CURTIEMBRE

INTEGRANTES

Brayan Gabriel Benavides Ibáñez. Código: 14997

Nohemy Viviana Rodríguez Valero. Código: 12893
Lilian Sanchez Lozano Código: 15117
Darwin David Ballén Martínez Código: 33188

DOCENTE
Mary Avila

UNIVERSIDAD ECCI
INGENIERÍA INDUSTRIAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
2017
Contenido
MISIÓN ................................................................................................................................................ 2
VISIÓN ................................................................................................................................................. 2
POLITICA DE CALIDAD ......................................................................................................................... 2
OBJETIVOS DE CALIDAD ...................................................................................................................... 3
MATRIZ DE VALIDACIÓN DE OBJETIVOS DE CALIDAD. ........................................................................ 4
MAPA DE PROCESOS. .......................................................................................................................... 5
ORGANIGRAMA. .................................................................................................................................. 6
CARACTERIZACIÓN PROCESO MISIONAL – DESPACHOS: .................................................................... 7

MISIÓN

En Cueros.com fabricamos en cuero, ofreciendo soluciones integrales al mercado nacional y

regional en cuestiones de las nuevas tendencias de la moda, proporsionando a este mercado una
materia prima de calidad y acorde a su necesidad, para ello contamos con respaldo, solidez,
experiencia, y con aliados estratégicos, recurso humano talentoso y tecnología, para garantizar altos
estándares de calidad y cumplimiento.

Generamos rentabilidad a los accionistas, satisfacción a los clientes, bienestar a los empleados y
protección al ambiente

VISIÓN

Seremos la opción más competitiva en la distribución de cueros para el sector textil de nuestro país,
asegurando nuestro crecimiento rentable en el desarrollo de negocios afines, y en procesos de
producción de cueros automatizada

POLITICA DE CALIDAD

Cueros.com diseña, produce y entrega a sus clientes bienes y servicios con una óptima calidad,
dentro de los plazos establecidos, con el fin de superar sus expectativas, y lograr la efectividad,
productividad y rentabilidad que permitan contribuir con el desarrollo del país.

Para esto se apoya en el mejoramiento continuo de la eficacia del sistema de gestión de la calidad,
la idoneidad del talento humano, la modernización de la infraestructura, la rigurosa selección de
proveedores, la planeación, control y seguimiento de los procesos productivos, presupuestos, y el
cumplimiento de normas ambientales y demás aplicables. Permitiéndose así la diversificación de
los mercados de CUEROS. COM.
OBJETIVOS DE CALIDAD
1. Mejorar cumplimiento de plazo contractuales
2. Mejorar la productividad de Cueros.com
3. Garantizar la calidad del producto.

METODOLOGIA DE VALIDACIÓN:

CALIFICACIÓN DE LA RELACIÓN Y FRECUENCIA

Para comparar la relación entre las necesidades del cliente y las causas de los aspectos
débiles de CUEROS.COM frente a las metas organizacionales y las directrices de la Política de
Calidad, se definen a continuación dos (2) criterios de calificación:

• Relación (R): Califica el grado de afectación de un factor con respecto a otro. Por ejemplo, si se
va a hallar la relación entre la falta de entrenamiento y calidad del producto, la calificación en este
caso sería de 5 puntos sobre un total de 5, ya que es un hecho que la falta de entrenamiento afecta
de manera vital la calidad del producto.

• Frecuencia: Califica la periodicidad con que se presenta la situación. Si en el ejemplo

anterior, el personal ha sido entrenado lo suficiente con resultados efectivos, la frecuencia
con que se generan problemas de calidad debido a este factor, deben ser mínimos, por lo cual
se otorgaría un puntaje de 1 sobre un total de 5.

A continuación se presentan los valores numéricos y su significado para las relaciones y frecuencias:

Se asigna un valor de Relación y uno de Frecuencia para cada una de las quejas y reclamos,
necesidades y expectativas del cliente respecto a cada una de las metas organizacionales.
Igualmente se asigna un valor de relación de los reclamos, quejas, necesidades y expectativas
con respecto a las directrices de la política de calidad.
MATRIZ DE VALIDACIÓN DE OBJETIVOS DE CALIDAD.

MATRIZ PARA REVISAR Y VALIDAR LA OBJETIVO DE CALIDAD

DIRECTRICES
METAS ORGANIZACIONALES S DIRECTRICES POLITICA DE CALIDAD MISION Y
U VISION
T
B S

Lineamientos de Q

tiempo de entrega

Gestion Comercial
Diversificacion de
la infraestructura
Conservacion del

Efectividad en el
Mejoramiento de
Satisfaccion del

Cumplim requer

Talento humano
O

Productividad y
Cumplimiento
tecnicos y Q
RESULTA

Mejoramiento

Estrategicas
Rentabilidad
T U

proveedores

crecimiento
Control de

Eficiencia
1/2 amb

mercado
T

Alianzas
AÑO 2017 OBJETIVO DE CALIDAD

vigentes

continuo
31 T O

11 OS
29 AD

cliente

idoneo
O M DO

29

TI S
N

V
ID

PE I O

%
%
A

IE

TI
%

AD
IL

O EC
IM
T A

ID
TA

PL

PR
L

AL

M
EN

UM
A

C
R

C
C
L
R F % R F % R F % R F % R R R R R R R R R R R R R R R

4,3 3,5 29% 4,9 3,8 29% 4,3 4 31% 2,7 1,8 11%
Implementar la inspección del producto
terminado antes de ser enviado a los
clientes, esto con el fin de minimizar los Mejorar cumplimiento de
4 5,0 4,1 1.4 4,7 3,7 4,1 2,1 2,6 3,1 2,0 4,1 4,1 3,9 3,1 2,0 3,5 3,699 1,00
impactos negativos que se han presentado plazo contractuales
a la fecha lo cual ha repercutido en la
QUEJAS Y RECLAMOS, NECESIDADES Y EXPECTATIVAS

