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FICHA RESUMEN
Abril 2014
Mayo 2014
Unidad(es) Realizador(as):
DEPARTAMENTO DE SALUD
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
Padre Las Casas, 17 de Diciembre de 2013
INDICE DE CONTENIDOS
ITEM Pág.
1.- ANTECEDENTES DE LA COMUNA 01
1.1.- Territorial. 01
1.2.- Población y Vivienda. 03
1.3.- Servicios. 04
8.- GLOSARIO 38
ANEXOS 39
Certificado de Pertenencia
Certificado Recurso Humano
Cotización Leasing Operativo
Cotizaciones Adquisición de Ambulancia
Especificaciones Técnicas
INDICE DE TABLAS
LOCALIZACIÓN.
Región de la Araucanía, Provincia de Cautín, Comuna Padre Las Casas.
GENERALIDADES.
La presente iniciativa corresponde a la adquisición de un activo no financiero
destinado a una ambulancia de transporte simple, equipada para cumplir funciones
operativas en el Departamento de Salud Municipal cuya presentación se encuentra
elaborada en función de la metodología de adquisición. Lo anterior de acuerdo a lo
señalado en la Circular Nº 33 de fecha 13 de julio del año 2009.
1. - ANTECEDENTES DE LA COMUNA.
Los antecedentes que a continuación se detallan corresponden a los más
relevantes que tienen relación directa con el objetivo del proyecto. Antecedentes
adicionales están disponibles en la publicación del Pladeco en la página
www.padrelascasas.cl.
1.1. - TERRITORIAL.
1.3. - SERVICIOS
5
1.3.1. - Accesos.
6
Fuente: Pladeco
En esta Comuna dominan los caminos rurales de Ripio, Ripio y Tierra y Tierra.
También podemos distinguir cuatro categorías de rutas en Padre Las Casas, esto es
Ruta (incluyendo By Pass), Segunda, Tercera, y Vecinal, y además algunos caminos
sin información. En general predominan los caminos de categoría Tercera y Vecinales,
en su gran mayoría de tipo tierra y ripio y tierra, que conectan las numerosas
propiedades pequeñas y fundos privados con los caminos de Segunda Categoría de
Ripio. Tal proporción se observa en el siguiente gráfico.
Fuente: Pladeco
TABLA Nº 1
Categoría y tipo de pavimento.
Pavimento
Fuente: Pladeco
Si se asume que a nivel rural los caminos en mejor estado son los de Segunda
Categoría, podemos concluir que Padre las Casas presenta serios problemas de
comunicación interna en algunos sus distritos. Observando la imagen anterior que
muestra una categorización de la red vial interurbana de la comuna, se puede
determinar que los distritos de Molco y Ñirrimapu presentan los problemas más serios
de conectividad interna. En efecto, estos distritos sólo cuentan con 2 vías de Ripio de
Segunda Categoría; Maquehue-Molco-Boroa (1) y Labranza-Zanja-Chapod (2), las
cuales conectan la zona sea con Padre las Casas y Temuco, o hacia la comuna de
Nueva Imperial, el resto, sólo vías de Tercera y Vecinal, que al momento de realizado
un terreno por los distritos, se encontraban en muy mal estado. Es necesario señalar
que los habitantes del sector también han manifestado esta situación. También
podemos encontrar problemas en cuanto al estado de las vías en los otros distritos,
pero su estado y nivel de conectividad es mucho mejor.
En definitiva, Padre las Casas se destaca por la gran cantidad de caminos
rurales que posee, que suman en total 196, divididos en 5 rutas asfaltadas, 65
caminos de ripio, 20 caminos de ripio y tierra y 106 caminos de tierra (en su gran
mayoría vecinales), lo que da una sumatoria total de 500 kilómetros de caminos. Sin
embargo, la cantidad de caminos es inversamente proporcional a la conectividad
interna de la Comuna, presentándose problemas de conectividad entre las rutas
internas de segunda, tercera y de categoría vecinal. Tales problemas se presentan
sobre todo en los 44distritos occidentales de Molco y Ñirrimapu.
