PLAN DE TRABAJO

PARA UN ESTUDIO A NIVEL DE FACTIBILIDAD

INSTALACION DEL COLISEO CERRADO, SECTOR PAMPA INALAMBRICA, DISTRITO DE ILO,

PROVINCIA ILO, REGION MOQUEGUA, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

1. INTRODUCCION

El plan en mencion ha sido elaborado con la finalidad de establecer el alcance del estudio, que en
este caso ess a nivel de perfil de un proyecto de inversión público. Esta iniciativa de iniciar el perfil
es a través del gobierno regional conjuntamente con la población y profesorado involucrados en la
enseñanza de los alumnos de la Institucion Educativa.

Se tendrá como objetivo al realizar este paln de trabajo, el de identificar cuáles serán las
actividades a realizar, asi como en la asignación para ello de los recursos humanos, su respectiva
logistica que involucrará la oportuna asignación de materiales consumibles, movilidad, estudios
especializados, etc. De igual manera, toda actividad está sujeta1 a un tiempo en su elaboración
determinando asi el tiempo total para la elaboración del perfil.

Una parte importante dentro de la elaboración de este plan es la identificación de los documentos
de gestión, determinándolos en un tiempo e repuesta según la ley de silencio administrativo. Se
recomienda que el retraso de tiempo para la opbtención de una respuesta de la documentación
pertinente influye en el tiempo total establecido en el plan.

Como parte de gestión de proyectos se establecerá la conformación del equipo multidisciplinario

de trabajo que llevará a cabo el estudio. Se les separara por funciones jerárquicas a quienes tendrá
a su cargo la responsabilidad de dirigir y controlar los trabajos asignados a cada profesional que
participará en la elaboración del estudio. se determinarán los perfiles idóneos mínimos para cada
personal que estará en la ejecución de este estudio y la etapa en la cual participarán.

El presente documento está elaborado considerando las disposiciones del Anexo SNIP O5B
(Contenidos minimos del Estudio de perfil de un proyecto de Inversion Pública), asi como el Anexo
SNIP 23 (Pautas para los términos de referencia o planes de trabajo para la contratación o
elaboración de estudios de pre inversion), de la ley N° 27293, y sus modificatorias.

Sistema Nacional De Inversión Pública

El Sistema Nacional de Inversión Pública , fue creado con la finalidad de optimizar el uso de los
recursos públicos destinados, mediante el establecimiento de principios, procesos, metodologias y
normas técnicas relacionadas con las diversas fases de los proyectos de inversión.

1
El establecimiento del tiempo en un plan es para marcar el parámetro mínimo en su ejecución, cualquier
variación de esta, deberá ser oportunamente sustentada a su inmediato superior.
El ministerio de economia y finanzas a través de la oficina de Inversiones es la más alta autoridad
técnico normativa del Sistena Nacional de Inversión Pública; conforman el sistema nacional
nacional de inversión pública el Ministerio de economia y finanas, y las oficinas de programación
de inversiones, o las que hagan sus veces, del sector y dentro de las unidades ejecutoras.

El banco de proyectos contiene el registro de todos los proyectos de inversión pública para los
quien se haya elaborado el perfil, o estudio de factibilidad y contempla los mecanismos de
calificacion requeridos en la fase de Pre Inversión.

1.1 ANTECEDENTES:
Se toman en cuenta los siguientes antecedentes:

 La Sub Gerencia de Programación e Inversiones de la Gerencia Regional de

Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de
Moquegua, ha recibido con fecha 04 de abril del 2008, el estudio a nivel de perfil del
Proyecto de Inversión Público para el proceso de evaluación denominado
“Construccion del Coliseo Cerrado de la Provincia de Ilo, Región Moquegua”, con
Informe N°012-2008-ECON-DCFS-SGE-GRI/GR-MOQ de fecha 31 de marzo del 2008
presentado por la Sub Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura
de la Región Moquegua.
 La Sub Gerencia de Programación de Inversiones de la Gerencia Regional de
Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de
Moquegua OBSERVA el proyecto de Inversión Pública según el Informe Técnico N°077-
2008-SGPI-GRPPAT/GR. De fecha 24 de abril del 2008.
 La Sub Gerencia de Programación de Inversiones e la Gerencia Regional de
Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de
Moquegua, ha recibido con fecha 11 de agosto del 2008, el estudio reformulado a nivel
de perfil de Proyecto de Inversión Publica para el proceso de evaluación denominado
“Construcción del coliseo cerrado de la Provincia de Ilo, Region Moquegua” con Carta
N° 001-2008-ECON-DCFS-GRI/GR.MOQ. de fecha 08 de agosto del 2008 presentado por
la Sub Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura de la Region
Moquegua.
 La Sub Gerencia de Programación de Inversiones de la Gerencia Regional de
Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de
Moquegua APRUEBA el proyecto de Inversión Pública “Construcción del Coliseo
Cerrado de la Provincia de Ilo – Región Moquegua”, con Informe Técnico N°137-2008-
SGPI-GRPPAT/GR de fecha 29 de agosto del 2008.
 La Sub Gerencia de Programación de Inversiones de la Gerencia Regional de
Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de
Moquegua, ha recibido con fecha 22 de enero del 2009, el estudio de Prefactibilidad
del Proyecto de Inversión Pública Construccion del Coliseo Cerrado de la Provincia de
Ilo – Region Moquegua” con Informe N° 012-2009-PRPH-SGE-GRI/GR.MOQ de fecha 22
 de enero del 2009 presentado por la Sub Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional
de Infraestructura de la Región Moquegua.
 La Sub Gerencia de Programación de Inversiones de la Gerencia Regional de
Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de
Moquegua APRUEBA el proyecto de inversión pública “Construcción del coliseo cerrado
de la Provincia de Ilo – Región Moquegua”, con Informe Técnico N°007-2009-SGPI-
GRPPAT/GR de fecha 30 de enero del 2009.
 La unidad de Estudios de Pre Inversión del Gobiernop Regional de Moquegua, entrega
el PIP a nivel de Factibilidad “Construcción del Coliseo Cerrado de la Provincia de Ilo,
Región Moquegua”, con Informe N° 124-2009-CVDU-SGE-GRI/GR.MOQ., de fecha 02 de
julio del 2009, dirigido a la Sub Gerencia de Estudios.
 La Sub Gerencia de Programación de Inversiones de la Gerencia Regional de
Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de
Moquegua OBSERVA el proyecto de Inversión Pública a Nivel de Factibilidad según el
Informe Técnico N° 109-2009-SGPI-GRPPAT/GR .De fecha 07 de octubre del 2009.

