FORMATO CL2-SGA-01

Versión: 00
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Fecha: 13/02/2018
ISO 14001:2015 Rev: EDINSON FLORES
Aprob: M. MORAN

FECHA DE ACTUALIZACION:
PROCESO:
EVALUACION NIVEL
ACTIVIDADES ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL SITUACION CONTROLES EXISTENTES PROBABILIDA DE SIGN NUEVOS CONTROLES
SEVERIDAD
D RIESGO
N 1 NS
Consumo de Electricidad Agotamiento de los Recursos Campaña de concientizacion en el uso y 1 1
ahorro de agua y energia.
Variación de las propiedades A 1 NS
ADMINISTRACION DE OBRA - BUENA Generacion de Aguas Residuales fisicoquímicas del recurso hídrico 1 1
PRO
Disposicion de cilindros, sacos, bolsas, etc.
Contaminación del suelo A rotulados o diferenciados con colores para 1 NS
Generación de residuos sólidos: la clasificacion de los residuos solidos
aprovechables y no aprovechables generados por la actividad. 1 1

Emisión de gases por proceso de Campañas de concientizacion en

A mantenimiento oportuno de equipos y 1 NS
combustión
Contaminación atmosférica motores. 1 1
SELECCION Y CONTRATACIÓN DE Colocacion de plastico, envases,
LOCALES, PROVEEDORES Y COMPRAS Derrame de combustible o aceite por Contaminación del suelo A
geomembrana.,Bandejas antiderrame
1 NS
posibles escapes 1 1

Emisión de ruido ambiental A Procedimiento de conduccion de vehiculos 1 NS

Contaminación acústica y transporte de personal 1 1
Uso y manejo de materiales Campañas y Simulacro de manejo de
A 1 NS
peligrosos Afectación flora/agua/suelo/aire MATPEL 1 1

Uso de EPP's Agotamiento de los Recursos A Control de Dotación y renovación deenEPP 1 1 1 NS

DESCOLMATACION DE CAUSE DE RIO
LACRAMARCA
Campañas de concientizacion
Emisión de Gases de combustión de mantenimiento oportuno de equipos y
Contaminación del Aire A 1 NS
vehículos motores. 1 1
Potencial Derrame de Aceites, Grasas, Campaña de concientizacion en el uso y
Contaminación del agua A 1 NS
Solventes y/o Hidrocarburos ahorro de agua y energia. 1 1

Mayor consumo de combustible por Campañas de concientizacion en

Contaminación del aire A mantenimiento oportuno de equipos y 1 NS
congestión de tráfico vehicular
motores. 1 1

LEYENDA
SITUACION NORMAL N
SITUACION ANORMAL: A
SITUACION EMERGENCIA: E
SIGNIFICATIVO S
NO SIGNIFICATIVO NS
 Criterio Alto (3) Medio (2) Bajo (1)

-No existen controles para el
PROBABILIDAD
aspecto ambiental
-Existen controles
-Existen controles establecidos
establecidos para el
para el aspecto ambiental pero no
aspecto ambiental y son
son efectivos.
efectivos

Posibilidad de producir daños al

Posibilidad de producir
daños graves o irreversibles
al ambiente.
O la continuidad de negocio de la
“SEVERIDAD” un riesgo que podría afectar
"IMPACTO AL MEDIO el propósito o la continuidad
AMBIENTE" de negocio de la
organización por ejm: (cierre
de planta, denuncia
ambiental por
incumplimiento legal, etc)
ambiente pero son reversibles.
O
Es un riesgo que podría afectar
ligeramente afectar el propósito o
organización.
Por ejm: (insatisfacción leve de la
parte interesada pertinente por el
impacto ambiental)
El daño Es reversible en
forma inmediata
O
Es un riesgo de que no
afecta el propósito o la
continuidad de negocio
de la organización

NIVEL DE RIESGO=(PROBABILIDADxSEVERIDAD)
SEVERIDAD
EVALUACION DEL RIESGO
BAJA(1) MEDIA (2) ALTO (3)
BAJA RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO MEDIO
PROBABILIDAD

1 1 2 3
MEDIA RIESGO BAJO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO
2 2 4 6
ALTA RIESGO MEDIO RIESGO ALTO RIESGO ALTO
3 3 6 9

