UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

FACULTAD SECCIONAL DUITAMA

ESCUELA DE POSGRADOS
ESPECIALIZACIÓN: GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS
SEMINARIO DE PROYECTO

Profesores: Lilia Teresa Bermúdez C. Mg.

Luis Felipe Rodríguez C. PhD.

A continuación se presenta el Modelo Proforma para la Identificación, Formulación, Evaluación y

Gestión de un proyecto, que servirá de guía para la revisión y presentación del documento desarrollado
en el transcurso de la Especialización en Gestión Estratégica de Proyectos. Esta guía puede variar en
función de las características del tipo de Proyecto.

MODELO PROFORMA PARA LA FORMULACIÓN DE UN PROYECTO

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE CAUCHO

RECICLADO EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA

EQUIPO RESPONSABLE

1. Jeison Hernán López Aguillón Código: 201723454 Firma ________________

2. José Luis Cristancho Mariño Código: 201723454 Firma ________________
3. Juan Carlos León Acero Código: 201723454 Firma ________________
4. Miguel Angel Chaparro Martinez Código: 201723454 Firma ________________

DUITAMA

SEMESTRE 01 -2018

SOCIALIZACION II

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Localización (Departamento, municipio) Boyacá, Duitama

Sector económico: industrial Rama productiva: industrial

Tipo de proyecto según el inversionista: privado

ESTRUCTURA ANALITICA DEL PROYECTO: Es la esquematización del proyecto, es la síntesis de la

 alternativa de solución más viables expresada en sus rasgos más generales. Está constituida por
los siguientes elementos:

Fin: Crear una empresa dedicada a la recolección y transformación de llantas usadas, con ella se
pretende generar empleos y disminuir las llantas que se encuentran hacinadas en montallantas,
sitios públicos y zonas rurales

El objetivo final o propósito: Brindar un proceso efectivo en la disposición final de las llantas que
han cumplido su ciclo de funcionamiento, esto se logrará con el inicio de la etapa de operación del
proyecto, esto beneficiará a la comunidad en general disminuyendo la cantidad de llantas usadas
que se encuentran almacenadas en distintas partes de la región, además de los distribuidores de
llantas que necesitan deshacerse de las llantas usadas que almacenan y tienen que darle un final
adecuado según la ley.

Objetivos intermedios o productos:

 Crear una empresa que se dedique a la recolección y transformación de llantas usadas con
el fin de darles una disposición final adecuada.

 Crear aplicaciones definidas para las llantas que han sido usadas

 Mejorar las prácticas de manejo de los residuos sólidos.

 Darle un uso adecuado a las llantas que ya han cumplido con su ciclo útil.

Actividades o insumos:
 Efectuar un estudio de mercado donde se determine los clientes potenciales que usen
como materia prima el GCR, además de investigar nuestros principales proveedores de
llantas para obtener una oferta.

 Elaborar un estudio para la recolección de llantas usadas qué permita mejorar la

accesibilidad y efectividad en el servicio de recolección, además del almacenamiento de
las llantas para que no se presenten plagas de roedores ni de otros tipos.

 Elaborar un estudio de factibilidad para la transformación de llantas usadas con el fin de

que el producto final tenga la mejor calidad.

 Hacer un estudio financiero y económico determinando que tan rentable es realizar una
planta que transforme las llantas usadas y comercialice el grano de caucho reciclado como
producto final, con ello se obtendrá los ingresos, costos y tasa de retorno.

 Calcular la inversión requerida para elaborar el proyecto.

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO

 INTRODUCCIÓN
En las organizaciones y las empresas a nivel industrial se tiene la tendencia actual en liderar una
filosofía de responsabilidad social con la cual se trabaje de forma amigable con el medio ambiente
para contrarrestar las problemáticas en que nos vemos actualmente afectados y trabajar en
conjunto no solo para tener un mejor espacio para habitar, sino también una mejor sociedad.
Encaminados en este hecho es necesario iniciativas que generen como resultado la contribución
de ideas para enfocar las regiones a programas de desarrollo económico y mejoramiento de la
calidad de vida de la población mundial, incentivando un pensamiento más amigable con nuestro
entorno y generando transformación de productos que usamos en la cotidianidad de una manera
más eficiente en la cual se pueda lograr una mayor productividad.

