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ESTADO DO ACRE

Diário Oficial
MARIA DA CONCEICAO BARROS Assinado de forma digital por MARIA DA CONCEICAO BARROS DA SILVA:21743738234
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARSERPRO, ou=RFB e-CPF

DA SILVA:21743738234
A3, cn=MARIA DA CONCEICAO BARROS DA SILVA:21743738234
Dados: 2018.05.07 18:19:54 -05'00'

ASSINATURA DIGITAL

Terça-feira, 08 de maio de 2018 www.diario.ac.gov.br Ano LI - nº 12.298 140 Páginas

SUMÁRIO

GOVERNADORIA DO ESTADO ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1


ÓRGÃOS MILITARES �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1
SECRETARIAS DE ESTADO �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3
AUTARQUIAS ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������34
FUNDAÇÕES PÚBLICAS �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������77
SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������86
MUNICIPALIDADE ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������86
TRIBUNAL DE JUSTIÇA �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������121
DIVERSOS ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������121

GOVERNADORIA DO ESTADO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
RESOLUÇÃO Nº 01/ 2018
Estabelece a forma de avaliação de conhecimentos como um dos requisitos para concessão da promoção para as classes II, III e IV dos servidores
em exercício na Controladoria Geral do Estado - CGE, abrangidos pela Lei nº 3.230, de 15 de março de 2017, conforme regulamenta o Decreto
Estadual nº 8.638, de 16 de março de 2018.
A Comissão de Promoção da Controladoria Geral do Estado, instituída pela Portaria nº 22, de 16 de abril de 2018, no exercício de sua competência
legal, com fundamento no art. 18, inciso VI, do Decreto Estadual nº 8.638, de 16 de março de 2018,
Considerando a necessidade de estabelecer a forma de avaliação de conhecimentos, como um dos requisitos para concessão da promoção para
a classe II, III e IV, dos servidores em exercício na Controladoria Geral do Estado, nos termos do Decreto Estadual nº 8.638, de16 de março de
2018, que regulamenta a promoção dos servidores públicos efetivos, ocupantes do cargo de Técnico de Gestão Pública da Administração Direta e
Indireta do Poder Executivo,
RESOLVE:
Expedir a seguinte Resolução a fim de definir o tema e estabelecer a forma de avaliação de conhecimentos para a concessão da promoção dos
servidores ocupantes de cargo de Técnico de Gestão Pública da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo, com fulcro no art. 18, inciso
VI, do Decreto nº 8.638, de 16 de março de 2018.
Art. 1º A avaliação dos conhecimentos necessários ao desenvolvimento das atividades exigidas para a classe imediatamente superior à ocupada
será aferida por meio da produção individual de um texto, contendo introdução, desenvolvimento e conclusão.
I – o servidor deverá optar entre os seguintes temas:
a) As atribuições do cargo/função e as contribuições para o desenvolvimento da gestão pública no Estado do Acre;
b) Lei n° 3.230 de 15 de março de 2017, Decreto Estadual nº 8.638, de 16 de março de 2018;
II – o texto produzido pelo servidor deve abordar: os pontos fortes; pontos fracos; as oportunidades; o que pode ser melhorado.
III – será avaliada a capacidade argumentativa, considerando os critérios de fundamentação teórica, coerência e coesão textual, objetividade,
clareza e utilização da norma culta.
IV – o texto deverá ser impresso e formatado em fonte Arial 12, entrelinha 1.5, contendo no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) laudas.
Parágrafo único. Não será aceito pela Comissão de Promoção textos que contenham somente citação direta da legislação analisada.
Art. 2º A comissão de Promoção poderá solicitar complementação ao texto produzido, quando julgar necessário, ou quando este não preencher os
critérios descritos no artigo anterior.
Art. 3º Considerar-se-á avaliado o servidor que preencher cumulativamente os critérios estabelecidos nesta resolução e não fugir do tema proposto.
Art. 4º As condições e os requisitos para promoção do servidor constam do artigo 12 da Lei nº 3.230/17 e artigo 3º do decreto nº 8.638/18 e Anexo
Único desta Resolução.
Art. 5º Os servidores poderão se habilitar ao processo de avaliação para promoção, entre 15 de abril a 15 de maio de 2018, mediante entrega dos
documentos pertinentes à promoção na Divisão de Pessoas da Controladoria Geral do Estado.
Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Rio Branco, 07 de maio de 2018.

Danielle Silva Meireles Pinho


Presidente da Comissão de Promoção
CGE/Portaria nº 22, de 13/04/2018
Janecy Maria Mascarenhas Brasil
Membro da Comissão de Promoção
CGE/Portaria nº 22, de 13/04/2018
Adriana Meireles da Silva
Membro da Comissão de Promoção
CGE/Portaria nº 22, de 13/04/2018

ÓRGÃOS MILITARES
CORPO DE BOMBEIROS

PORTARIA Nº 086 DE 30 DE ABRIL DE 2018


O Comandante Geral do CBMAC, CEL QOBM CARLOS BATISTA DA COSTA, RG nº 120161-6/CBMAC, inscrito no CPF sob o n.º 360.100.652.91,
no uso das atribuições que lhe confere o Decreto Estadual nº7.814 de 31 de outubro de 2017, publicado no D. O. E n° 12.172 de 01 de novembro
de 2017, Lei de Organização Básica do CBMAC.
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, em observância à legislação vigente, atuarem como gestores e fiscais dos seguintes CON-
2 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 DIÁRIO OFICIAL2

TRATO Nº 034.2018AD.B celebrado entre o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre, e a Empresa COSTA & MONTEIRO LTDA, assinado
no dia 30 de abril de 2018 e vigência até 31/12/2018, que tem por objeto a aquisição de materiais elétricos, destinados a atender a demanda do
CBMAC, conforme as especificações constantes no Termo de Referência, que integrou o Edital de Licitação modalidade Pregão Presencial para
Registro de Preços nº. 012/2018, proposta da CONTRATADA e demais documentos constantes do Processo nº. 012/2018:
I - Gestor Titular: 1° TEN BM Ivonaldo Franco Lima – Matrícula: 9000097-1;
II - Gestor Substituto: 2° TEN BM Gercimilton Alves de Nazaré – Matrícula: 9003991-2;
III - Fiscal Titular: 1° TEN BM Denis Santana de Souza – Matrícula: 9000232-1;
IV - Fiscal Substituto: 2° TEN BM Ozinak da Costa Mendonça – Matrícula: 2359995-1.
Art. 2° Compete ao servidor, designado como gestor do contrato de que trata esta Portaria, gerenciar o aludido contrato até o término de sua vigên-
cia. O gestor acima designado responde pelo exercício das atribuições a ele confiadas.
Art. 3º Compete ao servidor, designado como fiscal do contrato em comento, fiscalizar a execução, relatando ao gestor do contrato os incidentes
contratuais para que tome as providências cabíveis, além das demais atribuições legais a ele inerentes. Responde o fiscal pelo exercício das atri-
buições a ele confiadas.
Art. 4º Compete ao servidor designado gestor e fiscal procurar a Diretoria Administrativa do CBMAC para obter cópia do contrato de que trata esta
Portaria.
Art. 5º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de assinatura do contrato.
Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se.
Rio Branco – Acre, 07 de maio de 2018.

Carlos Batista da Costa – CEL QOBM


Comandante-Geral do CBMAC.
CONTRATO N° 034.2018AD.B
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº004/2018
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 012/2018
PROCESSO Nº 012/2018
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a aquisição de materiais elétricos, destinados a atender a demanda do CBMAC, conforme as es-
pecificações constantes no Termo de Referência, que integrou o Edital na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 012/2017,
proposta da CONTRATADA e demais documentos constantes do Processo nº. 012/2018. E que assim seguem os itens abaixo:

ITEM ESPECIFICAÇÕES DOS OBJETOS UNID. QUANT VALOR UNIT. VALOR TOTAL

03 LAMPADA VAPOR METALICO TUB BRANCA UNID 100 R$ 38,00 R$ 3.800,00

04 LAMPADA VAPOR METALICO 150W UNID 100 R$ 3.150,00

05 LAMPADA VAPOR METALICO 400W BRANCA UNID 150 R$ 47,50 R$ 7.125,00

06 LAMPADA VAPOR SÓDIO 70W UNID 150 R$ 3.600,00

07 REATOR VAPOR METALICO 150W AFP EXTERNO UNID 200 R$ 14.800,00

08 REATOR VAPOR METALICO TUNG 250W EXTERNO UNID 200

09 REATOR VAPOR METALICO TUNG 400W AFP EXTERNO ROLO 150 14.700,00

10 REATOR VAPOR SÓDIO 70W-EXTERNO (DMP) METRO 150

12 RELE FOTOELETRICO 220V UNID 100

13 BASE PARA RELE UNID 100

18 LAMPADA FLUOR 3U 20W 127V UNID 400

19 LAMPADA FLUOR 3U 25W 127W UNID 500

20 FIO PARALELO 2X2,5MM UNID 1000 2300,00

21 FIO PARALELO 2X 4,0MM UNID 400 3,10 1.240,00


3 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 DIÁRIO OFICIAL3

22 CABO FLEX 6,0MM UNID 1000

23 CABO FLEX 10,0 MM UNID 1000

24 LAMPADA LED HIGH POWER IMP2 E27 BR 42W UNID 150 17.025,00

28 LAMPADA VAPOR SODIO 400W UNID 100 39,00 3.900,00

29 LAMPADA VAPOR SODIO 250W UNID 150

30 LAMPADA VAPOR SODIO 150W UNID 100

32 ESCADA DE FIBRA EXTENSIVA 6,60X12,00M UNID 2

35 FITA ISOLANTE SCHOTH 33+ 19MMX20M UNID 50

36 CABO AUTO FLEX 750V 2,5MM BRANCO UNID 1000

TOTAL 122.115,00

O valor total estimado do presente contrato é de RS 122.115,00 (cento e vinte e dois mil, cento e quinze reais). Tudo conforme especificado em
edital e Ata de Registro de preços.
A despesa decorrente deste contrato correrá à conta do Programa de Trabalho: 609.632.06182111929040000 – Manutenção do Fundo Especial do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre – FUNESBOM/AC, Natureza da Despesa: 33.90.30.00.26, Fonte de Recursos: 700.

ASSINAM: Carlos Batista da Costa CEL QOBM – CEL QOBM, Comandante-Geral do CBMAC, e José Santos da Costa, pela empresa COSTA &
MONTEIRO LTDA.
Rio Branco – Acre, 07 de maio de 2018.

SECRETARIAS DE ESTADO
SEAP

REPUBLICAR POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº 063 DE 04 DE MAIO DE 2018


O SECRETÁRIO DE ESTADO DE AGROPECUÁRIA, JOSÉ CARLOS REIS DA SILVA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Decreto
nº. 014 de 02 de janeiro de 2015, publicado no Diário “On Line” nº. 11.470 de 05 de janeiro de 2015.
RESOLVE
Art. 1º- Designar o Secretário Adjunto de Estado de Agropecuária, MARIVAN LIMA NOBRE, nomeado pelo Decreto Nº 8.776/2018, para responder
pela Secretária de Estado de Agropecuária – SEAP, no período de 07 a 11 de maio de 2018.
Art. 2° - A presente Portaria produzirá seus efeitos a partir de 07 de maio de 2018.
Art. 3º- Registre-se, Publique-se e Cumpra-se
JOSÉ CARLOS REIS DA SILVA
SECRETÁRIO DE ESTADO DE AGROPECUÁRIA.
Decreto nº 014/2015

TERMO DE APOSTILAMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19796-5/2017
CONTRATO Nº 44/2017/SEAP - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2/2017 REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 142/2016 CEL
01 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – SGA.
A SECRETARIA DE ESTADO DE ESTADO DE AGROPECUÁRIA-SEAP, RESOLVE registrar na presente Apostila:
PROGRAMA DE TRABALHO
732.005.2.0602.1250.1727.0006

O presente termo possui como fundamento legal o disposto no § 8º, do art. 65, da lei nº 8.666/93.
Rio Branco – AC, 07 de maio de 2018.

Marivan Lima Nobre


Secretário Adjunto de Estado de Agropecuária - SEAP
Decreto nº 8.776/2018

SEAPROF

PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL E GESTOR DE CONTRATOS


DE CONTRATOS Nº 015
Rio Branco, 07 de maio de 2018
O Secretário de Estado de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar, no uso de suas atribuições Legais que lhe conferem a Lei Complementar
4 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 DIÁRIO OFICIAL4

nº. 314 de 29 de dezembro de 2015 e o Decreto nº 6.605 de 27 de abril desta Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Industria do Comér-
de 2017. cio e dos Serviços Sustentáveis – SEDENS, em conformidade com o
R E S O L V E: Programa de Redução do Desmatamento e Conservação Ambiental /
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, em observância REDD EARLY MOVERS (REM) Acre – fase ll (KFW).
à legislação vigente, atuarem como gestores e fiscais referentes ao I -Gestor Titular: LUCIANA LOPES BARBOSA- Matrícula nº 9321438-2
CONTRATO SEAPROF Nº 013/2018, celebrado com a Secretaria de II - Gestor Substituto:THATIANNE LOPES CARDOSO DA MOTA–Ma-
Estado de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar - SEAPROF, trícula nº 9355359-2
e a empresa RONDOMAZA AUTO PEÇAS LTDA-ME, Empenhos nº III -Fiscal Titular: JAMES ROBERTO LEAL DA SILVA-Matrícula nº 9413472-1
7530030336/2018, e 7530030337/2018, AMBOS de 30/04/2018, Pro- IV -Fiscal Substituto: PAULO ROBERTO BATISTA MONTEIRO- Matrí-
cesso SEAPROF Nº 0005096-2/2018 (01 volume), assinado no dia cula nº45764-1
30/04/2018, vigência do contrato: 30/04/2018 a 31/12/2019, podendo Art. 2º - Compete aos gestores o acompanhamento da execução proces-
ser prorrogado a critério da administração pública, que tem como objeto sual do processo administrativo de despesa pública - PADP, bem como a
Contratação de Empresa para Prestação se Serviços de Manutenção realização de todos os atos materiais e documentais necessários ao aten-
Preventiva e corretiva de veículos, incluindo Aquisição e Reposição de dimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Manual de
peças, compreendendo mecânica, elétrica, lanternagem em geral, funi- Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC:
laria, borracharia, vidraçaria, capotaria, acessórios, tapeçaria e pintura, I – Instruir os processos administrativos de despesa pública com os do-
com fornecimento de peças genuínas, originais, e outros similares ou cumentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabeleci-
compatíveis e de matérias necessários ao perfeito funcionamento, as- dos pelo Contrato Administrativo firmado;
sim como assistência de socorro mecânico (guincho), Comparação de II – Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de
preço nº 004/2018 – CPL 02, parte integrante deste instrumento, a fim cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios
de atender as necessidades do CONTRATANTE. informáticos, a exemplo do GRP;
I. Gestor Titular: Jose Ednirton Nunes Pereira – Matrícula: 9284893-3 III – Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder
II.Gestor Substituto: Wilmar Ferreira Arantes– Matricula: 9368850-2 às diligências administrativas de prorrogação encerramento da contra-
lII.Fiscal Titular: Antonio Fernandes Mendes – Matricula: 263494-1 tação, de modo a garantir o atendimento do interesse público.
IV.Fiscal Substituto: Marlene Jardim Medeiros– Matricula: 263265-1 Parágrafo único – O gestor que não observar as normas contidas nesta
Art. 2° Compete aos gestores o acompanhamento da execução proces- Portaria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrati-
sual do processo administrativo de despesa pública – PADP, bem como vos e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência
a realização de todos os atos materiais e documentais necessários ao do exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
atendimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Ma- Art. 3º - Compete aos fiscais a verificação da correta execução do ob-
nual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC; jeto contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o
I – Instruir os processos administrativos de despesa pública com os do- atendimento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.
cumentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabeleci- Parágrafo único – O fiscal que não observar as normas contidas nesta Por-
dos pelo Contrato Administrativo firmado; taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
II- Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
informáticos, a exemplo do GRP; Art. 4º -Esta Portaria entra em vigor na data de sua expedição.
III – Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder Registre-se
às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso Publique-se
for, ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendi- Cumpra-se
mento do interesse público. Rio Branco, 02 de Maio de 2018.
Parágrafo único. O gestor que não observar as normas contidas nesta Por-
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos Michel Marques Abrahão
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrências do Secretário de Estado da SEDENS
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Art. 3º Compete aos fiscais à verificação da correta execução do ob- EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2018
jeto contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o CONTRATAÇÃO DIRETA
atendimento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado. PROCESSO SEDENS Nº 069/2018
Parágrafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta Por- Partes: O Estado do Acre através da Secretaria de Estado de Desen-
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos volvimento da Indústria, do Comércio e dos Serviços Sustentáveis - SE-
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do DENS e a empresa, MEGA VEÍCULOS LTDA.
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar. Objeto: Contratação com empresa através de dispensa de licitação por
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. contratação direta para prestação de serviços de mão de obra especia-
Registre-se, Publique - se e Cumpra-se. lizada nas limpezas de tanque de combustível, sistema DPF do esca-
pamento, turbina, válvulas e bicos injetores afim de atender de forma
Econ. João Thaumaturgo Neto emergencial o veículo tipo caminhonete 4X4, que irar atender as de-
Secretário mandas da SEDENS em conformidade com o Programa de Redução
Decreto Nº 6.605/2017 do Desmatamento e Conservação Ambiental / REDD EARLY MOVERS
(REM) Acre – fase II (KFW).
SEDENS Dotação Orçamentária: A despesa decorrente deste contrato correrá à
conta do Programa de Trabalho: 752.014.1727.0008 – Programa de Re-
PORTARIA Nº 042 DE 02 DE MAIO DE 2018 dução do Desmatamento e Conservação Ambiental / REDD EARLY MO-
O Secretário de Estado de Desenvolvimento da Indústria, do Comércio VERS (REM) Acre – fase II (KFW); Natureza da Despesa: 33.90.39.00
e dos Serviços Sustentáveis - SEDENS, no uso de suas atribuições Fonte de Recursos: 200
legais que lhe confere o Decreto nº. 8.754, de 05 de Abril de 2018. Valor: O valor do contrato é de R$ 3.000,00 (Três mil reais), seu preço
Considerando o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de é fixo e irreajustável.
1993, que determina o acompanhamento e a fiscalização da execução dos Vigência: A vigência do contrato será de 03 (três) meses, contados a
contratos, por representante da Administração especialmente designado; partir da data da assinatura deste termo contratual.
Considerando a necessidade de padronizar os procedimentos de acom- Data da Assinatura: 02 de maio de 2018.
panhamento e fiscalização dos contratos mantidos por esta Secretaria; e
Considerando, por fim, a necessidade de oferecer subsídios aos gesto- Assinam: Michel Marques Abrahão – Secretário de Estado da SEDENS
res para exercerem suas atribuições, – Contratante
RESOLVE Leticia de Oliveira Miranda Beltrame – Mega Veículos Ltda – Contratada
Art. 1º - Designar os servidores abaixo indicados para, em observân-
cia à legislação vigente, atuarem como gestores e fiscais do Contrato EXTRATO DO CONTRATO Nº 009/2018
Nº006/2018, celebrado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimen- DISPENSA DE LICITAÇÃO POR CONTRATAÇÃO DIRETA
to da Indústria, do Comércio e dos Serviços Sustentáveis – SEDENS, e PROCESSO SEDENS Nº 064/2018
a empresa MEGA VEICULOS LTDA, Processo SEDENS nº 069/2018, Partes: O Estado do Acre através da Secretaria de Estado de Desen-
assinado no dia 02/05/2018, com a vigência 03 (três) meses, a contar volvimento da Indústria, do Comércio e dos Serviços Sustentáveis - SE-
da data da sua assinatura, que tem por objeto Contratação de Empresa DENS e a empresa, RECOL VEICULOS LTDA.
Especializada na Prestação de Serviços de Manutenção de Veículos Objeto: Contratação de Empresa especializada na prestação de ser-
5 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 DIÁRIO OFICIAL5

viços de manutenção corretiva e preventiva (serviços e peças) de veí- de atender as necessidades da CONTRATANTE:
culos desta Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Indústria, do I – Gestor Titular: ELITO ALISSANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA – Ma-
Comércio e dos Serviços Sustentáveis – SEDENS, no âmbito do Pro- trícula: 9168702-13
grama de Redução de Desmatamento e Conservação Ambiental/ REDD II – Gestora Substituta: MARIA SILVANIA FIRMINO DO NASCIMENTO
EARLY MOVERS (REM) ACRE – FASE II (KFW). – Matrícula: 292532-2
Dotação Orçamentária: A despesa decorrente deste contrato correrá III – Fiscal Titular: IRIA MARIA BEZERRA PINHEIRO – Matrícula: 2754789-1
à conta do Programa de Trabalho: 752.014.1727.0008 – Programa de IV – Fiscal Substituta: MARIA JOSÉ PINHEIRO DE MELO – Matrí-
Redução do Desmatamento e Conservação Ambiental/ REDD EARLY cula: 9204903-9
MOVERS (REM) Acre- FASE II (KFW); Elemento de Despesa: Outros Art. 2º Compete aos gestores o acompanhamento da execução proces-
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica (33.90.39.00) Material de Consu- sual do processo administrativo de despesa pública - PADP, bem como
mo 33.90.30.00; Fonte de Recursos: 200. a realização de todos os atos materiais e documentais necessários ao
Valor: O valor do contrato é de R$ 2.574,12, (Dois mil, quinhentos e atendimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Ma-
setenta e quatro reais e doze centavos), seu preço é fixo e irreajustável. nual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC:
Vigência: A vigência do contrato será de 03 (três) meses, contados a I – Instruir os processos administrativos de despesa pública com os do-
partir da data da assinatura deste termo contratual. cumentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabeleci-
Data da Assinatura: 03 de maio de 2018. dos pelo Contrato Administrativo firmado;
II – Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de
Assinam: Michel Marques Abrahão – Secretário de Estado da SEDENS cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios
– Contratante informáticos, a exemplo do GRP;
Laertes da Silveira – Recol Veiculos Ltda – Contratada III – Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder
às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso
SEDS for, ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendi-
mento do interesse público.
PORTARIA Nº 030/2018/GAB/SEDS, DE 03 DE MAIO DE 2018. Parágrafo único. O gestor que não observar as normas contidas nesta Por-
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, no taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
uso das atribuições legais que lhe confere o Decreto nº 011 de 02 de e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
janeiro de 2015, publicado no Diário Oficial do Estado nº 11.470, de 05 exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
de janeiro de 2015, Art. 3º Compete aos fiscais a verificação da correta execução do ob-
RESOLVE: jeto contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o
Art. 1° - INSTAURAR procedimento Administrativo Disciplinar para apu- atendimento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.
rar os fatos relatados no OF/PMB/SEMCAS/N° 068/18, o qual encami- Parágrafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta Por-
nha Termo de Depoimento e Boletim de Ocorrência. taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
Art. 2° - DESIGNAR os servidores relacionados abaixo, para sob a e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
coordenação do primeiro, substituído pelo segundo nas ausências e exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
impedimentos, realizarem a apuração de responsabilidade acerca do Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Processo Administrativo n° 438/2018.
JOSÉ ALBERTO NUNES
SERVIDOR CARGO MATRÍCULA
Secretário Adjunto de Educação
Rosana Silva de Oliveira Agente Administrativo 302104-1
Ailton Luis Castro da Silva Agente Administrativo 280089-1
Evandro de Sousa Marques Filho Agente Administrativo 52159-1 ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
Art. 3º - A Comissão fica autorizada a praticar todos os atos necessários
ao desempenho de suas funções, devendo os órgãos vinculados a esta EXTRATO DE PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL E GESTOR
autoridade prestar a atenção necessária que lhes for requerida. DE CONTRATOS
Art. 4º - No prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação PORTARIA Nº 920 DE 11 DE ABRIL DE 2018
desta Portaria, a Comissão nomeada na forma do artigo anterior, deverá O SECRETÁRIO ADJUNTO DE EDUCAÇÃO, nomeado por meio de
apresentar a conclusão dos trabalhos para a qual foi instituída. Decreto nº 664, de 29 de janeiro de 2015, publicado no Diário Oficial do
I - Caso seja necessário, a Comissão deverá apresentar solicitação de Estado nº. 11.506, pág. 01, de 02 de março de 2015, no uso de suas
prorrogação do prazo estabelecido acima, podendo este ser prorrogado atribuições legais e regulamentares.
por igual período. RESOLVE:
Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, em observância
Art. 6º - Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. à legislação vigente, atuarem como Gestores e Fiscais do CONTRA-
TO/SEE N° 122/2018 celebrado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE
GABRIEL MAIA GELPKE EDUCAÇÃO E ESPORTE e o senhor FRANCISCO AIRTON CONCEI-
Secretário de Estado de Desenvolvimento Social ÇÃO DO NASCIMENTO, que tem por objeto a contratação de transpor-
te escolar fluvial (pessoa física), com condutor, destinado a atender os
SEE alunos matriculados na rede estadual de ensino no municio de Marechal
Thauamaturgo/AC, conforme as especificações constantes no Termo de
ESTADO DO ACRE Referência, que integrou o Edital de Licitação na modalidade Pregão
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE Presencial nº 496/2017 - CEL 01, proposta da CONTRATADA e demais
documentos constantes do Processo nº. 0019516-4/2017, a fim de aten-
EXTRATO DE PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL E GESTOR der as necessidades da CONTRATANTE:
DE CONTRATOS I – Gestor Titular: ELITO ALISSANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA – Ma-
PORTARIA Nº 919 DE 11 DE ABRIL DE 2018 trícula: 9168702-13
O SECRETÁRIO ADJUNTO DE EDUCAÇÃO, nomeado por meio de II – Gestora Substituta: MARIA SILVANIA FIRMINO DO NASCIMENTO
Decreto nº 664, de 29 de janeiro de 2015, publicado no Diário Oficial do – Matrícula: 292532-2
Estado nº. 11.506, pág. 01, de 02 de março de 2015, no uso de suas III – Fiscal Titular: IRIA MARIA BEZERRA PINHEIRO – Matrícula: 2754789-1
atribuições legais e regulamentares. IV – Fiscal Substituta: MARIA JOSÉ PINHEIRO DE MELO – Matrícula: 9204903-9
RESOLVE: Art. 2º Compete aos gestores o acompanhamento da execução proces-
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, em observância sual do processo administrativo de despesa pública - PADP, bem como
à legislação vigente, atuarem como Gestores e Fiscais do CONTRA- a realização de todos os atos materiais e documentais necessários ao
TO/SEE N° 121/2018 celebrado entre a SECRETARIA DE ESTADO atendimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Ma-
DE EDUCAÇÃO E ESPORTE e o senhor MARISSON FIRMINO DA nual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC:
SILVA, que tem por objeto a contratação de transporte escolar fluvial I – Instruir os processos administrativos de despesa pública com os do-
(pessoa física), com condutor, destinado a atender os alunos matri- cumentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabeleci-
culados na rede estadual de ensino no municio de Marechal Thau- dos pelo Contrato Administrativo firmado;
amaturgo/AC, conforme as especificações constantes no Termo de II – Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de
Referência, que integrou o Edital de Licitação na modalidade Pregão cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios
Presencial nº 496/2017 - CEL 01, proposta da CONTRATADA e de- informáticos, a exemplo do GRP;
mais documentos constantes do Processo nº. 0019516-4/2017, a fim III – Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder
6 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 DIÁRIO OFICIAL6

às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso O SECRETÁRIO ADJUNTO DE EDUCAÇÃO, nomeado por meio de
for, ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendi- Decreto nº 664, de 29 de janeiro de 2015, publicado no Diário Oficial do
mento do interesse público. Estado nº. 11.506, pág. 01, de 02 de março de 2015, no uso de suas
Parágrafo único. O gestor que não observar as normas contidas nesta Por- atribuições legais e regulamentares.
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos RESOLVE:
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do Art. 1º - Designar os servidores abaixo indicados para, em observância
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar. à legislação vigente, atuarem como Gestores e Fiscais do CONTRATO/
Art. 3º Compete aos fiscais a verificação da correta execução do ob- SEE N° 120/2018 celebrado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE EDU-
jeto contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o
CAÇÃO E ESPORTE e o senhor JOSÉ PAULO NASCIMENTO DA COS-
atendimento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.
Parágrafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta TA, que tem por objeto a contratação de pessoa física, para prestação de
Portaria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administra- serviços de Transporte Escolar Fluvial (pessoa física), com condutor, des-
tivos e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência tinado a atender os alunos da Rede Estadual de Ensino no município de
do exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar. Marechal Thaumaturgo/AC, conforme o disposto no Termo de Referência
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. - Anexo I do Edital de Pregão Presencial nº. 496/2017 – CEL 01, propos-
ta da CONTRATADA e demais documentos constante do Processo Nº.
JOSÉ ALBERTO NUNES 0019516-4/2017, a fim de atender as necessidades da CONTRATANTE:
Secretário Adjunto de Educação I – Gestor Titular: ÉLITO ALISSANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA – Ma-
trícula: 9168702-13
ESTADO DO ACRE II – Gestor Substituto: MARIA SILVANIA FIRMINO DO NASCIMENTO –
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE Matrícula: 292532-2
III – Fiscal Titular: IRIA MARIA BEZERRA PINHEIRO – Matrícula: 2754789-1
EXTRATO DE PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL E GESTOR IV – Fiscal Substituta: MARIA JOSÉ PINHEIRO DE MELO – Matrícula: 9204903-9
DE CONTRATOS Art. 2º Compete aos gestores o acompanhamento da execução proces-
PORTARIA Nº 921 DE 11 DE ABRIL DE 2018 sual do processo administrativo de despesa pública - PADP, bem como
O SECRETÁRIO ADJUNTO DE EDUCAÇÃO, nomeado por meio de a realização de todos os atos materiais e documentais necessários ao
Decreto nº 664, de 29 de janeiro de 2015, publicado no Diário Oficial do atendimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Ma-
Estado nº. 11.506, pág. 01, de 02 de março de 2015, no uso de suas nual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC:
atribuições legais e regulamentares. I – Instruir os processos administrativos de despesa pública com os do-
RESOLVE: cumentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabeleci-
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, em observância dos pelo Contrato Administrativo firmado;
à legislação vigente, atuarem como Gestores e Fiscais do CONTRA- II – Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de
TO/SEE N° 123/2018 celebrado entre a SECRETARIA DE ESTADO cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios
DE EDUCAÇÃO E ESPORTE e o senhor JOÃO MARQUES DE OLI-
informáticos, a exemplo do GRP;
VEIRA, que tem por objeto a contratação de transporte escolar fluvial
III – Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder
(pessoa física), com condutor, destinado a atender os alunos matricula-
dos na rede estadual de ensino no municio de Marechal Thauamaturgo/ às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso
AC, conforme as especificações constantes no Termo de Referência, for, ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendi-
que integrou o Edital de Licitação na modalidade Pregão Presencial nº mento do interesse público.
496/2017 - CEL 01, proposta da CONTRATADA e demais documentos Parágrafo único. O gestor que não observar as normas contidas nesta Por-
constantes do Processo nº. 0019516-4/2017, a fim de atender as neces- taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
sidades da CONTRATANTE: e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
I – Gestor Titular: ELITO ALISSANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA – Ma- exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
trícula: 9168702-13 Art. 3º Compete aos fiscais a verificação da correta execução do ob-
II – Gestora Substituta: MARIA SILVANIA FIRMINO DO NASCIMENTO jeto contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o
– Matrícula: 292532-2 atendimento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.
III – Fiscal Titular: IRIA MARIA BEZERRA PINHEIRO – Matrícula: 2754789-1 Parágrafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta Por-
IV – Fiscal Substituta: MARIA JOSÉ PINHEIRO DE MELO – Matrícula: 9204903-9 taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
Art. 2º Compete aos gestores o acompanhamento da execução proces- e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
sual do processo administrativo de despesa pública - PADP, bem como exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
a realização de todos os atos materiais e documentais necessários ao
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
atendimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Ma-
nual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC:
I – Instruir os processos administrativos de despesa pública com os do- JOSÉ ALBERTO NUNES
cumentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabeleci- Secretário Adjunto de Educação
dos pelo Contrato Administrativo firmado;
II – Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de ESTADO DO ACRE
cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
informáticos, a exemplo do GRP;
III – Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder
PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL E GESTOR DE CONTRATO
às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso
PORTARIA Nº 1067 DE 25 DE ABRIL DE 2018
for, ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendi-
mento do interesse público. O SECRETÁRIO ADJUNTO DE EDUCAÇÃO, nomeado por meio de
Parágrafo único. O gestor que não observar as normas contidas nesta Por- Decreto nº 664, de 29 de janeiro de 2015, publicado no Diário Oficial do
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos Estado nº. 11.506, pág. 01, de 02 de março de 2015, no uso de suas
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do atribuições legais e regulamentares.
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar. RESOLVE:
Art. 3º Compete aos fiscais a verificação da correta execução do ob- Art. 1º Revogar a Portaria nº 0784 de 22 de março de 2017.
jeto contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o Art. 2º Designar os servidores abaixo indicados para, em observância à
atendimento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado. legislação vigente, atuarem como Gestores e Fiscais do CONTRATO/
Parágrafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta Por- SEE N° 093/2017 celebrado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos EDUCAÇÃO E ESPORTE e a empresa SUPER FRIO AR CONDICIONA-
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do DO PEÇAS E SERVIÇOS, COMÉRCIO E REP. LTDA, que tem por objeto
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar. a contratação de empresa especializada na prestação de serviços con-
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. tínuos de manutenção preventiva, corretiva com reposição de peças em
ar condicionado tipo janela e split, nas instalações prediais das unidades
JOSÉ ALBERTO NUNES
de Ensino e prédio pertencentes à Secretaria de Estado de Educação e
Secretário Adjunto de Educação
Esporte – SEE, conforme o disposto no Anexo I – Termo de Referência do
Edital do PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 315/2016 – CPL 04 (ADESÃO
ESTADO DO ACRE – SESACRE), a fim de atender as necessidades da CONTRATANTE:
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE I – Gestor Titular: LUIZ CARLOS BICHARA VIGA – Matrícula: 927216407
II – Gestora Substituta: LIEGE MORENO FRANCISQUETI – Matrícula:
PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL E GESTOR DE CONTRATO 921088101
PORTARIA Nº 0937 DE 13 DE ABRIL DE 2018. III – Fiscal Titular: ARLENE SAMPAIO FERREIRA – Matrícula: 9136037
7 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 DIÁRIO OFICIAL7

IV – Fiscal Substituto: CARLOS VINÍCIOS DA COSTA BELARMINO – exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Matrícula: 2727361 Art. 3º Compete aos fiscais a verificação da correta execução do ob-
Art. 3º Compete aos gestores o acompanhamento da execução proces- jeto contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o
sual do processo administrativo de despesa pública - PADP, bem como atendimento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.
a realização de todos os atos materiais e documentais necessários ao Parágrafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta Por-
atendimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Ma- taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
nual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC: e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
I – Instruir os processos administrativos de despesa pública com os do- exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
cumentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabeleci- Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dos pelo Contrato Administrativo firmado;
II – Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de JOSÉ ALBERTO NUNES
cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios Secretário Adjunto de Educação
informáticos, a exemplo do GRP;
III – Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder
ESTADO DO ACRE
às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
for, ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendi-
Comitê Executivo Lourenço Filho
mento do interesse público.
Parágrafo único. O gestor que não observar as normas contidas nesta Por-
RESOLUÇÃO Nº 01 /CELF/2018
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
O PRESIDENTE DO COMITÊ EXECUTIVO LOURENÇO FILHO, NO
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES PREVISTO NO SEU ESTATUTO.
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Resolve:
Art. 4º Compete aos fiscais a verificação da correta execução do ob-
Art. 1º - Nomear uma Comissão Permanente de licitação composta pe-
jeto contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o
los membros abaixo discriminados:
atendimento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.
• Edileuza Souza de Alencar - Presidente
Parágrafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta Por-
• Rosalina da Costa Silva
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
• Anderson Parada do Nascimento
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
Art. 2º - Os membros desta Comissão são designados para executa-
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
rem os processos licitatórios dos recursos transferidos pelo Estado do
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Acre através da Secretaria de Estado de Educação, para aplicação no
desenvolvimento das atividades da Escola Instituto de Educação Lou-
JOSÉ ALBERTO NUNES
renço Filho, nos termos da Lei nº 1.569 de 23 de julho de 2004 – Lei de
Secretário Adjunto de Educação
Autonomia Financeira das Escolas Públicas Estaduais.
Art.3º - Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação com
ESTADO DO ACRE efeito retroativo a 07/05/2018.
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE Rio Branco - AC, 07 de maio de 2018.

EXTRATO DE PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL E GESTOR Railsa Maria Cacau de Souza Braga
DE CONTRATO Presidente do Comitê Executivo
PORTARIA Nº 1027 DE 19 DE ABRIL DE 2018.
O SECRETÁRIO ADJUNTO DE EDUCAÇÃO, nomeado por meio de
ESTADO DO ACRE
Decreto nº 664, de 29 de janeiro de 2015, publicado no Diário Oficial do
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
Estado nº. 11.506, pág. 01, de 02 de março de 2015, no uso de suas
atribuições legais e regulamentares.
EXTRATO DO CONTRATO/SEE Nº 120/2018
RESOLVE:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 496/2017 – CEL 01
Art. 1º - Designar os servidores abaixo indicados para, em observância
PROCESSO Nº 0019516-4/2017
à legislação vigente, atuarem como Gestores e Fiscais do CONTRA-
DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de
TO/SEE N° 142/2018 celebrado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE
pessoa física, para prestação de serviços de Transporte Escolar Flu-
EDUCAÇÃO E ESPORTE e a empresa TECMAQ LTDA, que tem por
vial (pessoa física), com condutor, destinado a atender os alunos da
objeto a contratação de pessoa jurídica para aquisição depeças e outros
Rede Estadual de Ensino no município de Marechal Thaumaturgo/AC,
materiais para de manutenção em mobiliários, destinados a atender as
conforme o disposto no Termo de Referência - Anexo I do Edital de
necessidades da Secretaria de Estado de Educação e Esporte, na sede,
Pregão Presencial nº. 496/2017 – CEL 01, constante do Processo Nº.
nos prédios anexos e nas unidades escolares, no município de Rio Bran-
0019516-4/2017.
co, conforme as especificações constantes no Termo de Referência,
DO PREÇO: Dá-se a este contrato o valor unitário de R$ 97,93 (noventa
que integrou o Edital de Licitação modalidade Pregão Presencial para
e sete reais e noventa e três centavos), perfazendo o valor total de R$
Registro de Preços nº 201/2017 – CPL 02, proposta da CONTRATADA e
19.586,00 (dezenove mil, quinhentos e oitenta e seis reais).
demais documentos constantes do Processo nº 0007031-2/2017, a fim
DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÕES: O Contrato terá vigência a contar
de atender as necessidades da CONTRATANTE:
da data da sua assinatura, com início em 27 de março de 2018 e término
I – Gestor Titular: LUIZ CARLOS BICHARA VIGA – Matrícula: 927216407
em 26 de março de 2019.
II – Gestor Substituto: LIEGE MORENO FRANCISQUETI – Matrícula: 2727361
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente deste contrato
III – Fiscal Titular: ARLENE SAMPAIO FERREIRA – Matrícula: 9136037
correrá à conta do Programa de Trabalho: 717.006.4041.0002 – Garan-
IV – Fiscal Substituto: CARLOS VINICIOS DA COSTA BERLAMINO –
tir a Funcionalidade das Unidades Escolares e Administrativas da SEE;
Matrícula: 921088101
Elemento de Despesa: 33.90.33.11 – Outros Serviços de Terceiros (PF);
Art. 2º Compete aos gestores o acompanhamento da execução proces-
Fonte de Recurso: 100 (RP).
sual do processo administrativo de despesa pública - PADP, bem como
LOCAL E DATA: Rio Branco (AC), 27 de março de 2018.
a realização de todos os atos materiais e documentais necessários ao
atendimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Ma-
ASSINAM: José Alberto Nunes - Secretário Adjunto de Educação - Pela
nual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC:
Contratante
I – Instruir os processos administrativos de despesa pública com os do-
José Paulo Nascimento da Costa - Contratado
cumentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabeleci-
dos pelo Contrato Administrativo firmado;
II – Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de ESTADO DO ACRE
cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
informáticos, a exemplo do GRP;
III – Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder EXTRATO DO CONTRATO/SEE Nº 121/2018
às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso PREGÃO PRESENCIAL Nº 496/2017 – CEL 01
for, ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendi- PROCESSO Nº 0019516-4/2017
mento do interesse público. DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de
Parágrafo único. O gestor que não observar as normas contidas nesta Por- pessoa física, para prestação de serviços de Transporte Escolar Flu-
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos vial (pessoa física), com condutor, destinado a atender os alunos da
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do Rede Estadual de Ensino no município de Marechal Thaumaturgo/AC,
8 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 DIÁRIO OFICIAL8

conforme o disposto no Termo de Referência - Anexo I do Edital de ESTADO DO ACRE


Pregão Presencial nº. 496/2017 – CEL 01, constante do Processo Nº. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
0019516-4/2017.
DO PREÇO: Dá-se a este contrato o valor unitário de R$ 99,00 (noventa EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/SEE Nº
e nove reais), perfazendo o valor total de R$ 19.800,00 (dezenove mil 093/2017
e oitocentos reais). PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 315/2016 – CPL 04 (ADESÃO – SE-
DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÕES: O Contrato terá vigência dentro do SACRE)
exercício financeiro a contar da data da sua assinatura, com início em PROCESSO Nº 0005363-8/2016
27 de março de 2018 e término em 26 de março de 2019. DO OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a prorrogação do
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente deste contrato prazo de vigência do CONTRATO/SEE Nº 093/2017, nos termos do art.
correrá à conta do Programa de Trabalho: 717.006.4041.0002 – Garan- 57, II, e § 2º da Lei n° 8.666/93, tudo em conformidade com o PARECER
tir a Funcionalidade das Unidades Escolares e Administrativas da SEE; JURÍDICO Nº 318/2018 e demais documentos constantes nos autos do
Elemento de Despesa: 33.90.33.11 – Outros Serviços de Terceiros (PF); processo em epígrafe.
Fonte de Recurso: 100 (RP). DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência mencionado na cláusu-
LOCAL E DATA: Rio Branco (AC), 27 de março de 2018. la primeira fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, contados a partir
de 15 de março de 2018 até o dia 14 de março de 2019.
ASSINAM: José Alberto Nunes - Secretário Adjunto de Educação - Pela DO VALOR: Dá-se a este termo aditivo o valor total de R$ 455.612,66
Contratante (quatrocentos e cinquenta e cinco mil e seiscentos e doze reais e ses-
Marisson Firmino da Silva - Pela Contratada senta e seis centavos).
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 717.601.2973.0001 - Garantir a Fun-
cionalidade das Unidades Escolares e Administrativas da SEE; Elemen-
ESTADO DO ACRE to de Despesa: 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros (PJ); Fonte
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE de Recurso: 300 (FUNDEB). 717.006.4041.0002 – Garantir a Funciona-
lidade das Unidades Escolares e Administrativas da SEE; Elemento de
EXTRATO DO CONTRATO/SEE Nº 122/2018 Despesa: 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros (PJ) e 33.90.30.00
PREGÃO PRESENCIAL Nº 496/2017 – CEL 01 – Material de Consumo. Fonte de Recurso: 100 (RP).
PROCESSO Nº 0019516-4/2017 DAS DEMAIS CLÁUSULAS: Permanecem inalteradas as demais cláu-
DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de sulas do contrato principal, que não sejam conflitantes com as ora ajus-
pessoa física, para prestação de serviços de Transporte Escolar Flu- tadas.
vial (pessoa física), com condutor, destinado a atender os alunos da LOCAL E DATA: Rio Branco (AC), 12 de março de 2018.
Rede Estadual de Ensino no município de Marechal Thaumaturgo/AC,
conforme o disposto no Termo de Referência - Anexo I do Edital de ASSINAM: José Alberto Nunes - Secretário Adjunto de Educação - Pela
Pregão Presencial nº. 496/2017 – CEL 01, constante do Processo Nº. Contratante
0019516-4/2017. Geremias Pinho da Silva - Super Frio Ar Condicionado Peças, Serv.
DO PREÇO: Dá-se a este contrato o valor unitário de R$ 96,00 (noventa Com. e Rep. Ltda - Pela Contratada
e seis reais), perfazendo o valor total de R$ 19.200,00 (dezenove mil e
duzentos reais).
DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÕES: O Contrato terá vigência dentro do ESTADO DO ACRE
exercício financeiro a contar da data da sua assinatura, com início em SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
27 de março de 2018 e término em 26 de março de 2019.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente deste contrato EXTRATO DO CONTRATO/SEE Nº 142/2018
correrá à conta do Programa de Trabalho: 717.006.4041.0002 – Garan- PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 201/2017 – CPL 02
tir a Funcionalidade das Unidades Escolares e Administrativas da SEE; PROCESSO Nº 0007031-2/2017
Elemento de Despesa: 33.90.33.11 – Outros Serviços de Terceiros (PF); DO OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a Contratação
Fonte de Recurso: 100 (RP). de Pessoa Jurídica para aquisição de peças e outros materiais para
LOCAL E DATA: Rio Branco (AC), 27 de março de 2018. manutenção em mobiliário, destinado a atender as necessidades da Se-
cretaria de Estado de Educação e Esporte – SEE, na sede, nos prédios
anexos e nas unidades escolares, no município de Rio Branco/AC, con-
ASSINAM: José Alberto Nunes - Secretário Adjunto de Educação - Pela
forme o disposto no Anexo I – Termo de Referência deste Edital.
Contratante
DO VALOR: O valor total do presente contrato é de R$ 58.000,00 (cin-
Francisco Airton Conceição do Nascimento - Pela Contratada
qüenta e oito mil reais), seu preço é fixo e irreajustável.
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes do
ESTADO DO ACRE presente Contrato correrão por conta do Orçamento Geral do Esta-
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE do, para o exercício de 2017, sob o seguinte Programa de Trabalho:
717.006.4041.0002 – Garantir as funcionalidades das unidades esco-
EXTRATO DO CONTRATO/SEE Nº 123/2018 lares e administrativas da SEE; Elemento de Despesa: 33.90.30.00
PREGÃO PRESENCIAL Nº 496/2017 – CEL 01 – Outros Serviços de Terceiros (PJ); Fonte de Recurso: 100 (RP);
PROCESSO Nº 0019516-4/2017 717.601.2973.0001 – Garantir a Funcionalidade das Unidades Escola-
DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de res e Administrativas da SEE; Elemento de Despesa: 33.90.30.00 – Ou-
pessoa física, para prestação de serviços de Transporte Escolar Flu- tros Serviços de Terceiros (PJ) Fonte de Recurso: 300 (FUNDEB);
vial (pessoa física), com condutor, destinado a atender os alunos da DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO CONTRATUAL: A vigência do contrato se
Rede Estadual de Ensino no município de Marechal Thaumaturgo/AC, dará a partir da data da assinatura do contrato até o término dentro do
conforme o disposto no Termo de Referência - Anexo I do Edital de exercício financeiro.
Pregão Presencial nº. 496/2017 – CEL 01, constante do Processo Nº. LOCAL E DATA: Rio Branco (AC), 23 de abril de 2018.
0019516-4/2017.
DO PREÇO: Dá-se a este contrato o valor unitário de R$ 99,00 (noventa ASSINAM: José Alberto Nunes - Secretário Adjunto de Educação - Pela
e nove reais), perfazendo o valor total de R$ 19.800,00 (dezenove mil Contratante
e oitocentos reais). Said Elias Vasconcelos Nogueira - Tecmaq LTDA - Pela Contratada
DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÕES: O Contrato terá vigência dentro do
exercício financeiro a contar da data da sua assinatura, com início em ESTADO DO ACRE
27 de março de 2018 e término em 26 de março de 2019. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente deste contrato COMITÊ EXECUTIVO SANTA MARIA II
correrá à conta do Programa de Trabalho: 717.006.4041.0002 – Garan- ESCOLA ESTADUAL RURAL SANTA MARIA II
tir a Funcionalidade das Unidades Escolares e Administrativas da SEE;
Elemento de Despesa: 33.90.33.11 – Outros Serviços de Terceiros (PF); EXTRATO DE CONTRATO
Fonte de Recurso: 100 (RP). CONTRATO Nº 01/2018.
LOCAL E DATA: Rio Branco (AC), 27 de março de 2018. CONVITE DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA Nº 076/2018.
DAS PARTES: COMITE EXECUTIVO SANTA MARIA II
ASSINAM: José Alberto Nunes - Secretário Adjunto de Educação - Pela CONTRATADA: TENDA COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA
Contratante DA FINALIDADE:
João Marques de Oliveira - Pela Contratada O presente termo tem por finalidade formalizar e disciplinar o relaciona-
9 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 DIÁRIO OFICIAL9

mento contratual com vistas à execução dos trabalhos definidos e espe- (treze mil e oitocentos reais).
cificado na CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO, sendo que sua lavratura Rio Branco - AC, 07 de maio de 2018.
foi regularmente autorizada pela Presidente do COMITÊ EXECUTIVO
SANTA MARIA II no Termo de Homologação/Adjudicação, datado de 07 Aluisio da Silva Bezerra
de maio de 2018. Presidente do Comitê Executivo
DO OBJETO:
Constitui objeto deste contrato a contratação dos Serviços de Ampliação ESTADO DO ACRE
e Adequação Geral, para atender as necessidades da Escola Estadual SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
Rural Santa Maria II localizada no município de Rio Branco - AC. COMITÊ EXECUTIVO SANTA MARIA II
VALOR DO CONTRATO: O valor do presente contrato é de R$ 13.800,00 ESCOLA ESTADUAL RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA
(treze mil e oitocentos reais). MARIA II
DO PRAZO:
O prazo para execução dos serviços definidos na CLÁUSULA SÉTIMA TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
é de até 45 (quarenta e cinco) dias, contados da assinatura do Termo CONVITE DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA N° 077/2018
de Contrato. Para que produza os efeitos legais em sua plenitude, Homologo a deci-
DA DESPESA: são da Comissão de Avaliação e Julgamento de Propostas, referente ao
PROGRAMA PROSER - Termo de Convênio n.º 046/2017. CONVITE DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA Nº 077/2018 e Adjudico
DATA DE ASSINATURA: 07 de maio de 2018. o objeto licitado, em favor da empresa: MIM ARAÚJO, referente ao lote I
– Material de construção em geral, com valor global de R$ 18.986,45 (de-
ASSINAM: zoito mil, novecentos e oitenta e seis reais e quarenta e cinco centavos).
Aluisio da Silva Bezerra Rio Branco - AC, 04 de maio de 2018.
Presidente do Comitê Executivo- PELA CONTRATANTE
Marcos dos Anjos Souza Aluisio da Silva Bezerra
Representante Legal da Empresa - PELA CONTRATADA Presidente do Comitê Executivo

ESTADO DO ACRE ESTADO DO ACRE


SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
COMITÊ EXECUTIVO SANTA MARIA II COMITÊ EXECUTIVO JOANA RIBEIRO AMED
ESCOLA ESTADUAL RURAL SANTA MARIA II
RETIFICAR a data da obtenção do EDITAL DE PUBLICAÇÃO-AVISO
DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇO 03/2018, publicado no Diário oficial nº 12.293,
CONTRATO Nº 01/2018.
com efeito Retroativo a 14/05/2018.
CONVITE DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA Nº 077/2018.
(Publicada no Diário Oficial nº 12.293 de 30 de abril de 2018, pagina 08).
DAS PARTES:
Onde se lê: Edital completo poderá ser obtido pelos interessados no
CONTRATANTE: COMITÊ EXECUTIVO SANTA MARIA II
SAAL A PARTIR
CONTRATADA: MIM ARAÚJO DO DIA 27/05/2017 ATÉ 14/05/2018 ÀS 07:HORAS.
DA FINALIDADE: Leia-se: Edital completo poderá ser obtido pelos interessados no SAAL
O presente termo tem por finalidade formalizar e disciplinar o relaciona- A PARTIR
mento contratual com vistas à execução dos trabalhos definidos e espe- DO DIA 27/04/2018 – ATÉ 14/05/2018 ÀS 07:HORAS.
cificado na CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO, sendo que sua lavratura Epiciolândia-AC, 04 de maio de 2018.
foi regularmente autorizada pela Presidente do COMITÊ EXECUTIVO
SANTA MARIA II, no Termo de Homologação/Adjudicação, datado de Julia Rodrigues Tavares
04 de maio de 2018. Presidente do Comitê executivo
DO OBJETO:
Constitui objeto deste contrato o FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONS-
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO DE ASSINATURAS
TRUÇÃO EM GERAL, para atender as necessidades da ESCOLA ESTADU-
AL RURAL SANTA MARIA II, localizada no município de Rio Branco - AC.
ESTADO DO ACRE
VALOR DO CONTRATO: O valor do presente contrato é de R$
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
18.986,45 (dezoito mil, novecentos e oitenta e seis reais e quarenta e
ESCOLA: KAIRALA JOSÉ KAIRALA
cinco centavos).
COMITÊ EXECUTIVO KJK
DO PRAZO:
O prazo para entrega dos materiais definidos na CLÁUSULA SÉTIMA TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
é de até 10 (dez) dias, contados da assinatura do Termo de Contrato. Tomada de preço Nº. 04/2017
DA DESPESA: OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução do se-
PROGRAMA PROSER - Termo de Convênio Nº 046/2017. guinte serviço: Serviço de manutenção em equipamentos 08 Impressoras .
DATA DE ASSINATURA: 04 de maio de 2018. Com base nas informações constantes no Edital – Tomada de Preço
nº 04/2017 e em cumprimento aos termos do artigo 43 inciso VI, da Lei
ASSINAM: n° 8.666/93 e alterações posteriores, acolho o relatório da Comissão
Aluisio da Silva Bezerra Permanente deLicitação ADJUDICO E HOMOLOGO o procedimento
Presidente do Comitê Executivo - PELA CONTRATANTE ora escolhido, em favor daEmpresa: MOURA& CIA LTDA inscrita sob o
Maria Ivoneide Mota de Araújo CNPJ 63.605.430/0001-57, foi vencedora no item único : 01totalizando
Representante legal da Empresa - PELA CONTRATADA R$ 3.360,00(Três mil trezentos e sessenta reais ) classificadas como Me-
nor Preço por Item, com base na Resolução nº 10 de 18 de abril de 2013.
Brasiléia-AC, 14 de setembro de 2017.
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
Presidente do Comitê Executivo
COMITÊ EXECUTIVO SANTA MARIA II
IVANA CRISTINA FERREIRA CAMELO
ESCOLA ESTADUAL RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA
MARIA II
ESTADO DO ACRE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
CONVITE DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA N° 076/2018
Para que produza os efeitos legais em sua plenitude, Homologo a de- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2018
cisão da Comissão de Avaliação e Julgamento de Propostas, referente PROCESSO Nº 0000817-7/2018
ao CONVITE DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA Nº 076/2018 e Ad- PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2018
judico o objeto licitado, em favor da empresa: TENDA COMÉRCIO E – CPL 02
CONSTRUÇÃO LTDA, referente ao lote I – SERVIÇO DE REFORMA E VALIDADE: 01 (UM) ANO, A CONTAR DA SUA ASSINATURA
ADEQUAÇÃO GERAL PARA ATENDER NECESSIDADES DA ESCOLA DO OBJETO - Registro de Preços para a contratação de empresa para
ESTADUAL RURAL SANTA MARIA II, com valor global de R$ 13.800,00 a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veí-
10 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 10
DIÁRIO OFICIAL

culos (alinhamento, balanceamento e cambagem, montagem, desmontagem, conserto e rodízio de pneus) dos veículos oficiais da secretaria de
estado de educação e esporte – SEE, conforme especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I do edital.
VALOR VALOR
ITEM ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANT.
UNIT. R$ TOTAL R$
SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS ALINHAMENTO E
22 UNIDADE 250 R$ 117,00 R$ 29.250,00
BALANCEAMENTO DE RODAS. Veículo tipo Ônibus, pelo período de 12 meses.
SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS ALINHAMENTO E
24 UNIDADE 20 R$ 117,00 R$ 2.340,00
BALANCEAMENTO DE RODAS. Para veículo tipo caminhão, pelo período de 12 meses.
SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS CAMBAGEM VEÍ-
25 UNIDADE 100 R$ 188,00 R$ 18.800,00
CULO ÔNIBUS.
SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS CAMBAGEM VEÍCU-
26 UNIDADE 100 R$ 188,00 R$ 18.800,00
LO MICRO-ÔNIBUS.
VALOR TOTAL R$ R$ 69.190,00

LOCAL E DATA: Rio Branco/AC, 24 de abril de 2018.

ASSINAM: José Alberto Nunes Secretário Adjunto de Educação Órgão Gestor


Marlene da Silva de Oliveira M & Oliveira Com. de Pneus Automotivos e Lubrificantes Ltda - Epp Prestador de Serviços

SEHAB

PORTARIA/SEHAB/Nº 115 DE 04 DE MAIO DE 2018.


A SECRETÁRIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Decreto Nº 4.771,
de 25 de maio de 2016;
Considerando que a Administração Púbica tem o poder de revogar os seu atos, quando não mais reunirem os critérios de conveniência, utilidade
e oportunidade.
Considerando que a regularização fundiária consiste no conjunto de medidas jurídicas, urbanística, ambientais e sociais que visam à regularização
de assentamentos irregulares e à titulação de seus ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções
sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado;
Considerando ainda, que no ano de 2002 no intuito de garantir a posse aos ocupantes dos lotes no Bairro Santa Inês, o Governo do Estado do Acre,
emitiu Concessões de Direito Real de Uso – CDRU a título resolutivo e precário, aos moradores dos Bairros Santa Inês e Recanto dos Buritis, e
hoje, tendo em vista a possibilidade de conceder Títulos de Domínio ou Legitimação para aquelas famílias;
R E S O L V E:
Art. 1º Cancelar, administrativamente os títulos de Concessão de Direito Real de Uso discriminados no Anexo Único desta Portaria, emitidos pelas
Secretaria de Infraestrutura e Secretaria Executiva de Habitação do Estado do Acre, no Bairro Santa Inês e Recanto dos Buritis na Cidade de Rio
Branco – Acre, por ocasião, da emissão dos Títulos de Domínio ou Legitimação dos referidos lotes.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Rio Branco – Acre, 06 de fevereiro de 2018.

