PERFIL MEJORAMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL Final 1 PDF

ESTUDIO DE PREINVERSION: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO
Y GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI,

DISTRITO DE HUACACHI - HUARI - ANCASH"
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO Y

GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE HUACACHI, DISTRITO DE HUACACHI -
HUARI - ANCASH"
Región : Ancash
Provincia : Huari
Distrito : Huacachi
Localidad : Huacachi
HUACACHI, ABRIL DEL 2015.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI 1

INDICE
(En concordancia con la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Publica
Aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/6.8.01
I. RESUMEN EJECUTIVO ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6

A. INFORMACION GENERAL -------------------------------------------------------------------------------------------- 6
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO ------------------------------------------------------------------------------- 8
C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANA --------------------------------------------------- 9
D. ANALISIS TECNICO DEL PIP --------------------------------------------------------------------------------------- 10
E. COSTO DEL PIP --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16
F. EVALUACION SOCIAL ------------------------------------------------------------------------------------------------ 18
G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP ------------------------------------------------------------------------------------------ 23
H. IMPACTO AMBIENTAL ------------------------------------------------------------------------------------------------ 24
I. GESTION DEL PROYECTO ------------------------------------------------------------------------------------------ 24
J. MARCO LÓGICO -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26
II. ASPECTOS GENERALES --------------------------------------------------------------------------------------------------- 28

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO ------------------------------------------------------------------------------------------ 28
2.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO --------------------------------------------------------------------------------- 28
● Extension Territorial ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 28
● Limites ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28
● Vias de Acceso ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29
2.3. INSTITUCIONALIDAD -------------------------------------------------------------------------------------------------- 30
● Unidad Formuladora ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 30
● Unidad Ejecutora ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31
2.4. MARCO DE REFERENCIA ------------------------------------------------------------------------------------------- 31
2.4.1. Antecedentes del Proyecto ------------------------------------------------------------------------------------ 31
2.4.2. Base Legal Normativa ------------------------------------------------------------------------------------------- 33
2.4.3. Lineamientos de Politica Sectorial --------------------------------------------------------------------------- 35
2.4.4. Lineamientos de Política Local -------------------------------------------------------------------------------- 35
2.4.5. Clasificador Funcional – Programática ---------------------------------------------------------------------- 35
III. IDENTIFICACION --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37

3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL -------------------------------------------------------------------- 37
3.1.1. Diagnostico del Territorio del Distrito de Huacachi ------------------------------------------------------ -37

3.1.2. Analisis de las Caracteristicas Socioeconomicas del Area de Estudio ----------------------------- 37

3.1.3. Zona y Poblacion Afectada ------------------------------------------------------------------------------------ 41
3.1.4. Diagnostico del Estado Institucional de la Municipalidad Distrital ----------------------------------- 43
3.1.5. Diagnostico de la Situacion Actual de las Areas Involucradas --------------------------------------- 45
3.1.6. Intereses de los grupos involucrados ----------------------------------------------------------------------- 50
3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS --------------------------------------------------------------- 52
3.2.1. Definición del Problema Central ------------------------------------------------------------------------------ 52
3.2.2. Identificacion de las Causas del problema central ------------------------------------------------------- 52
3.2.3. Identificacion de los efectos directos del problema central -------------------------------------------- 52
3.2.4. Seleccionar y justificar los efectos relevantes ------------------------------------------------------------ 52
3.2.5. Arbol de causas y Efectos -------------------------------------------------------------------------------------- 52
3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO ---------------------------------------------------------------------------------------- 54
3.3.1. Objetivo Central --------------------------------------------------------------------------------------------------- 54
3.3.2. Arbol de Medios --------------------------------------------------------------------------------------------------- 54
3.3.3. Elaboracion del arbol de fines --------------------------------------------------------------------------------- 54
3.3.4. Elaboracion del arbol de medios y fines -------------------------------------------------------------------- 54
3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION ------------------------------------------------------------------------------------ 56
3.4.1. Clasificar y Relacionar los Medios Fundamentales ------------------------------------------------------ 56
3.4.2. Planteamiento de acciones ------------------------------------------------------------------------------------ 57
3.4.3. Descripcion de Alternativas ------------------------------------------------------------------------------------ 57
IV. FORMULACIÓN Y EVALUACION -------------------------------------------------------------------------------------- 65

4.1. HORIZONTE Y EVALUACION DEL PROYECTO --------------------------------------------------------------- 65
4.1.1. La Fase de Pre inversion y su duracion -------------------------------------------------------------------- 65
4.1.2. La Fase de Inversion, sus Etapas y su duracion --------------------------------------------------------- 65
4.1.3. La Fase de Post inversion y su Etapas --------------------------------------------------------------------- 66
4.1.4. Horizonte de evaluacion ---------------------------------------------------------------------------------------- 66
4.1.5. Fase y etapas del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------ 66
4.2. DETERMINACION DE BRECHA OFERTA – DEMANDA ----------------------------------------------------- 67
4.2.1. Análisis de la demanda ----------------------------------------------------------------------------------------- 67
4.2.2. Análisis de la Oferta --------------------------------------------------------------------------------------------- 68
4.2.3. Determinacion de la Brecha ----------------------------------------------------------------------------------- 69
4.3. ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS ----------------------------------------------------------------- 70
4.4. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ----------------------------------------------------------------------------- 70
4.4.1. Requerimiento de cada proyecto alternativo, costos totales por actividades --------------------- 71

4.4.2. Requerimiento de cada proyecto alternativo, costos totales de operación y mantenimiento -- 73

4.4.3. Flujo de costos a precios de mercado ---------------------------------------------------------------------- 77
4.5. COSTOS SOCIALES --------------------------------------------------------------------------------------------------- 79
4.5.1. Costos en Situacion con Proyecto a Precios Sociales -------------------------------------------------- 80
4.5.2. Costos en Situacion sin Proyecto a Precios Sociales --------------------------------------------------- 81
4.6. BENEFICIOS DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA ------------------------------------------------- 89
4.7. EVALUACIÓN SOCIAL ------------------------------------------------------------------------------------------------ 90
4.8. ANALISIS DE SOTENIBILIDAD -------------------------------------------------------------------------------------- 91
4.9. SELECCIÓN DEL MAYOR PROYECTO ALTERNATIVO ---------------------------------------------------- 92
4.10. SOSTENIBILIDAD DEL PIP ------------------------------------------------------------------------------------------- 95
4.11. IMPACTO AMBIENTAL ------------------------------------------------------------------------------------------------- 96
4.12. GESTION DEL PROYECTO------------------------------------------------------------------------------------------- 96
● Fase de ejecución -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 96
● Para la Fase de Post inversión ---------------------------------------------------------------------------------------- 96
● Financiamiento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 96
● Plan de Implementación ------------------------------------------------------------------------------------------------ 97
4.13. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECIONADA ------------------------------- 98
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ----------------------------------------------------------------------- 100

5.1. CONCLUSIONES ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 100
5.2. RECOMENDACIONES ----------------------------------------------------------------------------------------------- 100
VI. ANEXOS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 101

CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO

I. RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre Del Proyecto
"ESTUDIO DE PREINVERSION: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO Y

GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI,
Localización del Proyecto

El proyecto se encuentra localizado en la zona rural del distrito de Huacachi.
 Región : Ancash
 Provincia : Huari
 Distrito : Huacachi
 Localidad : Huacachi
El distrito de Huacachi es uno de los dieciséis distritos de la Provincia de Huari, ubicada en el

Departamento de Ancash, Perú.
El Distrito fue creado por la Ley Nº 2386 del 14 de octubre de 1901 y está compuesta por las
siguientes localidades: Huacachi, Vioc, Colcabamba, San Martin de Mara, Ocococha, Tarapacá,
La Merced, Quinhuay y Huanhuash.
Mapa de ubicación (Macro localización)

Mapa de ubicación (Micro localización)
Fuente: Mapas – huari. Huacachi- vía satelital. Google earth
Institucionalidad
Unidad Formuladora
La persona responsable de la formulación del proyecto es el distrito de Huacachi, a través de su
unidad Formuladora.
UNIDAD FORMULADORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI
Nombre Municipalidad Distrital de Huacachi
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital Huacachi
Responsable de formular Ing. Mario Armando Chávez Falcón
Responsable de la UF Ing. Yusber Gren Celestino Pinedo
Dirección Plaza de armas s/n
Unidad Ejecutora
La unidad ejecutora propuesta para el proyecto es la Municipalidad Distrital de Huacachi.
UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI
Sub Gerencia De Infraestructura Desarrollo Urbano
Nombre
Y Rural
Pliego Municipalidad Distrital de Huacachi
Responsable Ing. Elio Tadeo Reyes
Dirección Plaza de Armas s/n

Se propone como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Distrital de Huacachi por las siguientes
razones:
Tiene competencia legal para la ejecución de obras, cuenta con capacidad técnica, operativa y
administrativa, dispone de recursos humanos y físicos, además cuenta con la logística suficiente
que garantiza el cumplimiento de las responsabilidades que la ley señala.
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

Objetivo del Proyecto
“EFICIENTE PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS E INSTITUCIONALES EN LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI, DISTRITO DE HUACACHI-PROVINCIA DE
HUARI-ANCASH”.
Los medios para alcanzar el objetivo central son:

Son los medios por los cuales se busca alcanzar el objetivo central del proyecto los cuales
quedan establecidos de la siguiente manera:
Medios de primer Nivel

 Capacidad de respuestas del servidor municipal frente a los requerimientos de la comuna.
 Capacidad de la respuesta operativa y logística por parte de la municipalidad.
Medios Fundamentales
 Competencias y capacidades del recurso humano municipal.
 Disponibilidad de recursos informáticos de las gerencias y sub gerencia.
 Óptimas condiciones del recurso físico e informático de las gerencias y sub gerencias.
Descripción de las Alternativas
ALTERNATIVA 01
COMPONENTE 1: OPTIMAS CONDICIONES DEL RECURSO FISICO DE LAS GERENCIAS,
SUB GERENCIAS Y PERSONALES TECNICOS.
ACTIVIDAD: EQUIPAMIENTO DE LAS GERENCIAS Y SUB GERENCIAS.
COMPONENTE 2: UTILES DE OFICINA, ENSERES Y OTROS.
ACTIVIDAD: IMPLEMENTACION EN LA MUNICIPALIDAD.
COMPONENTE 3: SERVICIOS Y EQUIPOS DE COMUNICACION
ACTIVIDAD: SERVICIOS EN LA MUNICIPALIDAD
COMPONENTE 4: PERSONALES TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y OTROS (09 MESES).

ACTIVIDAD: PRESTACION DE SERVICIOS.

COMPONENTE 5: COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DEL RECURSO HUMANO
MUNICIPAL.
ACTIVIDAD: CAPACITACION.
ALTERNATIVA 02
COMPONENTE 1: OPTIMAS CONDICIONES DEL RECURSO FISICO DE LAS GERENCIAS Y
SUB GERENCIAS.
COMPONENTE 2: UTILES DE OFICINA, ENSERES Y OTROS
MUNICIPAL.
ACTIVIDAD: ASISTENCIA TECNICA.
C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

La brecha es la diferencia entre “el requerimiento optimo (buen trato y gestión efectiva
con resultados) de servicios municipales” por parte de la población del Distrito de
Huacachi (Demanda de Referencia del segmento de 15 a 64 años de edad) y la “provisión
optima (gestión efectiva con resultados, buen trato) de servicios municipales”
(capacidades de atención sobre el segmento poblacional que abarca desde los 15 hasta los
64 años de edad.
DEMANDA - OFERTA
Oferta: Provisión optima Demanda: requerimiento

(gestión efectiva con optimo (buen trato y gestión Balance: Oferta -
N° Año
resultados, buen trato) de efectiva con resultados) de Demanda
servicios municipales servicios municipales
0 2015 850 2262 -1,412
1 2016 861 2291 -1,430
2 2017 872 2321 -1,449
3 2018 883 2350 -1,467
4 2019 894 2380 -1,485
5 2020 905 2409 -1,504
Fuente: Elaboración propia

D. ANALISIS TÉCNICO DEL PIP
ALTERNATIVA 01
SUB GERENCIAS.
SUB ACTIVIDADES: ADQUISICIONES DE:
1.1 EQUIPO DE CÓMPUTO DE INGENIERIA (LAPTOP - TOSHIBA)

1.2 ESTANTE DE MELAMINE
1.3 ESCRITORIO DE MELAMINE (PERSONAL TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS)
1.4 IMPRESORA A COLOR (SISTEMA CONTINUA)
1.5 SILLAS ACOLCHADAS
1.6 SILLON GIRATORIO ALCALDIA
1.7 SILLON GIRATORIO GERENCIAL
1.8 ESCRITORIO DE COMPUTO DE MELAMINE
1.9 PROYECTOR CON ECRAN
1.10 LICENCIA ANTI VIRUS
1.11 PLOTTER HP INC. CORTADOR
1.12 NIVEL TOPOGRAFICO
1.13 ESTACION TOTAL INCL. RADIO, PRISMAS Y BASTON
1.14 CAMARA DIGITAL
1.15 GPS
1.16 TINTA PARA IMPRESORA SIST. CONTINUA
1.17 TONER (FOTOCOPIADORA)
1.18 TONER (IMPRESORA HP)

2.1 UTILES DE OFICINA

2.1.1 PAPEL BONK A4
2.1.2 PAPEL BONK A3
2.1.3 ROLLO PARA PLOTER A1
2.1.4 MICAS A3

2.1.5 ARCHIVADORES
2.1.6 KID'S DE OFICINA
2.2 ENSERES Y OTROS
2.2.1 CARRETILLAS
2.2.2 RECOGEDORES
2.2.3 ESCOBAS ANCHAS
2.2.4 LETRERO DE BRONCE PARA LA MUNICIPALIDAD INCL. COLOCACIÓN
2.2.5 ASPIRADORAS
2.2.6 CHALECOS DRILL CON LOGO (ADMINIST. Y PERSONAL TECNICO)
2.2.7 CASCOS GM (PERSONAL TECNICO)
2.2.8 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
2.2.9 UNIFORME PERSONAL DE LIMPIEZA
COMPONENTE 3: SERVICIOS Y EQUIPOS DE COMUNICACION.

ACTIVIDAD: SERVICIOS EN LA MUNICIPALIDAD.
SUB ACTIVIDADES: SERVICIOS DE:
3.1 SERVICIOS Y EQUIPOS DE COMUNICACION

3.1.1 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL
3.1.2 SERVICIO E IMPLEMENTACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
3.1.3 SERVICIO DE COMUNICACIÓN (RPM)
SUB ACTIVIDADES: DESARROLLO DEL:
4.1 PERSONALES TECNICOS (09 MESES)

4.1.1 UNIDAD FORMULADORA
4.1.2 OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES
4.1.3 SUB GERENCIA DE INFRESTRUCTURA
4.1.4 SERVICIOS SOCIALES
4.1.5 ASESOR LEGAL INTERNO
4.1.6 PROFESOR
4.1.7 ENFERMERAS
4.2 PERSONALES ADMINISTRATIVOS Y OTROS (09 MESES)
4.2.1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO

4.2.2 PERSONAL DE APOYO

4.2.3 PERSONAL DE SEGURIDAD (VIGILANTE)
4.2.4 PERSONAL PARA LA DEMUNA (DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO, NIÑA Y
ADOLESCENTE)
4.2.5 PERSONAL DE LIMPIEZA (CALLES AMBITO HUACACHI Y MUNICIPALIDAD)

MUNICIPAL.
ACTIVIDAD: TALLERES.
4.1 TALLER SOBRE LOS ULTIMOS ALCANCES DEL SISTEMA INTEGRADO DE

ADMINISTRACION FINANCIERA SIAF (SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y SUB
GERENCIA DE TESORERIA).
4.2 TALLER SOBRE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES CON EL ESTADO (SUB
GERENCIA DE LOGISTICA, SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO, SUB GERENCIA DE
ASESORIA JURIDICA Y GERENCIA MUNICIPAL.
4.3 TALLER SOBRE EL SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES (SISFOH) –
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE.
4.4 TALLER SOBRE EVALUACION EX POST (OPI).
4.5 TALLER DE FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION EN EL AMBITO
PRODUCTIVO, TURISMO Y DECENCIA Y TECNOLOGIA (UF).
4.6 TALLER DE GESTION DE PLANILLAS Y DECLARACIONES A LAS AFPS (SUB
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS).
4.7 TALLER SOBRE: LIDERAZGO, AUTOESTIMA, ETICA PROFESIONAL, PRO ACTIVIDAD,
SINERGIA, CONDUCTA ASERTIVA, ATENCION AL CLIENTE Y MOTIVACION
PERSONAL.
4.8 TALLER DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTION MUNICIPAL
(GERENCIA MUNICIPAL Y SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y SUB GERENCIA DE
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS).
4.9 ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION.
4.10 INVENTARIO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD.

ALTERNATIVA 02

SUB GERENCIAS.
1.01 EQUIPO DE CÓMPUTO DE INGENIERIA (LAPTOP - TOSHIBA).

1.02 ESTANTE DE MELAMINE.
1.03 ESCRITORIO DE MELAMINE (PERSONAL TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS).
1.04 IMPRESORA A COLOR (SISTEMA CONTINUA).
1.05 SILLAS ACOLCHADAS.
1.06 SILLON GIRATORIO ALCALDIA.
1.07 SILLON GIRATORIO GERENCIAL.
1.08 ESCRITORIO DE COMPUTO DE MELAMINE.
1.09 PROYECTOR CON ECRAN.
1.10 LICENCIA ANTI VIRUS.
1.11 PLOTTER HP INC. CORTADOR.
1.12 NIVEL TOPOGRAFICO.
1.13 ESTACION TOTAL INCL. RADIO, PRISMAS Y BASTON.
1.14 CAMARA DIGITAL.
1.15 GPS.
1.16 TINTA PARA IMPRESORA SIST. CONTINUA.
1.17 TONER (FOTOCOPIADORA).


2.1.1 PAPEL BONK A4
2.1.2 PAPEL BONK A3
2.1.4 MICAS A3
2.1.5 ARCHIVADORES


2.2 ENSERES Y OTROS
2.2.1 CARRETILLAS
2.2.2 RECOGEDORES
2.2.5 ASPIRADORAS




4.1.6 PROFESOR
4.1.7 ENFERMERAS


ADOLESCENTE)

MUNICIPAL.
4.1 ASISTENCIA TECNICA SOBRE LOS ULTIMOS ALCANCES DEL SISTEMA INTEGRADO
DE ADMINISTRACION FINANCIERA SIAF (SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y SUB
4.2 ASISTENCIA TECNICA SOBRE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES CON EL
ESTADO (SUB GERENCIA DE LOGISTICA, SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO, SUB
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA Y GERENCIA MUNICIPAL.
4.3 ASISTENCIA TECNICA SOBRE EL SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES
(SISFOH) – PROGRAMA DEL VASO DE LECHE.
4.4 ASISTENCIA TECNICA SOBRE EVALUACION EX POST (OPI).
4.5 ASISTENCIA TECNICA DE FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION EN EL
AMBITO PRODUCTIVO, TURISMO Y DECENCIA Y TECNOLOGIA (UF).
4.6 ASISTENCIA TECNICA DE GESTION DE PLANILLAS Y DECLARACIONES A LAS AFPS
(SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS).
4.7 ASISTENCIA TECNICA SOBRE: LIDERAZGO, AUTOESTIMA, ETICA PROFESIONAL,
PRO ACTIVIDAD, SINERGIA, CONDUCTA ASERTIVA, ATENCION AL CLIENTE Y
MOTIVACION PERSONAL.
4.8 ASISTENCIA TECNICA DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTION
MUNICIPAL (GERENCIA MUNICIPAL Y SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y SUB
GERENCIA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS).

