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PROVIAS PROVIAS
NACIONAL DESCENTRALIZADO
GOBIERNOS GOBIERNOS
REGIONALES LOCALES
CIERRE DE LA
PLANEAMIENTO
Proceso de Auditoría de Cumplimiento AUDITORÍA
EVALUAR EL
PLANIFICACIÓN ETAPA DE ELABORACIÓN PROCESO de
EJECUCIÓN DE INFORME AUDITORIA
CARPETA REGISTRAR
EL INFORME
DE
SERVICIO ARCHIVO DE
LA DOCUM.
CIERRE DE
AUDITORIA
ACREDITAR E INSTALAR LA
COMISIÓN AUDITORA
COMPRENDER LA
ENTIDAD Y LA APROBAR EL PLAN DE
MATERIA A AUDITORÍA DEFINITIVO
EXAMINAR
IAOM
SEPTIEMBRE OCTUBRE
Días útiles 1º semana 2º semana 3º semana 4º semana 5º semana 6º sem. 7º semana 8º semana
3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25
L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V M J V L M M J V L M M J
N° de Días N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
ETAPAS
PLANIFICACIÓN 3
RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 3
REVISIÓN DE DOCUMENTOS 2
COMUNICACIÓN DE HALLAZGOS 10
EVALUACIÓN DESCARGOS 7
INFORME
ELABORACIÓN DE INFORME 7
FINAL DEL
EXAMEN REVISIÓN DEL INFORME 2
ESPECIAL
ELEVACIÓN INFORME A LA C.G.R. 1
TOTAL DIAS 62
Durante el 24 de septiembre al 04 de octubre, la Comisión Auditora realizará visitas de inspección a las obras, así como otras gestiones y verificaciones en la Unidad Zonal de Ayacuch
Días útiles mana 8º semana 9º sem. 10º semana 11º semana 12º semana 13º semana 14º
18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 1
J V L M M J V L M M L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L
N° de Días N° 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
ETAPAS
PLANIFICACIÓN 3
RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 3
REVISIÓN DE DOCUMENTOS 2
COMUNICACIÓN DE HALLAZGOS 10
EVALUACIÓN DESCARGOS 7
ELABORACIÓN DE INFORME 7
INFORME
FINAL DEL
EXAMEN
REVISIÓN DEL INFORME 2
ESPECIAL
ELEVACIÓN INFORME A LA C.G.R. 1
TOTAL DIAS 62
Verificando buen o mal estado del Verificando pendientes y PIs – Carretera Quimbiri –
pavimento y cunetas – Carretera Quimbiri Alto – La Convención – Cusco (VRAEM)
Huánuco - Tingo María – Dv.
Tocache.
Controles de calidad.
Controles de calidad.
Verificación de Densidad de
Control de Deformación de Base – con Viga Campo con Densímetro Nuclear
Benkelman – Carretera San Marcos – Huari Carretera San Marcos – Huari
Departamento de Ancash Departamento de Ancash
IAOM
Controles de calidad.
IAOM
Controles de calidad.
IAOM
Controles de calidad.
Verificación de Densidad de Campo (compactación) Prueba de deflexión del pavimento con viga
de la base del pavimento Carretera Tarapoto – Benkelman - Carretera Tarapoto - Juanjui
Juanjui - Departamento de San Martín Departamento de San Martín
Controles de calidad.
b. Sobre los controles de calidad, se ha tomado como referencia selectivamente algunos ensayos de
calidad, como son los siguientes:
Prueba: Densidad en el sitio con el método del cono
Fecha: 15.MAY.2006 Tramo: Chalhuanca-Tunapita
Muestra: Cantera Km. 5+100 peso embuido: 1,635 gr
Densidad máxima seca: 2,031 gr/cm3. densidad arena: 1,311 gr/ cm3.
% humedad óptima: 8,11 % peso específico grava: 2,593 IAOM
IAOM
IAOM
IAOM
DESVIACIONES DE CUMPLIMIENTO
IAOM
EVALUACIÓN DE DESCARGOS
IAOM
OTROS INFORMES
AHORA:
La Directiva y el Manual de Auditoría de
Cumplimiento no se contempla el Informe
Especial
IAOM
Auditorías
AuditoríasViales
Vialesen
enlas
lasCarreteras
Carreterasen
enelelPerú
Perú
IAOM