1.2 FUENTES LEGALES

Leyes de Educacion:

 Ley General de Educación N° 28044

 * Ley N° 28123, Modifica el Articulo 36° Inciso a) de la Ley N° 28044
 * Ley N° 28302, Modifica el Articulo 73° Inciso de la Ley N° 28044
 * Ley N° 28329, Modifica la Undécima Disposición Transitoria de la Ley N° 28044

Otras Leyes:

 Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades

 Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
 Ley N° 27293 del Sistema Nacional de Inversión Pública y modificatorias.
 Ley N° 27972 – Ley del Procedimiento Administrativo General.
 Ley N° 28411– Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
 Ley N° 29626 – Ley del Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2011.
 Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
 Ley N° 27446 – Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental
 Ley N° 26842 – Ley General de Salud
 Ley N° 23600 – Ley de Control y Participación Ciudadana
 Ley N° 27783 – Ley de Bases de Descentralización
 Ley N° 28059 – Marco Promoción de la Inversión Descentralizada

Decretos:
 Decreto Legislativo N° 1017, que apruebe la Ley de Contrataciones
  Decreto Supremo N° 184-2008-EF, que apruebe el reglamento del Decreto
Legislativo N° 1017 Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento,
y sus modificaciones y complementarias.
 Decreto Supremo N° 021-2009-EF, Modificación del reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
 Decreto Supremo N° 140-2009-EF- Modificación del reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
 Decreto Legislativa N° 1078, que modifica la Ley N° 27446 Ley del Sistema
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.

Resoluciones:

 R.D. N° 003-2011-EF/68.01, que aprueba la Directiva General del Sistema Nacional

de Inversión Pública, anexo SNIP 09; parámetros y normas técnicas para
formulación, anexo SNIP 10; parámetros de evaluación y guías metodológicas de
Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública.
 Resolución de Contraloría General N° 123-2000-CG, Modifica Diversas Normas
Técnicas de Control Interno para el Sector Público.
 Reglamento Nacional de Edificación (2006).

1.3 PROPOSITO
El propósito de este documento es establecer las metas para el estudio a nivel de Perfil,
para lo cual se tendrá como referencia del Anexo N° 05B de la ley del Sistema Nacional de
Inversión; y los recursos humanos, materiales y equipamiento necesarios para la
elaboración del estudio.

Cabe mencionar, que la elaboracion del estudio de perfil, esta referido a la obtencion final
del documento como estudio, y no está contemplado el proceso de monitoreo de la
Evaluacion final del estudio que se realiza en la OPI respectiva en donde se evalúa el
Proyecto.

1.4 EXCLUSIONES
El proyecto de los Estudios de perfil no incluye dentro de su contenido lo siguiente:

 Realización de especificaciones a detalle de Aspectos Constructivos, y

Especificaciones de Equipos de Telecomunicaciones.
 Desarrollo de estudios de Muy Especializados.
 Estudios de Ingenieria de Detalle.

2. SITUACION NEGATIVA
Tomando en consideracion los antecedentes, la situación negativa que afecta a la población es:

 INADECUADA CONDICIONES PARA LA PRACTICA DEPORTIVA Y CULTURAL DE CALIDAD

QUE FOMENTE EL DEPORTE, RECREACION Y CULTURA EN LA PROVINCIA DE ILO, REGION
MOQUEGUA.

2.1 Descripcion de la Situacion Negativa

 La provincia de Ilo cuenta en la actualidad con 01 coliseo cerrado perteneciente a la

Municipalidad Provincial e Ilo denominado Coliseo Cerrado Victor Raúl Carbajal, que se
encuentra en adecuado estado de confort, seguridad, pero su capacidad no es la suficiente
ya que solo alberga a 1.500 espectadores.
 También se cuenta con un denominado pero este es abierto , pertenece al IPD, es el
coliseo Miguel Graú, el cual tiene una capacidad de 1,200 espectadores pero que no
cumple con las carasterística de un coliseo cerrado, además se encuentra en mal estado
de conservación.
 También se cuenta con 40 lozas deportivas en toda la localidad de Ilo.
 Existe una necesiodad insatisfecha de la población y autoridades tanto a nivel de la
Provincia de Ilo como del Gobierno Regional Moquegua, por la atención hacia el desarrollo
del deporte.
 Se presenta una falta de infraestructura adecuada para la atención de esta clase de
eventos en localidades cerradas, este viene ocasionando la disminucion de asistencia a los
diferentes eventos patrocinados por el IPD.
 Se genera desinterés por parte de los deportistas e instituciones en generar eventos
sociales, deportivos, recreacionales y culturales al no sentirse respaldados por la población
asistente a estos eventos.
 La provincia de Ilo no cuenta con un coliseo cerrado a la altura de los estándares
nacionales e internacionales , en donde se ofrezca las condiciones neccesarias para que se
desarrollen diferentes actividades deportivas, sociales, culturales y recreativas en forma
ordenada.
 Existe una baja insatisfacción en cuanto a las expectativas de la poblacion y de los
deportistas por el desarrollo deportivo y social de toda la población beneficiaria.

2.2 Delalle fotográfico

Adjuntar fotos.

Comentario:
  Se tiene para la primera opción de ubicación para el coliseo cerrado de Ilo, que se
presenta como inconveniente en cuanto a los accesos adecuados de desplazamiento de
espectadores y participantes en sus diferentes disciplinas, asi como el despalzamiento de
vehículos en su ingreso y salida.
 Otra restricción al terreno es la cercanía de dos instituciones educativas que concentra un
mayor flujo de población.
 Se tiene la restricción importante en cuanto a la cercanía a los tanques de petrolio
pertenecientes a la empresa Petro Perú, que representa amenazas en cuanto al riesgo de
accidentes.
 Se tiene la cercanía a la costa evidenciando una vulnerabilidad a desatres como Tsunami o
Terremoto.

Fig. 2.9 Opcion de propuesta para la nueva ubicación del Coliseo Cerrado – Nivel Distrital.

Fig. 2.10 Opcion de propuesta para la nueva ubicación del Coliseo Cerrado – Nivel Sectorial

Cuadro 2.1 Coordenadas UTM

COORDENADAS – UTM PSAD56

VERTICE LADO DISTANCIA ANG. INTERNO ESTE (X) NORTE (Y)
A A-B 125.00 90°49´43” 254081.5895 8047720.6440
B B-C 197.31 89°10´28” 254173.7430 8047636.1885
C C-D 125.00 90°21´45” 254038.3531 8047492.6648
D D-A 197.30 89°38´4” 253946.8850 8047577.8621

 Lugar : Centro Cívico

 Area total de terreno : 24,598.54 m2
 Perimetro total de Terreno : 643.60 ml
 Colindancias y medidas :
- Por el Norte : Entre A-D con distancia de 196.30 ml., Terreno de
propiedad Municipal – Centro Civico.
- Por el este : Entre A-B con distancia de 125.00 ml., Avenida N°6 y
Promuvi VI 24 de Octubre.
- Por el Oeste : Entre C-D con distancia de 125.00 ml., Terreno de
propiedad Municipal – Centro Civico.
- Por el Sur : Entre B-D con distancia de 197.31 ml., Terreno de
propiedad Municipal – Centro Civico.

