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PLANILLA DE RIESGOS
(IPERC BASE)
Página: 1 de 1
(Rutinaria y No Rutinaria)
RIESGO ASUNTO EVALUACION DEL RIESGO RESUMEN SGSSO IMPORTANCIA CONTROLES
PARTES INTERESADAS
TIPO DE ACTIVIDAD
(Normal, Anormal y
REALIZADA POR
TEMPORALIDAD
Emergencia)
SITUACION
(M, C, M/C)
REQUIERE O&M
PROBABILIDAD
LEGAL
RIESGO PURO
EMERGENCIA
SUPERINTENDENCIA / Causas que ocasionan
CONTROLES
EXPOSICION
CALIDAD
MITIGACION
PLANES DE
GRAVEDAD
REQUIERE
REQUIERE
Nº PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD TAREAS PELIGRO DETALLE
RESIDUAL
JEFATURA el riesgo DOCUMENTO DEL
RIESGO
SST
RIESGO ASOCIADO CONSECUENCIAS ACCIONES DOCUMENTO DE LA
CONTROLES DE PROCESO
CONTROLES DE CAMPO ACTIVIDAD (PETS /
INGENIERIA (Procedimiento
Instructivo)
Estándar)
1.- Refugios
1.- Capacitación: Manejo defensivo
2.- Autorización de Operadores
D.S. 055-2010-EM
Al momento de realizar 3.- Programa de Mantenimiento de
PREPARACIÓN Y PERFORACIÓN Traslado del equipo a la Vehículos y equipo Procedimiento de "Reglamento de
21 MINA PERFORACIÓN R C el traslado del equipo Atropello Muerte Deficiencia del equipo Seg No A 32 4 4 50% N 512 256 I SI Equipos
DESARROLLO HORIZONTAL labor móvil Operación/Entrenamiento Seguridad y Salud
a la labor 4.- Check List de Labor
Ocupacional en Minería"
5.- Check List de Equipo
6.- Inspección de Labores
1.- Refugios
1.- Capacitación: Manejo defensivo
2.- Autorización de Operadores
D.S. 055-2010-EM
Al momento de realizar 3.- Programa de Mantenimiento de
PREPARACIÓN Y PERFORACIÓN Traslado del equipo a la Vehículos y equipo Falta de visibilidad al Procedimiento de "Reglamento de
22 MINA PERFORACIÓN R C el traslado del equipo Atropello Daño a la persona Seg No A 8 8 4 50% N 256 128 I SI Equipos
DESARROLLO HORIZONTAL labor móvil personal en transito Operación/Entrenamiento Seguridad y Salud
a la labor 4.- Check List de Labor
Ocupacional en Minería"
5.- Check List de Equipo
6.- Inspección de Labores
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(Rutinaria y No Rutinaria)
RIESGO ASUNTO EVALUACION DEL RIESGO RESUMEN SGSSO IMPORTANCIA CONTROLES
PARTES INTERESADAS
TIPO DE ACTIVIDAD
(Normal, Anormal y
REALIZADA POR
TEMPORALIDAD
Emergencia)
SITUACION
(M, C, M/C)
REQUIERE O&M
PROBABILIDAD
LEGAL
RIESGO PURO
EMERGENCIA
SUPERINTENDENCIA / Causas que ocasionan
CONTROLES
EXPOSICION
CALIDAD
MITIGACION
PLANES DE
GRAVEDAD
REQUIERE
REQUIERE
Nº PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD TAREAS PELIGRO DETALLE
RESIDUAL
JEFATURA el riesgo DOCUMENTO DEL
RIESGO
SST
RIESGO ASOCIADO CONSECUENCIAS ACCIONES DOCUMENTO DE LA
CONTROLES DE PROCESO
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Instructivo)
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(Rutinaria y No Rutinaria)
RIESGO ASUNTO EVALUACION DEL RIESGO RESUMEN SGSSO IMPORTANCIA CONTROLES
PARTES INTERESADAS
TIPO DE ACTIVIDAD
(Normal, Anormal y
REALIZADA POR
TEMPORALIDAD
Emergencia)
SITUACION
(M, C, M/C)
REQUIERE O&M
PROBABILIDAD
LEGAL
RIESGO PURO
EMERGENCIA
SUPERINTENDENCIA / Causas que ocasionan
CONTROLES
EXPOSICION
CALIDAD
MITIGACION
PLANES DE
GRAVEDAD
REQUIERE
REQUIERE
Nº PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD TAREAS PELIGRO DETALLE
RESIDUAL
JEFATURA el riesgo DOCUMENTO DEL
RIESGO
SST
RIESGO ASOCIADO CONSECUENCIAS ACCIONES DOCUMENTO DE LA
CONTROLES DE PROCESO
CONTROLES DE CAMPO ACTIVIDAD (PETS /
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Instructivo)