Dado que la acumulación de llantas usadas es un problema que afecta directamente a la

población en general, es necesario hablar sobre la disposición final que deben tener estas cuando
los medios de transporte convencional las cambian frecuentemente. La inadecuada disposición
que se le da a las llantas que ya han cumplido su vida útil se ha vuelto una problemática cuyas
soluciones tradicionales no son amigables con el medio ambiente, de ahí parten regulaciones y
leyes impuestas por los entes gubernamentales para darle un mejor manejo a estos residuos que
son tan difíciles de disponer y que se han convertido en el hogar de plagas y/o vectores
transmisores de enfermedades.

Con el proyecto se busca justificar la factibilidad económica, financiera y social para la creación de
una Planta de Reciclaje de llantas usadas fuera de uso ubicada en el municipio de Duitama en el
departamento de Boyacá, demostrando que es una oportunidad de negocio, que constituye una
inversión amigable con el planeta, con atractivas tasas de retorno y con beneficios sociales de
generación de empleo directo e indirecto.

Debe contener una síntesis del problema, de la justificación, de la metodología y de los alcances y
limitaciones del proyecto.

1. PROBLEMA
1.1 Identificación del problema
Es el análisis de la situación actual, la cual involucra la definición del problema junto con sus
causas y efectos; las causas explican los motivos por los cuales se presenta el problema y efectos
indican las consecuencias que esto genera.
Inadecuada disposición final de las llantas que han cumplido su ciclo útil.
La disposición final de las llantas usadas en su mayoría (80%) es la incineración o disposición en
rellenos sanitarios; por esta razón se presentan en el entorno una serie de afectaciones
ambientales, como la proliferación de epidemias que se reproducen en llantas usadas que
acumulan agua y se encuentran en el paisaje urbano y rural, las cuales permanecen a cielo
abierto.

De igual forma, la incineración artesanal, en la mayoría de los casos, genera agentes

contaminantes, los cuales predominan durante la quema incontrolada que se efectúa para la
recuperación del alambre de acero que da forma a la estructura de las llantas, o al ser usadas, en
un ámbito industrial, como combustible en los hornos de producción. En contraste, la disposición
de llantas orientada a su reutilización, regrabado o pulverización, son los procesos que menor
impacto ambiental generan.
Causas:
Incluir diagrama CPC o árbol de problemas

1.2 Análisis de involucrados

Es el análisis de los intereses y expectativas de las personas, grupos, instituciones o empresas
relacionadas con el proyecto

2. JUSTIFICACIÓN

 Debe describir " el por qué y el para qué realizar el proyecto", " qué beneficios trae", " a
quién beneficia".
Debido a la deficiente educación ambiental que se presenta en la región y en todo el
territorio nacional; las políticas y programas para la disposición final de las llantas usadas
genera problemas ambientales de mediano y largo plazo en las comunidades en que su
biodiversidad y cultura se expone cuando los tratamientos convencionales que se le dan a
estos residuos sólidos son arcaicos o poco técnicos por falta de nuevas soluciones al
problema de ¿Qué hacer con una llanta que ya cumplió su periodo de funcionamiento?;
las presentes y futuras generaciones tendrían un impacto positivo de lograrse tratar las
llantas usadas.

Esta problemática ambiental que se genera cuando no se sabe qué hacer con la
recolección, manipulación, tratamiento y disposición final de las llantas que no se usan,
genera un inconveniente de carácter técnico, ambiental, económico y de salud pública.
Los efectos que se pueden observar no son más que resultados de una inapropiada
gestión de todas las personas que están directamente involucradas con el uso y el desuso
de estos agentes que se convierten en contaminantes. Es claro que las llantas son difíciles
de compactar en rellenos sanitarios ya que ocupan mucho espacio y llevar a cabo algún
proceso tendría un costo elevado de no hacer se dé una manera aprovechable.