NOTA: Se considerara un Aspecto Ambiental Significativo aquel que tenga un resultado igual o mayor a 6
tado igual o mayor a 6 puntos “RIESGO ALTO”
ASPECTOS AMBIENTALES
Uso o Consumo de Recursos y Materia Prima
Consumo de Agua
Consumo de Electricidad
Consumo de Electricidad
Consumo de Combustible
Mayor consumo de combustible por congestión de
tráfico vehicular
Mayor consumo de combustible por congestión de
tráfico vehicular
Consumo de Papel, Cartón y/o Madera
Consumo de útiles de oficina
Consumo de Plástico
Consumo de Trapos, Telas
Consumo de Cartucho de Toner
Consumo de Material Metálico
Consumo de Baterias de celdas
Uso de Baterias de equipos / cámaras / relojes /
Uso de productos químicos en sistemas de
tratamiento de agua
Uso de Fluorescentes
Uso de Lámparas de mercurio y/o sodio
Uso de Conductores eléctricos
Uso de aislantes Eléctricos
Uso de Materiales de Construcción
Uso de Caucho (llantas)
Uso de EPP's
Uso de herramientas
Uso de Sales Higroscópicas
Uso de repuestos
Uso de pinturas y/o solventes
Uso de insecticidas, raticidas, bactericidas entre
otras
Uso de grasas antiherrumbe
Consumo de aceite
Consumo de medicamentos
Uso de equipos y accesorios
Consumo de lubricantes dieléctricos
Uso de materiales eléctricos: Llaves, interruptores,
socketts, tomacorrientes, etc.
Uso de artículos de limpieza: detergentes, lejías,
ceras, escobas, etc.
Emisiones
Emisión de Gases Refrigerantes
Emisión de Gases de combustión de vehículos
Emisión de Gases de combustión por vehículo en
mal estado
Emisión de Gases de combustión en centrales
térmicas
Emisión de Gases de soldadura
Emisión de Gases Solventes
Pérdida de gases comprimidos en balones
Emisión de Materiales Particulado (Polvo)
Emisión de Ruidos
Emisión de Gases de efecto invernadero
Derrames / Vertimientos / Efluentes
 Potencial Derrame de Aceites, Grasas, Solventes
y/o Hidrocarburos
Potencial Derrame de Aceites, Grasas, Solventes
y/o Hidrocarburos
Potencial Derrame de Aceites, Grasas, Solventes
y/o Hidrocarburos
Potencial Derrame de Aceites de transformadores
Potencial Derrame de Ácido de Baterías
Generación de desagues
Vertimiento de Solventes usados al desague
Vertimiento de aguas de lavado por pintura latex
Aumento de temperatura en agua turbinada
Generación de efluentes en zonas que carecen de
alcantarillado público
Generación de efluentes en zonas que carecen de
alcantarillado público
Residuos no peligrosos
Residuos plásticos
Residuos de vidrio
Residuos metálicos
Residuos de papel y carton y madera
Residuos de Trapos, Telas sucios (polvo, agua,
silicona)
Residuos de caucho (llantas)
Residuos durante uso de Áreas Públicas
Residuos Orgánicos
Poda de Jardinería
Desmonte
Materiales y Herramientas en desuso /deteriorados
EPP's en desuso /deteriorados
Empaques y descartables de tecknopor
Equipos y accesorios en desuso
Mobiliario en desuso
Cables eléctricos en desuso
Residuos de Pintura latex
Papeles mal llenados / desperdicio de papel
Utiles de oficina usados
Residuos de postes, ménsulas, pastorales, etc. de
concreto
Residuos Peligrosos
Residuos contaminados con Aceite, Grasas y/o
Hidrocarburos
Residuos contaminados con Aceite, Grasas y/o
Hidrocarburos
Baterias de celdas en desuso
Baterias de equipos / cámaras / relojes /
Fluorescentes en desuso
Cartuchos de Toner en desuso
Residuos hospitalarios (jeringa, gasa, etc)
Lámparas de Mercurio y/o Sodio en desuso
Cables con Contenido de Aceite
Residuos de Trapos, Telas sucios con grasa /
solventes / hidrocarburos
EPP's impregnados con hidrocarburos
Aceite en desuso de transformadores, botellas
terminales, etc.
 Pérdida de aceite, grasa, hidrolina y otros lubricantes
por unidad móvil
Residuos de coberturas con asbesto
Envases vacios de residuos peligrosos
Aceite en desuso de sistemas olehidráulico,
cojinetes, carter, rodamientos (equipos generación)
Residuos por uso de insecticidas, raticidas,
bactericidas entre otros.
Residuos por uso de insecticidas, raticidas,
bactericidas entre otros.
Residuos por uso de insecticidas, raticidas,
bactericidas entre otros.
Postes y crucetas de madera tratado en desuso
Residuos de Pintura esmalte

