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1. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad ITI-CA-MC-001 1 04-May-12
2. 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. ITI-CA-MC-001 1 04-May-12
3. 2. Responsabilidad y Autoridad del SGC. ITI-CA-MC-001 1 04-May-12
4. 3. Matriz de Responsabilidades. ITI-CA-MC-001 1 04-May-12
5. 4. Plan Rector de Calidad. ITI-CA-MC-001 1 04-May-12
6. 5. Plan de Calidad del Servicio Educativo ITI-CA-MC-001 1 04-May-12
7. 6. Mapa e interacción de Procesos. ITI-CA-MC-001 1 04-May-12
8. 7. Lista Maestra de Documentos Internos Controlados. ITI-CA-MC-001 1 04-May-12
9. 8. Lista Maestra de Documentos de Origen Externo. ITI-CA-MC-001 1 04-May-12
10. 9. Lista Maestra para el Control de Registros ITI-CA-MC-001 1 04-May-12
11. 10.Relación de procesos externos ITI.CA-RC-008 1 04-May-12
ITI-CA-MC-001 Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Rev. 1
Anexo 7 Lista Maestra de Documentos Internos Código: ITI-CA-MC-001
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1. Formato para la Lista de Verificación de
53. ITIU-AD-PO-001-01 1 04-May-12
infraestructura y equipo
54. 2. Formato para Solicitud de Mantenimiento Correctivo ITI-AD-PO-001-02 1 04-May-12
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Instructivo de Trabajo para la Realización de
77. ITI-AD-IT-01 1 04-May-12
Compras Directas.
78. 1. Formato para Selección de Proveedores. ITI-AD-FO-01 1 04-May-12
79. 2. Formato para Evaluación de Proveedores. ITI-AD-FO-02 1 04-May-12
80. 3. Formato para la Requisición de Bienes y Servicios. ITI-AD-FO-03 1 04-May-12
81. 4. Formato para Catálogo de Proveedores Aprobados. ITI-AD-FO-04 1 04-May-12
82. 5. Formato para la Orden de Compra del Bien o Servicio. ITI-AD-FO-05 1 04-May-12
Procedimiento para Formación y Actualización
83. ITI-AD-PO-009 1 04-May-12
Docente
84. 1. Formato para Detección de necesidades ITI-AD-PO-009-01 1 04-May-12
85. 2. Formato para Programa de Capacitación Docente ITI-AD-PO-009-02 1 04-May-12
86. 3. Encuesta de eficacia ITI-AD-PO-009-03 1 04-May-12
87. Procedimiento para la Inscripción de alumnos. ITI-AC-PO-001 1 04-May-12
1. Formato de solicitud de ficha para examen de
88. N/A 1 04-May-12
selección
89. 2. Formato para lista de aspirantes aceptados. ITI-AC-PO-001-01 1 04-May-12
90. 3. Formato para solicitud de inscripción. ITI-AC-PO-001-02 1 04-May-12
91. 4. Listado de documentos requeridos para inscripción. ITI-AC-RC-001 1 04-May-12
92. 5. Guía para la asignación de número de control. ITI-AC-RC-002 1 04-May-12
93. 6. Formato de carga académica. N/A 1 04-May-12
94. 7. Formato de credencial. N/A 1 04-May-12
95. 8. Formato de contrato con el alumno. ITI-AC-PO-001-03 1 04-May-12
96. 9. Formato de libro de registro de números de control. N/A 1 04-May-12
Procedimiento para la Reinscripción de
97. ITI-AC-PO-002 1 04-May-12
Alumnos.
98. 1. Formato para Calendario Escolar. ITI-AC-PO-002-01 1 04-May-12
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104. 4. Formato para Liberación de Actividades frente a grupo ITI-AC-PO-004-04 1 04-May-12
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129. Procedimiento para el Servicio Social. ITI-VI-PO-002 1 04-May-12
130. 1. Formato para Solicitud de Servicio Social. ITI-VI-PO-002-01 1 04-May-12
131. 2. Formato para Carta Compromiso del Servicio Social. ITI-VI-PO-002-02 1 04-May-12
3. Formato para Carta de Presentación del Servicio
132. ITI-VI-PO-002-03 1 04-May-12
Social.
133. 4. Formato para Reporte Bimestral del Servicio Social. ITI-VI-PO-002-04 1 04-May-12
5. Formato para Constancia de Terminación del Servicio
134. ITI-VI-PO-002-05 1 04-May-12
Social.
135. 6. Formato de tarjeta de control de servicio social ITI-VI-PO-002-06 1 04-May-12
136. 7. Formato de carta de asignación de servicio social ITI-VI-PO-002-07 1 04-May-12
Procedimiento del SGC para Promoción
137. ITI-VI-PO-004 1 04-May-12
Deportiva.
138. Promoción deportiva del SNEST SNEST-VI-PO-004 1 04-May-12
139. CED DE INSCRIP.doc ITI-VI-PO-004-01 1 04-May-12
1. Formato para el registro de participantes de
140. ITI-VI-PO-003-01 1 04-May-12
actividades culturales y/o deportivas
Formato para la cedula de Inscripción por actividad al
141. ITI-VI-PO-004-03 1 04-May-12
evento nacional Deportivo
142. 2. Informe de actividades cultural y/o deportiva. ITI-VI-PO-003-02 1 04-May-12
Procedimiento del SGC para la Promoción
143. ITI-VI-PO-003 1 04-May-12
Cultural.
144. Promoción Cultural ITI-VI-PO-003 1 04-May-12
145. Cédula de Inscrip.doc ITI-VI-PO-003-01 1 04-May-12
146. Inscripción Festival.doc ITI-VI-PO-003-02 1 04-May-12
147. Cédula resultados Actividades Culturales. doc ITI-VI-PO-003-03 1 04-May-12
148. Boleta.doc ITI-VI-PO-003-04 1 04-May-12
Formato para Céd. de resultados de actividades.
149. ITI-VI-PO-004-02 1 04-May-12
deportivas
Procedimiento del SGC para la promoción cultural del
150. ITI-VI-PO-003 1 04-May-12
SNEST
151.
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