INSTRUCCIÓN DE TRABAJO DEL SISTEMA

DE GESTIÓN DE LA CALIDAD NMIT 01.02/1

Revisión: 06
Fecha: 01.09.10
INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE Hoja 1 de 4

LA CALIDAD

ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

4. DEFINICIONES

5. RESPONSABILIDADES

6. REALIZACIÓN

7. REGISTRO Y ARCHIVO

8. ANEXO

CONTROL DE REVISIONES
REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO REDACCIÓN
03 Añadir y modificar indicadores. Cambiar
10.02.05 PRC
texto en punto nº 6 Responsabilidades
Modificar indicadores según Reunión de
04 23.11.05 Revisión del Sistema por la Dirección de PRC
fecha 23/11/05
Añadir Procedimientos e indicadores según
05 03.04.09 Reunión Comité de Calidad y Junta centro PRC
de fecha 03/04/09
Añadir y modificar indicadores según
06 01.09.10 PRC
AUDIT
APROBADO

Fdo.: PRC
Fecha: 01.09.10
Este documento es válido desde la fecha de su ratificación por la Junta de Centro

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LA CALIDAD

1. OBJETO

Establecer la metodología para la elaboración, revisión, aprobación, modificación, y seguimiento de los

objetivos de la calidad y los indicadores que se consideren necesarios para evaluar el funcionamiento
del Sistema de Gestión de la Calidad, en adelante SGC, de la ETSNMN.

2. ALCANCE

Esta instrucción de trabajo es aplicable a todos los procesos del SGC de la ETSNMN de forma que se
pueda evidenciar el funcionamiento eficaz de mismo y, en caso contrario, tomar las medidas que sean
oportunas para lograr su eficacia.

3. DOCUMENTACION DE REFERENCIA

Manual de la Calidad: Capitulo 01.

Manual de la Calidad: Capitulo 02.
Manual de la Calidad: Capitulo 03.
Manual de la Calidad: Capitulo 04.
Norma UNE-EN-ISO 9001:2008 Apartado 5.4.1.
NMPO 01.02 Comité de la Calidad
NMPO 04.07 Revisión del SGC por Dirección.
NMPO 01.05 Proceso de Comunicación Interna y Externa.
NMPO 04.02 Acciones correctivas, preventivas y de mejora.
Elemento de AUDIT: Proceso para definir la política y objetivos de calidad.

4. DEFINICIONES

Objetivo de la Calidad: algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad. Los Objetivos
de la Calidad generalmente se basan en la Política de la Calidad. En la ETSNMN, los Objetivos de la
Calidad son elaborados por el Comité de la Calidad y enviados a la Junta de Centro para su revisión y
posterior aprobación.

Datos: información relevante derivada de los resultados de la aplicación del SGC.

Indicadores: forma de recoger información de modo sistemático para evidenciar la evolución de una
serie de datos. En la ETSNMN, los indicadores sirven para comprobar la evolución en el tiempo de los
distintos procesos del SGC y tomar las medidas oportunas para alcanzar los Objetivos de la Calidad
planificados.

Plan de Gestión (en adelante PG): plan, metódicamente organizado y frecuentemente de gran
amplitud, para obtener una serie de Objetivos de la Calidad predeterminados. En el caso de la
ETSNMN, el plan de gestión se realiza para identificar los Objetivos de la Calidad del SGC y los
Indicadores que midan si se alcanzan dichos Objetivos. Cada año se fija un plan de gestión que es
aprobado por la Junta de Centro previa elaboración por parte del Comité de la Calidad, en adelante
CC.

5. RESPONSABILIDADES

La Junta de Centro es responsable de aprobar el Plan de Gestión anual donde se fijan los Objetivos de
la Calidad e Indicadores que permiten su seguimiento.

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LA CALIDAD

El CC de la ETSNMN es responsable de la recogida y seguimiento de los datos relativos a los Objetivos

de la Calidad e Indicadores prefijados.

La Persona Responsable de la Calidad (en adelante PRC) es la encargada de garantizar que los datos
necesarios para el seguimiento de los Objetivos de la Calidad y los Indicadores marcados estén
disponibles y de abrir cuantas acciones correctivas, preventivas y de mejora sean necesarias para el
cumplimiento de los objetivos de la calidad marcados.