TABLA Nº 2
Resumen tipo y extensión caminos rurales Padre Las Casas.
10
1.3.2. - Equipamiento.
Respecto al equipamiento disponible y que tiene relación con estados de
emergencia, urgencias o atención de salud, se puede señalar que en el nuevo
territorio se dispone del Centro de Salud Rural San Ramón, ubicado al interior del
villorrio y de la Posta Rural Coipolafquén a un costado de la ruta S- 51.
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ÁRBOL PROBLEMA
E
F
E
C
Mayor vulnerabilidad de Comunidad Déficit en el
T
O la población frente a descontenta por cumplimiento de
S patologías derivadas de la atención no objetivos del Plan
una situación de urgencia. oportuna. Nacional de Salud.
P
R
O
B
L Inadecuada accesibilidad y oportunidad de la
E atención de salud en situaciones de urgencia
M
A
C
A
U Aumento del Limitada Flota Considerable Aumento en Escasos servicios de
S territorio vehicular del aumento prestaciones de apoyo para urgencias
A comunal Servicio de demográfico. atención de Salud en el nuevo territorio
S Salud Comunal. a nivel comunal. de la comuna.
Fines:
1.- Disminución de la vulneración de la población frente a patologías derivadas
de una situación de emergencia.
2.- Atención oportuna de los usuarios del sistema.
3.- Cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Salud.
Acciones:
1.- Aumento de prestaciones de salud a nivel comunal.
2.- Aumento de los servicios de apoyo a urgencias en el nuevo territorio.
3.- Ampliación de la flota vehicular del Servicio de Salud Comunal.
13
El Centro de Salud San Ramón dependiente del Cesfam Pulmahue, inicio sus
actividades el 7 de Julio del 2010 gracias a convenios entre el Servicio de Salud
Araucanía Sur y la Municipalidad de Padre las Casas, se ubica en la calle Juan Pablo
ll N° 850 en el núcleo habitacional de la localidad San Ramón.
Tabla Nº 3
Población Inscritos sector San Ramón, año 2013, Padre las Casas
4.2.1.- Contexto:
3 1
1 Cobertura ambulancias
Cesfam Padre las Casas
2 Cobertura ambulancias
Cesfam Pulmahue
3 Cobertura compartida
Cesfam Pulmahue y
Cesfam Padre las Casas
20
1
3
2
3
2
a. Demanda actual.
Cesfam Pulmahue:
Para efectos del proyecto cabe señalar que los traslados de urgencia
solicitados directamente al Centro Regulador y no atendidos por la comuna de Padre
Las Casas se estimó en un 13% respecto de los traslados si efectuados, por lo que la
demanda insatisfecha de la Comuna corresponde a un total de 778 traslados.
Por lo tanto:
- Demanda total = 6.755 traslados
- Demanda satisfecha = 5.977 traslados
- Demanda insatisfecha= 778 traslados
a. Los traslados efectuados en respuesta a las solicitudes realizadas por los usuarios
directamente a los Cesfam. En estas situaciones se registra el traslado
efectivamente materializado en los libros de registro de cada Cesfam para el móvil
respectivo.
b. Demanda proyectada.
TABLA Nº 4
Demanda Proyectada
TABLA Nº 5
Dotación Ambulancias departamento de Salud
VIDA
RESIDUAL
PATENTE MARCA AÑO VEHÍCULOS ESTADO CESFAM (años)
CC-PX-54 MERCEDES BENZ 2009 AMBULANCIA Buena Padre Las Casas 1
XE-5805 MERCEDES BENZ 2004 AMBULANCIA Regular Padre Las Casas 0
CJDK66 HYUNDAI 2010 AMBULANCIA Buena Pulmahue 2
DLVT-19 FORD 2012 AMBULANCIA Buena Pulmahue 4
Fuente: Departamento de Salud Municipal
b. Oferta proyectada.
