Memoria Descriptiva Mensual de Obra

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Sub Gerencia de Obras
CONTENIDO
INFORME MENSUAL
ABRIL - 2017
I. FICHA TÉCNICA.
II. MEMORIA DESCRIPTIVA
III. RESUMEN EJECUTIVO
IV. EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO ANALÍTICO
V. REPORTE DE UTILIZACIÓN DE RECURSOS
VI. CRONOGRAMA VALORIZADO DE EJECUCIÓN POR PARTIDAS
VII. CONCLUSIONES
VIII. RECOMENDACIONES
IX. ANEXOS
ANEXOS
 ANEXO N°01 COPIAS DE PLANILLA DE PERSONAL OBRERO Y EMPLEADO
 ANEXO N°02 COPIA DEL RESOLUCION DE ADICIONAL Nº 08 Y AMPLIACION DE PLAZO Nº 09,10 Y 11
 ANEXO N°03 PANEL FOTOGRAFICO
OBRA: “FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA - SEDE
CENTRAL – TACNA”.
MEMORIA DESCRIPTIVA
INFORME MENSUAL
ABRIL - 2017
“FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE

TACNA - SEDE CENTRAL – TACNA”.
(COMPONENTE INFRAESTRUCTURA)
I. FICHA TECNICA :
“FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO DEL
NOMBRE DEL PROYECTO :
1.1 GOBIERNO REGIONAL DE TACNA - SEDE CENTRAL – TACNA”
1.2 CÓDIGO SNIP : 83550
1.3 UNIDAD EJECUTORA : GOBIERNO REGIONAL DE TACNA
1.4 PRESUPUESTO BASE

MONTO DE PERFIL TÉCNICO VIABLE : S/. 49’431,906.00
R.A. ESTUDIO DEFINITIVO : R.G.G.R Nº 469-2009-GGR/GOB.REG.TACNA
PRESUPUESTO ESTUDIO DEFINITIVO : S/. 49’431,906.49 (R. G. G. R.)
PRESUPUESTO ESTUDIO DEFINITIVO : S/. 49’431,905.98 (FORMATO SNIP 15)
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO : 540 DÍAS CALENDARIO
1.5 MODALIDAD DE EJECUCIÓN : POR CONTRATA

R.A. CAMBIO DE MODALIDAD DE
: .RGGR N° 009-2013-G.G.R./GOB REG.TACNA (18-01-2013)
EJECUCION
MODALIDAD DE EJECUCIÓN : POR ADMINISTRACION DIRECTA
1.6 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : CANON SOBRECANON Y REGALÍAS MINERAS
1.7 CLASIFICACION FUNCIONAL PROGRAMATICA

FUNCIÓN : 03 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA : 03 ADMINISTRACION
SUB PROGRAMA : 0006 ADMINISTRACION GENERAL
COMPONENTE : INFRAESTRUCTURA
1.8 COMPONENTES DEL PROYECTO

COMPONENTE 01 : ADQUISICION DE EQUIPO MECANICO
COMPONENTE 02 : INFRAESTRUCTURA (ACTUAL)
COMPONENTE 03 : REPAR.CY REPOT. DE EQ. ACTUALES
COMPONENTE 04 : EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE TALLER
COMPONENTE 05 : PROGRAMAS DE CAPACITACION
1.9 META DEL 2017 : 0030
1.10 LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

REGIÓN : TACNA
PROVINCIA : TACNA
DISTRITO : CRNL. GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA
LOCALIDAD/ZONA : AV. BOHEMIA TACNEÑA LOTE O-B
1.11 DURACION DEL PROYECTO

540 DÍAS CALENDARIO
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO :
R.G.G.R Nº 469-2009-GGR/GOB.REG.TACNA
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 300 DÍAS CALENDARIO
:
COMPONENTE N°02 R.G.R Nº 013-2012-GRI-G.R.TACNA
AMP. PLAZO N° 01 :
N°009-2013-G.G.R./GOB. REG. TACNA

AMP. PLAZO N° 02 :
N°547-2013-G.G.R./GOB. REG. TACNA
92 DÍAS CALENDARIO
AMP. PLAZO N° 03 :
R.G.R Nº 013-2012-GRI-G.R.TACNA
92 DÍAS CALENDARIO
AMP. PLAZO N° 04 :
R.G.R. N° 443-2013-GRI-G.R. TACNA
58 DÍAS CALENDARIO
AMP. PLAZO N° 05 :
15 DÍAS CALENDARIO
AMP. PLAZO N° 06 :
AMP. PLAZO N° 07 :
91 DÍAS CALENDARIO
AMP. PLAZO N° 08 :
AMP. PLAZO N° 09 :
AMP. PLAZO N° 10 :
AMP. PLAZO N° 11 :
AMP. PLAZO N° 12 : 290 DÍAS CALENDARIO
EN TRAMITE (290 DC)
FECHA DE CULMINACION
: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2012
PROGRAMADA
FECHA DE CULMINACION
: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
REPROGARAMADA
1.12 COSTO DEL TOTAL DEL PROYECTO

R.A. ESTUDIO DEFINITIVO : R.G.G.R Nº 469-2009-GGR/GOB.REG.TACNA
PRESUPUESTO ESTUDIO DEFINITIVO : S/. 49’431,906.49 (R. G. G. R.)
PRESUPUESTO ESTUDIO DEFINITIVO
: S/. 49’431,905.98 (FORMATO SNIP 15)
(A)
R.A. EXP. TÉCNICO : R.G.R Nº 013-2012-GRI-G.R.TACNA

PRESUPUESTO DE OBRA (CD) : S/. 7’148,663.98
PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA : 300 DÍAS CALENDARIO
MODALIDAD DE EJECUCIÓN : EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA
S/. 994,018.73
ADICIONAL N° 01 :
R.G.R. Nº 009-2013-G.G.R./GOB.REG.TACNA
S/. 6,043,323.62
ADICIONAL N° 02 :
S/. 415,249.33
ADICIONAL N° 03 :
R.G.R. Nº 477-2013-GRI-G.R.TACNA
S/. 809,438.19
ADICIONAL N° 04 :
S/. 992,881.60
ADICIONAL N° 05 :
S/. 758,724.30
ADICIONAL N° 06 :
S/. 304,424.56
ADICIONAL N° 07 :
S/. 664,945.12
ADICIONAL N° 08 :
TOTAL ADICIONAL (B) S/. 10,983,005.45
S/. 627,919.61
DEDUCTIVO N°01 :
S/. 5,989,150.35
DEDUCTIVO N°02 :
S/. 24,214.55
DEDUCTIVO N°03 :
S/. 863,191.53
DEDUCTIVO N°04 :
S/. 36,000.00
DEDUCTIVO N°05 :
S/. 67,237.01
DEDUCTIVO N°06 :
TOTAL DEDUCTIVO ( C) : S/. 7,607,713.05
COSTO TOTAL DEL PROYECTO (A)+(B)-

: S/. 52,807,198.38
(C)
AVANCE FÍSICO DEL MES (CD+GG) : S/. 96,563.60 SOLE,S

AVANCE FINANC. DEL MES (CD-GG) : S/. 98, 288.07 SOLES
COSTO DEL PLAN TRABAJO DEL 2017 : S/. 1,419,100.66

1.13
1.14 MODIFICACIONES DEL PROYECTO

MODIFICACIÓN AL EXPEDIENTE N° 01 : Modificación de Cambio de Modalidad de Ejecución
R.A. CAMBIO DE MODALIDAD DE
: .RGGR N° 009-2013-G.G.R./GOB REG.TACNA (18-01-2013)
EJECUCIÓN
MODIFICACIÓN AL EXPEDIENTE N° 02 : ADICIONAL N° 01 POR MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS
R.A. ADICIONAL DE OBRA N° 01 (COMP.

: R.G.G.R. N° 009-2013-G.G.R./GOB REG.TACNA (18-01-2013)
2)
PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA N°
: (+) S/. 994,018.73
01
PORCENTAJE DE INCIDENCIA (%) : 2.01%
MODIFICACIÓN AL EXPEDIENTE N° 03 : DEDUCTIVO DE OBRA N° 01

R.A. DEDUCTIVO DE OBRA N° 01 (COMP.
2)
PRESUPUESTO DEDUCTIVO DE OBRA N°
: (-) S/. 627,919.61
01
PORCENTAJE DE INCIDENCIA (%) : -1.27%
ADICIONAL N° 02 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y

MODIFICACIÓN AL EXPEDIENTE N° 04 :
OTROS
1)
: (+) S/. 6, 043,323.62
02
MODIFICACIÓN AL EXPEDIENTE N° 05 : AMPLIACION DE PLAZO N° 01

R.A. AMPLIACION DE PLAZO N° 01 : R.G.G.R. N° 009-2013-G.G.R./GOB REG.TACNA (18-01-2013)
PLAZO APROBADO : 118 DIAS CALENDARIO

R.A. AMPLIACION DE PLAZO N° 02 : R.G.G.R. N° 547-2013-G.G.R./GOB REG.TACNA (12-08-2013)
MODIFICACIÓN AL EXPEDIENTE N° 07 : ACTUALIZACIUON DE PRECIOS DEL COMPONENTE 1

R.A. ACTUALIZACION DE PRECIOS
(COMP. 1)
PRESUPUESTO ACTUALIZACION DE
: (-) S/. 5,989,150.35
PRECIOS

R.A. AMPLIACION DE PLAZO N° 03 : R.G.R. N° 406-2013-GRI-G.R.TACNA (27-09-2013)

MODIFICACIÓN AL EXPEDIENTE N° 10 : ADICIONAL N° 03 POR PARTIDAS NUEVAS COMPONENTE 2

2)
: (+) S/. 415,249.33
02
MODIFICACIÓN AL EXPEDIENTE N° 11 : DEDUCTIVO DE OBRA N° 03 COMPONENTE 2

2)
: (-) S/. 24,214.55
03


ADICIONAL N° 04 POR MAYORES METRADOS Y PARTIDAS

NUEVAS
: R.G.G.R. N° 120-2014-GRI-G.R.TACNA (21-07-2014)
2)
: (+) S/. 809,438.19
04

2)
: (-) S/. 863,191.53
04
ADICIONAL N° 05 POR MAYORES METRADOS Y PARTIDAS

NUEVAS
2)

: (+) S/. 992,881.60
05

DEDUCTIVO DE OBRA N° 05 COMPONENTE 4 ADQ. EQUIPOS Y

HERR.
4)
: (-) S/. 36,000.00
05
MODIFICACIÓN AL EXPEDIENTE N° 19 : ADICIONAL N° 06 POR PARTIDAS NUEVAS COMP. 1 Y 4

1 Y 4)
: (+) S/. 758,724.30
06
MODIFICACIÓN AL EXPEDIENTE N° 20 : ADICIONAL N° 07 POR PARTIDAS NUEVAS COMP. 2

2)
: (+) S/. 304,424.56
07

R.A. DEDUCTIVO DE OBRA N° 06
(COMP. 4)
: (-) S/. 67,237.01
06

R.A. AMPLIACION DE PLAZO N° 08 : R.G.G.R. N° 076-2015-GRI-G.R.TACNA (08-06-2015)


MODIFICACIÓN AL EXPEDIENTE N° 25 : ADICIONAL Nº08 MAYORES METRADOS

R.A. ADICIONAL DE OBRA N° 08 : R.G.G.R. N° 018-2017-GRI-G.R.TACNA
: (+) S/. 664,945.12
08
MODIFICACIÓN AL EXPEDIENTE N° 26 : AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 11

R.A. AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 11 : R.G.G.R. N° 018-2017-GRI-G.R.TACNA (22-02-2017)
MODIFICACION AL EXPEDIENTE Nº 27 : AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 12

R.A. AMPLIACION DE PLAZO Nº12 EN TRAMITE (ESPERANDO ACTO RESOLUTIVO)
1.15 RESPONSABLE DE PROYECTO Y RESIDENTE DE OBRA

ING. JAVIER MARCELO PEREZ GARCIA
RESPONSABLE DE ADQ. DE MAQ. 01 :
(22-09-2009 al 29-04-2011)
ING. JAVIER FELICIANO AGUILAR RAMIREZ
RESPONSABLE DE ADQ. DE MAQ. 02 :
(31-05-2011 al 01/11/2011)
ING. MAURICIO VILLALVA SAGUA
RESPONSABLE DE PROYECTO 01 :
(02/11/2011 – 16/02/2012)
ING. JESÚS HERACLEO EYZAGUIRRE ZAPATA
(17/02/2012 – 04/12/2012)
ING. MIGUEL ANGEL ZAVALETA AYALA
(05/12/2012 – 21/01/2013)
ING. EDGARDO PABLO CASTILLO MALDONADO
(22/01/2013– 30/09/2013)
ING. JUAN CARLOS DÍAZ VALENCIA
(01/10/2013 – 12/08/2014)
ING. CRISTIAN DAVID ROMERO SILVA
(13/08/2014– 31/12/2014)
ING. LUIS QUISPE JIMÉNEZ