E. COSTO DEL PIP

Costo de inversión
La inversión que se realizara en el presente proyecto está conformada por la inversión fija
tangible, que comprenden las obras civiles, equipamiento entre otros y la inversión fija intangible
que comprende la elaboración de estudios definitivos, supervisión, seguimiento y monitoreo del
PIP entre otros gastos.
A continuación de detalla el costo de inversión de las Alternativa 01 y 02:
COSTOS TOTALES A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 01

COSTOS TOTALES A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 01
COSTO TOTAL
ITEM CONCEPTO
S/.
RESULTADO N° 01: OPTIMAS CONDICIONES DEL RECURSO FISICO
1.00 75,710.00
DE LAS GERENCIAS Y SUB GERENCIAS
Materiales nacionales 75,710.00

Remuneraciones calificada 0.00
Remuneraciones no calificadas 0.00
2.00 RESULTADO N° 02: UTILES DE OFICINA, ENSERES Y OTROS 25,305.00
3.00 RESULTADO N° 03: SERVICIOS Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 42,525.00
RESULTADO N° 04: PERSONALES TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y
4.00 366,750.00
OTROS
Materiales nacionales 0.00
Remuneraciones calificada 189,900.00
Remuneraciones no calificadas 176,850.00
RESULTADO N° 05: COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DEL
5.00 59,000.00
RECURSO HUMANO MUNICIPAL
COSTO DIRECTO 569,290.00
GASTOS GENERALES (08.00% C.D) 45,543.20
SUB TOTAL 614,833.20
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 11,000.00
EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 4,000.00
SUPERVISION DE OBRA 11,400.00
LIQUIDACION DE OBRA 3,000.00
TOTAL PROYECTO ALTERNATIVA 01 644,233.20
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA


ALTERNATIVA 02
COSTO TOTAL
ITEM CONCEPTO
S/.
RESULTADO N° 01: OPTIMAS CONDICIONES DEL RECURSO

1.00 75,710.00
FISICO DE LAS GERENCIAS Y SUB GERENCIAS

RESULTADO N° 03: PERSONALES TECNICOS, ADMINISTRATIVOS
4.00 366,750.00
Y OTROS
5.00 102,000.00

Fase De Post Inversión (operación y Mantenimiento)

Corresponde en este punto detallar los conceptos de gasto correspondientes a la fase de
operación y mantenimiento del proyecto. Para ello se realiza la clasificación considerando
En los siguientes cuadros se muestran los presupuestos de operación y mantenimiento del
proyecto, que se asume durante el horizonte de evaluación del proyecto.
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO "CON PROYECTO"

PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 1 Y 2
COSTO SUB
DESCRIPCION UNIDAD MESES CANTIDAD TOTAL
UNITARIO TOTAL
RECURSO HUMANO 381,600.00
FUNCIONARIO Personal 12.00 6.00 2,000.00 144,000.00
PERSONAL ADMINISTRATIVO Personal 12.00 6.00 1,500.00 108,000.00
PERSONAL DE LIMPIEZA Personal 12.00 12.00 900.00 129,600.00
INTERNET 30,000.00
ALQUILER DEL SERVICIO DE INTERNET Mes 12.00 1.00 2,500.00 30,000.00
UTILES DE OFICINA 10,020.00
UTILES DE ESCRITORIO (KID'S) Glb. 6.00 1.00 250.00 1,500.00
PAPEL BONK A4 Millar 12.00 8.00 25.00 2,400.00
PAGO POR SERVICIOS BASICOS (LUZ Y AGUA) Mes 12.00 1.00 360.00 4,320.00
OTROS IMPREVISTOS Glb. 12.00 1.00 150.00 1,800.00
MANTENIMIENTO 1,080.00
PINTADO Glb. 1.00 1.00 100.00 100.00
LIMPIEZA Glb. 4.00 1.00 200.00 800.00
REPARACIONES Glb. 1.00 1.00 180.00 180.00
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 422,700.00
Fuente: Elaboración Propia
F. EVALUACIÓN SOCIAL
Beneficios sociales
 Beneficios “Sin Proyecto”
En la situación sin proyecto la prestación de servicios municipales que se brinda a la población
no se realiza adecuadamente, por la limitada capacidad logística del servicio con que se cuenta
a la fecha; así como falencias en la capacidad del capital humano de la municipalidad, por lo
tanto no se considera como beneficio, el hecho de no estar atendidos adecuadamente (población
beneficiaria) el problema persistirá en el tiempo agudizándose aún más.
 Beneficios “Con Proyecto”

Los beneficios en la situación con proyecto están dados por la prestación de servicios de calidad
esperados en el horizonte de evaluación del proyecto, las que se verán mejoradas, dado que se
brindaran en condiciones adecuadas en concordancia con las necesidades de la población.

Con la ejecución del proyecto, los beneficiarios durante la vida útil alcanzaran un promedio total
de 2,409 pobladores al año 2020, permitiéndoles mejores niveles de bienestar y sensación de
seguridad para desempeñar actividades económicas y sociales con total tranquilidad.
El beneficio radica en prestación eficiente de servicios municipales por parte de los servicios
públicos, con la colaboración de la sociedad civil y la población del ámbito urbano y rural; todo
ello permitirá brindar un servicio de calidad y de manera oportuna, resaltándose los siguientes
beneficios.
Beneficio para la Población del Distrito de Huacachi

 Disminución del tiempo de espera para obtener el resultado de su trámite de
documentación efectuado.
 Ahorro en tiempo y recursos (gasto en transporte) para realizar trámites.
 Sentirse valorado y respetado por el buen trato que recibe.
Beneficio para la Población del Distrito de Huacachi

 Mayores capacidades y competencias adquiridas.
 Disminución de la carga documentaria.
 Incremento del rendimiento laboral.
 Mejora de la imagen del trabajador municipal.
 Liberación de recursos por mayor eficiencia.
Costos Sociales
Los precios privados no reflejan situaciones de eficiencia económica, debido a fallas del mercado
por la presencia de impuestos, subsidios, monopolios, externalidades y la existencia de bienes
públicos.
Por dicha razón, con el fin de realizar una apropiada evaluación del proyecto, desde el punto de
vista social, es necesario efectuar la corrección de los costos del proyecto a precios privados,
aplicando factores de corrección, para aproximarlos a los costos que se darían en una situación
de competencia perfecta, la cual por definición refleja una situación de eficiencia económica.

COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA 01
COSTO A COSTO A
ITEM CONCEPTO PRECIOS F.C. PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES
1.00 75,710.00 64,202.08
Materiales nacionales 75,710.00 0.848 64,202.08

Remuneraciones calificada 0.00 0.909 0.00
Remuneraciones no calificadas 0.00 0.410 0.00
2.00 RESULTADO N° 02: UTILES DE OFICINA, ENSERES Y OTROS 25,305.00 21,458.64
RESULTADO N° 03: SERVICIOS Y EQUIPOS DE
3.00
COMUNICACIÓN 42,525.00 36,061.20
RESULTADO N° 03: PERSONALES TECNICOS,
4.00 366,750.00 245,127.60
ADMINISTRATIVOS Y OTROS
Materiales nacionales 0.00 0.848 0.00
Remuneraciones calificada 189,900.00 0.909 172,619.10
Remuneraciones no calificadas 176,850.00 0.410 72,508.50
5.00 59,000.00 53,631.00
COSTO DIRECTO 569,290.00 420,480.52
GASTOS GENERALES (08.00% C.D) 45,543.20 0.848 38,620.63
SUB TOTAL 614,833.20 459,101.15
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 11,000.00 0.909 9,999.00
EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 4,000.00 0.909 3,636.00
SUPERVISION DE OBRA 11,400.00 0.909 10,362.60
LIQUIDACION DE OBRA 3,000.00 0.909 2,727.00
TOTAL PROYECTO ALTERNATIVA 01 644,233.20 485,825.75

COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 02

ALTERNATIVA 01
COSTO A COSTO A
ITEM CONCEPTO PRECIOS F.C. PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES
1.00 75,710.00 64,202.08

2.00 RESULTADO N° 02: UTILES DE OFICINA, ENSERES Y OTROS 25,305.00 21,458.64
3.00 RESULTADO N° 03: SERVICIOS Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
42,525.00 36,061.20
RESULTADO N° 03: PERSONALES TECNICOS,
4.00 366,750.00 245,127.60
ADMINISTRATIVOS Y OTROS
Remuneraciones no calificadas 176,850.00 0.410 72,508.50
5.00 102,000.00 92,718.00
COSTO DIRECTO 612,290.00 459,567.52
GASTOS GENERALES (08.00% C.D) 48,983.20 0.848 41,537.75
SUB TOTAL 661,273.20 501,105.27
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 11,000.00 0.909 9,999.00
EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 4,000.00 0.909 3,636.00
SUPERVISION DE OBRA 11,400.00 0.909 10,362.60
LIQUIDACION DE OBRA 3,000.00 0.909 2,727.00
TOTAL PROYECTO ALTERNATIVA 01 690,673.20 527,829.87


PRECIOS DE SOCIALES - ALTERNATIVA 1 Y 2
COSTO SUB
DESCRIPCION UNIDAD MESES CANTIDAD F.C. TOTAL
UNITARIO TOTAL
FUNCIONARIO Personal 12.00 6.00 2,000.00 0.909 130,896.00
PERSONAL ADMINISTRATIVO Personal 12.00 6.00 1,500.00 0.909 98,172.00
PERSONAL DE LIMPIEZA Personal 12.00 12.00 900.00 0.410 53,136.00
INTERNET 25,440.00
ALQUILER DEL SERVICIO DE INTERNET Mes 12.00 1 2,500.00 0.848 25,440.00
UTILES DE ESCRITORIO (KID'S) Glb. 4.00 1.00 250.00 0.848 848.00
PAPEL BONK A4 Millar 12.00 8.00 25.00 0.848 2,035.20
PAGO POR SERVICIOS BASICOS (LUZ Y AGUA) Mes 12.00 1.00 360.00 0.848 3,663.36
OTROS IMPREVISTOS Glb. 12.00 1.00 150.00 0.848 1,526.40
MANTENIMIENTO 915.84
PINTADO Glb. 1.00 1.00 100.00 0.848 84.80
LIMPIEZA Glb. 4.00 1.00 200.00 0.848 678.40
REPARACIONES Glb. 1.00 1.00 180.00 0.848 152.64
Indicadores de rentabilidad
Para la aplicación del método Costo/Efectividad, se utilizará como indicador de efectividad al
total de beneficiarios durante el horizonte de evaluación del proyecto.
EL método Costo - Efectividad se basa en identificar los beneficios del proyecto y expresarlos en
alguna unidad de medida técnica, que en este caso serían los beneficiarios, para luego calcular
el costo promedio por unidad de beneficio de cada proyecto alternativo (RATIO COSTO/
EFECTIVIDAD).
RESUMEN
A PRECIOS SOCIALES
Escenario ALTERNATIVA I
VACTS IE C/E
ALTERNATIVA I 561,125.15 2,409.00 232.93
ALTERNATIVA II 599,661.04 2,409.00 248.93
El Ratio de Costo Efectividad para el proyecto a precios sociales, nos indica un C/E para la
alternativa I de S/. 232.93, que corresponde al costo social del proyecto en valores actuales por
cada poblador directamente beneficiado. En el caso de la alternativa II, el ratio asciende a S/.
248.93. El criterio de elección para la toma de la decisión final indica que se bebe elegir aquella
alternativa con menor C/E, por ello la alternativa seleccionada es la I por presentar el menor C/E.

Análisis de sensibilidad
El problema de predecir con certeza los acontecimientos futuros hace que los valores estimados
del proyecto no sean exactos y estén sujetos a variaciones. Tal falta de certeza implica la
presencia de riesgos, parte de los cuales pueden ser predecibles y por lo tanto asegurables.
En tal sentido a efectos de reducir y/o minimizar los riesgos, es preciso efectuar un análisis de
sensibilidad, en este caso, para la evaluación social.
Ahora bien, con la finalidad de medir la rentabilidad social de cada alternativa, corresponde
sensibilizar el indicador del resultado.
PRECIOS SOCIALES
Escenario Variación ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
VACTS IE C/E VACTS IE C/E
0.40 785,575.21 2,409.00 326.10 839,525.45 2,409.00 348.50
0.30 729,462.69 2,409.00 302.81 779,559.35 2,409.00 323.60
0.20 673,350.18 2,409.00 279.51 719,593.24 2,409.00 298.71
Pesimista 0.10 617,237.66 2,409.00 256.22 659,627.14 2,409.00 273.82
Medio 0.00 561,125.15 2,409.00 232.93 599,661.04 2,409.00 248.93
Optimista -0.10 505,012.63 2,409.00 209.64 539,694.93 2,409.00 224.03
-0.20 448,900.12 2,409.00 186.34 479,728.83 2,409.00 199.14
-0.30 392,787.60 2,409.00 163.05 419,762.73 2,409.00 174.25
-0.40 336,675.09 2,409.00 139.76 359,796.62 2,409.00 149.36
Para analizar la sensibilidad del proyecto, supondremos que disminuye paulatinamente desde el
10 hasta el 40%, ello con el objetivo de apreciar el comportamiento de los indicadores del
resultado (VACS y C/E) de ambas alternativas ante las variaciones en el beneficio.
G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

Arreglos Institucionales
La Municipalidad Distrital de Huacachi asumirá los costos de operación y mantenimiento,
estimado en 5 años
Capacidad de Gestión
La Municipalidad Distrital de Huacachi, cuenta con capacidad técnica, logística y recursos para la
operación y mantenimiento del proyecto de ampliación de los servicios de seguridad ciudadana.

Financiamiento de los Costos en las Etapas de Inversión y Post – Inversión

 En la Etapa de Inversión:
La Municipalidad Distrital de Huacachi financiara el 100% de los costos de inversión
comprendido en los componentes del proyecto, además de la elaboración del expediente
técnico, supervisión, gastos generales y otros gastos con recursos provenientes del
CANON, SOBRECANON Y REGALIAS MINERAS.
La sostenibilidad del proyecto durante esta etapa estar a cargo de la Municipalidad Distrital
de Huacachi
Participación de los Beneficiarios

 En la Etapa de Post – Inversión:
La Municipalidad Distrital de Huacachi cubrirá los costos de operación y mantenimiento
durante esta etapa. Los beneficiarios seguirán demandando de manera frecuente los
servicios municipales (a los largo del horizonte de evaluación del proyecto).
H. IMPACTO AMBIENTAL
No existen impactos negativos significantes en la fase de inversión y operación del proyecto, por lo
que se concluye en la viabilidad y sostenibilidad ambiental del proyecto. El tipo de proyecto no
generara cambios adversos sobre el medio ambiente de acuerdo a las características de los
componentes, por tanto su costeo no es esencial para el proyecto.
I. GESTION DEL PROYECTO

 Fase de ejecución
La institución encargada de la ejecución del presente proyecto, en su etapa de inversión es la
Municipalidad Distrital de Huacachi quien se encargara de supervisar y asignar los recursos
económicos necesarios para dicho proyecto.
 Para la Fase de Post inversión

Es importante mencionar que los bienes y servicios para garantizar la operación y
mantenimiento del proyecto la cual se harán cargo.
Municipalidad Distrital de Huacachi: la función que desempeñara en la etapa de la operación

del proyecto será de asumir los costos de operación, como el pago de Adquisiciones de
materiales, equipos, talleres, supervisar que los componentes en condiciones adecuadas para

brindar un servicio eficiente de calidad, capacitar a los funcionarios es decir Administrativos,

Personales Técnicos, Gerencias y Subgerencias.
La función que desempeñara en la etapa de la operación del proyecto será el de velar por el
mantenimiento de los mobiliarios y equipos de la entidad, asumiendo los costos que involucren
estos.
Plan de Implementación
El plan de implementación considera la programación de las actividades previstas en el proyecto,
considerando su secuencia y ruta crítica, duración, responsables y recursos necesarios.
CRONOGRAMA FINANCIERO DEL PROYECTO
TRIMESTRAL INVERSION
METAS UNIDAD
1.00 2.00 3.00 4.00 TOTAL
INVERSION FIJA INTANGIBLE 11,000.00
ELAB. DEL EXPEDIENTE TECNICO Glb. 11,000.00 11,000.00
INVERSION FIJA TANGIBLE 633,233.20
EJECUCION DE OBRA Glb. 126,508.89 189,763.33 189,763.33 63,254.44 569,290.00
GASTOS GENERALES (08.00%) Glb. 10,120.71 15,181.07 15,181.07 5,060.36 45,543.20
SUPERVISION DE OBRA Glb. 2,533.33 3,800.00 3,800.00 1,266.67 11,400.00
EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Glb. 4,000.00 4,000.00
LIQUIDACION DE OBRA Glb. 3,000.00 3,000.00
TOTAL DE INVERSION S/. 644,233.20
CRONOGRAMA METAS FISICAS
METAS UND.
1.00 2.00 3.00 4.00 TOTAL
INVERSION FIJA INTANGIBLE 100.00%
ELAB. DEL EXPEDIENTE TECNICO % 100.00% 100.00%
INVERSION FIJA TANGIBLE 100.00%
EJECUCION DE OBRA % 22.22% 33.33% 33.33% 11.11% 100.00%
GASTOS GENERALES (08.00%) % 22.22% 33.33% 33.33% 11.11% 100.00%
SUPERVISION DE OBRA % 22.22% 33.33% 33.33% 11.11% 100.00%
EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO % 100.00% 100.00%
LIQUIDACION DE OBRA % 100.00% 100.00%

J. MARCO LÓGICO
MEDIOS DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
Conformidad de la población con la gestión Mejoramiento en un 80% de la Condiciones económicos

Informes de balance de la
FIN
administrativa e institucional de la Municipalidad calidad de atención hacia la y sociales estables a

Gestión Municipal
Distrital de Huacachi población del Distrito nivel local
Mejoramiento de los servicios

PROPOSITO
Institucional del recurso humano y La Municipalidad tiene

Eficiente prestación de servicios administrativos Informes de gestión de las
dotación de recursos logísticos en disponibilidad
e institucionales en la Municipalidad Distrital de diferentes oficinas de la
un 80% para una mejor gestión y presupuestal para
Huacachi Municipalidad Distrital
prestación de servicios hacia la fortalecer sus servicios
población.
1- Óptimas condiciones del

recurso físico de las gerencias  Comprobantes de pago,
y subgerencias al 100% facturas y guías de
1- Óptimas condiciones del recurso físico de Existen recursos
2- Útiles de oficina, enseres y remisión.
las gerencias y subgerencias. económicos disponibles
otros al 100%  Órdenes de compra para
COMPONENTES
2- Útiles de oficina, enseres y otros. para la adquisición de

3- Servicio y Equipos de su ingreso a almacén.
3- Servicio y Equipos de comunicación (09 equipos, accesorios e
comunicación (09 meses) al  Lista de asistencia.
meses). implementos para la
100%  Galería fotográfica.
4- Personales Técnicos, Administrativos y generación de
4- Personales Técnicos,  Informe de desempeño
Otros (09 meses). capacidades del recurso
Administrativos y Otros (09 laboral.
5- Competencias y Capacidades del recurso humano de la
meses) al 100%  Informe sobre las
humano municipal. municipalidad
5- Competencias y Capacidades capacitaciones y talleres
del recurso humano municipal desarrollados.
al 100%
 Reporte SIAF.
1- Óptimas condiciones del recurso físico de  Consulta amigable del MEF
las gerencias y subgerencias.  Pre liquidaciones del
Actividad: Equipamiento de las Gerencias proyecto.
- Existen recursos
y Subgerencias.  Liquidación del proyecto.
económicos
2- Útiles de oficina, enseres y otros.  Acta de entrega y
disponibles para la
Actividad: Implementación en la recepción de equipos,
ejecución del
Municipalidad. implementos y accesorios a
El monto de inversión a precios de proyecto.
ACCIONES
3- Servicio y Equipos de comunicación (09 cargo de los

mercado es de S/.644,233.20 y a - Existe disposición del
meses). Administrativos, Personales
precios de sociales es de personal de la
Actividad: Servicios e Implementación en Técnicos gerencias y
S/.485,825.75. municipalidad y
la Municipalidad. subgerencias.
autoridades locales
4- Personales Técnicos, Administrativos y  Reporte patrimonial de la
para la ejecución y
Otros (09 meses). Municipalidad.
operatividad del
Actividad: Prestación de Servicio.  Inventario de bienes y
proyecto.
5- Competencias y Capacidades del recurso equipos por
humano municipal. Administrativos, Personales
Actividad: Capacitación Técnicos Gerencias y
subgerencias

CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES

II. ASPECTOS GENERALES
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO

Para la determinación del nombre del proyecto a desarrollar, se ha realizado el proceso de
formulación y respuesta de las siguientes preguntas:
Cuadro Nº01:
Naturaleza de Intervención y tipo de servicio
CRITERIO NOMBRE
Tipo de intervención Mejoramiento del Servicio
Mejoramiento del servicio administrativo y
Bien o Servicio a proveer
gestión institucional de la municipalidad
Localización Distrito de Huacachi-Huari-Ancash.
Teniendo en cuenta este criterio, el nombre del proyecto ha sido establecido:
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO Y GESTION INSTITUCIONAL DE LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI, DISTRITO DE HUACACHI - HUARI - ANCASH"
2.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO

Extensión Territorial
El distrito cuenta con una extensión de 86.70 km2 (el 3.13% de la superficie de la provincia de
Huari), se encuentra recorrido por los ríos San Jerónimo, Paugar y Chincha, los que nacen en las
cumbres de Jachajirca.
CUADRO N° 02: Ubicación UTM

UBICACIÓN UTM
Norte 8972803.64
Este 287015.42
Región Natural Sierra
Altitud 3184 m.s.n.m
FUENTE: elaboración propia
Límites.
El distrito de Huacachi, limita de la siguiente manera:
Norte : Distrito de Anra
Sur : Región Huánuco
Este : Región Huánuco y al
Oeste : Distrito de Pontó y el distrito de Aczo de la Provincia de Antonio Raimondi.