De acuerdo a las consideraciones expuestas anteriormente la oferta se
mantendría constante en el tiempo considerando que se mantiene la actual
flota vehicular de ambulancias básicas para la atención de usuarios del
sistema. A continuación se muestra la proyección en el tiempo.
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TABLA Nº 6
Oferta Proyectada
TABLA Nº 7
Déficit Actual
Demanda
proyectada (Nº Oferta proyectada Déficit Actual (Nº
Año Traslados) (Nº Traslados) Traslados)
2012 6.755 5.977 778
Fuente: Departamento de Salud Municipal
27
TABLA Nº 8
Déficit Proyectado
Demanda
proyectada (Nº Oferta proyectada Déficit proyectado
Año Traslados) (Nº Traslados) (Nº Traslados)
2012 6.755 5.977 778
2013 6.904 5.977 927
2014 6.980 5.977 1.003
2015 7.133 5.977 1.156
2016 7.290 5.977 1.313
2017 7.450 5.977 1.473
b. Personal
TABLA Nº 9
Recurso Humano Alternativa A
(*) Se considera: Para servicios de lunes a viernes de 8:00 hrs. a 17:00 hrs., sábados
y domingos 1 Tens existente en la dotación del Departamento de Salud, el que no
será considerado en la evaluación económica para efectos de éste proyecto. Teniendo
presente lo anterior, sólo se considera 1 Tens para cubrir turnos de 17:00 hrs. a 24:00
hrs. de lunes a viernes.
30
30
c.- Combustible.
TABLA Nº 10
Resumen Costos de operación y mantención alternativa A
Total $ 49.827.912
31
TABLA Nº 11
Flujo de Caja Alternativa A
Flujo de Caja
Ítem de costos sociales Año 0 ($) Año 1 ($) Año 2 ($) Año 3 ($) Año 4 ($) Año 5 ($)
Costos Sociales alternativa 49.827.912 49.827.912 49.827.912 49.827.912 49.827.912 49.827.912
de arriendo
Total 49.827.912 49.827.912 49.827.912 49.827.912 49.827.912 49.827.912
VAC: $ 259.721.204
CAE: $ 61.656.879
TABLA Nº 12
Adquisición activo no financiero
b. Personal
TABLA Nº 13
Recurso Humano Alternativa B (Costo Social)
(*) Se considera: Para servicios de lunes a viernes de 8:00 hrs. a 17:00 hrs., sábados
y domingos 1 Tens existente en la dotación del Departamento de Salud, el que no
será considerado en la evaluación económica para efectos de éste proyecto. Teniendo
33
presente lo anterior, sólo se considera 1 Tens para cubrir turnos de 17:00 hrs. a 24:00
hrs. de lunes a viernes.
c.- Combustible.
El gasto de combustible que a continuación se indica está calculado en base al
promedio de distancia recorrida por los móviles actualmente en operaciones en el
Departamento de salud.
TABLA Nº 14
Otros Costos Asociados
Otros Costos
Costo Anual Costo Anual s/iva Costo Social
Costo promedio mantención anual $ 600.000 c/iva $ 504.202 s/iva $ 504.202
Permisos de circulación + Seguro obligatorio $ 650.000 c/iva $ 546.219 s/iva $ 546.219
Seguro siniestros $ 500.000 c/iva $ 420.168 s/iva $ 420.168
Total Otros Costos $ 1.470.589
Fuente: Departamento de Salud Municipal
34
TABLA Nº 15
Resumen Costos Sociales de operación y mantención alternativa B
Total $ 18.218.749
Donde:
I0 : Inversión Inicial
Ct : costos incurridos durante el periodo t
n : horizonte de evaluación
r : tasa social de descuento
TABLA Nº 16
Flujo de Caja Alternativa B
Flujo de Caja 35
Ítem de costos sociales Año 0 ($) Año 1 ($) Año 2 ($) Año 3 ($) Año 4 ($) Año 5 ($)
Adquisición Ambulancia 31.996.800
Costos Sociales de 18.218.749 18.218.749 18.218.749 18.218.749 18.218.749
Operación y Mantención que la ambulancia cuenta con una vida útil de 5 años y el
Si consideramos
Total 31.996.800 18.218.749 18.218.749 18.218.749 18.218.749 18.218.749
horizonte de tiempo de evaluación es de 5 años, obtendremos un valor residual
despreciable de la ambulancia, se podría considerar un valor por venta como
chatarra pero para efecto de este análisis no se considerará, además este valor
dentro del flujo de caja se reflejaría como un ingreso, pero como estamos
evaluando bajo la metodología costo-eficiencia, no sería necesario considerarlo.