Janaína Guedes Bezerra Dourado


Secretária de Estado de Habitação de Interesse Social
Decreto nº 4.771/2016

ANEXO ÚNICO
Títulos de Concessão de Direito Real de Uso
Cessionário Quadra Lote Título
MARIA DO CARMO RODRIGUES DA SILVA J 4 13010001/02
SERAPIÃO FRANCSICO ALVES N 11 13010002/02
CHARLES HOLANDA DE ARAUJO N 17 13010003/02
ABELMIRO DO NASCIMENTO D 23 13010004/02
CONSTANTE DE OLIVEIRA N 41 13010005/02
MARIA LURDES DE SOUZA L 10 13010006/02
OSVALDO RIBEIRO SOBRINHO D 34 13010007/02
AURIANI MARIABARBOA FELIX BEZERRA N 40 13010008/02
MARIA ZENILDA OLIVEIRA BERNARDO D 19 13010009/02
DULCE MENDES D 40 13010010/02
CARMINDA ALMEIDA H 10 13010011/02
EUGENIA SAMPAIO DE ALMEIDA A 6 13010012/02
REGINALDO DANTAS CAMPINAS R 5 13010013/02
RAIMUNDO NONATO TAVARES COSTA H 20 13010014/02
JERRY NERI DA SILVA N 13 13010015/02
EURISMAR DE LIMA NUNES Q 10 13010016/02
CLEOCEMA OLIVEIRA A SILVA Q 9 13010018/02
RAIMUNDA NADIMAR JOSE DOS SANTOS C 3 13010020/02
ALZENIRA RODRIGUES DE OLIVEIRA A 9 13010021/02
FRANCISCA UMBELNA DA SILVA A 8 13010022/02
ANTONIO MARIANO FERREIRA N 47 13010023/02
LAUDELINA FURTADO MESCOUTO ROCHA P 19 13010024/02
JOSE LOPES DA SILVA P 20 13010025/02
MARIA INES FARIAS DE OLIVEIRA D 36 13010026/02
AURICELIA MARIA DE BRITO LIMA S 17 13010027/02
ALBERTINA DA SILVA SANTIAGO N 46 13010028/02
FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA I 3 13010029/02
MARIA JOSE MACEDO DA SILVA V 3 13010030/02
REINERIO PEREIRA DOS SANTOS L 20 13010031/02
AURICELIO SILVA DE LIMA U 17 13010032/02
AIRTON EVANGELISTA DA SILVA V 10 13010033/02
FRANCISCA IVANILDE CINHA DE CARVALHO J 25 13010034/02
MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA RODRIGUES M 4 13010035/02
VANDERLI ALVES DE FARIAS P 27 13010036/02
MARIA SALETE GOMES PEREIRA L 5 13010037/02
ROSILENE LIMA DE SOUZA PAULA V 20 13010038/02
11 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 11
DIÁRIO OFICIAL

ELIANA SILVA DOS SANTOS AL 6 13010039/02


ALBERTO MAGALHÃES BRASIL H 18 13010040/02
JAIME CORREA PERES V 18 13010041/02
RAIMUNDO SOTERO DIOGO V 19 13010042/02
RAIMUNDO NONATO TAVARES DE SOUZA S 2 13010043/02
RAIMUNDO DA SILVA FERREIRA M 5 13010045/02
JOAO BATISTA SILA DE LIMA AA 4 13010046/02
ANA CHAGAS DE OLIVEIRA L 24 13010047/02
NEUSA FACUNDO DE CARVALHO AI 8 13010048/02
ANTONIO PEREIRA DA SILVA L 19 13010049/02
JOSE FERREIRA DOS SANTOS O 9 13010050/02
MARILEI RODRIGUES MARTINS O 32 13010051/02
SEBASTIANAMELO DA SILVA A 16 13010052/02
MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA B 14 13010053/02
MARIA DE FATIMA MELO DA SILVA N 19 13010054/02
MARIA MARLENE DO NASCIMENTO J 9 13010055/02
MARIA DAS GRAÇAS HONORATO D 33 13010056/02
FRANCISCA DE OLIVEIRA DA SILVA N 42 13010057/02
MARIA HELENA GOMES DA COSTA C 7 13010058/02
MARIA LUCIA DA SILVA O 31 13010059/02
JAMILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA P 52 13010060/02
DOMINGAS DE FATIMA MEIRELES SERRA AB 13 13010061/02
JOSE FONTINELE DOS SANTOS Q 32 13010062/02
IDA CARMEM ARRAES DE CARVALHO O 33 13010063/02
JOSE CARVALHO DE ALMEIDA N 70 13010064/02
CARLOS ALBERTO SILVA DE OLIVEIRA Q 23 13010065/02
RAIMUNDA PAULINO DE OLIVEIRA M 7 13010066/02
TERENCIO TONHÁ DE SOUZA S 26 13010067/02
ROSANGELA MARANGUAPE DA SILVA U 24 13010068/02
ALIJANE E SILVA CAVALCANTE I 7 13010070/02
SEBASTIAO ROSAS DE MELO T 22 13010071/02
ANA MAXIMA MELO DA SILVA A 15 13010072/02
LUZIA SILVA DONASCIMENTO O 29 13010073/02
FRANCISCO MONTEIRO ALVES J 16 13010075/02
HELENA REBOLÇO RIBEIRO N 51 13010076/02
FRANCISCO ELIAS SOUZA DIAS V 25 13010077/02
AILTON SOARES DA ROCHA T 24 13010078/02
ADALVA COSTA DA SILVA AL 15 13010079/02
ANTONIO PEREIRA DE FREITAS P 25 13010080/02
JONAS ALVES DE OLIVEIRA P 5 13010081/02
GESAEL FERREIRA DA SILVA I 8 13010082/02
SEBASTIANA BARBOSA DE LIMA U 32 13010083/02
ALCILENA MOURA DE NASCIMENTO U 8 13010084/02
CLAUDIO DO NASCIMENTO DE SOUZA S 23 13010085/02
CESAR BENEDITO DE SOUZA U 33 13010086/02
MARIA RAIMUNDA SOUZA DA SILVA U 30 13010087/02
EUCLIDES CHAGAS DE SOUZA U 22 13010088/02
JOSE ROQUE DA SILVA J 23 13010089/02
ELVIS DE SOUZA FERREIRA PASSOS Q 9 13010090/02
CEZAR AUGUSTO DA SILVEIRA ALMEIDA C 11 13010091/02
MARIA MADALENA DA COSTA SALDANHA V 2 13010092/02
ROSALENA LIMA DE SOUZA PAULA O 30 13010093/02
ANA LUZIA CARNEIRO DE CAMPOS B 19 13010095/02
FRANCISCO MARTINS DA SILVA M 32 13010096/02
FRANCISCO ARAUJO PINHEIRO O 36 13010097/02
ALTAIR AGUIAR X 2 13010098/02
JOÃO MENDES U 37 13010099/02
CARLOS ALBERTO BARBOSA O 19 13010100/02
OSMAR FERREIRA DA SILVA J 11 13010101/02
MARIA NEIDE LEITE CAMURÇA D 22 13010102/02
ROSIMAR GONÇALVES I 4 13010103/02
EDILENE GUIMARÃES D 6 13010104/02
JANEUDO OLIVEIRA DE SOUZA AE 7 13010106/02
JAIR MEDINA DA SILVA AF 1 13010107/02
RAQUEL LINS DE ARAÚJO H 33 13010109/02
NILZA RIBEIRO DA GRAÇA N 12 13010110/02
JOSÉ RICARDO LOPES Q 53 13010111/02
FRANCISCA DOS SANTOS SENA AG 4 13010112/02
MARIA DA CONEIÇÃO DE LIMA FREITAS F 9 13010113/02
MANOEL LOSMINO DOS PASSOS O 20 13010115/02
MARIA LUZIA PINHEIRO DE ARRUDA Q 17 13010116/02
GERALDA COSTA DA SILVA N 49 13010117/02
SEBASTIANA TÂNIA ARAÚJO DE ALMADA M 18 13010118/02
FRANCISCA PEREIRA DE SOUZA N 50 13010120/02
EVANDRO BOAVENTURA DA SILVA T 7 13010121/02
LUCILENE DA SILVA MESQUITA D 1 13010122/02
ADERSON ARAUJO DE SOUZA Q 35 13010123/02
FÁTIMA BENÍCIO DE FREITAS V 29 13010124/02
DIVA DA SILVA MESQUITA Q 57 13010125/02
ANA LUCIA MELO DA SILVA A 14 13010126/02
CARMINA BENTO CUSTÓDIO K 3 13010127/02
MARIA ELISA DA SILVA N 61 13010128/02
SEBASTIANA CORDEIRO DE SOUZA AC 10 13010129/02
12 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 12
DIÁRIO OFICIAL

JOSÉ AIRTON ANGELO DA SILVA O 1 13010130/02


VALDIR ANTONIO DIAS O 2 13010131/02
SUELI MENDES DO SANTOS AC 13 13010132/02
ANTONIA DE OLIVEIRA SILVA O 4 13010133/02
FRANCINEUDE BARBOSA DE FREITAS N 39 13010134/02
DIOLINA SANTIAGO DE ALBUQUERQUE H 37 13010135/02
JOSENILDE NEVES DOS SANTOS J 2 13010136/02
JOSE TELES MARQUES DO NASCIMENTO P 23 13010137/02
LEONILDA MENDES DOS SANTOS AC 8 13010138/02
IZOLDA GOMES DE BARROS K 10 13010139/02
ALIPIO FERREIRA DA ROCHA O 11 13010140/02
MARIA ARLEUDA PEREIRA DE OLIVEIRA V 9 13010141/02
FRANCISCO TAVARES DE SOUZA M 20 13010142/02
SIDENIR GARCIA DE ALMEIDA B 7 13010143/02
ZELI INÁCIO GOMES AJ 10 13010144/02
ELIANDRO IMA DE OLIVEIRA AF 6 13010145/02
RAIMUNDA SOCORRO ORTIZ DE MELO P 44 13010146/02
ADELAIDE PEREIRA DO NASCIMENTO U 31 13010147/02
SEBASTIANA DO NASCIMENTO LIRA P 29 13010148/02
EMIDIO GONÇALVES DE SOUZA NETO L 1 13010150/02
MARIA DE FÁTIMA MARCOS FERREIRA Q 12 13010151/02
EMILIO AUGUSTO SAMPAIO V 4 13010153/02
GENIVAL LOPES CARDOSO I 26 13010154/02
ANTONIO SAMPAIO R 9 13010155/02
ANTONIO ALVES PEREIRA H 11 13010156/02
AGNALDO MANASFI DA SILVA N 65 13010157/02
MINERVA MENDES TEIXEIRA D 24 13010158/02
ODETE PRAXEDES MAMIL F 6 13010159/02
LUZANIRA RODRIGUES CORREIA T 18 13010160/02
FRANCISCA LUCINDA ROQUE DO NASCIMENTO U 18 13010162/02
MARILZA DE CASTRO Q 43 13010163/02
OSVALDINA SALES DE CARVALHO T 4 13010164/02
MARIA IZANETE RODRIGUES MARTINS O 8 13010165/02
MARIA ENILZA NATILDE DE QUEIROZ N 72 13010166/02
MANOEL FREITAS D 35 13010167/02
ALBERTINA FEDELES FERREIRA T 12 13010168/02
JOSE RAIMUNDO FELIX MACHADO I 5 13010169/02
EDILSON DO NASCIMENTO N 54 13010170/02
ANTONIO DA SILVA R 4 13010171/02
JULIANA LEITE DA SILVA Q 55 13010172/02
LEONEIDE GOMES DE SOUZA Q 6 13010173/02
MANOEL ALMEIDA PORTO D 15 13010174/02
SOCORRO EVANGELISTA DE SOUZA H 32 13010175/02
VALERIO CAVLCANTE VIEIRA L 12 13010176/02
MANOEL PEREIRA DE FRANÇA S 25 13010178/02
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CRUZ U 7 13010179/02
JOSE DE JESUS DE OLIVEIRA AB 11 13010180/02
FRANCISCA FERREIRA DA SILVA I 16 13010181/02
VALENTIM RIBEIRO DA COSTA I 12 13010182/02
FRANCISCO FERREIRA DE ALENCAR N 16 13010183/02
MARIA RITA DA SILVA LIMA M 25 13010184/02
MARIA ROGERIA BARBOSA DA SILVA D 2 13010185/02
RAIMUNDA PACIFICO DA SILVA AB 6 13010186/02
ANTONIETA GUEDES DO NASCIMENTO D 4 13010187/02
RAIMUNDO BORES LOPES AB 8 13010188/02
RAIMUNDA QUEIROZ DA SILVA P 34 13010189/02
JONAS PEREIRA U 5 13010190/02
ALDIVANIAS DA SILVA CAMPOS E 2 13010191/02
EDMILSON BOAVENTURA DA SILVA T 8 13010192/02
MANOEL MARCIANO DE SOUZA F 14 13010193/02
MANOEL AMANCIO MATIAS DE SOUZA U 20 13010194/02
MARIA JOSE LEITE GONÇALVES B 17 13010195/02
DEUSDETE MARIO MARQUES CABRAL N 9 13010196/02
DAMIANA FERREIRA LIMA Q 42 13010197/02
SILVANE DA SILVA MELO Q 1 13010198/02
MARIA JOSE DE OILVEIRA LUZ AA 10 13010199/02
MARIA DAS DORES DA COSTA BARROS N 5 13010200/02
MARCELO SANTANA DA SILVA Z 14 13010201/02
RAIMUNDO MELO DE OLIVEIRA AJ 11 13010202/02
MARIA MADALENA ARAUJO DA SILVA M 24 13010203/02
JAQUELINE RIBEIRO DA SILVA N 52 13010204/02
SILENE SOARES DOS SANTOS Q 5 13010205/02
MARIA JEANE DA COSTA BEZERRA T 21 13010206/02
MARIA DO SOCORRO DA SILVA PINTO F 15 13010207/02
PEDRO FERREIRA LINS U 16 13010208/02
LUCIMAR PEREIRA DE FRANÇA H 4 13010209/02
MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE ARAUJO MELO H 9 13010210/02
MARIA OZELINA DE PAULA LOPES B 16 13010211/02
MIRACY FERREIRA DE OLIVEIRA M 9 13010212/02
SILVANIA RIBEIRO PEREIRA H 12 13010213/02
MARIA APARECIDA SAMPAIO O 21 13010214/02
SERGIO FERREIRA DE SOUZA L 18 13010215/02
LOURIVAL VASCONCELOS LIMA A 26 13010216/02
13 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 13
DIÁRIO OFICIAL

ANTONIO LUCAS NETO P 26 13010217/02


FRANCISCA BRAZ E SOUZA DA SILVA D 25 13010218/02
JOAO BATISTA DE SOUZA AA 12 13010219/02
IDELIZIA SOARES DOS SANTOS Q 4 13010220/02
MARIA DE LOURDES DE MIRANDA H 24 13010221/02
ROSA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA B 18 13010222/02
ROSEMIRA LOPES DE CASTRO C 12 13010223/02
ISABEL NERCI DE CAMPOS B 20 13010225/02
MARIO SERGIO DAMASCENO SALDANHA O 18 13010226/02
HELIO TADEU FARIA U 36 13010227/02
VANILCE DE SOUZA LIMA P 14 13010228/02
ALDENICE RODRIGUES SILVA N 3 13010229/02
DAMASIO DE LIMA EDUINO H 16 13010230/02
EDSON DAS CHAGAS DE OLIVEIRA U 25 13010231/02
MARIA TAVARES QUIROGA S 1 13010232/02
MARIA TEREZA VALDIVINA AA 5 13010233/02
JOSE RODRIGUES DA SILVA V 41 13010234/02
MARLI BARROSO BEZERRA H 27 13010235/02
JOAO RODRIGUES DA SILVA V 39 13010236/02
VANUZA DE QUEIROZ BRUNO J 6 13010237/02
MANOEL DA SILVA RIBEIRO H 2 13010238/02
RAIMUNDA PAIVA DE OLIVEIRA J 7 13010240/02
JORGE LOPES VIANA E SILVA S 8 13010241/02
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA V 42 13010242/02
MARLI DA SILVA BARBOSA C 14 13010243/02
MARIA DA SILVA PORTELA DE SOUZA D 38 13010244/02
AZENATE BELO DA SILVA AD 6 13010245/02
MARINETE LEITE V 13 13010246/02
JOSE DE RIBAMAR OLIVEIRA SIQUEIRA L 14 13010247/02
ADELINA MARIANO DA SILVA P 54 13010248/02
MARILENE RIBEIRO DA COSTA P 10 13010249/02
DALILA DE ARAUJO BEZERRA Z 15 13010250/02
MARIA NADIEGE FRANÇA DE OLIVEIRA AI 10 13010251/02
MILTON ALVES MARTINS W 1 13010252/02
MARIA DAS NEVES DA SILVA OLIVEIRA S 20 13010253/02
HOSANA ALVES DE OLINDA D 5 13010254/02
JOSE RODRIGUES PEREIRA N 43 13010255/02
CLEITON ANDRADE DA SILVA AF 10 13010256/02
PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO AB 8 13010257/02
ROSA MARIA CUSTODIO FERREIRA N 2 13010258/02
MARIA GOMES DA SILVA K 12 13010259/02
MARIA QUEIROZ FONTES X 12 13010260/02
MANOEL PEREIRA DA SILVA Q 39 13010261/02
JAIME DE MORAES SILVA S 11 13010263/02
EDINEIA PAES DOS SANTOS AF 2 13010264/02
RAIMUNDO FERREIRA FELIX H 23 13010265/02
ALAÍDE GONÇALVES DA COSTA FREITAS P 1 13010266/02
ODALICE GONÇALVES DA COSTA N 27 13010267/02
OSAIR BRAZ DA SILVA O 22 13010268/02
PEDRO CAVALCANTE DA SILVA K 13 13010269/02
FRANCISCO VENANCIO DOS SANTOS X 11 13010270/02
PEDRO BERWANGER AF 9 13010271/02
GIOVA MAGALHAES SILVA P 40 13010272/02
IVANILSA MACHADO DE OLIVEIRA DA CRUZ Q 41 13010273/02
MARLENE GOMES DE SOUZA AF 3 13010274/02
AURIZELIA PINHEIRO NUNES Q 19 13010275/02
LUCIANO MONTEIRO MACHADO AG 6 13010276/02
MIRACELIA PEREIRA DO NASCIMENTO Q 2 13010277/02
MARIA DORACILDA FREIRE DA SILVA L 3 13010278/02
JOVENILIA LIMA DE OLIVEIRA A 10 13010279/02
DEUZUITE PEREIRA DE SOUZA R 13 13010280/02
MARIA JOSE BELO DA SILVA B 15 13010281/02
FRANCISCA EUTALIA ALVES DE BARROS R 12 13010282/02
OLINDA SOUZA E SILVA Q 58 13010283/02
FRANCISCA CARMOSITA DE SOUZA L 6 13010284/02
VERLUCIA FARIAS DE LIMA P 42 13010285/02
DORALICE DIAS JORGE U 13 13010286/02
RADIR CORREIA DE MORAES L 23 13010287/02
ANGELITA PEREIRA DOS SANTOS N 69 13010288/02
FRANCISCO PEREIRA NETO AB 10 13010289/02
JOVENTINO LUIZ PEGO M 2 13010290/02
MANOEL RODRIGUES DA SILVA P 15 13010291/02
JOAO DE BATISTA DE AQUINO N 37 13010292/02
MARLUCIA DE MIRANDA AB 7 13010293/02
LUIZ FERREIRA DE SOUZA O 5 13010294/02
ARNOLDO PEREIRA DE ALMEIDA L 11 13010295/02
MARLUCE DA SILVA FRANÇA T 17 13010296/02
JOSE PEREIRA DE SOUZA F 2 13010297/02
MARIA DA CONCEIÇÃO MENEZES DE PAULA T 5 13010298/02
MARIA DA CONCEIÇÃO DOS ANJOS DA COSTA J 3 13010299/02
DELZIMAR DA SILVA JUSTINO D 39 13010300/02
ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES Z 32 13010301/02
MARIA OLIVEIRA DA SILVA S 14 13010302/02
14 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 14
DIÁRIO OFICIAL

LOURIVAL DIAS DA SILVA V 26 13010303/02


AULIBAMAR GONÇALVES DE ALMEIDA M 38 13010304/02
CREUZA RIBEIRO DA COSTA H 13 13010305/02
JOÃO DE ASSUNÇÃO DE NORONHA NETO U 27 13010306/02
MARIA LENIRA BATISTA P 15 13010307/02
TEREZA ROMEU DE AGUIAR AJ 11 13010308/02
ROSA MARIA LIMA DA SILVA N 66 13010309/02
RAIMUNDO NONATO DA SILVA X 6 13010310/02
MARIA LUZANIRA DA SILVA PEREIRA BARROS Z 12 13010311/02
RAIMUNDA FAÇANHA DE SOUZA N 21 13010312/02
RAIMUNDA NONATA DA SILVA LIMA N 20 13010313/02
MARIA AGUIAR DE SOUZA I 11 13010314/02
JOSEFA VERLANDIA FARIAS DE LIMA B 28 13010315/02
ROSINEIRE DA SILVA SOBREIRA U 28 13010316/02
VALDIRA PROXEDE DE SOUZA AG 5 13010317/02
ALDENIRA SILVA DE SOUZA Q 59 13010318/02
TEREZINHA RODRIGUES DOS SANTOS D 9 13010319/02
OSVALDINA LINS DE FIGUEIREDO P 30 13010320/02
MARIA DE JESUS ARAUJO NOGUEIRA D 8 13010321/02
FRANCISCA FRANCEILDES DE SOUZA LIMA Q 37 13010322/02
NILZETE BEZERRA LOPES R 19 13010323/02
GORETE MAIA DE ANDRADE U 26 13010324/02
PEREIRA BISPO DA SILVA V 12 13010325/02
MARIA SIMONE BATISTA DO NASCIMENTO P 37 13010326/02
CREUZA MONTEIRO DE SOUZA O 27 13010327/02
FRANCISCO EVANGELISTA DA SILVA GOMES M 13 13010328/02
ELENA GENEROSO DOS SANTOS P 32 13010329/02
ABILIO ALVES DA SILVA I 19 13010330/02
ROSALINA MACHADO BENTO H 34 13010331/02
MARINILDA PEREIRA DOS SANTOS Q 24 13010332/02
IDALINA GALDINO NUNES P 22 13010333/02
FRANCISCA DANTAS BRAGA F 25 13010334/02
MARIA JOSE DA SILVA FEITOSA Q 18 13010335/02
MARIA DE NAZARE ALVES FILHA R 9 13010336/02
FRANCISCA SOARES CERRA X 4 13010337/02
ANA MARIA BELO MACIEL J 8 13010338/02
FRANCISCA TELES DINIZ I 25 13010339/02
LEONCIO DA SILVA GOMES H 35 13010340/02
FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA DA SILVA S 13 13010341/02
MARIA MOURA DA SILVA Q 11 13010342/02
RAIMUNDA BRAGA COSTA AE 12 13010343/02
PEREGRINA SALVADORA DA SILVA H 7 13010344/02
JOSE FELIPE NETO AJ 4 13010345/02
VANDERLEI WINTER A 11 13010346/02
VALCLICIA GONÇALVES CORDEIRO L 2 13010347/02
ALMIR JOAQUIN DOS SANTOS AE 15 13010348/02
ANTONIO PAULINO DE LIMA FELIPE R 17 13010349/02
FRANCISCA HERMINIA DOS SANTOS G 21 13010350/02
MARIA LUCIA DOS SANTOS LIMA M 39 13010352/02
FRANCISCA DASCHAGAS MACHADO ALBUQUERQUE R 18 13010353/02
ALDENICE MAIA FONSECA L 21 13010354/02
MARGARIDA RIBEIRO DA SILVA AC 17 13010356/02
JACIRA GOMES DE SOUZA K 4 13010357/02
MARIA CRISTINA VENTURA WINTER Z 25 13010358/02
WILLIAN MORAES DE OLIVEIRA AI 7 13010359/02
MARIA CARDELIA BATISTA DA SILVA Q 46 13010360/02
VANUSA LOPES DA SILVA H 3 13010361/02
ALDENIRA FERREIRA DE SOUZA Q 27 13010362/02
ENEIDA DE CARVALHO FARIAS AF 5 13010363/02
JAIME MOREIRA LIMA T 10 13010364/02
IVANETE LIMA MARINHO V 21 13010365/02
JUDITE MARQUES DA SILVA M 6 13010366/02
JOSEMOREIRA DA SILVA X 8 13010367/02
MARIA IRLENE CASTRO AC 6 13010368/02
MARIA HELENA CUNHA DE SOUZA N 44 13010369/02
OCIREMA DE ALENCAR ARAUJO N 67 13010370/02
JOSE RIBAMAR DE MELO B 9 13010371/02
GRACINEIDE SOUZA DE OLIVEIRA COSTA Z 27 13010372/02
IRACI ELIZA DE SOUZA M 8 13010373/02
ANTONIO ARAUJO AS SILVA A 7 13010374/02
RAIMUNDO AMADEU DE SOUZA H 1 13010375/02
SUELI DUARTE BEZERRA P 38 13010376/02
MARIA RAIMUNDA GOMES DE AMORIM T 14 13010377/02
IRLENE BARBOSA DA SILVA Q 60 13010378/02
RAIMUNDA GALVAO FILHO I 13 13010379/02
JOVINIANO FERREIRA DE MELO I 2 13010380/02
SANDRA MARIAPEIXE DE SÁ F 10 13010381/02
MARIA NILDA LOPES FERREIRA I 17 13010382/02
ANTONIO FERREIRA MOURA T 25 13010383/02
SHIRLEY CLAUDIA DOS SANTOS O 35 13010384/02
MARIA FERNANDES DE BRITO AB 23 13010385/02
ALICE DO NASCIMENTO BOGADO U 38 13010386/02
SIMAO TABOSA DE MESQUITA T 3 13010387/02
15 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 15
DIÁRIO OFICIAL

RAIMUNDA BORGES DE MACEDO P 48 13010388/02


ROSEVALDO SOUZA DA SILVA AB 18 13010389/02
ERNANDES OLIVEIRA RIBEIRO H 14 13010390/02
IVANILDE GOMES MAIA S 9 13010391/02
FRANCISCA DE ALMEIDA CAVALCANTE D 12 13010392/02
MARIA JOSE DA COSTA SOUZA B 13 13010393/02
VANIA RODRIGUES CORREIA V 31 13010394/02
SANDOVALDO FELIZ DOS SANTOS AI 5 13010395/02
RAIMUNDA GONÇALVES DA SILVA JUCÁ AI 4 13010396/02
GABRIEL PEREIRA DA SILVA O 3 13010397/02
MARIA CONCEIÇÃO SIQUEIRA DA SILVA F 12 13010398/02
PEDRO ROCHA RIBEIRO S 12 13010399/02
ELIAS CALDAS DE OLIVEIRA M 28 13010400/02
SELMA RAQUEL DA SILVA ARAUJO B 12 13010401/02
MARIA SILVANA DAMASCENO DA SILVA I 15 13010402/02
RACHILIEU RAMIRO DE PAIVA AS 8 13010403/02
ANTONIO VIEIRA TEODORO F 24 13010404/02
MOISES DE MOURA ALVES N 14 13010405/02
MANOEL DE JESUS J 15 13010406/02
SEBASTIANA VENTURA WINTER A 13 13010407/02
MARIA FRANCISCA DA SILVA M 3 13010408/02
ELIANA DA SILVA FEITOSA Q 21 13010409/02
MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA I 6 13010410/02
MARIA DAS DORES DE LIMA NUNES N 57 13010411/02
MARIA IZALIZ CORREIA TEIXEIRA S 16 13010412/02
MARIA DO SOCORRO CONCEIÇÃO O 26 13010413/02
MARIA LUCIMA FERNANDES P 12 13010414/02
JOSE CLAUDIO DE SOUZA S 3 13010415/02
MARIA DO CARMO MARTINS DO CARMO J 19 13010416/02
RAIMUNDO COSMO DOS SANTOS B 8 13010418/02
CLAUDEMAR PEREIRA DOS SANTOS F 5 13010419/02
RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE AL 4 13010420/02
MARIA IVANILDE SILVA CHAGAS AJ 7 13010421/02
RAIMUNDO NONATO DA COSTA D 20 13010422/02
SEVERINO CALONEGO M 14 13010423/02
IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS J 21 13010424/02
LEILA MARIA GOMES DA SILVA E 18 13010425/02
IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS Q 26 13010426/02
MARIA MARREIROS DE VIEIRA V 6 13010427/02
CELIO MONTEIRO DA SILVA P 51 13010428/02
MANOEL DA SILVA LOPES M 34 13010430/02
JAIRO CAVALCANTE DE ARAUJO L 22 13010431/01
MARIA JOSE DOS SANTOS W 7 13010432/02
CLAUDINA DE CASTRO SOUZA Q 34 13010433/02
MARIA FERREIA DOS SANTOS U 29 13010434/02
MIRTES LUCIA ARRAES DE CARVALHO AF 7 13010435/02
MIRTELENE ARRAES DE CARVALHO Z 17 13010436/02
ELZA CONCEIÇÃO DA SILVA SANTOS O 17 13010437/02
ATANALGILDO NOGUEIRA DA SILVA P 43 13010438/02
MARIA ARAUJO DA SILVA S 5 13010439/02
IVANEIDE GOMES DA SILVA K 11 13010440/02
LAZARA GUEDES DE MENEZES R 8 13010441/02
FRANCISCA MARIA MEDEIROS DO NASCIMENTO AE 14 13010442/02
FRANCISCA SILVA DOS SANTOS AD 9 13010443/02
EDILSON BASILIO DA COSTA S 4 13010444/02
ANITA GOUVEIA BEZERRA D 3 13010445/02
COSMO FERREIRA LIMA Q 45 13010447/02
MARIA MATILDE ARAUJO DA SILVA C 13 13010448/02
MARIA CLARICE RAUJO DA SILVA F 18 13010449/02
LECI APARECIDA DE OLIVEIRA C 1 13010450/02
RAIMUNDA QUEIROZ DA SILVA AB 14 13010451/02
MARISONIO DA ROCHA FERREIRA K 5 13010452/02
ROSILENE BARBOSA BERNARDI AG 1 13010453/02
MARIA RAILDA MARQUES DO NASCIMENTO Z 26 13010454/02
MARIA SUELY DO NASCIMENTO P 4 13010455/02
BENEDITO ACACIO DESOUZA F 23 13010456/02
ANA MARIA DO NASCIMENTO R 11 13010457/02
ANTONIO GERALDO FRAGAS DE SALES AA 2 13010458/02
FRANCISCO MATIAS DE SALES U 21 13010459/02
MADALENA FERREIRA DE MORAIS N 15 13010460/02
ABDIAS DE LIMA LOPES U 1 13010461/02
FRANCISCO DA CONCEIÇÃO MENDES Z 16 13010462/02
ANTONIO DA SILVA SOARES P 21 13010463/02
IZABEL BARBOSA DA SILVA AD 7 13010464/02
FRANCISCA DA SILVA LIMA H 36 13010465/02
GECINEIDE RODRIGUES DE MENDONÇA V 44 13010466/02
ANTONIA REIS DE SOUZA V 44 13010467/02
TEREZA LIMA DA SILVA I 24 13010468/02
FRANCISCO DA SILVA CARVALHO AB 13 13010469/02
MARIA JOSE DA SILVA CRUZ B 6 13010470/02
FRANCISCA MARTINS DE SOUZA H 5 13010471/02
LUZIA FERNANDES DE SOUZA H 30 13010472/02
IZANIA RODRIGUES DOS SANTOS Q 3 13010473/02
16 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 16
DIÁRIO OFICIAL

JORGELITA DA SILVA C 2 13010474/02


MARIA DAS DORES DA SILVA FERREIRA B 10 13010475/02
PEDRINA DA SILVA FREITAS N 38 13010476/02
ANTONIO DE NAZARE MELO A 17 13010477/02
MARIA ELIANA ARAUJO DA SILVA I 23 13010478/02
JOSE DEOCLIDES PEREIRA Q 47 13010479/02
MARIA MESQUITA SOUZA P 46 13010480/02
IZABEL SALES DA SILVA T 9 13010481/02
FRANCISCA DACILENE TAVARES Q 33 13010482/02
GERALDO AZEVEDO FONSECA H 6 13010483/02
ZENEIDE DA SILVA ANDRADE E 17 13010484/02
MARIA APARECIDA MENEZES V 45 13010485/02
JARBAS LIMA GUIMARÃES N 18 13010486/02
FRANCISCO MARLINDO PALHETA BRITO D 27 13010487/02
ROSA MARIA DE AGUIAR SILVA LIMA O 25 13010488/02
ZENIRA FRANÇA DA ROCHA N 33 13010489/02
ANTONIO JOSE ARAUJO DA CUNHA O 34 13010490/02
DIOCESE DE RIO BRANCO I 18 13010491/02
BELONI WILAMOWSKI AL 1 13010492/02
FRANCISCA MADALENA MATHIAS DOS SANTOS X 13 13010493/02
FRANCISCO FERREIRA DA CUNHA AE 10 13010494/02
MARIA ROCINEIDE DA SILVA PINTO H 31 13010495/02
JOSE DA SILVA DE OLIVEIRA F 8 13010496/02
FRANCISCA DILZA RODRIGUES C 10 13010497/02
WALMIR SABOIA O 16 13010498/02
MARIA ESMERALDA SOUZA W 5 13010499/02
FRANCISCO MOREIRA DA SILVA Q 16 13010500/02
TEREZINHA LINHARES DE LIMA P 13 13010501/02
FRANCISCO BARBOSA FELIX M 33 13010502/02
ODETE MENDES MARCELINO E 3 13010503/02
MARIA DA GLORIA DOS SANTOS SILVA Z 18 13010504/02
CLOVIS FERNANDES DE PAIVA J 13 13010505/02
ANTONIO BATISTA DA SILVA AI 9 13010506/02
VIANALDO XAVIER MAGALHAES S 6 13010507/02
MARIA DA CONCEIÇÃO FRANÇA M 27 13010508/02
MARIA DAS DORES DE SOUZA AC 11 13010509/02
MARINES ALMEIDA DO NASCIMENTO T 1 13010510/02
OLINDA DE SOUZA PACHECO AA 3 13010511/02
IDALIA MARIA DE ARAUJO AD 5 13010513/02
LUCIANE DE FATIMA SOUZA M 35 13010514/02
LOURDES APARECIDA FIRMINO DE SOUZA AL 8 13010515/02
EDITH GOMES DE FRANÇA M 21 13010516/02
SILVANETE DOS SANTOS PEGO V 34 13010517/02
IVONETE WILAMOWSKI F 26 13010518/02
ANTONIA FERREIRA DE RRANÇA MORAIS C 9 13010519/02
ANTONIO HERCULANO DOS SANTOS W 2 13010520/02
TEREZINHA DA SILVA MARTINS N 31 13010521/02
ELIZANGELA MENDES DE FREITAS AF 9 13010522/02
MARIA DE FATIMA GOMES DE OLIVEIRA P 53 13010523/02
GILCENIR CALIXTO REGE B 23 13010524/02
JOCICLEIDE SOARES CERRA M 11 13010525/02
DEUSILANGE LIMA B 22 13010526/02
JANETE MARIA FERNANDES MENDES V 36 13010527/02
MARIA RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA V 35 13010528/02
VANDERLENE BEZERRA DE LIMA K 7 13010529/02
JOSE GONÇALVES DA SILVA M 16 13010530/02
ETEVALDO BARBOSA DE SOUZA F 22 13010531/02
MAURICELIA LIMEIRA DE ALENCAR R 1 13010532/02
FRANCISCA NEMECIDIA MATOS DA SILVA N 4 13010533/02
GLEICIANE ALENCAR DA SILVA Q 13 13010535/02
EGILSON PROGENIO SARAIVA S 7 13010536/02
DEMERVAL LINO H 19 13010537/02
FRANCISCO SANTOS BARBOSA V 28 13010538/02
RITA MATOS DE MESQUITA Q 15 13010539/02
MARCELY SILVA DE SOUZA F 16 13010540/02
WANDERLEI RIBEIRO DA NOBREGA B 35 13010541/02
GRACIONE FERNANDES DE FREITAS Z 21 13010542/02
ONOFRE SALDANHA V 19 13010543/02
FRANCISCA NONATA RODRIGUES Q 20 13010544/02
ADEMIR CO0NRADO DE SENA AA 13 13010545/02
ADIMA FERREIRA JARDIM AG 3 13010546/02
MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUZA AG 2 13010547/02
MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA P 45 13010548/02
MANOEL BARBOSA DA SILVA V 1 13010549/02
IVONEIDE FERREIRQA PEREIRA O 15 13010550/02
ROSINEIDE OLIVEIRA DE SOUZA AB 3 13010551/02
CLEONICE GOMES DA COSTA M 22 13010552/02
FRANCISCA ARAUJO DA COSTA M 19 13010553/02
JOSE JOSIMAR SOUZA DA SILVA D 37 13010554/02
MARIA SULIDADE SILVA DOS SANTOS Z 31 13010555/02
BENEDITO PEREIRA DE SOUZA C 5 13010556/02
LUIZA ROSILENE BATISTA DA SILVA R 3 13010557/02
MARIA DA CONCEIÇÃO DA ROCHA FERREIRA AB 20 13010558/02
17 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 17
DIÁRIO OFICIAL

MARIA ROSA SOUZA OLIVEIRA AB 19 13010559/02


MARIA ROZARIO DE SOUZA SILVA Z 11 13010560/02
FRANCISCO DA SILVA APURINÃ R 20 13010561/02
JUDITH ALVES DA SILVA V 16 13010562/02
ROSICLEIDE MARÇAL FERREIRA N 10 13010563/02
MARCUS PATRICIUS RODRIGUES DE SOUZA J 24 13010564/02
MARIA TEREZA ALVES FIGUEIREDO H 17 13010565/02
ANTONIO RENATO MELO DA SILVA J 27 13010566/02
VALCINEIDE GALVÃO DE ALMEIDA O 23 13010567/02
FRANCISCA BARROSO DOS SANTOS DE ASSIS Q 50 13010568/02
RAIMUNDO FERREIRA ALVES U 22 13010569/02
LUCILEIDE OLIVEIRA DE SOUZA N 24 13010570/02
SEBASTIANA SANTOS DA SILVA P 56 13010571/02
ROSENILDA SANTOS DA SILVA D 14 13010573/02
ELZA FERREIRA DE OLIVEIRA N 23 13010574/02
MARIO AUGUSTO DE ARAUJO P 14 13010576/02
MARISTELA BRITO DE MESQUITA M 10 13010577/02
NELSON DE OLIVEIRA F 17 13010578/02
CLOVIS SOARES DA SILVA V 46 13010579/02
MARIA RITA CANDIDO DA SILVA M 31 13010580/02
PEDRO GOMES LEITE Q 31 13010581/02
RAIMUNDA FERNANDES DOS SANTOS AD 1 13010582/02
MARIA VERONICA DE MIRANDA T 11 13010583/02
MADALENA RODRIGUES DA SILVA Q 22 13010584/02
IZAQUE RODRIGUES BARBOSA Z 28 13010585/02
MANOEL UBALDO DE OLIMA BRAGA P 49 13010586/02
MARIA ANTONIA GUSMÃO SILVA C 4 13010587/02
MARIA CARMELITA LINO DA ROCHA AA 11 13010588/02
MARIA NOGUEIRA DA SILVA C 8 13010589/02
JOSE PINHEIRO DA SILVA Z 10 13010590/02
ANTONIA JARDIM O 12 13010591/02
ALZENIRA GOMES DE ARAUJO Q 38 13010592/02
EUNIE COSTA FREITAS N 25 13010593/02
JOSINEIDE NOGUEIRA DE MORAIS AB 21 13010594/02
LEILA MAGALHAES DA COSTA AD 3 13010595/02
MARIA SILVA DE MENEZES R 16 13010596/02
ADVILSON NASCIMENTO DE OIMA H 25 13010597/02
RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA N 17 13010598/02
GESNE MARCIO MIRANDA BEZERRA L 9 13010599/02
HELIO DE MELO ALVARES P 24 13010600/02
EDCARLOS BARROS NOGUEIRA AE 9 13010601/02
EDSON DOS SANTOS FERNANDES S 21 13010602/02
MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA N 62 13010604/02
AMELIA CELESTE DE FRANÇA Z 30 13010605/02
CLEUDE RODRIGO DE BARROS Q 29 13010606/02
MARIA DAS GRAÇAS FONTES BARBOSA X 3 13010607/02
CHAGUINHA BARROSO DOS SANTOS AI 12 13010608/02
FRANCISCA DE SOUZA SILVA F 13 13010609/02
MARIA RAIMUNDA MAURIMAR DOS SANTOS W 6 13010610/02
RAIMUNDA OLIVEIRA DA SILVA M 37 13010611/02
ROCILDA SENA DOS SANTOS H 26 13010612/02
MARIA SOCORRO DE ARAUJO FERREIRA AC 2 13010613/02
MARLUCE VIEIRA DE SOUZA B 21 13010614/02
FRANCISCO SOARES FREIRE A 24 13010615/02
MARIA RITA CRISPIM DE PAULA N 29 13010616/02
FRANCINETE RODRIGUES SILVA G 34 13010617/02
GERCILIA ALVES DE ASSIS N 48 13010618/02
OLEGARIO DE FRANÇA AA 6 13010619/02
EGIDIO CERRA J 22 13010620/02
MARIA FERREIRA DOS SANTOS AD 13 13010621/02
IZAIAS GOMES DE OLIVEIRA AG 10 13010622/02
JAQUELINE NASCIMENTO DE SOUZA AG 9 13010623/02
RAIMUNDO BERNARDO DE OLIVEIRA V 11 13010624/02
HERNANDE VIEIRA PEREIRA A 25 13010625/02
ANTONIO GAMA DOS SANTOS P 11 13010626/02
RAIMUNDA BEZERRA DA SILVA U 3 13010627/02
RAIMUNDA OLIVEIRA DOS SANTOS AL 5 13010628/02
EDITH FELIX DO NASCIMENTO P 9 13010629/02
MARIA PROGENIO MARTINS J 5 13010630/02
MARIA HELENA CHAGAS DA COSTA L 8 13010631/02
SUELY AMELIA BARBOSA MOREIRA D 10 13010632/02
ATILA MELO DA SILVA A 18 13010633/02
MARIA AUXILIADORA PADILHA DOS SANTOS A 22 13010634/02
MARIA SENA DOS SANTOS O 38 13010635/02
EMERSON PAULO VITOR H 28 13010636/02
ANTONIO ANDRE DE LIMA SILVA O 37 13010637/02
ALEXSANDRO SOUZA DE MOURA X 1 13010638/02
ANTONIO BARBOSA DA SILVA H 21 13010639/02
MARIA AUXILIADORA MEDEIROS LOPES D 16 13010640/02
ANTONIA GOMES DE FRANÇA X 5 13010642/02
JOSE OLIMPIO PEREIRA FILHO M 36 13010643/02
MANOEL MONTEIRO DO NASCIMENTO Q 7 13010644/02
CONCEIÇÃO LOPES R 2 13010645/02
18 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 18
DIÁRIO OFICIAL

JULIANA SIQUEIRA SALES P 47 13010646/02


AFONSO FERREIRA DA SILVA F 11 13010647/02
JORGENETE DE MOURA FERREIRA DA CUNHA P 36 13010648/02
EDEM CELSON DIAS MARTINS N 28 13010649/02
MARTA SERRA DA COSTA O 24 13010650/02
ANTONIO JOSE DE ARAUJO TEIXEIRA Q 52 13010651/02
FRANCISCO PAIVA NOBRE V 15 13010652/02
MARIA DO CARMO DE MIRANDA O 10 13010653/02
JOSE FREITAS DA SILVA N 68 13010654/02
MARIA ANTONIA FERREIRA RIBEIRO N 52 13010655/02
RAIMUNDA MOTA DA SILVA N 55 13010656/02
AUREA DE ARAUJO PINHEIRO N 59 13010657/02
GISELDA MELO DOS SANTOS S 22 13010658/02
FRANCISCA BORGES DA SILVA M 29 13010659/02
FRANCISCA ANTONIA DA SILVA J 10 13010660/02
RAIMUNDA DE SOUZA FERNANDES L 4 13010661/02
RAIMUNDA SILVA DOS SANTOS P 6 13010662/02
HUGO FERNANDES MEDEIROS C 6 13010663/02
ZENILDA NERES DA SILVA I 23 13010665/02
CEUCILENE BENTO DA SILVA N 53 13010666/02
FRANCISCO SILVA RAMOS Q 54 13010667/02
FRANCILENE CELESTINO DE OLIVEIRA N 60 13010668/02
MANOEL LOPES BARBOSA I 21 13010669/02
CARLOS SILVEIRA DA COSTA J 18 13010670/02
JOANA ALVES DE ARAUJO N 35 13010671/02
RAMIREZ MOURA DOS SANTOS K 14 13010672/02
RODINES CLAUDIO DA SILVA N 1 13010673/02
IGREJA DO EVANGELICO QUADRANGULAR D 17 13010674/02
CLAUDINEY LIMEIRA DE ALENCAR R 6 13010675/02
ALDENILSON ARAUJO FERNANDES AI 13 13010676/02
CARLOS SERGIO BRAGA N 45 13010677/02
GEDEÃO SALES DA COSTA P 2 13010678/02
KEMERSON VIANA DE SOUSA E EMERSON VIANA DE SOUSA AJ 9 13010679/02
JOSE DOS SANTOS NOBRE F 21 13010680/02
ODETE DA SILVA SANTOS S 10 13010681/02
EDIVALDO DOS SANTOS PEREIRA AA 7 13010682/02
MARIA DAS DORES CAVALCANTE DE SOUZA F 4 13010683/02
ROSALVES DO NASCIMENTO ROCHA N 6 13010684/02
FRANCISCO FORMOZINO DA COSTA U 10 13010685/02
FERNANDA ALTINA DA SILVA AL 2 13010686/02
CILA PORTO DA SILVA S 18 13010688/02
MARIA DA CONCEIÇÃO BENTO DA SILVA I 14 13010689/02
JOSE MARIA LIRA DE QUEIROZ S 24 13010690/02
SEBASTIANA BELO DA SILVA Z 20 13010691/02
CONCEIÇÃO DIOGO PEDRO U 12 13010692/02
PEDRO ANGELO DA SILVA AD 10 13010693/02
GISELE SANTOS DE MELO U 35 13010694/02
ANTONIO JOSE FERREIRA T 3 13010695/02
FRANCTHIAGO DE ALMEIDA DOS SANTOS A 21 13010696/02
SOLANGE MARIA RODRIGUES DE SOUZA P 36 13010697/02
ANTONIO PEREIRA DA SILVA Q 28 13010698/02
ANTONIO CARLOS MONTEIRO DA SILVA U 23 13010699/02
GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA V 43 13010700/02

SEMA

EXTRATO DA PORTARIA N° 069 DE 07 DE MAIO DE 2018


PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DO GESTOR E FISCAL DE CONTRATOS
O Secretário de Estado de Meio Ambiente, nomeado por meio de Decreto Governamental n. º 004, de 1º de janeiro de 2015, publicado no Diário
Oficial do Estado “On line” nº 11.470, de 05 de janeiro de 2015.
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, em observância à legislação vigente, atuarem como gestores e fiscais dos Contratos nº
020/2018 (UNIACRE IND. E COM. LTDA.), 021/2018 (A. TOMOKO IWAKURA NASCIMENTO – ME), 022/2018 (N. B. P. LOUREIRO LTDA),
023/2018 (J. SABINO DA COSTA – ME), 024/2018 (MARCENARIA SULATINA IMP. E EXP. LTDA-EPP), 025/2018 (COMABEL IND. E COM. DE-
MADEIRAS BENEFICIADAS LTDA.), 026/2018 (REAL MOVEIS LTDA -ME), 027/2018 (JAIRO A. DE MELO -ME), 028/2018 (COOPERATIVA DE
PRODUÇÃO DOS MOVELEIROS DO ESTADO DO ACRE – COOPERMÓVEIS), 029/2018 (JASIEL ALVES DE MELO – ME), 030/2018 (EMPRESA
ASSIS FRANSCISCO A. LIMA – ME), 031/2018 (TOK TOK IND. E COM. DE MOVEIS LTDA), celebrado entre a Secretaria de Estado de Meio
Ambiente - SEMA e as Empresas acima citadas, correspondente à Nota de Empenho nº 7200040080, 7200040081, 7200040082, 7200040083,
7200040084, 7200040085, 7200040086, 7200040087, 7200040088, 7200040089, 7200040090, 7200040091/2018, datada em 10/04/2018, assi-
nado no dia 17 de abril de 2018, com prazo de vigência 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura, cujo objeto é a Aquisição de Equipamentos e
Material Permanente (Mobiliário), destinado a atender as necessidades do Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC, no âmbito do Pacto Nacional
Pela Gestão das Águas – CONVÊNIO ANA/CPT/Nº082/ANA/2013/PROGESTÃO, referente ao Processo Administrativo Nº 0026389-1/2017.
I- Gestor Titular: Glauco Lima Feitosa – Matrícula 33375-2
II - Gestor Substituto: Renato Silva de Lima – Matrícula 9389709-2
III - Fiscal Titular: Luís Carlos Cruz da Silva – Matrícula 9241485-1
IV - Fiscal Substituto: James Antônio Messias da Silva – Matrícula 9178872-2
Art. 2º Compete aos gestores o acompanhamento da execução processual do Processo Administrativo de Despesa Pública - PADP, bem como a
realização de todos os atos materiais e documentais necessários ao atendimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Manual de
Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC:
I – Instruir os processos administrativos de despesa pública com os documentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabelecidos pelo
Contrato Administrativo firmado;
II – Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios infor-
19 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 19
DIÁRIO OFICIAL

máticos, a exemplo do GRP; DO VALOR E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS


III – Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder 5.1 -O valor do presente Contrato é de R$750,40 (Setecentos e cin-
às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso quenta reais e quarenta centavos) de acordo com os valores especi-
for, ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendi- ficados no Edital de Chamamento Público nº 001/2016, o qual é parte
mento do interesse público. integrante deste Contrato. Os preços contratuais não serão reajustados.
Parágrafo único. O gestor que não observar as normas contidas nesta Por- 5.2-As despesas decorrentes desta aquisição ocorrerão à con-
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos ta dos recursos designados nos Programas de Trabalho:
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do 720.004.185.441.103.3236.0000 – Pacto Nacional Pela Gestão das
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar. Águas – Elemento de Despesa: 44.90.52.00 – Equipamentos e Mate-
Art. 3º Compete aos fiscais a verificação da correta execução do ob- rial Permanente – Fonte de Recurso: 200 (PROGESTÃO) – Empenho:
jeto contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o 7200040083/2018, datada 10/04/2018.
atendimento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado. DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO
Parágrafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta Por- 7.1 - A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses contados de
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos sua assinatura, com eficácia legal a partir da publicação do extrato no
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do D.O.E, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com o pre-
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar. visto em Edital, combinado com o art. 57, inciso II, nos termos da Lei n.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. º 8.666/93, mediante justificativa.
Rio Branco – Acre, 07 de maio de 2018. DA PUBLICAÇÃO
11. A publicação do presente Contrato no Diário Oficial do Estado do Acre,
CARLOS EDEGARD DE DEUS por extrato, será providenciada até o 5° (quinto) dia útil do mês seguinte
Secretário de Estado de Meio Ambiente - SEMA ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias corridos,
daquela data, correndo as despesas a expensas do Contratante.
EXTRATO DO CONTRATO N º 029/2018 DO FORO
Chamamento Público n.º 001/2016 12 - O Foro para solucionar os litígios decorrentes do presente Contrato
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. º 0026389-1/2018 é o da Comarca de Rio Branco da Justiça Estadual do Estado do Acre.
PARTES: A SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE – SEMA, DATA E LOCAL: Rio Branco, 17 de abril de 2018.
E EMPRESA JASIEL ALVES DE MELO-ME.
DO OBJETO ASSINAM: CARLOS EDEGARD DE DEUS – CONTRATANTE E JOSI-
1.1 Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de equipamento MAR SABINO DA COSTA - CONTRATADA
e material permanente Kit Mobiliário (Mesa Executiva), com montagem
e instalação, visando atender as necessidades do Instituto de Meio Am- SEPC
biente do Acre, no âmbito do PACTO NACIONAL pela GESTÃO das
AGUAS - PROGESTÃO – CONVÊNIO ANA/CPT/Nº082/2013/PRO- ESTADO DO ACRE
GESTÃO –TDR nº092/2017, nos termos e condições do Edital e seus SECRETARIA DE ESTADO DA POLÍCIA CIVIL
Anexos, que passam a integrar este Instrumento como se nele transcri- GABINETE DO SECRETÁRIO
tos estivessem.
DO VALOR E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS Portaria n º 268 de 25 de abril de 2018.
5.1 -O valor do presente Contrato é de R$750,40 (Setecentos e cin-
O Secretário Adjunto da Polícia Civil Josemar Moreira Portes, no uso
quenta reais e quarenta centavos) de acordo com os valores especi-
das atribuições que lhe confere o art. 8º - B, inciso I e II, da LOPC.
ficados no Edital de Chamamento Público nº 001/2016, o qual é parte
RESOLVE:
integrante deste Contrato. Os preços contratuais não serão reajustados.
5.2-As despesas decorrentes desta aquisição ocorrerão à con- I – Revogar a Portaria n.º 258 de 08 de agosto de 2014, que lotou o Agente
ta dos recursos designados nos Programas de Trabalho: de Polícia Civil ANTÔNIO BATISTA, para exercer suas funções na Delega-
720.004.185.441.103.3236.0000 – Pacto Nacional Pela Gestão das cia Geral de Polícia Civil do município de Senador Guiomard - AC;
Águas – Elemento de Despesa: 44.90.52.00 – Equipamentos e Mate- II – Lotar o servidor acima mencionado na Delegacia de Polícia Civil da
rial Permanente – Fonte de Recurso: 200 (PROGESTÃO) – Empenho: 2ª Regional;
7200040088/2018, datada 10/04/2018. III – Deixar de atribuir ajuda de Custo, em conformidade ao artigo 86-D,
DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO I da LOPC.
7.1 - A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses contados de Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
sua assinatura, com eficácia legal a partir da publicação do extrato no
D.O.E, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com o pre- Josemar Moreira Portes
visto em Edital, combinado com o art. 57, inciso II, nos termos da Lei n. Secretário Adjunto da Polícia Civil
º 8.666/93, mediante justificativa.
DA PUBLICAÇÃO
11. A publicação do presente Contrato no Diário Oficial do Estado do Acre, ESTADO DO ACRE
por extrato, será providenciada até o 5° (quinto) dia útil do mês seguinte SECRETARIA DE ESTADO DA POLÍCIA CIVIL
ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias corridos, GABINETE DO DELEGADO GERAL
daquela data, correndo as despesas a expensas do Contratante.
DO FORO Portaria nº 277, de 04 de maio de 2018.
12 - O Foro para solucionar os litígios decorrentes do presente Contrato O Secretário de Estado da Polícia Civil do Estado do Acre, por nomea-
é o da Comarca de Rio Branco da Justiça Estadual do Estado do Acre. ção legal etc.
DATA E LOCAL: Rio Branco, 17 de abril de 2018. CONSIDERANDO o disposto no art. 126, § 1º, da Lei Complementar nº
129/04 (Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado do Acre);
ASSINAM: CARLOS EDEGARD DE DEUS – CONTRATANTE E JASIEL CONSIDERANDO a documentação acostada nos autos da Sindicância
ALVES DE MELO - CONTRATADA
Administrativa Disciplinar n.º 20/2018, datada de 04/04/2018;
CONSIDERANDO o teor do Despacho, datado de 04/04/2018, do Dire-
EXTRATO DO CONTRATO N º 023/2018 tor do Departamento Técnico da Polícia Civil, presidente da Comissão
Chamamento Público n.º 001/2016 de Sindicância.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. º 0026389-1/2018 R E S O L V E:
PARTES: A SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE – SEMA, REDESIGNAR a Comissão de Sindicância Administrativa, instituída
E A EMPRESA J. SABINO DA COSTA-ME. através da Portaria N.º 181 de 27 de março de 2018;
DO OBJETO
DETERMINAR a PRORROGAÇÃO, por mais 30 (trinta) dias, a contar
1.1 Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de equipamento
da publicação desta, do prazo para a conclusão da Sindicância Admi-
e material permanente Kit Mobiliário (Mesa Executiva), com montagem
e instalação, visando atender as necessidades do Instituto de Meio Am- nistrativa Disciplinar nº 20/2018, nos termos do Artigo 127 da LOPC;
biente do Acre, no âmbito do PACTO NACIONAL pela GESTÃO das REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
AGUAS - PROGESTÃO – CONVÊNIO ANA/CPT/Nº082/2013/PRO- Rio Branco-Acre, 04 de maio de 2018.
GESTÃO –TDR nº092/2017, nos termos e condições do Edital e seus
Anexos, que passam a integrar este Instrumento como se nele transcri- Carlos Flávio Gomes Portela Richard
tos estivessem. Secretário de Estado da Polícia Civil
20 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 20
DIÁRIO OFICIAL

ESTADO DO ACRE dade de Coordenação do Programa Global REDD Early Movers (REM)
POLÍCIA CIVIL – Acre Fase II – UCP/REM.
GABINETE DO SECRETÁRIO RESOLVE:
Art. 1º Designar o Senhor ROGER DANIEL RECCO para responder
EXTRATO DE CONTRATO - TERMO ADITIVO pela Coordenação Geral da Unidade de Coordenação do Programa
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 34/2017. Global REDD Early Movers (REM) – Acre Fase II – UCP/REM.
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 025/2016 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
– CPL 03. efeitos a contar do dia 02 de abril de 2018.
PROCESSO N.º: 0025526-2/2016. Registre-se,
PARTES: ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ES- Publique-se e
TADO DA POLÍCIA CIVIL E A COOPERATIVA TROPICAL PARQUET Cumpra-se.
– COOPERPARQUET.
DA FINALIDADE: Este termo aditivo tem por finalidade de enquadrar Márcio Veríssimo de Carvalho Dantas
dentro do valor estabelecido pela CEOF, para quitação de despesas Secretário de Estado de Planejamento
com contratos dos terceirizados, a partir do mês de abril de 2018, tendo
em vista o novo horário de expediente estabelecido nesta SEPC, para SESACRE
06 (seis) horas diárias.
DOS VALORES: O valor mensal estimado é de R$ 4.074,67 (quatro mil PORTARIA N° 690 DE 26 DE ABRIL DE 2018
setenta e quatro reais e sessenta e sete centavos) e o valor anual esti- O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, Sr. RUI EMANUEL RODRI-
mado é de R$ 32.597,36 (trinta e dois mil quinhentos e noventa e sete GUES ARRUDA, nomeado por meio do Decreto Estadual nº 8.783, de
reais e trinta e seis centavos). 06 de Abril de 2018, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,
DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato é de 02.05.2018 a RESOLVE:
31.12.2018. Art. 1º - Revogar Portaria de Nº 399 de 20 de fevereiro de 2018.
DAS DEMAIS CLÁUSULAS: Permanecem inalteradas as demais cláu- Art. 2° Designar os servidores abaixo relacionados para, em observância
sulas do contrato principal, e posteriores termos aditivos, que não sejam ao disposto nos arts. 58, III, e 67 da Lei Federal 8.666, de 21/06/1993,
conflitantes com as oras ajustadas. para compor a equipe responsável pelo Acompanhamento e Fiscaliza-
ção contrato nº 156/2014, processo administrativo nº 0022304-2/2015
Rio Branco – AC, 02 de maio de 2018. oriundo do Pregão Presencial SRP nº 006/2013 - CPL 04, celebrado en-
ASSINAM: Sr. Carlos Flávio Gomes Portela Richard pela SEPC e a Sra. tre a Secretaria de Estado de Saúde e a Empresa A.N.M MATOS –ME,
Joelma Brasil Lima pela empresa. - CNPJ: 03.235.508/0001-67, cujo objeto contempla a Contratação de
Empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e cor-
retiva com fornecimento de peças e equipamentos de telecomunicação:
ESTADO DO ACRE PABX, aparelhos telefônicos a atender as necessidades da Secretaria
POLÍCIA CIVIL de Estado de Saúde do Acre.
GABINETE DO SECRETÁRIO I – Gestor do Contrato e/ou substituto:
a) Titular: Stênio Luiz Canizio – Matrícula 9137602-4;
EXTRATO DE CONTRATO - TERMO ADITIVO b) Substituto: Walter Willer Gotelip Cabral - Matrícula 9354980-2;
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 67/2016. c) Substituto: Júlio Henrique Silva de Souza – Matrícula: 9413006-1
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 025/2016 II - Fiscal do Contrato e/ou substituto:
– CPL 03. a) Titular: Oséias de Lima Haluam Souza – Matrícula: 9468277-1;
b) Substituto: Rafael da Silva Castro – Matrícula: 9431519-1
PROCESSO N.º: 0025526-2/2016.
Art. 3º A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual
PARTES: O ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ES-
se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra
TADO DA POLÍCIA CIVIL E A COOPERATIVA TROPICAL PARQUET após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obriga-
- COOPERPARQUET. ções das partes contratantes.
DA FINALIDADE: Este termo aditivo tem por finalidade de enquadrar §1º Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências
dentro do valor estabelecido pela CEOF, para quitação de despesas do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de
com contratos dos terceirizados, a partir do mês de abril de 2018, tendo dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
em vista o novo horário de expediente estabelecido nesta SEPC, para §2º Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos
06 (seis) horas diárias. legais dos titulares.
DOS VALORES: O valor mensal estimado é de R$ 20.373,35 (vinte mil §3º Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências neces-
trezentos e setenta e três reais e trinta e cinco centavos) e o valor anual sárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento
estimado é de R$ 162.986,80 (cento e sessenta e dois mil novecentos e de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem
oitenta e seis reais e oitenta centavos). exercendo suas atribuições.
DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato é de 02.05.2018 a Art. 4º Compete ao servidor designado como Fiscal, fiscalizar a execu-
31.12.2018. ção do objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais
DAS DEMAIS CLÁUSULAS: Permanecem inalteradas as demais cláu- para que tome as providências cabíveis, além das atribuições legais a
sulas do contrato principal, e posteriores termos aditivos, que não sejam ele inerentes.
Parágrafo único. As decisões e providências que ultrapassarem a com-
conflitantes com as oras ajustadas.
petência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial de prejuí-
zos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste encaminha-
Rio Branco – AC, 26 de dezembro de 2017. das à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença.
ASSINAM: O Sr. Carlos Flávio Gomes Portela Richard, pela SEPC e a Art. 5º No exercício das funções cumpre aos servidores designados ob-
Sra. Joelma Brasil Lima, pela cooperativa. servar as orientações, competências, atribuições e responsabilidades
estabelecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Ad-
SEPLAN ministrativos aprovados pela Portaria CGE/AC nº 016, de 31/03/2014,
disponível no endereço eletrônico http://cge.ac.gov.br/cont/index.php/
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO manuais/category/22-manual-de-gestao-e-fiscalizacao-de-contratos-
-administrativos.
ESTADO DO ACRE Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO efeitos a contar de 27 de abril de 2018.
Registre, Publique e Cumpra-se.
RUI EMANUEL RODRIGUES ARRUDA
PORTARIA SEPLAN Nº 50 DE 02 DE ABRIL DE 2018.
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, no uso de suas
atribuições legais que lhe confere o Decreto nº 016, de 02 de janeiro
de 2015; PORTARIA N° 699 DE 11 DE ABRIL DE 2018
Considerando o Decreto nº 8.553 de 06 de março de 2018, publicado no O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, Sr. RUI EMANUEL RODRI-
Diário Oficial do Estado nº 12.255, de 07 de março de 2018, que criou GUES ARRUDA, nomeado por meio do Decreto Estadual nº 8.783, de
a Unidade de Coordenação do Programa Global REDD Early Movers 06 de Abril de 2018, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,
(REM) – Acre Fase II – UCP/REM, no âmbito da Secretaria de Estado RESOLVE:
de Planejamento – SEPLAN. Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para, em observân-
Considerando a Portaria nº 39 de 07 de março de 2018, da Secretaria cia ao disposto nos arts. 58, III e 67 da Lei Federal 8.666, de 21/06/1993,
de Estado de Planejamento, que instituiu o Regimento Interno da Uni- para compor a equipe responsável pelo Acompanhamento e Fiscaliza-
21 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 21
DIÁRIO OFICIAL

ção do contrato nº 395/2018 e/ou substitutos, Processo Administra- de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem
tivo nº 0018782-8/2017, oriundo do PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº exercendo suas atribuições.
545/2017 – CPL 04, celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde Art. 3º Compete ao servidor designado como Fiscal, fiscalizar a execu-
e a empresa LABNORTE CIRÚRGICA E DIAGNÓSTICA IMP. E EXP. ção do objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais
LTDA, cujo objeto é Aquisição de Equipamentos, ferramentas, materiais para que tome as providências cabíveis, além das atribuições legais a
elétricos, hidráulicos e equipamentos de Proteção Individual - EPI, para ele inerentes.
atender as demandas da Divisão de Serviços Gerais da Secretaria de Parágrafo único. As decisões e providências que ultrapassarem a com-
Estado de Saúde – SESACRE: petência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial de prejuí-
I – Gestor do Contrato e/ou substituto: zos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste encaminha-
a) Titular: Nayra Gadelha Gonçalves Santos– CPF: 800.849.662-20; das à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença.
b) Substituto: Rosiane Alves Sales - CPF: 648.332.912-15; Art. 4º No exercício das funções cumpre aos servidores designados obser-
II - Fiscal do Contrato e/ou substituto: var as orientações, competências, atribuições e responsabilidades estabe-
a) Titular: Monalisa Alves da Silva – CPF: 001.030.172-08; lecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
b) Substituto: Luiz Eduardo Rodrigues da Silva – CPF: 364.011.886-34. aprovados pela Portaria CGE/AC nº 016, de 31/03/2014, disponível no en-
Art. 2º A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual dereço eletrônico http://cge.ac.gov.br/cont/index.php/manuais/category/22-
se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra -manual-de-gestao-e-fiscalizacao-de-contratos-administrativos.
após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obriga- Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
ções das partes contratantes. efeitos a contar de 10 de abril de 2018.
§1º Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências Registre, Publique e Cumpra-se.
do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de
dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal. RUI EMANUEL RODRIGUES ARRUDA
§2º Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE
legais dos titulares.
§3º Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências neces- PORTARIA N° 843 DE 16 DE ABRIL DE 2018
sárias à substituição formal Dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, Sr. RUI EMANUEL RODRI-
de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem GUES ARRUDA, nomeado por meio do Decreto Estadual nº 8.783, de
exercendo suas atribuições. 06 de Abril de 2018, no uso de suas atribuições legais e regulamentares.
Art. 3º Compete ao servidor designado como Fiscal, fiscalizar a execu- RESOLVE:
ção do objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para, em observância
para que tome as providências cabíveis, além das atribuições legais a ao disposto nos arts. 58, III e 67 da Lei Federal 8.666, de 21/06/1993, para
ele inerentes. compor a equipe responsável pelo Acompanhamento e Fiscalização do
Parágrafo único. As decisões e providências que ultrapassarem a com- Contrato nº 399/2018 e/ou substituto, decorrente do PREGÃO ELETRÔ-
petência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial de prejuí- NICO SRP Nº 200/2017 - CPL 04, celebrado entre a Secretaria de Estado
zos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste encaminha- de Saúde e a empresa AGRO NORTE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
das à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença. LTDA, cujo objeto é Aquisição de veículos tipo van, caminhonete - utilitária
Art. 4º No exercício das funções cumpre aos servidores designados obser- e motocicleta, para atender as demandas das atividades e ações desempe-
nhadas através da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE:
var as orientações, competências, atribuições e responsabilidades estabe-
I – Gestor do Contrato:
lecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
a) Titular: Thiago Henrique Batista de Souza – Matrícula 9148612-01;
aprovados pela Portaria CGE/AC nº 016, de 31/03/2014, disponível no en- b) Substituto: Rurik Silva Maia – Matricula 94407551;
dereço eletrônico http://cge.ac.gov.br/cont/index.php/manuais/category/22- II - Fiscal do Contrato:
-manual-de-gestao-e-fiscalizacao-de-contratos-administrativos. a) Titular: Clívia Gabriele Amorim de Freitas – CPF: 887.907.892-23;
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com Salua do Nascimento Pinheiro – Matrícula: 926244-02; Stephanie dos
efeitos a contar de 10 de abril de 2018. Santos Alves – Matrícula: 9422951;
Registre, Publique e Cumpra-se. b) Substituto: Leila Maria Holanda da conceição – Matrícula: 312126-1.
Art. 2º A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual
RUI EMANUEL RODRIGUES ARRUDA se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obriga-
ções das partes contratantes.
§1º Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências
PORTARIA N° 700 DE 11 DE ABRIL DE 2018 do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, Sr. RUI EMANUEL RODRI- dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
GUES ARRUDA, nomeado por meio do Decreto Estadual nº 8.783, de §2º Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos
06 de Abril de 2018, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, legais dos titulares.
Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para, em ob- §3º Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências neces-
servância ao disposto nos arts. 58, III e 67 da Lei Federal 8.666, de sárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento
21/06/1993, para compor a equipe responsável pelo Acompanhamen- de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem
to e Fiscalização do contrato nº 394/2018 e/ou substitutos, Processo exercendo suas atribuições
Administrativo nº 0018782-8/2017, oriundo do PREGÃO PRESENCIAL Art. 3º Compete ao servidor designado como Fiscal, fiscalizar a execu-
SRP Nº 545/2017 – CPL 04, celebrado entre a Secretaria de Estado ção do objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais
de Saúde e a empresa AC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. LTDA, cujo para que tome as providências cabíveis, além das atribuições legais a
ele inerentes.
objeto é Aquisição de Equipamentos, Ferramenta, Materiais Elétricos,
Parágrafo único. As decisões e providências que ultrapassarem a com-
Hidráulicos e Equipamentos de Proteção Individual - EPI, para atender
petência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial de prejuí-
as demandas da Divisão de Serviços Gerais da Secretaria de Estado de zos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste encaminha-
Saúde - SESACRE: das à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença.
I – Gestor do Contrato e/ou substituto: Art. 4º No exercício das funções cumpre aos servidores designados obser-
a) Titular: Nayra Gadelha Gonçalves Santos– CPF: 800.849.662-20; var as orientações, competências, atribuições e responsabilidades estabe-
b) Substituto: Rosiane Alves Sales - CPF: 648.332.912-15; lecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
II - Fiscal do Contrato e/ou substituto: aprovado pela Portaria CGE/AC nº 016, de 31/03/2014, disponível no en-
a) Titular: Monalisa Alves da Silva – CPF: 001.030.172-08; dereço eletrônico http://cge.ac.gov.br/cont/index.php/manuais/category/22-
b) Substituto: Luiz Eduardo Rodrigues da Silva – CPF: 364.011.886-34. -manual-de-gestao-e-fiscalizacao-de-contratos-administrativos.
Art. 2º A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, a contar
se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra de 13 de abril de 2018.
após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obriga- Registre, Publique e Cumpra-se.
ções das partes contratantes.
§1º Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências RUI EMANUEL RODRIGUES ARRUDA
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE
do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de
dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
§2º Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos PORTARIA Nº 831 DE 30 DE ABRIL DE 2018.
legais dos titulares. O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, no uso das atribuições le-
§3º Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências neces- gais que lhe confere o Decreto nº 8.748, de 5 de abril de 2018, publicado
sárias à substituição formal Dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento no Diário Oficial do Estado Nº 12.275, de 6 de abril de 2018,
22 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 22
DIÁRIO OFICIAL

R E S O L V E: cos do Estado;
Art. 1º. Designar a servidora Maria do Carmo da Silva Lopes, para res- RESOLVE:
ponder pelo expediente da Divisão Jurídica de Gestão de Pessoas des- Art. 1º Instituir Grupo Técnico – GT com a função de elaborar o Plano Es-
ta Secretaria de Estado de Saúde, sem percepção de remuneração. tadual da Rede de Saúde Bucal no intuito de garantir ações de promoção,
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar de 1° de maio de 2018. prevenção e recuperação da saúde bucal da população acreana;
Publique-se, registre-se e cumpra-se. Art. 2º Planejar e estabelecer protocolos e padrões para implantação do
Centro de Especialidades Odontológicas – CEO, no município de Brasileia.
Rui Emanuel Rodrigues Arruda I – Coordenador (a):
Secretário de Estado de Saúde a) Relben Ferreira da Silva
II – Membros:
b) Mabel Cristina Ramos da Silva;
PORTARIA Nº 832 DE 30 DE ABRIL DE 2018.
c) Rutênio Sá de Oliveira;
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, no uso das atribuições le-
d) Luiz Alberto Oliveira Rocha;
gais que lhe confere o Decreto nº 8.748, de 5 de abril de 2018, publicado
e) Caroline Freire de Lucena;
no Diário Oficial do Estado Nº 12.275, de 6 de abril de 2018,
f) Paulo Roberto Pires de Souza Junior;
R E S O L V E:
g) Antônia Gerines Arruda Rangel;
Art. 1º. Designar a servidora Rayssa Gomes de Souza, para responder
f) Valeria Nascimento de Moraes Brasil;
pelo expediente da Divisão Jurídica Extrajudicial desta Secretaria de
g) Taynara Soares Oliveira;
Estado de Saúde, sem percepção de remuneração.
h) Suillany Meiry de Souza.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar de 1° de maio de 2018.
Art. 3º O prazo para apresentação do resultado final do trabalho realiza-
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
do pela equipe, conforme as disposições do Art. 1º desta Portaria, será
de 120 dias, podendo ser prorrogado mediante justificativa devidamente
Rui Emanuel Rodrigues Arruda
acolhida pela Autoridade Competente.
Secretário de Estado de Saúde
Art. 4º O prazo para apresentação do resultado final do trabalho realiza-
do pela equipe, conforme as disposições do Art. 2º desta Portaria, será
PORTARIA GAB. SESACRE Nº 676 DE 30 DE ABRIL DE 2018. de 60 dias, podendo ser prorrogado mediante justificativa devidamente
Institui Grupo de Trabalho para elaboração do Plano Estadual da Rede acolhida pela Autoridade Competente.
de Saúde Bucal e o planejamento e estabelecimento de protocolos e Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
padrões para implantação do Centro de Especialidades Odontológicas Registre, Publique e Cumpra-se.
– CEO, no município de Brasileia.
O Secretário de Estado de Saúde, nomeado por meio de Decreto Go- Rui Emanuel Rodrigues Arruda
vernamental nº. 8.748, de 05 de Abril de 2018, no uso de suas atribui- Secretário de Estado de Saúde
ções legais, e Decreto nº 8.748/2018
CONSIDERANDO os artigos 196 e 198 da Constituição Federal do Bra- Ráicri Barros de Oliveira
sil, que afirma que saúde é direito de todos e dever do Estado, garan- Secretário Adjunto de Atenção à Saúde
tido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do Decreto nº 5.469/2016
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário
às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação; e as
4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 156/2014
ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 006/2013 – CPL 04
e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo
PROCESSO ADMINISTRATIVO 00033491-2/2012
com as seguintes diretrizes: I - descentralização; II - atendimento inte-
ADA N° 19-15-0275652
gral; III - participação da comunidade;
CONTRATANTE: ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE
CONSIDERANDO o artigo 180 da Constituição do Estado do Acre, que
ESTADO DE SAÚDE
afirma que as ações nos serviços públicos de saúde e nos privados,
CONTRATADA: A.N.M. MATOS - ME
que os complementam, sob a conformação de uma rede regionalizada
DO OBJETO CONTRATUAL:
e hierarquizada, constituem o Sistema Estadual de Saúde;
Contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção
CONSIDERANDO a Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, e o De-
preventiva e corretiva com fornecimento de peças e equipamentos de te-
creto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei n° 8.080,
lecomunicação: PABX, aparelhos telefônicos e rede interna, destinados a
de 1990, e dispõe sobre a organização do SUS, o planejamento em
atender as necessidades da Secretaria de Estado de Saúde do Acre.
saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa;
DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO CONTRATUAL:
CONSIDERANDO Art. 5o do Decreto 7508 de 2011, que define para
A vigência do presente instrumento contratual, bem como sua execu-
ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e ser-
ção, fica prorrogadas de 27/04/2018 a 27/04/2019.
viços de: I - atenção primária; II - urgência e emergência; III - atenção
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
psicossocial; IV - atenção ambulatorial especializada e hospitalar; e V
As despesas realizadas por força deste Instrumento corre-
- vigilância em saúde;
rão por conta da dotação orçamentária: Programa de Trabalho:
CONSIDERANDO que a Politica Nacional de Saúde Bucal - Brasil Sorri-
10.302.118.41850000, 10.305.1118.21920000, 10.302.1118.19180000
dente constitui-se em uma série de medidas que visam a garantir ações
e 10.304.1118.41260000, Natureza de Despesa: 33.90.39.00 e
de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal dos brasileiros,
33.90.30.00, Fonte de Recurso: 400.
fundamental para a saúde geral e qualidade de vida da população;
DATA DE ASSINATURA: 25 de abril de 2018.
CONSIDERANDO a Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de Setembro
de 2017 que trata da Consolidação das normas sobre as ações e os
ASSINAM: RUI EMANUEL RODRIGUES ARRUDA SECRETÁRIO DE
serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
ESTADO DE SAÚDE PELA CONTRATANTE, ANTÔNIA NEDY M. DE
CONSIDERANDO a legislação que define a implantação de Centros de
MATOS REPRESENTANTE LEGAL PELA CONTRATADA.
Especialidades Odontológicas (CEOs) e de Laboratórios Regionais de
Próteses Dentárias (LRPDs) e estabelece critérios, normas e requisitos
para seu credenciamento; TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
CONSIDERANDO a Portaria de Consolidação nº 3, de 28 de Setembro Para que se produzam os efeitos legais em sua plenitude, HOMOLO-
de 2017 que trata da Consolidação das normas sobre as redes do Sis- GO todos os atos praticados pelos membros da Comissão Permanente
tema Único de Saúde. de Licitação – CPL 04, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº
CONSIDERANDO a 139ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de 200/2017 – CPL 04, cujo objeto é “Aquisição veículos tipo van, caminho-
Saúde (CNS), que aprovou as Diretrizes da Política Nacional de Saúde nete – utilitária e motocicleta, para atender as demandas das atividades
Bucal - Brasil Sorridente; e ações desempenhadas através da Secretaria de Estado de Saúde -
CONSIDERANDO a Portaria de Consolidação nº 2, de 28 de Setem- SESACRE”; em favor da empresa:
bro de 2017, Art. 6º - São políticas gerais de organização da atenção AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Pessoa Jurídica
à saúde: ... II - Política Nacional de Saúde Bucal (Brasil Sorridente), de Direito Privado, CNPJ nº 04.582.979/0001-04, referente ao Item: 2 com
instituída por pactuação da Comissão Intergestores Tripartite (CIT), de o valor total global de R$ 2.349.999,93 (dois milhões, trezentos e quarenta
12 de fevereiro de 2004; e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos).
CONSIDERANDO a necessidade de instituição da Rede de Atenção à Rio Branco/AC, 11 de abril de 2018.
Saúde Bucal com a finalidade de garantir a integralidade da atenção à
saúde e proporcionar à população dos municípios do estado do Acre RUI EMANUEL RODRIGUES ARRUDA
maior qualidade, eficiência e eficácia dos serviços públicos odontológi- SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE
23 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 23
DIÁRIO OFICIAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Para que se produzam os efeitos legais em sua plenitude, HOMOLOGO todos os atos praticados pelos membros da Comissão Permanente de
Licitação – CEL 01, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 253/2016 – CEL 01, cujo objeto é “Aquisição de Instrumentais Cirúrgicos, para atender
as necessidades da Rede de Atenção à Saúde no Estado no âmbito da SESACRE, conforme acordo de empréstimo - 7625 BR/8442BR”; em favor
da empresa:
MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, CNPJ nº 59.650.556/0001-76, referente aos Itens: 7, 8, 9,
13, 14, 40, 61, 64, 65, 66, 67 e 86 com o valor total global de R$ 718.658,00 (setecentos e dezoito mil, seiscentos e cinquenta e oito reais).
Rio Branco/AC, 09 de abril de 2018.

