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Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública

Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01


Formato SNIP 17 V.2

F ORMATO SNIP - 17
I NFORME DE V ERIFICACIÓN DE V IABILIDAD

1.- INFORME TÉCNICO N° INFORME TECNICO N° XXXX-2016-SEDAPAL S.A.-


G.PLANIFICACION-OPI

2.- Nombre del PIP INSTALACION DE AGUA POTABLE PARA OCHO (08)
LOTES UBICADOS EN LA CALLE LOS ALPES DE LA
URBANIZACION HUERTOS DE LA M OLINA. DISTRITO LA
MOLINA-PROVINCIA LIMA-REGION LIMA

3.- Código SNIP 292762

4.- Nivel de estudio PIP MENOR SIMPLIFICADO

5.- Unidad Formuladora GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS- U.F.SEDAPAL S.A.

6.- Unidad Ejecutora GERENCIA GENERAL SEDAPAL-SEDAPAL S.A.

7.- Órgano evaluador OPI SEDAPAL S.A.


competente 1:

8. RESULTADO DE EVALUACIÓN (MARCAR CON UN “X” SEGÚN CORRESPONDA)

EL PIP SIGUE SIENDO VIABLE EL PIP YA NO ES VIABLE Y SE EMITEN


RECOMENDACIONES SOBRE LAS ACCIONES A
SEGUIR
X

9. ANTECEDENTES

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO FECHA


Declaración de viabilidad FORMATO SNIP 06 - Informe
Técnico N° 031-2014-EPFPI
Aprobación de Expediente Técnico Resolución … N°
1era. Solicitud de Verificación de Memorando N°
Viabilidad
Verificación de viabilidad Informe Técnico N°
Aprobación de modificaciones Resolución … N°
2da. Solicitud de verificación de Memorando N°
viabilidad
Verificación de viabilidad Informe Técnico N°
Aprobación de modificaciones Resolución … N°

10. MOMENTO EN QUE SE PRESENTARON LAS MODIFICACIONES

1
OPI, DGPI ó el que resulte competente en el momento en que se produzcan las modificaciones.
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Marcar con un aspa (X) el momento en que se presentaron las modificaciones:

Previo a la elaboración del expediente técnico


A nivel de expediente técnico X
Durante la ejecución del PIP

En el caso que las modificaciones se hayan presentado previamente a la elaboración del


expediente técnico, no deberán llenarse los puntos b3 (ítems ii y iii) y b5 (ítems ii y iii).

En el caso que las modificaciones se hayan presentado a nivel de expediente técnico no


deberán llenarse los puntos b3 (ítems i y iii) y b5 (ítems i y iii).

En el caso que las modificaciones se hayan presentado durante la Ejecución del PIP no
deberán llenarse los puntos b3 (ítems i y ii) y b5 (ítems i y ii).

11. ANÁLISIS

11.1 Descripción técnica de alternativas en el PIP viable y PIP a verificar.

ALTERNATIVA ELEGIDA METAS


PIP VIABLE PIP A VERIFICAR

Alternativa 1: EL ABASTECIMIENTO SE Obras Preliminares y Obras Preliminares y


EFECTUARÁ A PARTIR DE RED EXISTENTE Provisionales. Provisionales.
EN LA ENTRADA DE LA URBANIZACIÓN Línea PVC DN 25 mm de Línea HDPE DN 32 mm de
HUERTOS DE LA MOLINA, UBICADO AL Ingreso a Cisterna Ingreso a Cisterna
COSTADO DEL PILÓN QUE ABASTECE A Proyectada. Proyectada.
LOS USUARIOS UBICADOS EN LA PARTE Cisterna equipada Cisterna equipada de
BAJA DE LA URB. HUERTOS, CON NIS subterránea de concreto polietileno para agua
6467761, HACIA CISTERNA de agua potable de 4 m3. potable de 5 m3.
PROYECTADA, MEDIANTE LINEA DE Línea de Impulsión, PVC Línea de Impulsión, HDPE
IMPULSION SE ABASTECERA CISTERNA DN 25 mm, L = 285 m, DN 32 mm, L = 358.44m,
EXISTENTE. hasta Tanque Cisterna Mejoramiento de Cisterna
existente de tercero existente 01 glb., para el
rebose 1 buzón y 2
buzonetas y 64.38 m.