VAC: $ 108.740.799
CAE: $ 25.814.674
36
b.- Combustible.
TABLA Nº 18
Cálculo Combustible (Costo de mercado)
37
TABLA Nº 20
Resumen Costos Sociales de Operación y Mantención
ITEM COSTO SOCIAL TOTAL
ANUAL ($)
Personal 15.000.000
Combustible 2.888.759
Otros Costos 1.750.000
Total $ 19.638.759
39
46
ANEXOS
CERTIFICADO DE PERTENENCIA
CERTIFICADO DE RECURSO HUMANO
COTIZACION LEASING OPERATIVO
LO SOLICITADO
Atte.
Edgardo Valdebenito Becerra
Adquisiciones Departamento de Salud
Padre Las Casas
_____________________________________________
De: Ernesto Bertonati [mailto:e.bertonati@bertonati.cl]
Enviado el: miércoles, 08 de agosto de 2012 13:55
Para: 'Edgardo Valdebenito'
Asunto: RE: COTIZACION LEASING AMBULANCIAS
Le comento:
El leasing Operativo consiste en una modalidad de Arriendo o Rental, donde los Mantenimientos Preventivos,
correctivos y seguros se encuentran incluidos en una cuota Mensual, bajo la administración y responsabilidad del
Proveedor.
Los periodos de Arriendo de este tipo de unidades van de un Mínimo de 12 a un Máximo de 50 Meses a través de
un contrato. (No contempla choferes, ni paramédicos).
Una de las consultas frecuentes es la Diferencia entre un Leasing Operativo (como es este caso) y un Leasing
financiero, los cuales son distintos.
Un leasing Financiero, se hace a través de un Banco, el cual aporta el vehículo a través de Cuotas con
intereses, donde el mantenimiento del bien es responsabilidad del usuario y donde al finalizar el contrato,
usted puede optar por adquirir o no el bien.
El valor de una ambulancia, dependerá del tipo de unidad + periodo de arriendo + Los Km promedio que se
estipulen en el contrato.
Como ejercicio practico, le indico que una Nissan Navara 4x4 a un periodo de 12 Meses esta alrededor de las 120
Uf Mensual (Alrededor de 2.640.000 + IVa) hay que considerar que aquí están incluidos todos los costos
referentes a la unidad ya mencionados.
Le saluda atentamente.
Ernesto E. Bertonati F.
Jefe de Ventas Nacionales
e.bertonati@bertonati.cl
_____________________________________________
De: Edgardo Valdebenito [mailto:evaldebenito@padrelascasas.cl]
Enviado el: Miércoles, 08 de Agosto de 2012 13:13
Para: e.bertonati@bertonati.cl
CC: cmunoz@padrelascasas.cl
Asunto: COTIZACION LEASING AMBULANCIAS
Don Ernesto:
Mi nombre es Edgardo Valdebenito, Adquisiciones y Encargado de vehículos del Departamento de Salud de Padre
Las Casas, IX Región. El motivo de dirigirme a usted, es para cotizar el servicio de leasing de ambulancia, para
nuestra comuna. Si usted mediante correo me pudiese explicar mejor en qué consiste el sistema y cuál es el valor
mensual por ambulancia, ya que estamos analizando si es conveniente para nosotros tener este servicio.
Atento a sus comentarios, me despido.
Atte.