Todas las personas de la ETSNMN afectadas por un Objetivo de la Calidad o un Indicador son
responsables de proporcionar los datos oportunos para su posterior seguimiento y evaluación.

6. REALIZACIÓN

El CC de la ETSNMN revisa, una vez al año, los procesos del SGC para determinar cuáles son los
objetivos y los indicadores más oportunos para determinar el funcionamiento eficaz del SGC. Como
resultado de dicho análisis de los procesos, el CC elabora un Plan de Gestión anual en el formato F
01.02.1/1 en que se recogen los Objetivos de la Calidad y los indicadores que se han considerado más
oportunos para medir la eficacia de los procesos del SGC de la ETSMNM.

En dicho Plan de Gestión se recogen los siguientes datos:

1. Proceso: se indican las tareas y actividades importantes dentro del SGC de la ETSNMN de
donde se obtiene la información para mejorar de manera continua y satisfacer a clientes,
personas y sociedad.
2. Subproceso: parte clave y estratégica de un proceso.
3. Procedimientos: se indica el procedimiento del SGC de la ETSNMN de donde se obtiene la
información para elaborar los indicadores previstos.
4. Indicadores: se indica la fórmula matemática a través de la cuál se extrae la información para
comprobar si el objetivo perseguido se cumple o no y aquellos parámetros medibles que
ayudan a la consecución de objetivos no derivados de fórmulas matemáticas.
5. Objetivos: se indica el propósito que se desea alcanzar con dicho objetivo. El objetivo se
señala en rojo, y el indicador correspondiente al año en curso aparece en negro.
6. Responsable: se indica el puesto de trabajo responsable de recopilar los datos oportunos y los
resultados de los indicadores propuestos.
7. Periodicidad: Indica el intervalo de tiempo en el que se debe revisar los indicadores y ver si
estos cumplen los objetivos marcados.

Una vez elaborado un Plan de Gestión anual es presentado a la Junta de Centro para su aprobación.
Toda vez que el PG ha sido aprobado por parte de la Junta de Centro, con o sin modificaciones, la
PRC pone dicho PG en conocimiento de las personas de la ETSNMN que puedan verse afectadas para
que conozcan cuales son los Objetivos de la Calidad y los Indicadores prefijados que se han marcado.
La comunicación de los Objetivos e Indicadores, es realizada por el RPC conforme a lo definido en el
procedimiento NMPO 01.05 Proceso de Comunicación Interna y Externa.

Durante sus reuniones, el CC de la ETSNMN realiza un seguimiento de los Objetivos de la Calidad y los
Indicadores recogidos en el PG. De dicho seguimiento, la PRC abre, si procede, a petición del CC del
que forma parte cuantas acciones correctivas, preventivas y de mejora sean necesarias para asegurar
que los Objetivos de la Calidad marcados se alcanzan o para solucionar cuantas desviaciones se
presenten durante el seguimiento del PG conforme a lo definido en el procedimiento NMPO 04.02
Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora.

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LA CALIDAD

Durante la revisión del Sistema por la Dirección como se recoge en el procedimiento NMPO 01.02.
Comité de la Calidad y Revisión del Sistema por la Dirección, el CC comprueba que se ha cumplido el
Plan de Gestión previsto que presenta a la Junta de Centro. Una vez analizados los Objetivos de la
Calidad y los Indicadores prefijados, el CC propone nuevos indicadores y objetivos a ser aprobados por
la Junta del Centro.

Dentro del nuevo marco de Espacio de Educación Europeo Superior, el denominado Acuerdo de
Bolonia, la ETSNMN ha desarrollado unos procedimientos específicos para la garantía de calidad y su
autoevaluación para las nuevas titulaciones que se impartirán en la ETSNMN, a requerimiento de la
UPV/EHU y de la Agencia Nacional de Acreditación, y se encuentra anexado en el NMPO 03.04

Estos procedimientos emanan en su mayor parte del Sistema de Calidad ya existente en la ETSNMN,
así como sus indicadores. Se han añadido nuevos indicadores en función de aquellos procedimientos
que no estaban contemplados, según se puede ver en el manual “Sistema de Garantía de Calidad,
Procedimientos asociados y su Autoevaluación, para las Titulaciones de Ingeniería Marítima e
Ingeniería Náutica” anexado a este Manual de Calidad.