3. OBJETIVO PRINCIPAL DEL PLAN DE TRABAJO

 Determina la mejor alternativa de solución para la instalación del coliseo cerrado en el sector
de la Pampa Inalámbrica del Distrito de Ilo.
Aprobarse la evaluación para la formulación del PIP a nivel de pre inversión: Perfil

4. METAS DEL ESTUDIO

Las metas físicas del estudio con el fin de control y seguimiento, tienen unidades de
documento, los cuales estan categorizados como informe técnico, estudio y expediente, los
que deberán ser presentados por los profesionales responsables, en medios magnéticos o en
medios escritos , según las indicaciones del jefe de proyecto. El estudio esta compuesto a su
vez por varios estudios e informes técnicos de ingeniería.

Para lograr una mayor efectividad en el control de las metas de estudio, se ha determinado 03
Etapas Generales (cuadro 4.1), los cuales están compuestos por metas por Estudio o Informe.
 CUADRO 4.1

CODIGO META UNIDAD ETAPA RESPONSABLE OBSERVACIONES

1 Identificación Estudio Diagnóstico Jefe de proyecto

2 Estudio técnico de la habilitación y Saniamiento del Estudio Diagnóstico Abogado especialista en
Terreno terrenos
3 Estudio de las condiciones actuales de la oferta del Estudio Diagnóstico Jefe de proyecto, Asistente
seervicio
4 Estudio Socioeconómico a Familias Estudio Diagnóstico Jefe de proyecto, Asistente
5 Estudio de las características de la gestión del Estudio Diagnóstico Jefe de proyecto, Asistente
servicio
6 Levantamiento topográfico Informe Técnico Formulación Tecnico en topografia
7 Estudio de suelos Estudio Formulación Ing. Especialista en Geotécnia
8 Estudio de la demanda de los usuarios Estudio Formulación Jefe de proyecto, Asistente
9 Diseño de arquitectura Estudio Formulación Arquitecto
10 Aprobación de la programación arquitectónica por la Informe Acta Formulación Jefe de Proyecto, Arquitecto
entidad usuaria
11 Cálculo estructural Informe Técnico Formulación Ing. Civil Estructurista C/Costo y Presupuesto costo
de op. Y mtto.
12 Estudio de equipamiento Informe Técnico Formulación Asistente C/Costo y costo de op. Y
mtto
13 Estudio de mobiliario Informe Técnico Formulación Asistente C/Costo y costo de op. Y
mtto
14 Cálculo eléctrico preliminar Informe Técnico Formulación Ingeniero Electrico, Electrónico C/Costo y Presupuesto costo
de op. Y mtto.
15 Cálculo sanitario preliminar (agua y desague) Informe Técnico Formulación Ingeniero Sanitario-Civil C/Costo y Presupuesto costo
de op. Y mtto.
16 Aprobación del anteproyecto por la entidad usuaria Informe Acta Formulación Jefe de proyecto, Arquitecto
17 Análisis de riesgo de desastres (estudio por falla Informe Técnico Evaluación Ingeniero Geológico C/Costo.
geológica)
18 Estudio preliminar de impacto ambiental Estudio Evaluación Jefe de Proyecto
19 Estudio de factibilidad de servicio eléctrico Estudio Evaluación Ingeniero Electrico -Electronico Presentacion de documento
en trámite
20 Estudio de factibilidad de servicio Sanitario Estudio Evaluación Ingeniero Sanitario-Civil Presentación de documento
en trámite
5. CONFORMIDAD DEL EQUIPO
5.1 FORMACION DEL EQUIPO BASE
El equipo base que se necesitan para analizar y estructurar la idea de inversión en sus
diversos componentes que tendrá el proyecto y tomando en cuenta como criterio
principal, la capacitación especializada y la experiencia de los profesionales, es como se
describe:
Equipo Base Líder:
 01 Formulador Responsable de Proyecto
 01 Arquitecto
 01 Ingeniero Civil
Equipo base Apoyo :
 01 Asistente Especialista de Proyecto
 02 Asistente Técnico Dibujante Cadista
 01 Asistente Técnico en Costos y Presupuestos

5.2 FORMACION DEL EQUIPO COMPLEMENTARIO

 01 Abogado Especialista en Terrenos

 01 Ingeniero Electricista
 01 Ingeniero Sanitario
 01 Ingeniero Especialsta en Geotécnia
 01 Técnico en Topografia
 01 Ingeniero Ambiental/Seguridad

5.3 ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO BASE

La estructura organizacional del equipo base es la siguiente:
 Formulador Rsponsable del
Proyectoe del PROYECTO

Asistente

Consultorias externas

Arq. – Responsable del Asist. Costos y Ing. Civil – Responsable del

Diseño Presupuesto Infraestructura

Asistente Cadista
Asistente Cadista

Ing. Electrico – Concepción

Electrica

Ing. Sanitario – Concepcion

Sanitaria

Fuente: Resp. Plan de Trabajo

5.4. FUNCIONES DEL PERSONAL EQUIPO BASE

ESPECIALIDAD PERFIL MINIMO FUNCIONES GENERALES

Profesional especialista en estudios de pre
Responsable del inversión, con estudios de diplomado en
Proyecto Formulación y Evaluación de Proyectos de
Inversión Pública, con experiencia en elaboracion
de estudios de pre-inversion por lo menos 05
estudios viables del SNIP.
El personal con cargo de Jefe de Proyecto, tendrá la
función de realizar las gestiones internas y externas,
para modificar las actividades que componen cada fase
del estudio, con el fin de optimizar tiempo y recursos ,
sin afectar la calidad de estudio, tambien se encargara la
consolidacion del estudio.

