2011=855 Hab en Guellaycancha la Union al 2007 = 6114 Hab.

la union
0 2007 6114 828

1 2008 6164 835

2 2009 6214 842

3 2010 6264 848

4 0 2011 855 6315 855
5 1 2012 862 6365 862
6 2 2013 869 6415 869
7 3 2014 876 6465 876
8 4 2015 883 6515 882

DEMANDA - OFERTA

Demanda: Para la proyeccion de la

Oferta: La población de
demanda se ha tomado en cuenta
Guellaycancha. que no
la tasa de crecimiento poblacional Balance: Oferta -
N° Año cuenta con una
anual del distrito de la Union que Demanda
infraestructura comunal
es de 0.82%, la población de
comercial
Guellaycancha.

0 2015 0 883 -883

1 2016 0 890 -890
2 2017 0 897 -897 r = 0.0082
3 2018 0 905 -905
4 2019 0 912 -912
5 2020 0 919 -919
6 2021 0 926 -926
7 2022 0 934 -934
8 2023 0 941 -941
9 2024 0 948 -948
10 2025 0 955 -955
Fuente: Elaboracion propia
0.82

PROYECCION DE LA POBLACION DE LA LOCALIDAD DE GUELLAYCANCHA

LOCALIDAD DE
N° Año TOTAL
GUELLAYCANCHA
0 2015 883 -883
1 2016 890 -890
2 2017 897 -897
3 2018 905 -905
4 2019 912 -912
5 2020 919 -919
6 2021 926 -926
7 2022 934 -934
8 2023 941 -941
9 2024 948 -948
10 2025 955 -955
Fuente: Elaboracion propia

PROYECCION DE LA DEMANDA EFECTIVA DE INFRAESTRUCTURA DEL

CENTRO COMUNAL COMERCIAL DE LA LOCALIDAD DE GUELLAYCANCHA -
DISTRITO DE LA UNION
 CENTRO COMUNAL
N° Año TOTAL
COMERCIAL
0 2015 1 1
1 2016 1 1
2 2017 1 1
3 2018 1 1
4 2019 1 1
5 2020 1 1
6 2021 1 1
7 2022 1 1
8 2023 1 1
9 2024 1 1
10 2025 1 1
Fuente: Elaboracion propia

DEMANDA EFECTIVA – POBLACION TOTAL DEL DISTRITO DE LA UNION Y

DE LA LOCALIDAD DE GUELLAYCANCHA

LOCALIDAD DE
N° Año DISTRITO DE LA UNION
GUELLAYCANCHA
0 2015 883 6,515
1 2016 890 6,569
2 2017 897 6,622 0.0082
3 2018 905 6,675
4 2019 912 6,729
5 2020 919 6,782
6 2021 926 6,836
7 2022 934 6,889
8 2023 941 6,942
9 2024 948 6,996
10 2025 955 7,049
Fuente: Elaboracion propia

PROYECCION DE LA POBLACION DE LA LOCALIDAD DE GUELLAYCANCHA

N° Año DISTRITO DE LA UNION TOTAL

0 2015 6,515 -6,515

1 2016 6,569 -6,569
2 2017 6,622 -6,622
3 2018 6,675 -6,675
4 2019 6,729 -6,729
5 2020 6,782 -6,782
6 2021 6,836 -6,836
7 2022 6,889 -6,889
8 2023 6,942 -6,942
9 2024 6,996 -6,996
10 2025 7,049 -7,049
Fuente: Elaboracion propia
 OFERTA OPTIMIZADA - POBLACION DE LA LOCALIDAD DE
GUELLAYCANCHA ADECUADAMENTE ATENTIDA

POBLACION
N° Año ADECUADAMENTE TOTAL
ATENDIDA

0 2015 0 0
1 2016 0 0
2 2017 0 0
3 2018 0 0
4 2019 0 0
5 2020 0 0
6 2021 0 0
7 2022 0 0
8 2023 0 0
9 2024 0 0
10 2025 0 0
Fuente: Elaboracion propia

OFERTA OPTIMIZADA -ADECUADO CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN LA

LOCALIDAD DE GUELLAYCANCHA

ADECUADO CENTRO
N° Año TOTAL
COMUNAL COMERCIAL
0 2015 0 0
1 2016 0 0
2 2017 0 0
3 2018 0 0
4 2019 0 0
5 2020 0 0
6 2021 0 0
7 2022 0 0
8 2023 0 0
9 2024 0 0
10 2025 0 0
Fuente: Elaboracion propia