Vías de Acceso:
CUADRO N° 03
Tramo Distancias Tipo de Carretera
Huaraz - Catac 30 km Asfaltado
Catac - Yunguilla 140 km Asfaltado - Afirmado
Yunguilla - Huacachi 17 km Afirmado
Ubicación de proyecto:
Grafica N°01: Mapa de ubicación (Macro localización)

Grafica N°02: Mapa de ubicación (Micro localización)
Fuente: Mapas – huari. Huacachi- vía satelital. Google earth
2.3. INSTITUCIONALIDAD
2.3.1. Unidad Formuladora

La persona responsable de la formulación del proyecto es el distrito de Huacachi, a
través de su unidad Formuladora.
CUADRO N° 04
UNIDAD FORMULADORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI
Nombre Municipalidad Distrital de Huacachi
Pliego Municipalidad Distrital Huacachi
Responsable de formular Ing. Mario Armando Chávez Falcón
Responsable de la UF Ing. Yusber Gren Celestino Pinedo
Dirección Plaza de armas s/n
2.3.2. Unidad Ejecutora

La unidad ejecutora propuesta para el proyecto es la Municipalidad Distrital de Huacachi.
CUADRO N° 05
UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI
Sub Gerencia De Infraestructura Desarrollo
Nombre
Urbano Y Rural
Pliego Municipalidad Distrital de Huacachi
Responsable Ing. Elio Tadeo Reyes
Dirección Plaza de Armas s/n

Se propone como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Distrital de Huacachi por las siguientes
razones:
Tiene competencia legal para la ejecución de obras, cuenta con capacidad técnica, operativa y
administrativa, dispone de recursos humanos y físicos, además cuenta con la logística suficiente
que garantiza el cumplimiento de las responsabilidades que la ley señala.
2.4. MARCO DE REFERENCIA
2.4.1. Antecedentes del Proyecto

La idea del proyecto nace de una iniciativa de la institución municipal para la
implementación de acciones que dinamicen las funciones del servidor municipal, puesto
que la población presenta una inquietud respecto a la demora ineficiencia respecto a los
trámites diversos efectuados ante el ente municipal.
Desde muchas gestiones atrás, se vienen presentando ausencias en cuanto a la

temática, que no viene siendo abordada por los actores involucrados, así como de
falencias a nivel integral, que además de estar en las competencias del gobierno central,
se encuentra entre las atribuciones y funciones de los gobiernos que inciden en el
desarrollo del territorio en el ámbito distrital.
Es por ello que el Gobierno local ha considerado la formulación del Estudio de Pre
Inversión que considere el mejoramiento del servicio administrativo y gestión institucional
de la municipalidad. Es en el marco de están gran necesidad que se plantea como una
oportunidad para la intervención a través de un proyecto de Inversión Pública (PIP), que
contribuirá a mejorar las capacidades administrativas y técnicas del personal involucrado
(personal municipal en su conjunto).
Frente, a lo anterior expuesto y viendo la persistencia del problema, las autoridades

locales gestionan el financiamiento para el proyecto, además de brindar todas las
facilidades para llevar a cabo los estudios que permitan viabilizar la aprobación y posterior
ejecución del proyecto, ya que la solución de dicho problema es de mucha importancia
para la institución edil y población de Huacachi.
La Municipalidad Distrital de Huacachi se ubica en un distrito que por muchos años se

dedicó a la actividad agropecuaria, con escaso desarrollo por la carencia de tecnologías
modernas. La producción agropecuaria era básicamente de autoconsumo, en una

economía aislada no articulada a la economía del país, por ende ajeno al desarrollo y
crecimiento sostenido que registra el Perú. Esta situación genera el empobrecimiento de
esta zona, por el abandono que ha vivido de parte del estado, que no lo han incorporado
a un proyecto de desarrollo regional y menos nacional.
La Municipalidad de Huacachi en años anteriores no contaba con suficientes recursos

para promover el desarrollo de su localidad, cada gestión que asumía la dirección del
gobierno local estaba presente pero impotente para liderar procesos de cambio y mejora
en la calidad de vida de la población, explicada en su momento por el excesivo
centralismo económico y político de nuestra patria, y el exiguo recurso destinado a
Huacachi.
Con el inicio del proceso de descentralización del país, en años recientes, y el

descubrimiento y explotación de importante minas en el ámbito provincial, la
Municipalidad de Huacachi ha sido impactada en su presupuesto por un fuerte inyección
de recursos económicos provenientes del canon y sobre canon minero.
De una municipalidad pobre en recursos económicos se da un impresionante salto a una

Municipalidad con bastos recursos económicos. La Municipalidad obviamente no estuvo
preparada para recibir tal flujo de dinero, administrarlo y dar un uso óptimo a estos
recursos, lo que ha generado una crisis institucional de crecimiento.
El presente proyecto pretende ayudar a la superación de esta crisis, fortaleciendo la

institucionalidad municipal, enfocado en dos perspectivas, una de ellas referida a lo
intento que implica al mejoramiento de los servicios administrativos en aptitudes,
actitudes y habilidades de los servidores públicos, para un mejor desempeño de sus
funciones, así como desarrollo del equipamiento en perspectiva de brindar un óptimo
servicio a los pobladores del distrito y una oportuna ejecución de obras y proyectos.
En lo externo pretende mejorar la comunicación municipal con sus habitantes, abrir
puertas para dialogar y concertar esfuerzos por el desarrollo local, democratizar la gestión
municipal, superar la desconfianza de la población con un manejo transparente de la
información hacia la población, para que conozcan que los recursos municipales están
adecuadamente utilizados, que se realizan actividades constantes en beneficio de la
población.

2.4.2. Base Legal Normativa

El Proyecto se sustenta en el siguiente Marco legal y Normativo: DEL SISTEMA
NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
 Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública.

(Ley Nº 27293, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de Junio de 2000;
modificada por las Leyes N° 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial “El
Peruano” el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006, y por el D. Leg. N° 1005
(del 03 de Mayo de 2008) y D. Leg. Nº 1091 del 21 de Junio de 2008.
 Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública
(Aprobado por Decreto Supremo N° 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial “El
Peruano” el 19 de Julio de 2007. En vigencia desde el 02 Agosto de 2007, Modificado
por DS N° 038-2009-EF (del 15 de Febrero de 2009)
 Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública
Directiva Nº 001-2011-EF/68.01, aprobado por la Resolución Directoral N° 003-2011-
EF/68.01, publicada el 09 de Abril del 2011.
 Parámetros de Evaluación de la Directiva General del Sistema Nacional de
Inversión Pública
Aprobado por Resolución Directoral 002-2013-EF/63.01, que modifica el anexo 10 del
SNIP, publicado el 08 de Marzo del 2013.
 Incorporan Gobiernos Locales al Sistema Nacional de Inversión Pública
(Aprobada por Resolución Directoral N° 005-2007-EF/68.01 y publicada en el Diario
Oficial “El Peruano” el 31 de Marzo de 2007).
 Aprueban Contenidos Mínimos de Estudios de Pre inversión de Programas de
inversión púbica y proyectos de inversión pública.
(Aprobados por Resolución Directoral N° 008-2012-EF/63.01, publicada en el Diario
Oficial “El Peruano” el 13 de Diciembre del 2012).
 Ley orgánica de Gobiernos regionales, N° 27867, CAPITULO III PLAN DE
CAPACITACION A NIVEL REGIONAL-Articulo 87- inciso C. adopción de sistemas
electrónicos de procesamiento de información que permitan disponer de información
relevante y oportuna para la toma de decisiones adecuadas de gobierno y
administración,….
 Ley orgánica de Gobiernos Regionales, N° 27867, Capítulo VI Gestión regional
Articulo 32.- Gestión Regional: "La gestión del Gobierno Regional se rige por el

Plan de Desarrollo Regional Concertado de mediano y largo plazo, así como el Plan
Anual y el Presupuesto Participativo Regional, aprobados de conformidad con
políticas nacionales y en cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente". "Los
gobiernos regionales promueven y apoyan las iniciativas de conectividad e
intercambio de información y experiencias de gobierno valiosas para la gestión, entre
los gobiernos regionales y entre estos y el gobierno nacional y gobiernos locales,
haciendo uso de las herramientas tecnológicas disponibles".
 Decreto del Consejo Directivo N° 010-2006-CONAM/CD "Metodología para la
Zonificación Ecológica y Económica" Capitulo II Disposiciones Específicas: 2.3.2.
Etapa de formulación de la ZEE.
 Ley N° 27806, "Ley de Transparencia y Accesos a la Información Pública"
 Ley 27293 Sistema Nacional de Inversión Publica.- Optimización del uso de los
recursos públicos.
 Ley 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.- Obtención de
mayores niveles de eficiencia del aparato. Dentro del mismo tenor el MEF crea una
serie de incentivos económicos dentro del plan de Incentivos a la mejora de la
gestión y modernización municipal del año 2012, cuyas metas principales están
íntimamente ligadas a la información y gestión territorial y para el mejor desempeño la
utilización de los SIGT
 Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública, ley N° 27293, (Publicadas en
el Diario Oficial "El Peruano" el 28 de junio de 2000, modificada por las leyes N°
28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial "El Peruano" el 25 de mayo de 2005 y
el 21 de Julio de 2006, respectivamente y por los Decretos Legislativos N° 1005 y
1091, publicadas en el Diario Oficial "El Peruano" el 03 de mayo de 2008 y el 21 de
junio de 2008, respectivamente).
 Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobado por Decreto
Supremo N° 102-2007-EF, (Publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 19 de julio
de 2007 y modificado por el Decreto Supremo N° 038-2009-EF, publicado en el Diario
Oficial "El Peruano" el 15 de abril de 2009).
 Directiva N° 001-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión
Pública, aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, publicado en el
Diario Oficial "El Peruano" el 15 de abril de 2011.

2.4.3. Lineamientos de política sectorial:

El Proyecto se encuentra enmarcado dentro de las diferentes lineamientos de política
sectorial – funcional, en el contexto regional y local que tienen como propósito mejorar la
calidad de vida de su población.
2.4.4. Lineamientos de política Local

De acuerdo a los lineamientos de política local, el Estudio de Pre Inversión se enmarca
en el Plan de Desarrollo Local Concertado 2015-2018 de la Municipalidad Distrital de
Huacachi. Así mismo el mencionado plan hace mención la temática de Mejoramiento de
los Servicios administrativos y Gestión Institucional en la formulación de su visión.
2.4.5. Clasificador Funcional - Programática

Según Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, Resolución Directoral
N° 003-2011-EF/68.01. Anexo SNIP – 01 clasificador de responsabilidad funcional del
SNIP, el proyecto se clasifica en la siguiente cadena funcional programática.
CUADRO Nº 06
Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones
03 PLANEAMIENTO,
desarrolladas para el planeamiento, dirección, conducción y
GESTION Y
FUNCIÓN armonización de las políticas de gobierno, necesarias en la gestión
RESERVA DE
pública, así como para la ejecución y control de los fondos públicos.
CONTINGENCIA
Incluye la previsión de la Reserva de Contingencia.
Conjunto de acciones orientadas para la gestión de los recursos
DIVISION
006 GESTION humanos, materiales y financieros a nivel técnico e institucional,
FUNCIONAL
orientado al logro de los objetivos que persigue el gobierno.
Comprende las acciones orientadas a proveer la infraestructura y
GRUPO 0010 INFRAEST. Y equipo necesarios para el adecuado desempeño de las entidades
FUNCIONAL EQUIPAMIENTO públicas. No incluye la infraestructura de uso público como la de
riego, transporte, pesca y saneamiento.
Fuente: Clasificador Funcional Pragmático Anexo SNIP 01 – MEF

CAPITULO III
IDENTIFICACIÓN

III. IDENTIFICACIÓN
3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Antes de describir la problemática asociada a los servicios municipales de atención al público, es
importante conocer las condiciones del ámbito de intervención del proyecto, es decir la situación
económica, social, política, características culturales y demás rasgos distintivos de los
beneficiarios del proyecto. Así mismo es relevante el conocimiento de las condiciones técnicas,
operativas y administrativas con las que cuentan las diferentes gerencias y sub gerencias de la
Municipalidad Distrital de Huacachi.
3.1.1. Diagnóstico del territorio del Distrito de Huacachi

En la actualidad, en el distrito de Huacachi las diferentes organizaciones y la población en
general, en su gran mayoría no participan de las diversas actividades deportivas y Sociales,
fundamentalmente por que estas no se promueven a través de las instituciones educativas,
instituciones deportivas, la municipalidad distrital y otras presentes en el distrito.
Tradicionalmente, el distrito de Huacachi fue un distrito cuya principal actividad económica era,
como la gran mayoría de los pueblos del ande peruano, la agricultura, ganadería. Sin embargo,
actualmente, en el distrito de Huacachi suceden una serie de fenómenos sociales a partir del
impulso de la inversión privada, el boom tecnológico y por consecuencia de la minería. Esto se
materializa a través del establecimiento del yacimiento minero de la transnacional Antamina,
cuyo principal centro de operaciones en encuentra en la influencia del distrito.
Por otra parte, es necesario que la Municipalidad Distrital de Huacachi, active su Dirección de
participación Ciudadana, para que a través de ella se pueda difundir estas actividades, que son
muy necesarias para que la autoridad edilicia esté más cerca de su población.
3.1.2. Análisis de las Características Socioeconómicas del Área de Estudio

a. Características Demográficas
El distrito de Huacachi está conformado por la zona urbana y rural, los mismos que
incluyen sus 6 centros poblados.
La población del distrito de Huacachi, el mismo que pertenece a la provincia de Huari, que
de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2007-INEI, reporta una población de 2111
habitantes, está representada por el 50.36% de varones y por el 49.64% de mujeres, por

una pequeña diferencia hay un mayor número de varones tal como se muestra en el
siguiente cuadro:
CUADRO Nº 07
Según Sexo HUACACHI
Tipo de Hombre Mujer Total
Vivienda
Urbano 20.61% 18.66% 39.27%
Rural 29.75% 30.98% 60.73%
Total 50.36% 49.64% 100.00%
Fuente: INEI - CENSO 2007
b. Características Demográficas
En el siguiente cuadro se observa las principales actividades a la que se dedica la
población del distrito de Huacachi, el mayor porcentaje se dedica a la agricultura,
ganadería, caza y silvicultura; seguido por la construcción con un 36.68% de
participación.
CUADRO Nº 08
Actividad Económica – Distrito de Huacachi
Descripción Porcentaje %
Agri. ganadería, caza y silvicultura 41.82%
Industrias manufactureras 0.93%
Construcción 36.68%
Comercio por mayor 0.47%
Comercio por menor 1.87%
Hoteles y restaurantes 1.40%
Transp.almac.y comunicaciones 1.40%
Activit.inmobil.,empres.y alquileres 0.23%
Admin.pub.y defensa. segur.soc. afil. 3.74%
Enseñanza 7.71%
Servicios sociales y de salud 0.70%
Otras activi. serv.comun.,soc.y personales 0.23%
Hogares privados y servicios domésticos 0.47%
Actividad económica no especificada 2.34%
Así mismo la PEA en el distrito de Huacachi es de 26% de los cuales la PEA ocupada
representa el 23.67% y la PEA desocupada representa el 2.32% y la No PEA es de
74%.
CUADRO Nº 09

Actividad Económica – Distrito de Huacachi

Categorías %
PEA Ocupada 23.67%
PEA Desocupada 2.32%
No PEA 74.00%
c. Viviendas
Según el Censo 2007 - INEI, el total de viviendas es de 649, de los cuales 637 son viviendas
independientes (98.2%) y solo el 1.7% son chozas o cabañas.
CUADRO Nº 10
Tipo de vivienda – Distrito de Huacachi
Categorías Casos Porcentaje %
Casa Independiente 637 98.2%
Choza o cabaña 11 1.7%
Otro tipo colectiva 1 0.2%
Total 649 100.0%
d. Salud
En el distrito de Huacachi, existe un puesto de salud que brinda atenciones curativas y
preventivas principalmente en los niños menores.
e. Educación
En el distrito de Huacachi existen 17 instituciones educativas, de los cuales 7 son del nivel
inicial, 8 son de nivel primario y 2 son del nivel secundario. En el siguiente cuadro se
muestra si la población sabe leer o no sabe leer.
CUADRO Nº 11
Saben Leer y Escribir
Categorías %
Si sabe leer y escribir 76.26%
No sabe leer y escribir 23.74%
Total 100.00%
f. Saneamiento básico
 Agua
Según el censo del 2007, el 82.74% de la población del distrito de Huacachi cuenta
con Agua potable de la Red Pública dentro de la vivienda, el 1.89% cuenta con Agua

potable de la Red Pública fuera de la vivienda, el 5.68% de la población se abastece

de agua de Río, acequia, manantial o similar y el 7.58% se abastece del vecino.
CUADRO Nº 12
Abastecimiento de Agua en la vivienda
Red pública Dentro de la viv.(Agua potable) 393 82.74%
Red Pública Fuera de la vivienda 9 1.89%
Pilón de uso público 5 1.05%
Pozo 5 1.05%
Río, acequia, manantial o similar 27 5.68%
Vecino 36 7.58%
Total 475 100.00%
NSA: 174
 Desagüe
con el sistema de desagüe de la Red Pública dentro de la vivienda, el 1.47% cuenta
con el sistema de desagüe de la Red Pública fuera de la vivienda, el 11.16% de la
población cuenta con pozo ciego o negro/letrina y el 67.58% de la población no cuenta
con el servicio de desagüe.
CUADRO Nº 13
Servicio Higiénico en la vivienda
Red pública de desagüe dentro de la Viv. 91 19.16%
Red pública de desagüe fuera de la Viv. 7 1.47%
Pozo séptico 3 0.63%
Pozo ciego o negro / letrina 53 11.16%
No tiene 321 67.58%
Total 475 100.00%
NSA: 174
 Luz
con el sistema de alumbrado eléctrico y el 25.47% no cuenta con el sistema de
alumbrado eléctrico.
CUADRO Nº 14

Alumbrado Eléctrico
Si tiene alumbrado eléctrico 354 74.53%
No tiene alumbrado eléctrico 121 25.47%
Total 475 100.00%
NSA: 174
3.1.3. Zona y Población Afectada

3.1.3.1. Población de referencia y sus características
Población
La provincia de Huari al año 2014 cuenta con una población de 63,496, el distrito de Huacachi al
año 2014, cuenta con una población de 2231 habitantes distribuidos en la zona urbana y rural.
Por lo tanto la población de referencia (Huacachi) según el X Censo de Población y V de
Vivienda del año 2007, asciende a 2111 habitantes, y al 2020 asciende a 2409 habitantes,
proyectada a una tasa de crecimiento distrital de 1.3% según las estimaciones del INEI. Según
el censo del 2007, el 39.27% de la población pertenece al área urbana, y el 60.73% pertenece al
área rural.
Proyección de la población
Utilizando la siguiente fórmula y considerando además que nuestro año cero es el 2015,
calculamos la población del distrito de Huacachi para los próximos 05 años (2,020)
Pi= P0(1+r)n
Dónde:
Pi= población futura en un año i (habitantes)
P0= población inicial (habitantes)
r = tasa de crecimiento (%)
n = número de años entre en año inicial y el año i
La Población Demandante está dada por la población del Distrito de Huacachi para el 2007 tuvo
una población de 2111 habitantes, para proyectar dicha población al 2020 se usara una tasa de
crecimiento de la población proyectada por zonas - INEI que es de 1.30% tasa de crecimiento
regional, se usa esta tasa provincial debido a que el Distrito de Huacachi, cuentan con una tasa
de crecimiento negativa.
CUADRO Nº 15

