Cuadro Nº 53

CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS

Rubros Duración 1
Proceso de Adjudicación de Expediente Técnico 1 Mes 100%
Elaboración de Expediente Técnico 2 Meses
Proceso de Adjudicación para la Ejecución del Servic 1 Mes
Ejecución del servicio 19 Meses
Proceso de Adjudicación para Supervisión y Monitor 1 Mes
Supervisión y Monitoreo 19 Meses
Proceso de Adjudicación para Compra de Equipos. *
Liquidación 1 Mes
* Teniendo en consideración el inicio de cada componente
CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS

Rubros MONTO 1
Proceso de Adjudicación de Expediente Técnico
Elaboración de Expediente Técnico
Proceso de Adjudicación para la Ejecución del Servicio
Ejecución del servicio
Proceso de Adjudicación para Supervisión y Monitoreo.
Supervisión y Monitoreo
Proceso de Adjudicación para Compra de Equipos. *
Liquidación

RUBRO MONTO 1
EXPEDIENTE TÉCNICO 32,000
EJECUCIÓN DEL SERVICIO 1,155,160
SUPERVISIÓN 33,004
LIQUIDACIÓN 10,000
TOTAL 1,230,164
 2 3 4 5 6 7 8 9

50% 50%
100%
10% 10% 10% 5% 5%
100%
10% 10% 10% 5% 5%
10% 10% 10% 5% 5%

2 3 4 5 6 7 8 9

2 3 4 5 6 7 8 9
 MESES
10 11 12 13 14 15 16 17

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

MESES
10 11 12 13 14 15 16 17

MESES
10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 TOTAL
100%
100%
100%
5% 5% 3% 3% 3% 3% 100%
100%
5% 5% 3% 3% 3% 3% 100%
5% 5% 3% 3% 3% 3% 100%
100% 100%

18 19 20 21 22 23 24 TOTAL

18 19 20 21 22 23 24 TOTAL
 Cuadro Nº
COSTO DE INVERSION TOTAL - ALTERNATIVA N° 01

TOTAL
N° COMPONENTES Factor de
Precio Mercado Precio Social
Corrección
1 ESTUDIOS DEFINITIVOS 32,000 0.9 28,800
2 COSTOS DIRECTOS
2.1 SENSIBILIZACION 116,160 103,154
M/O CALIFICADA 93,000 0.9 83,700
INSUMOS NACIONALES 23,160 0.84 19,454
2.2 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 85,600 75,294
M/O CALIFICADA 56,500 0.9 50,850
INSUMOS NACIONALES 29,100 0.84 24,444
2.3 FORMULACION DEL PAT y PDU 299,800 267,600
M/O CALIFICADA 262,800 0.9 236,520
INSUMOS NACIONALES 37,000 0.84 31,080
2.4 SISTEMA DE INFORMACIÓN 261,720 233,045
M/O CALIFICADA 220,000 0.9 198,000
INSUMOS NACIONALES 41,720 0.84 35,045
2.5 SISTEMA DE MONITOREO 124,372 111,312
M/O CALIFICADA 114,000 0.9 102,600
INSUMOS NACIONALES 10,372 0.84 8,712
2.6 EQUIPAMIENTO 154,500 130,560
M/O CALIFICADA 13,000 0.9 11,700
INSUMOS NACIONALES 141,500 0.84 118,860
COSTO DIRECTO TOTAL 1,042,152 920,966
3 GASTOS GENERALES 58,000 0.84 48,720
SUB-TOTAL 1,100,152 969,686
4 SUPERVISION 33,004 0.9 29,704
5 LIQUIDACION 10,000 0.9 9,000
6 IMPREVISTOS 55,008 48,484
COSTO DE INVERSION TOTAL 1,230,164 1,085,674
Elaboración Propia
EXPEDIENTE TÉCNICO 32,000
EJECUCIÓN DEL SERVICIO 1,155,160
SUPERVISIÓN 33,004
LIQUIDACIÓN 10,000
TOTAL 1,230,164
 CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS

AÑOS
RUBRO DURACIÓN
1 2 TOTAL
EXPEDIENTE TÉCNICO 1 Mes 100% 100%
EJECUCIÓN DEL SERVICIO 19 Meses 65% 35% 100%
SUPERVISIÓN 19 Meses 65% 35% 100%
LIQUIDACIÓN 1 Mes 100% 100%

CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS

AÑOS
RUBRO MONTO 1 2 TOTAL
EXPEDIENTE TÉCNICO 32,000 32000 0 32000.00
EJECUCIÓN DEL SERVICIO 1,155,160 750854 404306 1155160.00
SUPERVISIÓN 33,004 21452.6 11551.4 33004.00
LIQUIDACIÓN 10,000 10000 10000.00
TOTAL 1,230,164 804306.6 425857.4 1230164.00