Matriz de Identificacion de Los RQ Legales MDP - MA 2017 (12.2017)

ID
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114
Requisito Legal y otros requisitos / Titulo
Disponen que Titulares Mineros presenten Manuales para el Manipuleo de Cianuro y otras Sustancias Tóxicas
Aprueban Directiva "Procedimientos especiales para la implementación del Decreto Supremo 009-2009-ED", d
Aprueban el Reglamento de la Ley 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (del 2
Código Nacional de Electricidad - Suministro 2001 (del 27 de julio de 2001)
Código Nacional de Electricidad – Utilización, del 30 de enero de 2006.
CODIGO PENAL (Título XIII) del 6 de abril de 1991.
Constitución Política del Perú (29/12/1993)
Reglamento de los niveles de Estados de Alerta Nacionales para contaminantes del Aire
Aprueban la Política Nacional del Ambiente
Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano
Disposiciones para la aplicación del Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de O
Reglamento del promocion del uso eficiente de la energia
del 1 de mayo de 1993. REGLAMENTO SOBRE LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Decretan prórroga de suspensión de Acápite II del Anexo Nº 1 del Decreto Supremo Nº 047-2001-MTC ( del 16
Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada
Decreto Legislativo que modifica la Ley 27314, Ley General de Residuos Sólidos ( del 28 de junio de 2008)
Dictan Disposiciones Referidas al Otorgamiento de Autorizaciones de Vertimiento y Reúso de Aguas Residuale
Dictan Dispositivo a fin de salvaguardar la salud de los obreros y empleados que laboran en los campamentos
Dictan medidas para la implementación del Programa de Adecuación de Vertimientos y Reuso de Agua Residu
Implementan medidas de remediación ambiental a cargo del titular minero que haya realizado actividades y/o e
previstas en la Ley General de Minería, de fecha 08 de noviembre de 2009
Ley de Recursos Hídricos ( del 31 de marzo de 2009)
Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (de fecha 05 de marzo de 2009)
Ley Forestal y de Fauna Silvestre ( del 16 de julio del 2000)
Ley General de Residuos Sólidos (del 21 de julio de 2000)
Ley General del Ambiente ( del 15 de octubre de 2005)
Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales ( del 26 de junio de 1997)
Ley que regula el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos ( del 19 de junio de 2004)
Modifican el Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos (del 1 de octub
Gestión de residuos. Código de colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos
Prórroga de Suspensión del acápite II del Anexo Nº1 del Decreto Supremo 047-2001-MTC ( del 20 de noviemb
Reglamento de Estándares de Calidad Ambiental para Ruido ( del 30 de octubre de 2003)
Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos ( del 24 de marzo de 2010)
Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre ( del 09 de abril del 2001)
Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos (del 24 de julio de 2004)
Reglamento de Supervisión de Actividades Energéticas y Mineras ( del 4 de noviembre de 2009)
Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos ( del 10 de junio de 2008).
Reglamento para la protección ambiental en las actividades minero metalúrgicas ( del 1 de mayo de 1993)
Disponer la Publicación del Proyecto de Decreto Supremo que aprueba el cuadro de Tipificación de Infraccione
explotación, beneficio , transporte y dep
“ NIVELES MÁXIMOS PERMISIBLES DE ELEMENTOS Y COMPUESTOS PRESENTES EN EMISIONES GAS

METALURGICAS” del 19 de julio de 1996
Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito ( del 22 de abril del 2009 )
Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electronicos
Norma Sanitaria para Trabajos de Desinsectación, Desratización, Desinfección, Limpieza y Desinfección de Re

Sépticos del 30 de Julio de 2001.
Aprueban nuevo reglamento de procedimientos administrativos sancionador del organismo de evaluacion.

Apruébese la categorización de especies amenazadas de fauna silvestre, que consta de 301 especies: 65 mam
indistintamente en las siguientes categorías: En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU) Casi Am
parte del presente Decreto Supremo.
Aprueban categoriazción de especies amenazadas de flora silvestre.
Modifican Decreto Supremo Nº 047-2001-MTC, que establece Límites Máximos Permisibles de Emisiones Co
Vial
Aprueban Cuadro de Tipificación de Infracciones Ambientales y Escala de Multas y Sanciones aplicables a la G

Beneficio, Transporte y Almacenamiento de Concentrados de Minerales
Aprueban Lineamientos que establecen criterios para calificar como reincidentes a los infractores ambientales b
PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N° 020-2013-OEFA/PCD
Decreto Supremo que especifica insumos químicos, productos y sus subproductos o derivados, objeto de contr
que establece medidas de control en los insumos químicos y productos fiscalizados, maquinarias y equipos util
Metodologia para el calculo de las multas base y la aplicación de los factores agravantes y atenuantes a utiliza
Art.6º del DS Nº007-2012-MINAM
Ley que modifica la ley 29325,ley del sistema nacional de evaluación y fiscalización ambiental. Ley Nº 30011.
Aprueban crono grama y plazos para el proceso de implementación del servicio nacional de certificación ambie
Nº 003-2013-MINAM.
Aprueban reglamento del reporte de emergencias ambientales de las actividades bajo el ámbito de competenc
Resolución Nº 018-2013-OEFA/CD.
Decreto Supremo que modifica el reglamento de la ley Nº 29338, ley de recursos hidricos, aprobados por el DS
Modifican el Reglamento de Procedimientos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua
Aprueban Disposiciones para conducir el Registro de Certificaciones Ambientales, en el marco del Sistema Nac
LEY DE MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
Aprueban Disposiciones Complementarias para la aplicación de Estándar de Calidad Ambiental (ECA) de Aire
Ley que Regula la Declaratoria de Emergencia Ambiental
Reglamento de la Ley Nº 28804 - Ley que regula la declaratoria de Emergencia Ambienta
Ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes de contingencia
Aprueban Reglamento Interno del Tribunal de Fiscalización Ambiental del Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental
Decreto Supremo que aprueba disposiciones reglamentarias del artículo 20-A de la Ley N° 29325 - Ley del Sist
Aprueban las Reglas Generales sobre el ejercicio de la Potestad Sancionadora del Organismo de Evalucacion
Aprueban el Reglamento de Fraccionamiento y/o aplazamiento del pago de las multas impuestas
por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA
Tipifican las infracciones administrativas y establecen la escala de sanciones relacionadas con la

eficacia de la fiscalización ambiental, aplicables a las actividades económicas que se encuentran bajo el ámbito
Modifican Reglamento de Fraccionamiento y/o Aplazamiento del pago de las multas impuestas por el
OEFA
Aprueban Tipificación de Infracciones y Escala de Sanciones relacionadas al incumplimiento de los Límites Má

bajo el ámbito de competencia del OEFA
Aprueban Reglamento del Registro de Entidades Autorizadas para la Elaboración de Estudios Ambientales, en
Ambiental – SEIA
Tipifican infracciones administrativas y establecen escala de sanciones relacionadas con los Instrumentos de G
prohibidas
Modifican el Reglamento Interno del Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA
Aprueban disposiciones complementarias para la aplicación de los

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo
Aprueban el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA del Organismo de Evaluación y Fiscalizació
Establece disposiciones reglamentarias para la aplicación del numeral 12.3 del artículo 12° de la Ley N° 29325
Ambiental
Aprueban Guía para el Muestreo de Suelos y Guía para la Elaboración de Planes de Descontaminación de Sue
Aprueban las “Reglas para la atención de denuncias ambientales presentadas ante el Organismo de Evaluació
Aprueban el Reglamento de Supervisión a Entidades de Fiscalización Ambiental
Crean dos Salas Especializadas Transitorias del Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA, competentes en
Manufacturera.
Aprueban Protocolo de Muestreo por Emergencia Ambiental.
Aprueban Normas Técnicas Peruanas sobre suelos
Aprueban Reglas jurídicas para la aplicación del Art. 17° de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscal
minera
Aprueban Reglamento de participación ciudadana en las acciones de monitoreo ambiental a cargo del Organis
Aprueban Reglamento del Registro de Buenas Prácticas Ambientales del Organismo de Evaluación y Fiscaliza
Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General,
de 2014.
Aprueban Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, de fecha 13 de novie
Modifican el Reglamento de Protección Ambiental para proyectos vinculados a las actividades de Vivienda, Urb
Supremo N° 015- 2012-VIVIENDA, de fecha 25 de noviembre de 2014.
Aprueban Lineamientos para la Compensación Ambiental en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de
Aprueban el Reglamento del Régimen de Incentivos en el ámbito de la fiscalización ambiental a cargo del OEF
Modifican el Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del OEFA, de fecha Viernes, 27 de mar
Aprueban el Manual de Procesos del Servicio Nacional de Certificación ambiental para las Inversiones Sostenib
Texto único ordenado del reglamento del procedimiento administrativo sancionador del organismo de evaluació
Decreto Supremo que regula los procedimientos de formalización o regularización de licencias de uso de agua
Modifican texto del numeral 3.1 del Artículo 3° de la R.J. N° 048-2015-ANA, que regula plazo y forma en
por uso de agua superficial, agua subterránea y vertimiento de agua residual tratada a aplicarse el año 201
Aprueban medidas destinadas a la mejora de la calidad ambiental del aire a nivel nacional
Aprueban disposiciones complementarias al Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de los Residuos d
Decreto Legislativo que regula el régimen especial de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas a ca
Aprueban el Texto Único Ordenado del Reglamento de fraccionamiento y/o aplazamiento del pago de las multa
Ambiental – OEFA
Tipificación sectorial de infracciones administrativas y escala de sanciones aplicable a las actividades de explor
competencia del organismo de evaluación y fiscalización ambiental – oefa
Aprueban el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Servicio Nacional de Certificación Ambiental pa
Aprueban el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental - PLANEFA del OEFA correspondiente al Año 2
Aprueban el “Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales”.
“Manual de Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) - Subsector Minería del Servicio Na
Decreto que aprueba medidas para el uso eficiente de la energía

Aprueban Ordenanza Metropolitana para la prevención y control de la contaminación sonora
Aprueban el “Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PLANRES 2016 - 2024”
Decreto Legislativo que Aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
Aprueban Reglamento de Protección Ambiental para el sector Transportes
Ley que modifica el cuarto parrafo del artículo 53 y el articulo 81 del DL N° 1278, Decreto Legislativo que aprue
LEY DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE RECONOCE EL DERECHO DE ACCESO AL AGUA COMO DER
Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua y establecen Disposiciones Complementarias
Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire y establecen Disposiciones Complementarias
Establecen Límites Máximos Permisibles de emisiones atmosféricas para vehículos automotores
Aprueban Estándares de Calidad Ambiental
Aprueban Criterios para la Gestión de Sitios Contaminados

Registro de la Norma/Base Legal Fecha de publicación
Resolución Directoral N° 113-2000-EM-DG 01 de Agosto de 2000
Resolución Directoral N° 1447-INC 05 de octubre de 2009
D.S. 019-2009-MINAM, 25 de septiembre de 2009
Resolución Ministerial N° 366-2001-EM/VME, 27 de julio de 2001
Decreto Supremo N° 037-2006-MEM/DM 30 de enero de 2006
Decreto Legislativo N° 635 06 de abril de 1991
Constitución Politica 29 de diciembre de 1993
D.S. N° 009-2003-SA 24 de Junio de 2003
D.S. N° 012-2009-MINAM 23 d3 Mayo de 2009
D.S. N° 031-2010-SA 26 de Septiembre de 2010
D.S. N° 033-2000-ITINCI: 07 de Noviembre de 2000
D.S. N° 053-2007-EM 22 de Octubre de 2007
D.S. Nº 016-93-EM 01 d3 Mayo de 1993

Decreto Supremo Nº 005-2008-MINAM, 16 de septiembre de 2008
Decreto Legislativo N° 757: 13 d3 Noviembre de 1991
Decreto Legislativo N° 1065, 28 de junio de 2008
Resolución Jefatural N° 291-2009-ANA 02 de junio de 2009
Resolución Ministerial N° 426-90-SA/DM 09 de febrero de 1990
Resolución Jefatural Nº 274-2010-ANA 05 de mayo de 2010
Decreto Supremo N° 078-2009-EM 08 de noviembre de 2009
Ley N° 29338 31 de marzo de 2009
Ley N° 29325 05 de marzo de 2009
Ley N° 27308 16 de julio de 2000
Ley N° 27314 21 de julio de 2000
Ley Nº 28611 15 de octubre de 2005
Ley N° 26821 26 de junio de 1997
Ley N° 28256 19 de junio de 2004
Decreto Supremo N° 030-2008-MTC 01 de octubre de 2008

NTP 900.058 16 de Marzo de 2005
D.S. 020-2009-MINAM 20 de noviembre de 2009
Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM 30 de octubre de 2003
Decreto Supremo 001-2010-AG 24 de marzo de 2010
Decreto Supremo N° 014-2001-AG 09 de abril de 2001
Decreto Supremo N° 057-2004-PCM 24 de julio de 2004
Res. N° 205-2009-OS/CD 04 de noviembre de 2009
Decreto Supremo N° 021-2008-MTC 10 de junio de 2008
Decreto Supremo N° 016-93-EM 01 de mayo de 1993
Resolución Ministerial N° 267-2010-MINAM: 29 de Diciembre de 2010
Resolución Ministerial Nº 315-96-EM/VMM, 19 de julio de 1996
Decreto Supremo N° 016-2009-MTC 22 de abril de 2009
DS 001-2012-MINAM 27 de Junio de 2012
Resolución Ministerial 449-2001-SA/DM 30 de julio de 2001
Resolución Nº012-2012-OEFA/CD 13 de Diciembre 2012

DS Nº 034-2004-AG 22 de Septiembre de 2004
DS 043-2006-AG 02 d Octubre de 2012
DS 009-2012-MINAM 18 de Diciembre de 2012
DS 007-2012-MINAM 10 de Noviembre de 2012
RP N° 020-2013-OEFA/PCD 21 de febrero de 2013
DS N° 024-2013-EF 21 de Febrero de 2013
Resolucion Nº 035-2013-OEFA/PCD 12 de marzo
Ley Nº 30011 26 de Abril de 2013
DS Nº 003-2013-MINAM 25 de Abril de 2013
Resolucion Nº 018-2013-OEFA/CD 24 de Abril de 2013
DS Nº 005-2013-AG 13 de Abril de 2013
Resolucion Jefatural Nº 192-2013-ANA 9 de Mayo de 2013
Resolucion Ministerial
11 de Mayo de 2013
Nº 141-2013-MINAM
Ley N° 30045 18 de Junio de 2013
DS N° 006-2013-MINAM 19 de Junio de 2013

Ley N° 28804 28 de Julio de 2006
DS N° 024-2008-PCM 02 de Abril de 2008
Ley N° 28551 19 de Junio de 2010
RCD N° 032-2013-OEFA 02 de Agosto de 2013
DS N° 008-2013-MINAM 22 de Agosto de 2013
RCD N° 038-2013-OEFA/CD 18 de Setiembre de 2013
RCD Nº 041-2013-OEFA/CD 16 de octubre de 2013
RCD N° 042-2013-OEFA/CD 16 de octubre de 2013
RCD Nº 043-2013-OEFA/CD 12 de noviembre de 2013
RCD N° 045-2013-OEFA/CD 13 de noviembre de 2013
DS N° 011-2013-MINAM 15 de noviembre de 2013
RCD N° 049-2013-OEFA/CD 20 de diciembre de 2013
RCD Nº 050-2013-OEFA/CD 20 de diciembre de 2013
DS 002-2014-MINAM 24 marzo de 2014
DS Nº 004-2014-MINAM 08 abril de 2014

DS N° 005-2014-MINAM 08 abril de 2014
RM N° 085-2014-MINAM 09 abril de 2014
RCD Nº 015-2014-OEFA/CD 09 abril de 2014
RCD Nº 016-2014-OEFA/CD 17 de abril de 2014
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 023-

06 de mayo de 2014
2014-OEFA/CD.-
RESOLUCIÓN MINISTERIAL 125-2014-MINAM.- 29 de mayo de 2014
RESOLUCIÓN COMISIÓN DE NORMALIZACIÓN Y

DE FISCALIZACIÓN DE BARRERAS COMERCIALES 08 septiembre de 2014
NO ARANCELARIAS Nº 91-2014/CNB-INDECOPI
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO

08 septiembre de 2014
N° 031-2014-OEFA/CD

08 septiembre de 2014
N° 032-2014-OEFA/CD
RESOLUCION 034-2014-OEFA/CD.- 25 de octubre de 2014.
DECRETO SUPREMO 040-2014-EM.- 13 noviembre de 2014
DECRETO SUPREMO 039-2014-EM.- 13 noviembre de 2014
DECRETO SUPREMO N° 019-2014-VIVIENDA.- 25 noviembre de 2014
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 398-2014-MINAM.- 05 diciembre de 2014

18 diciembre de 2014
N° 040-2014-OEFA/CD
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 017-
27 de marzo de 2015
2015-OEFA/CD
RESOLUCION JEFATURAL N° 024-2015-SENACE/J 13 de marzo de 2015
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
DE CONSEJO DIRECTIVO 07 de abril de 2015
Nº 045-2015-OEFA/PCD
DS N° 007-2015-MINAGRI 04 de junio de 2015
RJ N° 149-2015-ANA 06 de junio de 2015
Decreto Supremo N° 009-2015-MINAM 07 de agosto de 2015
Resolución Ministerial N° 200-2015-MINAM 13 de agosto de 2015
Decreto Legislativo N° 1185 16 de agosto de 2015
Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°

2 de octubre de 2015.
109-2015 - OEFA-PCD
Resolución de Consejo Directivo N° 042-2015- OEFA-

22 de octubre de 2015
CD
Decreto Supremo N° 012-2015-MINAM 30 de octubre de 2015
Resolución de Consejo Directivo