11.2 Análisis de las modificaciones que justifican la verificación de viabilidad

a. Variación del monto de inversión

INVERSIÓN PIP VIABLE INVERSIÓN PIP A VERIFICAR % INCREMENTO RESPECTO


S/. S/. AL PIP VIABLE
137,774.59 304,847.28 121.27%
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b. Análisis de modificaciones.

b.1 Fundamentar las modificaciones no sustanciales, tales como:

MODIFICACIONES CAMBIOS EN EL
NO PIP VIABLE PIP A VERIFICAR JUSTIFICACION MONTO DE
SUSTANCIALES INVERSION S/.

Metas asociadas a la
capacidad de Brindar el servicio de agua potable a 08 Brindar el servicio de agua No se presentan modificaciones en las metas, por lo cual no se generará
producción del viviendas potable a 08 viviendas impacto en le monto de inversión
servicio
Metrados
OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE

El incremento en el costo de esta línea es de 131.64%, debido a la


actualización de precios, considerando además elementos de seguridad
Obras Preliminares y Provisionales Obras Provisionales S/. 1,731.58
como conos, tranqueras y puentes de madera para pase peatonal y
vehicular

El incremento en el costo de esta línea es de 334.79%, debido al


sinceramiento de metrados, actualización de precios, incremento en la
Línea de Conducción Ingreso a Cisterna L = Línea de Conducción Ingreso a
longitud de la tubería y variación del diámetro considerado en el perfil de S/. 8,658.01
54.00 m Cisterna L = 65.64 m
L=54.00 m DN 25mm, presentándose en el expediente técnico según el
cálculo hidráulico DN 32mm con L=65.64 m.

Cisterna Proyectada de 4 m3 Cisterna Proyectada de 5 m3 El incremento en el costo de esta estructura es de 171.29%, debido al S/. 39,168.42
sinceramiento de metrados y actualización de costos. El expediente
considera Red subterránea de baja tensión L=140.65 m., Red subterránea
para control de llenado de la cisterna existente L=358.44 m., Instalaciones
Eléctrica interior de cisterna 01 glb, Línea de rebose de cisterna L= 64.38
m
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El incremento en el costo de esta línea es de 423.31%, debido al


sinceramiento de metrados, actualización de precios, incremento en la
longitud de la tubería y variación del diámetro considerado en el perfil de
Línea de Impulsión L = 283.36 m Línea de Impulsión L = 358.44 m S/. 43,722.63
L=283.36 m DN 25mm, presentándose en el expediente técnico según el
cálculo hidráulico DN 32mm con L=358.44 m. El expediente considera el
corte y reposición de pavimento 4.20m2,.

Se considera la limpieza y desinfección de cisterna existente 01 glb,


Mejoramiento de Cisterna
No se considero Equipamiento hidráulico 01 glb., Suministro e instalación de micromedidor S/. 2,243.59
Existente
01 und, Sendores 01 und.

OTRAS ACTIVIDADES Y/O ESTUDIOS

El incremento en el presupuesto es del 100% debido al costo por conexión


No se considero Suministro Eléctrico S/. 3,112.84
eléctrica
El incremento en el presupuesto es del 100% debido a la normatividad de
No se considero Plan y monitoreo Arqueológico S/. 8,956.76
realizar un Plan de Monitoreo Arqueológico
El incremento en el presupuesto es del 100% debido a la normatividad de
No se considero Mitigación Ambiental S/. 5,212.30
realizar un Plan de Mitigación Ambiental
El incremento en el presupuesto es del 100% debido a la normatividad
Estudio e Implementación de
No se considero municipal, siendo necesario que el proyecto tenga un plan de desvío que S/. 6,327.29
Desvío de Tránsito
evite un mal tránsito