Edgardo Valdebenito Becerra
Adquisiciones Departamento de Salud
Padre Las Casas
<Objeto OLE: Imagen (Mapa de bits independiente del dispositivo ) >>
COTIZACIONES ADQUISICION DE AMBULANCIA
Cotización Nº 1
Cotización Nº 2
+
Cotización Nº 3
Especificaciones Técnicas
Chasis:
- Configuración : Tipo I. Chasis Cabina.
- Clasificación : Ambulancia de Emergencia Básica AEB Tipo I.
- Marca/ Modelo : similar o tipo a Nissan Navara SE 4x4.DL1222
- Motor : Turbo Diesel.
- Combustible : Diesel.
- ilindrada : 2500 cc.
- Potencia : (144 Hp) / 4000 Rpm
- Torque : 403 Nm / 2000 Rpm
- Neumáticos : 205/R16
- Frenos : Disco Ventilados delanteros y tambor con regulador automático
trasero.
- Caja de Cambios : Mecánica 6 Velocidades + Reversa.
- Dirección : hidráulica.
- Seguridad: Airbag y ABS
Dimensiones Exterior e Interior:
- Largo Total Exterior: 5238 mm. Largo Interior : 2400 mm.
- Ancho Exterior Sin Espejos : 1800 mm Ancho Interior : 1800 mm.
- Alto Total Exterior : 2350 mm. Alto Interior : 1500 mm.
- Distancia entre Ejes : 3200 mm. Volumen Interior : 6 mt3.
Capacidades:
- Estanque de Combustible : 80 Litros.
- Capacidad de Carga : 1.010 Kg.
- Peso Bruto Vehicular : 2880 Kg.
Accesos:
- Alto puerta lateral: 1300 mm
- Ancho puerta lateral: 550 mm
- Ancho perta posterior: 1050 mm
- Alto puerta posterior: 1300 mm
Caja Sanitaria: Carrocería modular de alta resistencia y bajo peso con tecnología
en base a estructura perimetral de aluminio extruido, soldado triangularmente en
sus encuentros, con paneles monolíticos de construcción en panel sándwich, de
una sola pieza, lisos, uniformes y continuos, conformados por laminas de aluminio
en el exterior y ABS Clínico Termoformado en el interior, con alma de poliuretano
en plancha de alta densidad., conformando una estructura auto portante robusta y
liviana, totalmente libre de corrosión, sanitaria con una superficie limpia, lisa y sin
remaches ni tornillos. Deberá estar diseñadas para
no sobrepasar el peso Bruto Vehicular del chasis portante y con una capacidad
térmica de + 50 a -20 Grados).
Piso y protección en acceso: Piso plano sin resaltes ni junturas, revestido en linóleo
de PVC de alto tráfico. Sello en todo el perímetro y resistente, terminaciones en los
accesos, facilidad para el lavado con agua corriente, resistencia a la flama,
abrasión y químicos, fabricados sin solventes.
El acceso de camilla debe contar con protección en aluminio liso y pulido, de
espesor 2,5 mm. como mínimo para evitar desgaste producido por el ingreso y
retiro de la camilla principal.
Mueble Anaquel: Mueble anaquel para insumos médicos, instalado a todo el largo
del costado izquierdo del compartimiento sanitario, debiendo contar al menos con
4 gabinetes herméticos modulares fabricados en plástico ABS Clínico
Termoformado, con puerta frontal deslizante de operación vertical en
policarbonato transparente, para permitir libre acceso al 100% del compartimiento.
Los gabinetes deberán estar libres de mantenimiento, lavables con agua
corriente, intercambiables, con bordes para evitar la caída de objetos, rotulables,
resistentes al impacto, redondeados sin bordes vivos.
Barra principal:. 1Barra Led colores rojo y azul largo 120 cms (47’), ancho 30 cms,
alto 5,5 cms., 2 focos perimetrales destelladores frontales color blanco, ubicados
en la parte frontal de la corona delantera. Foco (2) LEd rojo /azul ubicados en la
parte superior trasera de la caja modular.
1 Foco buscacaminos manual halógeno 55W 12VCC.
1 resucitador para adulto de silicona manual tipo ambú adulto esterilizable con
bolsa reservorio y mascarilla.