24 de diciembre de 2015
Nº 050-2015-OEFA/CD
RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 010-2016-ANA 13 de enero de 2016
RESOLUCION JEFATURAL N° 112-2015-SENACE/J 04 de enero de 2016
DS N° 004-2016-EM 12 de febrero de 2016

ORDENANZA Nº 1965 30 de junio de 2016
RM N° 191-2016-MINAM 27 de julio de 2016
Decreto Legislativo Nº 1278 23 de diciembre de 2016
DS N° 004-2017-MTC 17 de febrero de 2017
Ley N° 30552 07 de abril de 2017
Ley Nº 30588 22 de junio de 2017
DS N° 004-2017-MINAM 07 de junio de 2017
DS N° 003-2017-MINAM 07 de junio de 2017
DS N° 010-2017-MINAM 30 de noviembre de 2017
DS N° 011-2017-MINAM 02 de diciembre de 2017
DS N° 012-2017-MINAM 02 de diciembre de 2017

Numero de Artículo
Cumplimiento (%)
Aplicable
informativo
informativo
012.B
C2.2,C2,3b,c,3,2.a,b.c
304
2,66,67,68,69
1,4,6,,8,10
informativo
25
2,7,11
Derogado por DS 040-

2014-EM
informativo
52
34, 19, 37, 27, 28, 34.
informativo
informativo
8,9,10,11,12
56,60,80,91
informativo
informativo
13,23.2,24
119,74,81,75.1,96.2,119,14
8.1,132,75.1,6,131,120.2,1
13.1,66,88,47.1,119.2,24,5,
6
28
informativo
informativo
informativo
informativo
135,141,70,71,72,74,75,76
,79
DIPOSICIONES
COMPLEMENTARIAS
Vigésima.
41,36,54,60,16,61,37,46,2
5,61
informativo
61,103,20,15,5,17,60,16,1
6.2,21,58
Derogado por DS 040-

2014-EM
informativo
3,11.
120, 241
10
informativo
3
Art. 02
informativo
informativo
1.2
informativo
informativo
1,2,3 y Anexo
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 y
Anexo I y II.
29
informativo
informativo
informativo
informativo
informativo
3,4
informativo
informativo
informativo
informativo
informativo
informativo
informativo
informativo
informativo
informativo
2,3,4,5,6,7,8,9,10
informativo
informativo
informativo
informativo
informativo
informativo
informativo
informativo
informativo
informativo
informativo
2, 18, 19, 21, 25, 26 y 153
informativo
informativo
informativo
informativo
informativo
informativo
informativo
informativo
informativo
informativo
informativo
informativo
informativo
informativo
informativo
informativo
informativo
informativo
informativo
Obligatorio
informativo
Obligatorio
informativo
informativo
informativo
informativo
informativo
informativo
informativo
N° ID
Registro de la Norma/Base Legal
Título de la Norma/Base legal
Fecha de Publicación
Número de Artículo Aplicables
Estado
N° Articulo /Requisito
1
1
Resolución Directoral N° 113-2000-EM-DG
Disponen que Titulares Mineros presenten Manuales para el Manipuleo de Cianuro y otras Sustancias Tóxicas
02 de Agosto de 2000
1
Vigente
Texto del Articulo/texto de norma
Los titulares de la actividad minera presentarán ante la Dirección General de Minería en una plazo no mayor de treinta días calendario contados a partir de la publicación de la presente
Resolución, Los manuales de procedimientos y plan de contingencias que se deben emplear para el transporte, carga y descarga, almacenamiento, control y manipuleo de cianuro y otras
sustancias tóxicas o peligrosas correspondientes a sus procesos minero metalúrgicos, sin perjuicio de las medidas de prevención que deben adoptar en el plazo inmediato.
Evidencia de cumplimiento o registro de aplicación
Periodicidad/
Interpretación/Comentario (Documentos generados para el cumplimiento)
Frecuencia
Recomendación
3 4 5
En las actividades mineras considerar manuales para el procedimientos y planes de contingencia para manejo
permanente
uso material peligroso y su adecuada disposición de sustancias peligrosos
No cumple 0
En implementación 0
Cumple 1
TOTAL 1
Verificación del cumplimiento
Responsable Proceso Fecha de Evaluación Estado de Cumplimiento
6 7 8 9
MA Medio Ambiente 21.01.2016 Cumple

0.00% En implement 1
0.00% Cumple 2
100.00% No Aplica
Comentarios Fecha de Reevaluación
10 11
Porcentaje de Cumplim
Se cuenta con procedimeinto de
manejo de productos quimicos.
No c um ple En implementac ión
100.00%
Porcentaje de Cumplimiento
No c um ple En implementac ión Cumple
100.00%
N° ID
Estado
012.B
4
Resolución Ministerial N° 366-2001-EM/VME
Código Nacional de Electricidad - Suministro 2001 (del 27 de julio de 2001)
28 de julio de 2001
1
Vigente
El Titular es responsable frente al Estado y ante terceros respecto al cumplimiento del Código Nacional de Electricidad Suministro, sea que lo haga por sí mismo o mediante Contratistas (o
subcontratistas).
El Contratista responde frente al Titular por el cumplimiento del Código.
En caso de incumplimientos originados por violaciones posteriores causados por terceros, el afectado deberá recurrir al uso de los dispositivos legales, y comunicar la transgresión al Osinerg
y a otras autoridades pertinentes involucradas en el tema en particular.
Periodicidad/
Frecuencia
Recomendación
3 4 5
Exigir que el titular minero garantice instalaciones

Cumplimiento del codigo de electricidad frente al titular Permanente
adecuadas y facilidades de suministro de energia
No cumple 0
Cumple 1
TOTAL 1
6 7 8 9
Medio Ambiente 19.12.2016 Cumple

0.00% Cumple 2
100.00% No Aplica
10 11
100.00%
100.00%
N° ID
Estado
C2
C2.2
5
Decreto Supremo N° 037-2006-MEM/DM
Código Nacional de Electricidad – Utilización
31 de enero de 2006
6
Vigente
Este acápite trata de los residuos peligrosos que son de uso frecuente en la construcción y operación de sistemas eléctricos. Los residuos son clasificados peligrosos cuando tienen ciertas
características de combustibilidad,corrosividad, lixiviabilidad, radioactividad, reactividad, y toxicidad.
Los siguientes residuos peligrosos son frecuentemente generados en la operación de sistemas eléctricos de utilización.
Contaminante Actividad o Equipo Fluidos aislantes Condensadores, transformadores Desinfectantes Tratamiento de agua
Metales pesados Baterías, lámparas de mercurio, cables con fundas de plomo y empalmes.
Pesticidas : Fungicidas Postes de madera tratada
Herbicidas Mantenimiento de líneas y subestaciones
Insecticidas Salud y seguridad
Rodenticidas Salud y seguridad
Ácidos y bases Laboratorios, baterías, mantenimiento y limpieza
Solventes Limpieza de componentes mecánicos
Hidrocarburos Plantas térmicas, vehículos, lubricantes
Fluidos hidráulicos y lubricantes Instalaciones en general y vehículos.
Los residuos peligrosos deben ser identificados y separados de otros residuos. La incineración de residuos líquidos peligrosos en calderas u otros procesos de combustión es prohibida,
excepto cuando lo autorice la autoridad ambiental competente.
El almacenamiento de residuos peligrosos debe tener en consideración las características del residuo, y la prevención de la contaminación de individuos, animales, vegetación, agua de lluvia,
y otros materiales. Los recipientes que los hayan contenido se consideran también residuos peligrosos, a menos que hayan sido descontaminados.
El transporte y disposición final de los residuos peligrosos se deben llevar a cabo de acuerdo a las directivas de la autoridad ambiental competente.
Periodicidad/
Frecuencia
Recomendación
3 4 5
Se debe considerar en el uso de equipos energizados Estandares de instalaciones electricas Permanente
Dsiposicion adecuada de residuos de mantenimiento de

Se debe considerar en el uso de equipos energizados Permanente
transformadores electricos
No cumple 1
Cumple 1
TOTAL 2
6 7 8 9
Cumple
Medio Ambiente 19.12.2016 No cumple

0.00% Cumple 2
50.00% No Aplica
10 11
No c umple En im plem entac ión

50.00%
No c umple En im plem entac ión Cum ple

50.00% 50.00%
N° ID
Estado
304
6
Decreto Legislativo N° 635
CODIGO PENAL (Título XIII) del 6 de abril de 1991.
07 de abril de 1991
1
Vigente
El que, infringiendo leyes, reglamentos o límites máximos permisibles, provoque o realice descargas, emisiones, emisiones de gases tóxicos, emisiones de ruido, filtraciones, vertimientos o
radiaciones contaminantes en la atmósfera, el suelo, el subsuelo, las aguas terrestres, marítimas o subterráneas, que cause o pueda causar erjuicio, alteración o daño grave al ambiente o sus
componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental, según la calificación reglamentaria de la autoridad ambiental, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro años ni
mayor de seis años y con cien a seiscientos días-multa. Si el agente actuó por culpa, la pena será privativa de libertad no mayor de tres años o prestación de servicios comunitarios de
cuarenta a ochenta jornadas.
Periodicidad/
Frecuencia
Recomendación
3 4 5
El conocimiento de esta responsabilidad es relevante a

Sensibilizacion del personal referido a responsabilidad
efectos de incidir en el cumpliiento de las obligaciones
penal en temas ambientales
ambientales descritas
No cumple 0
Cumple 1
TOTAL 1
6 7 8 9

0.00% Cumple 2
100.00% No Aplica
10 11
No c umple En implementac ión
100.00%
No c umple En implementac ión Cum ple
100.00%
N° ID
Estado
66
67
68
69
7
Constitución Politica
Constitución Política del Perú (29/12/1993)
30 de diciembre de 1993
5
Vigente
Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento.
Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal.
El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de sus recursos naturales.
El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas.
El Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación adecuada.

Periodicidad/
Frecuencia
Recomendación
3 4 5
Se debe considerar que el titular de las actividades cuente

Consesiones de explotacion y/o exploración Unica vez
con las debidas consesiones a su favor.
informativo
informativo
informativo
No cumple 0
Cumple 0
TOTAL 0
6 7 8 9
Medio Ambiente 21.01.2016

#DIV/0! En implement 1
#DIV/0! Cumple 2
#DIV/0! No Aplica
10 11

No c um ple En implementac ión Cum ple

N° ID
Estado
6
8
10
8
D.S. N° 009-2003-SA
Reglamento de los niveles de Estados de Alerta Nacionales para contaminantes del Aire
25 de Junio de 2003
2
Vigente
El presente reglamento tiene por objeto regular los niveles de estados de alerta para contaminante del aire, los cuales se establecen a efectos de activar, en forma inmediata, un conjunto de
medidas predeterminadas de corta duración destinadas a prevenir el riesgo a la salud y evitar la exposición excesiva de la población a los contaminantes del aire establecidos en el presente
reglamento, durante episodios de contaminación aguda.
Los estados de alerta deberán ser declarados por la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) del Ministerio de Salud, con la información que proporcione un modelo de pronóstico de
los niveles de concentración de los contaminantes del aire.
En caso que no haya disponibilidad de un modelo de pronóstico, se utilizará un sistema de alerta transitorio basado en registros horarios de las estaciones de monitoreo existentes. En estos
casos, el estado de alerta se declarará cuando las concentraciones registradas superen los niveles establecidos en el artículo anterior, para los contaminantes priorizados por cada Zona de
Atención Prioritaria.
El análisis para la declaración del estado de alerta será día por día de forma independiente. En dicho análisis las concentraciones alcanzadas el día anterior no afectarán la determinación del
estado correspondiente para el día analizado.
La DIGESA suspenderá el estado de alerta declarado cuando las concentraciones registradas o esperadas sean menores a los niveles establecidos en el artículo 3 de este Reglamento
El CONAM a iniciativa del GESTA Zonal de Aire o de oficio, podrá declarar nuevos contaminantes críticos, sobre la base de los monitoreos de la calidad del aire y previa conformidad de la
DIGESA. Para tal efecto, se considerará como contaminante critico aquel parámetro que excede persistentemente el estándar nacional de calidad del aire o alcanza al menos una vez los
niveles de alerta establecidos en el mencionado artículo 3.
Cada Zona de Atención Prioritaria a través de su GESTA Zonal de Aire, elaborará un plan de contingencia con la participación de Defensa Civil Provincial según lo establecido en el literal c) del
artículo 27 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 074-2001-PCM que contenga las medidas inmediatas que deberán ejecutarse para cada uno de los niveles de alerta pudiendo
adoptarse medidas más estrictas que las consideradas en el artículo 7, según la realidad de la respectiva Zona de Atención Prioritaria.
Cada Zona de Atención Prioritaria contará con un sistema de monitoreo permanente y automático para el contaminante que sea crítico en dicha zona, sin perjuicio de las obligaciones
establecidas para los macroemisores de contaminantes referidas en los artículos 9 y 10.
El CONAM aprobará los planes de contingencia de los GESTAs Zonales mediante resolución administrativa que se publicará en el Diario Oficial El Peruano."
Se considera macroemisores de contaminantes provenientes de fuentes fijas:
1. A los titulares de actividades de una fuente fija que sean responsables de más del 25% de las emisiones de un contaminante crítico dentro de la jurisdicción de una Zona de Atención
Prioritaria.
2. Al conjunto de titulares de dos o más fuentes fijas del mismo ramo productivo que generen emisiones superiores al 50% de un contaminante crítico de una Zona de Atención Prioritaria.
En caso de duda para la identificación de los macroemisores, se tendrá como referencia los inventarios de emisiones que elabore el Ministerio de Salud bajo supervisión del GESTA Zonal, en
cumplimiento de lo señalado por el artículo 25 del Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad del Aire, aprobado por Decreto Supremo Nº 074-2001-PCM,
En el caso que el titular de la fuente fija, ya se encuentre realizando el monitoreo automático así como la operación de un modelo de pronóstico de concentración de los contaminantes; el
titular deberá reportar en forma diaria a la DIGESA, los resultados del monitoreo de calidad de aire,meteorológico y de emisiones.
"El cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior, que constituye obligación que se aplica sin perjuicio de las señaladas en el artículo 9, deberá verificarse dentro del plazo de 30 días
contados a partir del día siguiente de la notificación que hará el CONAM sobre la condición de macroemisor de la empresa, acompañando un reporte de las especificaciones técnicas del
modelo de predicción aplicado."
En caso de incumplimiento, la DIGESA impondrá las sanciones establecidas por el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales.
Periodicidad/
Frecuencia
Recomendación
3 4 5
informativo
En caso de derrame comunicar al titular minero Procedimiento de comunicación de emergencias ocasional
informativo
En caso de derrame comunicar al titular minero Procedimiento de comunicación de emergencias ocasional
informativo
No cumple 0
Cumple 2
TOTAL 2
6 7 8 9

0.00% Cumple 2
100.00% No Aplica
10 11
No c um ple En im plem entac ión
El titular minero cuenta con el

Procedimiento
100.00%
Se cuenta con el reporte de
incidentes del cliente
No c um ple En im plem entac ión Cumple
100.00%
N° ID
Estado
25
10
D.S. N° 031-2010-SA
27 de Septiembre de 2010
1
Vigente
Los proveedores del agua para consumo humano están obligados por un plazo no menor de cinco (05) años a mantener toda la documentación relacionada con el registro de la información
que sustenta la aplicación del Plan de Control de la Calidad
del agua, consignando los procedimientos de control y seguimiento de los puntos críticos aplicados, los resultados obtenidos y las medidas correctivas adoptadas. La información debe ser
manejada en forma precisa y eficiente y estar a disposición de la Autoridad de Salud, la SUNASS, la Municipalidad correspondiente y del Sistema de
Información Sectorial en Saneamiento (SIAS).
Periodicidad/
Frecuencia
Recomendación
3 4 5
Solicitar resultados de calidad de agua de consumo

Resultados de calidad de agua mensual
humano al titular minero
No cumple 1
Cumple 0
TOTAL 1
6 7 8 9

0.00% Cumple 2
0.00% No Aplica
10 11
Se requiere contar con resultados de
calidad de agua en la unidad y en
campamentos propios
100.00%
100.00%
N° ID
Estado
7
10
D.S. N° 033-2000-ITINCI
Disposiciones para la aplicación del Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono
08 de Noviembre de 2000
2
Vigente
Los equipos de refrigeración y congelamiento, otros equipos de producción de frío y aire acondicionado, nuevos o usados, comprendidos en el Anexo II del Decreto Supremo Nº 033-2000-
ITINCI, son los que se indican en el Anexo A que forma parte de la presente Resolución.
Las Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono (SAO), así como los equipos de refrigeración y congelamiento, otros equipos de producción de frío y aire acondicionado, nuevos o usados,
están sujetos a reconocimiento físico obligatorio, en el que se verificará principalmente lo siguiente:
a) Las SAO en estado puro o en mezclas, deben presentarse en envases herméticos y debidamente rotulados, con indicación clara y legible en idioma español consignando los siguientes
datos:
ÿ Nombre comercial y técnico.
ÿ País de origen.
ÿ Nombre de la empresa fabricante .
b) Los equipos de refrigeración y congelamiento, otros equipos de producción de frío y aire acondicionado, deben estar en embalajes que contendrán en un lugar visible y en forma clara y
legible los datos de la fecha de fabricación, nombre técnico, la sustancia refrigerante con la cual opera y el agente de inflado que se utilizó para la elaboración de su espuma aislante.
Periodicidad/
Frecuencia
Recomendación
3 4 5
Usar unicamente productos libres de contaminantes

Inventario de productos de refrigeracion permanente
ambientales
Usar unicamente productos libres de contaminantes

Validar que los refrigerantes sean libres de SAO permanente
ambientales
No cumple 2
Cumple 0
TOTAL 2
6 7 8 9