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R.M. Nº 111-2013- 1.-Línea a tierra en los 1.- Mantenimiento preventivo de los PETS-MIL-MIN-03:
Equipo deficientes, equipos equipos Perforación de frentes con
MEN/DM "Aprueban
PREPARACION Y PERFORACION Perforación en frentes con Al momento de realizar Daños materiales falta/falla de Procedimiento de 2.-Caballetes para los cables 2.- Check List de Equipos Jumbo Electrohidráulico
50 MINA PERFORACION R C Electricidad Ignición / Incendio Seg No A 32 2 5 50% E 320 160 Reglamento de I SI SI
DESARROLLO HORIZONTAL Jumbo Electrohidráulico la perforación (equipo e instalaciones) mantenimiento de Operación/Entrenamiento de energía eléctrica 3.- Inspección de Labor
Seguridad y Salud en el
equipos 3.- Llaves térmicas instalados 4.- Extintores en los Equipos
Trabajo con Electricidad"
en el equipo
1.- Capacitaciòn: Riesgos
Psicosociales
D.S. 055-2010-EM 2.- Activiadades de Bienestar Social
Personal que no 3.- Sistema de Trabajo: 14x7
PREPARACION Y PERFORACION Perforación en frentes con Trabajo en turno / Trabajos realizados en "Reglamento de
51 MINA PERFORACION R C Exposición a Estrés descansa las horas Sa No A 4 4 4 50% N 64 32 Tolerar I SI 4.- Evaluaciòn de Riesgos
DESARROLLO HORIZONTAL Jumbo Electrohidráulico Nocturno la guardia noche Seguridad y Salud
necesarias Psicosociales
Ocupacional en Minería"
1.- Cucharillas metálicas 1.- Capacitación: Uso correcto de los PETS-MIL-MIN-04: Voladura
D.S. 055-2010-EM 2.- Iluminación de labores EPP de Frentes
Proyección de detritus Falta de iluminación
PREPARACION Y MANIPULACION DE Salpicaduras/expulsió Heridas / Excoriaciones / "Reglamento de 2.- IPERC Continuo
65 MINA VOLADURA Voladura de frentes R C Particulados / Polvo al momento de realizar Uso incorrecto de EPP Seg No A 8 8 2 25% N 128 96 Tolerar I SI
DESARROLLO EXPLOSIVOS n de partículas Rasguños Seguridad y Salud 3.- OPT, ORT
la limpieza de taladros Falta de capacitación
Ocupacional en Minería"
1.- Iluminación del área de 1.- Check List de Labores Mineras PETS-MIL-MIN-04: Voladura
D.S. 055-2010-EM trabajo 2.- Inspección de Labores de Frentes
PREPARACION Y MANIPULACION DE Presencia de bancos y Caída en el mismo Heridas / Excoriaciones / Falta orden y limpieza, "Reglamento de 3.- OPT, ORT
66 MINA VOLADURA Voladura de frentes R C Piso / canaleta / zanja Seg No A 8 8 2 25% N 128 96 Tolerar I SI
DESARROLLO EXPLOSIVOS materiales en el piso nivel Rasguños deficiente entrenamiento Seguridad y Salud 4.- IPERC Continuo
Ocupacional en Minería"
1.- Cambio de mangueras 1.- Check List de Cargador de ANFO PETS-MIL-MIN-04: Voladura
D.S. 055-2010-EM presurizadas por manguera 2.- OPT, ORT de Frentes
Habilitación
PREPARACION Y MANIPULACION DE Gases / Fluidos Manguera presurizada Manipulación / Mangueras presurizadas "Reglamento de antiestática del cargador de 3.- IPERC Continuo
67 MINA VOLADURA Voladura de frentes R C Daño a la persona Seg No A 16 16 4 50% N 1024 512 formal/Monitoreo/Entrenami I SI SI
DESARROLLO EXPLOSIVOS Presurizados del cargador de ANFO utilización en mal estado Seguridad y Salud ANFO
ento
Ocupacional en Minería"
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(Rutinaria y No Rutinaria)
RIESGO ASUNTO EVALUACION DEL RIESGO RESUMEN SGSSO IMPORTANCIA CONTROLES
PARTES INTERESADAS
TIPO DE ACTIVIDAD
(Normal, Anormal y
REALIZADA POR
TEMPORALIDAD
Emergencia)
SITUACION
(M, C, M/C)
REQUIERE O&M
PROBABILIDAD
LEGAL
RIESGO PURO
EMERGENCIA
SUPERINTENDENCIA / Causas que ocasionan
CONTROLES
EXPOSICION
CALIDAD