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL DE LA LOCALIDAD DE

GUELLAYCANCHA - DISTRITO DE LA UNION

TOTAL BRECHA
N° Año OFERTA OPTIMIZADA DEMANDA BRECHA
INSATISFECHA
0 2015 0 1 -1 -1
1 2016 0 1 -1 -1
2 2017 0 1 -1 -1
3 2018 0 1 -1 -1
4 2019 0 1 -1 -1
5 2020 0 1 -1 -1
6 2021 0 1 -1 -1
7 2022 0 1 -1 -1
 8 2023 0 1 -1 -1
9 2024 0 1 -1 -1
10 2025 0 1 -1 -1
Fuente: Elaboracion propia
= 6114 Hab.

quinhuay
79.00 agricultores
316.00 personas

FAMILIAS BENEFICIARIOS
250 751 1251
151
60
HECTAREAS 229
122 60
1251
 COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA 02 - A PRECIOS PRIVADOS

RUBRO S/.

01 ESTUDIOS 48,625.00
Estudios Definitivos 48,625.00
02 COSTO DIRECTO 1,215,101.85
2.1 Infrestructura 1,182,601.85
2.1.1 Obras Provisionales y Trabajos Preliminares 52,033.08
2.1.2 Obras de Desvio 2,601.77
2.1.3 Cuerpo de Presa 888,869.24
2.1.4 Aliviadero 38,491.25
2.1.5 Obra de Toma 48,841.81
2.1.6 Plan Ambiental 25,200.00
2.1.7 Seguridad y Salud 26,084.55
2.1.8 Flete 100,480.15
2.2 Capacitacion y Fortalecimiento de Organiz. De Usurarios 32,500.00
03 GASTOS GENERALES (10.00%) 121,510.19
SUB TOTAL (2+3) 1,336,612.04
04 SUPERVISION 77,850.00

INVERSION TOTAL A PRECIOS PRIVADOS S/. 1,463,087.04

CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
 COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA 02 - A PRECIOS SOCIALES
PRECIO
RUBRO F.C. PARCIAL S/.
UNIT. S/.
01 ESTUDIOS 48,625.00 44,200.13
Estudios Definitivos 48,625.00 0.909 44,200.13
02 COSTO DIRECTO 1,215,101.85 954,914.40
2.1 Infrestructura 1,182,601.85 925,769.70
Mano de Obra Calificada 76,869.12 0.909 69,874.03
Mano de Obra No Calificada 186,259.79 0.410 76,366.51
Materiales, Maquinarias y Equipos 919,472.94 0.848 779,529.16
2.2 Capacitacion y Fortalecimiento de Organiz. De Usurarios 32,500.00 29,144.70
Mano de Obra Calificada 26,000.00 0.909 23,634.00
Mano de Obra No Calificada 0.00 0.410 0.00
Materiales, Maquinarias y Equipos 6,500.00 0.848 5,510.70
03 GASTOS GENERALES (10.00%) 121,510.19 0.848 103,016.33

04 SUPERVISION 77,850.00 0.909 70,765.65

INVERSION TOTAL A PRECIOS PRIVADOS S/. ### 1,172,896.51
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
 COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA 01 - A PRECIOS PRIVADOS

RUBRO S/.

01 ESTUDIOS 48,625.00
Estudios Definitivos 48,625.00
02 COSTO DIRECTO 972,508.69
2.1 Infrestructura 940,008.69
2.1.1 Obras Provisionales y Trabajos Preliminares 52,033.08
2.1.2 Obras de Desvio 2,601.77
2.1.3 Cuerpo de Presa 659,372.23
2.1.4 Aliviadero 38,491.25
2.1.5 Obra de Toma 48,841.81
2.1.6 Plan Ambiental 25,200.00
2.1.7 Seguridad y Salud 26,084.55
2.1.8 Flete 87,384.00
2.2 Capacitacion y Fortalecimiento de Organiz. De Usurarios 32,500.00
03 GASTOS GENERALES (10.00%) 97,250.87
SUB TOTAL (2+3) 1,069,759.56
04 SUPERVISION 77,850.00

INVERSION TOTAL A PRECIOS PRIVADOS S/. 1,196,234.56

CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
 COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA 01 - A PRECIOS SOCIALES
PRECIO PARCIAL
RUBRO F.C.
UNIT. S/. S/.
01 ESTUDIOS 48,625.00 44,200.13
Estudios Definitivos 48,625.00 0.909 44,200.13
02 COSTO DIRECTO 972,508.69 765,006.53
2.1 Infrestructura 940,008.69 735,861.83
Mano de Obra Calificada 61,100.56 0.909 55,540.41
Mano de Obra No Calificada 148,051.37 0.410 60,701.06
Materiales, Maquinarias y Equipos 730,856.76 0.848 619,620.36
2.2 Capacitacion y Fortalecimiento de Organiz. De Usurarios 32,500.00 29,144.70
Mano de Obra Calificada 26,000.00 0.909 23,634.00
Mano de Obra No Calificada 0.00 0.410 0.00
Materiales, Maquinarias y Equipos 6,500.00 0.848 5,510.70
03 GASTOS GENERALES (10.00%) 97,250.87 0.848 82,449.29