RESIDENTE DE OBRA N° 01 :
(01/02/2012 – 29/02/2012)
ING. JAIME ROQUE CHOQUEHUANCA
(01/03/2012 – 09/04/2012)
ING. ORLANDO M. JARA ALMONTE VILLARROEL
(10/04/2012 – 17/05/2013)
ING. JUAN CARLOS DÍAZ VALENCIA
(01/10/2013 – 12/08/2014)
ING. CHRISTIAN DAVID ROMERO SILVA
(13/08/2014 – 31/12/2014)
ING. MIGUEL ANGEL GARCÍA AGUILAR
(16/01/2015 – 11/11/2015)
ING. LUIS JESUS ARCE PERALTA
(12/11/2015 – 31/12/2015)
ARQ. MILTON JHON JUAREZ VERA
(22/03/2016 – 30/06/2016)
ING. ELOY WALTER QUISPE CHATA
(01/07/2016 – 03/11/2016)
ING. ELVIRA CALLA AQUISE
(04/11/2016 – a la fecha)
1.15 INSPECTOR Y SUPERVISOR

ING. JOSÉ LUIS ROQUE MAMANI
SUPERVISOR DE OBRA N° 01 :
(01/02/2012 – 12/02/2012)
ING. GALIA LIMACHE JUÁREZ
(13/02/2012 – 02/04/2013)
ING. JESÚS CHIPANA BALDEÓN
(03/04/2013 – 01/07/2014)
ING. GALIA LIMACHE JUÁREZ
(01/08/2014 – 31/12/2014)
ING. WILMER MOLLINEDO CERVANTES
(16/01/2015 – 30/06/2015)
ING. JUAN CARLOS FERNÁNDEZ DILLERVA
(01/07/2015 – 31/12/2015)
ING. ENEDINA FRISANCHO PARICAHUA
(01/03/2016 – a la fecha)
II. MEMORIA DESCRIPTIVA
2.1 OBJETIVO DEL INFORME MENSUAL

El Informe mensual de Obra “Fortalecimiento de la Unidad de Equipo Mecánico del Gobierno Regional Tacna –
Sede Central” (Componente Infraestructura), tiene los siguientes objetivos:
 Determinar el avance físico y financiero del componente Infraestructura del Proyecto.

 Evaluar y cuantificar las metas alcanzadas durante el periodo de ejecución desde el inicio de obra, en
concordancia con el Expediente Técnico, así como modificaciones presentadas.
 Evaluar la calidad de los trabajos ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas.
 Determinar el gasto ejecutado, estableciendo si es acorde al avance físico.
 Informar sobre los principales problemas presentados en obra que hayan afectado el avance de obra.
2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO – COMP. INFRAESTRUCTURA.
2.2.1 ANTECEDENTES.
 Mediante INFORME TECNICO Nº 028-2009-NAC-OEPROIN-GGR/GOB.REG.TACNA, de fecha 21 de

Noviembre del 2009, la Oficina de Programación e Inversiones del Gobierno Regional de Tacna, declara
la Viabilidad del PIP “FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO DEL GOBIERNO
REGIONAL DE TACNA-SEDE CENTRAL”, aprobado con código SNIP Nº 83550.
 Con Resolución Gerencial General Regional N°469-2009-GGR/GOB.REG.TACNA, con fecha 10 de

Diciembre del 2009, se aprobó el Estudio Definitivo del Proyecto de Inversión Pública
“FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA-
SEDE CENTRAL”, con código SNIP 83550 por la suma de S/. 49’431,906.49.
 El 14 de diciembre del 2009 se ejecuta la Transferencia al PNUD para la adquisición de equipo mecánico
para el proyecto en mención, según acuerdo entre el Gobierno Regional de Tacna y PNUD, acuerdo de
concejo Nº 030-2009-CR, se realiza la transferencia de S/. 39’991,296.00 nuevos soles, al programa de
naciones unidas para el desarrollo, para la adquisición de maquinaria únicamente componente 1
(Adquisición de Maquinaria Pesada) del proyecto.
 La UNOPS/PNUD ejecuta la componente “Adquisición de Maquinaria Pesada”, en diciembre del 2009.
 Según costa el OFICIO Nº 412-2011-GGR-GOB.REG.TACNA del 31 de Marzo del 2011, la cual es certificada
en la carta UNOPS/PER/107372-C del 15 de noviembre del 2011 se paraliza la ejecución de dicha
componente, para afecto del caso mediante informe del Gobierno Regional se exige la devolución del
presupuesto con la finalidad de poder cumplir con las metas establecidas.
 Según resolución ejecutiva regional Nº 025-2012-PR/GOB.REG.TACNA de fecha 31 de enero del 2012, se

considera la devolución efectiva de S/.13’755,710.44 nuevos soles, y menciona que se debe agregar el
monto de S/. 832,241.11 nuevos soles como producto de intereses generados, haciendo un total de S/.
14’587,951.55 nuevos soles los cuales se solicita en la respectiva resolución sean incorporados en el
marco presupuestal del ejercicio fiscal del 2012.
 Con Resolución Gerencial Regional Nº 547-2013-G.G.R-GOB.REG.TACNA, de fecha 12 de SETIEMBRE del

2013 se resuelve Aprobar:
 Ampliación de plazo del Proyecto Nº 02 por 133 días calendarios

 En vías de regularización la Actualización de precios de la componente 01 Adquisición de
Maquinaria pesada por un monto de S/. 5’989,150.35 nuevos soles con una incidencia de -12.12%.
 Con Resolución Gerencial Regional Nº 406-2013-GRI-REG.TACNA, de fecha 27 de Setiembre del 2013 se

resuelve Aprobar:
 Ampliación de plazo Nº 03 por 92 días calendarios
 Con Resolución Gerencial Regional Nº 443-2013-GRI-REG.TACNA, de fecha 18 de Noviembre del 2013 se

resuelve Aprobar:
 Con Resolución Gerencial Regional Nº 477-2013-GRI-GR.TACNA, de fecha 27 de Diciembre del 2013 se

resuelve Aprobar:
 Adicional Nº 03 de obra por un monto de S/. 415,249.32 nuevos soles

 Deductivo Nº 03 de obra por un monto de S/. 24,214.55 nuevos soles
 Con Resolución Gerencial Regional Nº 665-2013-G.G.R./GOB.REG.TACNA, de fecha 17 de Setiembre del

2013 se resuelve:
 Dejar sin efecto el Artículo segundo de la R.G.G.R. N°099-2012-G.G.R./GOB.REG.TACNA de fecha 21

de marzo del 2012, la cual encarga a la Unidad de Equipo Mecánico la Ejecución de la Obra
Fortalecimiento de la Unidad de Equipo Mecanico del Gobierno Regional Tacna (Infraestructura)
 Reformando Encargar a la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Tacna, la

ejecución de todos sus componentes del PIP “Fortalecimiento de la Unidad de Equipo Mecánico
Sede Central” con código SNIP 83550.
 Con Resolución Gerencial Regional Nº 477-2013-GRI-G.R.TACNA, de fecha 27 de Diciembre 2013 se

resuelve Aprobar:
 Deductivo N° 03 de la Obra: “Fortalecimiento de la Unidad de Equipo Mecánico Sede Central-

Tacna” con un presupuesto de S/.24,214.55 Nuevos Soles.
 Con Resolución Gerencial Regional Nº 477-2013-GRI-G.R.TACNA, de fecha 27 de Diciembre 2013 se
resuelve Aprobar:
 Adicional N°03 de la Obra: “Fortalecimiento de la Unidad de Equipo Mecánico Sede Central- Tacna”
con un presupuesto de S/.415,249.33 Nuevos Soles.
 Con Resolución Gerencial Regional Nº 031-2014-GRI-REG.TACNA, de fecha 21 de Febrero del 2014 se

resuelve Aprobar:

 Con Resolución Gerencial Regional Nº 082-201-GRI-REG.TACNA, de fecha 15 de Mayo del 2014 se
resuelve Aprobar:
 Con Resolución Gerencial Regional Nº 120-2014-GRI-G.R.TACNA, de fecha 21 de Julio 2014 se resuelve

Aprobar:
 Adicional N°04 de la Obra: “Fortalecimiento de la Unidad de Equipo Mecánico Sede Central -

Componente de Construcción de Taller de Equipo Mecánico (Infraestructura)con código SNIP
83550 por el monto de S/.809,438.19 Nuevos Soles.
 - Adicional N°05 de la Obra: “Fortalecimiento de la Unidad de Equipo Mecánico Sede Central -

 Deductivo N°04 de la Obra: “Fortalecimiento de la Unidad de Equipo Mecánico Sede Central -

 Modificar el monto de Inversión Vigente a la suma de S/.51’182,344.44 Nuevos Soles.
 Con Memorando N°158-2014-GGR-OES-GOB.REG-TACNA de fecha 01-08-2014, se encarga y designa a la

Ing. Galia Natali Limache Juárez, la Supervisión del PIP “Fortalecimiento de la Unidad de Equipo
Mecánico del Gobierno Regional de Tacna - Sede Central – Tacna”.
 Con Resolución Gerencial Regional Nº 143-2014-GRI-REG.TACNA, de fecha 08 de Septiembre del 2014 se

resuelve Aprobar:
 Con fecha 14 de SETIEMBRE 2014 mediante RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 131-2014-GRI-

G.R.TACNA se designa como Residente de la obra “Fortalecimiento de la Unidad de Equipo Mecánico
del Gobierno Regional de Tacna - Sede Central” al Ing. Christian Romero Silva.
 Con fecha 30 de septiembre del 2014 mediante el INFORME N°0032-2014-CDRS-FUEM-SGO-

GRI/GOB.REG.TACNA. La residencia remite el informe situacional de obra, tras la evaluación del
proyecto, en la cual informa que existe un desfase presupuestal en la obra, el cual alcanza
S/.1’304,415.80.
 Con asiento N°719 de fecha 31-12-2014, el Residente de obra indica que mediante Memorando N°413-
2014-GRI-SGO/GOB.REG.TACNA con documento adjunto Oficio Circular N°048-2014-ORA-
OERRHH/GOB.REG.TACNA, se comunica la culminación de contrato del personal contratado por
proyectos de inversión. Actualmente la obra se encuentra paralizada desde el 01-01-2015.
 Con Resolución Gerencial Regional Nº 006-2015-GRI-GR.TACNA, de fecha 16 de Enero 2015, se designa

como Residente de Obra “Fortalecimiento de la Unidad de Equipo Mecánico del Gobierno Regional de
Tacna - Sede Central” (Infraestructura) al Ing. Miguel Angel García Aguilar.
 Mediante informe N° 021 la Residencia a cargo comunica la situación del Expediente Técnico, señalando
los problemas que ha presentado desde su inicio como son el cambio de terreno, el inicio de la
ejecución de la obra sin realizar las modificaciones necesarias (cambio de modalidad, redistribución de
la planimetría), teniendo como consecuencia que no se cuentan con planos definitivos. Por otro lado se
comunica que no se tiene la documentación del Expediente Técnico inicial aprobado por resolución
Gerencial General Regional N°469-2009-GGR/GOB.REG.TACNA, con fecha 10 de Diciembre del 2009,
asimismo se encuentra incompleta la documentación correspondiente al Expediente Técnico aprobado
mediante Resolución Gerencial Regional N°013-2012-GRI-G.R.TACNA.
 Mediante informe N°045-MGA-FUEM-SGO-GRI/GOB.REG.TACNA la Residencia a cargo presenta el

informe situacional de obra “Fortalecimiento de la Unidad de Equipo Mecánico del Gobierno Regional
de Tacna - Sede Central” (Componente Infraestructura).
 Con Resolución Gerencial Regional Nº 047-2015-GRI-GR.TACNA, de fecha 24 de Abril 2015, se designa

como Residente del PIP “Fortalecimiento de la Unidad de Equipo Mecánico del Gobierno Regional de
Tacna - Sede Central” al Ing. Miguel Angel García Aguilar.
 Mediante Resolución N°074-2015-GRI-G.R.TACNA se aprueba el Plan de trabajo de la Obra

“Fortalecimiento de la Unidad de Equipo Mecánico del Gobierno Regional Tacna – Sede Central”
 Mediante Resolución N°076-2015-GRI-G.R.TACNA de fecha 08-06-2014, se resuelve aprobar en vías de

Regularización las siguientes modificaciones al Expediente Técnico:
 Expediente Adicional N°07 de la Obra “Fortalecimiento de la Unidad de Equipo Mecánico del