MITIGACION
PLANES DE
GRAVEDAD
REQUIERE
REQUIERE
Nº PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD TAREAS PELIGRO DETALLE
RESIDUAL
JEFATURA el riesgo DOCUMENTO DEL
RIESGO
SST
RIESGO ASOCIADO CONSECUENCIAS ACCIONES DOCUMENTO DE LA
CONTROLES DE PROCESO
CONTROLES DE CAMPO ACTIVIDAD (PETS /
INGENIERIA (Procedimiento
Instructivo)
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PETS-MIL-MIN-04: Voladura
D.S. 055-2010-EM de Frentes
Manipulación
PREPARACION Y MANIPULACION DE Sustancia química / Incumplimiento de Procedimiento de "Reglamento de Iluminación de las zonas de trabajo
72 MINA VOLADURA Voladura de frentes R C inadecuada de Explosión Muerte Seg No A 64 4 4 75% N 1024 256 I SI
DESARROLLO EXPLOSIVOS peligrosas / Explosivos procedimientos Operación/Entrenamiento Seguridad y Salud
explosivos
Ocupacional en Minería"
PETS-MIL-MIN-12:
D.S. 055-2010-EM Eliminación de Tiros
Al momento de
PREPARACION Y VERIFICACION DEL AREA Eliminación de tiros Sustancia química / Falta de eliminación los Procedimiento de "Reglamento de IPERC Continuo, IPERC, Check List Cortados
82 MINA LIMPIEZA Y ACARREO R C eliminar los tiros Explosión Muerte Seg No A 32 4 3 25% N 384 288 I SI
DESARROLLO DE TRABAJO cortados peligrosas / Explosivos tiros cortados Operación/Entrenamiento Seguridad y Salud de labor
cortados
Ocupacional en Minería"
PETS-MIL-MIN-12:
Al momento de D.S. 055-2010-EM Eliminación de Tiros
Falta de entrenamiento
PREPARACION Y VERIFICACION DEL AREA Eliminación de tiros Herramientas manipular el punzón Golpear/ Golpearse Heridas / Excoriaciones / "Reglamento de IPERC Continuo, Capacitación en el Cortados
83 MINA LIMPIEZA Y ACARREO R C en la manipulación de los Seg No A 4 8 4 50% N 128 64 Tolerar I SI
DESARROLLO DE TRABAJO cortados manuales para la verificación del contra Rasguños Seguridad y Salud procedimiento
punzones
tiro cortado Ocupacional en Minería"
PETS-MIL-MIN-12:
D.S. 055-2010-EM Sostenimiento según la tabla IPERC Continuo Eliminación de Tiros
PREPARACION Y VERIFICACION DEL AREA Eliminación de tiros Inspección a lo largo Falta del desatado de Procedimiento de "Reglamento de geomecanica, Evaluación Capacitación en el uso de la Cartilla Cortados
84 MINA LIMPIEZA Y ACARREO R C Rocas sueltas Aplastamiento Muerte Seg No A 32 8 4 75% N 1024 256 I SI
DESARROLLO DE TRABAJO cortados del trayecto rocas sueltas Operación/Entrenamiento Seguridad y Salud geomecanica, Perforación y Geomecanica, capacitación en el
Ocupacional en Minería" voladura controlada desate de rocas
1.- Iluminación del área de 1.- Check List de Labores Mineras PETS-MIL-MIN-12:
D.S. 055-2010-EM trabajo 2.- Inspección de Labores Eliminación de Tiros
Al momento de realizar
PREPARACION Y VERIFICACION DEL AREA Eliminación de tiros Heridas / Excoriaciones / Desnivel y falta de orden Procedimiento de "Reglamento de 3.- OPT, ORT Cortados
88 MINA LIMPIEZA Y ACARREO R C Piso / canaleta / zanja la inspección del Inhalación Seg No A 8 8 4 50% N 256 128 I SI
DESARROLLO DE TRABAJO cortados Rasguños y limpieza Operación/Entrenamiento Seguridad y Salud 4.- IPERC Continuo
trayecto
Ocupacional en Minería"
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(Rutinaria y No Rutinaria)
RIESGO ASUNTO EVALUACION DEL RIESGO RESUMEN SGSSO IMPORTANCIA CONTROLES
PARTES INTERESADAS
TIPO DE ACTIVIDAD
(Normal, Anormal y
REALIZADA POR
TEMPORALIDAD
Emergencia)
SITUACION
(M, C, M/C)
REQUIERE O&M
PROBABILIDAD
LEGAL
RIESGO PURO
EMERGENCIA
SUPERINTENDENCIA / Causas que ocasionan