Asistente del Ing. o Bachiller en Ingenieria, con experiencia en apoyo Asistir en el cumplimiento de las metas fisicas del estudio,
Proyecto y asistencia comno parte deol equipo en elaboracion apoyando en la parte documentaria y sistematizacion de
de estudios de pre inversion , con experiencia de 02 informacion existente , basicamente pára definir el
años en el sector público. equipamiento y mobiliario. Asistir en el cumplimiento de las
metas fisicas del estudio, apoyando en la parte documentaria
(emisón, seguimiento entre otros).
Abogado Abogado, con experiencia en habilitacion de terrenos, Realizar en coordinación con el área institucional, los trámites
Especialista con experiencia de 03 años en el sector público. para el saneamiento físico legal del terreno que sera utilizado
Terrenos para el proyecto.
Arquitecto, profesional acreditando con experiencia Realizar el diseño específico de la propuesta proyecto en en
Arquitecto profesional minima de 03 años con experiencia en propuesta; para lo cual deberá:
diseño de equipamientos urbanos. Tomar como base los estudios previos realizados en el área del
proyecto y definir el programa arquitectónico para este tipo
de equipamiento, de acuerdo a la normatividad vigente.
En base al programa arquitectónico y considerando aspectos
del entorno, determinar el tamaño final del proyecto en
propuesta.
Elaborar el diseño arquitectónico del proyecto en
propuesta.
Realizar el diseño y codificación del mobiliario necesario
requerido.
Elaborar conjuntamente con el equipo teécnico los
palnes necesarios.
Elaborar conjuntamente con el equipo los costos y
presupuestos propios del estudio.
Asistente Bachiller en arquitectura, Ingeniero Civil, técnico Levantamiento de información en campo y el dibujo en
dibujante cadista en construcción civil o estudios en autocad, tener gabinete a través de Autocad de cada uno de los
experiencia en asistencia en dibujo en proyectos documentos gráficos necesarios, como son para este
de pre pre inversión y expedientes técnicos. caso los palnos de distribución, cortes, elevaciones y
detalles arquitectonicos del proyecto en propuesta.
Ingeniero Civil Profesional acreditado con experiencia Realizar el diseño estructural de la propuesta
profesional minimo de 03 añios en el sector arquitectonica del proyecto en propuesta para la cual
Publico, con experiencia en calculo estructural y deberá:
costos y presupuestos. Conjuntamente con el equipo técnico, analizar el tipo de
tecnologia mas apropiada para el desarrollo de la
propuesta estructural del proyecto en propuesta.
Realizar: Memoria de análisis de Estructuras, Memoria
de Cálculo para el Diseño de Estructuras , Diseño de
elementos Estructurales de cada uno de los elementos
que conforman el proyecto en propuesta.
Elaborar conjuntamente con el equipo técnico los
planos necesarios.
Elaborar conjuntamente con el equipo los costos y
presupuestos y costos de operación y mntenimiento.
Asistente
dibujante cadista
Asistente en Prof. Bachiller en Ingenieria Civil o técnico en Asistencia permanente en la consecucion de las labores
costos y Construcción Civil, con conocimiento de costos y que lleven el cumplimiento de cada una de las metas
presupuestos presupuestos. establecidas. El asistente trabajará en forma simultanea,
coordinada y distribuida equitativamente con el
ingeniero civil especialisrta en calculo estructural, en el
desarrollo de cada una de las actividades.
Elaborar conjuntamente con el equipo tecnico los
planos necesarios.
Elaborar conjuntamente con el equipo los costos y
presupuestos.
Ing. Electrico o Profesional , Ing. Electricista o electromecánico , Realizar el diseño de todo lo conserniente y redes
Electronico acreditado con experiencia profesional mínimo electricas y pozos a tierra del proyecto en propuesta
de 02 años. garantizando su optimo funcionamiento.
Presentara los costos de operación y mantenimiento sin
proyecto, con proyecto y el inicio de tramites positivos
de factibilidad ante la empresa Electrosur.
Ing. Sanitario o Profesional Ing. Sanitario o Ing. Civil especialista Realizar el diseño de todo lo concerniente a redes de
Ing. Civil en sanitarias, con experiencia profesional mínimo agua y desague del proyecto en propuesta en base a los
especialista de 02 años. planos de distribucion, garantizando su optimo
funcionamiento.
Presentará los costos de operación y mantenimiento sin
proyecto, con proyecto.
Fuente: Resp. Plan de Trabajo

6. ALCANCE DEL PROYECTO Y ACTIVIDAES DESARROLLADAS

1. RESUMEN EJECUTIVO
En este resumen, se deberá presentar una síntesis del estudio del perfil que contemple los
siguientes aspectos:
A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública
B. Objetivo del Proyecto
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
D. Descripcion técnica del PIP
E. Costos del PIP
F. Beneficiarios del PIP
G. Resultados de la Evaluación social
H. Sostenibilidad del PIP
I. Impacto Ambiental
J. Organización y gestion
K. Plan de implementación
L. Conclusiones y recomendaciones
M. Marco lógico

2. ASPECTOS GENERALES
Se caracterizará brevemente el PIP, la información es ajustada una vez que se ha
desarrollado el estudio.

2.1 Nombre del Proyecto

 Definir la denominación del proyecto, la cual debe permitir identificar el tipo de
intervención, el bien o servicio sobre el que se intervendrá y ubicación, debiéndose
mantener durante todo el ciclo del proyecto.

2.2 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora

Colocar el nombre de la Unidad Formuladora, y el nombre del funcionario responsable de
la formulación.
Proponer la Unidad Ejecutora del proyecto, sustentando la competencia funcional y las
capacidades operativas.

2.3 Participacion de los involucrados y de beneficiarios

Consignar las opiniones y acuerdos de los grupos sociales (beneficiados,
perjudicados,etc.) y entidades involucradas con el proyecto, tanto en su ejecución como
con su operación y mantenimiento, respecto a su percepcion del problema, intereses y
compromisos. Incluir matriz sintesis de involucrados.

2.4 Marco de referencia

En este punto se deberá especificar los siguients aspectos:
- Un resumen de los principios antecedentes del proyecto.
- La pertinencia del proyecto, a partir del análisis de la manera en que se enmarca
en los lineamientos de política Sectorial Funcional, los planes de desarrollo
concertados y el Programa Multianual de Inversion Pública, en el contexto
nacional, regional y local.

3. IDENTIFICACION
3.1 Diagnóstico de la situación actual
Presentar un diagnóstico detallado de las condicions actuales y pasadas, basado en
evidencias cuantitativas, cualitativas, fotografias, etc., organizado en los siguientes ejes
de análisis:

a) El area de influencia o estudio: se debe analizar las características más relevantes

del área donde se localizan los afectados por el problema, la unidad productora del
bien o servicio si ya existe o donde se ubica el proyecto.
Asismismo, se deberá incluir y caracterizar los peligros (tipología, frecuencia,
severidad) que han afectado o pueden afectar a la zona en la que se ubica la
infraestructura existente y la proyectada, respectivamente. Se deberá contar con
informacion secundaria que permita plantear escenarios futuros de ocurrencia de los
peligros identificados.

b) Los servicios en los que intervendrá el PIP

 Analizar la oferta actual del bien o servicio , identificando y evaluando la adecuación
de los principales factores de producción (recursos humanos, infraestructura,
equipamiento y gestión, entre otros) a los estándares técnicos pertuinentes. Se
utilizarán estándares establecidos por el sector funcional o internacionales si éstos no
existieran.
Señalar las dificultatdes o problemas que eventualmente estén impidiendo que la
entidad oferente provea el bien o servicio adecuadamente. Identificar los factores de
produccion que generen restriccion de oferta. Efectuar el análisis de la vulnerabilidad
de los factores de produccion frente a los peligros identificados.

c) Los involucrado en el PIP

Analizar los grupos sociales qué serán beneficiados o perjudicados con el proyecto,
así como las entidades que apoyarían la ejecución y posterior operación y
mantenimiento.
A partir del contacto directo con los involucrados (trabajo de campo), precisar sus
percepciones sobre el problema, sus expectativas e intereses, así como su
participación en el ciclo del proyecto.
Se debe analizar también las condiciones socioeconómicas, culturales, acceso a
servicios básicos, situaciones de riesgo, etc., de la población que será beneficiada con
el proyecto.

