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1. OBJETIVO:

Definir a sistemática de controle de saídas (produtos) não conformes, de modo a assegurar que os mesmos
não sejam usados ou entregues não intencionalmente.

2. RESPONSABILIDADE:

O responsável pela implementação deste procedimento é o responsável da Qualidade.

As demais responsabilidades e autoridades estão definidas ao longo do texto.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

ISO 9001:2015, Item 8.7.2.

4. DEFINIÇÕES:

Produto não conforme: materiais/insumos, subconjuntos e produtos acabados que não atendem a um
requisito.
Produto suspeito: produto que não se pode afirmar sua situação de monitoramento e medição
(aprovado ou não) em relação ao atendimento dos requisitos ou não identificado conforme definido.
O produto suspeito é tratado como produto não conforme.
Retrabalho: Ação sobre um produto não conforme, a fim de torná-lo conforme aos requisitos.
Correção: Ação para eliminar uma não conformidade identificada
Concessão: Permissão para usar ou liberar um produto que não atende a requisitos especificados.
Permissão de desvio: Permissão para desviar-se dos requisitos originalmente especificados de um produto
antes da sua realização.

5. PROCEDIMENTO:

5.1. Controles do produto não conforme:

a. Identificação, segregação e destino:

Destino
Local Identificação Segregação
Sucata Outras
Recebimento Anexo 1 Não aplicável Anexo 2
Ao longo do Processo Caixas vermelhas / Anexo 1
Inspeção final Caixas vermelhas / Anexo 1 Área de isolamento Área de onde será
Embalagem/expedição Caixas vermelhas / Anexo 1 executada a correção

Auditoria de produto Anexo 2 Não aplicável

Todos componentes encontrados no piso, que tenham caído das bancadas, prateleiras no recebimento ou
durante transporte e encontrados após a limpeza são considerados como não conformes e em função do
custo, são automaticamente sucateados. Já o conjunto montado, caso sofra alguma queda, deverá retornar
ao fluxo produtivo no posto imediatamente anterior aquele onde a peça caiu.

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b. Correção:

Os responsáveis pela análise do produto/componente não conforme em cada fase do processo definem as
correções aplicáveis ao caso.

A XXXXXXXXXX trata o produto não conforme por uma ou mais das seguintes formas:

b.1 Sucateamento
:
- No processo: Após análise do responsável pela determinação da correção, se não for possível
qualquer aproveitamento, o produto não conforme é sucateado, sendo registrado no formulário “Folha
de Produção”.
- Auditoria de Produto: NÂO é registrado no formulário “Folha de Produção”, sendo sempre emitida a
Anexo 2 – “Ficha de Disposição”.

Periodicamente as peças sucateadas são inutilizadas e descartadas da área de isolamento.

b.2 Retrabalho:

Depois da análise dos responsáveis, quando for possível retrabalhar o produto/componente, registra-se
no formulário Anexo 3 - “Folha de Retrabalho” um “sim” e a quantidade a ser retrabalhada. Cria-se uma
nova “Ficha Seguidor”a para o cesto que receberá todas as peças separadas para retrabalho, de modo a
garantir sua rastreabilidade. Deve-se observar a referencia da peça e o tipo de retrabalho, evitando-se
misturas indesejáveis.
Após o retrabalho, o responsável pelo mesmo deve datar e assinar o Anexo 2 – “Ficha de Disposição” no
campo específico, na parte inferior do documento.

b.3 Seleção:

Pela característica do processo de monitoramento e medição de inspeção 100% em todas as fases do

processo de fabricação, quando determinado no Anexo 2 – “Ficha de Disposição” esta correção, basta
selecionar as peças pelo motivo da rejeição, não sendo necessário descrever no campo Instrução de
Retrabalho.

b.4 Concessão e desvios

Quando possível, após análise da função com responsabilidade e autoridade, o produto/componente não
conforme pode ser utilizado mediante autorização, definida no Anexo 2 – “Ficha de Disposição”. Para
produto acabado ou processo de manufatura diferente daquele atualmente aprovado, a concessão ou
desvio deve ser do cliente, registrada no formulário “Relatório 8D” ou outro meio formal.
Quando solicitada concessão ou desvios pelos fornecedores, para itens que afetem o produto final, a
XXXXXXXXXX faz uma análise do pedido e somente se estiver de acordo e concluir pela viabilidade do
pedido, solicita ao cliente a concessão ou desvio.
A data de validade ou quantidade autorizada no desvio ou concessão é registrada no Anexo 2 – “Ficha
de Disposição” e controlada pelo responsável da Produção.
Após expirar a concessão ou desvio a XXXXXXXXXX garante a conformidade com as especificações e
requisitos originais ou substituídos.
O material embarcado nesta situação é identificado em cada caixa enviada, conforme acordado com o
cliente, descrevendo a sua situação especial.

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b.5. Reclassificação:

Os produtos da XXXXXXXXXX não são reclassificados para uso ou aplicação não original.

5.2. Responsabilidades e autoridades:

Definir Sucata
Local Identificar e segregar Definir Concessão
Retrabalho
Recebimento Resp pela Inspeção Resp. Qualidade
Chefe de Linha/Produção
Ao longo do Processo Operadores do posto Resp. Qualidade
ou do Resp. Qualidade
Auditoria de produto Resp. pela auditoria Resp. Qualidade

5.3. Reinspeção após correções:

Quando os produtos não conforme são retrabalhados ou selecionados, estes retornam ao ponto
imediatamente anterior da operação que rejeitou no fluxo normal do processo, passando pelos pontos de
inspeção, portanto não sendo necessária uma inspeção especial.

5.4. Ações emergênciais:

a- Quando a reincidência de refugos for muito alta (acima de 1,5%), a operadora do posto chama o
responsável da Produção e/ou da Qualidade, para tomar as ações necessárias.
b- Quando a não conformidade for detectada após a entrega ou início do uso, a XXXXXXXXXX analisa os
efeitos, ou potenciais efeitos da não conformidade e toma as ações apropriadas, conforme PR 04 MAM
Anexo 3 – “Relatório 8D” ou aquele especificado pelo cliente, comunicando imediatamente o cliente, via
e-mail, fax ou outro meio, além de providenciar a seleção ou troca dos lotes afetados.

6. ANEXOS

Anexo 1 – “Aguardando Inspeção”

Anexo 2 – “Ficha de Disposição”

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