Gobierno Regional Tacna – Sede Central” por S/.304,424.56.
 Expediente Deductivo N°06 de la Obra de la Obra “Fortalecimiento de la Unidad de Equipo
Mecánico del Gobierno Regional Tacna – Sede Central” por S/.67,237.01.
 Expediente Ampliación de Plazo N° 08 de la Obra “Fortalecimiento de la Unidad de Equipo
Mecánico del Gobierno Regional Tacna – Sede Central”, por 91 días calendario siendo la fecha de
culminación el 25-02-2012.
Estas modificaciones fueron tramitadas a fines del año 2014 por el anterior Residente y que por falta de
certificación presupuestal continuaron pendientes de aprobación mediante acto resolutivo.
 Con Memorando N°107-2015-OES-GGR./GOB.REG.TACNA, de fecha 01-07-2015, se encarga y designa al

ing. Juan Carlos Fernández Dillerva, la supervisión del PIP “Fortalecimiento de la Unidad de Equipo
Mecánico del Gobierno Regional de Tacna – Sede Central – Tacna.”
 Mediante Informe N° 160-2015-MGA-FUEM-SGO-GRI/GOB.REG.TACNA remitido por el Ing. Miguel Ángel

García Aguilar hacia del Sub Gerente de Obras con fecha 31 de SETIEMBRE del año 2015, se hizo la
presentación de la Modificación del Expediente Técnico N° 024 Ampliación de Plazo N°10.
 Se presenta el Informe Mensual del Proyecto “Fortalecimiento de la Unidad de Equipo Mecánico del
Gobierno Regional de Tacna - Sede Central” correspondiente al mes de Octubre 2015 a fin de comunicar
el estado físico financiero del proyecto global con todos sus componentes. Así como informar sobre las
limitantes presentadas en la ejecución de la obra.
 Mediante Informe N° 158-2015-MGA-FUEM-SGO-GRI/GOB.REG.TACNA recibido por el Ing. Miguel Ángel

García Aguilar hacia la Sub Gerente de Obras con fecha 01 de Septiembre del año 2015, se hizo la
presentación de la Modificación del Expediente Técnico N° 025: Expediente Adicional N° 08 por
Mayores Metrados y Partidas Nuevas.
 Con Resolución Gerencial General Regional Nº 546-2015-G.G.R./GOB.REG.TACNA, de fecha 18 de

Diciembre del 2015, se designa como Residente de Obra “Fortalecimiento de la Unidad de Equipo
Mecánico del Gobierno Regional de Tacna - Sede Central” (Infraestructura) al Ing. Luis Jesús Arce
Peralta con eficacia anticipada al 12 de Noviembre del 2015.
 Con Memorando N°039-2016-GGR-OES/GOB.REG.TACNA, de fecha 01-03-2016, se encarga y designa al

ing. Enedina Frisancho Paricahua, la supervisión del PIP “Fortalecimiento de la Unidad de Equipo
Mecánico del Gobierno Regional de Tacna – Sede Central – Tacna.”
 Con Resolución Gerencial General Regional Nº 194-2016-G.G.R./GOB.REG.TACNA, de fecha 29 de Abril del

2015, se designa como Residente de Obra “Fortalecimiento de la Unidad de Equipo Mecánico del
Gobierno Regional de Tacna - Sede Central” (Infraestructura) al Arq. Milton John Juárez Vera con
eficacia anticipada al 22 de Marzo del 2016.
 Con Resolución Gerencial General Regional Nº 343-2016-G.G.R./GOB.REG.TACNA, de fecha 22 de Julio

del 2016, se designa como Residente de Obra “Fortalecimiento de la Unidad de Equipo Mecánico del
Gobierno Regional de Tacna - Sede Central” (Infraestructura) al Ing. Eloy Walter Quispe Chata con
eficacia anticipada al 01 de Julio del 2016.
 Mediante Informe N° 021-2016-MJJV-FUEM-SGO-GRI/GOB.REG.TACNA remitido por la presente

Residencia hacia la Sub Gerente de Obras con fecha 13 de Mayo del año 2016, se hizo la presentación del
Expediente de Plan de Trabajo 2016.
 Con Resolución Gerencial Regional Nº 065-2016-G.G.R./GOB.REG.TACNA, de fecha 02 de Septiembre del

2016, se aprobó el Plan de Trabajo 2016 de la Obra “Fortalecimiento de la Unidad de Equipo Mecánico
del Gobierno Regional de Tacna - Sede Central”.
 Con Resolución Gerencial General Regional Nº 563-2016-G.G.R./GOB.REG.TACNA, de fecha 22 de

Noviembre del 2016, se designa como Residente de Obra “Fortalecimiento de la Unidad de Equipo
Mecánico del Gobierno Regional de Tacna - Sede Central” (Infraestructura) al Ing. ELVIRA CALLA
ANQUISE con eficacia anticipada al 04 de Noviembre del 2016.
2.3 UBICACIÓN.
El proyecto se ubica en la Av. Bohemia Tacneña Lote O-B, del Distrito Crnl. Gregorio
Albarracín Lanchipa, Provincia y Región de Tacna.
Región : Tacna
Departamento : Tacna
Provincia : Tacna
Distrito : Crnl. Gregorio Albarracín Lanchipa
Localidad/Zona : av. Bohemia Tacneña Lote O-B
2.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO.
El objetivo general del proyecto es: SUFICIENTES Y ADECUADAS CONDICIONES DE LA MAQUINARIA DE

LA SEDE CENTRAL DE LA REGION TACNA PARA BRINDAR EL SERVICIO DE MAQUINARIA
2.5 METAS.
El PIP “FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE
TACNA-SEDE CENTRAL”, cuenta con las siguientes metas a ejecutar:
DESCRIPCION
COMPONENTE 01 ADQUISICION DE EQUIPO MECANICO-
COMPONENTE OBRA -INFRAESTRUCTURA-
02
COMPONENTE REPAR. Y REPOT. DE EQ. ACTUALES -
03
COMPONENTE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE TALLER -
04
COMPONENTE PROGRAMAS DE CAPACITACION -
05
ADMINISTRACION DEL PROYECTO
SUPERVISION DEL PROYECTO
Componente 01 – Adquisición de Maquinaria
ITEM DESCRIPCION UND CANT

01.01 ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
01.01.01 PARA LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCION
01.01.01.01 CARGADOR FRONTAL und 7.00
01.01.01.02 MOTONIVELADORA und 3.00
01.01.01.03 RODILLO COMPACTADOR VIBRATORIO und 2.00
01.01.01.04 RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO und 1.00
01.01.01.05 TRACTOR SOBRE ORUGAS und 7.00
01.01.01.06 RETROEXCAVADORA - CARGADORA und 3.00
01.01.01.07 MONTACARGA und 1.00
01.01.02 EQUIPO ESPECIALIZADO
01.01.02.01 PAVIMENTADORA DE ASFALTO SOBRE ORUGAS und 1.00
01.01.02.02 PLANTA DE ASFALTO EN CALIENTE und 1.00
01.01.02.03 CHANCADORA MAS ZARANDA VIBRATORIA und 2.00
01.01.02.04 CAMION IMPRIMADOR und 1.00
01.01.03 EQUIPOS LIVIANOS
COMPRESORA NEUMATICA, CADA UNA CON: DOS MARTILLOS DE
01.01.03.01 und 5.00
PERFORACION, UN MARTILLO ROMPEPAVIMENTOS, DOS BARRENOS
01.01.04 Y ACCESORIOS
UNIDADES DE ARMADO PESADO
DE TRANSPORTE
01.01.04.01 CAMION VOLQUETE DE 15 M3 und 8.00
01.01.04.02 CAMION CON CISTERNA DE COMBUSTIBLE PARA 5000 GALONES und 2.00
01.01.04.03 CAMION GRUA PLATAFORMA DE 08 TONELADAS und 1.00
01.01.04.04 TRACTO CAMION DE 20 TONELADAS INCLUIDO SEMIREMOLQUE und 1.00
01.01.04.05 PLATAFORMA
TRACTOR CAMION DE 40 TONELADAS INCLUIDO SEMIREMOLQUE und 1.00
01.01.04.06 CAMA BAJADE 20 TONELADAS CON FURGON
CAMION und 1.00
01.01.04.07 CAMION TRACTO CON CISTERNA DE 9000 PARA COMBUSTIBLE und 1.00
01.01.05 UNIDADES DE TRANSPORTE LIVIANO
01.01.05.01 CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4 und 9.00
01.01.05.02 CAMIONETA CERRADA 4X4 und 1.00
01.02 GASTOS DE GESTION Y ADQUISICION DE EQUIPOS
01.02.01 GASTOS DE GESTION Y ADQUISICION DE EQUIPOS glb 1.00
Componente 02 - Construcción de Taller de Equipo Mecánico (Infraestructura)
META DESCRIPCION
SP-1 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
SP-2 PAVIMENTOS,ESTACIONAMIENTO Y TALLERES EXTERIONES
SP-3 CERCO PERIMETRICO
SP-4 AREA ADMINISTRATIVA
SP-5 ALMACEN DE TALLERES
SP-6 COMEDOR Y COCINA
SP-7 ALOJAMIENTO
SP-8 TALLERES DE REPARACION
SP-9 SSHH1
SP-10 SSHH2
SP-11 DEPOSITO
SP-12 CASETA DE SUBESTACION
SP-13 LOSA DEPORTIVA
SP-14 INSTALACIONES SANITARIAS
SP-15 INSTALACIONES ELECTRICAS
SP-16 CONSTRUCCION DE GRIFO DE COMBUSTIBLE
SP-01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
Comprende la ejecución de obras provisionales y trabajos preliminares como cartel de Identificación de

Obra, Caseta de Almacén y guardianía, movilización y desmovilización de maquinaria, cerco perimétrico
provisional, equipos de protección personal, Trazo y replanteo, limpieza de terreno, Movimiento
masivo de tierras de tierras corte y relleno con maquinaria así como la eliminación de material
excedente. Estos trabajos se encuentran ejecutados al 100%.
SP-02 PAVIMENTOS, ESTACIONAMIENTO Y TALLERES EXTERIONES

Pavimento Flexible en base Carpeta Asfáltica de: consta las zonas de circulación vehicular,
Estacionamiento de Vehículos livianos y Estacionamiento para Vehículos Mayores (maquinaria pesada).
Pavimento Rígido en las zonas de Mantenimiento para vehículos, Lavadero para vehículos.
Construcción de Cobertura para los estacionamientos, 40 unidades de Estacionamiento para vehículos
menores de 2.50 x 6.00 m, y 45 unidades para vehículos de Mayores de 4.50 x 15.00 m. Ambos con
cobertura ligera con Estructura Metálica.
SP-03 CERCO PERIMETRICO
Comprende la ejecución del cerco perimétrico de albañilería de ladrillo de arcilla con columnas y vigas
de concreto armado en una longitud de 1060m, el cual comprende 02 ingresos en la fachada principal
(Av. Bohemia Tacneña). Cada ingreso consta con puerta de ingreso vehicular, puerta de ingreso de
personal, y caseta de guardianía.
SP-04 AREA ADMINISTRATIVA
Hall
Sala de Espera
Editorial y Exposición
Salón de Usos Múltiples
Archivo
Deposito
Servicios Higiénicos –varones
Servicios Higiénicos-Damas
Director
Administración
Caja
Oficina de Ventas
SP-05 ALMACEN DE TALLERES
Almacén 01
Almacén 02
Oficina Administrativa 01
SP-06 COMEDOR Y COCINA
Comedor
Cocina
Despensa
Servicios Higiénicos –varones
Servicios Higiénicos-Damas
Hall
Deposito 01 (gas)
SP-07 ALOJAMIENTO
Dormitorio c/ servicio higiénico 01

SP-08 TALLERES DE REPARACION
Taller 01 – Lavado y Engrase

Taller 02 – Taller de Alineamiento y Balanceo Computarizado
Taller 03 - Taller para vehículos Mayores, Maquinaria Pesada.
SP-09 SSHH1
SSHH Varones
SSHH Damas
Duchas
SP-10 SSHH1
SSHH Varones
SSHH Damas
Duchas
SP-11 DEPÓSITO
Deposito 01 Materiales en Desuso

Deposito 02 Herramientas
Archivo
SP-12 CASETA DE SUBESTACION

Caseta para Sub Estación
Caseta para Grupo electrógeno
SP-13 LOSA DEPORTIVA
Losa deportiva de concreto

Demarcación de líneas de juegos
Provisión de arcos de fulbito, tableros de básquet, poste y net de vóley
SP-14 INSTALACIONES SANTITARIAS
Instalaciones sanitarias interiores

Redes exteriores
SP-15 INSTALACIONES ELECTRICAS
Sub estación de transformación de 10Kv/0.400-0.23 kv+N

Acometida Eléctrica y Red de Alimentadores (cableado subterráneo)
Alumbrado exterior
Instalaciones eléctricas interiores
Sistema de protección puesta a tierra
SP-16 CONSTRUCCION DE GRIFO DE COMBUSTIBLE
- 01 Tanque de 6,000 gln para petróleo

- 01 Tanque de 3,000 gln para petróleo
- 01 Tanque de 3,000 gln para gasol-90
- Sistema de tuberías para conducción de combustibles líquidos.
- 01 Isla de despacho ubicada sobre el patio de maniobras de acuerdo al siguiente detalle:
Dispensador N° de Mangueras
Isla N°
N° D-B5 D-B5 G-90
01 01 2 2 2
Instalación de 01 dispensador de 03 productos y 06 mangueras

Instalación de 03 bombas sumergibles
01 cobertura liviana sobre la única isla de despacho
Instalaciones eléctricas y mecánicas
Instalación de protección catódica para tanques y líneas de combustible.
2.6 ENTIDAD EJECUTORA.
La entidad ejecutora de la obra es el Gobierno Regional de Tacna, que ha delegado funciones a los
siguientes:
 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA : Arq. Cristhoper Torres

 SUB GERENCIA DE OBRAS. : ing. Karina Paola Nuñez Gonzales
 OFICINA EJECUTIVA DE SUPERVISIÓN. : ing. Ulianov Farfan Kehuarucho
2.7 PRESUPUESTO APROBADO.