RUI EMANUEL RODRIGUES ARRUDA


SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Para que se produzam os efeitos legais em sua plenitude, HOMOLOGO todos os atos praticados pelos membros da Comissão Permanente de
Licitação – CPL 04, referente ao PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 545/2017 -CPL 04, cujo objeto é “Aquisição de Equi-
pamentos, Ferramenta, Materiais Elétricos, Hidráulicos e Equipamentos de Proteção Individual - EPI, para atender as demandas da Divisão de
Serviços Gerais da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE”; em favor da empresa:
AC DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO – EIRELI., Pessoa Jurídica de Direito Privado, CNPJ nº 05.508.816/0001-44, referente aos
itens, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 23, 25, 27, 28, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 64, 66, 68, 69, 70, 71,
75, 76, 77, 78, 79, 81, 85, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 105, 106, 107, 111, 115, 116, 117, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134,
135, 136, 137, 141, 142, 144, 145, 153, 154, 155, 156, 157, 162, 163, 170, 172, 176, 180, 182, 183, 185 com o valor total global de R$ 233.092,50
(duzentos e trinta e três mil e noventa e dois reais e cinquenta centavos).
LABNORTE CIRÚRGICA E DIAGNÓSTICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., Pessoa Jurídica de Direito Privado, CNPJ nº 03.033.345/0001-30,
referente aos itens, 18, 29, 48, 51, 73, 86, 87, 103, 138, 173, 174, 175, 177, 179 com o valor total global de R$ 22.242,96 (vinte e dois mil, duzentos e
quarenta e dois reais e noventa e seis centavos).
Rio Branco/AC, 14 de março de 2018.

GEMIL SALIM DE ABREU JÚNIOR


SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Para que se produzam os efeitos legais em sua plenitude, HOMOLOGO todos os atos praticados pelos membros da Comissão Permanente de Licitação
– CPL 04, referente ao PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 575/2017 - CPL 04, cujo objeto é “Aquisição de Gás Liquefeito de
Petróleo e Água Mineral de 20 litros, para atender as necessidades do Hospital das Clínicas Raimundo Chaar em Brasiléia, no âmbito da Secretaria de
Estado de Saúde – SESACRE”; em favor da empresa:
AUTO POSTO CAMILA LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, CNPJ nº 05.938.540/0001-34, referente aos Itens: 1 e 2 com o valor total global de R$
54.588,00 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e oito reais).
Rio Branco/AC, 22 de março de 2018.

GEMIL SALIM DE ABREU JÚNIOR


SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 088/2018


PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 545/2017 - CPL 04
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0018782-8/2017
ADA Nº 19-17-0000322
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE.
FORNECEDOR: AC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. LTDA
DO OBJETO:
Aquisição de equipamentos, ferramentas, materiais elétricos, hidráulicos e de proteção individual – EPI, para atender as demandas da Divisão de
Serviços Gerais da Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE.
DO VALOR:
O preço total da presente Ata a ser Registrado é de R$ 233.092,50 (duzentos e trinta e três mil, noventa e dois reais e cinquenta centavos).
VIGÊNCIA:
O prazo de validade da Ata de Registro de Preços não será superior a 12 meses, incluídas eventuais prorrogações.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
As despesas decorrentes da referida aquisição estão previstas no orçamento da SESACRE, Programa de Trabalho: 10.301.1118.31840000,
10.302.1118.21830000, 10.304.1118.41260000 e 10.305.1118.21920000. Elemento de Despesa: 33.90.30.00.00 e 44.90.52.00, Fonte de Recursos:
100 (Recursos Próprios – Ordinários) e 400 (Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS de origem da União.
DATA DA ASSINATURA: 04 de abril de 2018.

ASSINAM: RUI EMANUEL RODRIGUES ARRUDA SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PELO ÓRGÃO GERENCIADOR, JOSÉ CARLOS LIMA
BELEZA REPRESENTANTE LEGAL PELO FORNECEDOR.

ENCARTE I
DO DETENTOR DA ATA REGISTRADA, DOS PREÇOS E DOS ITENS DE FORNECIMENTO, POR OCASIÃO DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº
545/2017 - CPL 04.
AC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 05.508.816/0001-44, estabelecida á Rua Coronel
José Galdino, n° 218, Bairro Bosque, no município de Rio Branco/AC, tel.: (68) 3227-1358/ 8124-7999, e-mail: ac-distribuidora@hotmail.com.
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 545/2017 - CPL 04
FORNECEDOR: AC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. LTDA
QUANT. P/ VALOR VALOR
ITEM DISCRIMINAÇÃO UN MARCA
REGISTRO UNIT. TOTAL
200016803 - ABRACADEIRA AJUSTAVEL DE ACO CARBONO, ROSCA SEM
1. UN INCA 200 R$ 1,00 R$ 200,00
FIM; DIAMETRO DE 1/2POL.
200016804 - ABRACADEIRA AJUSTAVEL DE ACO CARBONO, ROSCA SEM
2. UN INCA 200 R$ 1,00 R$ 200,00
FIM; DIAMETRO DE 3/4POL.
200018085 - ABRACADEIRA AJUSTAVEL DE ACO CARBONO, ROSCA SEM
3. UN INCA 200 R$ 2,00 R$ 400,00
FIM; DIAMETRO DE 1 1/2POL.
24 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 24
DIÁRIO OFICIAL

200016805 - ABRACADEIRA AJUSTAVEL DE ACO CARBONO, ROSCA SEM


4. UN INCA 200 R$ 1,80 R$ 360,00
FIM; DIAMETRO DE 1POL.
200018084 - ABRACADEIRA AJUSTAVEL DE ACO CARBONO, ROSCA SEM
5. UN INCA 200 R$ 2,30 R$ 460,00
FIM; DIAMETRO DE 2POL.
200061605 - MANTA ASFALTICA ADESIVA; ALUMINADA A FRIO; COR PRE-
TA; COM COBERTURA SUPERFICIAL DE POLIETILENO ANTIADERENTE
8. M VEDACIT 300 R$ 6,00 R$ 1.800,00
EM AMBOS OS LADOS; COMPOSICAO BASICA ASFALTO MODIFICADO
COM POLIMEROS E ARMADO COM ESTRUTURANTE EM POLIESTER.
200003142 - COLA; EPOXI; 39,5G; A BASE DE EPOXI (2 COMPONENTES);
APRESENTADO NA FORMA LIQUIDA; USO PROFISSIONAL; ACOND. EM 2
9. UN HENKEL 50 R$ 12,00 R$ 600,00
BISNAGAS, SENDO 1 ENDURECEDOR COM 17,5 GRAMAS COMPOSTO
POR POLIAMINOAMIDA E OUTRO TUBO COM 22 GRAMAS COM RESINA.
200015122 - ARMARIO PARA BANHEIRO; EM PLASTICO; COM ESPELHO;
10. EM POLIESTIRENO; COM PERFIL DE ALUMINIO; 32X37X10 CM; ACOMPA- UN HERC 20 R$ 50,00 R$ 1.000,00
NHA BUCHA; PARAFUSOS PARA FIXACAO.
200041328 - AVENTAL EM RASPA DE COURO NATURAL; TIPO BARBEIRO;
COM MANGAS NO MESMO MATERIAL; COM ELASTICO DE AJUSTE NOS
11. PUNHOS; PALA NAS COSTAS EM RASPA; COM 2 ELASTICOS DE AJUSTE; UN PLASTCOR 30 R$ 35,00 R$ 1.050,00
FIVELA METALICA; TIRA DE RASPA PARA AJUSTE NA CINTURA; MEDIDA
1,10X 0,60.
200002512 - PILHA; TIPO BATERIA; NA VOLTAGEM DE 9 VOLTS; ALCA-
12. UN RAYOVAC 50 R$ 20,00 R$ 1.000,00
LINA; TAMANHO PADRAO; EMBALADO EM CARTELA COM 01 UNIDADE
14. 200022411 - BUCHA NYLON; PARA PARAFUSO SEXTAVADO; 10MM. UN USAF 1.000 R$ 0,10 R$ 100,00
200046667 - BUCHA PLASTICA; PARA FIXACAO DE PARAFUSO; TAMA-
15. UN USAF 1.000 R$ 0,15 R$ 150,00
NHO 7 MM.
17. 200002136 - CANALETA; VENTILADA 30X30MM UN ILUMI 200 R$ 15,00 R$ 3.000,00
200044213 - COLA; INSTANTANEO UNIVERSAL; TAMPA SISTEMA ANTI-
20. -ENTUPIMENTO; IDEAL PARA COLAR COURO; PORCELANA; METAL; UN LOCTITE 50 R$ 6,00 R$ 300,00
BORRACHA; MADEIRA; PLASTICO; 3G.
200020140 - DOBRADICA; DE LATAO; TIPO VAI VEM; MEDINDO 3”; CRO-
23. UN LOTH 300 R$ 45,00 R$ 13.500,00
MADA.
200043242 - CANALETA; DUTO X1; DUTOS DE PVC RIGIDO; 30X30MM; DE
ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT; RESISTENCIA A TRACAO 3,6; 6,3
(KG/MM); RESISTENTE AO IMPACTO 2,1; 100 KG-CM-CM; RESISTENCIA
25. UN ILUMI 150 R$ 13,00 R$ 1.950,00
TERMICA 50 A 70 C; ABSORCAO DE AGUA: 0,07; 0,4 (24H 3,2MM; FRENTE
DESTACÁVEL COM POSSIBILIDADE DE ADIÇÃO OU TROCA POSTERIOR
DOS CABOS.
27. 200031446 - FITA CREPE ROLO MED. 12MM X30M UN ADERE 100 R$ 3,80 R$ 380,00
28. 200003329 - FITA CREPE ROLO MED. 25MM X 50M UN WORKER 100 R$ 8,00 R$ 800,00
200050920 - LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA; COM 48 LEDS;
36. PARA USO EM FALTA DE ENERGIA ELETRICA; MEDINDO 30CM; COM RE- UN ELGIN 500 R$ 69,00 R$ 34.500,00
GULAGEM PARA 110 E 220.
200057509 - MANGUEIRA; DE ALTA PRESSAO; DE BORRACHA COR PRE-
37. TA DIAMETRO DE 1 POLEGADA; PARA SER UTILIZADO PARA SISTEMA M AMAZON 100 R$ 5,00 R$ 500,00
DE CAPTACAO DE AGUA..
200011475 - PARAFUSO SEXTAVADO; N10X50; MBN EM FERRO ZINCADO;
39. UN CISER 1.000 R$ 0,11 R$ 110,00
PARA MADEIRA; CABECA CHATA; TIPO PHILIPS MED. 3,5 MM X 30 MM
200027577 - PARAFUSO SEXTAVADO; N10X50; MBN EM FERRO ZINCADO;
40. UN CISER 1.000 R$ 0,06 R$ 60,00
PARA MADEIRA; CABECA CHATA; TIPO PHILIPS; MED. 4,5 MM X 20 MM
200002840 - PARAFUSO SEXTAVADO; N10X50; MBN MED. 06MM, COM
41. UN CISER 1.000 R$ 0,20 R$ 200,00
BUCHA
200001492 - PARAFUSO SEXTAVADO; N10X50; MBN MED. 08MM, COM
42. UN CISER 1.000 R$ 0,25 R$ 250,00
BUCHA
200038770 - PARAFUSO. DE CABECA; MEDINDO 2,5X25MM; COM BU-
44. UN CISER 1.000 R$ 0,40 R$ 400,00
CHA; N°10.
200010501 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA DE PLASTICO ABS; NA
45. COR FRENTE BRANCA; BASE CINZA; MEDINDO (36,5X27,5)CM; NO FOR- UN JSN 10 R$ 60,00 R$ 600,00
MATO RETANGULAR
200061611 - PREGO TELHEIRO; COM CABECA; EM ACO TEMPERADO;
46. PCT GERDAU 30 R$ 8,00 R$ 240,00
MEDINDO 3½; 19 X 39; COM BORRACHA E ARRUELA; PACOTE COM 450G.
200049253 - SABONETEIRA DISPENSER DE PAREDE; EM ACRILICO; CA-
PACIDADE DE 800ML; SABONETE GEL ENVASADO EM REFIL DE 800ML;
TIPO BAG IN BOX; MEDIDAS 28,7CM DE ALTURA X 12,5CM DE LARGURA X
47. UN JSN 20 R$ 28,00 R$ 560,00
12,5CM DE PROFUNDIDADE; SISTEMA DE ABERTURA COM TRAVAS LATE-
RAIS ACIONADAS POR PRESSAO; TIPO DE MATERIAL FRENTE EM PLAS-
TICO ABS; BASE EM STYRON; BAIXA DENSIDADE; ALTA RESISTENCIA.
200020794 - ABRACADEIRA AJUSTAVEL DE ACO INOX; METALICA 3/4” DE
54. UN INCA 250 R$ 2,50 R$ 625,00
DIAMETRO; 14MM DE LARGURA
200016824 - ABRACADEIRA AJUSTAVEL DE ACO INOX; METALICA DE 1/2”
55. UN INCA 250 R$ 1,80 R$ 450,00
DE DIAMETRO; 19MM DE LARGURA
200016368 - ADAPTADOR EM PVC; SOLDAVEL; ROSCAVEL; DN 1. 1/2POL;
56. UN KRONA 100 R$ 4,00 R$ 400,00
FABRICACAO CONFORME NBR 5648/77
200021689 - ADAPTADOR EM PVC; SOLDAVEL; ROSCAVEL; DN 50MMX
57. 1.1/4POL; FABRICACAO CONFORME NBR 5648/77; NA COR MARRON; UN KRONA 100 R$ 4,00 R$ 400,00
PARA SER UTILIZADA EM INSTALACAO PREDIAL DE AGUA FRIA
200004596 - ALICATE PARA CRIMPAGEM RJ-45/RJ11; ALICATE PARA USO
GERAL; TIPO CRIMPAGEM DE TERMINAIS PRE-ISOLADOS E TERMINAIS
58. SEM ISOLACAO; TIPO CRIMPAGEM DE TERMINAIS PRE-ISOLADOS E UN WORKER 20 R$ 85,00 R$ 1.700,00
TERMINAIS SEM ISOLACAO; MEDINDO 8.5/8 POL; CABO COM ISOLA-
CAO; CABO COM ISOLACAO; C/ ACABAMENTO OXIDADO.
61. 200018049 - BROCA CHATA; MEDIDA DE 1 1/2”. UN VONDER 20 R$ 14,00 R$ 280,00
25 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 25
DIÁRIO OFICIAL

64. 200018047 - BROCA CHATA; MEDIDA DE 1/2”. UN ATC 20 R$ 6,00 R$ 120,00


200007449 - BROCA PARA CONCRETO; COM DIAMETRO DE 5 MM; TIPO
66. DE ENCAIXE SDS-PLUS, COM PASTILHA DE METAL DURO(VIDIA), CORPO UN ATC 20 R$ 4,80 R$ 96,00
EM ACO CROMO-VANADIO; COMP. UTIL 250MM, COMP. TOTAL 310MM.
200003484 - CABO ELETRICO DE COBRE; FLEXIVEL DE COBRE ISOLADO
68. M TECNOFIO 1.000 R$ 1,70 R$ 1.700,00
4 MM
200046916 - CABO ELETRICO DE COBRE; FLEXIVEL; TIPO PP; SECAO
2X4 MM; CAPA TERMOPLASTICO ANTI CHAMA; TENSAO DE ISOLAMEN-
69. M RONDOMAT 500 R$ 5,00 R$ 2.500,00
TO DE 450/750V; NA COR PRETA; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA
INMETRO E NBR 13249.
200022155 - CAIXA ELETRICA PARA EMBUTIR; PARA AR CONDICIONADO
70. UN ILUMI 250 R$ 50,00 R$ 12.500,00
SOBREPOR (EXTERNO), COM DISJUNTOR, 220V.
200032267 - CAMPAINHA; ELETROMAGNETICA; NA COR BRANCA; MA-
71. UN ILUMI 50 R$ 55,00 R$ 2.750,00
TRIAL EM PLASTICO; 127V; INTENSIDADE SONORA 80DB.
75. 200001791 - DESEMPENADEIRA; EM ACO LISO UN METASUL 10 R$ 12,00 R$ 120,00
200007436 - DISJUNTOR BIFASICO/BIPOLAR; 30 AMPERES; PADRAO
AMERICANO; CURVA B; CLASSE DE INTERRUPCAO DE 5KA; 127/220V;
76. UN SCHAK 50 R$ 40,00 R$ 2.000,00
COM APRESENTACAO DA CERTIFICACAO DO INMETRO RES.00-1541/88
- POL.ADUANEIRA
200062481 - DISJUNTOR BIFASICO/BIPOLAR; DE 80 AMPERES; CLASSE
77. UN SCHAK 20 R$ 75,00 R$ 1.500,00
DE INTERRUPCAO DE 10KA; 220V.
200058904 - DOBRADICA; EM ACO GALVANIZADO; MEDINDO 2,5”; COM
78. UN LOTH 200 R$ 2,40 R$ 480,00
PARAFUSOS.
200058903 - DOBRADICA; EM ACO GALVANIZADO; MEDINDO 3”; COM PA-
79. UN LOTH 200 R$ 3,40 R$ 680,00
RAFUSOS.
81. 200017832 - EXTENSAO 5 METROS COM 5 TOMADAS UN SKYLUX 50 R$ 25,00 R$ 1.250,00
200015578 - JOGO DE CHAVE DE BOCA; CONTENDO 10 PECAS DE 6 A
85. UN ECCOFER 5 R$ 120,00 R$ 600,00
22MM.
200027616 - LONA; EM PLASTICO; COR PRETA; MEDINDO 6MX100M
88. RL NORTENE 5 R$ 530,00 R$ 2.650,00
(LARGURA X COMPRIMENTO) .
200038249 - MARRETA EM ACO CARBONO; COM CABO EM MADEIRA;
89. UN TENACE 10 R$ 30,00 R$ 300,00
PESANDO 250G.
100009685 - FURADEIRA DE IMPACTO - FURADEIRA ROTATIVO ROMPE-
DOR INDUSTRIAL EINHELL 650W 1,8J + MALETA; 650W PRESSÃO DE
TRABALHO; ROTAÇÃO 0 - 1000 RPM; ENERGIA ELÉTRICA VOLTAGEM
110V,220V CONTEÚDO DA EMBALAGEM 1 MARTELETE, 1 MANUAL DE
90. UN SCHULZ 5 R$ 375,00 R$ 1.875,00
INSTRUÇÕES, 1 MALETA PARA TRANSPORTE, PUNHO AUXILIAR E LI-
MITADOR DE PROFUNDIDADE PESO LÍQ. APROXIMADO DO PRODUTO
(KG) 4,5KG DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM) - AXLXP
9X32X21CM.
92. 200032608 - PLUG; EM PVC; FEMEA BIPOLAR / TRIPOLAR; 20A; 150V UN ILUMI 100 R$ 5,50 R$ 550,00
200038979 - REBITADOR MANUAL; TIPO ALICATE; COM FUNCOES A SE-
REM UTILIZADAS; 1/8 3,0MM; MATERIAL DO REBITE; ALUMINIO E ACO;
5/32 4,0MM; MATERIAL DO REBITE; ALUMINIO 3/16 5,0MM; MATERIAL DO
93. UN WOLKER 10 R$ 40,00 R$ 400,00
REBITE; ALUMINIO; EMPUNHADEIRA EMBORRACHADA; ESTRUTURA DE
ACO; EFICIENTE SISTEMA DE MOLAS; ACOMPANHA 03 PONTEIRAS DE
ACO; COM BITOLAS DIFERENTES.
94. 200024161 - REDUCAO EM PVC ROSCAVEL; DE 2X 1.1/4 UN KRONA 50 R$ 10,00 R$ 500,00
97. 200021549 - TAMPAO; DE 1. 1/4”, EM PVC; DE ROSCA. UN KRONA 50 R$ 7,00 R$ 350,00
98. 200021551 - TAMPAO; DE 2”, EM PVC; DE ROSCA. UN KRONA 50 R$ 10,00 R$ 500,00
200010565 - TERMINAL PARA CONDUTOR ELETRICO; DE 16 MM; TIPO
99. UN DECORLUX 500 R$ 1,10 R$ 550,00
FORQUILHA; LATAO FORJADO
200000999 - TORNEIRA PARA LAVATORIO, EM ACO INOX, 1/2”; CANO
100. UN KELLY 300 R$ 45,00 R$ 13.500,00
CURTO.
200014838 - TORNEIRA PARA LAVATORIO, EM ACO INOX, 1/2”; CANO
101. UN KELLY 300 R$ 50,00 R$ 15.000,00
CURTO; COM 1/4 DE VOLTA.
102. 200001108 - TORNEIRA PARA PIA, EM PLASTICO, 15CM 1/2” , COR BRANCA UN HERC 300 R$ 4,50 R$ 1.350,00
105. 200063579 - CONECTOR; RJ 12; FEMEA. UN LITE 150 R$ 2,70 R$ 405,00
200061989 - CABO ELETRICO DE COBRE; PARALELO, MED. 2 X 2.5 MM;
106. RL TECNOFIO 10 R$ 220,00 R$ 2.200,00
ROLO COM 100 METROS.
200017280 - CABO ELETRICO DE COBRE; PARALELO, MED. 2 X 4.0 MM
107. RL TECNOFIO 10 R$ 350,00 R$ 3.500,00
ROLO 100 METROS.
200016172 - FORRO EM PVC RIGIDO COR BRANCA ESPESSURA MINIMA
111. DE 10 MM COM FRISOS LONGITUDINAIS LAMINAS CORTADAS NO COM- M ACREPLAST 1.000 R$ 30,00 R$ 30.000,00
PRIMENTO DE 3 METROS
200055191 - VALVULA; PARA PIA; EM ACO INOX; MEDINDO 11,5CM; PE-
115. UN KELLY 200 R$ 35,00 R$ 7.000,00
SANDO 64G.
200048464 - VALVULA PARA LAVATORIO; EM PVC; MEDINDO 50X40MM;
116. UN KELLY 200 R$ 5,00 R$ 1.000,00
DIAMETRO DA ROSCA 1”; PARA PIA.
117. 200025274 - VALVULA; EM INOX; MEDINDO 50MM X 1 1/2”; PARA PIA UN KELLY 200 R$ 23,00 R$ 4.600,00
126. 200000722 - MANGUEIRA PARA FOGAO, TIPO RESIDENCIAL UN MANTAC 20 R$ 5,00 R$ 100,00
200001277 - MANGUEIRA; PARA FOGAO, TIPO RESIDENCIAL, COM MA-
127. UN MANTAC 20 R$ 7,00 R$ 140,00
LHA EM ACO INOX E REGULADOR
200033184 - REGULADOR DE PRESSAO DE GAS COM MANGUEIRA COM
DIAMETRO DE 1/2”, COM 1,25M DE COMPRIMENTRO. 2,8 KPA PARA BO-
128. UN ALIANÇA 20 R$ 30,00 R$ 600,00
TIJA DE 13, 8 E 5 KG, VAZAO DE 1KG/H VALIDADE 5 ANOS, PARA USO EM
FOGAO DOMESTICO.
200039619 - LAMPADA FLUORESCENTE; LED; TUBULAR; 20 WATTS;
129. UN DECORLUX 500 R$ 30,00 R$ 15.000,00
BRANCA.
200039622 - LAMPADA FLUORESCENTE; LED; TUBULAR; 40 WATTS;
130. UN DECORLUX 500 R$ 38,00 R$ 19.000,00
BRANCA.
26 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 26
DIÁRIO OFICIAL

200060663 - LAMPADA; EM LED; EM BULBO SILICO 10 W; E-27; FRE-


131. UN AVANT 250 R$ 18,00 R$ 4.500,00
QUENCIA 60 HZ; VIDA UTIL 40000 HRS.
200050494 - ENXADA; CAVADEIRA; EM ACO CARBONO; COM CABO EM
133. UN PANDOLFO 10 R$ 22,00 R$ 220,00
MADEIRA 150 CM; DE 4 LIBRAS.
200050498 - ENXADA; CAVADEIRA; EM ACO CARBONO; COM CABO EM
134. UN PANDOLFO 10 R$ 40,00 R$ 400,00
MADEIRA DE 150 CM; DE 2,5 LIBRAS.
200005222 - ENXADECO COM CABO DE MADEIRA DE 1,30M; EM ACO
135. UN PANDOLFO 10 R$ 40,00 R$ 400,00
SAE 1045; MEDINDO 22CM DE ALTURA X 12CM DE LARGURA
200061282 - BOCA DE LOBO (CAVADEIRA ARTICULADA) CONFECCIONA-
136. DO EM ACO; COM CABO DE MADEIRA; MEDINDO 110CM; COM 2 LAMI- UN PANDOLFO 10 R$ 45,00 R$ 450,00
NAS EM ACO CARBONO.
137. 200005422 - PÁ COM CABO EM MADEIRA; QUADRADA. UN FISCHER 10 R$ 23,00 R$ 230,00
100000276 - CARRINHO DE MÃO ARO 3,25X8; COM PNEU E CAMARA DE
141. UN FISCHER 10 R$ 200,00 R$ 2.000,00
AR; CAPACIDADE 90 LITROS; METALICO; CHAPA 24; 0,6MM
142. 200003581 - TERCADO DE 22”, COM CABO EM MADEIRA UN COLLINS 10 R$ 40,00 R$ 400,00
200050427 - TIJOLO CERAMICO; DE BARRO; COM 8 FUROS; MEDINDO 09
144. MI QUINTELA 2 R$ 600,00 R$ 1.200,00
X 18 X 20 CM; CONFORME NBR 7170.
145. 200038565 - AREIA LAVADA M³ QUINTELA 15 R$ 75,00 R$ 1.125,00
153. 200034598 - DISJUNTOR BIFASICO/BIPOLAR; 06 AMPERES PADRÃO DIN UN SCHAK 10 R$ 35,00 R$ 350,00
200037348 - DISJUNTOR MONOFASICO/UNIPOLAR; DE 6 AMPERES; BAI-
XA TENSAO; FUNCIONAMENTO MAGNETICO; MODELO CAIXA TERMO-
154. UN SCHAK 10 R$ 12,00 R$ 120,00
PLASTICA; 1 POLO; OPERACAO MANUAL; ACIONAMENTO ALAVANCA;
TENSAO MAXIMA 127/220V. PADRÃO DIN
200046709 - DISJUNTOR TRIFASICO/TRIPOLAR; PADRAO DIN; CURVA C;
155. UN SCHAK 10 R$ 40,00 R$ 400,00
6 AMPERES.
200025399 - DISJUNTOR TRIFASICO/TRIPOLAR; DE 80 AMPERES; PA-
156. UN SCHAK 10 R$ 130,00 R$ 1.300,00
DRAO UNICO PADRÃO DIN
200068310 - ELETRODUTO ROSCAVEL EM PVC RIGIDO; DIAMETRO NO-
157. UN COFLEX 20 R$ 14,00 R$ 280,00
MINAL DE 1.1/4”.
200054866 - QUADRO DE DISTRIBUICAO ELETRICA GERAL; DIMENSAO
162. 405X405X100MM; PARA 12 DISJUNTORES COM BARRAMENTO TRIFASI- UN BRUM 10 R$ 70,00 R$ 700,00
CO; CAPACIDADE PARA 100A; COM PROTECAO DE BARRAMENTO.
200025915 - QUADRO DE DISTRIBUICAO ELETRICA GERAL; DIMENSO-
ES: 395MMX350MMX100MM; 16 DISJUNTORES; BARRAMENTO TRIPO-
163. UN BRUM 10 R$ 90,00 R$ 900,00
LAR; CAPACIDADE DO BARRAMENTO 100A COM PROTECAO DE BARRA-
MENTO; DE ACORDO COM A NBR 5410.
200039531 - ALICATE UNIVERSAL; TIPO ELETRICISTA 6’’; ACO CROMO
170. UN VONDER 10 R$ 50,00 R$ 500,00
VANADIO; ACABABEMTO POLIDO; CABO ISOLADO 1000V.
200043850 - CHAVE PHILIPS; CRUZADA; FABRICADA EM ACO CROMO
VANADIO; PONTA COM TRATAMENTO ANTICORROSAO; CABO ERGONO-
172. UN NOVE54 5 R$ 8,00 R$ 40,00
MICO EM PVC; RESISTENTE A ALTOS NIVEIS DE TORQUE; MEDIDA: 1/4”
X 1.1/2”.
200062440 - JOGO DE CHAVE; DE BOCA ESTRIA; EM ACO CROMO VANA-
176. JG ECCOFER 5 R$ 120,00 R$ 600,00
DIO; NIQUELADA; Nº 10, 12, 13, 14, 17, 19, 23, 24, 29, 32.
180. 200064059 - LIMA; DE ACO TEMPERADO; TRIANGULAR; TAMANHO 6’’. UN VONDER 10 R$ 8,90 R$ 89,00
200012525 - TRENA; FITA DE ACO TEMPERADO; FACE SIMPLES; COLO-
182. RIDA; GRADUADA MILIMETRO E POLEGADA; CORPO EM PLASTICO ABS; UN LUFKLIN 5 R$ 7,90 R$ 39,50
MEDINDO 3 M DE COMPRIMENTO.
183. 100016144 - MÁQUINA PARA CORTE DE PISO - CORTADOR DE PISO. UN IRWIN 2 R$ 179,00 R$ 358,00
185. 200000370 - TORNEIRA PARA FILTRO /BEBEDOURO, EM PLASTICO UN HERC 100 R$ 6,00 R$ 600,00
VALOR TOTAL R$ 233.092,50

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 089/2018


PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 545/2017 - CPL 04
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0018782-8/2017
ADA Nº 19-17-0000322
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE.
FORNECEDOR: LABNORTE CIRÚRGICA E DIAGNÓSTICA IMP. E EXP. LTDA
DO OBJETO:
Aquisição de equipamentos, ferramentas, materiais elétricos, hidráulicos e de proteção individual – EPI, para atender as demandas da Divisão de
Serviços Gerais da Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE.
DO VALOR:
O preço total da presente Ata a ser Registrado é de R$ 22.242,96 (vinte e dois mil, duzentos e quarenta e dois reais e noventa e seis centavos).
VIGÊNCIA:
O prazo de validade da Ata de Registro de Preços não será superior a 12 meses, incluídas eventuais prorrogações.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
As despesas decorrentes da referida aquisição estão previstas no orçamento da SESACRE, Programa de Trabalho: 10.301.1118.31840000,
10.302.1118.21830000, 10.304.1118.41260000 e 10.305.1118.21920000. Elemento de Despesa: 33.90.30.00.00 e 44.90.52.00, Fonte de Recursos:
100 (Recursos Próprios – Ordinários) e 400 (Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS de origem da União).
DATA DA ASSINATURA: 04 de abril de 2018.

ASSINAM: RUI EMANUEL RODRIGUES ARRUDA SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PELO ÓRGÃO GERENCIADOR, KARLUS ARAÚJO
DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL PELO FORNECEDOR.

ENCARTE I
DO DETENTOR DA ATA REGISTRADA, DOS PREÇOS E DOS ITENS DE FORNECIMENTO, POR OCASIÃO DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº
545/2017 - CPL 04.
LABNORTE CIRÚRGICA E DIAGNÓSTICA IMP. E EXP. LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 03.033.345/0001-30, esta-
belecida na Estrada do Aviário, nº 423, Bairro Aviário, CEP: 69.900-830 Rio Branco/AC, telefone: (68) 3224-4372, E-mail: labnorte.ac@labnorteac.
com, karlus.araujo@labnorteac.com.
27 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 27
DIÁRIO OFICIAL

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 545/2016 - CPL 04


FORNECEDOR: LABNORTE CIRÚRGICA E DIAGNÓSTICA IMP. E EXP. LTDA
QUANT. P/ VALOR VALOR
ITEM DISCRIMINAÇÃO UN MARCA
REGISTRO UNIT. TOTAL
200005005 - FILTRO PARA MASCARA DE PROTECAO RESPIRATORIA;
18. FILTRO DO TIPO QUIMICO, TIPO GMC; UTILIZADO PARA PROTCAO UN CARBOGRAFITE 50 R$ 14,34 R$ 717,00
RESPIRATORIA CONTRA GASES ACIDOS VAPORES ORGANICOS,
200011636 - FITA ADESIVA DUPLA FACE; MED. 19MMX20M; COMPO-
29. SICAO LINEAR DE PROTECAO SILICONIZADO; SUPORTE DE POLI- RL CARBOGRAFITE 100 R$ 74,14 R$ 7.414,00
PROPILENO E ADESIVO ACRILICO; A BASE DE AGUA.
200031683 - DISCO DE CORTE; EM VIDEA PARA CORTE DE MA-
48. DEIRA; SERRA CIRCULAR; COM 36 DENTES, DIAMETRO 350 MM; UN CARBOGRAFITE 50 R$ 137,30 R$ 6.865,00
FURO DE 20 MM; ESPESSURA 2,20MM.
200003274 - CINTURAO DE SEGURANCA; PARA ELETRICISTA COM
51. UN CARBOGRAFITE 10 R$ 178,30 R$ 1.783,00
TALABARTE
73. 100016502 - CONJUNTO DE SOLDA OXIGENIO E ACETILENO. . PPU UN CARBOGRAFITE 3 R$ 1.195,16 R$ 3.585,48
200027513 - JOGO DE CHAVE; TIPO TORX SCL43TX T09-T40; EM
86. ACO VANADIUM; FOSFATIZADA; ARMACAO EM POLIPROPILENO; JG CARBOGRAFITE 6 R$ 22,48 R$ 134,88
COMPOSICAO: T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40; PESO: 155G
200018704 - LANTERNA; COM CORPO EM METAL; LAMPADA LED
87. DE 4W; PARA LONGA DISTANCIA; UTILIZA 3 PILHAS C; CORPO EM- UN CARBOGRAFITE 5 R$ 211,26 R$ 1.056,30
BORRACHADO; MEDINDO 37X5X13CM.
200024512 - TRENA DE FIBRA DE VIDRO; LONGA; DE 10 METROS,
103. GRADUACAO MM, FITA DE 1/2 POL OU 13MM; ACONDICIONADA EM UN CARBOGRAFITE 10 R$ 15,50 R$ 155,00
EMBALAGEM PLASTICA
200005223 - PÁ EM FERRO, COM CABO EM MADEIRA, COM PONTA
138. UN CARBOGRAFITE 10 R$ 15,12 R$ 151,20
DE BICO
200064048 - CHAVE INGLESA; DE 06’’; ACO CROMO VANADIO; SU-
173. PERFICIAL; FOSFATIZADO COM CABECA LIXADA; ABERTURA TO- UN CARBOGRAFITE 5 R$ 23,16 R$ 115,80
TAL DE 18 MM.
200037864 - ESTILETE CABO EM POLIESTIRENO; SUPORTE E
TRAVA COM ROLDANA; FORMATO ANATOMICO; LAMINA DE ACO
174. UN CARBOGRAFITE 10 R$ 3,82 R$ 38,20
CARBONO, COM 18MM LARGURA; GUIA DE ACO INOX; MEDINDO
APROXIMADAMENTE 150MM; COMPRIMENTO DO CORPO.
200064054 - JOGO DE CHAVE; ALLEN; HEXAGONAL; EM ACO CRO-
175. UN CARBOGRAFITE 5 R$ 20,26 R$ 101,30
MO VANADIO; JOGO MEDINDO 1/16’’; 5/64’’; 3/32’’; 3/16’’.
200056501 - JOGO DE CHAVE; DE PRECISAO RELOJOEIRO; COM 6
PECAS; CONTENDO FENDA 1,4MM 2,0 MM 2,4MM 3,0MM; PHILLIPS
177. JG CARBOGRAFITE 5 R$ 7,80 R$ 39,00
CABO ERGONOMICO; HASTE COM ACABAMENTO ANTI CORRO-
SAO; ESTOJO DESLIZAVEL DE PLASTICO RESISTENTE.
179. 200064058 - LIMA; DE ACO TEMPERADO; REDONDA; MEDINDO 6’’. UN CARBOGRAFITE 10 R$ 8,68 R$ 86,80
VALOR TOTAL R$ 22.242,96

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 095/2018


PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 575/2017 – CPL 04
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0024966-0/2017
ADA Nº 19-17-0072459
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE.
FORNECEDOR: AUTO POSTO CAMILA LTDA
DO OBJETO:
Aquisição de gás liquefeito de petróleo e água mineral de 20 litros, para atender as necessidades do Hospital das Clínicas Raimundo Chaar em
Brasiléia, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.
DO VALOR:
O preço da Ata em epígrafe é R$ 54.588,00 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e oito reais).
VIGÊNCIA:
O prazo de validade da Ata de Registro de Preços não será superior a 12 meses, incluídas eventuais prorrogações.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
As despesas decorrentes da referida aquisição estão previstas no orçamento da SESACRE, Programa de Trabalho: 10.301.1118.31840000;
10.302.1118.21830000; 10.304.1118.41260000; 10.305.1118.21920000; Elemento de Despesa: 33.90.30.00.00 – Material de Consumo; Fontes de
Recurso: 100 (Recursos Próprios – Ordinários) e 400 (Transf. Recursos do Sistema Único de Saúde origem da União.
DATA DA ASSINATURA: 11 de abril de 2018.

ASSINAM: RUI EMANUEL RODRIGUES ARRUDA SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PELO ÓRGÃO GERENCIADOR, MARLEUDA CAVAL-
CANTE LOPES REPRESENTANTE LEGAL PELO FORNECEDOR.

ENCARTE I
DO DETENTOR DA ATA REGISTRADA, DOS PREÇOS E DOS ITENS DE FORNECIMENTO, POR OCASIÃO DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº
575/2017 - CPL 04.
FORNECEDOR: AUTO POSTO CAMILA LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 05.938.540/0001-34, estabelecida a Av.
José Rui Lino, nº 500, Bairro: Raimundo Chaar, CEP: 69.932-000, no município de Brasiléia/AC, E-mail: apostocamila@brturbo.com.br, telefone:
(68) 3546-3055.
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 575/2017 – CPL 04
FORNECEDOR: AUTO POSTO CAMILA LTDA
QUANT. P/ VALOR VALOR
ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. MARCA
REGISTRO UNITÁRIO TOTAL
200042497 - CARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP; ACON-
DICIONADO EM BOTIJA DE 13 KG; (GÁS DE COZINHA); COMERCIAL A
1. CARGA FOGÁS 240 R$ 92,45 R$ 22.188,00
GRANEL; COMPOSIÇÃO PROPANO E BUTANO, TÓXICO E INFLAMÁVEL;
DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANP.
200012345 - AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFAO DE POLIPRO-
2. UN LINDALVA 3.600 R$ 9,00 R$ 32.400,00
PILENO, COM TAMPA E LACRE; CONTENDO 20 LITROS; SEM VASILHAME.
VALOR TOTAL R$ 54.588,00
28 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 28
DIÁRIO OFICIAL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2018


PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 200/2017 - CPL 04
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0020117-2/2017
ADA Nº 19-17-0056055
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE.
FORNECEDOR: AGRO NORTE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
DO OBJETO:
Aquisição de veículos tipo van, caminhonete - utilitária e motocicleta, para atender as demandas das atividades e ações desempenhadas através
da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.
DO VALOR:
O O preço da Ata em epígrafe é de R$ 2.349.999,93 (dois milhões, trezentos e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa
e três centavos).
VIGÊNCIA:
O prazo de validade da Ata de Registro de Preços não será superior a 12 meses, incluídas eventuais prorrogações.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
As despesas decorrentes da referida aquisição estão previstas no orçamento da SESACRE, Programa de Trabalho: 10.302.1118.21830000,
10.304.1118.42160000, 10.301.1118.31840000. Elemento de Despesa: 44.90.52.00.00 (Material de Consumo) – Fonte de Recursos: 200 (Convê-
nios), 400 (Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS de origem da União).
DATA DA ASSINATURA: 12 de abril de 2018.

ASSINAM: RUI EMANUEL RODRIGUES ARRUDA SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PELO ÓRGÃO GERENCIADOR, PATRÍCIA FARHAT
LUCENA REPRESENTANTE LEGAL PELO FORNECEDOR.

ENCARTE I
DO DETENTOR DA ATA REGISTRADA, DOS PREÇOS E DOS ITENS DE FORNECIMENTO, POR OCASIÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP
Nº 200/2017 - CPL 04.
FORNECEDOR: AGRO NORTE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 04.582.979/0001-
04, estabelecida à Via Chico Mendes, nº 3840 - Areal, CEP 69902-260, Rio Branco/AC, telefone: (68) 3321-2585, e-mail: agro-norte.vendas@uol.
com.br.
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 200/2017 - CPL 04
FORNECEDOR: AGRO NORTE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
QUANT. P/ VALOR VALOR
ITEM DISCRIMINAÇÃO UND MARCA
REGISTRO UNIT. TOTAL
100015972 - VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMIONETA / PICK
UP VEÍCULO PICK-UP - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA,
COR BRANCA, 0 (ZERO) KM, TRAÇÃO NAS QUATRO RODAS
4X4, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, MOTOR TUR-
BO OU BI-TURBO DIESEL 04 (QUATRO) CILINDROS COM PO-
MITSUBISHI
TÊNCIA MÍNIMA 140 CV, COM CÂMBIO AUTOMÁTICO, FREIOS
MODELO L200
2. ABS E COM AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS ELÉ- UND 17 R$ 138.235,29 R$ 2.349.999,93
TRITON GLS T/A
TRICAS E DIREÇÃO HIDRÁULICA. ACESSÓRIOS INCLUSOS:
COR BRANCA
PROTETOR DE CAÇAMBA, CAPOTA MARÍTIMA E ESTRIBOS.
TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE DE 70 LITROS
OU SUPERIOR, DIMENSÕES MÍNIMAS DA CARROCERIA DE
5000MM DE COMPRIMENTO; 3000MM ENTRE-EIXOS; 1800MM
DE LARGURA; E 1780MM DE ALTURA.
VALOR TOTAL R$ 2.349.999,93

CONTRATO Nº 394/2018
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 545/2017 - CPL 04
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0018782-8/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 088/2018
ADA Nº 19-17-0000322
CONTRATANTE: ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE.
CONTRATADA: AC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. LTDA
DO OBJETO:
Aquisição de Equipamentos, Ferramenta, Materiais Elétricos, Hidráulicos e Equipamentos de Proteção Individual - EPI, para atender as demandas
da Divisão de Serviços Gerais da Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE.
DO VALOR:
O valor total do presente contrato é de R$ 116.939,20 (cento e dezesseis mil, novecentos e trinta e nove reais e vinte centavos), conforme tabelas abaixo:
AC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 05.508.816/0001-44, estabelecida á Rua Coronel
José Galdino, n° 218, Bairro Bosque, no município de Rio Branco/AC, tel.: (68) 3227-1358, e-mail: ac-distribuidora@hotmail.com
QUANT. P/ VALOR VALOR
ITEM DISCRIMINAÇÃO UN MARCA
REGISTRO UNIT. TOTAL
200016803 - ABRACADEIRA AJUSTAVEL DE ACO CARBONO, ROSCA SEM
1. UN INCA 100 R$ 1,00 R$ 100,00
FIM; DIAMETRO DE 1/2POL.
200016804 - ABRACADEIRA AJUSTAVEL DE ACO CARBONO, ROSCA SEM
2. UN INCA 100 R$ 1,00 R$ 100,00
FIM; DIAMETRO DE 3/4POL.
200018085 - ABRACADEIRA AJUSTAVEL DE ACO CARBONO, ROSCA SEM
3. UN INCA 100 R$ 2,00 R$ 200,00
FIM; DIAMETRO DE 1 1/2POL.
200016805 - ABRACADEIRA AJUSTAVEL DE ACO CARBONO, ROSCA SEM
4. UN INCA 100 R$ 1,80 R$ 180,00
FIM; DIAMETRO DE 1POL.
200018084 - ABRACADEIRA AJUSTAVEL DE ACO CARBONO, ROSCA SEM
5. UN INCA 100 R$ 2,30 R$ 230,00
FIM; DIAMETRO DE 2POL.
200061605 - MANTA ASFALTICA ADESIVA; ALUMINADA A FRIO; COR PRE-
TA; COM COBERTURA SUPERFICIAL DE POLIETILENO ANTIADERENTE EM
8. M VEDACIT 150 R$ 6,00 R$ 900,00
AMBOS OS LADOS; COMPOSICAO BASICA ASFALTO MODIFICADO COM
POLIMEROS E ARMADO COM ESTRUTURANTE EM POLIESTER.
29 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 29
DIÁRIO OFICIAL

200003142 - COLA; EPOXI; 39,5G; A BASE DE EPOXI (2 COMPONENTES);


APRESENTADO NA FORMA LIQUIDA; USO PROFISSIONAL; ACOND. EM
9. UN HENKEL 25 R$ 12,00 R$ 300,00
2 BISNAGAS, SENDO 1 ENDURECEDOR COM 17,5 GRAMAS COMPOSTO
POR POLIAMINOAMIDA E OUTRO TUBO COM 22 GRAMAS COM RESINA.
200015122 - ARMARIO PARA BANHEIRO; EM PLASTICO; COM ESPELHO;
10. EM POLIESTIRENO; COM PERFIL DE ALUMINIO; 32X37X10 CM; ACOMPA- UN HERC 10 R$ 50,00 R$ 500,00
NHA BUCHA; PARAFUSOS PARA FIXACAO.
200041328 - AVENTAL EM RASPA DE COURO NATURAL; TIPO BARBEIRO;
COM MANGAS NO MESMO MATERIAL; COM ELASTICO DE AJUSTE NOS
11. PUNHOS; PALA NAS COSTAS EM RASPA; COM 2 ELASTICOS DE AJUSTE; UN PLASTCOR 15 R$ 35,00 R$ 525,00
FIVELA METALICA; TIRA DE RASPA PARA AJUSTE NA CINTURA; MEDIDA
1,10 X 0,60.
200002512 - PILHA; TIPO BATERIA; NA VOLTAGEM DE 9 VOLTS; ALCALINA;
12. UN RAYOVAC 25 R$ 20,00 R$ 500,00
TAMANHO PADRAO; EMBALADO EM CARTELA COM 01 UNIDADE
14. 200022411 - BUCHA NYLON; PARA PARAFUSO SEXTAVADO; 10MM. UN USAF 500 R$ 0,10 R$ 50,00
15. 200046667 - BUCHA PLASTICA; PARA FIXACAO DE PARAFUSO; TAMANHO 7 MM. UN USAF 500 R$ 0,15 R$ 75,00
17. 200002136 - CANALETA; VENTILADA 30X30MM UN ILUMI 100 R$ 15,00 R$ 1.500,00
200044213 - COLA; INSTANTANEO UNIVERSAL; TAMPA SISTEMA ANTI-EN-
20. TUPIMENTO; IDEAL PARA COLAR COURO; PORCELANA; METAL; BORRA- UN LOCTITE 25 R$ 6,00 R$ 150,00
CHA; MADEIRA; PLASTICO; 3G.
23. 200020140 - DOBRADICA; DE LATAO; TIPO VAI VEM; MEDINDO 3”; CROMADA. UN LOTH 150 R$ 45,00 R$ 6.750,00
200043242 - CANALETA; DUTO X1; DUTOS DE PVC RIGIDO; 30X30MM; DE
ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT; RESISTENCIA A TRACAO 3,6; 6,3 (KG/
25. MM); RESISTENTE AO IMPACTO 2,1; 100 KG-CM-CM; RESISTENCIA TERMICA UN ILUMI 75 R$ 13,00 R$ 975,00
50 A 70 C; ABSORCAO DE AGUA: 0,07; 0,4 (24H 3,2MM; FRENTE DESTACÁVEL
COM POSSIBILIDADE DE ADIÇÃO OU TROCA POSTERIOR DOS CABOS.
27. 200031446 - FITA CREPE ROLO MED. 12MM X30M UN ADERE 50 R$ 3,80 R$ 190,00
28. 200003329 - FITA CREPE ROLO MED. 25MM X 50M UN WORKER 50 R$ 8,00 R$ 400,00
200050920 - LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA; COM 48 LEDS;
36. PARA USO EM FALTA DE ENERGIA ELETRICA; MEDINDO 30CM; COM RE- UN ELGIN 250 R$ 69,00 R$ 17.250,00
GULAGEM PARA 110 E 220.
200057509 - MANGUEIRA; DE ALTA PRESSAO; DE BORRACHA COR PRE-
37. TA DIAMETRO DE 1 POLEGADA; PARA SER UTILIZADO PARA SISTEMA DE M AMAZON 50 R$ 5,00 R$ 250,00
CAPTACAO DE AGUA..
200011475 - PARAFUSO SEXTAVADO; N10X50; MBN EM FERRO ZINCADO;
39. UN CISER 500 R$ 0,11 R$ 55,00
PARA MADEIRA; CABECA CHATA; TIPO PHILIPS MED. 3,5 MM X 30 MM
200027577 - PARAFUSO SEXTAVADO; N10X50; MBN EM FERRO ZINCADO;
40. UN CISER 500 R$ 0,06 R$ 30,00
PARA MADEIRA; CABECA CHATA; TIPO PHILIPS; MED. 4,5 MM X 20 MM
41. 200002840 - PARAFUSO SEXTAVADO; N10X50; MBN MED. 06MM, COM BUCHA UN CISER 500 R$ 0,20 R$ 100,00
42. 200001492 - PARAFUSO SEXTAVADO; N10X50; MBN MED. 08MM, COM BUCHA UN CISER 500 R$ 0,25 R$ 125,00
44. 200038770 - PARAFUSO. DE CABECA; MEDINDO 2,5X25MM; COM BUCHA; N°10. UN CISER 500 R$ 0,40 R$ 200,00
200010501 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA DE PLASTICO ABS; NA COR
45. FRENTE BRANCA; BASE CINZA; MEDINDO (36,5X27,5)CM; NO FORMATO UN JSN 5 R$ 60,00 R$ 300,00
RETANGULAR
200061611 - PREGO TELHEIRO; COM CABECA; EM ACO TEMPERADO; ME-
46. PCT GERDAU 15 R$ 8,00 R$ 120,00
DINDO 3½; 19 X 39; COM BORRACHA E ARRUELA; PACOTE COM 450G.
200049253 - SABONETEIRA DISPENSER DE PAREDE; EM ACRILICO; CA-
PACIDADE DE 800ML; SABONETE GEL ENVASADO EM REFIL DE 800ML;
TIPO BAG IN BOX; MEDIDAS 28,7CM DE ALTURA X 12,5CM DE LARGURA X
47. UN JSN 10 R$ 28,00 R$ 280,00
12,5CM DE PROFUNDIDADE; SISTEMA DE ABERTURA COM TRAVAS LATE-
RAIS ACIONADAS POR PRESSAO; TIPO DE MATERIAL FRENTE EM PLASTI-
CO ABS; BASE EM STYRON; BAIXA DENSIDADE; ALTA RESISTENCIA.
200020794 - ABRACADEIRA AJUSTAVEL DE ACO INOX; METALICA 3/4” DE
54. UN INCA 125 R$ 2,50 R$ 312,50
DIAMETRO; 14MM DE LARGURA
200016824 - ABRACADEIRA AJUSTAVEL DE ACO INOX; METALICA DE 1/2”
55. UN INCA 125 R$ 1,80 R$ 225,00
DE DIAMETRO; 19MM DE LARGURA
200016368 - ADAPTADOR EM PVC; SOLDAVEL; ROSCAVEL; DN 1. 1/2POL;
56. UN KRONA 50 R$ 4,00 R$ 200,00
FABRICACAO CONFORME NBR 5648/77
200021689 - ADAPTADOR EM PVC; SOLDAVEL; ROSCAVEL; DN 50MMX
57. 1.1/4POL; FABRICACAO CONFORME NBR 5648/77; NA COR MARRON; PARA UN KRONA 50 R$ 4,00 R$ 200,00
SER UTILIZADA EM INSTALACAO PREDIAL DE AGUA FRIA
200004596 - ALICATE PARA CRIMPAGEM RJ-45/RJ11; ALICATE PARA USO
GERAL; TIPO CRIMPAGEM DE TERMINAIS PRE-ISOLADOS E TERMINAIS
58. SEM ISOLACAO; TIPO CRIMPAGEM DE TERMINAIS PRE-ISOLADOS E UN WORKER 10 R$ 85,00 R$ 850,00
TERMINAIS SEM ISOLACAO; MEDINDO 8.5/8 POL; CABO COM ISOLACAO;
CABO COM ISOLACAO; C/ ACABAMENTO OXIDADO.
61. 200018049 - BROCA CHATA; MEDIDA DE 1 1/2”. UN VONDER 10 R$ 14,00 R$ 140,00
64. 200018047 - BROCA CHATA; MEDIDA DE 1/2”. UN ATC 10 R$ 6,00 R$ 600,00
200007449 - BROCA PARA CONCRETO; COM DIAMETRO DE 5 MM; TIPO DE
66. ENCAIXE SDS-PLUS, COM PASTILHA DE METAL DURO(VIDIA), CORPO EM UN ATC 10 R$ 4,80 R$ 48,00
ACO CROMO-VANADIO; COMP. UTIL 250MM, COMP. TOTAL 310MM.
68. 200003484 - CABO ELETRICO DE COBRE; FLEXIVEL DE COBRE ISOLADO 4 MM M TECNOFIO 500 R$ 1,70 R$ 850,00
200046916 - CABO ELETRICO DE COBRE; FLEXIVEL; TIPO PP; SECAO 2X4
MM; CAPA TERMOPLASTICO ANTI CHAMA; TENSAO DE ISOLAMENTO DE
69. M RONDOMAT 250 R$ 5,00 R$ 1.250,00
450/750V; NA COR PRETA; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO
E NBR 13249.
200022155 - CAIXA ELETRICA PARA EMBUTIR; PARA AR CONDICIONADO
70. UN ILUMI 125 R$ 50,00 R$ 6.250,00
SOBREPOR (EXTERNO), COM DISJUNTOR, 220V.
200032267 - CAMPAINHA; ELETROMAGNETICA; NA COR BRANCA; MA-
71. UN ILUMI 25 R$ 55,00 R$ 1.375,00
TRIAL EM PLASTICO; 127V; INTENSIDADE SONORA 80DB.
75. 200001791 - DESEMPENADEIRA; EM ACO LISO UN METASUL 5 R$ 12,00 R$ 60,00
30 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 30
DIÁRIO OFICIAL

200007436 - DISJUNTOR BIFASICO/BIPOLAR; 30 AMPERES; PADRAO AME-


RICANO; CURVA B; CLASSE DE INTERRUPCAO DE 5KA; 127/220V; COM
76. UN SCHAK 25 R$ 40,00 R$ 1.000,00
APRESENTACAO DA CERTIFICACAO DO INMETRO RES.00-1541/88 - POL.
ADUANEIRA
200062481 - DISJUNTOR BIFASICO/BIPOLAR; DE 80 AMPERES; CLASSE DE
77. UN SCHAK 10 R$ 75,00 R$ 750,00
INTERRUPCAO DE 10KA; 220V.
200058904 - DOBRADICA; EM ACO GALVANIZADO; MEDINDO 2,5”; COM PA-
78. UN LOTH 100 R$ 2,40 R$ 240,00
RAFUSOS.
200058903 - DOBRADICA; EM ACO GALVANIZADO; MEDINDO 3”; COM PA-
79. UN LOTH 100 R$ 3,40 R$ 340,00
RAFUSOS.
81. 200017832 - EXTENSAO 5 METROS COM 5 TOMADAS UN SKYLUX 25 R$ 25,00 R$ 625,00
200015578 - JOGO DE CHAVE DE BOCA; CONTENDO 10 PECAS DE 6 A
85. UN ECCOFER 3 R$ 120,00 R$ 360,00
22MM.
200027616 - LONA; EM PLASTICO; COR PRETA; MEDINDO 6MX100M (LAR-
88. RL NORTENE 3 R$ 530,00 R$ 1.590,00
GURA X COMPRIMENTO) .
200038249 - MARRETA EM ACO CARBONO; COM CABO EM MADEIRA; PE-
89. UN TENACE 5 R$ 30,00 R$ 150,00
SANDO 250G.
100009685 - FURADEIRA DE IMPACTO - FURADEIRA ROTATIVO ROMPEDOR
INDUSTRIAL EINHELL 650W 1,8J + MALETA; 650W PRESSÃO DE TRABA-
LHO; ROTAÇÃO 0 - 1000 RPM; ENERGIA ELÉTRICA VOLTAGEM 110V,220V
90. CONTEÚDO DA EMBALAGEM 1 MARTELETE, 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES, UN SCHULZ 3 R$ 375,00 R$ 1.125,00
1 MALETA PARA TRANSPORTE, PUNHO AUXILIAR E LIMITADOR DE PRO-
FUNDIDADE PESO LÍQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG) 4,5KG DIMEN-
SÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM) - AXLXP 9X32X21CM.
92. 200032608 - PLUG; EM PVC; FEMEA BIPOLAR / TRIPOLAR; 20A; 150V UN ILUMI 50 R$ 5,50 R$ 275,00
200038979 - REBITADOR MANUAL; TIPO ALICATE; COM FUNCOES A SE-
REM UTILIZADAS; 1/8 3,0MM; MATERIAL DO REBITE; ALUMINIO E ACO; 5/32
4,0MM; MATERIAL DO REBITE; ALUMINIO 3/16 5,0MM; MATERIAL DO REBI-
93. UN WOLKER 5 R$ 40,00 R$ 200,00
TE; ALUMINIO; EMPUNHADEIRA EMBORRACHADA; ESTRUTURA DE ACO;
EFICIENTE SISTEMA DE MOLAS; ACOMPANHA 03 PONTEIRAS DE ACO;
COM BITOLAS DIFERENTES.
94. 200024161 - REDUCAO EM PVC ROSCAVEL; DE 2X 1.1/4 UN KRONA 25 R$ 10,00 R$ 250,00
97. 200021549 - TAMPAO; DE 1. 1/4”, EM PVC; DE ROSCA. UN KRONA 25 R$ 7,00 R$ 175,00
98. 200021551 - TAMPAO; DE 2”, EM PVC; DE ROSCA. UN KRONA 25 R$ 10,00 R$ 250,00
200010565 - TERMINAL PARA CONDUTOR ELETRICO; DE 16 MM; TIPO FOR-
99. UN DECORLUX 250 R$ 1,10 R$ 275,00
QUILHA; LATAO FORJADO
100. 200000999 - TORNEIRA PARA LAVATORIO, EM ACO INOX, 1/2”; CANO CURTO. UN KELLY 150 R$ 45,00 R$ 6.750,00
200014838 - TORNEIRA PARA LAVATORIO, EM ACO INOX, 1/2”; CANO CUR-
101. UN KELLY 150 R$ 50,00 R$ 7.500,00
TO; COM 1/4 DE VOLTA.
102. 200001108 - TORNEIRA PARA PIA, EM PLASTICO, 15CM 1/2” , COR BRANCA UN HERC 150 R$ 4,50 R$ 675,00
105. 200063579 - CONECTOR; RJ 12; FEMEA. UN LITE 75 R$ 2,70 R$ 202,50
200061989 - CABO ELETRICO DE COBRE; PARALELO, MED. 2 X 2.5 MM;
106. RL TECNOFIO 5 R$ 220,00 R$ 1.100,00
ROLO COM 100 METROS.
200017280 - CABO ELETRICO DE COBRE; PARALELO, MED. 2 X 4.0 MM
107. RL TECNOFIO 5 R$ 350,00 R$ 1.750,00
ROLO 100 METROS.
200016172 - FORRO EM PVC RIGIDO COR BRANCA ESPESSURA MINIMA
A C R E -
111. DE 10 MM COM FRISOS LONGITUDINAIS LAMINAS CORTADAS NO COM- M 500 R$ 30,00 R$ 15.000,00
PLAST
PRIMENTO DE 3 METROS
200055191 - VALVULA; PARA PIA; EM ACO INOX; MEDINDO 11,5CM; PESAN-
115. UN KELLY 100 R$ 35,00 R$ 3.500,00
DO 64G.
200048464 - VALVULA PARA LAVATORIO; EM PVC; MEDINDO 50X40MM; DIA-
116. UN KELLY 100 R$ 5,00 R$ 500,00
METRO DA ROSCA 1”; PARA PIA.
117. 200025274 - VALVULA; EM INOX; MEDINDO 50MM X 1 1/2”; PARA PIA UN KELLY 100 R$ 23,00 R$ 2.300,00
126. 200000722 - MANGUEIRA PARA FOGAO, TIPO RESIDENCIAL UN MANTAC 10 R$ 5,00 R$ 50,00
200001277 - MANGUEIRA; PARA FOGAO, TIPO RESIDENCIAL, COM MALHA
127. UN MANTAC 10 R$ 7,00 R$ 70,00
EM ACO INOX E REGULADOR
200033184 - REGULADOR DE PRESSAO DE GAS COM MANGUEIRA COM
DIAMETRO DE 1/2”, COM 1,25M DE COMPRIMENTRO. 2,8 KPA PARA BO-
128. UN ALIANÇA 10 R$ 30,00 R$ 300,00
TIJA DE 13, 8 E 5 KG, VAZAO DE 1KG/H VALIDADE 5 ANOS, PARA USO EM
FOGAO DOMESTICO.
200039619 - LAMPADA FLUORESCENTE; LED; TUBULAR; 20 WATTS; BRAN-
129. UN DECORLUX 250 R$ 30,00 R$ 7.500,00
CA.
200039622 - LAMPADA FLUORESCENTE; LED; TUBULAR; 40 WATTS; BRAN-
130. UN DECORLUX 250 R$ 38,00 R$ 9.500,00
CA.
200060663 - LAMPADA; EM LED; EM BULBO SILICO 10 W; E-27; FREQUEN-
131. UN AVANT 125 R$ 18,00 R$ 2.250,00
CIA 60 HZ; VIDA UTIL 40000 HRS.
200050494 - ENXADA; CAVADEIRA; EM ACO CARBONO; COM CABO EM MA-
133. UN PANDOLFO 5 R$ 22,00 R$ 110,00
DEIRA 150 CM; DE 4 LIBRAS.
200050498 - ENXADA; CAVADEIRA; EM ACO CARBONO; COM CABO EM MA-
134. UN PANDOLFO 5 R$ 40,00 R$ 200,00
DEIRA DE 150 CM; DE 2,5 LIBRAS.
200005222 - ENXADECO COM CABO DE MADEIRA DE 1,30M; EM ACO SAE
135. UN PANDOLFO 5 R$ 40,00 R$ 200,00
1045; MEDINDO 22CM DE ALTURA X 12CM DE LARGURA
200061282 - BOCA DE LOBO (CAVADEIRA ARTICULADA) CONFECCIONADO
136. EM ACO; COM CABO DE MADEIRA; MEDINDO 110CM; COM 2 LAMINAS EM UN PANDOLFO 5 R$ 45,00 R$ 225,00
ACO CARBONO.
137. 200005422 - PÁ COM CABO EM MADEIRA; QUADRADA. UN FISCHER 5 R$ 23,00 R$ 115,00
100000276 - CARRINHO DE MÃO ARO 3,25X8; COM PNEU E CAMARA DE
141. UN FISCHER 5 R$ 200,00 R$ 1.000,00
AR; CAPACIDADE 90 LITROS; METALICO; CHAPA 24; 0,6MM
142. 200003581 - TERCADO DE 22”, COM CABO EM MADEIRA UN COLLINS 5 R$ 40,00 R$ 200,00
200050427 - TIJOLO CERAMICO; DE BARRO; COM 8 FUROS; MEDINDO 09
144. MI QUINTELA 1 R$ 600,00 R$ 600,00
X 18 X 20 CM; CONFORME NBR 7170.
145. 200038565 - AREIA LAVADA M³ QUINTELA 5 R$ 75,00 R$ 375,00
31 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 31
DIÁRIO OFICIAL

153. 200034598 - DISJUNTOR BIFASICO/BIPOLAR; 06 AMPERES PADRÃO DIN UN SCHAK 5 R$ 35,00 R$ 175,00
200037348 - DISJUNTOR MONOFASICO/UNIPOLAR; DE 6 AMPERES; BAIXA
TENSAO; FUNCIONAMENTO MAGNETICO; MODELO CAIXA TERMOPLAS-
154. UN SCHAK 5 R$ 12,00 R$ 60,00
TICA; 1 POLO; OPERACAO MANUAL; ACIONAMENTO ALAVANCA; TENSAO
MAXIMA 127/220V. PADRÃO DIN
200046709 - DISJUNTOR TRIFASICO/TRIPOLAR; PADRAO DIN; CURVA C; 6
155. UN SCHAK 5 R$ 40,00 R$ 200,00
AMPERES.
200025399 - DISJUNTOR TRIFASICO/TRIPOLAR; DE 80 AMPERES; PADRAO
156. UN SCHAK 5 R$ 130,00 R$ 650,00
UNICO PADRÃO DIN
200068310 - ELETRODUTO ROSCAVEL EM PVC RIGIDO; DIAMETRO NOMI-
157. UN COFLEX 10 R$ 14,00 R$ 140,00
NAL DE 1.1/4”.
200054866 - QUADRO DE DISTRIBUICAO ELETRICA GERAL; DIMENSAO
162. 405X405X100MM; PARA 12 DISJUNTORES COM BARRAMENTO TRIFASICO; UN BRUM 5 R$ 70,00 R$ 350,00
CAPACIDADE PARA 100A; COM PROTECAO DE BARRAMENTO.
200025915 - QUADRO DE DISTRIBUICAO ELETRICA GERAL; DIMENSOES:
395MMX350MMX100MM; 16 DISJUNTORES; BARRAMENTO TRIPOLAR; CA-
163. UN BRUM 5 R$ 90,00 R$ 450,00
PACIDADE DO BARRAMENTO 100A COM PROTECAO DE BARRAMENTO;
DE ACORDO COM A NBR 5410.
200039531 - ALICATE UNIVERSAL; TIPO ELETRICISTA 6’’; ACO CROMO VA-
170. UN VONDER 5 R$ 50,00 R$ 250,00
NADIO; ACABABEMTO POLIDO; CABO ISOLADO 1000V.
200043850 - CHAVE PHILIPS; CRUZADA; FABRICADA EM ACO CROMO VA-
172. NADIO; PONTA COM TRATAMENTO ANTICORROSAO; CABO ERGONOMICO UN NOVE54 3 R$ 8,00 R$ 24,00
EM PVC; RESISTENTE A ALTOS NIVEIS DE TORQUE; MEDIDA: 1/4” X 1.1/2”.
200062440 - JOGO DE CHAVE; DE BOCA ESTRIA; EM ACO CROMO VANA-
176. JG ECCOFER 3 R$ 120,00 R$ 360,00
DIO; NIQUELADA; Nº 10, 12, 13, 14, 17, 19, 23, 24, 29, 32.
180. 200064059 - LIMA; DE ACO TEMPERADO; TRIANGULAR; TAMANHO 6’’. UN VONDER 5 R$ 8,90 R$ 44,50
200012525 - TRENA; FITA DE ACO TEMPERADO; FACE SIMPLES; COLO-
182. RIDA; GRADUADA MILIMETRO E POLEGADA; CORPO EM PLASTICO ABS; UN LUFKLIN 3 R$ 7,90 R$ 23,70
MEDINDO 3 M DE COMPRIMENTO.
183. 100016144 - MÁQUINA PARA CORTE DE PISO - CORTADOR DE PISO. UN IRWIN 1 R$ 179,00 R$ 179,00
185. 200000370 - TORNEIRA PARA FILTRO /BEBEDOURO, EM PLASTICO UN HERC 50 R$ 6,00 R$ 300,00
VALOR TOTAL R$ 116.939,20

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS


A despesa decorrente deste Termo de contrato correrá à conta dos Programas de Trabalho: 10.301.1118.31840000; 10.302.1118.41850000;
10.304.1118.41260000; 10.305.1118.21920000. Elementos de Despesa: 3.3.90.30.00 e 4.4.90.52.00; Fonte de Recurso: 100 e 400.
DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO:
A vigência do contrato será contada da data de sua assinatura e a execução a partir do recebimento da ordem de entrega, ambas com término em
31 de dezembro de 2018.
LOCAL E DATA: Rio Branco/AC, 10 de abril de 2018

ASSINAM: RUI EMANUEL RODRIGUES ARRUDA SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PELA CONTRATANTE, JOSÉ CARLOS LIMA BELEZA
REPRESENTANTE LEGAL PELA CONTRATADA.

