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INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 2
OBJETIVOS .......................................................................................................................... 3
METODOLOGÍA.................................................................................................................... 4
CONCLUSIONES ................................................................................................................ 30
RECOMENDACIONES ........................................................................................................ 30
BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................... 31
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INTRODUCCIÓN
2
OBJETIVOS
3
METODOLOGÍA
Requisitos:
7.5 Información documentada
El sistema de gestión de calidad (SGC) debe incluir la Información documentada
requerida y determinada como necesaria.
Documentación solicitada:
❏ Información documentada
❏ Registros
❏ Manual de calidad
❏ Procedimiento para el control de Documentos y registros.
❏ Listado de documentación externa que se utiliza (Ley de Seguridad Social,
Código de Comercio, Leyes referentes a su operación).
Requisitos:
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
La organización debe considerar las cuestiones y requisitos referidos en apartado
4.1 y 4.2 y determinar los riesgos y oportunidades necesarios para establecer SGC.
Documentación solicitada:
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❏ Política de la calidad.
❏ Manual de calidad.
❏ Procedimiento para abordar los Riesgos y Oportunidades.
❏ Objetivos de la calidad y planes de mejora.
❏ Matriz FODA para identificar debilidades y oportunidades de mejora en el
sistema.
Requisitos:
10.2 No conformidad y acción correctiva
Cuando ocurre una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas, la
organización debe reaccionar y tomar acciones, eliminar las causas de la no
conformidad, hacer cambios, implementar acciones necesarias para corregir la
situación.
Recursos a implementar:
❏ Capacitación de normativa ISO 9001-2015.
❏ Manual de calidad.
❏ Política de la calidad.
❏ Programa de auditoría.
❏ Procedimiento para la gestión de no conformidades y acciones correctivas
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❏ Evidencia de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción
tomada posteriormente.
❏ Los resultados de cualquier acción correctiva.
Requisitos:
4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos
La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente
un sistema de gestión de la calidad, incluidos los procesos necesarios y sus
interacciones, de acuerdo con los requisitos de la Norma.
Recursos a implementar:
❏ Política de la calidad.
❏ Capacitaciones de personal.
❏ Principios de la gestión de la calidad.
❏ Objetivos de la calidad.
❏ Estrategias de formación y sensibilización.
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❏ Los procedimientos actualizados, mapas de procesos y registros o
cualquier otra documentación que garantice que los procesos se realizan
según lo planificado.
❏ Planes de mejora.
Requisitos:
5.1 Liderazgo y compromiso
La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema
de gestión de la calidad.
Recursos a implementar:
❏ Política de la calidad.
❏ Programa integral de liderazgo.
Requisitos:
4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos
La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente
un SGC, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los
requisitos de esta Norma Internacional.
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5.2.1 Establecimiento de la política de calidad
La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de calidad
acorde al propósito y contexto de la organización e incluya el compromiso de
cumplimiento de requisitos y de mejora continua del SGC.
Recursos a implementar:
❏ Política de la calidad.
❏ Información documentada necesaria para apoyar el funcionamiento de los
procesos.
❏ Planeación de la calidad.
❏ Los procedimientos actualizados, mapas de procesos y registros o
cualquier otra documentación que garantice que los procesos se realizan
según lo planificado, incluyendo el registro del control de procesos externos
o tercerizados.
Requisitos:
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
Al planificar el SGC, la organización debe considerar las cuestiones referidas en el
apartado 4.1 y 4.2 y determinar los riesgos y oportunidades necesarios para
asegurar el establecimiento del SGC.
La organización debe planificar las acciones para abordar estos riesgos y
oportunidades y la manera de integrar e implementar estas acciones en sus
procesos del sistema de gestión de la calidad.
Recursos a implementar:
❏ Procedimientos para abordar los Riesgos y Oportunidades.
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❏ Matriz FODA para identificar debilidades y oportunidades de mejora en el
sistema.
❏ Matriz de Identificación de Riesgos.
Requisitos:
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
Al planificar el SGC, la organización debe considerar las cuestiones referidas en el
apartado 4.1 y 4.2 y determinar los riesgos y oportunidades necesarios para
asegurar el establecimiento del SGC.
Recursos a implementar:
❏ Matriz de Identificación de Riesgos.
❏ Directrices.
❏ Procedimientos para abordar los Riesgos y Oportunidades.
❏ Procedimiento para la Satisfacción del Cliente.
❏ Manual de la calidad.
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correctamente aplicados con la actividad de producción que está realizando la
empresa.”
Requisitos:
5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad
La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de calidad
que sea apropiada al propósito y contexto de la organización, incluya un
compromiso de cumplimiento de los requisitos y de mejora continua del SGC.
Recursos a implementar:
❏ Política de la calidad.