0.00% Cumple 2
0.00% No Aplica
10 11
Se requiere evidencia de ficha
tecnica de refrigerantes amigables
con el medio ambiente
Se requiere evidencia de ficha

tecnica de refrigerantes amigables
con el medio ambiente 100.00%
No c umple En implementac ión Cumple
100.00%
N° ID
Estado
1
11
D.S. N° 053-2007-EM
Reglamento del promocion del uso eficiente de la energia
23 de Octubre de 2007
1
Vigente
La presente norma tiene por objeto reglamentar las disposiciones para promover el uso efi ciente de la energía en el país contenidas en la Ley Nº 27345, Ley de Promoción del Uso Efi ciente
de la Energía. El uso eficiente de la energía contribuye a asegurar el suministro de energía, mejorar la competitividad del país, generar saldos exportables de energéticos, reducir el impacto
ambiental, proteger al consumidor y fortalecer la toma de conciencia en la población sobre la importancia del Uso Eficiente de la Energía (UEE).
Periodicidad/
Frecuencia
Recomendación
3 4 5
Señalización de uso eficiente de energia. registros de capacitacion sobre uso eficiente de energia Permanente
No cumple 0
Cumple 1
TOTAL 1
6 7 8 9

0.00% Cumple 2
100.00% No Aplica
10 11
Se cumple con el programa
denominado hora ISO
100.00%
100.00%
N° ID
Estado
52
15
Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada
14 de Noviembre de 1991
1
5200%
En los casos de peligro grave o inminente para el medio ambiente, la Autoridad Sectorial Competente, con conocimiento del CONAM, podrá disponer la adopción de una de las siguientes
medidas de seguridad por parte del titular de la actividad:"
a) Procedimientos que hagan desaparecer el riesgo o lo disminuyan a niveles permisibles, estableciendo para el efecto los plazos adecuados en función a su gravedad e inminencia; o,
b) Medidas que limiten el desarrollo de las actividades que generan peligro grave e inminente para el medio ambiente.
En caso de que el desarrollo de la actividad fuera capaz de causar un daño irreversible con peligro grave para el medio ambiente, la vida o la salud de la población, la autoridad sectorial
competente podrá suspender los permisos, licencias o autorizaciones que hubiera otorgado para el efecto.
Periodicidad/
Frecuencia
Recomendación
3 4 5
Coordinar las respuestas a emergencias ambientales con

Planes de contingencia y remediacion ambiental permanente
los clientes
No cumple 0
Cumple 1
TOTAL 1
6 7 8 9

0.00% Cumple 2
100.00% No Aplica
10 11
Se cuenta con los planes de
contingencia del cliente
100.00%
100.00%
N° ID
Estado
19
27
28
34
37
16
Decreto Legislativo que modifica la Ley 27314, Ley General de Residuos Sólidos
29 de junio de 2008
6
Vigente
La comercialización de residuos que van a ser objeto de reaprovechamiento para la obtención de productos de uso humano directo o consumo humano indirecto, debe ser efectuada
exclusivamente por empresas comercializadoras debidamente registradas ante la Autoridad de Salud, con excepción de los generadores del ámbito de gestión no municipal en caso que el
residuo sea directamente reaprovechado por otro generador en su proceso productivo.”
27.1 Sin perjuicio de las competencias municipales, la prestación de servicios de residuos sólidos se realiza a través de las Empresas Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-
RS), constituidas prioritariamente como empresa privada o mixta con mayoría de capital privado. Para hacerse cargo de la prestación de servicios de residuos sólidos, las EPS-RS deben estar
debidamente registradas en el Ministerio de Salud, sin perjuicio de las licencias municipales correspondientes. Deberán contar con un ingeniero sanitario u otro profesional en ingeniería
colegiado, con especialización y experiencia en gestión y manejo de residuos sólidos, calificado para hacerse cargo de la dirección técnica de las prestaciones, bajo responsabilidad. Las EPS-
RS deberán contar con equipos e infraestructura idónea para la actividad que realizan.
27.2 La comercialización de residuos sólidos se realiza a través de Empresas Comercializadoras de Residuos Sólidos (EC-RS), con excepción de lo indicado en el Artículo 19 de la presente
Ley.
27.3 La prestación de servicios de residuos sólidos y la comercialización de los mismos por microempresas y pequeñas empresas está restringida a los residuos no peligrosos, conforme a las
disposiciones reglamentarias que al efecto se dicten para promover su participación.”
Son obligaciones de las EPS-RS y EC-RS, las siguientes:

1. Inscribirse ante la Autoridad de Salud.
2. Brindar a las autoridades competentes las facilidades que requieran para el ejercicio de sus funciones de fiscalización.
3. Ejercer permanentemente el aseguramiento de la calidad de los servicios que prestan.
4. Contar con un sistema de contabilidad de costos, regido por principios y criterios de carácter empresarial.
5. Contar con un plan operativo en el que se detalle el manejo específico de los residuos sólidos, según tipo y características particulares.
6. Suscribir y entregar los documentos señalados en los Artículos 37, 38 y 39 de esta Ley.
7. Manejar los residuos sólidos de acuerdo a las disposiciones establecidas en esta Ley, así como en sus normas reglamentarias y complementarias.”
El manejo de residuos sólidos y de las infraestructuras de residuos sólidos son fiscalizados de conformidad con las normas establecidas por los sectores, organismos reguladores, gobiernos
regionales y municipalidades provinciales, correspondientes, los cuales están facultados para emitir normas complementarias para el efectivo cumplimiento de sus funciones, en el marco de lo
establecido por la presente Ley. Los generadores, operadores, EPS-RS y EC-RS deben facilitar el ingreso a sus instalaciones y el acceso a sus documentos técnicos y administrativos
pertinentes, al personal acreditado para cumplir dicha función.”
Los generadores de residuos sólidos del ámbito de gestión no municipal, remitirán en formato digital, a la autoridad a cargo de la fiscalización correspondiente a su Sector, los siguientes
documentos:
37.1 Una Declaración Anual del Manejo de Residuos Sólidos conteniendo información sobre los residuos generados durante el año transcurrido.
37.2 Su Plan de Manejo de Residuos Sólidos que estiman van a ejecutar en el siguiente periodo conjuntamente con la Declaración indicada en el numeral anterior, de acuerdo con los términos
que se señale en el Reglamento de la presente Ley.
37.3 Un Manifiesto de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos por cada operación de traslado de residuos peligrosos, fuera de instalaciones industriales o productivas, concesiones de
extracción o aprovechamiento de recursos naturales y similares. Esta disposición no es aplicable a las operaciones de transporte por medios convencionales o no convencionales que se
realiza al interior de las instalaciones o áreas antes indicadas.”
Periodicidad/
Frecuencia
Recomendación
3 4 5
Considerar que los residuos de ambito no municipal

Determinación de EC-RS para comercializar reciclables Ocasional
deben ser dispuestos por empresas especializadas.
Considerar que los residuos de ambito no municipal

Contrato de con EPS-RS Permanente
deben ser dispuestos por empresas especializadas.
informativo --
informativo --
Presentacion de declaracion de manejo de residuos,
Anual
plan de manejo de residuos y manifiestos
No cumple 1
Cumple 2
TOTAL 3
6 7 8 9

0.00% Cumple 2
66.67% No Aplica
10 11
66.67%
Falta el plan de manejo 2016 y la
declaración de manejo de residuos
2016
33.33%
66.67%
N° ID
Estado
6
18
Resolución Ministerial N° 426-90-SA/DM
Dictan Dispositivo a fin de salvaguardar la salud de los obreros y empleados que laboran en los campamentos de las empresas mineras
10 de febrero de 1990
1
Vigente
En los casos en que las muestras analizadas no fueran satisfactorias la Empresa Minera deberá adoptar de inmediato las medidas correspondientes hasta que dos muestras consecutivas
sean no contaminadas. Si la Empresa en el plazo de treinta (30) días calendario no corrigiera las causas que motivan la contaminación del agua potable será pasible de sanción.
Periodicidad/
Frecuencia
Recomendación
3 4 5
Solicitar al titular los registros correspondientes Reporte de calidad de agua del Titular minero Mensual
No cumple 1
Cumple 0
TOTAL 1
6 7 8 9
MA Medio Ambiente 21.01.2016 No cumple

0.00% Cumple 2
0.00% No Aplica
10 11
Solicitar resultados de monitoreos de
higiene
100.00%
100.00%
N° ID

Estado
9
10
11
12
20
Decreto Supremo N° 078-2009-EM
Implementan medidas de remediación ambiental a cargo del titular minero que haya realizado actividades y/o ejecutado proyectos relacionados con
actividades mineras previstas en la Ley General de Minería.
09 de noviembre de 2009
5
Vigente
Los titulares mineros podrán presentar, de manera excepcional y en las condiciones establecidas en el presente decreto supremo, el Instrumento de Gestión Ambiental o Estudio Ambiental o la
modificación de alguno preexistente respecto de actividades de exploración, explotación, beneficio, almacenamiento de concentrados y actividades conexas o vinculadas que hubieran
realizado sin contar con la correspondiente Certificación Ambiental, si califica en alguno de los siguientes supuestos:
8.1. Actividades por las cuales se hubiera iniciado un procedimiento administrativo sancionador a la fecha de la publicación del presente decreto supremo y se haya cumplido con el pago de
las multas impuestas y con las medidas correctivas y cautelares dispuestas por la
Autoridad a Cargo de la Fiscalización Minera. En este supuesto, el titular de la actividad minera deberá comunicar por escrito a la DGAAM y a la Autoridad a Cargo de la Fiscalización Minera,
su voluntad de acogerse a lo dispuesto en el presente decreto supremo. 8.2 Actividades que se hubieran realizado a la fechade la publicación del presente decreto supremo
y que sean informadas por el propio titular minero a la Autoridad a Cargo de la Fiscalización Minera, en el plazo establecido en el presente decreto supremo.
El Estudio Ambiental o la modificación de alguno preexistente, conforme a lo establecido en el artículo anterior deberá contener:
9.1 La información y estudios requeridos para el Estudio Ambiental o la modificación de alguno preexistente, conforme al marco normativo vigente, respecto de aquellas actividades que se
planeen realizar o continuar.
9.2 Respecto de las instalaciones o actividades realizadas sin estar amparadas en la correspondiente certificación ambiental, adicionalmente deberá considerarse:
Descripción detallada de las instalaciones mineras y actividades mineras o proyectos realizadas y/o ejecutados sin estar amparadas en la correspondiente Certificación Ambiental.
La identificación y descripción detallada y fundamentada, de los impactos ambientales y sociales que se hayan ocasionado o se vienen produciendo por la realización de las referidas
actividades mineras o proyectos.
9.3 El Plan de Remediación Ambiental con la identificación y descripción detallada de las medidas de mitigación o remediación ambiental a implementar y las medidas de manejo ambiental a
considerar durante su ejecución; así como la fundamentación de cómo es que tales medidas garantizan la viabilidad ambiental del proyecto.
4. Los resultados de estudios, análisis, informes, monitoreos y otra documentación que resulte necesaria para fundamentar la
viabilidad ambiental del proyecto.
5. La identificación y descripción detallada de las medidas de compensación ambiental que corresponda efectuar por los impactos negativos ocasionados sobre la base de los costos
necesarios para su remediación.
6. El presupuesto detallado y cronograma mensualizado de las medidas de mitigación, remediación y compensación ambiental a ejecutar respecto de las actividades ya realizadas.
7. Garantía financiera por el 100 % del monto necesario para ejecutar lo señalado en el punto 9.2.6. Esta garantía se disminuirá anualmente de acuerdo al cronograma aprobado, ejecutado y
fiscalizado.
8. Fotografías de las áreas afectadas.
El Estudio Ambiental o la modificación de alguno preexistente al que refiere el artículo 8 del presente decreto supremo deberá ser presentado ante la autoridad competente para su aprobación,
cumpliendo con los requisitos establecidos en las normas vigentes para tales instrumentos.
Para la aprobación de estos estudios, el titular del actividad minera deberá acreditar la suspensión de actividades ante la
autoridad de fiscalización, cumplir con las medidas correctivas y cautelares dispuestas por aquella; así como acreditar el pago de las multas correspondientes y el desistimiento de los recursos
impugnativos que hubiere presentado en los procedimientos administrativos sancionadores iniciados, de ser el caso.
Lo señalado en el párrafo anterior, será de exigencia obligatoria, en lo que sea aplicable, para el inicio del procedimiento de evaluación del estudio ambiental, en aquellos casos señalados en
el artículo 8 del presente decreto supremo.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 8, 9 y 10 del presente decreto supremo, en todos aquellos procedimientos administrativos de aprobación de estudios ambientales en trámite, en los
que se constate que alguna o todas las actividades planteadas como parte del proyecto minero respecto del cual se solicita la certificación ambiental, se encuentran en ejecución o ya
ejecutadas, la autoridad competente deberá declarar improcedente la aprobación de la solicitud, bajo responsabilidad.
En tales casos, corresponde la paralización de las actividades no autorizadas y la presentación del Plan de Remediación Ambiental a que se refieren los artículos 3, 4, 5, 6 y 7 del presente
decreto supremo, sin perjuicio de las medidas correctivas, cautelares, mandatos y sanciones que puedan imponer la autoridad a cargo de la fiscalización minera, las cuales pueden implicar el
retiro o demolición de las infraestructuras o construcciones realizadas sin la autorización correspondiente.
Estudios Ambientales y/o los profesionales que participen en su elaboración, asumen la responsabilidad por la información falsa o deficiente que de manera negligente o intencional se
presente ante la autoridad competente. Dichas empresas y profesionales que la integran serán inhabilitados del Registro correspondiente; sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que
corresponda.
Periodicidad/
Frecuencia
Recomendación
3 4 5
Cumplimiento de planes de manejo ambiental del cliente Plan de manejo ambiental


No cumple 0
Cumple 5
TOTAL 5
6 7 8 9


0.00% Cumple 2
100.00% No Aplica
10 11
100.00%
100.00%
N° ID
Estado
56
60
80
91
21
Ley N° 29338
Ley de Recursos Hídricos
01 de abril de 2009
4
Vigente
Los titulares de licencias de uso tienen derecho a lo siguiente:

1. Utilizar el agua, los bienes de dominio público hidráulico, así como los bienes artificiales asociados al agua de acuerdo con las disposiciones de la Ley, el Reglamento y la respectiva
resolución administrativa que lo otorga;
2. solicitar la modificación, suspensión o extinción de la licencia;
3. realizar estudios, obras e instalaciones hidráulicas para ejercitar su derecho de uso;
4. ejercer las servidumbres que correspondan, indispensables para el uso del agua y la evacuación de sus sobrantes; y
5. los demás derechos previstos en la Ley.
Son requisitos para obtener un permiso de uso de agua los siguientes:

1. Que el solicitante acredite ser propietario o poseedor legítimo del predio en el que hará uso eventual del recurso; y
2. que el predio cuente con las obras autorizadas de captación, conducción, utilización, avenamiento, medición y las demás que fuesen necesarias para el uso eventual del recurso.
Todo vertimiento de agua residual en una fuente natural de agua requiere de autorización de vertimiento, para cuyo efecto debe presentar el instrumento ambiental pertinente aprobado por la
autoridad ambiental respectiva, el cual debe contemplar los siguientes aspectos respecto de las emisiones:
1. Someter los residuos a los necesarios tratamientos previos.
2. Comprobar que las condiciones del receptor permitan los procesos naturales de purificación.
La autorización de vertimiento se otorga por un plazo determinado y prorrogable, de acuerdo con la duración de la actividad principal en la que se usa el agua y está sujeta a lo establecido en
la Ley y en el Reglamento.
La retribución económica por el uso del agua es el pago que en forma obligatoria deben abonar al Estado todos los usuarios de agua como contraprestación por el uso del recurso, sea cual
fuere su origen. Se fija por metro cúbico de agua utilizada cualquiera sea la forma del derecho de uso otorgado y es establecida por la Autoridad Nacional en función de criterios sociales,
ambientales y económicos.
Periodicidad/
Frecuencia
Recomendación
3 4 5
Uso bajo los caudales aprobados al Titular Minero Control de consumo de agua
No cumple 0
Cumple 4
TOTAL 4
6 7 8 9

0.00% Cumple 2
100.00% No Aplica
10 11
Se cuenta con un proceso de
circuito cerrado de uso de agua en
mina

mina
100.00%

mina

mina
100.00%
N° ID
Estado
13
23.2
24
24
Ley N° 27314
Ley General de Residuos Sólidos
22 de julio de 2000
3
Vigente
El manejo de residuos sólidos realizado por toda persona natural o jurídica deberá ser sanitaria y ambientalmente adecuado, con sujeción a los principios de prevención de impactos negativos
y protección de la salud, así como a los lineamientos de política establecidos en el
Artículo 4.
23.2 Los generadores de residuos sólidos peligrosos podrán contratar una empresa prestadora de servicios de residuos sólidos debidamente registrada ante el Ministerio de Salud, la misma
que, a partir del recojo, asumirá la responsabilidad por las consecuencias derivadas del manejo de dichos residuos.
Los envases que han sido utilizados para el almacenamiento o comercialización de sustancias o productos peligrosos y los productos usados o vencidos que puedan causar daños a la salud o
al ambiente son considerados residuos peligrosos y deben ser manejados como
tales, salvo que sean sometidos a un tratamiento que elimine sus características de peligrosidad, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 22 de la presente Ley y sus normas
reglamentarias. Los fabricantes, o en su defecto, los importadores o distribuidores de los mismos son responsables de su recuperación cuando sea técnica y económicamente factible o de su
manejo directo o indirecto, con observación de las exigencias sanitarias y ambientales establecidas en esta Ley y las normas reglamentarias vigentes o que se expidan para este efecto.
Periodicidad/
Frecuencia
Recomendación
3 4 5
Plan de manejo de residuos Anual
Contrato con EPS RS Permanente
informativo
No cumple 1
Cumple 1
TOTAL 2
6 7 8 9