Expediente Técnico Expediente Técnico No se presenta modificación

Supervisión Supervisión No se presenta modificación

El incremento en el presupuesto es del 448.68% debido a la actualización


Gastos Generales Gastos Generales S/. 42,144.86
de precios
El incremento en el presupuesto es del 171.91% debido a la actualización
Utilidades Utilidades S/. 5,794.35
de precios

Tecnología de No se presenta modificaciones en la Tecnología de Producción, por lo cual


Producción no se genera impacto en el monto de inversión

Cambio de alternativa
de solución por otra
Alternativa prevista en el Estudio
prevista en el estudio Alternativa de solución N° 01 No se presenta modificación
del Perfil
con el que se obtuvo
la viabilidad
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Cambio en la
localización
Los Huertos de la Molina, Lima,
geográfica dentro del Los Huertos de la Molina, Lima, Lima No se presenta modificación
Lima
ámbito de influencia
del PIP.
Cambio en la
Administración Indirecta – Por
modalidad de Administración Indirecta – Por Contrata No se presenta modificación
Contrata
ejecución
Plazo de ejecución 02 meses 02 meses No se presenta modificación

b.2 Fundamentar las modificaciones sustanciales, tales como:

JUSTIFICACIÓ CAMBIOS EN EL
MODIFICACIONES
PIP VIABLE PIP A VERIFICAR MONTO DE
SUSTANCIALES N * INVERSIÓN S/.
Cambio de alternativa
de solución por otra
No hay
NO prevista en el
modificación
estudio con el que se
obtuvo la viabilidad
Cambio en el ámbito No hay
de influencia del PIP modificación
No hay
Cambio en el objetivo
modificación
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b.3 Detalle de modificaciones en componentes (medios fundamentales), metas (de


productos) y metrados.

PIP VIABLE EXPEDIENTE TECNICO


COMPONENTES VARIACION
UNIDAD UNIDAD
CANTIDAD CANTIDAD
DE MEDIDA DE MEDIDA

EXPEDIENTE TECNICO Glb 1.00 Glb 1.00 0.00

OBRAS PRELIMINARES Y PROVISIONALES Glb 1.00 Glb 1.00 0.00

LINEA DE CONDUCCION - INGRESO A CISTERNA m 54.00 m 65.64 11.64

CISTERNA PROYECTADA DE 4 M3 Glb 1.00 Glb 1.00 0.00

LINEA DE IMPULSION m 283.36 m 358.44 75.08

MEJORAMIENTO DE CISTERNA EXISTENTE Glb 0.00 Glb 1.00 1.00

COSTO DEL SUMINISTRO ELECTRICO Glb 0.00 Glb 1.00 1.00

PLAN Y MONITOREO ARQUEOLOGICO Glb 0.00 Glb 1.00 1.00

MITIGACION AMBIENTAL Glb 0.00 Glb 1.00 1.00

ESTUDIO E IMPLEMENTACION DE DESVIO DE


Glb 0.00 Glb 1.00 1.00
TRANSITO

SUPERVISION Glb 0.00 Glb 0.00 0.00

GASTOS GENERALES Glb 1.00 Glb 1.00 0.00

UTILIDADES Glb 1.00 Glb 1.00 0.00

b.4 Análisis de modificaciones en componentes, metas y metrados

 En el Expediente Técnico se presentan modificaciones que se han dado al realizarse los


estudios definitivos de suelos y topografía, así como el diseño a detalle del nuevo cálculo
hidráulico para agua potable, al definirse el trazo real de las redes proyectadas.
 Estas modificaciones han dado como resultado el incremento del metrado de las redes
proyectadas, así como considerar partidas que permitan optimizar el sistema.
 Para el expediente técnico también se están considerando otros estudios necesarios e
indispensables como son: Equipamiento Hidráulico – Mecánico, Mejoramiento de Cisterna
existente, Suministro Eléctrico, Plan y Monitoreo Arqueológico, Mitigación Ambiental,
Estudio e Implementación de desvío de tránsito, los que no fueron incluidos en el perfil.

b.5 Detalle de modificaciones en el monto de inversión según componentes y


actividades.
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Cuadro Comparativo de la Inversión

EXPEDIENTE
PIP VIABLE
TECNICO MONTO
%
COMPONENTES VARIACION
Monto de VARIACION
Monto S/. S/.
Inversión S/.

