Diário Oficial do Acre publica resolução sobre promoção de servidores

ESTADO DO ACRE
Diário Oficial
MARIA DA CONCEICAO BARROS Assinado de forma digital por MARIA DA CONCEICAO BARROS DA SILVA:21743738234
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARSERPRO, ou=RFB e-CPF
DA SILVA:21743738234
A3, cn=MARIA DA CONCEICAO BARROS DA SILVA:21743738234
Dados: 2018.05.07 18:19:54 -05'00'
ASSINATURA DIGITAL
Terça-feira, 08 de maio de 2018 www.diario.ac.gov.br Ano LI - nº 12.298 140 Páginas
SUMÁRIO
GOVERNADORIA DO ESTADO ��1

ÓRGÃOS MILITARES ��1
SECRETARIAS DE ESTADO ��3
AUTARQUIAS ��34
FUNDAÇÕES PÚBLICAS ��77
SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA ��86
MUNICIPALIDADE ��86
TRIBUNAL DE JUSTIÇA ��121
DIVERSOS ��121
GOVERNADORIA DO ESTADO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
RESOLUÇÃO Nº 01/ 2018
Estabelece a forma de avaliação de conhecimentos como um dos requisitos para concessão da promoção para as classes II, III e IV dos servidores
em exercício na Controladoria Geral do Estado - CGE, abrangidos pela Lei nº 3.230, de 15 de março de 2017, conforme regulamenta o Decreto
Estadual nº 8.638, de 16 de março de 2018.
A Comissão de Promoção da Controladoria Geral do Estado, instituída pela Portaria nº 22, de 16 de abril de 2018, no exercício de sua competência
legal, com fundamento no art. 18, inciso VI, do Decreto Estadual nº 8.638, de 16 de março de 2018,
Considerando a necessidade de estabelecer a forma de avaliação de conhecimentos, como um dos requisitos para concessão da promoção para
a classe II, III e IV, dos servidores em exercício na Controladoria Geral do Estado, nos termos do Decreto Estadual nº 8.638, de16 de março de
2018, que regulamenta a promoção dos servidores públicos efetivos, ocupantes do cargo de Técnico de Gestão Pública da Administração Direta e
Indireta do Poder Executivo,
RESOLVE:
Expedir a seguinte Resolução a fim de definir o tema e estabelecer a forma de avaliação de conhecimentos para a concessão da promoção dos
servidores ocupantes de cargo de Técnico de Gestão Pública da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo, com fulcro no art. 18, inciso
VI, do Decreto nº 8.638, de 16 de março de 2018.
Art. 1º A avaliação dos conhecimentos necessários ao desenvolvimento das atividades exigidas para a classe imediatamente superior à ocupada
será aferida por meio da produção individual de um texto, contendo introdução, desenvolvimento e conclusão.
I – o servidor deverá optar entre os seguintes temas:
a) As atribuições do cargo/função e as contribuições para o desenvolvimento da gestão pública no Estado do Acre;
b) Lei n° 3.230 de 15 de março de 2017, Decreto Estadual nº 8.638, de 16 de março de 2018;
II – o texto produzido pelo servidor deve abordar: os pontos fortes; pontos fracos; as oportunidades; o que pode ser melhorado.
III – será avaliada a capacidade argumentativa, considerando os critérios de fundamentação teórica, coerência e coesão textual, objetividade,
clareza e utilização da norma culta.
IV – o texto deverá ser impresso e formatado em fonte Arial 12, entrelinha 1.5, contendo no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) laudas.
Parágrafo único. Não será aceito pela Comissão de Promoção textos que contenham somente citação direta da legislação analisada.
Art. 2º A comissão de Promoção poderá solicitar complementação ao texto produzido, quando julgar necessário, ou quando este não preencher os
critérios descritos no artigo anterior.
Art. 3º Considerar-se-á avaliado o servidor que preencher cumulativamente os critérios estabelecidos nesta resolução e não fugir do tema proposto.
Art. 4º As condições e os requisitos para promoção do servidor constam do artigo 12 da Lei nº 3.230/17 e artigo 3º do decreto nº 8.638/18 e Anexo
Único desta Resolução.
Art. 5º Os servidores poderão se habilitar ao processo de avaliação para promoção, entre 15 de abril a 15 de maio de 2018, mediante entrega dos
documentos pertinentes à promoção na Divisão de Pessoas da Controladoria Geral do Estado.
Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Rio Branco, 07 de maio de 2018.
Danielle Silva Meireles Pinho

Presidente da Comissão de Promoção
CGE/Portaria nº 22, de 13/04/2018
Janecy Maria Mascarenhas Brasil
Membro da Comissão de Promoção
Adriana Meireles da Silva
Membro da Comissão de Promoção
ÓRGÃOS MILITARES
CORPO DE BOMBEIROS
PORTARIA Nº 086 DE 30 DE ABRIL DE 2018

O Comandante Geral do CBMAC, CEL QOBM CARLOS BATISTA DA COSTA, RG nº 120161-6/CBMAC, inscrito no CPF sob o n.º 360.100.652.91,
no uso das atribuições que lhe confere o Decreto Estadual nº7.814 de 31 de outubro de 2017, publicado no D. O. E n° 12.172 de 01 de novembro
de 2017, Lei de Organização Básica do CBMAC.
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, em observância à legislação vigente, atuarem como gestores e fiscais dos seguintes CON-
2 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 DIÁRIO OFICIAL2
TRATO Nº 034.2018AD.B celebrado entre o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre, e a Empresa COSTA & MONTEIRO LTDA, assinado
no dia 30 de abril de 2018 e vigência até 31/12/2018, que tem por objeto a aquisição de materiais elétricos, destinados a atender a demanda do
CBMAC, conforme as especificações constantes no Termo de Referência, que integrou o Edital de Licitação modalidade Pregão Presencial para
Registro de Preços nº. 012/2018, proposta da CONTRATADA e demais documentos constantes do Processo nº. 012/2018:
I - Gestor Titular: 1° TEN BM Ivonaldo Franco Lima – Matrícula: 9000097-1;
II - Gestor Substituto: 2° TEN BM Gercimilton Alves de Nazaré – Matrícula: 9003991-2;
III - Fiscal Titular: 1° TEN BM Denis Santana de Souza – Matrícula: 9000232-1;
IV - Fiscal Substituto: 2° TEN BM Ozinak da Costa Mendonça – Matrícula: 2359995-1.
Art. 2° Compete ao servidor, designado como gestor do contrato de que trata esta Portaria, gerenciar o aludido contrato até o término de sua vigên-
cia. O gestor acima designado responde pelo exercício das atribuições a ele confiadas.
Art. 3º Compete ao servidor, designado como fiscal do contrato em comento, fiscalizar a execução, relatando ao gestor do contrato os incidentes
contratuais para que tome as providências cabíveis, além das demais atribuições legais a ele inerentes. Responde o fiscal pelo exercício das atri-
buições a ele confiadas.
Art. 4º Compete ao servidor designado gestor e fiscal procurar a Diretoria Administrativa do CBMAC para obter cópia do contrato de que trata esta
Portaria.
Art. 5º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de assinatura do contrato.
Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se.
Rio Branco – Acre, 07 de maio de 2018.
Carlos Batista da Costa – CEL QOBM

Comandante-Geral do CBMAC.
CONTRATO N° 034.2018AD.B
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº004/2018
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 012/2018
PROCESSO Nº 012/2018
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a aquisição de materiais elétricos, destinados a atender a demanda do CBMAC, conforme as es-
pecificações constantes no Termo de Referência, que integrou o Edital na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 012/2017,
proposta da CONTRATADA e demais documentos constantes do Processo nº. 012/2018. E que assim seguem os itens abaixo:
ITEM ESPECIFICAÇÕES DOS OBJETOS UNID. QUANT VALOR UNIT. VALOR TOTAL
03 LAMPADA VAPOR METALICO TUB BRANCA UNID 100 R$ 38,00 R$ 3.800,00
04 LAMPADA VAPOR METALICO 150W UNID 100 R$ 3.150,00
05 LAMPADA VAPOR METALICO 400W BRANCA UNID 150 R$ 47,50 R$ 7.125,00
06 LAMPADA VAPOR SÓDIO 70W UNID 150 R$ 3.600,00
07 REATOR VAPOR METALICO 150W AFP EXTERNO UNID 200 R$ 14.800,00
08 REATOR VAPOR METALICO TUNG 250W EXTERNO UNID 200
09 REATOR VAPOR METALICO TUNG 400W AFP EXTERNO ROLO 150 14.700,00
10 REATOR VAPOR SÓDIO 70W-EXTERNO (DMP) METRO 150
12 RELE FOTOELETRICO 220V UNID 100
13 BASE PARA RELE UNID 100
18 LAMPADA FLUOR 3U 20W 127V UNID 400
19 LAMPADA FLUOR 3U 25W 127W UNID 500
20 FIO PARALELO 2X2,5MM UNID 1000 2300,00
21 FIO PARALELO 2X 4,0MM UNID 400 3,10 1.240,00

22 CABO FLEX 6,0MM UNID 1000
23 CABO FLEX 10,0 MM UNID 1000
24 LAMPADA LED HIGH POWER IMP2 E27 BR 42W UNID 150 17.025,00
28 LAMPADA VAPOR SODIO 400W UNID 100 39,00 3.900,00
29 LAMPADA VAPOR SODIO 250W UNID 150
30 LAMPADA VAPOR SODIO 150W UNID 100
32 ESCADA DE FIBRA EXTENSIVA 6,60X12,00M UNID 2
35 FITA ISOLANTE SCHOTH 33+ 19MMX20M UNID 50
36 CABO AUTO FLEX 750V 2,5MM BRANCO UNID 1000
TOTAL 122.115,00
O valor total estimado do presente contrato é de RS 122.115,00 (cento e vinte e dois mil, cento e quinze reais). Tudo conforme especificado em
edital e Ata de Registro de preços.
A despesa decorrente deste contrato correrá à conta do Programa de Trabalho: 609.632.06182111929040000 – Manutenção do Fundo Especial do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre – FUNESBOM/AC, Natureza da Despesa: 33.90.30.00.26, Fonte de Recursos: 700.
ASSINAM: Carlos Batista da Costa CEL QOBM – CEL QOBM, Comandante-Geral do CBMAC, e José Santos da Costa, pela empresa COSTA &
MONTEIRO LTDA.
SECRETARIAS DE ESTADO
SEAP
REPUBLICAR POR INCORREÇÃO
PORTARIA Nº 063 DE 04 DE MAIO DE 2018

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE AGROPECUÁRIA, JOSÉ CARLOS REIS DA SILVA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Decreto
nº. 014 de 02 de janeiro de 2015, publicado no Diário “On Line” nº. 11.470 de 05 de janeiro de 2015.
RESOLVE
Art. 1º- Designar o Secretário Adjunto de Estado de Agropecuária, MARIVAN LIMA NOBRE, nomeado pelo Decreto Nº 8.776/2018, para responder
pela Secretária de Estado de Agropecuária – SEAP, no período de 07 a 11 de maio de 2018.
Art. 2° - A presente Portaria produzirá seus efeitos a partir de 07 de maio de 2018.
Art. 3º- Registre-se, Publique-se e Cumpra-se
JOSÉ CARLOS REIS DA SILVA
SECRETÁRIO DE ESTADO DE AGROPECUÁRIA.
Decreto nº 014/2015
TERMO DE APOSTILAMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19796-5/2017
CONTRATO Nº 44/2017/SEAP - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2/2017 REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 142/2016 CEL
01 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – SGA.
A SECRETARIA DE ESTADO DE ESTADO DE AGROPECUÁRIA-SEAP, RESOLVE registrar na presente Apostila:
PROGRAMA DE TRABALHO
732.005.2.0602.1250.1727.0006
O presente termo possui como fundamento legal o disposto no § 8º, do art. 65, da lei nº 8.666/93.
Rio Branco – AC, 07 de maio de 2018.
Marivan Lima Nobre

Secretário Adjunto de Estado de Agropecuária - SEAP
Decreto nº 8.776/2018
SEAPROF
PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL E GESTOR DE CONTRATOS

DE CONTRATOS Nº 015
Rio Branco, 07 de maio de 2018
O Secretário de Estado de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar, no uso de suas atribuições Legais que lhe conferem a Lei Complementar
nº. 314 de 29 de dezembro de 2015 e o Decreto nº 6.605 de 27 de abril desta Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Industria do Comér-
de 2017. cio e dos Serviços Sustentáveis – SEDENS, em conformidade com o
R E S O L V E: Programa de Redução do Desmatamento e Conservação Ambiental /
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, em observância REDD EARLY MOVERS (REM) Acre – fase ll (KFW).
à legislação vigente, atuarem como gestores e fiscais referentes ao I -Gestor Titular: LUCIANA LOPES BARBOSA- Matrícula nº 9321438-2
CONTRATO SEAPROF Nº 013/2018, celebrado com a Secretaria de II - Gestor Substituto:THATIANNE LOPES CARDOSO DA MOTA–Ma-
Estado de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar - SEAPROF, trícula nº 9355359-2
e a empresa RONDOMAZA AUTO PEÇAS LTDA-ME, Empenhos nº III -Fiscal Titular: JAMES ROBERTO LEAL DA SILVA-Matrícula nº 9413472-1
7530030336/2018, e 7530030337/2018, AMBOS de 30/04/2018, Pro- IV -Fiscal Substituto: PAULO ROBERTO BATISTA MONTEIRO- Matrí-
cesso SEAPROF Nº 0005096-2/2018 (01 volume), assinado no dia cula nº45764-1
30/04/2018, vigência do contrato: 30/04/2018 a 31/12/2019, podendo Art. 2º - Compete aos gestores o acompanhamento da execução proces-
ser prorrogado a critério da administração pública, que tem como objeto sual do processo administrativo de despesa pública - PADP, bem como a
Contratação de Empresa para Prestação se Serviços de Manutenção realização de todos os atos materiais e documentais necessários ao aten-
Preventiva e corretiva de veículos, incluindo Aquisição e Reposição de dimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Manual de
peças, compreendendo mecânica, elétrica, lanternagem em geral, funi- Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC:
laria, borracharia, vidraçaria, capotaria, acessórios, tapeçaria e pintura, I – Instruir os processos administrativos de despesa pública com os do-
com fornecimento de peças genuínas, originais, e outros similares ou cumentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabeleci-
compatíveis e de matérias necessários ao perfeito funcionamento, as- dos pelo Contrato Administrativo firmado;
sim como assistência de socorro mecânico (guincho), Comparação de II – Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de
preço nº 004/2018 – CPL 02, parte integrante deste instrumento, a fim cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios
de atender as necessidades do CONTRATANTE. informáticos, a exemplo do GRP;
I. Gestor Titular: Jose Ednirton Nunes Pereira – Matrícula: 9284893-3 III – Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder
II.Gestor Substituto: Wilmar Ferreira Arantes– Matricula: 9368850-2 às diligências administrativas de prorrogação encerramento da contra-
lII.Fiscal Titular: Antonio Fernandes Mendes – Matricula: 263494-1 tação, de modo a garantir o atendimento do interesse público.
IV.Fiscal Substituto: Marlene Jardim Medeiros– Matricula: 263265-1 Parágrafo único – O gestor que não observar as normas contidas nesta
Art. 2° Compete aos gestores o acompanhamento da execução proces- Portaria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrati-
sual do processo administrativo de despesa pública – PADP, bem como vos e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência
a realização de todos os atos materiais e documentais necessários ao do exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
atendimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Ma- Art. 3º - Compete aos fiscais a verificação da correta execução do ob-
nual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC; jeto contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o
I – Instruir os processos administrativos de despesa pública com os do- atendimento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.
cumentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabeleci- Parágrafo único – O fiscal que não observar as normas contidas nesta Por-
dos pelo Contrato Administrativo firmado; taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
II- Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
informáticos, a exemplo do GRP; Art. 4º -Esta Portaria entra em vigor na data de sua expedição.
III – Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder Registre-se
às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso Publique-se
for, ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendi- Cumpra-se
mento do interesse público. Rio Branco, 02 de Maio de 2018.
Parágrafo único. O gestor que não observar as normas contidas nesta Por-
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos Michel Marques Abrahão
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrências do Secretário de Estado da SEDENS
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Art. 3º Compete aos fiscais à verificação da correta execução do ob- EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2018
jeto contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o CONTRATAÇÃO DIRETA
atendimento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado. PROCESSO SEDENS Nº 069/2018
Parágrafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta Por- Partes: O Estado do Acre através da Secretaria de Estado de Desen-
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos volvimento da Indústria, do Comércio e dos Serviços Sustentáveis - SE-
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do DENS e a empresa, MEGA VEÍCULOS LTDA.
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar. Objeto: Contratação com empresa através de dispensa de licitação por
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. contratação direta para prestação de serviços de mão de obra especia-
Registre-se, Publique - se e Cumpra-se. lizada nas limpezas de tanque de combustível, sistema DPF do esca-
pamento, turbina, válvulas e bicos injetores afim de atender de forma
Econ. João Thaumaturgo Neto emergencial o veículo tipo caminhonete 4X4, que irar atender as de-
Secretário mandas da SEDENS em conformidade com o Programa de Redução
Decreto Nº 6.605/2017 do Desmatamento e Conservação Ambiental / REDD EARLY MOVERS
(REM) Acre – fase II (KFW).
SEDENS Dotação Orçamentária: A despesa decorrente deste contrato correrá à
conta do Programa de Trabalho: 752.014.1727.0008 – Programa de Re-
PORTARIA Nº 042 DE 02 DE MAIO DE 2018 dução do Desmatamento e Conservação Ambiental / REDD EARLY MO-
O Secretário de Estado de Desenvolvimento da Indústria, do Comércio VERS (REM) Acre – fase II (KFW); Natureza da Despesa: 33.90.39.00
e dos Serviços Sustentáveis - SEDENS, no uso de suas atribuições Fonte de Recursos: 200
legais que lhe confere o Decreto nº. 8.754, de 05 de Abril de 2018. Valor: O valor do contrato é de R$ 3.000,00 (Três mil reais), seu preço
Considerando o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de é fixo e irreajustável.
1993, que determina o acompanhamento e a fiscalização da execução dos Vigência: A vigência do contrato será de 03 (três) meses, contados a
contratos, por representante da Administração especialmente designado; partir da data da assinatura deste termo contratual.
Considerando a necessidade de padronizar os procedimentos de acom- Data da Assinatura: 02 de maio de 2018.
panhamento e fiscalização dos contratos mantidos por esta Secretaria; e
Considerando, por fim, a necessidade de oferecer subsídios aos gesto- Assinam: Michel Marques Abrahão – Secretário de Estado da SEDENS
res para exercerem suas atribuições, – Contratante
RESOLVE Leticia de Oliveira Miranda Beltrame – Mega Veículos Ltda – Contratada
Art. 1º - Designar os servidores abaixo indicados para, em observân-
cia à legislação vigente, atuarem como gestores e fiscais do Contrato EXTRATO DO CONTRATO Nº 009/2018
Nº006/2018, celebrado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimen- DISPENSA DE LICITAÇÃO POR CONTRATAÇÃO DIRETA
to da Indústria, do Comércio e dos Serviços Sustentáveis – SEDENS, e PROCESSO SEDENS Nº 064/2018
a empresa MEGA VEICULOS LTDA, Processo SEDENS nº 069/2018, Partes: O Estado do Acre através da Secretaria de Estado de Desen-
assinado no dia 02/05/2018, com a vigência 03 (três) meses, a contar volvimento da Indústria, do Comércio e dos Serviços Sustentáveis - SE-
da data da sua assinatura, que tem por objeto Contratação de Empresa DENS e a empresa, RECOL VEICULOS LTDA.
Especializada na Prestação de Serviços de Manutenção de Veículos Objeto: Contratação de Empresa especializada na prestação de ser-
viços de manutenção corretiva e preventiva (serviços e peças) de veí- de atender as necessidades da CONTRATANTE:
culos desta Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Indústria, do I – Gestor Titular: ELITO ALISSANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA – Ma-
Comércio e dos Serviços Sustentáveis – SEDENS, no âmbito do Pro- trícula: 9168702-13
grama de Redução de Desmatamento e Conservação Ambiental/ REDD II – Gestora Substituta: MARIA SILVANIA FIRMINO DO NASCIMENTO
EARLY MOVERS (REM) ACRE – FASE II (KFW). – Matrícula: 292532-2
Dotação Orçamentária: A despesa decorrente deste contrato correrá III – Fiscal Titular: IRIA MARIA BEZERRA PINHEIRO – Matrícula: 2754789-1
à conta do Programa de Trabalho: 752.014.1727.0008 – Programa de IV – Fiscal Substituta: MARIA JOSÉ PINHEIRO DE MELO – Matrí-
Redução do Desmatamento e Conservação Ambiental/ REDD EARLY cula: 9204903-9
MOVERS (REM) Acre- FASE II (KFW); Elemento de Despesa: Outros Art. 2º Compete aos gestores o acompanhamento da execução proces-
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica (33.90.39.00) Material de Consu- sual do processo administrativo de despesa pública - PADP, bem como
mo 33.90.30.00; Fonte de Recursos: 200. a realização de todos os atos materiais e documentais necessários ao
Valor: O valor do contrato é de R$ 2.574,12, (Dois mil, quinhentos e atendimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Ma-
setenta e quatro reais e doze centavos), seu preço é fixo e irreajustável. nual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC:
Vigência: A vigência do contrato será de 03 (três) meses, contados a I – Instruir os processos administrativos de despesa pública com os do-
partir da data da assinatura deste termo contratual. cumentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabeleci-
Data da Assinatura: 03 de maio de 2018. dos pelo Contrato Administrativo firmado;
II – Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de
Assinam: Michel Marques Abrahão – Secretário de Estado da SEDENS cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios
– Contratante informáticos, a exemplo do GRP;
Laertes da Silveira – Recol Veiculos Ltda – Contratada III – Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder
às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso
SEDS for, ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendi-
mento do interesse público.
PORTARIA Nº 030/2018/GAB/SEDS, DE 03 DE MAIO DE 2018. Parágrafo único. O gestor que não observar as normas contidas nesta Por-
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, no taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
uso das atribuições legais que lhe confere o Decreto nº 011 de 02 de e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
janeiro de 2015, publicado no Diário Oficial do Estado nº 11.470, de 05 exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
de janeiro de 2015, Art. 3º Compete aos fiscais a verificação da correta execução do ob-
RESOLVE: jeto contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o
Art. 1° - INSTAURAR procedimento Administrativo Disciplinar para apu- atendimento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.
rar os fatos relatados no OF/PMB/SEMCAS/N° 068/18, o qual encami- Parágrafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta Por-
nha Termo de Depoimento e Boletim de Ocorrência. taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
Art. 2° - DESIGNAR os servidores relacionados abaixo, para sob a e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
coordenação do primeiro, substituído pelo segundo nas ausências e exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
impedimentos, realizarem a apuração de responsabilidade acerca do Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Processo Administrativo n° 438/2018.
JOSÉ ALBERTO NUNES
SERVIDOR CARGO MATRÍCULA
Secretário Adjunto de Educação
Rosana Silva de Oliveira Agente Administrativo 302104-1
Ailton Luis Castro da Silva Agente Administrativo 280089-1
Evandro de Sousa Marques Filho Agente Administrativo 52159-1 ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
Art. 3º - A Comissão fica autorizada a praticar todos os atos necessários
ao desempenho de suas funções, devendo os órgãos vinculados a esta EXTRATO DE PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL E GESTOR
autoridade prestar a atenção necessária que lhes for requerida. DE CONTRATOS
Art. 4º - No prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação PORTARIA Nº 920 DE 11 DE ABRIL DE 2018
desta Portaria, a Comissão nomeada na forma do artigo anterior, deverá O SECRETÁRIO ADJUNTO DE EDUCAÇÃO, nomeado por meio de
apresentar a conclusão dos trabalhos para a qual foi instituída. Decreto nº 664, de 29 de janeiro de 2015, publicado no Diário Oficial do
I - Caso seja necessário, a Comissão deverá apresentar solicitação de Estado nº. 11.506, pág. 01, de 02 de março de 2015, no uso de suas
prorrogação do prazo estabelecido acima, podendo este ser prorrogado atribuições legais e regulamentares.
por igual período. RESOLVE:
Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, em observância
Art. 6º - Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. à legislação vigente, atuarem como Gestores e Fiscais do CONTRA-
TO/SEE N° 122/2018 celebrado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE
GABRIEL MAIA GELPKE EDUCAÇÃO E ESPORTE e o senhor FRANCISCO AIRTON CONCEI-
Secretário de Estado de Desenvolvimento Social ÇÃO DO NASCIMENTO, que tem por objeto a contratação de transpor-
te escolar fluvial (pessoa física), com condutor, destinado a atender os
SEE alunos matriculados na rede estadual de ensino no municio de Marechal
Thauamaturgo/AC, conforme as especificações constantes no Termo de
ESTADO DO ACRE Referência, que integrou o Edital de Licitação na modalidade Pregão
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE Presencial nº 496/2017 - CEL 01, proposta da CONTRATADA e demais
documentos constantes do Processo nº. 0019516-4/2017, a fim de aten-
EXTRATO DE PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL E GESTOR der as necessidades da CONTRATANTE:
DE CONTRATOS I – Gestor Titular: ELITO ALISSANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA – Ma-
PORTARIA Nº 919 DE 11 DE ABRIL DE 2018 trícula: 9168702-13
O SECRETÁRIO ADJUNTO DE EDUCAÇÃO, nomeado por meio de II – Gestora Substituta: MARIA SILVANIA FIRMINO DO NASCIMENTO
Decreto nº 664, de 29 de janeiro de 2015, publicado no Diário Oficial do – Matrícula: 292532-2
Estado nº. 11.506, pág. 01, de 02 de março de 2015, no uso de suas III – Fiscal Titular: IRIA MARIA BEZERRA PINHEIRO – Matrícula: 2754789-1
atribuições legais e regulamentares. IV – Fiscal Substituta: MARIA JOSÉ PINHEIRO DE MELO – Matrícula: 9204903-9
RESOLVE: Art. 2º Compete aos gestores o acompanhamento da execução proces-
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, em observância sual do processo administrativo de despesa pública - PADP, bem como
à legislação vigente, atuarem como Gestores e Fiscais do CONTRA- a realização de todos os atos materiais e documentais necessários ao
TO/SEE N° 121/2018 celebrado entre a SECRETARIA DE ESTADO atendimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Ma-
DE EDUCAÇÃO E ESPORTE e o senhor MARISSON FIRMINO DA nual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC:
SILVA, que tem por objeto a contratação de transporte escolar fluvial I – Instruir os processos administrativos de despesa pública com os do-
(pessoa física), com condutor, destinado a atender os alunos matri- cumentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabeleci-
culados na rede estadual de ensino no municio de Marechal Thau- dos pelo Contrato Administrativo firmado;
amaturgo/AC, conforme as especificações constantes no Termo de II – Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de
Referência, que integrou o Edital de Licitação na modalidade Pregão cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios
Presencial nº 496/2017 - CEL 01, proposta da CONTRATADA e de- informáticos, a exemplo do GRP;
mais documentos constantes do Processo nº. 0019516-4/2017, a fim III – Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder
às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso O SECRETÁRIO ADJUNTO DE EDUCAÇÃO, nomeado por meio de
for, ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendi- Decreto nº 664, de 29 de janeiro de 2015, publicado no Diário Oficial do
mento do interesse público. Estado nº. 11.506, pág. 01, de 02 de março de 2015, no uso de suas
Parágrafo único. O gestor que não observar as normas contidas nesta Por- atribuições legais e regulamentares.
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos RESOLVE:
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do Art. 1º - Designar os servidores abaixo indicados para, em observância
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar. à legislação vigente, atuarem como Gestores e Fiscais do CONTRATO/
Art. 3º Compete aos fiscais a verificação da correta execução do ob- SEE N° 120/2018 celebrado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE EDU-
jeto contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o
CAÇÃO E ESPORTE e o senhor JOSÉ PAULO NASCIMENTO DA COS-
atendimento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.
Parágrafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta TA, que tem por objeto a contratação de pessoa física, para prestação de
Portaria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administra- serviços de Transporte Escolar Fluvial (pessoa física), com condutor, des-
tivos e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência tinado a atender os alunos da Rede Estadual de Ensino no município de
do exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar. Marechal Thaumaturgo/AC, conforme o disposto no Termo de Referência
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. - Anexo I do Edital de Pregão Presencial nº. 496/2017 – CEL 01, propos-
ta da CONTRATADA e demais documentos constante do Processo Nº.
JOSÉ ALBERTO NUNES 0019516-4/2017, a fim de atender as necessidades da CONTRATANTE:
Secretário Adjunto de Educação I – Gestor Titular: ÉLITO ALISSANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA – Ma-
trícula: 9168702-13
ESTADO DO ACRE II – Gestor Substituto: MARIA SILVANIA FIRMINO DO NASCIMENTO –
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE Matrícula: 292532-2
III – Fiscal Titular: IRIA MARIA BEZERRA PINHEIRO – Matrícula: 2754789-1
EXTRATO DE PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL E GESTOR IV – Fiscal Substituta: MARIA JOSÉ PINHEIRO DE MELO – Matrícula: 9204903-9
DE CONTRATOS Art. 2º Compete aos gestores o acompanhamento da execução proces-
PORTARIA Nº 921 DE 11 DE ABRIL DE 2018 sual do processo administrativo de despesa pública - PADP, bem como
O SECRETÁRIO ADJUNTO DE EDUCAÇÃO, nomeado por meio de a realização de todos os atos materiais e documentais necessários ao
Decreto nº 664, de 29 de janeiro de 2015, publicado no Diário Oficial do atendimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Ma-
Estado nº. 11.506, pág. 01, de 02 de março de 2015, no uso de suas nual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC:
atribuições legais e regulamentares. I – Instruir os processos administrativos de despesa pública com os do-
RESOLVE: cumentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabeleci-
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, em observância dos pelo Contrato Administrativo firmado;
à legislação vigente, atuarem como Gestores e Fiscais do CONTRA- II – Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de
TO/SEE N° 123/2018 celebrado entre a SECRETARIA DE ESTADO cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios
DE EDUCAÇÃO E ESPORTE e o senhor JOÃO MARQUES DE OLI-
informáticos, a exemplo do GRP;
VEIRA, que tem por objeto a contratação de transporte escolar fluvial
III – Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder
(pessoa física), com condutor, destinado a atender os alunos matricula-
dos na rede estadual de ensino no municio de Marechal Thauamaturgo/ às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso
AC, conforme as especificações constantes no Termo de Referência, for, ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendi-
que integrou o Edital de Licitação na modalidade Pregão Presencial nº mento do interesse público.
496/2017 - CEL 01, proposta da CONTRATADA e demais documentos Parágrafo único. O gestor que não observar as normas contidas nesta Por-
constantes do Processo nº. 0019516-4/2017, a fim de atender as neces- taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
sidades da CONTRATANTE: e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
I – Gestor Titular: ELITO ALISSANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA – Ma- exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
trícula: 9168702-13 Art. 3º Compete aos fiscais a verificação da correta execução do ob-
II – Gestora Substituta: MARIA SILVANIA FIRMINO DO NASCIMENTO jeto contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o
– Matrícula: 292532-2 atendimento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.
III – Fiscal Titular: IRIA MARIA BEZERRA PINHEIRO – Matrícula: 2754789-1 Parágrafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta Por-
IV – Fiscal Substituta: MARIA JOSÉ PINHEIRO DE MELO – Matrícula: 9204903-9 taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
Art. 2º Compete aos gestores o acompanhamento da execução proces- e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
sual do processo administrativo de despesa pública - PADP, bem como exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
a realização de todos os atos materiais e documentais necessários ao
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
atendimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Ma-
nual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC:
I – Instruir os processos administrativos de despesa pública com os do- JOSÉ ALBERTO NUNES
cumentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabeleci- Secretário Adjunto de Educação
dos pelo Contrato Administrativo firmado;
II – Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de ESTADO DO ACRE
cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL E GESTOR DE CONTRATO
PORTARIA Nº 1067 DE 25 DE ABRIL DE 2018
for, ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendi-
mento do interesse público. O SECRETÁRIO ADJUNTO DE EDUCAÇÃO, nomeado por meio de
Parágrafo único. O gestor que não observar as normas contidas nesta Por- Decreto nº 664, de 29 de janeiro de 2015, publicado no Diário Oficial do
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos Estado nº. 11.506, pág. 01, de 02 de março de 2015, no uso de suas
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do atribuições legais e regulamentares.
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar. RESOLVE:
Art. 3º Compete aos fiscais a verificação da correta execução do ob- Art. 1º Revogar a Portaria nº 0784 de 22 de março de 2017.
jeto contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o Art. 2º Designar os servidores abaixo indicados para, em observância à
atendimento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado. legislação vigente, atuarem como Gestores e Fiscais do CONTRATO/
Parágrafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta Por- SEE N° 093/2017 celebrado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos EDUCAÇÃO E ESPORTE e a empresa SUPER FRIO AR CONDICIONA-
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do DO PEÇAS E SERVIÇOS, COMÉRCIO E REP. LTDA, que tem por objeto
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar. a contratação de empresa especializada na prestação de serviços con-
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. tínuos de manutenção preventiva, corretiva com reposição de peças em
ar condicionado tipo janela e split, nas instalações prediais das unidades
JOSÉ ALBERTO NUNES
de Ensino e prédio pertencentes à Secretaria de Estado de Educação e
Esporte – SEE, conforme o disposto no Anexo I – Termo de Referência do
Edital do PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 315/2016 – CPL 04 (ADESÃO
ESTADO DO ACRE – SESACRE), a fim de atender as necessidades da CONTRATANTE:
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE I – Gestor Titular: LUIZ CARLOS BICHARA VIGA – Matrícula: 927216407
II – Gestora Substituta: LIEGE MORENO FRANCISQUETI – Matrícula:
PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL E GESTOR DE CONTRATO 921088101
PORTARIA Nº 0937 DE 13 DE ABRIL DE 2018. III – Fiscal Titular: ARLENE SAMPAIO FERREIRA – Matrícula: 9136037
IV – Fiscal Substituto: CARLOS VINÍCIOS DA COSTA BELARMINO – exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Matrícula: 2727361 Art. 3º Compete aos fiscais a verificação da correta execução do ob-
Art. 3º Compete aos gestores o acompanhamento da execução proces- jeto contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o
sual do processo administrativo de despesa pública - PADP, bem como atendimento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.
a realização de todos os atos materiais e documentais necessários ao Parágrafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta Por-
atendimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Ma- taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
nual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC: e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
I – Instruir os processos administrativos de despesa pública com os do- exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
cumentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabeleci- Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
II – Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de JOSÉ ALBERTO NUNES
cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios Secretário Adjunto de Educação
ESTADO DO ACRE
for, ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendi-
Comitê Executivo Lourenço Filho
mento do interesse público.
Parágrafo único. O gestor que não observar as normas contidas nesta Por-
RESOLUÇÃO Nº 01 /CELF/2018
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
O PRESIDENTE DO COMITÊ EXECUTIVO LOURENÇO FILHO, NO
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES PREVISTO NO SEU ESTATUTO.
Resolve:
Art. 4º Compete aos fiscais a verificação da correta execução do ob-
Art. 1º - Nomear uma Comissão Permanente de licitação composta pe-
jeto contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o
los membros abaixo discriminados:
atendimento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.
• Edileuza Souza de Alencar - Presidente
Parágrafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta Por-
• Rosalina da Costa Silva
• Anderson Parada do Nascimento
Art. 2º - Os membros desta Comissão são designados para executa-
rem os processos licitatórios dos recursos transferidos pelo Estado do
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Acre através da Secretaria de Estado de Educação, para aplicação no
desenvolvimento das atividades da Escola Instituto de Educação Lou-
JOSÉ ALBERTO NUNES
renço Filho, nos termos da Lei nº 1.569 de 23 de julho de 2004 – Lei de
Autonomia Financeira das Escolas Públicas Estaduais.
Art.3º - Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação com
ESTADO DO ACRE efeito retroativo a 07/05/2018.
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE Rio Branco - AC, 07 de maio de 2018.
EXTRATO DE PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL E GESTOR Railsa Maria Cacau de Souza Braga
DE CONTRATO Presidente do Comitê Executivo
PORTARIA Nº 1027 DE 19 DE ABRIL DE 2018.
O SECRETÁRIO ADJUNTO DE EDUCAÇÃO, nomeado por meio de
ESTADO DO ACRE
Decreto nº 664, de 29 de janeiro de 2015, publicado no Diário Oficial do
Estado nº. 11.506, pág. 01, de 02 de março de 2015, no uso de suas
atribuições legais e regulamentares.
EXTRATO DO CONTRATO/SEE Nº 120/2018
RESOLVE:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 496/2017 – CEL 01
Art. 1º - Designar os servidores abaixo indicados para, em observância
PROCESSO Nº 0019516-4/2017
à legislação vigente, atuarem como Gestores e Fiscais do CONTRA-
DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de
TO/SEE N° 142/2018 celebrado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE
pessoa física, para prestação de serviços de Transporte Escolar Flu-
EDUCAÇÃO E ESPORTE e a empresa TECMAQ LTDA, que tem por
vial (pessoa física), com condutor, destinado a atender os alunos da
objeto a contratação de pessoa jurídica para aquisição depeças e outros
Rede Estadual de Ensino no município de Marechal Thaumaturgo/AC,
materiais para de manutenção em mobiliários, destinados a atender as
conforme o disposto no Termo de Referência - Anexo I do Edital de
necessidades da Secretaria de Estado de Educação e Esporte, na sede,
Pregão Presencial nº. 496/2017 – CEL 01, constante do Processo Nº.
nos prédios anexos e nas unidades escolares, no município de Rio Bran-
0019516-4/2017.
co, conforme as especificações constantes no Termo de Referência,
DO PREÇO: Dá-se a este contrato o valor unitário de R$ 97,93 (noventa
que integrou o Edital de Licitação modalidade Pregão Presencial para
e sete reais e noventa e três centavos), perfazendo o valor total de R$
Registro de Preços nº 201/2017 – CPL 02, proposta da CONTRATADA e
19.586,00 (dezenove mil, quinhentos e oitenta e seis reais).
demais documentos constantes do Processo nº 0007031-2/2017, a fim
DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÕES: O Contrato terá vigência a contar
de atender as necessidades da CONTRATANTE:
da data da sua assinatura, com início em 27 de março de 2018 e término
I – Gestor Titular: LUIZ CARLOS BICHARA VIGA – Matrícula: 927216407
em 26 de março de 2019.
II – Gestor Substituto: LIEGE MORENO FRANCISQUETI – Matrícula: 2727361
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente deste contrato
III – Fiscal Titular: ARLENE SAMPAIO FERREIRA – Matrícula: 9136037
correrá à conta do Programa de Trabalho: 717.006.4041.0002 – Garan-
IV – Fiscal Substituto: CARLOS VINICIOS DA COSTA BERLAMINO –
tir a Funcionalidade das Unidades Escolares e Administrativas da SEE;
Matrícula: 921088101
Elemento de Despesa: 33.90.33.11 – Outros Serviços de Terceiros (PF);
Art. 2º Compete aos gestores o acompanhamento da execução proces-
Fonte de Recurso: 100 (RP).
sual do processo administrativo de despesa pública - PADP, bem como
LOCAL E DATA: Rio Branco (AC), 27 de março de 2018.
a realização de todos os atos materiais e documentais necessários ao
atendimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Ma-
ASSINAM: José Alberto Nunes - Secretário Adjunto de Educação - Pela
nual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC:
Contratante
I – Instruir os processos administrativos de despesa pública com os do-
José Paulo Nascimento da Costa - Contratado
cumentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabeleci-
II – Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de ESTADO DO ACRE
cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
III – Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder EXTRATO DO CONTRATO/SEE Nº 121/2018
às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso PREGÃO PRESENCIAL Nº 496/2017 – CEL 01
for, ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendi- PROCESSO Nº 0019516-4/2017
mento do interesse público. DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de
Parágrafo único. O gestor que não observar as normas contidas nesta Por- pessoa física, para prestação de serviços de Transporte Escolar Flu-
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos vial (pessoa física), com condutor, destinado a atender os alunos da
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do Rede Estadual de Ensino no município de Marechal Thaumaturgo/AC,
conforme o disposto no Termo de Referência - Anexo I do Edital de ESTADO DO ACRE

Pregão Presencial nº. 496/2017 – CEL 01, constante do Processo Nº. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
0019516-4/2017.
DO PREÇO: Dá-se a este contrato o valor unitário de R$ 99,00 (noventa EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/SEE Nº
e nove reais), perfazendo o valor total de R$ 19.800,00 (dezenove mil 093/2017
e oitocentos reais). PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 315/2016 – CPL 04 (ADESÃO – SE-
DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÕES: O Contrato terá vigência dentro do SACRE)
exercício financeiro a contar da data da sua assinatura, com início em PROCESSO Nº 0005363-8/2016
27 de março de 2018 e término em 26 de março de 2019. DO OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a prorrogação do
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente deste contrato prazo de vigência do CONTRATO/SEE Nº 093/2017, nos termos do art.
correrá à conta do Programa de Trabalho: 717.006.4041.0002 – Garan- 57, II, e § 2º da Lei n° 8.666/93, tudo em conformidade com o PARECER
tir a Funcionalidade das Unidades Escolares e Administrativas da SEE; JURÍDICO Nº 318/2018 e demais documentos constantes nos autos do
Elemento de Despesa: 33.90.33.11 – Outros Serviços de Terceiros (PF); processo em epígrafe.
Fonte de Recurso: 100 (RP). DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência mencionado na cláusu-
LOCAL E DATA: Rio Branco (AC), 27 de março de 2018. la primeira fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, contados a partir
de 15 de março de 2018 até o dia 14 de março de 2019.
ASSINAM: José Alberto Nunes - Secretário Adjunto de Educação - Pela DO VALOR: Dá-se a este termo aditivo o valor total de R$ 455.612,66
Contratante (quatrocentos e cinquenta e cinco mil e seiscentos e doze reais e ses-
Marisson Firmino da Silva - Pela Contratada senta e seis centavos).
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 717.601.2973.0001 - Garantir a Fun-
cionalidade das Unidades Escolares e Administrativas da SEE; Elemen-
ESTADO DO ACRE to de Despesa: 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros (PJ); Fonte
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE de Recurso: 300 (FUNDEB). 717.006.4041.0002 – Garantir a Funciona-
lidade das Unidades Escolares e Administrativas da SEE; Elemento de
EXTRATO DO CONTRATO/SEE Nº 122/2018 Despesa: 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros (PJ) e 33.90.30.00
PREGÃO PRESENCIAL Nº 496/2017 – CEL 01 – Material de Consumo. Fonte de Recurso: 100 (RP).
PROCESSO Nº 0019516-4/2017 DAS DEMAIS CLÁUSULAS: Permanecem inalteradas as demais cláu-
DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de sulas do contrato principal, que não sejam conflitantes com as ora ajus-
pessoa física, para prestação de serviços de Transporte Escolar Flu- tadas.
vial (pessoa física), com condutor, destinado a atender os alunos da LOCAL E DATA: Rio Branco (AC), 12 de março de 2018.
Rede Estadual de Ensino no município de Marechal Thaumaturgo/AC,
conforme o disposto no Termo de Referência - Anexo I do Edital de ASSINAM: José Alberto Nunes - Secretário Adjunto de Educação - Pela
Pregão Presencial nº. 496/2017 – CEL 01, constante do Processo Nº. Contratante
0019516-4/2017. Geremias Pinho da Silva - Super Frio Ar Condicionado Peças, Serv.
DO PREÇO: Dá-se a este contrato o valor unitário de R$ 96,00 (noventa Com. e Rep. Ltda - Pela Contratada
e seis reais), perfazendo o valor total de R$ 19.200,00 (dezenove mil e
duzentos reais).
DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÕES: O Contrato terá vigência dentro do ESTADO DO ACRE
exercício financeiro a contar da data da sua assinatura, com início em SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
27 de março de 2018 e término em 26 de março de 2019.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente deste contrato EXTRATO DO CONTRATO/SEE Nº 142/2018
correrá à conta do Programa de Trabalho: 717.006.4041.0002 – Garan- PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 201/2017 – CPL 02
tir a Funcionalidade das Unidades Escolares e Administrativas da SEE; PROCESSO Nº 0007031-2/2017
Elemento de Despesa: 33.90.33.11 – Outros Serviços de Terceiros (PF); DO OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a Contratação
Fonte de Recurso: 100 (RP). de Pessoa Jurídica para aquisição de peças e outros materiais para
LOCAL E DATA: Rio Branco (AC), 27 de março de 2018. manutenção em mobiliário, destinado a atender as necessidades da Se-
cretaria de Estado de Educação e Esporte – SEE, na sede, nos prédios
anexos e nas unidades escolares, no município de Rio Branco/AC, con-
ASSINAM: José Alberto Nunes - Secretário Adjunto de Educação - Pela
forme o disposto no Anexo I – Termo de Referência deste Edital.
Contratante
DO VALOR: O valor total do presente contrato é de R$ 58.000,00 (cin-
Francisco Airton Conceição do Nascimento - Pela Contratada
qüenta e oito mil reais), seu preço é fixo e irreajustável.
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes do
ESTADO DO ACRE presente Contrato correrão por conta do Orçamento Geral do Esta-
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE do, para o exercício de 2017, sob o seguinte Programa de Trabalho:
717.006.4041.0002 – Garantir as funcionalidades das unidades esco-
EXTRATO DO CONTRATO/SEE Nº 123/2018 lares e administrativas da SEE; Elemento de Despesa: 33.90.30.00
PREGÃO PRESENCIAL Nº 496/2017 – CEL 01 – Outros Serviços de Terceiros (PJ); Fonte de Recurso: 100 (RP);
PROCESSO Nº 0019516-4/2017 717.601.2973.0001 – Garantir a Funcionalidade das Unidades Escola-
DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de res e Administrativas da SEE; Elemento de Despesa: 33.90.30.00 – Ou-
pessoa física, para prestação de serviços de Transporte Escolar Flu- tros Serviços de Terceiros (PJ) Fonte de Recurso: 300 (FUNDEB);
vial (pessoa física), com condutor, destinado a atender os alunos da DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO CONTRATUAL: A vigência do contrato se
Rede Estadual de Ensino no município de Marechal Thaumaturgo/AC, dará a partir da data da assinatura do contrato até o término dentro do
conforme o disposto no Termo de Referência - Anexo I do Edital de exercício financeiro.
Pregão Presencial nº. 496/2017 – CEL 01, constante do Processo Nº. LOCAL E DATA: Rio Branco (AC), 23 de abril de 2018.
0019516-4/2017.
DO PREÇO: Dá-se a este contrato o valor unitário de R$ 99,00 (noventa ASSINAM: José Alberto Nunes - Secretário Adjunto de Educação - Pela
e nove reais), perfazendo o valor total de R$ 19.800,00 (dezenove mil Contratante
e oitocentos reais). Said Elias Vasconcelos Nogueira - Tecmaq LTDA - Pela Contratada
DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÕES: O Contrato terá vigência dentro do
exercício financeiro a contar da data da sua assinatura, com início em ESTADO DO ACRE
27 de março de 2018 e término em 26 de março de 2019. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente deste contrato COMITÊ EXECUTIVO SANTA MARIA II
correrá à conta do Programa de Trabalho: 717.006.4041.0002 – Garan- ESCOLA ESTADUAL RURAL SANTA MARIA II
tir a Funcionalidade das Unidades Escolares e Administrativas da SEE;
Elemento de Despesa: 33.90.33.11 – Outros Serviços de Terceiros (PF); EXTRATO DE CONTRATO
Fonte de Recurso: 100 (RP). CONTRATO Nº 01/2018.
LOCAL E DATA: Rio Branco (AC), 27 de março de 2018. CONVITE DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA Nº 076/2018.
DAS PARTES: COMITE EXECUTIVO SANTA MARIA II
ASSINAM: José Alberto Nunes - Secretário Adjunto de Educação - Pela CONTRATADA: TENDA COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA
Contratante DA FINALIDADE:
João Marques de Oliveira - Pela Contratada O presente termo tem por finalidade formalizar e disciplinar o relaciona-
mento contratual com vistas à execução dos trabalhos definidos e espe- (treze mil e oitocentos reais).
cificado na CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO, sendo que sua lavratura Rio Branco - AC, 07 de maio de 2018.
foi regularmente autorizada pela Presidente do COMITÊ EXECUTIVO
SANTA MARIA II no Termo de Homologação/Adjudicação, datado de 07 Aluisio da Silva Bezerra
de maio de 2018. Presidente do Comitê Executivo
DO OBJETO:
Constitui objeto deste contrato a contratação dos Serviços de Ampliação ESTADO DO ACRE
e Adequação Geral, para atender as necessidades da Escola Estadual SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
Rural Santa Maria II localizada no município de Rio Branco - AC. COMITÊ EXECUTIVO SANTA MARIA II
VALOR DO CONTRATO: O valor do presente contrato é de R$ 13.800,00 ESCOLA ESTADUAL RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA
(treze mil e oitocentos reais). MARIA II
DO PRAZO:
O prazo para execução dos serviços definidos na CLÁUSULA SÉTIMA TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
é de até 45 (quarenta e cinco) dias, contados da assinatura do Termo CONVITE DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA N° 077/2018
de Contrato. Para que produza os efeitos legais em sua plenitude, Homologo a deci-
DA DESPESA: são da Comissão de Avaliação e Julgamento de Propostas, referente ao
PROGRAMA PROSER - Termo de Convênio n.º 046/2017. CONVITE DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA Nº 077/2018 e Adjudico
DATA DE ASSINATURA: 07 de maio de 2018. o objeto licitado, em favor da empresa: MIM ARAÚJO, referente ao lote I
– Material de construção em geral, com valor global de R$ 18.986,45 (de-
ASSINAM: zoito mil, novecentos e oitenta e seis reais e quarenta e cinco centavos).
Aluisio da Silva Bezerra Rio Branco - AC, 04 de maio de 2018.
Presidente do Comitê Executivo- PELA CONTRATANTE
Marcos dos Anjos Souza Aluisio da Silva Bezerra
Representante Legal da Empresa - PELA CONTRATADA Presidente do Comitê Executivo
ESTADO DO ACRE ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
COMITÊ EXECUTIVO SANTA MARIA II COMITÊ EXECUTIVO JOANA RIBEIRO AMED
ESCOLA ESTADUAL RURAL SANTA MARIA II
RETIFICAR a data da obtenção do EDITAL DE PUBLICAÇÃO-AVISO
DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇO 03/2018, publicado no Diário oficial nº 12.293,
CONTRATO Nº 01/2018.
com efeito Retroativo a 14/05/2018.
CONVITE DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA Nº 077/2018.
(Publicada no Diário Oficial nº 12.293 de 30 de abril de 2018, pagina 08).
DAS PARTES:
Onde se lê: Edital completo poderá ser obtido pelos interessados no
CONTRATANTE: COMITÊ EXECUTIVO SANTA MARIA II
SAAL A PARTIR
CONTRATADA: MIM ARAÚJO DO DIA 27/05/2017 ATÉ 14/05/2018 ÀS 07:HORAS.
DA FINALIDADE: Leia-se: Edital completo poderá ser obtido pelos interessados no SAAL
O presente termo tem por finalidade formalizar e disciplinar o relaciona- A PARTIR
mento contratual com vistas à execução dos trabalhos definidos e espe- DO DIA 27/04/2018 – ATÉ 14/05/2018 ÀS 07:HORAS.
cificado na CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO, sendo que sua lavratura Epiciolândia-AC, 04 de maio de 2018.
foi regularmente autorizada pela Presidente do COMITÊ EXECUTIVO
SANTA MARIA II, no Termo de Homologação/Adjudicação, datado de Julia Rodrigues Tavares
04 de maio de 2018. Presidente do Comitê executivo
DO OBJETO:
Constitui objeto deste contrato o FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONS-
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO DE ASSINATURAS
TRUÇÃO EM GERAL, para atender as necessidades da ESCOLA ESTADU-
AL RURAL SANTA MARIA II, localizada no município de Rio Branco - AC.
ESTADO DO ACRE
VALOR DO CONTRATO: O valor do presente contrato é de R$
18.986,45 (dezoito mil, novecentos e oitenta e seis reais e quarenta e
ESCOLA: KAIRALA JOSÉ KAIRALA
cinco centavos).
COMITÊ EXECUTIVO KJK
DO PRAZO:
O prazo para entrega dos materiais definidos na CLÁUSULA SÉTIMA TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
é de até 10 (dez) dias, contados da assinatura do Termo de Contrato. Tomada de preço Nº. 04/2017
DA DESPESA: OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução do se-
PROGRAMA PROSER - Termo de Convênio Nº 046/2017. guinte serviço: Serviço de manutenção em equipamentos 08 Impressoras .
DATA DE ASSINATURA: 04 de maio de 2018. Com base nas informações constantes no Edital – Tomada de Preço
nº 04/2017 e em cumprimento aos termos do artigo 43 inciso VI, da Lei
ASSINAM: n° 8.666/93 e alterações posteriores, acolho o relatório da Comissão
Aluisio da Silva Bezerra Permanente deLicitação ADJUDICO E HOMOLOGO o procedimento
Presidente do Comitê Executivo - PELA CONTRATANTE ora escolhido, em favor daEmpresa: MOURA& CIA LTDA inscrita sob o
Maria Ivoneide Mota de Araújo CNPJ 63.605.430/0001-57, foi vencedora no item único : 01totalizando
Representante legal da Empresa - PELA CONTRATADA R$ 3.360,00(Três mil trezentos e sessenta reais ) classificadas como Me-
nor Preço por Item, com base na Resolução nº 10 de 18 de abril de 2013.
Brasiléia-AC, 14 de setembro de 2017.
ESTADO DO ACRE
Presidente do Comitê Executivo
COMITÊ EXECUTIVO SANTA MARIA II
IVANA CRISTINA FERREIRA CAMELO
ESCOLA ESTADUAL RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA
MARIA II
ESTADO DO ACRE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
CONVITE DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA N° 076/2018
Para que produza os efeitos legais em sua plenitude, Homologo a de- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2018
cisão da Comissão de Avaliação e Julgamento de Propostas, referente PROCESSO Nº 0000817-7/2018
ao CONVITE DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA Nº 076/2018 e Ad- PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2018
judico o objeto licitado, em favor da empresa: TENDA COMÉRCIO E – CPL 02
CONSTRUÇÃO LTDA, referente ao lote I – SERVIÇO DE REFORMA E VALIDADE: 01 (UM) ANO, A CONTAR DA SUA ASSINATURA
ADEQUAÇÃO GERAL PARA ATENDER NECESSIDADES DA ESCOLA DO OBJETO - Registro de Preços para a contratação de empresa para
ESTADUAL RURAL SANTA MARIA II, com valor global de R$ 13.800,00 a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veí-
10 Terça-feira, 08 de maio de 2018 Nº 12.298 10
DIÁRIO OFICIAL
culos (alinhamento, balanceamento e cambagem, montagem, desmontagem, conserto e rodízio de pneus) dos veículos oficiais da secretaria de
estado de educação e esporte – SEE, conforme especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I do edital.
VALOR VALOR
ITEM ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANT.
UNIT. R$ TOTAL R$
SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS ALINHAMENTO E
22 UNIDADE 250 R$ 117,00 R$ 29.250,00
BALANCEAMENTO DE RODAS. Veículo tipo Ônibus, pelo período de 12 meses.
SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS ALINHAMENTO E
24 UNIDADE 20 R$ 117,00 R$ 2.340,00
BALANCEAMENTO DE RODAS. Para veículo tipo caminhão, pelo período de 12 meses.
SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS CAMBAGEM VEÍ-
25 UNIDADE 100 R$ 188,00 R$ 18.800,00
CULO ÔNIBUS.
SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS CAMBAGEM VEÍCU-
26 UNIDADE 100 R$ 188,00 R$ 18.800,00
LO MICRO-ÔNIBUS.
VALOR TOTAL R$ R$ 69.190,00
LOCAL E DATA: Rio Branco/AC, 24 de abril de 2018.
ASSINAM: José Alberto Nunes Secretário Adjunto de Educação Órgão Gestor

Marlene da Silva de Oliveira M & Oliveira Com. de Pneus Automotivos e Lubrificantes Ltda - Epp Prestador de Serviços
SEHAB
PORTARIA/SEHAB/Nº 115 DE 04 DE MAIO DE 2018.

