67%(3)Il 67% ha trovato utile questo documento (3 voti)
3K visualizzazioni3 pagine
El documento presenta un plan de implementación del sistema de gestión de calidad ISO 9000 en una empresa de logística en Lima, Perú. El plan consta de 6 fases que incluyen la elaboración de documentación, capacitación a empleados, determinación del alcance del sistema, establecimiento de objetivos de calidad y gestión de riesgos, y desarrollo de procedimientos para las operaciones. El objetivo general es que la empresa obtenga la certificación ISO 9001:2015 para su almacén en Lima.
El documento presenta un plan de implementación del sistema de gestión de calidad ISO 9000 en una empresa de logística en Lima, Perú. El plan consta de 6 fases que incluyen la elaboración de documentación, capacitación a empleados, determinación del alcance del sistema, establecimiento de objetivos de calidad y gestión de riesgos, y desarrollo de procedimientos para las operaciones. El objetivo general es que la empresa obtenga la certificación ISO 9001:2015 para su almacén en Lima.
El documento presenta un plan de implementación del sistema de gestión de calidad ISO 9000 en una empresa de logística en Lima, Perú. El plan consta de 6 fases que incluyen la elaboración de documentación, capacitación a empleados, determinación del alcance del sistema, establecimiento de objetivos de calidad y gestión de riesgos, y desarrollo de procedimientos para las operaciones. El objetivo general es que la empresa obtenga la certificación ISO 9001:2015 para su almacén en Lima.
“IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9000, EN BASE A LA NUEVA VERSIÓN ISO 9001:2015, EN
ALMACÉN - LIMA, DE DROPESAC”
RISK AND ENVIRONMENTAL Código: PLAN-01-F Versión: 01 ASSESSMENT S.A.C. Fecha de elaboración: 18/10/2017 Página:: 01
“PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9000 (SGC ISO 9000), EN BASE A LA NUEVA VERSIÓN ISO 9001:2015, EN ALMACÉN - LIMA, DE DROPESAC”
OBJETIVOS DEL PROCESO:
• Implementar el SGA ISO 9000, en base a la Nueva Norma ISO 9001:2015 • Considerar los cumplimiento de la normativa aplicable al SGC ISO 9000, en el proceso de elaboración de la estructura documentaria • Proponer criterios para la mejora continua durante el el proceso de implementación • Capacitar a los Responsables de Almacén - Lima, en Dropesac, para el proceso de implementación del presente Proyecto • Capacitar a las autoridades de la Alta Dirección sobre Liderazgo en el SGC ISO 9000, al finalizar el presente Proyecto DIAGRAMA DE GANTT CRONOGRAMA SEMANAL FASE N° N° ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 LIDERAZGO DE LA ALTA DIRECCIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SGA ISO 9000, BASADOS EN LA 1 NORMA ISO 9001:2015 Nombrar un Responsables de cada Área "Coordinador" para el proceso de implementación del SGC, para que 2 se involucre en el proceso y mantenga el SGC en el tiempo Elaborar el modelo de la información documentada relacionada a Procedimientos y formatos de gestión como encabezado y pie de página, descripción del contenido a considerar en los procedimientos de gestión y los 3 modelos para procedimientos y formatos operativos considerando los cumplimientos de la normativa de DROPESAC. FASE 1 Entregar los procedimientos y formatos de gestión elaborados para que sean revisados y aprobados por 4 DROPESAC y los modelos en forma para procedimientos y formatos operativos, los cuales serán elelaborados con los Responsables de DROPESAC. Elaboración de las diapositivas y materiales para la capacitación sobre el proceso de implementación: "Auditor 5 del SGC ISO 9000, en base a la Norma ISO 9001:2015", para personal vinculado al Almacén, en DROPESAC" Dictado del curso "Auditor del SGC ISO 9000, en base a la Norma ISO 9001:2015", 60 horas. Incluye talleres de 6 apoyo al proceso de implementación. Determinación de la codificación a aplicar a cada información documentada, en función de las abreviaturas que 7 se aplicarán en el Almacén 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN Comprensión de la organización y su contexto: Gestión de sus responsabilidades para lograr sus 8 resultados previstos Determinación de las cuestiones internas de la organización (riesgos en calidad) 9 Determinación de las cuestiones externas de la organización (oportunidades) Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas: Gestión de lo que debe o ha decidido hacer por las partes interesadas elegidas, en función de los requisitos legales y otros 10 voluntarios Identificación de las partes interesadas internas y externas Llenado del nuevo registro de la Identificación y evaluación de los requisitos legales y otros requisitos aplicables 11 a las necesidades y expectativas de las partes interesadas 12 Selección de las necesidades y expectativas de las partes interesadas para considerarlas en la planificación del FASE 2 SGC FASE 2 Determinación del alcance del SGC Descripción del alcance, considerando el conocimiento obtenido en los requisitos 4.1 y 4.2, las unidades, 13 funciones y límites físicos de la organización; su autoridad y capacidad para ejercer control e influencia sobre sus actividades, productos y servicios. 