❏ Objetivos de la calidad.
❏ Manual de la calidad.
Requisitos:
10.3 Mejora continua
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La organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y
eficacia del sistema de gestión de la calidad. Asimismo, debe considerar los
resultados de análisis y evaluación para la identificación de oportunidades y
necesidades.
Recursos a implementar:
❏ Ciclo PHVA
❏ Directrices
❏ Procedimientos documentados
❏ Matriz FODA para identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas de mejora en el sistema.
Requisitos:
7.3 Toma de conciencia
La organización debe asegurarse de que las personas que realizan el trabajo bajo
el control de la organización tomen conciencia de la política, los objetivos y su
respectiva contribución e implicaciones por imcumplimientos de éstas.
Recursos a implementar:
❏ Capacitación de la normativa ISO 9001-2015.
❏ Evaluación de desempeño.
❏ Auditorías.
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efectividad obtenida en el área de producción de inyección contribuya con la
operación de procesos que rige en la empresa.”
Requisitos:
4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos
La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente
un SGC, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo a los
requisitos de la Normativa. Asimismo, debe determinar los procesos necesarios
para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación.
Recursos a implementar:
❏ Información documentada necesaria para apoyar el funcionamiento de los
procesos.
❏ Los procedimientos actualizados, mapas de procesos y registros o
cualquier otra documentación que garantice que los procesos se realizan
según lo planificado, incluyendo el registro del control de procesos externos
o tercerizados.
❏ La planificación operativa y de control.
❏ Operación de los procesos.
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de la calidad en las áreas de producción de la empresa, mediante el correcto
cumplimiento del requisito de establecer el Sistema de gestión de la calidad y sus
procesos.
Requisitos:
4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos
La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente
un SGC, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo a los
requisitos de la Normativa. Asimismo, debe determinar los procesos necesarios
para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación.
Recursos a implementar:
❏ Los procedimientos actualizados, mapas de procesos y registros o
cualquier otra documentación que garantice que los procesos se realizan
según lo planificado, incluyendo el registro del control de procesos externos
o tercerizados.
❏ Información documentada necesaria para apoyar el funcionamiento de los
procesos.
❏ Información de los requisitos de cada área productiva de la organización.
Requisitos:
9.1 Seguimiento medición, análisis y evaluación
La organización debe considerar que es necesario el seguimiento y la medición;
debe evaluar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad; y
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debe conservar la información documentada apropiada como evidencia de estos
resultados.
Recursos a implementar:
❏ Capacitación de normativa ISO 9001:2015
❏ Programa de auditoría interna.
❏ Resultados de auditorías internas.
❏ Programa de monitorización y medición.
❏ Programa de evaluación de desempeño.
❏ Resultados de la evaluación del desempeño y la efectividad del SGC.
❏ Resultados de monitorización y medición.
Requisitos:
4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos
4.4.1 La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar
continuamente un sistema de gestión de la calidad, incluidos los procesos
necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta Norma
Internacional. La organización debe determinar los procesos necesarios para el
sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización
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6.3 Planificación de los cambios
Cuando la organización determine la necesidad de cambios en el SGC, estos
deben llevarse a cabo de manera planificada.
Recursos a implementar:
❏ Mapa de procesos.
❏ Matriz de riesgos.
❏ Caracterización de procesos.
❏ Planes de mejora.
Requisitos:
8.5.2 Identificación y trazabilidad
La organización debe utilizar los medios apropiados para identificar las salidas,
cuando sea necesario, para asegurar la conformidad de los productos y servicios.
A su vez, debe identificar el estado de las salidas con respecto a los requisitos de
seguimiento y medición a través de la producción y prestación del servicio.
Asimismo, debe controlar la identificación única de las salidas cuando la
trazabilidad sea un requisito, y debe conservar la información documentada
necesaria para permitir la trazabilidad.
Recursos a implementar:
❏ Mapa de procesos.
❏ Evidencia de la identificación única de los productos cuando la trazabilidad
es un requisito.
❏ Registros de trazabilidad de los productos.
❏ Fichas de identificación de los productos y servicios.
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❏ Registros documentados de salidas.
❏ Plan de seguimiento de salidas.
Requisitos:
4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos
4.4.1 La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar
continuamente un sistema de gestión de la calidad, incluidos los procesos
necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta Norma
Internacional.
Recursos a implementar:
❏ Mapa de procesos.
❏ Matriz FODA para identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas de mejora en el sistema.
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❏ Ciclo PHVA.
Requisitos:
10. Mejora
La organización debe determinar y seleccionar las oportunidades de mejora,
implementar cualquier acción necesaria para cumplir los requisitos del cliente y
aumentar su satisfacción. Las oportunidades deben incluir la mejora de productos
y servicios, corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados y mejorar el
desempeño y eficacia del SGC.