0.00% Cumple 2
50.00% No Aplica
10 11
No se ha presentado de este año

2016 Porcentaje de Cumplim
No c um ple
50.00% 50.00%
En implementac ión
No c um ple
50.00% 50.00%
En implementac ión Cum ple
N° ID
Estado
20.2
24
47.1
66
74
75.1
84
88
96.2
113.1
119.2
120
131
148.1
25
Ley Nº 28611
Ley General del Ambiente
18
Vigente
Los recursos naturales constituyen Patrimonio de la Nación. Su protección y conservación pueden ser invocadas como causa de necesidad pública, conforme a ley.
El ejercicio de los derechos de propiedad y a la libertad de trabajo, empresa, comercio e industria, están sujetos a las limitaciones que establece la ley en resguardo del ambiente.
Apoyar el fortalecimiento de capacidades de las autoridades correspondientes para conducir la gestión de los espacios y los recursos naturales de su jurisdicción, promoviendo la participación
ciudadana y fortaleciendo a las organizaciones de la sociedad civil involucradas en dicha tarea.
24.1 Toda actividad humana que implique construcciones, obras, servicios y otras actividades, así como las políticas, planes y programas públicos susceptibles de causar impactos
ambientales de carácter significativo, está sujeta, de acuerdo a ley, al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA, el cual es administrado por la Autoridad Ambiental
Nacional.
La ley y su reglamento desarrollan los componentes del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.
24.2 Los proyectos o actividades que no están comprendidos en el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, deben desarrollarse de conformidad con las normas de protección
ambiental específicas de la materia.
CONCORDANCIAS: D.Leg. Nº 1013, inc. b) del Art. 6 (Funciones generales)
Toda persona, natural o jurídica, tiene el deber de participar responsablemente en la gestión ambiental, actuando con buena fe, transparencia y veracidad conforme a las reglas y
procedimientos de los mecanismos formales de participación establecidos y a las disposiciones de la presente Ley y las demás normas vigentes.
Las autoridades públicas de nivel nacional, sectorial, regional y local priorizan medidas de saneamiento básico que incluyan la construcción y administración de infraestructura apropiada; la
gestión y manejo adecuado del agua potable, las aguas pluviales, las aguas subterráneas, el sistema de alcantarillado público, el reuso de aguas servidas, la disposición de excretas y los
residuos sólidos, en las
zonas urbanas y rurales, promoviendo la universalidad, calidad y continuidad de los servicios de saneamiento, así como el establecimiento de tarifas adecuadas y consistentes con el costo de
dichos servicios, su administración y mejoramiento.
Todo titular de operaciones es responsable por las emisiones, efluentes,descargas y demás impactos negativos que se generen sobre el ambiente, la salud y los recursos naturales, como
consecuencia de sus actividades. Esta responsabilidad incluye los riesgos y daños ambientales que se generen por acción u omisión.
El titular de operaciones debe adoptar prioritariamente medidas de prevención del riesgo y daño ambiental en la fuente generadora de los mismos, así como las demás medidas de
conservación y protección ambiental que corresponda en cada una de las etapas de sus operaciones, bajo el concepto de ciclo de vida de los bienes que produzca o los servicios que provea,
de conformidad con los principios establecidos en el Título Preliminar de la presente Ley y las demás normas legales vigentes.
Se consideran recursos naturales a todos los componentes de la naturaleza, susceptibles de ser aprovechados por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades y que tengan un
valor actual o potencial en el mercado, conforme lo dispone la ley.
88.1 Por ley orgánica se definen los alcances y limitaciones de los recursos de libre acceso y el régimen de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, teniendo en cuenta en
particular:
a. El sector o sectores del Estado responsables de la gestión de dicho recurso.
b. Las modalidades de otorgamiento de los derechos sobre los recursos.
c. Los alcances, condiciones y naturaleza jurídica de los derechos que se otorga
d. Los derechos, deberes y responsabilidades de los titulares de los derechos.
e. Las medidas de promoción, control y sanción que corresponda.
88.2 El otorgamiento de derechos de aprovechamiento a particulares se realiza de acuerdo a las leyes especiales de cada recurso y supone el cumplimiento previo por parte del Estado de
todas las condiciones y presupuestos establecidos en la ley.
88.3 Son características y condiciones intrínsecas a los derechos de aprovechamiento sostenible, y como tales deben ser respetadas en las leyes especiales:
a. Utilización del recurso de acuerdo al título otorgado.
b. Cumplimiento de las obligaciones técnicas y legales respecto del recurso otorgado.
c. Cumplimiento de los planes de manejo o similares, de las evaluaciones de impacto ambiental, evaluaciones de riesgo ambiental u otra establecida para cada recurso natural.
d. Cumplir con la retribución económica, pago de derecho de vigencia y toda otra obligación económica establecida.
El Estado promueve el empleo de las mejores tecnologías disponibles para que el aprovechamiento de los recursos no renovables sea eficiente y ambientalmente responsable.
Toda persona natural o jurídica, pública o privada, tiene el deber de contribuir a prevenir, controlar y recuperar la calidad del ambiente y de sus componentes.
La gestión de los residuos sólidos distintos a los señalados en el párrafo precedente son de responsabilidad del generador hasta su adecuada disposición final, bajo las condiciones de control
y supervisión establecidas en la legislación vigente.
120.1 El Estado, a través de las entidades señaladas en la Ley, está a cargo de la protección de la calidad del recurso hídrico del país.
120.2 El Estado promueve el tratamiento de las aguas residuales con fines de su reutilización, considerando como premisa la obtención de la calidad necesaria para su reuso, sin afectar la
salud humana, el ambiente o las actividades en las que se reutilizarán.
131.1 Toda persona, natural o jurídica, que genere impactos ambientales significativos está sometida a las acciones de fiscalización y control ambiental que determine la Autoridad Ambiental
Nacional y las demás autoridades competentes.
131.2 Mediante decreto supremo, refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, se establece el Régimen Común de fiscalización y control ambiental, desarrollando las atribuciones y
responsabilidades correspondientes.
Tratándose de actividades ambientalmente riesgosas o peligrosas, la autoridad sectorial competente podrá exigir, a propuesta de la Autoridad Ambiental Nacional, un sistema de garantía que
cubra las indemnizaciones que pudieran derivar por daños ambientales.
Periodicidad/
Frecuencia
Recomendación
3 4 5
Corresponde al principio constitucional que establece

informativo permanente
quela persona es el fin supremo del Estado.
Compromiso de cumplimiento de la Ley permanente
El Estado debe ser el principal promotor de inversiones

con bajo impacto negativo ambiental
Cumplimiento de los compromisos ambientales del

permanente
cliente
Se entiende que los administrados actuan bajo la buena

Buena fe administrativa permanente
fe
Aplicable al titular minero permanente
Obligación de prevencion de los impactos de las

Definir los aspectos ambientales y controles permanente
actividades que se desarrollan en la empresa.
Gestion de residuos permanente
No cumple 0
Cumple 5
TOTAL 5
6 7 8 9


0.00% Cumple 2
100.00% No Aplica
10 11
No c um ple En im plementac ión
100.00%
No c um ple En im plementac ión Cumple
100.00%
N° ID
Estado
28
26
Ley N° 26821
Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales
27 de junio de 1997
1
Vigente
Los recursos naturales deben aprovecharse en forma sostenible. El aprovechamiento sostenible implica el manejo racional de los recursos naturales teniendo en cuenta su capacidad de
renovación, evitando su sobreexplotación y reponiéndolos cualitativa y cuantitativamente, de ser el caso.
El aprovechamiento sostenible de los recursos no renovables consiste en la explotación eficiente de los mismos, bajo el principio de sustitución de valores o beneficios reales, evitando o
mitigando el impacto negativo sobre otros recursos del entorno y del ambiente.
Periodicidad/
Frecuencia
Recomendación
3 4 5
Se debe considerar en la empresa la difusion de politicas

Campañas de concientización
de uso racional de los recursos
No cumple 0
Cumple 1
TOTAL 1
6 7 8 9

0.00% Cumple 2
100.00% No Aplica
10 11
Se cuenta con las hora ISO
100.00%
100.00%
N° ID
Estado
3
31
Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM
Reglamento de Estándares de Calidad Ambiental para Ruido
1
Vigente
Para los efectos de la presente norma se considera:

a) Acústica: Energía mecánica en forma de ruido, vibraciones, trepidaciones, infrasonidos, sonidos y ultrasonidos.
b) Barreras acústicas: Dispositivos que interpuestos entre la fuente emisora y el receptor atenúan la propagación aérea del sonido, evitando la incidencia directa al receptor.
c) Contaminación Sonora: Presencia en el ambiente exterior o en el interior de las edificaciones, de niveles de ruido que generen riesgos a la salud y al bienestar humano.
d) Decibel (dB): Unidad adimensional usada para expresar el logaritmo de la razón entre una cantidad medida y una cantidad de referencia. De esta manera, el decibel es usado para describir
niveles de presión, potencia o intensidad sonora.
e) Decibel A (dBA): Unidad adimensional del nivel de presión sonora medido con el filtro de ponderación A, que permite registrar dicho nivel de acuerdo al comportamiento de la audición
humana.
f) Emisión: Nivel de presión sonora existente en un determinado lugar originado por la fuente emisora de ruido ubicada en el mismo lugar.
g) Estándares Primarios de Calidad Ambiental para Ruido.- Son aquellos que consideran los niveles máximos de ruido en el ambiente exterior, los cuales no deben
excederse a fin de proteger la salud humana. Dichos niveles corresponden a los valores de presión sonora continua equivalente con ponderación A.
h) Horario diurno: Período comprendido desde las 07:01 horas hasta las 22:00 horas.
i) Horario nocturno: Período comprendido desde las 22:01 horas hasta las 07:00 horas del día siguiente.
j) Inmisión: Nivel de presión sonora continua equivalente con ponderación A, que percibe el receptor en un determinado lugar, distinto al de la ubicación del o los focos ruidosos.
k) Instrumentos económicos: Instrumentos que utilizan elementos de
mercado con el propósito de alentar conductas ambientales adecuadas (competencia, precios, impuestos,incentivos, etc.)
I) Monitoreo: Acción de medir y obtener datos en forma programada de los parámetros que inciden o modifican la calidad del entorno.
m) Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con ponderación A (LAeqT): Es el nivel de presión sonora constante, expresado en decibeles A, que en el mismo intervalo de tiempo (T),
contiene la misma energía total que el sonido medido.
n) Ruido: Sonido no deseado que moleste, perjudique o afecte a la salud de las personas.
o) Ruidos en Ambiente Exterior: Todos aquellos ruidos que pueden provocar molestias fuera del recinto o propiedad que contiene a la fuente emisora.
p) Sonido: Energía que es trasmitida como ondas de presión en el aire u otros medios materiales que puede ser percibida por el oído o detectada por instrumentos de medición.
q) Zona comercial: Área autorizada por el gobierno local correspondiente para la realización de actividades comerciales y de servicios.
r) Zonas críticas de contaminación sonora: Son aquellas zonas que sobrepasan un nivel de presión sonora continuo equivalente de 80 dBA.
s) Zona industrial: Área autorizada por el gobierno local correspondiente para la realización de actividades industriales.
t) Zonas mixtas: Áreas donde colindan o se combinan en una misma manzana dos o más zonificaciones, es decir: Residencial - Comercial, Residencial - Industrial, Comercial - industrial o
Residencial - Comercial - Industrial.
u) Zona de protección especial: Es aquella de alta sensibilidad acústica, que comprende los sectores del territorio que requieren una protección especial contra el ruido donde se ubican
establecimientos de salud, establecimientos educativos asilos y orfanatos.
v) Zona residencial: Área autorizada por el gobierno local correspondiente para el uso identificado con viviendas o residencias, que permiten la presencia de altas, medias y bajas
concentraciones poblacionales.
Periodicidad/
Frecuencia
Recomendación
3 4 5
Se debe considerar que el monitoreo de ruido en este

caso aplica al ruido ambiental que se produce durante el
Monitoreo de ruido ambiental
desarrollo de actividades, en especial en talleres y
operaciones
No cumple 1
Cumple 0
TOTAL 1
6 7 8 9

0.00% Cumple 2
0.00% No Aplica
10 11
Programar monitoreo de ruido

ambiental
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
N° ID
Estado
70
71
72
74
75
76
79
135
141
32
Decreto Supremo 001-2010-AG
Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos
25 de marzo de 2010
9
vigente
Las licencias de uso de agua facultan a su titular el uso del agua para una actividad de carácter permanente, con un fin y en un lugar determinado. Son otorgadas por la Autoridad Nacional del
Agua a través de la Autoridad Administrativa del Agua.
70.2 La resolución que otorga una licencia de uso de agua deberá consignar el volumen anual máximo asignado al titular, desagregado en periodos mensuales o mayores, determinados en
función a la disponibilidad acreditada en el procedimiento de otorgamiento de licencia de uso de agua.
70.3 Cuando los estudios hidrológicos demuestren la existencia de un volumen disponible de carácter persistente en épocas de avenida por un período igual o mayor a tres meses; este
volumen podrá otorgarse mediante licencia estacional para su aprovechamiento en dicho período. Los solicitantes de estas licencias están obligados a ejecutar obras de regulación para el
aprovechamiento de sus asignaciones durante los períodos deficitarios. Para el otorgamiento de estas licencias, la Autoridad Administrativa del Agua debe considerar las demandas actuales y
las proyectadas en el Plan de Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca.
71.1 Previo al otorgamiento de una licencia de uso de agua, la autoridad sectorial competente autorizará la actividad a la cual se destinará el uso del agua.
71.2 Previo al otorgamiento de la autorización para el desarrollo de la actividad sectorial a la cual se destinará el uso del agua, se debe aprobar el instrumento ambiental correspondiente.
Los titulares u operadores que cuenten con un certificado de eficiencia tienen preferencia en el otorgamiento de los nuevos derechos de uso de agua que se otorguen con cargo a los recursos
excedentes que éstos generen por el uso eficiente del recurso hídrico. Para tal efecto la Autoridad Nacional del Agua, establecerá un procedimiento simplificado.
74.1 La licencia de uso de agua para uso no consuntivo es aquella en la que el volumen de agua asignado no se consume al desarrollar la actividad para la cual se otorgó el uso del agua. El
titular de esta licencia está obligado a captar y devolver las aguas en los puntos señalados en la resolución de otorgamiento,debiendo contar en ambos lugares con obras o instalaciones de
medición.
74.2 Las aguas deberán ser devueltas, sin afectar la calidad en que fueron otorgadas, descontándose el volumen de las pérdidas que deberá ser precisado en la resolución de otorgamiento.
La Autoridad Administrativa del Agua, con opinión previa del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, podrá otorgar, a los titulares de estudios de aprovechamiento hídrico aprobados,
licencias de uso de agua provisionales.
75.2 El solicitante deberá contar con el titulo habilitante para la ejecución de estudios o actividades exploratorias expedida por la autoridad sectorial competente, para el desarrollo de actividad
productiva correspondiente a la cual se destinará el futuro uso de agua.
75.3 Las licencias de uso de agua provisionales garantizan a su titular la existencia de recursos hídricos de libre disponibilidad y que durante su vigencia, éstos no serán otorgados a terceras
personas. 26
75.4 El plazo de vigencia de la licencia de uso de agua provisional, es igual al de la autorización de ejecución de estudios o actividades exploratorias, expedida por la autoridad sectorial
competente para el desarrollo de la actividad productiva correspondiente.
75.5 Cumplidas las condiciones de la licencia de uso de agua provisional, a solicitud de parte, se otorgará la licencia de uso de agua que faculte el uso efectivo del recurso para el desarrollo de
la actividad permanente que la motiva.
75.6 El procedimiento de autorización de uso de agua para ejecutar las obras de aprovechamiento hídrico podrá acumularse al de licencia provisional
76.1 Un extracto de la solicitud, se publica por dos veces con un intervalo de tres (03) días hábiles en el Diario Oficial y en otro de amplia circulación en el lugar donde se ubique la fuente de
agua. Asimismo, se dispondrá la colocación de avisos en los locales del órgano desconcentrado de la Autoridad Nacional del Agua en el que se realiza el trámite, municipalidades, locales
comunales y de organizaciones de usuarios de agua de la zona.
76.2 Luego de diez (10) días hábiles de la última publicación, se emite pronunciamiento, salvo que se hubieran presentado otras solicitudes concurrentes, en cuyo caso se aplican las normas
de concurrencia de aprobación de estudios de aprovechamiento hídrico.
79.1 La Autoridad Nacional del Agua aprueba el Reglamento de Procedimientos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua que contiene los requisitos específicos, plazos y trámites
que se deben cumplir para cada etapa, garantizando el derecho de toda persona a formular oposiciones en caso se considere afectada con el resultado del procedimiento.
79.2 Los estudios y documentos técnicos que se presenten para los procedimientos señalados deberán estar elaborados y autorizados por profesional afín, colegiado y habilitado
79.3 Los procedimientos administrativos para la obtención de una licencia de uso de agua que deben tramitar los interesados, son los siguientes:
a. Autorización de ejecución de estudios de aprovechamiento hídrico.
b. Aprobación de estudios de aprovechamiento hídrico.
c. Autorización de ejecución de obras con fines de aprovechamiento hídrico.
d. Licencia de uso de agua.
79.4 Se podrán acumular los procedimientos señalados en los literales b y c del numeral precedente, siempre y cuando se cumplan con todos los requisitos establecidos para ambos casos.
135.1 Ningún vertimiento de aguas residuales podrá ser efectuado en las aguas marítimas o continentales del país, sin la autorización de la Autoridad Nacional del Agua.
135.2 En ningún caso se podrá efectuar vertimientos de aguas residuales sin previo tratamiento en infraestructura de regadío, sistemas de drenaje pluvial ni en los lechos de quebrada seca.
Las aguas de inyección para disposición final de confinamiento deben contar con autorización para vertimientos conforme con las disposiciones del Reglamento, estando exentos de pago de
retribución. Las aguas de reinyección correspondientes a las labores de extracción de hidrocarburos no requieren de esta autorización.
Periodicidad/
Frecuencia
Recomendación
3 4 5
informativo
informativo
informativo
Aplica a quienes usan agua de manera directa de una

fuente natural para actividades industriales o para Licencia de Uso de Agua
consumo de una población.
informativo
informativo
informativo
informativo
informativo
No cumple 0
Cumple 1
TOTAL 1
6 7 8 9

