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Matriz de Evaluación d
Clase SG Factor / Parte Interesada Cuestión / Requisito Área Responsable del Fuente del riesgo / de la Evento
afectado análisis del contexto oportunidad
Falta o baja en la
PARTE disponibilidad de equipos
Tiempo de entrega y/o Mantenimiento de Fallas en la entrega y/o en
INTERESADA SGC CLIENTES por mala calidad de
Calidad del producto planta la calidad del procucto
EXTERNA repuestos y/o servicios de
mantenimiento
Personal con
formación en base a
experiencia,
dedicacion y/o
Cuestión Equipo de conduccion Falta de previsión para Renuncias, jubilaciones
SGC Conocimiento capacitaciones muy
interna de planta. cumplir vacantes claves y/o desvinculaciones
específicas y/o
realizadas por
transmision de
antecesores.
Estrategia de
RIESGO
Demoras en la entrega R mantenimiento basada MANTENIMIENTO 2 4 8 Moderado
ACEPTABLE
en planes.
Visita a proveedores y
Sistema de evaluacion
control en periodo de
de proveedores. RIESGO NO
DEMORAS EN LA ENTREGA R Compras de Planta 5 5 25 Critico confeccion de piezas o MME/ MPR 2
Planes de mejora de ACEPTABLE
no aceptar por calidad el
proveedores
ingreso a almacenes
Plan de mantenimiento
Queja por Emisión de material RIESGO
R de los electrofiltros y Mantenimiento 2 3 6 Moderado
particulado ACEPTABLE
filtros de mangas
RIESGO
2 4 Bajo
ACEPTABLE
OPORTUNIDAD
5 10 Alto
CONSIDERABLE
ESCUEL
Factores Partes Interesadas AS /
UNIVER
DESEMP ORGANI AUTORI
CULTUR CULTUR PROCES COMUNI SIDADE MEDIOS
EÑO DE PERSON ZACION DADES
COMPET MERCA A A CONOCI OS VALORE CLIMÁT CLIENT CONTRA PROVEE DADES COMPET ACCIONI S/CENTR DE
ENCIA DO EXTERN INTERN MIENTO INTERN S
LA
ICO ES AL ES ONGs DE
ORGANI TADOS DORES VECINA IDORES STAS OS DE COMUNI
A A OS PROPIO GREMIA APLICA
ZACIÓN S FORMA CACIÓN
LES CIÓN
CIÓN
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LIZADA
ENTIDA
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BANCAR OTROS
IAS (Ej:
BID)