Cuando una llanta usada recibe un tratamiento adecuado de reciclaje, la totalidad de esta
se recupera para las aplicaciones industriales, por ej.: Industria metalúrgica, sector de vías
y asfaltos, industria deportiva, creación de nuevos productos etc., siendo una fuente de
materias primas que hasta hace unos años se perdían por una inadecuada disposición
final.

Con la creación de una empresa que actué como operador de sistema de recolección
selectiva y gestión ambiental de llantas usadas, se pretende responder al llamado actual a
toda empresa y compañía industrial (automotriz), para que sea un actor importante en el
marco de responsabilidad ambiental.
La empresa enmarcará una gestión relacionada con la recolección, tratamiento y
disposición final de llantas usadas, como estrategia que responda a las necesidades
de la industria automotriz y sus consumidores; por lo tanto este proyecto
contribuirá con el desarrollo y ampliación de la industria del reciclaje, y la
reutilización de residuos, generando así amplios beneficios ambientales al disminuir
 el volumen de llantas con una disposición final contaminante, y a su vez ajustándose
al cumplimiento de la normatividad nacional que busca la protección ambiental.
 Incluir el componente innovador o de base tecnológica del proyecto: Debe no solo
describir qué es lo innovador del proyecto, sino explicarlo, entenderlo y saber cómo se
llevará a cabo.
La innovación del proyecto se muestra en la recolección de las llantas usadas, ya que las
actuales empresas recolectoras de llantas no recolectan las llantas sin recibir un pago a
cambio.
Nosotros pretendemos recolectar las llantas sin recibir un valor, sobre todo en los
montallantas que no tienen una regulación por parte del estado, ellos acumulan las llantas
y prefieren dejarlas ahí que tener que pagar para que las traten adecuadamente.

3. OBJETIVOS
General
Realizar un estudio que permita establecer la viabilidad técnica y económica para la creación de
una empresa transformadora de llantas usadas en el municipio de Duitama-Boyacá.

Específicos
 Realizar un estudio de mercado que permita determinar los clientes potenciales que usan
como materia prima el grano de caucho reciclado.

 Determinar procesos técnicos que permitan la recolección, almacenamiento, transformación

de llantas usadas y distribución del producto final.

 Determinar la viabilidad económica, calculando la inversión requerida, ingresos y costos,

rentabilidad y la tasa de retorno.

Tener en cuenta que los objetivos deben ser medibles y alcanzables

4. ENTORNO Y MEDIO EPECIFICO

(Características de la región en la cual se desarrollará el proyecto)
Breve síntesis de:
 Aspectos geográficos
 Aspectos socioeconómicos
 Infraestructura vial y de servicios
 Actividad económica

5. ESTUDIO DE MERCADO

5.1 Análisis del mercado: Instrumento para hacer el análisis, Mercado objetivo, Características del
mercado (tamaño), Justificación del mercado objetivo, Mercado potencial, consumo percápita, Magnitud
de la necesidad, Perfil de la demanda y consumo del producto o servicio del proyecto, relación oferta -
demanda (proyecciones).

5.2 Análisis de la competencia: Identificación de la competencia directa, Identificación de las

Agremiaciones, Análisis del precio del producto/servicio frente a la competencia, Estrategias para
competir.

 Sistema verde S.A.S

Programa Posconsumo de Llantas Usadas: es el Plan de Gestión de devolución de las llantas usadas.
Mediante el cual los ciudadanos dejan sus llantas usadas en los puntos de recolección, en donde son
recogidas por el operador y procesadas técnicamente, convirtiéndolas en combustibles alternativos para
la industria.