0.00% Cumple 2
100.00% No Aplica
10 11
100.00%
Aplica al cliemte
100.00%
N° ID
Estado
Dispisiciones Complementarias -
Vigesima
33
Decreto Supremo N° 014-2001-AG
Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre
10 de abril de 2001
1
Vigente
Los contratos, permisos y autorizaciones de extracción forestal, en superficies hasta de mil (1000) hectáreas, otorgados al amparo del Decreto Ley Nº21147 y que conforme a lo dispuesto en la
Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la Ley tienen vigencia hasta el 30 de junio del 2002, están sujetos a las obligaciones contenidas en dichos contratos, permisos y
autorizaciones. La movilización de los productos forestales se efectúa al amparo de las correspondientes guías de transporte forestal que, por excepción, emite el INRENA en estos casos,
durante la vigencia del contrato, permiso o autorización.
Periodicidad/
Frecuencia
Recomendación
3 4 5
En las actividades de exploración se debe procurar el

Cuidado de la flora y fauna en las actividades
menor impacto en flora y fauna del lugar
No cumple 0
Cumple 1
TOTAL 1
6 7 8 9

0.00% Cumple 2
100.00% No Aplica
10 11
Se cuenta con capacitaciones
100.00%
100.00%
N° ID
Estado
6
16
25
36
37
41
46
54
60
61
34
Decreto Supremo N° 057-2004-PCM
Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos
25 de julio de 2004
11
Vigente
El presente dispositivo reglamenta la Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos, a fin de asegurar que la gestión y el manejo de los residuos sólidos sean apropiados para prevenir
riesgos sanitarios, proteger y promover la calidad ambiental, la salud y el bienestar de la persona humana.
La Autoridad de Salud de nivel nacional para los aspectos de gestión de residuos previstos en la Ley, es la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) del Ministerio de Salud; y en el
nivel regional, son las Direcciones de Salud (DISA) o las Direcciones Regionales de Salud, según corresponda, de acuerdo a lo siguiente:
1. DIGESA:
a) Regular los aspectos técnico sanitarios previstos en la Ley;
b) Aprobar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de los proyectos de infraestructura de transferencia, tratamiento y disposición final
de residuos con excepción de aquéllas que seconstruyan al interior de las instalaciones productivas, concesiones de extracción o aprovechamiento de recursos naturales de responsabilidad
del generador, en cuyo caso serán aprobados por las autoridades sectoriales competentes debiendo contar con la opinión favorable de la DIGESA en la parte relativa a la infraestructura de
residuos sólidos;
c) Emitir opinión técnica previa a la aprobación de los proyectos de infraestructura de transferencia, tratamiento y disposición final de residuos del ámbito de la gestión municipal;
d) Aprobar los proyectos de infraestructura de tratamiento y disposición final de residuos del ámbito de la gestión no municipal, a operarse fuera de las instalaciones indicadas en el literal
e) Administrar los registros previstos en la Ley;
f) Declarar, de oficio o a pedido de parte, zonas en estado de emergencia sanitaria por graves riesgos o daños a la salud de la población generados por el manejo inadecuado de los residuos
sólidos de los ámbitos municipal y no municipal, en coordinación con las autoridades competentes. Esta es una potestad exclusiva de la autoridad sanitaria. En la resolución que declare el
estado de emergencia se señalará el ámbito territorial, las medidas de seguridad y técnico sanitarias que deben adoptarse, bajo responsabilidad, con el fin de evitar daños a la salud y al
ambiente, así como su tiempo de duración.
g) Imponer las sanciones que correspondan de acuerdo con su ámbito de competencia.
h) Emitir opinión técnica sobre la necesidad de aprovechar las economías de escala y sobre las capacidades de las municipalidades distritales, a fin de aplicar lo establecido en el artículo 80°
2.1 Y 4.1 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
i) Las demás responsabilidades indicadas en el artículo 7° de la Ley y el Reglamento.
2. Direcciones de Salud v Direcciones Regionales de Salud:
a) Vigilar el manejo de los residuos de acuerdo a las medidas previstas en la Ley y el Reglamento;
b) Aplicar medidas administrativas y de seguridad, en coordinación con la DIGESA, cuando las operaciones y procesos empleados durante el manejo de los residuos, representen riesgo a la
salud y el ambiente en sujeción a la Ley N° 26842 - Ley General de Salud y a las disposiciones del Título VIII de la Ley;
c) Sancionar los hechos o acciones que determinen riesgos y comprometan el ambiente, la seguridad y la salud pública, previo informe técnico, en sujeción a la Ley y el Reglamento; y,
d) Las demás responsabilidades indicadas en el Reglamento.
La segregación de residuos sólo está permitida en la fuente de generación o en la instalación de tratamiento operada por una EPS-RS o una municipalidad, en tanto ésta sea una operación
autorizada, o respecto de una EC-RS cuando se encuentre prevista la operación básica de acondicionamiento de los residuos previa a su comercialización.
El generador de residuos del ámbito no municipal está obligado a:

1. Presentar una Declaración de Manejo de Residuos Sólidos a la autoridad competente de su sector, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 114° del Reglamento;
2. Caracterizar los residuos que generen según las pautas indicadas en el Reglamento y en las normas técnicas que se emitan para este fin;
3. Manejar los residuos peligrosos en forma separada del resto de residuos;
4. Presentar Manifiesto de Manejo de Residuos Peligrosos a la autoridad competente de su sector de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 115° del Reglamento;
5. Almacenar, acondicionar, tratar o disponer los residuos peligrosos en forma segura, sanitaria y ambientalmente adecuada, conforme se establece en la Ley, el Reglamento y, en las normas
específicas que emanen de éste;
6. Ante una situación de emergencia, proceder de acuerdo a lo señalado en el artículo 36° del Reglamento;
7. Brindar las facilidades necesarias para que la Autoridad de Salud y las Autoridades Sectoriales Competentes puedan cumplir con las funciones establecidas en la Ley y en el presente
Reglamento.
8. Cumplir con los otros requerimientos previstos en el Reglamento y otras disposiciones emitidas al amparo de éste; y
El almacenamiento, tratamiento y disposición final de residuos originados por la actividad minera, deberá ceñirse a la normatividad y especificaciones técnicas que disponga la autoridad
competente, cuando estos procesos son realizados al interior de las áreas de la
concesión minera.
Todo generador de residuos del ámbito no municipal deberá contar con un plan de contingencias que determine las acciones a tomar en caso de emergencias durante el manejo de los
residuos. Este plan deberá ser aprobado por la autoridad competente.
Si se produce un derrame, infiltración, explosión, incendio o cualquier otra emergencia durante el manejo de los residuos, tanto el generador como la EPS-RS que presta el servicio, deben
tomar inmediatamente las medidas indicadas en el respectivo plan de contingencia. Asimismo, deberán comunicar, dentro de las 24 horas siguientes de ocurridos los hechos a la Dirección de
Salud de la jurisdicción, y ésta a su vez a la DIGESA, lo siguiente:
1. Identificación, domicilio y teléfonos de los propietarios, poseedores y responsables técnicos de los residuos peligrosos;
2. Localización y características del área donde ocurrió el accidente;
3. Causas que ocasionaron el derrame, infiltración, descarga, vertido u otro evento;
4. Descripción del origen, características físico-químicas y toxicológicas de los residuos, así como la cantidad vertida, derramada, descargada o infiltrada;
5. Daños causados a la salud de las personas y en el ambiente;
6. Acciones realizadas para la atención del accidente;
7. Medidas adoptadas para la limpieza y restauración de la zona afectada;
8. Copia simple del Manifiesto de Manejo de Residuos Peligrosos; y,
9. Copia simple del plan de contingencia.
El almacenamiento en las unidades productivas, denominado almacenamiento intermedio, podrá realizarse mediante el uso de un contenedor seguro y sanitario; el cual deberá estar ubicado
en las unidades donde se generan los residuos peligrosos, en un área apropiada, de donde serán removidos hacia el almacenamiento central. Este almacenamiento, debe cumplir con los
aspectos indicados en el artículo anterior, según corresponda.
Las EPS-RS de recolección y transporte de residuos, además de cumplir con las disposiciones legales en materia ambiental, salud y transporte, están obligadas a:
1. Contar con sistemas especiales y exclusivos para su almacenamiento y transporte, utilizando contenedores y unidades de transporte según estándares nacionales e internacionales, para
asegurar un adecuado control de los riesgos sanitarios y ambientales;
2. Acondicionar los residuos de acuerdo a su naturaleza física, química y biológica, considerando sus características de peligrosidad, y su incompatibilidad con otros residuos;
3. Tener programas para el mantenimiento preventivo de los equipos y vehículos que empleen, los que a su vez contarán con indicaciones visibles del tipo de residuo que transportan;
4. Contar con el equipo de protección personal para los operarios de los vehículos;
5. Informar y capacitar ampliamente al personal operario de los vehículos sobre los tipos y riesgos de los residuos que manejen y las medidas de emergencia frente a un accidente;
6. Utilizar las rutas de tránsito de vehículos de transporte de residuos peligrosos, autorizadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, o la municipalidad provincial, de conformidad
con las funciones establecidas en la Ley y el Reglamento;
7. Verificar que el embalaje que contiene los residuos peligrosos concuerde con el tipo, características y volumen declarado por el generador en el manifiesto, y que figuren los datos de la
EPS-RS de tratamiento o disposición final, a quien entregará dichos residuos;
8. Suscribir una póliza de seguro que cubra los riesgos derivados del transporte de residuos; así como brindar seguro complementario de trabajo de riesgo a los trabajadores que laboran en
las unidades de transporte respectivas.
9. Los vehículos empleados para el transporte de residuos peligrosos deben tener las siguientes características:
a. De color blanco, que permita ser visual izado a distancia y de noche;
b. Identificación en color rojo del tipo de residuo que transporta en ambos lados del compartimiento de carga del vehículo, el cual pueda ser visualizada a 50 metros de distancia;
c. Nombre y teléfono de la EPS-RS en ambas puertas de la cabina de conducción; y,
d. Número de registro emitido por la DIGESA en ambos lados de la parte de carga del vehículo, en un tamaño de 40 por 15 centímetros.
Estas reglas también son aplicables a las EC-RS que se encuentran autorizadas para el transporte de residuos.
El generador aplicará estrategias de minimización o reaprovechamiento de residuos, las cuales estarán consignadas en su respectivo plan de manejo de residuos, las que serán promovidas
por las autoridades sectoriales y municipalidades provinciales.
La minimización, tiene por objetivo reducir la generación de residuos y atenuar o eliminar su peligrosidad. La minimización es una estrategia que se realiza de modo planificado y
compatibilizado con el plan de manejo de residuos, aplicado antes, durante y después del
proceso productivo, como parte del plan de manejo ambiental del generador siendo de su exclusiva responsabilidad.
Los generadores de residuos del ámbito no municipal deben contar con planes de minimización, los cuales formarán parte de las acciones que se desprendan de los EIA,PAMA y otros
instrumentos de gestión ambiental establecidos en la legislación ambiental
sectorial respectiva.
Los avances en la aplicación del plan de minimización de residuos se deben consignar en el plan de manejo de residuos que el generador remita a la autoridad competente.
Periodicidad/
Frecuencia
Recomendación
3 4 5
Plan de manejo de residuos Permamente
Verificar que la entidad prestadora de servicios de

informativo
transporte de residuos cuente con registro ante digesa
El plan debe integrar los residuos de aparatos electricos y
electronicos y de materiales de construccion de ser Plan de manejo de residuos Anual
aplicables.
El plan debe integrar los residuos de aparatos electricos y

electronicos y de materiales de construccion de ser Presentacion de declaracion de manejo de residuos Anual
aplicables.
Entrega de residuos al almacenamiento del titular

minero
informativo
Entrega de residuos al almacenamiento del titular

minero
informativo
Aplicación de estrategias de minimización en el plan de

manejo

manejo

manejo
No cumple 3
Cumple 5
TOTAL 8
6 7 8 9
No cumple
No cumple
No cumple
Cumple
Cumple

0.00% Cumple 2
62.50% No Aplica
10 11
No se ha presentado al sector Porcentaje de Cumplim
37.
No c um ple
62.50% En im plementac ión
No se ha presentado al sector
No se ha presentado al sector
Aplicación del plan de manejo del
titular

titular

titular
37.50%
No c um ple
62.50% En im plementac ión Cumple
N° ID
Estado
15
16.2
17
20
21
58
60
61
103
36
Decreto Supremo N° 021-2008-MTC
Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos
11 de junio de 2008
Los materiales peligrosos comprendidos en el presente reglamento se adscriben a una de las nueve clases establecidas en el Libro Naranja de las Naciones Unidas; cuyo detalle es el
siguiente:
Clase 1 : Explosivos
División 1.1: Sustancias y objetos que presentan un riesgo de explosión en masa.
División 1.2: Sustancias y objetos que tienen un riesgo de proyección, pero sin riesgo de explosión en masa.
División 1.3: Sustancias y objetos que presentan un riesgo de incendio y un riesgo menor de explosión o un riesgo menor de proyección, o ambos, pero no un riesgo de explosión en masa.
División 1.4: Sustancias y objetos que no presentan riesgo apreciable.
División 1.5: Sustancias muy insensibles que presentan un riesgo de explosión en masa.
División 1.6: Objetos sumamente insensibles que no tienen riesgo de explosión en masa.
Clase 2 : Gases
División 2.1: Gases inflamables.
División 2.2: Gases no inflamables, no tóxicos.
División 2.3: Gases Tóxicos.
Clase 3 : Líquidos inflamables
Clase 4 : Sólidos inflamables
Sustancias que pueden experimentar combustión espontánea, sustancias que en contacto con el agua, desprenden gases inflamables.
División 4.1: Sólidos inflamables, sustancias de reacción espontánea y sólidos explosivos insensibilizados.
División 4.2: Sustancias que pueden experimentar combustión espontánea.
División 4.3: Sustancias que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables.
Clase 5 : Sustancias comburentes y peróxidos orgánicos Sistema Peruano de Información Jurídica Ministerio de Justicia
Actualizado al: 26/02/2015
Clase 5 : Sustancias comburentes y peróxidos orgánicos
División 5.1: Sustancias comburentes.
División 5.2: Peróxidos orgánicos.
Sistema Peruano de Información Jurídica Ministerio de Justicia
Actualizado al: 26/02/2015
Clase 6 : Sustancias tóxicas y sustancias infecciosas
División 6.1: Sustancias tóxicas.
División 6.2: Sustancias infecciosas.
Clase 7 : Materiales radiactivos
Clase 8 : Sustancias corrosivas
Clase 9 : Sustancias y objetos peligrosos varios
Los residuos peligrosos no comprendidos conforme al párrafo anterior, pero incluidos en el Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos
Peligrosos y su Eliminación, deben transportarse como pertenecientes a la clase 9.
Los materiales y residuos peligrosos se identificarán con el número indicado en la lista de mercancías peligrosas del Libro Naranja de las Naciones Unidas.
Los envases y embalajes de los materiales y/o residuos peligrosos estarán sometidos a las siguientes condiciones generales:
1. Los envases y embalajes de los materiales y/o residuos peligrosos se rigen de acuerdo con la clasificación, tipos y disposiciones que establece el Libro Naranja de las Naciones Unidas.
2. Los envases y embalajes de materiales y/o residuos peligrosos deben tener la resistencia suficiente para soportar la operación de transporte en condiciones normales de acuerdo a lo
señalado en el Libro Naranja de las Naciones Unidas.
3. Los contenedores que se usen en el transporte de materiales y residuos peligrosos deberán cumplir con lo señalado en el Libro Naranja de las Naciones Unidas.
1. Todo vehículo o tren que se utiliza en la operación de transporte terrestre de materiales y/o residuos peligrosos, desde la recepción de la carga hasta su entrega al destinatario, debe contar
con una póliza de seguros que cubra los gastos ocasionados por los daños personales, materiales y ambientales derivados de los efectos de un accidente generado por la carga, ocurrido
durante dicha operación.
2. La referida póliza de seguros deberá tener las siguientes características:
a) Periodicidad anual;
b) Cobertura nacional para el transporte por carretera y en el ámbito de su operación para el transporte ferroviario;
c) Aplicación automática e inmediata, sin requerimiento de pronunciamiento previo de autoridad alguna;
d) Ilimitada en la atención anual del número de siniestros y;
e) Ausencia de control.
3. Las coberturas mínimas de la póliza de seguros serán las siguientes:
a) Daños personales que afectan la integridad física de las personas;
a.1 Lesiones: Hasta cinco (5) Unidades impositivas tributarias (UIT);
a.2 Invalidez temporal: Hasta una (1) Unidad impositiva tributaria (UIT);
a.3 Invalidez permanente: Cuatro (4) Unidades impositivas tributarias (UIT);
a.4 Muerte: Cuatro (4) Unidades impositivas tributarias (UIT) y;
a.5 Sepelio: Hasta una (1) Unidad impositiva tributaria (UIT).
b) Daños materiales que afectan a los bienes o patrimonio, como consecuencia directa del evento: Hasta cincuenta (50) Unidades impositivas tributarias (UIT) y;
c) Remediación ambiental: Hasta cincuenta (50) Unidades impositivas tributarias (UIT).
4. La contratación de la póliza no releva al transportista de la responsabilidad administrativa,civil y penal por los daños personales, materiales y ambientales que le pudiera corresponder.
Las actividades de carga y descarga son de responsabilidad, salvo pacto en contrario, del remitente y del destinatario.
1. Los materiales y/o residuos peligrosos deberán ser acondicionados de tal manera, que se minimicen los riesgos durante su carga, transporte y descarga, conforme a lo señalado en el Libro
Naranja de las Naciones Unidas.
2. Durante las actividades de carga, transporte, descarga, trasbordo y descontaminación, los vehículos y unidades de carga; así como los respectivos equipos, se deberá portar los rótulos de
riesgos y paneles de seguridad identificadores del material y/o residuo peligroso, de acuerdo con lo dispuesto en el presente reglamento.
1. DIGESA, señalará los casos, en los cuales, no obstante la descontaminación, los vehículos, unidades de carga o equipos no podrán ser usados en otros transportes.
2. Salvo los casos que señale DIGESA, los vehículos y unidades de carga habilitados para el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos; así como su respectivo equipo, podrán
ser usados en el transporte de cualquier tipo de carga, después de habérseles efectuado la respectiva descontaminación, en lugares debidamente autorizados por la municipalidad provincial
correspondiente. La disposición de los residuos peligrosos y productos utilizados en la descontaminación, deberán cumplir con las instrucciones del fabricante del material peligroso y con las
normas vigentes sobre la materia.
3. Quien realice la descontaminación de los vehículos y equipos que hayan transportado mercancías y/o residuos peligrosos, deberá emitir una constancia bajo la forma de declaración jurada
que acredite tal operación y que indique fecha, últimos materiales y/o residuos peligrosos transportados.
1. El transportista es responsable administrativamente ante la autoridad competente, por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo establecidas en el presente reglamento.
2. El conductor del vehículo es responsable administrativamente de las infracciones cometidas durante la operación de transporte, vinculadas a su propia conducta.
Periodicidad/
Frecuencia
Recomendación
3 4 5
Se considera que los materiales peligrosos como aditivos Indetificacion de los materiales peligrosos que se
Permanente
deben cumplir las recomendacions de sus hojas MSDS trasnporten
Transporte de residuos por EPS-RS Permanente
Identificar los productos quimicos según el libro de