Otros
Deslizamiento por filtración de aguas durante uso de
canales de aducción.
Muerte de aves silvestres por electrocución.
Emergencias
Explosión de balones de oxicorte
Explosión de balones de oxicorte
Emisión de Gases de combustión por incendio por
cortocircuito
Emisión de Gases de combustión por incendio por
cortocircuito
Emisión de Gases de combustión por vehículo
incendio
Emisión de Gases de combustión por vehículo
incendio
Emisión de Gases de combustión por incendio de
transformador eléctrico
Emisión de Gases de combustión por incendio de
transformador eléctrico
Deslizamientos de taludes
Rotura de represa
Rotura de represa
Potencial Derrame de aceite dielétrico de
transformador o equipo eléctrico
Potencial Derrame de aceite dielétrico de
transformador o equipo eléctrico
IMPACTO AMBIENTAL

Agotamiento de los Recursos N

Agotamiento de los Recursos N
Contaminación del aire N
Agotamiento de los Recursos N
Contaminación del aire A

Agotamiento de los Recursos A

Agotamiento de los Recursos N
Agotamiento de los Recursos N
Agotamiento de los Recursos N
Agotamiento de los Recursos N
Agotamiento de los Recursos N
Agotamiento de los Recursos N
Agotamiento de los Recursos N
Agotamiento de los Recursos N
Agotamiento de los Recursos N
Agotamiento de los Recursos N
Agotamiento de los Recursos N
Agotamiento de los Recursos N
Agotamiento de los Recursos N
Agotamiento de los Recursos N
Agotamiento de los Recursos N
Agotamiento de los Recursos N
Agotamiento de los Recursos N
Agotamiento de los Recursos N
Agotamiento de los Recursos N
Agotamiento de los Recursos N
Agotamiento de los Recursos N
Agotamiento de los Recursos N
Agotamiento de los Recursos N
Agotamiento de los Recursos N
Agotamiento de los Recursos N
Agotamiento de los Recursos N
Agotamiento de los Recursos N

Agotamiento de los Recursos N

Contaminación del Aire A

Contaminación del Aire N
Contaminación del Aire A

Contaminación del Aire N

Contaminación del Aire N
Contaminación del Aire N
Contaminación del Aire A
Contaminación del Aire N
Contaminación del Aire N
Contaminación del Aire N
Contaminación del suelo A

Contaminación del agua A

Afectación de flora / fauna A

Contaminación del suelo A
Contaminación del suelo A
Contaminación del agua N
Contaminación del agua A
Contaminación del agua N
Afectación de flora / fauna N
Contaminación del agua N

Contaminación del suelo N

Contaminación del Suelo N

Contaminación del Suelo N
Contaminación del Suelo N
Contaminación del Suelo N
Contaminación del Suelo N
Contaminación del Suelo N
Contaminación del suelo N
Contaminación del Suelo N
Contaminación del Suelo N
Contaminación del Suelo N
Contaminación del Suelo N
Contaminación del Suelo N
Contaminación del Suelo N
Contaminación del Suelo N
Contaminación del Suelo N
Contaminación del Suelo N
Contaminación del Suelo A
Contaminación del suelo A
Contaminación del suelo N
Contaminación del Suelo N

Contaminación del Agua N

Contaminación del suelo N

Contaminación del suelo N
Contaminación del suelo N
Contaminación del suelo N
Contaminación del suelo N
Contaminación del suelo N
Contaminación del suelo N
Contaminación del suelo N
Contaminación del Suelo N
Contaminación del Suelo N
Contaminación del Suelo N
Contaminación del suelo A
Contaminación del suelo N
Contaminación del suelo N
Contaminación del suelo N

Contaminación del suelo N

Contaminación del aire N

Contaminación del agua N

Contaminación del suelo N
Contaminación del Suelo N

Afectación de flora / fauna A

Afectación de flora / fauna A

Contaminación del aire E

Contaminación del suelo E
Contaminación del aire E

Contaminación del suelo E

Contaminación del aire E

Contaminación del suelo E

Contaminación del aire E

Contaminación del suelo E

Afectación de flora / fauna E
Afectación de flora / fauna E
Contaminación del suelo E
Contaminación del agua E

Contaminación del suelo E