 Rueda verde

Rueda Verde es una entidad sin ánimo de lucro que desarrolla un sistema sostenible de recolección
selectiva y gestión ambiental de llantas usadas, con el propósito de prevenir y controlar la degradación
del ambiente, de conformidad con la regulación colombiana vigente.

 Mundo Limpio S.A.

Empresa creada en junio del 2007 cuya planta se encuentra ubicada en el municipio de El Carmen de
Viboral, Antioquia, la cual desempeña labores de reciclaje de llantas, mediante procesos de trituración
mecánica o criogenia, para así producir el polvo de caucho en diferentes granulometrías. Entre los
productos que fabrican, se encuentran granulo de caucho para mezclas asfálticas, superficies seguras,
sustrato para jardinerías, y demás subproductos de la línea de reciclaje. Esta empresa procesa alrededor
de 1.000 toneladas de GCR por mes.

Los productos que maneja esta empresa son:

Cauchos para mezclas asfálticas con un tamaño entre 0.5 y 0.85 mm; gránulos de 0.6 y 2.5 mm para
canchas sintéticas y gránulos de caucho de colores para fines decorativos, mantener la humedad y evitar
la erosión. Es utilizado principalmente en jardinería, jardines infantiles, senderos ecológicos y decoración
interior y exterior.

 Ecology Rubber S.A.S

Es una empresa dedicada al desarrollo, producción y comercialización de superficies amortiguadoras de

impacto, cuyo inicio de operaciones se realizó en el año 2010 en la ciudad de Medellín. El granulo de
caucho es aprovechado en la fabricación de baldosas y recubrimientos especiales, ofreciendo seguridad y
protección en superficies de impacto, por ejemplo, en parques y jardines infantiles, senderos ecológicos,
bordes de piscina, zonas deportivas, etc.

 GCR Soluciones
Esta empresa se encuentra ubicada en el Parque Industrial de Santa Cruz, Madrid, Cundinamarca y se
dedica al suministro y comercialización de granulo de caucho reciclado. Los productos que ofrece son
caucho, textil y acero; obtenidos a partir de la trituración de llantas usadas.

 RECICLAIR

La empresa se encuentra ubicada en el Barrio Lucero del municipio de Mosquera, Cundinamarca. Esta
empresa se dedica a triturar llantas usadas, para el desarrollo, producción y comercialización de
productos como:

Gránulos de Caucho, Asfalto de Goma, Mulch de Caucho, Fibra, Acero.

Reciclair emplea equipos de alta calidad para procesar con más eficiencia las llantas usadas paperhelp.
Este proceso les permite producir una variedad de gránulos de caucho con diferentes granulometrias.
Estos gránulos se usan en diferentes productos en industrias varias como la ingeniería civil, las superficies
de asfalto/carreteras, zonas de recreación, campos de atletismo y otras aplicaciones en áreas exteriores,
plantas y jardinería

5.3 Estrategias de Distribución: Especificar alternativas de penetración, alternativas de comercialización,

distribución física nacional o internacional, estrategias de ventas, presupuesto de distribución, tácticas
relacionadas con distribución, canal de distribución a utilizar.
Alternativas de penetración en el mercado: para entrar a competir en el mercado se pretende dar un
precio al consumidor menor al que tiene la competencia haciendo que nuestros clientes se interesen en
nuestro producto.
La distribución de nuestro producto a los clientes no debe tener la necesidad de que ellos lo compren
directamente a la empresa o bodega de almacenamiento del GCR, se puede hacer por vía telefónica o por
medio de la página de la empresa. A nivel regional se puede costear el traslado de la mercancía a un
precio muy cómodo para nuestros clientes, pero a nivel nacional hay que proponer un negocio para el
traslado de nuestro producto.

5.4 Estrategias de Promoción: Uno de los principales medios de comunicación que será usado
para la comercialización de los productos será el internet, para llevar a cabo esto se creará una
página web, donde los clientes puedan realizar sus pedidos y consultar características del
producto. Además, por medio de la página web, el cliente podrá estar al tanto del estado de su
pedido en cualquier momento.