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Decreto Nº 4.771,
de 25 de maio de 2016;
Considerando que a Administração Púbica tem o poder de revogar os seu atos, quando não mais reunirem os critérios de conveniência, utilidade
e oportunidade.
Considerando que a regularização fundiária consiste no conjunto de medidas jurídicas, urbanística, ambientais e sociais que visam à regularização
de assentamentos irregulares e à titulação de seus ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções
sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado;
Considerando ainda, que no ano de 2002 no intuito de garantir a posse aos ocupantes dos lotes no Bairro Santa Inês, o Governo do Estado do Acre,
emitiu Concessões de Direito Real de Uso – CDRU a título resolutivo e precário, aos moradores dos Bairros Santa Inês e Recanto dos Buritis, e
hoje, tendo em vista a possibilidade de conceder Títulos de Domínio ou Legitimação para aquelas famílias;
R E S O L V E:
Art. 1º Cancelar, administrativamente os títulos de Concessão de Direito Real de Uso discriminados no Anexo Único desta Portaria, emitidos pelas
Secretaria de Infraestrutura e Secretaria Executiva de Habitação do Estado do Acre, no Bairro Santa Inês e Recanto dos Buritis na Cidade de Rio
Branco – Acre, por ocasião, da emissão dos Títulos de Domínio ou Legitimação dos referidos lotes.
Rio Branco – Acre, 06 de fevereiro de 2018.
Janaína Guedes Bezerra Dourado

Secretária de Estado de Habitação de Interesse Social
Decreto nº 4.771/2016
ANEXO ÚNICO
Títulos de Concessão de Direito Real de Uso
Cessionário Quadra Lote Título
MARIA DO CARMO RODRIGUES DA SILVA J 4 13010001/02
SERAPIÃO FRANCSICO ALVES N 11 13010002/02
CHARLES HOLANDA DE ARAUJO N 17 13010003/02
ABELMIRO DO NASCIMENTO D 23 13010004/02
CONSTANTE DE OLIVEIRA N 41 13010005/02
MARIA LURDES DE SOUZA L 10 13010006/02
OSVALDO RIBEIRO SOBRINHO D 34 13010007/02
AURIANI MARIABARBOA FELIX BEZERRA N 40 13010008/02
MARIA ZENILDA OLIVEIRA BERNARDO D 19 13010009/02
DULCE MENDES D 40 13010010/02
CARMINDA ALMEIDA H 10 13010011/02
EUGENIA SAMPAIO DE ALMEIDA A 6 13010012/02
REGINALDO DANTAS CAMPINAS R 5 13010013/02
RAIMUNDO NONATO TAVARES COSTA H 20 13010014/02
JERRY NERI DA SILVA N 13 13010015/02
EURISMAR DE LIMA NUNES Q 10 13010016/02
CLEOCEMA OLIVEIRA A SILVA Q 9 13010018/02
RAIMUNDA NADIMAR JOSE DOS SANTOS C 3 13010020/02
ALZENIRA RODRIGUES DE OLIVEIRA A 9 13010021/02
FRANCISCA UMBELNA DA SILVA A 8 13010022/02
ANTONIO MARIANO FERREIRA N 47 13010023/02
LAUDELINA FURTADO MESCOUTO ROCHA P 19 13010024/02
JOSE LOPES DA SILVA P 20 13010025/02
MARIA INES FARIAS DE OLIVEIRA D 36 13010026/02
AURICELIA MARIA DE BRITO LIMA S 17 13010027/02
ALBERTINA DA SILVA SANTIAGO N 46 13010028/02
FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA I 3 13010029/02
MARIA JOSE MACEDO DA SILVA V 3 13010030/02
REINERIO PEREIRA DOS SANTOS L 20 13010031/02
AURICELIO SILVA DE LIMA U 17 13010032/02
AIRTON EVANGELISTA DA SILVA V 10 13010033/02
FRANCISCA IVANILDE CINHA DE CARVALHO J 25 13010034/02
MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA RODRIGUES M 4 13010035/02
VANDERLI ALVES DE FARIAS P 27 13010036/02
MARIA SALETE GOMES PEREIRA L 5 13010037/02
ROSILENE LIMA DE SOUZA PAULA V 20 13010038/02
DIÁRIO OFICIAL
ELIANA SILVA DOS SANTOS AL 6 13010039/02

ALBERTO MAGALHÃES BRASIL H 18 13010040/02
JAIME CORREA PERES V 18 13010041/02
RAIMUNDO SOTERO DIOGO V 19 13010042/02
RAIMUNDO NONATO TAVARES DE SOUZA S 2 13010043/02
RAIMUNDO DA SILVA FERREIRA M 5 13010045/02
JOAO BATISTA SILA DE LIMA AA 4 13010046/02
ANA CHAGAS DE OLIVEIRA L 24 13010047/02
NEUSA FACUNDO DE CARVALHO AI 8 13010048/02
ANTONIO PEREIRA DA SILVA L 19 13010049/02
JOSE FERREIRA DOS SANTOS O 9 13010050/02
MARILEI RODRIGUES MARTINS O 32 13010051/02
SEBASTIANAMELO DA SILVA A 16 13010052/02
MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA B 14 13010053/02
MARIA DE FATIMA MELO DA SILVA N 19 13010054/02
MARIA MARLENE DO NASCIMENTO J 9 13010055/02
MARIA DAS GRAÇAS HONORATO D 33 13010056/02
FRANCISCA DE OLIVEIRA DA SILVA N 42 13010057/02
MARIA HELENA GOMES DA COSTA C 7 13010058/02
MARIA LUCIA DA SILVA O 31 13010059/02
JAMILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA P 52 13010060/02
DOMINGAS DE FATIMA MEIRELES SERRA AB 13 13010061/02
JOSE FONTINELE DOS SANTOS Q 32 13010062/02
IDA CARMEM ARRAES DE CARVALHO O 33 13010063/02
JOSE CARVALHO DE ALMEIDA N 70 13010064/02
CARLOS ALBERTO SILVA DE OLIVEIRA Q 23 13010065/02
RAIMUNDA PAULINO DE OLIVEIRA M 7 13010066/02
TERENCIO TONHÁ DE SOUZA S 26 13010067/02
ROSANGELA MARANGUAPE DA SILVA U 24 13010068/02
ALIJANE E SILVA CAVALCANTE I 7 13010070/02
SEBASTIAO ROSAS DE MELO T 22 13010071/02
ANA MAXIMA MELO DA SILVA A 15 13010072/02
LUZIA SILVA DONASCIMENTO O 29 13010073/02
FRANCISCO MONTEIRO ALVES J 16 13010075/02
HELENA REBOLÇO RIBEIRO N 51 13010076/02
FRANCISCO ELIAS SOUZA DIAS V 25 13010077/02
AILTON SOARES DA ROCHA T 24 13010078/02
ADALVA COSTA DA SILVA AL 15 13010079/02
ANTONIO PEREIRA DE FREITAS P 25 13010080/02
JONAS ALVES DE OLIVEIRA P 5 13010081/02
GESAEL FERREIRA DA SILVA I 8 13010082/02
SEBASTIANA BARBOSA DE LIMA U 32 13010083/02
ALCILENA MOURA DE NASCIMENTO U 8 13010084/02
CLAUDIO DO NASCIMENTO DE SOUZA S 23 13010085/02
CESAR BENEDITO DE SOUZA U 33 13010086/02
MARIA RAIMUNDA SOUZA DA SILVA U 30 13010087/02
EUCLIDES CHAGAS DE SOUZA U 22 13010088/02
JOSE ROQUE DA SILVA J 23 13010089/02
ELVIS DE SOUZA FERREIRA PASSOS Q 9 13010090/02
CEZAR AUGUSTO DA SILVEIRA ALMEIDA C 11 13010091/02
MARIA MADALENA DA COSTA SALDANHA V 2 13010092/02
ROSALENA LIMA DE SOUZA PAULA O 30 13010093/02
ANA LUZIA CARNEIRO DE CAMPOS B 19 13010095/02
FRANCISCO MARTINS DA SILVA M 32 13010096/02
FRANCISCO ARAUJO PINHEIRO O 36 13010097/02
ALTAIR AGUIAR X 2 13010098/02
JOÃO MENDES U 37 13010099/02
CARLOS ALBERTO BARBOSA O 19 13010100/02
OSMAR FERREIRA DA SILVA J 11 13010101/02
MARIA NEIDE LEITE CAMURÇA D 22 13010102/02
ROSIMAR GONÇALVES I 4 13010103/02
EDILENE GUIMARÃES D 6 13010104/02
JANEUDO OLIVEIRA DE SOUZA AE 7 13010106/02
JAIR MEDINA DA SILVA AF 1 13010107/02
RAQUEL LINS DE ARAÚJO H 33 13010109/02
NILZA RIBEIRO DA GRAÇA N 12 13010110/02
JOSÉ RICARDO LOPES Q 53 13010111/02
FRANCISCA DOS SANTOS SENA AG 4 13010112/02
MARIA DA CONEIÇÃO DE LIMA FREITAS F 9 13010113/02
MANOEL LOSMINO DOS PASSOS O 20 13010115/02
MARIA LUZIA PINHEIRO DE ARRUDA Q 17 13010116/02
GERALDA COSTA DA SILVA N 49 13010117/02
SEBASTIANA TÂNIA ARAÚJO DE ALMADA M 18 13010118/02
FRANCISCA PEREIRA DE SOUZA N 50 13010120/02
EVANDRO BOAVENTURA DA SILVA T 7 13010121/02
LUCILENE DA SILVA MESQUITA D 1 13010122/02
ADERSON ARAUJO DE SOUZA Q 35 13010123/02
FÁTIMA BENÍCIO DE FREITAS V 29 13010124/02
DIVA DA SILVA MESQUITA Q 57 13010125/02
ANA LUCIA MELO DA SILVA A 14 13010126/02
CARMINA BENTO CUSTÓDIO K 3 13010127/02
MARIA ELISA DA SILVA N 61 13010128/02
SEBASTIANA CORDEIRO DE SOUZA AC 10 13010129/02
DIÁRIO OFICIAL
JOSÉ AIRTON ANGELO DA SILVA O 1 13010130/02

VALDIR ANTONIO DIAS O 2 13010131/02
SUELI MENDES DO SANTOS AC 13 13010132/02
ANTONIA DE OLIVEIRA SILVA O 4 13010133/02
FRANCINEUDE BARBOSA DE FREITAS N 39 13010134/02
DIOLINA SANTIAGO DE ALBUQUERQUE H 37 13010135/02
JOSENILDE NEVES DOS SANTOS J 2 13010136/02
JOSE TELES MARQUES DO NASCIMENTO P 23 13010137/02
LEONILDA MENDES DOS SANTOS AC 8 13010138/02
IZOLDA GOMES DE BARROS K 10 13010139/02
ALIPIO FERREIRA DA ROCHA O 11 13010140/02
MARIA ARLEUDA PEREIRA DE OLIVEIRA V 9 13010141/02
FRANCISCO TAVARES DE SOUZA M 20 13010142/02
SIDENIR GARCIA DE ALMEIDA B 7 13010143/02
ZELI INÁCIO GOMES AJ 10 13010144/02
ELIANDRO IMA DE OLIVEIRA AF 6 13010145/02
RAIMUNDA SOCORRO ORTIZ DE MELO P 44 13010146/02
ADELAIDE PEREIRA DO NASCIMENTO U 31 13010147/02
SEBASTIANA DO NASCIMENTO LIRA P 29 13010148/02
EMIDIO GONÇALVES DE SOUZA NETO L 1 13010150/02
MARIA DE FÁTIMA MARCOS FERREIRA Q 12 13010151/02
EMILIO AUGUSTO SAMPAIO V 4 13010153/02
GENIVAL LOPES CARDOSO I 26 13010154/02
ANTONIO SAMPAIO R 9 13010155/02
ANTONIO ALVES PEREIRA H 11 13010156/02
AGNALDO MANASFI DA SILVA N 65 13010157/02
MINERVA MENDES TEIXEIRA D 24 13010158/02
ODETE PRAXEDES MAMIL F 6 13010159/02
LUZANIRA RODRIGUES CORREIA T 18 13010160/02
FRANCISCA LUCINDA ROQUE DO NASCIMENTO U 18 13010162/02
MARILZA DE CASTRO Q 43 13010163/02
OSVALDINA SALES DE CARVALHO T 4 13010164/02
MARIA IZANETE RODRIGUES MARTINS O 8 13010165/02
MARIA ENILZA NATILDE DE QUEIROZ N 72 13010166/02
MANOEL FREITAS D 35 13010167/02
ALBERTINA FEDELES FERREIRA T 12 13010168/02
JOSE RAIMUNDO FELIX MACHADO I 5 13010169/02
EDILSON DO NASCIMENTO N 54 13010170/02
ANTONIO DA SILVA R 4 13010171/02
JULIANA LEITE DA SILVA Q 55 13010172/02
LEONEIDE GOMES DE SOUZA Q 6 13010173/02
MANOEL ALMEIDA PORTO D 15 13010174/02
SOCORRO EVANGELISTA DE SOUZA H 32 13010175/02
VALERIO CAVLCANTE VIEIRA L 12 13010176/02
MANOEL PEREIRA DE FRANÇA S 25 13010178/02
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CRUZ U 7 13010179/02
JOSE DE JESUS DE OLIVEIRA AB 11 13010180/02
FRANCISCA FERREIRA DA SILVA I 16 13010181/02
VALENTIM RIBEIRO DA COSTA I 12 13010182/02
FRANCISCO FERREIRA DE ALENCAR N 16 13010183/02
MARIA RITA DA SILVA LIMA M 25 13010184/02
MARIA ROGERIA BARBOSA DA SILVA D 2 13010185/02
RAIMUNDA PACIFICO DA SILVA AB 6 13010186/02
ANTONIETA GUEDES DO NASCIMENTO D 4 13010187/02
RAIMUNDO BORES LOPES AB 8 13010188/02
RAIMUNDA QUEIROZ DA SILVA P 34 13010189/02
JONAS PEREIRA U 5 13010190/02
ALDIVANIAS DA SILVA CAMPOS E 2 13010191/02
EDMILSON BOAVENTURA DA SILVA T 8 13010192/02
MANOEL MARCIANO DE SOUZA F 14 13010193/02
MANOEL AMANCIO MATIAS DE SOUZA U 20 13010194/02
MARIA JOSE LEITE GONÇALVES B 17 13010195/02
DEUSDETE MARIO MARQUES CABRAL N 9 13010196/02
DAMIANA FERREIRA LIMA Q 42 13010197/02
SILVANE DA SILVA MELO Q 1 13010198/02
MARIA JOSE DE OILVEIRA LUZ AA 10 13010199/02
MARIA DAS DORES DA COSTA BARROS N 5 13010200/02
MARCELO SANTANA DA SILVA Z 14 13010201/02
RAIMUNDO MELO DE OLIVEIRA AJ 11 13010202/02
MARIA MADALENA ARAUJO DA SILVA M 24 13010203/02
JAQUELINE RIBEIRO DA SILVA N 52 13010204/02
SILENE SOARES DOS SANTOS Q 5 13010205/02
MARIA JEANE DA COSTA BEZERRA T 21 13010206/02
MARIA DO SOCORRO DA SILVA PINTO F 15 13010207/02
PEDRO FERREIRA LINS U 16 13010208/02
LUCIMAR PEREIRA DE FRANÇA H 4 13010209/02
MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE ARAUJO MELO H 9 13010210/02
MARIA OZELINA DE PAULA LOPES B 16 13010211/02
MIRACY FERREIRA DE OLIVEIRA M 9 13010212/02
SILVANIA RIBEIRO PEREIRA H 12 13010213/02
MARIA APARECIDA SAMPAIO O 21 13010214/02
SERGIO FERREIRA DE SOUZA L 18 13010215/02
LOURIVAL VASCONCELOS LIMA A 26 13010216/02
DIÁRIO OFICIAL
ANTONIO LUCAS NETO P 26 13010217/02

FRANCISCA BRAZ E SOUZA DA SILVA D 25 13010218/02
JOAO BATISTA DE SOUZA AA 12 13010219/02
IDELIZIA SOARES DOS SANTOS Q 4 13010220/02
MARIA DE LOURDES DE MIRANDA H 24 13010221/02
ROSA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA B 18 13010222/02
ROSEMIRA LOPES DE CASTRO C 12 13010223/02
ISABEL NERCI DE CAMPOS B 20 13010225/02
MARIO SERGIO DAMASCENO SALDANHA O 18 13010226/02
HELIO TADEU FARIA U 36 13010227/02
VANILCE DE SOUZA LIMA P 14 13010228/02
ALDENICE RODRIGUES SILVA N 3 13010229/02
DAMASIO DE LIMA EDUINO H 16 13010230/02
EDSON DAS CHAGAS DE OLIVEIRA U 25 13010231/02
MARIA TAVARES QUIROGA S 1 13010232/02
MARIA TEREZA VALDIVINA AA 5 13010233/02
JOSE RODRIGUES DA SILVA V 41 13010234/02
MARLI BARROSO BEZERRA H 27 13010235/02
JOAO RODRIGUES DA SILVA V 39 13010236/02
VANUZA DE QUEIROZ BRUNO J 6 13010237/02
MANOEL DA SILVA RIBEIRO H 2 13010238/02
RAIMUNDA PAIVA DE OLIVEIRA J 7 13010240/02
JORGE LOPES VIANA E SILVA S 8 13010241/02
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA V 42 13010242/02
MARLI DA SILVA BARBOSA C 14 13010243/02
MARIA DA SILVA PORTELA DE SOUZA D 38 13010244/02
AZENATE BELO DA SILVA AD 6 13010245/02
MARINETE LEITE V 13 13010246/02
JOSE DE RIBAMAR OLIVEIRA SIQUEIRA L 14 13010247/02
ADELINA MARIANO DA SILVA P 54 13010248/02
MARILENE RIBEIRO DA COSTA P 10 13010249/02
DALILA DE ARAUJO BEZERRA Z 15 13010250/02
MARIA NADIEGE FRANÇA DE OLIVEIRA AI 10 13010251/02
MILTON ALVES MARTINS W 1 13010252/02
MARIA DAS NEVES DA SILVA OLIVEIRA S 20 13010253/02
HOSANA ALVES DE OLINDA D 5 13010254/02
JOSE RODRIGUES PEREIRA N 43 13010255/02
CLEITON ANDRADE DA SILVA AF 10 13010256/02
PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO AB 8 13010257/02
ROSA MARIA CUSTODIO FERREIRA N 2 13010258/02
MARIA GOMES DA SILVA K 12 13010259/02
MARIA QUEIROZ FONTES X 12 13010260/02
MANOEL PEREIRA DA SILVA Q 39 13010261/02
JAIME DE MORAES SILVA S 11 13010263/02
EDINEIA PAES DOS SANTOS AF 2 13010264/02
RAIMUNDO FERREIRA FELIX H 23 13010265/02
ALAÍDE GONÇALVES DA COSTA FREITAS P 1 13010266/02
ODALICE GONÇALVES DA COSTA N 27 13010267/02
OSAIR BRAZ DA SILVA O 22 13010268/02
PEDRO CAVALCANTE DA SILVA K 13 13010269/02
FRANCISCO VENANCIO DOS SANTOS X 11 13010270/02
PEDRO BERWANGER AF 9 13010271/02
GIOVA MAGALHAES SILVA P 40 13010272/02
IVANILSA MACHADO DE OLIVEIRA DA CRUZ Q 41 13010273/02
MARLENE GOMES DE SOUZA AF 3 13010274/02
AURIZELIA PINHEIRO NUNES Q 19 13010275/02
LUCIANO MONTEIRO MACHADO AG 6 13010276/02
MIRACELIA PEREIRA DO NASCIMENTO Q 2 13010277/02
MARIA DORACILDA FREIRE DA SILVA L 3 13010278/02
JOVENILIA LIMA DE OLIVEIRA A 10 13010279/02
DEUZUITE PEREIRA DE SOUZA R 13 13010280/02
MARIA JOSE BELO DA SILVA B 15 13010281/02
FRANCISCA EUTALIA ALVES DE BARROS R 12 13010282/02
OLINDA SOUZA E SILVA Q 58 13010283/02
FRANCISCA CARMOSITA DE SOUZA L 6 13010284/02
VERLUCIA FARIAS DE LIMA P 42 13010285/02
DORALICE DIAS JORGE U 13 13010286/02
RADIR CORREIA DE MORAES L 23 13010287/02
ANGELITA PEREIRA DOS SANTOS N 69 13010288/02
FRANCISCO PEREIRA NETO AB 10 13010289/02
JOVENTINO LUIZ PEGO M 2 13010290/02
MANOEL RODRIGUES DA SILVA P 15 13010291/02
JOAO DE BATISTA DE AQUINO N 37 13010292/02
MARLUCIA DE MIRANDA AB 7 13010293/02
LUIZ FERREIRA DE SOUZA O 5 13010294/02
ARNOLDO PEREIRA DE ALMEIDA L 11 13010295/02
MARLUCE DA SILVA FRANÇA T 17 13010296/02
JOSE PEREIRA DE SOUZA F 2 13010297/02
MARIA DA CONCEIÇÃO MENEZES DE PAULA T 5 13010298/02
MARIA DA CONCEIÇÃO DOS ANJOS DA COSTA J 3 13010299/02
DELZIMAR DA SILVA JUSTINO D 39 13010300/02
ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES Z 32 13010301/02
MARIA OLIVEIRA DA SILVA S 14 13010302/02
DIÁRIO OFICIAL
LOURIVAL DIAS DA SILVA V 26 13010303/02

AULIBAMAR GONÇALVES DE ALMEIDA M 38 13010304/02
CREUZA RIBEIRO DA COSTA H 13 13010305/02
JOÃO DE ASSUNÇÃO DE NORONHA NETO U 27 13010306/02
MARIA LENIRA BATISTA P 15 13010307/02
TEREZA ROMEU DE AGUIAR AJ 11 13010308/02
ROSA MARIA LIMA DA SILVA N 66 13010309/02
RAIMUNDO NONATO DA SILVA X 6 13010310/02
MARIA LUZANIRA DA SILVA PEREIRA BARROS Z 12 13010311/02
RAIMUNDA FAÇANHA DE SOUZA N 21 13010312/02
RAIMUNDA NONATA DA SILVA LIMA N 20 13010313/02
MARIA AGUIAR DE SOUZA I 11 13010314/02
JOSEFA VERLANDIA FARIAS DE LIMA B 28 13010315/02
ROSINEIRE DA SILVA SOBREIRA U 28 13010316/02
VALDIRA PROXEDE DE SOUZA AG 5 13010317/02
ALDENIRA SILVA DE SOUZA Q 59 13010318/02
TEREZINHA RODRIGUES DOS SANTOS D 9 13010319/02
OSVALDINA LINS DE FIGUEIREDO P 30 13010320/02
MARIA DE JESUS ARAUJO NOGUEIRA D 8 13010321/02
FRANCISCA FRANCEILDES DE SOUZA LIMA Q 37 13010322/02
NILZETE BEZERRA LOPES R 19 13010323/02
GORETE MAIA DE ANDRADE U 26 13010324/02
PEREIRA BISPO DA SILVA V 12 13010325/02
MARIA SIMONE BATISTA DO NASCIMENTO P 37 13010326/02
CREUZA MONTEIRO DE SOUZA O 27 13010327/02
FRANCISCO EVANGELISTA DA SILVA GOMES M 13 13010328/02
ELENA GENEROSO DOS SANTOS P 32 13010329/02
ABILIO ALVES DA SILVA I 19 13010330/02
ROSALINA MACHADO BENTO H 34 13010331/02
MARINILDA PEREIRA DOS SANTOS Q 24 13010332/02
IDALINA GALDINO NUNES P 22 13010333/02
FRANCISCA DANTAS BRAGA F 25 13010334/02
MARIA JOSE DA SILVA FEITOSA Q 18 13010335/02
MARIA DE NAZARE ALVES FILHA R 9 13010336/02
FRANCISCA SOARES CERRA X 4 13010337/02
ANA MARIA BELO MACIEL J 8 13010338/02
FRANCISCA TELES DINIZ I 25 13010339/02
LEONCIO DA SILVA GOMES H 35 13010340/02
FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA DA SILVA S 13 13010341/02
MARIA MOURA DA SILVA Q 11 13010342/02
RAIMUNDA BRAGA COSTA AE 12 13010343/02
PEREGRINA SALVADORA DA SILVA H 7 13010344/02
JOSE FELIPE NETO AJ 4 13010345/02
VANDERLEI WINTER A 11 13010346/02
VALCLICIA GONÇALVES CORDEIRO L 2 13010347/02
ALMIR JOAQUIN DOS SANTOS AE 15 13010348/02
ANTONIO PAULINO DE LIMA FELIPE R 17 13010349/02
FRANCISCA HERMINIA DOS SANTOS G 21 13010350/02
MARIA LUCIA DOS SANTOS LIMA M 39 13010352/02
FRANCISCA DASCHAGAS MACHADO ALBUQUERQUE R 18 13010353/02
ALDENICE MAIA FONSECA L 21 13010354/02
MARGARIDA RIBEIRO DA SILVA AC 17 13010356/02
JACIRA GOMES DE SOUZA K 4 13010357/02
MARIA CRISTINA VENTURA WINTER Z 25 13010358/02
WILLIAN MORAES DE OLIVEIRA AI 7 13010359/02
MARIA CARDELIA BATISTA DA SILVA Q 46 13010360/02
VANUSA LOPES DA SILVA H 3 13010361/02
ALDENIRA FERREIRA DE SOUZA Q 27 13010362/02
ENEIDA DE CARVALHO FARIAS AF 5 13010363/02
JAIME MOREIRA LIMA T 10 13010364/02
IVANETE LIMA MARINHO V 21 13010365/02
JUDITE MARQUES DA SILVA M 6 13010366/02
JOSEMOREIRA DA SILVA X 8 13010367/02
MARIA IRLENE CASTRO AC 6 13010368/02
MARIA HELENA CUNHA DE SOUZA N 44 13010369/02
OCIREMA DE ALENCAR ARAUJO N 67 13010370/02
JOSE RIBAMAR DE MELO B 9 13010371/02
GRACINEIDE SOUZA DE OLIVEIRA COSTA Z 27 13010372/02
IRACI ELIZA DE SOUZA M 8 13010373/02
ANTONIO ARAUJO AS SILVA A 7 13010374/02
RAIMUNDO AMADEU DE SOUZA H 1 13010375/02
SUELI DUARTE BEZERRA P 38 13010376/02
MARIA RAIMUNDA GOMES DE AMORIM T 14 13010377/02
IRLENE BARBOSA DA SILVA Q 60 13010378/02
RAIMUNDA GALVAO FILHO I 13 13010379/02
JOVINIANO FERREIRA DE MELO I 2 13010380/02
SANDRA MARIAPEIXE DE SÁ F 10 13010381/02
MARIA NILDA LOPES FERREIRA I 17 13010382/02
ANTONIO FERREIRA MOURA T 25 13010383/02
SHIRLEY CLAUDIA DOS SANTOS O 35 13010384/02
MARIA FERNANDES DE BRITO AB 23 13010385/02
ALICE DO NASCIMENTO BOGADO U 38 13010386/02
SIMAO TABOSA DE MESQUITA T 3 13010387/02
DIÁRIO OFICIAL
RAIMUNDA BORGES DE MACEDO P 48 13010388/02

ROSEVALDO SOUZA DA SILVA AB 18 13010389/02
ERNANDES OLIVEIRA RIBEIRO H 14 13010390/02
IVANILDE GOMES MAIA S 9 13010391/02
FRANCISCA DE ALMEIDA CAVALCANTE D 12 13010392/02
MARIA JOSE DA COSTA SOUZA B 13 13010393/02
VANIA RODRIGUES CORREIA V 31 13010394/02
SANDOVALDO FELIZ DOS SANTOS AI 5 13010395/02
RAIMUNDA GONÇALVES DA SILVA JUCÁ AI 4 13010396/02
GABRIEL PEREIRA DA SILVA O 3 13010397/02
MARIA CONCEIÇÃO SIQUEIRA DA SILVA F 12 13010398/02
PEDRO ROCHA RIBEIRO S 12 13010399/02
ELIAS CALDAS DE OLIVEIRA M 28 13010400/02
SELMA RAQUEL DA SILVA ARAUJO B 12 13010401/02
MARIA SILVANA DAMASCENO DA SILVA I 15 13010402/02
RACHILIEU RAMIRO DE PAIVA AS 8 13010403/02
ANTONIO VIEIRA TEODORO F 24 13010404/02
MOISES DE MOURA ALVES N 14 13010405/02
MANOEL DE JESUS J 15 13010406/02
SEBASTIANA VENTURA WINTER A 13 13010407/02
MARIA FRANCISCA DA SILVA M 3 13010408/02
ELIANA DA SILVA FEITOSA Q 21 13010409/02
MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA I 6 13010410/02
MARIA DAS DORES DE LIMA NUNES N 57 13010411/02
MARIA IZALIZ CORREIA TEIXEIRA S 16 13010412/02
MARIA DO SOCORRO CONCEIÇÃO O 26 13010413/02
MARIA LUCIMA FERNANDES P 12 13010414/02
JOSE CLAUDIO DE SOUZA S 3 13010415/02
MARIA DO CARMO MARTINS DO CARMO J 19 13010416/02
RAIMUNDO COSMO DOS SANTOS B 8 13010418/02
CLAUDEMAR PEREIRA DOS SANTOS F 5 13010419/02
RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE AL 4 13010420/02
MARIA IVANILDE SILVA CHAGAS AJ 7 13010421/02
RAIMUNDO NONATO DA COSTA D 20 13010422/02
SEVERINO CALONEGO M 14 13010423/02
IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS J 21 13010424/02
LEILA MARIA GOMES DA SILVA E 18 13010425/02
IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS Q 26 13010426/02
MARIA MARREIROS DE VIEIRA V 6 13010427/02
CELIO MONTEIRO DA SILVA P 51 13010428/02
MANOEL DA SILVA LOPES M 34 13010430/02
JAIRO CAVALCANTE DE ARAUJO L 22 13010431/01
MARIA JOSE DOS SANTOS W 7 13010432/02
CLAUDINA DE CASTRO SOUZA Q 34 13010433/02
MARIA FERREIA DOS SANTOS U 29 13010434/02
MIRTES LUCIA ARRAES DE CARVALHO AF 7 13010435/02
MIRTELENE ARRAES DE CARVALHO Z 17 13010436/02
ELZA CONCEIÇÃO DA SILVA SANTOS O 17 13010437/02
ATANALGILDO NOGUEIRA DA SILVA P 43 13010438/02
MARIA ARAUJO DA SILVA S 5 13010439/02
IVANEIDE GOMES DA SILVA K 11 13010440/02
LAZARA GUEDES DE MENEZES R 8 13010441/02
FRANCISCA MARIA MEDEIROS DO NASCIMENTO AE 14 13010442/02
FRANCISCA SILVA DOS SANTOS AD 9 13010443/02
EDILSON BASILIO DA COSTA S 4 13010444/02
ANITA GOUVEIA BEZERRA D 3 13010445/02
COSMO FERREIRA LIMA Q 45 13010447/02
MARIA MATILDE ARAUJO DA SILVA C 13 13010448/02
MARIA CLARICE RAUJO DA SILVA F 18 13010449/02
LECI APARECIDA DE OLIVEIRA C 1 13010450/02
RAIMUNDA QUEIROZ DA SILVA AB 14 13010451/02
MARISONIO DA ROCHA FERREIRA K 5 13010452/02
ROSILENE BARBOSA BERNARDI AG 1 13010453/02
MARIA RAILDA MARQUES DO NASCIMENTO Z 26 13010454/02
MARIA SUELY DO NASCIMENTO P 4 13010455/02
BENEDITO ACACIO DESOUZA F 23 13010456/02
ANA MARIA DO NASCIMENTO R 11 13010457/02
ANTONIO GERALDO FRAGAS DE SALES AA 2 13010458/02
FRANCISCO MATIAS DE SALES U 21 13010459/02
MADALENA FERREIRA DE MORAIS N 15 13010460/02
ABDIAS DE LIMA LOPES U 1 13010461/02
FRANCISCO DA CONCEIÇÃO MENDES Z 16 13010462/02
ANTONIO DA SILVA SOARES P 21 13010463/02
IZABEL BARBOSA DA SILVA AD 7 13010464/02
FRANCISCA DA SILVA LIMA H 36 13010465/02
GECINEIDE RODRIGUES DE MENDONÇA V 44 13010466/02
ANTONIA REIS DE SOUZA V 44 13010467/02
TEREZA LIMA DA SILVA I 24 13010468/02
FRANCISCO DA SILVA CARVALHO AB 13 13010469/02
MARIA JOSE DA SILVA CRUZ B 6 13010470/02
FRANCISCA MARTINS DE SOUZA H 5 13010471/02
LUZIA FERNANDES DE SOUZA H 30 13010472/02
IZANIA RODRIGUES DOS SANTOS Q 3 13010473/02
DIÁRIO OFICIAL
JORGELITA DA SILVA C 2 13010474/02

MARIA DAS DORES DA SILVA FERREIRA B 10 13010475/02
PEDRINA DA SILVA FREITAS N 38 13010476/02
ANTONIO DE NAZARE MELO A 17 13010477/02
MARIA ELIANA ARAUJO DA SILVA I 23 13010478/02
JOSE DEOCLIDES PEREIRA Q 47 13010479/02
MARIA MESQUITA SOUZA P 46 13010480/02
IZABEL SALES DA SILVA T 9 13010481/02
FRANCISCA DACILENE TAVARES Q 33 13010482/02
GERALDO AZEVEDO FONSECA H 6 13010483/02
ZENEIDE DA SILVA ANDRADE E 17 13010484/02
MARIA APARECIDA MENEZES V 45 13010485/02
JARBAS LIMA GUIMARÃES N 18 13010486/02
FRANCISCO MARLINDO PALHETA BRITO D 27 13010487/02
ROSA MARIA DE AGUIAR SILVA LIMA O 25 13010488/02
ZENIRA FRANÇA DA ROCHA N 33 13010489/02
ANTONIO JOSE ARAUJO DA CUNHA O 34 13010490/02
DIOCESE DE RIO BRANCO I 18 13010491/02
BELONI WILAMOWSKI AL 1 13010492/02
FRANCISCA MADALENA MATHIAS DOS SANTOS X 13 13010493/02
FRANCISCO FERREIRA DA CUNHA AE 10 13010494/02
MARIA ROCINEIDE DA SILVA PINTO H 31 13010495/02
JOSE DA SILVA DE OLIVEIRA F 8 13010496/02
FRANCISCA DILZA RODRIGUES C 10 13010497/02
WALMIR SABOIA O 16 13010498/02
MARIA ESMERALDA SOUZA W 5 13010499/02
FRANCISCO MOREIRA DA SILVA Q 16 13010500/02
TEREZINHA LINHARES DE LIMA P 13 13010501/02
FRANCISCO BARBOSA FELIX M 33 13010502/02
ODETE MENDES MARCELINO E 3 13010503/02
MARIA DA GLORIA DOS SANTOS SILVA Z 18 13010504/02
CLOVIS FERNANDES DE PAIVA J 13 13010505/02
ANTONIO BATISTA DA SILVA AI 9 13010506/02
VIANALDO XAVIER MAGALHAES S 6 13010507/02
MARIA DA CONCEIÇÃO FRANÇA M 27 13010508/02
MARIA DAS DORES DE SOUZA AC 11 13010509/02
MARINES ALMEIDA DO NASCIMENTO T 1 13010510/02
OLINDA DE SOUZA PACHECO AA 3 13010511/02
IDALIA MARIA DE ARAUJO AD 5 13010513/02
LUCIANE DE FATIMA SOUZA M 35 13010514/02
LOURDES APARECIDA FIRMINO DE SOUZA AL 8 13010515/02
EDITH GOMES DE FRANÇA M 21 13010516/02
SILVANETE DOS SANTOS PEGO V 34 13010517/02
IVONETE WILAMOWSKI F 26 13010518/02
ANTONIA FERREIRA DE RRANÇA MORAIS C 9 13010519/02
ANTONIO HERCULANO DOS SANTOS W 2 13010520/02
TEREZINHA DA SILVA MARTINS N 31 13010521/02
ELIZANGELA MENDES DE FREITAS AF 9 13010522/02
MARIA DE FATIMA GOMES DE OLIVEIRA P 53 13010523/02
GILCENIR CALIXTO REGE B 23 13010524/02
JOCICLEIDE SOARES CERRA M 11 13010525/02
DEUSILANGE LIMA B 22 13010526/02
JANETE MARIA FERNANDES MENDES V 36 13010527/02
MARIA RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA V 35 13010528/02
VANDERLENE BEZERRA DE LIMA K 7 13010529/02
JOSE GONÇALVES DA SILVA M 16 13010530/02
ETEVALDO BARBOSA DE SOUZA F 22 13010531/02
MAURICELIA LIMEIRA DE ALENCAR R 1 13010532/02
FRANCISCA NEMECIDIA MATOS DA SILVA N 4 13010533/02
GLEICIANE ALENCAR DA SILVA Q 13 13010535/02
EGILSON PROGENIO SARAIVA S 7 13010536/02
DEMERVAL LINO H 19 13010537/02
FRANCISCO SANTOS BARBOSA V 28 13010538/02
RITA MATOS DE MESQUITA Q 15 13010539/02
MARCELY SILVA DE SOUZA F 16 13010540/02
WANDERLEI RIBEIRO DA NOBREGA B 35 13010541/02
GRACIONE FERNANDES DE FREITAS Z 21 13010542/02
ONOFRE SALDANHA V 19 13010543/02
FRANCISCA NONATA RODRIGUES Q 20 13010544/02
ADEMIR CO0NRADO DE SENA AA 13 13010545/02
ADIMA FERREIRA JARDIM AG 3 13010546/02
MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUZA AG 2 13010547/02
MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA P 45 13010548/02
MANOEL BARBOSA DA SILVA V 1 13010549/02
IVONEIDE FERREIRQA PEREIRA O 15 13010550/02
ROSINEIDE OLIVEIRA DE SOUZA AB 3 13010551/02
CLEONICE GOMES DA COSTA M 22 13010552/02
FRANCISCA ARAUJO DA COSTA M 19 13010553/02
JOSE JOSIMAR SOUZA DA SILVA D 37 13010554/02
MARIA SULIDADE SILVA DOS SANTOS Z 31 13010555/02
BENEDITO PEREIRA DE SOUZA C 5 13010556/02
LUIZA ROSILENE BATISTA DA SILVA R 3 13010557/02
MARIA DA CONCEIÇÃO DA ROCHA FERREIRA AB 20 13010558/02
DIÁRIO OFICIAL
MARIA ROSA SOUZA OLIVEIRA AB 19 13010559/02

MARIA ROZARIO DE SOUZA SILVA Z 11 13010560/02
FRANCISCO DA SILVA APURINÃ R 20 13010561/02
JUDITH ALVES DA SILVA V 16 13010562/02
ROSICLEIDE MARÇAL FERREIRA N 10 13010563/02
MARCUS PATRICIUS RODRIGUES DE SOUZA J 24 13010564/02
MARIA TEREZA ALVES FIGUEIREDO H 17 13010565/02
ANTONIO RENATO MELO DA SILVA J 27 13010566/02
VALCINEIDE GALVÃO DE ALMEIDA O 23 13010567/02
FRANCISCA BARROSO DOS SANTOS DE ASSIS Q 50 13010568/02
RAIMUNDO FERREIRA ALVES U 22 13010569/02
LUCILEIDE OLIVEIRA DE SOUZA N 24 13010570/02
SEBASTIANA SANTOS DA SILVA P 56 13010571/02
ROSENILDA SANTOS DA SILVA D 14 13010573/02
ELZA FERREIRA DE OLIVEIRA N 23 13010574/02
MARIO AUGUSTO DE ARAUJO P 14 13010576/02
MARISTELA BRITO DE MESQUITA M 10 13010577/02
NELSON DE OLIVEIRA F 17 13010578/02
CLOVIS SOARES DA SILVA V 46 13010579/02
MARIA RITA CANDIDO DA SILVA M 31 13010580/02
PEDRO GOMES LEITE Q 31 13010581/02
RAIMUNDA FERNANDES DOS SANTOS AD 1 13010582/02
MARIA VERONICA DE MIRANDA T 11 13010583/02
MADALENA RODRIGUES DA SILVA Q 22 13010584/02
IZAQUE RODRIGUES BARBOSA Z 28 13010585/02
MANOEL UBALDO DE OLIMA BRAGA P 49 13010586/02
MARIA ANTONIA GUSMÃO SILVA C 4 13010587/02
MARIA CARMELITA LINO DA ROCHA AA 11 13010588/02
MARIA NOGUEIRA DA SILVA C 8 13010589/02
JOSE PINHEIRO DA SILVA Z 10 13010590/02
ANTONIA JARDIM O 12 13010591/02
ALZENIRA GOMES DE ARAUJO Q 38 13010592/02
EUNIE COSTA FREITAS N 25 13010593/02
JOSINEIDE NOGUEIRA DE MORAIS AB 21 13010594/02
LEILA MAGALHAES DA COSTA AD 3 13010595/02
MARIA SILVA DE MENEZES R 16 13010596/02
ADVILSON NASCIMENTO DE OIMA H 25 13010597/02
RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA N 17 13010598/02
GESNE MARCIO MIRANDA BEZERRA L 9 13010599/02
HELIO DE MELO ALVARES P 24 13010600/02
EDCARLOS BARROS NOGUEIRA AE 9 13010601/02
EDSON DOS SANTOS FERNANDES S 21 13010602/02
MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA N 62 13010604/02
AMELIA CELESTE DE FRANÇA Z 30 13010605/02
CLEUDE RODRIGO DE BARROS Q 29 13010606/02
MARIA DAS GRAÇAS FONTES BARBOSA X 3 13010607/02
CHAGUINHA BARROSO DOS SANTOS AI 12 13010608/02
FRANCISCA DE SOUZA SILVA F 13 13010609/02
MARIA RAIMUNDA MAURIMAR DOS SANTOS W 6 13010610/02
RAIMUNDA OLIVEIRA DA SILVA M 37 13010611/02
ROCILDA SENA DOS SANTOS H 26 13010612/02
MARIA SOCORRO DE ARAUJO FERREIRA AC 2 13010613/02
MARLUCE VIEIRA DE SOUZA B 21 13010614/02
FRANCISCO SOARES FREIRE A 24 13010615/02
MARIA RITA CRISPIM DE PAULA N 29 13010616/02
FRANCINETE RODRIGUES SILVA G 34 13010617/02
GERCILIA ALVES DE ASSIS N 48 13010618/02
OLEGARIO DE FRANÇA AA 6 13010619/02
EGIDIO CERRA J 22 13010620/02
MARIA FERREIRA DOS SANTOS AD 13 13010621/02
IZAIAS GOMES DE OLIVEIRA AG 10 13010622/02
JAQUELINE NASCIMENTO DE SOUZA AG 9 13010623/02
RAIMUNDO BERNARDO DE OLIVEIRA V 11 13010624/02
HERNANDE VIEIRA PEREIRA A 25 13010625/02
ANTONIO GAMA DOS SANTOS P 11 13010626/02
RAIMUNDA BEZERRA DA SILVA U 3 13010627/02
RAIMUNDA OLIVEIRA DOS SANTOS AL 5 13010628/02
EDITH FELIX DO NASCIMENTO P 9 13010629/02
MARIA PROGENIO MARTINS J 5 13010630/02
MARIA HELENA CHAGAS DA COSTA L 8 13010631/02
SUELY AMELIA BARBOSA MOREIRA D 10 13010632/02
ATILA MELO DA SILVA A 18 13010633/02
MARIA AUXILIADORA PADILHA DOS SANTOS A 22 13010634/02
MARIA SENA DOS SANTOS O 38 13010635/02
EMERSON PAULO VITOR H 28 13010636/02
ANTONIO ANDRE DE LIMA SILVA O 37 13010637/02
ALEXSANDRO SOUZA DE MOURA X 1 13010638/02
ANTONIO BARBOSA DA SILVA H 21 13010639/02
MARIA AUXILIADORA MEDEIROS LOPES D 16 13010640/02
ANTONIA GOMES DE FRANÇA X 5 13010642/02
JOSE OLIMPIO PEREIRA FILHO M 36 13010643/02
MANOEL MONTEIRO DO NASCIMENTO Q 7 13010644/02
CONCEIÇÃO LOPES R 2 13010645/02
DIÁRIO OFICIAL
JULIANA SIQUEIRA SALES P 47 13010646/02

AFONSO FERREIRA DA SILVA F 11 13010647/02
JORGENETE DE MOURA FERREIRA DA CUNHA P 36 13010648/02
EDEM CELSON DIAS MARTINS N 28 13010649/02
MARTA SERRA DA COSTA O 24 13010650/02
ANTONIO JOSE DE ARAUJO TEIXEIRA Q 52 13010651/02
FRANCISCO PAIVA NOBRE V 15 13010652/02
MARIA DO CARMO DE MIRANDA O 10 13010653/02
JOSE FREITAS DA SILVA N 68 13010654/02
MARIA ANTONIA FERREIRA RIBEIRO N 52 13010655/02
RAIMUNDA MOTA DA SILVA N 55 13010656/02
AUREA DE ARAUJO PINHEIRO N 59 13010657/02
GISELDA MELO DOS SANTOS S 22 13010658/02
FRANCISCA BORGES DA SILVA M 29 13010659/02
FRANCISCA ANTONIA DA SILVA J 10 13010660/02
RAIMUNDA DE SOUZA FERNANDES L 4 13010661/02
RAIMUNDA SILVA DOS SANTOS P 6 13010662/02
HUGO FERNANDES MEDEIROS C 6 13010663/02
ZENILDA NERES DA SILVA I 23 13010665/02
CEUCILENE BENTO DA SILVA N 53 13010666/02
FRANCISCO SILVA RAMOS Q 54 13010667/02
FRANCILENE CELESTINO DE OLIVEIRA N 60 13010668/02
MANOEL LOPES BARBOSA I 21 13010669/02
CARLOS SILVEIRA DA COSTA J 18 13010670/02
JOANA ALVES DE ARAUJO N 35 13010671/02
RAMIREZ MOURA DOS SANTOS K 14 13010672/02
RODINES CLAUDIO DA SILVA N 1 13010673/02
IGREJA DO EVANGELICO QUADRANGULAR D 17 13010674/02
CLAUDINEY LIMEIRA DE ALENCAR R 6 13010675/02
ALDENILSON ARAUJO FERNANDES AI 13 13010676/02
CARLOS SERGIO BRAGA N 45 13010677/02
GEDEÃO SALES DA COSTA P 2 13010678/02
KEMERSON VIANA DE SOUSA E EMERSON VIANA DE SOUSA AJ 9 13010679/02
JOSE DOS SANTOS NOBRE F 21 13010680/02
ODETE DA SILVA SANTOS S 10 13010681/02
EDIVALDO DOS SANTOS PEREIRA AA 7 13010682/02
MARIA DAS DORES CAVALCANTE DE SOUZA F 4 13010683/02
ROSALVES DO NASCIMENTO ROCHA N 6 13010684/02
FRANCISCO FORMOZINO DA COSTA U 10 13010685/02
FERNANDA ALTINA DA SILVA AL 2 13010686/02
CILA PORTO DA SILVA S 18 13010688/02
MARIA DA CONCEIÇÃO BENTO DA SILVA I 14 13010689/02
JOSE MARIA LIRA DE QUEIROZ S 24 13010690/02
SEBASTIANA BELO DA SILVA Z 20 13010691/02
CONCEIÇÃO DIOGO PEDRO U 12 13010692/02
PEDRO ANGELO DA SILVA AD 10 13010693/02
GISELE SANTOS DE MELO U 35 13010694/02
ANTONIO JOSE FERREIRA T 3 13010695/02
FRANCTHIAGO DE ALMEIDA DOS SANTOS A 21 13010696/02
SOLANGE MARIA RODRIGUES DE SOUZA P 36 13010697/02
ANTONIO PEREIRA DA SILVA Q 28 13010698/02
ANTONIO CARLOS MONTEIRO DA SILVA U 23 13010699/02
GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA V 43 13010700/02
SEMA
EXTRATO DA PORTARIA N° 069 DE 07 DE MAIO DE 2018

PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DO GESTOR E FISCAL DE CONTRATOS
O Secretário de Estado de Meio Ambiente, nomeado por meio de Decreto Governamental n. º 004, de 1º de janeiro de 2015, publicado no Diário
Oficial do Estado “On line” nº 11.470, de 05 de janeiro de 2015.
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, em observância à legislação vigente, atuarem como gestores e fiscais dos Contratos nº
020/2018 (UNIACRE IND. E COM. LTDA.), 021/2018 (A. TOMOKO IWAKURA NASCIMENTO – ME), 022/2018 (N. B. P. LOUREIRO LTDA),
023/2018 (J. SABINO DA COSTA – ME), 024/2018 (MARCENARIA SULATINA IMP. E EXP. LTDA-EPP), 025/2018 (COMABEL IND. E COM. DE-
MADEIRAS BENEFICIADAS LTDA.), 026/2018 (REAL MOVEIS LTDA -ME), 027/2018 (JAIRO A. DE MELO -ME), 028/2018 (COOPERATIVA DE
PRODUÇÃO DOS MOVELEIROS DO ESTADO DO ACRE – COOPERMÓVEIS), 029/2018 (JASIEL ALVES DE MELO – ME), 030/2018 (EMPRESA
ASSIS FRANSCISCO A. LIMA – ME), 031/2018 (TOK TOK IND. E COM. DE MOVEIS LTDA), celebrado entre a Secretaria de Estado de Meio
Ambiente - SEMA e as Empresas acima citadas, correspondente à Nota de Empenho nº 7200040080, 7200040081, 7200040082, 7200040083,
7200040084, 7200040085, 7200040086, 7200040087, 7200040088, 7200040089, 7200040090, 7200040091/2018, datada em 10/04/2018, assi-
nado no dia 17 de abril de 2018, com prazo de vigência 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura, cujo objeto é a Aquisição de Equipamentos e
Material Permanente (Mobiliário), destinado a atender as necessidades do Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC, no âmbito do Pacto Nacional
Pela Gestão das Águas – CONVÊNIO ANA/CPT/Nº082/ANA/2013/PROGESTÃO, referente ao Processo Administrativo Nº 0026389-1/2017.
I- Gestor Titular: Glauco Lima Feitosa – Matrícula 33375-2
II - Gestor Substituto: Renato Silva de Lima – Matrícula 9389709-2
III - Fiscal Titular: Luís Carlos Cruz da Silva – Matrícula 9241485-1
IV - Fiscal Substituto: James Antônio Messias da Silva – Matrícula 9178872-2
Art. 2º Compete aos gestores o acompanhamento da execução processual do Processo Administrativo de Despesa Pública - PADP, bem como a
realização de todos os atos materiais e documentais necessários ao atendimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Manual de
Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC:
I – Instruir os processos administrativos de despesa pública com os documentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabelecidos pelo
Contrato Administrativo firmado;
II – Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios infor-
DIÁRIO OFICIAL
máticos, a exemplo do GRP; DO VALOR E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

III – Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder 5.1 -O valor do presente Contrato é de R$750,40 (Setecentos e cin-
às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso quenta reais e quarenta centavos) de acordo com os valores especi-
for, ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendi- ficados no Edital de Chamamento Público nº 001/2016, o qual é parte
mento do interesse público. integrante deste Contrato. Os preços contratuais não serão reajustados.
Parágrafo único. O gestor que não observar as normas contidas nesta Por- 5.2-As despesas decorrentes desta aquisição ocorrerão à con-
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos ta dos recursos designados nos Programas de Trabalho:
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do 720.004.185.441.103.3236.0000 – Pacto Nacional Pela Gestão das
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar. Águas – Elemento de Despesa: 44.90.52.00 – Equipamentos e Mate-
Art. 3º Compete aos fiscais a verificação da correta execução do ob- rial Permanente – Fonte de Recurso: 200 (PROGESTÃO) – Empenho:
jeto contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o 7200040083/2018, datada 10/04/2018.
atendimento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado. DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO
Parágrafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta Por- 7.1 - A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses contados de
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos sua assinatura, com eficácia legal a partir da publicação do extrato no
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do D.O.E, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com o pre-
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar. visto em Edital, combinado com o art. 57, inciso II, nos termos da Lei n.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. º 8.666/93, mediante justificativa.
Rio Branco – Acre, 07 de maio de 2018. DA PUBLICAÇÃO
11. A publicação do presente Contrato no Diário Oficial do Estado do Acre,
CARLOS EDEGARD DE DEUS por extrato, será providenciada até o 5° (quinto) dia útil do mês seguinte
Secretário de Estado de Meio Ambiente - SEMA ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias corridos,
daquela data, correndo as despesas a expensas do Contratante.
EXTRATO DO CONTRATO N º 029/2018 DO FORO
Chamamento Público n.º 001/2016 12 - O Foro para solucionar os litígios decorrentes do presente Contrato
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. º 0026389-1/2018 é o da Comarca de Rio Branco da Justiça Estadual do Estado do Acre.
PARTES: A SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE – SEMA, DATA E LOCAL: Rio Branco, 17 de abril de 2018.
E EMPRESA JASIEL ALVES DE MELO-ME.
DO OBJETO ASSINAM: CARLOS EDEGARD DE DEUS – CONTRATANTE E JOSI-
1.1 Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de equipamento MAR SABINO DA COSTA - CONTRATADA
e material permanente Kit Mobiliário (Mesa Executiva), com montagem
e instalação, visando atender as necessidades do Instituto de Meio Am- SEPC
biente do Acre, no âmbito do PACTO NACIONAL pela GESTÃO das
AGUAS - PROGESTÃO – CONVÊNIO ANA/CPT/Nº082/2013/PRO- ESTADO DO ACRE
GESTÃO –TDR nº092/2017, nos termos e condições do Edital e seus SECRETARIA DE ESTADO DA POLÍCIA CIVIL
Anexos, que passam a integrar este Instrumento como se nele transcri- GABINETE DO SECRETÁRIO
tos estivessem.
DO VALOR E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS Portaria n º 268 de 25 de abril de 2018.
5.1 -O valor do presente Contrato é de R$750,40 (Setecentos e cin-
O Secretário Adjunto da Polícia Civil Josemar Moreira Portes, no uso
quenta reais e quarenta centavos) de acordo com os valores especi-
das atribuições que lhe confere o art. 8º - B, inciso I e II, da LOPC.
ficados no Edital de Chamamento Público nº 001/2016, o qual é parte
RESOLVE:
integrante deste Contrato. Os preços contratuais não serão reajustados.
5.2-As despesas decorrentes desta aquisição ocorrerão à con- I – Revogar a Portaria n.º 258 de 08 de agosto de 2014, que lotou o Agente
ta dos recursos designados nos Programas de Trabalho: de Polícia Civil ANTÔNIO BATISTA, para exercer suas funções na Delega-
720.004.185.441.103.3236.0000 – Pacto Nacional Pela Gestão das cia Geral de Polícia Civil do município de Senador Guiomard - AC;
Águas – Elemento de Despesa: 44.90.52.00 – Equipamentos e Mate- II – Lotar o servidor acima mencionado na Delegacia de Polícia Civil da
rial Permanente – Fonte de Recurso: 200 (PROGESTÃO) – Empenho: 2ª Regional;
7200040088/2018, datada 10/04/2018. III – Deixar de atribuir ajuda de Custo, em conformidade ao artigo 86-D,
DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO I da LOPC.
7.1 - A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses contados de Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
sua assinatura, com eficácia legal a partir da publicação do extrato no
D.O.E, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com o pre- Josemar Moreira Portes
visto em Edital, combinado com o art. 57, inciso II, nos termos da Lei n. Secretário Adjunto da Polícia Civil
º 8.666/93, mediante justificativa.
DA PUBLICAÇÃO
11. A publicação do presente Contrato no Diário Oficial do Estado do Acre, ESTADO DO ACRE
por extrato, será providenciada até o 5° (quinto) dia útil do mês seguinte SECRETARIA DE ESTADO DA POLÍCIA CIVIL
ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias corridos, GABINETE DO DELEGADO GERAL
daquela data, correndo as despesas a expensas do Contratante.
DO FORO Portaria nº 277, de 04 de maio de 2018.
12 - O Foro para solucionar os litígios decorrentes do presente Contrato O Secretário de Estado da Polícia Civil do Estado do Acre, por nomea-
é o da Comarca de Rio Branco da Justiça Estadual do Estado do Acre. ção legal etc.
DATA E LOCAL: Rio Branco, 17 de abril de 2018. CONSIDERANDO o disposto no art. 126, § 1º, da Lei Complementar nº
129/04 (Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado do Acre);
ASSINAM: CARLOS EDEGARD DE DEUS – CONTRATANTE E JASIEL CONSIDERANDO a documentação acostada nos autos da Sindicância
ALVES DE MELO - CONTRATADA
Administrativa Disciplinar n.º 20/2018, datada de 04/04/2018;
CONSIDERANDO o teor do Despacho, datado de 04/04/2018, do Dire-
EXTRATO DO CONTRATO N º 023/2018 tor do Departamento Técnico da Polícia Civil, presidente da Comissão
Chamamento Público n.º 001/2016 de Sindicância.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. º 0026389-1/2018 R E S O L V E:
PARTES: A SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE – SEMA, REDESIGNAR a Comissão de Sindicância Administrativa, instituída
E A EMPRESA J. SABINO DA COSTA-ME. através da Portaria N.º 181 de 27 de março de 2018;
DO OBJETO
DETERMINAR a PRORROGAÇÃO, por mais 30 (trinta) dias, a contar
1.1 Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de equipamento
da publicação desta, do prazo para a conclusão da Sindicância Admi-
e material permanente Kit Mobiliário (Mesa Executiva), com montagem
e instalação, visando atender as necessidades do Instituto de Meio Am- nistrativa Disciplinar nº 20/2018, nos termos do Artigo 127 da LOPC;
biente do Acre, no âmbito do PACTO NACIONAL pela GESTÃO das REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
AGUAS - PROGESTÃO – CONVÊNIO ANA/CPT/Nº082/2013/PRO- Rio Branco-Acre, 04 de maio de 2018.
GESTÃO –TDR nº092/2017, nos termos e condições do Edital e seus
Anexos, que passam a integrar este Instrumento como se nele transcri- Carlos Flávio Gomes Portela Richard
tos estivessem. Secretário de Estado da Polícia Civil
DIÁRIO OFICIAL
ESTADO DO ACRE dade de Coordenação do Programa Global REDD Early Movers (REM)
POLÍCIA CIVIL – Acre Fase II – UCP/REM.
GABINETE DO SECRETÁRIO RESOLVE:
Art. 1º Designar o Senhor ROGER DANIEL RECCO para responder
EXTRATO DE CONTRATO - TERMO ADITIVO pela Coordenação Geral da Unidade de Coordenação do Programa
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 34/2017. Global REDD Early Movers (REM) – Acre Fase II – UCP/REM.
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 025/2016 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
– CPL 03. efeitos a contar do dia 02 de abril de 2018.
PROCESSO N.º: 0025526-2/2016. Registre-se,
PARTES: ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ES- Publique-se e
TADO DA POLÍCIA CIVIL E A COOPERATIVA TROPICAL PARQUET Cumpra-se.
– COOPERPARQUET.
DA FINALIDADE: Este termo aditivo tem por finalidade de enquadrar Márcio Veríssimo de Carvalho Dantas
dentro do valor estabelecido pela CEOF, para quitação de despesas Secretário de Estado de Planejamento
com contratos dos terceirizados, a partir do mês de abril de 2018, tendo
em vista o novo horário de expediente estabelecido nesta SEPC, para SESACRE
06 (seis) horas diárias.
DOS VALORES: O valor mensal estimado é de R$ 4.074,67 (quatro mil PORTARIA N° 690 DE 26 DE ABRIL DE 2018
setenta e quatro reais e sessenta e sete centavos) e o valor anual esti- O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, Sr. RUI EMANUEL RODRI-
mado é de R$ 32.597,36 (trinta e dois mil quinhentos e noventa e sete GUES ARRUDA, nomeado por meio do Decreto Estadual nº 8.783, de
reais e trinta e seis centavos). 06 de Abril de 2018, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,
DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato é de 02.05.2018 a RESOLVE:
31.12.2018. Art. 1º - Revogar Portaria de Nº 399 de 20 de fevereiro de 2018.
DAS DEMAIS CLÁUSULAS: Permanecem inalteradas as demais cláu- Art. 2° Designar os servidores abaixo relacionados para, em observância
sulas do contrato principal, e posteriores termos aditivos, que não sejam ao disposto nos arts. 58, III, e 67 da Lei Federal 8.666, de 21/06/1993,
conflitantes com as oras ajustadas. para compor a equipe responsável pelo Acompanhamento e Fiscaliza-
ção contrato nº 156/2014, processo administrativo nº 0022304-2/2015
Rio Branco – AC, 02 de maio de 2018. oriundo do Pregão Presencial SRP nº 006/2013 - CPL 04, celebrado en-
ASSINAM: Sr. Carlos Flávio Gomes Portela Richard pela SEPC e a Sra. tre a Secretaria de Estado de Saúde e a Empresa A.N.M MATOS –ME,
Joelma Brasil Lima pela empresa. - CNPJ: 03.235.508/0001-67, cujo objeto contempla a Contratação de
Empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e cor-
retiva com fornecimento de peças e equipamentos de telecomunicação:
ESTADO DO ACRE PABX, aparelhos telefônicos a atender as necessidades da Secretaria
POLÍCIA CIVIL de Estado de Saúde do Acre.
GABINETE DO SECRETÁRIO I – Gestor do Contrato e/ou substituto:
a) Titular: Stênio Luiz Canizio – Matrícula 9137602-4;
EXTRATO DE CONTRATO - TERMO ADITIVO b) Substituto: Walter Willer Gotelip Cabral - Matrícula 9354980-2;
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 67/2016. c) Substituto: Júlio Henrique Silva de Souza – Matrícula: 9413006-1
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 025/2016 II - Fiscal do Contrato e/ou substituto:
– CPL 03. a) Titular: Oséias de Lima Haluam Souza – Matrícula: 9468277-1;
b) Substituto: Rafael da Silva Castro – Matrícula: 9431519-1
PROCESSO N.º: 0025526-2/2016.
Art. 3º A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual
PARTES: O ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ES-
se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra
TADO DA POLÍCIA CIVIL E A COOPERATIVA TROPICAL PARQUET após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obriga-
- COOPERPARQUET. ções das partes contratantes.
DA FINALIDADE: Este termo aditivo tem por finalidade de enquadrar §1º Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências
dentro do valor estabelecido pela CEOF, para quitação de despesas do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de
com contratos dos terceirizados, a partir do mês de abril de 2018, tendo dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
em vista o novo horário de expediente estabelecido nesta SEPC, para §2º Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos
06 (seis) horas diárias. legais dos titulares.
DOS VALORES: O valor mensal estimado é de R$ 20.373,35 (vinte mil §3º Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências neces-
trezentos e setenta e três reais e trinta e cinco centavos) e o valor anual sárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento
estimado é de R$ 162.986,80 (cento e sessenta e dois mil novecentos e de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem
oitenta e seis reais e oitenta centavos). exercendo suas atribuições.
DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato é de 02.05.2018 a Art. 4º Compete ao servidor designado como Fiscal, fiscalizar a execu-
31.12.2018. ção do objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais
DAS DEMAIS CLÁUSULAS: Permanecem inalteradas as demais cláu- para que tome as providências cabíveis, além das atribuições legais a
sulas do contrato principal, e posteriores termos aditivos, que não sejam ele inerentes.
Parágrafo único. As decisões e providências que ultrapassarem a com-
conflitantes com as oras ajustadas.
petência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial de prejuí-
zos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste encaminha-
Rio Branco – AC, 26 de dezembro de 2017. das à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença.
ASSINAM: O Sr. Carlos Flávio Gomes Portela Richard, pela SEPC e a Art. 5º No exercício das funções cumpre aos servidores designados ob-
Sra. Joelma Brasil Lima, pela cooperativa. servar as orientações, competências, atribuições e responsabilidades
estabelecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Ad-
SEPLAN ministrativos aprovados pela Portaria CGE/AC nº 016, de 31/03/2014,
disponível no endereço eletrônico http://cge.ac.gov.br/cont/index.php/
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO manuais/category/22-manual-de-gestao-e-fiscalizacao-de-contratos-
-administrativos.
ESTADO DO ACRE Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO efeitos a contar de 27 de abril de 2018.
Registre, Publique e Cumpra-se.
RUI EMANUEL RODRIGUES ARRUDA
PORTARIA SEPLAN Nº 50 DE 02 DE ABRIL DE 2018.
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, no uso de suas
atribuições legais que lhe confere o Decreto nº 016, de 02 de janeiro
de 2015; PORTARIA N° 699 DE 11 DE ABRIL DE 2018
Considerando o Decreto nº 8.553 de 06 de março de 2018, publicado no O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, Sr. RUI EMANUEL RODRI-
Diário Oficial do Estado nº 12.255, de 07 de março de 2018, que criou GUES ARRUDA, nomeado por meio do Decreto Estadual nº 8.783, de
a Unidade de Coordenação do Programa Global REDD Early Movers 06 de Abril de 2018, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,
(REM) – Acre Fase II – UCP/REM, no âmbito da Secretaria de Estado RESOLVE:
de Planejamento – SEPLAN. Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para, em observân-
Considerando a Portaria nº 39 de 07 de março de 2018, da Secretaria cia ao disposto nos arts. 58, III e 67 da Lei Federal 8.666, de 21/06/1993,
de Estado de Planejamento, que instituiu o Regimento Interno da Uni- para compor a equipe responsável pelo Acompanhamento e Fiscaliza-
DIÁRIO OFICIAL
ção do contrato nº 395/2018 e/ou substitutos, Processo Administra- de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem
tivo nº 0018782-8/2017, oriundo do PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº exercendo suas atribuições.
545/2017 – CPL 04, celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde Art. 3º Compete ao servidor designado como Fiscal, fiscalizar a execu-
e a empresa LABNORTE CIRÚRGICA E DIAGNÓSTICA IMP. E EXP. ção do objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais
LTDA, cujo objeto é Aquisição de Equipamentos, ferramentas, materiais para que tome as providências cabíveis, além das atribuições legais a
elétricos, hidráulicos e equipamentos de Proteção Individual - EPI, para ele inerentes.
atender as demandas da Divisão de Serviços Gerais da Secretaria de Parágrafo único. As decisões e providências que ultrapassarem a com-
Estado de Saúde – SESACRE: petência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial de prejuí-
I – Gestor do Contrato e/ou substituto: zos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste encaminha-
a) Titular: Nayra Gadelha Gonçalves Santos– CPF: 800.849.662-20; das à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença.
b) Substituto: Rosiane Alves Sales - CPF: 648.332.912-15; Art. 4º No exercício das funções cumpre aos servidores designados obser-
II - Fiscal do Contrato e/ou substituto: var as orientações, competências, atribuições e responsabilidades estabe-
a) Titular: Monalisa Alves da Silva – CPF: 001.030.172-08; lecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
b) Substituto: Luiz Eduardo Rodrigues da Silva – CPF: 364.011.886-34. aprovados pela Portaria CGE/AC nº 016, de 31/03/2014, disponível no en-
Art. 2º A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual dereço eletrônico http://cge.ac.gov.br/cont/index.php/manuais/category/22-
se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra -manual-de-gestao-e-fiscalizacao-de-contratos-administrativos.
após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obriga- Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
ções das partes contratantes. efeitos a contar de 10 de abril de 2018.
§1º Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências Registre, Publique e Cumpra-se.
do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de
dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal. RUI EMANUEL RODRIGUES ARRUDA
§2º Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE
legais dos titulares.
§3º Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências neces- PORTARIA N° 843 DE 16 DE ABRIL DE 2018
sárias à substituição formal Dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, Sr. RUI EMANUEL RODRI-
de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem GUES ARRUDA, nomeado por meio do Decreto Estadual nº 8.783, de
exercendo suas atribuições. 06 de Abril de 2018, no uso de suas atribuições legais e regulamentares.
Art. 3º Compete ao servidor designado como Fiscal, fiscalizar a execu- RESOLVE:
ção do objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para, em observância
para que tome as providências cabíveis, além das atribuições legais a ao disposto nos arts. 58, III e 67 da Lei Federal 8.666, de 21/06/1993, para
ele inerentes. compor a equipe responsável pelo Acompanhamento e Fiscalização do
Parágrafo único. As decisões e providências que ultrapassarem a com- Contrato nº 399/2018 e/ou substituto, decorrente do PREGÃO ELETRÔ-
petência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial de prejuí- NICO SRP Nº 200/2017 - CPL 04, celebrado entre a Secretaria de Estado
zos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste encaminha- de Saúde e a empresa AGRO NORTE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
das à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença. LTDA, cujo objeto é Aquisição de veículos tipo van, caminhonete - utilitária
Art. 4º No exercício das funções cumpre aos servidores designados obser- e motocicleta, para atender as demandas das atividades e ações desempe-
nhadas através da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE:
var as orientações, competências, atribuições e responsabilidades estabe-
I – Gestor do Contrato:
lecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
a) Titular: Thiago Henrique Batista de Souza – Matrícula 9148612-01;
aprovados pela Portaria CGE/AC nº 016, de 31/03/2014, disponível no en- b) Substituto: Rurik Silva Maia – Matricula 94407551;
dereço eletrônico http://cge.ac.gov.br/cont/index.php/manuais/category/22- II - Fiscal do Contrato:
-manual-de-gestao-e-fiscalizacao-de-contratos-administrativos. a) Titular: Clívia Gabriele Amorim de Freitas – CPF: 887.907.892-23;
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com Salua do Nascimento Pinheiro – Matrícula: 926244-02; Stephanie dos
efeitos a contar de 10 de abril de 2018. Santos Alves – Matrícula: 9422951;
Registre, Publique e Cumpra-se. b) Substituto: Leila Maria Holanda da conceição – Matrícula: 312126-1.
Art. 2º A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual
RUI EMANUEL RODRIGUES ARRUDA se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obriga-
ções das partes contratantes.
§1º Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências
PORTARIA N° 700 DE 11 DE ABRIL DE 2018 do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, Sr. RUI EMANUEL RODRI- dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
GUES ARRUDA, nomeado por meio do Decreto Estadual nº 8.783, de §2º Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos
06 de Abril de 2018, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, legais dos titulares.
Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para, em ob- §3º Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências neces-
servância ao disposto nos arts. 58, III e 67 da Lei Federal 8.666, de sárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento
21/06/1993, para compor a equipe responsável pelo Acompanhamen- de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem
to e Fiscalização do contrato nº 394/2018 e/ou substitutos, Processo exercendo suas atribuições
Administrativo nº 0018782-8/2017, oriundo do PREGÃO PRESENCIAL Art. 3º Compete ao servidor designado como Fiscal, fiscalizar a execu-
SRP Nº 545/2017 – CPL 04, celebrado entre a Secretaria de Estado ção do objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais
de Saúde e a empresa AC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. LTDA, cujo para que tome as providências cabíveis, além das atribuições legais a
ele inerentes.
objeto é Aquisição de Equipamentos, Ferramenta, Materiais Elétricos,
Parágrafo único. As decisões e providências que ultrapassarem a com-
Hidráulicos e Equipamentos de Proteção Individual - EPI, para atender
petência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial de prejuí-
as demandas da Divisão de Serviços Gerais da Secretaria de Estado de zos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste encaminha-
Saúde - SESACRE: das à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença.
I – Gestor do Contrato e/ou substituto: Art. 4º No exercício das funções cumpre aos servidores designados obser-
a) Titular: Nayra Gadelha Gonçalves Santos– CPF: 800.849.662-20; var as orientações, competências, atribuições e responsabilidades estabe-
b) Substituto: Rosiane Alves Sales - CPF: 648.332.912-15; lecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
II - Fiscal do Contrato e/ou substituto: aprovado pela Portaria CGE/AC nº 016, de 31/03/2014, disponível no en-
a) Titular: Monalisa Alves da Silva – CPF: 001.030.172-08; dereço eletrônico http://cge.ac.gov.br/cont/index.php/manuais/category/22-
b) Substituto: Luiz Eduardo Rodrigues da Silva – CPF: 364.011.886-34. -manual-de-gestao-e-fiscalizacao-de-contratos-administrativos.
Art. 2º A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, a contar
se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra de 13 de abril de 2018.
após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obriga- Registre, Publique e Cumpra-se.
ções das partes contratantes.
§1º Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências RUI EMANUEL RODRIGUES ARRUDA
do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de
dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
§2º Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos PORTARIA Nº 831 DE 30 DE ABRIL DE 2018.
legais dos titulares. O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, no uso das atribuições le-
§3º Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências neces- gais que lhe confere o Decreto nº 8.748, de 5 de abril de 2018, publicado
sárias à substituição formal Dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento no Diário Oficial do Estado Nº 12.275, de 6 de abril de 2018,
DIÁRIO OFICIAL
R E S O L V E: cos do Estado;
Art. 1º. Designar a servidora Maria do Carmo da Silva Lopes, para res- RESOLVE:
ponder pelo expediente da Divisão Jurídica de Gestão de Pessoas des- Art. 1º Instituir Grupo Técnico – GT com a função de elaborar o Plano Es-
ta Secretaria de Estado de Saúde, sem percepção de remuneração. tadual da Rede de Saúde Bucal no intuito de garantir ações de promoção,
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar de 1° de maio de 2018. prevenção e recuperação da saúde bucal da população acreana;
Publique-se, registre-se e cumpra-se. Art. 2º Planejar e estabelecer protocolos e padrões para implantação do
Centro de Especialidades Odontológicas – CEO, no município de Brasileia.
Rui Emanuel Rodrigues Arruda I – Coordenador (a):
Secretário de Estado de Saúde a) Relben Ferreira da Silva
II – Membros:
b) Mabel Cristina Ramos da Silva;
c) Rutênio Sá de Oliveira;
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, no uso das atribuições le-
d) Luiz Alberto Oliveira Rocha;
gais que lhe confere o Decreto nº 8.748, de 5 de abril de 2018, publicado
e) Caroline Freire de Lucena;
no Diário Oficial do Estado Nº 12.275, de 6 de abril de 2018,
f) Paulo Roberto Pires de Souza Junior;
R E S O L V E:
g) Antônia Gerines Arruda Rangel;
Art. 1º. Designar a servidora Rayssa Gomes de Souza, para responder
f) Valeria Nascimento de Moraes Brasil;
pelo expediente da Divisão Jurídica Extrajudicial desta Secretaria de
g) Taynara Soares Oliveira;
Estado de Saúde, sem percepção de remuneração.
h) Suillany Meiry de Souza.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar de 1° de maio de 2018.
Art. 3º O prazo para apresentação do resultado final do trabalho realiza-
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
do pela equipe, conforme as disposições do Art. 1º desta Portaria, será
de 120 dias, podendo ser prorrogado mediante justificativa devidamente
Rui Emanuel Rodrigues Arruda
acolhida pela Autoridade Competente.
Secretário de Estado de Saúde
Art. 4º O prazo para apresentação do resultado final do trabalho realiza-
do pela equipe, conforme as disposições do Art. 2º desta Portaria, será
PORTARIA GAB. SESACRE Nº 676 DE 30 DE ABRIL DE 2018. de 60 dias, podendo ser prorrogado mediante justificativa devidamente
Institui Grupo de Trabalho para elaboração do Plano Estadual da Rede acolhida pela Autoridade Competente.
de Saúde Bucal e o planejamento e estabelecimento de protocolos e Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
padrões para implantação do Centro de Especialidades Odontológicas Registre, Publique e Cumpra-se.
– CEO, no município de Brasileia.
O Secretário de Estado de Saúde, nomeado por meio de Decreto Go- Rui Emanuel Rodrigues Arruda
vernamental nº. 8.748, de 05 de Abril de 2018, no uso de suas atribui- Secretário de Estado de Saúde
ções legais, e Decreto nº 8.748/2018
CONSIDERANDO os artigos 196 e 198 da Constituição Federal do Bra- Ráicri Barros de Oliveira
sil, que afirma que saúde é direito de todos e dever do Estado, garan- Secretário Adjunto de Atenção à Saúde
tido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do Decreto nº 5.469/2016
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário
às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação; e as
4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 156/2014
ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 006/2013 – CPL 04
e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo
PROCESSO ADMINISTRATIVO 00033491-2/2012
com as seguintes diretrizes: I - descentralização; II - atendimento inte-
ADA N° 19-15-0275652
gral; III - participação da comunidade;
CONTRATANTE: ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE
CONSIDERANDO o artigo 180 da Constituição do Estado do Acre, que
ESTADO DE SAÚDE
afirma que as ações nos serviços públicos de saúde e nos privados,
CONTRATADA: A.N.M. MATOS - ME
que os complementam, sob a conformação de uma rede regionalizada
DO OBJETO CONTRATUAL:
e hierarquizada, constituem o Sistema Estadual de Saúde;
Contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção
CONSIDERANDO a Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, e o De-
preventiva e corretiva com fornecimento de peças e equipamentos de te-
creto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei n° 8.080,
lecomunicação: PABX, aparelhos telefônicos e rede interna, destinados a
de 1990, e dispõe sobre a organização do SUS, o planejamento em
atender as necessidades da Secretaria de Estado de Saúde do Acre.
saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa;
DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO CONTRATUAL:
CONSIDERANDO Art. 5o do Decreto 7508 de 2011, que define para
A vigência do presente instrumento contratual, bem como sua execu-
ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e ser-
ção, fica prorrogadas de 27/04/2018 a 27/04/2019.
viços de: I - atenção primária; II - urgência e emergência; III - atenção
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
psicossocial; IV - atenção ambulatorial especializada e hospitalar; e V
As despesas realizadas por força deste Instrumento corre-
- vigilância em saúde;
rão por conta da dotação orçamentária: Programa de Trabalho:
CONSIDERANDO que a Politica Nacional de Saúde Bucal - Brasil Sorri-
10.302.118.41850000, 10.305.1118.21920000, 10.302.1118.19180000
dente constitui-se em uma série de medidas que visam a garantir ações
e 10.304.1118.41260000, Natureza de Despesa: 33.90.39.00 e
de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal dos brasileiros,
33.90.30.00, Fonte de Recurso: 400.
fundamental para a saúde geral e qualidade de vida da população;
DATA DE ASSINATURA: 25 de abril de 2018.
CONSIDERANDO a Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de Setembro
de 2017 que trata da Consolidação das normas sobre as ações e os
ASSINAM: RUI EMANUEL RODRIGUES ARRUDA SECRETÁRIO DE
serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
ESTADO DE SAÚDE PELA CONTRATANTE, ANTÔNIA NEDY M. DE
CONSIDERANDO a legislação que define a implantação de Centros de
MATOS REPRESENTANTE LEGAL PELA CONTRATADA.
Especialidades Odontológicas (CEOs) e de Laboratórios Regionais de
Próteses Dentárias (LRPDs) e estabelece critérios, normas e requisitos
para seu credenciamento; TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
CONSIDERANDO a Portaria de Consolidação nº 3, de 28 de Setembro Para que se produzam os efeitos legais em sua plenitude, HOMOLO-
de 2017 que trata da Consolidação das normas sobre as redes do Sis- GO todos os atos praticados pelos membros da Comissão Permanente
tema Único de Saúde. de Licitação – CPL 04, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº
CONSIDERANDO a 139ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de 200/2017 – CPL 04, cujo objeto é “Aquisição veículos tipo van, caminho-
Saúde (CNS), que aprovou as Diretrizes da Política Nacional de Saúde nete – utilitária e motocicleta, para atender as demandas das atividades
Bucal - Brasil Sorridente; e ações desempenhadas através da Secretaria de Estado de Saúde -
CONSIDERANDO a Portaria de Consolidação nº 2, de 28 de Setem- SESACRE”; em favor da empresa:
bro de 2017, Art. 6º - São políticas gerais de organização da atenção AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Pessoa Jurídica
à saúde: ... II - Política Nacional de Saúde Bucal (Brasil Sorridente), de Direito Privado, CNPJ nº 04.582.979/0001-04, referente ao Item: 2 com
instituída por pactuação da Comissão Intergestores Tripartite (CIT), de o valor total global de R$ 2.349.999,93 (dois milhões, trezentos e quarenta
12 de fevereiro de 2004; e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos).
CONSIDERANDO a necessidade de instituição da Rede de Atenção à Rio Branco/AC, 11 de abril de 2018.
Saúde Bucal com a finalidade de garantir a integralidade da atenção à
saúde e proporcionar à população dos municípios do estado do Acre RUI EMANUEL RODRIGUES ARRUDA
maior qualidade, eficiência e eficácia dos serviços públicos odontológi- SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE
DIÁRIO OFICIAL
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Para que se produzam os efeitos legais em sua plenitude, HOMOLOGO todos os atos praticados pelos membros da Comissão Permanente de
Licitação – CEL 01, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 253/2016 – CEL 01, cujo objeto é “Aquisição de Instrumentais Cirúrgicos, para atender
as necessidades da Rede de Atenção à Saúde no Estado no âmbito da SESACRE, conforme acordo de empréstimo - 7625 BR/8442BR”; em favor
da empresa:
MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, CNPJ nº 59.650.556/0001-76, referente aos Itens: 7, 8, 9,
13, 14, 40, 61, 64, 65, 66, 67 e 86 com o valor total global de R$ 718.658,00 (setecentos e dezoito mil, seiscentos e cinquenta e oito reais).
Rio Branco/AC, 09 de abril de 2018.
RUI EMANUEL RODRIGUES ARRUDA

Para que se produzam os efeitos legais em sua plenitude, HOMOLOGO todos os atos praticados pelos membros da Comissão Permanente de
Licitação – CPL 04, referente ao PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 545/2017 -CPL 04, cujo objeto é “Aquisição de Equi-
pamentos, Ferramenta, Materiais Elétricos, Hidráulicos e Equipamentos de Proteção Individual - EPI, para atender as demandas da Divisão de
Serviços Gerais da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE”; em favor da empresa:
AC DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO – EIRELI., Pessoa Jurídica de Direito Privado, CNPJ nº 05.508.816/0001-44, referente aos
itens, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 23, 25, 27, 28, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 64, 66, 68, 69, 70, 71,
75, 76, 77, 78, 79, 81, 85, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 105, 106, 107, 111, 115, 116, 117, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134,
135, 136, 137, 141, 142, 144, 145, 153, 154, 155, 156, 157, 162, 163, 170, 172, 176, 180, 182, 183, 185 com o valor total global de R$ 233.092,50
(duzentos e trinta e três mil e noventa e dois reais e cinquenta centavos).
LABNORTE CIRÚRGICA E DIAGNÓSTICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., Pessoa Jurídica de Direito Privado, CNPJ nº 03.033.345/0001-30,
referente aos itens, 18, 29, 48, 51, 73, 86, 87, 103, 138, 173, 174, 175, 177, 179 com o valor total global de R$ 22.242,96 (vinte e dois mil, duzentos e
quarenta e dois reais e noventa e seis centavos).
Rio Branco/AC, 14 de março de 2018.
GEMIL SALIM DE ABREU JÚNIOR

Para que se produzam os efeitos legais em sua plenitude, HOMOLOGO todos os atos praticados pelos membros da Comissão Permanente de Licitação
– CPL 04, referente ao PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 575/2017 - CPL 04, cujo objeto é “Aquisição de Gás Liquefeito de
Petróleo e Água Mineral de 20 litros, para atender as necessidades do Hospital das Clínicas Raimundo Chaar em Brasiléia, no âmbito da Secretaria de
Estado de Saúde – SESACRE”; em favor da empresa:
AUTO POSTO CAMILA LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, CNPJ nº 05.938.540/0001-34, referente aos Itens: 1 e 2 com o valor total global de R$
54.588,00 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e oito reais).
Rio Branco/AC, 22 de março de 2018.
GEMIL SALIM DE ABREU JÚNIOR

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 088/2018

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 545/2017 - CPL 04
ADA Nº 19-17-0000322
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE.
FORNECEDOR: AC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. LTDA
DO OBJETO:
Aquisição de equipamentos, ferramentas, materiais elétricos, hidráulicos e de proteção individual – EPI, para atender as demandas da Divisão de
Serviços Gerais da Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE.
DO VALOR:
O preço total da presente Ata a ser Registrado é de R$ 233.092,50 (duzentos e trinta e três mil, noventa e dois reais e cinquenta centavos).
VIGÊNCIA:
O prazo de validade da Ata de Registro de Preços não será superior a 12 meses, incluídas eventuais prorrogações.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
As despesas decorrentes da referida aquisição estão previstas no orçamento da SESACRE, Programa de Trabalho: 10.301.1118.31840000,
10.302.1118.21830000, 10.304.1118.41260000 e 10.305.1118.21920000. Elemento de Despesa: 33.90.30.00.00 e 44.90.52.00, Fonte de Recursos:
100 (Recursos Próprios – Ordinários) e 400 (Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS de origem da União.
DATA DA ASSINATURA: 04 de abril de 2018.
ASSINAM: RUI EMANUEL RODRIGUES ARRUDA SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PELO ÓRGÃO GERENCIADOR, JOSÉ CARLOS LIMA
BELEZA REPRESENTANTE LEGAL PELO FORNECEDOR.
ENCARTE I
DO DETENTOR DA ATA REGISTRADA, DOS PREÇOS E DOS ITENS DE FORNECIMENTO, POR OCASIÃO DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº
545/2017 - CPL 04.
AC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 05.508.816/0001-44, estabelecida á Rua Coronel
José Galdino, n° 218, Bairro Bosque, no município de Rio Branco/AC, tel.: (68) 3227-1358/ 8124-7999, e-mail: ac-distribuidora@hotmail.com.
FORNECEDOR: AC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. LTDA
QUANT. P/ VALOR VALOR
ITEM DISCRIMINAÇÃO UN MARCA
REGISTRO UNIT. TOTAL
200016803 - ABRACADEIRA AJUSTAVEL DE ACO CARBONO, ROSCA SEM
1. UN INCA 200 R$ 1,00 R$ 200,00
FIM; DIAMETRO DE 1/2POL.
2. UN INCA 200 R$ 1,00 R$ 200,00
3. UN INCA 200 R$ 2,00 R$ 400,00
FIM; DIAMETRO DE 1 1/2POL.
DIÁRIO OFICIAL

4. UN INCA 200 R$ 1,80 R$ 360,00
FIM; DIAMETRO DE 1POL.
5. UN INCA 200 R$ 2,30 R$ 460,00
200061605 - MANTA ASFALTICA ADESIVA; ALUMINADA A FRIO; COR PRE-
TA; COM COBERTURA SUPERFICIAL DE POLIETILENO ANTIADERENTE
8. M VEDACIT 300 R$ 6,00 R$ 1.800,00
EM AMBOS OS LADOS; COMPOSICAO BASICA ASFALTO MODIFICADO
COM POLIMEROS E ARMADO COM ESTRUTURANTE EM POLIESTER.
200003142 - COLA; EPOXI; 39,5G; A BASE DE EPOXI (2 COMPONENTES);
APRESENTADO NA FORMA LIQUIDA; USO PROFISSIONAL; ACOND. EM 2
9. UN HENKEL 50 R$ 12,00 R$ 600,00
BISNAGAS, SENDO 1 ENDURECEDOR COM 17,5 GRAMAS COMPOSTO
POR POLIAMINOAMIDA E OUTRO TUBO COM 22 GRAMAS COM RESINA.
200015122 - ARMARIO PARA BANHEIRO; EM PLASTICO; COM ESPELHO;
10. EM POLIESTIRENO; COM PERFIL DE ALUMINIO; 32X37X10 CM; ACOMPA- UN HERC 20 R$ 50,00 R$ 1.000,00
NHA BUCHA; PARAFUSOS PARA FIXACAO.
200041328 - AVENTAL EM RASPA DE COURO NATURAL; TIPO BARBEIRO;
COM MANGAS NO MESMO MATERIAL; COM ELASTICO DE AJUSTE NOS
11. PUNHOS; PALA NAS COSTAS EM RASPA; COM 2 ELASTICOS DE AJUSTE; UN PLASTCOR 30 R$ 35,00 R$ 1.050,00
FIVELA METALICA; TIRA DE RASPA PARA AJUSTE NA CINTURA; MEDIDA
1,10X 0,60.
200002512 - PILHA; TIPO BATERIA; NA VOLTAGEM DE 9 VOLTS; ALCA-
12. UN RAYOVAC 50 R$ 20,00 R$ 1.000,00
LINA; TAMANHO PADRAO; EMBALADO EM CARTELA COM 01 UNIDADE
14. 200022411 - BUCHA NYLON; PARA PARAFUSO SEXTAVADO; 10MM. UN USAF 1.000 R$ 0,10 R$ 100,00
200046667 - BUCHA PLASTICA; PARA FIXACAO DE PARAFUSO; TAMA-
15. UN USAF 1.000 R$ 0,15 R$ 150,00
NHO 7 MM.
17. 200002136 - CANALETA; VENTILADA 30X30MM UN ILUMI 200 R$ 15,00 R$ 3.000,00
200044213 - COLA; INSTANTANEO UNIVERSAL; TAMPA SISTEMA ANTI-
20. -ENTUPIMENTO; IDEAL PARA COLAR COURO; PORCELANA; METAL; UN LOCTITE 50 R$ 6,00 R$ 300,00
BORRACHA; MADEIRA; PLASTICO; 3G.
200020140 - DOBRADICA; DE LATAO; TIPO VAI VEM; MEDINDO 3”; CRO-
23. UN LOTH 300 R$ 45,00 R$ 13.500,00
MADA.
200043242 - CANALETA; DUTO X1; DUTOS DE PVC RIGIDO; 30X30MM; DE
ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT; RESISTENCIA A TRACAO 3,6; 6,3
(KG/MM); RESISTENTE AO IMPACTO 2,1; 100 KG-CM-CM; RESISTENCIA
25. UN ILUMI 150 R$ 13,00 R$ 1.950,00
TERMICA 50 A 70 C; ABSORCAO DE AGUA: 0,07; 0,4 (24H 3,2MM; FRENTE
DESTACÁVEL COM POSSIBILIDADE DE ADIÇÃO OU TROCA POSTERIOR
DOS CABOS.
27. 200031446 - FITA CREPE ROLO MED. 12MM X30M UN ADERE 100 R$ 3,80 R$ 380,00
28. 200003329 - FITA CREPE ROLO MED. 25MM X 50M UN WORKER 100 R$ 8,00 R$ 800,00
200050920 - LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA; COM 48 LEDS;
36. PARA USO EM FALTA DE ENERGIA ELETRICA; MEDINDO 30CM; COM RE- UN ELGIN 500 R$ 69,00 R$ 34.500,00
GULAGEM PARA 110 E 220.
200057509 - MANGUEIRA; DE ALTA PRESSAO; DE BORRACHA COR PRE-
37. TA DIAMETRO DE 1 POLEGADA; PARA SER UTILIZADO PARA SISTEMA M AMAZON 100 R$ 5,00 R$ 500,00
DE CAPTACAO DE AGUA..
200011475 - PARAFUSO SEXTAVADO; N10X50; MBN EM FERRO ZINCADO;
39. UN CISER 1.000 R$ 0,11 R$ 110,00
PARA MADEIRA; CABECA CHATA; TIPO PHILIPS MED. 3,5 MM X 30 MM
40. UN CISER 1.000 R$ 0,06 R$ 60,00
PARA MADEIRA; CABECA CHATA; TIPO PHILIPS; MED. 4,5 MM X 20 MM
200002840 - PARAFUSO SEXTAVADO; N10X50; MBN MED. 06MM, COM
41. UN CISER 1.000 R$ 0,20 R$ 200,00
BUCHA
200001492 - PARAFUSO SEXTAVADO; N10X50; MBN MED. 08MM, COM
42. UN CISER 1.000 R$ 0,25 R$ 250,00
BUCHA
200038770 - PARAFUSO. DE CABECA; MEDINDO 2,5X25MM; COM BU-
44. UN CISER 1.000 R$ 0,40 R$ 400,00
CHA; N°10.
200010501 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA DE PLASTICO ABS; NA
45. COR FRENTE BRANCA; BASE CINZA; MEDINDO (36,5X27,5)CM; NO FOR- UN JSN 10 R$ 60,00 R$ 600,00
MATO RETANGULAR
200061611 - PREGO TELHEIRO; COM CABECA; EM ACO TEMPERADO;
46. PCT GERDAU 30 R$ 8,00 R$ 240,00
MEDINDO 3½; 19 X 39; COM BORRACHA E ARRUELA; PACOTE COM 450G.
200049253 - SABONETEIRA DISPENSER DE PAREDE; EM ACRILICO; CA-
PACIDADE DE 800ML; SABONETE GEL ENVASADO EM REFIL DE 800ML;
TIPO BAG IN BOX; MEDIDAS 28,7CM DE ALTURA X 12,5CM DE LARGURA X
47. UN JSN 20 R$ 28,00 R$ 560,00
12,5CM DE PROFUNDIDADE; SISTEMA DE ABERTURA COM TRAVAS LATE-
RAIS ACIONADAS POR PRESSAO; TIPO DE MATERIAL FRENTE EM PLAS-
TICO ABS; BASE EM STYRON; BAIXA DENSIDADE; ALTA RESISTENCIA.
200020794 - ABRACADEIRA AJUSTAVEL DE ACO INOX; METALICA 3/4” DE
54. UN INCA 250 R$ 2,50 R$ 625,00
DIAMETRO; 14MM DE LARGURA
200016824 - ABRACADEIRA AJUSTAVEL DE ACO INOX; METALICA DE 1/2”
55. UN INCA 250 R$ 1,80 R$ 450,00
DE DIAMETRO; 19MM DE LARGURA
200016368 - ADAPTADOR EM PVC; SOLDAVEL; ROSCAVEL; DN 1. 1/2POL;
56. UN KRONA 100 R$ 4,00 R$ 400,00
FABRICACAO CONFORME NBR 5648/77
200021689 - ADAPTADOR EM PVC; SOLDAVEL; ROSCAVEL; DN 50MMX
57. 1.1/4POL; FABRICACAO CONFORME NBR 5648/77; NA COR MARRON; UN KRONA 100 R$ 4,00 R$ 400,00
PARA SER UTILIZADA EM INSTALACAO PREDIAL DE AGUA FRIA
200004596 - ALICATE PARA CRIMPAGEM RJ-45/RJ11; ALICATE PARA USO
GERAL; TIPO CRIMPAGEM DE TERMINAIS PRE-ISOLADOS E TERMINAIS
58. SEM ISOLACAO; TIPO CRIMPAGEM DE TERMINAIS PRE-ISOLADOS E UN WORKER 20 R$ 85,00 R$ 1.700,00
TERMINAIS SEM ISOLACAO; MEDINDO 8.5/8 POL; CABO COM ISOLA-
CAO; CABO COM ISOLACAO; C/ ACABAMENTO OXIDADO.
61. 200018049 - BROCA CHATA; MEDIDA DE 1 1/2”. UN VONDER 20 R$ 14,00 R$ 280,00
DIÁRIO OFICIAL
64. 200018047 - BROCA CHATA; MEDIDA DE 1/2”. UN ATC 20 R$ 6,00 R$ 120,00

200007449 - BROCA PARA CONCRETO; COM DIAMETRO DE 5 MM; TIPO
66. DE ENCAIXE SDS-PLUS, COM PASTILHA DE METAL DURO(VIDIA), CORPO UN ATC 20 R$ 4,80 R$ 96,00
EM ACO CROMO-VANADIO; COMP. UTIL 250MM, COMP. TOTAL 310MM.
200003484 - CABO ELETRICO DE COBRE; FLEXIVEL DE COBRE ISOLADO
68. M TECNOFIO 1.000 R$ 1,70 R$ 1.700,00
4 MM
200046916 - CABO ELETRICO DE COBRE; FLEXIVEL; TIPO PP; SECAO
2X4 MM; CAPA TERMOPLASTICO ANTI CHAMA; TENSAO DE ISOLAMEN-
69. M RONDOMAT 500 R$ 5,00 R$ 2.500,00
TO DE 450/750V; NA COR PRETA; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA
INMETRO E NBR 13249.
200022155 - CAIXA ELETRICA PARA EMBUTIR; PARA AR CONDICIONADO
70. UN ILUMI 250 R$ 50,00 R$ 12.500,00
SOBREPOR (EXTERNO), COM DISJUNTOR, 220V.
200032267 - CAMPAINHA; ELETROMAGNETICA; NA COR BRANCA; MA-
71. UN ILUMI 50 R$ 55,00 R$ 2.750,00
TRIAL EM PLASTICO; 127V; INTENSIDADE SONORA 80DB.
75. 200001791 - DESEMPENADEIRA; EM ACO LISO UN METASUL 10 R$ 12,00 R$ 120,00
200007436 - DISJUNTOR BIFASICO/BIPOLAR; 30 AMPERES; PADRAO
AMERICANO; CURVA B; CLASSE DE INTERRUPCAO DE 5KA; 127/220V;
76. UN SCHAK 50 R$ 40,00 R$ 2.000,00
COM APRESENTACAO DA CERTIFICACAO DO INMETRO RES.00-1541/88
- POL.ADUANEIRA
200062481 - DISJUNTOR BIFASICO/BIPOLAR; DE 80 AMPERES; CLASSE
77. UN SCHAK 20 R$ 75,00 R$ 1.500,00
DE INTERRUPCAO DE 10KA; 220V.
200058904 - DOBRADICA; EM ACO GALVANIZADO; MEDINDO 2,5”; COM
78. UN LOTH 200 R$ 2,40 R$ 480,00
PARAFUSOS.
200058903 - DOBRADICA; EM ACO GALVANIZADO; MEDINDO 3”; COM PA-
79. UN LOTH 200 R$ 3,40 R$ 680,00
RAFUSOS.
81. 200017832 - EXTENSAO 5 METROS COM 5 TOMADAS UN SKYLUX 50 R$ 25,00 R$ 1.250,00
200015578 - JOGO DE CHAVE DE BOCA; CONTENDO 10 PECAS DE 6 A
85. UN ECCOFER 5 R$ 120,00 R$ 600,00
22MM.
200027616 - LONA; EM PLASTICO; COR PRETA; MEDINDO 6MX100M
88. RL NORTENE 5 R$ 530,00 R$ 2.650,00
(LARGURA X COMPRIMENTO) .
200038249 - MARRETA EM ACO CARBONO; COM CABO EM MADEIRA;
89. UN TENACE 10 R$ 30,00 R$ 300,00
PESANDO 250G.
100009685 - FURADEIRA DE IMPACTO - FURADEIRA ROTATIVO ROMPE-
DOR INDUSTRIAL EINHELL 650W 1,8J + MALETA; 650W PRESSÃO DE
TRABALHO; ROTAÇÃO 0 - 1000 RPM; ENERGIA ELÉTRICA VOLTAGEM
110V,220V CONTEÚDO DA EMBALAGEM 1 MARTELETE, 1 MANUAL DE
90. UN SCHULZ 5 R$ 375,00 R$ 1.875,00
INSTRUÇÕES, 1 MALETA PARA TRANSPORTE, PUNHO AUXILIAR E LI-
MITADOR DE PROFUNDIDADE PESO LÍQ. APROXIMADO DO PRODUTO
(KG) 4,5KG DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM) - AXLXP
9X32X21CM.
92. 200032608 - PLUG; EM PVC; FEMEA BIPOLAR / TRIPOLAR; 20A; 150V UN ILUMI 100 R$ 5,50 R$ 550,00
200038979 - REBITADOR MANUAL; TIPO ALICATE; COM FUNCOES A SE-
REM UTILIZADAS; 1/8 3,0MM; MATERIAL DO REBITE; ALUMINIO E ACO;
5/32 4,0MM; MATERIAL DO REBITE; ALUMINIO 3/16 5,0MM; MATERIAL DO
93. UN WOLKER 10 R$ 40,00 R$ 400,00
REBITE; ALUMINIO; EMPUNHADEIRA EMBORRACHADA; ESTRUTURA DE
ACO; EFICIENTE SISTEMA DE MOLAS; ACOMPANHA 03 PONTEIRAS DE
ACO; COM BITOLAS DIFERENTES.
94. 200024161 - REDUCAO EM PVC ROSCAVEL; DE 2X 1.1/4 UN KRONA 50 R$ 10,00 R$ 500,00
97. 200021549 - TAMPAO; DE 1. 1/4”, EM PVC; DE ROSCA. UN KRONA 50 R$ 7,00 R$ 350,00
98. 200021551 - TAMPAO; DE 2”, EM PVC; DE ROSCA. UN KRONA 50 R$ 10,00 R$ 500,00
200010565 - TERMINAL PARA CONDUTOR ELETRICO; DE 16 MM; TIPO
99. UN DECORLUX 500 R$ 1,10 R$ 550,00
FORQUILHA; LATAO FORJADO
200000999 - TORNEIRA PARA LAVATORIO, EM ACO INOX, 1/2”; CANO
100. UN KELLY 300 R$ 45,00 R$ 13.500,00
CURTO.
200014838 - TORNEIRA PARA LAVATORIO, EM ACO INOX, 1/2”; CANO
101. UN KELLY 300 R$ 50,00 R$ 15.000,00
CURTO; COM 1/4 DE VOLTA.
102. 200001108 - TORNEIRA PARA PIA, EM PLASTICO, 15CM 1/2” , COR BRANCA UN HERC 300 R$ 4,50 R$ 1.350,00
105. 200063579 - CONECTOR; RJ 12; FEMEA. UN LITE 150 R$ 2,70 R$ 405,00
200061989 - CABO ELETRICO DE COBRE; PARALELO, MED. 2 X 2.5 MM;
106. RL TECNOFIO 10 R$ 220,00 R$ 2.200,00
ROLO COM 100 METROS.
200017280 - CABO ELETRICO DE COBRE; PARALELO, MED. 2 X 4.0 MM
107. RL TECNOFIO 10 R$ 350,00 R$ 3.500,00
ROLO 100 METROS.
200016172 - FORRO EM PVC RIGIDO COR BRANCA ESPESSURA MINIMA
111. DE 10 MM COM FRISOS LONGITUDINAIS LAMINAS CORTADAS NO COM- M ACREPLAST 1.000 R$ 30,00 R$ 30.000,00
PRIMENTO DE 3 METROS
200055191 - VALVULA; PARA PIA; EM ACO INOX; MEDINDO 11,5CM; PE-
115. UN KELLY 200 R$ 35,00 R$ 7.000,00
SANDO 64G.
200048464 - VALVULA PARA LAVATORIO; EM PVC; MEDINDO 50X40MM;
116. UN KELLY 200 R$ 5,00 R$ 1.000,00
DIAMETRO DA ROSCA 1”; PARA PIA.
117. 200025274 - VALVULA; EM INOX; MEDINDO 50MM X 1 1/2”; PARA PIA UN KELLY 200 R$ 23,00 R$ 4.600,00
126. 200000722 - MANGUEIRA PARA FOGAO, TIPO RESIDENCIAL UN MANTAC 20 R$ 5,00 R$ 100,00
200001277 - MANGUEIRA; PARA FOGAO, TIPO RESIDENCIAL, COM MA-
127. UN MANTAC 20 R$ 7,00 R$ 140,00
LHA EM ACO INOX E REGULADOR
200033184 - REGULADOR DE PRESSAO DE GAS COM MANGUEIRA COM
DIAMETRO DE 1/2”, COM 1,25M DE COMPRIMENTRO. 2,8 KPA PARA BO-
128. UN ALIANÇA 20 R$ 30,00 R$ 600,00
TIJA DE 13, 8 E 5 KG, VAZAO DE 1KG/H VALIDADE 5 ANOS, PARA USO EM
FOGAO DOMESTICO.
200039619 - LAMPADA FLUORESCENTE; LED; TUBULAR; 20 WATTS;
129. UN DECORLUX 500 R$ 30,00 R$ 15.000,00
BRANCA.
200039622 - LAMPADA FLUORESCENTE; LED; TUBULAR; 40 WATTS;
130. UN DECORLUX 500 R$ 38,00 R$ 19.000,00
BRANCA.
DIÁRIO OFICIAL
200060663 - LAMPADA; EM LED; EM BULBO SILICO 10 W; E-27; FRE-

131. UN AVANT 250 R$ 18,00 R$ 4.500,00
QUENCIA 60 HZ; VIDA UTIL 40000 HRS.
200050494 - ENXADA; CAVADEIRA; EM ACO CARBONO; COM CABO EM
133. UN PANDOLFO 10 R$ 22,00 R$ 220,00
MADEIRA 150 CM; DE 4 LIBRAS.
200050498 - ENXADA; CAVADEIRA; EM ACO CARBONO; COM CABO EM
134. UN PANDOLFO 10 R$ 40,00 R$ 400,00
MADEIRA DE 150 CM; DE 2,5 LIBRAS.
200005222 - ENXADECO COM CABO DE MADEIRA DE 1,30M; EM ACO
135. UN PANDOLFO 10 R$ 40,00 R$ 400,00
SAE 1045; MEDINDO 22CM DE ALTURA X 12CM DE LARGURA
200061282 - BOCA DE LOBO (CAVADEIRA ARTICULADA) CONFECCIONA-
136. DO EM ACO; COM CABO DE MADEIRA; MEDINDO 110CM; COM 2 LAMI- UN PANDOLFO 10 R$ 45,00 R$ 450,00
NAS EM ACO CARBONO.
137. 200005422 - PÁ COM CABO EM MADEIRA; QUADRADA. UN FISCHER 10 R$ 23,00 R$ 230,00
100000276 - CARRINHO DE MÃO ARO 3,25X8; COM PNEU E CAMARA DE
141. UN FISCHER 10 R$ 200,00 R$ 2.000,00
AR; CAPACIDADE 90 LITROS; METALICO; CHAPA 24; 0,6MM
142. 200003581 - TERCADO DE 22”, COM CABO EM MADEIRA UN COLLINS 10 R$ 40,00 R$ 400,00
200050427 - TIJOLO CERAMICO; DE BARRO; COM 8 FUROS; MEDINDO 09
144. MI QUINTELA 2 R$ 600,00 R$ 1.200,00
X 18 X 20 CM; CONFORME NBR 7170.
145. 200038565 - AREIA LAVADA M³ QUINTELA 15 R$ 75,00 R$ 1.125,00
153. 200034598 - DISJUNTOR BIFASICO/BIPOLAR; 06 AMPERES PADRÃO DIN UN SCHAK 10 R$ 35,00 R$ 350,00
200037348 - DISJUNTOR MONOFASICO/UNIPOLAR; DE 6 AMPERES; BAI-
XA TENSAO; FUNCIONAMENTO MAGNETICO; MODELO CAIXA TERMO-
154. UN SCHAK 10 R$ 12,00 R$ 120,00
PLASTICA; 1 POLO; OPERACAO MANUAL; ACIONAMENTO ALAVANCA;
TENSAO MAXIMA 127/220V. PADRÃO DIN
200046709 - DISJUNTOR TRIFASICO/TRIPOLAR; PADRAO DIN; CURVA C;
155. UN SCHAK 10 R$ 40,00 R$ 400,00
6 AMPERES.
200025399 - DISJUNTOR TRIFASICO/TRIPOLAR; DE 80 AMPERES; PA-
156. UN SCHAK 10 R$ 130,00 R$ 1.300,00
DRAO UNICO PADRÃO DIN
200068310 - ELETRODUTO ROSCAVEL EM PVC RIGIDO; DIAMETRO NO-
157. UN COFLEX 20 R$ 14,00 R$ 280,00
MINAL DE 1.1/4”.
200054866 - QUADRO DE DISTRIBUICAO ELETRICA GERAL; DIMENSAO
162. 405X405X100MM; PARA 12 DISJUNTORES COM BARRAMENTO TRIFASI- UN BRUM 10 R$ 70,00 R$ 700,00
CO; CAPACIDADE PARA 100A; COM PROTECAO DE BARRAMENTO.
200025915 - QUADRO DE DISTRIBUICAO ELETRICA GERAL; DIMENSO-
ES: 395MMX350MMX100MM; 16 DISJUNTORES; BARRAMENTO TRIPO-
163. UN BRUM 10 R$ 90,00 R$ 900,00
LAR; CAPACIDADE DO BARRAMENTO 100A COM PROTECAO DE BARRA-
MENTO; DE ACORDO COM A NBR 5410.
200039531 - ALICATE UNIVERSAL; TIPO ELETRICISTA 6’’; ACO CROMO
170. UN VONDER 10 R$ 50,00 R$ 500,00
VANADIO; ACABABEMTO POLIDO; CABO ISOLADO 1000V.
200043850 - CHAVE PHILIPS; CRUZADA; FABRICADA EM ACO CROMO
VANADIO; PONTA COM TRATAMENTO ANTICORROSAO; CABO ERGONO-
172. UN NOVE54 5 R$ 8,00 R$ 40,00
MICO EM PVC; RESISTENTE A ALTOS NIVEIS DE TORQUE; MEDIDA: 1/4”
X 1.1/2”.
200062440 - JOGO DE CHAVE; DE BOCA ESTRIA; EM ACO CROMO VANA-
176. JG ECCOFER 5 R$ 120,00 R$ 600,00
DIO; NIQUELADA; Nº 10, 12, 13, 14, 17, 19, 23, 24, 29, 32.
180. 200064059 - LIMA; DE ACO TEMPERADO; TRIANGULAR; TAMANHO 6’’. UN VONDER 10 R$ 8,90 R$ 89,00
200012525 - TRENA; FITA DE ACO TEMPERADO; FACE SIMPLES; COLO-
182. RIDA; GRADUADA MILIMETRO E POLEGADA; CORPO EM PLASTICO ABS; UN LUFKLIN 5 R$ 7,90 R$ 39,50
MEDINDO 3 M DE COMPRIMENTO.
183. 100016144 - MÁQUINA PARA CORTE DE PISO - CORTADOR DE PISO. UN IRWIN 2 R$ 179,00 R$ 358,00
185. 200000370 - TORNEIRA PARA FILTRO /BEBEDOURO, EM PLASTICO UN HERC 100 R$ 6,00 R$ 600,00
VALOR TOTAL R$ 233.092,50

ADA Nº 19-17-0000322
FORNECEDOR: LABNORTE CIRÚRGICA E DIAGNÓSTICA IMP. E EXP. LTDA
DO OBJETO:
Aquisição de equipamentos, ferramentas, materiais elétricos, hidráulicos e de proteção individual – EPI, para atender as demandas da Divisão de
Serviços Gerais da Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE.
DO VALOR:
O preço total da presente Ata a ser Registrado é de R$ 22.242,96 (vinte e dois mil, duzentos e quarenta e dois reais e noventa e seis centavos).
VIGÊNCIA:
10.302.1118.21830000, 10.304.1118.41260000 e 10.305.1118.21920000. Elemento de Despesa: 33.90.30.00.00 e 44.90.52.00, Fonte de Recursos:
100 (Recursos Próprios – Ordinários) e 400 (Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS de origem da União).
ASSINAM: RUI EMANUEL RODRIGUES ARRUDA SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PELO ÓRGÃO GERENCIADOR, KARLUS ARAÚJO
DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL PELO FORNECEDOR.
ENCARTE I
545/2017 - CPL 04.
LABNORTE CIRÚRGICA E DIAGNÓSTICA IMP. E EXP. LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 03.033.345/0001-30, esta-
belecida na Estrada do Aviário, nº 423, Bairro Aviário, CEP: 69.900-830 Rio Branco/AC, telefone: (68) 3224-4372, E-mail: labnorte.ac@labnorteac.
com, karlus.araujo@labnorteac.com.
DIÁRIO OFICIAL

FORNECEDOR: LABNORTE CIRÚRGICA E DIAGNÓSTICA IMP. E EXP. LTDA
200005005 - FILTRO PARA MASCARA DE PROTECAO RESPIRATORIA;
18. FILTRO DO TIPO QUIMICO, TIPO GMC; UTILIZADO PARA PROTCAO UN CARBOGRAFITE 50 R$ 14,34 R$ 717,00
RESPIRATORIA CONTRA GASES ACIDOS VAPORES ORGANICOS,
200011636 - FITA ADESIVA DUPLA FACE; MED. 19MMX20M; COMPO-
29. SICAO LINEAR DE PROTECAO SILICONIZADO; SUPORTE DE POLI- RL CARBOGRAFITE 100 R$ 74,14 R$ 7.414,00
PROPILENO E ADESIVO ACRILICO; A BASE DE AGUA.
200031683 - DISCO DE CORTE; EM VIDEA PARA CORTE DE MA-
48. DEIRA; SERRA CIRCULAR; COM 36 DENTES, DIAMETRO 350 MM; UN CARBOGRAFITE 50 R$ 137,30 R$ 6.865,00
FURO DE 20 MM; ESPESSURA 2,20MM.
200003274 - CINTURAO DE SEGURANCA; PARA ELETRICISTA COM
51. UN CARBOGRAFITE 10 R$ 178,30 R$ 1.783,00
TALABARTE
73. 100016502 - CONJUNTO DE SOLDA OXIGENIO E ACETILENO. . PPU UN CARBOGRAFITE 3 R$ 1.195,16 R$ 3.585,48
200027513 - JOGO DE CHAVE; TIPO TORX SCL43TX T09-T40; EM
86. ACO VANADIUM; FOSFATIZADA; ARMACAO EM POLIPROPILENO; JG CARBOGRAFITE 6 R$ 22,48 R$ 134,88
COMPOSICAO: T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40; PESO: 155G
200018704 - LANTERNA; COM CORPO EM METAL; LAMPADA LED
87. DE 4W; PARA LONGA DISTANCIA; UTILIZA 3 PILHAS C; CORPO EM- UN CARBOGRAFITE 5 R$ 211,26 R$ 1.056,30
BORRACHADO; MEDINDO 37X5X13CM.
200024512 - TRENA DE FIBRA DE VIDRO; LONGA; DE 10 METROS,
103. GRADUACAO MM, FITA DE 1/2 POL OU 13MM; ACONDICIONADA EM UN CARBOGRAFITE 10 R$ 15,50 R$ 155,00
EMBALAGEM PLASTICA
200005223 - PÁ EM FERRO, COM CABO EM MADEIRA, COM PONTA
138. UN CARBOGRAFITE 10 R$ 15,12 R$ 151,20
DE BICO
200064048 - CHAVE INGLESA; DE 06’’; ACO CROMO VANADIO; SU-
173. PERFICIAL; FOSFATIZADO COM CABECA LIXADA; ABERTURA TO- UN CARBOGRAFITE 5 R$ 23,16 R$ 115,80
TAL DE 18 MM.
200037864 - ESTILETE CABO EM POLIESTIRENO; SUPORTE E
TRAVA COM ROLDANA; FORMATO ANATOMICO; LAMINA DE ACO
CARBONO, COM 18MM LARGURA; GUIA DE ACO INOX; MEDINDO
APROXIMADAMENTE 150MM; COMPRIMENTO DO CORPO.
200064054 - JOGO DE CHAVE; ALLEN; HEXAGONAL; EM ACO CRO-
MO VANADIO; JOGO MEDINDO 1/16’’; 5/64’’; 3/32’’; 3/16’’.
200056501 - JOGO DE CHAVE; DE PRECISAO RELOJOEIRO; COM 6
PECAS; CONTENDO FENDA 1,4MM 2,0 MM 2,4MM 3,0MM; PHILLIPS
177. JG CARBOGRAFITE 5 R$ 7,80 R$ 39,00
CABO ERGONOMICO; HASTE COM ACABAMENTO ANTI CORRO-
SAO; ESTOJO DESLIZAVEL DE PLASTICO RESISTENTE.
179. 200064058 - LIMA; DE ACO TEMPERADO; REDONDA; MEDINDO 6’’. UN CARBOGRAFITE 10 R$ 8,68 R$ 86,80
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 095/2018

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 575/2017 – CPL 04
ADA Nº 19-17-0072459
FORNECEDOR: AUTO POSTO CAMILA LTDA
DO OBJETO:
Aquisição de gás liquefeito de petróleo e água mineral de 20 litros, para atender as necessidades do Hospital das Clínicas Raimundo Chaar em
Brasiléia, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.
DO VALOR:
O preço da Ata em epígrafe é R$ 54.588,00 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e oito reais).
VIGÊNCIA:
As despesas decorrentes da referida aquisição estão previstas no orçamento da SESACRE, Programa de Trabalho: 10.301.1118.31840000;
10.302.1118.21830000; 10.304.1118.41260000; 10.305.1118.21920000; Elemento de Despesa: 33.90.30.00.00 – Material de Consumo; Fontes de
Recurso: 100 (Recursos Próprios – Ordinários) e 400 (Transf. Recursos do Sistema Único de Saúde origem da União.
ASSINAM: RUI EMANUEL RODRIGUES ARRUDA SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PELO ÓRGÃO GERENCIADOR, MARLEUDA CAVAL-
CANTE LOPES REPRESENTANTE LEGAL PELO FORNECEDOR.
ENCARTE I
575/2017 - CPL 04.
FORNECEDOR: AUTO POSTO CAMILA LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 05.938.540/0001-34, estabelecida a Av.
José Rui Lino, nº 500, Bairro: Raimundo Chaar, CEP: 69.932-000, no município de Brasiléia/AC, E-mail: apostocamila@brturbo.com.br, telefone:
(68) 3546-3055.
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 575/2017 – CPL 04
FORNECEDOR: AUTO POSTO CAMILA LTDA
ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. MARCA
REGISTRO UNITÁRIO TOTAL
200042497 - CARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP; ACON-
DICIONADO EM BOTIJA DE 13 KG; (GÁS DE COZINHA); COMERCIAL A
1. CARGA FOGÁS 240 R$ 92,45 R$ 22.188,00
GRANEL; COMPOSIÇÃO PROPANO E BUTANO, TÓXICO E INFLAMÁVEL;
DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANP.
200012345 - AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFAO DE POLIPRO-
2. UN LINDALVA 3.600 R$ 9,00 R$ 32.400,00
PILENO, COM TAMPA E LACRE; CONTENDO 20 LITROS; SEM VASILHAME.
DIÁRIO OFICIAL