CONTROLES
EXPOSICION
CALIDAD
MITIGACION
PLANES DE
GRAVEDAD
REQUIERE
REQUIERE
Nº PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD TAREAS PELIGRO DETALLE
RESIDUAL
JEFATURA el riesgo DOCUMENTO DEL
RIESGO
SST
RIESGO ASOCIADO CONSECUENCIAS ACCIONES DOCUMENTO DE LA
CONTROLES DE PROCESO
CONTROLES DE CAMPO ACTIVIDAD (PETS /
INGENIERIA (Procedimiento
Instructivo)
Estándar)
1.- Iluminación del área de 1.- Check List de Labores Mineras PETS-MIL-MIN-07:
D.S. 055-2010-EM trabajo Transporte de Material con
2.- Inspección de Labores
PREPARACION Y CARGUIO DE MATERIAL Al inspeccionar el Pérdida de la capacidad Falta de iluminación , Procedimiento de "Reglamento de Dumper
102 MINA TRANSPORTE Inspección de dumper R C Iluminación Exposición a Seg No A 8 8 4 25% N 256 192 I SI 3.- Monitoreo de Iluminación
DESARROLLO (MINERAL O DESMONTE) equipo sin iluminación visual fluorescentes quemados Operación/Entrenamiento Seguridad y Salud
4.- OPT, ORT
Ocupacional en Minería"
5.- IPERC Continuo
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(Rutinaria y No Rutinaria)
RIESGO ASUNTO EVALUACION DEL RIESGO RESUMEN SGSSO IMPORTANCIA CONTROLES
PARTES INTERESADAS
TIPO DE ACTIVIDAD
(Normal, Anormal y
REALIZADA POR
TEMPORALIDAD
Emergencia)
SITUACION
(M, C, M/C)
REQUIERE O&M
PROBABILIDAD
LEGAL
RIESGO PURO
EMERGENCIA
SUPERINTENDENCIA / Causas que ocasionan
CONTROLES
EXPOSICION
CALIDAD
MITIGACION
PLANES DE
GRAVEDAD
REQUIERE
REQUIERE
Nº PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD TAREAS PELIGRO DETALLE
RESIDUAL
JEFATURA el riesgo DOCUMENTO DEL
RIESGO
SST
RIESGO ASOCIADO CONSECUENCIAS ACCIONES DOCUMENTO DE LA
CONTROLES DE PROCESO
CONTROLES DE CAMPO ACTIVIDAD (PETS /
INGENIERIA (Procedimiento
Instructivo)
Estándar)
Falta de mantenimiento 1.- Iluminación del área de 1.- Check List de Labores Mineras
D.S. 055-2010-EM trabajo 2.- Inspección de Labores
vías en mal estado al de vías, desborde de
PREPARACION Y TRANSPORTE DE MATERIAL Transporte de material con Caída en el mismo Heridas / Excoriaciones / Procedimiento de "Reglamento de 3.- OPT, ORT
129 MINA TRANSPORTE R C Piso / canaleta / zanja transportar mineral a la agua por la vía, Seg No A 16 8 4 50% N 512 256 I SI
DESARROLLO (MINERAL O DESMONTE) dumper nivel Rasguños Operación/Entrenamiento Seguridad y Salud 4.- IPERC Continuo
zona de descargue mantenimiento
Ocupacional en Minería"
inadecuado
1.- Instalación de 1.- Capacitación: Gases de mina EP-MI-ESTD-03: PETS-MIL-MIN-07:
D.S. 055-2010-EM ventiladores y mangas de 2.- Monitoreo de Gases Ventilacion en Interior Transporte de Material con
PREPARACION Y TRANSPORTE DE MATERIAL Transporte de material con Gases / Vapores / Inhalación de Gases Procedimiento de "Reglamento de ventilación 3.- OPT, ORT Mina Dumper
130 MINA TRANSPORTE R C Inhalación Asfixia Falta de ventilación Seg No A 16 8 4 75% N 512 128 I SI
DESARROLLO (MINERAL O DESMONTE) dumper Niebla tóxicos Operación/Entrenamiento Seguridad y Salud 4.- IPERC Continuo
Ocupacional en Minería" 5.- Check List de Labor
Versión: 01
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(Rutinaria y No Rutinaria)
RIESGO ASUNTO EVALUACION DEL RIESGO RESUMEN SGSSO IMPORTANCIA CONTROLES
PARTES INTERESADAS
TIPO DE ACTIVIDAD
(Normal, Anormal y
REALIZADA POR
TEMPORALIDAD
Emergencia)
SITUACION
(M, C, M/C)
REQUIERE O&M
PROBABILIDAD
LEGAL
RIESGO PURO
EMERGENCIA
SUPERINTENDENCIA / Causas que ocasionan
CONTROLES
EXPOSICION
CALIDAD
MITIGACION
PLANES DE
GRAVEDAD
REQUIERE
REQUIERE