Permanente
naranja de la ONU
informativo Permanente
En caso de recepcionar se debe considerar que el

Documentacion del transportista Permanente
transporte entregue la informacion referida en el articulo
Describir en los contratos de transporte de matpel la
responsabilidad del mismo en caso de incidente en el informativo Permanente
transporte
No cumple 0
Cumple 4
TOTAL 4
6 7 8 9

0.00% Cumple 2
100.00% No Aplica
10 11
100.00%
100.00%
N° ID
Estado
11
39
Resolución Ministerial Nº 315-96-EM/VMM
NIVELES MÁXIMOS PERMISIBLES DE ELEMENTOS Y COMPUESTOS PRESENTES EN EMISIONES GASEOSAS PROVENIENTES DE LAS UNIDAD
20 de julio de 1996
2
Vigente
El Nivel Máximo Permisible de Emisión de Partículas al cual se sujetarán las Unidades Minero-Metalúrgicas será de 100 mg/m3 medido en cualquier momento en el punto o puntos de control.
La frecuencia de presentación de los reportes será trimestral y deberá de coincidir con el último día hábil de los meses de marzo, junio, setiembre y diciembre. El reporte del mes de junio y el
consolidado anual estarán contenidos en el Anexo 1 del Decreto Supremo N° 016-93-EM.
E LAS UNIDADES MINERO METALURGICAS

Periodicidad/
Frecuencia
Recomendación
3 4 5
Solicitar resultados de monitoreo al Titular minero para

acreditar que se cumple en los puntos de actividades con Monitoreo del Cliente Mensual
el LMP
Solicitar resultados de monitoreo al Titular minero para

acreditar que se cumple en los puntos de actividades con Monitoreo del Cliente Mensual
el LMP
No cumple 0
Cumple 2
TOTAL 2
6 7 8 9

0.00% Cumple 2
100.00% No Aplica
10 11
100.00%
100.00%
N° ID
Estado
120
241
40
Decreto Supremo N° 016-2009-MTC
Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito
23 de abril de 1996
2
Vigente
La Autoridad competente, en situaciones generadas por la congestión vehicular y/o la contaminación, puede prohibir o restringir la circulación de vehículos o tipos de vehículos en
determinadas áreas o vías públicas.
Artículo 241.- Inspección técnica periódica.

Los vehículos automotores y los vehículos combinados destinados a circular por la vía pública, deben ser sometidos a una revisión técnica periódica que comprenda entre otros aspectos la
verificación de las condiciones mecánicas, el control de emisiones de gases y productos de la combustión en el motor considerados tóxicos o nocivos para la salud y la emisión de ruidos.
Periodicidad/
Frecuencia
Recomendación
3 4 5
Control de emisiones vehiculares
Contar con CITV para acreditar que las emisiones se

Certificado de inspeccion tecnica vehicular
encuentran controladas
No cumple 0
Cumple 2
TOTAL 2
6 7 8 9
Cumple

0.00% Cumple 2
100.00% No Aplica
10 11
100.00%
100.00%
N° ID
Estado
10
41
DS 001-2012-MINAM
Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electronicos
28 de junio de 2012
1
Vigente
Se considera Generador de RAEE a toda persona natural o jurídica que en razón de sus actividades productivas, comerciales, domésticas o de
servicios genera estos residuos.
Son obligaciones de los Generadores, las siguientes:
1. Segregar los RAEE de los residuos sólidos municipales.
2. Entregar los RAEE a los sistemas de manejo establecidos, a una EPS-RS o a una EC-RS que se encuentren debidamente autorizadas.
3. En el caso de los generadores del sector público, realizar los trámites necesarios para la baja administrativa de los RAEE, previo a su entrega a los sistemas de manejo establecidos, o a
una EPS-RS o a una EC-RS autorizada.Son responsables de los RAEE desde su generación hasta su entrega, de manera segura, a los sistemas de manejo individuales o colectivos
registrados. Una vez entregado los RAEE a los sistemas de manejo establecidos, a una EPS-RS o a una EC-RS debidamente autorizadas, los generadores quedan exentos de responsabilidad
por los daños que ocasione el inadecuado manejo de los RAEE, salvo que se demuestre que su negligencia o dolo, omisión u ocultamiento de información sobre el manejo, origen, cantidad y
características de peligrosidad de dichos residuos, contribuyó a la generación del daño.
Los Generadores pierden sus derechos sobre la información que puedan contener los RAEE una vez entregados a los sistemas de manejo establecidos, a una EPS-RS o a una EC-RS
debidamente autorizadas. Es su responsabilidad, la destrucción de los datos contenidos en los dispositivos de almacenamiento de información.
Periodicidad/
Frecuencia
Recomendación
3 4 5
Si bien la organización no es un productor de RAEE, si se Considerar segregacion de residuos de apartos

Permanente
considera un generador de RAEE . electricos y electronicos.
No cumple 0
Cumple 1
TOTAL 1
6 7 8 9

0.00% Cumple 2
100.00% No Aplica
10 11
100.00%
100.00%
N° ID
Estado
4
42
Resolución Ministerial 449-2001-SA/DM
Norma Sanitaria para Trabajos de Desinsectación, Desratización, Desinfección, Limpieza y Desinfección de Reservorios de Agua, Limpieza de Ambiente
30 de Julio de 2001.
1
Vigente
De requerirse el tratamiento químico, mediante el rociado de insecticidas, se debe proceder de la manera siguiente:
a) Retirar del local a las personas y animales que pudieran encontrarse presentes.
b) Retirar las macetas con plantas o protegerlas, si ello fuera necesario.
c) En las oficinas, proteger los equipos eléctricos.
d) En las cocinas y comedores, retirar el menaje, la vajilla y los alimentos.
e) Retirar los muebles de los ambientes, si ello fuera necesario.
f) Efectuar el corte de la energía eléctrica, si se va a efectuar el rociado de sustancias líquidas.
g) Cerrar herméticamente puertas y ventanas, cuando el tratamiento se efectúe mediante nebulización.
a de Ambientes y de Tanques Sépticos

Periodicidad/
Frecuencia
Recomendación
3 4 5
Se debe someter a limpieza los tanques de agua de Certificado de desinsectacion y desinfección de

semestral
manera semestral ambientes
No cumple 0
Cumple 1
TOTAL 1
6 7 8 9

0.00% Cumple 2
100.00% No Aplica
10 11
100.00%
100.00%
N° ID
Estado
3
44
DS Nº 034-2004-AG
Apruébese la categorización de especies amenazadas de fauna silvestre, que consta de 301 especies: 65 mamíferos, 172 aves, 26 reptiles y 38
anfibios, distribuidas indistintamente en las siguientes categorías: En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU) Casi Amenazado (NT), de
acuerdo al Anexo que corre adjunto formando parte del presente Decreto Supremo.
23 de Septiembre de 2004
1
Vigente
La caza, captura o exportación de especimenes de las especies amenazadas de fauna silvestre, con fines de difusión cultural (zoológicos), sólo son autorizadas si proceden de unidades de
manejo de fauna silvestre que cuenten con planes aprobados por el INRENA.
Periodicidad/
Frecuencia
Recomendación
3 4 5
En las actividades de exploracion y en otras similares

restringir practicas de caza o pesca o recolección de Prohibido la caza o captura en instalaciones del cliente Permanente
especies
No cumple 0
Cumple 1
TOTAL 1
6 7 8 9

0.00% Cumple 2
100.00% No Aplica
10 11
No se generan actividades en
lugares protegidos
100.00%
100.00%
N° ID
Estado
2
45
DS 043-2006-AG
Aprueban categoriazción de especies amenazadas de flora silvestre.
03 de Octubre de 2012
1
Vigente
Prohíbase la extracción, colecta, tenencia,transporte, y exportación de todos los especímenes, productos y subproductos de las especies amenazadas de flora silvestre detalladas en los
Anexos integrantes del presente Decreto Supremo,exceptuándose las procedentes de planes de manejo in situ o ex situ aprobados por el INRENA o los de uso de subsistencia de
comunidades nativas y campesinas
Periodicidad/
Frecuencia
Recomendación
3 4 5
En las actividades de exploracion y en otras similares

restringir practicas de caza o pesca o recolección de Prohibido la caza o captura en instalaciones del cliente Permanente
especies
No cumple 0
Cumple 1
TOTAL 1
6 7 8 9

0.00% Cumple 2
100.00% No Aplica
10 11
100.00%
100.00%
N° ID

Estado
2
46
DS 009-2012-MINAM
Modifican Decreto Supremo Nº 047-2001-MTC, que establece Límites Máximos Permisibles de Emisiones Contaminantes para Vehículos
Automotores que circulen en la Red Vial
19 de Diciembre de 2012
1
Vigente
Precísese que los Límites Máximos Permisibles (LMPs) de Emisiones Contaminantes para vehículos automotores en circulación, vehículos automotores nuevos a ser importados o
ensamblados en el país, y vehículos automotores usados a ser importados, a que se refi ere el Reglamento Nacional de Vehículos,aprobado por Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC y sus
modifi catorias, son los establecidos en el presente Decreto Supremo.
Periodicidad/
Frecuencia
Recomendación
3 4 5
Contar con CITV para acreditar que las emisiones se

Certificado de inspeccion tecnica vehicular conforme
encuentran controladas
No cumple 0
Cumple 1
TOTAL 1
6 7 8 9

0.00% Cumple 2
100.00% No Aplica
10 11
100.00%
100.00%
N° ID

Estado
5
6
10
53
Resolucion Nº 018-2013-OEFA/CD
Aprueban reglamento del reporte de emergencias ambientales de las actividades bajo el ámbito de competencia del organismo de evaluación y
fiscalización ambiental-OEFA. Resolución Nº 018-2013-OEFA/CD.
25 de Abril de 2013
10 - Anexos I-II
Vigente
El presente Reglamento regula el reporte de las emergencias ambientales presentadas en las actividades cuya fi scalización ambiental se encuentra a cargo del Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA.
2.1 El presente documento resulta aplicable a todos aquellos administrados cuya actividad se encuentra en el ámbito de competencia de la fi scalización ambiental del OEFA.
2.2 La Autoridad de Supervisión Directa se encuentra a cargo de la recepción, registro y análisis técnico-legal de los reportes de emergencias ambientales.
2.3 Lo regulado en el presente Reglamento no comprende a las emergencias ambientales a que hace referencia la Ley N° 28804 - Ley que regula la declaratoria de
emergencia ambiental, su modifi catoria y su reglamento.
Entiéndase por emergencia ambiental al evento súbito o imprevisible generado por causas naturales, humanas o tecnológicas que incidan en la actividad del administrado y que generen o
puedan generar deterioro al ambiente, que debe ser reportado por este al OEFA.
De modo enunciativo, los supuestos de emergencias ambientales que deben reportarse son los siguientes:incendios; explosiones; inundaciones; derrames y/o fugas de
hidrocarburos en general; vertimientos de relaves, sustancias tóxicas o materiales peligrosos; vertimientos extraordinarios de aguas de producción o residuales; entre otros.
4.1 El titular de la actividad supervisada, o a quien este delegue, deberá reportar las emergencias ambientales al OEFA, de acuerdo a los plazos y formatos establecidos en el presente
Reglamento.
4.2 A través del Portal Institucional del OEFA, la Autoridad de Supervisión Directa (http://www.oefa.gob.pe) establecerá y mantendrá actualizadas las direcciones electrónicas y los números
telefónicos correspondientes para que los administrados realicen el reporte.
Los plazos para reportar las emergencias ambientales son los siguientes:
a) El administrado deberá reportar dentro de las veinticuatro (24) horas de ocurrida la emergencia ambiental, empleando el Formato 1: Reporte Preliminar de Emergencias Ambientales,salvo lo
dispuesto en el tercer párrafo del Literal a) del Artículo.
7° del presente Reglamento.
b) El administrado deberá presentar el reporte fi nal dentro de los diez (10) días hábiles de ocurrida la emergencia ambiental, utilizando el Formato 2: Reporte Final de
Emergencias Ambientales, salvo lo dispuesto en el tercer párrafo del Literal b) del Artículo 7° del presente Reglamento.
Los medios que podrá utilizar el administrado para realizar el reporte de emergencias ambientales son los
siguientes:
a) Por vía electrónica.
b) Por la Mesa de Partes institucional (Ofi cina de Trámite Documentario), tanto de la Sede Central ubicada en la ciudad de Lima, como el de las Oficinas Desconcentradas del OEFA a nivel
nacional, dentro de su respectivo horario de atención.
En caso los Reportes de Emergencias sean recibidos por las Ofi cinas Desconcentradas, estas deberán remitirlos de inmediato a la sede central del OEFA.
c) Otros medios que determine el OEFA.
De manera opcional y complementaria, el administrado podrá utilizar la vía telefónica, a través del número que se encuentra publicado en el Portal Institucional del OEFA.
El administrado deberá reportar las emergencias ambientales siguiendo el presente Protocolo: emergencia, el administrado tiene la obligación de reportar la ocurrencia del evento vía correo
electrónico a reportesemergencia@oefa.gob.pe, adjuntando el Formato N° 1: Reporte Preliminar de Emergencias Ambientales, el cual se encuentra disponible en el Portal Institucional del
OEFA para su descarga correspondiente.
De modo complementario, el administrado podrá reportar el evento llamando a los números de atención de emergencias ambientales del OEFA, entre los cuales se cuenta con un número de
teléfono móvil celular, disponible las 24 horas a cargo del personal responsable de la Autoridad de Supervisión Directa. En dicha comunicación,
el administrado podrá proporcionar la información preliminar con la que cuente respecto del evento.
De manera excepcional, cuando el administrado acredite que su instalación se encuentra en una zona geográfi ca donde no se cuenta con medios de comunicación electrónicos ni Ofi cinas
Desconcentradas del OEFA cercanas, el administrado podrá presentar dicho documento dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes de
ocurrida la emergencia, debiendo sustentar debidamente dicha demora.
b) Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de ocurrido el evento, el administrado deberá presentar el Reporte Final respectivo, utilizando el Formato N° 2 debidamente completado, a
través de Mesa de Partes del OEFA.
Este Reporte Final deberá estar acompañado del correspondiente registro fotográfi co y demás medios probatorios que muestren las distintas etapas acontecidas,desde el primer acercamiento
al lugar de los hechos por parte del administrado hasta las acciones de corrección efectuadas.
De manera excepcional, el administrado dentro del plazo antes señalado, podrá solicitar a la Autoridad de Supervisión Directa la ampliación del plazo para la presentación del Reporte Final,
debiendo sustentar debidamente la solicitud de prórroga.
A efectos de cumplir con el procedimiento de reporte de emergencias ambientales, se utilizarán los siguientes formatos según correspondan:
a) Formato 1: Reporte Preliminar de Emergencias Ambientales, en el que se consignará la información preliminar con la que se cuente respecto del evento (Anexo I).
b) Formato 2: Reporte Final de Emergencias Ambientales, en el que se consignará la información detallada respecto del evento (Anexo II).
La presentación de los reportes de emergencias ambientales en la forma, oportunidad y modo indicados en el presente Reglamento constituye una obligación ambiental
fiscalizable, cuyo incumplimiento amerita el inicio de un procedimiento administrativo sancionador, sin perjuicio de las acciones civiles o penales a que hubiere lugar.
El hecho de reportar una emergencia ambiental no implica necesariamente la responsabilidad por parte del administrado respecto de lo acontecido y, por tanto, la aplicación de una sanción por
parte del OEFA.
Periodicidad/
Frecuencia
Recomendación
3 4 5
El titular minero comunica la emergencia ambiental a la