CONTRATO Nº 395/2018
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 545/2017 - CPL 04
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0018782-8/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 089/2018
ADA Nº 19-17-0000322
CONTRATANTE: ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE.
CONTRATADA: LABNORTE CIRÚRGICA E DIAGNÓSTICA IMP. E EXP. LTDA
DO OBJETO:
Aquisição de Equipamentos, Ferramenta, Materiais Elétricos, Hidráulicos e Equipamentos de Proteção Individual - EPI, para atender as demandas
da Divisão de Serviços Gerais da Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE.
DO VALOR:
O valor total do presente contrato é de R$ 10.655,14 (dez mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e quatorze centavos), conforme tabelas abaixo:
LABNORTE CIRÚRGICA E DIAGNÓSTICA IMP. E EXP. LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 03.033.345/0001-30, esta-
belecida na Estrada do Aviário, nº 423, Bairro Aviário, CEP: 69.900-830 Rio Branco/AC, telefone: (68) 3224-4372, E-mail: labnorte.ac@labnorteac.
com, karlus.araujo@labnorteac.com
QUANT. A VALOR VALOR
ITEM DISCRIMINAÇÃO UN MARCA
CONTRAT. UNIT. TOTAL
200005005 - FILTRO PARA MASCARA DE PROTECAO RESPIRATORIA;
18. FILTRO DO TIPO QUIMICO, TIPO GMC; UTILIZADO PARA PROTCAO UN CARBOGRAFITE 25 R$ 14,34 R$ 358,50
RESPIRATORIA CONTRA GASES ACIDOS VAPORES ORGANICOS,
200011636 - FITA ADESIVA DUPLA FACE; MED. 19MMX20M; COMPOSI-
29. CAO LINEAR DE PROTECAO SILICONIZADO; SUPORTE DE POLIPRO- RL CARBOGRAFITE 50 R$ 74,14 R$ 3.707,00
PILENO E ADESIVO ACRILICO; A BASE DE AGUA.
200031683 - DISCO DE CORTE; EM VIDEA PARA CORTE DE MADEIRA;
48. SERRA CIRCULAR; COM 36 DENTES, DIAMETRO 350 MM; FURO DE 20 UN CARBOGRAFITE 25 R$ 137,30 R$ 3.432,50
MM; ESPESSURA 2,20MM.
200003274 - CINTURAO DE SEGURANCA; PARA ELETRICISTA COM
51. UN CARBOGRAFITE 5 R$ 178,30 R$ 891,50
TALABARTE
73. 100016502 - CONJUNTO DE SOLDA OXIGENIO E ACETILENO. . PPU UN CARBOGRAFITE 1 R$ 1.195,16 R$ 1.195,16
200027513 - JOGO DE CHAVE; TIPO TORX SCL43TX T09-T40; EM ACO
86. VANADIUM; FOSFATIZADA; ARMACAO EM POLIPROPILENO; COMPO- JG CARBOGRAFITE 3 R$ 22,48 R$ 67,44
SICAO: T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40; PESO: 155G
200018704 - LANTERNA; COM CORPO EM METAL; LAMPADA LED DE
87. 4W; PARA LONGA DISTANCIA; UTILIZA 3 PILHAS C; CORPO EMBOR- UN CARBOGRAFITE 3 R$ 211,26 R$ 633,78
RACHADO; MEDINDO 37X5X13CM.
32 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 32
DIÁRIO OFICIAL

200024512 - TRENA DE FIBRA DE VIDRO; LONGA; DE 10 METROS,


103. GRADUACAO MM, FITA DE 1/2 POL OU 13MM; ACONDICIONADA EM UN CARBOGRAFITE 5 R$ 15,50 R$ 77,50
EMBALAGEM PLASTICA
200005223 - PÁ EM FERRO, COM CABO EM MADEIRA, COM PONTA
138. UN CARBOGRAFITE 5 R$ 15,12 R$ 75,60
DE BICO
200064048 - CHAVE INGLESA; DE 06’’; ACO CROMO VANADIO; SUPER-
173. FICIAL; FOSFATIZADO COM CABECA LIXADA; ABERTURA TOTAL DE UN CARBOGRAFITE 3 R$ 23,16 R$ 69,48
18 MM.
200037864 - ESTILETE CABO EM POLIESTIRENO; SUPORTE E TRAVA
COM ROLDANA; FORMATO ANATOMICO; LAMINA DE ACO CARBONO,
174. UN CARBOGRAFITE 5 R$ 3,82 R$ 19,10
COM 18MM LARGURA; GUIA DE ACO INOX; MEDINDO APROXIMADA-
MENTE 150MM; COMPRIMENTO DO CORPO.
200064054 - JOGO DE CHAVE; ALLEN; HEXAGONAL; EM ACO CROMO
175. UN CARBOGRAFITE 3 R$ 20,26 R$ 60,78
VANADIO; JOGO MEDINDO 1/16’’; 5/64’’; 3/32’’; 3/16’’.
200056501 - JOGO DE CHAVE; DE PRECISAO RELOJOEIRO; COM 6
PECAS; CONTENDO FENDA 1,4MM 2,0 MM 2,4MM 3,0MM; PHILLIPS
177. JG CARBOGRAFITE 3 R$ 7,80 R$ 23,40
CABO ERGONOMICO; HASTE COM ACABAMENTO ANTI CORROSAO;
ESTOJO DESLIZAVEL DE PLASTICO RESISTENTE.
179. 200064058 - LIMA; DE ACO TEMPERADO; REDONDA; MEDINDO 6’’. UN CARBOGRAFITE 5 R$ 8,68 R$ 43,40
VALOR TOTAL R$ 10.655,14
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

A despesa decorrente deste Termo de contrato correrá à conta dos Programas de Trabalho: 10.301.1118.31840000; 10.302.1118.41850000;
10.304.1118.41260000; 10.305.1118.21920000. Elementos de Despesa: 3.3.90.30.00 e 4.4.90.52.00; Fonte de Recurso: 100 e 400.
DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO:
A vigência do contrato será contada da data de sua assinatura e a execução a partir do recebimento da ordem de entrega, ambas com término em
31 de dezembro de 2018.
LOCAL E DATA: Rio Branco/AC, 10 de abril de 2018
ASSINAM: RUI EMANUEL RODRIGUES ARRUDA SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PELA CONTRATANTE, KARLUS ARAÚJO DE
OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL PELA CONTRATADA.

CONTRATO Nº 399/2018
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 200/2017 - CPL 04
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0020117-2/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2018
ADA Nº 19-17-0056055
CONTRATANTE: ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE.
CONTRATADA: AGRO NORTE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
DO OBJETO:
Aquisição de veículos tipo van, caminhonete - utilitária e motocicleta, para atender as demandas das atividades e ações desempenhadas através
da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.
DO VALOR:
O valor total do presente contrato é de R$ 2.073.529,35 (dois milhões, setenta e três mil, quinhentos e vinte e nove reais e trinta e cinco centavos),
conforme tabelas abaixo:
AGRO NORTE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 04.582.979/0001-04, estabelecida
à Via Chico Mendes, nº 3840 - Areal, CEP 69902-260, Rio Branco/AC, telefone: (68) 3321-2585, e-mail: agro-norte.vendas@uol.com.br,
Q U A N T. VALOR VALOR
ITEM DISCRIMINAÇÃO UN MARCA
A CONT. UNIT. TOTAL
100015972 - VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMIONETA / PICK UP
VEÍCULO PICK-UP - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, COR
BRANCA, 0 (ZERO) KM, TRAÇÃO NAS QUATRO RODAS 4X4, CA-
PACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, MOTOR TURBO OU BI-
MITSUBISHI
-TURBO DIESEL 04 (QUATRO) CILINDROS COM POTÊNCIA MÍ-
M O D E L O
NIMA 140 CV, COM CÂMBIO AUTOMÁTICO, FREIOS ABS E COM
2. UND L200 TRITON 15 R$ 138.235,29 R$ 2.073.529,35
AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS E DIREÇÃO
GLS T/A COR
HIDRÁULICA. ACESSÓRIOS INCLUSOS: PROTETOR DE CAÇAM-
BRANCA
BA, CAPOTA MARÍTIMA E ESTRIBOS. TANQUE DE COMBUSTÍVEL
COM CAPACIDADE DE 70 LITROS OU SUPERIOR, DIMENSÕES MÍ-
NIMAS DA CARROCERIA DE 5000MM DE COMPRIMENTO; 3000MM
ENTRE-EIXOS; 1800MM DE LARGURA; E 1780MM DE ALTURA.
VALOR TOTAL R$ 2.073.529,35

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS


A despesa decorrente deste Termo de contrato correrá à conta dos Programas de Trabalho: 10.302.1118.21830000, 10.304.1118.42160000,
10.301.1118.31840000. Elemento de Despesa: 44.90.52.00.00 – Fonte de Recursos: 200, 400 (Transferências de Recursos do Sistema Único de
Saúde – SUS de origem da União).
DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO:
A vigência do contrato será contada da data de sua assinatura e a execução a partir do recebimento da ordem de entrega, ambas com término em
31 de dezembro de 2018.
LOCAL E DATA: Rio Branco/AC, 13 de abril de 2018
ASSINAM: RUI EMANUEL RODRIGUES ARRUDA SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PELA CONTRATANTE, PATRÍCIA FARHAT LUCENA
REPRESENTANTE LEGAL PELA CONTRATADA.

CONTRATO Nº 402/2018
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 575/2017 - CPL 04
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0024966-0/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 095/2018
ADA Nº 19-17-0072459
CONTRATANTE: ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE.
CONTRATADA: AUTO POSTO CAMILA LTDA
33 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 33
DIÁRIO OFICIAL

DO OBJETO:
Aquisição de gás liquefeito de petróleo e água mineral de 20 litros, para atender as necessidades do Hospital das Clínicas Raimundo Chaar em
Brasiléia, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.
DO VALOR:
O valor total do presente contrato é de R$ 42.384,60 (quarenta e dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos), conforme tabelas abaixo:
AUTO POSTO CAMILA LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 05.938.540/0001-34, estabelecida a Av. José Rui Lino, nº
500, Bairro: Raimundo Chaar, CEP: 69.932-000, no município de Brasiléia/AC, E-mail: apostocamila@brturbo.com.br, telefone: (68) 3546-3055
QUANT. A VALOR VALOR T
ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID MARCA
CONT. UNIT. OTAL
200042497 - CARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP; ACONDICIONA-
DO EM BOTIJA DE 13 KG; (GÁS DE COZINHA); COMERCIAL A GRANEL; COM-
01 CARGA FOGÁS 108 R$ 92,45 R$ 9.984,60
POSIÇÃO PROPANO E BUTANO, TÓXICO E INFLAMÁVEL; DE ACORDO COM
AS LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANP.
200012345 - AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFAO DE POLIPROPI-
02 CARGA FOGÁS 3.600 R$ 9,00 R$ 32.400,00
LENO, COM TAMPA E LACRE; CONTENDO 20 LITROS; SEM VASILHAME.
VALOR TOTAL R$ 42.384,60

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS


A despesa decorrente deste Termo de contrato correrá à conta do Programa de Trabalho: 10.302.1118.41850000; Elemento de Despesa:
3.3.90.30.00 e Fonte de Recurso: 100 e 400.
DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO:
A vigência do contrato será contada da data de sua assinatura e a execução a partir do recebimento da ordem de entrega, ambas com término em
31 de dezembro de 2018.
LOCAL E DATA: Rio Branco/AC, 16 de abril de 2018

ASSINAM: RUI EMANUEL RODRIGUES ARRUDA SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PELA CONTRATANTE, MARLEUDA CAVALCANTE
LOPES REPRESENTANTE LEGAL PELA CONTRATADA.

CPL

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE


SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
SECRETARIA ADJUNTA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 054/2018 - CPL 04 – SESACRE – SRP
Objeto: Aquisição de Equipamentos, Ferramenta, Materiais Elétricos, Hidráulicos e Informática, para atender as demandas da Divisão de Serviços
Gerais da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.
Fonte de Recursos: 100 (Recursos Próprios – Ordinários) e 400 (Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS de origem da União).
Retirada do Edital: 08/05/2018 à 17/05/2018
Através dos sites www.ac.gov.br, www.acrecompra.acre.gov.br ou www.licitacao.ac.gov.br ou excepcionalmente na Secretaria Adjunta de compras
e Licitações – Estrada do Aviário Nº 927, Bairro Aviário – CEP – 69.900-830 - Rio Branco-AC – Fone (68) 3215-4600.
Horário: 7h às 12h das 14h às 17h.
Data da Abertura: 18/05/2018 às 10h30min, conforme preâmbulo no Edital.
Rio Branco-AC, 07 de maio de 2018.

ASS Camila da Silva Melo


CAR Pregoeira
Consta no Processo a via original devidamente assinada

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE


SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
SECRETARIA ADJUNTA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 184/2018 - CPL 03 – PGE – SRP
Objeto: Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para prestação dos serviços de natureza continuada de manutenção preventiva e corretiva de ar condi-
cionado, instalação e desinstalação, incluindo o fornecimento de materiais e a utilização de equipamentos necessários à manutenção e adequados
à execução dos serviços nas dependências da Procuradoria-Geral do Estado do Acre – PGE/AC.
Fonte de Recursos: 100 e 700
Retirada do Edital: 08/05/2018 à 17/05/2018
Através do site www.ac.gov.br, www.acrecompra.acre.gov.br ou www.licitacao.ac.gov.br ou excepcionalmente na Secretaria Adjunta de Compras e
Licitações – Estrada do Aviário Nº 927, Bairro Aviário – CEP – 69.900-830 - Rio Branco-AC – Fone (68) 3215-4600.
Horário: 7h às 12h das 14h às 17h.
Data da Abertura: 18/05/2018 ás 09h00min, conforme preâmbulo no Edital.
Rio Branco-AC, 07 de maio de 2018.

ASS Adriano Santos da Silva


CAR Pregoeiro
Consta no Processo a via original devidamente assinada

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE


SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
SECRETARIA ADJUNTA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N 007/2018 - CPL 01 - SEOP
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ADMINISTRATIVO, no Município de Tarauacá – Acre.
Fonte de Recurso: 100 (RP), 200 (CV)
34 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 34
DIÁRIO OFICIAL

Retirada do Edital: 10/05/2018 à 24/05/2018 Art. 3º, incisos I, II, III, e parágrafo único, da Emenda Constitucional nº
Através do site www.ac.gov.br, www.acrecompra.acre.gov.br ou www. 47, de 5 de julho de 2005 e Art.95 da Lei Complementar Estadual n°154,
licitacao.ac.gov.br ou excepcionalmente na Secretaria Adjunta de Com- de 08 de dezembro de 2005.
pras e Licitações – Estrada do Aviário Nº 927, Bairro Aviário – CEP – Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
69.900-830 - Rio Branco-AC – Fone (68) 3215-4600
Horário: 7h às 12h e das 14h às 17h José de Anchieta Batista
Data da Abertura: 29/05/2018 às 14h30min, conforme preâmbulo no Edital. Diretor-Presidente
Rio Branco-AC, 07 de maio de 2018.
ESTADO DO ACRE
ASS Maria Dulcenir Linhares de Souza INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE
CAR Presidente da Comissão
Consta no Processo a via original devidamente assinada PORTARIA Nº 395 DE 07 DE MAIO DE 2018.
O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência do Estado do Acre -
ACREPREVIDÊNCIA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE 1.688, de 8 de dezembro de 2005, e tendo em vista que o Processo nº
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA 0006877-1/2018 encontra-se regularmente instruído,
SECRETARIA ADJUNTA DE COMPRAS E LICITAÇÕES RESOLVE:
Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária integral por tempo de contri-
AVISO DE RETIFICAÇÃO buição, à servidora OZEMIRA INAJÓZA DO NASCIMENTO, matrícula
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2018 - CEL 02 – ITERACRE 131008-1, CPF 183.141.042-72, no cargo de Apoio Administrativo Nível
A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO – CEL 02 retifica o Aviso I - 25 horas, Classe I - Referência 7, do Quadro de Pessoal do Estado
de Licitação do Pregão acima referido, publicado no Diário Oficial do da Secretaria de Educação e Esporte, nos termos do Art. 6º, incisos I,
Estado Nº 12.297 Pág. 50, no Diário Oficial da União Nº 86 Pág. 189 II, III, IV, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003,
ambos do dia 07/05/2018 e na Internet nos sites: www.ac.gov.br, www. combinado com Art. 2º, da Emenda Constitucional nº 47, de 05 de julho
acrecompra.acre.gov.br, www.licitacao.ac.gov.br www.comprasnet.gov. de 2005 e Art. 95, da Lei Complementar Estadual nº 154, de 08 de de-
br. Estrada do Aviário N.º 927, Bairro Aviário – CEP – 69.900-830 – Rio zembro de 2005.
Branco – AC – Fone (68) 3215-4600. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Onde se Lê: “Objeto: Aquisição de uniformes destinados aos alunos do
José de Anchieta Batista
Projeto de Ampliação do Bombeiro Mirim, oriundos do Termo de Acordo
Diretor-Presidente
Judicial realizado entre o MPT, TRT 14ª, Deracre e Estado do Acre.”.
Leia-se: “Objeto: Aquisição de Material Permanente (Equipamentos ae-
ronave - drone) e Material de Consumo (baterias adicionais) para aten- ESTADO DO ACRE
der as ações do Instituto de Terras do Acre - ITERACRE, no âmbito do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE
Programa de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Acre – PDSA
– FASE II (Contrato BID 2928/OC-BR)”. PORTARIA Nº 396 DE 07 DE MAIO DE 2018.
Rio Branco-AC, 07 de maio de 2018. O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência do Estado do Acre -
ACREPREVIDÊNCIA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº
1.688, de 8 de dezembro de 2005, e tendo em vista que o Processo nº
ASS Inaldo Vilela Dos Santos Junior
0001194-6/2018 encontra-se regularmente instruído,
CAR Pregoeiro
RESOLVE:
Consta no Processo a via original devidamente assinada Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária integral especial por tempo
de contribuição, à servidora IRIS DE FÁTIMA DA SILVA SOUZA, matrí-
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE cula 236209-1, CPF 433.970.932-87, no cargo de Professora de Nível
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA Superior - 30 horas, Classe I - Referência J, do Quadro de Pessoal do
SECRETARIA ADJUNTA DE COMPRAS E LICITAÇÕES Estado da Secretaria de Educação e Esporte, nos termos do Art. 6º,
incisos I, II, III, IV, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro
AVISO DE SUSPENSÃO de 2003, combinado com Art. 2º, da Emenda Constitucional nº 47, de 05
de julho de 2005 e Art. 95, da Lei Complementar Estadual n° 154, de 08
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2018 - CEL 01 – SEAPROF - SRP
de dezembro de 2005.
A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO - CEL 01 torna público que
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
fica suspenso o Pregão referido, marcado para o dia 09/05/2018 às
09h30min (Horário de Brasília), conforme o Aviso de Licitação, publi- José de Anchieta Batista
cado no Diário Oficial do Estado Nº 12.291 Pág. 53, Diário Oficial da Diretor-Presidente
União N° 80 e Pág. 175, e nos Jornal A Gazeta e Página 20 todos do
dia 26/04/2018 e na Internet nos sites www.ac.gov.br, www.acrecompra.
acre.gov.br , www.licitacao.ac.gov.br , www.comprasnet.gov.br. Estrada ESTADO DO ACRE
do Aviário Nº 927, Bairro Aviário – CEP – 69.900-830 - Rio Branco-AC – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE
Fone (68) 3215-4600. Por interesse administrativo.
PORTARIA Nº 397 DE 07 DE MAIO DE 2018.
Rio Branco-AC, 07 de maio de 2018.
O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência do Estado do Acre -
ACREPREVIDÊNCIA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº
ASS João Ricardo Oliveira da Costa 1.688, de 8 de dezembro de 2005, e tendo em vista que o Processo nº
CAR Pregoeiro 0003136-4/2018 encontra-se regularmente instruído,
Consta no Processo a via original devidamente assinada RESOLVE:
Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária integral por tempo de contri-
AUTARQUIAS buição, à servidora MARIA DE LOURDES PLUMA DE OLIVEIRA, matrí-
cula 224421-1, CPF 095.648.292-91, no cargo de Apoio Administrativo
ACREPREVIDÊNCIA Nível I - 25 horas, Classe II, Referência 8, do Quadro de Pessoal do
Estado da Secretaria de Educação e Esporte, nos termos do Art. 6º,
incisos I, II, III, IV, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro
ESTADO DO ACRE de 2003, combinado com Art. 2º, da Emenda Constitucional nº 47, de 05
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE de julho de 2005 e Art. 95, da Lei Complementar Estadual nº 154, de 08
de dezembro de 2005.
PORTARIA Nº 394 DE 07 DE MAIO DE 2018. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência do Estado do Acre -
ACREPREVIDÊNCIA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº José de Anchieta Batista
1.688, de 8 de dezembro de 2005, e tendo em vista que o Processo nº Diretor-Presidente
0002907-0/2018 encontra-se regularmente instruído,
RESOLVE: ESTADO DO ACRE
Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária integral por tempo de contri- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE
buição, à servidora MARIA MARGARIDA DE SOUZA FÉLIX, matrícula
242772-2, CPF 060.704.342-34, no cargo de Técnico Administrativo PORTARIA Nº 398 DE 07 DE MAIO DE 2018.
Educacional N-1 - 30 horas, Classe II - Referência J, do Quadro de O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência do Estado do Acre -
Pessoal do Estado da Secretaria de Educação e Esporte, nos termos do ACREPREVIDÊNCIA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº
35 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 35
DIÁRIO OFICIAL

1.688, de 8 de dezembro de 2005, e tendo em vista que o Processo nº ESTADO DO ACRE


0004483-1/2018 encontra-se regularmente instruído, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE
RESOLVE:
Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária integral por tempo de con- PORTARIA Nº 402 DE 07 DE MAIO DE 2018.
tribuição, à servidora CLEONICE PEREIRA LIMA, matrícula 88307-1, O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência do Estado do Acre -
CPF 079.390.862-00, no cargo de Auxiliar de Enfermagem, Grupo III, ACREPREVIDÊNCIA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº
Referência 8, do Quadro de Pessoal do Estado da Secretaria de Saúde, 1.688, de 8 de dezembro de 2005, e tendo em vista que o Processo nº
nos termos do Art. 3º, incisos I, II, III, e parágrafo único, da Emenda 0006675-6/2018 encontra-se regularmente instruído,
Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005 e Art. 97, da Lei Complemen- RESOLVE:
tar Estadual nº 154, de 08 de dezembro de 2005. Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária integral por tempo de con-
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. tribuição, ao servidor JOSÉ SOUSA DE OLIVEIRA, matrícula 62936-
1, CPF 037.659.202-82, no cargo de Agente de Mecanização e Apoio,
José de Anchieta Batista Grupo II, Referência 8, do Quadro de Pessoal do Estado do Departa-
Diretor-Presidente mento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeropor-
tuária do Acre, nos termos do Art. 3º, incisos I, II, III, e parágrafo único,
ESTADO DO ACRE da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005 e Art. 97, da Lei
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE complementar Estadual nº 154, de 08 de dezembro de 2005.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PORTARIA Nº 398 DE 07 DE MAIO DE 2018.
O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência do Estado do Acre - José de Anchieta Batista
ACREPREVIDÊNCIA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº Diretor-Presidente
1.688, de 8 de dezembro de 2005, e tendo em vista que o Processo nº
0004483-1/2018 encontra-se regularmente instruído, ESTADO DO ACRE
RESOLVE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE
Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária integral por tempo de con-
tribuição, à servidora CLEONICE PEREIRA LIMA, matrícula 88307-1,
PORTARIA Nº 403 DE 07 DE MAIO DE 2018.
CPF 079.390.862-00, no cargo de Auxiliar de Enfermagem, Grupo III,
O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência do Estado do Acre -
Referência 8, do Quadro de Pessoal do Estado da Secretaria de Saúde,
ACREPREVIDÊNCIA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº
nos termos do Art. 3º, incisos I, II, III, e parágrafo único, da Emenda
Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005 e Art. 97, da Lei Complemen- 1.688, de 8 de dezembro de 2005, e tendo em vista que o Processo nº
tar Estadual nº 154, de 08 de dezembro de 2005. 0026009-8/2017 encontra-se regularmente instruído,
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. RESOLVE:
Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária integral especial por tempo
José de Anchieta Batista de contribuição, à servidora MARIA MARINETE NOGUEIRA DE SOU-
Diretor-Presidente ZA, matrícula 289663-1, CPF 182.979.002-15, no cargo de Professora
de Nível Superior - 30 horas, Classe II - Referência J, do Quadro de
Pessoal do Estado da Secretaria de Educação e Esporte, nos termos
ESTADO DO ACRE do Art. 6º, incisos I, II, III, IV, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE dezembro de 2003, combinado com Art. 2º, da Emenda Constitucional
nº 47, de 05 de julho de 2005 e Art. 95, da Lei Complementar Estadual
PORTARIA Nº 400 DE 07 DE MAIO DE 2018.
n° 154, de 08 de dezembro de 2005.
O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência do Estado do Acre -
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ACREPREVIDÊNCIA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº
1.688, de 8 de dezembro de 2005, e tendo em vista que o Processo nº
José de Anchieta Batista
5903-8/2018 encontra-se regularmente instruído,
RESOLVE: Diretor-Presidente
Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária integral por tempo de con-
tribuição, à servidora FATIMA MOTTA DE FARIAS, matrícula 82210-2, ESTADO DO ACRE
CPF 128.947.292-00, no cargo de Professora de Nível Superior - 30 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE –
horas, Classe II - Referência I, do Quadro de Pessoal do Estado da ACREPREVIDÊNCIA
Secretaria de Educação e Esporte, nos termos do Art. 6º, incisos I, II,
III, IV, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003,
PORTARIA Nº 404 DE 07 DE MAIO DE 2018
combinado com Art. 2º, da Emenda Constitucional nº 47, de 05 de julho
O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência do Estado do Acre –
de 2005 e Art. 95, da Lei Complementar Estadual nº 154, de 08 de de-
zembro de 2005. ACREPREVIDÊNCIA, no uso das atribuições legais estabelecidas no
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. art. 15, XI, da Lei n°. 1.688, de 08 de dezembro de 2005, e que o proces-
so nº 0024253-7/2017, encontra-se regularmente instruído e,
José de Anchieta Batista CONSIDERANDO o Art. 37, do Ato das Disposições Constitucionais
Diretor-Presidente Transitórias – ADCT - da Constituição do Acre, que efetivou os servido-
res ingressados no serviço público até 31 de dezembro de 1994, tendo-
-lhes sido estendidos os mesmos efeitos da titulação de cargos efetivos,
ESTADO DO ACRE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE previstos no inciso II, do artigo 5º, da Lei Complementar nº 154, de 2005;
CONSIDERANDO o Parecer PGE⁄PP nº 52⁄2009, de 5 de agosto de 2009;
PORTARIA Nº 400 DE 07 DE MAIO DE 2018. CONSIDERANDO que tais servidores vêm contribuindo normalmente
O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência do Estado do Acre - para o Fundo de Previdência Social do Estado – FPS-, gerido pelo Acre-
ACREPREVIDÊNCIA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº previdência;
1.688, de 8 de dezembro de 2005, e tendo em vista que o Processo nº CONSIDERANDO o ofício PGE/GAB/ADJ/Nº 56-15-0008809 de 03
5903-8/2018 encontra-se regularmente instruído, de dezembro de 2015 e o ofício PGE/GAB/Nº 122/2016 (ADA 56-16-
RESOLVE: 00000101) de 24 de maio de 2016;
Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária integral por tempo de con- CONSIDERANDO por fim, ser o Acreprevidência a instituição respon-
tribuição, à servidora FATIMA MOTTA DE FARIAS, matrícula 82210-2, sável pela concessão dos benefícios previdenciários aos servidores
CPF 128.947.292-00, no cargo de Professora de Nível Superior - 30 efetivos do RPPS, (art. 1º, II, da Lei 1.688, de 8 de dezembro de 2005);
horas, Classe II - Referência I, do Quadro de Pessoal do Estado da
RESOLVE:
Secretaria de Educação e Esporte, nos termos do Art. 6º, incisos I, II,
Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária integral por tempo de con-
III, IV, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003,
combinado com Art. 2º, da Emenda Constitucional nº 47, de 05 de julho tribuição, à servidora WANDERNILZA BITTAR FERREIRA, matrícula
de 2005 e Art. 95, da Lei Complementar Estadual nº 154, de 08 de de- 20311-1, CPF 137.911.922-72, no cargo de Tecnólogo, Referência 5 do
zembro de 2005. Quadro de Pessoal do Estado do Departamento de Estradas de Roda-
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. gem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre, com fundamen-
to no Art. 3º, incisos I, II, III, e parágrafo único, da Emenda Constitucio-
José de Anchieta Batista nal nº 47, de 05 de julho de 2005, Art. 97, da Lei Complementar Estadual
Diretor-Presidente nº 154, de 8 de dezembro de 2005 e Art. 37, do ADCT da Constituição
36 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 36
DIÁRIO OFICIAL

do Estado do Acre, com redação dada pela Emenda Constitucional Es- R E S O L V E:


tadual nº 38, de 2005. Art. 1º - Nomear os servidores desta Agência Reguladora dos Serviços
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Públicos do Estado do Acre, Francisco Calixto da Rocha Chefe do De-
partamento Executivo de Administração, matricula nº: 9389369-2 e Jô-
José de Anchieta Batista natas da Silva Gonçalves, matricula nº: 9398619-2 como Gestor Titular
Diretor-Presidente e Gestor Substituto, bem como, Almir Neves de Morais, Chefe do Setor
de Patrimônio matricula: 9081216-10 e Carlos Henrique Almendanha,
AGEAC matricula: 9398600-2 como Fiscal Titular e Fiscal Substituto, respecti-
vamente para acompanharem a execução do CONTRATO Nº 04/2018/
Portaria Nº 12/2018/DG/AGEAC DEAF/AGEAC – ZANATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO –
Rio Branco/AC, 04 de Maio de 2018 LTDA CNPJ Nº 03.007.932/0001-54, determinando o que for necessário
O Diretor Geral da Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Esta- à regularização das falhas ou defeitos observados.
do do Acre – AGEAC, no uso de suas atribuições; Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, revogadas às
Considerando o disposto no Art. 12 da Lei Complementar nº 278 de 14 disposições em contrário.
de Janeiro de 2014, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Considerando termos do Art. 67 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e
Considerando a capacitação feita pela Controladoria Geral do Estado Vanderlei Freitas Valente
Diretora Geral
do Acre em 16 de Julho de 2014, orientando quanto a necessidade de
indicação formal de Gestores Titulares e Substitutos e Fiscais Titulares
e Substitutos de Contratos Administrativos. Portaria Nº 15/2018/DG/AGEAC
R E S O L V E: Rio Branco/AC, 04 de Maio de 2018
Art. 1º - Nomear os servidores desta Agência Reguladora dos Servi- O Diretor Geral da Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Esta-
ços Públicos do Estado do Acre, Francisco Calixto da Rocha Chefe do do do Acre – AGEAC, no uso de suas atribuições;
Departamento Executivo de Administração e Finanças – DEAF, matri- Considerando o disposto no Art. 12 da Lei Complementar nº 278 de 14
cula nº: 9389369-2 e Almir Neves de Morais, Chefe do Setor de Patri- de Janeiro de 2014,
mônio matricula: 9081216-10 como Gestor Titular e Gestor Substituto, Considerando termos do Art. 67 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e
bem como, Carlos Henrique Almendanha, matricula: 9398600-2 como Considerando a capacitação feita pela Controladoria Geral do Estado
e Jônatas da Silva Gonçalves, matricula nº: 9398619-2 Fiscal Titular do Acre em 16 de Julho de 2014, orientando quanto a necessidade de
e Fiscal Substituto, respectivamente para acompanharem a execução indicação formal de Gestores Titulares e Substitutos e Fiscais Titulares
do CONTRATO Nº 06/2018/DEAF/AGEAC – FARHAT & FARHAT LTDA e Substitutos de Contratos Administrativos.
CNPJ Nº 06.057.934/0001-46, determinando o que for necessário à re- R E S O L V E:
gularização das falhas ou defeitos observados. Art. 1º - Nomear os servidores desta Agência Reguladora dos Serviços
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. Públicos do Estado do Acre, Francisco Calixto da Rocha Chefe do De-
partamento Executivo de Administração, matricula nº: 9389369-2 e Jô-
Vanderlei Freitas Valente natas da Silva Gonçalves, matricula nº: 9398619-2 como Gestor Titular
Diretora Geral e Gestor Substituto, bem como, Almir Neves de Morais, Chefe do Setor
de Patrimônio matricula: 9081216-10 e Carlos Henrique Almendanha,
matricula: 9398600-2 como Fiscal Titular e Fiscal Substituto, respecti-
Portaria Nº 13/2018/DG/AGEAC vamente para acompanharem a execução do CONTRATO Nº 05/2018/
Rio Branco/AC, 04 de Maio de 2018 DEAF/AGEAC – SERMATEC – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ
O Diretor Geral da Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Esta- Nº 04.439.665/0001-57, determinando o que for necessário à regulari-
do do Acre – AGEAC, no uso de suas atribuições; zação das falhas ou defeitos observados.
Considerando o disposto no Art. 12 da Lei Complementar nº 278 de 14 Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, revogadas às
de Janeiro de 2014, disposições em contrário.
Considerando termos do Art. 67 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Considerando a capacitação feita pela Controladoria Geral do Estado
do Acre em 16 de Julho de 2014, orientando quanto a necessidade de Vanderlei Freitas Valente
indicação formal de Gestores Titulares e Substitutos e Fiscais Titulares Diretora Geral
e Substitutos de Contratos Administrativos.
R E S O L V E:
EXTRATO DO CONTRATO Nº 03/2018/DEAF/AGEAC
Art. 1º - Nomear os servidores desta Agência Reguladora dos Serviços
Partes: Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre /
Públicos do Estado do Acre, Francisco Calixto da Rocha Chefe do De-
AGEAC – CONTRATANTE, e a Empresa Nascimento e Nunes Repre-
partamento Executivo de Administração, matricula nº: 9389369-2 e Jô-
sentação e Comércio – LTDA;
natas da Silva Gonçalves, matricula nº: 9398619-2 como Gestor Titular
Do Objeto: Constituiu objeto deste contrato a prestação dos serviços lava-
e Gestor Substituto, bem como, Almir Neves de Morais, Chefe do Setor
gem de veículos, conserto de pneus, bem como rodízio (cambagem) e ma-
de Patrimônio matricula: 9081216-10 e Carlos Henrique Almendanha, nutenção diversas conforme especificado no Anexo I do presente contrato.
matricula: 9398600-2 como Fiscal Titular e Fiscal Substituto, respecti- Do Valor e Condições de Pagamento: O valor do presente contrato é
vamente para acompanharem a execução do CONTRATO Nº 03/2018/ de R$ 15.992,00 (Quinze mil novecentos e noventa e dois reais), estão
DEAF/AGEAC – NASCIMENTO & NUNES REPRESENTAÇÃO CO- incluídos todos os insumos e os tributos, inclusive contribuições fiscais
MERCIAIS – LTDA, CNPJ Nº 08.903.456/0001-73, determinando o que e parafiscais, previdenciários e encargos trabalhistas.
for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados. Do Prazo de Vigência do Contrato: O presente contrato terá a vigência
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, revogadas às a partir da data da assinatura do presente contrato até o dia 31/12/2018.
disposições em contrário. Dos Recursos Orçamentários: A despesa decorrente deste contrato
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. ocorrerá à conta dos programas de trabalho:
Programa: Transporte Rodoviário, Fluvial e Aéreo – 26782111430810000;
Vanderlei Freitas Valente Natureza da Despesa: 33.90.39.00.00;
Diretora Geral Fonte de Recursos: 700;
Do Foro: O foro do presente contrato será o da Comarca de Rio Branco,
Portaria Nº 14/2018/DG/AGEAC Capital do Estado do Acre, excluída qualquer outro.
Rio Branco/AC, 04 de Maio de 2018 Rio Branco / AC, 09 de Abril de 2018.
O Diretor Geral da Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Esta-
do do Acre – AGEAC, no uso de suas atribuições; Assinam: Sr. Vanderlei Freitas Valente, Diretor Geral da AGEAC
Considerando o disposto no Art. 12 da Lei Complementar nº 278 de 14 – CONTRATANTE e Sr. Ronaldo Nunes de Lima pela Empresa
de Janeiro de 2014, Nascimento e Nunes Representação e Comércio – LTDA.
Considerando termos do Art. 67 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e
Considerando a capacitação feita pela Controladoria Geral do Estado TERMO DE ADESÃO N° 03/2018/DEAF/AGEAC
do Acre em 16 de Julho de 2014, orientando quanto a necessidade de ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2017, DO PRE-
indicação formal de Gestores Titulares e Substitutos e Fiscais Titulares GÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2017.
e Substitutos de Contratos Administrativos. PARTES: Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre
37 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 37
DIÁRIO OFICIAL

e a Empresa FARHAT & FARHAT LTDA as necessárias correções, com as informações que motivaram sua re-
OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a aquisição de combustí- jeição, reiniciando o prazo.
veis: 6.000 (seis mil) litros de Gasolina Comum, 4.000 (quatro mil) litros Da Dotação Orçamentária: A despesa decorrente deste contrato ocorre-
de Óleo Diesel Comum e 7.000 (Sete mil) litros de Óleo Diesel S 10 atra- rá à conta dos programas de trabalho:
vés da ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2017, DO Programa: Transporte Rodoviário, Fluvial e Aéreo – 26782111430810000;
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2017. Natureza da Despesa: 33.90.39.00.00;
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas desta aquisição serão por Fonte de Recursos: 700;
conta do Programa de Trabalho a seguir: Do Foro: O foro do presente contrato será o da Comarca de Rio Branco,
PROGRAMAS DE TRABALHO: Capital do Estado do Acre, excluída qualquer outro.
Fortalecimento da Capacidade Institucional da AGEAC para Gestão em Da Vigência: O presente contrato terá vigência a partir de sua assinatu-
Regulação, Controle e Fiscalização – 04130111440920000; ra, até 31 de Dezembro de 2018.
Transporte Rodoviário, Fluvial e Aéreo – 26782111430810000. Rio Branco / AC, 01 de Abril de 2018.
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30.00.00.
FONTE DE RECURSO: Assinam: Sr. Vanderlei Freitas Valente, Diretor Geral da AGEAC
Recursos Próprios – 100; – CONTRATANTE e Sr. Leonir Adilar Kretshmer pela SERMATEC
Recursos Próprios Indiretas – 700. COMERCIO E SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO – LTDA.
DA PUBLICAÇÃO: O extrato do presente termo de adesão será publica-
do no Diário Oficial do Estado do Acre, conforme o disposto no art. 61,
parágrafo único, da Lei nº 8.666/93. EXTRATO DO CONTRATO Nº 06/2018/DEAF/AGEAC
DO FORO: Fica eleito o foro da cidade de Rio Branco para solucionar Partes: Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre /
eventuais litígios decorrentes deste CONTRATO, afastado qualquer ou- AGEAC – CONTRATANTE, e a Farhat & Farhat LTDA;
tro, por privilegiado que seja. Do Objeto: Contratação de pessoa jurídica para aquisição de derivados
DATA DA ASSINATURA: 18 de Abril de 2018. de petróleo (combustíveis: gasolina comum óleo diesel comum e óleo
diesel S10), visando atender as necessidades desta Agência Regula-
ASSINAM: O Senhor Vanderlei Freitas Valente Diretor Geral da AGEAC dora dos Serviços Públicos do Estado do Acre – AGEAC, na sua sede
e O Senhora Sandra Maria Pinheiro da Silva Representante da Empresa administrativa no município de Rio Branco/AC.
FARHAT & FARHAT LTDA Do Prazo para Fornecimento: A partir da assinatura deste contrato, a
CONTRATADA deverá realizar a prestação dos serviços mediante so-
EXTRATO DO CONTRATO Nº 04/2018/DEAF/AGEAC licitação da Chefia Executiva de Administração e Finanças da AGEAC,
Partes: Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre / visando garantir o perfeito funcionamento das atividades funcionais.
AGEAC – CONTRATANTE, e a Empresa ZANATUR AGÊNCIA DE VIA- Do Valor e Condições de Pagamento: O valor estimado do presente
GENS E TURISMO - LTDA; contrato para o fornecimento de combustíveis será, de R$ 72.959,00
Do Objeto: Constitui objeto do presente contrato, a contratação de (Setenta e dois mil novecentos e cinquenta e nove reais), conforme o
empresa para prestação de serviços de agenciamento de passagens quantitativo e percentual de descontos informados na planilha abaixo. O
aéreas e intermunicipal e interestaduais, com agendamento, reserva, percentual de desconto será aplicado sobre o Preço Médio Mensal ao
remarcação e incluído taxa administrativa de serviços. Consumidor Município de Rio Branco/AC, para o período de consumo,
Dos Preços: O valor global estimado do presente Contrato é de R$ divulgados no site da ANP.
16.000,00 (Dezesseis mil reais). Dos Recursos Orçamentários: A despesa decorrente deste contrato cor-
Da Forma de Pagamento: O pagamento será mensal, na medida do rerá à conta dos programas de trabalhos:
uso, efetuado até o 5º (quinto) dia do mês subsequente, mediante apre- Programa: Transporte Rodoviário, Fluvial e Aéreo – 26782111430810000;
sentação de fatura acompanhada das respectivas requisições descrimi- e Saneamento Básico - 17512111430780000;
nando os serviços. O pagamento ocorrerá através de empenho e apre-
Natureza da Despesa: 33.90.30.00.00
sentação de Nota Fiscal, devidamente atestada pelo servidor designado
Fonte de Recurso: 700 (RPI); e
como fiscal do Contrato, juntamente com as certidões que comprovem a
Programa: Fortalecimento da Capacidade Institucional da AGEAC para
regularidade fiscal da empresa.
Da Dotação Orçamentária: A despesa decorrente deste contrato ocorre- Gestão em Regulação, Controle e Fiscalização - 04130111440920000;
rá à conta dos programas de trabalho: Natureza da Despesa: 33.90.30.00.00
Programa: Transporte Rodoviário, Fluvial e Aéreo – 26782111430810000; Fonte de Recurso: 100 (RP).
Natureza da Despesa: 33.90.33.00.00; Vigência do Contrato: O presente contrato terá vigência a partir da data
Fonte de Recursos: 700; da sua assinatura de 20 de Abril de 2018 a 31 de Dezembro de 2018.
Do Foro: O foro do presente contrato será o da Comarca de Rio Branco, Rio Branco / AC, 20 de Abril de 2018.
Capital do Estado do Acre, excluída qualquer outro.
Da Vigência: O prazo de vigência deste Contrato é de 09 de Abril de Assinam: Sr. Vanderlei Freitas Valente, Diretor Geral da AGEAC – CON-
2018 à 31 de Dezembro de 2018. TRATANTE e Sra. SANDRA MARIA PINHEIRO DA SILVA Representan-
Rio Branco / AC, 09 de Abril de 2018. te da Empresa Farhat & Farhat LTDA.

Assinam: Sr. Vanderlei Freitas Valente, Diretor Geral da AGEAC – DEPASA


CONTRATANTE e Sra. Sônia Maria Zanata pela Zanatur Agência de
Viagens e Turismo – LTDA.
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 05/2018/DEAF/AGEAC GOVERNO DO ESTADO DO ACRE


Partes: Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO-
/ AGEAC – CONTRATANTE, e a Empresa SERMATEC COMERCIO E -DEPASA
SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO – LTDA;
Do Objeto: Constitui objeto do presente instrumento a contratação de EXTRATO DO QUARTO TERMO DE ADITAMENTO
serviços de locação de 05 (Cinco) impressoras multifuncionais a laser, CONTRATO Nº 044/2014
sendo 04(quatro) com tinta preta e 01 (uma) com tinta colorida, incluídas PARTES: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SA-
a manutenção e recargas ou substituição de suprimentos necessários a
NEAMENTO - DEPASA E A CONSTRUTORA COLORADO.
não interrupção dos serviços.
DO OBJETO: O presente Termo de Aditamento tem por objeto, conforme
Do Valor: O valor global do contrato é de R$ 13.221,00, (Treze mil du-
justificativa técnica, parte integrante deste Termo, a seguinte disposição:
zentos e vinte e um reais), O pagamento será efetuado de forma parce-
a) Acréscimo no montante de R$ 2.814.585,35 (dois milhões oitocentos
lada, divida em 09 (nove) parcelas mensais no valor de R$ 1.469,00 (Mil
quatrocentos e sessenta e nove reais) cada, até o 10º (décimo) dia útil e quatorze mil quinhentos e oitenta e cinco reais e trinta e cinco cen-
do mês subsequente à prestação dos serviços, estão incluídos todos os tavos), correspondente ao percentual de 13,36% (treze vírgula trinta e
tributos, inclusive contribuições fiscais e para fiscais, previdenciárias e seis por cento) ao valor do inicial do Contrato;
encargos trabalhistas, necessários à execução deste CONTRATO. b) Supressão no montante de R$ 1.291.185,92 (um milhão duzentos
Da Forma de Pagamento: A nota Fiscal/Fatura deverá ser apresenta- e noventa e um mil e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos),
da com 05 (cinco) dias úteis de antecedência para os procedimentos correspondente ao percentual de 6,13% (seis vírgula treze por cento) do
administrativos necessários à efetivação do pagamento. Não sendo valor inicial do Contrato.
aprovada pela CONTRATANTE, será devolvida à CONTRATADA para DA FUNDAMENTAÇÃO: Este Termo de Aditamento tem fundamento no
38 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 38
DIÁRIO OFICIAL

Item 12 – Variações e Ajustes – das CGC (CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO) do Contrato nº 044/2014, parte integrante deste Termo.
ASSINATURA: 11.07.2016.

REPRESENTANTES: Edvaldo Soares de Magalhães, pelo CONTRATANTE e Orleilson Gonçalves Cameli, pela CONTRATADA.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE


DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO-DEPASA

EXTRATO DO QUINTO TERMO DE ADITAMENTO


CONTRATO Nº 044/2014
PARTES: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA E A CONSTRUTORA COLORADO.
DO OBJETO: O presente termo de aditamento tem por objeto o reajuste contratual, de acordo com o INCC (Índice Nacional de Custo da Constru-
ção), corresponde ao valor de R$ 2.194.155,51 (dois milhões vírgula cento e noventa e quatro mil vírgula cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta
e um centavos), conforme justificativa técnica, parte integrante deste Termo.
DA FUNDAMENTAÇÃO: Este Termo de Aditamento tem fundamento na cláusula 13.11 das Condições Particulares do Contrato para Grandes Obras
(CPC), do Contrato nº 044/2014, parte integrante deste Termo.
ASSINATURA: 29.08.2016.

REPRESENTANTES: Edvaldo Soares de Magalhães, pelo CONTRATANTE e Orleilson Gonçalves Cameli, pela CONTRATADA.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE


DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO-DEPASA

EXTRATO DO SEXTO TERMO DE ADITAMENTO


CONTRATO Nº 044/2014
PARTES: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA E A CONSTRUTORA COLORADO.
DO OBJETO: O presente Termo de Aditamento tem por objeto, conforme justificativa técnica, parte integrante deste Termo, a seguinte disposição:
a) Acréscimo no montante de R$ 4.235.552,19 (quatro milhões duzentos e trinta e cinco mil quinhentos e cinquenta e dois reais e dezenove centa-
vos), correspondente ao percentual de 20,10% (vinte vírgula dez por cento) ao valor do inicial do Contrato;
b) Supressão no montante de R$ 652.847,73 (seiscentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e três centavos),
correspondente ao percentual de 3,10% (três vírgula dez por cento) do valor inicial do Contrato.
DA FUNDAMENTAÇÃO: Este Termo de Aditamento tem fundamento no Item 12 – Variações e Ajustes – das CGC (CONDIÇÕES GERAIS DO
CONTRATO) do Contrato nº 044/2014, parte integrante deste Termo.
ASSINATURA: 11.04.2017.

REPRESENTANTES: Edvaldo Soares de Magalhães, pelo CONTRATANTE e Orleilson Gonçalves Cameli, pela CONTRATADA.

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE


DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO-DEPASA

E R RATA
Após efetuada análise no 4º Termo de Aditamento ao contrato 044/2014 da CONSTRUTORA COLORADO, verificou-se que o mesmo está grafado
equivocadamente por erro de digitação.
Assim, onde LÊ-SE: TERCEIRO, LEIA-SE: QUARTO.
Rio Branco/AC, 04 de maio de 2018.

Moisés Diniz Lima


Diretor Presidente

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE


DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO-DEPASA

E R RATA
Após efetuada análise no 5º Termo de Aditamento ao contrato 044/2014 da CONSTRUTORA COLORADO, verificou-se que o mesmo está grafado
equivocadamente por erro de digitação.
Assim, onde LÊ-SE: QUARTO, LEIA-SE: QUINTO.
Rio Branco/AC, 04 de maio de 2018.
Moisés Diniz Lima
Diretor Presidente

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE


DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO-DEPASA

E R RATA
Após efetuada análise no 6º Termo de Aditamento ao contrato 044/2014 da CONSTRUTORA COLORADO, verificou-se que o mesmo está grafado
equivocadamente por erro de digitação.
Assim, onde LÊ-SE: QUINTO, LEIA-SE: SEXTO.
Rio Branco/AC, 04 de maio de 2018.

Moisés Diniz Lima


Diretor Presidente

DETRAN

PORTARIA Nº. 417/2017 - Corregedoria


O Diretor Geral em exercício do Departamento Estadual de Trânsito do Acre - DETRAN/ACRE, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo
art. 22, da Lei nº. 9.503, de 23 de dezembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro.
CONSIDERANDO o que consta nos autos dos processos que tramitaram junto à Gerência de Corregedoria, nos quais foram respeitados os princí-
39 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 39
DIÁRIO OFICIAL

pios da ampla defesa e contraditório, conforme preconizado no art. 5°, incisos LIV e LV, da Constituição Federal;;
CONSIDERANDO a comprovada materialidade das infrações que prevêem a penalidade de suspensão do direito de dirigir;
RESOLVE:
Art. 1º SUSPENDER o direito de dirigir dos condutores relacionados no Anexo I, da presente Portaria;
Art. 2° Os condutores, elencados no Anexo I, deverão apresentar os respectivos documentos de habilitação à Divisão de Corregedoria do DETRAN/
AC, quando então se dará início ao cumprimento da referida penalidade, ficando os infratores impedidos de dirigirem veículos automotores em
todo território nacional e, desde já, advertidos de que a violação acarreta a cassação de habilitação, nos termos do artigo 263, inciso I, do mesmo
diploma legal.
Art. 3º Transcorrido o período de suspensão e comprovada a freqüência a curso de reciclagem, os condutores poderão requerer a devolução de suas
habilitações, a teor do artigo 261, § 2º do Código de Trânsito Brasileiro.
Art. 4º Esta Portaria tem efeito imediato.
Registra-se;
Publique-se;
Cumpra-se.
Rio Branco/AC, 11 de dezembro de 2017.