Nº PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD TAREAS PELIGRO DETALLE
RESIDUAL
JEFATURA el riesgo DOCUMENTO DEL
RIESGO
SST
RIESGO ASOCIADO CONSECUENCIAS ACCIONES DOCUMENTO DE LA
CONTROLES DE PROCESO
CONTROLES DE CAMPO ACTIVIDAD (PETS /
INGENIERIA (Procedimiento
Instructivo)
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1.- Iluminación del área de 1.- Check List de Labores Mineras PETS-MIL-MIN-07:
D.S. 055-2010-EM trabajo Transporte de Material con
Luminaria quemado, 2.- Inspección de Labores
PREPARACION Y DESCARGA DE MATERIAL Iluminación deficiente Pérdida de la capacidad Procedimiento de "Reglamento de Dumper
135 MINA TRANSPORTE Descarga de material R C Iluminación Exposición a incumplimiento de Sa No A 16 8 4 25% N 512 384 I SI 3.- Monitoreo de Iluminación
DESARROLLO (MINERAL O DESMONTE) en zona de descargue visual Operación/Entrenamiento Seguridad y Salud
procedimientos 4.- OPT, ORT
Ocupacional en Minería"
5.- IPERC Continuo
PETS-MIL-MIN-15:
SOSTENIMIENTO DE D.S. 055-2010-EM Sostenimiento con malla
Durante el manipuleo Manipulación de
PREPARACION Y ACUERDO A LA Cortado de malla Materiales cortantes/ Manipulación / Procedimiento de "Reglamento de electrosoldada y perno
148 MINA SOSTENIMIENTO R C de materiales de Daño a la persona materiales de Seg No A 8 16 4 50% N 512 256 I SI
DESARROLLO RECOMENDACIÓN electrosoldada perforantes utilización Operación/Entrenamiento Seguridad y Salud heleicoidal con jumbo
sostenimiento sostenimiento
GEOMECANICA Ocupacional en Minería"
PETS-MIL-MIN-15:
SOSTENIMIENTO DE Al momento de realizar D.S. 055-2010-EM Sostenimiento con malla
PREPARACION Y ACUERDO A LA Cortado de malla Herramientas preparación manual de Manipulación / Manipulación de Procedimiento de "Reglamento de electrosoldada y perno
149 MINA SOSTENIMIENTO R C Daño a la persona Seg No A 8 8 4 25% N 256 192 I SI
DESARROLLO RECOMENDACIÓN electrosoldada manuales materiales de utilización herramientas manuales Operación/Entrenamiento Seguridad y Salud heleicoidal con jumbo
GEOMECANICA sostenimiento Ocupacional en Minería"
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PARTES INTERESADAS
TIPO DE ACTIVIDAD
(Normal, Anormal y
REALIZADA POR
TEMPORALIDAD
Emergencia)
SITUACION
(M, C, M/C)
REQUIERE O&M
PROBABILIDAD
LEGAL
RIESGO PURO
EMERGENCIA
SUPERINTENDENCIA / Causas que ocasionan
CONTROLES
EXPOSICION
CALIDAD
MITIGACION
PLANES DE
GRAVEDAD
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Nº PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD TAREAS PELIGRO DETALLE
RESIDUAL
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SST
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RIESGO ASUNTO EVALUACION DEL RIESGO RESUMEN SGSSO IMPORTANCIA CONTROLES
PARTES INTERESADAS
TIPO DE ACTIVIDAD
(Normal, Anormal y
REALIZADA POR
TEMPORALIDAD
Emergencia)
SITUACION
(M, C, M/C)
REQUIERE O&M
PROBABILIDAD
LEGAL
RIESGO PURO
EMERGENCIA
SUPERINTENDENCIA / Causas que ocasionan
CONTROLES
EXPOSICION
CALIDAD
MITIGACION
PLANES DE
GRAVEDAD
REQUIERE
REQUIERE
Nº PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD TAREAS PELIGRO DETALLE
RESIDUAL
JEFATURA el riesgo DOCUMENTO DEL
RIESGO
SST
RIESGO ASOCIADO CONSECUENCIAS ACCIONES DOCUMENTO DE LA
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R.M. Nº 111-2013- 1.- Tableros eléctricos con 1.- Capacitación: Riesgos Eléctricos PETS-MIL-MIN-10:
Contacto con las línea a tierra 2.- Check List de Labores Mineras Instalación de Ventilador
MEN/DM "Aprueban