14 Determinación de como la Declaración del alcance estará disponible a las partes interesadas Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos 15 Consideración del conocimiento obtenido en los requisitos 4.1 y 4.2. Verificación de que los procesos se controlan, que se llevan a cabo de la manera planificada y que logran los 16 resultados deseados 17 Verificación de que se integran los requisitos del SGC a los diversos procesos del negocio Verificación de que se incorporan las cuestiones asociadas con el contexto de la organización (véase 4.1) y los 18 requisitos de las partes interesadas (véase 4.2) dentro del SGC 5. LIDERAZGO Liderazgo y compromiso: Generalidades y Enfoque al cliente 19 Elaboración de la descripción de las responsabilidades específicas de la Alta Dirección relacionadas con el SGC, ya sea que se involucre personalmente o que las dirija. Política 20 Actualización de la descripción de la Política SGC para DROPESAC FASE 3 21 Determinación de cómo se comunicará la Política dentro de la organización 22 Determinación de cómo la Política estará disponible para las partes interesadas Roles, responsabilidades y autoridades de la organización 23 Descripción de los roles, responsabilidades y autoridades de las personas involucradas en el SGC Determinación de cómo se asignan y comunican los roles, responsabilidades y autoridades dentro de la 24 organización 6. PLANIFICACIÓN Acciones para abordar riesgos y oportunidades 25 Determinación de los riesgos y oportunidades relacionados con la calidad 26 Determinación de los riesgos y oportunidades relacionados con los requisitos legales y otros requisitos Determinación de los riesgos y oportunidades relacionados con otros requisitos y otras cuestiones y requisitos 27 identificados en los apartados 4.1, 4.2 y 4.3. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos FASE 4 28 Objetivos de la calidad Elaboración de la información documentada de tipo formato para establecer los objetivos de la calidad. Planificación los cambios 29 Evidencia de las acciones tomadas frente a RL y otros, riesgos y oportunidades, y responder a ellas, y la evaluación de la eficacia de las acciones. 30 Elaboración de la información documentada de tipo formato para el Programa de Gestión de Calidad - PGC 7. APOYO Recursos 31 Determinación y proporción de los recursos para el SGC Competencia 32 Elaboración de la información documentada de tipo formato para los puestos clave y de la competencia en el SGC Toma de conciencia 33 Contribución a la eficacia del SGC FASE 5 Comunicación 34 Elaboración de la información documentada del SGC, de tipo formato para la información y las comunicaciones internas y externas (registro). Información documentada 35 Elaboración de la información documentada de tipo procedimiento y formato de gestión, relacionada a la creación, actualización y control. 8. OPERACIÓN Planificación y control operacional 36 Planeamiento Elaboración de la información documentada de tipo procedimiento de gestión indicde la producción y controles. Requisitos para los productos y servicios 37 Evidencias de la comunicación con el cliente, encuesta de retroalimentación a clientes y quejas Diseño y desarrollo de los productos y servicios 38 Información documentada sobre el Diseño y desarrollo FASE 6 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 39 Control de las subcontratación o proveedores Producción y provisión del servicio 40 Información documentada sobre identificación y trazabilidad Liberación de los productos y servicios 41 Información documentada sobre la verificación del producto y la garantía de que el producto o servicio cumpla con los requisitos Control de las salidas no conformes 42 Evidencias del control de las salidas no conformes 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Seguimiento, medición, análisis y evaluación Elaboración de la información documentada sobre seguimiento y medición, análisis y evaluación. Estado de 43 calibración de los equipos utilizados para los monitoreos, criterios operacionales, objetivos, etc. Satisfacción del cliente. Análisis y evaluación 44 Elaboración del formato para la información documentada sobre los resultados del análisis Curso de Capacitación: Liderazgo de la Alta Dirección en el SGC ISO 9000, en base a la nueva versión ISO 45 9001:2015" (04 Horas). Auditoría interna FASE 7 46 Objetivos de la Auditoría Interna Evidencia de la información detallada de la auditoría interna Programa de Auditoría interna 47 Elaboración de la información documentada de tipo formato para el Programa de auditoría interna Proceso de Auditoría Interna 48 Elaboración de la información documentada de tipo procedimiento y formato para el proceso de auditoría interna Revisión por la Dirección 49 Elaboración de la información documentada de tipo formato para la evidencia de los resultados de la Revisión por la dirección 10. MEJORA No conformidad y acción correctiva Elaboración de la información documentada del tipo procedimiento y formato, para la investigación de 50 incidentes, quejas, no conformidad y acción correctiva tomada, así como los resultados (eficacia) de las acciones correctivas tomadas FASE 8 Mejora continua 51 Implementación de acciones de mejora continua PROCESO DE CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9000, EN BASE A ISO 9001:2015, EN ALMACÉN - LIMA, DE DROPESAC”