7. REGISTRO Y ARCHIVO

La aprobación del Plan de Gestión es registrada en el acta de la reunión de la Junta de Centro.

El Plan de Gestión anual es archivado por la PRC.

8. ANEXO

Formato F 01.02.1/1 Plan de Gestión Anual.

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LA CALIDAD

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 Sistema de Gestión de la Calidad de la
ETS de Náutica y Máquinas Navales Fecha: XX.XX.XX
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PROCESO 1: PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

OBJETIVOS en
rojo. PERIODICIDA
SUBPROCESO PROCEDIMIENTOS INDICADORES RESPONSABLE
DATOS del año D
en negro
Número No Conformidades generadas por infraestructura ≤3
inadecuada
Nº Equipos Informáticos Nuevos para la docencia

1.1
Infraestructura y ambiente Mejoras de mantenimiento en instalaciones docentes Subdirectora
INFRAESTRUCTU
de trabajo de Talleres y Bienal
RA Y AMBIENTE
NMPO02.02 Nº Medios Audiovisuales Nuevos para docencia Laboratorios
DE TRABAJO

Otros equipamientos de apoyo a la docencia

Mejoras en el ambiente de trabajo

≥ 3,5
Encuestas de Satisfacción

1.2
ConocimientoETSNMN medios comunicaci ón Subdirector
Acogida de Alumnos 100 1 vez al
ACOGIDA DE N º alumnos nuevo ingreso Ordenación
NMPO03.03 año
ALUMNOS Académica
Conocimiento ETSNMN int ernet
100
N º alumnos nuevoingreso
100 % Subdirector
1.3 Jornada de acogida al profesorado nuevo
Acogida de Profesores Ordenación
ACOGIDA DE
NMIT03.06/1 ≥ 3,5 Académica y
PROFESORES Encuesta de satisfacción
PRC
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1.4
Planificación de las
PLANIFICACION 1 vez al
Titulaciones PRC
DE año
NMPO03.04
TITULACIONES
Grado I.N.= Dirección,
Reconocimiento del PDI-
1.5 Profesorado,
PAS. Entrega de 1 vez al
ENTREGA DE Acto Institucional de Entrega de Titulaciones Grado I.M.= Colegios
Titulaciones año
TITULACIONES PDI= Oficiales y
NMIT04.06/1
PAS= Universidad.

Control de Documentos Número No Conformidades aparecidas en evaluaciones ≤3

NMPO01.01 internas y auditorias externas
PRC 1 vez al
año
Control de Registros Número No Conformidades aparecidas en evaluaciones ≤3
NMPO01.03 internas y auditorias externas

Organización y
1 vez al
Responsabilidades Director
año
NMPO01.04
1.6
Número de Asistentes a Cursos Formación
COMPETENCIA Y
FORMACIÓN
Número de Cursos-anuales-diferentes

Formación del personal Nº de personas que realizaron cursos eficaces 1 vez al

100 PRC
NMPO02.01 N º total de personas participan te sen cursos año

N º Asistentes cursos formación

>3
N º Cursos anuales diferentes

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PROCESO 2: REALIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO DE ENSEÑANZA SUPERIOR. MEJORA DE LA CALIDAD DE LA

ENSEÑANZA
PERIODICIDA
SUBPROCESO PROCEDIMIENTOS INDICADORES OBJETIVOS RESPONSABLE
D

Subdirector
2.1
Proceso de enseñanza. Ordenación
DISEÑO DE 100 % 1 vez al
Metodología y evaluación Nº de Programas de Asignaturas Académica y
PROGRAMAS DE año
NMPO03.05 Secretaría
ASIGNATURAS
Académica

Subdirector
2.2 Ordenación
Planificación Docente 100% 1 vez al
PLANIFICACION Informa de la Planificación Anual del Curso Académico Académica y
NMPO03.06 año
DOCENTE Secretaría
Académica
100 %
Nº Informes finales cumplimentados (79)