3.2 Definición del problema y sus causas

Especificar con precision el problema central identificado, el mismo que será planteado
desde la demanda. Analizar y determinar las principales causas que lo generan, asi como
los efectos que éste genere. Se sustentará cada causa y efecto con información
proveniente del diagnóstico realizado. Incluir el árbol de causas –problema-efectos.
De ser el caso, incluir los resultados del análisis de vulnerabilidad de la unidad productora
en las causas del problema central.

3.3 Objetivo del proyecto

Describir el objetivo central o propósito del proyecto, asi como los objetivos específicos o
medios, los cuales deben reflejarlos cambios que se espera lograr con la intervencion,
incluir el árbol de medios-objetivo-fines.

3.4 Alternativas de solucion

Plantear las alternativas de solución al problema, teniendo en consideración las acciones
que permitirán que se logre los medios fundamentales y su respectiva interrelacion
(independientes, complementarias o excluyentes).
Para la formulación de alternativas se deberá consider el análisis del aprovechamiento u
optimización de otras intervenciones existentes o previstas que cuadyuven en la solución
del problema planteado.
Asimismo, se deberán señalar los intentos de soluciones anteriores.
 Las alternativas de solución deben:
I. Tener relacion con el objetivo central;
II. Ser tecnicamente posibles y pertinentes;
III. Corresponder a las competencias de la institución a cargo de la formulación, o
haber logrado un acuerdo institucional con la institucion competente.

4. FORMULACION Y EVALUACION
4.1 Definición del horizonte de evaluación del proyecto:
Se establecerá el periodo en que se estimarán los costos y beneficios del proyecto, a
efectos de su evaluación.

4.2 Anális de la Demanda:

Se efectuarán las estimaciones de la demanda actual y sus proyecciones, para lo cual:

a. Se identificará los bienes y/o servicios que serán intervenidos por el proyecto, que se
relacionan directamente con el problema identificado y que serán proporcionados en
la post-inversión.
b. Se definirá el ámbito de influencia del proyecto y la población demandante.
c. Se estimará y analizará la demanda actual , en base a información de fuentes.
d. Pimaria y secundaria, que deberá haber sido incluida en el diagnóstico del servicio y
de los grupos involucrados (beneficiarios).
e. Se analizará la tendencia de utilización del servicio público a intervenir y los
determinantes que la afectan. Sobre esta base se plantearán los parámetros y
supuestos para las proyecciones de la demanda.
f. Se proyectará la demanda a lo largo del horizonte a lo largo del horizonte de
evaluación del proyecto, señalando los parámetros y metodologia utilizada.

4.3 Análisis de la oferta :

Determinar la oferta actual, identificar y analizar sus principales restricciones, para lo
cual:
a. Se estimará las capacidades de producción , actuales y futuras, de los distintos
factores de producción, en base a estándares de rendimiento disponibles.
b. Se detreminará la oferta actual y su evolución futura , en la situación sin proyecto.
c. Se estimará la oferta optimizada , considerando las posibilidades de incrementar la
capacidad de los facores de producción restrictivos, fundamentalmente con mejoras
en la gestión. Explicar porqué, si fuera el caso, no se ha logrado materializar una
situación optimizada.
d. Proyectar la oferta optimizada en el horizonte de evaluación del PIP, detallando los
supuestos y parámetros utilizados.

4.4 Balance Oferta Demanda

 Determinar la demanda no atendida adecuadamente a lo largo del horizonte de
evaluación del proyecto (déficit o brecha), sobre la base de la comparación de la
demanda proyectada y la oferta optimizada o la oferta actual cuando no haya sido posible
optimizarla.

4.5 Planteamiento técnico de las alternativas de solución

En este punto se analizarán los temas que posibilitarón dimensionar adecuadamente el
proyecto y determinar los requerimientos de factores de produccion (recursos humanos,
infraestructura, equipamiento, etc.), tanto en la fase de inversión como en la de
operación y mantenimiento.
Para cada una de las alternativas de solucion que se definieron, se deberá efectuar el
análisis de la localización, tecnología de producción o de construccion, tamaño optimo,
etapas de construccion y operación, organización y gestión, etc.
Sobre la base del análisis del riesgo de desastres y de impactos ambientales, las
alternativas deberán incluir:

a. Acciones para reducir los daños y/o pérdidas que se podrían generar por la probable
ocurrencia de desastre durante la vida útil del proyecto.
b. Medidads de mitigación de los impactos negativos del proyecto sobre el ambiente.

Para cada alternativa y sobre la base del análisis técnico y la brecha de oferta demanda:

a. Se definirán las metas de producción de bienes y/o servicios a ser cubiertas por las
diversas alternativas, con el sustento respectivo.
b. Los requerimientos de recursos para la fase de inversión (características y cantidad).

En el caso de inversión en infraestructura, se deberá considerar el tipo de suelo,

características de la topografia del terreno, disponibilidad o condiciones de traslado de
insumos para la ejecución de la obra, entre otros.
En el caso de inversión de equipamiento, se deberá precisar las caracteristicas técnicas
básicas e incluir cotizaciones.
En caso de inversion en capital humano o mejoras institucionales, estimar los
requerimientos de recursos para la fase de operación y mantenimiento (características y
cantidad).

4.6 Costos a precios de mercado:

La estimacion de los costos debe estar sustentada en los requerimientos de recursos
(cantidad, características, periodo, etc.) que se definieron previamente en el
planteamiento técnico de las alternativas de solución.
 Para la estimación del monto de inversión de cada alternativa, presentar los costos
desagregados por componentes (medios fundamentales) y rubros, precisando y
sustentando los precios unitarios que se han empleado.
Se deberá incluir los costos de las medidas de reducción de riesgos y de mitigación de los
impactos ambientales negativos. Asi mismo, los costos de la gestión de la fase de
inversión, así como la evaluación expost.
Los costos de operación y mantenimiento se estimarán en la situación “sin proyecto”,
definida como la situacion actual optimizada. Describir los supuestos y parametros
utilizados.
Determinar los costos incrementales de las diferentes alternativas, definida como la
diferencia entre la situación “con proyecto” y la situación “sin proyecto”.
Presentar los flujos de costos incrementales a precios de mercado.