Respecto al presupuesto aprobado, es necesario realizar previamente las siguientes precisiones:
 Con Resolución de Gerencia General Regional Nº 469-2009-GGR/GOB.REG.TACNA, de fecha 10 de

Diciembre del 2009, se aprueba el Estudio Definitivo del PIP “FORTALECIMIENTO DE UNIDAD DE LA
EQUIPO MECANICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA-SEDE CENTRAL”, para su ejecución bajo la
Modalidad de Contrata, cuyo monto de inversión asciende a S/. 49’431,906.49 Nuevos Soles
desagregados de la siguiente manera:
META PRESUPUESTAL COSTO S/.

ADQUISICIONES 39'991,296.49
OBRAS 7'719,578,00
OTROS 1'721,032.00
TOTAL INVERSIÓN TOTAL 49'431,906.49
De lo anterior tiene el siguiente desagregado:
ITEM COMPONENTE MONTO S/.

1 INFRAESTRUCTURA S/.7,719,578.00
2 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS S/.39,991,296.49
3 REPARACION Y REPOTENCIACION DE EQUIPOS S/.403,789.50
4 ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAM. PARA TALLER S/.819,010.00
5 CAPACITACION S/.223,800.00
6 ADMINISTRACION DEL PROYECTO S/.194,931.99
7 SUPERVISION DEL PROYECTO S/.79,500.00
TOTAL INVERSION S/.49,431,905.98
Fuente: Formato SNIP 15
PRESUPUESTO DEL PROYECTO CON MODIFICACIÓN DE ADICIONALES Y DEDUCTIVOS
Posteriormente a la aprobación del Expediente Técnico Cambio de Modalidad de Ejecución, se han aprobado
modificaciones por Adicionales y Deductivos al Proyecto, los cuales se muestran de manera resumida en los
siguientes cuadros:
RESUMEN DE PRESUPUESTO MODIFICADO DEL PROYECTO

EST. DE
FACTIBILIDAD EST. DEF. CAMBIO DE TOTAL ADICIONALES TOTAL DEDUCTIVOS PRESUPUESTO MODIFICADO
ITEM COMPONENTE
(declarat oria de MODALIDAD(a) (b) (c) (A)+ (B)- ( C)
viabilidad)
1 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS S/. 3 9 ,7 4 4 ,5 6 8 .8 6 S/. 3 9 ,7 4 4 ,5 6 8 .8 6 S/. 6 ,6 6 7 ,3 2 3 .6 2 -S/. 5 ,9 8 9 ,1 5 0 .3 5 S/. 4 0 ,4 2 2 ,7 4 2 .1 3
2 INFRAESTRUCTURA S/. 7 ,7 1 9 ,5 7 8 .0 0 S/. 7 ,9 7 0 ,7 6 0 .3 6 S/. 4 ,1 8 0 ,9 5 7 .5 3 -S/. 1 ,5 8 2 ,5 6 2 .7 0 S/. 1 0 ,5 6 9 ,1 5 5 .1 9
3 REPARACION Y REPOTENCIACION DE EQUIPOS S/. 4 0 3 ,7 8 9 .5 0 S/. 4 0 3 ,7 8 8 .0 0 S/. 0 .0 0 S/. 0 .0 0 S/. 4 0 3 ,7 8 8 .0 0
4 ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAM. PARA TALLER S/. 8 1 9 ,0 1 0 .0 0 S/. 8 1 9 ,0 1 0 .0 0 S/. 1 3 4 ,7 2 4 .3 0 -S/. 3 6 ,0 0 0 .0 0 S/. 9 1 7 ,7 3 4 .3 0
5 CAPACITACION S/. 2 2 3 ,8 0 0 .0 0 S/. 2 2 3 ,8 0 0 .0 0 S/. 0 .0 0 S/. 0 .0 0 S/. 2 2 3 ,8 0 0 .0 0
6 ADMINISTRACION DEL PROYECTO S/. 1 9 4 ,9 3 1 .9 9 S/. 1 9 4 ,9 3 2 .0 0 S/. 0 .0 0 S/. 0 .0 0 S/. 1 9 4 ,9 3 2 .0 0
7 SUPERVISION DEL PROYECTO S/. 7 9 ,5 0 0 .0 0 S/. 7 5 ,0 4 7 .2 7 S/. 0 .0 0 S/. 0 .0 0 S/. 7 5 ,0 4 7 .2 7
TOTAL INVERCION S/. 4 9 , 1 8 5 , 1 7 8 . 3 5 S/. 4 9 , 4 3 1 , 9 0 6 . 4 9 S/. 1 0 , 9 8 3 , 0 0 5 . 4 5 - S/. 7 , 6 0 7 , 7 1 3 . 0 5 S/. 5 2 , 8 0 7 , 1 9 8 . 8 9
INCREMENTO DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR ADICIONALES
ADICIONAL ADICIONAL Nº ADICIONAL ADICIONAL ADICIONAL ADICIONAL ADICIONAL ADICIONAL TOTAL

ITEM COMPONENTE
Nº 0 1 02 Nº 0 3 Nº 0 4 Nº 0 5 Nº 0 6 Nº 0 7 Nº 0 8 ADICIONALES
1 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 6 ,0 4 3 ,3 2 3 .6 2 6 2 4 ,0 0 0 .0 0 6 ,6 6 7 ,3 2 3 .6 2

2 INFRAESTRUCTURA 9 9 4 ,0 1 8 .7 3 4 1 5 ,2 4 9 .3 3 8 0 9 ,4 3 8 .1 9 9 9 2 ,8 8 1 .6 0 3 0 4 ,4 2 4 .5 6 6 6 4 ,9 4 5 .1 2 4 ,1 8 0 ,9 5 7 .5 3
3 REPARACION Y REPOTENCIACION DE EQUIPOS 0 .0 0
4 ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAM. PARA TALLER 1 3 4 ,7 2 4 .3 0 1 3 4 ,7 2 4 .3 0
5 CAPACITACION 0 .0 0
6 ADMINISTRACION DEL PROYECTO 0 .0 0
7 SUPERVISION DEL PROYECTO 0 .0 0
TOTAL INVERSION 9 9 4 ,0 1 8 .7 3 4 1 5 ,2 4 9 .3 3 8 0 9 ,4 3 8 .1 9 9 9 2 ,8 8 1 .6 0 3 0 4 ,4 2 4 .5 6 7 5 8 ,7 2 4 .3 0 3 0 4 ,4 2 4 .5 6 6 6 4 ,9 4 5 .1 2 1 0 ,9 8 3 ,0 0 5 .4 5
NOTA: Tener presente que esta considerado en este cuadro resumen el adicional de obra Nº08 , ya que se encuentra registrado
y considerado en el Banco de Proyectos.
REDUCCION DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR DEDUCTIVOS

DEDUCTIVO DEDUCTIVO DEDUCTIVO DEDUCTIVO DEDUCTIVO DEDUCTIVO TOTAL DEDUCTIVOS
ITEM COMPONENTE
N°01 N°02 N°03 N°04 N°05 N°06
1 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS -5,989,150.35 -5,989,150.35
2 INFRAESTRUCTURA -627,919.61 -24,214.55 -863,191.53 -67,237.01 -1,582,562.70
3 REPARACION Y REPOTENCIACION DE EQUIPOS 0.00
4 ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAM. PARA TALLER -36,000.00 -36,000.00
5 CAPACITACION 0.00
6 ADMINISTRACION DEL PROYECTO 0.00
7 SUPERVISION DEL PROYECTO 0.00
TOTAL INVERSION -627,919.61 -5,989,150.35 -24,214.55 -863,191.53 -36,000.00 -67,237.01 -7,607,713.05
A continuación se detallan las Modificaciones al Proyecto por cada Componente:

Presupuesto del Componente 01- Adquisición de Maquinaria
Este componente inicialmente se ejecutó por la modalidad de Contrata, a cargo de la UNOPS. Posteriormente se
decide ejecutar el saldo por la modalidad de Ejecución presupuestaria Directa, según el siguiente cuadro:
ESTUDIO DEFINITIVO PRESUPUESTO

ESTUDIO DE EJECUTADO POR PRESUPUESTO
RGGR Nº 469-2009- SALDO MODIFICACION ADMINISTRACION
FACTIBILIDAD CONTRATA MODIFICADO
DESCRIPCION GGR/GOB.REG.TACNA DIRECTA
(a) (b) (c) = (a)-(b) (d) (e)=(b)+(d)
ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
COSTO DIRECTO 38,453,169.70 38,453,169.70 32,284,978.95 6,168,190.75 6,168,190.75 38,453,169.70
GASTOS GESTION (4%) 1,538,126.79 1,538,126.79 1,291,399.16 246,727.63 -246,727.63 0.00 1,291,399.16
TOTAL S/. 39,991,296.49 39,991,296.49 33,576,378.11 6,414,918.38 -246,727.63 6,168,190.75 39,744,568.86
NOTA: Se observa que por la Modalidad a Ejecución Presupuestaria Directa, solo se considera costo directo,
deduciendo los gastos de gestión correspondiente.
Posteriormente se aprobaron presupuestos adicionales y deductivos para el Componente 01 – Adquisición de
Maquinaria modificando su presupuesto según el siguiente cuadro:
PRESUPUESTO MODIFICADO ACTUAL - COMPONENTE 01 ADQUISICION DE MAQUINARIA
PRESUPUESTO
INCREMENTO DE PRESUPUESTO
DESCRIPCION ADQUISICION DE ADICIONAL N°02 ADICIONAL N°06 DEDUCTIVO N°02
PRESUPUESTO MODIFICADO ACTUAL
MAQUINARIA
ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
COSTO DIRECTO 38,453,169.70 6,043,323.62 624,000.00 -5,989,150.35 678,173.27 39,131,342.97
GASTOS GESTION (4%) 1,291,399.16 1,291,399.16
TOTAL S/. 39,744,568.86 40,422,742.13
Presupuesto del Componente 02- Construcción de Taller (Infraestructura)
 Con Resolución Gerencial Regional N°013-2012-GRI-G.R.TACNA, con fecha 11 de Enero del 2012, se
aprobó el Expediente Técnico de la Obra: “FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO
DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA-SEDE CENTRAL-COMPONENTE DE CONSTRUCCION DE TALLER
DE EQUIPO MECANICO (INFRAESTRUCTURA)”, con código SNIP 83550, para ser ejecutado por la
modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa, en 300 días calendario con un presupuesto de S/.
8’819,821.29 Nuevos Soles.
 Respecto a lo anterior, no se llevó el registro de cambio de modalidad de ejecución, por otro lado, se
verifica un incremento del presupuesto de infraestructura respecto al indicado en el estudio definitivo
(S/.7’719,578.00). La obra inició el 01-02-2012 sin llevar a cabo el registro de dichas modificaciones al
proyecto.
 Con Resolución Gerencial Regional Nº 009-2013-GRI-REG.TACNA, de fecha 18 de Enero del 2013 se

aprueba el Cambio de modalidad de ejecución de proyecto.
 A continuación se tiene el cuadro comparativo del presupuesto correspondiente Componente

infraestructura.
VARIACION DEL PRESUPUESTO BASE DEL COMPONENTE 02 INFRAESTRUCTURA