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 200/2017 - CPL 04
ADA Nº 19-17-0056055
FORNECEDOR: AGRO NORTE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
DO OBJETO:
Aquisição de veículos tipo van, caminhonete - utilitária e motocicleta, para atender as demandas das atividades e ações desempenhadas através
da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.
DO VALOR:
O O preço da Ata em epígrafe é de R$ 2.349.999,93 (dois milhões, trezentos e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa
e três centavos).
VIGÊNCIA:
10.304.1118.42160000, 10.301.1118.31840000. Elemento de Despesa: 44.90.52.00.00 (Material de Consumo) – Fonte de Recursos: 200 (Convê-
nios), 400 (Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS de origem da União).
ASSINAM: RUI EMANUEL RODRIGUES ARRUDA SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PELO ÓRGÃO GERENCIADOR, PATRÍCIA FARHAT
LUCENA REPRESENTANTE LEGAL PELO FORNECEDOR.
ENCARTE I
DO DETENTOR DA ATA REGISTRADA, DOS PREÇOS E DOS ITENS DE FORNECIMENTO, POR OCASIÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP
Nº 200/2017 - CPL 04.
FORNECEDOR: AGRO NORTE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 04.582.979/0001-
04, estabelecida à Via Chico Mendes, nº 3840 - Areal, CEP 69902-260, Rio Branco/AC, telefone: (68) 3321-2585, e-mail: agro-norte.vendas@uol.
com.br.
FORNECEDOR: AGRO NORTE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
ITEM DISCRIMINAÇÃO UND MARCA
100015972 - VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMIONETA / PICK
UP VEÍCULO PICK-UP - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA,
COR BRANCA, 0 (ZERO) KM, TRAÇÃO NAS QUATRO RODAS
4X4, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, MOTOR TUR-
BO OU BI-TURBO DIESEL 04 (QUATRO) CILINDROS COM PO-
MITSUBISHI
TÊNCIA MÍNIMA 140 CV, COM CÂMBIO AUTOMÁTICO, FREIOS
MODELO L200
2. ABS E COM AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS ELÉ- UND 17 R$ 138.235,29 R$ 2.349.999,93
TRITON GLS T/A
TRICAS E DIREÇÃO HIDRÁULICA. ACESSÓRIOS INCLUSOS:
COR BRANCA
PROTETOR DE CAÇAMBA, CAPOTA MARÍTIMA E ESTRIBOS.
TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE DE 70 LITROS
OU SUPERIOR, DIMENSÕES MÍNIMAS DA CARROCERIA DE
5000MM DE COMPRIMENTO; 3000MM ENTRE-EIXOS; 1800MM
DE LARGURA; E 1780MM DE ALTURA.
VALOR TOTAL R$ 2.349.999,93
CONTRATO Nº 394/2018
ADA Nº 19-17-0000322
CONTRATANTE: ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE.
CONTRATADA: AC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. LTDA
DO OBJETO:
Aquisição de Equipamentos, Ferramenta, Materiais Elétricos, Hidráulicos e Equipamentos de Proteção Individual - EPI, para atender as demandas
da Divisão de Serviços Gerais da Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE.
DO VALOR:
O valor total do presente contrato é de R$ 116.939,20 (cento e dezesseis mil, novecentos e trinta e nove reais e vinte centavos), conforme tabelas abaixo:
AC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 05.508.816/0001-44, estabelecida á Rua Coronel
José Galdino, n° 218, Bairro Bosque, no município de Rio Branco/AC, tel.: (68) 3227-1358, e-mail: ac-distribuidora@hotmail.com
1. UN INCA 100 R$ 1,00 R$ 100,00
2. UN INCA 100 R$ 1,00 R$ 100,00
3. UN INCA 100 R$ 2,00 R$ 200,00
FIM; DIAMETRO DE 1 1/2POL.
4. UN INCA 100 R$ 1,80 R$ 180,00
5. UN INCA 100 R$ 2,30 R$ 230,00
200061605 - MANTA ASFALTICA ADESIVA; ALUMINADA A FRIO; COR PRE-
TA; COM COBERTURA SUPERFICIAL DE POLIETILENO ANTIADERENTE EM
8. M VEDACIT 150 R$ 6,00 R$ 900,00
AMBOS OS LADOS; COMPOSICAO BASICA ASFALTO MODIFICADO COM
POLIMEROS E ARMADO COM ESTRUTURANTE EM POLIESTER.
DIÁRIO OFICIAL
200003142 - COLA; EPOXI; 39,5G; A BASE DE EPOXI (2 COMPONENTES);

APRESENTADO NA FORMA LIQUIDA; USO PROFISSIONAL; ACOND. EM
9. UN HENKEL 25 R$ 12,00 R$ 300,00
2 BISNAGAS, SENDO 1 ENDURECEDOR COM 17,5 GRAMAS COMPOSTO
POR POLIAMINOAMIDA E OUTRO TUBO COM 22 GRAMAS COM RESINA.
200015122 - ARMARIO PARA BANHEIRO; EM PLASTICO; COM ESPELHO;
10. EM POLIESTIRENO; COM PERFIL DE ALUMINIO; 32X37X10 CM; ACOMPA- UN HERC 10 R$ 50,00 R$ 500,00
NHA BUCHA; PARAFUSOS PARA FIXACAO.
200041328 - AVENTAL EM RASPA DE COURO NATURAL; TIPO BARBEIRO;
COM MANGAS NO MESMO MATERIAL; COM ELASTICO DE AJUSTE NOS
11. PUNHOS; PALA NAS COSTAS EM RASPA; COM 2 ELASTICOS DE AJUSTE; UN PLASTCOR 15 R$ 35,00 R$ 525,00
FIVELA METALICA; TIRA DE RASPA PARA AJUSTE NA CINTURA; MEDIDA
1,10 X 0,60.
200002512 - PILHA; TIPO BATERIA; NA VOLTAGEM DE 9 VOLTS; ALCALINA;
12. UN RAYOVAC 25 R$ 20,00 R$ 500,00
TAMANHO PADRAO; EMBALADO EM CARTELA COM 01 UNIDADE
14. 200022411 - BUCHA NYLON; PARA PARAFUSO SEXTAVADO; 10MM. UN USAF 500 R$ 0,10 R$ 50,00
15. 200046667 - BUCHA PLASTICA; PARA FIXACAO DE PARAFUSO; TAMANHO 7 MM. UN USAF 500 R$ 0,15 R$ 75,00
17. 200002136 - CANALETA; VENTILADA 30X30MM UN ILUMI 100 R$ 15,00 R$ 1.500,00
200044213 - COLA; INSTANTANEO UNIVERSAL; TAMPA SISTEMA ANTI-EN-
20. TUPIMENTO; IDEAL PARA COLAR COURO; PORCELANA; METAL; BORRA- UN LOCTITE 25 R$ 6,00 R$ 150,00
CHA; MADEIRA; PLASTICO; 3G.
23. 200020140 - DOBRADICA; DE LATAO; TIPO VAI VEM; MEDINDO 3”; CROMADA. UN LOTH 150 R$ 45,00 R$ 6.750,00
200043242 - CANALETA; DUTO X1; DUTOS DE PVC RIGIDO; 30X30MM; DE
ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT; RESISTENCIA A TRACAO 3,6; 6,3 (KG/
25. MM); RESISTENTE AO IMPACTO 2,1; 100 KG-CM-CM; RESISTENCIA TERMICA UN ILUMI 75 R$ 13,00 R$ 975,00
50 A 70 C; ABSORCAO DE AGUA: 0,07; 0,4 (24H 3,2MM; FRENTE DESTACÁVEL
COM POSSIBILIDADE DE ADIÇÃO OU TROCA POSTERIOR DOS CABOS.
27. 200031446 - FITA CREPE ROLO MED. 12MM X30M UN ADERE 50 R$ 3,80 R$ 190,00
28. 200003329 - FITA CREPE ROLO MED. 25MM X 50M UN WORKER 50 R$ 8,00 R$ 400,00
200050920 - LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA; COM 48 LEDS;
36. PARA USO EM FALTA DE ENERGIA ELETRICA; MEDINDO 30CM; COM RE- UN ELGIN 250 R$ 69,00 R$ 17.250,00
GULAGEM PARA 110 E 220.
200057509 - MANGUEIRA; DE ALTA PRESSAO; DE BORRACHA COR PRE-
37. TA DIAMETRO DE 1 POLEGADA; PARA SER UTILIZADO PARA SISTEMA DE M AMAZON 50 R$ 5,00 R$ 250,00
CAPTACAO DE AGUA..
39. UN CISER 500 R$ 0,11 R$ 55,00
PARA MADEIRA; CABECA CHATA; TIPO PHILIPS MED. 3,5 MM X 30 MM
40. UN CISER 500 R$ 0,06 R$ 30,00
PARA MADEIRA; CABECA CHATA; TIPO PHILIPS; MED. 4,5 MM X 20 MM
41. 200002840 - PARAFUSO SEXTAVADO; N10X50; MBN MED. 06MM, COM BUCHA UN CISER 500 R$ 0,20 R$ 100,00
42. 200001492 - PARAFUSO SEXTAVADO; N10X50; MBN MED. 08MM, COM BUCHA UN CISER 500 R$ 0,25 R$ 125,00
44. 200038770 - PARAFUSO. DE CABECA; MEDINDO 2,5X25MM; COM BUCHA; N°10. UN CISER 500 R$ 0,40 R$ 200,00
200010501 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA DE PLASTICO ABS; NA COR
45. FRENTE BRANCA; BASE CINZA; MEDINDO (36,5X27,5)CM; NO FORMATO UN JSN 5 R$ 60,00 R$ 300,00
RETANGULAR
200061611 - PREGO TELHEIRO; COM CABECA; EM ACO TEMPERADO; ME-
46. PCT GERDAU 15 R$ 8,00 R$ 120,00
DINDO 3½; 19 X 39; COM BORRACHA E ARRUELA; PACOTE COM 450G.
200049253 - SABONETEIRA DISPENSER DE PAREDE; EM ACRILICO; CA-
PACIDADE DE 800ML; SABONETE GEL ENVASADO EM REFIL DE 800ML;
TIPO BAG IN BOX; MEDIDAS 28,7CM DE ALTURA X 12,5CM DE LARGURA X
47. UN JSN 10 R$ 28,00 R$ 280,00
12,5CM DE PROFUNDIDADE; SISTEMA DE ABERTURA COM TRAVAS LATE-
RAIS ACIONADAS POR PRESSAO; TIPO DE MATERIAL FRENTE EM PLASTI-
CO ABS; BASE EM STYRON; BAIXA DENSIDADE; ALTA RESISTENCIA.
200020794 - ABRACADEIRA AJUSTAVEL DE ACO INOX; METALICA 3/4” DE
54. UN INCA 125 R$ 2,50 R$ 312,50
DIAMETRO; 14MM DE LARGURA
200016824 - ABRACADEIRA AJUSTAVEL DE ACO INOX; METALICA DE 1/2”
55. UN INCA 125 R$ 1,80 R$ 225,00
DE DIAMETRO; 19MM DE LARGURA
200016368 - ADAPTADOR EM PVC; SOLDAVEL; ROSCAVEL; DN 1. 1/2POL;
56. UN KRONA 50 R$ 4,00 R$ 200,00
FABRICACAO CONFORME NBR 5648/77
200021689 - ADAPTADOR EM PVC; SOLDAVEL; ROSCAVEL; DN 50MMX
57. 1.1/4POL; FABRICACAO CONFORME NBR 5648/77; NA COR MARRON; PARA UN KRONA 50 R$ 4,00 R$ 200,00
SER UTILIZADA EM INSTALACAO PREDIAL DE AGUA FRIA
200004596 - ALICATE PARA CRIMPAGEM RJ-45/RJ11; ALICATE PARA USO
GERAL; TIPO CRIMPAGEM DE TERMINAIS PRE-ISOLADOS E TERMINAIS
58. SEM ISOLACAO; TIPO CRIMPAGEM DE TERMINAIS PRE-ISOLADOS E UN WORKER 10 R$ 85,00 R$ 850,00
TERMINAIS SEM ISOLACAO; MEDINDO 8.5/8 POL; CABO COM ISOLACAO;
CABO COM ISOLACAO; C/ ACABAMENTO OXIDADO.
61. 200018049 - BROCA CHATA; MEDIDA DE 1 1/2”. UN VONDER 10 R$ 14,00 R$ 140,00
64. 200018047 - BROCA CHATA; MEDIDA DE 1/2”. UN ATC 10 R$ 6,00 R$ 600,00
200007449 - BROCA PARA CONCRETO; COM DIAMETRO DE 5 MM; TIPO DE
66. ENCAIXE SDS-PLUS, COM PASTILHA DE METAL DURO(VIDIA), CORPO EM UN ATC 10 R$ 4,80 R$ 48,00
ACO CROMO-VANADIO; COMP. UTIL 250MM, COMP. TOTAL 310MM.
68. 200003484 - CABO ELETRICO DE COBRE; FLEXIVEL DE COBRE ISOLADO 4 MM M TECNOFIO 500 R$ 1,70 R$ 850,00
200046916 - CABO ELETRICO DE COBRE; FLEXIVEL; TIPO PP; SECAO 2X4
MM; CAPA TERMOPLASTICO ANTI CHAMA; TENSAO DE ISOLAMENTO DE
69. M RONDOMAT 250 R$ 5,00 R$ 1.250,00
450/750V; NA COR PRETA; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO
E NBR 13249.
200022155 - CAIXA ELETRICA PARA EMBUTIR; PARA AR CONDICIONADO
70. UN ILUMI 125 R$ 50,00 R$ 6.250,00
SOBREPOR (EXTERNO), COM DISJUNTOR, 220V.
200032267 - CAMPAINHA; ELETROMAGNETICA; NA COR BRANCA; MA-
71. UN ILUMI 25 R$ 55,00 R$ 1.375,00
TRIAL EM PLASTICO; 127V; INTENSIDADE SONORA 80DB.
75. 200001791 - DESEMPENADEIRA; EM ACO LISO UN METASUL 5 R$ 12,00 R$ 60,00
DIÁRIO OFICIAL
200007436 - DISJUNTOR BIFASICO/BIPOLAR; 30 AMPERES; PADRAO AME-

RICANO; CURVA B; CLASSE DE INTERRUPCAO DE 5KA; 127/220V; COM
76. UN SCHAK 25 R$ 40,00 R$ 1.000,00
APRESENTACAO DA CERTIFICACAO DO INMETRO RES.00-1541/88 - POL.
ADUANEIRA
200062481 - DISJUNTOR BIFASICO/BIPOLAR; DE 80 AMPERES; CLASSE DE
77. UN SCHAK 10 R$ 75,00 R$ 750,00
INTERRUPCAO DE 10KA; 220V.
200058904 - DOBRADICA; EM ACO GALVANIZADO; MEDINDO 2,5”; COM PA-
78. UN LOTH 100 R$ 2,40 R$ 240,00
RAFUSOS.
200058903 - DOBRADICA; EM ACO GALVANIZADO; MEDINDO 3”; COM PA-
79. UN LOTH 100 R$ 3,40 R$ 340,00
RAFUSOS.
81. 200017832 - EXTENSAO 5 METROS COM 5 TOMADAS UN SKYLUX 25 R$ 25,00 R$ 625,00
200015578 - JOGO DE CHAVE DE BOCA; CONTENDO 10 PECAS DE 6 A
85. UN ECCOFER 3 R$ 120,00 R$ 360,00
22MM.
200027616 - LONA; EM PLASTICO; COR PRETA; MEDINDO 6MX100M (LAR-
88. RL NORTENE 3 R$ 530,00 R$ 1.590,00
GURA X COMPRIMENTO) .
200038249 - MARRETA EM ACO CARBONO; COM CABO EM MADEIRA; PE-
89. UN TENACE 5 R$ 30,00 R$ 150,00
SANDO 250G.
100009685 - FURADEIRA DE IMPACTO - FURADEIRA ROTATIVO ROMPEDOR
INDUSTRIAL EINHELL 650W 1,8J + MALETA; 650W PRESSÃO DE TRABA-
LHO; ROTAÇÃO 0 - 1000 RPM; ENERGIA ELÉTRICA VOLTAGEM 110V,220V
90. CONTEÚDO DA EMBALAGEM 1 MARTELETE, 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES, UN SCHULZ 3 R$ 375,00 R$ 1.125,00
1 MALETA PARA TRANSPORTE, PUNHO AUXILIAR E LIMITADOR DE PRO-
FUNDIDADE PESO LÍQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG) 4,5KG DIMEN-
SÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM) - AXLXP 9X32X21CM.
92. 200032608 - PLUG; EM PVC; FEMEA BIPOLAR / TRIPOLAR; 20A; 150V UN ILUMI 50 R$ 5,50 R$ 275,00
200038979 - REBITADOR MANUAL; TIPO ALICATE; COM FUNCOES A SE-
REM UTILIZADAS; 1/8 3,0MM; MATERIAL DO REBITE; ALUMINIO E ACO; 5/32
4,0MM; MATERIAL DO REBITE; ALUMINIO 3/16 5,0MM; MATERIAL DO REBI-
93. UN WOLKER 5 R$ 40,00 R$ 200,00
TE; ALUMINIO; EMPUNHADEIRA EMBORRACHADA; ESTRUTURA DE ACO;
EFICIENTE SISTEMA DE MOLAS; ACOMPANHA 03 PONTEIRAS DE ACO;
COM BITOLAS DIFERENTES.
94. 200024161 - REDUCAO EM PVC ROSCAVEL; DE 2X 1.1/4 UN KRONA 25 R$ 10,00 R$ 250,00
97. 200021549 - TAMPAO; DE 1. 1/4”, EM PVC; DE ROSCA. UN KRONA 25 R$ 7,00 R$ 175,00
98. 200021551 - TAMPAO; DE 2”, EM PVC; DE ROSCA. UN KRONA 25 R$ 10,00 R$ 250,00
200010565 - TERMINAL PARA CONDUTOR ELETRICO; DE 16 MM; TIPO FOR-
99. UN DECORLUX 250 R$ 1,10 R$ 275,00
QUILHA; LATAO FORJADO
100. 200000999 - TORNEIRA PARA LAVATORIO, EM ACO INOX, 1/2”; CANO CURTO. UN KELLY 150 R$ 45,00 R$ 6.750,00
200014838 - TORNEIRA PARA LAVATORIO, EM ACO INOX, 1/2”; CANO CUR-
101. UN KELLY 150 R$ 50,00 R$ 7.500,00
TO; COM 1/4 DE VOLTA.
102. 200001108 - TORNEIRA PARA PIA, EM PLASTICO, 15CM 1/2” , COR BRANCA UN HERC 150 R$ 4,50 R$ 675,00
105. 200063579 - CONECTOR; RJ 12; FEMEA. UN LITE 75 R$ 2,70 R$ 202,50
200061989 - CABO ELETRICO DE COBRE; PARALELO, MED. 2 X 2.5 MM;
106. RL TECNOFIO 5 R$ 220,00 R$ 1.100,00
ROLO COM 100 METROS.
200017280 - CABO ELETRICO DE COBRE; PARALELO, MED. 2 X 4.0 MM
107. RL TECNOFIO 5 R$ 350,00 R$ 1.750,00
ROLO 100 METROS.
200016172 - FORRO EM PVC RIGIDO COR BRANCA ESPESSURA MINIMA
A C R E -
111. DE 10 MM COM FRISOS LONGITUDINAIS LAMINAS CORTADAS NO COM- M 500 R$ 30,00 R$ 15.000,00
PLAST
PRIMENTO DE 3 METROS
200055191 - VALVULA; PARA PIA; EM ACO INOX; MEDINDO 11,5CM; PESAN-
115. UN KELLY 100 R$ 35,00 R$ 3.500,00
DO 64G.
200048464 - VALVULA PARA LAVATORIO; EM PVC; MEDINDO 50X40MM; DIA-
116. UN KELLY 100 R$ 5,00 R$ 500,00
METRO DA ROSCA 1”; PARA PIA.
117. 200025274 - VALVULA; EM INOX; MEDINDO 50MM X 1 1/2”; PARA PIA UN KELLY 100 R$ 23,00 R$ 2.300,00
126. 200000722 - MANGUEIRA PARA FOGAO, TIPO RESIDENCIAL UN MANTAC 10 R$ 5,00 R$ 50,00
200001277 - MANGUEIRA; PARA FOGAO, TIPO RESIDENCIAL, COM MALHA
127. UN MANTAC 10 R$ 7,00 R$ 70,00
EM ACO INOX E REGULADOR
200033184 - REGULADOR DE PRESSAO DE GAS COM MANGUEIRA COM
DIAMETRO DE 1/2”, COM 1,25M DE COMPRIMENTRO. 2,8 KPA PARA BO-
128. UN ALIANÇA 10 R$ 30,00 R$ 300,00
TIJA DE 13, 8 E 5 KG, VAZAO DE 1KG/H VALIDADE 5 ANOS, PARA USO EM
FOGAO DOMESTICO.
200039619 - LAMPADA FLUORESCENTE; LED; TUBULAR; 20 WATTS; BRAN-
129. UN DECORLUX 250 R$ 30,00 R$ 7.500,00
CA.
200039622 - LAMPADA FLUORESCENTE; LED; TUBULAR; 40 WATTS; BRAN-
130. UN DECORLUX 250 R$ 38,00 R$ 9.500,00
CA.
200060663 - LAMPADA; EM LED; EM BULBO SILICO 10 W; E-27; FREQUEN-
131. UN AVANT 125 R$ 18,00 R$ 2.250,00
CIA 60 HZ; VIDA UTIL 40000 HRS.
200050494 - ENXADA; CAVADEIRA; EM ACO CARBONO; COM CABO EM MA-
133. UN PANDOLFO 5 R$ 22,00 R$ 110,00
DEIRA 150 CM; DE 4 LIBRAS.
200050498 - ENXADA; CAVADEIRA; EM ACO CARBONO; COM CABO EM MA-
134. UN PANDOLFO 5 R$ 40,00 R$ 200,00
DEIRA DE 150 CM; DE 2,5 LIBRAS.
200005222 - ENXADECO COM CABO DE MADEIRA DE 1,30M; EM ACO SAE
135. UN PANDOLFO 5 R$ 40,00 R$ 200,00
1045; MEDINDO 22CM DE ALTURA X 12CM DE LARGURA
200061282 - BOCA DE LOBO (CAVADEIRA ARTICULADA) CONFECCIONADO
136. EM ACO; COM CABO DE MADEIRA; MEDINDO 110CM; COM 2 LAMINAS EM UN PANDOLFO 5 R$ 45,00 R$ 225,00
ACO CARBONO.
137. 200005422 - PÁ COM CABO EM MADEIRA; QUADRADA. UN FISCHER 5 R$ 23,00 R$ 115,00
100000276 - CARRINHO DE MÃO ARO 3,25X8; COM PNEU E CAMARA DE
141. UN FISCHER 5 R$ 200,00 R$ 1.000,00
AR; CAPACIDADE 90 LITROS; METALICO; CHAPA 24; 0,6MM
142. 200003581 - TERCADO DE 22”, COM CABO EM MADEIRA UN COLLINS 5 R$ 40,00 R$ 200,00
200050427 - TIJOLO CERAMICO; DE BARRO; COM 8 FUROS; MEDINDO 09
144. MI QUINTELA 1 R$ 600,00 R$ 600,00
X 18 X 20 CM; CONFORME NBR 7170.
145. 200038565 - AREIA LAVADA M³ QUINTELA 5 R$ 75,00 R$ 375,00
DIÁRIO OFICIAL
153. 200034598 - DISJUNTOR BIFASICO/BIPOLAR; 06 AMPERES PADRÃO DIN UN SCHAK 5 R$ 35,00 R$ 175,00
200037348 - DISJUNTOR MONOFASICO/UNIPOLAR; DE 6 AMPERES; BAIXA
TENSAO; FUNCIONAMENTO MAGNETICO; MODELO CAIXA TERMOPLAS-
154. UN SCHAK 5 R$ 12,00 R$ 60,00
TICA; 1 POLO; OPERACAO MANUAL; ACIONAMENTO ALAVANCA; TENSAO
MAXIMA 127/220V. PADRÃO DIN
200046709 - DISJUNTOR TRIFASICO/TRIPOLAR; PADRAO DIN; CURVA C; 6
155. UN SCHAK 5 R$ 40,00 R$ 200,00
AMPERES.
200025399 - DISJUNTOR TRIFASICO/TRIPOLAR; DE 80 AMPERES; PADRAO
156. UN SCHAK 5 R$ 130,00 R$ 650,00
UNICO PADRÃO DIN
200068310 - ELETRODUTO ROSCAVEL EM PVC RIGIDO; DIAMETRO NOMI-
157. UN COFLEX 10 R$ 14,00 R$ 140,00
NAL DE 1.1/4”.
200054866 - QUADRO DE DISTRIBUICAO ELETRICA GERAL; DIMENSAO
162. 405X405X100MM; PARA 12 DISJUNTORES COM BARRAMENTO TRIFASICO; UN BRUM 5 R$ 70,00 R$ 350,00
CAPACIDADE PARA 100A; COM PROTECAO DE BARRAMENTO.
200025915 - QUADRO DE DISTRIBUICAO ELETRICA GERAL; DIMENSOES:
395MMX350MMX100MM; 16 DISJUNTORES; BARRAMENTO TRIPOLAR; CA-
163. UN BRUM 5 R$ 90,00 R$ 450,00
PACIDADE DO BARRAMENTO 100A COM PROTECAO DE BARRAMENTO;
DE ACORDO COM A NBR 5410.
200039531 - ALICATE UNIVERSAL; TIPO ELETRICISTA 6’’; ACO CROMO VA-
170. UN VONDER 5 R$ 50,00 R$ 250,00
NADIO; ACABABEMTO POLIDO; CABO ISOLADO 1000V.
200043850 - CHAVE PHILIPS; CRUZADA; FABRICADA EM ACO CROMO VA-
172. NADIO; PONTA COM TRATAMENTO ANTICORROSAO; CABO ERGONOMICO UN NOVE54 3 R$ 8,00 R$ 24,00
EM PVC; RESISTENTE A ALTOS NIVEIS DE TORQUE; MEDIDA: 1/4” X 1.1/2”.
200062440 - JOGO DE CHAVE; DE BOCA ESTRIA; EM ACO CROMO VANA-
176. JG ECCOFER 3 R$ 120,00 R$ 360,00
DIO; NIQUELADA; Nº 10, 12, 13, 14, 17, 19, 23, 24, 29, 32.
180. 200064059 - LIMA; DE ACO TEMPERADO; TRIANGULAR; TAMANHO 6’’. UN VONDER 5 R$ 8,90 R$ 44,50
200012525 - TRENA; FITA DE ACO TEMPERADO; FACE SIMPLES; COLO-
182. RIDA; GRADUADA MILIMETRO E POLEGADA; CORPO EM PLASTICO ABS; UN LUFKLIN 3 R$ 7,90 R$ 23,70
MEDINDO 3 M DE COMPRIMENTO.
183. 100016144 - MÁQUINA PARA CORTE DE PISO - CORTADOR DE PISO. UN IRWIN 1 R$ 179,00 R$ 179,00
185. 200000370 - TORNEIRA PARA FILTRO /BEBEDOURO, EM PLASTICO UN HERC 50 R$ 6,00 R$ 300,00
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

A despesa decorrente deste Termo de contrato correrá à conta dos Programas de Trabalho: 10.301.1118.31840000; 10.302.1118.41850000;
10.304.1118.41260000; 10.305.1118.21920000. Elementos de Despesa: 3.3.90.30.00 e 4.4.90.52.00; Fonte de Recurso: 100 e 400.
DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO:
A vigência do contrato será contada da data de sua assinatura e a execução a partir do recebimento da ordem de entrega, ambas com término em
31 de dezembro de 2018.
LOCAL E DATA: Rio Branco/AC, 10 de abril de 2018
ASSINAM: RUI EMANUEL RODRIGUES ARRUDA SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PELA CONTRATANTE, JOSÉ CARLOS LIMA BELEZA
REPRESENTANTE LEGAL PELA CONTRATADA.
ADA Nº 19-17-0000322
CONTRATADA: LABNORTE CIRÚRGICA E DIAGNÓSTICA IMP. E EXP. LTDA
DO OBJETO:
Aquisição de Equipamentos, Ferramenta, Materiais Elétricos, Hidráulicos e Equipamentos de Proteção Individual - EPI, para atender as demandas
da Divisão de Serviços Gerais da Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE.
DO VALOR:
O valor total do presente contrato é de R$ 10.655,14 (dez mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e quatorze centavos), conforme tabelas abaixo:
LABNORTE CIRÚRGICA E DIAGNÓSTICA IMP. E EXP. LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 03.033.345/0001-30, esta-
belecida na Estrada do Aviário, nº 423, Bairro Aviário, CEP: 69.900-830 Rio Branco/AC, telefone: (68) 3224-4372, E-mail: labnorte.ac@labnorteac.
com, karlus.araujo@labnorteac.com
QUANT. A VALOR VALOR
CONTRAT. UNIT. TOTAL
200005005 - FILTRO PARA MASCARA DE PROTECAO RESPIRATORIA;
18. FILTRO DO TIPO QUIMICO, TIPO GMC; UTILIZADO PARA PROTCAO UN CARBOGRAFITE 25 R$ 14,34 R$ 358,50
RESPIRATORIA CONTRA GASES ACIDOS VAPORES ORGANICOS,
200011636 - FITA ADESIVA DUPLA FACE; MED. 19MMX20M; COMPOSI-
29. CAO LINEAR DE PROTECAO SILICONIZADO; SUPORTE DE POLIPRO- RL CARBOGRAFITE 50 R$ 74,14 R$ 3.707,00
PILENO E ADESIVO ACRILICO; A BASE DE AGUA.
200031683 - DISCO DE CORTE; EM VIDEA PARA CORTE DE MADEIRA;
48. SERRA CIRCULAR; COM 36 DENTES, DIAMETRO 350 MM; FURO DE 20 UN CARBOGRAFITE 25 R$ 137,30 R$ 3.432,50
MM; ESPESSURA 2,20MM.
200003274 - CINTURAO DE SEGURANCA; PARA ELETRICISTA COM
TALABARTE
73. 100016502 - CONJUNTO DE SOLDA OXIGENIO E ACETILENO. . PPU UN CARBOGRAFITE 1 R$ 1.195,16 R$ 1.195,16
200027513 - JOGO DE CHAVE; TIPO TORX SCL43TX T09-T40; EM ACO
86. VANADIUM; FOSFATIZADA; ARMACAO EM POLIPROPILENO; COMPO- JG CARBOGRAFITE 3 R$ 22,48 R$ 67,44
SICAO: T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40; PESO: 155G
200018704 - LANTERNA; COM CORPO EM METAL; LAMPADA LED DE
87. 4W; PARA LONGA DISTANCIA; UTILIZA 3 PILHAS C; CORPO EMBOR- UN CARBOGRAFITE 3 R$ 211,26 R$ 633,78
RACHADO; MEDINDO 37X5X13CM.
DIÁRIO OFICIAL
200024512 - TRENA DE FIBRA DE VIDRO; LONGA; DE 10 METROS,

103. GRADUACAO MM, FITA DE 1/2 POL OU 13MM; ACONDICIONADA EM UN CARBOGRAFITE 5 R$ 15,50 R$ 77,50
EMBALAGEM PLASTICA
200005223 - PÁ EM FERRO, COM CABO EM MADEIRA, COM PONTA
DE BICO
200064048 - CHAVE INGLESA; DE 06’’; ACO CROMO VANADIO; SUPER-
173. FICIAL; FOSFATIZADO COM CABECA LIXADA; ABERTURA TOTAL DE UN CARBOGRAFITE 3 R$ 23,16 R$ 69,48
18 MM.
200037864 - ESTILETE CABO EM POLIESTIRENO; SUPORTE E TRAVA
COM ROLDANA; FORMATO ANATOMICO; LAMINA DE ACO CARBONO,
COM 18MM LARGURA; GUIA DE ACO INOX; MEDINDO APROXIMADA-
MENTE 150MM; COMPRIMENTO DO CORPO.
200064054 - JOGO DE CHAVE; ALLEN; HEXAGONAL; EM ACO CROMO
VANADIO; JOGO MEDINDO 1/16’’; 5/64’’; 3/32’’; 3/16’’.
200056501 - JOGO DE CHAVE; DE PRECISAO RELOJOEIRO; COM 6
PECAS; CONTENDO FENDA 1,4MM 2,0 MM 2,4MM 3,0MM; PHILLIPS
177. JG CARBOGRAFITE 3 R$ 7,80 R$ 23,40
CABO ERGONOMICO; HASTE COM ACABAMENTO ANTI CORROSAO;
ESTOJO DESLIZAVEL DE PLASTICO RESISTENTE.
179. 200064058 - LIMA; DE ACO TEMPERADO; REDONDA; MEDINDO 6’’. UN CARBOGRAFITE 5 R$ 8,68 R$ 43,40
A despesa decorrente deste Termo de contrato correrá à conta dos Programas de Trabalho: 10.301.1118.31840000; 10.302.1118.41850000;
10.304.1118.41260000; 10.305.1118.21920000. Elementos de Despesa: 3.3.90.30.00 e 4.4.90.52.00; Fonte de Recurso: 100 e 400.
ASSINAM: RUI EMANUEL RODRIGUES ARRUDA SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PELA CONTRATANTE, KARLUS ARAÚJO DE
OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL PELA CONTRATADA.
ADA Nº 19-17-0056055
CONTRATADA: AGRO NORTE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
DO OBJETO:
Aquisição de veículos tipo van, caminhonete - utilitária e motocicleta, para atender as demandas das atividades e ações desempenhadas através
da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.
DO VALOR:
O valor total do presente contrato é de R$ 2.073.529,35 (dois milhões, setenta e três mil, quinhentos e vinte e nove reais e trinta e cinco centavos),
conforme tabelas abaixo:
AGRO NORTE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 04.582.979/0001-04, estabelecida
à Via Chico Mendes, nº 3840 - Areal, CEP 69902-260, Rio Branco/AC, telefone: (68) 3321-2585, e-mail: agro-norte.vendas@uol.com.br,
Q U A N T. VALOR VALOR
A CONT. UNIT. TOTAL
100015972 - VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMIONETA / PICK UP
VEÍCULO PICK-UP - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, COR
BRANCA, 0 (ZERO) KM, TRAÇÃO NAS QUATRO RODAS 4X4, CA-
PACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, MOTOR TURBO OU BI-
MITSUBISHI
-TURBO DIESEL 04 (QUATRO) CILINDROS COM POTÊNCIA MÍ-
M O D E L O
NIMA 140 CV, COM CÂMBIO AUTOMÁTICO, FREIOS ABS E COM
2. UND L200 TRITON 15 R$ 138.235,29 R$ 2.073.529,35
AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS E DIREÇÃO
GLS T/A COR
HIDRÁULICA. ACESSÓRIOS INCLUSOS: PROTETOR DE CAÇAM-
BRANCA
BA, CAPOTA MARÍTIMA E ESTRIBOS. TANQUE DE COMBUSTÍVEL
COM CAPACIDADE DE 70 LITROS OU SUPERIOR, DIMENSÕES MÍ-
NIMAS DA CARROCERIA DE 5000MM DE COMPRIMENTO; 3000MM
ENTRE-EIXOS; 1800MM DE LARGURA; E 1780MM DE ALTURA.
VALOR TOTAL R$ 2.073.529,35

A despesa decorrente deste Termo de contrato correrá à conta dos Programas de Trabalho: 10.302.1118.21830000, 10.304.1118.42160000,
10.301.1118.31840000. Elemento de Despesa: 44.90.52.00.00 – Fonte de Recursos: 200, 400 (Transferências de Recursos do Sistema Único de
Saúde – SUS de origem da União).
ASSINAM: RUI EMANUEL RODRIGUES ARRUDA SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PELA CONTRATANTE, PATRÍCIA FARHAT LUCENA
REPRESENTANTE LEGAL PELA CONTRATADA.
ADA Nº 19-17-0072459
CONTRATADA: AUTO POSTO CAMILA LTDA
DIÁRIO OFICIAL
DO OBJETO:
Aquisição de gás liquefeito de petróleo e água mineral de 20 litros, para atender as necessidades do Hospital das Clínicas Raimundo Chaar em
Brasiléia, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.
DO VALOR:
O valor total do presente contrato é de R$ 42.384,60 (quarenta e dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos), conforme tabelas abaixo:
AUTO POSTO CAMILA LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 05.938.540/0001-34, estabelecida a Av. José Rui Lino, nº
500, Bairro: Raimundo Chaar, CEP: 69.932-000, no município de Brasiléia/AC, E-mail: apostocamila@brturbo.com.br, telefone: (68) 3546-3055
QUANT. A VALOR VALOR T
ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID MARCA
CONT. UNIT. OTAL
200042497 - CARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP; ACONDICIONA-
DO EM BOTIJA DE 13 KG; (GÁS DE COZINHA); COMERCIAL A GRANEL; COM-
01 CARGA FOGÁS 108 R$ 92,45 R$ 9.984,60
POSIÇÃO PROPANO E BUTANO, TÓXICO E INFLAMÁVEL; DE ACORDO COM
AS LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANP.
200012345 - AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFAO DE POLIPROPI-
02 CARGA FOGÁS 3.600 R$ 9,00 R$ 32.400,00
LENO, COM TAMPA E LACRE; CONTENDO 20 LITROS; SEM VASILHAME.

A despesa decorrente deste Termo de contrato correrá à conta do Programa de Trabalho: 10.302.1118.41850000; Elemento de Despesa:
3.3.90.30.00 e Fonte de Recurso: 100 e 400.
ASSINAM: RUI EMANUEL RODRIGUES ARRUDA SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PELA CONTRATANTE, MARLEUDA CAVALCANTE
LOPES REPRESENTANTE LEGAL PELA CONTRATADA.
CPL
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
SECRETARIA ADJUNTA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 054/2018 - CPL 04 – SESACRE – SRP
Objeto: Aquisição de Equipamentos, Ferramenta, Materiais Elétricos, Hidráulicos e Informática, para atender as demandas da Divisão de Serviços
Gerais da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.
Fonte de Recursos: 100 (Recursos Próprios – Ordinários) e 400 (Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS de origem da União).
Retirada do Edital: 08/05/2018 à 17/05/2018
Através dos sites www.ac.gov.br, www.acrecompra.acre.gov.br ou www.licitacao.ac.gov.br ou excepcionalmente na Secretaria Adjunta de compras
e Licitações – Estrada do Aviário Nº 927, Bairro Aviário – CEP – 69.900-830 - Rio Branco-AC – Fone (68) 3215-4600.
Horário: 7h às 12h das 14h às 17h.
Data da Abertura: 18/05/2018 às 10h30min, conforme preâmbulo no Edital.
Rio Branco-AC, 07 de maio de 2018.
ASS Camila da Silva Melo

CAR Pregoeira
Consta no Processo a via original devidamente assinada

PREGÃO Nº 184/2018 - CPL 03 – PGE – SRP
Objeto: Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para prestação dos serviços de natureza continuada de manutenção preventiva e corretiva de ar condi-
cionado, instalação e desinstalação, incluindo o fornecimento de materiais e a utilização de equipamentos necessários à manutenção e adequados
à execução dos serviços nas dependências da Procuradoria-Geral do Estado do Acre – PGE/AC.
Fonte de Recursos: 100 e 700
Através do site www.ac.gov.br, www.acrecompra.acre.gov.br ou www.licitacao.ac.gov.br ou excepcionalmente na Secretaria Adjunta de Compras e
Licitações – Estrada do Aviário Nº 927, Bairro Aviário – CEP – 69.900-830 - Rio Branco-AC – Fone (68) 3215-4600.
Horário: 7h às 12h das 14h às 17h.
Data da Abertura: 18/05/2018 ás 09h00min, conforme preâmbulo no Edital.
ASS Adriano Santos da Silva

CAR Pregoeiro
Consta no Processo a via original devidamente assinada

TOMADA DE PREÇOS N 007/2018 - CPL 01 - SEOP
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ADMINISTRATIVO, no Município de Tarauacá – Acre.
Fonte de Recurso: 100 (RP), 200 (CV)
DIÁRIO OFICIAL
Retirada do Edital: 10/05/2018 à 24/05/2018 Art. 3º, incisos I, II, III, e parágrafo único, da Emenda Constitucional nº
Através do site www.ac.gov.br, www.acrecompra.acre.gov.br ou www. 47, de 5 de julho de 2005 e Art.95 da Lei Complementar Estadual n°154,
licitacao.ac.gov.br ou excepcionalmente na Secretaria Adjunta de Com- de 08 de dezembro de 2005.
pras e Licitações – Estrada do Aviário Nº 927, Bairro Aviário – CEP – Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
69.900-830 - Rio Branco-AC – Fone (68) 3215-4600
Horário: 7h às 12h e das 14h às 17h José de Anchieta Batista
Data da Abertura: 29/05/2018 às 14h30min, conforme preâmbulo no Edital. Diretor-Presidente
ESTADO DO ACRE
ASS Maria Dulcenir Linhares de Souza INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE
CAR Presidente da Comissão
Consta no Processo a via original devidamente assinada PORTARIA Nº 395 DE 07 DE MAIO DE 2018.
O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência do Estado do Acre -
ACREPREVIDÊNCIA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE 1.688, de 8 de dezembro de 2005, e tendo em vista que o Processo nº
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA 0006877-1/2018 encontra-se regularmente instruído,
SECRETARIA ADJUNTA DE COMPRAS E LICITAÇÕES RESOLVE:
Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária integral por tempo de contri-
AVISO DE RETIFICAÇÃO buição, à servidora OZEMIRA INAJÓZA DO NASCIMENTO, matrícula
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2018 - CEL 02 – ITERACRE 131008-1, CPF 183.141.042-72, no cargo de Apoio Administrativo Nível
A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO – CEL 02 retifica o Aviso I - 25 horas, Classe I - Referência 7, do Quadro de Pessoal do Estado
de Licitação do Pregão acima referido, publicado no Diário Oficial do da Secretaria de Educação e Esporte, nos termos do Art. 6º, incisos I,
Estado Nº 12.297 Pág. 50, no Diário Oficial da União Nº 86 Pág. 189 II, III, IV, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003,
ambos do dia 07/05/2018 e na Internet nos sites: www.ac.gov.br, www. combinado com Art. 2º, da Emenda Constitucional nº 47, de 05 de julho
acrecompra.acre.gov.br, www.licitacao.ac.gov.br www.comprasnet.gov. de 2005 e Art. 95, da Lei Complementar Estadual nº 154, de 08 de de-
br. Estrada do Aviário N.º 927, Bairro Aviário – CEP – 69.900-830 – Rio zembro de 2005.
Branco – AC – Fone (68) 3215-4600. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Onde se Lê: “Objeto: Aquisição de uniformes destinados aos alunos do
José de Anchieta Batista
Projeto de Ampliação do Bombeiro Mirim, oriundos do Termo de Acordo
Diretor-Presidente
Judicial realizado entre o MPT, TRT 14ª, Deracre e Estado do Acre.”.
Leia-se: “Objeto: Aquisição de Material Permanente (Equipamentos ae-
ronave - drone) e Material de Consumo (baterias adicionais) para aten- ESTADO DO ACRE
der as ações do Instituto de Terras do Acre - ITERACRE, no âmbito do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE
Programa de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Acre – PDSA
– FASE II (Contrato BID 2928/OC-BR)”. PORTARIA Nº 396 DE 07 DE MAIO DE 2018.
Rio Branco-AC, 07 de maio de 2018. O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência do Estado do Acre -
1.688, de 8 de dezembro de 2005, e tendo em vista que o Processo nº
ASS Inaldo Vilela Dos Santos Junior
0001194-6/2018 encontra-se regularmente instruído,
CAR Pregoeiro
RESOLVE:
Consta no Processo a via original devidamente assinada Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária integral especial por tempo
de contribuição, à servidora IRIS DE FÁTIMA DA SILVA SOUZA, matrí-
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE cula 236209-1, CPF 433.970.932-87, no cargo de Professora de Nível
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA Superior - 30 horas, Classe I - Referência J, do Quadro de Pessoal do
SECRETARIA ADJUNTA DE COMPRAS E LICITAÇÕES Estado da Secretaria de Educação e Esporte, nos termos do Art. 6º,
incisos I, II, III, IV, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro
AVISO DE SUSPENSÃO de 2003, combinado com Art. 2º, da Emenda Constitucional nº 47, de 05
de julho de 2005 e Art. 95, da Lei Complementar Estadual n° 154, de 08
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2018 - CEL 01 – SEAPROF - SRP
de dezembro de 2005.
A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO - CEL 01 torna público que
fica suspenso o Pregão referido, marcado para o dia 09/05/2018 às
09h30min (Horário de Brasília), conforme o Aviso de Licitação, publi- José de Anchieta Batista
cado no Diário Oficial do Estado Nº 12.291 Pág. 53, Diário Oficial da Diretor-Presidente
União N° 80 e Pág. 175, e nos Jornal A Gazeta e Página 20 todos do
dia 26/04/2018 e na Internet nos sites www.ac.gov.br, www.acrecompra.
acre.gov.br , www.licitacao.ac.gov.br , www.comprasnet.gov.br. Estrada ESTADO DO ACRE
do Aviário Nº 927, Bairro Aviário – CEP – 69.900-830 - Rio Branco-AC – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE
Fone (68) 3215-4600. Por interesse administrativo.
PORTARIA Nº 397 DE 07 DE MAIO DE 2018.
ASS João Ricardo Oliveira da Costa 1.688, de 8 de dezembro de 2005, e tendo em vista que o Processo nº
CAR Pregoeiro 0003136-4/2018 encontra-se regularmente instruído,
Consta no Processo a via original devidamente assinada RESOLVE:
Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária integral por tempo de contri-
AUTARQUIAS buição, à servidora MARIA DE LOURDES PLUMA DE OLIVEIRA, matrí-
cula 224421-1, CPF 095.648.292-91, no cargo de Apoio Administrativo
ACREPREVIDÊNCIA Nível I - 25 horas, Classe II, Referência 8, do Quadro de Pessoal do
Estado da Secretaria de Educação e Esporte, nos termos do Art. 6º,
incisos I, II, III, IV, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro
ESTADO DO ACRE de 2003, combinado com Art. 2º, da Emenda Constitucional nº 47, de 05
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE de julho de 2005 e Art. 95, da Lei Complementar Estadual nº 154, de 08
PORTARIA Nº 394 DE 07 DE MAIO DE 2018. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ACREPREVIDÊNCIA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº José de Anchieta Batista
1.688, de 8 de dezembro de 2005, e tendo em vista que o Processo nº Diretor-Presidente
RESOLVE: ESTADO DO ACRE
Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária integral por tempo de contri- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE
buição, à servidora MARIA MARGARIDA DE SOUZA FÉLIX, matrícula
242772-2, CPF 060.704.342-34, no cargo de Técnico Administrativo PORTARIA Nº 398 DE 07 DE MAIO DE 2018.
Educacional N-1 - 30 horas, Classe II - Referência J, do Quadro de O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência do Estado do Acre -
Pessoal do Estado da Secretaria de Educação e Esporte, nos termos do ACREPREVIDÊNCIA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº
DIÁRIO OFICIAL
1.688, de 8 de dezembro de 2005, e tendo em vista que o Processo nº ESTADO DO ACRE

0004483-1/2018 encontra-se regularmente instruído, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE
RESOLVE:
Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária integral por tempo de con- PORTARIA Nº 402 DE 07 DE MAIO DE 2018.
tribuição, à servidora CLEONICE PEREIRA LIMA, matrícula 88307-1, O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência do Estado do Acre -
CPF 079.390.862-00, no cargo de Auxiliar de Enfermagem, Grupo III, ACREPREVIDÊNCIA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº
Referência 8, do Quadro de Pessoal do Estado da Secretaria de Saúde, 1.688, de 8 de dezembro de 2005, e tendo em vista que o Processo nº
nos termos do Art. 3º, incisos I, II, III, e parágrafo único, da Emenda 0006675-6/2018 encontra-se regularmente instruído,
Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005 e Art. 97, da Lei Complemen- RESOLVE:
tar Estadual nº 154, de 08 de dezembro de 2005. Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária integral por tempo de con-
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. tribuição, ao servidor JOSÉ SOUSA DE OLIVEIRA, matrícula 62936-
1, CPF 037.659.202-82, no cargo de Agente de Mecanização e Apoio,
José de Anchieta Batista Grupo II, Referência 8, do Quadro de Pessoal do Estado do Departa-
Diretor-Presidente mento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeropor-
tuária do Acre, nos termos do Art. 3º, incisos I, II, III, e parágrafo único,
ESTADO DO ACRE da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005 e Art. 97, da Lei
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE complementar Estadual nº 154, de 08 de dezembro de 2005.
O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência do Estado do Acre - José de Anchieta Batista
ACREPREVIDÊNCIA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº Diretor-Presidente
0004483-1/2018 encontra-se regularmente instruído, ESTADO DO ACRE
RESOLVE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE
Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária integral por tempo de con-
tribuição, à servidora CLEONICE PEREIRA LIMA, matrícula 88307-1,
CPF 079.390.862-00, no cargo de Auxiliar de Enfermagem, Grupo III,
Referência 8, do Quadro de Pessoal do Estado da Secretaria de Saúde,
nos termos do Art. 3º, incisos I, II, III, e parágrafo único, da Emenda
Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005 e Art. 97, da Lei Complemen- 1.688, de 8 de dezembro de 2005, e tendo em vista que o Processo nº
tar Estadual nº 154, de 08 de dezembro de 2005. 0026009-8/2017 encontra-se regularmente instruído,
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. RESOLVE:
Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária integral especial por tempo
José de Anchieta Batista de contribuição, à servidora MARIA MARINETE NOGUEIRA DE SOU-
Diretor-Presidente ZA, matrícula 289663-1, CPF 182.979.002-15, no cargo de Professora
de Nível Superior - 30 horas, Classe II - Referência J, do Quadro de
Pessoal do Estado da Secretaria de Educação e Esporte, nos termos
ESTADO DO ACRE do Art. 6º, incisos I, II, III, IV, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE dezembro de 2003, combinado com Art. 2º, da Emenda Constitucional
nº 47, de 05 de julho de 2005 e Art. 95, da Lei Complementar Estadual
n° 154, de 08 de dezembro de 2005.
José de Anchieta Batista
RESOLVE: Diretor-Presidente
tribuição, à servidora FATIMA MOTTA DE FARIAS, matrícula 82210-2, ESTADO DO ACRE
CPF 128.947.292-00, no cargo de Professora de Nível Superior - 30 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE –
horas, Classe II - Referência I, do Quadro de Pessoal do Estado da ACREPREVIDÊNCIA
Secretaria de Educação e Esporte, nos termos do Art. 6º, incisos I, II,
III, IV, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003,
PORTARIA Nº 404 DE 07 DE MAIO DE 2018
combinado com Art. 2º, da Emenda Constitucional nº 47, de 05 de julho
O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência do Estado do Acre –
de 2005 e Art. 95, da Lei Complementar Estadual nº 154, de 08 de de-
zembro de 2005. ACREPREVIDÊNCIA, no uso das atribuições legais estabelecidas no
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. art. 15, XI, da Lei n°. 1.688, de 08 de dezembro de 2005, e que o proces-
so nº 0024253-7/2017, encontra-se regularmente instruído e,
José de Anchieta Batista CONSIDERANDO o Art. 37, do Ato das Disposições Constitucionais
Diretor-Presidente Transitórias – ADCT - da Constituição do Acre, que efetivou os servido-
res ingressados no serviço público até 31 de dezembro de 1994, tendo-
-lhes sido estendidos os mesmos efeitos da titulação de cargos efetivos,
ESTADO DO ACRE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE previstos no inciso II, do artigo 5º, da Lei Complementar nº 154, de 2005;
CONSIDERANDO o Parecer PGE⁄PP nº 52⁄2009, de 5 de agosto de 2009;
PORTARIA Nº 400 DE 07 DE MAIO DE 2018. CONSIDERANDO que tais servidores vêm contribuindo normalmente
O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência do Estado do Acre - para o Fundo de Previdência Social do Estado – FPS-, gerido pelo Acre-
ACREPREVIDÊNCIA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº previdência;
1.688, de 8 de dezembro de 2005, e tendo em vista que o Processo nº CONSIDERANDO o ofício PGE/GAB/ADJ/Nº 56-15-0008809 de 03
5903-8/2018 encontra-se regularmente instruído, de dezembro de 2015 e o ofício PGE/GAB/Nº 122/2016 (ADA 56-16-
RESOLVE: 00000101) de 24 de maio de 2016;
Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária integral por tempo de con- CONSIDERANDO por fim, ser o Acreprevidência a instituição respon-
tribuição, à servidora FATIMA MOTTA DE FARIAS, matrícula 82210-2, sável pela concessão dos benefícios previdenciários aos servidores
CPF 128.947.292-00, no cargo de Professora de Nível Superior - 30 efetivos do RPPS, (art. 1º, II, da Lei 1.688, de 8 de dezembro de 2005);
horas, Classe II - Referência I, do Quadro de Pessoal do Estado da
RESOLVE:
Secretaria de Educação e Esporte, nos termos do Art. 6º, incisos I, II,
III, IV, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003,
combinado com Art. 2º, da Emenda Constitucional nº 47, de 05 de julho tribuição, à servidora WANDERNILZA BITTAR FERREIRA, matrícula
de 2005 e Art. 95, da Lei Complementar Estadual nº 154, de 08 de de- 20311-1, CPF 137.911.922-72, no cargo de Tecnólogo, Referência 5 do
zembro de 2005. Quadro de Pessoal do Estado do Departamento de Estradas de Roda-
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. gem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre, com fundamen-
to no Art. 3º, incisos I, II, III, e parágrafo único, da Emenda Constitucio-
José de Anchieta Batista nal nº 47, de 05 de julho de 2005, Art. 97, da Lei Complementar Estadual
Diretor-Presidente nº 154, de 8 de dezembro de 2005 e Art. 37, do ADCT da Constituição
DIÁRIO OFICIAL
do Estado do Acre, com redação dada pela Emenda Constitucional Es- R E S O L V E:

tadual nº 38, de 2005. Art. 1º - Nomear os servidores desta Agência Reguladora dos Serviços
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Públicos do Estado do Acre, Francisco Calixto da Rocha Chefe do De-
partamento Executivo de Administração, matricula nº: 9389369-2 e Jô-
José de Anchieta Batista natas da Silva Gonçalves, matricula nº: 9398619-2 como Gestor Titular
Diretor-Presidente e Gestor Substituto, bem como, Almir Neves de Morais, Chefe do Setor
de Patrimônio matricula: 9081216-10 e Carlos Henrique Almendanha,
AGEAC matricula: 9398600-2 como Fiscal Titular e Fiscal Substituto, respecti-
vamente para acompanharem a execução do CONTRATO Nº 04/2018/
Portaria Nº 12/2018/DG/AGEAC DEAF/AGEAC – ZANATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO –
Rio Branco/AC, 04 de Maio de 2018 LTDA CNPJ Nº 03.007.932/0001-54, determinando o que for necessário
O Diretor Geral da Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Esta- à regularização das falhas ou defeitos observados.
do do Acre – AGEAC, no uso de suas atribuições; Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, revogadas às
Considerando o disposto no Art. 12 da Lei Complementar nº 278 de 14 disposições em contrário.
de Janeiro de 2014, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Considerando termos do Art. 67 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e
Considerando a capacitação feita pela Controladoria Geral do Estado Vanderlei Freitas Valente
Diretora Geral
do Acre em 16 de Julho de 2014, orientando quanto a necessidade de
indicação formal de Gestores Titulares e Substitutos e Fiscais Titulares
e Substitutos de Contratos Administrativos. Portaria Nº 15/2018/DG/AGEAC
R E S O L V E: Rio Branco/AC, 04 de Maio de 2018
Art. 1º - Nomear os servidores desta Agência Reguladora dos Servi- O Diretor Geral da Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Esta-
ços Públicos do Estado do Acre, Francisco Calixto da Rocha Chefe do do do Acre – AGEAC, no uso de suas atribuições;
Departamento Executivo de Administração e Finanças – DEAF, matri- Considerando o disposto no Art. 12 da Lei Complementar nº 278 de 14
cula nº: 9389369-2 e Almir Neves de Morais, Chefe do Setor de Patri- de Janeiro de 2014,
mônio matricula: 9081216-10 como Gestor Titular e Gestor Substituto, Considerando termos do Art. 67 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e
bem como, Carlos Henrique Almendanha, matricula: 9398600-2 como Considerando a capacitação feita pela Controladoria Geral do Estado
e Jônatas da Silva Gonçalves, matricula nº: 9398619-2 Fiscal Titular do Acre em 16 de Julho de 2014, orientando quanto a necessidade de
e Fiscal Substituto, respectivamente para acompanharem a execução indicação formal de Gestores Titulares e Substitutos e Fiscais Titulares
do CONTRATO Nº 06/2018/DEAF/AGEAC – FARHAT & FARHAT LTDA e Substitutos de Contratos Administrativos.
CNPJ Nº 06.057.934/0001-46, determinando o que for necessário à re- R E S O L V E:
gularização das falhas ou defeitos observados. Art. 1º - Nomear os servidores desta Agência Reguladora dos Serviços
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. Públicos do Estado do Acre, Francisco Calixto da Rocha Chefe do De-
Vanderlei Freitas Valente natas da Silva Gonçalves, matricula nº: 9398619-2 como Gestor Titular
Diretora Geral e Gestor Substituto, bem como, Almir Neves de Morais, Chefe do Setor
de Patrimônio matricula: 9081216-10 e Carlos Henrique Almendanha,
matricula: 9398600-2 como Fiscal Titular e Fiscal Substituto, respecti-
Portaria Nº 13/2018/DG/AGEAC vamente para acompanharem a execução do CONTRATO Nº 05/2018/
Rio Branco/AC, 04 de Maio de 2018 DEAF/AGEAC – SERMATEC – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ
O Diretor Geral da Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Esta- Nº 04.439.665/0001-57, determinando o que for necessário à regulari-
do do Acre – AGEAC, no uso de suas atribuições; zação das falhas ou defeitos observados.
Considerando o disposto no Art. 12 da Lei Complementar nº 278 de 14 Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, revogadas às
de Janeiro de 2014, disposições em contrário.
Considerando termos do Art. 67 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Considerando a capacitação feita pela Controladoria Geral do Estado
do Acre em 16 de Julho de 2014, orientando quanto a necessidade de Vanderlei Freitas Valente
indicação formal de Gestores Titulares e Substitutos e Fiscais Titulares Diretora Geral
e Substitutos de Contratos Administrativos.
R E S O L V E:
EXTRATO DO CONTRATO Nº 03/2018/DEAF/AGEAC
Art. 1º - Nomear os servidores desta Agência Reguladora dos Serviços
Partes: Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre /
Públicos do Estado do Acre, Francisco Calixto da Rocha Chefe do De-
AGEAC – CONTRATANTE, e a Empresa Nascimento e Nunes Repre-
sentação e Comércio – LTDA;
natas da Silva Gonçalves, matricula nº: 9398619-2 como Gestor Titular
Do Objeto: Constituiu objeto deste contrato a prestação dos serviços lava-
e Gestor Substituto, bem como, Almir Neves de Morais, Chefe do Setor
gem de veículos, conserto de pneus, bem como rodízio (cambagem) e ma-
de Patrimônio matricula: 9081216-10 e Carlos Henrique Almendanha, nutenção diversas conforme especificado no Anexo I do presente contrato.
matricula: 9398600-2 como Fiscal Titular e Fiscal Substituto, respecti- Do Valor e Condições de Pagamento: O valor do presente contrato é
vamente para acompanharem a execução do CONTRATO Nº 03/2018/ de R$ 15.992,00 (Quinze mil novecentos e noventa e dois reais), estão
DEAF/AGEAC – NASCIMENTO & NUNES REPRESENTAÇÃO CO- incluídos todos os insumos e os tributos, inclusive contribuições fiscais
MERCIAIS – LTDA, CNPJ Nº 08.903.456/0001-73, determinando o que e parafiscais, previdenciários e encargos trabalhistas.
for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados. Do Prazo de Vigência do Contrato: O presente contrato terá a vigência
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, revogadas às a partir da data da assinatura do presente contrato até o dia 31/12/2018.
disposições em contrário. Dos Recursos Orçamentários: A despesa decorrente deste contrato
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. ocorrerá à conta dos programas de trabalho:
Programa: Transporte Rodoviário, Fluvial e Aéreo – 26782111430810000;
Vanderlei Freitas Valente Natureza da Despesa: 33.90.39.00.00;
Diretora Geral Fonte de Recursos: 700;
Do Foro: O foro do presente contrato será o da Comarca de Rio Branco,
Portaria Nº 14/2018/DG/AGEAC Capital do Estado do Acre, excluída qualquer outro.
Rio Branco/AC, 04 de Maio de 2018 Rio Branco / AC, 09 de Abril de 2018.
O Diretor Geral da Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Esta-
do do Acre – AGEAC, no uso de suas atribuições; Assinam: Sr. Vanderlei Freitas Valente, Diretor Geral da AGEAC
Considerando o disposto no Art. 12 da Lei Complementar nº 278 de 14 – CONTRATANTE e Sr. Ronaldo Nunes de Lima pela Empresa
de Janeiro de 2014, Nascimento e Nunes Representação e Comércio – LTDA.
Considerando termos do Art. 67 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e
Considerando a capacitação feita pela Controladoria Geral do Estado TERMO DE ADESÃO N° 03/2018/DEAF/AGEAC
do Acre em 16 de Julho de 2014, orientando quanto a necessidade de ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2017, DO PRE-
indicação formal de Gestores Titulares e Substitutos e Fiscais Titulares GÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2017.
e Substitutos de Contratos Administrativos. PARTES: Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre
DIÁRIO OFICIAL
e a Empresa FARHAT & FARHAT LTDA as necessárias correções, com as informações que motivaram sua re-
OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a aquisição de combustí- jeição, reiniciando o prazo.
veis: 6.000 (seis mil) litros de Gasolina Comum, 4.000 (quatro mil) litros Da Dotação Orçamentária: A despesa decorrente deste contrato ocorre-
de Óleo Diesel Comum e 7.000 (Sete mil) litros de Óleo Diesel S 10 atra- rá à conta dos programas de trabalho:
vés da ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2017, DO Programa: Transporte Rodoviário, Fluvial e Aéreo – 26782111430810000;
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2017. Natureza da Despesa: 33.90.39.00.00;
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas desta aquisição serão por Fonte de Recursos: 700;
conta do Programa de Trabalho a seguir: Do Foro: O foro do presente contrato será o da Comarca de Rio Branco,
PROGRAMAS DE TRABALHO: Capital do Estado do Acre, excluída qualquer outro.
Fortalecimento da Capacidade Institucional da AGEAC para Gestão em Da Vigência: O presente contrato terá vigência a partir de sua assinatu-
Regulação, Controle e Fiscalização – 04130111440920000; ra, até 31 de Dezembro de 2018.
Transporte Rodoviário, Fluvial e Aéreo – 26782111430810000. Rio Branco / AC, 01 de Abril de 2018.
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30.00.00.
FONTE DE RECURSO: Assinam: Sr. Vanderlei Freitas Valente, Diretor Geral da AGEAC
Recursos Próprios – 100; – CONTRATANTE e Sr. Leonir Adilar Kretshmer pela SERMATEC
Recursos Próprios Indiretas – 700. COMERCIO E SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO – LTDA.
DA PUBLICAÇÃO: O extrato do presente termo de adesão será publica-
do no Diário Oficial do Estado do Acre, conforme o disposto no art. 61,
parágrafo único, da Lei nº 8.666/93. EXTRATO DO CONTRATO Nº 06/2018/DEAF/AGEAC
DO FORO: Fica eleito o foro da cidade de Rio Branco para solucionar Partes: Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre /
eventuais litígios decorrentes deste CONTRATO, afastado qualquer ou- AGEAC – CONTRATANTE, e a Farhat & Farhat LTDA;
tro, por privilegiado que seja. Do Objeto: Contratação de pessoa jurídica para aquisição de derivados
DATA DA ASSINATURA: 18 de Abril de 2018. de petróleo (combustíveis: gasolina comum óleo diesel comum e óleo
diesel S10), visando atender as necessidades desta Agência Regula-
ASSINAM: O Senhor Vanderlei Freitas Valente Diretor Geral da AGEAC dora dos Serviços Públicos do Estado do Acre – AGEAC, na sua sede
e O Senhora Sandra Maria Pinheiro da Silva Representante da Empresa administrativa no município de Rio Branco/AC.
FARHAT & FARHAT LTDA Do Prazo para Fornecimento: A partir da assinatura deste contrato, a
CONTRATADA deverá realizar a prestação dos serviços mediante so-
EXTRATO DO CONTRATO Nº 04/2018/DEAF/AGEAC licitação da Chefia Executiva de Administração e Finanças da AGEAC,
Partes: Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre / visando garantir o perfeito funcionamento das atividades funcionais.
AGEAC – CONTRATANTE, e a Empresa ZANATUR AGÊNCIA DE VIA- Do Valor e Condições de Pagamento: O valor estimado do presente
GENS E TURISMO - LTDA; contrato para o fornecimento de combustíveis será, de R$ 72.959,00
Do Objeto: Constitui objeto do presente contrato, a contratação de (Setenta e dois mil novecentos e cinquenta e nove reais), conforme o
empresa para prestação de serviços de agenciamento de passagens quantitativo e percentual de descontos informados na planilha abaixo. O
aéreas e intermunicipal e interestaduais, com agendamento, reserva, percentual de desconto será aplicado sobre o Preço Médio Mensal ao
remarcação e incluído taxa administrativa de serviços. Consumidor Município de Rio Branco/AC, para o período de consumo,
Dos Preços: O valor global estimado do presente Contrato é de R$ divulgados no site da ANP.
16.000,00 (Dezesseis mil reais). Dos Recursos Orçamentários: A despesa decorrente deste contrato cor-
Da Forma de Pagamento: O pagamento será mensal, na medida do rerá à conta dos programas de trabalhos:
uso, efetuado até o 5º (quinto) dia do mês subsequente, mediante apre- Programa: Transporte Rodoviário, Fluvial e Aéreo – 26782111430810000;
sentação de fatura acompanhada das respectivas requisições descrimi- e Saneamento Básico - 17512111430780000;
nando os serviços. O pagamento ocorrerá através de empenho e apre-
Natureza da Despesa: 33.90.30.00.00
sentação de Nota Fiscal, devidamente atestada pelo servidor designado
Fonte de Recurso: 700 (RPI); e
como fiscal do Contrato, juntamente com as certidões que comprovem a
Programa: Fortalecimento da Capacidade Institucional da AGEAC para
regularidade fiscal da empresa.
Da Dotação Orçamentária: A despesa decorrente deste contrato ocorre- Gestão em Regulação, Controle e Fiscalização - 04130111440920000;
rá à conta dos programas de trabalho: Natureza da Despesa: 33.90.30.00.00
Programa: Transporte Rodoviário, Fluvial e Aéreo – 26782111430810000; Fonte de Recurso: 100 (RP).
Natureza da Despesa: 33.90.33.00.00; Vigência do Contrato: O presente contrato terá vigência a partir da data
Fonte de Recursos: 700; da sua assinatura de 20 de Abril de 2018 a 31 de Dezembro de 2018.
Do Foro: O foro do presente contrato será o da Comarca de Rio Branco, Rio Branco / AC, 20 de Abril de 2018.
Capital do Estado do Acre, excluída qualquer outro.
Da Vigência: O prazo de vigência deste Contrato é de 09 de Abril de Assinam: Sr. Vanderlei Freitas Valente, Diretor Geral da AGEAC – CON-
2018 à 31 de Dezembro de 2018. TRATANTE e Sra. SANDRA MARIA PINHEIRO DA SILVA Representan-
Rio Branco / AC, 09 de Abril de 2018. te da Empresa Farhat & Farhat LTDA.
Assinam: Sr. Vanderlei Freitas Valente, Diretor Geral da AGEAC – DEPASA

CONTRATANTE e Sra. Sônia Maria Zanata pela Zanatur Agência de
Viagens e Turismo – LTDA.
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 05/2018/DEAF/AGEAC GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

Partes: Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO-
/ AGEAC – CONTRATANTE, e a Empresa SERMATEC COMERCIO E -DEPASA
SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO – LTDA;
Do Objeto: Constitui objeto do presente instrumento a contratação de EXTRATO DO QUARTO TERMO DE ADITAMENTO
serviços de locação de 05 (Cinco) impressoras multifuncionais a laser, CONTRATO Nº 044/2014
sendo 04(quatro) com tinta preta e 01 (uma) com tinta colorida, incluídas PARTES: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SA-
a manutenção e recargas ou substituição de suprimentos necessários a
NEAMENTO - DEPASA E A CONSTRUTORA COLORADO.
não interrupção dos serviços.
DO OBJETO: O presente Termo de Aditamento tem por objeto, conforme
Do Valor: O valor global do contrato é de R$ 13.221,00, (Treze mil du-
justificativa técnica, parte integrante deste Termo, a seguinte disposição:
zentos e vinte e um reais), O pagamento será efetuado de forma parce-
a) Acréscimo no montante de R$ 2.814.585,35 (dois milhões oitocentos
lada, divida em 09 (nove) parcelas mensais no valor de R$ 1.469,00 (Mil
quatrocentos e sessenta e nove reais) cada, até o 10º (décimo) dia útil e quatorze mil quinhentos e oitenta e cinco reais e trinta e cinco cen-
do mês subsequente à prestação dos serviços, estão incluídos todos os tavos), correspondente ao percentual de 13,36% (treze vírgula trinta e
tributos, inclusive contribuições fiscais e para fiscais, previdenciárias e seis por cento) ao valor do inicial do Contrato;
encargos trabalhistas, necessários à execução deste CONTRATO. b) Supressão no montante de R$ 1.291.185,92 (um milhão duzentos
Da Forma de Pagamento: A nota Fiscal/Fatura deverá ser apresenta- e noventa e um mil e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos),
da com 05 (cinco) dias úteis de antecedência para os procedimentos correspondente ao percentual de 6,13% (seis vírgula treze por cento) do
administrativos necessários à efetivação do pagamento. Não sendo valor inicial do Contrato.
aprovada pela CONTRATANTE, será devolvida à CONTRATADA para DA FUNDAMENTAÇÃO: Este Termo de Aditamento tem fundamento no
DIÁRIO OFICIAL
Item 12 – Variações e Ajustes – das CGC (CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO) do Contrato nº 044/2014, parte integrante deste Termo.
ASSINATURA: 11.07.2016.
REPRESENTANTES: Edvaldo Soares de Magalhães, pelo CONTRATANTE e Orleilson Gonçalves Cameli, pela CONTRATADA.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO-DEPASA
EXTRATO DO QUINTO TERMO DE ADITAMENTO

PARTES: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA E A CONSTRUTORA COLORADO.
DO OBJETO: O presente termo de aditamento tem por objeto o reajuste contratual, de acordo com o INCC (Índice Nacional de Custo da Constru-
ção), corresponde ao valor de R$ 2.194.155,51 (dois milhões vírgula cento e noventa e quatro mil vírgula cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta
e um centavos), conforme justificativa técnica, parte integrante deste Termo.
DA FUNDAMENTAÇÃO: Este Termo de Aditamento tem fundamento na cláusula 13.11 das Condições Particulares do Contrato para Grandes Obras
(CPC), do Contrato nº 044/2014, parte integrante deste Termo.

EXTRATO DO SEXTO TERMO DE ADITAMENTO

PARTES: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA E A CONSTRUTORA COLORADO.
DO OBJETO: O presente Termo de Aditamento tem por objeto, conforme justificativa técnica, parte integrante deste Termo, a seguinte disposição:
a) Acréscimo no montante de R$ 4.235.552,19 (quatro milhões duzentos e trinta e cinco mil quinhentos e cinquenta e dois reais e dezenove centa-
vos), correspondente ao percentual de 20,10% (vinte vírgula dez por cento) ao valor do inicial do Contrato;
b) Supressão no montante de R$ 652.847,73 (seiscentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e três centavos),
correspondente ao percentual de 3,10% (três vírgula dez por cento) do valor inicial do Contrato.
DA FUNDAMENTAÇÃO: Este Termo de Aditamento tem fundamento no Item 12 – Variações e Ajustes – das CGC (CONDIÇÕES GERAIS DO
CONTRATO) do Contrato nº 044/2014, parte integrante deste Termo.

E R RATA
Após efetuada análise no 4º Termo de Aditamento ao contrato 044/2014 da CONSTRUTORA COLORADO, verificou-se que o mesmo está grafado
equivocadamente por erro de digitação.
Assim, onde LÊ-SE: TERCEIRO, LEIA-SE: QUARTO.
Rio Branco/AC, 04 de maio de 2018.
Moisés Diniz Lima

Diretor Presidente

E R RATA
Assim, onde LÊ-SE: QUARTO, LEIA-SE: QUINTO.
Moisés Diniz Lima
Diretor Presidente

E R RATA
Assim, onde LÊ-SE: QUINTO, LEIA-SE: SEXTO.
Moisés Diniz Lima

Diretor Presidente
DETRAN
PORTARIA Nº. 417/2017 - Corregedoria

O Diretor Geral em exercício do Departamento Estadual de Trânsito do Acre - DETRAN/ACRE, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo
art. 22, da Lei nº. 9.503, de 23 de dezembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro.
CONSIDERANDO o que consta nos autos dos processos que tramitaram junto à Gerência de Corregedoria, nos quais foram respeitados os princí-
DIÁRIO OFICIAL
pios da ampla defesa e contraditório, conforme preconizado no art. 5°, incisos LIV e LV, da Constituição Federal;;
CONSIDERANDO a comprovada materialidade das infrações que prevêem a penalidade de suspensão do direito de dirigir;
RESOLVE:
Art. 1º SUSPENDER o direito de dirigir dos condutores relacionados no Anexo I, da presente Portaria;
Art. 2° Os condutores, elencados no Anexo I, deverão apresentar os respectivos documentos de habilitação à Divisão de Corregedoria do DETRAN/
AC, quando então se dará início ao cumprimento da referida penalidade, ficando os infratores impedidos de dirigirem veículos automotores em
todo território nacional e, desde já, advertidos de que a violação acarreta a cassação de habilitação, nos termos do artigo 263, inciso I, do mesmo
diploma legal.
Art. 3º Transcorrido o período de suspensão e comprovada a freqüência a curso de reciclagem, os condutores poderão requerer a devolução de suas
habilitações, a teor do artigo 261, § 2º do Código de Trânsito Brasileiro.
Art. 4º Esta Portaria tem efeito imediato.
Registra-se;
Publique-se;
Cumpra-se.
Rio Branco/AC, 11 de dezembro de 2017.
Fabio Eduardo Ferreira

DIRETOR GERAL em exercÍcio DO DETRAN
PORTARIA Nº 1.519 DE 08/12/2017
DOE Nº 12.196
ANEXO I
PORTARIA Nº. 417/2017 – CORREGEDORIA
DADOS DA INFRAÇÃO PERÍODO DE SUS-
Proc. n° NOME
Auto Data Placa Artigo PENSÃO (MESES)
937/16 ADALBERTO SOUZA DA SILVA A000394228 29/12/2011 MZU4402 ART. 244, II DO CTB 01
4200/16 ADRIELLE KAROLINE MARINHO A000361089 09/08/2012 MZT4302 ART. 165 DO CTB 12
2425/16 ALUILDO CONCEICAO DE SOUZA A000443655 14/07/2012 NAA3369 ART. 165 DO CTB 12
1888/16 ANDERSON NERIS A000436985 18/08/2012 OHT9000 ART. 165 DO CTB 12
2717/16 ANTONIO EVALDO DE JESUS A000414276 11/03/2012 NAC9562 ART. 165 DO CTB 12
2846/16 ARNILDO FELIX DE SOUZA A000407584 13/03/2012 MZS2178 ART. 244, II DO CTB 01
1138/15 BENEDITA CUNHA DO NASCIMENTO A000343622 06/06/2011 MZT1772 ART. 170 DO CTB 01
1978/16 CARLOS JESIEL OLIVEIRA DE SOUZA A000414789 11/08/2012 NAC2182 ART. 165 DO CTB 12
4225/16 ELIANA CELLE DA ROCHA MOREIRA A000439251 29/06/2012 NAB1540 ART. 165 DO CTB 12
1804/16 ELIAS ANTUNES AGUIAR A000437335 30/07/2012 NAA4801 ART. 175 DO CTB 01
3765/16 EMERSON PEDRO IBANEZ DE ARAUJO A000420715 11/05/2012 NAC1970 ART. 165 DO CTB 12
1688/16 ERALDI VAZ DE AGUIAR A000396372 06/01/2012 MZY9114 ART. 244, II DO CTB 01
1287/16 ERLISON MENDONCA DE ALMEIDA A000352982 04/01/2012 MZO9660 ART. 244, II DO CTB 01
943/16 FRANCISCO DE ANDRADE ALVES A000394231 31/12/2011 MZY3746 ART. 244, II DO CTB 01
1934/16 FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE DOS SANTOS A000436383 09/08/2012 NAF3059 ART. 165 DO CTB 12
1533/16 ITALO ALVES DA SILVA FARAH A000397533 15/01/2012 NAD5258 ART. 244, I DO CTB 01
1702/16 JASON LUIZ ARAUJO DE SOUZA A000399343 08/01/2012 MZV5843 ART. 244, II DO CTB 01
001/15 JOAO BATISTA DE SOUZA A000527174 01/02/2015 NAF9399 ART. 165 DO CTB 12
2925/16 JOSE FERNANDO OLIVEIRA DE PAULA A000412118 17/03/2012 NAD9649 ART. 165 DO CTB 12
2318/16 JOSE REINALDO GOMES JACOME A000434968 01/07/2012 NAF0167 ART. 165 DO CTB 12
2747/16 JULIO VASQUEZ TORRES NETO A000403366 11/02/2012 NAE4509 ART. 165 DO CTB 12
1796/16 MARCELO JOSE SILVEIRA LIMA A000443256 02/08/2012 MZZ7066 ART. 165 DO CTB 12
947/15 MARCIO ANDRE FONTINELES DA CUNHA A000327610 06/04/2011 NAE6858 ART. 244, V DO CTB 01
1815/16 MARIA ALBETISA MOREIRA FELIX A000422928 04/08/2012 MZS2449 ART. 175 DO CTB 01
3042/16 MARIA DO LIVRAMENTO CORREA SAMPAIO A000373065 30/01/2012 MZW4606 ART. 175 DO CTB 01
2624/16 OSCAR FRANK ALVES DA SILVA A000439510 08/07/2012 MZW3124 ART. 165 DO CTB 12
2088/16 OSMAR SOUZA DE OLIVEIRA A000436119 28/06/2012 MZR3819 ART. 165 DO CTB 12
2840/16 REINALDO FERREIRA DA SILVA A000414108 25/03/2012 NDD8520 ART. 165 DO CTB 12
3371/16 RITA REJANNE CARVALHO SANTOS A000418493 12/04/2012 MZT1932 ART. 165 DO CTB 12
2342/16 SERGIO ANTONIO CRUZ MORAES A000439703 08/07/2012 MZT3516 ART. 165 DO CTB 12
4086/16 SIOMARY CINTIA DOS SANTOS BENEVIDES A000412623 13/04/2012 NAD3140 ART. 165 DO CTB 12
1362/16 VALDIR ALMEIDA DA SILVA A000407451 25/02/2012 MZR1815 ART. 244, II DO CTB 01
4219/16 WANDERLUCIA DE MESQUITA GUILHERMINO A000412523 08/04/2012 MZZ3375 ART. 165 DO CTB 12
Fabio Eduardo Ferreira

DIRETOR GERAL em exercÍcio DO DETRAN
PORTARIA Nº 1.519 DE 08/12/2017
DOE Nº 12.196
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N.º 018/2018 - Departamento Estadual de Trânsito - AC. O Diretor
Geral do DETRAN-ACRE, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e demais
regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, especialmente a Resolução 619/2016, após esgotadas as tentativas de entrega
via remessa postal, tendo em vista que os autos de infração foram considerados regulares e consistentes, tendo sido cumprido o estabelecido nos
artigos 281 e 282 do CTB, NOTIFICA DA AUTUAÇÃO os proprietários ou infratores dos veículos abaixo relacionados, podendo ser interposta a
DEFESA DA AUTUAÇÃO no prazo de até 15 dias contados da data de publicação deste Edital.
NÚMERO DE ORDEM PLACA NÚMERO DO AUTO DATA DE COMETIMENTO INFRAÇÃO (CÓDIGO - DESDOBRAMENTO)
1 AYW0681 SE00024708 27/02/2018 7366 - 2
2 BAG2037 SE00026698 04/03/2018 5452 - 1
3 BBW1704 SE00026615 02/03/2018 5452 - 1
4 BKK3668 SE00026651 28/02/2018 5185 - 1
5 CZZ6192 SE00021682 01/03/2018 5622 - 2
6 DGM0452 A000809725 14/02/2018 5010 - 0
7 DGM0452 A000809726 14/02/2018 5061 - 0
8 DZK9250 A000830882 21/02/2018 5010 - 0
9 DZK9250 A000830883 21/02/2018 5118 - 0
10 DZS8887 SE00027905 05/03/2018 5720 - 0
DIÁRIO OFICIAL
11 EBV0310 SE00027836 06/03/2018 6726 - 1

12 EJK8713 SE00025805 26/02/2018 6599 - 2
13 FJB4180 SE00026385 03/03/2018 7366 - 2
14 FKI7416 SE00027017 28/02/2018 6050 - 1
15 GUA6652 SE00027788 06/03/2018 5045 - 0
16 GUA6652 SE00027790 06/03/2018 5096 - 0
17 HDD6388 SE00026721 03/03/2018 7234 - 0
18 HKF1615 SE00027832 06/03/2018 6726 - 1
19 HKF1615 SE00027833 06/03/2018 6769 - 0
20 HOO6583 A000830956 16/02/2018 5746 - 3
21 HTQ5490 A000767512 17/02/2018 5479 - 0
22 HXK4619 SE00026741 04/03/2018 5010 - 0
23 HXK4619 SE00026818 04/03/2018 5118 - 0
24 IKN3895 SE00026230 02/03/2018 6599 - 2
25 JIK6226 SE00027895 05/03/2018 5720 - 0
26 JWR1684 A000800346 19/02/2018 6602 - 0
27 JWX7823 A000755437 10/02/2018 5010 - 0
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432 NXR7761 SE00026995 05/03/2018 5134 - 1
433 NXR7761 SE00027223 05/03/2018 6599 - 2
434 NXR7762 SE00025988 01/03/2018 6599 - 2
435 NXR7928 SE00025853 03/03/2018 6599 - 2
436 NXR8000 A000831969 23/02/2018 5185 - 2
437 NXR9259 SE00026828 03/03/2018 5452 - 3
438 NXR9353 A000794491 17/02/2018 5835 - 0
439 NXR9353 A000794493 17/02/2018 7056 - 1
440 NXS1474 A000808436 20/02/2018 6050 - 1
441 NXS1811 SE00027371 02/03/2018 7340 - 0
442 NXS2023 A000860131 15/02/2018 7366 - 2
443 NXS2118 SE00026507 01/03/2018 5185 - 1
444 NXS2278 SE00023665 28/02/2018 6050 - 1
445 NXS3401 SE00022604 06/03/2018 5452 - 1
446 NXS3796 SE00027224 05/03/2018 7366 - 2
447 NXS4785 SE00023575 27/02/2018 6858 - 0
448 NXS5097 SE00026214 27/02/2018 7234 - 0
449 NXS5171 SE00021685 04/03/2018 5010 - 0
450 NXS8498 SE00027799 06/03/2018 7242 - 2
451 NXS8662 A000831790 20/02/2018 5525 - 0
452 NXS9360 SE00027005 01/03/2018 6050 - 2
453 NXT2030 SE00027805 06/03/2018 6769 - 0
454 NXT3589 SE00027219 27/02/2018 7340 - 0
455 NXT3676 SE00027892 05/03/2018 7340 - 0
456 NXT3836 SE00027507 04/03/2018 5452 - 3
457 NXT3902 SE00027523 04/03/2018 6769 - 0
458 NXT4555 A000831773 16/02/2018 5045 - 0
459 NXT4786 SE00024147 28/02/2018 6050 - 1
460 NXT5740 SE00027628 05/03/2018 5720 - 0
461 NXT6225 A000755430 09/02/2018 6556 - 1
462 NXT6225 A000755431 09/02/2018 6912 - 0
463 NXT8506 SE00026990 01/03/2018 6041 - 2
464 NXT9346 SE00024694 26/02/2018 6050 - 1
465 NXT9620 A000808438 20/02/2018 5010 - 0
466 NXT9998 SE00027897 05/03/2018 7340 - 0
467 NZK1457 SE00026887 03/03/2018 5452 - 1
468 OHT3718 SE00026626 02/03/2018 5452 - 1
469 OVG0241 SE00026944 03/03/2018 7340 - 0
470 OVG1951 A000830359 22/02/2018 5487 - 0
471 OVG2426 A000744347 22/02/2018 5169 - 1
472 OVG2469 A000809720 08/02/2018 5010 - 0
473 OVG2810 SE00027891 05/03/2018 6050 - 2
474 OVG3088 A000806405 16/02/2018 5010 - 0
475 OVG3349 A000807072 18/02/2018 5010 - 0
476 OVG4361 A000830357 22/02/2018 5738 - 0
477 OVG4506 A000732343 12/02/2018 5169 - 1
478 OVG5073 SE00027016 28/02/2018 7340 - 0
479 OVG5103 SE00027250 04/03/2018 5185 - 1
480 OVG5570 SE00019902 27/02/2018 7340 - 0
481 OVG6182 SE00026523 03/03/2018 5452 - 6
482 OVG6310 B000792593 18/02/2018 5282 - 0
483 OVG6407 A000808429 15/02/2018 5738 - 0
484 OVG6670 SE00026732 04/03/2018 6548 - 0
485 OVG6670 SE00027508 04/03/2018 5452 - 1
486 OVG6868 A000829110 19/02/2018 5487 - 0
487 OVG6978 A000769470 17/02/2018 6599 - 2
488 OVG8629 A000860132 18/02/2018 6564 - 0
489 OVG9946 A000831849 26/02/2018 5487 - 0
490 OXP0381 SE00026506 03/03/2018 5452 - 6
491 OXP2678 SE00021767 01/03/2018 7056 - 1
492 OXP2738 A000784290 08/02/2018 7340 - 0
493 OXP4222 SE00027015 28/02/2018 7340 - 0
494 OXP5140 SE00027370 28/02/2018 6050 - 1
495 OXP9590 SE00026895 06/03/2018 6599 - 2
496 OXP9711 SE00026562 01/03/2018 5185 - 1
497 OXP9711 SE00026563 01/03/2018 5045 - 0
498 OXP9711 SE00026593 01/03/2018 5142 - 0
499 QBB7298 SE00026918 27/02/2018 7242 - 2
500 QBP6019 SE00022468 01/03/2018 6050 - 1
501 QLU1272 A000831838 16/02/2018 5010 - 0
502 QLU1272 A000831839 16/02/2018 6599 - 2
503 QLU2251 A000791563 20/02/2018 5738 - 0
504 QLU2372 SE00022470 02/03/2018 5010 - 0
505 QLU3097 SE00027896 05/03/2018 7633 - 1
506 QLU4178 SE00027002 01/03/2018 6041 - 2
507 QLU4738 SE00026889 04/03/2018 7633 - 2
508 QLU5990 SE00025057 02/03/2018 7340 - 0
DIÁRIO OFICIAL
509 QLU7567 SE00027157 27/02/2018 7633 - 1

510 QLV0441 SE00027894 05/03/2018 7340 - 0
511 QLV2052 A000800598 20/02/2018 5010 - 0
512 QLV2122 SE00027619 05/03/2018 5185 - 1
513 QLV2129 SE00026885 28/02/2018 6050 - 1
514 QLV2458 A000766835 17/02/2018 5118 - 0
515 QLV2820 SE00027627 05/03/2018 5185 - 1
516 QLV5099 SE00026640 26/02/2018 6050 - 1
517 QLV5659 SE00026437 03/03/2018 7633 - 2
518 QLV8539 SE00027511 04/03/2018 5045 - 0
519 QLV8539 SE00027514 04/03/2018 7340 - 0
520 QLV8539 SE00027515 04/03/2018 6637 - 2
521 QLW0111 SE00027083 06/03/2018 7242 - 2
522 QLW1030 SE00027640 06/03/2018 6599 - 2
523 QLW5121 SE00027452 03/03/2018 7340 - 0
524 QLW8482 SE00025541 02/03/2018 6050 - 1
525 QLW9871 A000830881 16/02/2018 7340 - 0
526 QLX1180 A000770594 20/02/2018 7048 - 1
527 QLX6502 SE00022469 01/03/2018 6050 - 1
528 QLX9202 A000831971 23/02/2018 7340 - 0
529 QLY0331 SE00025173 28/02/2018 7633 - 2
530 QLY1800 SE00027489 03/03/2018 6653 - 1
531 QLY3040 SE00027052 28/02/2018 5185 - 1
532 QLY3421 A000831968 18/02/2018 6068 - 1
533 QLY6011 SE00027455 03/03/2018 6050 - 1
534 QLY7000 SE00026631 02/03/2018 6050 - 1
535 QLY7900 SE00027885 05/03/2018 7340 - 0
536 QLY7980 SE00025917 02/03/2018 6653 - 1
537 QLY8950 SE00026855 03/03/2018 7340 - 0
538 QLZ4371 A000793443 19/02/2018 6599 - 1
539 QLZ9530 A000792587 17/02/2018 5541 - 4
O formulário de defesa da autuação deverá ser instruído com no mínimo: o requerimento devidamente preenchido de forma legível e assinado,
acompanhado dos seguintes documentos: a) cópia do auto de infração, ou desta notificação com cópia da página que conste a placa do veículo,
ou de outro documento que conste a placa do veículo ou o número do auto de infração; b) cópia da Carteira Nacional de Habilitação - CNH ou
outro documento de identificação oficial que comprove a assinatura do requerente ou procurador, se pessoa jurídica documento que comprove a
representação; c) procuração especifica, quando for o caso; d) cópia do CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo); e) original e/
ou cópia de outros documentos que possam fazer prova ou colaborar para o esclarecimento dos fatos alegados. O formulário de requerimento e
os demais documentos poderão ser enviados e/ou entregues, no prazo acima estabelecido. Os Endereços e formulários poderão ser encontra-
dos e retirados no sítio eletrônico www.detran.ac.gov.br. O padrão de sequência de identificação dos dados das infrações abaixo relacionadas
são: placa do veículo, número do auto de infração, data da infração, código da infração/desdobramento.
RIO BRANCO, 8 de Maio de 2018
SHIRLEY TORRES DE ARAUJO

DIRETORA GERAL DO DETRAN/AC
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N.º 018/2018 - Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito
- Rio Branco - AC. O Diretor Geral do DETRAN-ACRE, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei 9.503/97 - Código de Trânsito
Brasileiro - CTB, e demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, especialmente a Resolução 619/2016, após esgota-
das as tentativas de entrega via remessa postal, tendo em vista que os autos de infração foram considerados regulares e consistentes, tendo sido
cumprido o estabelecido nos artigos 281 e 282 do CTB, NOTIFICA DA AUTUAÇÃO os proprietários ou infratores dos veículos abaixo relacionados,
podendo ser interposta a DEFESA DA AUTUAÇÃO no prazo de até 15 dias contados da data de publicação deste Edital.
1 ARD2244 ME00002915 26/02/2018 7633 - 2
2 EKM6802 ME00002881 06/03/2018 5185 - 1
3 ELK1913 ME00002777 23/02/2018 5541 - 2
4 EWU1039 A000822907 20/02/2018 7587 - 0
5 GVJ1883 A000821974 22/02/2018 6637 - 2
6 GVJ1883 A000821975 22/02/2018 6637 - 2
7 IDQ8286 ME00002823 23/02/2018 5541 - 2
8 IGE0101 ME00002781 23/02/2018 5185 - 2
9 JJV9672 ME00001749 27/02/2018 5550 - 0
10 JRT6825 ME00002822 23/02/2018 5541 - 2
11 JUR0556 ME00002669 01/03/2018 5452 - 1
12 KCP4125 ME00002511 26/02/2018 5185 - 1
13 KRB8842 ME00002651 23/02/2018 5541 - 2
14 MXF9456 ME00002723 23/02/2018 6050 - 1
15 MZL3448 ME00001760 02/03/2018 5452 - 1
16 MZP2301 A000820830 21/02/2018 5541 - 1
17 MZP3895 A000820843 22/02/2018 5479 - 0
18 MZQ0389 A000820832 21/02/2018 5541 - 1
19 MZQ0882 ME00002605 05/03/2018 6050 - 1
20 MZQ0882 ME00002606 05/03/2018 5819 - 1
21 MZQ0882 ME00003124 05/03/2018 6050 - 1
22 MZQ0882 ME00003125 05/03/2018 6980 - 0
23 MZQ0882 ME00003126 05/03/2018 5819 - 1
24 MZQ3592 ME00002870 28/02/2018 7633 - 2
25 MZQ3755 ME00002882 26/02/2018 5541 - 2
26 MZQ7112 ME00002965 28/02/2018 7366 - 2
27 MZQ7853 ME00003035 28/02/2018 5541 - 1
28 MZQ9371 ME00002816 02/03/2018 7625 - 2
DIÁRIO OFICIAL
29 MZR1146 ME00001861 26/02/2018 7633 - 2

30 MZR2477 ME00003049 05/03/2018 5541 - 1
31 MZR3138 ME00002925 28/02/2018 5185 - 1
32 MZR4202 A000815689 28/02/2018 7340 - 0
33 MZR4202 ME00002932 28/02/2018 5207 - 0
34 MZR4202 ME00003032 28/02/2018 6050 - 1
35 MZS4108 ME00003064 01/03/2018 6050 - 1
36 MZS6663 ME00002664 28/02/2018 6050 - 1
37 MZS8792 ME00002603 05/03/2018 5541 - 4
38 MZS9555 ME00003053 05/03/2018 5541 - 1
39 MZT1014 ME00001751 28/02/2018 5541 - 2
40 MZT4744 ME00002509 26/02/2018 5185 - 1
41 MZT7473 ME00002924 28/02/2018 5185 - 1
42 MZT7584 ME00002639 24/02/2018 5541 - 3
43 MZT8073 ME00002751 05/03/2018 7633 - 1
44 MZT8245 ME00003072 05/03/2018 5550 - 0
45 MZT9459 ME00002952 26/02/2018 5541 - 2
46 MZU0261 ME00002884 26/02/2018 6050 - 1
47 MZU0592 ME00002475 23/02/2018 6068 - 1
48 MZU0658 ME00002741 27/02/2018 5541 - 2
49 MZU0726 ME00003016 01/03/2018 5550 - 0
50 MZU1986 A000820825 16/02/2018 5185 - 1
51 MZU3805 ME00002716 23/02/2018 5541 - 4
52 MZU3875 ME00002974 26/02/2018 5738 - 0
53 MZU4070 A000822314 20/02/2018 7633 - 2
54 MZU5118 ME00002785 24/02/2018 5541 - 3
55 MZU6026 A000822313 20/02/2018 6050 - 1
56 MZU6541 ME00002519 28/02/2018 5207 - 0
57 MZU6541 ME00002661 28/02/2018 5819 - 1
58 MZU6593 ME00002725 26/02/2018 5541 - 2
59 MZU9959 ME00002825 23/02/2018 5541 - 2
60 MZV0895 ME00002954 26/02/2018 5541 - 2
61 MZV1288 ME00002717 23/02/2018 5541 - 4
62 MZV2283 ME00002867 28/02/2018 5541 - 2
63 MZV4203 ME00002592 26/02/2018 6041 - 2
64 MZV5062 ME00003052 05/03/2018 5550 - 0
65 MZV5375 ME00002981 26/02/2018 5819 - 1
66 MZV7658 ME00002630 23/02/2018 5452 - 3
67 MZV8538 ME00002631 23/02/2018 5452 - 3
68 MZW3572 ME00003216 06/03/2018 7633 - 2
69 MZW6401 ME00003015 01/03/2018 5550 - 0
70 MZW6656 ME00001764 02/03/2018 5541 - 1
71 MZW7176 ME00002852 24/02/2018 5452 - 1
72 MZW8261 A000822770 28/02/2018 5479 - 0
73 MZX3366 A000820844 22/02/2018 5479 - 0
74 MZX3681 ME00003159 06/03/2018 7633 - 2
75 MZX5966 ME00003028 03/03/2018 5487 - 0
76 MZX7001 ME00002719 23/02/2018 5541 - 2
77 MZY4030 A000820841 22/02/2018 5541 - 1
78 MZY5172 ME00002485 06/03/2018 5541 - 4
79 MZY5204 ME00002937 01/03/2018 5550 - 0
80 MZZ7827 ME00002718 23/02/2018 5541 - 1
81 NAA1568 ME00002854 26/02/2018 5541 - 2
82 NAA2238 ME00002739 26/02/2018 5541 - 2
83 NAA3829 ME00002596 27/02/2018 5541 - 2
84 NAA5914 ME00002597 27/02/2018 5541 - 2
85 NAA8304 ME00001752 28/02/2018 5541 - 2
86 NAA8874 ME00002750 05/03/2018 7633 - 1
87 NAB1568 ME00003220 06/03/2018 7633 - 2
88 NAB2698 ME00002513 26/02/2018 5185 - 1
89 NAB3328 A000820828 16/02/2018 5185 - 1
90 NAB4256 ME00002787 24/02/2018 6050 - 1
91 NAB4554 ME00003007 27/02/2018 6050 - 1
92 NAB4950 A000822214 26/02/2018 5193 - 0
93 NAB6449 ME00003027 03/03/2018 5487 - 0
94 NAB8383 ME00002640 24/02/2018 5541 - 2
95 NAC2623 ME00001756 28/02/2018 5541 - 2
96 NAC2972 ME00003103 06/03/2018 5541 - 4
97 NAC3448 ME00002975 26/02/2018 5819 - 5
98 NAC5075 ME00002654 26/02/2018 5185 - 1
99 NAC5133 ME00003037 28/02/2018 7366 - 2
100 NAC5252 A000813464 19/02/2018 6637 - 2
101 NAC6546 A000820838 22/02/2018 7625 - 1
102 NAC6726 ME00002828 23/02/2018 5541 - 2
103 NAC6768 ME00002700 23/02/2018 5541 - 2
104 NAC7973 ME00002840 23/02/2018 5541 - 2
105 NAC8843 ME00002758 05/03/2018 6017 - 4
106 NAC9715 ME00002973 26/02/2018 5185 - 1
107 NAD0956 ME00002944 26/02/2018 5541 - 2
108 NAD1688 ME00003024 02/03/2018 5541 - 3
109 NAD4280 A000820837 22/02/2018 7625 - 1
110 NAD5765 ME00002898 27/02/2018 5452 - 6
111 NAD6029 A000822913 20/02/2018 7587 - 0
DIÁRIO OFICIAL
112 NAD6493 ME00002934 01/03/2018 5550 - 0

113 NAD9213 ME00002780 23/02/2018 5541 - 2
114 NAE0509 ME00002839 23/02/2018 5541 - 2
115 NAE2096 ME00002626 23/02/2018 5541 - 4
116 NAE2148 ME00003018 01/03/2018 5452 - 1
117 NAE2428 ME00002953 26/02/2018 5541 - 2
118 NAE3283 ME00002945 26/02/2018 5541 - 2
119 NAE3711 ME00003017 01/03/2018 5452 - 1
120 NAE3842 ME00002479 27/02/2018 5550 - 0
121 NAE6832 ME00002627 23/02/2018 5541 - 1
122 NAE9946 ME00002754 05/03/2018 6017 - 4
123 NAF0760 ME00002632 23/02/2018 5541 - 2
124 NAF0760 ME00002830 23/02/2018 5541 - 2
125 NAF0760 ME00002961 27/02/2018 5541 - 2
126 NAF1885 ME00002815 02/03/2018 5487 - 0
127 NAF4682 A000822914 20/02/2018 7587 - 0
128 NAF5886 ME00002858 26/02/2018 5541 - 2
129 NAF6281 ME00002949 26/02/2018 5207 - 0
130 NAG2436 ME00002641 26/02/2018 6050 - 1
131 NAG2536 ME00002874 28/02/2018 5550 - 0
132 NAG2973 ME00002729 26/02/2018 5207 - 0
133 NAG2987 ME00002742 27/02/2018 5541 - 2
134 NAG4523 ME00002484 06/03/2018 5541 - 4
135 NAG4855 ME00001767 02/03/2018 5487 - 0
136 NAG6062 ME00003073 05/03/2018 5550 - 0
137 NAG6277 ME00002956 27/02/2018 5541 - 2
138 NAG6286 ME00002862 27/02/2018 5541 - 2
139 NAG7275 ME00002913 26/02/2018 7633 - 2
140 NAG8744 ME00002885 26/02/2018 5541 - 2
141 NAG8820 ME00002773 23/02/2018 5541 - 2
142 NAG8886 ME00003096 02/03/2018 7625 - 2
143 NBG2956 ME00002997 26/02/2018 5185 - 1
144 NBW6030 ME00002972 26/02/2018 5185 - 1
145 NCD9064 ME00002926 28/02/2018 5207 - 0
146 NCD9064 ME00002927 28/02/2018 7366 - 2
147 NCG5214 ME00002756 05/03/2018 6017 - 4
148 NCH4029 ME00002861 27/02/2018 5541 - 2
149 NCZ9895 ME00002991 26/02/2018 5207 - 0
150 NDK2635 ME00002860 27/02/2018 5541 - 1
151 NEA6157 ME00002726 26/02/2018 5541 - 2
152 NXR0549 ME00002518 26/02/2018 7625 - 2
153 NXR1968 ME00002812 02/03/2018 5550 - 0
154 NXR2393 ME00001750 28/02/2018 7633 - 2
155 NXR2602 ME00002790 24/02/2018 5541 - 2
156 NXR3108 A000822215 26/02/2018 7633 - 2
157 NXR4793 ME00003156 06/03/2018 6050 - 1
158 NXR5400 ME00002891 27/02/2018 5452 - 1
159 NXR5567 ME00003076 05/03/2018 5720 - 0
160 NXR6646 ME00003063 01/03/2018 5452 - 1
161 NXR7782 ME00003183 06/03/2018 5541 - 3
162 NXR9024 ME00002799 23/02/2018 5487 - 0
163 NXR9875 ME00002701 23/02/2018 5738 - 0
164 NXS0990 ME00002984 26/02/2018 5185 - 1
165 NXS3420 ME00002744 27/02/2018 7633 - 2
166 NXS6423 ME00002878 03/03/2018 5541 - 4
167 NXS6845 ME00003077 05/03/2018 6050 - 1
168 NXT0853 ME00002900 27/02/2018 5452 - 1
169 NXT1246 ME00002966 28/02/2018 7366 - 2
170 NXT3736 ME00002866 28/02/2018 5541 - 2
171 NXT4027 ME00002791 24/02/2018 5541 - 2
172 NXT4437 ME00002804 28/02/2018 7633 - 2
173 NXT4437 ME00002805 28/02/2018 5185 - 1
174 NXT4437 ME00002922 28/02/2018 5185 - 1
175 NXT6131 ME00002772 23/02/2018 5541 - 2
176 NXT8092 ME00003104 06/03/2018 5550 - 0
177 NXT8342 ME00003079 05/03/2018 6050 - 1
178 NXT9142 ME00001757 28/02/2018 5541 - 2
179 OHP5467 A000822908 20/02/2018 5819 - 1
180 OHT3718 ME00002990 26/02/2018 7366 - 2
181 OVG0190 ME00002813 02/03/2018 5550 - 0
182 OVG1731 ME00002510 26/02/2018 5185 - 1
183 OVG1904 ME00002971 28/02/2018 5541 - 2
184 OVG3397 ME00002660 28/02/2018 6041 - 2
185 OVG3827 ME00002629 23/02/2018 5460 - 0
186 OVG3868 ME00002811 28/02/2018 7633 - 2
187 OVG4908 ME00003182 06/03/2018 5185 - 1
188 OVG6495 ME00002941 01/03/2018 5452 - 1
189 OVG6637 ME00002658 26/02/2018 5550 - 0
190 OVG6646 A000822559 21/02/2018 5541 - 2
191 OVG7902 ME00002594 27/02/2018 5541 - 2
192 OVG8311 ME00002784 23/02/2018 7633 - 1
193 OVG8992 ME00003030 05/03/2018 5550 - 0
194 OVG9108 ME00003005 27/02/2018 5452 - 1
DIÁRIO OFICIAL
195 OVG9244 ME00001763 02/03/2018 7625 - 2

196 OXP3352 ME00002747 27/02/2018 5541 - 2
197 OXP4161 ME00002851 26/02/2018 5541 - 2
198 OXP4542 ME00003185 06/03/2018 5541 - 3
199 OXP6860 A000822772 28/02/2018 5509 - 0
200 OXP7602 ME00003242 06/03/2018 5207 - 0
201 OXP9617 A000822284 25/02/2018 5010 - 0
202 PHB8804 ME00002833 23/02/2018 5487 - 0
203 PHF1570 ME00003212 06/03/2018 5487 - 0
204 QLU1061 A000822769 27/02/2018 7587 - 0
205 QLU1167 ME00002863 28/02/2018 6050 - 1
206 QLU1447 ME00003029 03/03/2018 7625 - 2
207 QLU1609 ME00003153 06/03/2018 5738 - 0
208 QLU2347 ME00002827 23/02/2018 5541 - 2
209 QLU3699 ME00002722 23/02/2018 5541 - 2
210 QLU3909 A000815690 28/02/2018 7340 - 0
211 QLU5380 ME00003054 05/03/2018 5452 - 6
212 QLU6249 ME00003214 06/03/2018 6050 - 1
213 QLU7190 ME00002753 05/03/2018 7633 - 1
214 QLU7267 ME00002795 23/02/2018 5541 - 4
215 QLU9071 ME00003065 01/03/2018 5550 - 0
216 QLU9197 ME00003213 06/03/2018 6050 - 1
217 QLU9741 ME00003093 02/03/2018 5550 - 0
218 QLV1862 ME00002999 27/02/2018 5568 - 0
219 QLV7309 A000822139 26/02/2018 7340 - 0
220 QLW2299 ME00002757 05/03/2018 6050 - 1
221 QLW2480 ME00002789 24/02/2018 5541 - 2
222 QLW9020 A000822561 20/02/2018 7340 - 0
223 QLX2591 ME00002930 28/02/2018 5541 - 2
224 QLX4052 ME00002821 06/03/2018 5568 - 0
225 QLX7901 A000822141 26/02/2018 7340 - 0
226 QLY4621 ME00002901 27/02/2018 6050 - 1
227 QLY6130 ME00003075 05/03/2018 7633 - 2
228 QLY8180 ME00002845 23/02/2018 5452 - 1
229 QLZ6510 ME00002738 26/02/2018 5541 - 2
230 QLZ7030 ME00002720 23/02/2018 5541 - 2

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N.º 018/2018 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem,
Hidrovias e Infraestrutura - AC. O Diretor Geral do DETRAN-ACRE, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei 9.503/97 - Código
de Trânsito Brasileiro - CTB, e demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, especialmente a Resolução 619/2016,
após esgotadas as tentativas de entrega via remessa postal, tendo em vista que os autos de infração foram considerados regulares e consistentes,
tendo sido cumprido o estabelecido nos artigos 281 e 282 do CTB, NOTIFICA DA AUTUAÇÃO os proprietários ou infratores dos veículos abaixo
relacionados, podendo ser interposta a DEFESA DA AUTUAÇÃO no prazo de até 15 dias contados da data de publicação deste Edital.
1 EDK2238 A000831551 12/02/2018 6599 - 2
2 FRX7727 A000767006 19/02/2018 5452 - 3
3 FRX7727 A000767007 19/02/2018 6602 - 0
4 FTM8257 A000767008 19/02/2018 6602 - 0
5 FTM8257 A000767009 19/02/2018 5452 - 3
6 MZQ4654 A000812134 13/02/2018 5169 - 1
7 MZU3428 A000819633 10/02/2018 6653 - 1
8 MZV6385 A000766958 16/02/2018 5010 - 0
9 MZV6385 A000766959 16/02/2018 5118 - 0
10 MZW4935 A000766956 16/02/2018 5118 - 0
11 MZX4220 A000831973 11/02/2018 6599 - 2
12 MZY1760 A000828747 11/02/2018 5568 - 0
13 MZY3889 A000732342 04/02/2018 5169 - 1
14 MZZ9920 A000828387 12/02/2018 5045 - 0
15 MZZ9920 A000828388 12/02/2018 6599 - 2
16 NAA0733 A000828302 10/02/2018 6653 - 1
17 NAB8642 A000817076 12/02/2018 5045 - 0
18 NAC7557 A000819636 10/02/2018 6726 - 1
19 NAD1923 A000819631 10/02/2018 6670 - 0
20 NAE5311 A000799531 11/02/2018 5568 - 0
21 NAE6409 A000800591 11/02/2018 5568 - 0
22 NAE9382 A000766964 17/02/2018 6939 - 1
23 NXT4270 A000799529 11/02/2018 5568 - 0
24 OVG3766 A000828749 11/02/2018 5568 - 0
DIÁRIO OFICIAL
25 OXP6660 A000828748 11/02/2018 5568 - 0

26 OXP6768 A000812132 13/02/2018 6599 - 2
27 QLU5751 A000800593 11/02/2018 5568 - 0
28 QLX0981 A000799532 11/02/2018 5568 - 0
29 QLZ5010 A000828301 10/02/2018 6653 - 1

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N.º 014/2018 - Departamento Estadual de Trânsito -
AC. O Diretor Geral do DETRAN-ACRE, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei 9.503/1997 - Código de Trânsito Brasileiro
- CTB, e demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, após esgotadas as tentativas de entrega via remessa postal,
considerando que não foi interposta defesa da autuação dentro do prazo legal ou esta foi indeferida ou não conhecida, tendo sido cumprido o
estabelecido nos artigos 281 e 282 da Lei 9.503/97 (CTB) e na Resolução n° 619/2016 do CONTRAN, NOTIFICA DA PENALIDADE de multa
por infração de trânsito os proprietários dos veículos abaixo relacionados. O pagamento da multa poderá ser efetuado até o vencimento desta
notificação por oitenta por cento de seu valor. A partir da publicação deste edital, até o prazo de 30 dias, poderá ser interposto recurso de multa,
por escrito, perante a Junta Administrativa de Recursos de Infrações - Jari/Acre, devendo ser obedecidas as Resoluções 299/2009 e 619/2016 do
CONTRAN e os artigos 285 e 286 do CTB.
INFRAÇÃO (CÓDIGO -
NÚMERO DE ORDEM PLACA NÚMERO DO AUTO DATA DE COMETIMENTO VALOR DA MULTA
DESDOBRAMENTO)
1 ALC4269 SE00017239 25/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
2 AOM8943 SE00018688 28/11/2017 5185 - 1 R$ 195.23
3 APZ4526 SE00018687 28/11/2017 5185 - 1 R$ 195.23
4 BES6969 A000820041 02/11/2017 6564 - 0 R$ 293.47
5 DCC0180 A000805967 16/11/2017 6556 - 1 R$ 293.47
6 DTT6924 A000794454 01/11/2017 5185 - 1 R$ 195.23
7 EPG5019 SE00011646 27/11/2017 5550 - 0 R$ 130.16
8 GXT8922 A000784186 16/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
9 HWW3680 SE00018540 24/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
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DIÁRIO OFICIAL
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DIÁRIO OFICIAL
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143 MZW4346 A000812920 17/11/2017 6726 - 1 R$ 195.23
144 MZW5314 A000803737 28/10/2017 5010 - 0 R$ 880.41
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160 MZW9659 A000809469 11/11/2017 6858 - 0 R$ 130.16
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162 MZX0726 A000818951 15/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
163 MZX0726 A000818952 15/11/2017 7030 - 1 R$ 293.47
164 MZX1669 SE00017993 24/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
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172 MZX6212 A000826858 08/11/2017 5045 - 0 R$ 293.47
173 MZX6621 A000820036 02/11/2017 5525 - 0 R$ 130.16
174 MZX6766 SE00011647 27/11/2017 5550 - 0 R$ 130.16
175 MZX7241 SE00014454 23/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
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177 MZX7749 A000724090 19/11/2017 5720 - 0 R$ 195.23
178 MZX7749 A000724091 19/11/2017 6017 - 5 R$ 293.47
179 MZY0039 A000820035 02/11/2017 5525 - 0 R$ 130.16
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DIÁRIO OFICIAL
218 NAB4762 A000783802 08/11/2017 7340 - 0 R$ 130.16

219 NAB4762 A000783809 16/11/2017 7340 - 0 R$ 130.16
220 NAB4762 A000809291 03/11/2017 7340 - 0 R$ 130.16
221 NAB4762 A000809292 03/11/2017 7340 - 0 R$ 130.16
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223 NAB5061 SE00017249 25/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
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231 NAB8195 A000810637 04/11/2017 5835 - 0 R$ 195.23
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238 NAC0281 A000690117 16/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
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288 NAF5936 A000776133 09/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
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290 NAF7334 A000783807 12/11/2017 5045 - 0 R$ 293.47
291 NAF7668 A000818955 19/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
292 NAF7668 A000818956 19/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
293 NAF7678 SE00017224 24/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
294 NAF8145 A000791068 07/11/2017 6858 - 0 R$ 130.16
295 NAF8604 A000826675 28/10/2017 5207 - 0 R$ 88.38
296 NAF9418 A000664022 13/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
297 NAF9418 A000664023 13/11/2017 5118 - 0 R$ 880.41
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299 NAF9639 A000813162 17/11/2017 5304 - 0 R$ 1467.35
300 NAF9978 SE00018053 26/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
DIÁRIO OFICIAL
301 NAG0145 SE00018394 23/11/2017 5185 - 1 R$ 195.23