4.7 Analisis de Riesgo:

Debe recalcarse que el AdR no es un proceso paralelo a la identificación, formulación y
evaluación de los PIP, sino que es un proceso que se incorpora a las tareas ya conocidas
por los formuladores y evaluadores de proyecto. Según se la fase en estudio de pre-
inversión:
4.7.1 Aspectos generales
Caracterización de los involucrados considerando su posición frente a las situaciones
de riesgo.
4.7.2 Identificacion
 Diagnóstico del área de influencia del proyecto (identificacion de peligros y de
desastres ocurridos).
 Análisis prospectivos de peligros (probabilidad de ocurrencia, localización,
duración, intensidad).
4.7.3 Formulación
 Analisis de vulnerabilidad (exposición, fragilidad, resiliencia).
 Estimación del riesgo sin medidas de reduccion del riesgo
 Identificacion de alternativas de medidas de reduccion del riesgo
 Estimacion de costos para cada alternativa
4.7.4 Evaluación
 Evaluación de las alternativas
 Análisis de sensibilidad
 Analisis de impacto en el ambiente

4.8 Evaluación Social

Se efectuará la evaluación social de cada alternativa, para lo cual se deberá elaborar los
flujos de beneficios y costos sociales.

a. Beneficios Sociales
 Identificar, definir y sustentar los beneficios que generará el proyecto, debiendo
guardar coherencia con los fines de éste.
Cuantificar y, de ser el caso, valorizar los beneficios que se generarían por cada una
de las diferentes alternativas en la situación “con proyecto”, para todo el horizonte
de evaluación.
Estimar los beneficios que se generarían en la situación “sin proyecto”, para todo el
horizonte de evaluación.
Determinar los flujos de beneficios sociales, incrementales, definidos como la
diferencia entre la situación “con proyecto” y la situación “sin proyecto”.

b. Costos sociales
Se elaborarán los flujos de costos sociales, teniendo como base los flujos de costos a
precios de mercado, los cuales serán ajustados aplicando los factores de correción de
precios de mercados a precios sociales. Tomar como referencia los parametros de
evaluación señalados en la Directiva General del SNIP.
Se deberá incluir también en los flujos otros costos sociales, que no aparecen en los
costos a precios de mercado, pero que pueden generarse en la situación sin proyecto.

c. Indicadores de rentabilidad social del Proyecto

Se estimarán los indicadores de acuerdo con la metodologia aplicable al tipo de
proyecto que se esta formulando.

Metodologia costo/efectividad
Aplicar esta metodologia de evaluación solo en el caso que no sea posible efectuar
una cuantificación o valorización adecuada de los beneficios sociales en términos
monetarios. Los indicadores son Costo Efectividad o Costo Eficacia dependiendo si los
indicadores son de impacto o de resultados.
Debe considerarse las lineas de corte, en los casos que existan, para definir si el
proyecto es o no rentable socialmente.

4.9 Análisis de sensibilidad

Determinar los facores que pueden afectar los flujos de beneficios y costo. Analizar el
comportamiento de los indicadores de rentabilidad de las alternativas ante posibles
variaciones de los factores que afectan los flujos de beneficios y costos. Definir los rangos
de variación de los factores que el proyecto podrá enfrentar sin afectar su rentabilidad
social.

4.10 Análisis de sensibilidad

Detallar los factores que garanticen que el proyecto generará los beneficios y resultados
esperados del proyecto a lo largo de su vida útil.
a. Los arreglos institucionales para la fase de operación y mantenimiento.
 b. La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de
operación.
c. El financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, señalando cuales
serian los aportes de las partes involucrads (Estado, beneficiarios, otros).
d. El uso de los bienes y servicios sobre los cuales se interviene por parte de los
beneficiarios.
e. Participacion de los padres de familia.
f. Los probables conflictos que se pueden generar durante la operación y
mantenimiento.
g. Los riesgos de desastres.

4.11 Impacto Ambiental

De acuerdo con las normas del sistema de evaluacion del impacto ambiental (SEIA), en
este nivel de estudio se deberá efectuar una evaluación preliminar para que la autoridad
competente clasifique el PIP. Los contenidos de la evaluación preliminar son los
concordados con el MINAM y formarán parte del estudio a nivel de perfil.

4.12 Selección de Alternativas

Seleccinar la alternativa de acuerdo con los resultados de la evaluación social, del análisis
de sensibilidad y de sostenibilidad, explicitando los criterios y razones de tal selección.

4.13 Plan de implementacion

Detallar la programación de las actividaes previstas para el logro de las metas del
proyecto, indicando secuencia y ruta critica, duración, responsables y recursos necesarios.
Incluir las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno y adecuado de
la ejecución.

4.14 Organización y gestión

Analizar las capacidades técnicas, administrativas y financieras para poder llevar a cabo las
funciones asignadas, por cada uno de los catores que participan en la ejecución así como
en la operación del proyecto, en el marco de los roles y funciones que deberá cumplir.
Los costos de organización y gestión deben estar incluidos en los respectivos presupuestos
de inversión y de operación.
Se deberá recomendar la modalidad de ejecución (contrata, administarción directa) más
apropiada para cada uno de los componentes de la inversión, sustentando los criterios
utilizados.
En aquellos proyectos que contemplen la ejecucioón de obras por administracion Directa,
se deberá sustentar que la Unidad Ejecutora responsable de su ejecución cuente con el
personal técnico-administrativo, los equipos necesarios y la capacidad operativa para
segurar el cumplimiento de las metas previstas. La entidad debe demostrar que el costo
total de la obra a ejecutarse por Administración Directa, será menor que se ejecutara por
contrata , tomando como referencia costos de proyectos similares.
4.15 Matriz de marco logico para la alternativa seleccionada
Se presentará la matriz definitiva del marco lógico de la alternativa seleccionada, en la que
se deberán consignar los indicadores relevantes y sus valores actuales y esperados, a
efectos del seguimiento y evaluación ex post.

4.16 CONCLUSIÓN
Mencionar las alternativas preorizadas y recomendar la siguiente acción a realizar con
relación al ciclo de proyecto.

4.17 ANEXOS
Anexo A: Diseño de encuestas
Anexo B: Saneamiento fisico legal
Anexo C: Estudio de suelos con fines de cimentación
Anexo D: Acta de compromiso de operación y mantenimiento
Anexo E: Anteproyecto Arquitectónico
Anexo F: Anteproyecto Estructural
Anexo J: Anteproyecto de Instalaciones eleéctricas y sanitarias
Anexo J: Anteproyecto de implementación y equipo
Anexo M: Análisis de costos unitarios y presupuestos
Anexo Ñ: Plazo de ejecucion del PIP expresado en diagrama de barras Gantt y/o diagrama
de red PERT-CPM.
Anexo R: Panel fotográfico
Anexo R: Otros documentos sustentatorios
 7. RECURSOS HUMANOS Y RECURSOS FISICOS (Insumos)

