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Estimadas
Visita Preliminar
I 16
§ Solicitud de procedimientos y documentación.
§ Elaboración de cuestionarios.
§ Evaluación del proceso de datos: seguridad de los datos, control de operación,
seguridad física y procedimientos de respaldo.
Revisión de las observaciones a nivel preliminar e informe borrador
III 32
§ Revisión de los papeles de trabajo.
2.1
1.2
1. Entorno general
1.3
2.1
2. Auditoría de sistema
3.1
3. Operaciones de respaldo
4.1
4. Acceso a Usuarios
4. Acceso a Usuarios
5.1.
5.2
5. Plan de Contingencias
5.3
2.1
2. Area de Contabilidad
stración del área
Efectos o implicancias probables (riesgos)
a y lógica
Efectos o implicancias probables (riesgos)
os sistemas de aplicaciones
Efectos o implicancias probables (riesgos)
Organización y administración del área
Observaciones Sugerencias y R
1.1.
2.1
1.2
1. Entorno general
1.3
2.1
2. Auditoría de sistema
3.1
3. Operaciones de respaldo
4.1
4. Acceso a Usuarios
4. Acceso a Usuarios
5.1.
5.2
5. Plan de Contingencias
5.3
2.1
2. Area de Contabilidad
stración del área
Sugerencias y Recomendaciones
a y lógica
Sugerencias y Recomendaciones
os sistemas de aplicaciones
Sugerencias y Recomendaciones