04 SUPERVISION 77,850.00 0.909 70,765.65

INVERSION TOTAL A PRECIOS PRIVADOS S/. ### 962,421.59
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
 COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO ALT 1 Y 2 "CON PROYECTO"
PRECIOS PRIVADOS
COSTO
COSTO
DESCRIPCION MENSUAL CANT.
ANUAL (S/.)
(S/.)

COSTOS DE OPERACIÓN ANUAL 5,000.00

Materiales y Equipos 4.00 400.00 1,600.00
Mano de Obra no Calificada 4.00 850.00 3,400.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO ANUAL 5,200.00
Mantenimiento de Presa 2,700.00
Materiales y Equipos 2.00 600.00 1,200.00
Mano de Obra no Calificada 2.00 750.00 1,500.00
Reposicion de canal de derivacion y otros 2,500.00
Materiales y Equipos 2.00 500.00 1,000.00
Mano de Obra no Calificada 2.00 750.00 1,500.00
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 10,200.00
Fuente: Elaboracion Propia
 COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO ALT 1 Y 2 "CON PROYECTO"
PRECIOS SOCIALES
COSTO
COSTO
DESCRIPCION MENSUAL CANT. F.C.
ANUAL (S/.)
(S/.)

COSTOS DE OPERACIÓN ANUAL 2,750.48

Materiales y Equipos 4.00 400.00 0.8478 1,356.48
Mano de Obra no Calificada 4.00 850.00 0.4100 1,394.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO ANUAL 3,095.16
Mantenimiento de Presa 1,632.36
Materiales y Equipos 2.00 600.00 0.8478 1,017.36
Mano de Obra no Calificada 2.00 750.00 0.4100 615.00
Reposicion de canal de derivacion y otros 1,462.80
Materiales y Equipos 2.00 500.00 0.8478 847.80
Mano de Obra no Calificada 2.00 750.00 0.4100 615.00
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 5,845.64
Fuente: Elaboracion Propia
 FACTOR DE
RUBRO UTILIZAR
Mano de Obra no Calificada 0.41
 ALTERNATIVA II - FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADO
AÑO 0
CONCEPTO Unid. Meta Año 1 Año 2 Año 3
P.U. Total
TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO (A) 1,463,087.04 10,200.00 10,200.00 10,200.00
COSTO DE INVERSIÓN 1,463,087.04
INVERSION FIJA INTANGIBLE 48,625.00
EXPEDIENTE TECNICO Glb. 1.00 48,625.00 48,625.00
INVERSION FIJA TANGIBLE 1,414,462.04
COSTO TOTAL DE INFRAESTRUCTURA Glb. 1.00 1,336,612.04 1,336,612.04
SUPERVISION DE OBRA Glb. 1.00 77,850.00 77,850.00

COSTOS DE OPERACIÓN Y
0.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00
MANTENIMIENTO
OPERACIÓN 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
MANTENIMIENTO 0.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00

TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO (B) 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00

OPERACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00

MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTOS INCREMENTALES (A-B) 1,463,087.04 10,200.00 10,200.00 10,200.00

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES

1,402,336.83
A PRECIOS PRIVADOS (VACT) =
Nº BENEFICIARIOS = 1251.00
C/E = 1,120.97
FACTOR DE ACTUALIZACION = 9.00%

ALTERNATIVA II - FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIAL

AÑO 0
CONCEPTO Unid. Meta Año 1 Año 2 Año 3
P.U. Total
TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO (A) 1,172,896.51 5,845.64 5,845.64 5,845.64
COSTO DE INVERSIÓN 1,172,896.51
INVERSION FIJA INTANGIBLE 44,200.13
EXPEDIENTE TECNICO Glb. 1.00 44,200.13 44,200.13
INVERSION FIJA TANGIBLE 1,128,696.39
COSTO TOTAL DE INFRAESTRUCTURA Glb. 1.00 1,057,930.74 1,057,930.74
SUPERVISION DE OBRA Glb. 1.00 70,765.65 70,765.65

COSTOS DE OPERACIÓN Y
0.00 5,845.64 5,845.64 5,845.64
MANTENIMIENTO
OPERACIÓN 0.00 2,750.48 2,750.48 2,750.48
MANTENIMIENTO 0.00 3,095.16 3,095.16 3,095.16
TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO (B) 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00

OPERACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00

MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTOS INCREMENTALES (A-B) 1,172,896.51 5,845.64 5,845.64 5,845.64

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES

1,110,469.57
A PRECIOS PRIVADOS (VACT) =
Nº BENEFICIARIOS = 1251.00
C/E = 887.67
FACTOR DE ACTUALIZACION = 9.00%
TALES A PRECIOS PRIVADOS

Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00

10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00

5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00

TALES A PRECIOS SOCIALES INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD - ALT

INVERSION
Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 AÑO
(miles S/.)
5,845.64 5,845.64 5,845.64 5,845.64 5,845.64 5,845.64 5,845.64 0 534.10
1
2
3
4
5
6
7

5,845.64 5,845.64 5,845.64 5,845.64 5,845.64 5,845.64 5,845.64 8

2,750.48 2,750.48 2,750.48 2,750.48 2,750.48 2,750.48 2,750.48 9

3,095.16 3,095.16 3,095.16 3,095.16 3,095.16 3,095.16 3,095.16 10
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 VAC (S/.) =

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Poblador Beneficiario =

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,110,469.57

ICE =
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,251.00

5,845.64 5,845.64 5,845.64 5,845.64 5,845.64 5,845.64 5,845.64

CADOR COSTO EFECTIVIDAD - ALTERNATIVA II

OyM TOTAL COSTO POBLAC. BENEF.

(miles S/.) (miles S/.) TOTAL

0.00 534.10 883

28.57 28.5726 890
28.57 28.5726 897
28.57 28.5726 905
28.57 28.5726 912
28.57 28.5726 919
28.57 28.5726 926
28.57 28.5726 934

28.57 28.5726
941
28.57 28.5726 948
28.57 28.5726 955
1,110,470

1,251.00

S/. Poblador
= 887.67
Beneficiado
 ALTERNATIVA I - FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVAD
AÑO 0
CONCEPTO Unid. Meta Año 1 Año 2
P.U. Total
TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO (A) 1,196,234.56 10,200.00 10,200.00
COSTO DE INVERSIÓN 1,196,234.56
INVERSION FIJA INTANGIBLE 48,625.00
EXPEDIENTE TECNICO Glb. 1.00 48,625.00 48,625.00
INVERSION FIJA TANGIBLE 1,147,609.56
COSTO TOTAL DE INFRAESTRUCTURA Glb. 1.00 1,069,759.56 1,069,759.56
SUPERVISION DE OBRA Glb. 1.00 77,850.00 77,850.00

COSTOS DE OPERACIÓN Y
0.00 10,200.00 10,200.00
MANTENIMIENTO
OPERACIÓN 0.00 5,000.00 5,000.00
MANTENIMIENTO 0.00 5,200.00 5,200.00

TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO (B) 0.00 0.00 0.00

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00

OPERACIÓN 0.00 0.00 0.00

MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00

COSTOS INCREMENTALES (A-B) 1,196,234.56 10,200.00 10,200.00

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES

1,157,518.04
A PRECIOS PRIVADOS (VACT) =
Nº BENEFICIARIOS = 1251.00
C/E = 925.27
FACTOR DE ACTUALIZACION = 9.00%

ALTERNATIVA I - FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIAL

AÑO 0
CONCEPTO Unid. Meta Año 1 Año 2
P.U. Total
TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO (A) 962,421.59 5,845.64 5,845.64
COSTO DE INVERSIÓN 962,421.59
INVERSION FIJA INTANGIBLE 44,200.13
EXPEDIENTE TECNICO Glb. 1.00 44,200.13 44,200.13
COSTO TOTAL DE INFRAESTRUCTURA 918,221.47
OBRAS CIVILES Glb. 1.00 847,455.82 847,455.82
SUPERVISION DE OBRA Glb. 1.00 70,765.65 70,765.65

COSTOS DE OPERACIÓN Y
0.00 5,845.64 5,845.64
MANTENIMIENTO
OPERACIÓN 0.00 2,750.48 2,750.48
MANTENIMIENTO 0.00 3,095.16 3,095.16
TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO (B) 0.00 0.00 0.00

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00

OPERACIÓN 0.00 0.00 0.00

MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00

COSTOS INCREMENTALES (A-B) 962,421.59 5,845.64 5,845.64

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES

917,373.31
A PRECIOS PRIVADOS (VACT) =
Nº BENEFICIARIOS = 1251.00
C/E = 733.31
FACTOR DE ACTUALIZACION = 9.00%
CREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00