Reporte de emergencia ambiental al titular minero Ocasional
autoridad

autoridad

autoridad

autoridad

autoridad
autoridad

autoridad

autoridad

autoridad

autoridad
No cumple 0
Cumple 10
TOTAL 10
6 7 8 9
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple

0.00% Cumple 2
100.00% No Aplica
10 11
Se comunica al titular minero el

desempeño ambiental Porcentaje de Cumplim
Se comunica al titular minero el No c um ple En im plementac ión

desempeño ambiental
100.00%







No c um ple En im plementac ión Cumple
100.00%
N° ID
Estado
4
61
Ley N° 28551
Ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes de contingencia
19 de Junio de 2010
2
Vigente
Todas las personas naturales y jurídicas de derecho privado o público que conducen y/o administran empresas, instalaciones, edificaciones y recintos tienen la obligación de elaborar y
presentar, para su aprobación ante la autoridad competente, planes de contingencia para cada una de las operaciones que desarrolle.
4.1 La elaboración del plan de contingencia se formula siguiendo la guía que para estos efectos propone el Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI, previa opinión favorable de los
sectores correspondientes, y se aprueba mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, en un plazo no mayor de ciento ochenta (180) días calendario
contados a partir de la vigencia del reglamento de la presente Ley.
4.2 Las guías a las que se refiere el presente artículo señalan los contenidos mínimos que deben presentar los planes de contingencia.
Periodicidad/
Frecuencia
Recomendación
3 4 5
En caso de actividades de campo se ajutará la

organización al plan del cliente, debiendo contar con una Elaborar plan de contimgencia Permanente
copia del mismo
Certificado de defensa civil de sede principal Permanente

No cumple 0
Cumple 2
TOTAL 2
6 7 8 9

0.00% Cumple 2
100.00% No Aplica
10 11
100.00%
100.00%
N° ID
Estado
3
4
7
8
10
72
DS 002-2014-MINAM
Aprueban disposiciones complementarias para la aplicación de los
Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo
25 de marzo de 2010
9
Vigente
La aplicación de los Estándares de Calidad Ambiental para Suelo a todo proyecto y/o actividad,cuyo desarrollo dentro del territorio nacional genere o pueda generar riesgos de contaminación
del suelo en su emplazamiento y áreas de infl uencia, se sujeta a un proceso que involucra tres (03) fases claramente diferenciadas según los objetivos que persiguen. Para la ejecución de
cada una de estas fases se aplicarán las Guías establecidas en el Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM.
Las fases para la aplicación del ECA para Suelo son:
a) Fase de identifi cación
La fase de identifi cación tiene por objeto establecer si un sitio supera o no los ECA para Suelo o niveles de fondo, y comprende el desarrollo de la investigación histórica, el levantamiento
técnico del sitio y el muestreo de identifi cación. Los parámetros que se analicen serán aquellas sustancias químicas de interés toxicológico o ecotoxicológico generados por la actividad
presente o pasada, en el sitio de estudio, comprendidos en el Anexo I del Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM.
Entiéndase que toda referencia hecha al muestreo exploratorio en el Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM, se entenderá como referida al muestreo de identifi cación desarrollado en la
presente fase.
Se entiende como nivel de fondo a la concentración en el suelo de los químicos regulados que no fueron generados por la actividad objeto de análisis y que se encuentran en el suelo de
manera natural o fueron generados por alguna fuente antropogénica ajena a la actividad bajo análisis.
b) Fase de caracterización
La fase de caracterización procede cuando los resultados de la fase de identifi cación determinan que se supera los ECA para Suelo o los niveles de fondo.
Tiene por objeto determinar la extensión y profundidad de la contaminación del sitio y se expresa en el Plan de Descontaminación de Suelos (PDS), que incorpora la propuesta de acciones de
remediación y que debe ser presentado a la autoridad competente para su evaluación y aprobación.
La propuesta de acciones de remediación que elabora el titular del proyecto y/o actividad, contenida en el PDS debe estar orientada a alcanzar concentraciones que tengan como referente,
según corresponda y en aplicación de esta norma, los ECA para Suelo, los niveles de fondo o los niveles de remediación específi cos, conforme al artículo 11° del presente Decreto Supremo.
La elaboración de las propuestas de acciones de remediación, involucra el análisis de las mejores técnicas disponibles, costo/efectividad, sostenibilidad de alternativas, ecoeficiencia y
resultados de ensayos de laboratorio y/o ensayos pilotos.
Para la elaboración del PDS se comprende el desarrollo del muestreo de detalle, el estudio de caracterización, y el estudio de Evaluación de Riesgos a la Salud y el Ambiente (ERSA).
c) Fase de remediación
La fase de remediación tiene por objeto ejecutar las acciones de remediación consignadas en el Plan de Descontaminación de Suelos aprobado por la autoridad competente, para eliminar los
riesgos a la salud y el ambiente o reducirlos a niveles aceptables. Esta fase comprende además el muestreo de comprobación de la remediación efectuada.
Entiéndase que la prohibición de la adición de un suelo no contaminado a un suelo contaminado,establecido en el Artículo 4° del D.S. N° 002-2013-MINAM, no refiere a la utilización de suelos,
que como material de préstamo se usan para viabilizar la remediación de suelos comprendido en el Plan de Descontaminación de Suelos aprobado por la autoridad competente.
Cuando se trate de proyectos nuevos, el titular como parte de su instrumento de gestión ambiental deberá desarrollar la fase de identifi cación de sitios contaminados
en el emplazamiento y áreas de infl uencia de su proyecto. Si como resultado del desarrollo de
dicha fase se encontrasen sitios que superen los ECA para suelo o los niveles de fondo no se le podrá atribuir responsabilidad legal por esa situación, debiendo en todo caso incluir en la
estrategia de manejo ambiental del correspondiente instrumento de gestión ambiental los mecanismos y acciones conducentes a evitar la generación de mayores impactos negativos en el
suelo y prevenir los riesgos a la salud humana.
El titular de proyectos nuevos podrá asumir voluntariamente la remediación de los sitios contaminados que se encuentren ubicados en el emplazamiento y áreas
de infl uencia de su proyecto, en cuyo caso llevará a cabo las fases de caracterización y remediación, sin perjuicio del ejercicio de su derecho de repetición contra el
responsable de la contaminación identifi cado por el costo de las acciones asumidas. Las personas o entidades que participen en la remediación de sitios contaminados que no sean de su
responsabilidad, no adquieren ninguna responsabilidad legal de carácter administrativo o judicial.
Cuando se trate de actividades en curso, el titular deberá desarrollar la fase de identifi cación en el emplazamiento y áreas de infl uencia de sus actividades extractivas, productivas o de
servicios.
Los resultados de la fase de identifi cación serán sistematizados y estructurados, en el Informe de Identifi cación de Sitios Contaminados, cuyo formato regula la Guía para la Elaboración de
Planes de Descontaminación de Suelos. Este Informe deberá ser presentado a la autoridad competente en un plazo no mayor de doce (12) meses. Para el cálculo del plazo antes mencionado,
en los casos de las actividades en curso a la fecha de la dación del presente Decreto Supremo, se deberá considerar la fecha de entrada en vigencia de la Guía para el Muestreo de Suelos y
la Guía para la Elaboración de Planes de Descontaminación de Suelos.
La autoridad competente evalúa el Informe de Identifi cación de Sitios Contaminados y emite pronunciamiento respecto de la necesidad de proceder con la fase de caracterización, y la
elaboración del Plan de Descontaminación de Suelos (PDS) por parte del titular de la actividad en curso.
El Plan de Descontaminación de Suelos (PDS) deberá ser presentado ante la autoridad competente en un plazo no mayor de veinticuatro (24) meses, contados desde la
fecha de notifi cación del acto administrativo que determina el inicio de la fase de caracterización.
Como parte del proceso de evaluación del PDS, la autoridad competente remite el mismo a la autoridad de salud y/o el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas - SERNANP - para
que, en el marco de sus competencias, emitan opinión técnica favorable sobre el ERSA contenido en el mismo.
El titular de la actividad involucrada en circunstancia
La resolución de la autoridad competente que apruebe el PDS da inicio a la fase de remediación, y debe señalar expresamente el plazo y cronograma de ejecución, la
o evento indeseado o inesperado producido por causas
obligación de informar a la autoridad competente y a la entidad de fi scalización ambiental el inicio y término de las acciones de remediación.
naturales, humanas o tecnológicas que como resultado
generen la liberación de uno o varios materiales
peligrosos que afecten la salud o el ambiente de
manera inmediata, deberán ejecutar de forma rápida e
inmediata las acciones destinadas a reducir los impactos
ambientales ocasionados, en concordancia con los ECA
para Suelo. Lo señalado anteriormente es exigible para
los casos de los titulares que cuenten o no con un plan
de contingencia.
Para verifi car la efectividad de las acciones
desarrolladas, el titular deberá realizar un muestreo de
comprobación conforme con lo establecido en la Guía para
Muestreo de Suelos, cuyos resultados serán remitidos
a la autoridad competente; quien evalúa y determina
la necesidad de ejecutar la fase de caracterización,
incluyendo la elaboración del Plan de Descontaminación
de Suelos, que deberá ser presentado en un plazo no
mayor de veinticuatro (24) meses, contados desde la
fecha del mencionado pronunciamiento.
Lo regulado en el presente artículo no exime a los
responsables de la presentación del cronograma de
remediación establecido en el artículo 9° del Decreto
Supremo N° 002-2013-MINAM, ni de las obligaciones de
reporte
En contenidas
las áreas en la Resolución
declaradas de Consejo
en emergencia Directivo por Ley N° 28804 y su modifi catoria, los titulares de las actividades involucradas deberán ejecutar las
ambiental,regulada
N° 018-2013-OEFA/CD
acciones y demásaregulaciones
inmediatas destinadas ambientales
reducir y controlar los riesgos e impactos al ambiente y a la salud derivados de la contaminación de los suelos, así como comunicar la ejecución de estas
sectoriales.
acciones a la autoridad competente.
Declarada la emergencia ambiental, los titulares deben identifi car los sitios potencialmente contaminados, en función al Protocolo de Muestreo por Emergencia Ambiental y como resultado de
esta identifi cación proponer las medidas adicionales a las referidas en el parágrafo precedente, destinadas a reducir y controlar los riesgos e impactos al ambiente y a la salud derivados de la
contaminación de los suelos, si las hubiera. La mencionada identifi cación por Emergencia Ambiental y la propuesta de medidas adicionales deben ser presentadas a la autoridad competente
en un plazo no mayor de noventa (90) días hábiles desde la aprobación de la Declaratoria de Emergencia Ambiental, para su aprobación y ejecucióncorrespondiente.
Las obligaciones señaladas en el presente artículo se ejecutarán sin perjuicio del cumplimiento de las fases de identifi cación, caracterización y de remediación de los sitios contaminados
identifi cados, se desarrollarán en el marco de lo establecido en el artículo 2° y artículo 5° de la presente norma.
El Protocolo de Muestreo por Emergencia Ambiental será aprobado por Resolución Ministerial del Ministerio del Ambiente
Tratándose de sitios contaminados en los que la autoridad competente o la entidad de fiscalización ambiental determine que no se cumplieron con los objetivos de remediación previstos en un
determinado instrumento de gestión ambiental, independientemente de la responsabilidad administrativa a que hubiera lugar,el titular de la actividad deberá, en un plazo no mayor de
veinticuatro meses, ejecutar la fase de caracterización y presentar el respectivo Plan de Descontaminación de
Suelos.
Excepcionalmente, la ampliación del plazo para la ejecución del Plan de Descontaminación de Suelos señalada en el artículo 8° del Decreto Supremo N° 002-2013 MINAM, podrá ser mayor a
un (01) año cuando el titular de la actividad extractiva, productiva o de servicios, justifi que técnicamente la complejidad de la descontaminación.
Al término del plazo aprobado para la ejecución de las acciones contenidas en el PDS, el titular realizará el muestreo de comprobación, que tiene como objetivo demostrar que se cumplieron
las obligaciones y se alcanzaron los compromisos establecidos en el Plan de Descontaminación de Suelos aprobado por la autoridad competente.
Los resultados obtenidos deberán ser reportados,dentro de un Informe de culminación de acciones de remediación, a la entidad de fi scalización ambiental en un plazo no mayor de treinta (30)
días hábiles, contados a partir de la fecha de la recepción de los resultados del muestreo de comprobación. La entidad de fi scalización ambiental correspondiente, podrá participar en el
desarrollo del citado muestreo y, además, podrá solicitar muestreos adicionales o la información complementaria
que considere pertinente.
La entidad de fi scalización determinará la conformidad sobre la efectiva implementación del Plan de Descontaminación de Suelo, para lo que podrá realizar las
acciones de supervisión que correspondan, en el marco de sus funciones y competencias. En la determinación de la
conformidad por la entidad de fiscalización ésta puede establecer el cumplimiento o no del PDS, iniciando en este último caso el procedimiento
administrativo sancionador. Si la entidad de fi scalización determina la existencia de situaciones no previstas en el PDS que requieran acciones complementarias de remediación y
seguimiento, las comunicará a la autoridad competente para que ésta adopte las decisiones correspondientes.
Periodicidad/
Frecuencia
Recomendación
3 4 5
En las actividades de campo es responsable el tiular de la

actividad, en las actividades de patio taller considerar el Considerar planes de monitoreo de ECAS Permanente
monitoreo requerido
Prohibicion sobre remediacion de suelos con suelos

Permanente
inocuos.
En las actividades de campo es responsable el tiular de la
actividad, en las actividades de patio taller considerar el informativo Permanente
monitoreo requerido
Plan de descontaminacion de suelos. Permanente
Muestreo de Suelos y resultados remitidos a la

Unica Vez
autoridad.
No cumple 5
Cumple 0
TOTAL 5
6 7 8 9
Medio Ambiente Medio Ambiente 19.12.2016 No cumple


0.00% Cumple 2
0.00% No Aplica
10 11
100.00%
100.00%
N° ID
Estado
18
19
21
25
26
153
84
DS 040-2014-EM
Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero, de
fecha 13 de noviembre de 2014.
9/1/2014
7
Vigente
El presente reglamento tiene como objeto regular la protección y gestión ambiental de las actividades de explotación, benefi cio, labor general, transporte y almacenamiento minero.
Todo titular de actividad minera está obligado a:

a) Cumplir la legislación ambiental aplicable a sus operaciones, las obligaciones derivadas de los estudios ambientales, licencias, autorizaciones y permisos aprobados por las autoridades
competentes, así como todo compromiso asumido ante ellas, conforme a ley, y en los plazos y términos establecidos.
b) El monitoreo y control permanente de sus operaciones para verifi car el cumplimiento de las obligaciones y compromisos a su cargo, así como, la calidad ambiental en aquellas áreas y con
la frecuencia definida en el instrumento de gestión ambiental correspondiente.
Los registros de monitoreo deben conservarse por un periodo de cinco (5) años, los mismos que deberán ser remitidos al Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental (OEFA) y estar a disposición de las autoridades competentes en caso lo soliciten.
c) La administración y actualización de sus registros,así como la presentación de informes o reportes ante las autoridades, conforme al marco legal vigente. Esto comprende la obligación de
tener a disposición de las autoridades competentes, copia de los instrumentos ambientales aprobados y de las actuaciones realizadas durante la tramitación del expediente.
d) La comunicación oportuna del inicio de la elaboración del estudio o su modifi cación, previo al inicio del proyecto, según corresponda.
e) Otros que le sean exigibles por ley, de acuerdo a la naturaleza de su actividad, los componentes que involucra,la localización de los mismos y que estén recogidos en el estudio ambiental o
su modifi catoria correspondiente así como aquellos derivados de situaciones de emergencia declaradas por la entidad competente para estos casos.
El titular de la actividad minera debe asegurar que el desarrollo de sus operaciones no afecte la salud de las personas, ni la salud pública. Para tal efecto, es necesario asegurar un buen
manejo de los aspectos sanitarios, la protección del ambiente para la salud, la prevención del daño a la salud y asistencia médica oportuna y adecuada para la recuperación y rehabilitación de
salud de las personas, cuando corresponda.
Toda acción o iniciativa de salud pública que implique la construcción de infraestructura, que promueva o ejecute el titular de actividad minera debe ser previamente coordinada con la
autoridad de salud. Otras acciones de salud pública serán informadas a dicha autoridad, sin perjuicio de las normas especiales que emita la autoridad de salud.
El titular de la actividad minera debe asegurar que sus operaciones se realicen evitando en lo posible, la afectación a bienes y servicios ecosistémicos, en cumplimiento de las normas que
regulan las áreas naturales protegidas, la protección de hábitats, ecosistemas frágiles, de la flora y fauna silvestre en situación vulnerable o en peligro de extinción y otros regímenes legales
especiales, aplicando según corresponda las medidas preventivas, correctivas, de mitigación, rehabilitación y compensatorias.
No está permitida la disposición acuática ni subacuática de desmontes, relaves y otros residuos sólidos de la actividad minera para la implementación de un proyecto de explotación minera.
Excepcionalmente y sólo para el caso de disposición subacuática, la autoridad ambiental competente deberá verifi car que en el estudio de impacto ambiental, el titular haya realizado el
análisis de alternativas y además haya seguido específi camente, sobre este tipo de disposición, la adopción secuencial de las medidas preventivas, correctivas, de mitigación, rehabilitación y
compensatorias, no quedando otra alternativa; en cuyo caso se deberá justifi car las medidas de disposición
subacuática de residuos sólidos, sin afectar bienes y servicios ecosistémicos e incluir las medidas técnicas y de seguridad, para no alterar las condiciones naturales, asegurando el
cumplimiento de estándares de calidad ambiental y límites máximos permisibles, en los parámetros asociados a la actividad y otras medidas que garanticen la no alteración del cuerpo
receptor, de conformidad con el artículo 121º de la Ley General del Ambiente, el artículo 75º de la Ley de Recursos Hídricos y de acuerdo con la guía que el MINEM apruebe con opinión previa
del MINAM.
Esta opción de disposición subacuática, deberá tener la opinión de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) y Dirección General de Capitanías y
Guardacostas (DICAPI).
Los proyectos mineros que involucren actividades de explotación y/o benefi cio serán clasifi cados en la Categoría III. Las actividades mineras de labor general, transporte o almacenamiento
de minerales y/o concentrados, comprendidas en el presente Reglamento serán clasifi cadas en la Categoría II o III en el marco en la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de
Impacto Ambiental y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM.
Además, la categorización de las actividades mineras por la autoridad ambiental competente, se rige por los criterios de protección ambiental, establecidos en los artículos 37º, 38° y el tercer
párrafo del artículo 43°del reglamento de la Ley del SEIA.
La categorización será llevada a cabo mediante la presentación por el titular minero de los ejemplares impresos o en formato digital del documento de evaluación preliminar, en número que la
autoridad ambiental competente determine, la cual debe contener como mínimo, la información señalada en el anexo VI del reglamento de la Ley del SEIA e información complementaria que la
autoridad establezca. El procedimiento será de acuerdo a lo establecido en el reglamento de la Ley del SEIA y normas complementarias.
De conformidad con el principio de indivisibilidad, los proyectos mineros deberán contar con un EIA-sd o EIAd que integre el conjunto de actividades y componentes interrelacionados en la
unidad minera.
Para el caso de las modifi caciones, ampliaciones o diversifi cación de las actividades mineras, el titular deberá tramitar la modifi cación del EIA-sd o EIA-d correspondiente,salvo que se
encuentre en los casos de excepción previstos en este reglamento.
Para efectos del presente Reglamento, toda mención a “estudio ambiental” o “estudios ambientales”, debe entenderse aplicable al EIA-sd o EIA-d o a sus modifi caciones.
Los titulares mineros deben elaborar un programa anual de capacitación a sus trabajadores, a fi n de asegurar en todos ellos la interiorización de la política ambiental de la organización y el
cumplimiento de las obligaciones ambientales exigibles a la unidad minera.
El contenido de la capacitación deberá ser brindado principalmente a aquellos trabajadores u operarios, en los aspectos de su responsabilidad que incidan en el cumplimiento del plan de
manejo ambiental, plan de contingencia y otros planes y programas establecidos en el estudio ambiental.
De manera particular, todo responsable de área o supervisor de la gestión ambiental en los distintos frentes de trabajo o componentes de la operación, ya sean trabajadores directos del titular
minero o miembros de empresas contratistas, deberá haber sido capacitados.
Periodicidad/
Frecuencia
Recomendación
3 4 5
informativo --
Aplicable al titular minero informativo --