Población proyectada
DEMANDA - OFERTA

N° Año
0 2015 850 2262 -1,412

1 2016 861 2291 -1,430
2 2017 872 2321 -1,449
3 2018 883 2350 -1,467
4 2019 894 2380 -1,485
5 2020 905 2409 -1,504
Desarrollo Institucional
Software, bienes de capital y acceso a internet
Estos tres ítems resultan ser de vital importancia en la administración pública en la actualidad.
Sin softwares adecuados o sin acceso a internet, la eficiencia en la administración es bajísima,
sobre todo en las áreas que desempeñan funciones altamente técnicas.
Hoy se conoce que los gobiernos locales y regionales deben plantear y ejecutar proyectos con el
fin de alcanzar y mejorar el presupuesto (a través de transferencias) para el próximo año; se le
conoce como presupuesto por resultados. Luego, si no se cuentan con las herramientas idóneas
y si los empleados no están capacitados, esto (esta especie de descentralización fiscal) se torna
difícil, improductiva e, incluso, absurda. Veamos la situación, en este respecto, del Municipio de
Huacachi:
CUADRO Nº 16
PERU: MUNICIPALES CON ACCESO A INTERNET, TIPO DE CONEXIÓN Y COMPUTADORAS CONECTADAS A INTERNET, SEGÚN DISTRITO
Tipo de conexión
1.- Modem Analógico (línea telefónica)
Municipalidades Computadoras
Municipalidades 2.- ADSL (Speedy, Terra, Telmex, Etc)
Ubigeo Departamento Provincia Distrito con acceso a conectadas al
Informantes 3.- Fibra Óptica (línea dedicada)
Internet Internet
4.- Satelital
5.- Otros
21002 ANCASH HUARI ANRA 1 1 5 4
21003 ANCASH HUARI CAJAY 1 1 25 4
21004 ANCASH HUARI CHAVIN DE HUANTAR 1 1 50 4
21005 ANCASH HUARI HUACACHI 1 1 6 4
21006 ANCASH HUARI HUACCHIS 1 1 8 4
Fuente: Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU) - INEI 2012
CUADRO Nº 17

Municipalidades Computadoras conectadas al Internet Otros

Municipalidades que tienen equipos
Ubigeo Departamento Provincia Distrito Pentium Pentium D Core Duo y Core i3 y Core i7 y
Informantes de computo y de Total Scaner Fotocopiadoras
(I,II,III y IV) y Coleron Core 2 Duo i5 mas
oficina
020305 ANCASH CORONGO LA PAMPA 1 1 5 5 0 0 0 0 0 1
020306 ANCASH CORONGO YANAC 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1
020307 ANCASH CORONGO YUPAN 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0
021001 ANCASH HUARI HUARI 1 1 69 23 0 45 0 0 1 13
021002 ANCASH HUARI ANRA 1 1 17 9 1 0 0 7 1 2
021003 ANCASH HUARI CAJAY 1 1 43 43 0 0 0 0 0 2
021004 ANCASH HUARI CHAVIN DE HUANTAR 1 1 53 10 30 14 0 5 4 4
021005 ANCASH HUARI HUACACHI 1 1 11 11 0 0 0 0 1 1
021006 ANCASH HUARI HUACCHIS 1 1 8 5 0 2 0 1 1 0
Fuente: Registro Nacio nal de M unicipalidades (RENA M U) - INEI 2012
Otro punto importante dentro de la fortaleza de una institución corresponde al factor humano,
pues es un factor vital para su funcionamiento. Este apartado será tratado con mayor detalle en
adelante pero aquí se muestra una pequeña diagnosis al respecto realizada a cargo del INEI y
que fue publicada con el nombre de REMUNA (Registro Nacional de Municipalidades) llevada a
cabo el 2012.
CUADRO Nº 18
Municipalidades Requerimientos
Municipalid que requieran Optimizacion de Seguimiento y Elaboracion de Planificacion
Catastro Formulacion Seguridad y Desarrollo
Distrito ades de asistencia Planificacion Presupuesto Procesos y Evaluacion de la Instrumento de Gobierno Gobierno de del Contabilidad Defensa
urbano y y Ejecucion Salud en la Local y
Informantes tecnica estrategica con enfoque Simplificacion Gestion gestion (MOF, Electronico Recursos Desarrollo Financiera Civil
Rural de Proyectos Actividad Descent.
especifica Administrativa Municipal ROF, CAP Local
LA PAMPA 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
YANAC 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0
YUPAN 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
HUARI 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
ANRA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
CAJAY 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1
CHAVIN DE HUANTAR 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
HUACACHI 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1
HUACCHIS 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1
Fuente: Registro Nacio nal de M unicipalidades (RENA M U) - INEI 2015
Puede observarse que se exige asesoría técnica y capacitaciones en gran parte de las áreas
correspondientes a la administración. Sin embargo, a pesar de que Chavín es un pueblo que
basa su desarrollo en el turismo y en el canon minero, no requieren capacitación ni asistencia en
temas de:
3.1.4. Diagnóstico del Estado Institucional de la Municipalidad Distrital

- De los procesos y Sistemas Administrativas
La Municipalidad además de estar compuesta por personal, requiere de instrumentos,
herramientas de gestión y sistemas administrativos, para ordenar los diversos procesos y
procedimientos municipales. El personal municipal desconoce la importancia de los

instrumentos de gestión, de tal forma que el proceso de planificación muestra debilidades, es

así que al recientemente elaborado Plan de Desarrollo Concertado Distrital.
CUADRO Nº 19
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO INSTRUMENTO DE SISTEMAS
GESTION ADMINISTRATIVOS
PLANIFICACION PRESUPUESTO
Plan de Desarrollo Concertado Diagnostico Directiva del Sistema de
Presupuesto Multianual *
(PDC) Organizacional* Tesorería
Reglamento de
Plan Estratégico Institucional Presupuesto Inicial de
Organización y Sistema de Contabilidad
(PEI)* Apertura (PIA)
Funciones (ROF)
Cuadro para la
Plan Operativo Institucional Presupuesto Participativo Contrataciones y
Asignación de Personal
(POI) (PP) Adquisiciones del Estado
(CAP)*
Plan Anual de Adquisiciones y Presupuesto Institucional Manual de Organización Sistema., de Presupuesto
contrataciones Modificado (PIM) y Funciones (MOF)* Público
Manual de
Presupuesto Analítico de Procedimientos Sistema Nacional de
Otros planes
Personal (PAP)* Administrativos inversión Pública
(MAPRO)*
Texto Único de
Sistema Nacional de
Procedimientos
Control Institucional
Administrativos (TUPA)
* Hace falta actualizar estos instrumentos de gestión
Fuente Propia
- De la Infraestructura Municipal
La Municipalidad cuenta con dos ambientes generales; donde funciona la Alcaldía, la
Gerencia Municipal y la Secretaría General, Mesa de Partes, la Sub Gerencia de
Planificación y Presupuesto, la Sub Gerencia de Personal Social, Sub Gerencia de
Infraestructura, Oficina de Abastecimiento, Oficina de OPI.
Cuenta con un equipamiento de 10 computadoras, por otro lado existen trabajadores que
laboran con sus propios equipos.
Existe pocas líneas telefónicas en el distrito, una de ellas es de la Municipalidad, que cuenta
con 05 anexos, El sistema de Internet es satelital y presenta dificultades, debido a las
condiciones tecnológicas y climáticas.
La cantidad de KW en el distrito hace que esta sea muy baja, registrando un promedio de
170 w dando como resultado que los equipos informáticos colapsen constantemente.
- Prioridades institucionales
Fortalecer la gestión municipal
 Autoridades asumen el liderazgo del desarrollo local y la modernización municipal.
 Capacitación permanente y promoción del personal.
 Elaboración participativa de los instrumentos de gestión municipal.

 Dotación de equipos de trabajo en buen estado.
Liderar el desarrollo local

 Promover la participación ciudadana en la gestión municipal concertando esfuerzos
para afrontar problemas y retos distritales y zonales.
 Concertar esfuerzo con las demás entidades del Estado e instituciones públicas y
privada, empresas, para optimizar recursos y acciones en los objetivos de desarrollo
distrital.
Prestar servicios de calidad

 Revisión de los procedimientos y aplicación de la simplificación administrativa.
 Incremento de los ingresos corrientes, mediante estrategias y campañas efectivas de
cobranza y generación de nuevos ingresos.
 Actuar como facilitadores de la gestión de los administrados, atendiéndole con esmero
y amabilidad.
 Prestación de servicios públicos locales que satisfagan a la población, con
planificación, equipamiento y maquinaria moderna de esta manera se mejoraría los
servicios.
 Recolección y tratamiento de basura.
3.1.5. Diagnóstico de la Situación Actual de las áreas involucradas

Tiene por objeto la administración y optimización de los recursos humanos, financieros,
económicos, logísticos, en concordancia con las disposiciones vigentes de los sistemas
administrativos que lo conforman; Oficinas de Recursos Humanos, Logística, Contabilidad,
Tesorería e Informática
Funciones:
 Programar, organizar, dirigir y controlar la gestión*de los recursos económicos y financieros
de la Municipalidad, en función de las necesidades de ejecución del Presupuesto Municipal
y de los Planes de Desarrollo Local Concertado.
 Dirigir, programar y controlar las actividades de los sistemas administrativos de recursos
Humanos, contabilidad, tesorería abastecimiento e informática, verificando y garantizando
su legalidad y racionalidad, formulando y proponiendo a la gerencia municipal los
lineamientos de política institucional a aplicarse.
 Programar las acciones de control previo y concurrente de la documentación, fuente para la
elaboración de los estados financieros, de Controlar la administración financiera de la
Municipalidad y el uso del sistema integrado de administración financiera (SIAF) como el

medio para el registro, procesamiento y generación de dicha información en la

municipalidad.
 Planificar, recaudar, asignar recursos, financiar, custodiar, registrar e informar en materia
de administración financiera.
 Desarrollar las actividades relacionadas con la administración de fondos, valores, crédito y
seguros, para garantizar una adecuada gestión y posesión de solvencia con relación a los
recursos, así como una eficaz protección de los bienes de la municipalidad.
 Programar, organizar y dirigir estudios de rentabilidad, posibilidades de financiamiento y de
factibilidad y recuperación de la inversión.
 Programar, organizar y dirigir las acciones de control de la ejecución del gasto, de acuerdo
con la programación presupuestal coordinando con la oficina de Planeamiento,
Presupuesto y racionalización.
 Organizar y optimizar la administración financiera de la Municipalidad y proporcionar la
información contable adecuada para facilitar la toma de decisiones.
 Emitir normas que regulen el desenvolvimiento operativo de sus áreas a cargo, así como
organizar y controlar los inventarios, registros contables y los balances.
 Participar en la formulación y programación del presupuesto municipal, de acuerdo a la
normatividad del gobierno central, además de revisar y presentar oportunamente la
información financiera y económica requerida por los órganos de control.
 Dirigir y supervisar, según lo requiera la emisión de informes y arqueos de caja periódicos o
especiales, de competencia de las oficinas a su cargo.
 Velar por el cumplimiento de las obligaciones legales y presentar las declaraciones juradas
que son determinadas por dispositivos.
 Programar, organizar y emitir resoluciones relativas a Rendición de Cuentas conforme a la
normatividad vigente.
 Programar, organizar y emitir resoluciones de reconocimiento de devengados conforme a la
 Planificar, coordinar, dirigir, evaluar y establecer las políticas de trabajo relacionadas con
las actividades de las oficinas a su cargo.
Oficina de Trámite Documentario

La oficina de Trámite Documentario es un órgano de apoyo a la organización municipal,
dependiente de Secretaría General. Tiene por objeto realizar actividades de gestión
documentaría necesarias a través del sistema mecanizado para mejor funcionamiento de la
Municipalidad.

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural

La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, es un órgano de gestión municipal dependiente de la
Gerencia Municipal, está a cargo de un Gerente. Tiene por objeto la gestión de los procesos de
planificación del territorio, ordenamiento territorial, obras públicas y privadas, estudios, usos del
suelo, equipamientos urbanos, sistemas de movilidad urbana, regulación de la edificación,
sistema catastral, sistemas de Defensa Civil y de Proyectos de Inversión Pública Municipal
Funciones:
 Programar, organizar, dirigir, promover y controlar los procesos de planificación territorial,
zonificación y usos del suelo.
 Programar, organizar, dirigir y controlar los procesos de equipamiento de infraestructura
urbana y de servicios públicos para la vivienda en el distrito.
 Ejecutar el Presupuesto Municipal correspondiente a la Gerencia de Desarrollo Urbano y
Rural, disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos presupuéstales, económicos,
financieros, materiales y equipos asignados.
 Programar, organizar, dirigir y controlar los procesos de desarrollo y mantenimiento del
catastro integral urbano del distrito.
 Emitir resoluciones gerenciales para el otorgamiento de autorizaciones para ejecución de
obras para servicios públicos de energía eléctrica, agua y desagüe, telefonía,
telecomunicaciones y servicios, que afecten o utilicen la vía pública o zonas aéreas.
 Programar, organizar, dirigir y controlar los procesos de elaboración de proyectos y
ejecución de las inversiones públicas municipales.
 Planificar, coordinar, dirigir, evaluar y establecer las políticas de trabajo relacionadas con
las actividades de las Oficinas a su cargo.
 Elaborar y ejecutar el Plan Operativo de la unidad orgánica a su cargo y controlar el
cumplimiento de las metas trazadas, así como remitirlo a las Unidades Orgánicas
correspondientes.
 Proponer al Gerente Municipal los anteproyectos de Plan de Desarrollo Urbano y rural,
Zonificación, Usos del Suelo, Renovación Urbana, del Plan de Inversiones y otros que
estén dentro de sus funciones, en el marco de Plan de Desarrollo Concertado.
 Proponer las políticas de desarrollo urbano y rural, orientadas a un crecimiento ordenado y
sustentable del territorio del distrito.
 Controlar el correcto uso del espacio y garantizar un armonioso diseño urbano mediante la
calificación de instalaciones en la vía pública y de las autorizaciones para ubicación de
anuncios y avisos publicitarios y propaganda política de acuerdo a las normas.
 Formular informes técnicos de los estudios de pre inversión.

 Desarrollar funciones de la Unidad Formuladora dentro del Marco del Sistema Nacional de
Inversión Pública.
 Presidir la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos de Edificaciones y Habilitaciones
Urbanas.
 Integrar el Comité Especial de Procesos de Selección de Adjudicaciones Públicas
Municipales. Proponer al Gerente Municipal el Plan Vial, para presentación de propuestas
en el Municipio Provincial, dentro del marco del Plan de Desarrollo Urbano y rural.
 Proponer proyectos de ordenanzas o decretos a alcaldía en asuntos de la competencia de
la Gerencia.
 Proponer las normas y reglamentos para el otorgamiento de autorizaciones, certificados y
registros urbanos de edificaciones y habilitaciones urbanas en concordancia con los
objetivos del desarrollo local y los planes urbanos vigentes.
 Representar a la Municipalidad ante organismos públicos y privados, nacionales o
internacionales a fin de concertar políticas e inversiones para el desarrollo urbano.
 Formular Proyectos de Inversión Pública en el Marco del Sistema Nacional de Inversión
Pública.
 Emitir Resoluciones de Gerencia para aprobar directivas o resolver asuntos
administrativos en primera y segunda instancia relacionados a materias de su
competencia, acorde a las Ordenanzas y Decretos de Alcaldía vigentes.
 Administrar la información que se procese en el Sistema Informático con que cuente la
unidad orgánica, para el mejor cumplimiento de sus funciones.
 Administrar la gestión documentaría en el ámbito de sus funciones, conforme a la
 Informar mensualmente al Gerente Municipal del desarrollo de los proyectos, programas y
actividades a su cargo.
 Formular y remitir a las Unidades Orgánicas correspondientes el Cuadro de Necesidades,
la Evaluación Trimestral, Semestral y Anual de su Plan Operativo, Plan de Trabajo y otros
documentos de gestión de su competencia.
 Mantener actualizada la información, registros, expedientes, proyectos y cuadernos de
obras a su cargo.
 Emitir informes de conformidad sobre las valorizaciones, presupuestos adicionales o
deductivos, ampliaciones de plazo, liquidación final de contratos y de los proyectos a su
cargo a mérito de los informes técnicos sustentatorios.
 Dirigir y coordinar el levantamiento del catastro distrital así como la elaboración del plan de
desarrollo urbano y rural.

3.1.5.1. Análisis de riesgos
Peligros naturales: En el distrito de Huacachi existe mucha frecuencia de lluvias, en los

meses de noviembre a marzo.
Peligros socio natural: No existen este tipo de peligros en la zona de influencia.
Peligros tecnológicos: No se han evidenciados peligros de esta naturaleza en la zona de
influencia del proyecto.
En los siguientes cuadros se muestra la identificación y características específicas de los

peligros en la zona de ejecución del proyecto.
CUADRO Nº 20
Aspectos Generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona
2. ¿Existen estudios que pronostican la probable
1. ¿Existen antecedentes de Peligros en la zona en la cual
ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis?
se pretende ejecutar d proyecto?
¿Qué tipo de peligros?
SI NO Comentarios SI NO Comentarios
Inundaciones X Inundaciones X
Lluvias X Noviembre a Marzo Lluvias X
Heladas X Heladas X
Friaje / Nevada X Friaje / Nevada X
Sismos X Terremoto de 1970 Sismos X
Sequías X Algunas veces Sequías X
Huaycos X Huaycos X
Derrumbes /
Derrumbes / Deslizamientos X X
Deslizamientos
Tsunami X Tsunami X
Incendios urbanos X Incendios urbanos X
Derrames tóxicos X Derrames tóxicos X
Otros Otros X
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros SI NO
señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto?
X
4. La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en SI NO
la zona ¿Es suficiente para tomar decisiones para la formulación y
evaluación de proyectos? X
Fuente: Trabajo de campo - Atlas de Peligros Naturales del Perú - Guía Análisis de riesgos
CUADRO Nº 21
Características específicas de peligros
Frecuencia (a) Intensidad (b) Resultado
Peligros SI No
B M A S.I B M A S.I (c)=(a)*(b)
Inundación:
¿Existen zonas con problemas de inundación? X
¿Existe sedimentación en el río o quebrada? X
¿Cambia el flujo del río o acequia principal que
X
estará involucrado con el proyecto?
Lluvias Intensas:
Derrumbes / Deslizamientos: X

¿Existen procesos de erosión? X 1 1 1

¿Existe mal drenaje de suelos? X 1 1 1
¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas
X
Geológicas en las laderas?
/Existen antecedentes de deslizamientos? X
¿Existen antecedentes de derrumbes? X
Heladas:
Friajes / Nevadas
Sismos: X 2 2 4
Sequías; X 1 2 2
Huaycos:
¿Existen antecedentes de huaycos? X
Incendios urbanos X
Derrames tóxicos. X
Otros X
B=Bajo: l, M=Medio:2, Alto=Alto:3, S.I.= Sin Información: 4.
Fuente; Trabajo de campo - Atlas de Peligros Naturales del Perú - Guía Análisis de riesgos.
Análisis de Vulnerabilidad por exposición

La construcción de ambientes en la institución educativa, por su misma naturaleza de
localidad se encontrará expuesta a los fenómenos pluviales, por tal motivo se hará un
análisis para identificar los peligros en la zona de ejecución del proyecto.
Análisis de vulnerabilidad por fragilidad

La infraestructura a construir cumplirá con la normatividad vigente según normas de
construcción civil para la adquisición e implementación de los servicios frente a los fenómenos
pluviales y sísmicos, se recomienda que la obra se inicie en los meses comprendidos entre
abril a diciembre, que es el período que menor probabilidad de ocurrencia de fenómenos
pluviales ocurran.
3.1.6. Intereses de los grupos involucrados
Municipalidad Distrital de Huacachi

La Municipalidad Distrital de Huacachi, en su Plan de Desarrollo Local Concertado 2008- 2020,
consigna el desarrollo humano, que comprende el aseguramiento de una convivencia pacífica y
sin violencia como garantía de un desarrollo integral y calidad de vida para los pobladores del
distrito; como fundamentales en el marco de las funciones y atribuciones a cargo del Gobierno
Local. Así mismo, de acuerdo a la Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, tiene entre sus
finalidades la Promoción del Desarrollo Integral como lo señala en su Art. X, con el objeto de

facilitar la competitividad local y de igual forma propiciar las mejores condiciones de vida de la
población.
Población en general
La población del Distrito de Huacachi del ámbito urbano y rural, que recibirán los servicios de
atención administrativa a cargo de los servidores municipales.
CUADRO Nº 22
Matriz de Involucrados
GRUPO
PROBLEMAS INTERESES ESTRATEGIAS
INVOLUCRADOS
Mayor celeridad y capacidad
Capital humano provenientes del
Deficiente provisión de de respuesta en la atención de
Municipalidad Canon Minero (infraestructura y
servicios municipales hacia la trámites documéntanos de los
Distrital de Huacachi operativa). Capital físico
comuna usuarios finales de la
(infraestructura y operativa).
Municipalidad.
▪ Prolongado tiempo de
espera para obtener ▪ Demanda de servicios
resultados oportunos sobre Mejoramiento de los municipales. ▪
Población en General un trámite documentado. procedimientos de atención Recursos Propios para efectuar
▪ Inadecuada atención por hacia los usuarios municipales. trámites documéntanos y
parte de los Servidores diversas gestiones
municipales.