PREPARACION Y instalaciones eléctricas Instalaciones deficientes Procedimiento de 2.- Bloqueo del tablero de 3.- Inspección de Labores
178 MINA SERVICIOS MINA INSTALACIONES Instalación de ventiladores R C Electricidad Contacto con Electrocución Seg No A 32 4 3 50% N 384 192 Reglamento de I SI
DESARROLLO al momento de del ventilador Operación/Entrenamiento arranque del ventilador 4.- IPERC Continuo
Seguridad y Salud en el
encender el ventilador
Trabajo con Electricidad"
Versión: 01
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(Rutinaria y No Rutinaria)
RIESGO ASUNTO EVALUACION DEL RIESGO RESUMEN SGSSO IMPORTANCIA CONTROLES
PARTES INTERESADAS
TIPO DE ACTIVIDAD
(Normal, Anormal y
REALIZADA POR
TEMPORALIDAD
Emergencia)
SITUACION
(M, C, M/C)
REQUIERE O&M
PROBABILIDAD
LEGAL
RIESGO PURO
EMERGENCIA
SUPERINTENDENCIA / Causas que ocasionan
CONTROLES
EXPOSICION
CALIDAD
MITIGACION
PLANES DE
GRAVEDAD
REQUIERE
REQUIERE
Nº PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD TAREAS PELIGRO DETALLE
RESIDUAL
JEFATURA el riesgo DOCUMENTO DEL
RIESGO
SST
RIESGO ASOCIADO CONSECUENCIAS ACCIONES DOCUMENTO DE LA
CONTROLES DE PROCESO
CONTROLES DE CAMPO ACTIVIDAD (PETS /
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R.M. Nº 111-2013- 1.- Tableros eléctricos con 1.- Capacitación: Riesgos Eléctricos PETS-MIL-MIN-24:
Contacto con las línea a tierra 2.- Check List de Labores Mineras Instalación de Bomba
MEN/DM "Aprueban
PREPARACION Y BOMBEO DE AGUA Instalación de bomba instalaciones eléctricas Instalaciones deficientes Procedimiento de 2.- Mantenimiento de bombas 3.- Inspección de Labores Sumergible
209 MINA SERVICIOS MINA R C Electricidad Contacto con Electrocución Seg No A 32 4 3 50% N 384 192 Reglamento de I SI
DESARROLLO (LABORES NEGATIVAS) sumergible de la bomba de la bomba sumergible Operación/Entrenamiento sumergibles 4.- IPERC Continuo
Seguridad y Salud en el
sumergible
Trabajo con Electricidad"
Caminos y accesos 1.- Mantenimiento de vías 1.- Capacitación: Seguridad Basada PETS-MIL-MIN-24:
deficientes, D.S. 055-2010-EM 2.- Iluminación de Labores en el Comportamiento Instalación de Bomba
Al momento que el
PREPARACION Y BOMBEO DE AGUA Instalación de bomba Caída en el mismo Heridas / Excoriaciones / Comportamiento del "Reglamento de 2.- Inspección de Labores Sumergible
211 MINA SERVICIOS MINA R C Piso / canaleta / zanja bombero esta Seg No A 16 4 3 50% N 192 96 Tolerar I SI
DESARROLLO (LABORES NEGATIVAS) sumergible nivel Rasguños trabajador (apuro Seguridad y Salud 3.- IPERC Continuo
levantando la bomba
innecesario), Falta de Ocupacional en Minería" 4.- OPT, ORT
ilimuninacion 5.- Mantenimiento de Luminarias
R.M. Nº 375-2008-TR 1.- Capacitación: Riesgos PETS-MIL-MIN-24:
"Norma Básica de Disergonómicos, Manipulación de Instalación de Bomba
Trabajo Físico Manipulación de
PREPARACION Y BOMBEO DE AGUA Instalación de bomba Al momento de mover Movimiento / Posición Compromiso del Sistema Procedimiento de Ergonomía y Carga Sumergible
212 MINA SERVICIOS MINA R C Pesado / Esfuerzo materiales de Sa No F 16 8 5 50% N 640 320 I SI
DESARROLLO (LABORES NEGATIVAS) sumergible la bomba sumergible antiergonómica Musculoesquelético Operación/Entrenamiento Procedimiento de 2.- IPERC Continuo
Físico sostenimiento
Evaluación de Riesgo 3.- OPT, ORT
Disergonómico" 4.- Monitoreo Ergonómico
R.M. Nº 111-2013- 1.- Tableros eléctricos con 1.- Capacitación: Riesgos Eléctricos, PETS-MIL-MIN-23: Limpieza
Contacto con las línea a tierra Manejo defensivo de Sumideros con