Además, se implementarán jornadas de recolección y charlas de sensibilización donde aparte

de recibir llantas se buscará incentivar a las personas a que hagan un buen uso de sus residuos
sólidos. La propaganda para estas jornadas se hará a través de cuñas radiales y publicaciones
en redes sociales.

Otra de las estrategias de comunicación será hacer presencia constante en asociaciones,

proveedores de insumos y eventos de la construcción por medio de exposiciones y material
publicitario como: afiches, carteles, volantes, paneles y folletos.
5.5. Estrategias de Precio: Análisis competitivo de precios, precio de lanzamiento, punto de equilibrio,
condiciones de pago, seguros necesarios, impuestos a las ventas, costo de transporte, riesgo cambiario,
preferencias arancelarias, tácticas relacionadas con precios. Explicar la forma mediante la cual se define
el precio.

Para entrar en el mercado de forma más fuerte se utilizará una estrategia de precio menor al de
nuestros competidores, el proyecto pretende cobrar $ 2.100 el kilo de GCR. Esta estrategia
busca dar a conocer el proyecto y obtener un buen número de clientes.

Según los resultados obtenidos en el estudio financiero, el punto en el cual la empresa no

tendrá beneficios, pero tampoco pérdidas, será cuando se lleguen a vender 51 toneladas de
Grano de Caucho Reciclado al mes.

Condiciones de Pago:

Todos los pagos deberán ser satisfechos en la divisa convenida, sin ninguna deducción,
aplazamiento o ajuste, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de emisión de la factura.
Cualquier otro plazo de pago debe acordarse por escrito.

Precio:
Para calcular el precio del producto final, primero se calculan los costos directos, relacionados
con los insumos y mano de obra necesaria para la producción.
Luego se calculan los costos indirectos, que se relacionan con costos de administración y
costos de ventas. Teniendo los costos directos e indirectos se calcula el costo de producción.

El precio de venta se define a partir del costo de producción, el margen de utilidad y el IVA.

5.6 Estrategias de Publicidad: Explicar la estrategia de difusión del producto o servicio; las razones para la
utilización de medios y tácticas relacionadas con comunicaciones. Relacionar y justificar los costos.
En primer lugar, se hará una publicidad informativa con el fin de dar a conocer al mercado local el
producto y dar a conocer la empresa; una vez que la empresa se de a conocer, se hará uso de la
publicidad persuasiva para convencer al consumidor para que haga una compra inmediata del producto.
Por último, se utilizará publicidad de refuerzo usada para asegurar a los clientes actuales que han hecho
una buena elección.

5.7 Proyecciones de ventas: Definir cantidades de ventas por periodo (mensualmente, trimestralmente,
o semestralmente, el primer año y los totales por año, para el periodo de evaluación del negocio, Tasa de
Crecimiento para las ventas, Determinar los ingresos (en $) para el primer año. La proyección de ventas
debe ser producto de un análisis en el que se haya utilizado un método de proyección. Explique cuál es la
fuente de los datos históricos y las razones por las que se utilizó el método seleccionado
5.8 Estudio de mercado de los recursos requeridos por el proyecto (Materia prima, mano de obra,
………………).

Recurso Humano (Mano de Obra) etapa operativa:

SOCIALIZACIÓN III

6. ESTUDIO TÉCNICO
6.1 El producto o servicio.

 Denominación del producto (servicio)

 Descripción del producto (servicio)

Ficha Técnica del Producto o Servicio: Describa las características técnicas del producto o servicio
a desarrollar: capacidad, cualidades, diseño, tamaño, tecnología, características fisicoquímicas,
condiciones climáticas, factores ambientales, características de empaque y embalaje, almacenaje.

6.2 Localización y tamaño.

Macrolocalización: Dpto__________ Municipio __________Vereda ______________

Microlocalización: _______________________________________________________
(Plano de localización).
  Criterios para la localización.
 Criterios para el tamaño.
 Comentarios y observaciones.