3.2. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
3.2.1. Definición del Problema Central

De acuerdo al trabajo de campo el problema identificado es: "DEFICIENTE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS E INSTITUCIONALES EN LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI, DISTRITO DE HUACACHI, HUARI -
ANCASH".
3.2.2. Identificación de las causas el problema central

Causas directas:
 Escasa disponibilidad de ambientes y recursos físicos adecuados.
 Escaso y bajo rendimiento del personal en gestión municipal.
Causas Indirectas:
 Insuficiente equipo y enseres.
 Insuficiente personal y falta de capacitación o asistencia técnica en gestión municipal.
3.2.3. Identificación de los efectos directos del problema central

Efecto Indirecto:
 Gestión municipal que no contribuye a la mejora de la calidad de vida de su
población
Efectos Directos:
 Ineficiente calidad del servicio.
 Deficiencias en la aplicación de los procedimientos administrativos.
3.2.4. Seleccionar y justificar los efectos relevantes
Efecto Final:
 DISCONFORMIDAD DE LA POBLACION CON LA GESTION ADMNIISTRATIVA
E INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI
3.2.5. Árbol de Causas y Efectos

ESQUEMA N° 01
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

DISCONFORMIDAD DE LA POBLACION CON LA GESTION
ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACH I
EFECTO INDIRECTO
GESTION MUNICIPAL QUE NO CONTRIBUYE A LA
MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE SU POBLACION
EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO

DEFICIENCIAS EN LA APLIACION DEFICIENCIAS EN LA APLIACION
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LOS PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS
PROBLEMA CENTRAL
DEFICIENTE PRESTACION DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS E INSTITUCIONALES EN LA
CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA

ESCASA DISPONIBILIDAD DE ESCASO Y BAJO RENDIMIENTO
AMBIENTES Y RECURSOS DEL PERSONAL EN GESTION
ADECUADOS MUNICIPAL
CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA

BAJO SERVICIO DE INSUFICIENTE UTILES DE INEFICIENTE PERSONAL Y
INTERNET Y EQUIPOS DE OFICINA, ENSERES Y FALTA DE CAPACITACION O
COMUNICACION OTROS ASISTENCIA TECNICA EN
GESTION MUNICIPAL

3.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Sobre la base del árbol de causas-efectos, se construye el árbol de objetivos, que mostrará la
situación positiva que se producirá cuando se solucione el problema central.
3.3.1. Objetivo central

El objetivo central o propósito del proyecto está asociado con la solución del problema
central:
DEFICIENTE PRESTACION DE SERVICIOS EFICIENTE PRESTACION DE SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS E INSTITUCIONALES EN LA ADMINISTRATIVOS E INSTITUCIONALES EN LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI, DISTRITO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI, DISTRITO
DE HUACACHI DE HUACACHI
Los medios para alcanzar el objetivo central son:
3.3.2. Árbol de Medios

Medios de Primer Nivel
 Disponibilidad de ambientes y recursos físicos adecuados.
 Aceptable y buen rendimiento del personal en gestión municipal
Medios Fundamentales
 Existencia de escenario cultural.
 Suficiente equipos y enseres.
 Suficiente personal, capacitación o taller en gestión municipal
3.3.3. Elaboración del Árbol de Fines

Fines Directos
 Eficiente aplicación de los procedimientos
administrativos.
 Eficiencia en la calidad del servicio
Fines Indirectos
 Gestión municipal que contribuye a la mejora de la calidad de vida de su población
3.3.4. Elaboración del Árbol de Medios y Fines

Fin Último
 CONFORMIDAD DE LA POBLACIÓN CON LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA E
INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI.

ESQUEMA N° 02
ARBOL DE OBJETIVOS Y FINES
FIN ULTIMO
CONFORMIDAD DE LA POBLACION CON LA GESTION
ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL DE LA
FIN INDIRECTO
GESTION MUNICIPAL QUE NO CONTRIBUYE A LA
MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE SU POBLACION
FIN DIRECTO FIN DIRECTO

DEFICIENCIAS EN LA APLIACION DEFICIENCIAS EN LA APLIACION
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LOS PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS
OBJETIVO CENTRAL
EFICIENTE PRESTACION DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS E INSTITUCIONALES EN LA
MEDIO DE PRIMER NIVEL MEDIO DE PRIMER NIVEL

DISPONIBILIDAD DE ACEPTABLE Y BUEN
AMBIENTES Y RECURSOS RENDIMIENTO DEL PERSONAL
ADECUADOS EN GESTION MUNICIPAL
MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL

BUEN SERVICIO DE BUEN SERVICIO DE SUFICIENTE PERSONAL Y
INTERNET Y EQUIPOS DE UTILES DE OFICINA, CAPACITACION TALLER EN
COMUNICACION ENSERES Y OTROS GESTION MUNICIPAL

3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Sobre la base de los medios fundamentales, se plantearán las acciones y proyectos
alternativos que permitan alcanzar el objetivo central.
Es importante clasificar los medios fundamentales ya planteados como imprescindibles o

no imprescindibles. Un medio fundamental es considerado como imprescindible cuando
constituye el eje de la solución del problema identificado. En este sentido es necesario
considerar que al menos una de las acciones planteadas de los medios considerados
como imprescindibles deberá ser incluida en las diferentes alternativas de solución.
Las posibles relaciones entre las acciones pueden

ser:
 Mutuamente excluyentes
Son aquellas acciones que no pueden llevarse a cabo de manera simultánea, por lo que
se tiene que elegir entre una de ellas. Es importante resaltar que las acciones
propuestas para medios fundamentales mutuamente excluyentes serán también
necesariamente mutuamente excluyentes. Sin embargo las acciones pueden ser
mutuamente excluyentes aunque correspondan a medios fundamentales que no tengan
esta relación entre sí, o cuando se deriven de un único medio fundamental.
 Complementarias
Son aquellas acciones que cuando son llevadas a cabo de manera conjunta se obtienen
mejores resultados o se generan menores costos.
 Independientes
Son aquellas acciones que no se encuentran relacionadas con otras, por lo que su
realización no afectará ni dependerá de la realización de estas últimas.
3.4.1. Clasificar y Relacionar los Medios Fundamentales.

Los tres medios fundamentales identificados son imprescindibles, para alcanzar el objetivo
central del proyecto.

ESQUEMA N° 03
MATRIZ DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS
MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL
BUEN SERVICIO DE BUEN SERVICIO DE SUFICIENTE PERSONAL, CAPACITACION O

INTERNET Y EQUIPOS INTERNET Y EQUIPOS ASISTENCIA TECNICA EN GESTION MUNICIPAL
DE COMUNICACION DE COMUNICACION
ACCION 1 ACCION 2 ACCION 3 ACCION 4 ACCION 5

ADQUISICION DE
ADQUISICION DE PERSONAL PARA LA CAPACITACION EN TALLERES TECNICAS
SERVICIO DE INTERNET
UTILES DE OFICINA, GESTION MUNICIPAL GESTION MUNICIPAL EN GESTION
Y EQUIPOS DE
ENSERES Y OTROS MUNICIPAL
COMUNICACION
3.4.2. Planteamiento de Acciones.

Después de señalar cuales son los medios fundamentales son imprescindibles y cuáles no, y
de relacionar los medios fundamentales entre sí, se procede a plantear acciones para alcanzar
cada uno de ellos.
3.4.3. Descripción de Alternativas.
ALTERNATIVA 01
SUB GERENCIAS.
1.1 EQUIPO DE CÓMPUTO DE INGENIERIA (LAPTOP - TOSHIBA).



1.15 GPS.
1.18 TONER (IMPRESORA HP).


2.1.1 PAPEL BONK A4
2.1.2 PAPEL BONK A3
2.1.4 MICAS A3
2.1.5 ARCHIVADORES
2.2 ENSERES Y OTROS
2.2.1 CARRETILLAS
2.2.2 RECOGEDORES
2.2.5 ASPIRADORAS


3.1.1 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL.

3.1.2 SERVICIO E IMPLEMENTACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.

3.1.3 SERVICIO DE COMUNICACIÓN (RPM).


4.1.6 PROFESOR
4.1.7 ENFERMERAS
ADOLESCENTE)

MUNICIPAL.



SINERGIA, CONDUCTA ASERTIVA, ATENCION AL CLIENTE Y MOTIVACION PERSONAL.
ALTERNATIVA 02
SUB GERENCIAS.

1.2 ESTANTE DE MELAMINE
1.3 ESCRITORIO DE MELAMINE (PERSONAL TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS)
1.4 IMPRESORA A COLOR (SISTEMA CONTINUA)
1.13 ESTACION TOTAL INCL. RADIO, PRISMAS Y BASTON
1.15 GPS.
1.16 TINTA PARA IMPRESORA SIST. CONTINUA

1.17 TONER (FOTOCOPIADORA)



2.1.1 PAPEL BONK A4.
2.1.2 PAPEL BONK A3.
2.1.3 ROLLO PARA PLOTER A1.
2.1.4 MICAS A3.
2.1.5 ARCHIVADORES.
2.1.6 KID'S DE OFICINA.
2.2 ENSERES Y OTROS
2.2.1 CARRETILLAS.
2.2.2 RECOGEDORES.
2.2.3 ESCOBAS ANCHAS.
2.2.4 LETRERO DE BRONCE PARA LA MUNICIPALIDAD INCL. COLOCACIÓN.
2.2.5 ASPIRADORAS.
2.2.6 CHALECOS DRILL CON LOGO (ADMINIST. Y PERSONAL TECNICO).
2.2.7 CASCOS GM (PERSONAL TECNICO).
2.2.8 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS.
2.2.9 UNIFORME PERSONAL DE LIMPIEZA.


3.1.1 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL.
3.1.2 SERVICIO E IMPLEMENTACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
3.1.3 SERVICIO DE COMUNICACIÓN (RPM).



4.1.1 UNIDAD FORMULADORA.
4.1.2 OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES.
4.1.3 SUB GERENCIA DE INFRESTRUCTURA.
4.1.4 SERVICIOS SOCIALES.
4.1.5 ASESOR LEGAL INTERNO.
4.1.6 PROFESOR.
4.1.7 ENFERMERAS.
4.2.1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO.
4.2.2 PERSONAL DE APOYO.
4.2.3 PERSONAL DE SEGURIDAD (VIGILANTE).
ADOLESCENTE).
4.2.5 PERSONAL DE LIMPIEZA (CALLES AMBITO HUACACHI Y MUNICIPALIDAD).

MUNICIPAL.
4.1 ASISTENCIA TECNICA SOBRE LOS ULTIMOS ALCANCES DEL SISTEMA INTEGRADO
DE ADMINISTRACION FINANCIERA SIAF (SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y SUB
4.2 ASISTENCIA TECNICA SOBRE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES CON EL
ESTADO (SUB GERENCIA DE LOGISTICA, SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO, SUB
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA Y GERENCIA MUNICIPAL.
4.3 ASISTENCIA TECNICA SOBRE EL SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES
4.4 ASISTENCIA TECNICA SOBRE EVALUACION EX POST (OPI).
4.5 ASISTENCIA TECNICA DE FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION EN EL

4.6 ASISTENCIA TECNICA DE GESTION DE PLANILLAS Y DECLARACIONES A LAS AFPS

(SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS).
4.7 ASISTENCIA TECNICA SOBRE: LIDERAZGO, AUTOESTIMA, ETICA PROFESIONAL,
PRO ACTIVIDAD, SINERGIA, CONDUCTA ASERTIVA, ATENCION AL CLIENTE Y
MOTIVACION PERSONAL.
4.8 ASISTENCIA TECNICA DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTION
MUNICIPAL (GERENCIA MUNICIPAL Y SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y SUB
GERENCIA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS).

CAPITULO IV
FORMULACIÓN Y
EVALUACIÓN

IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
4.1. HORIZONTE Y EVALUACION DEL PROYECTO

El ciclo del proyecto de Inversión Pública incluye, básicamente, tres fases: La Pre inversión, La
Inversión y la Post-inversión.
4.1.1. Fase de Pre inversión y su Duración

Teniendo en cuenta la envergadura de los proyectos alternativos que serán evaluados
preliminarmente solo se considera la etapa de perfil dentro de la fase de Pre inversión. Por lo
tanto la fase de pre inversión culmina con la elaboración del presente perfil que duró
aproximadamente 30 días.
CICLO DE VIDA DEL PROYECTO
4.1.2. Fase de Inversión sus etapas y su duración

La fase de inversión incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad física de
ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la “puesta en marcha” y operación del proyecto. En
el presente proyecto se ha visto por conveniente incluirlas siguientes etapas:
1. Desarrollo de estudios definitivos: Expediente técnico.
2. Ejecución del proyecto (ejecución, y supervisión).
La primera etapa se prevé que durará aproximadamente 01 mes y la segunda etapa se estima
su ejecución en 9 meses, sin incluir el proceso de liquidación. Finalmente, por la duración de
esta fase y por el monto de la inversión se considera que la inversión se realiza en el año 0,
además se considera que el proyecto entrará en funcionamiento inmediatamente después de
iniciada la inversión.

4.1.3. Fase de post inversión y su duración

Esta fase comprende dos etapas:
 Operación y Mantenimiento (duración de 05 años)
 Evaluación ex-post.
4.1.4. Horizonte De Evaluación

El horizonte de evaluación lo determinan las fases de Inversión y Post-Inversión para cada
proyecto alternativo y de acuerdo con los parámetros de evaluación establecidos por el SNIP
(Anexo SNIP-09 en MEF DGPMSP Normas del SNIP), este no debe de ser mayor de 05 años;
por lo que se toma este valor como horizonte de evaluación.
4.1.5. Fases Y Etapas Del Proyecto

Presentaremos un esquema que relacione, consecuentemente, y medido en unidades de tiempo,
las fases y etapas que comprende cada proyecto alternativo.
La unidad de tiempo para la fase de Pre-Inversión e Inversión se toma en unidades mensuales

pues estas fases son relativamente cortas y se cuenta con información más detallada.
La fase de Post-Inversión, se medirá en unidades anuales, por las características propias de
esta.
CUADRO Nº 23
Fases y Etapas del Proyecto
TRIMESTRE AÑOS
FASES Y ETAPAS DE EJECUCION DE OBRA
1 2 3 4 1-5
1 FASE DE PREINVERSION
Elaboración De Perfil
2 FASE DE INVERSION
Elaboración De Expediente Técnico
Ejecución del Proyecto
- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO Y GESTION
INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
HUACACHI
Supervisión de Obra
3 FASE DE POST INVERSION
Operación y Mantenimiento

4.2. DETERMINACIÓN DE BRECHA OFERTA – DEMANDA
4.2.1 Análisis de la demanda

a. Demanda Potencial y su Proyección
Población
La provincia de Huari al año 2014 cuenta con una población de 63,496, el distrito de Huacachi al
año 2014, cuenta con una población de 2231 habitantes distribuidos en la zona urbana y rural.
Por lo tanto la población de referencia (Huacachi) según el X Censo de Población y V de
Vivienda del año 2007, asciende a 2111 habitantes, y al 2020 asciende a 2409 habitantes,
proyectada a una tasa de crecimiento distrital de 1.3% según las estimaciones del INEI.
Según el censo del 2007, el 39.27% de la población pertenece al área urbana, y el 60.73%
pertenece al área rural.
Proyección de la población
Utilizando la siguiente fórmula y considerando además que nuestro año cero es el 2015,
calculamos la población del distrito de Huacachi para los próximos 05 años (2,020)
Pi= P0(1+r)n
Dónde:
Pi= población futura en un año i (habitantes)
P0= población inicial (habitantes)
r = tasa de crecimiento (%)
n = número de años entre en año inicial y el año i
La Población Demandante está dada por la población del Distrito de Huacachi para el 2007
tuvo una población de 2111 habitantes, para proyectar dicha población al 2020 se usara una
tasa de crecimiento de la población proyectada por zonas - INEI que es de 1.30% tasa de
crecimiento regional, se usa esta tasa provincial debido a que el Distrito de Huacachi, cuentan
con una tasa de crecimiento negativa.
CUADRO Nº 24
DEMANDA POTENCIAL – POBLACION TOTAL DEL DISTRITO
DE HUACACHI
Población en el Distrito de
N° Año Total Año
Huacachi
0 2015 2262 2262
1 2016 2291 2291
2 2017 2321 2321
3 2018 2350 2350
4 2019 2380 2380
5 2020 2409 2409

b. Demanda Efectiva y su Proyección

Se define como demanda efectiva a aquella proporción de la población potencial que
efectivamente demandara los servicios administrativos, ambientales, sociales, tecnológicos y
deportivos en el Distrito de Huacachi, proyectando la misma por cinco años que vendría a ser la
vida útil del proyecto.
Para la proyección se ha utilizado el 1.30%, que es la tasa de crecimiento intercensal de la

población del departamento de Ancash entre los censos del año 1993-2007, ya que la tasa
intercensal de Huari es negativa.
CUADRO Nº 25
DEMANDA EFECTIVA – POBLACION TOTAL DEL DISTRITO DE
HUACACHI
Población en el Distrito de
N° Año Total Año
Huacachi
0 2015 2262 -2262
1 2016 2291 -2291
2 2017 2321 -2321
3 2018 2350 -2350
4 2019 2380 -2380
5 2020 2409 -2409
4.2.2 Análisis de la Oferta

 Descripción de la oferta actual del servicio, identificando los principales factores de
producción (recursos humanos, infraestructura, equipamiento, gestión, etc.)
Actualmente los servicios municipales se miden con el indicador de "servicio prestado" y
que involucra al trabajador municipal como al soporte institucional, de supervisión, y
logístico que lo sostiene.
 Dificultades o problemas que eventualmente estén impidiendo que la Municipalidad provea
el servicio adecuadamente.
La municipalidad Distrital de Huacachi ha proveído el servicio, que a la fecha se considera
deficiente.
La oferta está determinado por la "provisión optimo (gestión efectiva con resultados,
buen trato) de servicios municipales".

Oferta
La capacidad óptima de atención de la Municipalidad hacia los usuarios finales, está definido
como la capacidad de dar respuesta efectiva (resultados positivos) a los trámites y
requerimientos efectuados por el segmento de la población que abarca desde los 15 hasta los 64
años de edad. Según la información de campo efectuado, esta capacidad se encuentra en un
40% sobre el mencionado segmento poblacional.
4.2.3 Determinación de la Brecha

La brecha es la diferencia entre "el requerimiento optimo (buen trato y gestión efectiva con
resultados) de servicios municipales" por parte de la población de Huacachi (demanda de
referencia del segmento de 15 a 64 años de edad) y la "provisión optimo (gestión efectiva
con resultados, buen trato) de servicios municipales" (capacidad de atención sobre el
segmento poblacional que abarca desde los 15 hasta los 64 años de edad)
CUADRO Nº 26
DEMANDA - OFERTA

N° Año
0 2015 850 2262 -1,412

1 2016 861 2291 -1,430
2 2017 872 2321 -1,449
3 2018 883 2350 -1,467
4 2019 894 2380 -1,485
5 2020 905 2409 -1,504
El cuadro expresa que hay una brecha de servicios negativa, que indica que existe una cantidad
considerable de pobladores que no están accediendo o no están satisfechos con los servicios
municipales que se les brinda, de alguna manera esta población insatisfecha es la demanda
efectiva o público objetivo que el proyecto pretende coberturas y atender prioritariamente

4.3. ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 01
COMPONENTE 1: OPTIMAS CONDICIONES DEL RECURSO FISICO DE LAS GERENCIAS,
SUB GERENCIAS Y PERSONALES TECNICOS.
MUNICIPAL.
ACTIVIDAD: CAPACITACION.
ALTERNATIVA 02
SUB GERENCIAS.
MUNICIPAL.
4.4. COSTOS A PRECIO DEL MERCADO

Se tiene dos tipos de costos atribuibles a este tipo de proyecto: costos de operación y
mantenimiento en la situación sin proyecto y en la situación con proyecto, y costos de inversión
del proyecto que están asociados a los costos de infraestructura, según las alternativas
planteadas, así como los costos de capacitación.

Los costos del proyecto serán calculados a precios privados y a precios sociales, para las
alternativas consideradas en el estudio para la posterior evaluación.
4.4.1 Requerimiento de cada proyecto alternativo, costoso totales de Operación y

Mantenimiento
Estimar los costos en la situación sin proyecto costos privados
En la situación actual optimizada, solo se tendrá los costos de operación y mantenimiento. Estos
incluyen los gastos periódicos o recurrentes para operar desde el punto de vista técnico.
CUADRO Nº 27
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO "SIN PROYECTO"
COSTO SUB
UNITARIO TOTAL
INTERNET 30,000.00
PINTADO Glb. 1.00 1.00 150.00 150.00
LIMPIEZA Glb. 4.00 1.00 300.00 1,200.00
Estimar los costos en la situación con proyecto costos privados

Costos de Operación y Mantenimiento
Los costos en la situación con proyecto tienen los siguientes componentes:

 Operación
Son los costos que necesariamente en que se incurre para lograr la continuidad del
proyecto, son costos regulares que se tendrán que asumir a los largo de la vida útil del
proyecto de Inversión.