ESTUDIO DE PREINVERSION (FACTIBILIDAD - ESTUDIO DEFINITIVO) ESTUDIO DEFINITIVO (CON CAMBIO DE MODALIDAD) RGGR N°009-2013-
EXPEDIENTE TECNICO (RGR N°013-2012-GRI-G.R.TACNA) 11-01-2012
RGGR N°469-GGR/GOB.REG.TACNA 10-12-2009 GGR/GOB.REG.TACNA 18-01-2013
Item Descripcion Monto S/. Descripcion Descripcion Monto S/.
COMPONENTE INFRAESTRUCTURA COMPONENTE INFRAESTRUCTURA COMPONENTE INFRAESTRUCTURA
01 TRABAJOS PRELIMINARES S/.115,959.49 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES S/.301,965.24 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES S/.301,965.24
02 CONST. DE PAVIMENTO ESTACIONAMIENTO S/.2,313,941.16 PAVIMENTO ESTACIONAMIENTO Y TALLERES EXTERIORES S/.2,895,826.52 PAVIMENTO ESTACIONAMIENTO Y TALLERES EXTERIORES S/.2,895,826.52
03 CONST. DE AREA ADMINISTRATIVA S/.240,759.33 CERCO PERIMETRICO S/.840,082.35 CERCO PERIMETRICO S/.840,082.35
04 CONST. DE DEPOSITO DE HERRAMIENTAS S/.197,879.96 AREA ADMINISTRATIVA S/.273,912.19 AREA ADMINISTRATIVA S/.273,912.19
05 CONST. DE COMEDOR Y COCINA S/.191,382.59 ALMACEN Y TALLERES S/.277,230.10 ALMACEN Y TALLERES S/.277,230.10
06 CONST. DE ALOJAMIENTO S/.88,843.20 COMEDOR Y COCINA S/.249,491.05 COMEDOR Y COCINA S/.249,491.05
07 CONST. DE LOSA DEPORTIVA S/.80,687.50 ALOJAMIENTO S/.75,229.19 ALOJAMIENTO S/.75,229.19
08 CONST. DE ALMACENES Y TALLERES S/.197,879.96 TALLERES DE REPARACION (*) S/.1,154,316.28 TALLERES DE REPARACION (*) S/.633,570.46
09 CONST. DE TALLERES CON PIQUES S/.580,254.34 SSHH 1 S/.90,935.90 SSHH 1 S/.90,935.90
10 CONST. DE SERVICIOS HIGIENICOS S/.154,310.89 SSHH 2 S/.90,935.90 SSHH 2 S/.90,935.90
11 CONST. DE CERCO PERIMETRICO S/.352,870.34 DEPOSITO S/.277,222.03 DEPOSITO S/.277,222.03
12 CONST. DE AREAS VERDES S/.192,526.41 CASETA DE SUB ESTACION S/.36,870.74 CASETA DE SUB ESTACION S/.36,870.74
13 CONST. DE VEREDAS DE CIRCULACION S/.44,949.84 LOZA DEPORTIVA S/.103,126.39 LOZA DEPORTIVA S/.103,126.39
14 CONST. DE TANQUE ELEVADO S/.48,720.99 INSTALACIONES SANITARIAS S/.221,731.77 INSTALACIONES SANITARIAS S/.221,731.77
15 CONST. DE SURTIDOR DE COMBUSTIBLE S/.111,701.24 INSTALACIONES ELECTRICAS S/.477,114.20 INSTALACIONES ELECTRICAS S/.477,114.20
16 INSTALACION DE SERVICIOS BASICOS DEL LOCAL DE EQUIPO MECANICO S/.93,400.00 CONSTRUCCION GRIFO DE COMBUSTIBLE S/.303,419.97 CONSTRUCCION GRIFO DE COMBUSTIBLE S/.303,419.97
COSTO DIRECTO S/.5,006,067.24 S/.7,669,409.82 COSTO DIRECTO (**) S/.7,148,664.00
GASTOS GENERALES ( 12.0% ) S/.600,728.07 GASTOS GENERALES S/.766,940.98 GASTOS GENERALES ( 6.5% ) S/.464,663.16
UTILIDAD ( 8.0% ) S/.400,485.38

IGV ( 19.0% ) S/.1,141,383.32
SUB TOTAL (**) S/.7,148,663.98 SUB TOTAL S/.8,436,350.80 SUB TOTAL S/.7,613,327.16
GASTOS DE ESTUDIO ( 2.0% ) S/.142,973.28 GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO ( 1.0% ) S/.76,694.10 GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO ( 1.0% ) S/.71,486.64
GASTOS DE SUPERVISION ( 5.0% ) S/.357,433.20 GASTOS DE SUPERVISION ( 3.0% ) S/.230,082.29 GASTOS DE SUPERVISION ( 3.0% ) S/.214,459.92
IMPACTO AMBIENTAL S/.70,507.54 GASTOS DE LIQUIDACIÓN ( 1.0% ) S/.76,694.10 GASTOS DE LIQUIDACIÓN ( 1.0% ) S/.71,486.64
INFRAESTRUCTURA S/.7,719,578.00 INFRAESTRUCTURA S/.8,819,821.29 INFRAESTRUCTURA S/.7,970,760.36
VARIACION (S/.) S/. 1,100,243.29 S/.251,182.36

PORCENTAJE (%) 14.25% 3.25%
Observaciones:
- Se observa que el estudio de Factibilidad – Estudio definitivo es por la modalidad de Contrata, mientras que el Expediente Infraestructura (2012) es por Administración
directa, no obstante resulta con un presupuesto mayor.
- (*) Para el presupuesto de cambio de modalidad, se reducen metas al Sub presupuesto 08 del Exp. Técnico del Componente Infraestructura (2012), a fin de que en el registro
de Cambio de Modalidad, no se observe incremento en el costo total del proyecto.
- (**) Con la reducción de metas señalado anteriormente, se ajustó el Costo directo del Presupuesto de Cambio de Modalidad al Sub Total del Estudio de Factibilidad – Estudio
de Definitivo.
OBRA: “FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA - SEDE CENTRAL – TACNA”.
Presupuesto Modificado Actual del Componente 02- Infraestructura
Posteriormente al cambio de modalidad, se aprobaron modificaciones por Adicionales y deductivos de obra. Como
consecuencia se tiene que el presupuesto el Componente 02 – Infraestructura, incluyendo adicionales y deductivos de
obra, queda modificado de acuerdo al siguiente cuadro:
PRESUPUESTO DE COMPONENTE N°02 (TOTALES)
TOTAL TOTAL TOTAL

PRESUPUESTO
DESCRIPCION ADICIONALES DE DEDUCTIVOS DE PRESUPUESTO
EXP. TEC. (*)
OBRA OBRA MODIFICADO
COSTO DIRECTO 7 ,1 4 8 ,6 6 4 .0 0 3 ,7 4 3 ,1 8 4 .8 2 -1 ,4 4 4 ,7 0 4 .3 2 9 ,4 4 7 ,1 4 4 .5 0
GASTOS GENERALES (6 .5 0 %) 4 6 4 ,6 6 3 .1 6 2 6 3 ,5 4 4 .4 9 -9 3 ,9 0 5 .7 8 6 3 4 ,3 0 1 .8 7
PRESUPUESTO DE OBRA 7 ,6 1 3 ,3 2 7 .1 6 4 ,0 0 6 ,7 2 9 .3 1 -1 ,5 3 8 ,6 1 0 .1 0 1 0 ,0 8 1 ,4 4 6 .3 7
SUPERVISION (3 %) 2 1 4 ,4 5 9 .9 2 1 2 3 ,8 5 9 .8 0 -4 3 ,3 4 4 .1 2 2 9 4 ,9 7 5 .6 0
EXPEDIENTE TECNICO (1 %) 7 1 ,4 8 6 .6 4 0 0 7 1 ,4 8 6 .6 4
LIQUIDACION (1 %) 7 1 ,4 8 6 .6 4 2 ,7 5 4 .9 7 -6 0 8 .4 8 7 3 ,6 3 3 .1 3
REAJUSTE POR FORMULA POLINOMICA 0 4 7 ,6 1 3 .4 5 0 4 7 ,6 1 3 .4 5
TOTAL PRESUPUESTO COMPONENTE N° 0 2 7INFRAESTRUCTURA
,9 7 0 ,7 6 0 .3 6 4 ,1 8 0 ,9 5 7 .5 3 -1 ,5 8 2 ,5 6 2 .7 0 1 0 ,5 6 9 ,1 5 5 .1 9
(*) PRESUPUESTO DEL COMPONENTE 0 2 (INFRAESTRUCTURA) ADECUADO A LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION
DIRECTA
PRESUPUESTO DE COMPONENTE N°02 (ADICIONALES DEL COMPONENTE)
PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO TOTAL

DESCRIPCION ADICIONAL DE ADICIONAL DE ADICIONAL DE ADICIONAL DE ADICIONAL DE ADICIONAL DE PRESUPUESTO
OBRA Nº 01 OBRA Nº 03 OBRA Nº 04 OBRA Nº 05 OBRA Nº 07 OBRA Nº 08 ADICIONAL
COSTO DIRECTO 907,779.66 379,223.13 695,730.36 906,741.19 275,497.34 578,213.14 3,743,184.82
GASTOS GENERALES (6.50%) 59,005.68 24649.5 45,222.48 58,938.18 17,907.33 57,821.32 263,544.49
PRESUPUESTO DE OBRA 966,785.34 403,872.63 740,952.84 965,679.37 293,404.67 636,034.46 4,006,729.31
SUPERVISION (3%) 27,233.39 11,376.69 20,871.91 27,202.23 8,264.92 28,910.66 123,859.80
EXPEDIENTE TECNICO (1%) 0 0 0 0 0 0.00
LIQUIDACION (1%) 0 0 0 0 2,754.97 2,754.97
REAJUSTE POR FORMULA
POLINOMICA 0 0 47,613.45 0 0 47,613.45
TOTAL PRESUPUESTO
COMPONENTE Nº 02 994,018.73 415,249.32 809,438.20 992,881.60 304,424.56 664,945.12 4,180,957.53
INFRAESTRUCTURA
PRESUPUESTO DE COMPONENTE N°02 (DEDUCTIVOS DEL COMPONENTE)
PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO TOTAL

DESCRIPCION DEDUCTIVO DE DEDUCTIVO DE DEDUCTIVO DE DEDUCTIVO DE PRESUPUESTO
OBRA N° 0 1 OBRA N° 0 3 OBRA N° 0 4 OBRA N° 0 6 DEDUCTIVO
COSTO DIRECTO -5 7 3 ,4 3 9 .8 3 -2 2 ,1 1 3 .7 5 -7 8 8 ,3 0 2 .7 7 -6 0 ,8 4 7 .9 7 -1 ,4 4 4 ,7 0 4 .3 2
GASTOS GENERALES (6 .5 0 %) -3 7 ,2 7 3 .5 9 -1 ,4 3 7 .3 9 -5 1 ,2 3 9 .6 8 -3 ,9 5 5 .1 2 -9 3 ,9 0 5 .7 8
PRESUPUESTO DE OBRA -6 1 0 ,7 1 3 .4 2 -2 3 ,5 5 1 .1 4 -8 3 9 ,5 4 2 .4 5 -6 4 ,8 0 3 .0 9 -1 ,5 3 8 ,6 1 0 .1 0
SUPERVISION (3 %) -1 7 ,2 0 6 .1 9 -6 6 3 .4 1 -2 3 ,6 4 9 .0 8 -1 ,8 2 5 .4 4 -4 3 ,3 4 4 .1 2
EXPEDIENTE TECNICO (1 %) 0 0 0 0 0
LIQUIDACION (1 %) 0 0 0 -6 0 8 .4 8 -6 0 8 .4 8
REAJUSTE POR FORMULA POLINOMICA 0 0 0 0 0
TOTAL PRESUPUESTO COMPONENTE N° 0 2 INFRAESTRUCTURA
-6 2 7 ,9 1 9 .6 1 -2 4 ,2 1 4 .5 5 -8 6 3 ,1 9 1 .5 3 -6 7 ,2 3 7 .0 1 -1 ,5 8 2 ,5 6 2 .7 0
NOTA: EL DEDUCTIVO DE OBRA N° 0 2 Y 0 5 CORRESPONDEN AL COMP. 0 1 ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y COMP. 0 4 ADQUISICION DE
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE MANT.
PRESUPUESTO DE PROYECTO (ADICIONALES Y DEDUCTIVOS)

EST. DEF. CAMBIO DE TOTAL ADICIONALES TOTAL DEDUCTIVOS PRESUPUESTO MODIFICADO
ITEM COMPONENTE
MODALIDAD(a) (b) (c) (A)+ (B)- ( C)
1 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS S/. 3 9 ,7 4 4 ,5 6 8 .8 6 S/. 6 ,6 6 7 ,3 2 3 .6 2 -S/. 5 ,9 8 9 ,1 5 0 .3 5 S/. 4 0 ,4 2 2 ,7 4 2 .1 3

2 INFRAESTRUCTURA S/. 7 ,9 7 0 ,7 6 0 .3 6 S/. 4 ,1 8 0 ,9 5 7 .5 3 -S/. 1 ,5 8 2 ,5 6 2 .7 0 S/. 1 0 ,5 6 9 ,1 5 5 .1 9
3 REPARACION Y REPOTENCIACION DE EQUIPOS S/. 4 0 3 ,7 8 8 .0 0 S/. 0 .0 0 S/. 0 .0 0 S/. 4 0 3 ,7 8 8 .0 0
4 ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAM. PARA TALLER S/. 8 1 9 ,0 1 0 .0 0 S/. 1 3 4 ,7 2 4 .3 0 -S/. 3 6 ,0 0 0 .0 0 S/. 9 1 7 ,7 3 4 .3 0
5 CAPACITACION S/. 2 2 3 ,8 0 0 .0 0 S/. 0 .0 0 S/. 0 .0 0 S/. 2 2 3 ,8 0 0 .0 0
6 ADMINISTRACION DEL PROYECTO S/. 1 9 4 ,9 3 2 .0 0 S/. 0 .0 0 S/. 0 .0 0 S/. 1 9 4 ,9 3 2 .0 0
7 SUPERVISION DEL PROYECTO S/. 7 5 ,0 4 7 .2 7 S/. 0 .0 0 S/. 0 .0 0 S/. 7 5 ,0 4 7 .2 7
TOTAL INVERCION S/. 4 9 , 4 3 1 , 9 0 6 . 4 9 S/. 1 0 , 9 8 3 , 0 0 5 . 4 5 -S/. 7 , 6 0 7 , 7 1 3 . 0 5 S/. 5 2 , 8 0 7 , 1 9 8 . 8 9
NOTA: ESTE PRESUPUESTO ESTA CONSIDERADO EL TOTAL DE LOS ADICIONALES Y DEDUCTIVOS COMO POR
ASIGNACIÓN INTEGRAL AL PROYECTO.
2.8 MODALIDAD DE EJECUCIÓN.
La Modalidad de Ejecución es por Ejecución Presupuestaria Directa.