6.3 Ingeniería del sistema de producción.

Perfil del proceso productivo:

 Representación gráfica del proceso: diagrama de bloques o de proceso. Describir en forma

secuencial cada una de las actividades y procedimientos que forman parte del flujo del
proceso de producción de su producto ó servicio
 Calculo de los componentes del proceso de producción: Cantidad de insumos que se
requiere para elaborar una unidad de producto ( kgs…..litros……)
 Requerimientos de construcción de obras civiles (instalaciones)
 Necesidades de acompañamiento (máquinas y equipo)
 Diseño y distribución de planta

6.4 Estudio de costos.

Costos: Determinar el costos de fabricación del producto: Costo Materia Prima + Costo Insumos y
Consumibles + Costo Mano de Obra + Depreciación + CIF) de cada uno de los productos o servicios
que propone. Cuantificados en $

Gastos: Determinar los: Gastos Administración y Gastos Ventas en que incurrirá la empresa de
manera mensual y anual. Cuantificados en $

6.5 Cronograma de actividades para el desarrollo del proyecto

7. ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL

7.1 Estructura organizacional: es la descripción de los puestos de trabajo así como la asignación
de responsabilidades.

Incluir organigrama

7.2 Tipo de organización desde el punto de vista legal

8. ANÁLISIS ECONÓMICO - FINANCIERO

8.1 Inversiones

Inversiones Fijas: Debe tener detalladas las inversiones fijas (Instalaciones, Maquinarias, equipos,
herramientas, muebles, enseres) Cuantificado en $

Inversiones Diferidas: Debe tener detalladas las inversiones diferidas (Gastos para la puesta en
marcha, Gastos Publicidad, etc.)- Cuantificados en $

8.2: Estructura presupuestal

8.3: Producción estimada del proyecto en su etapa de operación
8.4: Precio estimado para el producto (servicio) del proyecto (tener en cuenta estadísticas de
precios): Debe determinar el precio de venta PVP y luego proyectar unas ventas mensuales y
anuales, lógicas y acordes a la demanda del mercado, acorde también con él % de participación
en el mercado.

8.5: Ingresos totales estimados durante la fase de operación del proyecto (sistema productivo)
8.6: Flujo neto de caja (fases del ciclo de vida del proyecto).
8.7: Capital De Trabajo: Para dichas cantidades proyectadas, se debe estimar el valor $ de capital
de trabajo, que se requiere de manera mensual y anual.

8.8: Estados financieros proforma: Balance general y Estado de pérdidas y ganancias

8.9: Financiamiento del proyecto
 Fuentes de financiamiento
 Programa del crédito

9. ESTUDIO AMBIENTAL

 Generalidades
 Impacto ambiental (estrategia para mitigación)

10. EVALUACIÓN EXANTE DEL PROYECTO

10.1 Evaluación financiera del proyecto

Indicadores De Rentabilidad del Proyecto

 VPN
 RB/C
 TIR (RENTABILIDAD)
 Punto de equilibrio
 Análisis de sensibilidad
 Interpretación y comentarios evaluación financiera

10.2 Evaluación económica del proyecto

10.3 Evaluación social del proyecto
Acciones de responsabilidad social esperadas del proyecto

10.4 Evaluación ambiental del proyecto

Se debe considerar las BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES en el desarrollo del proyecto

10.5 Análisis de los factores de riesgo del proyecto

 11. RESULTADOS ESPERADOS CON LA OPERACIÓN DEL PROYECTO

12. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PARA LAS FASES DE INVERSION Y OPERACIÓN DEL PROYECTO

13 FACTORES PREVISTOS PARA EVALUACIÓN EX POST DEL PROYECTO

14 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

BIBLIOGRAFÍA e INFOGRAFIA

ANEXOS
ANEXO A
ANEXO B
ANEXO C…………………………