 Mantenimiento
Son los costos en que necesariamente se incurren para mantener en perfecto estado los
Equipos Móviles, Mobiliario de Escritorio, Computadoras y demás bienes adquiridos en el
marco de la ejecución del proyecto.
 Estudios
Gastos en que se incurrirán por la realización de estudios necesarios para iniciar las
acciones del proyecto. Es importante mencionar que los gastos ya efectuados (elaboración
del perfil) no serán incluidos como gastos del proyecto, ya que están considerados como
costos hundidos. En este rubro se ha considerado los gastos por la elaboración de los
estudios definitivos (Expediente Técnico)
 Infraestructura
El presente proyecto no considera costos relacionados a la implementación de este rubro, y
la definición de sus componentes así lo indica.
 Supervisión
Gastos generados por la supervisión y/o inspección del proyecto, la cual se basa en el
seguimiento técnico y monitoreo de la ejecución física y financiera del proyecto.
 Otros
Aquellos que devengan de las actividades innatas del proyecto.
CUADRO Nº 28
COSTO SUB
UNITARIO TOTAL
INTERNET 30,000.00
PINTADO Glb. 1.00 1.00 100.00 100.00
LIMPIEZA Glb. 4.00 1.00 200.00 800.00

Es preciso menciona que los Gastos de Operación y Mantenimiento contemplados en el presente Estudio
de Pre Inversión; serán cubiertos por la Municipalidad Distrital de Huacachi con cargo a su Presupuesto
Institucional
4.4.2 Requerimiento de cada proyecto alternativo, costoso totales por Actividades

Fase de Inversión
Esta fase se establece todo los requerimientos previos a la puesta en marcha del proyecto para
cada una de las alternativas.
COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA 01 - A PRECIOS DEL MERCADO

PRECIO PARCIAL
ITEM DESCRIPCION UNID. CANT.
UNIT. S/. S/.
1.00 OPTIMAS CONDICIONES DEL RECURSO FISICO DE LAS GERENCIAS Y SUB GERENCIAS 75,710.00
1.1 EQUIPO DE CÓMPUTO DE INGENIERIA (LAPTOP - TOSHIBA) Und. 3.00 3,500.00 10,500.00
1.2 ESTANTE DE MELAMINE Und. 12.00 450.00 5,400.00
1.3 ESCRITORIO GERENCIAL DE MELAMINE (PERSONAL TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS) Und. 6.00 800.00 4,800.00
1.4 IMPRESORA A COLOR (SISTEMA CONTINUA) Und. 3.00 690.00 2,070.00
1.5 SILLAS ACOLCHADAS Und. 12.00 70.00 840.00
1.6 SILLON GIRATORIO ALCALDIA Und. 1.00 700.00 700.00
1.7 SILLON GIRATORIO GERENCIAL Und. 4.00 500.00 2,000.00
1.8 ESCRITORIO DE COMPUTO DE MELAMINE Und. 2.00 450.00 900.00
1.9 PROYECTOR CON ECRAN Und. 1.00 3,000.00 3,000.00
1.10 LICENCIA ANTI VIRUS Und. 6.00 200.00 1,200.00
1.11 PLOTTER HP INC. CORTADOR Und. 2.00 3,500.00 7,000.00
1.12 NIVEL TOPOGRAFICO Und. 1.00 2,200.00 2,200.00
1.13 ESTACION TOTAL INCL. RADIO, PRISMAS Y BASTON Und. 1.00 26,500.00 26,500.00
1.14 CAMARA DIGITAL Und. 2.00 700.00 1,400.00
1.15 GPS Und. 2.00 1,500.00 3,000.00
1.16 TINTA PARA IMPRESORA SIST. CONTINUA Und. 24.00 50.00 1,200.00
1.17 TONER (FOTOCOPIADORA) Und. 5.00 200.00 1,000.00
1.18 TONER (IMPRESORA HP) Und. 10.00 200.00 2,000.00
PRECIO PARCIAL
UNIT. S/. S/.
2.00 UTILES DE OFICINA, ENSERES Y OTROS 25,305.00
2.1 UTILES DE OFICINA 5,475.00
2.1.1 PAPEL BONK A4 Cajas 10.00 120.00 1,200.00
2.1.2 PAPEL BONK A3 Millar 10.00 70.00 700.00
2.1.3 ROLLO PARA PLOTER A1 Rollo 10.00 25.00 250.00
2.1.4 MICAS A3 Ciento 5.00 85.00 425.00
2.1.5 ARCHIVADORES Und. 100.00 5.00 500.00
2.1.6 KID'S DE OFICINA Und. 6.00 400.00 2,400.00

2.2 ENSERES Y OTROS 19,830.00

2.2.1 CARRETILLAS Und. 12.00 180.00 2,160.00
2.2.2 RECOGEDORES Und. 48.00 10.00 480.00
2.2.3 ESCOBAS ANCHAS Und. 48.00 20.00 960.00
2.2.4 LETRERO DE BRONCE PARA LA MUNICIPALIDAD INCL. COLOCACION Glb. 1.00 2,250.00 2,250.00
2.2.5 ASPIRADORAS Und. 2.00 420.00 840.00
2.2.6 CHALECOS DRILL CON LOGO (ADMINIST. Y PERSONAL TECNICO) Und. 12.00 80.00 960.00
2.2.7 CASCOS 3M (PERSONAL TECNICO) Und. 12.00 45.00 540.00
2.2.8 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Jgo. 12.00 600.00 7,200.00
2.2.9 UNIFORME PERSONAL DE LIMPIEZA Jgo. 24.00 185.00 4,440.00
PRECIO PARCIAL
ITEM DESCRIPCION UNID. CANT. MESES
UNIT. S/. S/.
3.00 SERVICIOS Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (09 MESES) 42,525.00
3.1 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL Glb. 1.00 9.00 2,500.00 22,500.00
3.2 SERVICIO E IMPLEMENTACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL Glb. 1.00 9.00 2,000.00 18,000.00
3.3 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (RPM) Und. 3.00 9.00 75.00 2,025.00
PRECIO PARCIAL
UNIT. S/. S/.
4.00 PERSONALES TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y OTROS (09 MESES) 366,750.00
4.1 PERSONALES TECNICOS (09 MESES) 111,600.00
4.1.1 UNIDAD FORMULADORA Personal 1.00 9.00 1,500.00 13,500.00
4.1.2 OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES Personal 1.00 9.00 2,000.00 18,000.00
4.1.3 SUB GERENCIA DE INFRESTRUCTURA Personal 1.00 9.00 3,000.00 27,000.00
4.1.4 SERVICIOS SOCIALES Personal 1.00 9.00 1,500.00 13,500.00
4.1.5 ASESOR LEGAL INTERNO Personal 1.00 9.00 2,000.00 18,000.00
4.1.6 PROFESOR Personal 1.00 9.00 1,200.00 10,800.00
4.1.7 ENFERMERAS Personal 1.00 9.00 1,200.00 10,800.00
4.2 PERSONALES ADMINISTRATIVOS Y OTROS (09 MESES) 255,150.00
4.2.1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO Personal 6.00 9.00 1,200.00 64,800.00
4.2.2 PERSONAL DE APOYO Personal 8.00 9.00 1,000.00 72,000.00
4.2.3 PERSONAL DE SEGURIDAD (VIGILANTE) Personal 1.00 9.00 850.00 7,650.00
PERSONAL PARA LA DEMUNA (DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO, NIÑA Y
4.2.4 Personal 1.00 9.00 1,500.00 13,500.00
ADOLESCENTE)
4.2.5 PERSONAL DE LIMPIEZA (CALLES AMBITO HUACACHI Y MUNICIPALIDAD) Personal 12.00 9.00 900.00 97,200.00
PRECIO PARCIAL
UNIT. S/. S/.
5.00 COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DEL RECURSO HUMANO MUNICIPAL. 59,000.00
TALLER SOBRE LOS ULTIMOS ALCANCES DEL SISTEMA INTEGRADO DE
5.1 ADMINISTRACION FINANCIERA SIAF (SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y SUB Curso 2.00 3,000.00 6,000.00
TALLER SOBRE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES CON EL ESTADO (SUB
5.2 GERENCIA DE LOGISTICA, SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO, SUB GERENCIA DE Curso 2.00 3,000.00 6,000.00
TALLER SOBRE EL SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES (SISFOH) – PROGRAMA
5.3 Curso 2.00 2,500.00 5,000.00
DEL VASO DE LECHE.

5.4 TALLER SOBRE EVALUACION EX POST (OPI). Curso 2.00 3,000.00 6,000.00
TALLER DE FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION EN EL AMBITO
5.5 Curso 2.00 3,000.00 6,000.00
TALLER DE GESTION DE PLANILLAS Y DECLARACIONES A LAS AFPS (SUB GERENCIA
5.6 Curso 2.00 2,000.00 4,000.00
DE RECURSOS HUMANOS).
TALLER SOBRE: LIDERAZGO, AUTOESTIMA, ETICA PROFESIONAL, PRO ACTIVIDAD,
5.7 Curso 2.00 2,000.00 4,000.00
TALLER DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTION MUNICIPAL
5.8 (GERENCIA MUNICIPAL Y SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y SUB GERENCIA DE Curso 2.00 3,000.00 6,000.00
5.9 ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION. Instrum. 2.00 4,000.00 8,000.00
5.10 INVENTARIO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD. Glb. 1.00 8,000.00 8,000.00

INVERSION TOTAL A PRECIOS PRIVADOS S/. 644,233.20
COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA 02 - A PRECIOS DEL MERCADO

PRECIO PARCIAL
UNIT. S/. S/.
1.1 EQUIPO DE CÓMPUTO DE INGENIERIA (LAPTOP - TOSHIBA) Und. 3.00 3,500.00 10,500.00
1.2 ESTANTE DE MELAMINE Und. 12.00 450.00 5,400.00
ESCRITORIO GERENCIAL DE MELAMINE (PERSONAL TECNICOS Y
1.3 Und. 6.00 800.00 4,800.00
ADMINISTRATIVOS)
1.4 IMPRESORA A COLOR (SISTEMA CONTINUA) Und. 3.00 690.00 2,070.00
1.5 SILLAS ACOLCHADAS Und. 12.00 70.00 840.00
1.6 SILLON GIRATORIO ALCALDIA Und. 1.00 700.00 700.00
1.7 SILLON GIRATORIO GERENCIAL Und. 4.00 500.00 2,000.00
1.8 ESCRITORIO DE COMPUTO DE MELAMINE Und. 2.00 450.00 900.00
1.9 PROYECTOR CON ECRAN Und. 1.00 3,000.00 3,000.00
1.10 LICENCIA ANTI VIRUS Und. 6.00 200.00 1,200.00
1.11 PLOTTER HP INC. CORTADOR Und. 2.00 3,500.00 7,000.00
1.12 NIVEL TOPOGRAFICO Und. 1.00 2,200.00 2,200.00
1.13 ESTACION TOTAL INCL. RADIO, PRISMAS Y BASTON Und. 1.00 26,500.00 26,500.00
1.14 CAMARA DIGITAL Und. 2.00 700.00 1,400.00
1.15 GPS Und. 2.00 1,500.00 3,000.00
1.16 TINTA PARA IMPRESORA SIST. CONTINUA Und. 24.00 50.00 1,200.00
1.17 TONER (FOTOCOPIADORA) Und. 5.00 200.00 1,000.00

1.18 TONER (IMPRESORA HP) Und. 10.00 200.00 2,000.00
PRECIO PARCIAL
UNIT. S/. S/.
2.1.1 PAPEL BONK A4 Cajas 10.00 120.00 1,200.00
2.1.2 PAPEL BONK A3 Millar 10.00 70.00 700.00
2.1.3 ROLLO PARA PLOTER A1 Und. 10.00 25.00 250.00
2.1.4 MICAS A3 Ciento 5.00 85.00 425.00
2.1.5 ARCHIVADORES Und. 100.00 5.00 500.00
2.1.6 KID'S DE OFICINA Und. 6.00 400.00 2,400.00
2.2.1 CARRETILLAS Und. 12.00 180.00 2,160.00
2.2.2 RECOGEDORES Und. 48.00 10.00 480.00
2.2.3 ESCOBAS ANCHAS Und. 48.00 20.00 960.00
2.2.4 LETRERO DE BRONCE PARA LA MUNICIPALIDAD INCL. COLOCACION Glb. 1.00 2,250.00 2,250.00
2.2.5 ASPIRADORAS Und. 2.00 420.00 840.00
2.2.6 CHALECOS DRILL CON LOGO (ADMINIST. Y PERSONAL TECNICO) Und. 12.00 80.00 960.00
2.2.7 CASCOS 3M (PERSONAL TECNICO) Und. 12.00 45.00 540.00
2.2.8 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Jgo. 12.00 600.00 7,200.00
2.2.9 UNIFORME PERSONAL DE LIMPIEZA Jgo. 24.00 185.00 4,440.00
PRECIO PARCIAL
UNIT. S/. S/.
3.1 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL Glb. 1.00 9.00 2,500.00 22,500.00
3.2 SERVICIO E IMPLEMENTACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL Glb. 1.00 9.00 2,000.00 18,000.00
3.3 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (RPM) Und. 3.00 9.00 75.00 2,025.00
PRECIO PARCIAL
UNIT. S/. S/.
4.00 PERSONALES TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y OTROS (09 MESES) 366,750.00
4.1 PERSONAL TECNICO (09 MESES) 111,600.00
4.1.1 UNIDAD FORMULADORA Personal 1.00 9.00 1,500.00 13,500.00
4.1.2 OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES Personal 1.00 9.00 2,000.00 18,000.00
4.1.3 SUB GERENCIA DE INFRESTRUCTURA Personal 1.00 9.00 3,000.00 27,000.00
4.1.4 SERVICIOS SOCIALES Personal 1.00 9.00 1,500.00 13,500.00
4.1.5 ASESOR LEGAL INTERNO Personal 1.00 9.00 2,000.00 18,000.00
4.1.6 PROFESOR Personal 1.00 9.00 1,200.00 10,800.00
4.1.7 ENFERMERAS Personal 1.00 9.00 1,200.00 10,800.00
4.2.1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO Personal 6.00 9.00 1,200.00 64,800.00
4.2.2 PERSONAL DE APOYO Personal 8.00 9.00 1,000.00 72,000.00
4.2.3 PERSONAL DE SEGURIDAD (VIGILANTE) Personal 1.00 9.00 850.00 7,650.00
PERSONAL PARA LA DEMUNA (DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO, NIÑA Y
4.2.4 Personal 1.00 9.00 1,500.00 13,500.00
ADOLESCENTE)
4.2.5 PERSONAL DE LIMPIEZA (CALLES AMBITO HUACACHI Y MUNICIPALIDAD) Personal 12.00 9.00 900.00 97,200.00

PRECIO PARCIAL
UNIT. S/. S/.
TALLER SOBRE LOS ULTIMOS ALCANCES DEL SISTEMA INTEGRADO DE
Asist.
5.1 ADMINISTRACION FINANCIERA SIAF (SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y SUB 2.00 6,000.00 12,000.00
Técnica
TALLER SOBRE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES CON EL ESTADO (SUB
Asist.
5.2 GERENCIA DE LOGISTICA, SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO, SUB GERENCIA DE 2.00 6,000.00 12,000.00
Técnica
TALLER SOBRE EL SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES (SISFOH) – PROGRAMA Asist.
5.3 2.00 4,000.00 8,000.00
DEL VASO DE LECHE. Técnica
Asist.
5.4 TALLER SOBRE EVALUACION EX POST (OPI). 2.00 6,000.00 12,000.00
Técnica
TALLER DE FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION EN EL AMBITO Asist.
5.5 2.00 6,000.00 12,000.00
PRODUCTIVO, TURISMO Y DECENCIA Y TECNOLOGIA (UF). Técnica
TALLER DE GESTION DE PLANILLAS Y DECLARACIONES A LAS AFPS (SUB GERENCIA Asist.
5.6 2.00 4,000.00 8,000.00
DE RECURSOS HUMANOS). Técnica
TALLER SOBRE: LIDERAZGO, AUTOESTIMA, ETICA PROFESIONAL, PRO ACTIVIDAD, Asist.
5.7 2.00 4,000.00 8,000.00
SINERGIA, CONDUCTA ASERTIVA, ATENCION AL CLIENTE Y MOTIVACION PERSONAL. Técnica
TALLER DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTION MUNICIPAL
Asist.
5.8 (GERENCIA MUNICIPAL Y SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y SUB GERENCIA DE 2.00 6,000.00 12,000.00
Técnica
5.9 ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION. Instrum. 2.00 4,000.00 8,000.00
5.10 INVENTARIO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD. Glb. 1.00 10,000.00 10,000.00

4.4.3 Flujo de Costos a Precios de mercado

En necesario definir los costos adicionales a los que se deberá incluir luego de la
implementación de las diferentes alternativas. Dichos costos se les denomina costos
incrementales, y se estima como la diferencia entre los costos anuales con proyecto y los costos
anuales sin proyecto
Flujo de Costos = Flujo de costos – Flujo de costos

Incrementales con proyecto sin proyecto
A continuación se presentan los flujos incrementales correspondientes a las dos alternativas propuestas

CUADRO Nº 29
ALTERNATIVA I - FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
AÑO 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
CONCEPTO Unid. Meta
P.U. Total 2016 2017 2018 2019 2020
INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO (A) 644,233.20 422,700.00 422,700.00 422,700.00 422,700.00 422,700.00
COSTO DE INVERSIÓN 644,233.20
1. INVERSION FIJA INTANGIBLE 11,000.00
EXPEDIENTE TECNICO Glb. 1.00 11,000.00 11,000.00
2. INVERSION FIJA TANGIBLE 633,233.20
COSTO DIRECTO Glb. 1.00 569,290.00 569,290.00
GASTOS GENERALES (08.00%) Glb. 1.00 45,543.20 45,543.20
SUPERVISION DE OBRA Glb. 1.00 11,400.00 11,400.00
EVALUACION DEL EXP. TECNICO Glb. 1.00 4,000.00 4,000.00
LIQUIDACION DE OBRA Glb. 1.00 3,000.00 3,000.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y
422,700.00 422,700.00 422,700.00 422,700.00 422,700.00
MANTENIMIENTO
OPERACIÓN 421,620.00 421,620.00 421,620.00 421,620.00 421,620.00
MANTENIMIENTO 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00
TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO (B) 386,650.00 386,650.00 386,650.00 386,650.00 386,650.00
OPERACIÓN Y MANT. SIN PROYECTO 386,650.00 386,650.00 386,650.00 386,650.00 386,650.00
OPERACIÓN 385,120.00 385,120.00 385,120.00 385,120.00 385,120.00
MANTENIMIENTO 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00
COSTOS INCREMENTALES (A-B) 644,233.20 36,050.00 36,050.00 36,050.00 36,050.00 36,050.00
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS

719,683.60
TOTALES A PRECIOS PRIV. (VACT) =
Nº BENEFICIARIOS = 2409.00
C/E = 298.75
FACTOR DE ACTUALIZACION = 9.00%
CUADRO Nº 30
ALTERNATIVA II - FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
CONCEPTO Unidad Meta
P.U. Total 2016 2017 2018 2019 2020
EVALUACION DEL EXPED. TECNICO Glb. 1.00 4,000.00 4,000.00

422,700.00 422,700.00 422,700.00 422,700.00 422,700.00
MANTENIMIENTO
OPERACIÓN 421,620.00 421,620.00 421,620.00 421,620.00 421,620.00
MANTENIMIENTO 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00
OPERACIÓN 385,120.00 385,120.00 385,120.00 385,120.00 385,120.00
MANTENIMIENTO 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00

762,289.11
TOTALES A PRECIOS PRIV. (VACT) =
C/E = 316.43
4.5 COSTOS SOCIALES

El Precio Social es aquel que refleja el verdadero costo que significa para la sociedad el uso de
un bien, servicio o factor productivo. Los precios que nosotros conocemos (los precios de
Mercado) traen consigo una serie de distorsiones, producto de impuestos, subsidios, etc, que
nos impiden conocer cuál es el verdadero valor asumido por el país en su conjunto. Por esa
razón, para cada Alternativa de Solución es necesario expresar los Costos de pre inversión y
post-inversión en precios sociales.
Factor de Corrección
Para poder expresar los costos en precios sociales, es necesario aplicar los factores de
corrección (Anexo SNIP – 09: Parámetros de Evaluación).
Costos a Precios = Costo a precios x Factor de