302 NAG0214 SE00018576 28/11/2017 7340 - 0 R$ 130.16
303 NAG0245 A000812420 07/11/2017 5185 - 1 R$ 195.23
304 NAG0555 SE00018534 23/11/2017 7340 - 0 R$ 130.16
305 NAG1149 SE00018600 28/11/2017 7340 - 0 R$ 130.16
306 NAG1378 A000789488 01/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
307 NAG3039 A000819723 05/11/2017 6017 - 5 R$ 293.47
308 NAG4069 A000795678 08/11/2017 7030 - 1 R$ 293.47
309 NAG5580 A000812850 07/11/2017 7340 - 0 R$ 130.16
310 NAG6522 A000826527 17/11/2017 5720 - 0 R$ 195.23
311 NAG7136 A000783803 10/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
312 NAG7136 A000783804 10/11/2017 5118 - 0 R$ 880.41
313 NAG8029 SE00018584 23/11/2017 7340 - 0 R$ 130.16
314 NCQ0128 SE00011648 27/11/2017 5550 - 0 R$ 130.16
315 NCW0903 A000767676 07/11/2017 7048 - 1 R$ 293.47
316 NCY2848 SE00018686 28/11/2017 5185 - 1 R$ 195.23
317 NDC0380 SE00018475 25/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
318 NDC0380 SE00018476 25/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
319 NDD1334 A000809985 17/11/2017 7234 - 0 R$ 130.16
320 NDD6814 A000738022 05/11/2017 5169 - 1 R$ 2934.7
321 NDD6814 A000809905 05/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
322 NDT4579 A000809962 03/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
323 NDT4579 A000809963 03/11/2017 5118 - 0 R$ 880.41
324 NEH7299 A000782087 13/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
325 NFG3980 A000819103 03/11/2017 5525 - 0 R$ 130.16
326 NGU3907 A000826870 15/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
327 NJA3340 A000738928 05/11/2017 5169 - 1 R$ 2934.7
328 NJA3340 A000812276 05/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
329 NJA3340 A000812277 05/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
330 NOW4259 A000790777 18/11/2017 7366 - 2 R$ 130.16
331 NXR0011 A000819105 03/11/2017 5525 - 0 R$ 130.16
332 NXR0210 A000826162 15/11/2017 5720 - 0 R$ 195.23
333 NXR0547 A000732430 12/11/2017 5169 - 1 R$ 2934.7
334 NXR0547 A000826356 12/11/2017 6912 - 0 R$ 88.38
335 NXR0601 SE00011645 27/11/2017 6050 - 1 R$ 293.47
336 NXR0751 A000790773 12/11/2017 7366 - 2 R$ 130.16
337 NXR0960 A000756133 01/11/2017 5568 - 0 R$ 195.23
338 NXR1700 A000809954 28/10/2017 5460 - 0 R$ 130.16
339 NXR1989 SE00018565 27/11/2017 6394 - 1 R$ 293.47
340 NXR3273 A000819101 03/11/2017 5525 - 0 R$ 130.16
341 NXR3411 A000826859 08/11/2017 7340 - 0 R$ 130.16
342 NXR5340 A000820492 11/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
343 NXR5340 A000820493 11/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
344 NXR6151 A000826307 14/11/2017 7340 - 0 R$ 130.16
345 NXR6622 A000826316 14/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
346 NXR6622 A000826317 14/11/2017 6912 - 0 R$ 88.38
347 NXR6622 A000826318 14/11/2017 6769 - 0 R$ 130.16
348 NXR6622 A000826320 14/11/2017 6637 - 2 R$ 195.23
349 NXR8689 A000789954 17/11/2017 5541 - 4 R$ 195.23
350 NXR9739 A000819158 01/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
351 NXR9739 A000819159 01/11/2017 7340 - 0 R$ 130.16
352 NXS0301 A000819736 13/11/2017 5819 - 2 R$ 880.41
353 NXS1024 A000819151 01/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
354 NXS1095 A000819951 01/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
355 NXS1161 A000791395 11/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
356 NXS1281 A000789499 12/11/2017 7366 - 2 R$ 130.16
357 NXS2070 A000826565 16/11/2017 6556 - 1 R$ 293.47
358 NXS4622 A000789060 08/11/2017 6050 - 1 R$ 293.47
359 NXS6029 A000810162 04/11/2017 5045 - 0 R$ 293.47
360 NXS6029 A000810163 04/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
361 NXS6029 A000810172 07/11/2017 5835 - 0 R$ 195.23
362 NXS6359 A000826885 17/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
363 NXS7268 A000818411 06/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
364 NXS7268 A000818412 06/11/2017 5118 - 0 R$ 880.41
365 NXS7693 A000746363 08/11/2017 6050 - 1 R$ 293.47
366 NXS7693 A000746364 08/11/2017 6122 - 0 R$ 293.47
367 NXS7938 SE00018601 27/11/2017 7340 - 0 R$ 130.16
368 NXT3050 A000572002 04/11/2017 6050 - 1 R$ 293.47
369 NXT3603 A000789061 08/11/2017 6858 - 0 R$ 130.16
370 NXT4145 E000003991 07/11/2017 5169 - 1 R$ 2934.7
371 NXT4578 A000811539 14/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
372 NXT4585 A000735553 11/11/2017 5169 - 1 R$ 2934.7
373 NXT6872 A000790776 16/11/2017 6050 - 1 R$ 293.47
374 NXT8401 A000789495 03/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
375 NXT8401 A000789496 03/11/2017 5118 - 0 R$ 880.41
376 NXT8478 SE00018328 22/11/2017 6122 - 0 R$ 293.47
377 NXT8530 A000826528 17/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
378 NXT9006 A000826514 14/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
379 NXT9062 A000789062 14/11/2017 5541 - 1 R$ 195.23
380 OAA3005 A000809986 17/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
381 OAA3005 A000809987 17/11/2017 5118 - 0 R$ 880.41
382 OAB2015 A000803381 03/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
383 OAB2015 A000803384 03/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
DIÁRIO OFICIAL
384 OAB2015 A000803385 03/11/2017 5118 - 0 R$ 880.41

385 OLF5481 SE00018473 24/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
386 OLF6658 SE00018583 23/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
387 OVG1654 SE00017991 23/11/2017 5185 - 1 R$ 195.23
388 OVG5904 A000803673 05/11/2017 5142 - 0 R$ 293.47
389 OVG5904 A000803674 05/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
390 OVG5904 A000803675 05/11/2017 5045 - 0 R$ 293.47
391 OVG6539 A000784183 15/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
392 OVG6539 A000784184 15/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
393 OVG7540 A000714302 13/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
394 OVG8289 A000802634 02/11/2017 7340 - 0 R$ 130.16
395 OVG8480 A000760689 11/11/2017 5487 - 0 R$ 195.23
396 OVG8806 A000789418 10/11/2017 7340 - 0 R$ 130.16
397 OVG8806 A000790772 10/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
398 OVG9549 A000813018 16/11/2017 6726 - 1 R$ 195.23
399 OXP2120 SE00017801 23/11/2017 7340 - 0 R$ 130.16
400 OXP2380 A000778700 11/11/2017 6726 - 1 R$ 195.23
401 OXP2392 A000826156 11/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
402 OXP3712 A000760740 02/11/2017 7633 - 2 R$ 293.47
403 OXP5148 SE00018326 22/11/2017 6122 - 0 R$ 293.47
404 OXP5937 SE00018378 28/11/2017 5622 - 2 R$ 88.38
405 OXP6192 SE00018591 27/11/2017 6050 - 1 R$ 293.47
406 OXP7117 A000714303 13/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
407 OXP7468 A000819980 07/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
408 OXP8611 A000789492 01/11/2017 5045 - 0 R$ 293.47
409 OXP8611 A000789493 01/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
410 OXP8951 A000770292 01/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
411 PGQ9125 SE00012487 22/11/2017 6050 - 1 R$ 293.47
412 QLU0550 A000819525 12/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
413 QLU0751 A000819986 07/11/2017 7340 - 0 R$ 130.16
414 QLU0780 A000776192 09/11/2017 5878 - 0 R$ 130.16
415 QLU5862 SE00017238 25/11/2017 5045 - 0 R$ 293.47
416 QLU7567 A000813024 16/11/2017 7340 - 0 R$ 130.16
417 QLU8291 SE00018575 28/11/2017 7340 - 0 R$ 130.16
418 QLU8798 A000789487 07/11/2017 5991 - 0 R$ 293.47
419 QLU9910 A000783787 08/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
420 QLV1348 SE00017216 24/11/2017 7340 - 0 R$ 130.16
421 QLV1707 A000826553 07/11/2017 7366 - 2 R$ 130.16
422 QLV3272 A000790766 07/11/2017 6050 - 1 R$ 293.47
423 QLV3320 A000791069 10/11/2017 7366 - 2 R$ 130.16
424 QLV4320 A000816999 08/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
425 QLV5671 A000812912 15/11/2017 6050 - 1 R$ 293.47
426 QLV6140 SE00017146 22/11/2017 5789 - 0 R$ 195.23
427 QLV6140 SE00017150 22/11/2017 6050 - 1 R$ 293.47
428 QLV6400 A000826796 07/11/2017 5185 - 1 R$ 195.23
429 QLV8220 A000819156 01/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
430 QLV8600 SE00018568 27/11/2017 7340 - 0 R$ 130.16
431 QLV9301 A000771140 13/11/2017 7048 - 1 R$ 293.47
432 QLV9781 A000786749 14/11/2017 6050 - 1 R$ 293.47
433 QLW1410 A000789419 09/11/2017 7366 - 2 R$ 130.16
434 QLW1692 A000819181 07/11/2017 7340 - 0 R$ 130.16
435 QLW3840 SE00014462 23/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
436 QLW3920 A000745895 05/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
437 QLW3920 A000786298 05/11/2017 6602 - 0 R$ 293.47
438 QLW3920 A000786299 05/11/2017 6726 - 1 R$ 195.23
439 QLW4270 A000820398 28/10/2017 6050 - 1 R$ 293.47
440 QLW8130 A000818149 11/11/2017 5819 - 4 R$ 880.41
441 QLW9620 A000797089 08/11/2017 6050 - 1 R$ 293.47
442 QLX1322 A000803391 14/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
443 QLX1322 A000803392 14/11/2017 5118 - 0 R$ 880.41
444 QLX3701 A000819725 05/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
445 QLX3701 A000819726 05/11/2017 5061 - 0 R$ 880.41
446 QLX6461 SE00017701 28/11/2017 7340 - 0 R$ 130.16
447 QLX8142 A000776134 16/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
448 QLX8142 A000776135 16/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
449 QLY0050 A000826351 07/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
450 QLY1451 A000664025 15/11/2017 6599 - 1 R$ 293.47
451 QLY2400 A000775891 16/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
452 QLY3830 A000770291 01/11/2017 6912 - 0 R$ 88.38
453 QLY9642 A000724088 17/11/2017 5550 - 0 R$ 130.16
454 QLZ3752 SE00017247 25/11/2017 6653 - 1 R$ 195.23
455 QLZ3752 SE00017248 25/11/2017 7340 - 0 R$ 130.16
456 QLZ5312 A000826157 11/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
457 QLZ5832 A000784181 15/11/2017 6556 - 1 R$ 293.47
O Recurso deverá ser instruído com no mínimo: o requerimento devidamente preenchido de forma legível e assinado, acompanhado dos seguintes
documentos: a) cópia do auto de infração, ou desta notificação com cópia da página que conste a placa do veículo, ou de outro documento que
conste a placa do veículo ou o número do auto de infração; b) cópia da Carteira Nacional de Habilitação - CNH ou outro documento de identifica-
ção oficial que comprove a assinatura do requerente ou procurador, se pessoa jurídica documento que comprove a representação; c) procuração,
quando for o caso; d) cópia do CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo); e) original e/ou cópia de outros documentos que possam
fazer prova ou colaborar para o esclarecimento dos fatos alegados. O formulário de requerimento e os demais documentos poderão ser enviados
e/ou entregues, no prazo acima estabelecido, via remessa postal (recomenda-se que seja com aviso de recebimento) Os Endereços e formulários
poderão ser encontrados e retirados no sítio eletrônico www.detran.ac.gov.br. O padrão de sequência de identificação dos dados das infrações
abaixo relacionadas são: placa do veículo, número do auto de infração, data da infração, código da infração/desdobramento.
DIÁRIO OFICIAL

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N.º 014/2018 - Superintendência Municipal de Trans-
portes e Trânsito - Rio Branco - AC. O Diretor Geral do DETRAN-ACRE, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei 9.503/1997
- Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, após esgotadas as tentativas de
entrega via remessa postal, considerando que não foi interposta defesa da autuação dentro do prazo legal ou esta foi indeferida ou não conhecida,
tendo sido cumprido o estabelecido nos artigos 281 e 282 da Lei 9.503/97 (CTB) e na Resolução n° 619/2016 do CONTRAN, NOTIFICA DA PE-
NALIDADE de multa por infração de trânsito os proprietários dos veículos abaixo relacionados. O pagamento da multa poderá ser efetuado até o
vencimento desta notificação por oitenta por cento de seu valor. A partir da publicação deste edital, até o prazo de 30 dias, poderá ser interposto re-
curso de multa, por escrito, perante a Junta Administrativa de Recursos de Infrações - Jari/Acre, devendo ser obedecidas as Resoluções 299/2009
e 619/2016 do CONTRAN e os artigos 285 e 286 do CTB.
NÚMERO DE OR- INFRAÇÃO (CÓDIGO -
PLACA NÚMERO DO AUTO DATA DE COMETIMENTO VALOR DA MULTA
DEM DESDOBRAMENTO)
1 AIE9957 A000062896 26/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
2 AIG5556 FP00315405 26/11/2017 7463 - 0 R$ 195.23
3 AJG8639 FP00315506 29/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
4 ALW7617 FP00316297 03/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
5 APP4508 A000062318 31/08/2017 5452 - 1 R$ 195.23
6 ASL1247 A000816166 03/10/2017 7633 - 2 R$ 293.47
7 ATW6652 A000062960 12/09/2017 5487 - 0 R$ 195.23
8 AWK7387 A000816154 27/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
9 AYQ1635 FP00316331 03/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
10 BBW1704 A000060995 01/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
11 BVR3986 FP00316360 03/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
12 CAV2257 A000063023 20/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
13 CDY4003 A000062416 04/09/2017 6050 - 1 R$ 293.47
14 CMA0421 FP00314959 23/11/2017 7463 - 0 R$ 195.23
15 CNS6194 A000063186 20/09/2017 6050 - 1 R$ 293.47
16 CQK4356 FP00316452 04/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
17 CWL6158 FP00315681 27/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
18 DCQ9049 A000062966 14/09/2017 6041 - 1 R$ 195.23
19 DHZ3164 FP00316067 02/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
20 DPS8264 FP00316813 08/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
21 DQR4914 FP00314662 21/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
22 DQV0593 FP00315173 24/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
23 DUL2324 FP00316459 04/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
24 DXB9105 FP00316508 09/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
25 DZS8887 FP00314840 21/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
26 EDV6230 A000062801 31/08/2017 5541 - 2 R$ 195.23
27 EJB0016 FP00315381 26/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
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DIÁRIO OFICIAL
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DIÁRIO OFICIAL
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354 MZY4282 A000062763 05/09/2017 5541 - 1 R$ 195.23
355 MZY4823 FP00316347 03/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
356 MZY5106 FP00315044 23/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
357 MZY5556 A000062518 01/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
358 MZY5916 FP00316061 02/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
359 MZY6274 A000063235 01/10/2017 5380 - 0 R$ 130.16
360 MZY6332 A000062715 21/09/2017 7625 - 2 R$ 293.47
361 MZY6417 A000813378 02/10/2017 5541 - 2 R$ 195.23
362 MZY6609 FP00316846 08/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
363 MZY6879 FP00316234 05/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
364 MZY7789 FP00316253 03/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
365 MZY8303 A000062765 05/09/2017 5509 - 0 R$ 130.16
366 MZY8358 FP00315921 01/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
367 MZY8602 A000072430 31/08/2017 6971 - 0 R$ 293.47
368 MZY8602 A000072431 31/08/2017 6599 - 2 R$ 293.47
369 MZY8602 A000072432 31/08/2017 6637 - 2 R$ 195.23
370 MZY9222 FP00316252 03/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
371 MZY9259 A000062953 12/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
372 MZY9416 FP00315666 27/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
373 MZY9969 FP00315061 22/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
374 MZZ0512 FP00315355 26/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
375 MZZ0512 FP00315720 28/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
376 MZZ0818 FP00316554 06/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
377 MZZ1197 FP00314964 23/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
378 MZZ1552 A000062810 04/09/2017 5541 - 4 R$ 195.23
379 MZZ1626 A000062571 27/09/2017 5819 - 1 R$ 880.41
380 MZZ2078 FP00315958 30/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
381 MZZ2131 A000063008 12/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
382 MZZ2289 FP00314934 24/11/2017 7463 - 0 R$ 195.23
383 MZZ2289 FP00316796 09/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
384 MZZ2679 A000813362 26/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
385 MZZ2747 A000062558 01/09/2017 7072 - 1 R$ 293.47
386 MZZ2831 FP00314692 21/11/2017 7471 - 0 R$ 880.41
387 MZZ3241 A000062693 19/09/2017 7366 - 2 R$ 130.16
388 MZZ3546 FP00315045 23/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
389 MZZ3636 FP00315093 22/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
390 MZZ3761 FP00314645 18/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
391 MZZ3761 FP00316307 03/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
392 MZZ4150 FP00315135 22/11/2017 7463 - 0 R$ 195.23
393 MZZ4150 FP00315149 22/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
394 MZZ4150 FP00316168 05/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
395 MZZ4159 FP00316192 05/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
396 MZZ4745 FP00315030 23/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
397 MZZ4868 FP00315736 28/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
DIÁRIO OFICIAL
398 MZZ5021 FP00315002 23/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16

399 MZZ5057 FP00315001 23/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
400 MZZ5057 FP00315997 01/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
401 MZZ5587 FP00315639 28/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
402 MZZ5708 FP00314802 20/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
403 MZZ5708 FP00314829 20/11/2017 7463 - 0 R$ 195.23
404 MZZ5721 FP00316755 07/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
405 MZZ5834 FP00314912 24/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
406 MZZ6294 FP00316391 02/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
407 MZZ6435 FP00315306 26/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
408 MZZ7451 FP00315081 22/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
409 MZZ7650 FP00315848 01/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
410 MZZ8538 FP00314600 18/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
411 MZZ8538 FP00316275 03/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
412 MZZ8946 A000072129 05/09/2017 7366 - 2 R$ 130.16
413 MZZ9096 A000062897 26/09/2017 5452 - 1 R$ 195.23
414 MZZ9669 A000063042 02/10/2017 5460 - 0 R$ 130.16
415 MZZ9939 A000062851 31/08/2017 5541 - 2 R$ 195.23
416 NAA0508 FP00315162 21/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
417 NAA0742 A000063194 22/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
418 NAA1892 A000062988 18/09/2017 5541 - 4 R$ 195.23
419 NAA2513 FP00315907 01/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
420 NAA2563 FP00315076 22/11/2017 7463 - 0 R$ 195.23
421 NAA3062 A000060929 16/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
422 NAA3094 A000062524 19/09/2017 6050 - 1 R$ 293.47
423 NAA3347 FP00316201 05/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
424 NAA3420 A000062131 03/10/2017 5541 - 2 R$ 195.23
425 NAA3710 A000813312 28/09/2017 5967 - 0 R$ 1467.35
426 NAA4460 FP00316098 02/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
427 NAA4460 FP00316368 02/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
428 NAA4887 FP00314835 20/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
429 NAA4887 FP00314903 24/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
430 NAA5524 FP00315408 26/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
431 NAA5708 A000063039 30/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
432 NAA5814 FP00316838 08/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
433 NAA6090 FP00316924 09/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
434 NAA6240 A000062927 13/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
435 NAA6264 FP00316900 08/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
436 NAA8725 FP00315434 27/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
437 NAA8747 FP00315339 26/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
438 NAA8796 FP00314661 21/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
439 NAA9186 FP00315215 25/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
440 NAA9562 FP00315202 24/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
441 NAA9936 FP00314751 20/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
442 NAA9936 FP00314753 20/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
443 NAB0209 A000813375 02/10/2017 5550 - 0 R$ 130.16
444 NAB0576 FP00314869 24/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
445 NAB0763 FP00316493 09/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
446 NAB0848 FP00316833 08/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
447 NAB0875 FP00314725 20/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
448 NAB1062 A000062523 19/09/2017 6050 - 1 R$ 293.47
449 NAB1167 A000062770 13/09/2017 5380 - 0 R$ 130.16
450 NAB1167 A000062832 04/09/2017 5452 - 1 R$ 195.23
451 NAB1214 FP00314734 20/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
452 NAB1865 A000062916 09/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
453 NAB1932 FP00315126 22/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
454 NAB1932 FP00316306 03/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
455 NAB1965 A000063419 03/10/2017 5541 - 2 R$ 195.23
456 NAB2492 FP00316359 03/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
457 NAB3033 A000062466 11/09/2017 5452 - 2 R$ 195.23
458 NAB4021 A000063201 15/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
459 NAB4256 A000062390 22/09/2017 7366 - 2 R$ 130.16
460 NAB4740 A000062338 07/09/2017 5738 - 0 R$ 293.47
461 NAB5176 A000062732 03/10/2017 5452 - 1 R$ 195.23
462 NAB5347 A000062716 21/09/2017 5185 - 2 R$ 195.23
463 NAB6113 A000062566 13/09/2017 7366 - 2 R$ 130.16
464 NAB6345 FP00315371 26/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
465 NAB6610 A000063369 20/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
466 NAB6728 FP00316919 08/12/2017 5673 - 2 R$ 130.16
467 NAB7118 FP00315657 28/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
468 NAB7299 FP00316365 03/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
469 NAB7336 A000060942 20/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
470 NAB7515 FP00316809 08/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
471 NAB7517 FP00316082 02/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
472 NAB8122 FP00316638 09/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
473 NAB8609 FP00315955 30/11/2017 7463 - 0 R$ 195.23
474 NAB8887 FP00315552 29/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
475 NAB9368 A000062424 14/09/2017 6050 - 1 R$ 293.47
476 NAB9369 FP00316126 04/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
477 NAB9512 FP00316728 07/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
478 NAB9763 FP00315287 25/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
479 NAB9763 FP00315302 25/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
480 NAB9863 FP00316844 08/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
DIÁRIO OFICIAL
481 NAC0066 FP00316594 06/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16

482 NAC0676 A000060940 18/09/2017 7340 - 0 R$ 130.16
483 NAC0962 A000062798 21/09/2017 5509 - 0 R$ 130.16
484 NAC1431 FP00314593 18/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
485 NAC1653 A000063269 03/10/2017 7340 - 0 R$ 130.16
486 NAC1870 FP00315372 26/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
487 NAC1870 FP00316193 05/12/2017 7471 - 0 R$ 880.41
488 NAC1870 FP00316467 03/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
489 NAC2124 FP00314762 20/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
490 NAC2177 FP00316815 08/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
491 NAC2179 FP00316777 07/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
492 NAC2179 FP00316852 08/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
493 NAC2414 FP00315283 25/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
494 NAC2639 FP00315418 27/11/2017 7463 - 0 R$ 195.23
495 NAC2964 FP00316843 08/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
496 NAC3000 A000062122 05/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
497 NAC3197 FP00316102 02/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
498 NAC4891 A000062565 11/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
499 NAC5143 FP00316506 09/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
500 NAC5267 A000063173 16/09/2017 5541 - 4 R$ 195.23
501 NAC5338 A000062433 18/09/2017 5193 - 0 R$ 293.47
502 NAC5422 A000063079 02/10/2017 5452 - 1 R$ 195.23
503 NAC5465 A000063060 18/09/2017 7633 - 2 R$ 293.47
504 NAC5640 FP00316443 04/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
505 NAC5640 FP00316545 06/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
506 NAC5660 FP00316145 04/12/2017 5673 - 2 R$ 130.16
507 NAC6062 FP00315572 29/11/2017 7463 - 0 R$ 195.23
508 NAC6062 FP00315733 28/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
509 NAC6114 FP00316090 02/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
510 NAC6772 A000062986 18/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
511 NAC6863 FP00314742 20/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
512 NAC6972 FP00315018 23/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
513 NAC7029 A000062700 27/09/2017 6050 - 1 R$ 293.47
514 NAC7538 FP00315193 24/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
515 NAC7538 FP00315201 24/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
516 NAC7634 FP00316840 08/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
517 NAC7915 FP00315669 27/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
518 NAC8035 FP00315989 30/11/2017 7463 - 0 R$ 195.23
519 NAC8355 A000062414 04/09/2017 7633 - 1 R$ 293.47
520 NAC8553 FP00315993 30/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
521 NAC9233 A000062119 05/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
522 NAC9446 FP00316615 06/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
523 NAC9476 FP00316322 03/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
524 NAC9509 A000062795 21/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
525 NAC9839 FP00315974 30/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
526 NAD0358 A000062766 11/09/2017 7366 - 2 R$ 130.16
527 NAD1157 A000062967 14/09/2017 6041 - 1 R$ 195.23
528 NAD1513 A000062507 30/08/2017 6050 - 1 R$ 293.47
529 NAD2151 A000061031 30/08/2017 5819 - 1 R$ 880.41
530 NAD2761 FP00316686 09/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
531 NAD2884 A000063225 25/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
532 NAD2928 FP00315133 22/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
533 NAD3378 A000062165 14/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
534 NAD3630 FP00315216 25/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
535 NAD3630 FP00315941 30/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
536 NAD3685 A000062166 14/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
537 NAD3685 A000062917 11/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
538 NAD3776 FP00316523 06/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
539 NAD4453 A000062633 13/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
540 NAD4453 FP00315314 26/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
541 NAD4570 A000072440 28/09/2017 5045 - 0 R$ 293.47
542 NAD4570 A000072441 28/09/2017 5037 - 1 R$ 586.94
543 NAD4669 FP00314698 21/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
544 NAD4669 FP00315401 26/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
545 NAD4750 A000062964 12/09/2017 5509 - 0 R$ 130.16
546 NAD5526 A000062328 31/08/2017 5541 - 2 R$ 195.23
547 NAD6150 FP00315522 29/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
548 NAD6216 FP00316483 03/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
549 NAD6427 A000061420 14/09/2017 6041 - 1 R$ 195.23
550 NAD6593 A000061888 03/10/2017 7633 - 2 R$ 293.47
551 NAD6688 FP00316473 03/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
552 NAD6697 FP00316659 09/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
553 NAD6706 A000062120 05/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
554 NAD6988 FP00314689 21/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
555 NAD6994 FP00314746 20/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
556 NAD7119 A000816157 27/09/2017 5452 - 1 R$ 195.23
557 NAD7819 A000063307 26/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
558 NAD8123 FP00316810 08/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
559 NAD8156 FP00314767 20/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
560 NAD8919 A000062540 25/09/2017 6050 - 1 R$ 293.47
561 NAD9170 FP00314623 18/11/2017 7463 - 0 R$ 195.23
562 NAD9268 A000062536 21/09/2017 6050 - 1 R$ 293.47
563 NAD9582 FP00314621 18/11/2017 7463 - 0 R$ 195.23
DIÁRIO OFICIAL
564 NAD9652 A000061891 03/10/2017 6050 - 1 R$ 293.47

565 NAD9825 A000061237 04/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
566 NAE0530 FP00316206 05/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
567 NAE0914 FP00316921 08/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
568 NAE0976 A000060947 22/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
569 NAE1033 FP00314851 21/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
570 NAE1036 FP00316857 08/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
571 NAE1590 FP00316127 04/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
572 NAE1710 A000816213 03/10/2017 5452 - 1 R$ 195.23
573 NAE1965 A000816159 27/09/2017 5452 - 1 R$ 195.23
574 NAE1965 FP00314944 24/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
575 NAE1965 FP00315561 29/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
576 NAE1991 FP00315643 28/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
577 NAE2122 A000062334 31/08/2017 5541 - 1 R$ 195.23
578 NAE2603 FP00314933 24/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
579 NAE2776 FP00316095 02/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
580 NAE3218 FP00316614 06/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
581 NAE3267 FP00315254 25/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
582 NAE3672 FP00316915 08/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
583 NAE4029 FP00316188 05/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
584 NAE5025 A000062322 31/08/2017 5541 - 2 R$ 195.23
585 NAE5145 A000816203 25/09/2017 5509 - 0 R$ 130.16
586 NAE5148 A000062940 13/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
587 NAE5159 A000062908 05/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
588 NAE5388 FP00315294 25/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
589 NAE6188 FP00315829 01/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
590 NAE6353 FP00314838 20/11/2017 7463 - 0 R$ 195.23
591 NAE6413 B000062978 18/09/2017 5550 - 0 R$ 130.16
592 NAE6591 A000072130 15/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
593 NAE7315 FP00315256 25/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
594 NAE8321 A000062762 05/09/2017 5452 - 1 R$ 195.23
595 NAE8389 A000062924 11/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
596 NAE8397 A000062172 20/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
597 NAE8855 FP00316378 02/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
598 NAE8932 A000062653 30/08/2017 6050 - 1 R$ 293.47
599 NAE9041 A000062720 23/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
600 NAE9060 FP00315352 26/11/2017 7463 - 0 R$ 195.23
601 NAE9504 FP00315033 23/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
602 NAE9869 FP00316732 07/12/2017 7471 - 0 R$ 880.41
603 NAF0057 FP00316007 02/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
604 NAF0118 A000063043 02/10/2017 7633 - 1 R$ 293.47
605 NAF0398 FP00316566 06/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
606 NAF0661 FP00315960 30/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
607 NAF0757 FP00315148 22/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
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609 NAF1034 FP00314779 20/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
610 NAF1386 FP00315932 01/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
611 NAF1996 A000063188 22/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
612 NAF2130 A000063304 26/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
613 NAF2147 FP00315379 26/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
614 NAF2333 A000062472 12/09/2017 7625 - 1 R$ 293.47
615 NAF2397 A000062904 05/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
616 NAF2767 FP00315762 30/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
617 NAF2911 A000061872 05/09/2017 5550 - 0 R$ 130.16
618 NAF2911 FP00316572 06/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
619 NAF2932 FP00315833 01/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
620 NAF3111 FP00315900 01/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
621 NAF3140 FP00314989 23/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
622 NAF3979 FP00315516 29/11/2017 7463 - 0 R$ 195.23
623 NAF3979 FP00315562 29/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
624 NAF4096 A000062672 05/09/2017 5509 - 0 R$ 130.16
625 NAF4265 A000061032 04/09/2017 5541 - 3 R$ 195.23
626 NAF4285 FP00316388 02/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
627 NAF4753 FP00315063 22/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
628 NAF4858 A000062666 05/09/2017 6050 - 1 R$ 293.47
629 NAF4977 FP00316178 05/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
630 NAF5025 FP00315594 29/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
631 NAF5063 FP00314845 21/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
632 NAF5216 FP00315108 22/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
633 NAF5297 FP00315623 28/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
634 NAF5673 FP00315474 27/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
635 NAF6143 A000062550 29/09/2017 5720 - 0 R$ 195.23
636 NAF6883 A000813354 26/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
637 NAF7206 FP00316319 03/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
638 NAF7982 A000062489 19/09/2017 7366 - 2 R$ 130.16
639 NAF8310 FP00316062 02/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
640 NAF8560 FP00314958 23/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
641 NAF8560 FP00315163 23/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
642 NAF8729 A000062575 29/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
643 NAF9013 A000062688 16/09/2017 5835 - 0 R$ 195.23
644 NAF9052 FP00315009 23/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
645 NAF9447 FP00316418 04/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
646 NAF9868 A000063211 19/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
DIÁRIO OFICIAL
647 NAG0306 FP00316309 03/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16

648 NAG1005 FP00316711 07/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
649 NAG1056 A000060993 01/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
650 NAG1249 FP00316004 02/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
651 NAG1712 FP00315740 28/11/2017 7463 - 0 R$ 195.23
652 NAG1757 FP00315486 27/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
653 NAG1773 FP00315043 23/11/2017 7463 - 0 R$ 195.23
654 NAG1773 FP00315058 22/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
655 NAG1936 FP00315195 24/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
656 NAG1947 FP00316010 02/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
657 NAG1962 A000062431 15/09/2017 5452 - 1 R$ 195.23
658 NAG1962 FP00314809 20/11/2017 7463 - 0 R$ 195.23
659 NAG2141 A000061776 01/09/2017 7340 - 0 R$ 130.16
660 NAG2201 A000062476 14/09/2017 5541 - 4 R$ 195.23
661 NAG2285 A000062616 01/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
662 NAG2526 A000062500 21/09/2017 7366 - 2 R$ 130.16
663 NAG2526 A000813304 22/09/2017 7633 - 1 R$ 293.47
664 NAG2556 FP00314925 24/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
665 NAG2999 A000061773 01/09/2017 7340 - 0 R$ 130.16
666 NAG3080 A000062879 14/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
667 NAG3151 A000063119 28/09/2017 7366 - 2 R$ 130.16
668 NAG3157 FP00314991 23/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
669 NAG3849 FP00314650 18/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
670 NAG4518 A000062421 12/09/2017 5185 - 1 R$ 195.23
671 NAG4518 FP00316651 09/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
672 NAG5036 FP00315053 22/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
673 NAG5355 FP00314758 20/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
674 NAG5414 A000062420 12/09/2017 7625 - 2 R$ 293.47
675 NAG5414 FP00314872 23/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
676 NAG5460 A000062485 18/09/2017 5738 - 0 R$ 293.47
677 NAG5460 A000062486 18/09/2017 5835 - 0 R$ 195.23
678 NAG5460 A000063017 18/09/2017 5819 - 1 R$ 880.41
679 NAG5460 A000063018 18/09/2017 6971 - 0 R$ 293.47
680 NAG5589 A000063020 28/08/2017 5541 - 2 R$ 195.23
681 NAG6590 FP00315783 30/11/2017 7463 - 0 R$ 195.23
682 NAG6716 FP00315549 29/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
683 NAG7367 A000062477 14/09/2017 6041 - 1 R$ 195.23
684 NAG7752 A000062619 01/09/2017 5541 - 2 R$ 195.23
685 NAG7959 FP00314804 20/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
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DIÁRIO OFICIAL
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DIÁRIO OFICIAL
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1010 QLX2830 FP00315184 24/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
1011 QLX3332 A000061395 30/08/2017 5452 - 2 R$ 195.23
1012 QLX5251 FP00315084 22/11/2017 7463 - 0 R$ 195.23
1013 QLX5332 A000063425 03/10/2017 5819 - 2 R$ 880.41
1014 QLX5412 FP00315453 27/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
1015 QLX5590 A000063316 28/09/2017 5550 - 0 R$ 130.16
1016 QLX5890 A000062180 02/10/2017 5541 - 2 R$ 195.23
1017 QLX7482 FP00315990 30/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
1018 QLX9120 FP00314626 18/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
1019 QLX9262 FP00316158 05/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
1020 QLX9262 FP00316228 05/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
1021 QLX9780 FP00315490 29/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
1022 QLX9820 A000063104 20/09/2017 5525 - 0 R$ 130.16
1023 QLX9860 FP00316405 03/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
1024 QLX9860 FP00316462 03/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
1025 QLY0290 FP00316353 03/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
1026 QLY0441 FP00315362 26/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
1027 QLY0461 A000062863 04/09/2017 5550 - 0 R$ 130.16
1028 QLY1022 FP00314712 21/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
1029 QLY5332 FP00315653 28/11/2017 7463 - 0 R$ 195.23
1030 QLY7012 FP00314843 21/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
1031 QLY9182 FP00316397 03/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
1032 QLY9192 A000063233 29/09/2017 7366 - 2 R$ 130.16
1033 QLZ3452 FP00315206 24/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
1034 QLZ7942 FP00316320 03/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N.º 014/2018 - Departamento Estadual de Estradas
de Rodagem, Hidrovias e Infraestrutura - AC. O Diretor Geral do DETRAN-ACRE, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei
9.503/1997 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, após esgotadas
as tentativas de entrega via remessa postal, considerando que não foi interposta defesa da autuação dentro do prazo legal ou esta foi indeferida
ou não conhecida, tendo sido cumprido o estabelecido nos artigos 281 e 282 da Lei 9.503/97 (CTB) e na Resolução n° 619/2016 do CONTRAN,
NOTIFICA DA PENALIDADE de multa por infração de trânsito os proprietários dos veículos abaixo relacionados. O pagamento da multa poderá
ser efetuado até o vencimento desta notificação por oitenta por cento de seu valor. A partir da publicação deste edital, até o prazo de 30 dias, po-
derá ser interposto recurso de multa, por escrito, perante a Junta Administrativa de Recursos de Infrações - Jari/Acre, devendo ser obedecidas as
Resoluções 299/2009 e 619/2016 do CONTRAN e os artigos 285 e 286 do CTB.
INFRAÇÃO (CÓDIGO -
NÚMERO DE ORDEM PLACA NÚMERO DO AUTO DATA DE COMETIMENTO VALOR DA MULTA
DESDOBRAMENTO)
1 AAA2530 A000817529 04/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
DIÁRIO OFICIAL
2 ADE3128 FD00062878 09/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47

3 AEF2023 A000812611 01/11/2017 6050 - 1 R$ 293.47
4 AEF2023 A000812612 01/11/2017 5053 - 1 R$ 293.47
5 AJG8639 FD00062672 05/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
6 AJQ7672 FD00062571 02/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
7 ASK0038 FD00062509 29/11/2017 7463 - 0 R$ 195.23
8 BEA1747 A000839959 02/11/2017 7633 - 1 R$ 293.47
9 CMY3255 A000812774 07/11/2017 6726 - 1 R$ 195.23
10 CYO7647 A000800580 05/11/2017 5835 - 0 R$ 195.23
11 CYO7647 A000800581 05/11/2017 5274 - 1 R$ 2934.7
12 DFT9730 FD00062592 02/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
13 EEZ5997 FD00062477 27/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
14 ELB1533 FD00062600 02/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
15 JWF9749 A000820318 26/10/2017 6599 - 2 R$ 293.47
16 JXF7536 A000826673 28/10/2017 6408 - 0 R$ 130.16
17 JXT5944 A000733432 23/10/2017 5169 - 1 R$ 2934.7
18 JXT5944 A000803419 23/10/2017 5045 - 0 R$ 293.47
19 KAU2062 FD00062897 08/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
20 KDK8127 A000817525 04/11/2017 6726 - 1 R$ 195.23
21 KDQ8908 FD00062514 29/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
22 LZQ2931 A000817164 18/10/2017 6645 - 0 R$ 195.23
23 MZN0435 FD00062741 03/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
24 MZN1555 A000803583 19/10/2017 6599 - 2 R$ 293.47
25 MZN1555 A000803584 19/10/2017 6670 - 0 R$ 195.23
26 MZN1902 FD00062597 02/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
27 MZN1902 FD00062646 04/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
28 MZN1902 FD00062864 06/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
29 MZN1902 FD00062918 08/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
30 MZN2997 A000809466 11/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
31 MZN4561 A000813115 16/11/2017 5185 - 2 R$ 195.23
32 MZN4561 A000813116 16/11/2017 6726 - 1 R$ 195.23
33 MZN4561 A000813117 16/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
34 MZN4561 A000813118 16/11/2017 5118 - 0 R$ 880.41
35 MZN6836 A000817510 06/10/2017 5010 - 0 R$ 880.41
36 MZN6836 A000817511 06/10/2017 6599 - 2 R$ 293.47
37 MZO2580 FD00062555 01/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
38 MZO3754 A000773393 06/10/2017 6599 - 2 R$ 293.47
39 MZO5336 FD00062958 07/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
40 MZO6536 A000826295 14/11/2017 5207 - 0 R$ 88.38
41 MZO6536 A000826300 14/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
42 MZO7998 A000794277 03/11/2017 5118 - 0 R$ 880.41
43 MZP0225 A000820337 26/10/2017 5010 - 0 R$ 880.41
44 MZP0225 A000820338 26/10/2017 5118 - 0 R$ 880.41
45 MZP0754 A000818408 29/10/2017 6599 - 2 R$ 293.47
46 MZP4810 A000820301 04/10/2017 5185 - 1 R$ 195.23
47 MZP4810 A000820302 04/10/2017 6637 - 1 R$ 195.23
48 MZP4810 A000820309 04/10/2017 6610 - 2 R$ 195.23
49 MZP4877 FD00062794 09/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
50 MZP4877 FD00062811 09/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
51 MZP5005 A000803434 31/10/2017 5185 - 2 R$ 195.23
52 MZP7931 A000813103 14/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
53 MZP7931 A000813104 14/11/2017 6050 - 1 R$ 293.47
54 MZP7931 A000813105 14/11/2017 6726 - 1 R$ 195.23
55 MZP7935 A000820442 21/10/2017 5193 - 0 R$ 293.47
56 MZP7935 FD00062861 06/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
57 MZP8357 FD00062921 08/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
58 MZP8620 A000817524 04/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
59 MZQ1951 FD00062428 28/11/2017 7463 - 0 R$ 195.23
60 MZQ2392 A000816881 30/11/2017 5045 - 0 R$ 293.47
61 MZQ2593 FD00062736 03/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
62 MZQ2893 FD00062748 03/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
63 MZQ3411 FD00062735 03/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
64 MZQ3411 FD00062776 03/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
65 MZQ3780 FD00062660 04/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
66 MZQ6283 A000812751 04/11/2017 6580 - 0 R$ 293.47
67 MZQ6466 A000801362 21/10/2017 6599 - 2 R$ 293.47
68 MZR1957 FD00062946 07/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
69 MZR3132 FD00062524 29/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
70 MZR6006 FD00062939 07/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
71 MZR8262 A000813137 18/11/2017 5185 - 1 R$ 195.23
72 MZR8262 A000813138 18/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
73 MZR8262 A000813139 18/11/2017 5045 - 0 R$ 293.47
74 MZR8293 A000800299 02/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
75 MZR8516 FD00062898 08/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
76 MZR8557 FD00062589 02/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
77 MZS0497 FD00062484 30/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
78 MZS4096 FD00062877 09/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
79 MZS4439 A000801900 04/10/2017 6599 - 2 R$ 293.47
80 MZS4605 A000813127 18/11/2017 6726 - 1 R$ 195.23
81 MZS5391 FD00062541 01/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
82 MZS5391 FD00062558 01/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
83 MZS5786 FD00062820 09/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
84 MZS7566 A000820340 27/10/2017 7064 - 0 R$ 293.47
DIÁRIO OFICIAL
85 MZS7948 A000803698 21/11/2017 6726 - 1 R$ 195.23

86 MZS9883 A000803441 31/10/2017 6769 - 0 R$ 130.16
87 MZS9883 A000826814 07/11/2017 5053 - 1 R$ 293.47
88 MZT0198 A000743797 27/10/2017 5169 - 1 R$ 2934.7
89 MZT0198 A000812605 27/10/2017 6599 - 2 R$ 293.47
90 MZT2989 A000809460 21/10/2017 6599 - 2 R$ 293.47
91 MZT3639 FD00062870 06/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
92 MZT4471 FD00062565 02/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
93 MZT7019 FD00062951 07/12/2017 7471 - 0 R$ 880.41
94 MZT8156 FD00062485 30/11/2017 7463 - 0 R$ 195.23
95 MZT8156 FD00062491 30/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
96 MZT8933 A000817949 05/10/2017 5010 - 0 R$ 880.41
97 MZU2311 A000813006 13/11/2017 6653 - 2 R$ 195.23
98 MZU3893 A000820335 26/10/2017 7340 - 0 R$ 130.16
99 MZU3893 A000820336 26/10/2017 5207 - 0 R$ 88.38
100 MZU3989 A000803255 21/10/2017 6599 - 2 R$ 293.47
101 MZU3989 A000803256 21/10/2017 6653 - 1 R$ 195.23
102 MZU5466 FD00062889 08/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
103 MZU5770 A000812554 12/11/2017 6408 - 0 R$ 130.16
104 MZU6594 FD00062543 01/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
105 MZU7341 A000826573 16/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
106 MZU7464 FD00062640 04/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
107 MZV1437 A000766743 28/10/2017 5010 - 0 R$ 880.41
108 MZV1437 A000766745 28/10/2017 5118 - 0 R$ 880.41
109 MZV1873 FD00062827 09/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
110 MZV3517 FD00062692 05/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
111 MZV4427 A000816963 17/10/2017 5010 - 0 R$ 880.41
112 MZV4427 A000816967 17/10/2017 6769 - 0 R$ 130.16
113 MZV4427 A000816968 17/10/2017 7340 - 0 R$ 130.16
114 MZV4695 FD00062607 02/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
115 MZV4695 FD00062661 04/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
116 MZV4695 FD00062678 05/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
117 MZV4695 FD00062719 03/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
118 MZV4695 FD00062863 06/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
119 MZV4695 FD00062892 08/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
120 MZV4700 FD00062695 05/12/2017 6050 - 3 R$ 293.47
121 MZV4715 FD00062442 28/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
122 MZV5638 FD00062636 04/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
123 MZV5638 FD00062737 03/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
124 MZV5699 A000826660 26/10/2017 6599 - 2 R$ 293.47
125 MZV6974 A000809464 31/10/2017 5010 - 0 R$ 880.41
126 MZV8056 FD00062834 09/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
127 MZV8085 A000803418 23/10/2017 5010 - 0 R$ 880.41
128 MZV8435 FD00062782 09/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
129 MZV8884 A000801363 08/11/2017 5045 - 0 R$ 293.47
130 MZW1460 A000773885 08/10/2017 5282 - 0 R$ 1467.35
131 MZW2137 A000790694 01/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
132 MZW2137 A000790695 01/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
133 MZW2189 FD00062535 01/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
134 MZW3631 A000816976 26/10/2017 6050 - 1 R$ 293.47
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DIÁRIO OFICIAL
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DIÁRIO OFICIAL
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252 NAE9427 FD00062790 09/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
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294 NXS6099 FD00062756 03/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
295 NXS6929 A000811528 22/10/2017 6530 - 0 R$ 195.23
296 NXS8210 A000826653 26/10/2017 5010 - 0 R$ 880.41
297 NXS8210 A000826654 26/10/2017 6599 - 2 R$ 293.47
298 NXS8210 A000826655 26/10/2017 5118 - 0 R$ 880.41
299 NXS8639 A000803689 16/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
300 NXS8980 FD00062478 27/11/2017 6050 - 3 R$ 293.47
301 NXS9803 FD00062746 03/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
302 NXT1961 A000812610 01/11/2017 6050 - 1 R$ 293.47
303 NXT2537 A000820320 26/10/2017 6564 - 0 R$ 293.47
304 NXT3977 FD00062891 08/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
305 NXT3999 A000811997 08/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
306 NXT3999 A000811998 08/11/2017 7072 - 1 R$ 293.47
307 NXT4316 A000818739 10/10/2017 6050 - 1 R$ 293.47
308 NXT4768 A000826614 15/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
309 NXT4986 A000801520 01/11/2017 6653 - 1 R$ 195.23
310 NXT5069 A000812601 27/10/2017 7340 - 0 R$ 130.16
311 NXT5516 A000803757 24/11/2017 5053 - 1 R$ 293.47
312 NXT5581 A000820310 26/10/2017 5010 - 0 R$ 880.41
313 NXT5581 A000820311 26/10/2017 6637 - 1 R$ 195.23
314 NXT6098 FD00062599 02/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
315 NXT6932 FD00062548 01/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
316 NXT7228 A000812784 07/11/2017 5037 - 1 R$ 586.94
317 NXT8036 FD00062688 05/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
318 NXT8086 FD00062582 02/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
319 NXT8200 FD00062931 07/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
320 NXT8200 FD00062960 07/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
321 NXT9361 A000799505 21/10/2017 6599 - 2 R$ 293.47
322 NXT9708 FD00062798 09/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
323 OAE2507 A000803586 19/10/2017 5193 - 0 R$ 293.47
324 OAE2507 A000803587 19/10/2017 6769 - 0 R$ 130.16
325 OCY2815 FD00062588 02/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
326 OHP6660 FD00062493 30/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
327 OVG2490 FD00062437 28/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
328 OVG3555 A000690057 02/11/2017 7030 - 1 R$ 293.47
329 OVG3879 A000817602 29/11/2017 6050 - 1 R$ 293.47
330 OVG3939 A000811974 02/11/2017 7340 - 0 R$ 130.16
331 OVG4063 A000826342 16/11/2017 6637 - 2 R$ 195.23
332 OVG4063 A000826343 16/11/2017 6408 - 0 R$ 130.16
333 OVG4358 FD00062832 09/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
DIÁRIO OFICIAL
334 OVG4530 A000819737 18/11/2017 6050 - 1 R$ 293.47

335 OVG4530 A000819738 18/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
336 OVG5126 A000817152 06/10/2017 5010 - 0 R$ 880.41
337 OVG5126 A000817153 06/10/2017 6599 - 2 R$ 293.47
338 OVG5570 A000826160 11/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
339 OVG5699 A000817174 30/10/2017 6769 - 0 R$ 130.16
340 OVG7150 A000733978 15/10/2017 5169 - 1 R$ 2934.7
341 OVG7999 FD00062658 04/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
342 OVG9241 A000812813 04/11/2017 5010 - 0 R$ 880.41
343 OVG9241 A000812814 04/11/2017 5118 - 0 R$ 880.41
344 OVG9248 FD00062619 02/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
345 OXP2229 FD00062924 08/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
346 OXP2469 FD00062713 03/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
347 OXP4330 A000813040 22/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
348 OXP5112 FD00062666 04/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
349 OXP5638 FD00062534 01/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
350 OXP6188 A000839960 02/11/2017 5835 - 0 R$ 195.23
351 OXP7998 FD00062815 09/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
352 PHK3090 FD00062567 02/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
353 QLU0937 A000541597 19/11/2017 7048 - 1 R$ 293.47
354 QLU1849 FD00062943 07/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
355 QLU2599 FD00062417 29/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
356 QLU5749 A000738660 20/10/2017 6599 - 2 R$ 293.47
357 QLU6399 FD00062516 29/11/2017 7463 - 0 R$ 195.23
358 QLU7570 A000827103 20/11/2017 5045 - 0 R$ 293.47
359 QLU7570 A000827104 20/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
360 QLU9121 A000800292 01/11/2017 7366 - 2 R$ 130.16
361 QLU9399 A000826615 15/11/2017 6912 - 0 R$ 88.38
362 QLU9399 A000826616 15/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
363 QLV1380 A000818673 13/10/2017 6912 - 0 R$ 88.38
364 QLV2952 FD00062760 03/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
365 QLV5878 FD00062450 28/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
366 QLV9710 FD00062833 09/12/2017 7463 - 0 R$ 195.23
367 QLW0362 A000812671 02/11/2017 7366 - 1 R$ 130.16
368 QLW0362 A000812673 02/11/2017 5819 - 6 R$ 880.41
369 QLW0662 FD00062935 07/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
370 QLW0690 FD00062422 29/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
371 QLW0810 A000812786 07/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
372 QLW7781 FD00062604 02/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
373 QLW7781 FD00062894 08/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
374 QLX2200 FD00062494 30/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
375 QLX5412 FD00062432 28/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16
376 QLX8180 A000803694 16/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
377 QLX9750 A000802099 05/11/2017 6599 - 2 R$ 293.47
378 QLY4572 A000803440 31/10/2017 6769 - 0 R$ 130.16
379 QLY6252 FD00062942 07/12/2017 7455 - 0 R$ 130.16
380 QLY8712 FD00062445 28/11/2017 7455 - 0 R$ 130.16

E D I T A L D E N O T I F I C A Ç Ã O Nº. 30/2018 – Corregedoria

O Corregedor do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/AC, de ordem do Diretor Geral, nos termos da Portaria nº 1.092 de 17 de agosto de
2017, usando das atribuições que lhe confere o Código de Trânsito Brasileiro – CTB, vem NOTIFICAR da CASSAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL
DE HABILITAÇÃO dos condutores abaixo relacionados:
NOME N.º PROC. ADMINIST. INFRAÇÃO
CLAUDIZA SOLANGE RAMIREZ FIDELIS CORREG/Nº. 5674/16 263, II
SEBASTIÃO DA SILVA ALMEIDA CORREG/Nº. 4434/16 263, III
Adverte, ainda, que a condução de veículos automotores, com a habilitação cassada, constitui a infração de trânsito prevista no artigo 162, II, do
CTB, cuja pena é de multa e apreensão do veículo, bem como o crime de trânsito tipificado no artigo 309 do mesmo diploma, com sansão que varia
de 6 (seis) meses a 1 (um) ano de detenção ou multa.
Por fim, informa que os mesmos, caso queiram, poderão se reabilitar, desde que atendam o estabelecido no artigo 147 do vigente Código de Trân-
sito e demais regulamentações atinentes a tal procedimento.
Rio Branco, 01 de março de 2018.
Siles Keegan Cavalcante Freitas

Corregedor
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 043/2018

CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI O ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/AC E A
EMPRESA R & N LIMA LTDA.
DIÁRIO OFICIAL
DO OBJETO
Constitui objeto do presente termo a contratação de empresa prestadora de serviços de locação de veículos sem motorista (conforme ANEXO I)
para atender as necessidades deste Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/AC.
PARÁGRAFO ÚNICO – São partes integrantes deste Contrato, como se nele transcritos estivessem, o Edital de Pregão Presencial Por Registro de
Preços n° 511/2017 – CPL 02e seus Anexos, Ata de Registro Preços nº 013A/2018,Proposta da Contratada, Parecer nº 195/2018 e demais peças
que constituem o Processo nº. 014.001469/2017.
DO VALOR
Dá-se a este Contrato o Valor Total de R$ 257.742,00(duzentos e cinquenta e sete mil setecentos e quarenta e dois reais).
As despesas estimadas para a contratação dos serviços objeto deste contrato correrá à conta da seguinte dotação: - Programa de Trabalho:
28.60.00.00 - Educação de Trânsito - Natureza da Despesa: 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica; - Fonte de Recursos:
700 (RPI).
DA VIGÊNCIA
O Contrato terá vigência a contar de 13 de abril de 2018 (13/04/2018) com término em 31 de Dezembro de 2018 (31/12/2018).
DATA DA ASSINATURA: 13/04/2018
ASSINAM: Shirley Torres de Araújo e Fábio Eduardo Ferreira pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/AC e o Senhor Rai-
mundo Nonato Alves de Lima pela empresa R & N LIMA LTDA.
ANEXO I
V.TOTAL PARA O
ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT. V. UNIT.
PERÍODO
Serviço de locação de veículotipo UTILITÁRIO, capacidade
06 mínima 16 lugares, sem motorista ar condicionado, ano e modelode fabricação a partir de UND. 03 R$ 9.990,00 R$ 257.742,00
2015. Seguro total. Cor: Branca
Valor Total por Extenso: Duzentos e cinquenta e sete mil, setecentos e quarenta e dois reais. R$ 257.742,00
IAPEN
RETIFICAÇÃO POR INCORREÇÃO

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 008 AO CONTRATO Nº 078/2016
OBJETO: Constitui objeto deste instrumento, termo aditivo de prorrogação ao Contrato nº 078/2016 celebrado entre o Instituto de Administração
Penitenciária do Acre – IAPEN e a empresa Apurinã EIRELI-ME, alterando desta forma a Cláusula sexta do Contrato 078/2016, prorrogando-se o
prazo contratual por mais 60 (sessenta) dias compreendendo a data de 26 de abril de 2018 a 25 de junho de 2018.
Onde se lê: EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 008 AO CONTRATO Nº 078/2016
Leia – se: EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 009 AO CONTRATO Nº 078/2016
Assinam: Sr. ABERSON CARVALHO DE SOUSA pela CONTRATANTE e Sr. ATHUS PESSOA DE SOUZA pela CONTRATADA.
IDAF
PORTARIA N.º 042/PRES/IDAF, DE 30 DE ABRIL DE 2018.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ACRE - IDAF, O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTI-
TUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ACRE - IDAF, no uso de suas atribuições que lhe confere o Decreto nº 4.592 de 06 de maio de
2016, publicado no D. O. E. nº 11.801 de 11 de maio de 2016.
RESOLVE,
Art. 1º Conceder, com fundamento no Art. 132 da Lei Complementar N° 39, de 29.12.1993, 01 (um) mês do período de Licença Prêmio ao se-
nhor Jorge da Silva Ferreira, servidor do quadro de pessoal deste Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal, com período de gozo a partir de
11/04/2018 a 10/05/2018, relativo ao período aquisitivo 2003/2008.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, a contar do dia 11/04/2018.
Art. 3º Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
Ronaldo de Queiroz Costa Sobrinho

Diretor-Presidente
IDM
ESTADO DO ACRE
INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DOM MOACYR
GABINETE DA DIRETORA PRESIDENTE
PORTARIA Nº 113/2018/GAB/IDM
Rio Branco Acre, 04 de maio de 2018.
A DIRETORA PRESIDENTE NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE A LEI Nº 1.695/2005, C/C O QUE DISPÕE O DECRETO Nº
040/2015 E O ART. 18 § 3º DO ESTATUTO DESTA INSTITUIÇÃO,
RESOLVE:
Art. 1º. Designar Francisco Silva da Cunha, matrícula nº 131806-1, para assumir a Coordenação Administrativa do Centro de Educação Profissional
e Tecnológica Roberval Cardoso, unidade descentralizada do Instituto Dom Moacyr, no período de 02/05 a 31/12/2018.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 02/05/2018.
Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se.

Maria Rita Paro de Lima
Diretora Presidente
ESTADO DO ACRE
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DOM MOACYR
GABINETE DA DIRETORA-PRESIDENTE
Nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, HOMOLOGO o resultado do certame da Consultoria Individual nº. 002/2018 PDSA (FASE II), para
o fim de efetivar a assinatura do contrato de prestação de serviços de consultoria.
DIÁRIO OFICIAL
CONSULTOR CLASS. PONT.

ALISSON MAIA DE QUEIROZ 1º 12
Programa de trabalho: 717.212.12601.1240.3019.0001; Elemento de Despesa: 44.90.35.00.00 e; Fonte: 500 (BID).

Rio Branco - AC, 04 de maio de 2018.