Aplicable al titular minero Capacitaciones a los responsables de SSOMA Anuales

No cumple 0
Cumple 1
TOTAL 1
6 7 8 9
Medio Ambiente Medio Ambiente 19.12.2016

0.00% Cumple 2
100.00% No Aplica
10 11
100.00%
100.00%
N° ID
Estado
14
104
ORDENANZA Nº 1965-MML
Aprueban Ordenanza Metropolitana para la prevención y control de la contaminación sonora
30.06.2016
1
Vigente
Artículo 14 .- Niveles de Ruido

Para efectos de la presente Ordenanza, se establecen los siguientes Niveles de Ruido de una fuente generadora que, en ningún caso, podrán ser excedidos por el desarrollo de las actividades
domésticas, comerciales y de servicios:
Niveles de Ruido
Zonas de Aplicación Valores expresados en LAeqT
Horario diurno De 07:01 a 22:00 horas
Zonas Comerciales 70 decibeles.
Zonas Industriales 80 decibeles.
Horario nocturno De 22:01 a 07:00 horas

Zonas Comerciales 60 decibeles.
Zonas Industriales 70 decibeles.
También son susceptibles de prohibición y sanción, previa verificación o determinación, todo aquel ruido que no alcanzando los niveles indicados en el presente artículo, pero que, por su
intensidad, tipo, duración o persistencia, puedan igualmente causar molestias, daño a la salud o tranquilidad de las personas.
Periodicidad/
Frecuencia
Recomendación
3 4 5
Según instrumento
Monitoreo de Ruido Ambiental Monitoreo de Ruido Ambiental
ambiental
No cumple 1
Cumple 0
TOTAL 1
6 7 8 9
Medio Ambiente Medio Ambiente 19.12.2016 NO CUMPLE

0.00% Cumple 2
0.00% No Aplica
10 11
Se viene desarrollando la
prospeccion de proveedores para
realizar monitoreos ambientales.
100.00%
100.00%
N° ID
Estado
10
27
34
36
57
55
106
DL Nº 1278
Decreto legislativo que Aprueba la Ley de Gestion Ambiental de Residuos Solidos
23.12.2016
7
Vigente
Artículo 9.- Aprovechamiento de material de descarte proveniente de actividades productivas El material de descarte que constituya
insumos directamente aprovechables por la misma actividad, la investigación y desarrollo u otras actividades económicas similares o no,
distintas a la valorización de residuos, puede ser transferido bajo cualquier modalidad desde su generador hacia las actividades que lo
aprovecharán, sin que le sean aplicables las normas sobre residuos sólidos de este Decreto Legislativo y sus normas reglamentarias. El
transporte de material de descarte deberá regirse de acuerdo a la normativa relativa para el transporte de mercancías, establecido por el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por los gobiernos regionales y los gobiernos locales de acuerdo a sus competencias. Los
insumos que revistan propiedades peligrosas son considerados materiales peligrosos, siéndoles de aplicación las normas respectivas para
su acondicionamiento, tratamiento y transporte. El material de descarte debe ser considerado residuo sólido en caso haya perdido su
utilidad como insumo por el transcurso del tiempo, detrimento de su calidad, razones sanitarias u otros factores. Asimismo, debe ser
considerado residuo sólido cuando, sin haber perdido su utilidad vaya a ser destinado a procesos de acondicionamiento con fines de
disposición final en rellenos sanitarios, de seguridad, u otra infraestructura similar.
Artículo 10.- Instrumento de Gestión Ambiental Los titulares de proyectos nuevos de actividades incluidas dentro del marco del Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que decidan aprovechar material de descarte proveniente de actividades productivas o realizar
coprocesamiento conforme a los artículos 9 y 52 del presente Decreto Legislativo, deben incluir en los instrumentos de gestión ambiental a
que se refiere la Ley del SEIA y sus normas reglamentarias, las operaciones de gestión y manejo del material de descarte, considerando
las medidas de prevención y mitigación de impactos ambientales. Los proyectos de inversión en ejecución así como las actividades en
curso que cuentan con instrumento de gestión ambiental aprobado que decidan aprovechar material de descarte proveniente de
actividades productivas o realizar coprocesamiento conforme a los artículos 9 y 52 del presente Decreto Legislativo, deben modificar su
instrumento de gestión ambiental , de conformidad con la normas del SEIA. Asimismo, en caso de que se modifiquen las obligaciones
ambientales, deben presentar el Plan de Manejo de Residuos Sólidos actualizado dentro del plazo establecido en el Reglamento del
presente Decreto Legislativo.
Artículo 27.- Exclusiones No están comprendidas en el ámbito de este Decreto Legislativo, las actividades relacionadas con las siguientes
categorías de residuos, las cuales deben ser manejadas de acuerdo con sus normas especiales. El presente Decreto Legislativo tendrá
carácter supletorio a efectos de la interpretación del marco regulatorio aplicable a las siguientes categorías excluidas: a) Residuos
radiactivos, cuya gestión es competencia del Instituto Peruano de Energía Nuclear. b) Residuos propios de actividades militares para la
seguridad y defensa de la nación, cuya gestión es competencia del Ministerio de Defensa. c) Las aguas residuales y los residuos líquidos
que se incorporen al manejo de las mismas de acuerdo a la legislación de la materia, cuya regulación es competencia de la Autoridad
Nacional del Agua y del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en el ámbito de sus respectivas funciones y atribuciones. d)
Las emisiones de gases y material particulado descargadas al ambiente.
Artículo 34.- Segregación en la fuente Los generadores de residuos no municipales se encuentran obligados a entregar los residuos
debidamente segregados a los operadores de residuos sólidos debidamente autorizados. Los generadores de residuos municipales se
encuentran obligados a entregar los residuos debidamente segregados a los operadores de residuos sólidos debidamente autorizados o a
las municipalidades que presten el servicio. La segregación en la fuente debe considerar lo siguiente: a) Generador de residuos sólidos
municipales.- El generador de residuos municipales está obligado a entregar los residuos al proveedor del servicio de limpieza pública,
debidamente clasificados para facilitar su reaprovechamiento. Las municipalidades deben definir por instrumento legal los criterios de
segregación. La municipalidad que no cuente con instrumento legal que establezca los criterios de segregación en la fuente debe
aprobarlo en el plazo de un año, a partir de la entrada en vigencia de este Decreto Legislativo. Las municipalidades llevarán adelante
acciones de sensibilización, promoción y educación ambiental a fin de instruir a la población respecto de la obligación de segregación en
fuente, almacenamiento y entrega de los residuos. b) Generador de residuos no municipales.- El generador debe entregar al operador
autorizado los residuos debidamente segregados y acondicionados, con la finalidad de garantizar su posterior valorización o disposición
final.
Artículo 36.- Almacenamiento El almacenamiento en los domicilios, urbanizaciones y otras viviendas multifamiliares, debe ser realizado
siguiendo los criterios de segregación de residuos y la normatividad municipal aplicable. El almacenamiento es de exclusiva
responsabilidad de su generador hasta su entrega al servicio municipal correspondiente, sea éste prestado en forma directa o a través de
terceros, en el tiempo y forma que determine la autoridad. El almacenamiento de residuos municipales y no municipales se realiza en
forma segregada, en espacios exclusivos para este fin, considerando su naturaleza física química y biológica, así como las características
de peligrosidad, incompatibilidad con otros residuos y las reacciones que puedan ocurrir con el material de recipiente que lo contenga, con
la finalidad de evitar riesgos a la salud y al ambiente. Los residuos generados en espacios públicos son almacenados en contenedores
debidamente acondicionados de acuerdo a criterios sanitarios y ornamentales, y su implementación y manejo son de responsabilidad de la
municipalidad donde se encuentre. El almacenamiento de residuos municipales y no municipales deben cumplir con la Norma Técnica
Peruana 900.058:2005 “GESTIÓN AMBIENTAL”. Gestión de residuos. Código de colores para los dispositivos de almacenamiento de
residuos, o su versión actualizada.
Artículo 57.- Aplicación de la legislación laboral de salud y seguridad en el trabajo El diseño e implementación de todos los servicios de
residuos debe considerar las disposiciones vigentes en materia laboral, de salud y seguridad en el trabajo, a efectos de resguardar los
derechos e integridad de las personas involucradas. El personal vinculado al manejo de los residuos sólidos debe contar con las medidas
de protección necesarias (capacitación, equipos, vestimenta, entre otros), instalaciones sanitarias, seguros complementarios de trabajo de
riesgo (SCTR) y las vacunas, que fueren necesarios.
Artículo 55.- Manejo integral de los residuos sólidos no municipales

Los generadores de residuos del ámbito no municipal se encuentran obligados a: a) Segregar o manejar selectivamente los residuos
generados, caracterizándolos conforme a criterios técnicos apropiados a la naturaleza de cada tipo de residuo, diferenciando los
peligrosos, de los no peligrosos, los residuos valorizables, así como los residuos incompatibles entre sí. b) Contar con áreas, instalaciones
y contenedores apropiados para el acopio y almacenamiento adecuado de los residuos desde su generación, en condiciones tales que
eviten la contaminación del lugar o la exposición de su personal o terceros, a riesgos relacionados con su salud y seguridad. c) Establecer
e implementar las estrategias y acciones conducentes a la valorización de los residuos como primera opción de gestión. d) Asegurar el
tratamiento y la adecuada disposición final de los residuos que generen. e) Conducir un registro interno sobre la generación y manejo de
los residuos en las instalaciones bajo su responsabilidad a efectos de cumplir con la Declaración Anual de Manejo de Residuos. f) Reportar
a través del SIGERSOL, la Declaración Anual de Manejo de Residuos Sólidos. g) Presentar el Plan de Manejo de Residuos Sólidos,
cuando se haya modificado lo establecido en el instrumento de gestión ambiental aprobado. h) Presentar los Manifiestos de manejo de
residuos peligrosos. i) El cumplimiento de las demás obligaciones sobre residuos, establecidas en las normas reglamentarias y
complementarias del presente Decreto Legislativo. j) En caso de generadores de residuos sólidos no municipales ubicados en zonas en
las cuales no exista infraestructura autorizada y/o Empresas Operadoras de Residuos Sólidos, los generadores deberán establecer en su
instrumento ambiental las alternativas de gestión que serán aplicables a sus residuos sólidos, las cuales garantizarán su adecuada
valorización y/o disposición final. Esta excepción será aplicable en tanto persistan las condiciones detalladas en el presente literal. La
contratación de terceros para el manejo de los residuos, no exime a su generador de las responsabilidades dispuestas en del presente
Decreto Legislativo, ni de verificar la vigencia y alcance de la autorización otorgada a la empresa contratada y de contar con
documentación que acredite que las instalaciones de tratamiento o disposición final de los mismos, cuentan con las autorizaciones legales
correspondientes
Periodicidad/
Frecuencia
Recomendación
3 4 5
Posibilidad de aprovechar material de descarte

Permite el aprovechamiento de bienes en desuso proveniente de otras actividades para el proceso Permanente
productivo
Los proyectos de actividades consideradas en el

Sistema De Evaluacion de Impacto Ambiental Permanente
Literal deben contar con instrumentos de gestion
ambiental.
Literal Norma referencial Permanente

Literal Segregación en la Fuente Permanente
Almacenamiento de residuos en dispositivos de

Literal almacenamiento conforme a la NTP N° Permanente
900.058.2005
Literal Estandares de seguridad en el manejo de residuos Permanente
Registro interno sobre generacion y manejo de

resiydos de las instalaciones, declaracion anual de
manejo de residuos reportado mediante el Permanente
Literal SIGERSOL. Plan de manejo de resiudos solidos
presentado si se modifica lo declarado en el EIA.
Manifiestos de manejo de residuos.
No cumple 0
Cumple 0
TOTAL 0
6 7 8 9
#DIV/0! Cumple 2
#DIV/0! No Aplica
10 11
Porcentaje de Cumpli
No c umple En im plem entac ión
100.00%
No c umple En im plem entac ión Cum ple
100.00%
N° ID
Estado
3
112
DS N° 010-2017-MINAM
Establecen Límites Máximos Permisibles de emisiones atmosféricas para vehículos automotores
30 de noviembre 2017
3
Vigente
Artículo 1.- Apruébase los Límites Máximos Permisibles (LMP) de emisiones atmosféricas para vehículos automotores, que como Anexo
forman parte integrante del presente Decreto Supremo.
Artículo 2.- Los vehículos que son destinados, exclusivamente, al uso fuera del Sistema Nacional de Transporte Terrestre, así como los
vehículos de competencia y los vehículos menores de las Categorías L1 y L2, se encuentran fuera del ámbito de aplicación del presente
Decreto Supremo.
Artículo 3.- Dispóngase la aplicación de los LMP señalados en los acápites I.3 a I.9 del Anexo del presente Decreto Supremo, para
vehículos con tecnología Euro IV, Tier II y EPA 2007, a partir del 01 de abril de 2018
Periodicidad/
Frecuencia
Recomendación
3 4 5
Referencial -- --
Exclusiones al alcance de la presente norma -- --
Registro de opacidad de los vehiculos de la Anual

Literal
empresa
No cumple 0
Cumple 0
TOTAL 0
6 7 8 9
#DIV/0! Cumple 2
#DIV/0! No Aplica
10 11
No c um ple
100.00%
En implementac ión
No c um ple
100.00%
En implementac ión Cum ple
N° ID
Estado
1
2
Periodicidad/
Frecuencia
Recomendación
3 4 5
No cumple 0
Cumple 0
TOTAL 0
6 7 8 9
#DIV/0! Cumple 2
#DIV/0! No Aplica
10 11
100.00%
100.00%
N° ID
Estado
1
2
Periodicidad/
Frecuencia
Recomendación
3 4 5
No cumple 0
Cumple 0
TOTAL 0
6 7 8 9
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10 11
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Matriz de Identificacion de Los RQ Legales MDP - MA 2017 (12.2017)

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Resolución Directoral N° 1447-INC 05 de octubre de 2009

D.S. 019-2009-MINAM, 25 de septiembre de 2009

Resolución Ministerial N° 366-2001-EM/VME, 27 de julio de 2001

Decreto Supremo N° 037-2006-MEM/DM 30 de enero de 2006

Decreto Legislativo N° 635 06 de abril de 1991

Constitución Politica 29 de diciembre de 1993

D.S. N° 009-2003-SA 24 de Junio de 2003

D.S. N° 012-2009-MINAM 23 d3 Mayo de 2009

D.S. N° 031-2010-SA 26 de Septiembre de 2010

D.S. N° 033-2000-ITINCI: 07 de Noviembre de 2000

D.S. N° 053-2007-EM 22 de Octubre de 2007

D.S. Nº 016-93-EM 01 d3 Mayo de 1993

Decreto Legislativo N° 757: 13 d3 Noviembre de 1991

Decreto Legislativo N° 1065, 28 de junio de 2008

Resolución Jefatural N° 291-2009-ANA 02 de junio de 2009

Resolución Ministerial N° 426-90-SA/DM 09 de febrero de 1990

Resolución Jefatural Nº 274-2010-ANA 05 de mayo de 2010

Decreto Supremo N° 078-2009-EM 08 de noviembre de 2009

Ley N° 29338 31 de marzo de 2009

Ley N° 29325 05 de marzo de 2009

Ley N° 27308 16 de julio de 2000