Sociales de Mercado Corrección
Factor de Corrección para Bienes Nacionales

Para el rubro de bienes nacionales o servicios básicos, los factores de corrección utilizados se
encuentran relacionados con los impuestos a los que se encuentran afectos. En términos
generales corresponderá a:
FC Bs. y SS Nacionales = 1 = 1 = 0.8478

(1+ IGV) (1+0.18)

Factor de Corrección para Mano de Obra:

Para los componentes relacionados con el uso de mano de obra, es necesario diferenciar la
mano de obra no calificada de la calificada. Para el caso de la mano de obra no calificada, se
utilizan los factores que aparecen directamente en el Anexo SNIP – 09. Dichos factores se
encuentran clasificados por región geográfica, mostrados en el siguiente cuadro.
Cuadro Nº 31:
Factor de Corrección de Mano de Obra
Factor de Factor de
Precios Básicos Corrección Corrección MO
MO Urbano Rural
- Lima Metropolitana 0.86 -
- Resto Costa 0.68 0.57
- Sierra 0.60 0.41
- Selva 0.63 0.49
Para el caso de la mano de obra calificada, esta se afecta según el régimen laboral tributario
bajo el que se rijan (4º o 5º categoría) y al nivel de ingresos que corresponda. De esta manera se
afectarán los ingresos que superen las 7 UIT anuales de acuerdo con la siguiente fórmula:
FC Mano de Obra Calificada = 1 = 0.9091

(1+ T. Directo)
Para el caso del proyecto en estudio, con respecto a la mano de obra no calificada se utilizará el
factor de corrección correspondiente a la sierra rural (0.41), puesto que es la ubicación de la
institución educativa.
Luego, el flujo de costos sociales, se construirá corrigiendo el flujo de costos a precios de
mercado hallado anteriormente, aplicando los diferentes factores de corrección definidos, el cual
se demuestra en el siguiente cuadro.
Cuadro Nº 32
FACTOR A
RUBRO
UTILIZAR
Materiales, Maquinarias y
Equipos 0.8478
Mano de Obra Calificada 0.909
Mano de obra no Calificada 0.41
4.5.1 Costos en situación con proyecto a precios sociales

Con la intervención del proyecto, se cuenta con la siguiente descripción de costos de operación y
mantenimiento a precios sociales (Alternativa I y II)

Cuadro Nº 33
COSTO SUB
UNITARIO TOTAL
INTERNET 25,440.00
MANTENIMIENTO 915.84
PINTADO Glb. 1.00 1.00 100.00 0.848 84.80
LIMPIEZA Glb. 4.00 1.00 200.00 0.848 678.40
4.5.2 Costos en situación sin proyecto a precios sociales

Antes de la intervención del proyecto, se contaba con la siguiente descripción de costos.
Cuadro Nº 34
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO "SIN PROYECTO"
COSTO SUB
UNITARIO TOTAL
INTERNET 25,440.00
PINTADO Glb. 1.00 1.00 150.00 0.848 127.20
LIMPIEZA Glb. 4.00 1.00 300.00 0.848 1,017.60

COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA 01 - A PRECIOS SOCIALES

PRECIO PARCIAL
ITEM DESCRIPCION UNID. CANT. F.C
UNIT. S/. S/.
1.1 EQUIPO DE CÓMPUTO DE INGENIERIA (LAPTOP - TOSHIBA) Und. 3.00 3,500.00 0.848 8,904.00
1.2 ESTANTE DE MELAMINE Und. 12.00 450.00 0.848 4,579.20
1.3 ESCRITORIO GERENCIAL DE MELAMINE (PERS. TECN. Y ADMIN.) Und. 6.00 800.00 0.848 4,070.40
1.4 IMPRESORA A COLOR (SISTEMA CONTINUA) Und. 3.00 690.00 0.848 1,755.36
1.5 SILLAS ACOLCHADAS Und. 12.00 70.00 0.848 712.32
1.6 SILLA GIRATORIO ALCALDIA Und. 1.00 700.00 0.848 593.60
1.7 SILLA GIRATORIO GERENCIAL Y SUB GERENTES Und. 4.00 500.00 0.848 1,696.00
1.8 ESCRITORIO DE COMPUTADORA DE MELAMINE Und. 2.00 450.00 0.848 763.20
1.9 PROYECTOR CON ECRAN Und. 1.00 3,000.00 0.848 2,544.00
1.10 LICENCIA ANTI VIRUS Und. 6.00 200.00 0.848 1,017.60
1.11 PLOTTER HP INC. CORTADOR Und. 2.00 3,500.00 0.848 5,936.00
1.12 NIVEL TOPOGRAFICO Und. 1.00 2,200.00 0.848 1,865.60
1.13 ESTACION TOTAL INCL. RADIO, PRISMAS Y BASTON Und. 1.00 26,500.00 0.848 22,472.00
1.14 CAMARA DIGITAL Und. 2.00 700.00 0.848 1,187.20
1.15 GPS Und. 2.00 1,500.00 0.848 2,544.00
1.16 TINTA PARA IMPRESORA SIST. CONTINUA Und. 24.00 50.00 0.848 1,017.60
1.17 TONER PARA FOTOCOPIADORA Und. 5.00 200.00 0.848 848.00
1.18 TONER PARA IMPRESORA HP Und. 10.00 200.00 0.848 1,696.00
PRECIO PARCIAL
ITEM DESCRIPCION UNID. CANT. F.C
UNIT. S/. S/.
2.1.1 PAPEL BONK A4 Cajas 10.00 120.00 0.848 1,017.60
2.1.2 PAPEL BONK A3 Millar 10.00 70.00 0.848 593.60
2.1.3 ROLLO PARA PLOTER A1 Rollo 10.00 25.00 0.848 212.00
2.1.4 MICAS 43 Ciento 5.00 85.00 0.848 360.40
2.1.5 ARCHIVADORES Und. 100.00 5.00 0.848 424.00
2.1.6 KID'S DE ESCRITORIO Und. 6.00 400.00 0.848 2,035.20
2.2.1 CARRETILLAS Und. 12.00 180.00 0.848 1,831.68
2.2.2 RECOGEDORES Und. 48.00 10.00 0.848 407.04
2.2.3 ESCOBAS ANCHAS Und. 48.00 20.00 0.848 814.08
2.2.4 LETRERO DE BRONCE DE LA MUNICIPALIDAD INCL. COLOCACION Glb. 1.00 2,250.00 0.848 1,908.00
2.2.5 ASPIRADORAS Und. 2.00 420.00 0.848 712.32
2.2.6 CHALECOS DRILL CON LOGO (ADMINIST. Y PERSONAL TECNICA) Und. 12.00 80.00 0.848 814.08
2.2.7 CASCOS 3M (PERSONAL TECNICO) Und. 12.00 45.00 0.848 457.92
2.2.8 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Jgo. 12.00 600.00 0.848 6,105.60
2.2.9 UNIFORME PERSONAL DE LIMPIEZA Jgo. 24.00 185.00 0.848 3,765.12
PRECIO PARCIAL
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT. MESES F.C
UNIT. S/. S/.

3.1 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL Glb. 1.00 9.00 2,500.00 0.848 19,080.00
3.2 SERVICIO E IMPLEMENTACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL Glb. 1.00 9.00 2,000.00 0.848 15,264.00
3.3 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (RPM) Und. 3.00 9.00 75.00 0.848 1,717.20
PRECIO PARCIAL
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT. MESES F.C
UNIT. S/. S/.
4.00 EQUIPOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS (09 MESES) 245,127.60
4.1 PERSONALES TECNICOS (09 MESES) 101,444.40
4.1.1 UNIDAD FORMULADORA Personal 1.00 9.00 1,500.00 0.909 12,271.50
4.1.2 OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES Personal 1.00 9.00 2,000.00 0.909 16,362.00
4.1.3 SUB GERENCIA DE INFRESTRUCTURA Personal 1.00 9.00 3,000.00 0.909 24,543.00
4.1.4 SERVICIOS SOCIALES Personal 1.00 9.00 1,500.00 0.909 12,271.50
4.1.5 ASESOR LEGAL INTERNO Personal 1.00 9.00 2,000.00 0.909 16,362.00
4.1.6 PROFESOR Personal 1.00 9.00 1,200.00 0.909 9,817.20
4.1.7 ENFERMERAS Personal 1.00 9.00 1,200.00 0.909 9,817.20
4.2.1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO Personal 6.00 9.00 1,200.00 0.909 58,903.20
4.2.2 PERSONAL DE APOYO Personal 8.00 9.00 1,000.00 0.410 29,520.00
4.2.3 PERSONAL DE SEGURIDAD (VIGILANTE) Personal 1.00 9.00 850.00 0.410 3,136.50
PERSONAL PARA LA DEMUNA (DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO,
4.2.4 Personal 1.00 9.00 1,500.00 0.909 12,271.50
NIÑA Y ADOLESCENTE)
PERSONAL DE LIMPIEZA (CALLES AMBITO HUACACHI Y
4.2.5 Personal 12.00 9.00 900.00 0.410 39,852.00
MUNICIPALIDAD)
PRECIO PARCIAL
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT. F.C
UNIT. S/. S/.
TALLER SOBRE LOS ULTIMOS ALCANCES DEL SISTEMA
5.1 INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA SIAF (SUB Curso 2.00 3,000.00 0.909 5,454.00
GERENCIA DE CONTABILIDAD Y SUB GERENCIA DE TESORERIA).
TALLER SOBRE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES CON EL
ESTADO (SUB GERENCIA DE LOGISTICA, SUB GERENCIA DE
5.2 Curso 2.00 3,000.00 0.909 5,454.00
PRESUPUESTO, SUB GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA Y
GERENCIA MUNICIPAL.
TALLER SOBRE EL SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES
5.3 Curso 2.00 2,500.00 0.909 4,545.00
5.4 TALLER SOBRE EVALUACION EX POST (OPI). Curso 2.00 3,000.00 0.909 5,454.00
TALLER DE FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION EN EL
5.5 Curso 2.00 3,000.00 0.909 5,454.00
TALLER DE GESTION DE PLANILLAS Y DECLARACIONES A LAS
5.6 Curso 2.00 2,000.00 0.909 3,636.00
AFPS (SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS).
TALLER SOBRE: LIDERAZGO, AUTOESTIMA, ETICA PROFESIONAL,
5.7 PRO ACTIVIDAD, SINERGIA, CONDUCTA ASERTIVA, ATENCION AL Curso 2.00 2,000.00 0.909 3,636.00
CLIENTE Y MOTIVACION PERSONAL.
TALLER DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTION
5.8 MUNICIPAL (GERENCIA MUNICIPAL Y SUB GERENCIA DE LOGISTICA Curso 2.00 3,000.00 0.909 5,454.00
Y SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS).
5.9 ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION. Instrumento 2.00 4,000.00 0.909 7,272.00
5.10 INVENTARIO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD. Glb. 1.00 8,000.00 0.909 7,272.00

GASTOS GENERALES (08.00% C.D) 0.848 38,620.63

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 0.909 9,999.00

EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 0.909 3,636.00
SUPERVISION DE OBRA 0.909 10,362.60
LIQUIDACION DE OBRA 0.909 2,727.00
Cuadro Nº 35
ALTERNATIVA 01
ITEM CONCEPTO COSTO TOTAL S/.
RESULTADO N° 01: OPTIMAS CONDICIONES DEL RECURSO FISICO DE LAS

1.00 75,710.00
GERENCIAS Y SUB GERENCIAS

4.00 RESULTADO N° 04: PERSONALES TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y OTROS 366,750.00
RESULTADO N° 05: COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DEL RECURSO
5.00 59,000.00
HUMANO MUNICIPAL

COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA 02 - A PRECIOS SOCIALES

PRECIO PARCIAL
ITEM DESCRIPCION UNID. CANT. F.C.
UNIT. S/. S/.
1.1 EQUIPO DE CÓMPUTO DE INGENIERIA (LAPTOP - TOSHIBA) Und. 3.00 3,500.00 0.848 8,904.00
1.2 ESTANTE DE MELAMINE Und. 12.00 450.00 0.848 4,579.20
ESCRITORIO GERENCIAL DE MELAMINE (PERSONAL TECNICOS Y
1.3 Und. 6.00 800.00 0.848 4,070.40
ADMINISTRATIVOS)
1.4 IMPRESORA A COLOR (SISTEMA CONTINUA) Und. 3.00 690.00 0.848 1,755.36
1.5 SILLAS ACOLCHADAS Und. 12.00 70.00 0.848 712.32
1.6 SILLA GIRATORIO ALCALDIA Und. 1.00 700.00 0.848 593.60
1.7 SILLA GIRATORIO GERENCIAL Y SUB GERENTES Und. 4.00 500.00 0.848 1,696.00
1.8 ESCRITORIO DE COMPUTADORA DE MELAMINE Und. 2.00 450.00 0.848 763.20
1.9 PROYECTOR CON ECRAN Und. 1.00 3,000.00 0.848 2,544.00
1.10 LICENCIA ANTI VIRUS Und. 6.00 200.00 0.848 1,017.60
1.11 PLOTTER HP INC. CORTADOR Und. 2.00 3,500.00 0.848 5,936.00
1.12 NIVEL TOPOGRAFICO Und. 1.00 2,200.00 0.848 1,865.60
1.13 ESTACION TOTAL INCL. RADIO, PRISMAS Y BASTON Und. 1.00 26,500.00 0.848 22,472.00
1.14 CAMARA DIGITAL Und. 2.00 700.00 0.848 1,187.20
1.15 GPS Und. 2.00 1,500.00 0.848 2,544.00
1.16 TINTA PARA IMPRESORA SIST. CONTINUA Und. 24.00 50.00 0.848 1,017.60
1.17 TONER PARA FOTOCOPIADORA Und. 5.00 200.00 0.848 848.00
1.18 TONER PARA IMPRESORA HP Und. 10.00 200.00 0.848 1,696.00
PRECIO PARCIAL
UNIT. S/. S/.
2.1.1 PAPEL BONK A4 Cajas 10.00 120.00 0.848 1,017.60
2.1.2 PAPEL BONK A3 Millar 10.00 70.00 0.848 593.60
2.1.3 ROLLO PARA PLOTER A1 Und. 10.00 25.00 0.848 212.00
2.1.4 MICAS 43 Ciento 5.00 85.00 0.848 360.40
2.1.5 ARCHIVADORES Und. 100.00 5.00 0.848 424.00
2.1.6 KID'S DE ESCRITORIO Und. 6.00 400.00 0.848 2,035.20
2.2.1 CARRETILLAS Und. 12.00 180.00 0.848 1,831.68
2.2.2 RECOGEDORES Und. 48.00 10.00 0.848 407.04
2.2.3 ESCOBAS ANCHAS Und. 48.00 20.00 0.848 814.08
2.2.4 LETRERO DE BRONCE DE LA MUNICIPALIDAD INCL. COLOCACION Glb. 1.00 2,250.00 0.848 1,908.00
2.2.5 ASPIRADORAS Und. 2.00 420.00 0.848 712.32
2.2.6 CHALECOS DRILL CON LOGO (ADMINIST. Y PERSONAL TECNICA) Und. 12.00 80.00 0.848 814.08
2.2.7 CASCOS 3M (PERSONAL TECNICO) Und. 12.00 45.00 0.848 457.92
2.2.8 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Jgo. 12.00 600.00 0.848 6,105.60
2.2.9 UNIFORME PERSONAL DE LIMPIEZA Jgo. 24.00 185.00 0.848 3,765.12

PRECIO PARCIAL
ITEM DESCRIPCION UNID. CANT. MESES F.C.
UNIT. S/. S/.
3.1 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL Glb. 1.00 9.00 2,500.00 0.848 19,080.00
3.2 SERVICIO E IMPLEMENTACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL Glb. 1.00 9.00 2,000.00 0.848 15,264.00
3.3 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (RPM) Und. 3.00 9.00 75.00 0.848 1,717.20
PRECIO PARCIAL
ITEM DESCRIPCION UNID. CANT. MESES F.C.
UNIT. S/. S/.
4.00 EQUIPOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS (09 MESES) 245,127.60
4.1 PERSONAL TECNICO (09 MESES) 101,444.40
4.1.1 UNIDAD FORMULADORA Personal 1.00 9.00 1,500.00 0.909 12,271.50
4.1.2 OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES Personal 1.00 9.00 2,000.00 0.909 16,362.00
4.1.3 SUB GERENCIA DE INFRESTRUCTURA Personal 1.00 9.00 3,000.00 0.909 24,543.00
4.1.4 SERVICIOS SOCIALES Personal 1.00 9.00 1,500.00 0.909 12,271.50
4.1.5 ASESOR LEGAL INTERNO Personal 1.00 9.00 2,000.00 0.909 16,362.00
4.1.6 PROFESOR Personal 1.00 9.00 1,200.00 0.909 9,817.20
4.1.7 ENFERMERAS Personal 1.00 9.00 1,200.00 0.909 9,817.20
4.2.1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO Personal 6.00 9.00 1,200.00 0.909 58,903.20
4.2.2 PERSONAL DE APOYO Personal 8.00 9.00 1,000.00 0.410 29,520.00
4.2.3 PERSONAL DE SEGURIDAD (VIGILANTE) Personal 1.00 9.00 850.00 0.410 3,136.50
PERSONAL PARA LA DEMUNA (DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL
4.2.4 Personal 1.00 9.00 1,500.00 0.909 12,271.50
NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE)
PERSONAL DE LIMPIEZA (CALLES AMBITO HUACACHI Y
4.2.5 Personal 12.00 9.00 900.00 0.410 39,852.00
MUNICIPALIDAD)
PRECIO PARCIAL
UNIT. S/. S/.
TALLER SOBRE LOS ULTIMOS ALCANCES DEL SISTEMA
Asistencia
5.1 INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA SIAF (SUB 2.00 6,000.00 0.909 10,908.00
Técnica
GERENCIA DE CONTABILIDAD Y SUB GERENCIA DE TESORERIA).
TALLER SOBRE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES CON EL
ESTADO (SUB GERENCIA DE LOGISTICA, SUB GERENCIA DE Asistencia
5.2 2.00 6,000.00 0.909 10,908.00
PRESUPUESTO, SUB GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA Y Técnica
GERENCIA MUNICIPAL.
TALLER SOBRE EL SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES Asistencia
5.3 2.00 4,000.00 0.909 7,272.00
(SISFOH) – PROGRAMA DEL VASO DE LECHE. Técnica
Asistencia
5.4 TALLER SOBRE EVALUACION EX POST (OPI). 2.00 6,000.00 0.909 10,908.00
Técnica
TALLER DE FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION EN Asistencia
5.5 2.00 6,000.00 0.909 10,908.00
EL AMBITO PRODUCTIVO, TURISMO Y DECENCIA Y TECN.(UF). Técnica
TALLER DE GESTION DE PLANILLAS Y DECLARACIONES A LAS Asistencia
5.6 2.00 4,000.00 0.909 7,272.00
AFPS (SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS). Técnica
TALLER SOBRE: LIDERAZGO, AUTOESTIMA, ETICA PROFESIONAL,
Asistencia
5.7 PRO ACTIVIDAD, SINERGIA, CONDUCTA ASERTIVA, ATENCION AL 2.00 4,000.00 0.909 7,272.00
Técnica
CLIENTE Y MOTIVACION PERSONAL.
TALLER DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE
GESTION MUNICIPAL (GERENCIA MUNICIPAL Y SUB GERENCIA DE Asistencia
5.8 2.00 6,000.00 0.909 10,908.00
LOGISTICA Y SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y Técnica
PRESUPUESTOS).