EXPEDIENTE TECNICO 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00%

OBRAS PRELIMINARES Y PROVISIONALES 5,472.95 7,204.53 1,731.58 109.93%

LINEA DE CONDUCCION - INGRESO A CISTERNA 3,687.57 12,345.58 8,658.01 719.43%

CISTERNA PROYECTADA DE 4 M3 54,945.58 94,114.00 39,168.42 600.61%

LINEA DE IMPULSION 13,523.57 57,246.20 43,722.63 767.03%

MEJORAMIENTO DE CISTERNA EXISTENTE 0.00 2,243.59 2,243.59 100.00%

COSTO DEL SUMINISTRO ELECTRICO 0.00 3,112.84 3,112.84 100.00%

PLAN Y MONITOREO ARQUEOLOGICO 0.00 8,956.76 8,956.76 100.00%

MITIGACION AMBIENTAL 0.00 5,212.30 5,212.30 100.00%

ESTUDIO E IMPLEMENTACION DE DESVIO DE


0.00 6,327.29 6,327.29 100.00%
TRANSITO

SUPERVISION 0.00 0.00 0.00 0.00%

GASTOS GENERALES 12,086.95 54,231.81 42,144.86 967.69%

UTILIDADES 8,057.97 13,852.32 5,794.35 452.25%

TOTAL 137,774.59 304,847.22 167,072.63 121.27%

b.6 Análisis de modificaciones en el monto de inversión, según componentes y metas

El presupuesto Total del Proyecto a verificar a precios de mercado es de S/. 304,847.22


presentando un porcentaje de variación de 221.27% respecto al PIP viable, que fue aprobado
con un monto de S/. 137,774.59.
Las modificaciones presentadas en el expediente técnico presenta un incremento de S/.
167,072.63, respecto al PIP viable, esto debido a las modificaciones de incremento en las
metas; así como el requerimiento de estudios que son indispensables para la ejecución de
las obras y la actualización de precios en los costos de cada componente proyectado.

b.7 Análisis de la oportunidad con que se realiza la verificación de viabilidad

Es necesaria la verificación de viabilidad a fin de continuar con los procesos necesarios para
la ejecución de las obras del proyecto y así beneficiar a los pobladores de los ocho lotes
ubicados en la calle Los Alpes de la Urbanización Los Huertos de La Molina, Distrito de La
Molina.
11.3 Análisis de sostenibilidad
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a. Detalle los costos de operación y mantenimiento del PIP Viable, del PIP a verificar,
así como los costos incrementales por efecto de las modificaciones incorporadas.

Flujos de Costos del PIP Viable

Flujos de Costos del PIP a Verificar

Flujos de Costos Incrementales (PIP a Verificar – PIP Viable)

b. Detalle los Beneficios sociales del PIP Viable, del PIP a verificar, así como, los
beneficios incrementales por efecto de las modificaciones incorporadas2.

Flujos de beneficios sociales del PIP Viable


Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 ….. Año n
Beneficios
sociales

Flujos de beneficios sociales del PIP a Verificar


Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 ….. Año n
Beneficios
sociales

Flujos de beneficios sociales Incrementales (PIP a Verificar – PIP Viable)


Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 ….. Año n
Beneficios
sociales

c. Detalle los cambios en los arreglos institucionales para la operación y


mantenimiento del PIP

2
Llenar en caso de utilizar la metodología costo beneficio.
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Descripción Entidad a cargo de la operación y Documento de compromiso


mantenimiento
PIP Viable SEDAPAL Ninguno
PIP a Verificar SEDAPAL Ninguno

d. Señale si hay cambios en la modalidad de ejecución del PIP.