Recursos a implementar:
❏ Mapa de procesos.
❏ Manual de calidad.
❏ Acciones correctivas y resultados.
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empleo. Para ello se debe lograr la certificación a través del cumplimiento de la
normativa ISO 9001:2015.
Requisitos:
4.1 Conocimiento de la organización y de su contexto
La organización debe determinar las cuestiones externas e internas pertinentes
para su propósito y su dirección estratégica que afectan a su capacidad para lograr
resultados previstos en su SGC.
Recursos a implementar:
❏ Mapa de procesos.
❏ Alcance del Sistema de Gestión de Calidad.
❏ Certificación de calidad en la normativa ISO.
Observaciones:
La organización se enfoca en implantar un sistema de gestión de calidad para una
mejora continua sistemática en el área de inyección de suelas. Se desea
comprobar el establecimiento de un sistema de calidad acorde a la normativa
beneficiará a la empresa.
Requisitos:
6.3 Planificación de los cambios
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Cuando la organización determine la necesidad de cambios en el sistema de
gestión de la calidad, estos cambios se deben llevar a cabo de manera planificada
(véase 4.4).
Documentación a implementar:
❏ Informe de diagnóstico de gestión de calidad.
❏ Plan de impulso de efectos deseados.
❏ Plan de prevención de efectos no deseados.
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❏ Plan de propuesta de mejora.
Requisitos:
6.3 Planificación de los cambios
Cuando la organización determine la necesidad de cambios en el sistema de
gestión de la calidad, estos cambios se deben llevar a cabo de manera planificada
(véase 4.4).
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8.5.6 Control de los cambios
La organización debe revisar y controlar los cambios para la producción o la
prestación del servicio, en la extensión necesaria para asegurarse de la
continuidad en la conformidad con los requisitos. La organización debe conservar
información documentada que describa los resultados de la revisión de los
cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria
que surja de la revisión.
Documentación a implementar:
❏ Plan de impulso de efectos deseados.
❏ Plan de prevención de efectos no deseados.
❏ Plan de propuesta de mejora.
❏ Lluvia de ideas.
❏ Diagrama causa-efecto.
Requisitos:
6.2.2 Comunicación de la política de calidad
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La política de calidad debe estar disponible, comunicarse entenderse y aplicarse
dentro de la organización.
Documentación a implementar:
❏ Objetivos de la calidad.
❏ Registros de formación, cualidades, competencias, experiencia y
codificaciones.
❏ Procedimiento para el control de registros y documentos.
❏ Procedimiento para el mantenimiento y medición del equipamiento.
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comparación de otras ciudades del país. Se refleja que la organización está
propensa a la mejora.
Requisitos:
8.5.1 Mejora continua
La organización debe mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de
la calidad mediante el uso de la política de la calidad, los objetivas de la calidad,
los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y
preventivas y la revisión por la dirección.
5.6.1 Generalidades
La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad de la organización
para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continua. La revisión
debe incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de
efectuar cambios en el sistema de gestión de la calidad, incluyendo la política de
la calidad y los objetivos de la calidad.
Requisitos:
4.2.2 Manual de la calidad
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La organización debe establecer y mantener un manual de la calidad que incluya:
el alcance del sistema de gestión de la calidad, los procedimientos documentados
establecidos para el sistema de gestión de la calidad y una descripción de la
interacción entre los procesos del sistema de gestión de Ia calidad.
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Requisitos:
4.1 Requisitos generales
La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema
de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los
requisitos de esta Norma Internacional.
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Documentación solicitada a implementar:
❏ La política de calidad
❏ Los objetivos de calidad
❏ La Declaración de la Política de Calidad y de Objetivos de Calidad.
❏ El Manual de Calidad.
Requisitos:
4.2.2 Manual de la calidad
La organización debe establecer y mantener un manual de la calidad que incluya:
a) el alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los detalles y
la justificación de cualquier exclusión (véase 1.2),
b) los procedimientos documentados establecidos para el sistema de
gestión de la calidad, o referencia a los mismas, y
c) una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de
gestión de Ia calidad.
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La organización debe asegurarse de que el producto que no sea conforme con los
requisitos del producto, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no
intencionados. Se debe establecer un procedimiento documentado para definir los
controles y las responsabilidades y autoridades relacionadas para tratar el
producto no conforme.
Requisitos:
4.1 Requisitos generales
La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema
de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los
requisitos de esta Norma Internacional. La organización debe gestionar estos
procesos de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional. En los casos
en que la organización opte por contratar externamente cualquier proceso que
afecte a la conformidad del producto con los requisitos, la organización debe
asegurarse de controlar tales procesos.