5.9 ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION. Instrumento 2.00 4,000.00 0.909 7,272.00

5.10 INVENTARIO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD. Glb. 1.00 10,000.00 0.909 9,090.00

GASTOS GENERALES (08.00% C.D) 0.848 41,537.75
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 0.909 9,999.00
EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 0.909 3,636.00
SUPERVISION DE OBRA 0.909 10,362.60
LIQUIDACION DE OBRA 0.909 2,727.00
Cuadro Nº 36
ALTERNATIVA 02
ITEM CONCEPTO COSTO TOTAL S/.
RESULTADO N° 01: OPTIMAS CONDICIONES DEL RECURSO FISICO DE LAS

1.00 75,710.00
GERENCIAS Y SUB GERENCIAS

4.00 RESULTADO N° 03: PERSONALES TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y OTROS 366,750.00
RESULTADO N° 04: COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DEL RECURSO
5.00 102,000.00
HUMANO MUNICIPAL


Cuadro Nº 37
ALTERNATIVA I - FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
CONCEPTO Unid. Meta
P.U. Total 2016 2017 2018 2019 2020
EVALUACION DEL EXP. TECNICO Glb. 1.00 3,636.00 3,636.00
316,632.80 316,632.80 316,632.80 316,632.80 316,632.80
MANTENIMIENTO
OPERACIÓN 315,716.96 315,716.96 315,716.96 315,716.96 315,716.96
MANTENIMIENTO 915.84 915.84 915.84 915.84 915.84
OPERACIÓN 282,992.96 282,992.96 282,992.96 282,992.96 282,992.96
MANTENIMIENTO 1,297.44 1,297.44 1,297.44 1,297.44 1,297.44

561,125.15
TOTALES A PRECIOS SOC. (VACT) =
C/E = 232.93

Cuadro Nº 38
ALTERNATIVA II - FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
CONCEPTO Unidad Meta
P.U. Total 2016 2017 2018 2019 2020
EVALUACION DEL EXPEDIENTE
Glb. 1.00 3,636.00 3,636.00
TECNICO
316,632.80 316,632.80 316,632.80 316,632.80 316,632.80
MANTENIMIENTO
OPERACIÓN 315,716.96 315,716.96 315,716.96 315,716.96 315,716.96
MANTENIMIENTO 915.84 915.84 915.84 915.84 915.84
OPERACIÓN 282,992.96 282,992.96 282,992.96 282,992.96 282,992.96
MANTENIMIENTO 1,297.44 1,297.44 1,297.44 1,297.44 1,297.44

599,661.04
TOTALES A PRECIOS SOC. (VACT) =
C/E = 248.93
4.6 BENEFICIOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
Beneficio en la situación sin proyecto

En la situación sin proyecto la prestación de servicios municipales que se brinda a la población
no se realiza adecuadamente, por la limitada capacidad logística del servicio con que se cuenta
a la fecha, así como falencias en la capacidad del capital humano de la municipalidad, por lo
tanto no se considera como beneficio, el hecho de no estar atendidos adecuadamente (población
beneficiaria) el problema persistirá en el tiempo agudizándose aún mas

Beneficio en la situación con proyecto

Los servicios en la situación con proyecto están dados por la prestación de servicios de calidad
esperados en el horizonte de evaluación del proyecto, las que se verán mejoradas, dado que se
brindaran en condiciones adecuadas en concordancia con las necesidades de la población
Con la ejecución del proyecto, los beneficiarios durante la vida útil alcanzaran un promedio total
de 2,409 pobladores al año 2,020, permitiéndoles mejores niveles de bienestar y sensaciones de
seguridad para desempeñar actividades económicas y sociales con total tranquilidad.
El beneficio radica en prestación eficiente de servicios municipales por parte de los servidores
públicos, con la colaboración de las sociedades civil y la población del ámbito urbano y rural,
todo ello permitirá brindar un servicio de calidad y de manera oportuna, resaltándose los
siguientes beneficios:
Beneficios para la Población del Distrito de Huacachi

 Disminución del tiempo de espera para obtener el resultado de su trámite de
documentación efectuado.
 Ahorro en tiempo y recursos (gasto en transporte) para realizar trámites.
 Sentirse valorado y respetado por el buen trato que se recibe.
Beneficios para el Personal de la Municipalidad del Distrital de Huacachi

 Mayores capacidades y competencia adquiridas.
 Disminución de la carga documentaria.
 Incremento del rendimiento laboral.
 Mejora de la imagen del trabajador municipal.
 Liberación de recursos por mayor eficiencia.
4.7 EVALUACION SOCIAL

Los precios de mercado no señalan adecuadamente el costo de oportunidad de los insumos,
bienes y servicios debido a la distorsión generada por múltiples factores que impiden el libre
juego de la oferta y la demanda. Dado estas circunstancias, se precisa identificar unos valores
diferentes a los del mercado, que permitan medir el alguna forma los costos verdaderos de
oportunidad de los recursos asignados a determinado proyecto, estos son los llamados precios
sociales.
En el Perú, el Ministerio de Económica y Finanzas mediante la Directiva General del Sistema

Nacional de Inversión Publica R.D. N° 001-2011-EF/63.01, Anexo modificado por R.D. N° 002-

2013-EF/63.01 publica el Anexo SNIP 09 denominado Parámetros de Evaluación, donde se

orienta el uso y aplicación de factores de ponderación para los precios de mercado a fin de medir
adecuadamente su valor social.
Metodología Costo - Efectividad

La metodología Costo Efectividad consiste en determinar las ventajas cualitativo de implementar
un proyecto de estas características, en este tipo de evaluación se determinara el beneficio
social del proyecto (VACTS y C/E de ambas alternativas) y los valores actuales netos de retorno
de la inversión de ambas alternativas (VACTS y C/E), una vez desconectado la tasa respectiva
(9%) y los flujos de costo beneficio.
Indicador de Resultado
Los indicadores de evaluación a utilizar a través de la Metodología Costo – Beneficio, es el Valor
Actual Neto Social (VACTS) y costo efectividad (C/E). El criterio de elección para la toma de la
decisión final, indica que se debe elegir aquella alternativa cuyos indicadores de evaluación sean
mayores al de la otra alternativa.
Metodología Costo Beneficio a Precios Sociales
Cuadro Nº 39
A PRECIOS SOCIALES
Escenario ALTERNATIVA I
VACTS IE C/E
ALTERNATIVA I 561,125.15 2,409.00 232.93
ALTERNATIVA II 599,661.04 2,409.00 248.93
El criterio de elección para la toma de la decisión final indica que se debe elegir aquella
alternativa que presente mejores indicadores de resultado. De acuerdo a Metodología Costo –
Efectividad la alternativa I VACTS = S/. 561,125.15 con costo Efectividad = S/. 232.93, y la
alternativa II VACTS = S/. 599,661.04 con costo Efectividad = S/. 248.93. El criterio de elección
para la toma de la decisión final indica que se bebe elegir aquella alternativa con menor C/E, por
ello la alternativa seleccionada es la I por presentar el menor C/E.
4.8 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

El problema de predecir con certeza los acontecimientos futuros hace que los valores estimados
del proyecto no sean exactos y estén sujetos a variaciones. Tal falta de certeza implica la
presencia de riesgos, parte de los cuales pueden ser predecibles y por lo tanto asegurables.

En tal sentido a efectos de reducir y/o minimizar los riesgos, es preciso efectuar un análisis de
sensibilidad, en este caso, para la evaluación social.
Ahora bien, con la finalidad de medir la rentabilidad social de cada alternativa, corresponde
sensibilizar el indicador del resultado.
Cuadro Nº 40
PRECIOS SOCIALES
Escenario Variación ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
VACTS IE C/E VACTS IE C/E
0.40 785,575.21 2,409.00 326.10 839,525.45 2,409.00 348.50
0.30 729,462.69 2,409.00 302.81 779,559.35 2,409.00 323.60
0.20 673,350.18 2,409.00 279.51 719,593.24 2,409.00 298.71
Pesimista 0.10 617,237.66 2,409.00 256.22 659,627.14 2,409.00 273.82
Medio 0.00 561,125.15 2,409.00 232.93 599,661.04 2,409.00 248.93
Optimista -0.10 505,012.63 2,409.00 209.64 539,694.93 2,409.00 224.03
-0.20 448,900.12 2,409.00 186.34 479,728.83 2,409.00 199.14
-0.30 392,787.60 2,409.00 163.05 419,762.73 2,409.00 174.25
-0.40 336,675.09 2,409.00 139.76 359,796.62 2,409.00 149.36
Para analizar la sensibilidad del proyecto, supondremos que disminuye paulatinamente desde el
10 hasta el 40%, ello con el objetivo de apreciar el comportamiento de los indicadores del
resultado (VACS y C/E) de ambas alternativas ante las variaciones en el beneficio.
4.9 SOLUCION DEL MEJOR PROYECTO ALTERNATIVO
ALTERNATIVA 01
SUB GERENCIAS.



1.15 GPS.


2.1.1 PAPEL BONK A4
2.1.2 PAPEL BONK A3
2.1.4 MICAS A3
2.1.5 ARCHIVADORES
2.2 ENSERES Y OTROS
2.2.1 CARRETILLAS
2.2.2 RECOGEDORES
2.2.5 ASPIRADORAS





4.1.6 PROFESOR
4.1.7 ENFERMERAS
ADOLESCENTE)

MUNICIPAL.


4.10 SOSTENIBILIDAD DEL PIP

Arreglos institucionales
La Municipalidad Distrital de Huacachi asumirá los costos de operación y mantenimiento,
estimado en 5 años
Capacidad de Gestión
La Municipalidad Distrital de Huacachi, cuenta con capacidad técnica, logística y recursos para la
operación y mantenimiento del proyecto de ampliación de los servicios de seguridad ciudadana.
Financiamiento de los costos en las etapas de Inversión y post – inversión

 En la Etapa de Inversión:
La Municipalidad Distrital de Huacachi financiara el 100% de los costos de inversión
comprendido en los componentes del proyecto, además de la elaboración del expediente
técnico, supervisión, gastos generales y otros gastos con recursos provenientes del CANON,
SOBRECANON Y REGALIAS MINERAS.

La sostenibilidad del proyecto durante esta etapa estar a cargo de la Municipalidad Distrital de
Huacachi
Participación de los Beneficiarios

 En la Etapa de Post – Inversión:
La Municipalidad Distrital de Huacachi cubrirá los costos de operación y mantenimiento durante
esta etapa. Los beneficiarios seguirán demandando de manera frecuente los servicios
municipales (a los largo del horizonte de evaluación del proyecto).
4.11 IMPACTO AMBIENTAL

No existen impactos negativos significantes en la fase de inversión y operación del proyecto, por
lo que se concluye en la viabilidad y sostenibilidad ambiental del proyecto. El tipo de proyecto no
generara cambios adversos sobre el medio ambiente de acuerdo a las características de los
componentes, por tanto su costeo no es esencial para el proyecto.
4.12 GESTION DEL PROYECTO

 Fase de ejecución
La institución encargada de la ejecución del presente proyecto, en su etapa de inversión es
la Municipalidad Distrital de Huacachi quien se encargara de supervisar y asignar los
recursos económicos necesarios para dicho proyecto.
 Para la Fase de Post inversión

Es importante mencionar que los bienes y servicios para garantizar la operación y
mantenimiento del proyecto la cual se harán cargo.
Municipalidad Distrital de Huacachi: la función que desempeñara en la etapa de la

operación del proyecto será de asumir los costos de operación, como el pago de
Adquisiciones de materiales, equipos, talleres, supervisar que los componentes en
condiciones adecuadas para brindar un servicio eficiente de calidad, capacitar a los
funcionarios es decir Administrativos, Personales Técnicos, Gerencias y Subgerencias.
La función que desempeñara en la etapa de la operación del proyecto será el de velar por
el mantenimiento de los mobiliarios y equipos de la entidad, asumiendo los costos que
involucren estos.

Plan de Implementación
El plan de implementación considera la programación de las actividades previstas en el
proyecto, considerando su secuencia y ruta crítica, duración, responsables y recursos
necesarios.
Las condiciones relevantes para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecución es

que la Municipalidad de Huacachi, deberá contar con capacidad logística y profesional para
la realización del proceso de ejecución del proyecto.
Cuadro Nº 41
CRONOGRAMA FINANCIERO DEL PROYECTO
METAS UNIDAD
1.00 2.00 3.00 4.00 TOTAL
INVERSION FIJA INTANGIBLE 11,000.00
ELAB. DEL EXPEDIENTE TECNICO Glb. 11,000.00 11,000.00
INVERSION FIJA TANGIBLE 633,233.20
EJECUCION DE OBRA Glb. 126,508.89 189,763.33 189,763.33 63,254.44 569,290.00
GASTOS GENERALES (08.00%) Glb. 10,120.71 15,181.07 15,181.07 5,060.36 45,543.20
SUPERVISION DE OBRA Glb. 2,533.33 3,800.00 3,800.00 1,266.67 11,400.00
EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Glb. 4,000.00 4,000.00
LIQUIDACION DE OBRA Glb. 3,000.00 3,000.00
TOTAL DE INVERSION S/. 644,233.20
Cuadro Nº 42
CRONOGRAMA METAS FISICAS
METAS UND.
1.00 2.00 3.00 4.00 TOTAL
INVERSION FIJA INTANGIBLE 100.00%
ELAB. DEL EXPEDIENTE TECNICO % 100.00% 100.00%
INVERSION FIJA TANGIBLE 100.00%
EJECUCION DE OBRA % 22.22% 33.33% 33.33% 11.11% 100.00%
GASTOS GENERALES (08.00%) % 22.22% 33.33% 33.33% 11.11% 100.00%
SUPERVISION DE OBRA % 22.22% 33.33% 33.33% 11.11% 100.00%
EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO % 100.00% 100.00%
LIQUIDACION DE OBRA % 100.00% 100.00%

4.13 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECIONADA
MEDIOS DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
Conformidad de la población con la gestión Mejoramiento en un 80% de la Condiciones económicos

Informes de balance de la
FIN
administrativa e institucional de la Municipalidad calidad de atención hacia la y sociales estables a

Gestión Municipal
Distrital de Huacachi población del Distrito nivel local
Mejoramiento de los servicios

PROPOSITO
Institucional del recurso humano y La Municipalidad tiene

Eficiente prestación de servicios administrativos Informes de gestión de las
dotación de recursos logísticos en disponibilidad
e institucionales en la Municipalidad Distrital de diferentes oficinas de la
un 80% para una mejor gestión y presupuestal para
Huacachi Municipalidad Distrital
prestación de servicios hacia la fortalecer sus servicios
población.
6- Óptimas condiciones del

recurso físico de las gerencias  Comprobantes de pago,
y subgerencias al 100% facturas y guías de
6- Óptimas condiciones del recurso físico de Existen recursos
7- Útiles de oficina, enseres y remisión.
las gerencias y subgerencias. económicos disponibles
otros al 100%  Órdenes de compra para
COMPONENTES
7- Útiles de oficina, enseres y otros. para la adquisición de

8- Servicio y Equipos de su ingreso a almacén.
8- Servicio y Equipos de comunicación (09 equipos, accesorios e
comunicación (09 meses) al  Lista de asistencia.
meses). implementos para la
100%  Galería fotográfica.
9- Personales Técnicos, Administrativos y generación de
9- Personales Técnicos,  Informe de desempeño
Otros (09 meses). capacidades del recurso
Administrativos y Otros (09 laboral.
10- Competencias y Capacidades del recurso humano de la
meses) al 100%  Informe sobre las
humano municipal. municipalidad
10- Competencias y capacitaciones y talleres
Capacidades del recurso desarrollados.
humano municipal al 100%
 Reporte SIAF.
6- Óptimas condiciones del recurso físico de  Consulta amigable del MEF
las gerencias y subgerencias.  Pre liquidaciones del
Actividad: Equipamiento de las Gerencias proyecto.
- Existen recursos
y Subgerencias.  Liquidación del proyecto.
económicos
7- Útiles de oficina, enseres y otros.  Acta de entrega y
disponibles para la
Actividad: Implementación en la recepción de equipos,
ejecución del
Municipalidad. implementos y accesorios a
El monto de inversión a precios de proyecto.
ACCIONES
8- Servicio y Equipos de comunicación (09 cargo de los

mercado es de S/.644,233.20 y a - Existe disposición del
meses). Administrativos, Personales
precios de sociales es de personal de la
Actividad: Servicios e Implementación en Técnicos gerencias y
S/.485,825.75. municipalidad y
la Municipalidad. subgerencias.
autoridades locales
9- Personales Técnicos, Administrativos y  Reporte patrimonial de la
para la ejecución y
Otros (09 meses). Municipalidad.
operatividad del
Actividad: Prestación de Servicio.  Inventario de bienes y
proyecto.
10- Competencias y Capacidades del recurso equipos por
humano municipal. Administrativos, Personales
Actividad: Capacitación Técnicos Gerencias y
subgerencias

CAPITULO V
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACION

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. CONCLUSIONES
 De acuerdo a la metodología Costo – Efectividad, se tiene que el VACTS a precios sociales
para la alternativa I VACTS = S/. 561,125.15 con costo Efectividad = S/. 232.93, y la
alternativa II VACTS = S/. 599,661.04 con costo Efectividad = S/. 248.93. El criterio de
elección para la toma de la decisión final indica que se bebe elegir aquella alternativa con
menor C/E, por ello la alternativa seleccionada es la I por presentar el menor C/E.
 El monto de inversión para la alternativa seleccionada a precios del mercado es de S/.

644,233.20 (Seiscientos Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Treintitres con 20/100 nuevos
soles) y el costo estimado a precios sociales es de S/. 561,125.15 (Quinientos Sesenta y
Un mil Ciento Veinticinco con 15/100 nuevos soles).
 En el Análisis de Sensibilidad de sensibilidad podemos apreciar que la Alternativa I es

menos sensible que la Alternativa II ante variaciones en los beneficios.
 Los costos de Operación y Mantenimiento lo asumirá la Municipalidad Distrital de Huacachi
 La Inversión del Proyecto será asumida por la Municipalidad Distrital de Huacachi con la
fuente de financiamiento del Canon y Sobre Canon Minero.
 La Municipalidad Distrital de Huacachi ha priorizado el presente proyecto dentro del

Presupuesto Participativo 2015.
5.2. RECOMENDACIONES
 Se recomienda la pronta aprobación y la correspondiente viabilidad del presente Estudio
de Pre Inversión a Nivel de Pip Menor, puesto que se ha demostrado la rentabilidad del
mismo.
 Después de Viabilizar el proyecto se recomienda que pase la fase de inversión del proyecto
(Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución), respetando estrictamente el contenido
establecido en el Estudio de Pre Inversión.

CAPITULO VI
ANEXOS

PRESPUESTO DE LA
ALTERNATIVA I

PRESPUESTO DE LA
ALTERNATIVA II

PANEL FOTOGRAFICO

ACTA DE SOSTENIBILIDAD
DEL PROYECTO

PERFIL MEJORAMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL Final 1 PDF

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ESTUDIO DE PREINVERSION: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO

Y GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI,

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO Y

HUACACHI, ABRIL DEL 2015.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI 1

I. RESUMEN EJECUTIVO ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6

II. ASPECTOS GENERALES --------------------------------------------------------------------------------------------------- 28

III. IDENTIFICACION --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI 2

3.1.2. Analisis de las Caracteristicas Socioeconomicas del Area de Estudio ----------------------------- 37

IV. FORMULACIÓN Y EVALUACION -------------------------------------------------------------------------------------- 65

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI 3

4.4.2. Requerimiento de cada proyecto alternativo, costos totales de operación y mantenimiento -- 73

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ----------------------------------------------------------------------- 100

VI. ANEXOS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 101

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI 4

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI 5

"ESTUDIO DE PREINVERSION: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO Y

Localización del Proyecto

El distrito de Huacachi es uno de los dieciséis distritos de la Provincia de Huari, ubicada en el

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI 6

Mapa de ubicación (Micro localización)

Fuente: Mapas – huari. Huacachi- vía satelital. Google earth

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI 7

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

Los medios para alcanzar el objetivo central son:

Medios de primer Nivel

Descripción de las Alternativas

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI 8

ACTIVIDAD: PRESTACION DE SERVICIOS.

C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

Oferta: Provisión optima Demanda: requerimiento

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI 9

D. ANALISIS TÉCNICO DEL PIP

1.1 EQUIPO DE CÓMPUTO DE INGENIERIA (LAPTOP - TOSHIBA)

COMPONENTE 2: UTILES DE OFICINA, ENSERES Y OTROS.

2.1 UTILES DE OFICINA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI 10

COMPONENTE 3: SERVICIOS Y EQUIPOS DE COMUNICACION.

3.1 SERVICIOS Y EQUIPOS DE COMUNICACION

4.1 PERSONALES TECNICOS (09 MESES)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI 11

4.2.2 PERSONAL DE APOYO

COMPONENTE 5: COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DEL RECURSO HUMANO

4.1 TALLER SOBRE LOS ULTIMOS ALCANCES DEL SISTEMA INTEGRADO DE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI 12

COMPONENTE 1: OPTIMAS CONDICIONES DEL RECURSO FISICO DE LAS GERENCIAS Y

1.01 EQUIPO DE CÓMPUTO DE INGENIERIA (LAPTOP - TOSHIBA).

COMPONENTE 2: UTILES DE OFICINA, ENSERES Y OTROS

2.1 UTILES DE OFICINA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI 13

2.1.6 KID'S DE OFICINA

COMPONENTE 3: SERVICIOS Y EQUIPOS DE COMUNICACION.

3.1 SERVICIOS Y EQUIPOS DE COMUNICACION

COMPONENTE 4: PERSONALES TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y OTROS (06 MESES).

4.1 PERSONALES TECNICOS (09 MESES)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI 14

4.2.2 PERSONAL DE APOYO

COMPONENTE 5: COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DEL RECURSO HUMANO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI 15

E. COSTO DEL PIP

COSTOS TOTALES A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 01