satisfacción del cliente. 1,13 1,26 1,29 0,25

3,5 2,8 29% 3,8 2,3 29% 4,3 3,6 31% 3,3 2,9 11%
Mejorar el esquema de producción de
acuerdo a las prioridades entregadas por
Mejorar la productividad de
clientes y de esta manera prevenir retrasos 3 4,5 3,2 1,9 3,7 4,5 3,2 2,9 2,8 3,5 2,0 3,8 4,7 4,6 3,2 2,2 3,4 3,37 2,00
la Cueros.com
las entregas, y en consecuencias
reclamaciones por parte del cliente.
0,91 0,88 1,22 0,34

3,5 2,3 29% 3,2 2,4 29% 4,6 3,4 31% 3,3 2,9 11%

Mejorar el portafolio de de proveedores

debido a que solo se cuenta con dos de Garantizar la calidad del
3 4,3 2,5 1,6 3,1 4,6 3,8 1,5 4,7 3,3 2,5 3,1 4,0 4,2 3,3 3,6 3,3 3,29 3,00
origen nacional y la calidad del cuero esta producto.
afectando calidad del producto final

0,84 0,81 1,24 0,34

10,2 10,4 3,00

MAPA DE PROCESOS.
ORGANIGRAMA.

GERENTE GENERAL

DIRECTOR
GERENTE DIRECTOR
CONTABLE Y DIRECTOR SIG
OPERACIONES COMECIAL
ADMISNITRATIVO

COORDINADOR COORDIANDOR DE COORDINADOR DE

COORDINADOR RRH CONTADOR
LOGISTICO PLANTA MANTENIMIENTO

INSPECTOR
AUXILIAR ASESOR COMERCIAL INSPECTOR SISOMA CONTROL CALIDAD
AUXILIAR CONTABLE
ADMINSITRATIVO

TECNICO
AUXILIAR LOGISTICO OPERARIO
MANTENIMIENTO
CARACTERIZACIÓN PROCESO MISIONAL – DESPACHOS:

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

PROCESO: Despachos RESPONSABLE Director de Logistica

Garantizar la calidad en el manejo, empaque, Cubre el proceso de recepcion y entrega del

OBJETIVOS: cargue, descargue y entrega de los productos a producto terminado, de acuerdo con el sistema
satisfaccion del cliente. ALCANCE
de Gestion de Calidad de Cueros.com, según lo
contractualmente establecido.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

PROVEEDOR ENTRADAS PLANEAR HACER SALIDAS /PRODUCTOS CLIENTES/USUARIOS

Generar los packing list en
relación a las órdenes de Cargar el producto al vehiculo
producción
Programacion de vehiculo
de transporte ya sea propio
Control de o subcontratado
Cuero Liberado
Calidad
VERIFICAR
Revisar el producto cargado
con relacion al packing list
Embalar los cueros
Despachar y entregar el
producto
Cuero Embalado Cliente Final
ACTUAR
Establecer los procesos de
mejora para optimizar los
tiempos de cargue y

GESTIÓN DEL RIESGO AL PROCESO

RIESGOS DEL PROCESO CONTROL DEL RIESGO
Error en el packing list Lista de chequeo al momento de cargue
Retrazos en el envio Planificacion de tiempos de entrega acordados con el cliente
Errores en el embalaje Estandarizar el embalaje

RECURSOS REQUISITOS LEGALES Y CONTRACTUALES

INFRAESTRUCTURA Y
TALENTO HUMANO TECNOLOGICOS LEGALES CONTRACTUALES
AMBIENTE DE TRABAJO
10 Operarios Patio de cargue Cintas de amarre Decreto 1565 del 2015 Los establecidos por el
1 Auxiliar administrativo Vehiculos Zunchos de poliester Código Nacional de cliente
Computador Tránsito

REQUISITOS DE NORMA
INTERNOS ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
7.5.5. Preservación del 4.2 politica ambiental 4.2 politica SISO
8.2.1 Satisfaccion del cliente 4.4.2 Competencia, 4.4.2 Competencia, formación y toma de
Procedimientos de despacho 8.2.3. Seguimiento y formación y toma de conciencia
8.4 Analisis de Datos
4.5.3.1. Investigación de incidentes
8.5. Mejora

INDICADORES (KPI)
UNIDAD DE FRECUENCIA
OBJETIVO TIPO OBJETIVO DEL KPI NOMBRE FORMULA META
Medir los kilos MEDIDA DE ANALISIS
despachados en Cumplimiento de plazos Kilos despachados Porcentaje Trimestral Kilos despachados / 80%
relacion a la Resultado contractuales Kilos programados
programación