7.1. Recursos Humanos por Actividades

MES
Item DESCRIPCION CANT. 1 2 3 Perfil del Personal
Mes Mes Mes
Recursos Humanos
Estudios Generales
1 Formulador responsable del proyecto 1 1 1 1 Ingeniero
2 Estudios Habilitacion del Terreno 1 1 0 0 Abogado
3 Elaboración de Equipamiento al Proyecto 1 0 1 0 Asistente, c/Ing. o Econ.
4 Elaboracion de Mobiliario al Proyecto 1 0 0 1 Asistente, c/Ing. o Econ
5 Diseño de Arquitectura 1 1 1 Arquitecto
6 Calculo estructural 1 0 0 1 Ingeniero Civil
7 Dibujo en CAP para Arquitectura 1 1 1 1 Tec. Dibujante
8 Costos y presupuestos para Arquitectura 1 0 1 1 Tec. Costos y Presupuestos
Estudios Especificos
9 Estudio Eléctrico (más Estud. Fact. Serv. Elect.) 1 0 0 1 Ing. Electrico - Electrónico
10 Estudio Sanitario (más Estud. Fact. Serv. Agua) 1 0 0 1 Ing. Sanitario - Civil
Estudios Especificos - Tecnicos
11 Topografia 1 1 0 0 Tec. Topografía
12 Estudios de suelos 1 1 0 0 Ing. Esp. Geotécnica
13 Estudio de Impacto Ambiental 1 0 0 0 Ingeniero Espec.
7.2. Recursos Humanos por Objetivos

MES
Item DESCRIPCION CANT. 1 2 3 Modalidad de
Mes Mes Mes Contrato
Recursos Humanos
Estudios Generales
1 Jefe del Proyecto 1 Identificación, Diagnóstico y Formulación Serv. Personales
Diagnóstico
2 Estudios Habilitación del Terreno 1 Elaboración y 0 0 SP o SNP
presentación para
saneamiento del
terreno
3 Elaboración de Equipamiento al Proyecto 1 0 Equipamiento, 0 Serv. No
Inversión C/costos de Personales
op. Y mtto.
4 Elaboracion de Mobiliario al Proyecto 1 0 0 Mobiliario, Inversión Serv. No
C/costos de op. Y mtto. Personales
5 Diseño de Arquitectura 1 0 Análisis de sitio, Analisis de sitio, SP o SNP
Programación, Programación,
Conceptualización, Conceptualización,
Partido Partido Arquitectonico
Arquitectónico
6 Cálculo estructural 1 0 0 Analisis, Calculo y SP o SNP
Diseño Estructural,
Costos y Presupuestos,
de la Infraestructura
7 Dibujo en CAP para Arquitectura 1 0 Asistencia en dibujo Asistencia en dibujo SP o SNP
8 Costos y presupuestos para Arquitectura 1 0 Asistencia en Asistencia en SP o SNP
elaboracion de elaboracion de costos y
costos y presupuestos
presupuestos
Estudios Especificos
9 Estudio Eléctrico (más Estud. Fact. Serv. 1 0 0 Cálculo eléctrico según Serv. No
propuesta Personales
Elect.)
arquitectónica, inicio
de documentación
para Fact. Serv. Elect.
10 Estudio Sanitario (más Estud. Fact. Serv. 1 0 0 Cálculo sanitario (agua Serv. No
y desague) según Personales
Agua)
propuesta
arquitectónica, inicio
de documentacion
para Fact. Serv. Elect.
Estudios Especificos - Tecnicos
11 Topografia 1 Estudio de topografia 0 0 Serv. No
sobre el terreno, Personales
Coordenadas UTM de
psad56 a wgs84
12 Estudios de suelos 1 Estudio de Suelos por 0 0 Serv. No
Personales
calicatas
13 Estudio de Impacto Ambiental 1 0 0 0 Serv. No
Personales.
14 Estudio de Riesgos 1 0 0 0 Serv. No
Personales

Fuente : Resp. Plan de trabajo

7.3. Gastos en Recursos Humanos por Servicios Personales y Servicios No Personales – MODALIDAD 1

MES
Item DESCRIPCION CANT. Modalidad de
1 2 3 Contrato

Mes Mes Mes

Recursos Humanos

Estudios Generales

1 Jefe del Proyecto 1 3500 3500 3500 SP

2 Abogado 1 2500 0 0 SNP
3 Asistente, c/Ing. o Econ. Equipamiento 1 0 2100 0 SNP
4 Asistente, c/Ing. o Econ Mobiliario 1 0 0 2100 SNP
5 Arquitecto 1 0 3500 3500 SP
6 Ingeniero Civil 1 0 0 3500 SP
7 Tec. Dibujante 1 0 2100 2100 SP
8 Tec. Costos y Presupuestos 1 0 0 2100 SP
Estudios Específicos
9 Ing. Eléctrico (más inic. Estud. Fact. Serv. Elect.) 1 0 0 5000 SNP
10 Ing. Sanitario (más inic. Estud. Fact. Serv. Elect.) 0 0 3500 SNP
Estudios Específicos - Técnicos
11 Tec. Topografía * 1 4000 0 0 SNP
12 Especialista en estudio de suelos ** 1 5600 0 0 SNP
13 Especialista en Impacto Ambiental *** 1 0 0 0 SNP
14 Ingenieria Especialista en Estudios de Riesgos **** 1 0 0 0 SNP
SUB TOTAL 15,600.00 11,200.00 25,300.00
TOTAL
*Por 24,600 m2

** 8 calicatas, a 700 nuevos soles por calicatas

*** Su elaboración la asumirá el jefe y asistente de proyecto por lo que se retrae el costo
**** Estudio de Riesgos por presencia de Falla del Chololo – nivel perfil
7.4. Recursos Fisicos (Gastos en Insumos) – MODALIDAD 1

DESCRIPCION UNID. Precio unitario CANT. Montos Mensuales * SUB TOTAL

1 1
Equipos
Computadoras personales unidad 3500 1 0.00 0.00 0.00
Impresora laser unidad 800 1 0.00 0.00 0.00
Camara digital unidad 800 1 0.00 0.00 0.00
Bienes de consumo
Toner de impresora unidad 200 3 0.00 0.00 600.00
Tinta Plotter HP Black unidad 120 2 0.00 0.00 240.00
Tinta Plotter HP Magenta unidad 125 1 0.00 0.00 125.00
Tinta Plotter HP Yellow unidad 125 1 0.00 0.00 125.00
Tinta Plotter HP cian unidad 125 1 0.00 0.00 125.00
Archivadores unidad 20 6 0.00 0.00 120.00
Papel A4 millar 26 6 0.00 0.00 156.00
Papel A3 millar 75 1 0.00 0.00 75.00
Papel Plotter Rollo 150 2 0.00 0.00 300.00
CD-DVD caja 30 1 0.00 0.00 30.00
Lapiceros Pilot unidad 2 10 0.00 0.00 20.00
File con fastender unidad 2 50 0.00 0.00 100.00
Cuaderno anillado unidad 10 8 0.00 0.00 80.00
Pasajes y gastos de Transporte*
Viajes fuera del ámbito regional Pasaje ida + 135 2 0.00 0.00 270.00
vuelta
Viáticos más hospedaje días 220 2 0.00 0.00 440.00
TOTAL 2,806.00
7.5. Resumen de Gastos – MODALIDAD 1

MES
DESCRIPCION CANT. 1 1 1
mes mes mes
Estudios Generales Glb. 6,000.00 11,200.00 16,800.00
Estudios Específicos Glb. - - 8,500.00
Estudios Específicos - Técnicos Glb. 9,600.00 - -
Recursos Físicos Glb. 2,806.00 - -
SUB TOTAL 18,406.00 11,200.00 25,3000,00
TOTAL
Fuente: Resp. Plan de Trabajo

La diferencia de la Modalidad 1 y la Modalidad 2, es que en la segunda se realizará el pago integral por

servicios, donde asumirán sus propios dibujantes, pero para consolidar mejor todas las partidas, se
optará por un solo especialista en costos y presupuestos de manera que trabaje los presupuestos de
Arquitectura, Estructuras eléctricas y sanitarias; respetando un solo costo unitario, rendimientos y
costos indirectos.