Fabio Eduardo Ferreira


DIRETOR GERAL em exercÍcio DO DETRAN
PORTARIA Nº 1.519 DE 08/12/2017
DOE Nº 12.196

ANEXO I
PORTARIA Nº. 417/2017 – CORREGEDORIA
DADOS DA INFRAÇÃO PERÍODO DE SUS-
Proc. n° NOME
Auto Data Placa Artigo PENSÃO (MESES)
937/16 ADALBERTO SOUZA DA SILVA A000394228 29/12/2011 MZU4402 ART. 244, II DO CTB 01
4200/16 ADRIELLE KAROLINE MARINHO A000361089 09/08/2012 MZT4302 ART. 165 DO CTB 12
2425/16 ALUILDO CONCEICAO DE SOUZA A000443655 14/07/2012 NAA3369 ART. 165 DO CTB 12
1888/16 ANDERSON NERIS A000436985 18/08/2012 OHT9000 ART. 165 DO CTB 12
2717/16 ANTONIO EVALDO DE JESUS A000414276 11/03/2012 NAC9562 ART. 165 DO CTB 12
2846/16 ARNILDO FELIX DE SOUZA A000407584 13/03/2012 MZS2178 ART. 244, II DO CTB 01
1138/15 BENEDITA CUNHA DO NASCIMENTO A000343622 06/06/2011 MZT1772 ART. 170 DO CTB 01
1978/16 CARLOS JESIEL OLIVEIRA DE SOUZA A000414789 11/08/2012 NAC2182 ART. 165 DO CTB 12
4225/16 ELIANA CELLE DA ROCHA MOREIRA A000439251 29/06/2012 NAB1540 ART. 165 DO CTB 12
1804/16 ELIAS ANTUNES AGUIAR A000437335 30/07/2012 NAA4801 ART. 175 DO CTB 01
3765/16 EMERSON PEDRO IBANEZ DE ARAUJO A000420715 11/05/2012 NAC1970 ART. 165 DO CTB 12
1688/16 ERALDI VAZ DE AGUIAR A000396372 06/01/2012 MZY9114 ART. 244, II DO CTB 01
1287/16 ERLISON MENDONCA DE ALMEIDA A000352982 04/01/2012 MZO9660 ART. 244, II DO CTB 01
943/16 FRANCISCO DE ANDRADE ALVES A000394231 31/12/2011 MZY3746 ART. 244, II DO CTB 01
1934/16 FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE DOS SANTOS A000436383 09/08/2012 NAF3059 ART. 165 DO CTB 12
1533/16 ITALO ALVES DA SILVA FARAH A000397533 15/01/2012 NAD5258 ART. 244, I DO CTB 01
1702/16 JASON LUIZ ARAUJO DE SOUZA A000399343 08/01/2012 MZV5843 ART. 244, II DO CTB 01
001/15 JOAO BATISTA DE SOUZA A000527174 01/02/2015 NAF9399 ART. 165 DO CTB 12
2925/16 JOSE FERNANDO OLIVEIRA DE PAULA A000412118 17/03/2012 NAD9649 ART. 165 DO CTB 12
2318/16 JOSE REINALDO GOMES JACOME A000434968 01/07/2012 NAF0167 ART. 165 DO CTB 12
2747/16 JULIO VASQUEZ TORRES NETO A000403366 11/02/2012 NAE4509 ART. 165 DO CTB 12
1796/16 MARCELO JOSE SILVEIRA LIMA A000443256 02/08/2012 MZZ7066 ART. 165 DO CTB 12
947/15 MARCIO ANDRE FONTINELES DA CUNHA A000327610 06/04/2011 NAE6858 ART. 244, V DO CTB 01
1815/16 MARIA ALBETISA MOREIRA FELIX A000422928 04/08/2012 MZS2449 ART. 175 DO CTB 01
3042/16 MARIA DO LIVRAMENTO CORREA SAMPAIO A000373065 30/01/2012 MZW4606 ART. 175 DO CTB 01
2624/16 OSCAR FRANK ALVES DA SILVA A000439510 08/07/2012 MZW3124 ART. 165 DO CTB 12
2088/16 OSMAR SOUZA DE OLIVEIRA A000436119 28/06/2012 MZR3819 ART. 165 DO CTB 12
2840/16 REINALDO FERREIRA DA SILVA A000414108 25/03/2012 NDD8520 ART. 165 DO CTB 12
3371/16 RITA REJANNE CARVALHO SANTOS A000418493 12/04/2012 MZT1932 ART. 165 DO CTB 12
2342/16 SERGIO ANTONIO CRUZ MORAES A000439703 08/07/2012 MZT3516 ART. 165 DO CTB 12
4086/16 SIOMARY CINTIA DOS SANTOS BENEVIDES A000412623 13/04/2012 NAD3140 ART. 165 DO CTB 12
1362/16 VALDIR ALMEIDA DA SILVA A000407451 25/02/2012 MZR1815 ART. 244, II DO CTB 01
4219/16 WANDERLUCIA DE MESQUITA GUILHERMINO A000412523 08/04/2012 MZZ3375 ART. 165 DO CTB 12

Fabio Eduardo Ferreira


DIRETOR GERAL em exercÍcio DO DETRAN
PORTARIA Nº 1.519 DE 08/12/2017
DOE Nº 12.196

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N.º 018/2018 - Departamento Estadual de Trânsito - AC. O Diretor
Geral do DETRAN-ACRE, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e demais
regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, especialmente a Resolução 619/2016, após esgotadas as tentativas de entrega
via remessa postal, tendo em vista que os autos de infração foram considerados regulares e consistentes, tendo sido cumprido o estabelecido nos
artigos 281 e 282 do CTB, NOTIFICA DA AUTUAÇÃO os proprietários ou infratores dos veículos abaixo relacionados, podendo ser interposta a
DEFESA DA AUTUAÇÃO no prazo de até 15 dias contados da data de publicação deste Edital.
NÚMERO DE ORDEM PLACA NÚMERO DO AUTO DATA DE COMETIMENTO INFRAÇÃO (CÓDIGO - DESDOBRAMENTO)
1 AYW0681 SE00024708 27/02/2018 7366 - 2
2 BAG2037 SE00026698 04/03/2018 5452 - 1
3 BBW1704 SE00026615 02/03/2018 5452 - 1
4 BKK3668 SE00026651 28/02/2018 5185 - 1
5 CZZ6192 SE00021682 01/03/2018 5622 - 2
6 DGM0452 A000809725 14/02/2018 5010 - 0
7 DGM0452 A000809726 14/02/2018 5061 - 0
8 DZK9250 A000830882 21/02/2018 5010 - 0
9 DZK9250 A000830883 21/02/2018 5118 - 0
10 DZS8887 SE00027905 05/03/2018 5720 - 0
40 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 40
DIÁRIO OFICIAL

11 EBV0310 SE00027836 06/03/2018 6726 - 1


12 EJK8713 SE00025805 26/02/2018 6599 - 2
13 FJB4180 SE00026385 03/03/2018 7366 - 2
14 FKI7416 SE00027017 28/02/2018 6050 - 1
15 GUA6652 SE00027788 06/03/2018 5045 - 0
16 GUA6652 SE00027790 06/03/2018 5096 - 0
17 HDD6388 SE00026721 03/03/2018 7234 - 0
18 HKF1615 SE00027832 06/03/2018 6726 - 1
19 HKF1615 SE00027833 06/03/2018 6769 - 0
20 HOO6583 A000830956 16/02/2018 5746 - 3
21 HTQ5490 A000767512 17/02/2018 5479 - 0
22 HXK4619 SE00026741 04/03/2018 5010 - 0
23 HXK4619 SE00026818 04/03/2018 5118 - 0
24 IKN3895 SE00026230 02/03/2018 6599 - 2
25 JIK6226 SE00027895 05/03/2018 5720 - 0
26 JWR1684 A000800346 19/02/2018 6602 - 0
27 JWX7823 A000755437 10/02/2018 5010 - 0
28 JWX7823 A000755438 10/02/2018 5061 - 0
29 JWX7823 A000755439 10/02/2018 6599 - 2
30 JWX7823 A000755440 10/02/2018 6580 - 0
31 JWY4865 SE00027853 06/03/2018 5037 - 1
32 JWY4865 SE00027982 06/03/2018 5134 - 1
33 JWY4865 SE00027985 06/03/2018 6637 - 2
34 JWY4865 SE00027987 06/03/2018 6769 - 0
35 JWY9929 A000775898 09/02/2018 6599 - 2
36 JWZ7538 SE00024820 27/02/2018 6050 - 1
37 JXI9986 A000829715 21/02/2018 7366 - 2
38 JYI6685 A000831974 28/02/2018 6769 - 0
39 JYL2615 SE00027451 03/03/2018 5185 - 1
40 JZS2468 SE00026714 01/03/2018 6599 - 2
41 JZS2469 SE00026716 01/03/2018 5045 - 0
42 KBF5600 A000831777 16/02/2018 6556 - 1
43 KCI5912 A000830362 23/02/2018 5045 - 0
44 KCI5912 A000830363 23/02/2018 5738 - 0
45 KCQ6819 SE00026560 01/03/2018 6726 - 1
46 LLX5830 SE00026256 27/02/2018 6599 - 2
47 MXF9456 A000831786 19/02/2018 5010 - 0
48 MXF9456 A000831787 19/02/2018 5118 - 0
49 MZN1458 SE00026486 28/02/2018 5185 - 1
50 MZN4858 A000817003 28/02/2018 6599 - 2
51 MZN9710 SE00027021 01/03/2018 6050 - 1
52 MZN9710 SE00027038 01/03/2018 5185 - 1
53 MZO1349 A000789558 16/02/2018 5185 - 1
54 MZO1349 A000789559 16/02/2018 6726 - 1
55 MZO2370 SE00024584 01/03/2018 6050 - 1
56 MZO2787 SE00026699 01/03/2018 7340 - 0
57 MZO4123 A000787372 21/02/2018 5185 - 2
58 MZO4123 A000787373 21/02/2018 6637 - 2
59 MZO4861 SE00024733 27/02/2018 6858 - 0
60 MZO4919 A000735454 18/02/2018 5169 - 1
61 MZO5100 SE00021683 04/03/2018 6564 - 0
62 MZO5136 SE00025681 04/03/2018 5053 - 1
63 MZO5354 A000755425 09/02/2018 6580 - 0
64 MZO5754 A000755424 09/02/2018 6599 - 2
65 MZO6105 A000733674 24/02/2018 5169 - 1
66 MZO6105 A000830889 24/02/2018 5010 - 0
67 MZO6105 A000830890 24/02/2018 6599 - 2
68 MZO6391 A000791561 20/02/2018 6858 - 0
69 MZO6418 A000791559 20/02/2018 6050 - 1
70 MZO6603 A000808432 15/02/2018 7366 - 2
71 MZO8142 A000792884 18/02/2018 5010 - 0
72 MZO8911 SE00026558 01/03/2018 5185 - 1
73 MZO9008 A000808439 20/02/2018 5010 - 0
74 MZO9008 A000808440 20/02/2018 6599 - 2
75 MZO9281 SE00026487 27/02/2018 6599 - 2
76 MZO9281 SE00026568 27/02/2018 5045 - 0
77 MZO9794 A000818865 26/02/2018 5010 - 0
78 MZO9794 A000818866 26/02/2018 6599 - 2
79 MZO9845 A000791564 20/02/2018 7056 - 1
80 MZO9924 SE00025682 04/03/2018 6637 - 1
81 MZP1846 SE00027450 03/03/2018 5185 - 1
82 MZP2545 A000755432 10/02/2018 6599 - 2
83 MZP2545 A000755433 10/02/2018 5037 - 1
84 MZP5578 A000775899 17/02/2018 5010 - 0
85 MZP6919 SE00026375 27/02/2018 6653 - 1
86 MZP7367 SE00027442 03/03/2018 7340 - 0
87 MZQ0476 SE00020516 06/03/2018 6599 - 2
88 MZQ0662 A000831784 16/02/2018 5010 - 0
89 MZQ1806 SE00027311 06/03/2018 7242 - 2
90 MZQ1806 SE00027320 06/03/2018 5185 - 2
91 MZQ3984 SE00024697 26/02/2018 6050 - 1
92 MZQ4492 SE00027022 28/02/2018 6050 - 1
93 MZQ4683 SE00026909 06/03/2018 6599 - 2
41 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 41
DIÁRIO OFICIAL

94 MZQ5338 SE00027625 05/03/2018 5185 - 1


95 MZQ7885 SE00026794 27/02/2018 6599 - 2
96 MZQ8432 A000803197 11/02/2018 7242 - 2
97 MZQ9260 SE00026740 02/03/2018 6041 - 2
98 MZR1215 SE00026894 06/03/2018 6599 - 2
99 MZR3713 A000808430 15/02/2018 7366 - 2
100 MZR4973 SE00027889 05/03/2018 5720 - 0
101 MZR5208 SE00026817 27/02/2018 6769 - 0
102 MZR6695 SE00027156 27/02/2018 7340 - 0
103 MZR8109 SE00027479 03/03/2018 7633 - 2
104 MZR8134 SE00027626 05/03/2018 5185 - 1
105 MZR9929 SE00026149 26/02/2018 6823 - 1
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42 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 42
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43 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 43
DIÁRIO OFICIAL

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506 QLU4178 SE00027002 01/03/2018 6041 - 2
507 QLU4738 SE00026889 04/03/2018 7633 - 2
508 QLU5990 SE00025057 02/03/2018 7340 - 0
46 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 46
DIÁRIO OFICIAL

509 QLU7567 SE00027157 27/02/2018 7633 - 1


510 QLV0441 SE00027894 05/03/2018 7340 - 0
511 QLV2052 A000800598 20/02/2018 5010 - 0
512 QLV2122 SE00027619 05/03/2018 5185 - 1
513 QLV2129 SE00026885 28/02/2018 6050 - 1
514 QLV2458 A000766835 17/02/2018 5118 - 0
515 QLV2820 SE00027627 05/03/2018 5185 - 1
516 QLV5099 SE00026640 26/02/2018 6050 - 1
517 QLV5659 SE00026437 03/03/2018 7633 - 2
518 QLV8539 SE00027511 04/03/2018 5045 - 0
519 QLV8539 SE00027514 04/03/2018 7340 - 0
520 QLV8539 SE00027515 04/03/2018 6637 - 2
521 QLW0111 SE00027083 06/03/2018 7242 - 2
522 QLW1030 SE00027640 06/03/2018 6599 - 2
523 QLW5121 SE00027452 03/03/2018 7340 - 0
524 QLW8482 SE00025541 02/03/2018 6050 - 1
525 QLW9871 A000830881 16/02/2018 7340 - 0
526 QLX1180 A000770594 20/02/2018 7048 - 1
527 QLX6502 SE00022469 01/03/2018 6050 - 1
528 QLX9202 A000831971 23/02/2018 7340 - 0
529 QLY0331 SE00025173 28/02/2018 7633 - 2
530 QLY1800 SE00027489 03/03/2018 6653 - 1
531 QLY3040 SE00027052 28/02/2018 5185 - 1
532 QLY3421 A000831968 18/02/2018 6068 - 1
533 QLY6011 SE00027455 03/03/2018 6050 - 1
534 QLY7000 SE00026631 02/03/2018 6050 - 1
535 QLY7900 SE00027885 05/03/2018 7340 - 0
536 QLY7980 SE00025917 02/03/2018 6653 - 1
537 QLY8950 SE00026855 03/03/2018 7340 - 0
538 QLZ4371 A000793443 19/02/2018 6599 - 1
539 QLZ9530 A000792587 17/02/2018 5541 - 4
O formulário de defesa da autuação deverá ser instruído com no mínimo: o requerimento devidamente preenchido de forma legível e assinado,
acompanhado dos seguintes documentos: a) cópia do auto de infração, ou desta notificação com cópia da página que conste a placa do veículo,
ou de outro documento que conste a placa do veículo ou o número do auto de infração; b) cópia da Carteira Nacional de Habilitação - CNH ou
outro documento de identificação oficial que comprove a assinatura do requerente ou procurador, se pessoa jurídica documento que comprove a
representação; c) procuração especifica, quando for o caso; d) cópia do CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo); e) original e/
ou cópia de outros documentos que possam fazer prova ou colaborar para o esclarecimento dos fatos alegados. O formulário de requerimento e
os demais documentos poderão ser enviados e/ou entregues, no prazo acima estabelecido. Os Endereços e formulários poderão ser encontra-
dos e retirados no sítio eletrônico www.detran.ac.gov.br. O padrão de sequência de identificação dos dados das infrações abaixo relacionadas
são: placa do veículo, número do auto de infração, data da infração, código da infração/desdobramento.
RIO BRANCO, 8 de Maio de 2018

SHIRLEY TORRES DE ARAUJO


DIRETORA GERAL DO DETRAN/AC

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N.º 018/2018 - Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito
- Rio Branco - AC. O Diretor Geral do DETRAN-ACRE, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei 9.503/97 - Código de Trânsito
Brasileiro - CTB, e demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, especialmente a Resolução 619/2016, após esgota-
das as tentativas de entrega via remessa postal, tendo em vista que os autos de infração foram considerados regulares e consistentes, tendo sido
cumprido o estabelecido nos artigos 281 e 282 do CTB, NOTIFICA DA AUTUAÇÃO os proprietários ou infratores dos veículos abaixo relacionados,
podendo ser interposta a DEFESA DA AUTUAÇÃO no prazo de até 15 dias contados da data de publicação deste Edital.
NÚMERO DE ORDEM PLACA NÚMERO DO AUTO DATA DE COMETIMENTO INFRAÇÃO (CÓDIGO - DESDOBRAMENTO)
1 ARD2244 ME00002915 26/02/2018 7633 - 2
2 EKM6802 ME00002881 06/03/2018 5185 - 1
3 ELK1913 ME00002777 23/02/2018 5541 - 2
4 EWU1039 A000822907 20/02/2018 7587 - 0
5 GVJ1883 A000821974 22/02/2018 6637 - 2
6 GVJ1883 A000821975 22/02/2018 6637 - 2
7 IDQ8286 ME00002823 23/02/2018 5541 - 2
8 IGE0101 ME00002781 23/02/2018 5185 - 2
9 JJV9672 ME00001749 27/02/2018 5550 - 0
10 JRT6825 ME00002822 23/02/2018 5541 - 2
11 JUR0556 ME00002669 01/03/2018 5452 - 1
12 KCP4125 ME00002511 26/02/2018 5185 - 1
13 KRB8842 ME00002651 23/02/2018 5541 - 2
14 MXF9456 ME00002723 23/02/2018 6050 - 1
15 MZL3448 ME00001760 02/03/2018 5452 - 1
16 MZP2301 A000820830 21/02/2018 5541 - 1
17 MZP3895 A000820843 22/02/2018 5479 - 0
18 MZQ0389 A000820832 21/02/2018 5541 - 1
19 MZQ0882 ME00002605 05/03/2018 6050 - 1
20 MZQ0882 ME00002606 05/03/2018 5819 - 1
21 MZQ0882 ME00003124 05/03/2018 6050 - 1
22 MZQ0882 ME00003125 05/03/2018 6980 - 0
23 MZQ0882 ME00003126 05/03/2018 5819 - 1
24 MZQ3592 ME00002870 28/02/2018 7633 - 2
25 MZQ3755 ME00002882 26/02/2018 5541 - 2
26 MZQ7112 ME00002965 28/02/2018 7366 - 2
27 MZQ7853 ME00003035 28/02/2018 5541 - 1
28 MZQ9371 ME00002816 02/03/2018 7625 - 2
47 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 47
DIÁRIO OFICIAL

29 MZR1146 ME00001861 26/02/2018 7633 - 2


30 MZR2477 ME00003049 05/03/2018 5541 - 1
31 MZR3138 ME00002925 28/02/2018 5185 - 1
32 MZR4202 A000815689 28/02/2018 7340 - 0
33 MZR4202 ME00002932 28/02/2018 5207 - 0
34 MZR4202 ME00003032 28/02/2018 6050 - 1
35 MZS4108 ME00003064 01/03/2018 6050 - 1
36 MZS6663 ME00002664 28/02/2018 6050 - 1
37 MZS8792 ME00002603 05/03/2018 5541 - 4
38 MZS9555 ME00003053 05/03/2018 5541 - 1
39 MZT1014 ME00001751 28/02/2018 5541 - 2
40 MZT4744 ME00002509 26/02/2018 5185 - 1
41 MZT7473 ME00002924 28/02/2018 5185 - 1
42 MZT7584 ME00002639 24/02/2018 5541 - 3
43 MZT8073 ME00002751 05/03/2018 7633 - 1
44 MZT8245 ME00003072 05/03/2018 5550 - 0
45 MZT9459 ME00002952 26/02/2018 5541 - 2
46 MZU0261 ME00002884 26/02/2018 6050 - 1
47 MZU0592 ME00002475 23/02/2018 6068 - 1
48 MZU0658 ME00002741 27/02/2018 5541 - 2
49 MZU0726 ME00003016 01/03/2018 5550 - 0
50 MZU1986 A000820825 16/02/2018 5185 - 1
51 MZU3805 ME00002716 23/02/2018 5541 - 4
52 MZU3875 ME00002974 26/02/2018 5738 - 0
53 MZU4070 A000822314 20/02/2018 7633 - 2
54 MZU5118 ME00002785 24/02/2018 5541 - 3
55 MZU6026 A000822313 20/02/2018 6050 - 1
56 MZU6541 ME00002519 28/02/2018 5207 - 0
57 MZU6541 ME00002661 28/02/2018 5819 - 1
58 MZU6593 ME00002725 26/02/2018 5541 - 2
59 MZU9959 ME00002825 23/02/2018 5541 - 2
60 MZV0895 ME00002954 26/02/2018 5541 - 2
61 MZV1288 ME00002717 23/02/2018 5541 - 4
62 MZV2283 ME00002867 28/02/2018 5541 - 2
63 MZV4203 ME00002592 26/02/2018 6041 - 2
64 MZV5062 ME00003052 05/03/2018 5550 - 0
65 MZV5375 ME00002981 26/02/2018 5819 - 1
66 MZV7658 ME00002630 23/02/2018 5452 - 3
67 MZV8538 ME00002631 23/02/2018 5452 - 3
68 MZW3572 ME00003216 06/03/2018 7633 - 2
69 MZW6401 ME00003015 01/03/2018 5550 - 0
70 MZW6656 ME00001764 02/03/2018 5541 - 1
71 MZW7176 ME00002852 24/02/2018 5452 - 1
72 MZW8261 A000822770 28/02/2018 5479 - 0
73 MZX3366 A000820844 22/02/2018 5479 - 0
74 MZX3681 ME00003159 06/03/2018 7633 - 2
75 MZX5966 ME00003028 03/03/2018 5487 - 0
76 MZX7001 ME00002719 23/02/2018 5541 - 2
77 MZY4030 A000820841 22/02/2018 5541 - 1
78 MZY5172 ME00002485 06/03/2018 5541 - 4
79 MZY5204 ME00002937 01/03/2018 5550 - 0
80 MZZ7827 ME00002718 23/02/2018 5541 - 1
81 NAA1568 ME00002854 26/02/2018 5541 - 2
82 NAA2238 ME00002739 26/02/2018 5541 - 2
83 NAA3829 ME00002596 27/02/2018 5541 - 2
84 NAA5914 ME00002597 27/02/2018 5541 - 2
85 NAA8304 ME00001752 28/02/2018 5541 - 2
86 NAA8874 ME00002750 05/03/2018 7633 - 1
87 NAB1568 ME00003220 06/03/2018 7633 - 2
88 NAB2698 ME00002513 26/02/2018 5185 - 1
89 NAB3328 A000820828 16/02/2018 5185 - 1
90 NAB4256 ME00002787 24/02/2018 6050 - 1
91 NAB4554 ME00003007 27/02/2018 6050 - 1
92 NAB4950 A000822214 26/02/2018 5193 - 0
93 NAB6449 ME00003027 03/03/2018 5487 - 0
94 NAB8383 ME00002640 24/02/2018 5541 - 2
95 NAC2623 ME00001756 28/02/2018 5541 - 2
96 NAC2972 ME00003103 06/03/2018 5541 - 4
97 NAC3448 ME00002975 26/02/2018 5819 - 5
98 NAC5075 ME00002654 26/02/2018 5185 - 1
99 NAC5133 ME00003037 28/02/2018 7366 - 2
100 NAC5252 A000813464 19/02/2018 6637 - 2
101 NAC6546 A000820838 22/02/2018 7625 - 1
102 NAC6726 ME00002828 23/02/2018 5541 - 2
103 NAC6768 ME00002700 23/02/2018 5541 - 2
104 NAC7973 ME00002840 23/02/2018 5541 - 2
105 NAC8843 ME00002758 05/03/2018 6017 - 4
106 NAC9715 ME00002973 26/02/2018 5185 - 1
107 NAD0956 ME00002944 26/02/2018 5541 - 2
108 NAD1688 ME00003024 02/03/2018 5541 - 3
109 NAD4280 A000820837 22/02/2018 7625 - 1
110 NAD5765 ME00002898 27/02/2018 5452 - 6
111 NAD6029 A000822913 20/02/2018 7587 - 0
48 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 48
DIÁRIO OFICIAL

112 NAD6493 ME00002934 01/03/2018 5550 - 0


113 NAD9213 ME00002780 23/02/2018 5541 - 2
114 NAE0509 ME00002839 23/02/2018 5541 - 2
115 NAE2096 ME00002626 23/02/2018 5541 - 4
116 NAE2148 ME00003018 01/03/2018 5452 - 1
117 NAE2428 ME00002953 26/02/2018 5541 - 2
118 NAE3283 ME00002945 26/02/2018 5541 - 2
119 NAE3711 ME00003017 01/03/2018 5452 - 1
120 NAE3842 ME00002479 27/02/2018 5550 - 0
121 NAE6832 ME00002627 23/02/2018 5541 - 1
122 NAE9946 ME00002754 05/03/2018 6017 - 4
123 NAF0760 ME00002632 23/02/2018 5541 - 2
124 NAF0760 ME00002830 23/02/2018 5541 - 2
125 NAF0760 ME00002961 27/02/2018 5541 - 2
126 NAF1885 ME00002815 02/03/2018 5487 - 0
127 NAF4682 A000822914 20/02/2018 7587 - 0
128 NAF5886 ME00002858 26/02/2018 5541 - 2
129 NAF6281 ME00002949 26/02/2018 5207 - 0
130 NAG2436 ME00002641 26/02/2018 6050 - 1
131 NAG2536 ME00002874 28/02/2018 5550 - 0
132 NAG2973 ME00002729 26/02/2018 5207 - 0
133 NAG2987 ME00002742 27/02/2018 5541 - 2
134 NAG4523 ME00002484 06/03/2018 5541 - 4
135 NAG4855 ME00001767 02/03/2018 5487 - 0
136 NAG6062 ME00003073 05/03/2018 5550 - 0
137 NAG6277 ME00002956 27/02/2018 5541 - 2
138 NAG6286 ME00002862 27/02/2018 5541 - 2
139 NAG7275 ME00002913 26/02/2018 7633 - 2
140 NAG8744 ME00002885 26/02/2018 5541 - 2
141 NAG8820 ME00002773 23/02/2018 5541 - 2
142 NAG8886 ME00003096 02/03/2018 7625 - 2
143 NBG2956 ME00002997 26/02/2018 5185 - 1
144 NBW6030 ME00002972 26/02/2018 5185 - 1
145 NCD9064 ME00002926 28/02/2018 5207 - 0
146 NCD9064 ME00002927 28/02/2018 7366 - 2
147 NCG5214 ME00002756 05/03/2018 6017 - 4
148 NCH4029 ME00002861 27/02/2018 5541 - 2
149 NCZ9895 ME00002991 26/02/2018 5207 - 0
150 NDK2635 ME00002860 27/02/2018 5541 - 1
151 NEA6157 ME00002726 26/02/2018 5541 - 2
152 NXR0549 ME00002518 26/02/2018 7625 - 2
153 NXR1968 ME00002812 02/03/2018 5550 - 0
154 NXR2393 ME00001750 28/02/2018 7633 - 2
155 NXR2602 ME00002790 24/02/2018 5541 - 2
156 NXR3108 A000822215 26/02/2018 7633 - 2
157 NXR4793 ME00003156 06/03/2018 6050 - 1
158 NXR5400 ME00002891 27/02/2018 5452 - 1
159 NXR5567 ME00003076 05/03/2018 5720 - 0
160 NXR6646 ME00003063 01/03/2018 5452 - 1
161 NXR7782 ME00003183 06/03/2018 5541 - 3
162 NXR9024 ME00002799 23/02/2018 5487 - 0
163 NXR9875 ME00002701 23/02/2018 5738 - 0
164 NXS0990 ME00002984 26/02/2018 5185 - 1
165 NXS3420 ME00002744 27/02/2018 7633 - 2
166 NXS6423 ME00002878 03/03/2018 5541 - 4
167 NXS6845 ME00003077 05/03/2018 6050 - 1
168 NXT0853 ME00002900 27/02/2018 5452 - 1
169 NXT1246 ME00002966 28/02/2018 7366 - 2
170 NXT3736 ME00002866 28/02/2018 5541 - 2
171 NXT4027 ME00002791 24/02/2018 5541 - 2
172 NXT4437 ME00002804 28/02/2018 7633 - 2
173 NXT4437 ME00002805 28/02/2018 5185 - 1
174 NXT4437 ME00002922 28/02/2018 5185 - 1
175 NXT6131 ME00002772 23/02/2018 5541 - 2
176 NXT8092 ME00003104 06/03/2018 5550 - 0
177 NXT8342 ME00003079 05/03/2018 6050 - 1
178 NXT9142 ME00001757 28/02/2018 5541 - 2
179 OHP5467 A000822908 20/02/2018 5819 - 1
180 OHT3718 ME00002990 26/02/2018 7366 - 2
181 OVG0190 ME00002813 02/03/2018 5550 - 0
182 OVG1731 ME00002510 26/02/2018 5185 - 1
183 OVG1904 ME00002971 28/02/2018 5541 - 2
184 OVG3397 ME00002660 28/02/2018 6041 - 2
185 OVG3827 ME00002629 23/02/2018 5460 - 0
186 OVG3868 ME00002811 28/02/2018 7633 - 2
187 OVG4908 ME00003182 06/03/2018 5185 - 1
188 OVG6495 ME00002941 01/03/2018 5452 - 1
189 OVG6637 ME00002658 26/02/2018 5550 - 0
190 OVG6646 A000822559 21/02/2018 5541 - 2
191 OVG7902 ME00002594 27/02/2018 5541 - 2
192 OVG8311 ME00002784 23/02/2018 7633 - 1
193 OVG8992 ME00003030 05/03/2018 5550 - 0
194 OVG9108 ME00003005 27/02/2018 5452 - 1
49 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 49
DIÁRIO OFICIAL

195 OVG9244 ME00001763 02/03/2018 7625 - 2


196 OXP3352 ME00002747 27/02/2018 5541 - 2
197 OXP4161 ME00002851 26/02/2018 5541 - 2
198 OXP4542 ME00003185 06/03/2018 5541 - 3
199 OXP6860 A000822772 28/02/2018 5509 - 0
200 OXP7602 ME00003242 06/03/2018 5207 - 0
201 OXP9617 A000822284 25/02/2018 5010 - 0
202 PHB8804 ME00002833 23/02/2018 5487 - 0
203 PHF1570 ME00003212 06/03/2018 5487 - 0
204 QLU1061 A000822769 27/02/2018 7587 - 0
205 QLU1167 ME00002863 28/02/2018 6050 - 1
206 QLU1447 ME00003029 03/03/2018 7625 - 2
207 QLU1609 ME00003153 06/03/2018 5738 - 0
208 QLU2347 ME00002827 23/02/2018 5541 - 2
209 QLU3699 ME00002722 23/02/2018 5541 - 2
210 QLU3909 A000815690 28/02/2018 7340 - 0
211 QLU5380 ME00003054 05/03/2018 5452 - 6
212 QLU6249 ME00003214 06/03/2018 6050 - 1
213 QLU7190 ME00002753 05/03/2018 7633 - 1
214 QLU7267 ME00002795 23/02/2018 5541 - 4
215 QLU9071 ME00003065 01/03/2018 5550 - 0
216 QLU9197 ME00003213 06/03/2018 6050 - 1
217 QLU9741 ME00003093 02/03/2018 5550 - 0
218 QLV1862 ME00002999 27/02/2018 5568 - 0
219 QLV7309 A000822139 26/02/2018 7340 - 0
220 QLW2299 ME00002757 05/03/2018 6050 - 1
221 QLW2480 ME00002789 24/02/2018 5541 - 2
222 QLW9020 A000822561 20/02/2018 7340 - 0
223 QLX2591 ME00002930 28/02/2018 5541 - 2
224 QLX4052 ME00002821 06/03/2018 5568 - 0
225 QLX7901 A000822141 26/02/2018 7340 - 0
226 QLY4621 ME00002901 27/02/2018 6050 - 1
227 QLY6130 ME00003075 05/03/2018 7633 - 2
228 QLY8180 ME00002845 23/02/2018 5452 - 1
229 QLZ6510 ME00002738 26/02/2018 5541 - 2
230 QLZ7030 ME00002720 23/02/2018 5541 - 2
O formulário de defesa da autuação deverá ser instruído com no mínimo: o requerimento devidamente preenchido de forma legível e assinado,
acompanhado dos seguintes documentos: a) cópia do auto de infração, ou desta notificação com cópia da página que conste a placa do veículo,
ou de outro documento que conste a placa do veículo ou o número do auto de infração; b) cópia da Carteira Nacional de Habilitação - CNH ou
outro documento de identificação oficial que comprove a assinatura do requerente ou procurador, se pessoa jurídica documento que comprove a
representação; c) procuração especifica, quando for o caso; d) cópia do CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo); e) original e/
ou cópia de outros documentos que possam fazer prova ou colaborar para o esclarecimento dos fatos alegados. O formulário de requerimento e
os demais documentos poderão ser enviados e/ou entregues, no prazo acima estabelecido. Os Endereços e formulários poderão ser encontra-
dos e retirados no sítio eletrônico www.detran.ac.gov.br. O padrão de sequência de identificação dos dados das infrações abaixo relacionadas
são: placa do veículo, número do auto de infração, data da infração, código da infração/desdobramento.
RIO BRANCO, 8 de Maio de 2018

SHIRLEY TORRES DE ARAUJO


DIRETORA GERAL DO DETRAN/AC

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N.º 018/2018 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem,
Hidrovias e Infraestrutura - AC. O Diretor Geral do DETRAN-ACRE, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei 9.503/97 - Código
de Trânsito Brasileiro - CTB, e demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, especialmente a Resolução 619/2016,
após esgotadas as tentativas de entrega via remessa postal, tendo em vista que os autos de infração foram considerados regulares e consistentes,
tendo sido cumprido o estabelecido nos artigos 281 e 282 do CTB, NOTIFICA DA AUTUAÇÃO os proprietários ou infratores dos veículos abaixo
relacionados, podendo ser interposta a DEFESA DA AUTUAÇÃO no prazo de até 15 dias contados da data de publicação deste Edital.
NÚMERO DE ORDEM PLACA NÚMERO DO AUTO DATA DE COMETIMENTO INFRAÇÃO (CÓDIGO - DESDOBRAMENTO)
1 EDK2238 A000831551 12/02/2018 6599 - 2
2 FRX7727 A000767006 19/02/2018 5452 - 3
3 FRX7727 A000767007 19/02/2018 6602 - 0
4 FTM8257 A000767008 19/02/2018 6602 - 0
5 FTM8257 A000767009 19/02/2018 5452 - 3
6 MZQ4654 A000812134 13/02/2018 5169 - 1
7 MZU3428 A000819633 10/02/2018 6653 - 1
8 MZV6385 A000766958 16/02/2018 5010 - 0
9 MZV6385 A000766959 16/02/2018 5118 - 0
10 MZW4935 A000766956 16/02/2018 5118 - 0
11 MZX4220 A000831973 11/02/2018 6599 - 2
12 MZY1760 A000828747 11/02/2018 5568 - 0
13 MZY3889 A000732342 04/02/2018 5169 - 1
14 MZZ9920 A000828387 12/02/2018 5045 - 0
15 MZZ9920 A000828388 12/02/2018 6599 - 2
16 NAA0733 A000828302 10/02/2018 6653 - 1
17 NAB8642 A000817076 12/02/2018 5045 - 0
18 NAC7557 A000819636 10/02/2018 6726 - 1
19 NAD1923 A000819631 10/02/2018 6670 - 0
20 NAE5311 A000799531 11/02/2018 5568 - 0
21 NAE6409 A000800591 11/02/2018 5568 - 0
22 NAE9382 A000766964 17/02/2018 6939 - 1
23 NXT4270 A000799529 11/02/2018 5568 - 0
24 OVG3766 A000828749 11/02/2018 5568 - 0
50 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 50
DIÁRIO OFICIAL

25 OXP6660 A000828748 11/02/2018 5568 - 0


26 OXP6768 A000812132 13/02/2018 6599 - 2
27 QLU5751 A000800593 11/02/2018 5568 - 0
28 QLX0981 A000799532 11/02/2018 5568 - 0
29 QLZ5010 A000828301 10/02/2018 6653 - 1
O formulário de defesa da autuação deverá ser instruído com no mínimo: o requerimento devidamente preenchido de forma legível e assinado,
acompanhado dos seguintes documentos: a) cópia do auto de infração, ou desta notificação com cópia da página que conste a placa do veículo,
ou de outro documento que conste a placa do veículo ou o número do auto de infração; b) cópia da Carteira Nacional de Habilitação - CNH ou
outro documento de identificação oficial que comprove a assinatura do requerente ou procurador, se pessoa jurídica documento que comprove a
representação; c) procuração especifica, quando for o caso; d) cópia do CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo); e) original e/
ou cópia de outros documentos que possam fazer prova ou colaborar para o esclarecimento dos fatos alegados. O formulário de requerimento e
os demais documentos poderão ser enviados e/ou entregues, no prazo acima estabelecido. Os Endereços e formulários poderão ser encontra-
dos e retirados no sítio eletrônico www.detran.ac.gov.br. O padrão de sequência de identificação dos dados das infrações abaixo relacionadas
são: placa do veículo, número do auto de infração, data da infração, código da infração/desdobramento.
RIO BRANCO, 8 de Maio de 2018

SHIRLEY TORRES DE ARAUJO


DIRETORA GERAL DO DETRAN/AC

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N.º 014/2018 - Departamento Estadual de Trânsito -
AC. O Diretor Geral do DETRAN-ACRE, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei 9.503/1997 - Código de Trânsito Brasileiro
- CTB, e demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, após esgotadas as tentativas de entrega via remessa postal,
considerando que não foi interposta defesa da autuação dentro do prazo legal ou esta foi indeferida ou não conhecida, tendo sido cumprido o
estabelecido nos artigos 281 e 282 da Lei 9.503/97 (CTB) e na Resolução n° 619/2016 do CONTRAN, NOTIFICA DA PENALIDADE de multa
por infração de trânsito os proprietários dos veículos abaixo relacionados. O pagamento da multa poderá ser efetuado até o vencimento desta
notificação por oitenta por cento de seu valor. A partir da publicação deste edital, até o prazo de 30 dias, poderá ser interposto recurso de multa,
por escrito, perante a Junta Administrativa de Recursos de Infrações - Jari/Acre, devendo ser obedecidas as Resoluções 299/2009 e 619/2016 do
CONTRAN e os artigos 285 e 286 do CTB.
INFRAÇÃO (CÓDIGO -
NÚMERO DE ORDEM PLACA NÚMERO DO AUTO DATA DE COMETIMENTO VALOR DA MULTA
DESDOBRAMENTO)
1 ALC4269 SE00017239 25/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
2 AOM8943 SE00018688 28/11/2017 5185 - 1 R$ 195.23
3 APZ4526 SE00018687 28/11/2017 5185 - 1 R$ 195.23
4 BES6969 A000820041 02/11/2017 6564 - 0 R$ 293.47
5 DCC0180 A000805967 16/11/2017 6556 - 1 R$ 293.47
6 DTT6924 A000794454 01/11/2017 5185 - 1 R$ 195.23
7 EPG5019 SE00011646 27/11/2017 5550 - 0 R$ 130.16
8 GXT8922 A000784186 16/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
9 HWW3680 SE00018540 24/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
10 JXT7348 A000735555 12/11/2017 5169 - 1 R$ 2934.7
11 JXT7348 A000795685 12/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
12 KBE4243 SE00018564 27/11/2017 5185 - 1 R$ 195.23
13 LNO4348 A000802525 04/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
14 LNO4348 A000802526 04/11/2017 5061 - 0 R$ 880.41
15 LNO4348 A000802527 04/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
16 LNZ1238 A000789201 07/11/2017 5452 - 2 R$ 195.23
17 MSW2090 A000820042 02/11/2017 5525 - 0 R$ 130.16
18 MWZ5530 A000826776 07/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
19 MWZ5530 A000826777 07/11/2017 5185 - 1 R$ 195.23
20 MZN7711 A000776196 18/11/2017 5037 - 1 R$ 586.94
21 MZN9874 A000790775 16/11/2017 6050 - 1 R$ 293.47
22 MZO2517 A000795567 07/11/2017 5045 - 0 R$ 293.47
23 MZO3747 A000795566 03/11/2017 6556 - 1 R$ 293.47
24 MZO4363 A000810165 07/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
25 MZO4363 A000810166 07/11/2017 6556 - 1 R$ 293.47
26 MZO4363 A000810167 07/11/2017 5142 - 0 R$ 293.47
27 MZO6506 A000819973 07/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
28 MZO6536 A000826297 14/11/2017 7340 - 0 R$ 130.16
29 MZO7278 A000746659 03/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
30 MZO7278 A000746660 03/11/2017 5118 - 0 R$ 880.41
31 MZO7278 A000788608 03/11/2017 6769 - 0 R$ 130.16
32 MZO7278 A000788609 03/11/2017 6653 - 1 R$ 195.23
33 MZO7998 A000794275 03/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
34 MZO7998 A000794276 03/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
35 MZO8627 A000795683 11/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
36 MZO8627 A000795684 11/11/2017 5045 - 0 R$ 293.47
37 MZO9478 A000789497 03/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
38 MZO9478 A000789498 03/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
39 MZO9751 A000760685 07/11/2017 5207 - 0 R$ 88.38
40 MZP0775 A000826783 07/11/2017 5045 - 0 R$ 293.47
41 MZP0775 A000826784 07/11/2017 5142 - 0 R$ 293.47
42 MZP0775 A000826785 07/11/2017 5185 - 1 R$ 195.23
43 MZP0775 A000826786 07/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
44 MZP4786 A000735552 11/11/2017 5169 - 1 R$ 2934.7
45 MZP4786 A000762740 11/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
46 MZP4786 A000762742 11/11/2017 5118 - 0 R$ 880.41
47 MZP6372 A000765998 01/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
48 MZP6372 A000765999 01/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
49 MZP6941 A000789063 14/11/2017 6122 - 0 R$ 293.47
50 MZQ0811 A000819165 07/11/2017 7340 - 0 R$ 130.16
51 MZQ0851 A000819956 01/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
51 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 51
DIÁRIO OFICIAL

52 MZQ2936 A000813015 16/11/2017 6408 - 0 R$ 130.16


53 MZQ4782 A000812775 30/10/2017 7340 - 0 R$ 130.16
54 MZQ6967 A000826327 16/11/2017 5185 - 1 R$ 195.23
55 MZQ6967 A000826329 16/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
56 MZQ6967 A000826330 16/11/2017 5045 - 0 R$ 293.47
57 MZQ6967 A000826331 16/11/2017 5053 - 1 R$ 293.47
58 MZQ7903 A000819744 18/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
59 MZQ9228 A000820025 01/11/2017 5525 - 0 R$ 130.16
60 MZQ9339 A000813119 16/11/2017 5185 - 1 R$ 195.23
61 MZR1336 A000809299 07/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
62 MZR1336 A000809300 07/11/2017 7048 - 1 R$ 293.47
63 MZR1432 A000826563 16/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
64 MZR3530 A000819169 07/11/2017 5185 - 1 R$ 195.23
65 MZR3734 A000787023 16/11/2017 7340 - 0 R$ 130.16
66 MZR4435 A000826533 15/11/2017 6530 - 0 R$ 195.23
67 MZR5247 A000826780 07/11/2017 7340 - 0 R$ 130.16
68 MZR5362 A000826806 05/11/2017 5207 - 0 R$ 88.38
69 MZR5362 A000826807 05/11/2017 7340 - 0 R$ 130.16
70 MZR6737 SE00018376 25/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
71 MZS0379 A000826854 08/11/2017 5193 - 0 R$ 293.47
72 MZS1627 A000761985 01/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
73 MZS1627 A000761986 01/11/2017 5118 - 0 R$ 880.41
74 MZS1682 A000826251 07/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
75 MZS1682 A000826252 07/11/2017 6912 - 0 R$ 88.38
76 MZS1682 A000826253 07/11/2017 6408 - 0 R$ 130.16
77 MZS1764 A000826794 07/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
78 MZS3621 A000790771 10/11/2017 6041 - 2 R$ 195.23
79 MZS3623 A000812925 17/11/2017 6653 - 1 R$ 195.23
80 MZS7463 A000826311 14/11/2017 5045 - 0 R$ 293.47
81 MZS7463 A000826312 14/11/2017 5142 - 0 R$ 293.47
82 MZS7463 A000826313 14/11/2017 6408 - 0 R$ 130.16
83 MZS7763 SE00018580 23/11/2017 6041 - 2 R$ 195.23
84 MZS9888 SE00018556 27/11/2017 6050 - 1 R$ 293.47
85 MZT0040 A000665574 19/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
86 MZT1196 A000789500 16/11/2017 6858 - 0 R$ 130.16
87 MZT1970 A000819163 07/11/2017 5185 - 2 R$ 195.23
88 MZT3577 A000819183 08/11/2017 5525 - 0 R$ 130.16
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90 MZT3789 A000826164 15/11/2017 7366 - 2 R$ 130.16
91 MZT4239 A000797082 04/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
92 MZT4239 A000797084 04/11/2017 5118 - 0 R$ 880.41
93 MZT4239 A000797085 04/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
94 MZT6142 A000826773 07/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
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96 MZT7379 SE00017695 26/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
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98 MZU1375 A000768650 26/10/2017 5835 - 0 R$ 195.23
99 MZU2087 A000732534 05/11/2017 5169 - 1 R$ 2934.7
100 MZU2087 A000812700 05/11/2017 5185 - 1 R$ 195.23
101 MZU2236 A000783785 06/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
102 MZU2236 A000783786 06/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
103 MZU2311 A000797948 17/11/2017 6637 - 2 R$ 195.23
104 MZU2743 A000802885 05/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
105 MZU3405 SE00018567 27/11/2017 7340 - 0 R$ 130.16
106 MZU3626 A000807151 16/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
107 MZU4242 A000826526 15/11/2017 7366 - 2 R$ 130.16
108 MZU4414 A000819170 07/11/2017 5185 - 1 R$ 195.23
109 MZU4467 A000789055 08/11/2017 6858 - 0 R$ 130.16
110 MZU5601 A000819154 01/11/2017 7340 - 0 R$ 130.16
111 MZU8962 A000776131 09/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
112 MZU9117 A000760683 07/11/2017 5460 - 0 R$ 130.16
113 MZU9299 A000812402 07/11/2017 7340 - 0 R$ 130.16
114 MZV0342 A000820038 02/11/2017 5525 - 0 R$ 130.16
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116 MZV1685 A000819171 07/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
117 MZV1685 A000819172 07/11/2017 5118 - 0 R$ 880.41
118 MZV1936 SE00018406 23/11/2017 7633 - 2 R$ 293.47
119 MZV2155 SE00018506 23/11/2017 6050 - 1 R$ 293.47
120 MZV2810 A000816790 04/11/2017 5835 - 0 R$ 195.23
121 MZV2810 A000816791 04/11/2017 5274 - 2 R$ 2934.7
122 MZV3977 A000812907 11/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
123 MZV3977 A000812908 11/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
124 MZV7076 A000826322 16/11/2017 7340 - 0 R$ 130.16
125 MZV8273 A000783739 17/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
126 MZV8273 A000783740 17/11/2017 5118 - 0 R$ 880.41
127 MZV9139 A000809971 11/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
128 MZV9378 A000826474 12/11/2017 5207 - 0 R$ 88.38
129 MZV9378 A000826475 12/11/2017 6726 - 1 R$ 195.23
130 MZW0999 A000665568 07/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
131 MZW1540 A000819963 01/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
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133 MZW1846 A000813016 16/11/2017 5207 - 0 R$ 88.38
134 MZW1846 A000813017 16/11/2017 6726 - 1 R$ 195.23
52 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 52
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135 MZW2753 A000826335 16/11/2017 7366 - 2 R$ 130.16


136 MZW2777 A000812852 11/11/2017 7633 - 2 R$ 293.47
137 MZW2860 A000826820 08/11/2017 5185 - 1 R$ 195.23
138 MZW2860 A000826821 08/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
139 MZW4346 A000812916 17/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
140 MZW4346 A000812917 17/11/2017 5118 - 0 R$ 880.41
141 MZW4346 A000812918 17/11/2017 7056 - 1 R$ 293.47
142 MZW4346 A000812919 17/11/2017 6637 - 2 R$ 195.23
143 MZW4346 A000812920 17/11/2017 6726 - 1 R$ 195.23
144 MZW5314 A000803737 28/10/2017 5010 - 0 R$ 880.41
145 MZW5314 A000803738 28/10/2017 5118 - 0 R$ 880.41
146 MZW5314 A000803744 28/10/2017 7340 - 0 R$ 130.16
147 MZW5607 A000816793 05/11/2017 6050 - 1 R$ 293.47
148 MZW5844 A000826364 13/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
149 MZW5844 A000826366 13/11/2017 5320 - 0 R$ 1467.35
150 MZW5948 A000690062 15/11/2017 5045 - 0 R$ 293.47
151 MZW6646 A000826323 16/11/2017 5185 - 1 R$ 195.23
152 MZW6646 A000826324 16/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
153 MZW7238 A000775885 14/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
154 MZW7387 A000782088 14/11/2017 6050 - 1 R$ 293.47
155 MZW7387 A000782089 14/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
156 MZW8722 A000712296 10/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
157 MZW9363 SE00018472 24/11/2017 7340 - 0 R$ 130.16
158 MZW9496 A000809969 11/11/2017 6769 - 0 R$ 130.16
159 MZW9659 A000809468 11/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
160 MZW9659 A000809469 11/11/2017 6858 - 0 R$ 130.16
161 MZW9659 A000809470 11/11/2017 7048 - 1 R$ 293.47
162 MZX0726 A000818951 15/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
163 MZX0726 A000818952 15/11/2017 7030 - 1 R$ 293.47
164 MZX1669 SE00017993 24/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
165 MZX3070 SE00018390 23/11/2017 5185 - 1 R$ 195.23
166 MZX3452 SE00018573 28/11/2017 7340 - 0 R$ 130.16
167 MZX3546 A000826884 17/11/2017 6637 - 1 R$ 195.23
168 MZX3818 A000818689 14/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
169 MZX3818 A000818692 14/11/2017 5118 - 0 R$ 880.41
170 MZX4529 A000803433 28/10/2017 6530 - 0 R$ 195.23
171 MZX5501 A000670298 19/11/2017 6912 - 0 R$ 88.38
172 MZX6212 A000826858 08/11/2017 5045 - 0 R$ 293.47
173 MZX6621 A000820036 02/11/2017 5525 - 0 R$ 130.16
174 MZX6766 SE00011647 27/11/2017 5550 - 0 R$ 130.16
175 MZX7241 SE00014454 23/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
176 MZX7749 A000724089 19/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
177 MZX7749 A000724090 19/11/2017 5720 - 0 R$ 195.23
178 MZX7749 A000724091 19/11/2017 6017 - 5 R$ 293.47
179 MZY0039 A000820035 02/11/2017 5525 - 0 R$ 130.16
180 MZY1128 A000803428 28/10/2017 6599 - 2 R$ 293.47
181 MZY2781 A000809903 05/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
182 MZY2781 A000809904 05/11/2017 5045 - 0 R$ 293.47
183 MZY5097 A000794401 12/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
184 MZY7773 SE00018539 23/11/2017 5185 - 1 R$ 195.23
185 MZZ0280 A000812856 15/11/2017 5045 - 0 R$ 293.47
186 MZZ1110 A000665443 16/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
187 MZZ2536 A000755728 06/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
188 MZZ2536 A000755729 06/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
189 MZZ2583 A000789420 10/11/2017 7366 - 2 R$ 130.16
190 MZZ2616 A000806626 08/11/2017 5118 - 0 R$ 880.41
191 MZZ2616 A000806627 08/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
192 MZZ3708 A000826678 28/10/2017 6599 - 2 R$ 293.47
193 MZZ3942 A000783779 06/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
194 MZZ4157 A000791063 03/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
195 MZZ4157 A000791064 03/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
196 MZZ4157 A000791065 03/11/2017 5118 - 0 R$ 880.41
197 MZZ4861 A000766518 20/11/2017 5207 - 0 R$ 88.38
198 MZZ6059 A000826562 16/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
199 MZZ9044 A000817187 11/11/2017 6688 - 0 R$ 195.23
200 MZZ9433 A000789064 14/11/2017 7366 - 2 R$ 130.16
201 MZZ9978 SE00018574 28/11/2017 5185 - 1 R$ 195.23
202 NAA0655 SE00016524 28/11/2017 5193 - 0 R$ 293.47
203 NAA1683 A000813010 13/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
204 NAA1683 A000813011 13/11/2017 6726 - 1 R$ 195.23
205 NAA5327 A000786750 14/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
206 NAA5855 A000812857 15/11/2017 5738 - 0 R$ 293.47
207 NAA6707 A000812278 12/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
208 NAA6707 A000812279 12/11/2017 6050 - 1 R$ 293.47
209 NAA6793 A000795679 08/11/2017 5452 - 2 R$ 195.23
210 NAA6848 A000784185 15/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
211 NAA7396 A000826841 08/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
212 NAA8108 A000819685 11/11/2017 6637 - 2 R$ 195.23
213 NAA9949 A000776130 09/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
214 NAB1255 A000791067 07/11/2017 7633 - 1 R$ 293.47
215 NAB1554 A000812422 07/11/2017 5185 - 1 R$ 195.23
216 NAB1945 A000820500 17/11/2017 7102 - 1 R$ 195.23
217 NAB3792 SE00018538 23/11/2017 5185 - 1 R$ 195.23
53 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 53
DIÁRIO OFICIAL

218 NAB4762 A000783802 08/11/2017 7340 - 0 R$ 130.16


219 NAB4762 A000783809 16/11/2017 7340 - 0 R$ 130.16
220 NAB4762 A000809291 03/11/2017 7340 - 0 R$ 130.16
221 NAB4762 A000809292 03/11/2017 7340 - 0 R$ 130.16
222 NAB4958 A000809656 21/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
223 NAB5061 SE00017249 25/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
224 NAB6670 A000826877 17/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
225 NAB7221 SE00018459 24/11/2017 5185 - 1 R$ 195.23
226 NAB7310 A000826802 05/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
227 NAB7577 A000818422 06/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
228 NAB7577 A000818423 06/11/2017 5118 - 0 R$ 880.41
229 NAB8195 A000810635 04/11/2017 6580 - 0 R$ 293.47
230 NAB8195 A000810636 04/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
231 NAB8195 A000810637 04/11/2017 5835 - 0 R$ 195.23
232 NAB8233 A000789953 17/11/2017 7366 - 2 R$ 130.16
233 NAB9161 A000826321 16/11/2017 6726 - 1 R$ 195.23
234 NAB9247 A000789160 01/11/2017 6858 - 0 R$ 130.16
235 NAB9299 A000776137 21/11/2017 7048 - 1 R$ 293.47
236 NAB9512 A000811541 16/11/2017 5274 - 1 R$ 2934.7
237 NAC0281 A000690116 16/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
238 NAC0281 A000690117 16/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
239 NAC1742 SE00014455 23/11/2017 6653 - 1 R$ 195.23
240 NAC1855 A000809293 03/11/2017 7340 - 0 R$ 130.16
241 NAC2034 A000790765 07/11/2017 6050 - 1 R$ 293.47
242 NAC8162 SE00014479 25/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
243 NAC9107 A000819981 07/11/2017 5185 - 1 R$ 195.23
244 NAD0934 A000803735 28/10/2017 7340 - 0 R$ 130.16
245 NAD0934 A000803736 28/10/2017 5207 - 0 R$ 88.38
246 NAD1537 A000736304 05/11/2017 5169 - 1 R$ 2934.7
247 NAD1537 A000819724 05/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
248 NAD1542 SE00017520 23/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
249 NAD1542 SE00017521 23/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
250 NAD2540 A000787029 16/11/2017 7340 - 0 R$ 130.16
251 NAD3049 A000797943 13/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
252 NAD3698 A000657686 16/11/2017 5118 - 0 R$ 880.41
253 NAD5243 A000819104 03/11/2017 5525 - 0 R$ 130.16
254 NAD5340 A000826862 08/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
255 NAD5976 SE00018362 24/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
256 NAD6607 A000665572 17/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
257 NAD7420 SE00018542 23/11/2017 6041 - 2 R$ 195.23
258 NAD7781 A000789056 08/11/2017 6858 - 0 R$ 130.16
259 NAD9883 A000811999 08/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
260 NAD9883 A000812000 08/11/2017 6556 - 1 R$ 293.47
261 NAE0607 A000783808 16/11/2017 7340 - 0 R$ 130.16
262 NAE1034 A000819682 11/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
263 NAE1194 A000690063 15/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
264 NAE1851 A000826506 14/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
265 NAE1851 A000826508 14/11/2017 6076 - 0 R$ 293.47
266 NAE1851 A000826509 14/11/2017 5835 - 0 R$ 195.23
267 NAE1851 A000826511 14/11/2017 5274 - 2 R$ 2934.7
268 NAE1851 A000826512 14/11/2017 5118 - 0 R$ 880.41
269 NAE1851 A000826513 14/11/2017 6637 - 1 R$ 195.23
270 NAE2136 SE00018337 24/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
271 NAE4317 A000826837 08/11/2017 5207 - 0 R$ 88.38
272 NAE4317 A000826838 08/11/2017 6653 - 1 R$ 195.23
273 NAE4317 A000826839 08/11/2017 6769 - 0 R$ 130.16
274 NAE4317 A000826840 08/11/2017 7340 - 0 R$ 130.16
275 NAE5104 A000770289 29/10/2017 5193 - 0 R$ 293.47
276 NAE5104 A000810550 29/10/2017 7048 - 1 R$ 293.47
277 NAE6372 A000756134 01/11/2017 7633 - 1 R$ 293.47
278 NAE8036 A000789952 17/11/2017 6050 - 1 R$ 293.47
279 NAE8075 A000826860 08/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
280 NAE8107 A000809970 11/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
281 NAE8107 A000812901 11/11/2017 6726 - 1 R$ 195.23
282 NAE8107 A000812902 11/11/2017 6637 - 2 R$ 195.23
283 NAE8404 A000795686 10/11/2017 5541 - 4 R$ 195.23
284 NAE8407 A000794453 01/11/2017 6050 - 1 R$ 293.47
285 NAF0289 A000816995 05/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
286 NAF1558 A000760686 09/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
287 NAF5883 A000810048 01/11/2017 5568 - 0 R$ 195.23
288 NAF5936 A000776133 09/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
289 NAF6999 A000789489 01/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
290 NAF7334 A000783807 12/11/2017 5045 - 0 R$ 293.47
291 NAF7668 A000818955 19/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
292 NAF7668 A000818956 19/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
293 NAF7678 SE00017224 24/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
294 NAF8145 A000791068 07/11/2017 6858 - 0 R$ 130.16
295 NAF8604 A000826675 28/10/2017 5207 - 0 R$ 88.38
296 NAF9418 A000664022 13/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
297 NAF9418 A000664023 13/11/2017 5118 - 0 R$ 880.41
298 NAF9639 A000813161 17/11/2017 5045 - 0 R$ 293.47
299 NAF9639 A000813162 17/11/2017 5304 - 0 R$ 1467.35
300 NAF9978 SE00018053 26/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
54 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 54
DIÁRIO OFICIAL

301 NAG0145 SE00018394 23/11/2017 5185 - 1 R$ 195.23


302 NAG0214 SE00018576 28/11/2017 7340 - 0 R$ 130.16
303 NAG0245 A000812420 07/11/2017 5185 - 1 R$ 195.23
304 NAG0555 SE00018534 23/11/2017 7340 - 0 R$ 130.16
305 NAG1149 SE00018600 28/11/2017 7340 - 0 R$ 130.16
306 NAG1378 A000789488 01/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
307 NAG3039 A000819723 05/11/2017 6017 - 5 R$ 293.47
308 NAG4069 A000795678 08/11/2017 7030 - 1 R$ 293.47
309 NAG5580 A000812850 07/11/2017 7340 - 0 R$ 130.16
310 NAG6522 A000826527 17/11/2017 5720 - 0 R$ 195.23
311 NAG7136 A000783803 10/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
312 NAG7136 A000783804 10/11/2017 5118 - 0 R$ 880.41
313 NAG8029 SE00018584 23/11/2017 7340 - 0 R$ 130.16
314 NCQ0128 SE00011648 27/11/2017 5550 - 0 R$ 130.16
315 NCW0903 A000767676 07/11/2017 7048 - 1 R$ 293.47
316 NCY2848 SE00018686 28/11/2017 5185 - 1 R$ 195.23
317 NDC0380 SE00018475 25/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
318 NDC0380 SE00018476 25/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
319 NDD1334 A000809985 17/11/2017 7234 - 0 R$ 130.16
320 NDD6814 A000738022 05/11/2017 5169 - 1 R$ 2934.7
321 NDD6814 A000809905 05/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
322 NDT4579 A000809962 03/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
323 NDT4579 A000809963 03/11/2017 5118 - 0 R$ 880.41
324 NEH7299 A000782087 13/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
325 NFG3980 A000819103 03/11/2017 5525 - 0 R$ 130.16
326 NGU3907 A000826870 15/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
327 NJA3340 A000738928 05/11/2017 5169 - 1 R$ 2934.7
328 NJA3340 A000812276 05/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
329 NJA3340 A000812277 05/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
330 NOW4259 A000790777 18/11/2017 7366 - 2 R$ 130.16
331 NXR0011 A000819105 03/11/2017 5525 - 0 R$ 130.16
332 NXR0210 A000826162 15/11/2017 5720 - 0 R$ 195.23
333 NXR0547 A000732430 12/11/2017 5169 - 1 R$ 2934.7
334 NXR0547 A000826356 12/11/2017 6912 - 0 R$ 88.38
335 NXR0601 SE00011645 27/11/2017 6050 - 1 R$ 293.47
336 NXR0751 A000790773 12/11/2017 7366 - 2 R$ 130.16
337 NXR0960 A000756133 01/11/2017 5568 - 0 R$ 195.23
338 NXR1700 A000809954 28/10/2017 5460 - 0 R$ 130.16
339 NXR1989 SE00018565 27/11/2017 6394 - 1 R$ 293.47
340 NXR3273 A000819101 03/11/2017 5525 - 0 R$ 130.16
341 NXR3411 A000826859 08/11/2017 7340 - 0 R$ 130.16
342 NXR5340 A000820492 11/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
343 NXR5340 A000820493 11/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
344 NXR6151 A000826307 14/11/2017 7340 - 0 R$ 130.16
345 NXR6622 A000826316 14/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
346 NXR6622 A000826317 14/11/2017 6912 - 0 R$ 88.38
347 NXR6622 A000826318 14/11/2017 6769 - 0 R$ 130.16
348 NXR6622 A000826320 14/11/2017 6637 - 2 R$ 195.23
349 NXR8689 A000789954 17/11/2017 5541 - 4 R$ 195.23
350 NXR9739 A000819158 01/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
351 NXR9739 A000819159 01/11/2017 7340 - 0 R$ 130.16
352 NXS0301 A000819736 13/11/2017 5819 - 2 R$ 880.41
353 NXS1024 A000819151 01/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
354 NXS1095 A000819951 01/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
355 NXS1161 A000791395 11/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
356 NXS1281 A000789499 12/11/2017 7366 - 2 R$ 130.16
357 NXS2070 A000826565 16/11/2017 6556 - 1 R$ 293.47
358 NXS4622 A000789060 08/11/2017 6050 - 1 R$ 293.47
359 NXS6029 A000810162 04/11/2017 5045 - 0 R$ 293.47
360 NXS6029 A000810163 04/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
361 NXS6029 A000810172 07/11/2017 5835 - 0 R$ 195.23
362 NXS6359 A000826885 17/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
363 NXS7268 A000818411 06/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
364 NXS7268 A000818412 06/11/2017 5118 - 0 R$ 880.41
365 NXS7693 A000746363 08/11/2017 6050 - 1 R$ 293.47
366 NXS7693 A000746364 08/11/2017 6122 - 0 R$ 293.47
367 NXS7938 SE00018601 27/11/2017 7340 - 0 R$ 130.16
368 NXT3050 A000572002 04/11/2017 6050 - 1 R$ 293.47
369 NXT3603 A000789061 08/11/2017 6858 - 0 R$ 130.16
370 NXT4145 E000003991 07/11/2017 5169 - 1 R$ 2934.7
371 NXT4578 A000811539 14/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
372 NXT4585 A000735553 11/11/2017 5169 - 1 R$ 2934.7
373 NXT6872 A000790776 16/11/2017 6050 - 1 R$ 293.47
374 NXT8401 A000789495 03/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
375 NXT8401 A000789496 03/11/2017 5118 - 0 R$ 880.41
376 NXT8478 SE00018328 22/11/2017 6122 - 0 R$ 293.47
377 NXT8530 A000826528 17/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
378 NXT9006 A000826514 14/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
379 NXT9062 A000789062 14/11/2017 5541 - 1 R$ 195.23
380 OAA3005 A000809986 17/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
381 OAA3005 A000809987 17/11/2017 5118 - 0 R$ 880.41
382 OAB2015 A000803381 03/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
383 OAB2015 A000803384 03/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
55 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 55
DIÁRIO OFICIAL

384 OAB2015 A000803385 03/11/2017 5118 - 0 R$ 880.41


385 OLF5481 SE00018473 24/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
386 OLF6658 SE00018583 23/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
387 OVG1654 SE00017991 23/11/2017 5185 - 1 R$ 195.23
388 OVG5904 A000803673 05/11/2017 5142 - 0 R$ 293.47
389 OVG5904 A000803674 05/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
390 OVG5904 A000803675 05/11/2017 5045 - 0 R$ 293.47
391 OVG6539 A000784183 15/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
392 OVG6539 A000784184 15/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
393 OVG7540 A000714302 13/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
394 OVG8289 A000802634 02/11/2017 7340 - 0 R$ 130.16
395 OVG8480 A000760689 11/11/2017 5487 - 0 R$ 195.23
396 OVG8806 A000789418 10/11/2017 7340 - 0 R$ 130.16
397 OVG8806 A000790772 10/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
398 OVG9549 A000813018 16/11/2017 6726 - 1 R$ 195.23
399 OXP2120 SE00017801 23/11/2017 7340 - 0 R$ 130.16
400 OXP2380 A000778700 11/11/2017 6726 - 1 R$ 195.23
401 OXP2392 A000826156 11/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
402 OXP3712 A000760740 02/11/2017 7633 - 2 R$ 293.47
403 OXP5148 SE00018326 22/11/2017 6122 - 0 R$ 293.47
404 OXP5937 SE00018378 28/11/2017 5622 - 2 R$ 88.38
405 OXP6192 SE00018591 27/11/2017 6050 - 1 R$ 293.47
406 OXP7117 A000714303 13/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
407 OXP7468 A000819980 07/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
408 OXP8611 A000789492 01/11/2017 5045 - 0 R$ 293.47
409 OXP8611 A000789493 01/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
410 OXP8951 A000770292 01/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
411 PGQ9125 SE00012487 22/11/2017 6050 - 1 R$ 293.47
412 QLU0550 A000819525 12/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
413 QLU0751 A000819986 07/11/2017 7340 - 0 R$ 130.16
414 QLU0780 A000776192 09/11/2017 5878 - 0 R$ 130.16
415 QLU5862 SE00017238 25/11/2017 5045 - 0 R$ 293.47
416 QLU7567 A000813024 16/11/2017 7340 - 0 R$ 130.16
417 QLU8291 SE00018575 28/11/2017 7340 - 0 R$ 130.16
418 QLU8798 A000789487 07/11/2017 5991 - 0 R$ 293.47
419 QLU9910 A000783787 08/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
420 QLV1348 SE00017216 24/11/2017 7340 - 0 R$ 130.16
421 QLV1707 A000826553 07/11/2017 7366 - 2 R$ 130.16
422 QLV3272 A000790766 07/11/2017 6050 - 1 R$ 293.47
423 QLV3320 A000791069 10/11/2017 7366 - 2 R$ 130.16
424 QLV4320 A000816999 08/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
425 QLV5671 A000812912 15/11/2017 6050 - 1 R$ 293.47
426 QLV6140 SE00017146 22/11/2017 5789 - 0 R$ 195.23
427 QLV6140 SE00017150 22/11/2017 6050 - 1 R$ 293.47
428 QLV6400 A000826796 07/11/2017 5185 - 1 R$ 195.23
429 QLV8220 A000819156 01/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
430 QLV8600 SE00018568 27/11/2017 7340 - 0 R$ 130.16
431 QLV9301 A000771140 13/11/2017 7048 - 1 R$ 293.47
432 QLV9781 A000786749 14/11/2017 6050 - 1 R$ 293.47
433 QLW1410 A000789419 09/11/2017 7366 - 2 R$ 130.16
434 QLW1692 A000819181 07/11/2017 7340 - 0 R$ 130.16
435 QLW3840 SE00014462 23/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
436 QLW3920 A000745895 05/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
437 QLW3920 A000786298 05/11/2017 6602 - 0 R$ 293.47
438 QLW3920 A000786299 05/11/2017 6726 - 1 R$ 195.23
439 QLW4270 A000820398 28/10/2017 6050 - 1 R$ 293.47
440 QLW8130 A000818149 11/11/2017 5819 - 4 R$ 880.41
441 QLW9620 A000797089 08/11/2017 6050 - 1 R$ 293.47
442 QLX1322 A000803391 14/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
443 QLX1322 A000803392 14/11/2017 5118 - 0 R$ 880.41
444 QLX3701 A000819725 05/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
445 QLX3701 A000819726 05/11/2017 5061 - 0 R$ 880.41
446 QLX6461 SE00017701 28/11/2017 7340 - 0 R$ 130.16
447 QLX8142 A000776134 16/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
448 QLX8142 A000776135 16/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
449 QLY0050 A000826351 07/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
450 QLY1451 A000664025 15/11/2017 6599 - 1 R$ 293.47
451 QLY2400 A000775891 16/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
452 QLY3830 A000770291 01/11/2017 6912 - 0 R$ 88.38
453 QLY9642 A000724088 17/11/2017 5550 - 0 R$ 130.16
454 QLZ3752 SE00017247 25/11/2017 6653 - 1 R$ 195.23
455 QLZ3752 SE00017248 25/11/2017 7340 - 0 R$ 130.16
456 QLZ5312 A000826157 11/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
457 QLZ5832 A000784181 15/11/2017 6556 - 1 R$ 293.47
O Recurso deverá ser instruído com no mínimo: o requerimento devidamente preenchido de forma legível e assinado, acompanhado dos seguintes
documentos: a) cópia do auto de infração, ou desta notificação com cópia da página que conste a placa do veículo, ou de outro documento que
conste a placa do veículo ou o número do auto de infração; b) cópia da Carteira Nacional de Habilitação - CNH ou outro documento de identifica-
ção oficial que comprove a assinatura do requerente ou procurador, se pessoa jurídica documento que comprove a representação; c) procuração,
quando for o caso; d) cópia do CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo); e) original e/ou cópia de outros documentos que possam
fazer prova ou colaborar para o esclarecimento dos fatos alegados. O formulário de requerimento e os demais documentos poderão ser enviados
e/ou entregues, no prazo acima estabelecido, via remessa postal (recomenda-se que seja com aviso de recebimento) Os Endereços e formulários
poderão ser encontrados e retirados no sítio eletrônico www.detran.ac.gov.br. O padrão de sequência de identificação dos dados das infrações
abaixo relacionadas são: placa do veículo, número do auto de infração, data da infração, código da infração/desdobramento.
56 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 56
DIÁRIO OFICIAL

