AUDITORIA EXTERNA 10 Y 11 DE ABRIL 2018

- Trabajadores solo con arne sin amarrar

- Certificado de Calidad - zapatos y otros obsoletos / Actualizarlos
- Comprobante de entrega de Reglamento Especial / Esmeralda
- Capacitación – VIDEO/IMÁGENES/MEMES
- Todos los días la charla de 5 minutos debe de marcarse y capacitar en uso de EPP
- Tener cuidado que los Subcontratos tiene mayor tasa que Proessa
- Hacer Carta de Amonestación por no Uso de EPP o por no tenerlos
- Realizar evaluación de PREXOR (Ruido) en Condominio
- Medidas de Conciliación (RRHH)
- Applus el 2019 van a estar certificados ósea hacerlo nosotros en 2020
- Incorporar a baño jabón
- No colocar en Carta Gantt – Reunión de los días lunes
- Cambiar croquis en Proc. Emergencias por cambio de condiciones (extintores)
- DS 594 dice que el personal debe estar entrenado no solo capacitado en USO DE EXTINTORES
- Si se realiza una capacitación, semana de la prevención o taller debe de estar respaldado de fotografía
- BODEGA TEMPORAL “Resolución” – Si hay residuos crear PUNTO LIMPIO (para no cargar costos a la
Constructora o construir Bodega)
- Botiquín incluir pomada para quemaduras
- Formulario sin fecha y año
- Para ver la trazabilidad ve un nombre y sigue con este trabajador
- Repetir las capacitaciones por la rotación del personal
- Hacer listas de chequeo de extensiones eléctricas
- Hacer AST y ejecutarlas

- Cambiar acción Inmediata por corrección en No Conformidades

- En las próximas revisiones revisar la Política Integrada
- Incluir en las reuniones de revisar y colocar que se revisó la Política
- Hacer evaluación de Iluminación y ruido (2016)
- Revisar Proc. De Emergencia que en oficina no haya riesgo de sunami y otros
- Implementar Hojas de seguridad NCH 2245: 2015 (ejemplo Cemento) nueva Norma
- Evaluar las capacitaciones
- Actualizar las fichas de cada trabajador en lo que se respeta a Curriculum y formación educacional
 Matriz IPER

- IPER – Agregar Riesgos Biológicos y lo que es cocción de alimentos (Condominio)

- Colocar en la IPER /Fumigación, salinización, desratización (Condominio - oficinas centrales
- La IPER DEBE SER EVALUADA por los trabajadores también.
- Iper si da 8 es critico
- IPER indicar frecuencia
- IPER agregar en oficina riesgo de quemadura de hervidor (quemadura)
- Que se evidencien las medidas de control – capacitaciones aun cuando no se active la Iper
- Elevar la probabilidad en casos de actuar del personal /EPP/ que no usan sus implementos /subirla

Matriz LEGAL
- Matriz Legal / Colocar si es ordinario o circular de botiquín

Programa de Prevención

- Programa de Prevención de Condominio y Oficina Central sacar HOMBRE NUEVO (ver Jefe de Obras)

No Conformidades

- No conformidad /acción inmediata - Corrección

- Acción correctiva, la idea es que no vuelva a pasar