En una primera etapa el proyecto se ejecutó por la modalidad de contrata para la adquisición de maquinaria
por parte de la UNOPS. Posteriormente para la ejecución de la infraestructura y la ejecución de los demás
componentes así como la culminación de la compra de maquinaria, se decidió que su ejecución sea bajo la
modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa.
Se realizó el cambio de modalidad de ejecución del PIP “FORTALECIMIENTO DE UNIDAD DE LA EQUIPO

MECANICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA-SEDE CENTRAL”, aprobado por Resolución Gerencial
General Regional N° 469-2009-GGR/GOB.REG.TACNA de fecha 10 de diciembre del 2009 de Ejecución por
Contrata a la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa.
El cambio de modalidad de ejecución se aprobó mediante R.G.G.R. N°009-2013-G.G.R./GOB.REG. TACNA de

fecha 18/01/2013. Cabe indicar que este cambio, no modificó el presupuesto inicial del PIP S/. 49,431,906.00.
2.9 PLAZO DE EJECUCIÓN.
El plazo de ejecución del Proyecto programado inicial es de 540 días calendario.
DIAS FECHA DE FECHA DE RESOLUCION DE

DESCRIPCION
CALENDARIO INICIO TERMINO APROBACION
R.G.R.Nº013-2013-GRI-
PLAZO PROGRAMADO EXP. TEC 300 01/02/2012 26/11/2012 G.R.TACNA (11-01-2012)
R.G.R.Nº009-2013-GRI-
AMPLIACION DE PLAZO Nº 01 118 27/11/2012 24/03/2013 G.R.TACNA (18-01-2013)
R.G.R.Nº547-2013-GRI-
R.G.R.Nº406-2013-GRI-
R.G.R.Nº443-2013-GRI-
R.G.R.Nº031-2014-GRI-
R.G.R.Nº082-2014-GRI-
R.G.R.Nº143-2014-GRI-
R.G.R.Nº076-2015-GRI-
R.G.R.Nº018-2017-GRI-
R.G.R.Nº018-2017-GRI-
R.G.R.Nº018-2017-GRI-
AMPLIACION DE PLAZO Nº 12 290 15/12/2016 30/12/2017 SOLICITADO
TOTAL PLAZO DE EJECUCION 2069 DIAS CALENDARIO
Cabe señalar que el Proyecto inició el 15-12-2009 con el Componente 01 – adquisición de Maquinaria.
Posteriormente se paraliza el 31-03-2011.
A los 238 días después de paralizado el componente 01, el 01-02-2012 se inicia la ejecución del
Componente 02 – Infraestructura cuyo plazo según expediente técnico es de 300 días. Hasta ese
entonces se había superado el plazo del proyecto total.
Posteriormente se aprobaron las Ampliaciones de Plazo presentadas por la residencia (Ampliaciones N°
01, N° 02, N° 03, N° 04, N° 05, N° 06, N° 07, N° 08, N° 09, N° 10 y N° 11), las cuales modifican el plazo del
proyecto de la siguiente manera:
Se hace una observación a la ampliación Nº-04, con respecto a los días mencionados (92dias), el cual no
son los días de acuerdo a las fechas aprobadas (05/11/13 al 03/02/14) según Resolución Gerencial Regional
Nº443-2013-GRI-G.R. TACNA, de fecha 18 de noviembre del 2013, según las fechas mencionadas serian 91
días calendario corregidos, sin embargo, se aprueba por 92 días calendario.
2.10 FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE OBRA PROGRAMADO.
La fecha de inicio y término programado de la obra según el plazo de ejecución es de:
Fecha de Inicio Programado : 01 de Febrero del 2012

Fecha de Término Programado : 26 de Noviembre del 2012
Fecha de Término Reprogramado : 30 de Septiembre del 2017
NOTA: de aprobarse la ampliación de plazo N°12, se tendría como nueva fecha de término reprogramado
el 30 de Septiembre del 2017.
2.11 DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO - INFRAESTRUCTURA.
De acuerdo a lo señalado en los antecedentes, se han producido modificaciones al Expediente Técnico

principalmente, debido a la reubicación de la obra a un terreno de mayor extensión, iniciando la obra sin
antes haber realizado la adecuación del proyecto al nuevo terreno. Estas modificaciones se fueron
efectuando en el curso de la ejecución de la obra, generando desorden y atraso en el avance
programado.
El Expediente Técnico sufrió 22 modificaciones debidamente aprobadas mediante resolución, debido al

cambio de terreno, el cambio de modalidad de ejecución, expedientes Adicionales de Obras por mayores
metrados y partidas nuevas como también deductivos y ampliaciones de plazo. Se mencionará las más
relevantes a continuación:
ADICIONAL DE OBRA Nº 01:
Afecta al presupuesto del Componente Nº 02 Infraestructura, el expediente consistía en los Mayores

Metrados en SP1-Obras provisionales y Trabajos preliminares, SP2- Pavimentos, estacionamiento y
talleres exteriores, SP3- Cerco perimétrico y Partidas Nuevas en SP1-Obras provisionales y Trabajos
preliminares y SP8- Taller de Reparación.
Afecta al presupuesto del Componente Nº 01 Adquisición de equipo mecánico.
Afecta al presupuesto del Componente Nº 02 Infraestructura, el expediente consistía en las Partidas

Nuevas en SP1-Obras provisionales y Trabajos preliminares, SP2- Pavimentos, estacionamiento y talleres
exteriores SP4-Area de Administrativa y SP12- Caseta de Subestación.
Afecta al presupuesto del Componente Nº 02 Infraestructura el expediente consistía en los Mayores

Metrados en SP-12: Caseta de Subestación, SP-15: Instalaciones Eléctricas y Partidas Nuevas en SP-08:
Talleres de Reparación, SP-14: Instalaciones Sanitarias y SP-15: Instalaciones Eléctricas.
Afecta al presupuesto del Componente Nº 02 Infraestructura el expediente consistía en los Mayores

Metrados en SP1-Obras provisionales y Trabajos preliminares y SP2- Pavimentos, estacionamiento y
talleres exteriores y Partidas Nuevas en SP1-Obras provisionales y Trabajos preliminares, SP2- Pavimentos,
estacionamiento y talleres exteriores SP6- Comedor y cocina, SP09- SS.HH. 01 y SP10- SS.HH. 2.
Afecta al presupuesto del Componente Nº 01 Adquisición de equipo mecánico y Componente Nª 04

Adquisición de equipos y herramientas para taller.
Afecta al presupuesto del Componente Nº 02 Infraestructura. Comprende el acarreo manual de

estructuras metálicas y carpintería de madera, así como la construcción de pozo séptico y pozo de
absorción.
Afecta al presupuesto del Componente Nº 02 Infraestructura. Comprende la construcción de un taller de

estructura metalico
DEDUCTIVO DE OBRA Nº 01:
Deducible al Componente Nº 02 Infraestructura, el expediente afecta los SP1-Obras provisionales y

Trabajos preliminares, SP2- Pavimentos, estacionamiento y talleres exteriores y SP8- Talleres de
Reparación.
Actualización de precios (Afectado al Componente 01 Adquisición de Maquinaria)
Deducible al Componente Nº 02 Infraestructura el expediente afecta los SP4-Area Administrativa, SP5-

Almacén de Talleres, SP6- Comedor y cocina, SP7- Alojamiento, SP09- SS.HH. 01, SP10- SS.HH. 2 y SP-11
Deposito.
Deducible al Componente Nº 02 Infraestructura el expediente afecta los SP2- Pavimentos,

estacionamiento y talleres exteriores, SP8- Talleres de Reparación y SP15- Instalaciones eléctricas.
Deducible al Componente Nº 04 Adquisición de equipos y herramientas para taller.
Deducible al Componente Nº 02 Infraestructura el expediente afecta los SP2- Pavimentos,

estacionamiento y talleres exteriores y SP15- Instalaciones Sanitarias.
III. RESUMEN EJECUTIVO.
PRESUPUESTO AVANCE FISICO ANTERIOR AVANCE FISICO ACTUAL

ITEM COMPONENTE AVANCE FISICO ACTUAL
MODIFICADO ACUMULADO ACUMULADO
1 INFRAESTRUCTURA S/. 1 0 ,5 6 9 ,1 5 5 .1 9 S/. 8 ,7 6 5 ,9 3 0 .2 4 8 2 .9 4 % S/. 9 6 ,5 6 3 .6 0 0 .9 1 % S/. 8 ,8 6 2 ,4 9 3 .8 4 8 3 .8 5 %

2 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS S/. 4 0 ,4 2 2 ,7 4 2 .1 3 S/. 4 0 ,4 2 2 ,7 4 2 .1 3 1 0 0 .0 0 % S/. 0 .0 0 0 .0 0 % S/. 4 0 ,4 2 2 ,7 4 2 .1 3 1 0 0 .0 0 %
3 REPARACION Y REPOTENCIACION DE EQUIPOS S/. 4 0 3 ,7 8 8 .0 0 S/. 3 1 0 ,5 6 6 .9 8 7 6 .9 1 % S/. 0 .0 0 0 .0 0 % S/. 3 1 0 ,5 6 6 .9 8 7 6 .9 1 %
4 ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAM. PARA TALLER S/. 9 1 7 ,7 3 4 .3 0 S/. 2 8 3 ,2 5 4 .3 0 3 0 .8 6 % S/. 0 .0 0 0 .0 0 % S/. 2 8 3 ,2 5 4 .3 0 3 0 .8 6 %
5 CAPACITACION S/. 2 2 3 ,8 0 0 .0 0 S/. 5 0 ,0 0 0 .0 0 2 2 .3 4 % S/. 0 .0 0 0 .0 0 % S/. 5 0 ,0 0 0 .0 0 2 2 .3 4 %
ADMINISTRACION DEL PROYECTO S/. 1 9 4 ,9 3 2 .0 0 S/. 1 9 4 ,9 3 2 .0 0 1 0 0 .0 0 % S/. 0 .0 0 0 .0 0 % S/. 1 9 4 ,9 3 2 .0 0 1 0 0 .0 0 %
TOTAL INVERCION S/. 5 2 ,7 3 2 ,1 5 1 .6 2 S/. 5 0 ,0 2 7 ,4 2 5 .6 5 9 4 .8 7 % S/. 9 6 ,5 6 3 .6 0 0 .1 8 % S/. 5 0 ,1 2 3 ,9 8 9 .2 5 9 5 .0 5 %
SUPERVISION DEL PROYECTO S/. 7 5 ,0 4 7 .2 7
NOTA: NO SE CONSIDERA LA COMPENTE DE SUPERVICION DEL PROYECTO PARA EL AVANCE FISICO SOLO (CD+ GG)
AVANCE FÍSICO SEGÚN VALORIZACIONES
EL AVANCE FÍSICO SEGÚN VALORIZACIONES DEL PROYECTO:
 El avance FÍSICO ACUMULADO ANTERIOR de la obra correspondiente es

S/.50,027,425.65 Soles; que viene hacer 94.87% con respecto al Expediente Técnico
Modificado (COSTO DIRECTO + GASTOS GENERALES).
 El avance FÍSICO de la obra correspondiente al mes de ABRIL es de S/.96,653.60 Soles;

que viene hacer 0.18% con respecto al Expediente Técnico Modificado (COSTO
DIRECTO + GASTOS GENERALES) y 0.91 % con respecto al COMPONENTE Nº 02 –
INFRAESTRUCTURA.
 El avance FÍSICO ACUMULADO de la obra correspondiente al mes de ABRIL es

AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO AVANCE FINAC. ANTERIOR AVANCE FINAC. ACTUAL

ITEM COMPONENTE AVANCE FINAC. ACTUAL
MODIFICADO ACUMULADO ACUMULADO
1 INFRAESTRUCTURA S/. 1 0 ,5 6 9 ,1 5 5 .1 9 S/. 9 ,8 3 4 ,5 4 2 .3 1 9 3 .0 5 % S/. 9 8 ,2 8 8 .0 7 0 .9 3 % S/. 9 ,9 3 2 ,8 3 0 .3 8 9 3 .9 8 %
2 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS S/. 4 0 ,4 2 2 ,7 4 2 .1 3 S/. 3 9 ,4 6 7 ,2 6 5 .6 2 9 7 .6 4 % S/. 0 .0 0 0 .0 0 % S/. 3 9 ,4 6 7 ,2 6 5 .6 2 9 7 .6 4 %
3 REPARACION Y REPOTENCIACION DE EQUIPOS S/. 4 0 3 ,7 8 8 .0 0 S/. 4 8 0 ,4 5 4 .0 8 1 1 8 .9 9 % S/. 0 .0 0 0 .0 0 % S/. 4 8 0 ,4 5 4 .0 8 1 1 8 .9 9 %
4 ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAM. PARA TALLER S/. 9 1 7 ,7 3 4 .3 0 S/. 4 0 1 ,2 5 7 .5 0 4 3 .7 2 % S/. 0 .0 0 0 .0 0 % S/. 4 0 1 ,2 5 7 .5 0 4 3 .7 2 %
5 CAPACITACION S/. 2 2 3 ,8 0 0 .0 0 S/. 2 4 ,6 0 0 .0 0 1 0 .9 9 % S/. 0 .0 0 0 .0 0 % S/. 2 4 ,6 0 0 .0 0 1 0 .9 9 %
ADMINISTRACION DEL PROYECTO S/. 1 9 4 ,9 3 2 .0 0 S/. 8 7 8 ,8 6 5 .6 2 4 5 0 .8 6 % S/. 0 .0 0 0 .0 0 % S/. 8 7 8 ,8 6 5 .6 2 4 5 0 .8 6 %
TOTAL INVERCION S/. 5 2 ,7 3 2 ,1 5 1 .6 2 S/. 5 1 ,0 8 6 ,9 8 5 .1 3 9 6 .8 8 % S/. 9 8 ,2 8 8 .0 7 0 .1 9 % S/. 5 1 ,1 8 5 ,2 7 3 .2 0 9 7 .0 7 %
SUPERVISION DEL PROYECTO S/. 7 5 ,0 4 7 .2 7
NOTA: NO SE CONSIDERA LA COMPENTE DE SUPERVICION DEL PROYECTO PARA EL AVANCE FINANCIERO SOLO (CD+ GG)
EL AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL DEL PROYECTO:
 El avance FINANCIERO ACUMULADO ANTERIOR de la obra correspondiente es

S/. 51,086.985.13 Soles; que viene hacer 96.88% con respecto al Expediente Técnico
Modificado.
 El avance FINANCIERO de la obra correspondiente al mes de ABRIL es de S/.

98,288.07 Soles; que viene hacer 0.19% con respecto al Expediente Técnico
Modificado.
 El avance FINANCIERO ACUMULADO de la obra correspondiente al mes de ABRIL es

S/. 51, 185,273.20 Soles; que viene hacer 97.07% con respecto al Expediente Técnico
Modificado.
IV. EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO ANALÍTICO
En el presente mes de ABRIL DEL 2017 se tiene la ejecución de s/.94,721.67 soles y un

acumulado de s/.224,861.27 soles con respecto según plan de trabajo aprobado para el
periodo 2017 de la meta 030
ESPECIFIC PRESUPUESTO
DETALLE DE ESPECIFICA ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL ACTUAL ACUMULADO SALDO
A ANALITICO 2 0 1 7
2.6. 2 2. 1 C3OSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA-PERSONAL S/. 347,432.58 S/. 33,169.00 9.55% S/. 49,091.67 14.13% S/. 82,260.67 23.68% S/. 265,171.91 76.32%
2.6. 2 2. 1 C4OSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA-BIENES S/. 827,500.31 S/. 93,970.60 11.36% S/. 45,130.00 5.45% S/. 139,100.60 16.81% S/. 688,399.71 83.19%
2.6. 2 2. 1 C5OSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA-SERVICIOS S/. 179,167.77 S/. 3,000.00 1.67% S/. 500.00 0.28% S/. 3,500.00 1.95% S/. 175,667.77 98.05%
PRESUPUESTO TOTAL S/. 1,354,100.66 S/. 1 3 0 , 1 3 9 . 6 0 9.61% S/. 9 4 , 7 2 1 . 6 7 7.00% S/. 2 2 4 , 8 6 1 . 2 7 16.61% S/. 1 , 1 2 9 , 2 3 9 . 3 9 83.39%
EL AVANCE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO ANALÍTICO DEL PROYECTO:
 El avance EJECUCIÓN DE ANALÍTICO de la obra correspondiente al mes de ABRIL es

de S/.94.721.67 Soles; que viene hacer 7.00% con respecto al Expediente Analítico
aprobado para el periodo del 2017asigando a la meta 030.
 El avance EJECUCIÓN DE ANALÍTICO ACUMULADO de la obra correspondiente al mes

de ABRIL es S/.224,861.27 Soles; que viene hacer 16.61% con respecto al Expediente
Analítico aprobado para el periodo del 2017 asignado a la meta 030.
V. VALORIZACIÓN DE OBRA (COMPONENTE N°02) (se adjunta la valorización de expediente

técnico y adicionales después del separador )
AVANCE FÍSICO VALORIZADO DEL COMPONENTE N°02 DE INFRAESTRUCTURA
ANTERIOR AVANCE DEL MES ACTUAL

COSTO SALDO
ITEM DESCRIPCION
DIRECTO ACUMULADO ACTUAL ACUMULADO
C. Parcial % C. Parcial % C. Parcial % C. Parcial %
E.T. PRESUPUESTO DE OBRA EXP. TEC. BASE 7 ,1 4 8 ,6 6 4 .0 0 5 ,2 6 6 ,7 8 0 .3 7 7 3 .6 8 % 2 ,9 8 5 .1 8 0 .0 4 % 5 ,2 6 9 ,7 6 5 .5 5 7 3 .7 2 % 4 4 5 ,3 2 8 .2 9 6 .2 3 %
MOD-0 2 ADICIONAL N°0 1 9 0 7 ,7 7 9 .6 6 8 9 0 ,1 0 3 .2 3 9 8 .0 5 % 3 3 .0 0 0 .0 0 % 8 9 0 ,1 3 6 .2 3 9 8 .0 6 % 6 ,5 0 9 .2 2 0 .7 2 %
MOD-0 3 DEDUCTIVO N°0 1 -5 7 3 ,4 3 9 .8 3
MOD-1 0 ADICIONAL N°0 3 3 7 9 ,2 2 3 .1 3 3 5 4 ,7 1 5 .7 8 9 3 .5 4 % 1 8 ,2 0 6 .1 2 4 .8 0 % 3 7 2 ,9 2 1 .9 0 9 8 .3 4 % 6 ,3 0 1 .2 3 1 .6 6 %
MOD-1 1 DEDUCTIVO N°0 3 -2 2 ,1 1 3 .7 5
MOD-1 4 ADICIONAL N°0 4 5 4 1 ,6 0 7 .2 0 5 3 2 ,7 3 8 .7 3 9 8 .3 6 % 0 .0 0 0 .0 0 % 5 3 2 ,7 3 8 .7 3 9 8 .3 6 % 8 ,8 6 8 .4 8 1 .6 4 %
MOD-1 5 DEDUCTIVO N°0 4 -7 8 8 ,3 0 2 .7 7
MOD-1 6 ADICIONAL N°0 5 9 0 6 ,7 4 1 .1 9 7 6 3 ,0 3 0 .5 8 8 4 .1 5 % 0 .0 0 0 .0 0 % 7 6 3 ,0 3 0 .4 9 8 4 .1 5 % 1 4 3 ,7 1 0 .5 2 1 5 .8 5 %
MOD-1 7 DEDUCTIVO N°0 6 -6 0 ,8 4 7 .9 7
MOD-1 8 ADICIONAL N°0 7 2 7 5 ,4 9 7 .3 4 2 0 5 ,7 8 7 .2 4 7 4 .7 0 % 1 ,3 8 7 .0 0 0 .5 0 % 2 0 7 ,1 7 4 .2 4 7 5 .2 0 % 6 8 ,3 2 3 .1 0 2 4 .8 0 %
MOD-1 9 ADICIONAL N°0 8 5 7 8 ,2 1 3 .1 5 1 8 ,3 3 1 .3 3 3 .1 7 % 6 8 ,0 5 8 .7 5 1 1 .7 7 % 8 6 ,3 9 0 .0 8 1 4 .9 4 % 4 9 1 ,8 2 3 .0 6 8 5 .0 6 %
COSTO DIRECTO 9 ,2 9 3 ,0 2 1 .3 5 8 ,0 3 1 ,4 8 7 .2 6 8 6 .4 2 % 9 0 ,6 7 0 .0 5 0 .9 8 % 8 ,1 2 2 ,1 5 7 .2 2 8 7 .4 0 % 1 ,1 7 0 ,8 6 3 .9 0 1 2 .6 0 %
ACTUALIZACION DE PRECIOS (ADIC Nº 0 4 ) 1 5 4 ,1 2 3 .1 6 1 5 4 ,1 2 3 .1 6 1 0 0 .0 0 % 1 5 4 ,1 2 3 .1 6 1 0 0 .0 0 % 1 5 4 ,1 2 3 .1 6 1 0 0 .0 0 %
GASTOS GENERALES (6 .5 0 %) 6 3 4 ,3 0 1 .8 6 5 2 2 ,0 4 6 .6 7 8 2 .3 0 % 5 ,8 9 3 .5 5 0 .9 3 % 5 2 7 ,9 4 0 .2 2 8 3 .2 3 % 1 0 6 ,3 6 1 .6 4 1 6 .7 7 %
(CD+ GG) COMPONENTE INFRAESTRUCTURA 1 0 ,0 8 1 ,4 4 6 .3 7 8 ,7 0 7 ,6 5 7 .0 9 8 6 .3 7 % 9 6 ,5 6 3 .6 0 0 .9 6 % 8 ,8 0 4 ,2 2 0 .6 0 8 7 .3 3 % 1 ,2 7 7 ,2 2 5 .7 6 1 2 .6 7 %
SUPERVISION (3 %) 2 9 4 ,9 7 5 .6 0
EXPEDIENTE TECNICO (1 %) 7 1 ,4 8 6 .6 4 7 1 ,4 8 6 .6 4 1 0 0 .0 % 0 .0 0 0 .0 0 % 7 1 ,4 8 6 .6 4 100% 0 .0 0 0 .0 0 %
LIQUIDACION (1 %) 7 3 ,6 3 3 .1 3
REAJUSTE POR FORMULA POLINOMICA 4 7 ,6 1 3 .4 5 4 7 ,6 1 3 .4 5 1 0 0 .0 0 % 0 .0 0 0 .0 0 % 4 7 ,6 1 3 .4 5 1 0 0 .0 0 % 0 .0 0 0 .0 0 %
TOTAL PRESUPUESTO DEL COMPONENTE Nº 0 2 -

1 0 ,5 6 9 ,1 5 5 .1 9 8 ,8 2 6 ,7 5 7 .1 8 8 3 .5 1 % 9 6 ,5 6 3 .6 0 0 .9 1 % 8 ,9 2 3 ,3 2 0 .6 9 8 4 .4 3 % 1 ,6 4 5 ,8 3 4 .4 9 1 5 .5 7 %
INFRAESTRUCTURA
EL AVANCE FÍSICO SEGÚN VALORIZACIONES DEL COMPONENTE N°02:

Modificado Componente N°02 (Costo Directo + Gastos Generales).
 El avance FÍSICO de la obra correspondiente al mes de ABRIL es de S/. 96,563.60

Soles; que viene hacer 0.96% con respecto al Expediente Técnico Modificado
Componente N°02 (Costo Directo + Gastos Generales).
 El avance FÍSICO ACUMULADO de la obra correspondiente al mes de ABRIL es S/.