RIO BRANCO, 8 de Maio de 2018

SHIRLEY TORRES DE ARAUJO


DIRETORA GERAL DO DETRAN/AC

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N.º 014/2018 - Superintendência Municipal de Trans-
portes e Trânsito - Rio Branco - AC. O Diretor Geral do DETRAN-ACRE, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei 9.503/1997
- Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, após esgotadas as tentativas de
entrega via remessa postal, considerando que não foi interposta defesa da autuação dentro do prazo legal ou esta foi indeferida ou não conhecida,
tendo sido cumprido o estabelecido nos artigos 281 e 282 da Lei 9.503/97 (CTB) e na Resolução n° 619/2016 do CONTRAN, NOTIFICA DA PE-
NALIDADE de multa por infração de trânsito os proprietários dos veículos abaixo relacionados. O pagamento da multa poderá ser efetuado até o
vencimento desta notificação por oitenta por cento de seu valor. A partir da publicação deste edital, até o prazo de 30 dias, poderá ser interposto re-
curso de multa, por escrito, perante a Junta Administrativa de Recursos de Infrações - Jari/Acre, devendo ser obedecidas as Resoluções 299/2009
e 619/2016 do CONTRAN e os artigos 285 e 286 do CTB.
NÚMERO DE OR- INFRAÇÃO (CÓDIGO -
PLACA NÚMERO DO AUTO DATA DE COMETIMENTO VALOR DA MULTA
DEM DESDOBRAMENTO)
1 AIE9957 A000062896 26/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
2 AIG5556 FP00315405 26/11/2017 7463 - 0 R$ 195.23
3 AJG8639 FP00315506 29/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
4 ALW7617 FP00316297 03/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
5 APP4508 A000062318 31/08/2017 5452 - 1 R$ 195.23
6 ASL1247 A000816166 03/10/2017 7633 - 2 R$ 293.47
7 ATW6652 A000062960 12/09/2017 5487 - 0 R$ 195.23
8 AWK7387 A000816154 27/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
9 AYQ1635 FP00316331 03/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
10 BBW1704 A000060995 01/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
11 BVR3986 FP00316360 03/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
12 CAV2257 A000063023 20/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
13 CDY4003 A000062416 04/09/2017 6050 - 1 R$ 293.47
14 CMA0421 FP00314959 23/11/2017 7463 - 0 R$ 195.23
15 CNS6194 A000063186 20/09/2017 6050 - 1 R$ 293.47
16 CQK4356 FP00316452 04/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
17 CWL6158 FP00315681 27/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
18 DCQ9049 A000062966 14/09/2017 6041 - 1 R$ 195.23
19 DHZ3164 FP00316067 02/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
20 DPS8264 FP00316813 08/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
21 DQR4914 FP00314662 21/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
22 DQV0593 FP00315173 24/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
23 DUL2324 FP00316459 04/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
24 DXB9105 FP00316508 09/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
25 DZS8887 FP00314840 21/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
26 EDV6230 A000062801 31/08/2017 5541 - 2 R$ 195.23
27 EJB0016 FP00315381 26/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
28 EJB0016 FP00315539 29/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
29 EWG6666 A000062686 15/09/2017 7366 - 2 R$ 130.16
30 EYQ1383 FP00315007 23/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
31 FDC3672 A000062135 03/10/2017 7633 - 2 R$ 293.47
32 FDC3672 A000062136 03/10/2017 5185 - 1 R$ 195.23
33 FDC3682 A000815458 03/10/2017 7366 - 2 R$ 130.16
34 FHF1401 A000061750 30/08/2017 5550 - 0 R$ 130.16
35 FLY2097 FP00315039 23/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
36 FLY2097 FP00315873 01/12/2017 7471 - 0 R$ 880.41
37 FRI6186 A000056757 12/09/2017 6637 - 2 R$ 195.23
38 HOK5590 FP00314828 20/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
39 JEA1532 A000062825 04/09/2017 5452 - 1 R$ 195.23
40 JFP4912 FP00316241 05/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
41 JFS6567 FP00315823 01/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
42 JGN4160 FP00315778 30/11/2017 7463 - 0 R$ 195.23
43 JIP6225 A000063068 22/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
44 JJE3321 FP00315671 27/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
45 JMQ1363 FP00315611 28/11/2017 7463 - 0 R$ 195.23
46 JPO8704 FP00315439 27/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
47 JPO8704 FP00315803 30/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
48 JUR0556 FP00314981 23/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
49 JWU1810 FP00316383 02/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
50 JXE6998 A000062495 21/09/2017 7625 - 1 R$ 293.47
51 JXF9294 A000063197 22/09/2017 5541 - 1 R$ 195.23
52 JYS4577 A000813518 03/10/2017 6050 - 1 R$ 293.47
53 JZP6780 A000813360 26/09/2017 5452 - 3 R$ 195.23
54 KAU2062 FP00315321 26/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
55 KCC9819 FP00315503 29/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
56 KDG1885 FP00315064 22/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
57 KDJ9968 FP00314657 18/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
58 KDQ8908 FP00314761 20/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
59 KPB7515 FP00315722 28/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
60 KVV3309 FP00314961 23/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
61 MOE5088 A000062845 06/09/2017 7366 - 2 R$ 130.16
62 MOE5088 FP00316530 06/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
63 MSM4520 FP00314888 21/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
64 MWP1488 A000063409 27/09/2017 6050 - 1 R$ 293.47
65 MZN0621 A000816153 27/09/2017 5185 - 1 R$ 195.23
57 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 57
DIÁRIO OFICIAL

66 MZN0757 FP00315415 26/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16


67 MZN1902 FP00316115 02/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
68 MZN1902 FP00316422 04/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
69 MZN1902 FP00316683 09/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
70 MZN1902 FP00316717 07/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
71 MZN1902 FP00316721 07/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
72 MZN3481 FP00314797 20/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
73 MZN4043 FP00314805 20/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
74 MZN5485 A000062911 09/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
75 MZN5538 FP00314672 21/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
76 MZN6881 FP00316455 04/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
77 MZN8284 A000062531 21/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
78 MZO0200 FP00315325 26/11/2017 7463 - 0 R$ 195.23
79 MZO4604 FP00315170 24/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
80 MZO6134 FP00315892 01/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
81 MZO6134 FP00316639 09/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
82 MZO6410 FP00316497 09/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
83 MZO7717 A000063228 29/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
84 MZO8746 FP00315530 29/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
85 MZO9560 FP00315685 27/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
86 MZO9560 FP00316003 01/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
87 MZO9560 FP00316005 02/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
88 MZO9560 FP00316349 03/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
89 MZP1211 FP00314620 18/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
90 MZP3300 FP00316763 07/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
91 MZP4196 A000062836 06/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
92 MZP4917 A000062815 04/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
93 MZP5431 FP00316357 03/12/2017 7471 - 0 R$ 880.41
94 MZP5523 FP00315544 29/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
95 MZP7900 FP00314923 24/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
96 MZP7900 FP00315000 23/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
97 MZP8839 A000062521 05/09/2017 6050 - 1 R$ 293.47
98 MZP9587 FP00315788 30/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
99 MZQ0389 FP00316797 09/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
100 MZQ1164 FP00315444 27/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
101 MZQ1182 FP00315271 25/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
102 MZQ1524 FP00316203 05/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
103 MZQ1802 FP00314945 24/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
104 MZQ2214 FP00315275 25/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
105 MZQ2488 FP00315841 01/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
106 MZQ2501 A000813519 03/10/2017 6050 - 1 R$ 293.47
107 MZQ3192 FP00315628 28/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
108 MZQ3395 A000062941 13/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
109 MZQ3414 FP00315291 25/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
110 MZQ3716 FP00315168 24/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
111 MZQ3790 FP00316419 04/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
112 MZQ4031 FP00316227 05/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
113 MZQ4243 FP00315463 27/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
114 MZQ4243 FP00315517 29/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
115 MZQ4271 FP00316627 09/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
116 MZQ4655 A000062642 13/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
117 MZQ5744 FP00315587 29/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
118 MZQ5758 FP00316488 03/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
119 MZQ5847 FP00316541 06/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
120 MZQ6396 FP00314708 21/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
121 MZQ6396 FP00315768 30/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
122 MZQ6396 FP00315917 01/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
123 MZQ6492 FP00316411 03/12/2017 7471 - 0 R$ 880.41
124 MZQ6492 FP00316416 03/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
125 MZQ6650 FP00314588 18/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
126 MZQ6695 FP00316481 03/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
127 MZQ6765 FP00314682 21/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
128 MZQ6798 FP00316217 05/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
129 MZQ7713 FP00316019 02/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
130 MZQ7713 FP00316828 08/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
131 MZQ7885 FP00315052 23/11/2017 7471 - 0 R$ 880.41
132 MZQ7885 FP00316780 07/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
133 MZQ9433 A000062878 12/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
134 MZR0058 A000061749 30/08/2017 5819 - 1 R$ 880.41
135 MZR0159 FP00315966 30/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
136 MZR0533 FP00314943 24/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
137 MZR0534 FP00314591 18/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
138 MZR0534 FP00315527 29/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
139 MZR1839 A000813520 03/10/2017 6050 - 1 R$ 293.47
140 MZR1953 FP00315947 30/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
141 MZR3132 FP00315589 29/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
142 MZR3132 FP00315599 29/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
143 MZR3293 FP00315438 27/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
144 MZR4176 A000062914 09/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
145 MZR4535 FP00314997 23/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
146 MZR4545 FP00315253 25/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
147 MZR4807 B000060935 18/09/2017 5541 - 1 R$ 195.23
148 MZR4940 FP00315330 26/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
58 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 58
DIÁRIO OFICIAL

149 MZR5105 FP00315979 30/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47


150 MZR5152 FP00315011 23/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
151 MZR5152 FP00315139 22/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
152 MZR5212 FP00315051 23/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
153 MZR6276 FP00315420 27/11/2017 7471 - 0 R$ 880.41
154 MZR6280 FP00316678 09/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
155 MZR6456 A000063253 29/09/2017 7366 - 2 R$ 130.16
156 MZR6899 FP00316680 09/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
157 MZR6919 A000061775 01/09/2017 7633 - 2 R$ 293.47
158 MZR7201 FP00315855 01/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
159 MZR7799 FP00316707 07/12/2017 5673 - 2 R$ 130.16
160 MZR8056 FP00316198 05/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
161 MZR8406 FP00316861 08/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
162 MZR8453 FP00315315 26/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
163 MZR9048 FP00315270 25/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
164 MZR9354 A000062694 19/09/2017 5550 - 0 R$ 130.16
165 MZR9595 FP00316031 02/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
166 MZS0042 FP00314686 21/11/2017 7463 - 0 R$ 195.23
167 MZS0699 FP00314625 18/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
168 MZS1909 FP00314566 18/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
169 MZS2885 FP00314676 21/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
170 MZS3345 A000063403 27/09/2017 7340 - 0 R$ 130.16
171 MZS3603 A000062479 14/09/2017 6041 - 1 R$ 195.23
172 MZS3603 A000063163 14/09/2017 7340 - 0 R$ 130.16
173 MZS4416 FP00314798 20/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
174 MZS4416 FP00315798 30/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
175 MZS4739 FP00316085 02/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
176 MZS4855 FP00316302 03/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
177 MZS5208 FP00315130 22/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
178 MZS6166 A000062880 14/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
179 MZS6733 FP00316687 09/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
180 MZS6875 FP00316546 06/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
181 MZS7642 FP00316132 04/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
182 MZS8215 A000816185 27/09/2017 7633 - 2 R$ 293.47
183 MZS8234 A000815457 03/10/2017 7340 - 0 R$ 130.16
184 MZS8325 FP00315134 22/11/2017 7471 - 0 R$ 880.41
185 MZS8325 FP00316064 02/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
186 MZS8756 A000062687 17/09/2017 6050 - 1 R$ 293.47
187 MZS9143 A000063121 28/09/2017 6050 - 1 R$ 293.47
188 MZS9505 A000063257 29/09/2017 7366 - 2 R$ 130.16
189 MZS9656 FP00316653 09/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
190 MZT0397 A000061637 02/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
191 MZT0868 FP00316533 06/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
192 MZT1825 A000813361 26/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
193 MZT1829 A000060933 18/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
194 MZT2239 FP00316498 09/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
195 MZT2698 FP00315571 29/11/2017 7471 - 0 R$ 880.41
196 MZT2698 FP00315777 30/11/2017 7463 - 0 R$ 195.23
197 MZT3004 FP00316534 06/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
198 MZT3568 FP00316918 08/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
199 MZT3774 FP00314666 21/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
200 MZT3789 FP00316381 02/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
201 MZT3806 FP00314978 23/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
202 MZT4204 FP00316281 03/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
203 MZT4375 A000062817 04/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
204 MZT5402 A000062664 05/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
205 MZT6001 FP00316439 04/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
206 MZT6288 A000063180 20/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
207 MZT6458 FP00314663 21/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
208 MZT6776 A000063064 22/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
209 MZT7019 FP00315949 30/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
210 MZT7019 FP00316273 03/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
211 MZT7019 FP00316836 08/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
212 MZT7086 A000063156 13/09/2017 5541 - 1 R$ 195.23
213 MZT7257 FP00314996 23/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
214 MZT7280 FP00315358 26/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
215 MZT7402 FP00314916 24/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
216 MZT7432 FP00315842 01/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
217 MZT7554 FP00314577 18/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
218 MZT7732 FP00315210 24/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
219 MZT8892 A000063073 02/10/2017 5541 - 2 R$ 195.23
220 MZT9035 A000061789 05/09/2017 7056 - 1 R$ 293.47
221 MZT9035 A000061790 05/09/2017 5274 - 1 R$ 2934.7
222 MZT9035 A000061791 05/09/2017 7340 - 0 R$ 130.16
223 MZT9161 A000063124 02/10/2017 5541 - 2 R$ 195.23
224 MZT9272 FP00314674 21/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
225 MZT9579 A000062260 03/10/2017 5738 - 0 R$ 293.47
226 MZT9579 A000062262 03/10/2017 7587 - 0 R$ 293.47
227 MZU0410 FP00316480 03/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
228 MZU2019 FP00315445 27/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
229 MZU2344 FP00315384 26/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
230 MZU2615 FP00315110 22/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
231 MZU2694 FP00314636 18/11/2017 7463 - 0 R$ 195.23
59 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 59
DIÁRIO OFICIAL

232 MZU2696 FP00315617 28/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16


233 MZU3121 FP00314617 18/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
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60 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 60
DIÁRIO OFICIAL

315 MZW9256 FP00316342 03/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16


316 MZW9316 FP00314564 18/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
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365 MZY8303 A000062765 05/09/2017 5509 - 0 R$ 130.16
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367 MZY8602 A000072430 31/08/2017 6971 - 0 R$ 293.47
368 MZY8602 A000072431 31/08/2017 6599 - 2 R$ 293.47
369 MZY8602 A000072432 31/08/2017 6637 - 2 R$ 195.23
370 MZY9222 FP00316252 03/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
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376 MZZ0818 FP00316554 06/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
377 MZZ1197 FP00314964 23/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
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379 MZZ1626 A000062571 27/09/2017 5819 - 1 R$ 880.41
380 MZZ2078 FP00315958 30/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
381 MZZ2131 A000063008 12/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
382 MZZ2289 FP00314934 24/11/2017 7463 - 0 R$ 195.23
383 MZZ2289 FP00316796 09/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
384 MZZ2679 A000813362 26/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
385 MZZ2747 A000062558 01/09/2017 7072 - 1 R$ 293.47
386 MZZ2831 FP00314692 21/11/2017 7471 - 0 R$ 880.41
387 MZZ3241 A000062693 19/09/2017 7366 - 2 R$ 130.16
388 MZZ3546 FP00315045 23/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
389 MZZ3636 FP00315093 22/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
390 MZZ3761 FP00314645 18/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
391 MZZ3761 FP00316307 03/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
392 MZZ4150 FP00315135 22/11/2017 7463 - 0 R$ 195.23
393 MZZ4150 FP00315149 22/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
394 MZZ4150 FP00316168 05/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
395 MZZ4159 FP00316192 05/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
396 MZZ4745 FP00315030 23/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
397 MZZ4868 FP00315736 28/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
61 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 61
DIÁRIO OFICIAL

398 MZZ5021 FP00315002 23/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16


399 MZZ5057 FP00315001 23/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
400 MZZ5057 FP00315997 01/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
401 MZZ5587 FP00315639 28/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
402 MZZ5708 FP00314802 20/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
403 MZZ5708 FP00314829 20/11/2017 7463 - 0 R$ 195.23
404 MZZ5721 FP00316755 07/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
405 MZZ5834 FP00314912 24/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
406 MZZ6294 FP00316391 02/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
407 MZZ6435 FP00315306 26/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
408 MZZ7451 FP00315081 22/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
409 MZZ7650 FP00315848 01/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
410 MZZ8538 FP00314600 18/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
411 MZZ8538 FP00316275 03/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
412 MZZ8946 A000072129 05/09/2017 7366 - 2 R$ 130.16
413 MZZ9096 A000062897 26/09/2017 5452 - 1 R$ 195.23
414 MZZ9669 A000063042 02/10/2017 5460 - 0 R$ 130.16
415 MZZ9939 A000062851 31/08/2017 5541 - 2 R$ 195.23
416 NAA0508 FP00315162 21/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
417 NAA0742 A000063194 22/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
418 NAA1892 A000062988 18/09/2017 5541 - 4 R$ 195.23
419 NAA2513 FP00315907 01/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
420 NAA2563 FP00315076 22/11/2017 7463 - 0 R$ 195.23
421 NAA3062 A000060929 16/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
422 NAA3094 A000062524 19/09/2017 6050 - 1 R$ 293.47
423 NAA3347 FP00316201 05/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
424 NAA3420 A000062131 03/10/2017 5541 - 2 R$ 195.23
425 NAA3710 A000813312 28/09/2017 5967 - 0 R$ 1467.35
426 NAA4460 FP00316098 02/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
427 NAA4460 FP00316368 02/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
428 NAA4887 FP00314835 20/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
429 NAA4887 FP00314903 24/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
430 NAA5524 FP00315408 26/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
431 NAA5708 A000063039 30/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
432 NAA5814 FP00316838 08/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
433 NAA6090 FP00316924 09/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
434 NAA6240 A000062927 13/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
435 NAA6264 FP00316900 08/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
436 NAA8725 FP00315434 27/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
437 NAA8747 FP00315339 26/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
438 NAA8796 FP00314661 21/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
439 NAA9186 FP00315215 25/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
440 NAA9562 FP00315202 24/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
441 NAA9936 FP00314751 20/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
442 NAA9936 FP00314753 20/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
443 NAB0209 A000813375 02/10/2017 5550 - 0 R$ 130.16
444 NAB0576 FP00314869 24/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
445 NAB0763 FP00316493 09/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
446 NAB0848 FP00316833 08/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
447 NAB0875 FP00314725 20/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
448 NAB1062 A000062523 19/09/2017 6050 - 1 R$ 293.47
449 NAB1167 A000062770 13/09/2017 5380 - 0 R$ 130.16
450 NAB1167 A000062832 04/09/2017 5452 - 1 R$ 195.23
451 NAB1214 FP00314734 20/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
452 NAB1865 A000062916 09/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
453 NAB1932 FP00315126 22/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
454 NAB1932 FP00316306 03/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
455 NAB1965 A000063419 03/10/2017 5541 - 2 R$ 195.23
456 NAB2492 FP00316359 03/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
457 NAB3033 A000062466 11/09/2017 5452 - 2 R$ 195.23
458 NAB4021 A000063201 15/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
459 NAB4256 A000062390 22/09/2017 7366 - 2 R$ 130.16
460 NAB4740 A000062338 07/09/2017 5738 - 0 R$ 293.47
461 NAB5176 A000062732 03/10/2017 5452 - 1 R$ 195.23
462 NAB5347 A000062716 21/09/2017 5185 - 2 R$ 195.23
463 NAB6113 A000062566 13/09/2017 7366 - 2 R$ 130.16
464 NAB6345 FP00315371 26/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
465 NAB6610 A000063369 20/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
466 NAB6728 FP00316919 08/12/2017 5673 - 2 R$ 130.16
467 NAB7118 FP00315657 28/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
468 NAB7299 FP00316365 03/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
469 NAB7336 A000060942 20/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
470 NAB7515 FP00316809 08/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
471 NAB7517 FP00316082 02/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
472 NAB8122 FP00316638 09/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
473 NAB8609 FP00315955 30/11/2017 7463 - 0 R$ 195.23
474 NAB8887 FP00315552 29/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
475 NAB9368 A000062424 14/09/2017 6050 - 1 R$ 293.47
476 NAB9369 FP00316126 04/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
477 NAB9512 FP00316728 07/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
478 NAB9763 FP00315287 25/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
479 NAB9763 FP00315302 25/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
480 NAB9863 FP00316844 08/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
62 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 62
DIÁRIO OFICIAL

481 NAC0066 FP00316594 06/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16


482 NAC0676 A000060940 18/09/2017 7340 - 0 R$ 130.16
483 NAC0962 A000062798 21/09/2017 5509 - 0 R$ 130.16
484 NAC1431 FP00314593 18/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
485 NAC1653 A000063269 03/10/2017 7340 - 0 R$ 130.16
486 NAC1870 FP00315372 26/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
487 NAC1870 FP00316193 05/12/2017 7471 - 0 R$ 880.41
488 NAC1870 FP00316467 03/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
489 NAC2124 FP00314762 20/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
490 NAC2177 FP00316815 08/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
491 NAC2179 FP00316777 07/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
492 NAC2179 FP00316852 08/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
493 NAC2414 FP00315283 25/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
494 NAC2639 FP00315418 27/11/2017 7463 - 0 R$ 195.23
495 NAC2964 FP00316843 08/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
496 NAC3000 A000062122 05/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
497 NAC3197 FP00316102 02/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
498 NAC4891 A000062565 11/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
499 NAC5143 FP00316506 09/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
500 NAC5267 A000063173 16/09/2017 5541 - 4 R$ 195.23
501 NAC5338 A000062433 18/09/2017 5193 - 0 R$ 293.47
502 NAC5422 A000063079 02/10/2017 5452 - 1 R$ 195.23
503 NAC5465 A000063060 18/09/2017 7633 - 2 R$ 293.47
504 NAC5640 FP00316443 04/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
505 NAC5640 FP00316545 06/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
506 NAC5660 FP00316145 04/12/2017 5673 - 2 R$ 130.16
507 NAC6062 FP00315572 29/11/2017 7463 - 0 R$ 195.23
508 NAC6062 FP00315733 28/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
509 NAC6114 FP00316090 02/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
510 NAC6772 A000062986 18/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
511 NAC6863 FP00314742 20/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
512 NAC6972 FP00315018 23/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
513 NAC7029 A000062700 27/09/2017 6050 - 1 R$ 293.47
514 NAC7538 FP00315193 24/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
515 NAC7538 FP00315201 24/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
516 NAC7634 FP00316840 08/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
517 NAC7915 FP00315669 27/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
518 NAC8035 FP00315989 30/11/2017 7463 - 0 R$ 195.23
519 NAC8355 A000062414 04/09/2017 7633 - 1 R$ 293.47
520 NAC8553 FP00315993 30/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
521 NAC9233 A000062119 05/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
522 NAC9446 FP00316615 06/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
523 NAC9476 FP00316322 03/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
524 NAC9509 A000062795 21/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
525 NAC9839 FP00315974 30/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
526 NAD0358 A000062766 11/09/2017 7366 - 2 R$ 130.16
527 NAD1157 A000062967 14/09/2017 6041 - 1 R$ 195.23
528 NAD1513 A000062507 30/08/2017 6050 - 1 R$ 293.47
529 NAD2151 A000061031 30/08/2017 5819 - 1 R$ 880.41
530 NAD2761 FP00316686 09/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
531 NAD2884 A000063225 25/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
532 NAD2928 FP00315133 22/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
533 NAD3378 A000062165 14/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
534 NAD3630 FP00315216 25/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
535 NAD3630 FP00315941 30/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
536 NAD3685 A000062166 14/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
537 NAD3685 A000062917 11/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
538 NAD3776 FP00316523 06/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
539 NAD4453 A000062633 13/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
540 NAD4453 FP00315314 26/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
541 NAD4570 A000072440 28/09/2017 5045 - 0 R$ 293.47
542 NAD4570 A000072441 28/09/2017 5037 - 1 R$ 586.94
543 NAD4669 FP00314698 21/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
544 NAD4669 FP00315401 26/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
545 NAD4750 A000062964 12/09/2017 5509 - 0 R$ 130.16
546 NAD5526 A000062328 31/08/2017 5541 - 2 R$ 195.23
547 NAD6150 FP00315522 29/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
548 NAD6216 FP00316483 03/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
549 NAD6427 A000061420 14/09/2017 6041 - 1 R$ 195.23
550 NAD6593 A000061888 03/10/2017 7633 - 2 R$ 293.47
551 NAD6688 FP00316473 03/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
552 NAD6697 FP00316659 09/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
553 NAD6706 A000062120 05/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
554 NAD6988 FP00314689 21/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
555 NAD6994 FP00314746 20/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
556 NAD7119 A000816157 27/09/2017 5452 - 1 R$ 195.23
557 NAD7819 A000063307 26/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
558 NAD8123 FP00316810 08/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
559 NAD8156 FP00314767 20/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
560 NAD8919 A000062540 25/09/2017 6050 - 1 R$ 293.47
561 NAD9170 FP00314623 18/11/2017 7463 - 0 R$ 195.23
562 NAD9268 A000062536 21/09/2017 6050 - 1 R$ 293.47
563 NAD9582 FP00314621 18/11/2017 7463 - 0 R$ 195.23
63 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 63
DIÁRIO OFICIAL

564 NAD9652 A000061891 03/10/2017 6050 - 1 R$ 293.47


565 NAD9825 A000061237 04/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
566 NAE0530 FP00316206 05/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
567 NAE0914 FP00316921 08/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
568 NAE0976 A000060947 22/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
569 NAE1033 FP00314851 21/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
570 NAE1036 FP00316857 08/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
571 NAE1590 FP00316127 04/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
572 NAE1710 A000816213 03/10/2017 5452 - 1 R$ 195.23
573 NAE1965 A000816159 27/09/2017 5452 - 1 R$ 195.23
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575 NAE1965 FP00315561 29/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
576 NAE1991 FP00315643 28/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
577 NAE2122 A000062334 31/08/2017 5541 - 1 R$ 195.23
578 NAE2603 FP00314933 24/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
579 NAE2776 FP00316095 02/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
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582 NAE3672 FP00316915 08/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
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589 NAE6188 FP00315829 01/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
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591 NAE6413 B000062978 18/09/2017 5550 - 0 R$ 130.16
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596 NAE8397 A000062172 20/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
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598 NAE8932 A000062653 30/08/2017 6050 - 1 R$ 293.47
599 NAE9041 A000062720 23/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
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602 NAE9869 FP00316732 07/12/2017 7471 - 0 R$ 880.41
603 NAF0057 FP00316007 02/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
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605 NAF0398 FP00316566 06/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
606 NAF0661 FP00315960 30/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
607 NAF0757 FP00315148 22/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
608 NAF0991 FP00316343 03/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
609 NAF1034 FP00314779 20/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
610 NAF1386 FP00315932 01/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
611 NAF1996 A000063188 22/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
612 NAF2130 A000063304 26/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
613 NAF2147 FP00315379 26/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
614 NAF2333 A000062472 12/09/2017 7625 - 1 R$ 293.47
615 NAF2397 A000062904 05/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
616 NAF2767 FP00315762 30/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
617 NAF2911 A000061872 05/09/2017 5550 - 0 R$ 130.16
618 NAF2911 FP00316572 06/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
619 NAF2932 FP00315833 01/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
620 NAF3111 FP00315900 01/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
621 NAF3140 FP00314989 23/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
622 NAF3979 FP00315516 29/11/2017 7463 - 0 R$ 195.23
623 NAF3979 FP00315562 29/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
624 NAF4096 A000062672 05/09/2017 5509 - 0 R$ 130.16
625 NAF4265 A000061032 04/09/2017 5541 - 3 R$ 195.23
626 NAF4285 FP00316388 02/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
627 NAF4753 FP00315063 22/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
628 NAF4858 A000062666 05/09/2017 6050 - 1 R$ 293.47
629 NAF4977 FP00316178 05/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
630 NAF5025 FP00315594 29/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
631 NAF5063 FP00314845 21/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
632 NAF5216 FP00315108 22/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
633 NAF5297 FP00315623 28/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
634 NAF5673 FP00315474 27/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
635 NAF6143 A000062550 29/09/2017 5720 - 0 R$ 195.23
636 NAF6883 A000813354 26/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
637 NAF7206 FP00316319 03/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
638 NAF7982 A000062489 19/09/2017 7366 - 2 R$ 130.16
639 NAF8310 FP00316062 02/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
640 NAF8560 FP00314958 23/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
641 NAF8560 FP00315163 23/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
642 NAF8729 A000062575 29/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
643 NAF9013 A000062688 16/09/2017 5835 - 0 R$ 195.23
644 NAF9052 FP00315009 23/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
645 NAF9447 FP00316418 04/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
646 NAF9868 A000063211 19/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
64 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 64
DIÁRIO OFICIAL

647 NAG0306 FP00316309 03/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16


648 NAG1005 FP00316711 07/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
649 NAG1056 A000060993 01/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
650 NAG1249 FP00316004 02/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
651 NAG1712 FP00315740 28/11/2017 7463 - 0 R$ 195.23
652 NAG1757 FP00315486 27/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
653 NAG1773 FP00315043 23/11/2017 7463 - 0 R$ 195.23
654 NAG1773 FP00315058 22/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
655 NAG1936 FP00315195 24/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
656 NAG1947 FP00316010 02/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
657 NAG1962 A000062431 15/09/2017 5452 - 1 R$ 195.23
658 NAG1962 FP00314809 20/11/2017 7463 - 0 R$ 195.23
659 NAG2141 A000061776 01/09/2017 7340 - 0 R$ 130.16
660 NAG2201 A000062476 14/09/2017 5541 - 4 R$ 195.23
661 NAG2285 A000062616 01/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
662 NAG2526 A000062500 21/09/2017 7366 - 2 R$ 130.16
663 NAG2526 A000813304 22/09/2017 7633 - 1 R$ 293.47
664 NAG2556 FP00314925 24/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
665 NAG2999 A000061773 01/09/2017 7340 - 0 R$ 130.16
666 NAG3080 A000062879 14/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
667 NAG3151 A000063119 28/09/2017 7366 - 2 R$ 130.16
668 NAG3157 FP00314991 23/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
669 NAG3849 FP00314650 18/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
670 NAG4518 A000062421 12/09/2017 5185 - 1 R$ 195.23
671 NAG4518 FP00316651 09/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
672 NAG5036 FP00315053 22/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
673 NAG5355 FP00314758 20/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
674 NAG5414 A000062420 12/09/2017 7625 - 2 R$ 293.47
675 NAG5414 FP00314872 23/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
676 NAG5460 A000062485 18/09/2017 5738 - 0 R$ 293.47
677 NAG5460 A000062486 18/09/2017 5835 - 0 R$ 195.23
678 NAG5460 A000063017 18/09/2017 5819 - 1 R$ 880.41
679 NAG5460 A000063018 18/09/2017 6971 - 0 R$ 293.47
680 NAG5589 A000063020 28/08/2017 5541 - 2 R$ 195.23
681 NAG6590 FP00315783 30/11/2017 7463 - 0 R$ 195.23
682 NAG6716 FP00315549 29/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
683 NAG7367 A000062477 14/09/2017 6041 - 1 R$ 195.23
684 NAG7752 A000062619 01/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
685 NAG7959 FP00314804 20/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
686 NAG8060 FP00316585 06/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
687 NAG8366 FP00316894 08/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
688 NAG8482 FP00314806 20/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
689 NAG8590 FP00316231 05/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
690 NAG9196 FP00315645 28/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
691 NAG9238 FP00316588 06/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
692 NAN4274 FP00315908 01/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
693 NAN4274 FP00316715 07/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
694 NBB4260 FP00315695 27/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
695 NBH8044 FP00315455 27/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
696 NBS7976 FP00315535 29/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
697 NCA1966 A000061399 01/09/2017 7633 - 2 R$ 293.47
698 NCO7112 A000063024 20/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
699 NCO8852 FP00315882 01/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
700 NCW7227 FP00314710 21/11/2017 7463 - 0 R$ 195.23
701 NCW7227 FP00315423 27/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
702 NDD0532 FP00316584 06/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
703 NDE0719 A000062842 06/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
704 NDE2771 A000061748 30/08/2017 5550 - 0 R$ 130.16
705 NDF1989 FP00316892 08/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
706 NDM4699 FP00314990 23/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
707 NDO1959 FP00316377 02/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
708 NED3969 A000061045 06/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
709 NKZ6750 A000062785 15/09/2017 7366 - 2 R$ 130.16
710 NOL2007 A000062385 22/09/2017 7366 - 2 R$ 130.16
711 NXK7547 A000062900 30/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
712 NXR0678 FP00315531 29/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
713 NXR0714 A000062522 19/09/2017 6050 - 1 R$ 293.47
714 NXR0737 FP00315363 26/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
715 NXR0810 A000063034 28/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
716 NXR1165 FP00315943 30/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
717 NXR1494 A000062641 13/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
718 NXR1614 FP00315732 28/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
719 NXR1752 A000063071 26/09/2017 7366 - 2 R$ 130.16
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65 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 65
DIÁRIO OFICIAL

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66 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 66
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883 OVG4629 A000813352 22/09/2017 5010 - 0 R$ 880.41
884 OVG4708 FP00316328 03/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
885 OVG4773 A000061413 06/09/2017 5460 - 0 R$ 130.16
886 OVG5098 FP00315178 24/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
887 OVG5512 FP00314785 20/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
888 OVG5755 FP00314979 23/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
889 OVG6061 A000061875 06/09/2017 6122 - 0 R$ 293.47
890 OVG6071 FP00316879 07/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
891 OVG6270 FP00316111 02/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
892 OVG6680 FP00315386 26/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
893 OVG6680 FP00315407 26/11/2017 7463 - 0 R$ 195.23
894 OVG6740 A000062235 01/09/2017 7587 - 0 R$ 293.47
895 OVG6740 A000062236 01/09/2017 6041 - 1 R$ 195.23
67 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 67
DIÁRIO OFICIAL

896 OVG7174 FP00316187 05/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47


897 OVG8042 A000062752 01/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
898 OVG8591 FP00315553 29/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
899 OVG8787 FP00314609 18/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
900 OVG8983 FP00315968 30/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
901 OVG9209 FP00316086 02/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
902 OVG9248 FP00315066 22/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
903 OVG9296 FP00315382 26/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
904 OVG9296 FP00316103 02/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
905 OVG9407 FP00316023 02/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
906 OVG9716 FP00316826 08/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
907 OVG9878 A000062623 07/09/2017 6599 - 2 R$ 293.47
908 OVG9878 A000062624 07/09/2017 7056 - 1 R$ 293.47
909 OVG9970 A000062250 05/09/2017 5819 - 1 R$ 880.41
910 OXP0146 FP00314965 23/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
911 OXP0146 FP00315191 24/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
912 OXP0146 FP00316690 09/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
913 OXP0148 FP00315945 30/11/2017 7463 - 0 R$ 195.23
914 OXP0361 A000063314 28/09/2017 5509 - 0 R$ 130.16
915 OXP0407 FP00316138 04/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
916 OXP0522 FP00316642 09/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
917 OXP1001 FP00316152 05/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
918 OXP2380 FP00315298 25/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
919 OXP2801 A000062632 13/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
920 OXP3597 A000063414 29/09/2017 7633 - 2 R$ 293.47
921 OXP3908 A000062895 26/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
922 OXP4230 A000061771 01/09/2017 7633 - 2 R$ 293.47
923 OXP4748 A000062756 05/09/2017 5819 - 1 R$ 880.41
924 OXP4748 A000062777 14/09/2017 5819 - 1 R$ 880.41
925 OXP4957 A000063353 25/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
926 OXP6098 FP00315814 29/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
927 OXP6201 FP00316292 03/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
928 OXP6240 FP00316910 08/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
929 OXP6329 A000063174 16/09/2017 5541 - 4 R$ 195.23
930 OXP6352 A000813383 02/10/2017 5541 - 4 R$ 195.23
931 OXP6472 FP00316507 09/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
932 OXP6920 FP00314861 24/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
933 OXP7420 FP00316532 06/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
934 OXP7978 FP00315349 26/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
935 OXP7998 FP00315459 27/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
936 OXP8077 FP00315613 28/11/2017 5673 - 2 R$ 130.16
937 OXP8308 A000063182 20/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
938 OXP9118 FP00315956 30/11/2017 7463 - 0 R$ 195.23
939 OXP9218 FP00314606 18/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
940 OYP9195 FP00316560 06/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
941 QLU0129 FP00316702 07/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
942 QLU0200 FP00314756 20/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
943 QLU0377 FP00314568 18/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
944 QLU0478 FP00316324 03/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
945 QLU1649 FP00315263 25/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
946 QLU1699 A000813302 21/09/2017 5835 - 0 R$ 195.23
947 QLU1907 FP00316340 03/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
948 QLU2787 FP00315448 27/11/2017 7463 - 0 R$ 195.23
949 QLU2911 A000062396 04/10/2017 7366 - 2 R$ 130.16
950 QLU2998 FP00316569 06/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
951 QLU3079 FP00315728 28/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
952 QLU3382 A000061242 04/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
953 QLU3382 A000062727 29/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
954 QLU3710 FP00315559 29/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
955 QLU5072 A000813367 26/09/2017 5487 - 0 R$ 195.23
956 QLU5130 A000062386 22/09/2017 7366 - 2 R$ 130.16
957 QLU5468 A000062239 01/09/2017 5843 - 4 R$ 195.23
958 QLU5660 FP00315951 30/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
959 QLU6421 FP00315185 24/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
960 QLU6498 A000063420 03/10/2017 5541 - 2 R$ 195.23
961 QLU6980 FP00316490 03/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
962 QLU7159 FP00316474 03/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
963 QLU7592 A000061430 02/10/2017 7366 - 2 R$ 130.16
964 QLU8031 FP00315068 22/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
965 QLU8592 A000061036 04/09/2017 5819 - 1 R$ 880.41
966 QLU8897 FP00314877 23/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
967 QLU9121 A000062126 22/08/2017 5541 - 2 R$ 195.23
968 QLU9329 A000062344 12/09/2017 5541 - 4 R$ 195.23
969 QLU9349 FP00315003 23/11/2017 7463 - 0 R$ 195.23
970 QLV0019 FP00316071 02/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
971 QLV0138 FP00316820 08/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
972 QLV0737 FP00314940 24/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
973 QLV0920 FP00316421 04/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
974 QLV1377 FP00315241 25/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
975 QLV1377 FP00316264 03/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
976 QLV1511 FP00315274 25/11/2017 7463 - 0 R$ 195.23
977 QLV1730 FP00315127 22/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
978 QLV1862 A000063411 27/09/2017 7633 - 2 R$ 293.47
68 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 68
DIÁRIO OFICIAL

979 QLV2162 FP00314917 24/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47


980 QLV2458 FP00314741 20/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
981 QLV2458 FP00314880 23/11/2017 7463 - 0 R$ 195.23
982 QLV2637 FP00315830 01/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
983 QLV2637 FP00316786 07/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
984 QLV2658 FP00315858 01/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
985 QLV2952 FP00316394 03/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
986 QLV3571 FP00314703 21/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
987 QLV3750 FP00315456 27/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
988 QLV5250 FP00316911 08/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
989 QLV5888 FP00316526 06/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
990 QLV6478 FP00314994 23/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
991 QLV6840 FP00314848 21/11/2017 5673 - 2 R$ 130.16
992 QLV7048 FP00315501 29/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
993 QLV7379 FP00316847 08/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
994 QLV8888 A000061243 04/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
995 QLW1092 FP00314614 18/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
996 QLW2480 FP00314599 18/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
997 QLW4932 FP00315473 27/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
998 QLW6232 FP00315322 26/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
999 QLW6370 FP00315367 26/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
1000 QLW6391 A000813370 28/09/2017 6050 - 1 R$ 293.47
1001 QLW6391 A000813372 28/09/2017 7340 - 0 R$ 130.16
1002 QLW6521 FP00314781 20/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
1003 QLW8241 A000063454 04/10/2017 5185 - 1 R$ 195.23
1004 QLW8320 FP00316047 02/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
1005 QLW8880 A000062990 18/09/2017 7366 - 2 R$ 130.16
1006 QLX0750 A000063424 03/10/2017 5819 - 1 R$ 880.41
1007 QLX0770 A000072443 29/09/2017 5819 - 1 R$ 880.41
1008 QLX1501 FP00316384 02/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
1009 QLX1610 FP00316285 03/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
1010 QLX2830 FP00315184 24/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
1011 QLX3332 A000061395 30/08/2017 5452 - 2 R$ 195.23
1012 QLX5251 FP00315084 22/11/2017 7463 - 0 R$ 195.23
1013 QLX5332 A000063425 03/10/2017 5819 - 2 R$ 880.41
1014 QLX5412 FP00315453 27/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
1015 QLX5590 A000063316 28/09/2017 5550 - 0 R$ 130.16
1016 QLX5890 A000062180 02/10/2017 5541 - 2 R$ 195.23
1017 QLX7482 FP00315990 30/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
1018 QLX9120 FP00314626 18/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
1019 QLX9262 FP00316158 05/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
1020 QLX9262 FP00316228 05/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
1021 QLX9780 FP00315490 29/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
1022 QLX9820 A000063104 20/09/2017 5525 - 0 R$ 130.16
1023 QLX9860 FP00316405 03/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
1024 QLX9860 FP00316462 03/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
1025 QLY0290 FP00316353 03/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
1026 QLY0441 FP00315362 26/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
1027 QLY0461 A000062863 04/09/2017 5550 - 0 R$ 130.16
1028 QLY1022 FP00314712 21/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
1029 QLY5332 FP00315653 28/11/2017 7463 - 0 R$ 195.23
1030 QLY7012 FP00314843 21/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
1031 QLY9182 FP00316397 03/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
1032 QLY9192 A000063233 29/09/2017 7366 - 2 R$ 130.16
1033 QLZ3452 FP00315206 24/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
1034 QLZ7942 FP00316320 03/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
O Recurso deverá ser instruído com no mínimo: o requerimento devidamente preenchido de forma legível e assinado, acompanhado dos seguintes
documentos: a) cópia do auto de infração, ou desta notificação com cópia da página que conste a placa do veículo, ou de outro documento que
conste a placa do veículo ou o número do auto de infração; b) cópia da Carteira Nacional de Habilitação - CNH ou outro documento de identifica-
ção oficial que comprove a assinatura do requerente ou procurador, se pessoa jurídica documento que comprove a representação; c) procuração,
quando for o caso; d) cópia do CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo); e) original e/ou cópia de outros documentos que possam
fazer prova ou colaborar para o esclarecimento dos fatos alegados. O formulário de requerimento e os demais documentos poderão ser enviados
e/ou entregues, no prazo acima estabelecido, via remessa postal (recomenda-se que seja com aviso de recebimento) Os Endereços e formulários
poderão ser encontrados e retirados no sítio eletrônico www.detran.ac.gov.br. O padrão de sequência de identificação dos dados das infrações
abaixo relacionadas são: placa do veículo, número do auto de infração, data da infração, código da infração/desdobramento.
RIO BRANCO, 8 de Maio de 2018

SHIRLEY TORRES DE ARAUJO


DIRETORA GERAL DO DETRAN/AC

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N.º 014/2018 - Departamento Estadual de Estradas
de Rodagem, Hidrovias e Infraestrutura - AC. O Diretor Geral do DETRAN-ACRE, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei
9.503/1997 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, após esgotadas
as tentativas de entrega via remessa postal, considerando que não foi interposta defesa da autuação dentro do prazo legal ou esta foi indeferida
ou não conhecida, tendo sido cumprido o estabelecido nos artigos 281 e 282 da Lei 9.503/97 (CTB) e na Resolução n° 619/2016 do CONTRAN,
NOTIFICA DA PENALIDADE de multa por infração de trânsito os proprietários dos veículos abaixo relacionados. O pagamento da multa poderá
ser efetuado até o vencimento desta notificação por oitenta por cento de seu valor. A partir da publicação deste edital, até o prazo de 30 dias, po-
derá ser interposto recurso de multa, por escrito, perante a Junta Administrativa de Recursos de Infrações - Jari/Acre, devendo ser obedecidas as
Resoluções 299/2009 e 619/2016 do CONTRAN e os artigos 285 e 286 do CTB.
INFRAÇÃO (CÓDIGO -
NÚMERO DE ORDEM PLACA NÚMERO DO AUTO DATA DE COMETIMENTO VALOR DA MULTA
DESDOBRAMENTO)
1 AAA2530 A000817529 04/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
69 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 69
DIÁRIO OFICIAL

2 ADE3128 FD00062878 09/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47


3 AEF2023 A000812611 01/11/2017 6050 - 1 R$ 293.47
4 AEF2023 A000812612 01/11/2017 5053 - 1 R$ 293.47
5 AJG8639 FD00062672 05/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
6 AJQ7672 FD00062571 02/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
7 ASK0038 FD00062509 29/11/2017 7463 - 0 R$ 195.23
8 BEA1747 A000839959 02/11/2017 7633 - 1 R$ 293.47
9 CMY3255 A000812774 07/11/2017 6726 - 1 R$ 195.23
10 CYO7647 A000800580 05/11/2017 5835 - 0 R$ 195.23
11 CYO7647 A000800581 05/11/2017 5274 - 1 R$ 2934.7
12 DFT9730 FD00062592 02/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
13 EEZ5997 FD00062477 27/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
14 ELB1533 FD00062600 02/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
15 JWF9749 A000820318 26/10/2017 6599 - 2 R$ 293.47
16 JXF7536 A000826673 28/10/2017 6408 - 0 R$ 130.16
17 JXT5944 A000733432 23/10/2017 5169 - 1 R$ 2934.7
18 JXT5944 A000803419 23/10/2017 5045 - 0 R$ 293.47
19 KAU2062 FD00062897 08/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
20 KDK8127 A000817525 04/11/2017 6726 - 1 R$ 195.23
21 KDQ8908 FD00062514 29/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
22 LZQ2931 A000817164 18/10/2017 6645 - 0 R$ 195.23
23 MZN0435 FD00062741 03/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
24 MZN1555 A000803583 19/10/2017 6599 - 2 R$ 293.47
25 MZN1555 A000803584 19/10/2017 6670 - 0 R$ 195.23
26 MZN1902 FD00062597 02/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
27 MZN1902 FD00062646 04/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
28 MZN1902 FD00062864 06/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
29 MZN1902 FD00062918 08/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
30 MZN2997 A000809466 11/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
31 MZN4561 A000813115 16/11/2017 5185 - 2 R$ 195.23
32 MZN4561 A000813116 16/11/2017 6726 - 1 R$ 195.23
33 MZN4561 A000813117 16/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
34 MZN4561 A000813118 16/11/2017 5118 - 0 R$ 880.41
35 MZN6836 A000817510 06/10/2017 5010 - 0 R$ 880.41
36 MZN6836 A000817511 06/10/2017 6599 - 2 R$ 293.47
37 MZO2580 FD00062555 01/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
38 MZO3754 A000773393 06/10/2017 6599 - 2 R$ 293.47
39 MZO5336 FD00062958 07/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
40 MZO6536 A000826295 14/11/2017 5207 - 0 R$ 88.38
41 MZO6536 A000826300 14/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
42 MZO7998 A000794277 03/11/2017 5118 - 0 R$ 880.41
43 MZP0225 A000820337 26/10/2017 5010 - 0 R$ 880.41
44 MZP0225 A000820338 26/10/2017 5118 - 0 R$ 880.41
45 MZP0754 A000818408 29/10/2017 6599 - 2 R$ 293.47
46 MZP4810 A000820301 04/10/2017 5185 - 1 R$ 195.23
47 MZP4810 A000820302 04/10/2017 6637 - 1 R$ 195.23
48 MZP4810 A000820309 04/10/2017 6610 - 2 R$ 195.23
49 MZP4877 FD00062794 09/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
50 MZP4877 FD00062811 09/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
51 MZP5005 A000803434 31/10/2017 5185 - 2 R$ 195.23
52 MZP7931 A000813103 14/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
53 MZP7931 A000813104 14/11/2017 6050 - 1 R$ 293.47
54 MZP7931 A000813105 14/11/2017 6726 - 1 R$ 195.23
55 MZP7935 A000820442 21/10/2017 5193 - 0 R$ 293.47
56 MZP7935 FD00062861 06/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
57 MZP8357 FD00062921 08/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
58 MZP8620 A000817524 04/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
59 MZQ1951 FD00062428 28/11/2017 7463 - 0 R$ 195.23
60 MZQ2392 A000816881 30/11/2017 5045 - 0 R$ 293.47
61 MZQ2593 FD00062736 03/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
62 MZQ2893 FD00062748 03/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
63 MZQ3411 FD00062735 03/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
64 MZQ3411 FD00062776 03/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
65 MZQ3780 FD00062660 04/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
66 MZQ6283 A000812751 04/11/2017 6580 - 0 R$ 293.47
67 MZQ6466 A000801362 21/10/2017 6599 - 2 R$ 293.47
68 MZR1957 FD00062946 07/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
69 MZR3132 FD00062524 29/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
70 MZR6006 FD00062939 07/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
71 MZR8262 A000813137 18/11/2017 5185 - 1 R$ 195.23
72 MZR8262 A000813138 18/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
73 MZR8262 A000813139 18/11/2017 5045 - 0 R$ 293.47
74 MZR8293 A000800299 02/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
75 MZR8516 FD00062898 08/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
76 MZR8557 FD00062589 02/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
77 MZS0497 FD00062484 30/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
78 MZS4096 FD00062877 09/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
79 MZS4439 A000801900 04/10/2017 6599 - 2 R$ 293.47
80 MZS4605 A000813127 18/11/2017 6726 - 1 R$ 195.23
81 MZS5391 FD00062541 01/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
82 MZS5391 FD00062558 01/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
83 MZS5786 FD00062820 09/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
84 MZS7566 A000820340 27/10/2017 7064 - 0 R$ 293.47
70 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 70
DIÁRIO OFICIAL

85 MZS7948 A000803698 21/11/2017 6726 - 1 R$ 195.23


86 MZS9883 A000803441 31/10/2017 6769 - 0 R$ 130.16
87 MZS9883 A000826814 07/11/2017 5053 - 1 R$ 293.47
88 MZT0198 A000743797 27/10/2017 5169 - 1 R$ 2934.7
89 MZT0198 A000812605 27/10/2017 6599 - 2 R$ 293.47
90 MZT2989 A000809460 21/10/2017 6599 - 2 R$ 293.47
91 MZT3639 FD00062870 06/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
92 MZT4471 FD00062565 02/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
93 MZT7019 FD00062951 07/12/2017 7471 - 0 R$ 880.41
94 MZT8156 FD00062485 30/11/2017 7463 - 0 R$ 195.23
95 MZT8156 FD00062491 30/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
96 MZT8933 A000817949 05/10/2017 5010 - 0 R$ 880.41
97 MZU2311 A000813006 13/11/2017 6653 - 2 R$ 195.23
98 MZU3893 A000820335 26/10/2017 7340 - 0 R$ 130.16
99 MZU3893 A000820336 26/10/2017 5207 - 0 R$ 88.38
100 MZU3989 A000803255 21/10/2017 6599 - 2 R$ 293.47
101 MZU3989 A000803256 21/10/2017 6653 - 1 R$ 195.23
102 MZU5466 FD00062889 08/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
103 MZU5770 A000812554 12/11/2017 6408 - 0 R$ 130.16
104 MZU6594 FD00062543 01/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
105 MZU7341 A000826573 16/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
106 MZU7464 FD00062640 04/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
107 MZV1437 A000766743 28/10/2017 5010 - 0 R$ 880.41
108 MZV1437 A000766745 28/10/2017 5118 - 0 R$ 880.41
109 MZV1873 FD00062827 09/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
110 MZV3517 FD00062692 05/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
111 MZV4427 A000816963 17/10/2017 5010 - 0 R$ 880.41
112 MZV4427 A000816967 17/10/2017 6769 - 0 R$ 130.16
113 MZV4427 A000816968 17/10/2017 7340 - 0 R$ 130.16
114 MZV4695 FD00062607 02/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
115 MZV4695 FD00062661 04/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
116 MZV4695 FD00062678 05/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
117 MZV4695 FD00062719 03/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
118 MZV4695 FD00062863 06/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
119 MZV4695 FD00062892 08/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
120 MZV4700 FD00062695 05/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
121 MZV4715 FD00062442 28/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
122 MZV5638 FD00062636 04/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
123 MZV5638 FD00062737 03/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
124 MZV5699 A000826660 26/10/2017 6599 - 2 R$ 293.47
125 MZV6974 A000809464 31/10/2017 5010 - 0 R$ 880.41
126 MZV8056 FD00062834 09/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
127 MZV8085 A000803418 23/10/2017 5010 - 0 R$ 880.41
128 MZV8435 FD00062782 09/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
129 MZV8884 A000801363 08/11/2017 5045 - 0 R$ 293.47
130 MZW1460 A000773885 08/10/2017 5282 - 0 R$ 1467.35
131 MZW2137 A000790694 01/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
132 MZW2137 A000790695 01/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
133 MZW2189 FD00062535 01/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
134 MZW3631 A000816976 26/10/2017 6050 - 1 R$ 293.47
135 MZW5180 FD00062762 03/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
136 MZW5873 FD00062670 05/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
137 MZW6769 A000782240 05/10/2017 5045 - 0 R$ 293.47
138 MZW6769 A000782242 05/10/2017 6599 - 2 R$ 293.47
139 MZW6833 FD00062481 30/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
140 MZW7613 A000813106 14/11/2017 6637 - 2 R$ 195.23
141 MZW7613 A000813107 14/11/2017 6769 - 0 R$ 130.16
142 MZW8472 A000690113 16/11/2017 5045 - 0 R$ 293.47
143 MZW8481 A000820374 09/10/2017 6599 - 2 R$ 293.47
144 MZW8930 A000818245 19/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
145 MZW9108 FD00062751 03/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
146 MZW9730 FD00062732 03/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
147 MZX0202 FD00062652 04/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
148 MZX0889 FD00062944 07/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
149 MZX1164 A000802089 31/10/2017 7056 - 1 R$ 293.47
150 MZX2075 A000795505 24/11/2017 5541 - 1 R$ 195.23
151 MZX4888 FD00062948 07/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
152 MZX4956 A000826665 26/10/2017 6602 - 0 R$ 293.47
153 MZX5559 FD00062680 05/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
154 MZX5559 FD00062704 03/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
155 MZX5559 FD00062844 06/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
156 MZX5559 FD00062962 07/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
157 MZX6138 FD00062498 30/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
158 MZX7029 A000809458 21/10/2017 5010 - 0 R$ 880.41
159 MZX7029 A000809459 21/10/2017 6599 - 2 R$ 293.47
160 MZX8013 A000820346 27/10/2017 5010 - 0 R$ 880.41
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71 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 71
DIÁRIO OFICIAL

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72 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 72
DIÁRIO OFICIAL

251 NAE8368 A000812609 01/11/2017 6050 - 1 R$ 293.47


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304 NXT3977 FD00062891 08/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
305 NXT3999 A000811997 08/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
306 NXT3999 A000811998 08/11/2017 7072 - 1 R$ 293.47
307 NXT4316 A000818739 10/10/2017 6050 - 1 R$ 293.47
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313 NXT5581 A000820311 26/10/2017 6637 - 1 R$ 195.23
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322 NXT9708 FD00062798 09/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
323 OAE2507 A000803586 19/10/2017 5193 - 0 R$ 293.47
324 OAE2507 A000803587 19/10/2017 6769 - 0 R$ 130.16
325 OCY2815 FD00062588 02/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
326 OHP6660 FD00062493 30/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
327 OVG2490 FD00062437 28/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
328 OVG3555 A000690057 02/11/2017 7030 - 1 R$ 293.47
329 OVG3879 A000817602 29/11/2017 6050 - 1 R$ 293.47
330 OVG3939 A000811974 02/11/2017 7340 - 0 R$ 130.16
331 OVG4063 A000826342 16/11/2017 6637 - 2 R$ 195.23
332 OVG4063 A000826343 16/11/2017 6408 - 0 R$ 130.16
333 OVG4358 FD00062832 09/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
73 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 73
DIÁRIO OFICIAL

334 OVG4530 A000819737 18/11/2017 6050 - 1 R$ 293.47


335 OVG4530 A000819738 18/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
336 OVG5126 A000817152 06/10/2017 5010 - 0 R$ 880.41
337 OVG5126 A000817153 06/10/2017 6599 - 2 R$ 293.47
338 OVG5570 A000826160 11/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
339 OVG5699 A000817174 30/10/2017 6769 - 0 R$ 130.16
340 OVG7150 A000733978 15/10/2017 5169 - 1 R$ 2934.7
341 OVG7999 FD00062658 04/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
342 OVG9241 A000812813 04/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
343 OVG9241 A000812814 04/11/2017 5118 - 0 R$ 880.41
344 OVG9248 FD00062619 02/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
345 OXP2229 FD00062924 08/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
346 OXP2469 FD00062713 03/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
347 OXP4330 A000813040 22/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
348 OXP5112 FD00062666 04/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
349 OXP5638 FD00062534 01/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
350 OXP6188 A000839960 02/11/2017 5835 - 0 R$ 195.23
351 OXP7998 FD00062815 09/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
352 PHK3090 FD00062567 02/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
353 QLU0937 A000541597 19/11/2017 7048 - 1 R$ 293.47
354 QLU1849 FD00062943 07/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
355 QLU2599 FD00062417 29/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
356 QLU5749 A000738660 20/10/2017 6599 - 2 R$ 293.47
357 QLU6399 FD00062516 29/11/2017 7463 - 0 R$ 195.23
358 QLU7570 A000827103 20/11/2017 5045 - 0 R$ 293.47
359 QLU7570 A000827104 20/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
360 QLU9121 A000800292 01/11/2017 7366 - 2 R$ 130.16
361 QLU9399 A000826615 15/11/2017 6912 - 0 R$ 88.38
362 QLU9399 A000826616 15/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
363 QLV1380 A000818673 13/10/2017 6912 - 0 R$ 88.38
364 QLV2952 FD00062760 03/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
365 QLV5878 FD00062450 28/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
366 QLV9710 FD00062833 09/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
367 QLW0362 A000812671 02/11/2017 7366 - 1 R$ 130.16
368 QLW0362 A000812673 02/11/2017 5819 - 6 R$ 880.41
369 QLW0662 FD00062935 07/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
370 QLW0690 FD00062422 29/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
371 QLW0810 A000812786 07/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
372 QLW7781 FD00062604 02/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
373 QLW7781 FD00062894 08/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
374 QLX2200 FD00062494 30/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
375 QLX5412 FD00062432 28/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
376 QLX8180 A000803694 16/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
377 QLX9750 A000802099 05/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
378 QLY4572 A000803440 31/10/2017 6769 - 0 R$ 130.16
379 QLY6252 FD00062942 07/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
380 QLY8712 FD00062445 28/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
O Recurso deverá ser instruído com no mínimo: o requerimento devidamente preenchido de forma legível e assinado, acompanhado dos seguintes
documentos: a) cópia do auto de infração, ou desta notificação com cópia da página que conste a placa do veículo, ou de outro documento que
conste a placa do veículo ou o número do auto de infração; b) cópia da Carteira Nacional de Habilitação - CNH ou outro documento de identifica-
ção oficial que comprove a assinatura do requerente ou procurador, se pessoa jurídica documento que comprove a representação; c) procuração,
quando for o caso; d) cópia do CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo); e) original e/ou cópia de outros documentos que possam
fazer prova ou colaborar para o esclarecimento dos fatos alegados. O formulário de requerimento e os demais documentos poderão ser enviados
e/ou entregues, no prazo acima estabelecido, via remessa postal (recomenda-se que seja com aviso de recebimento) Os Endereços e formulários
poderão ser encontrados e retirados no sítio eletrônico www.detran.ac.gov.br. O padrão de sequência de identificação dos dados das infrações
abaixo relacionadas são: placa do veículo, número do auto de infração, data da infração, código da infração/desdobramento.
RIO BRANCO, 8 de Maio de 2018

SHIRLEY TORRES DE ARAUJO


DIRETORA GERAL DO DETRAN/AC

E D I T A L D E N O T I F I C A Ç Ã O Nº. 30/2018 – Corregedoria


O Corregedor do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/AC, de ordem do Diretor Geral, nos termos da Portaria nº 1.092 de 17 de agosto de
2017, usando das atribuições que lhe confere o Código de Trânsito Brasileiro – CTB, vem NOTIFICAR da CASSAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL
DE HABILITAÇÃO dos condutores abaixo relacionados:
NOME N.º PROC. ADMINIST. INFRAÇÃO
CLAUDIZA SOLANGE RAMIREZ FIDELIS CORREG/Nº. 5674/16 263, II
SEBASTIÃO DA SILVA ALMEIDA CORREG/Nº. 4434/16 263, III

Adverte, ainda, que a condução de veículos automotores, com a habilitação cassada, constitui a infração de trânsito prevista no artigo 162, II, do
CTB, cuja pena é de multa e apreensão do veículo, bem como o crime de trânsito tipificado no artigo 309 do mesmo diploma, com sansão que varia
de 6 (seis) meses a 1 (um) ano de detenção ou multa.
Por fim, informa que os mesmos, caso queiram, poderão se reabilitar, desde que atendam o estabelecido no artigo 147 do vigente Código de Trân-
sito e demais regulamentações atinentes a tal procedimento.
Rio Branco, 01 de março de 2018.

Siles Keegan Cavalcante Freitas


Corregedor

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 043/2018


CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI O ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/AC E A
EMPRESA R & N LIMA LTDA.
74 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 74
DIÁRIO OFICIAL

DO OBJETO
Constitui objeto do presente termo a contratação de empresa prestadora de serviços de locação de veículos sem motorista (conforme ANEXO I)
para atender as necessidades deste Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/AC.
PARÁGRAFO ÚNICO – São partes integrantes deste Contrato, como se nele transcritos estivessem, o Edital de Pregão Presencial Por Registro de
Preços n° 511/2017 – CPL 02e seus Anexos, Ata de Registro Preços nº 013A/2018,Proposta da Contratada, Parecer nº 195/2018 e demais peças
que constituem o Processo nº. 014.001469/2017.
DO VALOR
Dá-se a este Contrato o Valor Total de R$ 257.742,00(duzentos e cinquenta e sete mil setecentos e quarenta e dois reais).
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas estimadas para a contratação dos serviços objeto deste contrato correrá à conta da seguinte dotação: - Programa de Trabalho:
28.60.00.00 - Educação de Trânsito - Natureza da Despesa: 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica; - Fonte de Recursos:
700 (RPI).
DA VIGÊNCIA
O Contrato terá vigência a contar de 13 de abril de 2018 (13/04/2018) com término em 31 de Dezembro de 2018 (31/12/2018).
DATA DA ASSINATURA: 13/04/2018

ASSINAM: Shirley Torres de Araújo e Fábio Eduardo Ferreira pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/AC e o Senhor Rai-
mundo Nonato Alves de Lima pela empresa R & N LIMA LTDA.

ANEXO I
V.TOTAL PARA O
ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT. V. UNIT.
PERÍODO
Serviço de locação de veículotipo UTILITÁRIO, capacidade
06 mínima 16 lugares, sem motorista ar condicionado, ano e modelode fabricação a partir de UND. 03 R$ 9.990,00 R$ 257.742,00
2015. Seguro total. Cor: Branca
Valor Total por Extenso: Duzentos e cinquenta e sete mil, setecentos e quarenta e dois reais. R$ 257.742,00

IAPEN

RETIFICAÇÃO POR INCORREÇÃO


EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 008 AO CONTRATO Nº 078/2016
OBJETO: Constitui objeto deste instrumento, termo aditivo de prorrogação ao Contrato nº 078/2016 celebrado entre o Instituto de Administração
Penitenciária do Acre – IAPEN e a empresa Apurinã EIRELI-ME, alterando desta forma a Cláusula sexta do Contrato 078/2016, prorrogando-se o
prazo contratual por mais 60 (sessenta) dias compreendendo a data de 26 de abril de 2018 a 25 de junho de 2018.
Onde se lê: EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 008 AO CONTRATO Nº 078/2016
Leia – se: EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 009 AO CONTRATO Nº 078/2016

Assinam: Sr. ABERSON CARVALHO DE SOUSA pela CONTRATANTE e Sr. ATHUS PESSOA DE SOUZA pela CONTRATADA.

IDAF

PORTARIA N.º 042/PRES/IDAF, DE 30 DE ABRIL DE 2018.


O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ACRE - IDAF, O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTI-
TUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ACRE - IDAF, no uso de suas atribuições que lhe confere o Decreto nº 4.592 de 06 de maio de
2016, publicado no D. O. E. nº 11.801 de 11 de maio de 2016.
RESOLVE,
Art. 1º Conceder, com fundamento no Art. 132 da Lei Complementar N° 39, de 29.12.1993, 01 (um) mês do período de Licença Prêmio ao se-
nhor Jorge da Silva Ferreira, servidor do quadro de pessoal deste Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal, com período de gozo a partir de
11/04/2018 a 10/05/2018, relativo ao período aquisitivo 2003/2008.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, a contar do dia 11/04/2018.
Art. 3º Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

Ronaldo de Queiroz Costa Sobrinho


Diretor-Presidente

IDM

ESTADO DO ACRE
INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DOM MOACYR
GABINETE DA DIRETORA PRESIDENTE

PORTARIA Nº 113/2018/GAB/IDM
Rio Branco Acre, 04 de maio de 2018.
A DIRETORA PRESIDENTE NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE A LEI Nº 1.695/2005, C/C O QUE DISPÕE O DECRETO Nº
040/2015 E O ART. 18 § 3º DO ESTATUTO DESTA INSTITUIÇÃO,
RESOLVE:
Art. 1º. Designar Francisco Silva da Cunha, matrícula nº 131806-1, para assumir a Coordenação Administrativa do Centro de Educação Profissional
e Tecnológica Roberval Cardoso, unidade descentralizada do Instituto Dom Moacyr, no período de 02/05 a 31/12/2018.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 02/05/2018.
Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se.