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registros requeridos por esta Norma Internacional, incluidos los registros que la
organización determina que son necesarias para asegurarse de la eficaz
planificación, operación y control de sus procesos.
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Observaciones: De acuerdo a los requisitos exigidos por los distintos entornos
evaluados, se debe ceñir a la cláusula 4 de la Norma ISO 9001:2015 para poder
cumplir satisfactoriamente los distintos indicadores a ser considerados.
Requisitos:
4.1 Conocimiento de la organización y su contexto
La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son
pertinentes para su propósito y su dirección estratégica y que afectan a su
capacidad para lograr resultados previstos en el SGC.
Documentación a implementar:
❏ Alcance del sistema de gestión de calidad.
❏ Manual de Procesos.
❏ Políticas y principios de la Empresa.
❏ DOP.
❏ DAP Detallado.
❏ Diagrama de recorrido.
❏ MEFI.
❏ MEFE.
❏ 5 fuerzas de Porter.
❏ Matriz FODA.
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CONCLUSIONES
◆ Se evidencia que Teimsa utiliza como ventaja competitiva la aplicación y
actualización de las normas ISO 9001:2015.
◆ Se pudo analizar e interpretar las situaciones empresariales descritas en el
artículo y relacionar éstas con los requisitos de la norma ISO 9001:2015 para
el óptimo establecimiento del sistema de gestión de la calidad en la
organización.
◆ Teimsa ha establecido un sistema de gestión de la calidad que le permite que
tener una producción de suelas de zapato con eficiencia y optimización en sus
recursos. También, genera un trabajo diferenciado en relación a otras
empresas del mismo rubro; presenta una matriz de riesgo que previene
cualquier inconformidad en la producción de suelas; y brinda calidad al
consumidor final.
◆ Para obtener resultados favorables con la norma ISO 9001, es necesario que
la dirección y el personal de la empresa se comprometa en la resolución de los
problemas, independientemente del desenvolvimiento de la empresa
consultora de implementación, puesto que este puede definir el éxito o poca
conveniencia de las mejoras propuestas en la implementación.
◆ Luego de analizar el caso de estudio del sector de producción de suelas de
calzado se pudo identificar muchos procedimientos que debían adecuarse a
los requisitos de la normativa ISO 9001:2015 adecuada para un óptimo
funcionamiento del Sistema de gestión de la calidad.
◆ Inferimos que la empresa Teimsa busca la certificación de la calidad y para ello
debe asegurar el cumplimiento de la normativa en su sistema de gestión de la
calidad.
RECOMENDACIONES
❖ Implementar la normativa ISO 9001:2015 en el sistema de gestión de calidad
de la organización con un diagnóstico oportuno para facilitar la llegada a los
metas y poder garantizar el cumplimiento efectivo del sistema de gestión de la
calidad.
❖ Viene a ser necesario diseñar e implementar programas de concientización en
la normativa ISO 9001, como mecanismo eficaz para comunicar a los
miembros de la organización los beneficios que trae el aseguramiento de la
calidad en la empresa por medio de un Sistema de gestión de la calidad.
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❖ La empresa Teimsa debe buscar la certificación de la calidad, para ello debe
asegurar el cumplimiento de los requisitos de la normativa ISO 9001:2015
acordes para el Sistema de gestión de la calidad establecido en la empresa.
BIBLIOGRAFÍA
❏ NORMA INTERNACIONAL ISO 9001:2015
❏ NORMA INTERNACIONAL ISO 14001:2015
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obligatorios-requeridos-por-la-iso-90012015/
❏ http://www.quaragroup.com/es/post/documentos-que-exige-la-norma-iso-
90012015
❏ https://revistadigital.inesem.es/gestion-integrada/documentacion-iso-9001-
2015/
❏ http://www.5consultores.com/documentacion-obligatoria-para-una-auditoria-
de-calidad-iso-90012015/
❏ https://clubresponsablesdecalidad.com/cuales-son-los-documentos-minimos-
segun-iso-90012015/
❏ http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/bibliotecas/article/viewFile/447/388
❏ http://www.intedya.com/internacional/824/noticia-requisitos-documentales-de-
la-nueva-norma-iso-90012015-rompiendo-mitos.html
❏ http://www.justicialarioja.gob.ar/planificacion/pagina/Norma%20ISO%209000_
2015%20Vocabulario%20Fundamentos.pdf
❏ http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.umc.edu.
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❏ http://www.lrqa.es/certificaciones/iso-9001-norma-calidad/
❏ https://www.nueva-iso-9001-2015.com/2017/08/iso-9001-2015-aplicar-
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❏ https://www.nueva-iso-9001-2015.com/2015/02/iso-9001-2015-metodologia-
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