Diretora-Presidente
ESTADO DO ACRE
INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DOM MOACYR GRECHI
EDITAL INSTITUCIONAL DE EXTENÇÃO - INTERNO 001.02/2018

O INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DOM MOACYR GRECHI - IDM, representa-
do pela Diretora Presidente, Maria Rita Paro de Lima, Decreto Nº 040/2015, no uso de suas atribuições legais, torna público O RESULTADO FINAL DO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS (EDITAL INSTITUCIONAL DE EXTENSÃO), NA MODALIDADE DE APOIO
AS ATIVIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS PARA ATUAÇÃO NOS CURSOS TÉCNICOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO
ENSINO TÉCNICO E EMPREGO – PRONATEC em sua nova AÇÃO DENOMINADA MEDIOTEC, observadas as normas estabelecidas na Lei Federal
nº 12.513/2011 e suas alterações e na Instrução Normativa/IDM nº 002/2017, que estabelece o valor a ser pago ao bolsista, mediante as condições es-
tabelecidas neste Edital.
CANDIDATO NOTA PORTADOR DE NECESSIDADE CLASSIFICAÇÃO
PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: 12 MESES
PLÁCIDO DE CASTRO
APOIO AS ATIVIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS
Experiência comprovada de no mínimo de 06 (seis) meses em atividades acadêmicas e administrativas.
CEPT JOÃO DE DEUS
CARGA HORÁRIA: 20 HORAS SEMANAIS
PC – JD Tarde
Rosemeire Aparecida Barlatti 76,0 - 1º

Diretora Presidente
Decreto n° 040/2015
ESTADO DO ACRE
INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DOM MOACYR GRECHI
EDITAL Nº 011.11/2018
MEDIADOR DE APRENDIZAGEM HORISTA
VAGAS REMANESCENTES
O INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DOM MOACYR GRECHI - IDM, repre-
sentado pela Diretora Presidente, Maria Rita Paro de Lima, Decreto Nº 040/2015, no uso de suas atribuições legais, torna pública A CONVOCAÇÃO
DO EDITAL DE VAGAS REMANESCENTES DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS, NA MODALIDADE DE
MEDIADOR DE APRENDIZAGEM HORISTA (ZONA URBANA E RURAL), PARA ATUAÇÃO NOS CURSOS TÉCNICOS DO PROGRAMA NACIO-
NAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO – PRONATEC em sua nova AÇÃO DENOMINADA MEDIOTEC. Publicado através do Edital
011.02/2018, no Diário Oficial do Estado Nº 12.273, datado no dia 04 de abril de 2018.
* Para entrega da documentação e assinatura do contrato nos dias 08, 09 e 10 de maio de 2018, nos horários de 8h as 11:00h e 14:30h as 17h.
CANDIDATO NOTA PORTADOR DE NECESSIDADE CLASSIFICAÇÃO RESULTADO
CEPT GASTRONOMIA E HOSPITALIDADE
XAPURI
ESCOLA DIVINA PROVIDÊNCIA
CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM GUIA DE TURISMO
MEDIADOR HORISTA 76 HORAS
XP - EA ESPANHOL APLICADO NOITE
Eluan Calil Gilbran Moreira Mota 40,00 - 1º CLASSIFICADO
1 - Local para entrega de documentação e assinatura de contrato:

MUNICÍPIO LOCAL ENDEREÇO
Xapuri Núcleo da Secretaria de Estado de Educação Rua Floriano Peixoto - Centro (Próximo ao Fórum)
2 - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO

O convocado deverá comparecer munido de 01 (uma) cópia e original dos seguintes documentos:
a) Diploma ou declaração, conforme especificado para cada cargo;
b) Documento Oficial de Identidade – RG ou outros;
c) Cadastro de Pessoa Física - CPF;
d) Título Eleitoral;
e) Cartão do PIS/PASEP, no caso de já ter sido empregado ou número do NIT no caso de ser este o primeiro emprego;
f) Certidão de quitação com a Justiça Eleitoral e negativa da Justiça Federal (Cível e Criminal) e Justiça Estadual (Cível e Criminal):
Quitação ou Certidão com a Justiça Eleitoral (www.tre-ac.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-quitacao-eleitoral);
Certidão Negativa da Justiça Federal (Cível e Criminal) (www.trf1.jus.br/Servicos/Certidao/);
Certidão de Distribuição – Ação: Cível (http://esaj.tjac.jus.br/esaj/portal.do?servico=810000);
Certidão de Distribuição – Ação: Criminal (http://esaj.tjac.jus.br/esaj/portal.do?servico=810000);
g) Comprovante de quitação com as obrigações militares (somente para o sexo masculino);
h) Comprovante de residência atual;
DIÁRIO OFICIAL
i) Comprovante de conta de pessoa física, em nome do candidato (a ACRE - ISE E A EMPRESA: ELIZEU MESQUITA DA SILVA-EPP
conta poderá ser de qualquer banco, desde que esteja ativa); DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto o fornecimento de
j) Comprovante de realização de Cadastro de credor junto à Secretaria água potável, para atender as necessidades deste Instituto, tudo em
de Estado da Fazenda (SEFAZ). Os documentos necessários para este conformidade com as condições especificadas na Ata n° 252/2017 do
cadastro são: RG, CPF, PIS/NIT/PASEP, comprovante de conta bancá- pregão presencial SRP n° 454/2017 CPL 04 e seus anexos.
ria ativa e comprovante de endereço atualizado. O candidato que já pos- DO VALOR: O valor total do presente contrato é de R$ 540.000,00 (Qui-
suir cadastro deverá apresentar somente comprovante de sua ativação. nhentos e quarenta mil reais).
Informações no site: www.sefaz.ac.gov.br; DA VIGÊNCIA: O prazo de duração dos serviços ora contratados é até
k) 1 foto 3x4 colorida; o dia 31 de dezembro de 2018, contados a partir de 09 de Abril de 2018,
l) No ato da contratação deverá ser apresentado (no caso de servidor podendo ser prorrogadas nos termos da lei.
público) documentação comprobatória da situação funcional.
DA DESPESA: As despesas do presente TERMO DE CONTRATO se-
3 - REQUISITOS MÍNIMOS PARA OS CARGOS:
rão executadas à conta da dotação orçamentária classificada abaixo:
3.1 Diploma ou certidão de formação de nível superior, conforme ANEXO
Programa de Trabalho: 755.213.243.1119.28590000;
I, expedido por Instituição de Ensino devidamente reconhecida pelo MEC;
3.2 Experiência profissional conforme especificado para cada cargo do 755.213.243.1119.28720000
ANEXO I. ELEMENTOS DE DESPESA: 33.90.30.0000
Rio Branco – Acre, 07 de maio de 2018. FONTE: 100 (RP).
DATA DA ASSINATURA: 09 de abril de 2018
Diretora Presidente ASSINAM: Antônio de Souza Azevedo, pela Contratante e o Senhor
Decreto n° 040/2015 Elizeu Mesquita da Silva pela Contratada.
ISE AVISO DE ADESÃO N° 008/2018

O Instituto Socioeducativo do Estado do Acre – ISE/AC torna pública a
PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL E GESTOR DE CONTRATOS sua adesão à Ata de Registro de Preços 252/2017 do Pregão Presencial
PORTARIA Nº 073 DE 07 DE MAIO DE 2018 SRP nº 454/2017 CPL 04, autorizada pela Secretaria de Estado de Saú-
O Presidente do Instituto Socioeducativo – ISE/AC, no uso das atribui- de - SESACRE, para a aquisição de água potável, destinados a atender
ções legais que lhe conferem o Decreto nº 8.774 de 05 de abril de 2018. as necessidades do Instituto Socioeducativo.
RESOLVE:
Valor: R$ 540.000,00 (Quinhentos e quarenta mil reais)
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, em observância
Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho: 755213243111928590000
à legislação vigente, atuarem como gestor, substituto de gestor; fiscal,
– Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras,
substituto de fiscal do CONTRATO Nº 017/2018 celebrado entre o Ins-
755213243111928720000 – Manutenção do Departamento de Infraestrutura
tituto Socioeducativo – ISE e a Empresa RAIMUNDO NONATO GO-
MES DE LIMA - ME, assinado em 01 de maio de 2018, com vigência de Natureza de Despesa: 33.90.30.0000 – Material de Consumo.
01/05/2018 a 31/12/2018, que tem por objeto, a contratação de empresa Fonte de Recurso: Fonte 100 (RP).
para aquisição de extintores de incêndio, recarga e acessórios, destina- Local e Data: Rio Branco-AC, 09 de Abril de 2018.
do a atender as necessidades da CONTRATANTE.
I - Gestor Titular: Sara Santiago Pinto Fernandes – Matrícula: 9410730-5 Assinam: Antônio de Souza Azevedo, pela Aderente e o Senhor Elizeu
II – Gestor Substituto: Arthur de Oliveira Magalhães – Matrícula: 9250220-4 Mesquita da Silva, pelo licitante classificado.
III – Fiscal Titular: Albenisia Portela Montefusco – Matrícula: 9094300-9
IV – Fiscal Substituto: Rebecca Figueiredo Silva – Matrícula: 9291393-4 AVISO DE ADESÃO N° 006/2018
Art. 2º Compete aos gestores o acompanhamento da execução proces- O Instituto Socioeducativo do Estado do Acre – ISE/AC torna pública a
sual do processo administrativo da despesa pública – PADP, bem como a
sua adesão à Ata de Registro de Preços 003/2018 do Pregão Presencial
realização de todos os atos materiais e documentais necessários ao aten-
SRP nº 602/2017 CPL 01, autorizada pelo Departamento Estadual de
dimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Manual de
Pavimentação e Saneamento -DEPASA, para contratação de empresa
Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC:
para aquisição de extintores de incêndio, recarga e acessórios, destina-
I – Instruir os processos administrativos de despesas pública com os
documentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabelecidos a atender as necessidades do Instituto Socioeducativo.
dos pelo Contrato Administrativo firmado; Valor: R$ 105.250,00 (Cento e cinco mil, duzentos e cinquenta reais)
II – Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho:
cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios 755.213.243.1119.2859.0000 – Manutenção das Atividades Adminis-
informáticos, a exemplo do GRP; trativas e Financeiras, 755.213.243.1119.2872.0000 – Manutenção do
III – Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proce- Departamento de Infraestrutura
der às diligências administrativas de prorrogação, se possível e van- Natureza de Despesa: 33.90.30.00 – Material de Consumo.
tajoso for, ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o Fonte de Recurso: Fonte 100 (RP).
atendi¬mento do interesse público. Local e Data: Rio Branco-AC, 20 de abril de 2018.
Parágrafo único. O gestor que não observar as normas contidas nesta
Por¬taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administra- Assinam: Antônio de Souza Azevedo, pela Aderente e o Senhor
tivos e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência Raimundo Nonato Gomes de Lima, pelo licitante classificado.
do exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Art. 3º Compete aos fiscais a verificação da correta execução do ob¬jeto
contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o aten- EXTRATO DO CONTRATO Nº 017/2018
dimento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado. PROCESSO ADM N° 021/2018
Parágrafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2018
Por¬taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administra- PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 602/2017 CPL 01
tivos e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência DAS PARTES: INSTITUTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DO ACRE
do exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar. - ISE E A EMPRESA: RAIMUNDO NONATO GOMES DE LIMA - ME
Art.4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto Contratação de em-
Publique-se, presa para aquisição de extintores de incêndio, recargas e acessórios,
Registre-se, conforme o disposto no Edital e Anexos do Pregão Presencial SRP nº.
Cumpra-se. 602/2017 CPL 01.
DO VALOR: O valor total do presente contrato é de R$ 105.250,00 (Cen-
Antônio de Souza Azevedo to e cinco mil, duzentos e cinquenta reais).
Presidente do ISE/AC DA VIGÊNCIA: O presente instrumento de contrato vigorará do dia 01
de maio de 2018 a 31 de dezembro de 2018.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 016/2018 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas do presente CONTRATO
PROC. ADM Nº 020/2018 serão executadas à conta da dotação orçamentária classificada abaixo:
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°252/2017 Programa de Trabalho: 755.213.243.1119.2859.0000 – Manutenção das
PREGÃO PRESENCIAL SRP N°454/2017-CPL 04 Atividades Administrativas e Financeiras, 755.213.243.1119.2872.0000
DAS PARTES: INSTITUTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DO – Manutenção do Departamento de Infraestrutura.
DIÁRIO OFICIAL
Elemento de Despesa: 33.90.30.00 – Material de Consumo. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ACRE - JUCEAC
Fonte: 100 (RP).
DATA DA ASSINATURA: 01 de maio de 2018. EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 01/2018
PARTES: Junta Comercial do Estado do Acre - JUCEAC e o Município
ASSINAM: Antônio de Souza Azevedo, pela Contratante e o senhor Rai- de Rodrigues Alves.
mundo Nonato Gomes de Lima, pela Contrata. OBJETO: O presente instrumento tem por objeto o estabelecimento de
parceria entre a JUCEAC e a Prefeitura de Rodrigues Alves, visando a
JUCEAC implantação e/ou operacionalização da Rede Nacional para a Simplifi-
cação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – REDE-
SIM, com fundamento na Lei nº 11.598, de 03 de dezembro de 2007, por
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ACRE - JUCEAC
meio do Projeto Integrar junto do Município partícipe.
Parágrafo Único: A REDESIMPLES tem por objetivo tornar mais eficaz o
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 03/2018
processo de registro e legalização de empresários e pessoas jurídicas,
PARTES: Junta Comercial do Estado do Acre - JUCEAC e o Município
envolvendo todos os órgãos responsáveis por tais procedimentos, no
de Marechal Thaumaturgo. âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obtendo uma
OBJETO: O presente instrumento tem por objeto o estabelecimento de atuação harmônica e integrada.
parceria entre a JUCEAC e a Prefeitura de Rodrigues Alves, visando a VIGÊNCIA: O presente instrumento terá a vigência de 05 (cinco) anos,
implantação e/ou operacionalização da Rede Nacional para a Simplifi- consecutivos e ininterruptos, a contar da data de sua assinatura, poden-
cação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – REDE- do ser prorrogado por meio de termo aditivo, nos termos da Lei.
SIM, com fundamento na Lei nº 11.598, de 03 de dezembro de 2007, por DAS DESPESAS: As despesas decorrentes da execução do objeto des-
meio do Projeto Integrar junto do Município partícipe. te Acordo de Cooperação Técnica, serão suportadas por cada uma das
Parágrafo Único: A REDESIMPLES tem por objetivo tornar mais eficaz o partes na medida de sua obrigação e participação, conforme descrito
processo de registro e legalização de empresários e pessoas jurídicas, neste instrumento, correndo à conta de dotações orçamentárias pró-
envolvendo todos os órgãos responsáveis por tais procedimentos, no prias das partes envolvidas.
âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obtendo uma Parágrafo Único: Não há, neste Acordo de Cooperação Técnica, repasse,
atuação harmônica e integrada. transferência ou recebimento de recursos financeiros entre os envolvidos.
VIGÊNCIA: O presente instrumento terá a vigência de 05 (cinco) anos, DO FORO: As partes elegem o foro da Comarcar de Rodrigues Alves/
consecutivos e ininterruptos, a contar da data de sua assinatura, poden- AC, para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos decorrentes da execu-
do ser prorrogado por meio de termo aditivo, nos termos da Lei. ção do presente Acordo de Cooperação Técnica.
DAS DESPESAS: As despesas decorrentes da execução do objeto des- DATA E LOCAL DA ASSINATURA: 03-05-2018 - Rio Branco – Acre.
te Acordo de Cooperação Técnica, serão suportadas por cada uma das
partes na medida de sua obrigação e participação, conforme descrito ASSINAM: Leandro Domingos Teixeira Pinto – Presidente da JUCEAC,
neste instrumento, correndo à conta de dotações orçamentárias pró- em exercício e Jailson Pontes de Amorim – Prefeito Municipal de Ro-
prias das partes envolvidas. drigues Alves.
Parágrafo Único: Não há, neste Acordo de Cooperação Técnica, repasse,
transferência ou recebimento de recursos financeiros entre os envolvidos.
FUNDAÇÕES PÚBLICAS
DO FORO: As partes elegem o foro da Comarcar de Rodrigues Alves/
AC, para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos decorrentes da execu- FEM
ção do presente Acordo de Cooperação Técnica.
DATA E LOCAL DA ASSINATURA: 04-05-2018 - Rio Branco – Acre. FUNDAÇÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃO ELIAS MANSOUR
ASSINAM: Leandro Domingos Teixeira Pinto – Presidente da JUCEAC, EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS SERVIDORES DE NÍVEL MÉDIO DO
em exercício e Isaac da Silva Piyãko – Prefeito Municipal de Marechal CARGO DE TÉCNICO DE GESTÃO PÚBLICA, LOTADOS NA FUNDA-
Thaumaturgo. ÇÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃO ELIAS MANSOUR - FEM, PARA O
PROCESSO DE PROMOÇÃO PARA A CLASSE III referência 1
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ACRE - JUCEAC Edital de Convocação n°01/2018
A Comissão de Promoção da Fundação Elias Mansour – FEM, instituída
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2018 pela Portaria nº 609 de 17 de abril de 2018, no uso de suas atribuições
PARTES: Junta Comercial do Estado do Acre - JUCEAC e o Município legais e considerando o disposto no Decreto 8.638 de 16 de março de
de Porto Walter. 2018, torna público a convocação dos servidores efetivos regidos pela
OBJETO: O presente instrumento tem por objeto o estabelecimento de Lei nº 3.230/2017, nos termos abaixo:
parceria entre a JUCEAC e a Prefeitura de Porto Walter, visando a im- 1.DO OBJETIVO
Este edital tem por objetivo convocar os servidores efetivos de Nível
plantação e/ou operacionalização da Rede Nacional para a Simplifica-
Médio beneficiados pela Lei nº 3.230/17 aptos a participar do processo
ção do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – REDESIM,
de elevação funcional por promoção, para a Classe III, referência 1.
com fundamento na Lei nº 11.598, de 03 de dezembro de 2007, por
2.DAS CONDIÇÕES
meio do Projeto Integrar junto do Município partícipe.
As condições para promoção estão previstas no artigo 3º do Decreto
Parágrafo Único: A REDESIMPLES tem por objetivo tornar mais eficaz o
Estadual nº. 8.638/2018 e artigo 12 da Lei nº. 3.230/2017:
processo de registro e legalização de empresários e pessoas jurídicas,
Estar em efetivo exercício funcional no serviço público estadual;
envolvendo todos os órgãos responsáveis por tais procedimentos, no
Não estar em disponibilidade;
âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obtendo uma Não estar na última classe do cargo ocupado;
atuação harmônica e integrada. Não ter sofrido penalidade disciplinar nos doze meses anteriores à data
VIGÊNCIA: O presente instrumento terá a vigência de 05 (cinco) anos, de cumprimento do interstício da promoção;
consecutivos e ininterruptos, a contar da data de sua assinatura, poden- Não estar cumprindo pena em razão de condenação por infração penal.
do ser prorrogado por meio de termo aditivo, nos termos da Lei. 3.DOS DOCUMENTOS E AVALIAÇÃO
DAS DESPESAS: As despesas decorrentes da execução do objeto des- Para a elevação para a Classe III referência I, os servidores deverão
te Acordo de Cooperação Técnica, serão suportadas por cada uma das encaminhar ao Departamento de Pessoas, no prazo previsto no item 5,
partes na medida de sua obrigação e participação, conforme descrito os documentos que comprovem o cumprimento dos requisitos previstos
neste instrumento, correndo à conta de dotações orçamentárias pró- no Decreto Estadual nº 8.638/2018:
prias das partes envolvidas. Certificado de Cursos, com data igual ou posterior à 01/07/2017;
Parágrafo Único: Não há, neste Acordo de Cooperação Técnica, repasse, Formulário de Avaliação de Fatores com avaliação do chefe imediato e
transferência ou recebimento de recursos financeiros entre os envolvidos. do servidor;
DO FORO: As partes elegem o foro da Comarcar de Rodrigues Alves/ Proposta de Melhoria;
AC, para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos decorrentes da execu- Avaliação de Conhecimentos;
ção do presente Acordo de Cooperação Técnica. Certidões Negativas Criminal da Justiça Estadual e Federal;
DATA E LOCAL DA ASSINATURA: 03-05-2018 - Rio Branco – Acre. Requerimento de promoção disponível no site www.ac.gov.br.
3.1 DOS CURSOS
ASSINAM: Leandro Domingos Teixeira Pinto – Presidente da JUCEAC, Para a primeira promoção após a implantação da Lei nº. 3.230/2017, as
em exercício e José Estephan Barbary Filho – Prefeito Municipal de horas de curso serão diretamente proporcionais ao número de meses
Porto Walter. necessários para o servidor se habilitar à promoção, de acordo com o
DIÁRIO OFICIAL
ANEXO VII da Lei nº. 3.230/2017.

4. DA ABERTURA
Os processos serão abertos pelo Departamento de Pessoas da Fundação Elias Mansour - FEM.
5. DOS PRAZOS
O prazo para apresentação dos documentos constantes do item 3 será de 15 de abril a 15 de maio de 2018 para que seja garantida a promoção
com data retroativa, de acordo com os ANEXOS VI e VII da Lei nº. 3.230/2017, desde que estejam cumpridos todos os requisitos até a referida
data. Os servidores que entregarem documentação em data posterior a 15 de maio de 2018 terão como data da promoção a data da entrega ou
de cumprimento dos requisitos.
Comissão de Promoção:
I – Eriton Holanda de Sousa - Presidente
II – Deyse Jeane de Araújo Vieira - Membro
III – Sueila Pinheiro de Almeida – Membro
FUNDHACRE
FUNDAÇÃO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE – FUNDHACRE

A superintendente da Fundação Estadual do Acre – FUNDHACRE, nomeada através do Decreto Nº 072, de 12 de Janeiro de 2015, com efeitos a contar
de 1º de janeiro de 2015, no uso de suas atribuições legais e regulares.
Resolve:
Art. 1º - Designar os servidores abaixo indicados para, em observância à legislação vigente, atuarem como Gestor e Fiscal da Ata de Registro de
Preços n° 035/2018 do Pregão Presencial SRP n° 608/2017, celebrado entre a FUNDAÇÃO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE – FUNDHACRE e
a empresa REAL DIAGNÓSTICA COEMRCIO E PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA, que tem como objeto AQUISIÇÃO DE
REAGENTES PARA BIOQUÍMICA COM CESSÃO GRATUITA DE EQUIPAMENTOS.
I – Gestor: Roberta Castro.
II – Fiscal: Rosicleia Vieira da Mota.
Art. 2º - Os servidores designados para executarem as atividades de que trata esta Portaria responderão pelo exercício das atribuições a eles
confiadas, devendo supervisionar e fiscalizar a referida ata, cabendo aplicação de notificações, assim como o atesto de notas fiscais com base nos
serviços efetivamente realizados, estando sujeitos às penalidades previstas em lei.
Art. 3º - Esta Portaria entre em vigor a partir da dará de sua assinatura.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Juliana Quinteiro
Superintendente da FUNDHACRE
FUNDAÇÃO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE – FUNDHACRE

A superintendente da Fundação Estadual do Acre – FUNDHACRE, nomeada através do Decreto Nº 072, de 12 de Janeiro de 2015, com efeitos a contar
de 1º de janeiro de 2015, no uso de suas atribuições legais e regulares.
Resolve:
Art. 1º - Designar os servidores abaixo indicados para, em observância à legislação vigente, atuarem como Gestor e Fiscal da Ata de Registro de
Preços n° 036/2018 do Pregão Presencial SRP n° 036/2018, celebrado entre a FUNDAÇÃO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE – FUNDHACRE e
a empresa REAL DIAGNÓSTICA COEMRCIO E PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA, que tem como objeto AQUISIÇÃO DE
REAGENTES PARA IMUNOLOGIA COM CESSÃO GRATUITA DE EQUIPAMENTOS.
I – Gestor: Roberta Castro.
II – Fiscal: Rosicleia Vieira da Mota.
Art. 2º - Os servidores designados para executarem as atividades de que trata esta Portaria responderão pelo exercício das atribuições a eles
confiadas, devendo supervisionar e fiscalizar a referida ata, cabendo aplicação de notificações, assim como o atesto de notas fiscais com base nos
serviços efetivamente realizados, estando sujeitos às penalidades previstas em lei.
Art. 3º - Esta Portaria entre em vigor a partir da dará de sua assinatura.
Juliana Quinteiro
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO SRP N°. 608/2017

Para que produza os efeitos legais em sua plenitude, e com respaldo no inciso VI do art. 43 da Lei 8.666/93, HOMOLOGO o procedimento licitatório
referente ao PREGÃO PRESENCIAL POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP N°. 608/2017– Aquisição de reagentes para bioquímica
com cessão gratuita de equipamentos, realizado pela Comissão Permanente de Licitação – 04, tendo sido ADJUDICADO o objeto da licitação em
favor da empresa REAL DIAGNÓSTICA COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA, no valor de R$ 3.069.936,00
(três milhões, sessenta e nove mil, novecentos e trinta e seis reais), para os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44; conforme Planilha Comparativa de Preços
da CPL, tendo validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.
Juliana Quinteiro
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 035/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO Nº 0016878-3/2017
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 608/2017 – CPL 04
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA
DO OBJETO
Aquisição de reagentes para bioquímica com cessão gratuita de equipamentos, para atender as demandas da FUNDHACRE, conforme especifi-
DIÁRIO OFICIAL
cação abaixo:
ESPECIFICAÇÃO
LOTE ÚNICO
VALOR
ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. MARCA VALOR TOTAL
UNITÁRIO
200003532 - REAGENTE DE ACIDO URICO PARA AUTOMACAO EMBALAGEM
CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, ESTE-
1 UN 32.400 Roche R$ 1,30 R$ 42.120,00
RILIZACAO; REGISTRO NO MS, E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VIGENTES
E PERTINENTES AO PRODUTO.
200038368 - REAGENTE QUIMICO; DE ALANINA AMINOTRANSFERASE; PARA AU-
TOMACAO; EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO,
2 UN 90.000 Roche R$ 1,20 R$ 108.000,00
LOTE, VALIDADE, ESTERILIZACAO; REGISTRO NO MS, E QUE ATENDA AS DE-
MAIS NORMAS VIGENTES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200038369 - REAGENTE QUIMICO; DE ALBUMINA; PARA AUTOMACAO; EMBALA-
GEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE,
3 UN 43.200 Roche R$ 1,20 R$ 51.840,00
ESTERILIZACAO; REGISTRO NO MS, E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VI-
GENTES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200038370 - REAGENTE QUIMICO; PARA AMILASE; PARA AUTOMACAO; EMBALA-
4 UN 14.400 Roche R$ 4,80 R$ 69.120,00
200038371 - REAGENTE QUIMICO; PARA ASPARTATO AMINOTRANSFERASE;
PARA AUTOMACAO (TGO/TGP); EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFI-
5 UN 90.000 Roche R$ 1,30 R$ 117.000,00
CACAO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, ESTERILIZACAO; REGISTRO NO MS, E
QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VIGENTES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200038372 - REAGENTE QUIMICO; PARA BILIRRUBINA DIRETA; PARA AUTO-
MACAO; EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO,
6 UN 43.200 Roche R$ 1,30 R$ 56.160,00
200038373 - REAGENTE QUIMICO; PARA BILIRRUBINA TOTAL; PARA AUTOMA-
CAO; EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO,
7 UN 43.200 Roche R$ 1,30 R$ 56.160,00
200038374 - REAGENTE QUIMICO; PARA CALCIO; PARA AUTOMACAO; EMBALA-
8 UN 54.000 Roche R$ 1,50 R$ 81.000,00
200038375 - REAGENTE QUIMICO; DE CK; ISOENZIMA; MB; PARA AUTOMACAO;
EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, LOTE, VA-
9 UN 7.200 Roche R$ 5,76 R$ 41.472,00
LIDADE, ESTERILIZACAO; REGISTRO NO MS, E QUE ATENDA AS DEMAIS NOR-
MAS VIGENTES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200038376 - REAGENTE QUIMICO; DE COLESTEROL HDL (METODO DIRETO,
SEM PRE-TRATAMENTO);; PARA AUTOMACAO; EMBALAGEM CONTENDO DADOS
10 DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, ESTERILIZACAO; REGIS- UN 57.600 Roche R$ 5,00 R$ 288.000,00
TRO NO MS, E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VIGENTES E PERTINENTES
AO PRODUTO.
200038377 - REAGENTE QUIMICO; DE COLESTEROL TOTAL; PARA AUTOMACAO;
11 UN 90.000 Roche R$ 1,48 R$ 133.200,00
200004493 - REAGENTE CREATININA, (1500) PARA AUTOMAÇÃO. EMBALAGEM
12 KT 130.000 Roche R$ 1,20 R$ 156.000,00
200038378 - REAGENTE QUIMICO; DE CREATINO QUINASE (CK); PARA AUTO-
13 UN 7.200 Roche R$ 1,70 R$ 12.240,00
200038379 - REAGENTE QUIMICO; DE DESIDROGENASE LATICA PARA LDH;
PARA AUTOMACAO; EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO
14 UN 14.400 Roche R$ 1,61 R$ 23.184,00
PRODUTO, LOTE, VALIDADE, ESTERILIZACAO; REGISTRO NO MS, E QUE ATEN-
DA AS DEMAIS NORMAS VIGENTES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200038380 - REAGENTE QUIMICO; DE FOSFATASE ALCALINA; PARA AUTOMA-
CAO; EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO,
15 UN 54.000 Roche R$ 1,30 R$ 70.200,00
200038381 - REAGENTE QUIMICO; DE GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE; PARA
AUTOMACAO; EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRO-
16 UN 54.000 Roche R$ 1,40 R$ 75.600,00
DUTO, LOTE, VALIDADE, ESTERILIZACAO; REGISTRO NO MS, E QUE ATENDA AS
DEMAIS NORMAS VIGENTES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200038382 - REAGENTE QUIMICO; DE GLICOSE; PARA AUTOMACAO; EMBALA-

17 UN 135.000 Roche R$ 1,20 R$ 162.000,00
200038383 - REAGENTE QUIMICO; DE LIPASE; PARA AUTOMACAO; EMBALAGEM

18 UN 10.800 Roche R$ 3,80 R$ 41.040,00
DIÁRIO OFICIAL
200038384 - REAGENTE QUIMICO; DE PROTEINA TOTAL; PARA AUTOMACAO;

19 UN 46.800 Roche R$ 1,20 R$ 56.160,00
200038385 - REAGENTE QUIMICO; DE TRIGLICERIDEOS; PARA AUTOMACAO;
20 UN 108.000 Roche R$ 1,70 R$ 183.600,00
200038386 - REAGENTE QUIMICO; DE UREIA; PARA AUTOMACAO; EMBALAGEM
21 UN 135.000 Roche R$ 1,20 R$ 162.000,00
200038387 - REAGENTE QUIMICO; PARA HEMOGLOBINA GLICOSILADA; PARA
22 UN 9.000 Roche R$ 9,82 R$ 88.380,00
200038388 - REAGENTE QUIMICO; PARA ACIDO LATICO; PARA AUTOMACAO; EM-
BALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, LOTE, VALI-
23 UN 12.600 Roche R$ 5,60 R$ 70.560,00
DADE, ESTERILIZACAO; REGISTRO NO MS, E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS
VIGENTES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200038390 - REAGENTE QUIMICO; PARA DETERMINACAO DE CLORETO SANGUI-
NEO; PARA AUTOMACAO; EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO
24 UN 30.000 Roche R$ 1,40 R$ 42.000,00
DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, ESTERILIZACAO; REGISTRO NO MS, E QUE
ATENDA AS DEMAIS NORMAS VIGENTES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200038391 - REAGENTE QUIMICO; PARA DETERMINACAO DE POTASSIO SAN-
GUINEO; PARA AUTOMACAO; EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFI-
25 UN 54.000 Roche R$ 1,50 R$ 81.000,00
CACAO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, ESTERILIZACAO; REGISTRO NO MS,
E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VIGENTES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200038393 - REAGENTE QUIMICO; PARA DETERMINACAO DE SODIO SANGUI-
NEO; PARA AUTOMACAO; EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO
26 UN 64.800 Roche R$ 1,50 R$ 97.200,00
DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, ESTERILIZACAO; REGISTRO NO MS, E QUE
ATENDA AS DEMAIS NORMAS VIGENTES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200038394 - REAGENTE QUIMICO; PARA FERRO; PARA AUTOMACAO; EMBALA-
27 UN 10.800 Roche R$ 1,40 R$ 15.120,00
200038395 - REAGENTE QUIMICO; PARA FOSFORO; PARA AUTOMACAO; EMBA-
LAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, LOTE, VALIDA-
28 UN 15.000 Roche R$ 1,35 R$ 20.250,00
DE, ESTERILIZACAO; REGISTRO NO MS, E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS
200038396 - REAGENTE QUIMICO; PARA MAGNESIO; PARA AUTOMACAO; EMBA-
LAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, LOTE, VALIDA-
29 UN 36.000 Roche R$ 2,43 R$ 87.480,00
DE, ESTERILIZACAO; REGISTRO NO MS, E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS
200038397 - REAGENTE QUIMICO; PARA PROTEINAS NA URINA; PARA AUTO-
30 UN 3.000 Roche R$ 1,78 R$ 5.340,00
200038399 - REAGENTE QUIMICO; PARA TRANSFERRINA; PARA AUTOMACAO;
31 UN 10.800 Roche R$ 6,94 R$ 74.952,00
200038400 - REAGENTE QUIMICO; CAPACIDADE LIGADORA DE FERRO; PARA
32 UN 3.240 Roche R$ 3,20 R$ 10.368,00
200038401 - REAGENTE QUIMICO; PARA FATOR REUMATOIDE (LATEX); PARA AU-
33 UN 7.200 Roche R$ 7,50 R$ 54.000,00
200038402 - REAGENTE QUIMICO; PARA PROTEINA C REATIVA (PCR); PARA AU-
34 UN 12.000 Roche R$ 5,90 R$ 70.800,00
200038403 - REAGENTE QUIMICO; PARA ASO; PARA AUTOMACAO; EMBALAGEM
35 UN 12.000 Roche R$ 11,57 R$ 138.840,00
200049616 - REAGENTE QUIMICO; DE C3 PARA AUTOMACAO; EMBALAGEM CON-
TENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO; LOTE; VALIDADE; ESTERILI-
36 TS 3.000 Roche R$ 11,09 R$ 33.270,00
ZACAO; REGISTRO NO MS; E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VIGENTES E
PERTINENTES AO PRODUTO.
200049617 - REAGENTE QUIMICO; DE C4 PARA AUTOMACAO; EMBALAGEM CON-
37 TS 3.000 Roche R$ 10,68 R$ 32.040,00
200059635 - REAGENTE QUIMICO; DE IGG PARA AUTOMACAO; EMBALAGEM
CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO; LOTE; VALIDADE; ESTE-
38 TS 1.200 Roche R$ 11,80 R$ 14.160,00
RILIZACAO; REGISTRO NO MS; E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VIGENTES
DIÁRIO OFICIAL
200040458 - REAGENTE PARA CREATININA NA URINA; PARA AUTOMACAO; EM-

BALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO; LOTE; VALI-
39 TS 3.600 Roche R$ 1,00 R$ 3.600,00
DADE; ESTERILIZACAO; REGISTRO NO MS; E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS
200040444 - REAGENTE PARA DETERMINACAO DE PROTEINAS NO LIQUOR; EM-
40 TS 1.800 Roche R$ 2,20 R$ 3.960,00
DADE; ESTERILIZACAO; REGISTRO NO MS; E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS
200040456 - REAGENTE PARA SODIO NA URINA; PARA AUTOMACAO; EMBALA-
GEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO; LOTE; VALIDADE;
41 TS 2.000 Roche R$ 1,50 R$ 3.000,00
ESTERILIZACAO; REGISTRO NO MS; E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VI-
200059637 - REAGENTE QUIMICO; DE CISTANTINA C PARA AUTOMACAO; EMBA-
LAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO; LOTE; VALIDA-
42 TS 3.000 Roche R$ 24,37 R$ 73.110,00
DE; ESTERILIZACAO; REGISTRO NO MS; E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS
200040419 - REAGENTE PARA A DETERMINACAO DO DIMERO D; EMBALAGEM
43 TS 1.200 Roche R$ 27,00 R$ 32.400,00
200059634 - REAGENTE QUIMICO; DE IGA PARA AUTOMACAO; EMBALAGEM
44 TS 3.000 Roche R$ 10,67 R$ 32.010,00
VALOR TOTAL: 3.069.936,00
DO VALOR
O registro de Preços formalizado na presente Ata para a empresa REAL DIAGNÓSTICA COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABO-
RATORIAIS LTDA, no valor de R$ 3.069.936,00 (três milhões, sessenta e nove mil novecentos e trinta e seis reais), para os itens 01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44,
conforme Planilha Comparativa de Preços da CPL.
As despesas decorrentes da referida aquisição estão previstas no orçamento da FUNDHACRE, para o exercício financeiro de 2018, no programa
de Trabalho: 721.302.4137.0000. Elemento de despesa: 33.90.30.00. Fonte de Recursos: 400 – Transferências de Recursos do Sistema Único de
Saúde - SUS de origem da União e 100 - Recursos Próprios – Ordinários.
DATA DA ASSINATURA: 04/04/2018.
ASSINAM: pela Fundação Hospital Estadual do Acre – FUNDHACRE, a senhora Juliana Quinteiro e pela REAL DIAGNÓSTICA COMÉRCIO DE
PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA, a senhora Christiane Maria Simoni Sanches.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 036/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO Nº 0000108-0/2018
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 036/2018– CPL 04
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA
DO OBJETO
Aquisição de reagente para imunologia com cessão gratuita de equipamentos, para atender as demandas da FUNDHACRE, conforme especifica-
ção abaixo:
ESPECIFICAÇÃO
LOTE ÚNICO
VALOR VALOR
ITEM DESCRIÇÃO UND QTD MARCA
UNITÁRIO TOTAL
200038306 - REAGENTE QUIMICO; ANTI-TIROGLOBOLINA; PARA AUTOMACAO;
EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO; LOTE; VA-
1 UN 800 Roche R$ 14,80 R$ 11.840,00
LIDADE; ESTERILIZACAO REGISTRO NO MS; QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS
200038305 - REAGENTE QUIMICO; PARA ANTI CCP; PARA AUTOMACAO; EMBALA-
2 UN 800 Roche R$ 18,00 R$ 14.400,00
ESTERILIZACAO REGISTRO NO MS; QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VIGEN-
TES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200038307 - REAGENTE QUIMICO; PARA CMV AVIDEZ IGG; PARA AUTOMACAO;
EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO; LOTE; VA-
3 UN 800 Roche R$ 28,50 R$ 22.800,00
LIDADE; ESTERILIZACAO REGISTRO NO MS; QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS
200038308 - REAGENTE QUIMICO; PARA CMV IGG; PARA AUTOMACAO; EMBALA-
4 UN 800 Roche R$ 20,00 R$ 16.000,00
200038309 - REAGENTE QUIMICO; PARA CMV IGM; PARA AUTOMACAO; EMBALA-
5 UN 800 Roche R$ 21,00 R$ 16.800,00
200038310 - REAGENTE QUIMICO; PARA INSULINA; PARA AUTOMACAO; EMBALA-
6 UN 800 Roche R$ 10,00 R$ 8.000,00
200038311 - REAGENTE QUIMICO; PARA MIOGLOBINA; PARA AUTOMACAO; EM-
7 UN 600 Roche R$ 44,00 R$ 26.400,00
DADE; ESTERILIZACAO REGISTRO NO MS; QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS
DIÁRIO OFICIAL
200038312 - REAGENTE QUIMICO; PARA PEPTIDEO C; PARA AUTOMACAO; EMBA-

LAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO; LOTE; VALIDADE;
8 UN 600 Roche R$ 20,00 R$ 12.000,00
200038313 - REAGENTE QUIMICO; PARA TOXOPLASMOSE AVIDEZ IGG; PARA AU-
TOMACAO; EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO;
9 UN 600 Roche R$ 37,00 R$ 22.200,00
LOTE; VALIDADE; ESTERILIZACAO REGISTRO NO MS; QUE ATENDA AS DEMAIS
NORMAS VIGENTES E PERTIN. AO PRODUTO.
200038314 - REAGENTE QUIMICO; PARA PRO-BNP; PARA AUTOMACAO; EMBALA-
10 UN 600 Roche R$ 63,00 R$ 37.800,00
TES E PERTIN. AO PRODUTO.
200038315 - REAGENTE QUIMICO; PARA VITAMINA D; PARA AUTOMACAO; EMBA-
LAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO; LOTE; VALIDADE;
11 UN 5.000 Roche R$ 37,50 R$ 187.500,00
TES E PERTIN. AO PRODUTO.
200038319 - REAGENTE QUIMICO; PARA ALFA-FETO PREOTEINA; PARA AUTOMA-
CAO; EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO; LOTE;
12 UN 9.000 Roche R$ 17,80 R$ 160.200,00
VALIDADE; ESTERILIZACAO REGISTRO NO MS; QUE ATENDA AS DEMAIS NOR-
MAS VIGENTES E PERTIN. AO PRODUTO.
200038320 - REAGENTE QUIMICO; PARA ANTI-HAV-IGM; PARA AUTOMACAO; EM-
13 UN 600 Roche R$ 19,50 R$ 11.700,00
DADE; ESTERILIZACAO REGISTRO NO MS; QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS
VIGENTES E PERTIN. AO PRODUTO.
200038322-1 - REAGENTE PARA DETECCAO QUALITATIVA SIMULTANEA DE ANTI-
CORPOS CONTRA O VÍRUS DA IMUNODEFICIENCIA HUMANA 1/2/0 (HIV 1/2/0); EM
14 SORO OU PLASMA HUMANO; P AUTOMACAO; EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE UN 6.000 Roche R$ 18,50 R$ 111.000,00
IDENTIFICACAO DO PRODUTO; LOTE; VALIDADE; ESTERILIZACAO REGISTRO NO
MS; E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VIGENTES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200038323 - REAGENTE PARA ANTI-TPO; PARA AUTOMACAO; EMBALAGEM CON-
15 UN 1.200 Roche R$ 18,00 R$ 21.600,00
200038324 - REAGENTE PARA DETECCAO QUALITATIVA DE ANTICORPOS ANTI-
-HAV TOTAL; EM SORO PLASMA HUMANO PARA AUTOMACAO; EMB. CONTENDO
16 DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, ESTERILIZACAO UN 700 Roche R$ 23,00 R$ 16.100,00
REGISTRO NO MS; QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VIGENTES E PERTINEN-
TES AO PRODUTO.
200038326-1 - REAGENTE PARA DETECCAO QUALITATIVA DE ANTICORPOS CON-
TRA O ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBE); EM SORO OU PLASMA
17 HUMANO PARA AUTOMACAO; EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICA- UN 900 Roche R$ 21,00 R$ 18.900,00
CAO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, ESTERILIZACAO REGISTRO NO MS; AS DE-
200038328-1 - REAGENTE PARA DETECCAO QUALITATIVA DE ANTICORPOS CON-
TRA O ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS); EM
SORO OU PLASMA HUMANO PARA AUTOMACAO; EMBALAGEM CONTENDO DA-
18 UN 6.800 Roche R$ 19,00 R$ 129.200,00
DOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, ESTERILIZACAO RE-
GISTRO NO MS; E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VIGENTES E PERTINENTES
AO PRODUTO.
200038329 - REAGENTE ANTI-HCV PARA AUTOMACAO; EMBALAGEM CONTENDO
DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, ESTERILIZACAO;
19 UN 6.900 Roche R$ 21,00 R$ 144.900,00
REGISTRO NO MS; E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VIGENTES E PERTINEN-
TES AO PRODUTO.
200038330 - REAGENTE QUIMICO; VIT-B12; PARA AUTOMACAO; EMBALAGEM
20 UN 3.000 Roche R$ 17,00 R$ 51.000,00
RILIZACAO; REGISTRO NO MS; E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VIGENTES E
200038331 - REAGENTE TESTE DE GRAVIDEZ (QUANTITATIVO); BETA HCG; PARA
AUTOMACAO; EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODU-
21 UN 3.000 Roche R$ 14,80 R$ 44.400,00
TO, LOTE, VALIDADE, ESTERILIZACAO REGISTRO NO MS; E QUE ATENDA AS DE-
200038334 - REAGENTE QUIMICO; PARA CA-125; PARA AUTOMACAO; EMBALA-
22 UN 3.600 Roche R$ 22,00 R$ 79.200,00
ESTERILIZACAO REGISTRO NO MS; E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VIGEN-
200038335 - REAGENTE QUIMICO; PARA CA 15-3; PARA AUTOMACAO; EMBALA-
23 UN 2.400 Roche R$ 23,00 R$ 55.200,00
24 UN 2.400 Roche R$ 23,50 R$ 56.400,00
200038337 - REAGENTE QUIMICO; PARA CEA; PARA AUTOMACAO; EMBALAGEM
25 UN 3.600 Roche R$ 16,80 R$ 60.480,00
RILIZACAO REGISTRO NO MS; E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VIGENTES E
200038338 - REAGENTE QUIMICO; PARA CORTISOL; PARA AUTOMACAO; EMBA-
LAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE,
26 UN 2.000 Roche R$ 15,80 R$ 31.600,00
DIÁRIO OFICIAL
200038339 - REAGENTE QUIMICO; PARA ESTRADIOL; PARA AUTOMACAO; EMBA-

27 UN 2.000 Roche R$ 15,80 R$ 31.600,00
200038340 - REAGENTE QUIMICO; PARA FERRITINA; PARA AUTOMACAO; EMBA-
28 UN 12.000 Roche R$ 15,00 R$ 180.000,00
200038341 - REAGENTE QUIMICO; DE ACIDO FOLICO (FOLATO); PARA AUTOMA-
CAO; EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, LOTE,
29 UN 1.200 Roche R$ 15,40 R$ 18.480,00
VALIDADE, ESTERILIZACAO REGISTRO NO MS; E QUE ATENDA AS DEMAIS NOR-
200038342 - REAGENTE QUIMICO; PARA FSH; PARA AUTOMACAO; EMBALAGEM
30 UN 5.400 Roche R$ 14,00 R$ 75.600,00
200038343-1 - REAGENTE PARA DETECCAO QUANTITATIVA DE ANTICORPO IGM
CONTRA O ANTIGENO DO CORE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC IGM) EM
SORO OU PLASMA HUMANO PARA AUTOMACAO; EMBALAGEM CONTENDO DA-
31 UN 4.400 Roche R$ 22,00 R$ 96.800,00
DOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, ESTERILIZACAO RE-
GISTRO NO MS; E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VIGENTES E PERTINENTES
AO PRODUTO.
200038346-1 - REAGENTE QUIMICO; PARA DETECCAO QUALITATIVA DO ANTIGE-
NO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG) EM SORO OU PLASMA HUMANO; PARA
32 AUTOMACAO; EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODU- UN 4.500 Roche R$ 20,00 R$ 90.000,00
200038347-1 - REAGENTE QUIMICO; PARA DETECCAO QUALITATIVA DO ANTIGE-
NO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG) EM SORO OU PLASMA HUMANO; PARA
33 AUTOMACAO; EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODU- UN 7.000 Roche R$ 14,00 R$ 98.000,00
200038348 - REAGENTE QUIMICO; PARA LH; PARA AUTOMACAO; EMBALAGEM
34 UN 3.600 Roche R$ 14,00 R$ 50.400,00
200038349 - REAGENTE QUIMICO; PARA PROGESTERONA; PARA AUTOMACAO;
EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, LOTE, VALI-
35 UN 1.000 Roche R$ 15,00 R$ 15.000,00
DADE, ESTERILIZACAO REGISTRO NO MS; E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS
200038350 - REAGENTE QUIMICO; PARA PROLACTINA; PARA AUTOMACAO; EM-
36 UN 2.400 Roche R$ 14,00 R$ 33.600,00
200038351 - REAGENTE QUIMICO; PARA PSA LIVRE; PARA AUTOMACAO; EMBA-
37 UN 3.600 Roche R$ 16,00 R$ 57.600,00
200038352 - REAGENTE QUIMICO; PARA PSA TOTAL; PARA AUTOMACAO; EMBA-
38 UN 10.000 Roche R$ 15,90 R$ 159.000,00
200038353 - REAGENTE QUIMICO; PARA PTH; PARA AUTOMACAO; EMBALAGEM
39 UN 4.000 Roche R$ 23,00 R$ 92.000,00
200038354 - REAGENTE QUIMICO; PARA RUBEOLA IGG; PARA AUTOMACAO; EM-
40 UN 600 Roche R$ 19,00 R$ 11.400,00
200038355 - REAGENTE QUIMICO; PARA RUBEOLA IGM; PARA AUTOMACAO; EM-
41 UN 600 Roche R$ 19,80 R$ 11.880,00
200038356 - REAGENTE QUIMICO; PARA T3; PARA AUTOMACAO; EMBALAGEM
42 UN 10.800 Roche R$ 10,50 R$ 113.400,00
200038345-1 - REAGENTE QUIMICO; PARA DETECCAO DOS ANTICORPOS TOTAIS

(IGG E IGM); CONTRA O ANTIGENO DO CORE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-
-HBC TOTAL) EM SORO OU PLASMA HUMANO PARA AUTOMACAO; EMBALAGEM
43 UN 8.800 Roche R$ 16,00 R$ 140.800,00
RILIZACAO; REGISTRO NO MS, E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VIGENTES E
200038357 - REAGENTE QUIMICO; PARA T4 LIVRE; PARA AUTOMACAO; EMBALA-

44 UN 15.000 Roche R$ 11,00 R$ 165.000,00
DIÁRIO OFICIAL
200038358 - REAGENTE QUIMICO; PARA T4 TOTAL; PARA AUTOMACAO; EMBALA-

45 UN 15.000 Roche R$ 11,00 R$ 165.000,00
200038359 - REAGENTE QUIMICO; PARA TESTOSTERONA TOTAL; PARA AUTOMA-
CAO; EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, LOTE,
46 UN 1.800 Roche R$ 16,50 R$ 29.700,00
VALIDADE, ESTERILIZACAO REGISTRO NO MS; E QUE ATENDA AS DEMAIS NOR-
200038360 - REAGENTE QUIMICO; PARA TIREOGLOBULINA; PARA AUTOMACAO;
EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, LOTE, VALI-
47 UN 1.200 Roche R$ 25,00 R$ 30.000,00
200038361-1 - REAGENTE QUIMICO; PARA DETECCAO QUANTITATIVA DE ANTI-
CORPOS IGG ANTI-TOXOPLASMOSE GONDII; EM SORO OU PLASMA HUMANO;
48 PARA AUTOMACAO; EMB. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, UN 1.200 Roche R$ 21,00 R$ 25.200,00
LOTE, VALIDADE, ESTERILIZACAO REGISTRO NO MS; QUE ATENDA AS DEMAIS
NORMAS VIGENTES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200038362-1 - REAGENTE QUIMICO; PARA DETECCAO QUANTITATIVA DE ANTI-
CORPOS IGM ANTI-TOXOPLASMOSE GONDII; EM SORO OU PLASMA HUMANO;
49 PARA AUTOMACAO; EMB. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, UN 1.200 Roche R$ 21,00 R$ 25.200,00
LOTE, VALIDADE, ESTERILIZACAO REGISTRO NO MS; QUE ATENDA AS DEMAIS
200038363 - REAGENTE QUIMICO; PARA TROPONINA PARA AUTOMACAO; EMBA-
50 UN 1.500 Roche R$ 22,80 R$ 34.200,00
ESTERILIZACAO REGISTRO NO MS, E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VIGEN-
200038364 - REAGENTE QUIMICO; PARA TSH; PARA AUTOMACAO; EMBALAGEM
51 UN 30.000 Roche R$ 10,00 R$ 300.000,00
RILIZACAO REGISTRO NO MS, E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VIGENTES E
200038365 - REAGENTE QUIMICO; PARA ACTH; PARA AUTOMACAO; EMBALAGEM
52 UN 800 Roche R$ 23,50 R$ 18.800,00
RILIZACAO REGISTRO NO MS, E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VIGENTES E
200038366 - REAGENTE PARA HORMONIO DO CRESCIMENTO (HGH); PARA AU-
53 UN 800 Roche R$ 29,00 R$ 23.200,00
LOTE, VALIDADE, ESTERILIZACAO; REGISTRO NO MS, E QUE ATENDA AS DEMAIS
54 UN 1.200 Roche R$ 22,70 R$ 27.240,00
200058676 - TESTE DRG SHBG (GLOBULINA LIGADA AO HORMONIO SEXUAL) ELI-
SA IMUNOENSAIO PARA A DETERMINACAO QUANTITATIVA DE DIAGNOSTICOS IN
55 TS 1.200 Roche R$ 25,00 R$ 30.000,00
VITRO DA GLOBULINA LIGANTE DE HORMONIOS SEXUAIS EM SORO OU PLASMA
HUMANO. ACONDICIONADO EM
200049618 - REAGENTE QUIMICO; DE IGE PARA AUTOMACAO; EMBALAGEM CON-
56 TS 1.200 Roche R$ 16,00 R$ 19.200,00
200059779 - REAGENTE QUIMICO; PARA SIFILIS; PARA AUTOMACAO; EMBALA-
57 TS 600 Roche R$ 17,40 R$ 10.440,00
ESTERILIZACAO; REGISTRO NO MS; E QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VIGEN-
200059775 - REAGENTE QUIMICO; PARA DOENCA DE CHAGAS; PARA AUTOMA-
CAO; EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO; LOTE;
58 TS 300 Roche R$ 29,00 R$ 8.700,00
VALIDADE; ESTERILIZACAO; REGISTRO NO MS; E QUE ATENDA AS DEMAIS NOR-
200042152-2 - TESTE ANTI-HTLV; REAGENTE P/ DETECCAO DE ANTICORPOS
CONTRA O VIRUS HTLV TIPOS 1 E 2; CONSTITUIDOS POR ANTIGENOS ESPECIFI-
COS P/ AMBOS OS TIPOS; PELA METODOLOGIA QUIMIOLUMINESCENCIA (CMIA).
59 TS 300 Roche R$ 31,00 R$ 9.300,00
PROCEDENTES DE CULTURA VIRAL (LISADO VIRAL) E/OU ACRESCIDO DE PRO-
TEINA RECOMBINANTE E/OU PEPTIDEO SINTETICO OU PROTEINA RECOMBI-
NANTE ACRESCIDA DE PEPTIDEO ESPECIFICO PARA HTLV 1 E 2.
200051114-1 - REAGENTE QUIMICO; IMUNOENSAIO; PARA DETERMINACAO
QUANTITATIVA EM VITRO DA TACROLIMO EM SANGUE TOTAL HUMANO; PARA
60 AUTOMACAO; EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE VALIDADE; ESTERILIZACAO; TS 3.600 Roche R$ 86,50 R$ 311.400,00
REGISTRO NO MS/ANVISA; QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VIGENTES E PER-
TINENTES. AO PRODUTO.
200051113-1 - REAGENTE QUIMICO; IMUNOENSAIO; PARA DETERMINACAO
QUANTITATIVA IN VITRO DA CICLOSPORINA EM SANGUE TOTAL HUMANO; PARA
61 AUTOMACAO; EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE VALIDADE; ESTERILIZACAO; TS 600 Roche R$ 80,00 R$ 48.000,00
REGISTRO NO MS/ANVISA; QUE ATENDA AS DEMAIS NORMAS VIGENTES E PER-
TINENTES. AO PRODUTO.
200034095 - KIT PARA DETERMINACAO; QUANTITATIVA DE SIRULIMUS EM SAN-
GUE TOTAL HUMANO POR IMUNOENSAIO QUIMILUMINESCENTE. DEVERA CONS-
62 KT 300 Roche R$ 86,50 R$ 25.950,00
TAR, LOTE, VALIDADE, TIPO DE ESTERILIZACAO, REGISTRO NO MS/ANVISA E
VALOR TOTAL: R$ 3.949.710,00
DIÁRIO OFICIAL
DO VALOR
O registro de Preços formalizado na presente Ata para a empresa REAL DIAGNÓSTICA COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABO-
RATORIAIS LTDA, no valor de R$ 3.949.710,00 (três milhões, novecentos e quarenta e nove mil setecentos e dez reais), para os itens 01, 02, 03,
04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 e 62; conforme Planilha Comparativa de Preços da CPL.
As despesas decorrentes da referida aquisição estão previstas no orçamento da FUNDHACRE, para o exercício financeiro de 2018, no programa
de Trabalho: 721.302.4137.0000. Elemento de despesa: 33.90.30.00. Fonte de Recursos: 400 – Transferências de Recursos do Sistema Único de
Saúde - SUS de origem da União e 100 - Recursos Próprios – Ordinários.
DATA DA ASSINATURA: 04/04/2018.
ASSINAM: pela Fundação Hospital Estadual do Acre – FUNDHACRE, a senhora Juliana Quinteiro e pela REAL DIAGNÓSTICA COMÉRCIO DE
PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA, a senhora Christiane Maria Simoni Sanches.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO SRP N°. 036/2018

Para que produza os efeitos legais em sua plenitude, e com respaldo no inciso VI do art. 43 da Lei 8.666/93, HOMOLOGO o procedimento licitatório
referente ao PREGÃO PRESENCIAL POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP N°. 036/2018 – aquisição de reagentes para imunologia
com cessão gratuita de equipamentos, realizado pela Comissão Permanente de Licitação – 04, tendo sido ADJUDICADO o objeto da licitação em
favor da empresa REAL DIAGNÓSTICA COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA, no valor de R$ 3.949.710,00
(três milhões, novecentos e quarenta e nove mil setecentos e dez reais), para os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 60, 61 e 62; conforme Planilha Comparativa de Preços da CPL, tendo validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.
Juliana Quinteiro
FUNTAC
PORTARIA Nº0 57 DE 20 DE ABRIL DE 2018.

A DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE TECNOLOGIA DO ESTADO DO ACRE – FUNTAC, no uso legal de suas funções e, de conformi-
dade com os dispositivos Estatutários e Regimentais, que lhe confere o Decreto nº. 8.849, de 19 de abril de 2018, publicado no DOE nº. 12.287-A,
de 20 de abril de 2018.
Considerando o desporto nos artigos 11 e 16 da Lei nº 2.258 de 31 de março de 2010.
Considerando o disposto nos artigos 3º e 19 do Decreto nº 5.971, de 31 de dezembro de 2010.
R E S O L V E:
Art. 1º Homologar a promoção da servidora ocupante do cargo de Biólogo, relacionado a seguir:
Nome Matricula Cargo Classe e Ref. Para Promoção Data da Promoção Órgão/ Entidade
Maria Rosangela da Silva Melo 9172513-1 Biólogo CL-II, Ref. 1 05.07.2017 FUNTAC
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação

Registre-se, Cientifique-se e Cumpra-se.
Maurilho da Costa Silva

Diretor Presidente
EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2018.

ESPÉCIE: Cooperação técnica que celebram entre si a Fundação de Tecnologia do Estado do Acre (Funtac) e a Associação Agrícola Igarapé Branco.
OBJETO: Viabilização da execução do contrato de empréstimo BID 2928/AC-BR, firmado entre o Governo do Estado e o Branco Interamericano de
Desenvolvimento – BID, que financia o Programa de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Acre –PDSA Fase II, através do qual a Secretaria
de Estado de Meio Ambiente – SEMA irá implantar usina de beneficiamento de buriti na Associação Igarapé Branco, em Cruzeiro do Sul, através
do qual a FUNTAC atuará junto a associação objetivando o manejo de espécies não madeireiras destinadas a produção de óleos vegetais com
aplicação de boas práticas de produção com a instalação de uma prensa para uso pela comunidade.
VALOR: Não há previsão de transferências de recursos financeiros entre os partícipes.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12(doze) meses a partir de sua assinatura.
DATA DA ASSINATURA: 27/04/2018
ASSINA PELA FUNTAC: Maurilho da Costa Silva – Diretor Presidente da FUNTAC.