Maria Rita Paro de Lima
Diretora Presidente
Decreto nº 040/2015

ESTADO DO ACRE
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DOM MOACYR
GABINETE DA DIRETORA-PRESIDENTE

Nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, HOMOLOGO o resultado do certame da Consultoria Individual nº. 002/2018 PDSA (FASE II), para
o fim de efetivar a assinatura do contrato de prestação de serviços de consultoria.
75 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 75
DIÁRIO OFICIAL

CONSULTOR CLASS. PONT.


ALISSON MAIA DE QUEIROZ 1º 12

Programa de trabalho: 717.212.12601.1240.3019.0001; Elemento de Despesa: 44.90.35.00.00 e; Fonte: 500 (BID).


Rio Branco - AC, 04 de maio de 2018.

Maria Rita Paro de Lima


Diretora-Presidente
Decreto nº 040/2015

ESTADO DO ACRE
INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DOM MOACYR GRECHI
GABINETE DA DIRETORA-PRESIDENTE

EDITAL INSTITUCIONAL DE EXTENÇÃO - INTERNO 001.02/2018


O INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DOM MOACYR GRECHI - IDM, representa-
do pela Diretora Presidente, Maria Rita Paro de Lima, Decreto Nº 040/2015, no uso de suas atribuições legais, torna público O RESULTADO FINAL DO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS (EDITAL INSTITUCIONAL DE EXTENSÃO), NA MODALIDADE DE APOIO
AS ATIVIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS PARA ATUAÇÃO NOS CURSOS TÉCNICOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO
ENSINO TÉCNICO E EMPREGO – PRONATEC em sua nova AÇÃO DENOMINADA MEDIOTEC, observadas as normas estabelecidas na Lei Federal
nº 12.513/2011 e suas alterações e na Instrução Normativa/IDM nº 002/2017, que estabelece o valor a ser pago ao bolsista, mediante as condições es-
tabelecidas neste Edital.
CANDIDATO NOTA PORTADOR DE NECESSIDADE CLASSIFICAÇÃO
PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: 12 MESES
PLÁCIDO DE CASTRO
APOIO AS ATIVIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS
Experiência comprovada de no mínimo de 06 (seis) meses em atividades acadêmicas e administrativas.
CEPT JOÃO DE DEUS
CARGA HORÁRIA: 20 HORAS SEMANAIS
PC – JD Tarde
Rosemeire Aparecida Barlatti 76,0 - 1º

Rio Branco – Acre, 07 de maio de 2018.

Maria Rita Paro de Lima


Diretora Presidente
Decreto n° 040/2015

ESTADO DO ACRE
INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DOM MOACYR GRECHI
GABINETE DA DIRETORA-PRESIDENTE

EDITAL Nº 011.11/2018
MEDIADOR DE APRENDIZAGEM HORISTA
VAGAS REMANESCENTES

O INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DOM MOACYR GRECHI - IDM, repre-
sentado pela Diretora Presidente, Maria Rita Paro de Lima, Decreto Nº 040/2015, no uso de suas atribuições legais, torna pública A CONVOCAÇÃO
DO EDITAL DE VAGAS REMANESCENTES DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS, NA MODALIDADE DE
MEDIADOR DE APRENDIZAGEM HORISTA (ZONA URBANA E RURAL), PARA ATUAÇÃO NOS CURSOS TÉCNICOS DO PROGRAMA NACIO-
NAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO – PRONATEC em sua nova AÇÃO DENOMINADA MEDIOTEC. Publicado através do Edital
011.02/2018, no Diário Oficial do Estado Nº 12.273, datado no dia 04 de abril de 2018.
* Para entrega da documentação e assinatura do contrato nos dias 08, 09 e 10 de maio de 2018, nos horários de 8h as 11:00h e 14:30h as 17h.
CANDIDATO NOTA PORTADOR DE NECESSIDADE CLASSIFICAÇÃO RESULTADO
CEPT GASTRONOMIA E HOSPITALIDADE
XAPURI
ESCOLA DIVINA PROVIDÊNCIA
CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM GUIA DE TURISMO
MEDIADOR HORISTA 76 HORAS
XP - EA ESPANHOL APLICADO NOITE
Eluan Calil Gilbran Moreira Mota 40,00 - 1º CLASSIFICADO

1 - Local para entrega de documentação e assinatura de contrato:


MUNICÍPIO LOCAL ENDEREÇO
Xapuri Núcleo da Secretaria de Estado de Educação Rua Floriano Peixoto - Centro (Próximo ao Fórum)

2 - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO


O convocado deverá comparecer munido de 01 (uma) cópia e original dos seguintes documentos:
a) Diploma ou declaração, conforme especificado para cada cargo;
b) Documento Oficial de Identidade – RG ou outros;
c) Cadastro de Pessoa Física - CPF;
d) Título Eleitoral;
e) Cartão do PIS/PASEP, no caso de já ter sido empregado ou número do NIT no caso de ser este o primeiro emprego;
f) Certidão de quitação com a Justiça Eleitoral e negativa da Justiça Federal (Cível e Criminal) e Justiça Estadual (Cível e Criminal):
Quitação ou Certidão com a Justiça Eleitoral (www.tre-ac.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-quitacao-eleitoral);
Certidão Negativa da Justiça Federal (Cível e Criminal) (www.trf1.jus.br/Servicos/Certidao/);
Certidão de Distribuição – Ação: Cível (http://esaj.tjac.jus.br/esaj/portal.do?servico=810000);
Certidão de Distribuição – Ação: Criminal (http://esaj.tjac.jus.br/esaj/portal.do?servico=810000);
g) Comprovante de quitação com as obrigações militares (somente para o sexo masculino);
h) Comprovante de residência atual;
76 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 76
DIÁRIO OFICIAL

i) Comprovante de conta de pessoa física, em nome do candidato (a ACRE - ISE E A EMPRESA: ELIZEU MESQUITA DA SILVA-EPP
conta poderá ser de qualquer banco, desde que esteja ativa); DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto o fornecimento de
j) Comprovante de realização de Cadastro de credor junto à Secretaria água potável, para atender as necessidades deste Instituto, tudo em
de Estado da Fazenda (SEFAZ). Os documentos necessários para este conformidade com as condições especificadas na Ata n° 252/2017 do
cadastro são: RG, CPF, PIS/NIT/PASEP, comprovante de conta bancá- pregão presencial SRP n° 454/2017 CPL 04 e seus anexos.
ria ativa e comprovante de endereço atualizado. O candidato que já pos- DO VALOR: O valor total do presente contrato é de R$ 540.000,00 (Qui-
suir cadastro deverá apresentar somente comprovante de sua ativação. nhentos e quarenta mil reais).
Informações no site: www.sefaz.ac.gov.br; DA VIGÊNCIA: O prazo de duração dos serviços ora contratados é até
k) 1 foto 3x4 colorida; o dia 31 de dezembro de 2018, contados a partir de 09 de Abril de 2018,
l) No ato da contratação deverá ser apresentado (no caso de servidor podendo ser prorrogadas nos termos da lei.
público) documentação comprobatória da situação funcional.
DA DESPESA: As despesas do presente TERMO DE CONTRATO se-
3 - REQUISITOS MÍNIMOS PARA OS CARGOS:
rão executadas à conta da dotação orçamentária classificada abaixo:
3.1 Diploma ou certidão de formação de nível superior, conforme ANEXO
Programa de Trabalho: 755.213.243.1119.28590000;
I, expedido por Instituição de Ensino devidamente reconhecida pelo MEC;
3.2 Experiência profissional conforme especificado para cada cargo do 755.213.243.1119.28720000
ANEXO I. ELEMENTOS DE DESPESA: 33.90.30.0000
Rio Branco – Acre, 07 de maio de 2018. FONTE: 100 (RP).
DATA DA ASSINATURA: 09 de abril de 2018
Maria Rita Paro de Lima
Diretora Presidente ASSINAM: Antônio de Souza Azevedo, pela Contratante e o Senhor
Decreto n° 040/2015 Elizeu Mesquita da Silva pela Contratada.

ISE AVISO DE ADESÃO N° 008/2018


O Instituto Socioeducativo do Estado do Acre – ISE/AC torna pública a
PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL E GESTOR DE CONTRATOS sua adesão à Ata de Registro de Preços 252/2017 do Pregão Presencial
PORTARIA Nº 073 DE 07 DE MAIO DE 2018 SRP nº 454/2017 CPL 04, autorizada pela Secretaria de Estado de Saú-
O Presidente do Instituto Socioeducativo – ISE/AC, no uso das atribui- de - SESACRE, para a aquisição de água potável, destinados a atender
ções legais que lhe conferem o Decreto nº 8.774 de 05 de abril de 2018. as necessidades do Instituto Socioeducativo.
RESOLVE:
Valor: R$ 540.000,00 (Quinhentos e quarenta mil reais)
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, em observância
Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho: 755213243111928590000
à legislação vigente, atuarem como gestor, substituto de gestor; fiscal,
– Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras,
substituto de fiscal do CONTRATO Nº 017/2018 celebrado entre o Ins-
755213243111928720000 – Manutenção do Departamento de Infraestrutura
tituto Socioeducativo – ISE e a Empresa RAIMUNDO NONATO GO-
MES DE LIMA - ME, assinado em 01 de maio de 2018, com vigência de Natureza de Despesa: 33.90.30.0000 – Material de Consumo.
01/05/2018 a 31/12/2018, que tem por objeto, a contratação de empresa Fonte de Recurso: Fonte 100 (RP).
para aquisição de extintores de incêndio, recarga e acessórios, destina- Local e Data: Rio Branco-AC, 09 de Abril de 2018.
do a atender as necessidades da CONTRATANTE.
I - Gestor Titular: Sara Santiago Pinto Fernandes – Matrícula: 9410730-5 Assinam: Antônio de Souza Azevedo, pela Aderente e o Senhor Elizeu
II – Gestor Substituto: Arthur de Oliveira Magalhães – Matrícula: 9250220-4 Mesquita da Silva, pelo licitante classificado.
III – Fiscal Titular: Albenisia Portela Montefusco – Matrícula: 9094300-9
IV – Fiscal Substituto: Rebecca Figueiredo Silva – Matrícula: 9291393-4 AVISO DE ADESÃO N° 006/2018
Art. 2º Compete aos gestores o acompanhamento da execução proces- O Instituto Socioeducativo do Estado do Acre – ISE/AC torna pública a
sual do processo administrativo da despesa pública – PADP, bem como a
sua adesão à Ata de Registro de Preços 003/2018 do Pregão Presencial
realização de todos os atos materiais e documentais necessários ao aten-
SRP nº 602/2017 CPL 01, autorizada pelo Departamento Estadual de
dimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Manual de
Pavimentação e Saneamento -DEPASA, para contratação de empresa
Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC:
para aquisição de extintores de incêndio, recarga e acessórios, destina-
I – Instruir os processos administrativos de despesas pública com os
documentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabeleci- dos a atender as necessidades do Instituto Socioeducativo.
dos pelo Contrato Administrativo firmado; Valor: R$ 105.250,00 (Cento e cinco mil, duzentos e cinquenta reais)
II – Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho:
cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios 755.213.243.1119.2859.0000 – Manutenção das Atividades Adminis-
informáticos, a exemplo do GRP; trativas e Financeiras, 755.213.243.1119.2872.0000 – Manutenção do
III – Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proce- Departamento de Infraestrutura
der às diligências administrativas de prorrogação, se possível e van- Natureza de Despesa: 33.90.30.00 – Material de Consumo.
tajoso for, ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o Fonte de Recurso: Fonte 100 (RP).
atendi¬mento do interesse público. Local e Data: Rio Branco-AC, 20 de abril de 2018.
Parágrafo único. O gestor que não observar as normas contidas nesta
Por¬taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administra- Assinam: Antônio de Souza Azevedo, pela Aderente e o Senhor
tivos e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência Raimundo Nonato Gomes de Lima, pelo licitante classificado.
do exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Art. 3º Compete aos fiscais a verificação da correta execução do ob¬jeto
contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o aten- EXTRATO DO CONTRATO Nº 017/2018
dimento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado. PROCESSO ADM N° 021/2018
Parágrafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2018
Por¬taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administra- PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 602/2017 CPL 01
tivos e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência DAS PARTES: INSTITUTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DO ACRE
do exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar. - ISE E A EMPRESA: RAIMUNDO NONATO GOMES DE LIMA - ME
Art.4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto Contratação de em-
Publique-se, presa para aquisição de extintores de incêndio, recargas e acessórios,
Registre-se, conforme o disposto no Edital e Anexos do Pregão Presencial SRP nº.
Cumpra-se. 602/2017 CPL 01.
DO VALOR: O valor total do presente contrato é de R$ 105.250,00 (Cen-
Antônio de Souza Azevedo to e cinco mil, duzentos e cinquenta reais).
Presidente do ISE/AC DA VIGÊNCIA: O presente instrumento de contrato vigorará do dia 01
de maio de 2018 a 31 de dezembro de 2018.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 016/2018 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas do presente CONTRATO
PROC. ADM Nº 020/2018 serão executadas à conta da dotação orçamentária classificada abaixo:
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°252/2017 Programa de Trabalho: 755.213.243.1119.2859.0000 – Manutenção das
PREGÃO PRESENCIAL SRP N°454/2017-CPL 04 Atividades Administrativas e Financeiras, 755.213.243.1119.2872.0000
DAS PARTES: INSTITUTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DO – Manutenção do Departamento de Infraestrutura.
77 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 77
DIÁRIO OFICIAL

Elemento de Despesa: 33.90.30.00 – Material de Consumo. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ACRE - JUCEAC
Fonte: 100 (RP).
DATA DA ASSINATURA: 01 de maio de 2018. EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 01/2018
PARTES: Junta Comercial do Estado do Acre - JUCEAC e o Município
ASSINAM: Antônio de Souza Azevedo, pela Contratante e o senhor Rai- de Rodrigues Alves.
mundo Nonato Gomes de Lima, pela Contrata. OBJETO: O presente instrumento tem por objeto o estabelecimento de
parceria entre a JUCEAC e a Prefeitura de Rodrigues Alves, visando a
JUCEAC implantação e/ou operacionalização da Rede Nacional para a Simplifi-
cação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – REDE-
SIM, com fundamento na Lei nº 11.598, de 03 de dezembro de 2007, por
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ACRE - JUCEAC
meio do Projeto Integrar junto do Município partícipe.
Parágrafo Único: A REDESIMPLES tem por objetivo tornar mais eficaz o
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 03/2018
processo de registro e legalização de empresários e pessoas jurídicas,
PARTES: Junta Comercial do Estado do Acre - JUCEAC e o Município
envolvendo todos os órgãos responsáveis por tais procedimentos, no
de Marechal Thaumaturgo. âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obtendo uma
OBJETO: O presente instrumento tem por objeto o estabelecimento de atuação harmônica e integrada.
parceria entre a JUCEAC e a Prefeitura de Rodrigues Alves, visando a VIGÊNCIA: O presente instrumento terá a vigência de 05 (cinco) anos,
implantação e/ou operacionalização da Rede Nacional para a Simplifi- consecutivos e ininterruptos, a contar da data de sua assinatura, poden-
cação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – REDE- do ser prorrogado por meio de termo aditivo, nos termos da Lei.
SIM, com fundamento na Lei nº 11.598, de 03 de dezembro de 2007, por DAS DESPESAS: As despesas decorrentes da execução do objeto des-
meio do Projeto Integrar junto do Município partícipe. te Acordo de Cooperação Técnica, serão suportadas por cada uma das
Parágrafo Único: A REDESIMPLES tem por objetivo tornar mais eficaz o partes na medida de sua obrigação e participação, conforme descrito
processo de registro e legalização de empresários e pessoas jurídicas, neste instrumento, correndo à conta de dotações orçamentárias pró-
envolvendo todos os órgãos responsáveis por tais procedimentos, no prias das partes envolvidas.
âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obtendo uma Parágrafo Único: Não há, neste Acordo de Cooperação Técnica, repasse,
atuação harmônica e integrada. transferência ou recebimento de recursos financeiros entre os envolvidos.
VIGÊNCIA: O presente instrumento terá a vigência de 05 (cinco) anos, DO FORO: As partes elegem o foro da Comarcar de Rodrigues Alves/
consecutivos e ininterruptos, a contar da data de sua assinatura, poden- AC, para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos decorrentes da execu-
do ser prorrogado por meio de termo aditivo, nos termos da Lei. ção do presente Acordo de Cooperação Técnica.
DAS DESPESAS: As despesas decorrentes da execução do objeto des- DATA E LOCAL DA ASSINATURA: 03-05-2018 - Rio Branco – Acre.
te Acordo de Cooperação Técnica, serão suportadas por cada uma das
partes na medida de sua obrigação e participação, conforme descrito ASSINAM: Leandro Domingos Teixeira Pinto – Presidente da JUCEAC,
neste instrumento, correndo à conta de dotações orçamentárias pró- em exercício e Jailson Pontes de Amorim – Prefeito Municipal de Ro-
prias das partes envolvidas. drigues Alves.
Parágrafo Único: Não há, neste Acordo de Cooperação Técnica, repasse,
transferência ou recebimento de recursos financeiros entre os envolvidos.
FUNDAÇÕES PÚBLICAS
DO FORO: As partes elegem o foro da Comarcar de Rodrigues Alves/
AC, para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos decorrentes da execu- FEM
ção do presente Acordo de Cooperação Técnica.
DATA E LOCAL DA ASSINATURA: 04-05-2018 - Rio Branco – Acre. FUNDAÇÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃO ELIAS MANSOUR

ASSINAM: Leandro Domingos Teixeira Pinto – Presidente da JUCEAC, EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS SERVIDORES DE NÍVEL MÉDIO DO
em exercício e Isaac da Silva Piyãko – Prefeito Municipal de Marechal CARGO DE TÉCNICO DE GESTÃO PÚBLICA, LOTADOS NA FUNDA-
Thaumaturgo. ÇÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃO ELIAS MANSOUR - FEM, PARA O
PROCESSO DE PROMOÇÃO PARA A CLASSE III referência 1
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ACRE - JUCEAC Edital de Convocação n°01/2018
A Comissão de Promoção da Fundação Elias Mansour – FEM, instituída
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2018 pela Portaria nº 609 de 17 de abril de 2018, no uso de suas atribuições
PARTES: Junta Comercial do Estado do Acre - JUCEAC e o Município legais e considerando o disposto no Decreto 8.638 de 16 de março de
de Porto Walter. 2018, torna público a convocação dos servidores efetivos regidos pela
OBJETO: O presente instrumento tem por objeto o estabelecimento de Lei nº 3.230/2017, nos termos abaixo:
parceria entre a JUCEAC e a Prefeitura de Porto Walter, visando a im- 1.DO OBJETIVO
Este edital tem por objetivo convocar os servidores efetivos de Nível
plantação e/ou operacionalização da Rede Nacional para a Simplifica-
Médio beneficiados pela Lei nº 3.230/17 aptos a participar do processo
ção do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – REDESIM,
de elevação funcional por promoção, para a Classe III, referência 1.
com fundamento na Lei nº 11.598, de 03 de dezembro de 2007, por
2.DAS CONDIÇÕES
meio do Projeto Integrar junto do Município partícipe.
As condições para promoção estão previstas no artigo 3º do Decreto
Parágrafo Único: A REDESIMPLES tem por objetivo tornar mais eficaz o
Estadual nº. 8.638/2018 e artigo 12 da Lei nº. 3.230/2017:
processo de registro e legalização de empresários e pessoas jurídicas,
Estar em efetivo exercício funcional no serviço público estadual;
envolvendo todos os órgãos responsáveis por tais procedimentos, no
Não estar em disponibilidade;
âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obtendo uma Não estar na última classe do cargo ocupado;
atuação harmônica e integrada. Não ter sofrido penalidade disciplinar nos doze meses anteriores à data
VIGÊNCIA: O presente instrumento terá a vigência de 05 (cinco) anos, de cumprimento do interstício da promoção;
consecutivos e ininterruptos, a contar da data de sua assinatura, poden- Não estar cumprindo pena em razão de condenação por infração penal.
do ser prorrogado por meio de termo aditivo, nos termos da Lei. 3.DOS DOCUMENTOS E AVALIAÇÃO
DAS DESPESAS: As despesas decorrentes da execução do objeto des- Para a elevação para a Classe III referência I, os servidores deverão
te Acordo de Cooperação Técnica, serão suportadas por cada uma das encaminhar ao Departamento de Pessoas, no prazo previsto no item 5,
partes na medida de sua obrigação e participação, conforme descrito os documentos que comprovem o cumprimento dos requisitos previstos
neste instrumento, correndo à conta de dotações orçamentárias pró- no Decreto Estadual nº 8.638/2018:
prias das partes envolvidas. Certificado de Cursos, com data igual ou posterior à 01/07/2017;
Parágrafo Único: Não há, neste Acordo de Cooperação Técnica, repasse, Formulário de Avaliação de Fatores com avaliação do chefe imediato e
transferência ou recebimento de recursos financeiros entre os envolvidos. do servidor;
DO FORO: As partes elegem o foro da Comarcar de Rodrigues Alves/ Proposta de Melhoria;
AC, para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos decorrentes da execu- Avaliação de Conhecimentos;
ção do presente Acordo de Cooperação Técnica. Certidões Negativas Criminal da Justiça Estadual e Federal;
DATA E LOCAL DA ASSINATURA: 03-05-2018 - Rio Branco – Acre. Requerimento de promoção disponível no site www.ac.gov.br.
3.1 DOS CURSOS
ASSINAM: Leandro Domingos Teixeira Pinto – Presidente da JUCEAC, Para a primeira promoção após a implantação da Lei nº. 3.230/2017, as
em exercício e José Estephan Barbary Filho – Prefeito Municipal de horas de curso serão diretamente proporcionais ao número de meses
Porto Walter. necessários para o servidor se habilitar à promoção, de acordo com o
78 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 78
DIÁRIO OFICIAL

ANEXO VII da Lei nº. 3.230/2017.


4. DA ABERTURA
Os processos serão abertos pelo Departamento de Pessoas da Fundação Elias Mansour - FEM.
5. DOS PRAZOS
O prazo para apresentação dos documentos constantes do item 3 será de 15 de abril a 15 de maio de 2018 para que seja garantida a promoção
com data retroativa, de acordo com os ANEXOS VI e VII da Lei nº. 3.230/2017, desde que estejam cumpridos todos os requisitos até a referida
data. Os servidores que entregarem documentação em data posterior a 15 de maio de 2018 terão como data da promoção a data da entrega ou
de cumprimento dos requisitos.

Comissão de Promoção:
I – Eriton Holanda de Sousa - Presidente
II – Deyse Jeane de Araújo Vieira - Membro
III – Sueila Pinheiro de Almeida – Membro
Rio Branco, 07 de maio de 2018.

FUNDHACRE

FUNDAÇÃO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE – FUNDHACRE

PORTARIA Nº 49 DE 04 DE MAIO DE 2018.


A superintendente da Fundação Estadual do Acre – FUNDHACRE, nomeada através do Decreto Nº 072, de 12 de Janeiro de 2015, com efeitos a contar
de 1º de janeiro de 2015, no uso de suas atribuições legais e regulares.
Resolve:
Art. 1º - Designar os servidores abaixo indicados para, em observância à legislação vigente, atuarem como Gestor e Fiscal da Ata de Registro de
Preços n° 035/2018 do Pregão Presencial SRP n° 608/2017, celebrado entre a FUNDAÇÃO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE – FUNDHACRE e
a empresa REAL DIAGNÓSTICA COEMRCIO E PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA, que tem como objeto AQUISIÇÃO DE
REAGENTES PARA BIOQUÍMICA COM CESSÃO GRATUITA DE EQUIPAMENTOS.
I – Gestor: Roberta Castro.
II – Fiscal: Rosicleia Vieira da Mota.
Art. 2º - Os servidores designados para executarem as atividades de que trata esta Portaria responderão pelo exercício das atribuições a eles
confiadas, devendo supervisionar e fiscalizar a referida ata, cabendo aplicação de notificações, assim como o atesto de notas fiscais com base nos
serviços efetivamente realizados, estando sujeitos às penalidades previstas em lei.
Art. 3º - Esta Portaria entre em vigor a partir da dará de sua assinatura.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Juliana Quinteiro
Superintendente da FUNDHACRE

FUNDAÇÃO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE – FUNDHACRE

PORTARIA Nº 50 DE 04 DE MAIO DE 2018.


A superintendente da Fundação Estadual do Acre – FUNDHACRE, nomeada através do Decreto Nº 072, de 12 de Janeiro de 2015, com efeitos a contar
de 1º de janeiro de 2015, no uso de suas atribuições legais e regulares.
Resolve:
Art. 1º - Designar os servidores abaixo indicados para, em observância à legislação vigente, atuarem como Gestor e Fiscal da Ata de Registro de
Preços n° 036/2018 do Pregão Presencial SRP n° 036/2018, celebrado entre a FUNDAÇÃO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE – FUNDHACRE e
a empresa REAL DIAGNÓSTICA COEMRCIO E PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA, que tem como objeto AQUISIÇÃO DE
REAGENTES PARA IMUNOLOGIA COM CESSÃO GRATUITA DE EQUIPAMENTOS.
I – Gestor: Roberta Castro.
II – Fiscal: Rosicleia Vieira da Mota.
Art. 2º - Os servidores designados para executarem as atividades de que trata esta Portaria responderão pelo exercício das atribuições a eles
confiadas, devendo supervisionar e fiscalizar a referida ata, cabendo aplicação de notificações, assim como o atesto de notas fiscais com base nos
serviços efetivamente realizados, estando sujeitos às penalidades previstas em lei.
Art. 3º - Esta Portaria entre em vigor a partir da dará de sua assinatura.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Juliana Quinteiro
Superintendente da FUNDHACRE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO SRP N°. 608/2017


Para que produza os efeitos legais em sua plenitude, e com respaldo no inciso VI do art. 43 da Lei 8.666/93, HOMOLOGO o procedimento licitatório
referente ao PREGÃO PRESENCIAL POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP N°. 608/2017– Aquisição de reagentes para bioquímica
com cessão gratuita de equipamentos, realizado pela Comissão Permanente de Licitação – 04, tendo sido ADJUDICADO o objeto da licitação em
favor da empresa REAL DIAGNÓSTICA COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA, no valor de R$ 3.069.936,00
(três milhões, sessenta e nove mil, novecentos e trinta e seis reais), para os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44; conforme Planilha Comparativa de Preços
da CPL, tendo validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.
Rio Branco – AC, 04 de maio de 2018.

Juliana Quinteiro
Superintendente da FUNDHACRE

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 035/2018


ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO Nº 0016878-3/2017
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 608/2017 – CPL 04
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA
DO OBJETO
Aquisição de reagentes para bioquímica com cessão gratuita de equipamentos, para atender as demandas da FUNDHACRE, conforme especifi-
79 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 79
DIÁRIO OFICIAL

cação abaixo:
ESPECIFICAÇÃO
LOTE ÚNICO
VALOR
ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. MARCA VALOR TOTAL
UNITÁRIO
200003532 - REAGENTE DE ACIDO URICO PARA AUTOMACAO EMBALAGEM
CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, ESTE-
1 UN 32.400 Roche R$ 1,30 R$ 42.120,00
RILIZACAO; REGISTRO NO MS, E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VIGENTES
E PERTINENTES AO PRODUTO.
200038368 - REAGENTE QUIMICO; DE ALANINA AMINOTRANSFERASE; PARA AU-
TOMACAO; EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO,
2 UN 90.000 Roche R$ 1,20 R$ 108.000,00
LOTE, VALIDADE, ESTERILIZACAO; REGISTRO NO MS, E QUE ATENDA AS DE-
MAIS NORMAS VIGENTES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200038369 - REAGENTE QUIMICO; DE ALBUMINA; PARA AUTOMACAO; EMBALA-
GEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE,
3 UN 43.200 Roche R$ 1,20 R$ 51.840,00
ESTERILIZACAO; REGISTRO NO MS, E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VI-
GENTES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200038370 - REAGENTE QUIMICO; PARA AMILASE; PARA AUTOMACAO; EMBALA-
GEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE,
4 UN 14.400 Roche R$ 4,80 R$ 69.120,00
ESTERILIZACAO; REGISTRO NO MS, E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VI-
GENTES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200038371 - REAGENTE QUIMICO; PARA ASPARTATO AMINOTRANSFERASE;
PARA AUTOMACAO (TGO/TGP); EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFI-
5 UN 90.000 Roche R$ 1,30 R$ 117.000,00
CACAO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, ESTERILIZACAO; REGISTRO NO MS, E
QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VIGENTES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200038372 - REAGENTE QUIMICO; PARA BILIRRUBINA DIRETA; PARA AUTO-
MACAO; EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO,
6 UN 43.200 Roche R$ 1,30 R$ 56.160,00
LOTE, VALIDADE, ESTERILIZACAO; REGISTRO NO MS, E QUE ATENDA AS DE-
MAIS NORMAS VIGENTES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200038373 - REAGENTE QUIMICO; PARA BILIRRUBINA TOTAL; PARA AUTOMA-
CAO; EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO,
7 UN 43.200 Roche R$ 1,30 R$ 56.160,00
LOTE, VALIDADE, ESTERILIZACAO; REGISTRO NO MS, E QUE ATENDA AS DE-
MAIS NORMAS VIGENTES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200038374 - REAGENTE QUIMICO; PARA CALCIO; PARA AUTOMACAO; EMBALA-
GEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE,
8 UN 54.000 Roche R$ 1,50 R$ 81.000,00
ESTERILIZACAO; REGISTRO NO MS, E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VI-
GENTES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200038375 - REAGENTE QUIMICO; DE CK; ISOENZIMA; MB; PARA AUTOMACAO;
EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, LOTE, VA-
9 UN 7.200 Roche R$ 5,76 R$ 41.472,00
LIDADE, ESTERILIZACAO; REGISTRO NO MS, E QUE ATENDA AS DEMAIS NOR-
MAS VIGENTES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200038376 - REAGENTE QUIMICO; DE COLESTEROL HDL (METODO DIRETO,
SEM PRE-TRATAMENTO);; PARA AUTOMACAO; EMBALAGEM CONTENDO DADOS
10 DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, ESTERILIZACAO; REGIS- UN 57.600 Roche R$ 5,00 R$ 288.000,00
TRO NO MS, E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VIGENTES E PERTINENTES
AO PRODUTO.
200038377 - REAGENTE QUIMICO; DE COLESTEROL TOTAL; PARA AUTOMACAO;
EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, LOTE, VA-
11 UN 90.000 Roche R$ 1,48 R$ 133.200,00
LIDADE, ESTERILIZACAO; REGISTRO NO MS, E QUE ATENDA AS DEMAIS NOR-
MAS VIGENTES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200004493 - REAGENTE CREATININA, (1500) PARA AUTOMAÇÃO. EMBALAGEM
CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, ESTE-
12 KT 130.000 Roche R$ 1,20 R$ 156.000,00
RILIZACAO; REGISTRO NO MS, E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VIGENTES
E PERTINENTES AO PRODUTO.
200038378 - REAGENTE QUIMICO; DE CREATINO QUINASE (CK); PARA AUTO-
MACAO; EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO,
13 UN 7.200 Roche R$ 1,70 R$ 12.240,00
LOTE, VALIDADE, ESTERILIZACAO; REGISTRO NO MS, E QUE ATENDA AS DE-
MAIS NORMAS VIGENTES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200038379 - REAGENTE QUIMICO; DE DESIDROGENASE LATICA PARA LDH;
PARA AUTOMACAO; EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO
14 UN 14.400 Roche R$ 1,61 R$ 23.184,00
PRODUTO, LOTE, VALIDADE, ESTERILIZACAO; REGISTRO NO MS, E QUE ATEN-
DA AS DEMAIS NORMAS VIGENTES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200038380 - REAGENTE QUIMICO; DE FOSFATASE ALCALINA; PARA AUTOMA-
CAO; EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO,
15 UN 54.000 Roche R$ 1,30 R$ 70.200,00
LOTE, VALIDADE, ESTERILIZACAO; REGISTRO NO MS, E QUE ATENDA AS DE-
MAIS NORMAS VIGENTES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200038381 - REAGENTE QUIMICO; DE GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE; PARA
AUTOMACAO; EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRO-
16 UN 54.000 Roche R$ 1,40 R$ 75.600,00
DUTO, LOTE, VALIDADE, ESTERILIZACAO; REGISTRO NO MS, E QUE ATENDA AS
DEMAIS NORMAS VIGENTES E PERTINENTES AO PRODUTO.

200038382 - REAGENTE QUIMICO; DE GLICOSE; PARA AUTOMACAO; EMBALA-


GEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE,
17 UN 135.000 Roche R$ 1,20 R$ 162.000,00
ESTERILIZACAO; REGISTRO NO MS, E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VI-
GENTES E PERTINENTES AO PRODUTO.

200038383 - REAGENTE QUIMICO; DE LIPASE; PARA AUTOMACAO; EMBALAGEM


CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, ESTE-
18 UN 10.800 Roche R$ 3,80 R$ 41.040,00
RILIZACAO; REGISTRO NO MS, E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VIGENTES
E PERTINENTES AO PRODUTO.
80 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 80
DIÁRIO OFICIAL

200038384 - REAGENTE QUIMICO; DE PROTEINA TOTAL; PARA AUTOMACAO;


EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, LOTE, VA-
19 UN 46.800 Roche R$ 1,20 R$ 56.160,00
LIDADE, ESTERILIZACAO; REGISTRO NO MS, E QUE ATENDA AS DEMAIS NOR-
MAS VIGENTES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200038385 - REAGENTE QUIMICO; DE TRIGLICERIDEOS; PARA AUTOMACAO;
EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, LOTE, VA-
20 UN 108.000 Roche R$ 1,70 R$ 183.600,00
LIDADE, ESTERILIZACAO; REGISTRO NO MS, E QUE ATENDA AS DEMAIS NOR-
MAS VIGENTES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200038386 - REAGENTE QUIMICO; DE UREIA; PARA AUTOMACAO; EMBALAGEM
CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, ESTE-
21 UN 135.000 Roche R$ 1,20 R$ 162.000,00
RILIZACAO; REGISTRO NO MS, E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VIGENTES
E PERTINENTES AO PRODUTO.
200038387 - REAGENTE QUIMICO; PARA HEMOGLOBINA GLICOSILADA; PARA
AUTOMACAO; EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRO-
22 UN 9.000 Roche R$ 9,82 R$ 88.380,00
DUTO, LOTE, VALIDADE, ESTERILIZACAO; REGISTRO NO MS, E QUE ATENDA AS
DEMAIS NORMAS VIGENTES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200038388 - REAGENTE QUIMICO; PARA ACIDO LATICO; PARA AUTOMACAO; EM-
BALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, LOTE, VALI-
23 UN 12.600 Roche R$ 5,60 R$ 70.560,00
DADE, ESTERILIZACAO; REGISTRO NO MS, E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS
VIGENTES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200038390 - REAGENTE QUIMICO; PARA DETERMINACAO DE CLORETO SANGUI-
NEO; PARA AUTOMACAO; EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO
24 UN 30.000 Roche R$ 1,40 R$ 42.000,00
DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, ESTERILIZACAO; REGISTRO NO MS, E QUE
ATENDA AS DEMAIS NORMAS VIGENTES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200038391 - REAGENTE QUIMICO; PARA DETERMINACAO DE POTASSIO SAN-
GUINEO; PARA AUTOMACAO; EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFI-
25 UN 54.000 Roche R$ 1,50 R$ 81.000,00
CACAO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, ESTERILIZACAO; REGISTRO NO MS,
E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VIGENTES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200038393 - REAGENTE QUIMICO; PARA DETERMINACAO DE SODIO SANGUI-
NEO; PARA AUTOMACAO; EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO
26 UN 64.800 Roche R$ 1,50 R$ 97.200,00
DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, ESTERILIZACAO; REGISTRO NO MS, E QUE
ATENDA AS DEMAIS NORMAS VIGENTES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200038394 - REAGENTE QUIMICO; PARA FERRO; PARA AUTOMACAO; EMBALA-
GEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE,
27 UN 10.800 Roche R$ 1,40 R$ 15.120,00
ESTERILIZACAO; REGISTRO NO MS, E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VI-
GENTES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200038395 - REAGENTE QUIMICO; PARA FOSFORO; PARA AUTOMACAO; EMBA-
LAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, LOTE, VALIDA-
28 UN 15.000 Roche R$ 1,35 R$ 20.250,00
DE, ESTERILIZACAO; REGISTRO NO MS, E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS
VIGENTES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200038396 - REAGENTE QUIMICO; PARA MAGNESIO; PARA AUTOMACAO; EMBA-
LAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, LOTE, VALIDA-
29 UN 36.000 Roche R$ 2,43 R$ 87.480,00
DE, ESTERILIZACAO; REGISTRO NO MS, E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS
VIGENTES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200038397 - REAGENTE QUIMICO; PARA PROTEINAS NA URINA; PARA AUTO-
MACAO; EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO,
30 UN 3.000 Roche R$ 1,78 R$ 5.340,00
LOTE, VALIDADE, ESTERILIZACAO; REGISTRO NO MS, E QUE ATENDA AS DE-
MAIS NORMAS VIGENTES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200038399 - REAGENTE QUIMICO; PARA TRANSFERRINA; PARA AUTOMACAO;
EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, LOTE, VA-
31 UN 10.800 Roche R$ 6,94 R$ 74.952,00
LIDADE, ESTERILIZACAO; REGISTRO NO MS, E QUE ATENDA AS DEMAIS NOR-
MAS VIGENTES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200038400 - REAGENTE QUIMICO; CAPACIDADE LIGADORA DE FERRO; PARA
AUTOMACAO; EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRO-
32 UN 3.240 Roche R$ 3,20 R$ 10.368,00
DUTO, LOTE, VALIDADE, ESTERILIZACAO; REGISTRO NO MS, E QUE ATENDA AS
DEMAIS NORMAS VIGENTES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200038401 - REAGENTE QUIMICO; PARA FATOR REUMATOIDE (LATEX); PARA AU-
TOMACAO; EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO,
33 UN 7.200 Roche R$ 7,50 R$ 54.000,00
LOTE, VALIDADE, ESTERILIZACAO; REGISTRO NO MS, E QUE ATENDA AS DE-
MAIS NORMAS VIGENTES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200038402 - REAGENTE QUIMICO; PARA PROTEINA C REATIVA (PCR); PARA AU-
TOMACAO; EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO,
34 UN 12.000 Roche R$ 5,90 R$ 70.800,00
LOTE, VALIDADE, ESTERILIZACAO; REGISTRO NO MS, E QUE ATENDA AS DE-
MAIS NORMAS VIGENTES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200038403 - REAGENTE QUIMICO; PARA ASO; PARA AUTOMACAO; EMBALAGEM
CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, ESTE-
35 UN 12.000 Roche R$ 11,57 R$ 138.840,00
RILIZACAO; REGISTRO NO MS, E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VIGENTES
E PERTINENTES AO PRODUTO.
200049616 - REAGENTE QUIMICO; DE C3 PARA AUTOMACAO; EMBALAGEM CON-
TENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO; LOTE; VALIDADE; ESTERILI-
36 TS 3.000 Roche R$ 11,09 R$ 33.270,00
ZACAO; REGISTRO NO MS; E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VIGENTES E
PERTINENTES AO PRODUTO.
200049617 - REAGENTE QUIMICO; DE C4 PARA AUTOMACAO; EMBALAGEM CON-
TENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO; LOTE; VALIDADE; ESTERILI-
37 TS 3.000 Roche R$ 10,68 R$ 32.040,00
ZACAO; REGISTRO NO MS; E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VIGENTES E
PERTINENTES AO PRODUTO.
200059635 - REAGENTE QUIMICO; DE IGG PARA AUTOMACAO; EMBALAGEM
CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO; LOTE; VALIDADE; ESTE-
38 TS 1.200 Roche R$ 11,80 R$ 14.160,00
RILIZACAO; REGISTRO NO MS; E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VIGENTES
E PERTINENTES AO PRODUTO.
81 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 81
DIÁRIO OFICIAL

200040458 - REAGENTE PARA CREATININA NA URINA; PARA AUTOMACAO; EM-


BALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO; LOTE; VALI-
39 TS 3.600 Roche R$ 1,00 R$ 3.600,00
DADE; ESTERILIZACAO; REGISTRO NO MS; E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS
VIGENTES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200040444 - REAGENTE PARA DETERMINACAO DE PROTEINAS NO LIQUOR; EM-
BALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO; LOTE; VALI-
40 TS 1.800 Roche R$ 2,20 R$ 3.960,00
DADE; ESTERILIZACAO; REGISTRO NO MS; E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS
VIGENTES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200040456 - REAGENTE PARA SODIO NA URINA; PARA AUTOMACAO; EMBALA-
GEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO; LOTE; VALIDADE;
41 TS 2.000 Roche R$ 1,50 R$ 3.000,00
ESTERILIZACAO; REGISTRO NO MS; E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VI-
GENTES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200059637 - REAGENTE QUIMICO; DE CISTANTINA C PARA AUTOMACAO; EMBA-
LAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO; LOTE; VALIDA-
42 TS 3.000 Roche R$ 24,37 R$ 73.110,00
DE; ESTERILIZACAO; REGISTRO NO MS; E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS
VIGENTES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200040419 - REAGENTE PARA A DETERMINACAO DO DIMERO D; EMBALAGEM
CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO; LOTE; VALIDADE; ESTE-
43 TS 1.200 Roche R$ 27,00 R$ 32.400,00
RILIZACAO; REGISTRO NO MS; E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VIGENTES
E PERTINENTES AO PRODUTO.
200059634 - REAGENTE QUIMICO; DE IGA PARA AUTOMACAO; EMBALAGEM
CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO; LOTE; VALIDADE; ESTE-
44 TS 3.000 Roche R$ 10,67 R$ 32.010,00
RILIZACAO; REGISTRO NO MS; E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VIGENTES
E PERTINENTES AO PRODUTO.
VALOR TOTAL: 3.069.936,00

DO VALOR
O registro de Preços formalizado na presente Ata para a empresa REAL DIAGNÓSTICA COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABO-
RATORIAIS LTDA, no valor de R$ 3.069.936,00 (três milhões, sessenta e nove mil novecentos e trinta e seis reais), para os itens 01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44,
conforme Planilha Comparativa de Preços da CPL.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da referida aquisição estão previstas no orçamento da FUNDHACRE, para o exercício financeiro de 2018, no programa
de Trabalho: 721.302.4137.0000. Elemento de despesa: 33.90.30.00. Fonte de Recursos: 400 – Transferências de Recursos do Sistema Único de
Saúde - SUS de origem da União e 100 - Recursos Próprios – Ordinários.
DATA DA ASSINATURA: 04/04/2018.

ASSINAM: pela Fundação Hospital Estadual do Acre – FUNDHACRE, a senhora Juliana Quinteiro e pela REAL DIAGNÓSTICA COMÉRCIO DE
PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA, a senhora Christiane Maria Simoni Sanches.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 036/2018


ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO Nº 0000108-0/2018
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 036/2018– CPL 04
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA
DO OBJETO
Aquisição de reagente para imunologia com cessão gratuita de equipamentos, para atender as demandas da FUNDHACRE, conforme especifica-
ção abaixo:
ESPECIFICAÇÃO
LOTE ÚNICO
VALOR VALOR
ITEM DESCRIÇÃO UND QTD MARCA
UNITÁRIO TOTAL
200038306 - REAGENTE QUIMICO; ANTI-TIROGLOBOLINA; PARA AUTOMACAO;
EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO; LOTE; VA-
1 UN 800 Roche R$ 14,80 R$ 11.840,00
LIDADE; ESTERILIZACAO REGISTRO NO MS; QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS
VIGENTES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200038305 - REAGENTE QUIMICO; PARA ANTI CCP; PARA AUTOMACAO; EMBALA-
GEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO; LOTE; VALIDADE;
2 UN 800 Roche R$ 18,00 R$ 14.400,00
ESTERILIZACAO REGISTRO NO MS; QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VIGEN-
TES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200038307 - REAGENTE QUIMICO; PARA CMV AVIDEZ IGG; PARA AUTOMACAO;
EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO; LOTE; VA-
3 UN 800 Roche R$ 28,50 R$ 22.800,00
LIDADE; ESTERILIZACAO REGISTRO NO MS; QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS
VIGENTES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200038308 - REAGENTE QUIMICO; PARA CMV IGG; PARA AUTOMACAO; EMBALA-
GEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO; LOTE; VALIDADE;
4 UN 800 Roche R$ 20,00 R$ 16.000,00
ESTERILIZACAO REGISTRO NO MS; QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VIGEN-
TES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200038309 - REAGENTE QUIMICO; PARA CMV IGM; PARA AUTOMACAO; EMBALA-
GEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO; LOTE; VALIDADE;
5 UN 800 Roche R$ 21,00 R$ 16.800,00
ESTERILIZACAO REGISTRO NO MS; QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VIGEN-
TES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200038310 - REAGENTE QUIMICO; PARA INSULINA; PARA AUTOMACAO; EMBALA-
GEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO; LOTE; VALIDADE;
6 UN 800 Roche R$ 10,00 R$ 8.000,00
ESTERILIZACAO REGISTRO NO MS; QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VIGEN-
TES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200038311 - REAGENTE QUIMICO; PARA MIOGLOBINA; PARA AUTOMACAO; EM-
BALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO; LOTE; VALI-
7 UN 600 Roche R$ 44,00 R$ 26.400,00
DADE; ESTERILIZACAO REGISTRO NO MS; QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS
VIGENTES E PERTINENTES AO PRODUTO.
82 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 82
DIÁRIO OFICIAL

200038312 - REAGENTE QUIMICO; PARA PEPTIDEO C; PARA AUTOMACAO; EMBA-


LAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO; LOTE; VALIDADE;
8 UN 600 Roche R$ 20,00 R$ 12.000,00
ESTERILIZACAO REGISTRO NO MS; QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VIGEN-
TES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200038313 - REAGENTE QUIMICO; PARA TOXOPLASMOSE AVIDEZ IGG; PARA AU-
TOMACAO; EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO;
9 UN 600 Roche R$ 37,00 R$ 22.200,00
LOTE; VALIDADE; ESTERILIZACAO REGISTRO NO MS; QUE ATENDA AS DEMAIS
NORMAS VIGENTES E PERTIN. AO PRODUTO.
200038314 - REAGENTE QUIMICO; PARA PRO-BNP; PARA AUTOMACAO; EMBALA-
GEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO; LOTE; VALIDADE;
10 UN 600 Roche R$ 63,00 R$ 37.800,00
ESTERILIZACAO REGISTRO NO MS; QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VIGEN-
TES E PERTIN. AO PRODUTO.
200038315 - REAGENTE QUIMICO; PARA VITAMINA D; PARA AUTOMACAO; EMBA-
LAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO; LOTE; VALIDADE;
11 UN 5.000 Roche R$ 37,50 R$ 187.500,00
ESTERILIZACAO REGISTRO NO MS; QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VIGEN-
TES E PERTIN. AO PRODUTO.
200038319 - REAGENTE QUIMICO; PARA ALFA-FETO PREOTEINA; PARA AUTOMA-
CAO; EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO; LOTE;
12 UN 9.000 Roche R$ 17,80 R$ 160.200,00
VALIDADE; ESTERILIZACAO REGISTRO NO MS; QUE ATENDA AS DEMAIS NOR-
MAS VIGENTES E PERTIN. AO PRODUTO.
200038320 - REAGENTE QUIMICO; PARA ANTI-HAV-IGM; PARA AUTOMACAO; EM-
BALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO; LOTE; VALI-
13 UN 600 Roche R$ 19,50 R$ 11.700,00
DADE; ESTERILIZACAO REGISTRO NO MS; QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS
VIGENTES E PERTIN. AO PRODUTO.
200038322-1 - REAGENTE PARA DETECCAO QUALITATIVA SIMULTANEA DE ANTI-
CORPOS CONTRA O VÍRUS DA IMUNODEFICIENCIA HUMANA 1/2/0 (HIV 1/2/0); EM
14 SORO OU PLASMA HUMANO; P AUTOMACAO; EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE UN 6.000 Roche R$ 18,50 R$ 111.000,00
IDENTIFICACAO DO PRODUTO; LOTE; VALIDADE; ESTERILIZACAO REGISTRO NO
MS; E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VIGENTES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200038323 - REAGENTE PARA ANTI-TPO; PARA AUTOMACAO; EMBALAGEM CON-
TENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO; LOTE; VALIDADE; ESTERILI-
15 UN 1.200 Roche R$ 18,00 R$ 21.600,00
ZACAO; REGISTRO NO MS; E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VIGENTES E
PERTINENTES AO PRODUTO.
200038324 - REAGENTE PARA DETECCAO QUALITATIVA DE ANTICORPOS ANTI-
-HAV TOTAL; EM SORO PLASMA HUMANO PARA AUTOMACAO; EMB. CONTENDO
16 DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, ESTERILIZACAO UN 700 Roche R$ 23,00 R$ 16.100,00
REGISTRO NO MS; QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VIGENTES E PERTINEN-
TES AO PRODUTO.
200038326-1 - REAGENTE PARA DETECCAO QUALITATIVA DE ANTICORPOS CON-
TRA O ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBE); EM SORO OU PLASMA
17 HUMANO PARA AUTOMACAO; EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICA- UN 900 Roche R$ 21,00 R$ 18.900,00
CAO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, ESTERILIZACAO REGISTRO NO MS; AS DE-
MAIS NORMAS VIGENTES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200038328-1 - REAGENTE PARA DETECCAO QUALITATIVA DE ANTICORPOS CON-
TRA O ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS); EM
SORO OU PLASMA HUMANO PARA AUTOMACAO; EMBALAGEM CONTENDO DA-
18 UN 6.800 Roche R$ 19,00 R$ 129.200,00
DOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, ESTERILIZACAO RE-
GISTRO NO MS; E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VIGENTES E PERTINENTES
AO PRODUTO.
200038329 - REAGENTE ANTI-HCV PARA AUTOMACAO; EMBALAGEM CONTENDO
DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, ESTERILIZACAO;
19 UN 6.900 Roche R$ 21,00 R$ 144.900,00
REGISTRO NO MS; E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VIGENTES E PERTINEN-
TES AO PRODUTO.
200038330 - REAGENTE QUIMICO; VIT-B12; PARA AUTOMACAO; EMBALAGEM
CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, ESTE-
20 UN 3.000 Roche R$ 17,00 R$ 51.000,00
RILIZACAO; REGISTRO NO MS; E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VIGENTES E
PERTINENTES AO PRODUTO.
200038331 - REAGENTE TESTE DE GRAVIDEZ (QUANTITATIVO); BETA HCG; PARA
AUTOMACAO; EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODU-
21 UN 3.000 Roche R$ 14,80 R$ 44.400,00
TO, LOTE, VALIDADE, ESTERILIZACAO REGISTRO NO MS; E QUE ATENDA AS DE-
MAIS NORMAS VIGENTES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200038334 - REAGENTE QUIMICO; PARA CA-125; PARA AUTOMACAO; EMBALA-
GEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE,
22 UN 3.600 Roche R$ 22,00 R$ 79.200,00
ESTERILIZACAO REGISTRO NO MS; E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VIGEN-
TES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200038335 - REAGENTE QUIMICO; PARA CA 15-3; PARA AUTOMACAO; EMBALA-
GEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE,
23 UN 2.400 Roche R$ 23,00 R$ 55.200,00
ESTERILIZACAO REGISTRO NO MS; E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VIGEN-
TES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200038336 - REAGENTE QUIMICO; PARA CA 19-9; PARA AUTOMACAO; EMBALA-
GEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE,
24 UN 2.400 Roche R$ 23,50 R$ 56.400,00
ESTERILIZACAO REGISTRO NO MS; E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VIGEN-
TES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200038337 - REAGENTE QUIMICO; PARA CEA; PARA AUTOMACAO; EMBALAGEM
CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, ESTE-
25 UN 3.600 Roche R$ 16,80 R$ 60.480,00
RILIZACAO REGISTRO NO MS; E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VIGENTES E
PERTINENTES AO PRODUTO.
200038338 - REAGENTE QUIMICO; PARA CORTISOL; PARA AUTOMACAO; EMBA-
LAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE,
26 UN 2.000 Roche R$ 15,80 R$ 31.600,00
ESTERILIZACAO REGISTRO NO MS; E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VIGEN-
TES E PERTINENTES AO PRODUTO.
83 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 83
DIÁRIO OFICIAL

200038339 - REAGENTE QUIMICO; PARA ESTRADIOL; PARA AUTOMACAO; EMBA-


LAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE,
27 UN 2.000 Roche R$ 15,80 R$ 31.600,00
ESTERILIZACAO REGISTRO NO MS; E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VIGEN-
TES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200038340 - REAGENTE QUIMICO; PARA FERRITINA; PARA AUTOMACAO; EMBA-
LAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE,
28 UN 12.000 Roche R$ 15,00 R$ 180.000,00
ESTERILIZACAO REGISTRO NO MS; E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VIGEN-
TES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200038341 - REAGENTE QUIMICO; DE ACIDO FOLICO (FOLATO); PARA AUTOMA-
CAO; EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, LOTE,
29 UN 1.200 Roche R$ 15,40 R$ 18.480,00
VALIDADE, ESTERILIZACAO REGISTRO NO MS; E QUE ATENDA AS DEMAIS NOR-
MAS VIGENTES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200038342 - REAGENTE QUIMICO; PARA FSH; PARA AUTOMACAO; EMBALAGEM
CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, ESTE-
30 UN 5.400 Roche R$ 14,00 R$ 75.600,00
RILIZACAO REGISTRO NO MS; E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VIGENTES E
PERTINENTES AO PRODUTO.
200038343-1 - REAGENTE PARA DETECCAO QUANTITATIVA DE ANTICORPO IGM
CONTRA O ANTIGENO DO CORE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC IGM) EM
SORO OU PLASMA HUMANO PARA AUTOMACAO; EMBALAGEM CONTENDO DA-
31 UN 4.400 Roche R$ 22,00 R$ 96.800,00
DOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, ESTERILIZACAO RE-
GISTRO NO MS; E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VIGENTES E PERTINENTES
AO PRODUTO.
200038346-1 - REAGENTE QUIMICO; PARA DETECCAO QUALITATIVA DO ANTIGE-
NO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG) EM SORO OU PLASMA HUMANO; PARA
32 AUTOMACAO; EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODU- UN 4.500 Roche R$ 20,00 R$ 90.000,00
TO, LOTE, VALIDADE, ESTERILIZACAO REGISTRO NO MS; E QUE ATENDA AS DE-
MAIS NORMAS VIGENTES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200038347-1 - REAGENTE QUIMICO; PARA DETECCAO QUALITATIVA DO ANTIGE-
NO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG) EM SORO OU PLASMA HUMANO; PARA
33 AUTOMACAO; EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODU- UN 7.000 Roche R$ 14,00 R$ 98.000,00
TO, LOTE, VALIDADE, ESTERILIZACAO REGISTRO NO MS; E QUE ATENDA AS DE-
MAIS NORMAS VIGENTES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200038348 - REAGENTE QUIMICO; PARA LH; PARA AUTOMACAO; EMBALAGEM
CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, ESTE-
34 UN 3.600 Roche R$ 14,00 R$ 50.400,00
RILIZACAO REGISTRO NO MS; E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VIGENTES E
PERTINENTES AO PRODUTO.
200038349 - REAGENTE QUIMICO; PARA PROGESTERONA; PARA AUTOMACAO;
EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, LOTE, VALI-
35 UN 1.000 Roche R$ 15,00 R$ 15.000,00
DADE, ESTERILIZACAO REGISTRO NO MS; E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS
VIGENTES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200038350 - REAGENTE QUIMICO; PARA PROLACTINA; PARA AUTOMACAO; EM-
BALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, LOTE, VALI-
36 UN 2.400 Roche R$ 14,00 R$ 33.600,00
DADE, ESTERILIZACAO REGISTRO NO MS; E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS
VIGENTES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200038351 - REAGENTE QUIMICO; PARA PSA LIVRE; PARA AUTOMACAO; EMBA-
LAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE,
37 UN 3.600 Roche R$ 16,00 R$ 57.600,00
ESTERILIZACAO REGISTRO NO MS; E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VIGEN-
TES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200038352 - REAGENTE QUIMICO; PARA PSA TOTAL; PARA AUTOMACAO; EMBA-
LAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE,
38 UN 10.000 Roche R$ 15,90 R$ 159.000,00
ESTERILIZACAO REGISTRO NO MS; E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VIGEN-
TES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200038353 - REAGENTE QUIMICO; PARA PTH; PARA AUTOMACAO; EMBALAGEM
CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, ESTE-
39 UN 4.000 Roche R$ 23,00 R$ 92.000,00
RILIZACAO REGISTRO NO MS; E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VIGENTES E
PERTINENTES AO PRODUTO.
200038354 - REAGENTE QUIMICO; PARA RUBEOLA IGG; PARA AUTOMACAO; EM-
BALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, LOTE, VALI-
40 UN 600 Roche R$ 19,00 R$ 11.400,00
DADE, ESTERILIZACAO REGISTRO NO MS; E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS
VIGENTES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200038355 - REAGENTE QUIMICO; PARA RUBEOLA IGM; PARA AUTOMACAO; EM-
BALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, LOTE, VALI-
41 UN 600 Roche R$ 19,80 R$ 11.880,00
DADE, ESTERILIZACAO REGISTRO NO MS; E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS
VIGENTES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200038356 - REAGENTE QUIMICO; PARA T3; PARA AUTOMACAO; EMBALAGEM
CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, ESTE-
42 UN 10.800 Roche R$ 10,50 R$ 113.400,00
RILIZACAO REGISTRO NO MS; E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VIGENTES E
PERTINENTES AO PRODUTO.

200038345-1 - REAGENTE QUIMICO; PARA DETECCAO DOS ANTICORPOS TOTAIS


(IGG E IGM); CONTRA O ANTIGENO DO CORE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-
-HBC TOTAL) EM SORO OU PLASMA HUMANO PARA AUTOMACAO; EMBALAGEM
43 UN 8.800 Roche R$ 16,00 R$ 140.800,00
CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, ESTE-
RILIZACAO; REGISTRO NO MS, E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VIGENTES E
PERTINENTES AO PRODUTO.

200038357 - REAGENTE QUIMICO; PARA T4 LIVRE; PARA AUTOMACAO; EMBALA-


GEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE,
44 UN 15.000 Roche R$ 11,00 R$ 165.000,00
ESTERILIZACAO REGISTRO NO MS; E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VIGEN-
TES E PERTINENTES AO PRODUTO.
84 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 84
DIÁRIO OFICIAL

200038358 - REAGENTE QUIMICO; PARA T4 TOTAL; PARA AUTOMACAO; EMBALA-


GEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE,
45 UN 15.000 Roche R$ 11,00 R$ 165.000,00
ESTERILIZACAO REGISTRO NO MS; E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VIGEN-
TES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200038359 - REAGENTE QUIMICO; PARA TESTOSTERONA TOTAL; PARA AUTOMA-
CAO; EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, LOTE,
46 UN 1.800 Roche R$ 16,50 R$ 29.700,00
VALIDADE, ESTERILIZACAO REGISTRO NO MS; E QUE ATENDA AS DEMAIS NOR-
MAS VIGENTES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200038360 - REAGENTE QUIMICO; PARA TIREOGLOBULINA; PARA AUTOMACAO;
EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, LOTE, VALI-
47 UN 1.200 Roche R$ 25,00 R$ 30.000,00
DADE, ESTERILIZACAO REGISTRO NO MS; E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS
VIGENTES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200038361-1 - REAGENTE QUIMICO; PARA DETECCAO QUANTITATIVA DE ANTI-
CORPOS IGG ANTI-TOXOPLASMOSE GONDII; EM SORO OU PLASMA HUMANO;
48 PARA AUTOMACAO; EMB. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, UN 1.200 Roche R$ 21,00 R$ 25.200,00
LOTE, VALIDADE, ESTERILIZACAO REGISTRO NO MS; QUE ATENDA AS DEMAIS
NORMAS VIGENTES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200038362-1 - REAGENTE QUIMICO; PARA DETECCAO QUANTITATIVA DE ANTI-
CORPOS IGM ANTI-TOXOPLASMOSE GONDII; EM SORO OU PLASMA HUMANO;
49 PARA AUTOMACAO; EMB. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, UN 1.200 Roche R$ 21,00 R$ 25.200,00
LOTE, VALIDADE, ESTERILIZACAO REGISTRO NO MS; QUE ATENDA AS DEMAIS
NORMAS VIGENTES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200038363 - REAGENTE QUIMICO; PARA TROPONINA PARA AUTOMACAO; EMBA-
LAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE,
50 UN 1.500 Roche R$ 22,80 R$ 34.200,00
ESTERILIZACAO REGISTRO NO MS, E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VIGEN-
TES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200038364 - REAGENTE QUIMICO; PARA TSH; PARA AUTOMACAO; EMBALAGEM
CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, ESTE-
51 UN 30.000 Roche R$ 10,00 R$ 300.000,00
RILIZACAO REGISTRO NO MS, E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VIGENTES E
PERTINENTES AO PRODUTO.
200038365 - REAGENTE QUIMICO; PARA ACTH; PARA AUTOMACAO; EMBALAGEM
CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, ESTE-
52 UN 800 Roche R$ 23,50 R$ 18.800,00
RILIZACAO REGISTRO NO MS, E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VIGENTES E
PERTINENTES AO PRODUTO.
200038366 - REAGENTE PARA HORMONIO DO CRESCIMENTO (HGH); PARA AU-
TOMACAO; EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO,
53 UN 800 Roche R$ 29,00 R$ 23.200,00
LOTE, VALIDADE, ESTERILIZACAO; REGISTRO NO MS, E QUE ATENDA AS DEMAIS
NORMAS VIGENTES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200038980 - REAGENTE QUIMICO; PARA CA 72-4; PARA AUTOMACAO; EMBALA-
GEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE,
54 UN 1.200 Roche R$ 22,70 R$ 27.240,00
ESTERILIZACAO REGISTRO NO MS; E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VIGEN-
TES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200058676 - TESTE DRG SHBG (GLOBULINA LIGADA AO HORMONIO SEXUAL) ELI-
SA IMUNOENSAIO PARA A DETERMINACAO QUANTITATIVA DE DIAGNOSTICOS IN
55 TS 1.200 Roche R$ 25,00 R$ 30.000,00
VITRO DA GLOBULINA LIGANTE DE HORMONIOS SEXUAIS EM SORO OU PLASMA
HUMANO. ACONDICIONADO EM
200049618 - REAGENTE QUIMICO; DE IGE PARA AUTOMACAO; EMBALAGEM CON-
TENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO; LOTE; VALIDADE; ESTERILI-
56 TS 1.200 Roche R$ 16,00 R$ 19.200,00
ZACAO; REGISTRO NO MS; E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VIGENTES E
PERTINENTES AO PRODUTO.
200059779 - REAGENTE QUIMICO; PARA SIFILIS; PARA AUTOMACAO; EMBALA-
GEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO; LOTE; VALIDADE;
57 TS 600 Roche R$ 17,40 R$ 10.440,00
ESTERILIZACAO; REGISTRO NO MS; E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VIGEN-
TES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200059775 - REAGENTE QUIMICO; PARA DOENCA DE CHAGAS; PARA AUTOMA-
CAO; EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO; LOTE;
58 TS 300 Roche R$ 29,00 R$ 8.700,00
VALIDADE; ESTERILIZACAO; REGISTRO NO MS; E QUE ATENDA AS DEMAIS NOR-
MAS VIGENTES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200042152-2 - TESTE ANTI-HTLV; REAGENTE P/ DETECCAO DE ANTICORPOS
CONTRA O VIRUS HTLV TIPOS 1 E 2; CONSTITUIDOS POR ANTIGENOS ESPECIFI-
COS P/ AMBOS OS TIPOS; PELA METODOLOGIA QUIMIOLUMINESCENCIA (CMIA).
59 TS 300 Roche R$ 31,00 R$ 9.300,00
PROCEDENTES DE CULTURA VIRAL (LISADO VIRAL) E/OU ACRESCIDO DE PRO-
TEINA RECOMBINANTE E/OU PEPTIDEO SINTETICO OU PROTEINA RECOMBI-
NANTE ACRESCIDA DE PEPTIDEO ESPECIFICO PARA HTLV 1 E 2.
200051114-1 - REAGENTE QUIMICO; IMUNOENSAIO; PARA DETERMINACAO
QUANTITATIVA EM VITRO DA TACROLIMO EM SANGUE TOTAL HUMANO; PARA
60 AUTOMACAO; EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE VALIDADE; ESTERILIZACAO; TS 3.600 Roche R$ 86,50 R$ 311.400,00
REGISTRO NO MS/ANVISA; QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VIGENTES E PER-
TINENTES. AO PRODUTO.
200051113-1 - REAGENTE QUIMICO; IMUNOENSAIO; PARA DETERMINACAO
QUANTITATIVA IN VITRO DA CICLOSPORINA EM SANGUE TOTAL HUMANO; PARA
61 AUTOMACAO; EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE VALIDADE; ESTERILIZACAO; TS 600 Roche R$ 80,00 R$ 48.000,00
REGISTRO NO MS/ANVISA; QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VIGENTES E PER-
TINENTES. AO PRODUTO.
200034095 - KIT PARA DETERMINACAO; QUANTITATIVA DE SIRULIMUS EM SAN-
GUE TOTAL HUMANO POR IMUNOENSAIO QUIMILUMINESCENTE. DEVERA CONS-
62 KT 300 Roche R$ 86,50 R$ 25.950,00
TAR, LOTE, VALIDADE, TIPO DE ESTERILIZACAO, REGISTRO NO MS/ANVISA E
DEMAIS NORMAS VIGENTES E PERTINENTES AO PRODUTO.
VALOR TOTAL: R$ 3.949.710,00
85 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 85
DIÁRIO OFICIAL

DO VALOR
O registro de Preços formalizado na presente Ata para a empresa REAL DIAGNÓSTICA COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABO-
RATORIAIS LTDA, no valor de R$ 3.949.710,00 (três milhões, novecentos e quarenta e nove mil setecentos e dez reais), para os itens 01, 02, 03,
04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 e 62; conforme Planilha Comparativa de Preços da CPL.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da referida aquisição estão previstas no orçamento da FUNDHACRE, para o exercício financeiro de 2018, no programa
de Trabalho: 721.302.4137.0000. Elemento de despesa: 33.90.30.00. Fonte de Recursos: 400 – Transferências de Recursos do Sistema Único de
Saúde - SUS de origem da União e 100 - Recursos Próprios – Ordinários.
DATA DA ASSINATURA: 04/04/2018.