Descripción Modalidad de ejecución Justificación


PIP Viable Por Contrata -
PIP a Verificar Por Contrata -

e. Análisis del impacto de las modificaciones en la sostenibilidad

La institución encargada de la etapa de operación y mantenimiento de las obras del proyecto


será SEDAPAL la cual en su calidad de Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado
de Lima, tiene como objetivo la prestación de estos servicios y mantener sus condiciones
necesarias para sus sostenibilidad.
A la recepción de las obras ejecutadas, en el marco del presente proyecto, estas serán
administradas por esta entidad, quedando bajo el ámbito de su responsabilidad la operación
y mantenimiento de las mismas, contando para ello con la capacidad técnica y logística así
como la capacidad instalada necesaria.

12 EVALUACIÓN SOCIAL
PIP Viable PIP Verificado
A precios de mercado 137,774.59 304,847.22
Monto de la Inversión Total (S/.)
A precios sociales 116,763.97 260,818.02
VAN (S/.) - 38,265
Costo beneficio (a precio social)
TIR (%) - 13.13
Ratio C/E 3,648.87 8,150.56
Costo Efectividad (a precio social)
Und. Medida del Ratio C/E Beneficiario Beneficiario

13 RELACIÓN DE ANEXOS AL INFORME TÉCNICO

Anexo 01: Informe de Verificación de Viabilidad N° xxxx-xxxx


Anexo 02: Resumen Perfil Viable
Anexo 03: Resumen Expediente Técnico
Anexo 04: Resumen Presupuesto de Obra
Anexo 05: Desagregado de Gastos Generales, Plan y Monitoreo Arqueológico, Mitigación
Ambiental, Estudio e Implementación de Desvío de Tránsito.
Anexo 06: Total Proyecto PIP a verificar – Precios de mercado y sociales
Anexo 07: Total Proyecto PIP viable – Precios de mercado y sociales

14 CONCLUSIONES

- El monto de inversión total del programa de inversión actualmente asciende a s/.


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304,847.22 nuevos soles, representando un incremento del 221.27% respecto al estudio


del perfil, ante las modificaciones presentadas en el presente informe.
- Ante las variaciones y/o modificaciones que presenta, el Proyecto “Instalación de Agua
Potable para Ocho (08) lotes ubicados en la Calle Los Alpes de la Urbanización Huertos de
La Molina”, continua siendo rentable socialmente y sostenible en el horizonte de
evaluación, por lo que se aprueba la verificación de viabilidad del proyecto.

15 LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES

- SEDAPAL en calidad de unidad ejecutora del programa de inversión, deberá considerar los
parámetros bajos los cuales se otorgó la viabilidad durante la ejecución del programa, a fin
de obtener los beneficios proyectados.
- Debido a que el monto de inversión viable del programa actualmente ha aumentado,
SEDAPAL deberá tener en cuenta los procedimientos establecidos por el SNIP, a fin de
solicitar o un registro en fase de inversión o una verificación de viabilidad, para esto se
tendrá que analizar el porcentaje de variación en el monto de inversión y el tipo de
modificación que presente el programa.

Lima, 26 de agosto de 2016

Elaborado por: Aprobado por:

Nombre del Evaluador Responsable de OPI


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RESUMEN PRESUPUESTO DE OBRA


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DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES


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PLAN Y MONITOREO ARQUEOLOGICO

MITIGACION AMBIENTAL
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Resumen del Presupuesto – PLAN DE MANEJO AMBIENTAL


Costos
Actividades (S/.)
Programa de Participación Ciudadana 200.00
Programa de Prevención y Mitigación 2040.00
Programa de Manejo de Residuos Sólidos 550.00
Programa de Monitoreo Ambiental 900.00
Programa de Abandono y Cierre 400.00
TOTAL 4090.00
Utilidad (8.00%) 327.20
SUB TOTAL No Incl IGV 4,417.20
Fuente: elaboración del consultor
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ESTUDIO E IMPLEMENTACION DE DESVIO DE TRANSITO


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Total Proyecto PIP a verificar – Precios de mercado y sociales

TOTAL PROYECTO – PRECIOS MERCADO – PIP A VERIFICAR

TOTAL PROYECTO – PRECIOS SOCIALES – PIP A VERIFICAR


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Total Proyecto PIP viable – Precios de mercado y sociales