≥ 40 %
TASA DE RENDIMIENTO: (Tasa Subdirector
2.3 N º alumnos Aptos problema Ordenación
Proceso de Docencia 100 3 veces al
IMPARTICION DE Total Alumnos Matriculad os ≤ 10 %) Académica y
NMPO03.07 año
LA DOCENCIA Secretaría
≥ 60 % Académica
TASA DE ÉXITO:
(Tasa
N º alumnos Aptos problema
100
Total Alumnos Pr esentados ≤ 30 %)

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ETS de Náutica y Máquinas Navales Fecha: XX.XX.XX
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≥ 90 %
TIEMPO DOCENTE: (Tiempo
N º Horas reales problema
100
N º Horas programadas ≤ 80 %)

≥ 90 %
CUMPLIMENTO DE PROGRAMAS:
(Cumplimien
N º Temas programa impartidos to problema
100
N º total Temas programa ≤ 75 %)
1 vez al
CUMPLIMIENTO DE PLAN DE ESTUDIOS: año
N º Temas / Bloques Descriptores impartidos 100%
100
N º Temas / Bloques Descriptores previstos

CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

N º Temas / Bloques Convenio impartidos 100%
100
N º Temas / Bloques Convenio previstos

Nº Informes finales cumpliment ados 100%

100 3 veces al
Grado I.N.=
N º asignaturas de la titulación año
Grado I.M.=

N º programas asignaturas cump lim entados 100%

100 Grado I.N.=
N º asignaturas de la titulación Grado I.M.= Secretaría
Académica
N º programas entregados con contenido requerido 100% 1 vez al
100
N º total de programas año

N º pro gra mas entregados en plazo 100%

100
N º total de pro gra mas

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TASA DE GRADUACION
COMITÉ
CALIDAD 1 vez al
TASA DE ABANDONO
TITULACION año
PRC
TASA DE EFICIENCIA

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PROCESO 3: GESTION ADMINISTRATIVA

PERIODICIDA
SUBPROCESO PROCEDIMIENTOS INDICADORES OBJETIVOS RESPONSABLE
D

Nº de prematriculados por titulación ≥ 25

≥ 50
Nº de alumnos matriculados en la ETSNMN.
IM=
IN=
Matriculación y Admisión Nº de alumnos nuevos matriculados en primero.
≥ 25 Secretaria 1 vez al
de Alumnos
3.1 Centro año
NMPO03.02
MATRICULACION Nº alumnos nuevos matriculados 1ª opción ≥ 20
Y ADMISION DE
ALUMNOS Nota media de acceso

Nota media de acceso del 20% superior

Perfil de ingreso % Coincidencia con el perfil de ingreso Subdirector 1 vez al

NMPO03.02 O.A. año

3.2 Compras Nº No Conformidades aparecidas en evaluaciones ≤3 1 vez al

Administradora
COMPRAS NMPO03.11 internas y auditorias externas año

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PROCESO 4: GESTION DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN

PERIODICIDA
SUBPROCESO PROCEDIMIENTOS INDICADORES OBJETIVOS RESPONSABLE
D

Nº visitantes de la Web de la ETSNMN

Nº de actualizaciones de la Web
4.1 Subdirector
Difusión de la Oferta
DIFUSION DE LA Nº de apariciones en medios de comunicación Ordenación 1 vez al
Educativa
OFERTA Académica año
NMPO03.01
EDUCATIVA Nº personas que visitan la ETSNMN SOU

Nº de charlas divulgativas

4.2 Equipo de
Comunicación Interna y
COMUNICACION Nº No Conformidades aparecidas en evaluaciones internas y ≤3 Dirección, 1 vez al
Externa
INTERNA Y auditorias externas Administradora año
NMPO01.05
EXTERNA y PRC

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PROCESO 5: GESTION DE LA MEJORA

PERIODICIDA
SUBPROCESO PROCEDIMIENTOS INDICADORES OBJETIVOS RESPONSABLE
D

Nº de No Conformidades

No Conformidades 1 vez al
PRC
NMPO04.01 N º No Conformidades resueltas 100 % año
100
N º No Conformidades presentadas