ASSINAM: pela Fundação Hospital Estadual do Acre – FUNDHACRE, a senhora Juliana Quinteiro e pela REAL DIAGNÓSTICA COMÉRCIO DE
PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA, a senhora Christiane Maria Simoni Sanches.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO SRP N°. 036/2018


Para que produza os efeitos legais em sua plenitude, e com respaldo no inciso VI do art. 43 da Lei 8.666/93, HOMOLOGO o procedimento licitatório
referente ao PREGÃO PRESENCIAL POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP N°. 036/2018 – aquisição de reagentes para imunologia
com cessão gratuita de equipamentos, realizado pela Comissão Permanente de Licitação – 04, tendo sido ADJUDICADO o objeto da licitação em
favor da empresa REAL DIAGNÓSTICA COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA, no valor de R$ 3.949.710,00
(três milhões, novecentos e quarenta e nove mil setecentos e dez reais), para os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 60, 61 e 62; conforme Planilha Comparativa de Preços da CPL, tendo validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.
Rio Branco – AC, 04 de maio de 2018.

Juliana Quinteiro
Superintendente da FUNDHACRE

FUNTAC

PORTARIA Nº0 57 DE 20 DE ABRIL DE 2018.


A DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE TECNOLOGIA DO ESTADO DO ACRE – FUNTAC, no uso legal de suas funções e, de conformi-
dade com os dispositivos Estatutários e Regimentais, que lhe confere o Decreto nº. 8.849, de 19 de abril de 2018, publicado no DOE nº. 12.287-A,
de 20 de abril de 2018.
Considerando o desporto nos artigos 11 e 16 da Lei nº 2.258 de 31 de março de 2010.
Considerando o disposto nos artigos 3º e 19 do Decreto nº 5.971, de 31 de dezembro de 2010.
R E S O L V E:
Art. 1º Homologar a promoção da servidora ocupante do cargo de Biólogo, relacionado a seguir:
Nome Matricula Cargo Classe e Ref. Para Promoção Data da Promoção Órgão/ Entidade
Maria Rosangela da Silva Melo 9172513-1 Biólogo CL-II, Ref. 1 05.07.2017 FUNTAC

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação


Registre-se, Cientifique-se e Cumpra-se.

Maurilho da Costa Silva


Diretor Presidente

EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2018.


ESPÉCIE: Cooperação técnica que celebram entre si a Fundação de Tecnologia do Estado do Acre (Funtac) e a Associação Agrícola Igarapé Branco.
OBJETO: Viabilização da execução do contrato de empréstimo BID 2928/AC-BR, firmado entre o Governo do Estado e o Branco Interamericano de
Desenvolvimento – BID, que financia o Programa de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Acre –PDSA Fase II, através do qual a Secretaria
de Estado de Meio Ambiente – SEMA irá implantar usina de beneficiamento de buriti na Associação Igarapé Branco, em Cruzeiro do Sul, através
do qual a FUNTAC atuará junto a associação objetivando o manejo de espécies não madeireiras destinadas a produção de óleos vegetais com
aplicação de boas práticas de produção com a instalação de uma prensa para uso pela comunidade.
VALOR: Não há previsão de transferências de recursos financeiros entre os partícipes.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12(doze) meses a partir de sua assinatura.
DATA DA ASSINATURA: 27/04/2018

ASSINA PELA FUNTAC: Maurilho da Costa Silva – Diretor Presidente da FUNTAC.


ASSINA PELA ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA IGARAPÉ BRANCO: Darci Mendes dos Santos – Presidente

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO


DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
CONSIDERANDO o processo administrativo de contratação n°. 0003919-4/2018, que tem por objeto contratação de empresa para aquisição de
materiais de consumo para reposição de peças da Máquina de Insuflação modelo MK1- 1 M061206, visando atender o Laboratório de Qualidade
da Fábrica de Preservativos Masculinos, tudo em conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA e conforme especificações e
condições descritas no termo de referência constante das fls. 03-06 dos autos do processo administrativo de despesa pública nº 0003919-4/2018;
CONSIDERANDO o disposto no art. 25, I, da Lei 8.666/93, que consiste em uma contratação direta por inexigibilidade de licitação.
CONSIDERANDO a documentação constante dos autos, inclusive referente à empresa selecionada para o fornecimento e, principalmente, o pare-
cer administrativo emitido à fl. 24 dos autos do processo pela Divisão de Aquisições de Bens e Serviços da FUNTAC.
CONSIDERANDO a existência de dotação orçamentária para aquisição ora pretendida;
CONSIDERANDO os termos do PARECER/FUNTAC/PROJUR nº. 35/2018 datado de 24 de abril de 2018, emitido às fls. 28-29v pela Procuradoria Jurí-
dica desta instituição, o qual pugna pela legalidade da contratação;
CONSIDERANDO, finalmente, o teor do art. 25, I da Lei n° 8.666/93, e tudo mais que consta do processo n°. 0003919-4/2018, TORNO INEXIGÍVEL
a licitação no presente caso e AUTORIZO a tomada das providências necessárias à contratação direta da empresa KRATOS EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ n° 00.627.222/0001-39, com valor total de R$ 1.707,20 (hum mil, setecentos e sete reais e vinte centavos), com vistas
a atender as demandas da FUNTAC.
Rio Branco – Acre, 24 de abril de 2018.

Maurilho da Costa Silva


Diretor Presidente da FUNTAC
86 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 86
DIÁRIO OFICIAL

SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA MUNICIPALIDADE


COHAB CÂMARA MUNICIPAL DE MANUEL URBANO

PORTARIA Nº 014, DE 07 DE MAIO DE 2018. ESTADO DO ACRE


O Diretor-Presidente da Companhia de Habitação do Acre - COHAB/ PODER LEGISLATIVO
ACRE, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL URBANO
R E S O L V E: GABINETE DO PRESIDENTE
Art. 1º - Designar os técnicos abaixo indicados para, em observância
à legislação vigente, atuarem como gestores e fiscais do Primeiro Termo DECRETO N° 001/2018 - EM 17 DE ABRIL DE 2018
Aditivo ao Contrato de Adesão Nº 005/2017, celebrado entre esta Compa-
nhia de Habitação e a empresa J & W Contabilidade e Sistemas Ltda, com DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO E NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PER-
vigência de 12 (doze) meses, a contar de 04/05/2018 a 04/05/2019, que MANENTE DE LICITAÇÃO – (CPL/CMMU-AC) DA CÂMARA MUNICI-
tem por objeto a contratação de empresa com experiência na prestação de PAL DE MANOEL URBANO ESTADO DO ACRE, PARA ATUAÇÃO EM
serviços contábeis de Administração Indireta, com experiência em contabi- PROCESSOS LICITATÓRIOS, PARA O PERÍODO DE 17/04/2018 A
lidade de COHAB´s e Carteira Imobiliária, compreendendo a execução in- 17/08/2018 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
tegral por conta da contratada de todos os serviços contábeis necessários
ao perfeito funcionamento da COHAB/AC, com o devido cumprimento de O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MANOEL
prazo, de normas e das leis em vigor, em conformidade com as condições URBANO ESTADO DO ACRE, no uso de suas atribuições legais, conforme
especificadas no Processo Administrativo 302/2017, parte integrante deste inciso V do Artigo 54 da Lei Orgânica Municipal e as Disposições contidas
instrumento, a fim de atender as necessidades da CONTRATANTE: na Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.
I – Gestor Titular: THIAGO LUIS CORDEIRO DO NASCIMENTO – Matrí- CONSIDERANDO a necessidade da criação da Comissão Permanente
cula: 9292128; de Licitação do poder legislativo para atuação nos eventuais processos
II – Gestor Substituto: ADLA BEZERRA DA SILVA – Matrícula: 450; licitatórios, conforme preconiza a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas pos-
III – Fiscal Titula: SANDRAMARIAMALVEIRADE AZEVEDO – Matrícula: 9358722-2; teriores alterações;
IV – Fiscal Substituto: KEILA CRISTIANE ALENCAR DA COSTA – Matrí- R E S O L V E:
cula: 2751470; Art. 1º Fica através deste Decreto Criada e Nomeada a COMISSÃO
Art. 2º Compete aos gestores o acompanhamento da execução proces- PERMANENTE DE LICITAÇÃO – (CPL/CMMU-AC) da Câmara de Ma-
sual do processo administrativo de despesa pública - PADP, bem como a noel Urbano Estado do Acre, para a realização de Processos Licitatórios
realização de todos os atos materiais e documentais necessários ao aten- no Exercício Financeiro de 2018, iniciando suas atividades em 17 de
dimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Manual de abril de 2018 a 17 de agosto de 2018 e terá função de receber, examinar
Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC: e julgar todas as Documentações de Habilitação, Propostas de Preços e
I – Instruir os processos administrativos de despesa pública com os docu- procedimentos relativos aos Processos Licitatórios no referido exercício
mentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabelecidos pelo e os cadastramentos das licitantes, conforme segue:
Contrato Administrativo firmado; Presidente: JOSÉ CARVALHO VELOSO
II – Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de cada Presidente da CPL/CMMU-AC
PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios informá- CPF/MF. nº 954.469.742-04
ticos, a exemplo do GRP; RG. nº 1015975-04 – SSP/AC
III – Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder às dili- Membros: REGINEIDE AZEVEDO DO NASCIMENTO
gências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso for, ou ao encer- CPF/MF. nº 837.790.862-04
ramento da contratação, de modo a garantir o atendimento do interesse público. RG. nº 0274898 – SSP/AC
Parágrafo único. O gestor que não observar as normas contidas nesta Por- NAFLEME BEZERRA DE ALMEIDA
CPF/MF. nº 412.658.312-20
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
RG. nº 240020 – SSP/AC
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
Art. 2º Compete à Comissão Permanente de Licitação o Processamento
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
e Julgamento das Documentações de Habilitações preliminares e Pro-
Art. 3º Compete aos fiscais a verificação da correta execução do objeto
postas de Preços apresentadas pelos Licitantes nos Processos Licitató-
contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o atendi-
rios instaurados por essa municipalidade, bem como, o julgamento dos
mento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.
pedidos de inscrições no registro cadastral de fornecedores do Setor de
Parágrafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta Por-
Compras deste Município, suas alterações e cancelamento.
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
Art. 3º A Comissão Permanente de Licitação receberá Assessoria Jurí-
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
dica, quando necessária e solicitada pelo seu Presidente ao Assessor.
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Art. 4º O Prazo de mandato da respectiva Comissão Permanente de
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Licitação, será de 04 (Quatro) meses, conforme preceitua o § 4º do Art.
Rio Branco – Acre, 07 de maio de 2018.
51 da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas posteriores alterações.
Art. 5º Os Membros da Comissão Permanente de Licitação, poderão ser
CARLOS ALBERTO SANTIAGO DE MELO
substituídos a qualquer tempo, sendo que a investidura deverá estar de
Diretor-Presidente
acordo com a legislação em vigor.
Art. 6º O Presidente poderá solicitar Laudos Técnicos e outros documentos,
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.° 005/2017 quando se fizer necessário, durante as fazes dos Processos Licitatórios.
PARTES: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ACRE – COHAB/ACRE – Art. 7º Revogadas as disposições em contrário.
Contratante; EMPRESA J & W CONTABILIDADE E SISTEMAS LTDA Art. 8º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
– Contratada. REGISTRE-SE, PUBLIQUE E CUMPRA-SE.
CLÁUSULA PRIMEIRA - Constitui o objeto deste Aditivo a prorrogação Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Manoel Urbano Estado
do prazo previsto na Cláusula Segunda do CONTRATO N.º 005/2017. do Acre, em 17 de abril de 2018.
CLÁUSULA SEGUNDA – O valor global previsto pelos serviços, no pra-
zo ora pactuado, será de R$ R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais). Raimundo Cipriano de Oliveira - Presidente da CMMU-AC
CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - As despesas
correrão por conta do Programa de Trabalho 756.501.27230000; Fonte CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
de Recursos: 700 – Recursos Próprios das indiretas; Elemento de Des-
pesa 3390390000. PORTARIA Nº093/2018
CLÁUSULA TERCEIRA – RATIFICAÇÃO - As demais cláusulas do contrato O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO-ACRE,
principal, que não colidirem com as aqui pactuadas, permanecem inalteradas. NO USO LEGAL DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERI-
LOCAL E DATA: Rio Branco – Acre, 02/05/2018. DAS POR LEI, NOS TERMOS DO PROCESSO ADMISTRATIVO Nº
16.495/2018
ASSINAM: CARLOS ALBERTO SANTIAGO DE MELO, Diretor-Presi- RESOLVE:
dente, JOSÉ ALVES DA COSTA, Diretor Administrativo/Financeiro, em Designar o senhor Vereador Artêmio Lima da Costa para participar do
exercício – pela Contratante; e MANOEL WANES MACHADO PERES 916º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-prefeitos,
– pela Contratada. Secretários Municipais, Gestores, Assessores e Servidores Públicos, a
87 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 87
DIÁRIO OFICIAL

ser realizado pelo Qualificar Capacitação e Treinamento, na cidade de I. Acompanhar, monitorar e avaliar todas as etapas de implantação e
João Pessoa – PB, no período de 23 a 27 de Maio do ano em curso, execução do Programa Criança Feliz no Município;
concedendo-lhe 6,5 (seis e meia) diárias nos termos da Resolução Le- II. Garantir a articulação intersetorial na elaboração do Plano de Ação
gislativa nº 05/14. Municipal do Programa Criança Feliz, contribuindo com a coleta de in-
REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE dicadores da primeira infância e elaboração de diagnóstico para com-
Rio Branco-Acre, 04 de Maio de 2018. posição do Plano;
III. Analisar, apreciar e acordar o Plano de Ação Municipal do Programa
Clézio de Freitas Moreira Criança Feliz, respeitando as diretrizes, estratégias e metas pactuadas
Presidente em Exercício na Adesão do Município ao Programa, submetendo, posteriormente, para
a apreciação e deliberação do Conselho Municipal de Assistência Social;
IV. Tomar decisões quanto às etapas do Programa e responsabilidades
PORTARIA Nº094/2018
das diferentes políticas na sua operacionalização;
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO-ACRE,
V. Acordar instrumentos de regulação, normatização, protocolos e pa-
NO USO LEGAL DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERI-
râmetros municipais complementares àqueles disponibilizados pela
DAS POR LEI, NOS TERMOS DO PROCESSO ADMISTRATIVO Nº
União/Estado e que estabeleçam responsabilidades das diferentes po-
16.717/2018.
líticas no Programa, estratégias para sua implantação e acompanha-
RESOLVE:
mento local;
Designar a senhora Vereadora Sirlene Oliveira da Cunha para parti-
VI. Aprovar materiais de orientações técnicas, de capacitação e educação per-
cipar do 915º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-
manente complementares àqueles disponibilizados pela União e Estado;
-prefeitos, Secretários Municipais, Gestores, Assessores e Servidores
Públicos, a ser realizado pelo Qualificar Capacitação e Treinamento, na VII. Definir estratégias, instrumentos e compromissos que fortaleçam a
cidade de São Paulo – SP, no período de 16 a 20 de Maio do ano em intersetorialidade do Programa e a implementação das ações de res-
curso, concedendo-lhe 6,5 (seis e meia) diárias nos termos da Resolu- ponsabilidade do Município;
ção Legislativa nº 05/14. VIII. Discutir, apoiar e aprovar critérios e questões operacionais do Pro-
REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE grama, identificando e fortalecendo os fluxos de articulação entre as
Rio Branco-Acre, 04 de Maio de 2018. redes locais para suporte às visitas domiciliares e atendimento às de-
mandas identificadas pelos visitadores e supervisores;
Clézio de Freitas Moreira IX. Promover articulação intersetorial com vista ao atendimento das ne-
Presidente em Exercício cessidades integrais da criança e fortalecimento das redes de proteção
e cuidado no âmbito do município de Acrelândia-Ac.
X. Promover ações de sensibilização e articulação com os gestores mu-
ACRELÂNDIA
nicipais, das diversas áreas envolvidas com a temática da criança; e
XI. Promover estudos e pesquisas acerca do desenvolvimento infantil integral.
DECRETO Nº 98 DE 27 DE ABRIL DE 2018. Art. 4° - Das disposições gerais:
§ 1º - Os membros do Comitê Gestor Municipal Intersetorial do Programa
Institui o Comitê Gestor Intersetorial do Programa Criança Feliz no Mu- Criança Feliz, titulares e suplentes, exercerão mandato de 1 (um) ano,
nicípio de Acrelândia e nomeia seus membros. podendo o mesmo ser prorrogado pela mesma data de igual período.
§ 2º - O Comitê Gestor Municipal Intersetorial do Programa Criança Fe-
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA-AC EDERALDO CAE- liz poderá convidar para participar de suas reuniões pessoas que, por
TANO DE SOUSA, no uso de suas atribuições legais que lhe conferidas seus conhecimentos e experiência profissional, possam contribuir para
resolve; a discussão das matérias em exame;
Considerando a Lei n° 12.435, de 06 de julho de 2011, que altera a Lei § 3º - O desempenho das atribuições a que se refere aos Represen-
no 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização
tantes deste Comitê, será considerado serviço público relevante e não
da Assistência Social,
remunerado.
Considerando a Lei n° 13.257, de 08 de março de 2016, que dispõe das
Artigo 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
políticas públicas para a Primeira Infância e altera a Lei n° 8.069, de 13
Acrelândia-Ac 27 de abril de 2018.
de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente),
Considerando o Decreto N°. 8.869, de 05 de outubro de 2016, institui o
EDERALDO CAETANO DE SOUSA
Programa Criança Feliz;
Prefeito
Considerando a Resolução CNAS n° 19, de 24 de novembro de 2016,
que institui o Programa Primeira Infância no Sistema Único de Assis-
tência Social – SUAS, nos termos do art. 24 da Lei n° 8.742, de 7 de DECRETO N°. 99 DE 27 DE ABRIL DE 2018
dezembro de 1993,
Decreta: “SUMULA: Nomeia os novos representantes, do Conselho Municipal de
Art. 1º - Instituir o Comitê Gestor Municipal Intersetorial do Programa Assistência Social com base na Lei n° 042 de 14 de março de 1.994.
Criança Feliz, de caráter intersetorial, paritário, com a finalidade de
planejar e articular as ações necessária para alcançar os objetivos do O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ACRELANDIA/AC, EDERALDO CA-
Programa Criança Feliz e contribuir na promoção do desenvolvimento ETANO DE SOUZA, no uso de suas atribuições que lhe são oferecidas
integral das crianças na primeira infância. pelo art. 57°, Inciso II e V da Lei Orgânica do Município de Acrelândia.
Art. 2º - nomear 1 (um) membro titular e respectivo suplente, represen- COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
tando as secretarias municipais e instituições da sociedade civil para REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES
compor o Comitê Gestor Municipal Intersetorial do Programa Criança Tauane Cristina Mascarello Melo – Titular;
Feliz, conforme segue: Talita de Carvalho Pinheiro de Andrade – Suplente.
I. Representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social: REPRESENTANTES DOS USUARIOS SERVIÇO DE CONVIVENCIA
1º Maria Cosme de lima- Titular E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV
2º Joao Victor Souza Costa-Suplente Maria de Lordes – Titular;
II. Representantes da Secretaria Municipal de Educação: Ana Maria Oliveira – Suplente;
1º Lidiane de Lima Carvalho-Titular REPRESENTANTES DOS USUARIOS PROGRAMA BOLSA FAMILÍA
2° Rejane Katia -Suplente Maria Auxiliadora Nascimento da Silva – Titular;
III. Representantes da Secretaria Municipal de Saúde: Samara Borges Rodrigues – Suplente;
1º Maiara Martins da Cruz Bonaza-Titular REPRESENTANTES DA PASTORAL DA CRIANÇA
2º Maria do Perpetuo Socorro Gonçalves Spíndola-Suplente Evanuze Alves de Oliveira Amaral – Titular;
IV. Representantes da Sociedade Civil do Conselho Tutelar: Fátima Aparecida de Oliveira Silva – Suplente;
1º Thais Ranielle de Souza Belmont Alves Menezes-Titular REPRESENTANTES DO SINDICATO DOS TRABALHADORES
2º Jessiane Brandão Bezerra-Suplente Danubia Silva Damasceno – Titular
V. Representantes de Entidade da Pastoral da Criança: Natalino de Mattos – Suplente
1º Fátima Aparecida de Oliveira Silva-Tilular REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO
2º Evanuze Alves de Oliveira Amaral-Suplente Elias Patrício Junior – Titular;
Art. 3° O presidente da Comissão deverá ser elegido em votação pelos Maria de Fátima Valente ferreira - Suplente.
demais integrantes da Comissão. REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Art. 4° Serão atribuições do Comitê Gestor Municipal Intersetorial do Enedir Martins – Titular;
Programa Criança Feliz: Elisangela Caetano de Souza da Silva
88 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 88
DIÁRIO OFICIAL

REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE SAÚDE ESTADO DO ACRE


Mara Gisele Ferreira – Titular; PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARI
Maria do Perpetuo Socorro Gonçalves Espindola – Suplente.
REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DECRETO/Nº 266 DE 03 DE MAIO DE 2018.
SOCIAL:
Renizia Maria Medeiro Azevedo Costa – Titular; O PREFEITO MUNICIPAL DE BUJARI – AC., no uso de suas atribui-
Chirley Benvindo da Silva – Suplente. ções legais, e na forma disposta no Art. 57 da Lei 085 de 20 de Dezem-
REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS bro de 1995- Lei Orgânica.
Keila Souza da Silva DECRETA:
Eduardo Barros Rocha– Titular; Art. 1º Exonerar a senhora MARIA APARECIDA FREITAS DA SILVA,
Art. 1° - Este Conselho será presidido pelo senhor Nésio Mendes de do cargo em Comissão de Coordenadora do Centro de Convivência do
Carvalho (representante do Sindicato dos Trabalhadores) Idoso – Terezinha Oliveira de Jesus, referência CEC - 4, no âmbito da
Art. 3° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revoga- Secretaria Municipal de Ação Social - SEMAS, no Município de Bujari.
da as disposições em contrário. Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Município de Acrelândia – Acre, 27 de abril de 2018. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BUJARI – AC 03 DE MAIO
DE 2018.
EDERALDO CAETANO DE SOUSA
Prefeito de Acrelândia ROMUALDO DE SOUZA ARAÚJO.
Prefeito.
ASSIS BRASIL

AVISO DE LICITAÇÃO ESTADO DO ACRE


PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 002/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARI
OBJETO: Formação de Registro de Preço para Futura Aquisição de
PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS-MERENDA ESCOLAR DECRETO/Nº 263 DE 27 DE ABRIL DE 2018.
a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educa-
ção de Assis Brasil s. Data de Abertura: 16 de Maio de 2018, O PREFEITO MUNICIPAL DE BUJARI – AC., no uso de suas atribui-
às 09h00min. O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos ções legais e conferidas pela Lei Orgânica do Município.
interessados para consulta e aquisição, de segunda a sexta- feira das DECRETA:
07h00min às 13h00min, na sala da Comissão Permanente de Licitação, Art. 1º - Fica Decretado PONTO FACULTATIVO no dia 30 de Abril em
na sede da Prefeitura Municipal de Assis Brasil, sito a Av. Raimundo razão do Feriado Nacional do dia 01 de maio Dia Mundial do Trabalho.
Chaar, nº 362 – Centro. Os interessados deverão comparecer munidos Parágrafo único – Ficam mantido os serviços essenciais nas Unidades
com respectivos carimbos e do CNPJ. de Saúde, vigilância de prédios públicos, limpeza pública, coleta de lixo,
Assis Brasil/AC, 07 de Maio de 2018. cemitérios no dia 30 de Abril de 2018.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Eli Lima de Freitas GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BUJARI – AC 27 DE ABRIL
Pregoeiro/PMAB DE 2018.
Dec. 120/2017
ROMUALDO DE SOUZA ARAÚJO
BUJARI Prefeito

ESTADO DO ACRE ESTADO DO ACRE


PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARI PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARI

DECRETO/Nº 264 DE 30 DE ABRIL DE 2018. DECRETO/Nº 267 DE 07 DE MAIO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BUJARI – AC., no uso de suas atribui- O PREFEITO MUNICIPAL DE BUJARI – AC., no uso de suas atribui-
ções legais, e na forma disposta no Art. 57 da Lei 085 de 20 de Dezem- ções legais, e na forma disposta no Art. 57 da Lei 085 de 20 de Dezem-
bro de 1995- Lei Orgânica. bro de 1995- Lei Orgânica.
DECRETA: DECRETA:
Art. 1º Exonerar o senhor FRANCISCO MOISÉS DE SOUZA ARAÚJO, Art. 1º Exonerar a senhora BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA, do cargo
do cargo em Comissão de Motorista do Prefeito, referência CEC – 4, no em Comissão, referência CEC 1, lotada na Secretaria Municipal de
âmbito do Gabinete do Prefeito. Finanças e Administração – SEMFA.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BUJARI – AC DE 30 ABRIL GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BUJARI – AC 07 DE MAIO
DE 2018. DE 2018.

ROMUALDO DE SOUZA ARAÚJO. ROMUALDO DE SOUZA ARAÚJO.


Prefeito. Prefeito.

CRUZEIRO DO SUL
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARI
ESTADO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL
DECRETO/Nº 265 DE 30 DE ABRIL DE 2018.
Aviso de Prorrogação do Prazo de abertura de Licitação
O PREFEITO MUNICIPAL DE BUJARI – AC., no uso de suas atribui-
Tomada de Preços nº 02/2018
ções legais, e na forma disposta no Art. 57 da Lei 085 de 20 de Dezem- Local: Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul – Sala de Reuniões de
bro de 1995- Lei Orgânica. Licitação, 2º piso, sito a Rua Rui Barbosa, n.º 67 – Centro – Fone/Fax
DECRETA: (68) 3322-6610.
Art. 1º Exonerar a senhora DÉBORA ADRIÃO MARTINS, do cargo em Objeto: Construção de Praça na Vila Lagoinha.
Comissão, referência CEC – 2, na Secretaria Municipal de Esporte, Cul- A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul/AC, através de seu Pregoei-
tura e Lazer - SEMEC. ro, torna público a todos os interessados que a Tomada de Preços nº
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 02/2018, com abertura marcada para o dia 10/05/2018 às 08h00min,
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BUJARI – AC 30 DE ABRIL fica PRORROGADA a abertura para o dia 14/05/2018 às 08h00min.
DE 2018. Cruzeiro do Sul – AC, 07 de maio de 2018.

ROMUALDO DE SOUZA ARAÚJO. Garisson Plinio Sarah Messias


Prefeito. Presidente
89 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 89
DIÁRIO OFICIAL

Objeto: aquisição de 01 (uma) embarcação tipo Unidade de Saúde Flu-


EPITACIOLÂNDIA
vial (UBSF FLUVIAL) Itinerante Equipada e Mobiliada para o Municí-
pio de Feijó – Acre (PROPOSTAS FNS Nºs 12477.6010001/17-708 E
ESTADO DO ACRE 12477.6010001/17-709 MINISTERIO DA SAÚDE) para atender ás ne-
PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA cessidades da Prefeitura Municipal de Feijó/AC.
Vigência do Contrato: 240 (duzentos e quarenta) dias.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Data da assinatura: 02/03/2018.
ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo de Prazo. NÚMERO DO CONTRATO: Valor Global: R$ 2.342.710,00 (Dois milhões, trezentos e quarenta e
024/2017. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Epitaciolândia. CON- dois mil setecentos e dez reais).
TRATADA: Francisco Cesar do Nascimento – Me. OBJETO: Prorrogação Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes deste contrato, cor-
do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, contados rerão á conta da seguinte Dotação Orçamentaria: A despesa ocorrerá
da data de encerramento do termo original. RATIFICAÇÃO: As demais por conta dos recursos destinados ao exercício de 2018, sob a nomen-
cláusulas permanecem inalteradas. DATA DA ASSINATURA: 26/04/2017. clatura: 009 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PROJ./ATIV. 1052
– CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL
ASSINAM: Pela Contratante, João Sebastião Flores da Silva - Prefeito E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS – ELEMENTO DE DESPESA:
Municipal, e pela Contratada, Francisco Cesar Nascimento – Me, 44.90.52.00 - FONTE DE RECURSOS – 114 – TRANSFERENCIAS DE
Proprietário. RECURSO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE – SUS. Assinam: Kiefer
Roberto Cavalcante Lima/CONTRATANTE e o Sr. Paulo Alexandre Neri
ESTADO DO ACRE da Silva/CONTRATADO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA
MÂNCIO LIMA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo de Prazo. NÚMERO DO CONTRA- EXTRATO DO CONTRATO
TO: 027/2017. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Epitaciolândia. CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2018
CONTRATADA: E. V. dos Reis - ME. OBJETO: Prorrogação do prazo Contrato n° 026/2018.
de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, contados da data de Contratada: RAILDA SILVA DE LIMA GUEDES CPF Nº 359.318.502-44
encerramento do termo original. RATIFICAÇÃO: As demais cláusulas Objeto: Fornecimento de produtos regionais para complementação da
permanecem inalteradas. DATA DA ASSINATURA: 02/05/2018. merenda Escolar.
Valor Total de R$ 10.800,00 (Dez mil e oitocentos reais). Vigência: 08
ASSINAM: Pela Contratante, João Sebastião Flores da Silva - Prefeito (oito) meses a partir da data da assinatura do contrato. Elemento de
Municipal, e pela Contratada, Ericson Vallerio dos Reis – Proprietário. 33.90.30.00, Fonte de Recurso: PNAE/RP. Assinam: Railda Silva de
Lima - CONTRATADA, Isaac de Souza Lima - CONTRATANTE.
ESTADO DO ACRE Mâncio Lima, 02 de maio de 2018.
PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA
ISAAC DE SOUZA LIMA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Prefeito Municipal
ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo de Prazo. NÚMERO DO CONTRA-
TO: 066/2017. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Epitaciolândia.
EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATADA: Construtora Maciel - Comércio e Representações Ltda
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2018
– ME. OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais
180 (cento e oitenta) dias, contados da data de seu encerramento. RA- Contrato n° 27/2018.
TIFICAÇÃO: As demais cláusulas permanecem inalteradas. DATA DA Contratado: ANTÔNIO EURICO LIMA SILVA CPF Nº 631.461.692-15
ASSINATURA: 20/02/2018. Objeto: Fornecimento de produtos regionais para complementação da
merenda Escolar.
ASSINAM: Pela Contratante, João Sebastião Flores da Silva, Prefeito Valor Total de R$ 5.698 (Cinco mil seiscentos e noventa e oito reais).
Municipal, e pela Contratada, Oscar Vicente Maciel, Sócio-Administrador. Vigência: 08 (oito) meses a partir da data da assinatura do contrato.
Elemento de 33.90.30.00, Fonte de Recurso: PNAE/RP. Assinam: An-
FEIJÓ tônio Eurico Lima Silva - CONTRATADO, Isaac de Souza Lima - CON-
TRATANTE.
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJÓ Mâncio Lima, 02 de maio de 2018.
GABINETE DO PREFEITO
ISAAC DE SOUZA LIMA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO Prefeito Municipal
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018
Com base nas informações constantes no processo licitatório Pregão EXTRATO DO CONTRATO
Presencial SRP nº 003/2018 e, considerando que foram cumpridos to- CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2018
dos os pressupostos previstos em lei, nos termos do Art. 4º, inciso XXI Contrato n° 028/2018.
da Lei 10.520/02, HOMOLOGO, com fundamento no artigo 7º inciso Contratada: MARIA RAIMUNDA ANTUNIS DIAS CPF Nº 651.885.352-20
IV, do Decreto n.º 3.555/2.000, o resultado do procedimento licitatório Objeto: Fornecimento de produtos regionais para complementação da
referente ao Pregão Presencial SRP nº 003/2018, foi adjudicado o seu
merenda Escolar.
objeto pela Pregoeira desta Prefeitura, Sra. Nádia Maria Vilarouca Mon-
Valor Total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Vigência: 08 (oito) meses
teiro, em favor da licitante: J R SERVIÇOS NAVAIS LTDA, CNPJ nº
a partir da data da assinatura do contrato. Elemento de 33.90.30.00,
10.936.420/0001-38, vencedora do LOTE I, Por ter apresentado a pro-
Fonte de Recurso: PNAE/RP. Assinam: Maria Raimunda Antunis Dias -
posta dentro dos padrões exigidos pelo Edital, ofertando por meio de
CONTRATADA, Isaac de Souza Lima - CONTRATANTE.
lances verbais o menor preço, conforme consta da Ata de julgamento
do certame, e o disposto no inciso XI, do Art. 4º da Lei nº 10.520/02. Mâncio Lima, 02 de maio de 2018.
Publique-se.
Feijó – Acre, 01 de março de 2018. ISAAC DE SOUZA LIMA
Prefeito Municipal
Kiefer Roberto Cavalcante Lima
Prefeito Municipal EXTRATO DO CONTRATO
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJÓ Contrato n° 029/2018.
Contratada: ELISÂNGELA ALENCAR MUNIZ CPF Nº 022.559.172-38
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 008/2018 Objeto: Fornecimento de produtos regionais para complementação da
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 010/2018 merenda Escolar.
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2018 Valor Total de R$4.532,00 (Quatro mil quinhentos e trinta e dois reais).
Partes: MUNICIPIO DE FEIJÓ/SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANE- Vigência: 08 (oito) meses a partir da data da assinatura do contrato.
JAMENTO E FINANÇAS E A EMPRESA JR SERVIÇOS NAVAIS LTDA. Elemento de 33.90.30.00, Fonte de Recurso: PNAE/RP. Assinam: Eli-
90 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 90
DIÁRIO OFICIAL

sângela Alencar Muniz - CONTRATADA, Isaac de Souza Lima - CON- 33.90.30.00, Fonte de Recurso: PNAE/RP. Assinam: Maria Madalena
TRATANTE. Abreu Muniz - CONTRATADA, Isaac de Souza Lima - CONTRATANTE.
Mâncio Lima, 02 de maio de 2018. Mâncio Lima, 02 de maio de 2018.

ISAAC DE SOUZA LIMA ISAAC DE SOUZA LIMA


Prefeito Municipal Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO EXTRATO DO CONTRATO


CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2018 CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2018
Contrato n° 030/2018.
Contratada: JEANE MUNIZ SILVA CPF Nº 787.231.752-49 Contrato n° 035/2018.
Objeto: Fornecimento de produtos regionais para complementação da Contratada: MARIA RITA LIMA VERDE DA SILVA CPF Nº 630.946.062-53
merenda Escolar. Objeto: Fornecimento de produtos regionais para complementação da
Valor Total de R$ 6.000,00 (Seis mil reais). Vigência: 08 (oito) meses a merenda Escolar.
partir da data da assinatura do contrato. Elemento de 33.90.30.00, Fon- Valor Total de R$ 6.340,00 (Seis mil trezentos e quarenta reais). Vigên-
te de Recurso: PNAE/RP. Assinam: Jeane Muniz Silva - CONTRATADA, cia: 08 (oito) meses a partir da data da assinatura do contrato. Elemento
Isaac de Souza Lima - CONTRATANTE. de 33.90.30.00, Fonte de Recurso: PNAE/RP. Assinam: Maria Rita Lima
Mâncio Lima, 02 de maio de 2018. Verde da Silva - CONTRATADA, Isaac de Souza Lima - CONTRATANTE.
Mâncio Lima, 02 de maio de 2018.
ISAAC DE SOUZA LIMA
Prefeito Municipal ISAAC DE SOUZA LIMA
Prefeito Municipal
EXTRATO DO CONTRATO
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2018 EXTRATO DO CONTRATO
Contrato n° 031/2018. CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2018
Contratada: VITÓRIA RÉGIA MENDONÇA DE SENA CPF Nº Contrato n° 036/2018.
773.272.762-20 Contratada: MARIA JOSÉ DANTAS DE SOUZA CPF Nº 695.798.492-34
Objeto: Fornecimento de produtos regionais para complementação da Objeto: Fornecimento de produtos regionais para complementação da
merenda Escolar. merenda Escolar.
Valor Total de R$ 4.780,00 (Quatro mil setecentos e oitenta reais). Valor Total de R$3.066,00 (três mil e sessenta e seis). Vigência: 08
Vigência: 08 (oito) meses a partir da data da assinatura do contrato. (oito) meses a partir da data da assinatura do contrato. Elemento de
Elemento de 33.90.30.00, Fonte de Recurso: PNAE/RP. Assinam: Vi- 33.90.30.00, Fonte de Recurso: PNAE/RP. Assinam: Maria José Dantas
tória Régia Mendonça de Sena - CONTRATADA, Isaac de Souza Lima de Souza - CONTRATADA, Isaac de Souza Lima - CONTRATANTE.
- CONTRATANTE. Mâncio Lima, 02 de maio de 2018.
Mâncio Lima, 02 de maio de 2018.
ISAAC DE SOUZA LIMA
ISAAC DE SOUZA LIMA Prefeito Municipal
Prefeito Municipal
EXTRATO DO CONTRATO
EXTRATO DO CONTRATO CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2018
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2018 Contrato n° 037/2018.
Contrato n° 032/2018. Contratado: JOSÉ EBERSON SOUZA DO NASCIMENTO CPF Nº
Contratada: MADALENA SOUZA DE MENEZES CPF Nº 640.243.692-53 700.794.332-27
Objeto: Fornecimento de produtos regionais para complementação da Objeto: Fornecimento de produtos regionais para complementação da
merenda Escolar. merenda Escolar.
Valor Total de R$ 5.066,00 (Cinco mil e sessenta e seis reais). Vigência: Valor Total de R$ 2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais). Vigência:
08 (oito) meses a partir da data da assinatura do contrato. Elemento de 08 (oito) meses a partir da data da assinatura do contrato. Elemento
33.90.30.00, Fonte de Recurso: PNAE/RP. Assinam: Madalena Souza de 33.90.30.00, Fonte de Recurso: PNAE/RP. Assinam: José Eberson
de Menezes - CONTRATADA, Isaac de Souza Lima - CONTRATANTE. Souza do Nascimento - CONTRATADO, Isaac de Souza Lima - CON-
Mâncio Lima, 02 de maio de 2018. TRATANTE.
Mâncio Lima, 02 de maio de 2018.
ISAAC DE SOUZA LIMA
Prefeito Municipal ISAAC DE SOUZA LIMA
Prefeito Municipal
EXTRATO DO CONTRATO
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2018 EXTRATO DO CONTRATO
Contrato n° 033/2018. CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2018
Contratado: FRANCISCO ANTUNES DOS SANTOS CPF Nº Contrato n° 038/2017.
742.097.522-15 Contratado: ABERCIO GUILHERME NUNES DE MELO NETO CPF Nº
Objeto: Fornecimento de produtos regionais para complementação da 018.915.862-03
merenda Escolar. Objeto: Fornecimento de produtos regionais para complementação da
Valor Total de R$ 2.800,00 (Dois mil e oitocentos reais). Vigência: 08 merenda Escolar.
(oito) meses a partir da data da assinatura do contrato. Elemento de Valor Total de R$ 18.960,00 (Dezoito mil novecentos e sessenta reais).
33.90.30.00, Fonte de Recurso: PNAE/RP. Assinam: Francisco Antunes Vigência: 08 (oito) meses a partir da data da assinatura do contrato. Ele-
dos Santos - CONTRATADO, Isaac de Souza Lima - CONTRATANTE. mento de 33.90.30.00, Fonte de Recurso: PNAE/RP. Assinam: Abercio
Mâncio Lima, 02 de maio de 2018. Guilherme Nunes de Melo Neto- CONTRATADO, Isaac de Souza Lima
- CONTRATANTE.
ISAAC DE SOUZA LIMA Mâncio Lima, 02 de maio de 2018.
Prefeito Municipal
ISAAC DE SOUZA LIMA
Prefeito Municipal
EXTRATO DO CONTRATO
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2018
Contrato n° 034/2018. EXTRATO DO CONTRATO
Contratado: MARIA MADALENA ABREU MUNIZ CPF Nº 727.186.092-49 CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2018
Objeto: Fornecimento de produtos regionais para complementação da Contrato n° 039/2018.
merenda Escolar. Contratada: JUCILENE OLIVEIRA DA SILVA CPF Nº: 967.911.872-04
Valor Total de R$ 2.800,00 (Dois mil e oitocentos reais). Vigência: 08 Objeto: Fornecimento de produtos regionais para complementação da
(oito) meses a partir da data da assinatura do contrato. Elemento de merenda Escolar.
91 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 91
DIÁRIO OFICIAL

Valor Total de R$ 5.439,00 (quatro mil quatrocentos e trinta e nove re- 08 (oito) meses a partir da data da assinatura do contrato. Elemento
ais). Vigência: 08 (oito) meses a partir da data da assinatura do contrato. de 33.90.30.00, Fonte de Recurso: PNAE/RP. Assinam: Roseno Souza
Elemento de 33.90.30.00, Fonte de Recurso: PNAE/RP. Assinam: Ju- de Meneses - CONTRATADO, Isaac de Souza Lima - CONTRATANTE.
cilene Oliveira da Silva- CONTRATADA, Isaac de Souza Lima - CON- Mâncio Lima, 02 de maio de 2018.
TRATANTE.
Mâncio Lima, 02 de maio de 2018. ISAAC DE SOUZA LIMA
Prefeito Municipal
ISAAC DE SOUZA LIMA
Prefeito Municipal
EXTRATO DO CONTRATO
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2018
EXTRATO DO CONTRATO Contrato n° 044/2018.
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2018 Contratado: ALFREDO VIEIRA DE MOURA CPF Nº 024.793.002-42
Contrato n° 040/2018. Objeto: Fornecimento de produtos regionais para complementação da
Contratada: MARIA ANTÔNIA DO NASCIMENTO CPF Nº: 611.880.422-20 merenda Escolar.
Objeto: Fornecimento de produtos regionais para complementação da Valor Total de R$ 4.800,00 (Quatro mil e oitocentos reais). Vigência: 08
merenda Escolar. (oito) meses a partir da data da assinatura do contrato. Elemento de
Valor Total de R$ 4.200,00 (Quatro mil e duzentos reais). Vigência: 08 33.90.30.00, Fonte de Recurso: PNAE/RP. Assinam: Alfredo Vieira de
(oito) meses a partir da data da assinatura do contrato. Elemento de Moura - CONTRATADO, Isaac de Souza Lima - CONTRATANTE.
33.90.30.00, Fonte de Recurso: PNAE/RP. Assinam: Maria Antônia do Mâncio Lima, 02 de maio de 2018.
Nascimento - CONTRATADA, Isaac de Souza Lima - CONTRATANTE.
Mâncio Lima, 02 de maio de 2018. ISAAC DE SOUZA LIMA
Prefeito Municipal
ISAAC DE SOUZA LIMA
Prefeito Municipal
EXTRATO DO CONTRATO
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2018
EXTRATO DO CONTRATO Contrato n° 045/2018.
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2018 Contratado: MACILENE SILVA LIMA CPF Nº 985.059.982-00
Contrato n° 041/2018. Objeto: Fornecimento de produtos regionais para complementação da
Contratado: JOÃO DOMINGOS BORGES DE MOURA CPF Nº: merenda Escolar.
651.859.192-72 Valor Total de R$ 6.400,00 (Seis mil e quatrocentos reais). Vigência:
Objeto: Fornecimento de produtos regionais para complementação da 08 (oito) meses a partir da data da assinatura do contrato. Elemento
merenda Escolar. de 33.90.30.00, Fonte de Recurso: PNAE/RP. Assinam: Macilene Silva
Valor Total de R$ 5.340,00 (Cinco mil trezentos e quarenta reais). Vigência: Lima - CONTRATADO, Isaac de Souza Lima - CONTRATANTE.
08 (oito) meses a partir da data da assinatura do contrato. Elemento de Mâncio Lima, 02 de maio de 2018.
33.90.30.00, Fonte de Recurso: PNAE/RP. Assinam: João Domingos Bor-
ges de Moura - CONTRATADO, Isaac de Souza Lima - CONTRATANTE. ISAAC DE SOUZA LIMA
Mâncio Lima, 02 de maio de 2018. Prefeito Municipal

ISAAC DE SOUZA LIMA


EXTRATO DO CONTRATO
Prefeito Municipal
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2018
Contrato n° 046/2018.
EXTRATO DO CONTRATO Contratado: ROSINEIA SANTOS DA SILVA CPF Nº 704.673.882-37
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2018 Objeto: Fornecimento de produtos regionais para complementação da
Contrato n° 042/2018. merenda Escolar.
Contratado: GILBERTO AZEVEDO DA SILVA CPF Nº 477.613.852-20 Valor Total de R$ 1.600,00 (Hum mil ). Vigência: 08 (oito) meses a partir
Objeto: Fornecimento de produtos regionais para complementação da da data da assinatura do contrato. Elemento de 33.90.30.00, Fonte de
merenda Escolar. Recurso: PNAE/RP. Assinam: Rosineia Santos da Silva - CONTRATA-
Valor Total de R$ 4.800,00 (Quatro mil e oitocentos reais). Vigência: 08 DO, Isaac de Souza Lima - CONTRATANTE.
(oito) meses a partir da data da assinatura do contrato. Elemento de Mâncio Lima, 02 de maio de 2018.
33.90.30.00, Fonte de Recurso: PNAE/RP. Assinam: Gilberto Azevedo
da Silva - CONTRATADO, Isaac de Souza Lima - CONTRATANTE. ISAAC DE SOUZA LIMA
Mâncio Lima, 02 de maio de 2018. Prefeito Municipal

ISAAC DE SOUZA LIMA


EXTRATO DO CONTRATO
Prefeito Municipal
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2018
Contrato n° 047/2018.
EXTRATO DO CONTRATO Contratada: MARIA JOSÉ ALENCAR DOS SANTOS CPF Nº
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2018 569.983.332-34
Contrato n° 043/2018. Objeto: Fornecimento de produtos regionais para complementação da
Contratado: ROSENO SOUZA DE MENESES CPF Nº 602.388.522-53 merenda Escolar.
Objeto: Fornecimento de produtos regionais para complementação da Valor Total de R$ 1.602,00 (Hum mil seiscentos e dois reais). Vigência:
merenda Escolar. 08 (oito) meses a partir da data da assinatura do contrato. Elemento de
Valor Total de R$ 4.800,00 (Quatro mil e oitocentos reais). Vigência: 33.90.30.00, Fonte de Recurso: PNAE/RP. Assinam: Maria José Alencar
08 (oito) meses a partir da data da assinatura do contrato. Elemento dos Santos - CONTRATADO, Isaac de Souza Lima - CONTRATANTE.
de 33.90.30.00, Fonte de Recurso: PNAE/RP. Assinam: Roseno Souza Mâncio Lima, 02 de maio de 2018.
de Meneses - CONTRATADO, Isaac de Souza Lima - CONTRATANTE.
Mâncio Lima, 02 de maio de 2018. ISAAC DE SOUZA LIMA
Prefeito Municipal
ISAAC DE SOUZA LIMA
Prefeito Municipal
EXTRATO DO CONTRATO
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2018
EXTRATO DO CONTRATO Contrato n° 048/2018.
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2018 Contratado: FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA CPF Nº 465.344.582-68
Contrato n° 043/2018. Objeto: Fornecimento de produtos regionais para complementação da
Contratado: ROSENO SOUZA DE MENESES CPF Nº 602.388.522-53 merenda Escolar.
Objeto: Fornecimento de produtos regionais para complementação da Valor Total de R$ 3.300,00 (Três mil e trezentos reais). Vigência: 08
merenda Escolar. (oito) meses a partir da data da assinatura do contrato. Elemento de
Valor Total de R$ 4.800,00 (Quatro mil e oitocentos reais). Vigência: 33.90.30.00, Fonte de Recurso: PNAE/RP. Assinam: Francisco Oliveira
92 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 92
DIÁRIO OFICIAL

da Silva - CONTRATADO, Isaac de Souza Lima - CONTRATANTE. Manoel Urbano Estado do Acre, em 07 de maio de 2018.
Mâncio Lima, 02 de maio de 2018.
José Altanizio Taumaturgo Sa – Prefeito Municipal
ISAAC DE SOUZA LIMA Abraão Lima Veloso – Sec. Mun. de Saúde
Prefeito Municipal Albertes Paiva da Silva – Pregoeiro

MANOEL URBANO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO


PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018
ESTADO DO ACRE Com base nas informações constante do processo Pregão Presencial
PODER EXECUTIVO nº. 007/2018, e considerando que foram cumpridos todos os
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANIEL URBANO pressupostos previstos em lei, nos termos do Art. 4º, inciso XXI da
Lei 10.520/02, HOMOLOGO, com fundamento no artigo 7º inciso IV,
LEI Nº 420 DE 07 DE MAIO DE 2018 do Decreto n.º 3.555/2000, o resultado do procedimento licitatório
referente ao Pregão Presencial n.º 007/2018, adjudicado seu objeto
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ALIENAR MEDIAN- pelo Pregoeiro desta Prefeitura, Sr. Roberto Rivelino Bussons Viga, em
TE VENDA, IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS favor da licitante: A. J. SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - ME CNPJ N.º
DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, CONFORME ESPECIFICA. 10.207.066/0001-00, Lote 01 com o valor de R$ 39.500,00(trinta e nove
mil e quinhentos reais), Lote 02 com o valor de R$ 7.217,00 ( sete mil
O Prefeito Municipal de Manoel Urbano, Estado do Acre, no uso de suas duzentos e dezessete reais), S. CIPRIANO DE OLIVEIRA – ME – CNPJ
atribuições legais, amparado no art. 30, inciso I da Constituição Federal, N.º 03.993.740/0001-64, Lote 03 com o valor de R$ 21.842,00(vinte e
e do art.54, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Manoel Urbano, um mil, oitocentos e quarenta e dois reais). Por terem apresentadas as
faz saber aos habitantes do Município de Manoel Urbano, que o Poder propostas dentro dos padrões exigidos pelo Edital, conforme consta na
Legislativo Municipal aprovou e EU sanciono a seguinte Lei: Ata de julgamento do certame, e o disposto no inciso XI, do Art. 4º da Lei
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alienar mediante nº 10.520/02. Publique-se. Manoel Urbano – Ac, 27 de abril de 2018.
venda, através de procedimento licitatório, nos termos da Lei Federal n. José Altanizio Taumaturgo Sá, Prefeito de Manoel Urbano-AC
8.666, de 21 de junho de 1993, imóveis de propriedade do Município de
Manoel Urbano - Acre, identificado e caracterizado nos anexos de I a V ESTADO DO ACRE
da presente Lei. PODER EXECUTIVO
Parágrafo único. As benfeitorias porventura existentes nos imóveis ob- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL URBANO
jeto desta Lei serão parte integrante do procedimento licitatório, autori-
zado por esta Lei. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Art. 2º - A alienação mediante venda dos imóveis de que trata esta Lei, PROCESSO LICITATÓRIO N° 016/2018
se processará a partir do correspondente Laudo de Avaliação, o qual PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018
será comunicado à Câmara de Vereadores para posterior lançamento Para que produzam os efeitos legais em toda sua plenitude HOMOLO-
do Edital de Licitação. GO a decisão da Comissão Especial de Licitação do Município de Ma-
Parágrafo único. As demais condições serão estipuladas no Edital de noel Urbano Estado do Acre – CEL/PMMU-AC, (designada pelo Decreto
Licitação. Municipal n° 008/2018, publicado no Diário do Estado do Acre – DOE
Art. 3º As despesas decorrentes da venda autorizada por esta Lei fica- nº 12.245, página nº 81 de 22/02/2018), que classificou pelo regime de
rão a cargo do comprador. Preço Unitário, pelo critério de menor Preço por ITEM, no PROCESSO
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. LICITATÓRIO Nº 016/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018.
GABINETE DO PREFEITO, MANOEL URBANO – ACRE, 07 DE MAIO OBJETO: 01 (uma) MOTONIVELADORA, nova, fabricação nacional,
DE 2018. marca NEW HOLLAND, modelo GR1408, equipada com motor diesel,
6 cilindros, turbo alimentado, certificação Tier III, 140 HP de potência,
José Altanízio Taumaturgo Sá – Prefeito Municipal transmissão com 6 (seis) machas à frente e 3 (três) machas à ré, lâmi-
na com 3,962m, ripper traseiro com 5 (cinco) dentes, cabine fechada
ESTADO DO ACRE ROPS/FOPS com ar condicionado, conforme exigências e especifica-
PODER EXECUTIVO ções contidas no Edital e seus anexos e Proposta de Preços final e
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL URBANO aprovada da empresa vencedora.
EMPRESA: MOTORAUTO VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA, Pessoa Ju-
AVISO DE LICITAÇÃO rídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.043.254/0001-
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2018 67, Inscrição Estadual sob o nº 01.002.254/001-34, com sede na Via
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 Chico Mendes, nº 1688, Bairro Triangulo Velho – Cep. 95.906-210 – Rio
O Município de Manoel Urbano Estado do Acre/Prefeitura Municipal/ Branco Estado do Acre, neste ato representada por seu Representante
Secretaria Municipal de Saúde, Pessoa Jurídica de Direito Público, ins- Legal senhor Alceu Aguido da Silva, brasileiro, portador da Cédula de
crito no CNPJ/MF sob o n° 04.051.207/0001-46, com sede na Avenida Identidade RG sob o nº 2128095 – SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob
Valério Caldas de Magalhães, nº 839, bairro Centro, Cep. 69.950-000 o nº 196.520.112-15, residente e domiciliado na cidade de Rio Branco
– Manoel Urbano Estado do Acre, neste ato representado pelo Prefei- Estado do Acre.
to Municipal senhor José Altanizio Taumaturgo Sá, portador da Cédula VALOR: R$ 488.200,00 (Quatrocentos e Oitenta e Oito Mil e Duzentos
de Identidade RG sob o nº 172.645 – SSP/AC e inscrito no CPF/MF Reais), para a aquisição do referido objeto, não considerando qualquer
sob o nº 308.759.782-15, residente e domiciliado neste Município de valor adicional que não conste de procedimentos devidamente aprova-
Manoel Urbano Estado do Acre, através do seu Pregoeiro senhor: Al- dos pela contratante, conforme Proposta de Preços final e aprovada da
bertes Paiva da Silva e sua Equipe de Apoio, designada pelo Decreto empresa vencedora do referido Processo Licitatório.
Municipal n° 009/2018 de 16/02/2018, publicado no Diário do Estado do O referido Processo Licitatório encontra-se à disposição dos interessa-
Acre – DOE nº 12.245, página nº 80 de 22/02/2018, torna público, para dos na Sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL/PMMU-AC,
o conhecimento dos interessados que no dia 22 (vinte e dois) dias do localizada no Prédio sede da Prefeitura Municipal de Manoel Urbano,
mês de maio de 2018 as 09h00min, na sala de reunião da Comissão na Avenida Valério Caldas de Magalhães, nº 839, bairro Centro, Cep.
Permanente de Licitação, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal 69.950-000 – Manoel Urbano Estado do Acre – Tel.: (68) 3611-1236.
de Manoel Urbano na Avenida Valério Caldas de Magalhães, n° 839, Manoel Urbano Estado do Acre, em 07 de maio de 2018
bairro Centro – Cep. 69.950-000 – Manoel Urbano Estado do Acre, fará
realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, pelo regime José Altanizio Taumaturgo Sá – Prefeito Municipal
de preço unitário, pelo critério de menor preço por ITEM, tendo como
objeto a Contratação de Pessoa Física/Jurídica para prestação de Ser- PLÁCIDO DE CASTRO
viços profissionais médico para realização de Exames de Ultrassono-
grafia para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde ESTADO DO ACRE
do município de Manoel Urbano estado do acre, conforme especifica- PREFEITURA MUNICIPAL DE PLÁCIDO DE CASTRO
ções contidas no edital e seus anexos e pesquisa de preços realizada
GABINETE DO PREFEITO
pela secretaria municipal de saúde. com base legal nos termos da Lei
Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 015/2013, Decreto Municipal
nº 016/2013, Lei Complementar 123/06, Lei Complementar 139/11 e de- LEI Nº 620 DE 30 DE ABRIL DE 2018.
mais legislação correlata, aplicando-se subsidiariamente, no que couber
a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. O presente “Dispõe Sobre Comodato de Equipamentos Agrícola à Associação Mis-
Edital poderá ser adquirido/retirado diretamente na Sala da Comissão são Oportunidade a Todos -AMOATODOS e dá outras providências”.
de Licitação no endereço acima citado das 07h00min às 13h00min ou
no http://www.tce.ac.gov.br/ - portal do LICON no período de 08/05/2018 O Prefeito de Plácido de Castro, o senhor Gedeon Sousa Barros, no
a 22/05/2018. uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e, em observância ao
93 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 93
DIÁRIO OFICIAL

disposto no CF e Lei Orgânica do Município de Plácido de Castro, faz ITENS 02, 03,11,12,13 e 14 do LOTE 02.
saber que a Câmara Municipal de Plácido de Castro Aprovou o Projeto Porto Acre-AC, 04 de maio de 2018.
de Lei 002/2018 do Poder executivo, através do Autógrafo 002/2018 e
ele Sanciona a seguinte Lei: BENEDITO CAVALCANTE DAMASCENO
Art. 1º - Conceder por Comodato, por um período de 10 (dez) anos PREFEITO MUNICIPAL
equipamentos agrícolas pertencente à Prefeitura Municipal de Plácido
de Castro para a Associação Missão Oportunidade a Todos - AMOATO- PORTO WALTER
DOS, CNPJ 29.944.272/000121, que têm como Presidente Fundador o
Pr. Carlos Alberto de França, CPF 051.598.492-20 e RG 68855. ESTADO DO ACRE
Art. 2º - Os equipamentos que serão doados por comodato serão os PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO WALTER
seguintes: GABINETE DO PREFEITO
a) 01 (um) trator de pneus marca New Holand com motor fundido, placa
de patrimônio 10539;
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
B) 01 (um) fofador de mandioca marca ASA 8.80.S placa de patrimônio 2957.
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 007/2018
Art. 3º - O comodato poderá ser desfeito ser acordado entre a Associa-
Objeto: Contratação de pessoa física ou jurídica para executar serviços
ção Missão Oportunidade a Todos - AMOATODOS e a Prefeitura Muni-
cipal de Plácido de Castro. de manutenção corretiva nos prédios e repartições públicas pertencen-
Parágrafo Único – Caso a Associação Missão Oportunidade a Todos - tes à Prefeitura de Porto Walter – Ac.
AMOATODOS descumpra algum dispositivo desta Lei, a Prefeitura de Pelo presente instrumento, o Município de Porto Walter - Acre, repre-
Plácido de Castro poderá desfazer o Comodato. sentado por seu Prefeito o Sr. José Estephan Barbary Filho abaixo
Art. 4º - A Associação Missão Oportunidade a Todos - AMOATODOS assinado, no uso de suas atribuições legais e, na forma exigida pela
zelará pelo patrimônio especificado no caput do artigo 2º. Lei nº 8.666/93 suas alterações, Lei nº 10.520/02 e demais legislações
Art. 5º - Caso o comodato seja desfeito, a Prefeitura Municipal de Plá- correlatas, considerando haver a Comissão Permanente de Licitação
cido de Castro encaminhará documentação comprobatória a Câmara cumprido todas as exigências do procedimento de licitação cujo objeto
Municipal de Plácido de Castro, para os devidos conhecimentos. é a Contratação de pessoa física ou jurídica para executar serviços de
Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua Publicação, ficam revo- manutenção corretiva nos prédios e repartições públicas pertencentes
gadas todas as disposições em contrário. à Prefeitura de Porto Walter – Ac. ADJUDICA os itens aos vencedores
Gabinete do Prefeito Município de Plácido de Castro, em 30 de abril de 2018. e ao mesmo tempo HOMOLOGA todos os atos praticados pelo Senhor
Pregoeiro e pela Equipe de apoio referente ao Pregão Presencial SRP
Gedeon Sousa Barros nº 007/2018, considerando vencedore do item com respectivo valor a
Prefeito Municipal empresa: a) AIRTON TELES DA COSTA 39115968200 - MI VENCE-
DOR para o item 01 com o valor unitário de R$ 120,00, para o item 02
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLÁCIDO DE CASTRO com o valor unitário de R$ 60,00, para o item 03 com o valor unitário de
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES R$ 120,00, para o item 04 com o valor unitário de R$ 60,00, para o item
05 com o valor unitário de R$ 200,00, para o item 06 com o valor unitário
Aviso de Licitação de R$ 80,00, para o item 07 com o valor unitário de R$ 120,00, para o
Pregão Presencial SRP nº 023/2018 item 08 com o valor unitário de R$ 60,00 e, b) RESTAURANTE BANDEI-
Objeto: Registro de Preço para contratação de pessoa jurídica para o RA LTDA VENCEDOR para o item 09 com o valor de R$ 129,00, para o
fornecimento de Serviços de Alimentação Refeição preparada tipo Self- item 10 com o valor de R$ 59,00.
-Service (almoço) para atendimento das demandas da Prefeitura de Ao setor competente para providências cabíveis.
Plácido de Castro. Porto Walter – Acre, 07 de maio de 2018.
Data e Horário de recebimento da Proposta: 18 de maio de 2018, às
09h00min (Horário local). José Estephan Barbary Filho
Local: Prefeitura de Plácido de Castro/AC, Rua Epitácio Pessoa 146 – Centro. Prefeito
Retirada do Edital: O presente edital poderá ser obtido na sede da Pre-
feitura, de Segunda a Sexta das 07h00min às 13h00min ou via solicita-
ção no e-mail: licitaplacido.ac@gmail.com ESTADO DO ACRE
Plácido de Castro – AC, 08 de maio de 2018. PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO WALTER
GABINETE DO PREFEITO
Rodrigo David de Oliveira
Pregoeiro TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 014/2018
PORTO ACRE Objeto: Contratação de pessoa física ou jurídica para fornecimento de
refeições, lanches, sucos naturais e hospedagem.
ESTADO DO ACRE Pelo presente instrumento, o Município de Porto Walter - Acre, repre-
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE sentado por seu Prefeito o Sr. José Estephan Barbary Filho abaixo
assinado, no uso de suas atribuições legais e, na forma exigida pela
TERMO HOMOLOGAÇÃO Lei nº 8.666/93 suas alterações, Lei nº 10.520/02 e demais legislações
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 015/2018 correlatas, considerando haver a Comissão Permanente de Licitação
O Prefeito Municipal de Porto Acre, no uso das atribuições legais a ele cumprido todas as exigências do procedimento de licitação cujo obje-
conferidas, em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/2002, e no to é a Contratação de pessoa física ou jurídica para fornecimento de
que lhe couber na Lei de Licitações nº 8.666/93, e CONSIDERANDO: refeições, lanches, sucos naturais e hospedagem. ADJUDICA os itens
a ausência de recurso, a ADJUDICAÇÃO realizada pelo Pregoeiro e aos vencedores e ao mesmo tempo HOMOLOGA todos os atos prati-
a emissão do Parecer Jurídico favorável, RESOLVE HOMOLOGAR o cados pelo Senhor Pregoeiro e pela Equipe de apoio referente ao Pre-
objeto do PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 015/2018, para Aquisição gão Presencial SRP nº 014/2018, considerando vencedore do item com
de Equipamentos e Material Permanente para Secretaria Municipal de
respectivo valor a empresa: a) MARIA GORETE PEREIRA BARBOZA
Saúde, em atendimento a Proposta: 11812.868000/1160-01 do Ministé-
61143669215 VENCEDOR para o item 01 com o valor de R$ 12,00,
rio da Saúde, que foram fracassados no Pregão Presencial nº 021/201,
para o item 03 com o valor de R$ 29,00; b) RESTAURANTE BANDEIRA
conforme descrito no Termo de Referência – Anexo I do edital, conforme
ME VENCEDOR para o item 02 com o valor de R$ 14,00, c) AURICÉLIO
consta no PROCESSO Nº 023/2018, em favor das licitantes LABNORTE
CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, GONÇALVES DA SILVA – ME VENCEDOR para o item 04 com o valor
inscrita no CNPJ sob o nº 03.033.345/0001/30, vencedora do lote 02 de R$ 15,00, para o item 06 com o valor de R$ 25,00, para o item 08
dos itens (01, 04, 05, 06 e 08) com valor global de R$ 31.042,00 (Trinta com o valor de R$ 22,00, para o item 10 com o valor de R$ 27,00, para
e um mil e quarenta e dois reais), J. S. NUNES, inscrita no CNPJ sob o item 13 com o valor de R$ 3,90, para o item 14 com o valor de R$
o nº 40.802.993/0001-30, vencedora do lote 02 dos itens (07, 09 e 10) 2,00, para o item 16 com o valor de R$ 10,00 e; d) FRANCISCO R. DA
com valor global de R$ 25.200,00 (Vinte e cinco mil e duzentos reais) e SILVA – ME VENCEDOR para o item 05 com o valor de R$ 40,00, do
M S SERVIÇOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI, inscrita item 07 com o valor de R$ 25,00, do item 09 com o valor de R$ 22,00,
no CNPJ sob o nº 22.172.177/0001-08, vencedora do lote 01 dos itens do item 11 com o valor de R$ 22,00, do item 12 com o valor de R$ 3,90,
(01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09) com valor global de R$ 77.277,00 do item 15 com o valor de R$ 3,00, para o item 17 com o valor de R$
(Setenta e sete mil duzentos e setenta e sete reais) e FRACASSAR os 2,50, para o item 18 com o valor de R$ 60,00, para o item 19 com o
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DIÁRIO OFICIAL

valor de R$ 85,00. Objeto: Aquisição de equipamentos, material permanente e de consumo


Ao setor competente para providências cabíveis. (canoas, motores, móveis, eletrodomésticos, cama, mesa e banho). Ob-
Porto Walter – Acre, 07 de maio de 2018. jeto do PP Nº 011/2018, com o valor global R$ 52.000,00 (cinquenta e