10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00

5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00

CREMENTALES A PRECIOS SOCIALES INDICADOR COSTO EFECTIV

Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 AÑO

5,845.64 5,845.64 5,845.64 5,845.64 5,845.64 5,845.64 5,845.64 5,845.64 0

1
2
3
4
5
6
7

5,845.64 5,845.64 5,845.64 5,845.64 5,845.64 5,845.64 5,845.64 5,845.64 8

2,750.48 2,750.48 2,750.48 2,750.48 2,750.48 2,750.48 2,750.48 2,750.48 9

3,095.16 3,095.16 3,095.16 3,095.16 3,095.16 3,095.16 3,095.16 3,095.16 10
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 VAC (S/.)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Poblador Beneficiario =

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ICE =
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5,845.64 5,845.64 5,845.64 5,845.64 5,845.64 5,845.64 5,845.64 5,845.64

INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD - ALTERNATIVA I

INVERSION OyM TOTAL COSTO POBLAC.

(miles S/.) (miles S/.) (miles S/.) BENEF. TOTAL

471.50 0.00 471.50 883

27.91 27.9113 890
27.91 27.9113 897
27.91 27.9113 905
27.91 27.9113 912
27.91 27.9113 919
27.91 27.9113 926
27.91 27.9113 934

27.9113
27.91 941
27.91 27.9113 948
27.91 27.9113 955
 = 917,373

Poblador Beneficiario = 955

917,373.31 S/. Poblador

= 960.60
955.00 Beneficiado
 A PRECIOS SOCIALES
Escenario ALTERNATIVA I
VACTS IE C/E
ALTERNATIVA I 917,373.31 1,251.00 733.31
ALTERNATIVA II 1,110,469.57 1,251.00 887.67
Fuente: Elaboración Propia

PRECIOS SOCIALES
Escenario Variación ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
VACTS IE C/E VACTS IE
0.40 1,284,322.63 1,251.00 1,026.64 1,554,657.40 1,251.00
0.30 1,192,585.30 1,251.00 953.31 1,443,610.44 1,251.00
0.20 1,100,847.97 1,251.00 879.97 1,332,563.48 1,251.00
Pesimista 0.10 1,009,110.64 1,251.00 806.64 1,221,516.53 1,251.00
Medio 0.00 917,373.31 1,251.00 733.31 1,110,469.57 1,251.00
Optimista -0.10 825,635.98 1,251.00 659.98 999,422.61 1,251.00
-0.20 733,898.65 1,251.00 586.65 888,375.66 1,251.00
-0.30 642,161.32 1,251.00 513.32 777,328.70 1,251.00
-0.40 550,423.99 1,251.00 439.99 666,281.74 1,251.00
Fuente: Elaboración Propia
TERNATIVA II
C/E
1,242.73
1,153.97
1,065.20
976.43
887.67
798.90
710.13
621.37
532.60

23,234

Beneficios Año 1 Año 2

15450 AHORRO DE TIEMPOS 114,975 114,975
15450 AHORRO DE COSTOS 91,741 91,741
15450 AHORRO EN MANTENIMINETO VIAL 29,125 29,125

Beneficios Año 1 Año 2

AHORRO DE TIEMPOS 99,525 99,525
AHORRO DE COSTOS 76,291 76,291
AHORRO EN MANTENIMINETO VIAL 13,675 13,675
 1.6666666667

Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9

127,294 127,294 127,294 127,294 127,294 139,613 143,719
107,095 107,095 107,095 107,095 107,095 122,449 123,601
29,125 29,125 29,125 29,125 29,125 29,125 29,125

Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9

111,844 111,844 111,844 111,844 111,844 124,163 128,269
91,645 91,645 91,645 91,645 91,645 106,999 108,151
13,675 13,675 13,675 13,675 13,675 13,675 13,675
Año 10
151,931
125,084
29,125

Año 10
136,481
109,634
13,675
 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO SELECIONADO
MESES AÑOS
DESCRIPCION UNID.
1 2 3 1 2 3 4 6 - 10
ETAPA PRE OPERATIVA
INVERSION FIJA INTANGIBLES
EXPEDIENTE TECNICO GLB
INVERSION FIJA TANGIBLE
CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE DE 2.970 KM.
(TROCHA CARROZABLE, CUNETAS, Y ALCANTARILLAS) GLB

CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN GLB

GASTOS GENERALES GLB
SUPERVISION DE OBRA GLB

ETAPA OPERATIVA
OPERACIÓN
MANTENIMIENTO
Fuente: Elaboración Propia
 CRONOGRAMA FINANCIERO DEL PROYECTO CRONOGRAM
TRIMESTRE INVERSION
METAS UNIDAD METAS UND.
1.00 2.00 3.00 4.00 TOTAL
INVERSION FIJA INTANGIBLE 48,625.00 INVERSION FIJA INTANGIBLE
ELAB. DEL EXPEDIENTE TECNICO Glb. 48,625.00 48,625.00 ELAB. DEL EXPEDIENTE TECNICO %
INVERSION FIJA TANGIBLE 1,147,609.56 INVERSION FIJA TANGIBLE
EJECUCION DE OBRA Glb. 313,336.23 470,004.35 156,668.12 940,008.69 EJECUCION DE OBRA %
GASTOS GENERALES Glb. 32,416.96 48,625.43 16,208.48 97,250.87 GASTOS GENERALES %
CAPACITACION Y SENSIBILIZACION Glb. 32,500.00 32,500.00 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION %
SUPERVISION DE OBRA Glb. 25,950.00 38,925.00 12,975.00 77,850.00 SUPERVISION DE OBRA %
TOTAL DE INVERSION S/. 1,196,234.56 Fuente: Elaboracion Propia
Fuente: Elaboracion Propia

2 3 1
CRONOGRAMA METAS FISICAS
TRIMESTRE INVERSION
1.00 2.00 3.00 4.00 TOTAL
100.00%
100.00% 100.00%
100.00%
33.33% 50.00% 16.67% 100.00%
33.33% 50.00% 16.67% 100.00%
100.00% 100.00%
33.33% 50.00% 16.67% 100.00%

2 3 1
 COTIZACION DE UTILES DE OFICINA, ESCRITORIO Y EQUIPOS

OBRA: "MEJORAMIENTO
"MEJORAMIENTODEL SERVICIO ADMINISTRATIVO
Y CONSTRUCCION Y GESTIÓN
DEL CAMINO VECINALINSTITUCIONAL
TRAMO DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE HUACACHI, DISTRITO DE HUACACHI - HUARI - ANCASH"
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI
MOD. DE EJECUCION: ADMINISTRACION DIRECTA

ITEM DESCRIPCION UNIDAD

1.00 OPTIMAS CONDICIONES DEL RECURSO FISICO DE LAS GERENCIAS Y SUB GERENCIAS
1.1 EQUIPO DE CÓMPUTO DE INGENIERIA (LAPTOP - TOSHIBA) Und.
1.2 ESTANTE DE MELAMINE Und.
1.3 ESCRITORIO GERENCIAL DE MELAMINE (PERSONAL TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS) Und.
1.4 IMPRESORA A COLOR (SISTEMA CONTINUA) Und.
1.5 SILLAS ACOLCHADAS Und.
1.6 SILLA GIRATORIO ALCALDIA Und.
1.7 SILLA GIRATORIO GERENCIAL Y SUB GERENTES Und.
1.8 ESCRITORIO DE COMPUTADORA DE MELAMINE Und.
1.9 PROYECTOR CON ECRAN Und.
1.10 LICENCIA ANTI VIRUS Und.
1.11 PLOTTER HP INC. CORTADOR Und.
1.12 NIVEL TOPOGRAFICO Und.
1.13 ESTACION TOTAL INCL. RADIO, PRISMAS Y BASTON Und.
1.14 CAMARA DIGITAL Und.
1.15 GPS Und.
1.16 TINTA PARA IMPRESORA SIST. CONTINUA Und.
1.17 TONER PARA FOTOCOPIADORA Und.
1.18 TONER PARA IMPRESORA HP Und.

2.00 UTILES DE OFICINA Y ENSERES

2.1 UTILES DE OFICINA
2.1.1 PAPEL BONK A4 Cajas
2.1.2 PAPEL BONK A3 Millar
2.1.3 ROLLO PARA PLOTER A1 Rollo
2.1.4 MICAS 43 Ciento
2.1.5 ARCHIVADORES Und.
2.1.6 KID'S DE ESCRITORIO Und.
2.2 ENSERES
2.2.1 CARRETILLAS Und.
2.2.2 RECOGEDORES Und.
2.2.3 ESCOBAS ANCHAS Und.
2.2.4 LETRERO DE BRONCE DE LA MUNICIPALIDAD INCL. COLOCACION Glb.
2.2.5 ASPIRADORAS Und.
2.2.6 CHALECOS DRILL CON LOGO (ADMINIST. Y PERSONAL TECNICA) Und.
2.2.7 CASCOS 3M (PERSONAL TECNICO) Und.
2.2.8 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Jgo.
2.2.9 UNIFORME PERSONAL DE LIMPIEZA Jgo.
QUIPOS