MEN/DM "Aprueban
PREPARACION Y BOMBEO DE AGUA Limpieza de sumideros con instalaciones eléctricas Instalaciones deficientes Procedimiento de 2.- Mantenimiento de bombas 2.- Check List de Labores Mineras Scooptram
213 MINA SERVICIOS MINA R C Electricidad Contacto con Electrocución Seg No A 32 4 3 50% N 384 192 Reglamento de I SI
DESARROLLO (LABORES NEGATIVAS) scoptram de la bomba de la bomba sumergible Operación/Entrenamiento sumergibles 3.- Inspección de Labores
Seguridad y Salud en el
sumergible 4.- IPERC Continuo
Trabajo con Electricidad"
1.- Equipo provisto de faros 1.- Capacitación: Manejo Defensivo PETS-MIL-MIN-23: Limpieza
delanteros y posteriores, 2.- Autorización de operadores de Sumideros con
frenos y bocinas. 3.- IPERC Continuo Scooptram
2.- Vigías durante la 4.- Check List de Equipos
Vehículos en mal estado, D.S. 055-2010-EM ejecución de la tarea 5.- Check List de labores mina
Al momento de realizar
PREPARACION Y BOMBEO DE AGUA Limpieza de sumideros con Vehículos y equipo Falta de habilidad del Procedimiento de "Reglamento de 6.- Programa de Mantenimiento de
214 MINA SERVICIOS MINA R C la limpieza de lama en Atropello Muerte Seg No A 32 4 4 50% N 512 256 I SI
DESARROLLO (LABORES NEGATIVAS) scoptram móvil operador, Falta de Operación/Entrenamiento Seguridad y Salud Equipos
el sumidero
Iluminación. Ocupacional en Minería" 7.- Señalización del área de trabajo:
Bastones luminosos, letreros.
Versión: 01
PLANILLA DE RIESGOS
(IPERC BASE)
Página: 1 de 1
(Rutinaria y No Rutinaria)
RIESGO ASUNTO EVALUACION DEL RIESGO RESUMEN SGSSO IMPORTANCIA CONTROLES
PARTES INTERESADAS
TIPO DE ACTIVIDAD
(Normal, Anormal y
REALIZADA POR
TEMPORALIDAD
Emergencia)
SITUACION
(M, C, M/C)
REQUIERE O&M
PROBABILIDAD
LEGAL
RIESGO PURO
EMERGENCIA
SUPERINTENDENCIA / Causas que ocasionan
CONTROLES
EXPOSICION
CALIDAD
MITIGACION
PLANES DE
GRAVEDAD
REQUIERE
REQUIERE
Nº PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD TAREAS PELIGRO DETALLE
RESIDUAL
JEFATURA el riesgo DOCUMENTO DEL
RIESGO
SST
RIESGO ASOCIADO CONSECUENCIAS ACCIONES DOCUMENTO DE LA
CONTROLES DE PROCESO
CONTROLES DE CAMPO ACTIVIDAD (PETS /
INGENIERIA (Procedimiento
Instructivo)
Estándar)
R.M. Nº 111-2013- 1.- Tableros eléctricos con 1.- Capacitación: Riesgos Eléctricos, PETS-MIL-MIN-25: Bombeo
Contacto con las línea a tierra Manejo defensivo de Agua
MEN/DM "Aprueban
PREPARACION Y BOMBEO DE AGUA instalaciones eléctricas Instalaciones deficientes Procedimiento de 2.- Mantenimiento de bombas 2.- Check List de Labores Mineras
221 MINA SERVICIOS MINA Bombeo interior mina R C Electricidad Contacto con Electrocución Seg No A 32 4 3 50% N 384 192 Reglamento de I SI
DESARROLLO (LABORES NEGATIVAS) de la bomba de la bomba sumergible Operación/Entrenamiento sumergibles 3.- Inspección de Labores
Seguridad y Salud en el
sumergible 3.- Detector de energía 4.- IPERC Continuo
Trabajo con Electricidad"
Ing. Edison Vilcamichi Maldonado Ing. David Rodriguez Taboada Ing. Edwin Poccorpachi Cordero Ing. Adolfo Ninaraqui Lupaca
Lideres del SGI Coordinador del SGASST Coordinador SGASST Coordinador de Obra
Fecha: 10/05/2014 Fecha: 19/05/2014 Fecha: 19/05/2014 Fecha: 20/05/2014
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OTRO DOCUMENTO
RELACIONADO PLAN DE
EPP´S
(Planes, Manuales, EMERGENCIA
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No
No
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1.- Lentes
No
1.- Lentes
No
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Si
