Cronograma de plan de trabajo - AREA SGI CORPORATIVA

Fecha de
Ejecutor: Ing. Francisco David Tejada Del Valle . CIP N°146039 05 de Abril,2018
elaboración:
Área: Sistema de Gestión Integrado Sucursal: Perú
Programación
N° Actividad Participación Meta a cumplir Marzo Abril Mayo Junio Estado
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Elaboración de un Mapa de procesos Mapa de procesos
Realizado
1 acorde a los servicios de la empresa y No aplica aprobado por la Gerencia x
(Pendiente aprobación)
según alcance de Certificación General

Elaboración de un Organigrama de Organigrama de funciones

Realizado
2 funciones según las sedes administrativas Ing. Nataly Mayhua aprobado por la Gerencia x
(Pendiente aprobación)
y proyectos de Teiga TMI sucursal Perú General

Inducción realizada en estaciones de Realizado

Adquirir fotocheck color
3 No aplica x (Pendiente entrega de
Servicios REPSOL verde
fotocheck)

Procedimiento de gestión
Elaboración del procedimiento: "Gestión
de la información Realizado
4 de la Información documentada" según No aplica x
documentada aprobado (Pendiente aprobación)
necesidades de TEIGA TMI sucursal Perú
por la Gerencia General
Capacitación al personal del proyecto Proporcionar
"estaciones de Servicioes de REPSOL" en conocimientos teóricos y
5 Personal Operativo x Realizado
temas de Orden, Limpieza, y Ergonomia prácticos al personal
Laboral capacitado
Elaboración de la Matriz de Documentos Matriz de Documentos
6 Externos (normas legales apicables a los No aplica Externos aprobados por x Realizado
servicios de TEIGA TMI sucursal Perú) Gerencia General
 Obtener fotocheck de
ingreso para actividades Realizado
7 Inducción en Refinería Pampilla No aplica administrativas en x (Pendiente entrega de
Refinería La Pampilla - fotocheck)
REPSOL
Elaboración del procedimiento de Gestión
de Riesgos según el Requisito 6.1 de las Aprobación del documento
8 No aplica x Programado
Normas ISO 9001 e ISO 14001 versión por Gerencia General
2015

Actualización del Reglamento Interno de

Aprobación del documento
9 Seguridad, Salud y Medio Ambiente Ing. Nataly Mayhua x Programado
por Gerencia General
(Incluye nueva escala de sanciones)

Elaboración del procedimiento de: Aprobación del documento

10 No aplica x Programado
"Seguimiento y medición" por Gerencia General

Elaboración del procedimiento de Aprobación del documento

11 Ing. Cesar C. x Programado
Auditorías Internas por Gerencia General

Sr. José Luis Romanos

Elaboración del Manual de Organización y
Srta. Flor Carranzas Aprobación del documento
12 Funciones de la empresa TEIGA TMI x Programado
Ing. Luis Carrasco por Gerencia General
sucursal Perú
Ing. Cesar C.

Explicar al personal de
Reunión programada el día Lunes 09 de Ing. Nataly Mayhua
Seguridad de TEIGA TMI
Abril con Jefes y Supervisores de y supervisores de
13 sucursal Perú sobre la x Programado
Seguridad en proyecto La Pampilla de Seguridad en proyecto
planificación del Sistema
TEIGA TMI sucursal Perú la Pampilla
de Gestión Integrado
 Elaboración del documento "comprensión
de la organización y su contexto" según el Sr. José Luis Romanos Aprobación del documento
14 x Programado
Requisito 4.1 de las Normas ISO 9001 e Srta. Flor Carranzas por Gerencia General
ISO 14001 versión 2015

Elaboración del documento "Comprensión

de las necesidades y expectativas de las
Sr. José Luis Romanos Aprobación del documento
15 partes interesadas" según el Requisito x Programado
Srta. Flor Carranzas por Gerencia General
4.2 de las Normas ISO 9001 e ISO 14001
versión 2015
Elaboración y difusión de la Matriz de
riesgos y oportunidades según el Sr. José Luis Romanos Aprobación del documento
16 x Programado
Requisito 6.1 de las Normas ISO 9001 e Srta. Flor Carranzas por Gerencia General
ISO 14001 versión 2015
Elaboración y difusión de procedimientos Srta. Flor Carranzas
Aprobación del documento
17 de trabajo necesarios según el mapa de Ing. Luis Carrasco x x Programado
por Gerencia General
procesos Ing. Cesar C.

Elaboración del procedimiento de Gestión Aprobación del documento

18 No aplica x Programado
Acciones Correctivas por Gerencia General

Elaboración del procedimiento de Salidas Aprobación del documento

19 No aplica x Programado
no conformes por Gerencia General

Elaboración del procedimiento de:

Aprobación del documento
20 "Comunicaciones del Sistema de Gestión No aplica x Programado
por Gerencia General
Integrado"
Elaboración de indicadores de procesos Sr. José Luis Romanos
para la evaluación del desempeño según Srta. Flor Carranzas Aprobación del documento
21 x Programado
el Requisito 9.1 de las Normas ISO 9001 e Ing. Luis Carrasco por Gerencia General
ISO 14001 versión 2015 Ing. Cesar C.
 Verificación de los
Inspección inopinada a Estaciones de cumplimientos de los
22 Servicios en materia a Seguridad, Calidad Ing. Cesar C. estándares de Seguridad, x x x x x Programado
y Medio Ambiente Calidad y medio ambiente
en campo
Verificación de los
Inspección inopinada a refineria La
cumplimientos de los
23 Pampilla en materia a Seguridad, Calidad No aplica x x x x x Programado
estándares de Seguridad,
y Medio Ambiente
Calidad y medio ambiente
Auditoría Interna de Calidad y Medio Generación de informe de
24 Ing. Cesar C. x Programado
Ambiente auditoría
Auditoría Interna de Seguridad y Salud en
Auditor Certificado por Generación de informe de
25 el Trabajo por Auditor certificado por el x Programado
el Ministerio del Trabajo auditoría
Ministerio de Trabajo
Auditoria de Seguridad y salud en el
Generación de informe de
26 trabajo basada en la Norma OHSAS Ing. Cesar C. x Programado
auditoría
18001:2007

Realización de monitoreos
ocupacionales en la
27 Gestión de monitoreos ocupacionales No aplica x Programado
empresa TEIGA TMI
sucursal Perú
Aprobación de matriz
28 Elaboración de matriz ambiental Ing. Nataly Mayhua ambiental por la Gerencia x Programado
General
Aprobación de matriz de
29 Ing. Nataly Mayhua Seguridad por la Gerencia x Programado
Elaboración de matrices de Seguridad General
Elaboración de plataforma de DRIVE para Colocación del sistema de
30 el almacenamiento del Sistema de Gestión No aplica gestión integrado en x Programado
Integrado plataforma DRIVE
Revisión y aprobación del
Elaboración de la revisión por la Gerencia
31 Sr. José Luis Romanos documento por la Gerencia x Programado
General
General