PALIDAD

PRECIO S/.
AS
 2. ¿Existen estudios que pronostican laprobable
1. ¿Existen antecedentes de Peligros en la zona en la cual
ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis?
se pretende ejecutar d proyecto?
¿Qué tipo de peligros?
SI NO Comentarios SI NO
Inundaciones X Inundaciones X
Lluvias X Noviembre a Marzo Lluvias X
Heladas X Heladas X
Friaje / Nevada X Friaje / Nevada X
Sismos X Terremoto de 1970 Sismos X
Sequías X Algunas veces Sequías X
Huaycos X Huaycos X
Derrumbes / Deslizamientos X Derrumbes / Deslizamientos X
Tsunami X Tsunami X
Incendios urbanos X Incendios urbanos X
Derrames tóxicos X Derrames tóxicos X
Otros Otros X
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los N
SI
peligros señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil O
del proyecto? X
4. La información existente sobre la ocurrencia de peligros N
SI
naturales en la zona ¿Es suficiente para tomar decisiones para jla O
formulación y evaluación de proyectos? X
ue pronostican laprobable
en la zona bajo análisis?
de peligros?
Comentarios

N
O

N
O
 Frecuencia (a) Intensidad (b)
Peligros SI No
B M A S.I B M A S.I
Inundación:
¿Existen zonas con problemas de inundación? X
¿Existe sedimentación en el río o quebrada? X
¿Cambia el flujo del río o acequia principal que
X
estará involucrado con el proyecto?
Lluvias Intensas:
Derrumbes / Deslizamientos: X
¿Existen procesos de erosión? X 1 1
¿Existe mal drenaje de suelos? X 1 1
¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas
X
geológicas en las laderas?
/Existen antecedentes de deslizamientos? X
¿Existen antecedentes de derrumbes? X
Heladas:
Friajes / Nevadas
Sismos: X 2 2
Sequías; X 1 2
Huaycos:
¿Existen antecedentes de huaycos? X
Incendios urbanos X
Derrames tóxicos. X
Otros X
B=Bajo:l, M=Medio:2, Alto=Alto:3, S.I.= Sin Información: 4.
Fuente; Trabajo de campo - Atlas de Peligros Naturales del Perú - Guía Análisis de riesgos.
Resultado
(c)=(a)*(b)

1
1

4
2
 ESQUEMA N° 01
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

DETERIORO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA
POBLACIÓN DE LOCALIDAD DE GUELLAYCANCHA DEL
DISTRITO DE LA UNION

EFECTO INDIRECTO
CONDICIONES INADECUADAS PARA EL DESARROLLO
DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y ECONÓMICAS EN
LA LOCALIDAD DE GUELLAYCANCHA

EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO

DÉBIL FORTALECIMIENTO PEQUEÑOS USO DE VÍAS PÚBLICAS PARA

DEL COMERCIO INTERNO COMERCIANTES ACTIVIDADES DE
INFORMALES MAL COMERCIALIZACIÓN Y
ORGANIZADOS EXPENDIO DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS

PROBLEMA CENTRAL
INADECUADAS CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y
ABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN LA
LOCALIDAD DE GUELLAYCANCHA DEL DISTRITO DE LA UNIÓN,
PROVINCIA DE DOS DE MAYO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO

CAUSA DIRECTA

INEXISTENCIA DE
INFRAESTRUCTURA DE
ABASTECIMIENTO Y VENTA DE
PRODUCTOS DE PRIMERA
NECESIDAD

CAUSA INDIRECTA
INEXISTENCIA DE
CENTRO COMUNAL
COMERCIAL

INADECUADAS CONDICIONES PARA LA ADECUADAS CONDICIONES PARA

COMERCIALIZACIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMERCIALIZACIÓN Y ABASTECIMIEN
PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN LA PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD
LOCALIDAD DE GUELLAYCANCHA DEL DISTRITO DE LOCALIDAD DE GUELLAYCANCHA DEL D
LA UNIÓN, PROVINCIA DE DOS DE MAYO, DE LA UNIÓN, PROVINCIA DE DOS DE
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO
 EFECTO DIRECTO

O DE VÍAS PÚBLICAS PARA

ACTIVIDADES DE
COMERCIALIZACIÓN Y
PENDIO DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS

ADECUADAS CONDICIONES PARA LA

ERCIALIZACIÓN Y ABASTECIMIENTO DE
DUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN LA
IDAD DE GUELLAYCANCHA DEL DISTRITO
A UNIÓN, PROVINCIA DE DOS DE MAYO,
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO
 ESQUEMA N° 02

ARBOL DE OBJETIVOS Y FINES

FIN ULTIMO
MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA
POBLACIÓN DE LOCALIDAD DE GUELLAYCANCHA DEL
DISTRITO DE LA UNION

FIN INDIRECTO
CONDICIONES ADECUADAS PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES COMERCIALES Y ECONÓMICAS EN LA
LOCALIDAD DE GUELLAYCANCHA