No
Si
No
No
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1.- Guantes
1.- Guantes
2.- Lentes
No
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No
No
No
No
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1.- Reglamento de
1.- Casco con barbiquejo
Transito
2.- Guantes
3.- Botas c/n punta de
acero No
4.- Lentes
5.- Overol con cintas
reflectantes
1.- Reglamento de
Transito
1.- Casco con barbiquejo
2.- Guantes
3.- Botas c/n punta de
acero No
4.- Lentes
5.- Overol con cintas
reflectantes
1.- Reglamento de
Transito 1.- Casco con barbiquejo
2.- Guantes
3.- Botas c/n punta de
acero No
4.- Lentes
5.- Overol con cintas
reflectantes
No
No
No
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1.- Guantes
No
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No
No
1.- Cartillas
Geomecanicas 1.- Casco con barbiquejo
2.- Cartillas: 4 pasoso 2.- Guantes
para evitar accidentes por 3.- Botas c/n punta de No
caída de rocas acero
4.- Lentes
1.- Cartillas
Geomecanicas 1.- Casco con barbiquejo
2.- Cartillas: 4 pasoso 2.- Guantes
para evitar accidentes por 3.- Botas c/n punta de No
caída de rocas acero
4.- Lentes
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Reglamentos,etc)
1.- Guantes
No
1.- Cartillas
Geomecanicas 1.- Casco con barbiquejo
2.- Cartillas: 4 pasoso 2.- Guantes
para evitar accidentes por 3.- Botas c/n punta de No
caída de rocas acero
4.- Lentes
No
No
1.- Guantes
2.- Lentes
No
No
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1.- Guantes
2.- Lentes
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1.- Guantes
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1.- Guantes
2.- Lentes
No
No
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1.- Guantes
No
ente a través del sitio web del SGI o en consulta con el Coordinador o Facilitador
5 AMPLIA 80 a 100%
4 DISPERSA 60 a 79%
3 SIGNIFICATIVA 40 a 59%
2 RESTRINGIDA 20 a 39%
1 NO SIGNIFICATIVA 1a 19%
64 CATASTRÓFICO Muerte(s)
4 NO SIGNIFICATIVO Irritación
3 SIGNIFICATIVA Igual al NR 15
D
Medio / Significativo / Notorio
Pérdidas de propiedad serias / muy extendidas Prensa nacional / local y/o multa elevada
Pérdidas de propiedad menores, pérdidas aisladas Potencial de reclamo y/o no conformidad con el estándar
Reclamo de la comunidad y/o multa baja Impacto económico significativo sobre el negocio
Reclamo individual y/o no conformidad legal Pequeño impacto económico sobre el negocio
60 a 97 % Semanalmente
40 a 59 % Mensualmente
20 a 39 % Poco común
1 a 19 % Rara vez
< 99 Tolerar
Historial de incidentes
Extremadamente peligroso
Muy peligroso
Peligroso
Consecuencias médicas
Epidémica con consecuencias fatales
Epidémica con serias consecuencias
médicas en el largo plazo
Epidémica con consecuencias leves
Efectos nocivos para la salud en un gran
número de personas
Efectos leves en la salud que son
reversibles
Historial de incidentes
Ocurre con frecuencia. Otras empresas o
unidades experimentaron incidentes con
regularidad
La empresa experimentó más de uno de
estos tipos de incidentes
Extremadamente contagiosa
Contagiosa
NIVEL DE EFICACIA
81% a 99%
71% a 80%
55% a 70%
45% a 54%
20% a 44%
6/2/2018
CONTROL / MITIGACIÓN
A
99% Estudios Urgentes / Eliminar
B
Bloqueo Físico / Habilitación
75% Formal/ Procedimiento de
Operación / Monitoreo
Continuo / Entrenamiento
C
Documentación Formal /
50%
Monitoreo / Entrenamiento
D
Procedimiento de Operación /
25%
Entrenamiento
E
3% Tolerar
CONTROL / MITIGACIÓN
CONTROL EXISTENTE