Se mantienen los mismos Gastos en Recursos Físicos para la Modalidad 2

7.6. Gastos en Recursos Humanos por Servicios Personales y Servicios No Personales – MODALIDAD 2
MES
Item DESCRIPCION CANT. Modalidad de
1 2 3 Contrato

Mes Mes Mes

Recursos Humanos

Estudios Generales

1 Jefe del Proyecto 1 3500 3500 3500 SP

2 Abogado 1 2500 0 0 SNP
3 Asistente, c/Ing. o Econ. Equipamiento 1 0 2100 0 SNP
4 Asistente, c/Ing. o Econ Mobiliario 1 0 0 2100 SNP
5 Arquitecto 1 0 9500 SNP
6 Ingeniero Civil 1 0 0 3500 SNP
7 Tec. Dibujante 1 0 0 0 SNP
8 Tec. Costos y Presupuestos 1 0 0 2500 SNP
Estudios Específicos
9 Ing. Eléctrico (más inic. Estud. Fact. Serv. Elect.) 1 0 0 5000 SNP
10 Ing. Sanitario (más inic. Estud. Fact. Serv. Elect.) 0 0 3500 SNP
Estudios Específicos - Técnicos
11 Topografía * 1 4000 0 0 SNP
12 Estudio de suelos ** 1 5600 0 0 SNP
13 Estudio Preliminar en Impacto Ambiental *** 1 0 0 0 SNP
14 Estudios de Riesgos **** 1 0 0 0 SNP
SUB TOTAL 15,600.00 11,200.00 25,700.00
TOTAL
*Por 24,600 m2

** 8 calicatas, a 700 nuevos soles por calicatas

*** Su elaboración la asumirá el jefe y asistente de proyecto por lo que se retrae el costo
**** Estudio de Riesgos por presencia de Falla del Chololo – nivel perfil
1.1. Resumen de Gastos – MODALIDAD 1

DESCRPCION CANT. MES

1 1 1
mes mes mes
Estudio Generales Glb. 6,000.00 15,100.00 17,200.00
Estudio Específicos Glb. 8,500.00
Estudio Específicos - Técnicos Glb. 9,600.00
Recursos Físicos Glb. 2,806.00
SUBTOTAL 18,406.00 15,100.00
TOTAL
Fuente: Resp. Plan de trabajo

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN LA ELABORACION DEL ESTUDIO

El siguiente cuadro nos muestra las actividades y los tiempos para su realización, cabe indicar
que el ajusto del cronograma está supedita con los cambios que se encuentren en la fase de
evaluación y diagnóstico del proyecto, sin afectar la calidad del producto final.
 8.1 Cronograma General

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL LA IEFA N° 52”

CRONOGRAMA GENERAL DETALLADO DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

ITEM DESCRIPCION MES 1 MES 2 MES 3

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1.00 ACCIONES PRELIMINARES AL ESTUDIO

1.1.0 Viaje a Lima para asegurar la sostenibilidad del Proyecto 1

2.00 DIAGNOSTICO
2.1.0 MARCO NORMATIVO Y LINEAMIENTOS
2.1.1 Introducción 1
2.1.2 Marco Conceptual 1
2.1.3 Aspectos Legales 1
2.1.4 Alcance del Estudio 1
2.2.0 DIAGNÓSTICO DEL SERVICIO
2.2.1 ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SERVICIO
Opinión Defensa Civil 1 1
Estudio de las condiciones actuales de la oferta del servicio 1
Edtudio Socioeconómico de los que acceden al servicio 1 1 1
Estudio de las caracteristicas de la gestión del servicio 1 1
2.2.2 ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS
Matriz de involucrados 1
2.2.3 ANÁLISIS TÉCNICO Y COMPLEMENTARIO
Estudio de Topografía 1 1
Estudio de Suelos 1 1
Estudio de Implementación y Equipamiento y Anális de 1
incorporación de la oferta a los usuarios.
PRIMER ENTREGABLE 1
3.0.0 FORMULACIÓN DEL PERFIL 1 1 1 1 1 1 1 1
3.1.0 FORMULACIÓN
3.4.1 Definición del Horizonte del PIP 1
3.4.2 Análisis de la demanda 1 1
3.4.3 Análisis de la oferta 1 1
3.4.4 Balance Oferta - Demanda 1
3.4.5 Planteamiento Técnico de Alternativas
Anteproyecto Arquitectónico 1 1 1 1 1 1 1 1
Diseño Estructural del Proyecto 1 1 1 1
Instalaciones Eléctricas 1 1
Instalaciones Sanitarios
Equipamiento
Mobiliario
3.4.6 Costos a precios de mercado del Proyecto
 SEGUNDO ENTREGABLE
3.0.0 EVALUACIÓN DEL PERFIL
3.5.0 EVALUACION
3.5.1 Anális de riesgos
3.5.2 Determinación de Beneficiarios sociales
3.5.6 Determinacion de costos sociales
3.5.9 Determinacion de los indicadores de rentabilidad social
3.5.11 Análisis de sensibilidad
3.5.12 Análisis de sostenibilidad
3.5.13 Impacto ambiental y riesgos
3.5.14 Selección de Alternativas
3.5.15 Plan de Implementación
3.5.16 Organización y gestión
3.5.21 Matriz de Marco Lógico para Alternativa seleccionada
3.6.0 Conclusión
3.7.0 Consolidadción y presentación del perfil
3.8.0 Presentación del Perfil
8.2. Rendimiento y Metas

SEMANAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ACTIVIDADES
AVANCE PORCENTUAL DIARIO (%)
AVANCE PORCENTUAL MENSUAL (%) 19% 24% 20%
AVANCE PORCENTUAL ACUMULADO (%) 19% 43% 63%
Informe técnico de Estado Informe de la Identificación Segundo informe Arquitectónico
Situacional
Plan de trabajo Primer informe Arquitectonico Análisis y Balance Oferta y
Demanda del Proyecto
AVANCE Informe de estudio del estado de Informe de Estudio
las estructuras (apr. Def. Civil) socioeconómico a xxxxx
Informe de estudio de las Informe de estudio de las
condiciones actuales de la oferta características de la gestión del
del servicio servicio
Estudio del levantamiento Primer informe de ingeniería.
topográfico
Estudio de Suelos

Fuente: Resp. Plan de trabajo