FIN DIRECTO FIN DIRECTO

FIN DIRECTO
PEQUEÑOS COMERCIANTES NO USO DE VÍAS PÚBLICAS PARA
FORTALECIMIENTO DEL ACTIVIDADES DE
COMERCIO INTERNO FORMALES MAL
ORGANIZADOS COMERCIALIZACIÓN Y EXPENDIO
DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

OBJETIVO CENTRAL
INADECUADAS CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y
ABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN
LA LOCALIDAD DE GUELLAYCANCHA DEL DISTRITO DE LA UNIÓN,
PROVINCIA DE DOS DE MAYO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO

MEDIO DE PRIMER NIVEL

EXISTENCIA DE
INFRAESTRUCTURA DE
ABASTECIMIENTO Y VENTA DE
PRODUCTOS DE PRIMERA
NECESIDAD
MEDIO FUNDAMENTAL

BUEN EXISTENCIA DE
CENTRO COMUNAL
COMERCIAL

ESQUEMA N° 03
MATRIZ DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS

MEDIO FUNDAMENTAL 1 MEDIO COMPLEMENT.

2
CENTRO COMUNAL MODERNO Y SEGURO CAPACITACION EN
MATENIMIENTO

ACCION 1 ACCION 2 ACCION 3

CONSTRUCCION DEL CAPACITACION EN
CONSTRUCCION DEL CENTRO
CENTRO COMUNAL MANTENIMIENTO DE LA
COMUNAL COMERCIAL CON
COMERCIAL CON CERCO INFRESTRUCTURA
CERCO PERMIETRICO
PERMIETRICO DE
METALICO ENMMALLADO
ALBAÑILERIA CONFINADA
 CONSTRUCCION DEL CAPACITACION EN
CONSTRUCCION DEL CENTRO
CENTRO COMUNAL MANTENIMIENTO DE LA
COMUNAL COMERCIAL CON
COMERCIAL CON CERCO INFRESTRUCTURA
CERCO PERMIETRICO
PERMIETRICO DE
METALICO ENMMALLADO
ALBAÑILERIA CONFINADA
 FIN DIRECTO
SO DE VÍAS PÚBLICAS PARA
ACTIVIDADES DE
ERCIALIZACIÓN Y EXPENDIO
PRODUCTOS ALIMENTICIOS

ROPUESTAS

MEDIO COMPLEMENT.
3
MITIGACION DE IMPACTO
AMBIENTAL

ACCION 4

MITIGACION DE
IMPACTO AMBIENTAL
EN LA EJECUCION
 MITIGACION DE
IMPACTO AMBIENTAL
EN LA EJECUCION
 Tramo Distancias Tipo de Carretera Tiempo
Huánuco – Tingo Chico 40 km Asfaltado - Afirmado 40 Min.
Tingo Chico – La Unión 90 km Asfaltado - Afirmado 3 Hr y 20 Min.
La Unión – Guellaycancha 6 km Afirmado 15 Min.
TOTAL 4 Hr y 15 Min.

Tramo Distancias Tipo de Carretera Tiempo

Huaraz – Huallanca 120 km Asfaltado 2 Hr y 15 Min
Huallanca – La Unión 30 km Asfaltado 20 Min.
La Unión – Guellaycancha 6 km Afirmado 15 Min.
TOTAL 2 Hr y 50 Min.
 PARTE B: PREGUNTAS SOBRE CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE PELIGROS
RESULTADO
Peligros SI NO FRECUENCIA (a) INTENSIDAD (b)
(a*b=c)
B M S.I. B M S.I.
Inundación X
¿Existen zonas con problemas de
X
inundación?
¿Existe sedimentación en el río o
X
quebrada?
¿Cambia el flujo del río o acequia
principal que estará involucrado X
con el proyecto?
Lluvias Intensas X
Derrumbes / Deslizamientos
¿Existen procesos de erosión? X
¿Existe mal drenaje de suelos? X
¿Existen antecedentes de
inestabilidad o fallas geológicas X
en las laderas?
¿Existen antecedentes de
X
deslizamientos?
¿Existen antecedentes de
X
derrumbes?
Heladas X 2 2 4
Friajes / Nevadas X 2 2 4
Sismos X
Sequías X
Huaycos X
¿Existen antecedentes de
X
huaycos?
Incendios urbanos X
Derrames tóxicos X
Otros X
B = Bajo (1); M = Medio (2); A = Alto (3); S.I. = Sin Información
 Escala de Nivel de Riesgo, considerando Nivel de peligros y
Vulnerabilidad
Definición de Grado de Vulnerabilidad
peligros/Vulnerabilidad Bajo Medio Alto
Bajo Bajo Bajo Medio
Grados de
Medio Bajo Medio Alto
Peligros
Alto Medio Alto Alto