Nº de Graduados
Comité de Calidad Grado I.N.=
Comité de 3 veces al
NMPO01.02 Nº de Posgraduados Grado I.M.=
Calidad año

Revisión del SGC por la

Numero de acciones de mejora propuestas en la revisión ≥2
Dirección Equipo de 1 vez al
del Sistema por la Dirección
5.1 NMPO04.07 Dirección año
REVISION Y Nº de Acciones Correctivas ≤8
ANALISIS
Nº de Acciones Preventivas ≥3
Acciones Correctivas,
Nº de Acciones de Mejora ≥3 1 vez al
Preventivas y de Mejora PRC
año
NMPO04.02
N º Acciones Correctivas resueltas > 75%
100
N º Acciones Correctivas Abiertas

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N º Acciones Pr eventivas resueltas > 75%

100
N º Acciones Pr eventivas Abiertas

N º Acciones Mejora resueltas > 75%

100
N º Acciones Mejora Abiertas

5.2
Evaluaciones Internas ≤6 1 vez al
EVALUACIONES Nº de No Conformidades aparecidas PRC
NMPO04.03 año
INTERNAS
Nº de Reclamaciones
PRC
5.3 3,5 Subdirector
Medición de la Satisfacción
MEDICION DE LA Encuestas de Satisfacción de la Titulación Grado I.N.= Ordenación 1 vez al
de los grupos de interés
SATISFACCION Y Grado I.M.= Académica año
NMPO04.04
RECLAMACIONES N º Re clamacione s resueltas
100 100%
PRC
N º Re clamacione s Abiertas

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PROCESO 6: EVALUACION Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

OBJETIVOS en
rojo. PERIODICIDA
SUBPROCESO PROCEDIMIENTOS INDICADORES RESPONSABLE
DATOS del año D
en negro

Tasa de graduación
Tasa de abandono
Tasa de eficiencia
6.1 PROCESO DE Subdirector
Proceso de enseñanza.- Tasa de éxito
ENSEÑANAZA. Ordenación
metodología y evaluación Duración media de los estudios Anual
METODOLOGÍA Y Académica y
NMPO03.05
EVALUACIÓN PRC
Satisfacción con el empleo

Satisfacción con los estudios realizados

Tasa de participación en proyectos de investigación

% egresados en desempleo

% empleo encajado de los egresados

Porcentaje de participación en encuesta de los egresados Subdirector

6.2
Perfil de egreso Ordenación
PERFIL Anual
NMIT03.04/2 Académica y
DE EGRESO Porcentaje de empleabilidad al finalizar PRC

Valoración de la formación recibida

Valoración de dicha formación en el desempeño laboral

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ETS de Náutica y Máquinas Navales Fecha: XX.XX.XX
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PROCESO 7: GARANTIA DE LA CALIDAD DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS

OBJETIVOS en
rojo. PERIODICIDA
SUBPROCESO PROCEDIMIENTOS INDICADORES RESPONSABLE
DATOS del año D
en negro

Nº CONVENIOS COLABORACIÓN CON EMPRESAS

% ALUMNADO QUE REALIZA PRACTICAS EN BUQUE

SUBDIRECTOR
7.1 GARANTIA DE
Proceso para garantizar las % ALUMNADO QUE REALIZA PRACTICAS EN EMPRESA DE
CALIDAD DE LAS RELACIONES
prácticas externas Anual
PRACTICAS EXTERNAS E
NMPO 03.08 % PROFESORADO QUE PARTICIPA COMO TUTOR INTERNACIONA
EXTERNAS
LES
% INCIDENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES

VALORACION ENCUESTA SATISFACCIÓN ALUMNADO

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 Sistema de Gestión de la Calidad de la
ETS de Náutica y Máquinas Navales Fecha: XX.XX.XX
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PROCESO 8: GARANTIA DE LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD

OBJETIVOS en
rojo. PERIODICIDA
SUBPROCESO PROCEDIMIENTOS INDICADORES RESPONSABLE
DATOS del año D
en negro
Nº EGRESADOS POR TITULACION QUE PARTICIPAN EN
PROGRAMAS DE MOVILIDAD
% EGRESADOS POR CENTRO QUE PARTICIPAN EN
PROGRAMAS DE MOVILIDAD
Nº CONVENIOS ESTABLECIDOS ON UNIVERSIDADES
SUBDIRECTOR
8.1 GARANTIA DE Proceso para garantizar la DE
% PROFESORADO QUE PARTICIPA
CALIDAD DE LOS calidad de los programas RELACIONES
Anual
PROGRAMAS DE de movilidad EXTERNAS E
MOVILIDAD NMPO 03.09 % INCIDENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES INTERNACIONA
LES
% VALORACIONES POSITIVAS DEL ALUMNADO SEGÚN
DATO OBTENIDO DEL ESTUDIANTE

Nº INFORMES DE LAS EVALUACIONES DE ESTANCIA

DEL ALUMNADO

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 Sistema de Gestión de la Calidad de la
ETS de Náutica y Máquinas Navales Fecha: XX.XX.XX
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PROCESO 9: ORIENTACIÓN PROFESIONAL E INSERCION LABORAL

OBJETIVOS en
rojo. PERIODICIDA
SUBPROCESO PROCEDIMIENTOS INDICADORES RESPONSABLE
DATOS del año D
en negro
Evaluación de resultados obtenidos respecto a
los objetivos planteados

Asistencia a las diferentes acciones/actividades

programadas

9.1
Satisfacción con las actividades realizadas SUBDIRECTOR
Orientación laboral e DE
ORIENTACIÓN
inserción laboral Tasa de inserción laboral del alumnado RELACIONES
LABORAL E Anual
NMPO 03.10 EXTERNAS E
INSERCION participantes en el programa INTERNACIONA
LABORAL LES
Tasa de matriculación en másteres del
alumnado participante en el programa

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 Sistema de Gestión de la Calidad de la
ETS de Náutica y Máquinas Navales Fecha: XX.XX.XX
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PLAN DE GESTION 20..

PROCESO 10: ANALISIS DE LA SATISFACCIÓN DE OTROS COLECTIVOS IMPLICADOS

OBJETIVOS en
rojo. PERIODICIDA
SUBPROCESO PROCEDIMIENTOS INDICADORES RESPONSABLE
DATOS del año D
en negro
% PARTICIPACION DE ESTUDIANTES EN LA
CUMPLIMENTACION DE LOS CUESTIONARIOS
% PARTICIPACION DE PERSONAL ACADEMICO EN LA
CUMPLIMENTACION DE LOS CUESTIONARIOS
% PARTICIPACION DE PAS EN LA CUMPLIMENTACION
DE LOS CUESTIONARIOS
10.1 ANALISIS DE Proceso de Medición de la % PARTICIPACION DE COLABORADORES EN LA COMITÉ
LASATISAFACCIÓ Satisfacción de los CUMPLIMENTACION DE LOS CUESTIONARIOS CALIDAD
N DE OTROS distintos grupos de TITULACION. Anual
COLECTIVOS interés. GRADO DE SATISFACCION DE LOS ESTUDIANTES PRC
IMPLICADOS NMPO 04.04 DIRECCION
GRADO DE SATISFACCION DE EL PERSONAL
ACADEMICO

GRADO DE SATISFACCION DE EL PAS

GRADO DE SATISFACCION DE LOS COLABORADORES

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 Sistema de Gestión de la Calidad de la
ETS de Náutica y Máquinas Navales Fecha: XX.XX.XX
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PROCESO 11: GESTION DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN. COMUNICACIÓN RESULTADOS PLAN

ESTUDIOS

SUBPROCESO PROCEDIMIENTOS INDICADORES OBJETIVOS RESPONSABLE PERIODICIDAD

Grado de satisfacción de grupos de

interés con el procedimiento

11.1
COMUNICACION
Proceso de Comunicación Interna y externa. Equipo de
RESULTADOS Nº de propuestas de mejora 1 vez al año
NMPO 01.05 Dirección, y PRC
DESARROLLO PLAN
ESTUDIOS
Número No Conformidades aparecidas
en evaluaciones internas y auditorias
externas

Formato F 01.02.1/1