8,804,220.60 Soles; que viene hacer 87.33% con respecto al Expediente Técnico
VI. REPORTES DE UTILIZACIÓN DE RECURSOS
El presente mes de ABRIL se tiene un reporte de recursos empleados de S/.106,907.60 soles,

así mismo se tiene el Resumen de los recursos empleados acumulados de la obra hasta el mes
de Marzo 2017, de acuerdo al siguiente resumen:
RESUMEN DE RECURSOS EMPLEADOS
RECURSOS VALORIZADO
PROGRAMADO
DESCRIPCION ANTERIOR ACUMULADO EJECUTADO DEL MES EJECUTADO SALDO
EXP.TECNICO
S/. % S/. % S/. % S/. %
COSTO DIRECTO - RECURSOS DE MANO DE OBRA S/. 2 ,9 7 7 ,9 0 7 .2 0 S/. 3 ,4 3 5 ,9 1 4 .9 3 1 1 5 .3 8 % S/. 4 3 ,5 9 1 .6 7 1 .4 6 % S/. 3 ,4 7 9 ,5 0 6 .6 0 1 1 6 .8 4 % S/. -5 0 1 ,5 9 9 .3 9 -1 6 .8 4 %
COSTO DIRECTO - RECURSOS MATERIALES S/. 5 ,7 9 8 ,9 9 1 .5 1 S/. 4 ,4 1 7 ,5 6 4 .5 5 7 6 .1 8 % S/. 3 8 ,8 5 0 .8 1 0 .6 7 % S/. 4 ,4 5 6 ,4 1 5 .3 5 7 6 .8 5 % S/. 1 ,3 4 2 ,5 7 6 .1 6 2 3 .1 5 %
COSTO DIRECTO - RECURSOS SERVICIOS S/. 6 7 0 ,2 4 5 .7 9 S/. 3 1 5 ,2 5 1 .2 1 4 7 .0 4 % S/. 5 0 0 .0 0 0 .0 7 % S/. 3 1 5 ,7 5 1 .2 1 4 7 .1 1 % S/. 3 5 4 ,4 9 4 .5 8 5 2 .8 9 %
COSTO DIRECTO S/. 9 ,4 4 7 ,1 4 4 .5 0 S/. 8 ,1 6 8 ,7 3 0 .6 8 8 6 .4 7 % S/. 8 2 ,9 4 2 .4 8 0 .8 8 % S/. 8 ,2 5 1 ,6 7 3 .1 6 8 7 .3 5 % S/. 1 ,1 9 5 ,4 7 1 .3 5 1 2 .6 5 %
GASTOS GENERALES - RECURSOS DE MANO DE OBRA S/. 4 9 3 ,0 4 6 .3 5 S/. 1 ,1 2 2 ,6 7 4 .5 1 2 2 7 .7 0 % S/. 5 ,5 0 0 .0 0 1 .1 2 % S/. 1 ,1 2 8 ,1 7 4 .5 1 2 2 8 .8 2 % S/. -6 3 5 ,1 2 8 .1 6 -1 2 8 .8 2 %
GASTOS GENERALES - RECURSOS MATERIALES S/. 4 6 ,4 0 3 .8 9 S/. 4 0 ,2 5 2 .3 9 8 6 .7 4 % 0 .0 0 % S/. 4 0 ,2 5 2 .3 9 8 6 .7 4 % S/. 6 ,1 5 1 .5 0 1 3 .2 6 %
GASTOS GENERALES - RECURSOS SERVICIOS S/. 9 4 ,8 5 1 .6 3 S/. 1 0 0 ,8 7 7 .2 3 1 0 6 .3 5 % 0 .0 0 % S/. 1 0 0 ,8 7 7 .2 3 1 0 6 .3 5 % S/. -6 ,0 2 5 .6 0 -6 .3 5 %
GASTO GENERAL S/. 6 3 4 ,3 0 1 .8 7 S/. 1 ,2 6 3 ,8 0 4 .1 3 1 9 9 .2 4 % S/. 5 ,5 0 0 .0 0 0 .8 7 % S/. 1 ,2 6 9 ,3 0 4 .1 3 2 0 0 .1 1 % -S/. 6 3 5 ,0 0 2 .2 6 -1 0 0 .1 1 %
REAJUSTE POR FORMULA POLINOMICA S/. 4 7 ,6 1 3 .4 5
COSTO TOTAL PRESUPUESTO S/. 1 0 ,1 2 9 ,0 5 9 .8 2 S/. 9 ,4 3 2 ,5 3 4 .8 2 9 3 .1 2 % S/. 8 8 ,4 4 2 .4 8 0 .8 7 % S/. 9 ,5 2 0 ,9 7 7 .2 9 9 4 .0 0 % S/. 6 0 8 ,0 8 2 .5 3 6 .0 0 %
EL AVANCE EJECUCIÓN DE RECURSOS EMPLEADOS DEL PROYECTO:
 El avance EJECUCIÓN DE RECURSOS EMPLEADOS ACUMULADO ANTERIOR de la obra

correspondiente es S/.9,432,534.82 Soles; que viene hacer 93.12% con respecto al
Expediente Técnico Modificado (Costo Directo + Gastos Generales).
 El avance EJECUCIÓN DE RECURSOS EMPLEADOS de la obra correspondiente al mes

de ABRIL es de S/.88.442.48 Soles; que viene hacer 0.87% con respecto al Expediente
Técnico Modificado (Costo Directo + Gastos Generales).
 El avance EJECUCIÓN DE RECURSOS EMPLEADOS ACUMULADO de la obra

correspondiente al mes de ABRIL es S/.9,520,977.41 Soles; que viene hacer 94.00% con
respecto al Expediente Técnico Modificado (Costo Directo + Gastos Generales).
VII. CONCLUSIONES
EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO SEGÚN RESPECTO AL PROYECTO
o El avance FÍSICO ACUMULADO ANTERIOR de la obra correspondiente es

o El avance FÍSICO de la obra correspondiente al mes de ABRIL es de S/.96,653.60 Soles;

que viene hacer 0.18% con respecto al Expediente Técnico Modificado (COSTO
DIRECTO + GASTOS GENERALES).
o El avance FÍSICO ACUMULADO de la obra correspondiente al mes de ABRIL es

 El avance FINANCIERO ACUMULADO ANTERIOR de la obra correspondiente es

S/. 51,086.985.13 Soles; que viene hacer 96.88% con respecto al Expediente Técnico
Modificado.
 El avance FINANCIERO de la obra correspondiente al mes de ABRIL es de S/.

98,288.07 Soles; que viene hacer 0.19% con respecto al Expediente Técnico
Modificado.
 El avance FINANCIERO ACUMULADO de la obra correspondiente al mes de ABRIL es

S/. 51, 185,273.20 Soles; que viene hacer 97.07% con respecto al Expediente Técnico
Modificado.
EL AVANCE FÍSICO SEGÚN VALORIZACIONES DEL COMPONENTE N°02:

 El avance FÍSICO de la obra correspondiente al mes de ABRIL es de S/. 96,563.60

Soles; que viene hacer 0.96% con respecto al Expediente Técnico Modificado
Componente N°02 (Costo Directo + Gastos Generales).
 El avance FÍSICO ACUMULADO de la obra correspondiente al mes de ABRIL es S/.

8,804,220.60 Soles; que viene hacer 87.33% con respecto al Expediente Técnico
VIII. RECOMENDACIONES
 Se recomienda aprobar el informe mensual del mes de ABRIL.

 Se tiene la aprobación del presupuesto Adicional de Obra N° 08 por Mayores
Metrados y Partidas Nuevas, de igual manera la Ampliación de plazo N° 09,10 y 11
(194,104 y 359 días calendario respectivamente), con R.G.R. N° 018-2017-GRI-G.R. TACNA.
LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO Y LIMPIEZA DE TERRENO CON

ELIMINACION DE MATERIAL MAQUINARIA
EXCEDENTE.
CONTRUCCIÓN DEL COMEDOR Y CONSTRUCCIÓN DE LOS TALLERES Y

VESTUARIO PARA LOS TRABAJADORES SS.HH.

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GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Sub Gerencia de Obras

“FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE

1.4 PRESUPUESTO BASE

1.5 MODALIDAD DE EJECUCIÓN : POR CONTRATA

1.6 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : CANON SOBRECANON Y REGALÍAS MINERAS

1.7 CLASIFICACION FUNCIONAL PROGRAMATICA

1.8 COMPONENTES DEL PROYECTO

1.9 META DEL 2017 : 0030

1.10 LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

1.11 DURACION DEL PROYECTO

133 DÍAS CALENDARIO

1.12 COSTO DEL TOTAL DEL PROYECTO

R.A. EXP. TÉCNICO : R.G.R Nº 013-2012-GRI-G.R.TACNA

COSTO TOTAL DEL PROYECTO (A)+(B)-

AVANCE FÍSICO DEL MES (CD+GG) : S/. 96,563.60 SOLE,S

COSTO DEL PLAN TRABAJO DEL 2017 : S/. 1,419,100.66

1.14 MODIFICACIONES DEL PROYECTO

MODIFICACIÓN AL EXPEDIENTE N° 02 : ADICIONAL N° 01 POR MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS

R.A. ADICIONAL DE OBRA N° 01 (COMP.

MODIFICACIÓN AL EXPEDIENTE N° 03 : DEDUCTIVO DE OBRA N° 01

ADICIONAL N° 02 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y

MODIFICACIÓN AL EXPEDIENTE N° 05 : AMPLIACION DE PLAZO N° 01

MODIFICACIÓN AL EXPEDIENTE N° 06 : AMPLIACION DE PLAZO N° 02

PLAZO APROBADO : 133 DIAS CALENDARIO

MODIFICACIÓN AL EXPEDIENTE N° 07 : ACTUALIZACIUON DE PRECIOS DEL COMPONENTE 1

MODIFICACIÓN AL EXPEDIENTE N° 08 : AMPLIACION DE PLAZO N° 03

MODIFICACIÓN AL EXPEDIENTE N° 09 : AMPLIACION DE PLAZO N° 04

MODIFICACIÓN AL EXPEDIENTE N° 10 : ADICIONAL N° 03 POR PARTIDAS NUEVAS COMPONENTE 2

MODIFICACIÓN AL EXPEDIENTE N° 11 : DEDUCTIVO DE OBRA N° 03 COMPONENTE 2

MODIFICACIÓN AL EXPEDIENTE N° 12 : AMPLIACION DE PLAZO N° 05

MODIFICACIÓN AL EXPEDIENTE N° 13 : AMPLIACION DE PLAZO N° 06

ADICIONAL N° 04 POR MAYORES METRADOS Y PARTIDAS

MODIFICACIÓN AL EXPEDIENTE N° 15 : DEDUCTIVO DE OBRA N° 04 COMPONENTE 2

ADICIONAL N° 05 POR MAYORES METRADOS Y PARTIDAS

PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA N°

MODIFICACIÓN AL EXPEDIENTE N° 17 : AMPLIACION DE PLAZO N° 07

DEDUCTIVO DE OBRA N° 05 COMPONENTE 4 ADQ. EQUIPOS Y

MODIFICACIÓN AL EXPEDIENTE N° 19 : ADICIONAL N° 06 POR PARTIDAS NUEVAS COMP. 1 Y 4

MODIFICACIÓN AL EXPEDIENTE N° 20 : ADICIONAL N° 07 POR PARTIDAS NUEVAS COMP. 2

MODIFICACIÓN AL EXPEDIENTE N° 21 : DEDUCTIVO DE OBRA N° 06 COMPONENTE 2

MODIFICACIÓN AL EXPEDIENTE N° 22 : AMPLIACION DE PLAZO N° 08

MODIFICACIÓN AL EXPEDIENTE N° 23 : AMPLIACION DE PLAZO N° 09

MODIFICACIÓN AL EXPEDIENTE N° 24 : AMPLIACION DE PLAZO N° 10

MODIFICACIÓN AL EXPEDIENTE N° 25 : ADICIONAL Nº08 MAYORES METRADOS

MODIFICACIÓN AL EXPEDIENTE N° 26 : AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 11

MODIFICACION AL EXPEDIENTE Nº 27 : AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 12

1.15 RESPONSABLE DE PROYECTO Y RESIDENTE DE OBRA

ING. LUIS QUISPE JIMÉNEZ

1.15 INSPECTOR Y SUPERVISOR

II. MEMORIA DESCRIPTIVA

2.1 OBJETIVO DEL INFORME MENSUAL

 Determinar el avance físico y financiero del componente Infraestructura del Proyecto.

2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO – COMP. INFRAESTRUCTURA.

 Mediante INFORME TECNICO Nº 028-2009-NAC-OEPROIN-GGR/GOB.REG.TACNA, de fecha 21 de

 Con Resolución Gerencial General Regional N°469-2009-GGR/GOB.REG.TACNA, con fecha 10 de

 La UNOPS/PNUD ejecuta la componente “Adquisición de Maquinaria Pesada”, en diciembre del 2009.

 Según resolución ejecutiva regional Nº 025-2012-PR/GOB.REG.TACNA de fecha 31 de enero del 2012, se

 Con Resolución Gerencial Regional Nº 547-2013-G.G.R-GOB.REG.TACNA, de fecha 12 de SETIEMBRE del

 Ampliación de plazo del Proyecto Nº 02 por 133 días calendarios

 Con Resolución Gerencial Regional Nº 406-2013-GRI-REG.TACNA, de fecha 27 de Setiembre del 2013 se

 Ampliación de plazo Nº 03 por 92 días calendarios

 Con Resolución Gerencial Regional Nº 443-2013-GRI-REG.TACNA, de fecha 18 de Noviembre del 2013 se

 Ampliación de plazo Nº 04 por 91 días calendarios