ASSINA PELA ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA IGARAPÉ BRANCO: Darci Mendes dos Santos – Presidente
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO

DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
CONSIDERANDO o processo administrativo de contratação n°. 0003919-4/2018, que tem por objeto contratação de empresa para aquisição de
materiais de consumo para reposição de peças da Máquina de Insuflação modelo MK1- 1 M061206, visando atender o Laboratório de Qualidade
da Fábrica de Preservativos Masculinos, tudo em conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA e conforme especificações e
condições descritas no termo de referência constante das fls. 03-06 dos autos do processo administrativo de despesa pública nº 0003919-4/2018;
CONSIDERANDO o disposto no art. 25, I, da Lei 8.666/93, que consiste em uma contratação direta por inexigibilidade de licitação.
CONSIDERANDO a documentação constante dos autos, inclusive referente à empresa selecionada para o fornecimento e, principalmente, o pare-
cer administrativo emitido à fl. 24 dos autos do processo pela Divisão de Aquisições de Bens e Serviços da FUNTAC.
CONSIDERANDO a existência de dotação orçamentária para aquisição ora pretendida;
CONSIDERANDO os termos do PARECER/FUNTAC/PROJUR nº. 35/2018 datado de 24 de abril de 2018, emitido às fls. 28-29v pela Procuradoria Jurí-
dica desta instituição, o qual pugna pela legalidade da contratação;
CONSIDERANDO, finalmente, o teor do art. 25, I da Lei n° 8.666/93, e tudo mais que consta do processo n°. 0003919-4/2018, TORNO INEXIGÍVEL
a licitação no presente caso e AUTORIZO a tomada das providências necessárias à contratação direta da empresa KRATOS EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ n° 00.627.222/0001-39, com valor total de R$ 1.707,20 (hum mil, setecentos e sete reais e vinte centavos), com vistas
a atender as demandas da FUNTAC.
Rio Branco – Acre, 24 de abril de 2018.
Maurilho da Costa Silva

Diretor Presidente da FUNTAC
DIÁRIO OFICIAL
SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA MUNICIPALIDADE

COHAB CÂMARA MUNICIPAL DE MANUEL URBANO
PORTARIA Nº 014, DE 07 DE MAIO DE 2018. ESTADO DO ACRE

O Diretor-Presidente da Companhia de Habitação do Acre - COHAB/ PODER LEGISLATIVO
ACRE, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL URBANO
R E S O L V E: GABINETE DO PRESIDENTE
Art. 1º - Designar os técnicos abaixo indicados para, em observância
à legislação vigente, atuarem como gestores e fiscais do Primeiro Termo DECRETO N° 001/2018 - EM 17 DE ABRIL DE 2018
Aditivo ao Contrato de Adesão Nº 005/2017, celebrado entre esta Compa-
nhia de Habitação e a empresa J & W Contabilidade e Sistemas Ltda, com DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO E NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PER-
vigência de 12 (doze) meses, a contar de 04/05/2018 a 04/05/2019, que MANENTE DE LICITAÇÃO – (CPL/CMMU-AC) DA CÂMARA MUNICI-
tem por objeto a contratação de empresa com experiência na prestação de PAL DE MANOEL URBANO ESTADO DO ACRE, PARA ATUAÇÃO EM
serviços contábeis de Administração Indireta, com experiência em contabi- PROCESSOS LICITATÓRIOS, PARA O PERÍODO DE 17/04/2018 A
lidade de COHAB´s e Carteira Imobiliária, compreendendo a execução in- 17/08/2018 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
tegral por conta da contratada de todos os serviços contábeis necessários
ao perfeito funcionamento da COHAB/AC, com o devido cumprimento de O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MANOEL
prazo, de normas e das leis em vigor, em conformidade com as condições URBANO ESTADO DO ACRE, no uso de suas atribuições legais, conforme
especificadas no Processo Administrativo 302/2017, parte integrante deste inciso V do Artigo 54 da Lei Orgânica Municipal e as Disposições contidas
instrumento, a fim de atender as necessidades da CONTRATANTE: na Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.
I – Gestor Titular: THIAGO LUIS CORDEIRO DO NASCIMENTO – Matrí- CONSIDERANDO a necessidade da criação da Comissão Permanente
cula: 9292128; de Licitação do poder legislativo para atuação nos eventuais processos
II – Gestor Substituto: ADLA BEZERRA DA SILVA – Matrícula: 450; licitatórios, conforme preconiza a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas pos-
III – Fiscal Titula: SANDRAMARIAMALVEIRADE AZEVEDO – Matrícula: 9358722-2; teriores alterações;
IV – Fiscal Substituto: KEILA CRISTIANE ALENCAR DA COSTA – Matrí- R E S O L V E:
cula: 2751470; Art. 1º Fica através deste Decreto Criada e Nomeada a COMISSÃO
Art. 2º Compete aos gestores o acompanhamento da execução proces- PERMANENTE DE LICITAÇÃO – (CPL/CMMU-AC) da Câmara de Ma-
sual do processo administrativo de despesa pública - PADP, bem como a noel Urbano Estado do Acre, para a realização de Processos Licitatórios
realização de todos os atos materiais e documentais necessários ao aten- no Exercício Financeiro de 2018, iniciando suas atividades em 17 de
dimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Manual de abril de 2018 a 17 de agosto de 2018 e terá função de receber, examinar
Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC: e julgar todas as Documentações de Habilitação, Propostas de Preços e
I – Instruir os processos administrativos de despesa pública com os docu- procedimentos relativos aos Processos Licitatórios no referido exercício
mentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabelecidos pelo e os cadastramentos das licitantes, conforme segue:
Contrato Administrativo firmado; Presidente: JOSÉ CARVALHO VELOSO
II – Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de cada Presidente da CPL/CMMU-AC
PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios informá- CPF/MF. nº 954.469.742-04
ticos, a exemplo do GRP; RG. nº 1015975-04 – SSP/AC
III – Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder às dili- Membros: REGINEIDE AZEVEDO DO NASCIMENTO
gências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso for, ou ao encer- CPF/MF. nº 837.790.862-04
ramento da contratação, de modo a garantir o atendimento do interesse público. RG. nº 0274898 – SSP/AC
Parágrafo único. O gestor que não observar as normas contidas nesta Por- NAFLEME BEZERRA DE ALMEIDA
CPF/MF. nº 412.658.312-20
RG. nº 240020 – SSP/AC
Art. 2º Compete à Comissão Permanente de Licitação o Processamento
e Julgamento das Documentações de Habilitações preliminares e Pro-
Art. 3º Compete aos fiscais a verificação da correta execução do objeto
postas de Preços apresentadas pelos Licitantes nos Processos Licitató-
contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o atendi-
rios instaurados por essa municipalidade, bem como, o julgamento dos
mento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.
pedidos de inscrições no registro cadastral de fornecedores do Setor de
Parágrafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta Por-
Compras deste Município, suas alterações e cancelamento.
Art. 3º A Comissão Permanente de Licitação receberá Assessoria Jurí-
dica, quando necessária e solicitada pelo seu Presidente ao Assessor.
Art. 4º O Prazo de mandato da respectiva Comissão Permanente de
Licitação, será de 04 (Quatro) meses, conforme preceitua o § 4º do Art.
51 da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas posteriores alterações.
Art. 5º Os Membros da Comissão Permanente de Licitação, poderão ser
CARLOS ALBERTO SANTIAGO DE MELO
substituídos a qualquer tempo, sendo que a investidura deverá estar de
Diretor-Presidente
acordo com a legislação em vigor.
Art. 6º O Presidente poderá solicitar Laudos Técnicos e outros documentos,
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.° 005/2017 quando se fizer necessário, durante as fazes dos Processos Licitatórios.
PARTES: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ACRE – COHAB/ACRE – Art. 7º Revogadas as disposições em contrário.
Contratante; EMPRESA J & W CONTABILIDADE E SISTEMAS LTDA Art. 8º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
– Contratada. REGISTRE-SE, PUBLIQUE E CUMPRA-SE.
CLÁUSULA PRIMEIRA - Constitui o objeto deste Aditivo a prorrogação Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Manoel Urbano Estado
do prazo previsto na Cláusula Segunda do CONTRATO N.º 005/2017. do Acre, em 17 de abril de 2018.
CLÁUSULA SEGUNDA – O valor global previsto pelos serviços, no pra-
zo ora pactuado, será de R$ R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais). Raimundo Cipriano de Oliveira - Presidente da CMMU-AC
CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - As despesas
correrão por conta do Programa de Trabalho 756.501.27230000; Fonte CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
de Recursos: 700 – Recursos Próprios das indiretas; Elemento de Des-
pesa 3390390000. PORTARIA Nº093/2018
CLÁUSULA TERCEIRA – RATIFICAÇÃO - As demais cláusulas do contrato O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO-ACRE,
principal, que não colidirem com as aqui pactuadas, permanecem inalteradas. NO USO LEGAL DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERI-
LOCAL E DATA: Rio Branco – Acre, 02/05/2018. DAS POR LEI, NOS TERMOS DO PROCESSO ADMISTRATIVO Nº
16.495/2018
ASSINAM: CARLOS ALBERTO SANTIAGO DE MELO, Diretor-Presi- RESOLVE:
dente, JOSÉ ALVES DA COSTA, Diretor Administrativo/Financeiro, em Designar o senhor Vereador Artêmio Lima da Costa para participar do
exercício – pela Contratante; e MANOEL WANES MACHADO PERES 916º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-prefeitos,
– pela Contratada. Secretários Municipais, Gestores, Assessores e Servidores Públicos, a
DIÁRIO OFICIAL
ser realizado pelo Qualificar Capacitação e Treinamento, na cidade de I. Acompanhar, monitorar e avaliar todas as etapas de implantação e
João Pessoa – PB, no período de 23 a 27 de Maio do ano em curso, execução do Programa Criança Feliz no Município;
concedendo-lhe 6,5 (seis e meia) diárias nos termos da Resolução Le- II. Garantir a articulação intersetorial na elaboração do Plano de Ação
gislativa nº 05/14. Municipal do Programa Criança Feliz, contribuindo com a coleta de in-
REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE dicadores da primeira infância e elaboração de diagnóstico para com-
Rio Branco-Acre, 04 de Maio de 2018. posição do Plano;
III. Analisar, apreciar e acordar o Plano de Ação Municipal do Programa
Clézio de Freitas Moreira Criança Feliz, respeitando as diretrizes, estratégias e metas pactuadas
Presidente em Exercício na Adesão do Município ao Programa, submetendo, posteriormente, para
a apreciação e deliberação do Conselho Municipal de Assistência Social;
IV. Tomar decisões quanto às etapas do Programa e responsabilidades
PORTARIA Nº094/2018
das diferentes políticas na sua operacionalização;
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO-ACRE,
V. Acordar instrumentos de regulação, normatização, protocolos e pa-
NO USO LEGAL DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERI-
râmetros municipais complementares àqueles disponibilizados pela
DAS POR LEI, NOS TERMOS DO PROCESSO ADMISTRATIVO Nº
União/Estado e que estabeleçam responsabilidades das diferentes po-
16.717/2018.
líticas no Programa, estratégias para sua implantação e acompanha-
RESOLVE:
mento local;
Designar a senhora Vereadora Sirlene Oliveira da Cunha para parti-
VI. Aprovar materiais de orientações técnicas, de capacitação e educação per-
cipar do 915º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-
manente complementares àqueles disponibilizados pela União e Estado;
-prefeitos, Secretários Municipais, Gestores, Assessores e Servidores
Públicos, a ser realizado pelo Qualificar Capacitação e Treinamento, na VII. Definir estratégias, instrumentos e compromissos que fortaleçam a
cidade de São Paulo – SP, no período de 16 a 20 de Maio do ano em intersetorialidade do Programa e a implementação das ações de res-
curso, concedendo-lhe 6,5 (seis e meia) diárias nos termos da Resolu- ponsabilidade do Município;
ção Legislativa nº 05/14. VIII. Discutir, apoiar e aprovar critérios e questões operacionais do Pro-
REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE grama, identificando e fortalecendo os fluxos de articulação entre as
Rio Branco-Acre, 04 de Maio de 2018. redes locais para suporte às visitas domiciliares e atendimento às de-
mandas identificadas pelos visitadores e supervisores;
Clézio de Freitas Moreira IX. Promover articulação intersetorial com vista ao atendimento das ne-
Presidente em Exercício cessidades integrais da criança e fortalecimento das redes de proteção
e cuidado no âmbito do município de Acrelândia-Ac.
X. Promover ações de sensibilização e articulação com os gestores mu-
ACRELÂNDIA
nicipais, das diversas áreas envolvidas com a temática da criança; e
XI. Promover estudos e pesquisas acerca do desenvolvimento infantil integral.
DECRETO Nº 98 DE 27 DE ABRIL DE 2018. Art. 4° - Das disposições gerais:
§ 1º - Os membros do Comitê Gestor Municipal Intersetorial do Programa
Institui o Comitê Gestor Intersetorial do Programa Criança Feliz no Mu- Criança Feliz, titulares e suplentes, exercerão mandato de 1 (um) ano,
nicípio de Acrelândia e nomeia seus membros. podendo o mesmo ser prorrogado pela mesma data de igual período.
§ 2º - O Comitê Gestor Municipal Intersetorial do Programa Criança Fe-
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA-AC EDERALDO CAE- liz poderá convidar para participar de suas reuniões pessoas que, por
TANO DE SOUSA, no uso de suas atribuições legais que lhe conferidas seus conhecimentos e experiência profissional, possam contribuir para
resolve; a discussão das matérias em exame;
Considerando a Lei n° 12.435, de 06 de julho de 2011, que altera a Lei § 3º - O desempenho das atribuições a que se refere aos Represen-
no 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização
tantes deste Comitê, será considerado serviço público relevante e não
da Assistência Social,
remunerado.
Considerando a Lei n° 13.257, de 08 de março de 2016, que dispõe das
Artigo 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
políticas públicas para a Primeira Infância e altera a Lei n° 8.069, de 13
Acrelândia-Ac 27 de abril de 2018.
de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente),
Considerando o Decreto N°. 8.869, de 05 de outubro de 2016, institui o
EDERALDO CAETANO DE SOUSA
Programa Criança Feliz;
Prefeito
Considerando a Resolução CNAS n° 19, de 24 de novembro de 2016,
que institui o Programa Primeira Infância no Sistema Único de Assis-
tência Social – SUAS, nos termos do art. 24 da Lei n° 8.742, de 7 de DECRETO N°. 99 DE 27 DE ABRIL DE 2018
dezembro de 1993,
Decreta: “SUMULA: Nomeia os novos representantes, do Conselho Municipal de
Art. 1º - Instituir o Comitê Gestor Municipal Intersetorial do Programa Assistência Social com base na Lei n° 042 de 14 de março de 1.994.
Criança Feliz, de caráter intersetorial, paritário, com a finalidade de
planejar e articular as ações necessária para alcançar os objetivos do O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ACRELANDIA/AC, EDERALDO CA-
Programa Criança Feliz e contribuir na promoção do desenvolvimento ETANO DE SOUZA, no uso de suas atribuições que lhe são oferecidas
integral das crianças na primeira infância. pelo art. 57°, Inciso II e V da Lei Orgânica do Município de Acrelândia.
Art. 2º - nomear 1 (um) membro titular e respectivo suplente, represen- COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
tando as secretarias municipais e instituições da sociedade civil para REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES
compor o Comitê Gestor Municipal Intersetorial do Programa Criança Tauane Cristina Mascarello Melo – Titular;
Feliz, conforme segue: Talita de Carvalho Pinheiro de Andrade – Suplente.
I. Representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social: REPRESENTANTES DOS USUARIOS SERVIÇO DE CONVIVENCIA
1º Maria Cosme de lima- Titular E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV
2º Joao Victor Souza Costa-Suplente Maria de Lordes – Titular;
II. Representantes da Secretaria Municipal de Educação: Ana Maria Oliveira – Suplente;
1º Lidiane de Lima Carvalho-Titular REPRESENTANTES DOS USUARIOS PROGRAMA BOLSA FAMILÍA
2° Rejane Katia -Suplente Maria Auxiliadora Nascimento da Silva – Titular;
III. Representantes da Secretaria Municipal de Saúde: Samara Borges Rodrigues – Suplente;
1º Maiara Martins da Cruz Bonaza-Titular REPRESENTANTES DA PASTORAL DA CRIANÇA
2º Maria do Perpetuo Socorro Gonçalves Spíndola-Suplente Evanuze Alves de Oliveira Amaral – Titular;
IV. Representantes da Sociedade Civil do Conselho Tutelar: Fátima Aparecida de Oliveira Silva – Suplente;
1º Thais Ranielle de Souza Belmont Alves Menezes-Titular REPRESENTANTES DO SINDICATO DOS TRABALHADORES
2º Jessiane Brandão Bezerra-Suplente Danubia Silva Damasceno – Titular
V. Representantes de Entidade da Pastoral da Criança: Natalino de Mattos – Suplente
1º Fátima Aparecida de Oliveira Silva-Tilular REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO
2º Evanuze Alves de Oliveira Amaral-Suplente Elias Patrício Junior – Titular;
Art. 3° O presidente da Comissão deverá ser elegido em votação pelos Maria de Fátima Valente ferreira - Suplente.
demais integrantes da Comissão. REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Art. 4° Serão atribuições do Comitê Gestor Municipal Intersetorial do Enedir Martins – Titular;
Programa Criança Feliz: Elisangela Caetano de Souza da Silva
DIÁRIO OFICIAL
REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE SAÚDE ESTADO DO ACRE

Mara Gisele Ferreira – Titular; PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARI
Maria do Perpetuo Socorro Gonçalves Espindola – Suplente.
REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DECRETO/Nº 266 DE 03 DE MAIO DE 2018.
SOCIAL:
Renizia Maria Medeiro Azevedo Costa – Titular; O PREFEITO MUNICIPAL DE BUJARI – AC., no uso de suas atribui-
Chirley Benvindo da Silva – Suplente. ções legais, e na forma disposta no Art. 57 da Lei 085 de 20 de Dezem-
REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS bro de 1995- Lei Orgânica.
Keila Souza da Silva DECRETA:
Eduardo Barros Rocha– Titular; Art. 1º Exonerar a senhora MARIA APARECIDA FREITAS DA SILVA,
Art. 1° - Este Conselho será presidido pelo senhor Nésio Mendes de do cargo em Comissão de Coordenadora do Centro de Convivência do
Carvalho (representante do Sindicato dos Trabalhadores) Idoso – Terezinha Oliveira de Jesus, referência CEC - 4, no âmbito da
Art. 3° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revoga- Secretaria Municipal de Ação Social - SEMAS, no Município de Bujari.
da as disposições em contrário. Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Município de Acrelândia – Acre, 27 de abril de 2018. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BUJARI – AC 03 DE MAIO
DE 2018.
EDERALDO CAETANO DE SOUSA
Prefeito de Acrelândia ROMUALDO DE SOUZA ARAÚJO.
Prefeito.
ASSIS BRASIL
AVISO DE LICITAÇÃO ESTADO DO ACRE

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 002/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARI
OBJETO: Formação de Registro de Preço para Futura Aquisição de
PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS-MERENDA ESCOLAR DECRETO/Nº 263 DE 27 DE ABRIL DE 2018.
a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educa-
ção de Assis Brasil s. Data de Abertura: 16 de Maio de 2018, O PREFEITO MUNICIPAL DE BUJARI – AC., no uso de suas atribui-
às 09h00min. O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos ções legais e conferidas pela Lei Orgânica do Município.
interessados para consulta e aquisição, de segunda a sexta- feira das DECRETA:
07h00min às 13h00min, na sala da Comissão Permanente de Licitação, Art. 1º - Fica Decretado PONTO FACULTATIVO no dia 30 de Abril em
na sede da Prefeitura Municipal de Assis Brasil, sito a Av. Raimundo razão do Feriado Nacional do dia 01 de maio Dia Mundial do Trabalho.
Chaar, nº 362 – Centro. Os interessados deverão comparecer munidos Parágrafo único – Ficam mantido os serviços essenciais nas Unidades
com respectivos carimbos e do CNPJ. de Saúde, vigilância de prédios públicos, limpeza pública, coleta de lixo,
Assis Brasil/AC, 07 de Maio de 2018. cemitérios no dia 30 de Abril de 2018.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Eli Lima de Freitas GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BUJARI – AC 27 DE ABRIL
Pregoeiro/PMAB DE 2018.
Dec. 120/2017
ROMUALDO DE SOUZA ARAÚJO
BUJARI Prefeito
ESTADO DO ACRE ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARI PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARI
DECRETO/Nº 264 DE 30 DE ABRIL DE 2018. DECRETO/Nº 267 DE 07 DE MAIO DE 2018.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BUJARI – AC., no uso de suas atribui- O PREFEITO MUNICIPAL DE BUJARI – AC., no uso de suas atribui-
ções legais, e na forma disposta no Art. 57 da Lei 085 de 20 de Dezem- ções legais, e na forma disposta no Art. 57 da Lei 085 de 20 de Dezem-
bro de 1995- Lei Orgânica. bro de 1995- Lei Orgânica.
DECRETA: DECRETA:
Art. 1º Exonerar o senhor FRANCISCO MOISÉS DE SOUZA ARAÚJO, Art. 1º Exonerar a senhora BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA, do cargo
do cargo em Comissão de Motorista do Prefeito, referência CEC – 4, no em Comissão, referência CEC 1, lotada na Secretaria Municipal de
âmbito do Gabinete do Prefeito. Finanças e Administração – SEMFA.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BUJARI – AC DE 30 ABRIL GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BUJARI – AC 07 DE MAIO
DE 2018. DE 2018.
ROMUALDO DE SOUZA ARAÚJO. ROMUALDO DE SOUZA ARAÚJO.

Prefeito. Prefeito.
CRUZEIRO DO SUL
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARI
ESTADO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL
DECRETO/Nº 265 DE 30 DE ABRIL DE 2018.
Aviso de Prorrogação do Prazo de abertura de Licitação
O PREFEITO MUNICIPAL DE BUJARI – AC., no uso de suas atribui-
Tomada de Preços nº 02/2018
ções legais, e na forma disposta no Art. 57 da Lei 085 de 20 de Dezem- Local: Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul – Sala de Reuniões de
bro de 1995- Lei Orgânica. Licitação, 2º piso, sito a Rua Rui Barbosa, n.º 67 – Centro – Fone/Fax
DECRETA: (68) 3322-6610.
Art. 1º Exonerar a senhora DÉBORA ADRIÃO MARTINS, do cargo em Objeto: Construção de Praça na Vila Lagoinha.
Comissão, referência CEC – 2, na Secretaria Municipal de Esporte, Cul- A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul/AC, através de seu Pregoei-
tura e Lazer - SEMEC. ro, torna público a todos os interessados que a Tomada de Preços nº
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 02/2018, com abertura marcada para o dia 10/05/2018 às 08h00min,
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BUJARI – AC 30 DE ABRIL fica PRORROGADA a abertura para o dia 14/05/2018 às 08h00min.
DE 2018. Cruzeiro do Sul – AC, 07 de maio de 2018.
ROMUALDO DE SOUZA ARAÚJO. Garisson Plinio Sarah Messias

Prefeito. Presidente
DIÁRIO OFICIAL
Objeto: aquisição de 01 (uma) embarcação tipo Unidade de Saúde Flu-

EPITACIOLÂNDIA
vial (UBSF FLUVIAL) Itinerante Equipada e Mobiliada para o Municí-
pio de Feijó – Acre (PROPOSTAS FNS Nºs 12477.6010001/17-708 E
ESTADO DO ACRE 12477.6010001/17-709 MINISTERIO DA SAÚDE) para atender ás ne-
PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA cessidades da Prefeitura Municipal de Feijó/AC.
Vigência do Contrato: 240 (duzentos e quarenta) dias.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Data da assinatura: 02/03/2018.
ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo de Prazo. NÚMERO DO CONTRATO: Valor Global: R$ 2.342.710,00 (Dois milhões, trezentos e quarenta e
024/2017. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Epitaciolândia. CON- dois mil setecentos e dez reais).
TRATADA: Francisco Cesar do Nascimento – Me. OBJETO: Prorrogação Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes deste contrato, cor-
do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, contados rerão á conta da seguinte Dotação Orçamentaria: A despesa ocorrerá
da data de encerramento do termo original. RATIFICAÇÃO: As demais por conta dos recursos destinados ao exercício de 2018, sob a nomen-
cláusulas permanecem inalteradas. DATA DA ASSINATURA: 26/04/2017. clatura: 009 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PROJ./ATIV. 1052
– CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL
ASSINAM: Pela Contratante, João Sebastião Flores da Silva - Prefeito E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS – ELEMENTO DE DESPESA:
Municipal, e pela Contratada, Francisco Cesar Nascimento – Me, 44.90.52.00 - FONTE DE RECURSOS – 114 – TRANSFERENCIAS DE
Proprietário. RECURSO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE – SUS. Assinam: Kiefer
Roberto Cavalcante Lima/CONTRATANTE e o Sr. Paulo Alexandre Neri
ESTADO DO ACRE da Silva/CONTRATADO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA
MÂNCIO LIMA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo de Prazo. NÚMERO DO CONTRA- EXTRATO DO CONTRATO
TO: 027/2017. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Epitaciolândia. CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2018
CONTRATADA: E. V. dos Reis - ME. OBJETO: Prorrogação do prazo Contrato n° 026/2018.
de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, contados da data de Contratada: RAILDA SILVA DE LIMA GUEDES CPF Nº 359.318.502-44
encerramento do termo original. RATIFICAÇÃO: As demais cláusulas Objeto: Fornecimento de produtos regionais para complementação da
permanecem inalteradas. DATA DA ASSINATURA: 02/05/2018. merenda Escolar.
Valor Total de R$ 10.800,00 (Dez mil e oitocentos reais). Vigência: 08
ASSINAM: Pela Contratante, João Sebastião Flores da Silva - Prefeito (oito) meses a partir da data da assinatura do contrato. Elemento de
Municipal, e pela Contratada, Ericson Vallerio dos Reis – Proprietário. 33.90.30.00, Fonte de Recurso: PNAE/RP. Assinam: Railda Silva de
Lima - CONTRATADA, Isaac de Souza Lima - CONTRATANTE.
ESTADO DO ACRE Mâncio Lima, 02 de maio de 2018.
PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA
ISAAC DE SOUZA LIMA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Prefeito Municipal
ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo de Prazo. NÚMERO DO CONTRA-
TO: 066/2017. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Epitaciolândia.
EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATADA: Construtora Maciel - Comércio e Representações Ltda
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2018
– ME. OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais
180 (cento e oitenta) dias, contados da data de seu encerramento. RA- Contrato n° 27/2018.
TIFICAÇÃO: As demais cláusulas permanecem inalteradas. DATA DA Contratado: ANTÔNIO EURICO LIMA SILVA CPF Nº 631.461.692-15
ASSINATURA: 20/02/2018. Objeto: Fornecimento de produtos regionais para complementação da
merenda Escolar.
ASSINAM: Pela Contratante, João Sebastião Flores da Silva, Prefeito Valor Total de R$ 5.698 (Cinco mil seiscentos e noventa e oito reais).
Municipal, e pela Contratada, Oscar Vicente Maciel, Sócio-Administrador. Vigência: 08 (oito) meses a partir da data da assinatura do contrato.
Elemento de 33.90.30.00, Fonte de Recurso: PNAE/RP. Assinam: An-
FEIJÓ tônio Eurico Lima Silva - CONTRATADO, Isaac de Souza Lima - CON-
TRATANTE.
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJÓ Mâncio Lima, 02 de maio de 2018.
GABINETE DO PREFEITO
ISAAC DE SOUZA LIMA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO Prefeito Municipal
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018
Com base nas informações constantes no processo licitatório Pregão EXTRATO DO CONTRATO
Presencial SRP nº 003/2018 e, considerando que foram cumpridos to- CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2018
dos os pressupostos previstos em lei, nos termos do Art. 4º, inciso XXI Contrato n° 028/2018.
da Lei 10.520/02, HOMOLOGO, com fundamento no artigo 7º inciso Contratada: MARIA RAIMUNDA ANTUNIS DIAS CPF Nº 651.885.352-20
IV, do Decreto n.º 3.555/2.000, o resultado do procedimento licitatório Objeto: Fornecimento de produtos regionais para complementação da
referente ao Pregão Presencial SRP nº 003/2018, foi adjudicado o seu
merenda Escolar.
objeto pela Pregoeira desta Prefeitura, Sra. Nádia Maria Vilarouca Mon-
Valor Total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Vigência: 08 (oito) meses
teiro, em favor da licitante: J R SERVIÇOS NAVAIS LTDA, CNPJ nº
a partir da data da assinatura do contrato. Elemento de 33.90.30.00,
10.936.420/0001-38, vencedora do LOTE I, Por ter apresentado a pro-
Fonte de Recurso: PNAE/RP. Assinam: Maria Raimunda Antunis Dias -
posta dentro dos padrões exigidos pelo Edital, ofertando por meio de
CONTRATADA, Isaac de Souza Lima - CONTRATANTE.
lances verbais o menor preço, conforme consta da Ata de julgamento
do certame, e o disposto no inciso XI, do Art. 4º da Lei nº 10.520/02. Mâncio Lima, 02 de maio de 2018.
Publique-se.
Feijó – Acre, 01 de março de 2018. ISAAC DE SOUZA LIMA
Prefeito Municipal
Kiefer Roberto Cavalcante Lima
Prefeito Municipal EXTRATO DO CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJÓ Contrato n° 029/2018.
Contratada: ELISÂNGELA ALENCAR MUNIZ CPF Nº 022.559.172-38
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 008/2018 Objeto: Fornecimento de produtos regionais para complementação da
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 010/2018 merenda Escolar.
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2018 Valor Total de R$4.532,00 (Quatro mil quinhentos e trinta e dois reais).
Partes: MUNICIPIO DE FEIJÓ/SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANE- Vigência: 08 (oito) meses a partir da data da assinatura do contrato.
JAMENTO E FINANÇAS E A EMPRESA JR SERVIÇOS NAVAIS LTDA. Elemento de 33.90.30.00, Fonte de Recurso: PNAE/RP. Assinam: Eli-
DIÁRIO OFICIAL
sângela Alencar Muniz - CONTRATADA, Isaac de Souza Lima - CON- 33.90.30.00, Fonte de Recurso: PNAE/RP. Assinam: Maria Madalena
TRATANTE. Abreu Muniz - CONTRATADA, Isaac de Souza Lima - CONTRATANTE.
Mâncio Lima, 02 de maio de 2018. Mâncio Lima, 02 de maio de 2018.
ISAAC DE SOUZA LIMA ISAAC DE SOUZA LIMA

Prefeito Municipal Prefeito Municipal
EXTRATO DO CONTRATO EXTRATO DO CONTRATO

CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2018 CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2018
Contrato n° 030/2018.
Contratada: JEANE MUNIZ SILVA CPF Nº 787.231.752-49 Contrato n° 035/2018.
Objeto: Fornecimento de produtos regionais para complementação da Contratada: MARIA RITA LIMA VERDE DA SILVA CPF Nº 630.946.062-53
merenda Escolar. Objeto: Fornecimento de produtos regionais para complementação da
Valor Total de R$ 6.000,00 (Seis mil reais). Vigência: 08 (oito) meses a merenda Escolar.
partir da data da assinatura do contrato. Elemento de 33.90.30.00, Fon- Valor Total de R$ 6.340,00 (Seis mil trezentos e quarenta reais). Vigên-
te de Recurso: PNAE/RP. Assinam: Jeane Muniz Silva - CONTRATADA, cia: 08 (oito) meses a partir da data da assinatura do contrato. Elemento
Isaac de Souza Lima - CONTRATANTE. de 33.90.30.00, Fonte de Recurso: PNAE/RP. Assinam: Maria Rita Lima
Mâncio Lima, 02 de maio de 2018. Verde da Silva - CONTRATADA, Isaac de Souza Lima - CONTRATANTE.
Mâncio Lima, 02 de maio de 2018.
ISAAC DE SOUZA LIMA
Prefeito Municipal ISAAC DE SOUZA LIMA
Prefeito Municipal
EXTRATO DO CONTRATO
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2018 EXTRATO DO CONTRATO
Contrato n° 031/2018. CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2018
Contratada: VITÓRIA RÉGIA MENDONÇA DE SENA CPF Nº Contrato n° 036/2018.
773.272.762-20 Contratada: MARIA JOSÉ DANTAS DE SOUZA CPF Nº 695.798.492-34
Objeto: Fornecimento de produtos regionais para complementação da Objeto: Fornecimento de produtos regionais para complementação da
merenda Escolar. merenda Escolar.
Valor Total de R$ 4.780,00 (Quatro mil setecentos e oitenta reais). Valor Total de R$3.066,00 (três mil e sessenta e seis). Vigência: 08
Vigência: 08 (oito) meses a partir da data da assinatura do contrato. (oito) meses a partir da data da assinatura do contrato. Elemento de
Elemento de 33.90.30.00, Fonte de Recurso: PNAE/RP. Assinam: Vi- 33.90.30.00, Fonte de Recurso: PNAE/RP. Assinam: Maria José Dantas
tória Régia Mendonça de Sena - CONTRATADA, Isaac de Souza Lima de Souza - CONTRATADA, Isaac de Souza Lima - CONTRATANTE.
- CONTRATANTE. Mâncio Lima, 02 de maio de 2018.
ISAAC DE SOUZA LIMA
ISAAC DE SOUZA LIMA Prefeito Municipal
Prefeito Municipal
EXTRATO DO CONTRATO
EXTRATO DO CONTRATO CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2018
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2018 Contrato n° 037/2018.
Contrato n° 032/2018. Contratado: JOSÉ EBERSON SOUZA DO NASCIMENTO CPF Nº
Contratada: MADALENA SOUZA DE MENEZES CPF Nº 640.243.692-53 700.794.332-27
Objeto: Fornecimento de produtos regionais para complementação da Objeto: Fornecimento de produtos regionais para complementação da
merenda Escolar. merenda Escolar.
Valor Total de R$ 5.066,00 (Cinco mil e sessenta e seis reais). Vigência: Valor Total de R$ 2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais). Vigência:
08 (oito) meses a partir da data da assinatura do contrato. Elemento de 08 (oito) meses a partir da data da assinatura do contrato. Elemento
33.90.30.00, Fonte de Recurso: PNAE/RP. Assinam: Madalena Souza de 33.90.30.00, Fonte de Recurso: PNAE/RP. Assinam: José Eberson
de Menezes - CONTRATADA, Isaac de Souza Lima - CONTRATANTE. Souza do Nascimento - CONTRATADO, Isaac de Souza Lima - CON-
Mâncio Lima, 02 de maio de 2018. TRATANTE.
ISAAC DE SOUZA LIMA
Prefeito Municipal ISAAC DE SOUZA LIMA
Prefeito Municipal
EXTRATO DO CONTRATO
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2018 EXTRATO DO CONTRATO
Contrato n° 033/2018. CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2018
Contratado: FRANCISCO ANTUNES DOS SANTOS CPF Nº Contrato n° 038/2017.
742.097.522-15 Contratado: ABERCIO GUILHERME NUNES DE MELO NETO CPF Nº
Objeto: Fornecimento de produtos regionais para complementação da 018.915.862-03
merenda Escolar. Objeto: Fornecimento de produtos regionais para complementação da
Valor Total de R$ 2.800,00 (Dois mil e oitocentos reais). Vigência: 08 merenda Escolar.
(oito) meses a partir da data da assinatura do contrato. Elemento de Valor Total de R$ 18.960,00 (Dezoito mil novecentos e sessenta reais).
33.90.30.00, Fonte de Recurso: PNAE/RP. Assinam: Francisco Antunes Vigência: 08 (oito) meses a partir da data da assinatura do contrato. Ele-
dos Santos - CONTRATADO, Isaac de Souza Lima - CONTRATANTE. mento de 33.90.30.00, Fonte de Recurso: PNAE/RP. Assinam: Abercio
Mâncio Lima, 02 de maio de 2018. Guilherme Nunes de Melo Neto- CONTRATADO, Isaac de Souza Lima
- CONTRATANTE.
ISAAC DE SOUZA LIMA Mâncio Lima, 02 de maio de 2018.
Prefeito Municipal
ISAAC DE SOUZA LIMA
Prefeito Municipal
EXTRATO DO CONTRATO
Contrato n° 034/2018. EXTRATO DO CONTRATO
Contratado: MARIA MADALENA ABREU MUNIZ CPF Nº 727.186.092-49 CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2018
Objeto: Fornecimento de produtos regionais para complementação da Contrato n° 039/2018.
merenda Escolar. Contratada: JUCILENE OLIVEIRA DA SILVA CPF Nº: 967.911.872-04
Valor Total de R$ 2.800,00 (Dois mil e oitocentos reais). Vigência: 08 Objeto: Fornecimento de produtos regionais para complementação da
(oito) meses a partir da data da assinatura do contrato. Elemento de merenda Escolar.
DIÁRIO OFICIAL
Valor Total de R$ 5.439,00 (quatro mil quatrocentos e trinta e nove re- 08 (oito) meses a partir da data da assinatura do contrato. Elemento
ais). Vigência: 08 (oito) meses a partir da data da assinatura do contrato. de 33.90.30.00, Fonte de Recurso: PNAE/RP. Assinam: Roseno Souza
Elemento de 33.90.30.00, Fonte de Recurso: PNAE/RP. Assinam: Ju- de Meneses - CONTRATADO, Isaac de Souza Lima - CONTRATANTE.
cilene Oliveira da Silva- CONTRATADA, Isaac de Souza Lima - CON- Mâncio Lima, 02 de maio de 2018.
TRATANTE.
Mâncio Lima, 02 de maio de 2018. ISAAC DE SOUZA LIMA
Prefeito Municipal
ISAAC DE SOUZA LIMA
Prefeito Municipal
EXTRATO DO CONTRATO
EXTRATO DO CONTRATO Contrato n° 044/2018.
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2018 Contratado: ALFREDO VIEIRA DE MOURA CPF Nº 024.793.002-42
Contrato n° 040/2018. Objeto: Fornecimento de produtos regionais para complementação da
Contratada: MARIA ANTÔNIA DO NASCIMENTO CPF Nº: 611.880.422-20 merenda Escolar.
Objeto: Fornecimento de produtos regionais para complementação da Valor Total de R$ 4.800,00 (Quatro mil e oitocentos reais). Vigência: 08
merenda Escolar. (oito) meses a partir da data da assinatura do contrato. Elemento de
Valor Total de R$ 4.200,00 (Quatro mil e duzentos reais). Vigência: 08 33.90.30.00, Fonte de Recurso: PNAE/RP. Assinam: Alfredo Vieira de
(oito) meses a partir da data da assinatura do contrato. Elemento de Moura - CONTRATADO, Isaac de Souza Lima - CONTRATANTE.
33.90.30.00, Fonte de Recurso: PNAE/RP. Assinam: Maria Antônia do Mâncio Lima, 02 de maio de 2018.
Nascimento - CONTRATADA, Isaac de Souza Lima - CONTRATANTE.
Prefeito Municipal
ISAAC DE SOUZA LIMA
Prefeito Municipal
EXTRATO DO CONTRATO
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2018 Contratado: MACILENE SILVA LIMA CPF Nº 985.059.982-00
Contratado: JOÃO DOMINGOS BORGES DE MOURA CPF Nº: merenda Escolar.
651.859.192-72 Valor Total de R$ 6.400,00 (Seis mil e quatrocentos reais). Vigência:
Objeto: Fornecimento de produtos regionais para complementação da 08 (oito) meses a partir da data da assinatura do contrato. Elemento
merenda Escolar. de 33.90.30.00, Fonte de Recurso: PNAE/RP. Assinam: Macilene Silva
Valor Total de R$ 5.340,00 (Cinco mil trezentos e quarenta reais). Vigência: Lima - CONTRATADO, Isaac de Souza Lima - CONTRATANTE.
08 (oito) meses a partir da data da assinatura do contrato. Elemento de Mâncio Lima, 02 de maio de 2018.
33.90.30.00, Fonte de Recurso: PNAE/RP. Assinam: João Domingos Bor-
ges de Moura - CONTRATADO, Isaac de Souza Lima - CONTRATANTE. ISAAC DE SOUZA LIMA
Mâncio Lima, 02 de maio de 2018. Prefeito Municipal
ISAAC DE SOUZA LIMA

EXTRATO DO CONTRATO
Prefeito Municipal
EXTRATO DO CONTRATO Contratado: ROSINEIA SANTOS DA SILVA CPF Nº 704.673.882-37
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2018 Objeto: Fornecimento de produtos regionais para complementação da
Contrato n° 042/2018. merenda Escolar.
Contratado: GILBERTO AZEVEDO DA SILVA CPF Nº 477.613.852-20 Valor Total de R$ 1.600,00 (Hum mil ). Vigência: 08 (oito) meses a partir
Objeto: Fornecimento de produtos regionais para complementação da da data da assinatura do contrato. Elemento de 33.90.30.00, Fonte de
merenda Escolar. Recurso: PNAE/RP. Assinam: Rosineia Santos da Silva - CONTRATA-
Valor Total de R$ 4.800,00 (Quatro mil e oitocentos reais). Vigência: 08 DO, Isaac de Souza Lima - CONTRATANTE.
(oito) meses a partir da data da assinatura do contrato. Elemento de Mâncio Lima, 02 de maio de 2018.
33.90.30.00, Fonte de Recurso: PNAE/RP. Assinam: Gilberto Azevedo
da Silva - CONTRATADO, Isaac de Souza Lima - CONTRATANTE. ISAAC DE SOUZA LIMA
Mâncio Lima, 02 de maio de 2018. Prefeito Municipal
ISAAC DE SOUZA LIMA

EXTRATO DO CONTRATO
Prefeito Municipal
EXTRATO DO CONTRATO Contratada: MARIA JOSÉ ALENCAR DOS SANTOS CPF Nº
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2018 569.983.332-34
Contratado: ROSENO SOUZA DE MENESES CPF Nº 602.388.522-53 merenda Escolar.
Objeto: Fornecimento de produtos regionais para complementação da Valor Total de R$ 1.602,00 (Hum mil seiscentos e dois reais). Vigência:
merenda Escolar. 08 (oito) meses a partir da data da assinatura do contrato. Elemento de
Valor Total de R$ 4.800,00 (Quatro mil e oitocentos reais). Vigência: 33.90.30.00, Fonte de Recurso: PNAE/RP. Assinam: Maria José Alencar
08 (oito) meses a partir da data da assinatura do contrato. Elemento dos Santos - CONTRATADO, Isaac de Souza Lima - CONTRATANTE.
de 33.90.30.00, Fonte de Recurso: PNAE/RP. Assinam: Roseno Souza Mâncio Lima, 02 de maio de 2018.
de Meneses - CONTRATADO, Isaac de Souza Lima - CONTRATANTE.
Prefeito Municipal
ISAAC DE SOUZA LIMA
Prefeito Municipal
EXTRATO DO CONTRATO
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2018 Contratado: FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA CPF Nº 465.344.582-68
Contratado: ROSENO SOUZA DE MENESES CPF Nº 602.388.522-53 merenda Escolar.
Objeto: Fornecimento de produtos regionais para complementação da Valor Total de R$ 3.300,00 (Três mil e trezentos reais). Vigência: 08
merenda Escolar. (oito) meses a partir da data da assinatura do contrato. Elemento de
Valor Total de R$ 4.800,00 (Quatro mil e oitocentos reais). Vigência: 33.90.30.00, Fonte de Recurso: PNAE/RP. Assinam: Francisco Oliveira
DIÁRIO OFICIAL
da Silva - CONTRATADO, Isaac de Souza Lima - CONTRATANTE. Manoel Urbano Estado do Acre, em 07 de maio de 2018.
José Altanizio Taumaturgo Sa – Prefeito Municipal
ISAAC DE SOUZA LIMA Abraão Lima Veloso – Sec. Mun. de Saúde
Prefeito Municipal Albertes Paiva da Silva – Pregoeiro
MANOEL URBANO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018
ESTADO DO ACRE Com base nas informações constante do processo Pregão Presencial
PODER EXECUTIVO nº. 007/2018, e considerando que foram cumpridos todos os
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANIEL URBANO pressupostos previstos em lei, nos termos do Art. 4º, inciso XXI da
Lei 10.520/02, HOMOLOGO, com fundamento no artigo 7º inciso IV,
LEI Nº 420 DE 07 DE MAIO DE 2018 do Decreto n.º 3.555/2000, o resultado do procedimento licitatório
referente ao Pregão Presencial n.º 007/2018, adjudicado seu objeto
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ALIENAR MEDIAN- pelo Pregoeiro desta Prefeitura, Sr. Roberto Rivelino Bussons Viga, em
TE VENDA, IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS favor da licitante: A. J. SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - ME CNPJ N.º
DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, CONFORME ESPECIFICA. 10.207.066/0001-00, Lote 01 com o valor de R$ 39.500,00(trinta e nove
mil e quinhentos reais), Lote 02 com o valor de R$ 7.217,00 ( sete mil
O Prefeito Municipal de Manoel Urbano, Estado do Acre, no uso de suas duzentos e dezessete reais), S. CIPRIANO DE OLIVEIRA – ME – CNPJ
atribuições legais, amparado no art. 30, inciso I da Constituição Federal, N.º 03.993.740/0001-64, Lote 03 com o valor de R$ 21.842,00(vinte e
e do art.54, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Manoel Urbano, um mil, oitocentos e quarenta e dois reais). Por terem apresentadas as
faz saber aos habitantes do Município de Manoel Urbano, que o Poder propostas dentro dos padrões exigidos pelo Edital, conforme consta na
Legislativo Municipal aprovou e EU sanciono a seguinte Lei: Ata de julgamento do certame, e o disposto no inciso XI, do Art. 4º da Lei
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alienar mediante nº 10.520/02. Publique-se. Manoel Urbano – Ac, 27 de abril de 2018.
venda, através de procedimento licitatório, nos termos da Lei Federal n. José Altanizio Taumaturgo Sá, Prefeito de Manoel Urbano-AC
8.666, de 21 de junho de 1993, imóveis de propriedade do Município de
Manoel Urbano - Acre, identificado e caracterizado nos anexos de I a V ESTADO DO ACRE
da presente Lei. PODER EXECUTIVO
Parágrafo único. As benfeitorias porventura existentes nos imóveis ob- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL URBANO
jeto desta Lei serão parte integrante do procedimento licitatório, autori-
zado por esta Lei. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Art. 2º - A alienação mediante venda dos imóveis de que trata esta Lei, PROCESSO LICITATÓRIO N° 016/2018
se processará a partir do correspondente Laudo de Avaliação, o qual PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018
será comunicado à Câmara de Vereadores para posterior lançamento Para que produzam os efeitos legais em toda sua plenitude HOMOLO-
do Edital de Licitação. GO a decisão da Comissão Especial de Licitação do Município de Ma-
Parágrafo único. As demais condições serão estipuladas no Edital de noel Urbano Estado do Acre – CEL/PMMU-AC, (designada pelo Decreto
Licitação. Municipal n° 008/2018, publicado no Diário do Estado do Acre – DOE
Art. 3º As despesas decorrentes da venda autorizada por esta Lei fica- nº 12.245, página nº 81 de 22/02/2018), que classificou pelo regime de
rão a cargo do comprador. Preço Unitário, pelo critério de menor Preço por ITEM, no PROCESSO
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. LICITATÓRIO Nº 016/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018.
GABINETE DO PREFEITO, MANOEL URBANO – ACRE, 07 DE MAIO OBJETO: 01 (uma) MOTONIVELADORA, nova, fabricação nacional,
DE 2018. marca NEW HOLLAND, modelo GR1408, equipada com motor diesel,
6 cilindros, turbo alimentado, certificação Tier III, 140 HP de potência,
José Altanízio Taumaturgo Sá – Prefeito Municipal transmissão com 6 (seis) machas à frente e 3 (três) machas à ré, lâmi-
na com 3,962m, ripper traseiro com 5 (cinco) dentes, cabine fechada
ESTADO DO ACRE ROPS/FOPS com ar condicionado, conforme exigências e especifica-
PODER EXECUTIVO ções contidas no Edital e seus anexos e Proposta de Preços final e
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL URBANO aprovada da empresa vencedora.
EMPRESA: MOTORAUTO VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA, Pessoa Ju-
AVISO DE LICITAÇÃO rídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.043.254/0001-
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2018 67, Inscrição Estadual sob o nº 01.002.254/001-34, com sede na Via
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 Chico Mendes, nº 1688, Bairro Triangulo Velho – Cep. 95.906-210 – Rio
O Município de Manoel Urbano Estado do Acre/Prefeitura Municipal/ Branco Estado do Acre, neste ato representada por seu Representante
Secretaria Municipal de Saúde, Pessoa Jurídica de Direito Público, ins- Legal senhor Alceu Aguido da Silva, brasileiro, portador da Cédula de
crito no CNPJ/MF sob o n° 04.051.207/0001-46, com sede na Avenida Identidade RG sob o nº 2128095 – SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob
Valério Caldas de Magalhães, nº 839, bairro Centro, Cep. 69.950-000 o nº 196.520.112-15, residente e domiciliado na cidade de Rio Branco
– Manoel Urbano Estado do Acre, neste ato representado pelo Prefei- Estado do Acre.
to Municipal senhor José Altanizio Taumaturgo Sá, portador da Cédula VALOR: R$ 488.200,00 (Quatrocentos e Oitenta e Oito Mil e Duzentos
de Identidade RG sob o nº 172.645 – SSP/AC e inscrito no CPF/MF Reais), para a aquisição do referido objeto, não considerando qualquer
sob o nº 308.759.782-15, residente e domiciliado neste Município de valor adicional que não conste de procedimentos devidamente aprova-
Manoel Urbano Estado do Acre, através do seu Pregoeiro senhor: Al- dos pela contratante, conforme Proposta de Preços final e aprovada da
bertes Paiva da Silva e sua Equipe de Apoio, designada pelo Decreto empresa vencedora do referido Processo Licitatório.
Municipal n° 009/2018 de 16/02/2018, publicado no Diário do Estado do O referido Processo Licitatório encontra-se à disposição dos interessa-
Acre – DOE nº 12.245, página nº 80 de 22/02/2018, torna público, para dos na Sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL/PMMU-AC,
o conhecimento dos interessados que no dia 22 (vinte e dois) dias do localizada no Prédio sede da Prefeitura Municipal de Manoel Urbano,
mês de maio de 2018 as 09h00min, na sala de reunião da Comissão na Avenida Valério Caldas de Magalhães, nº 839, bairro Centro, Cep.
Permanente de Licitação, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal 69.950-000 – Manoel Urbano Estado do Acre – Tel.: (68) 3611-1236.
de Manoel Urbano na Avenida Valério Caldas de Magalhães, n° 839, Manoel Urbano Estado do Acre, em 07 de maio de 2018
bairro Centro – Cep. 69.950-000 – Manoel Urbano Estado do Acre, fará
realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, pelo regime José Altanizio Taumaturgo Sá – Prefeito Municipal
de preço unitário, pelo critério de menor preço por ITEM, tendo como
objeto a Contratação de Pessoa Física/Jurídica para prestação de Ser- PLÁCIDO DE CASTRO
viços profissionais médico para realização de Exames de Ultrassono-
grafia para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde ESTADO DO ACRE
do município de Manoel Urbano estado do acre, conforme especifica- PREFEITURA MUNICIPAL DE PLÁCIDO DE CASTRO
ções contidas no edital e seus anexos e pesquisa de preços realizada
pela secretaria municipal de saúde. com base legal nos termos da Lei
Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 015/2013, Decreto Municipal
nº 016/2013, Lei Complementar 123/06, Lei Complementar 139/11 e de- LEI Nº 620 DE 30 DE ABRIL DE 2018.
mais legislação correlata, aplicando-se subsidiariamente, no que couber
a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. O presente “Dispõe Sobre Comodato de Equipamentos Agrícola à Associação Mis-
Edital poderá ser adquirido/retirado diretamente na Sala da Comissão são Oportunidade a Todos -AMOATODOS e dá outras providências”.
de Licitação no endereço acima citado das 07h00min às 13h00min ou
no http://www.tce.ac.gov.br/ - portal do LICON no período de 08/05/2018 O Prefeito de Plácido de Castro, o senhor Gedeon Sousa Barros, no
a 22/05/2018. uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e, em observância ao
DIÁRIO OFICIAL
disposto no CF e Lei Orgânica do Município de Plácido de Castro, faz ITENS 02, 03,11,12,13 e 14 do LOTE 02.
saber que a Câmara Municipal de Plácido de Castro Aprovou o Projeto Porto Acre-AC, 04 de maio de 2018.
de Lei 002/2018 do Poder executivo, através do Autógrafo 002/2018 e
ele Sanciona a seguinte Lei: BENEDITO CAVALCANTE DAMASCENO
Art. 1º - Conceder por Comodato, por um período de 10 (dez) anos PREFEITO MUNICIPAL
equipamentos agrícolas pertencente à Prefeitura Municipal de Plácido
de Castro para a Associação Missão Oportunidade a Todos - AMOATO- PORTO WALTER
DOS, CNPJ 29.944.272/000121, que têm como Presidente Fundador o
Pr. Carlos Alberto de França, CPF 051.598.492-20 e RG 68855. ESTADO DO ACRE
Art. 2º - Os equipamentos que serão doados por comodato serão os PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO WALTER
seguintes: GABINETE DO PREFEITO
a) 01 (um) trator de pneus marca New Holand com motor fundido, placa
de patrimônio 10539;
B) 01 (um) fofador de mandioca marca ASA 8.80.S placa de patrimônio 2957.
Art. 3º - O comodato poderá ser desfeito ser acordado entre a Associa-
Objeto: Contratação de pessoa física ou jurídica para executar serviços
ção Missão Oportunidade a Todos - AMOATODOS e a Prefeitura Muni-
cipal de Plácido de Castro. de manutenção corretiva nos prédios e repartições públicas pertencen-
Parágrafo Único – Caso a Associação Missão Oportunidade a Todos - tes à Prefeitura de Porto Walter – Ac.
AMOATODOS descumpra algum dispositivo desta Lei, a Prefeitura de Pelo presente instrumento, o Município de Porto Walter - Acre, repre-
Plácido de Castro poderá desfazer o Comodato. sentado por seu Prefeito o Sr. José Estephan Barbary Filho abaixo
Art. 4º - A Associação Missão Oportunidade a Todos - AMOATODOS assinado, no uso de suas atribuições legais e, na forma exigida pela
zelará pelo patrimônio especificado no caput do artigo 2º. Lei nº 8.666/93 suas alterações, Lei nº 10.520/02 e demais legislações
Art. 5º - Caso o comodato seja desfeito, a Prefeitura Municipal de Plá- correlatas, considerando haver a Comissão Permanente de Licitação
cido de Castro encaminhará documentação comprobatória a Câmara cumprido todas as exigências do procedimento de licitação cujo objeto
Municipal de Plácido de Castro, para os devidos conhecimentos. é a Contratação de pessoa física ou jurídica para executar serviços de
Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua Publicação, ficam revo- manutenção corretiva nos prédios e repartições públicas pertencentes
gadas todas as disposições em contrário. à Prefeitura de Porto Walter – Ac. ADJUDICA os itens aos vencedores
Gabinete do Prefeito Município de Plácido de Castro, em 30 de abril de 2018. e ao mesmo tempo HOMOLOGA todos os atos praticados pelo Senhor
Pregoeiro e pela Equipe de apoio referente ao Pregão Presencial SRP
Gedeon Sousa Barros nº 007/2018, considerando vencedore do item com respectivo valor a
Prefeito Municipal empresa: a) AIRTON TELES DA COSTA 39115968200 - MI VENCE-
DOR para o item 01 com o valor unitário de R$ 120,00, para o item 02
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLÁCIDO DE CASTRO com o valor unitário de R$ 60,00, para o item 03 com o valor unitário de
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES R$ 120,00, para o item 04 com o valor unitário de R$ 60,00, para o item
05 com o valor unitário de R$ 200,00, para o item 06 com o valor unitário
Aviso de Licitação de R$ 80,00, para o item 07 com o valor unitário de R$ 120,00, para o
Pregão Presencial SRP nº 023/2018 item 08 com o valor unitário de R$ 60,00 e, b) RESTAURANTE BANDEI-
Objeto: Registro de Preço para contratação de pessoa jurídica para o RA LTDA VENCEDOR para o item 09 com o valor de R$ 129,00, para o
fornecimento de Serviços de Alimentação Refeição preparada tipo Self- item 10 com o valor de R$ 59,00.
-Service (almoço) para atendimento das demandas da Prefeitura de Ao setor competente para providências cabíveis.
Plácido de Castro. Porto Walter – Acre, 07 de maio de 2018.
Data e Horário de recebimento da Proposta: 18 de maio de 2018, às
09h00min (Horário local). José Estephan Barbary Filho
Local: Prefeitura de Plácido de Castro/AC, Rua Epitácio Pessoa 146 – Centro. Prefeito
Retirada do Edital: O presente edital poderá ser obtido na sede da Pre-
feitura, de Segunda a Sexta das 07h00min às 13h00min ou via solicita-
ção no e-mail: licitaplacido.ac@gmail.com ESTADO DO ACRE
Plácido de Castro – AC, 08 de maio de 2018. PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO WALTER
Rodrigo David de Oliveira
Pregoeiro TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PORTO ACRE Objeto: Contratação de pessoa física ou jurídica para fornecimento de
refeições, lanches, sucos naturais e hospedagem.
ESTADO DO ACRE Pelo presente instrumento, o Município de Porto Walter - Acre, repre-
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE sentado por seu Prefeito o Sr. José Estephan Barbary Filho abaixo
assinado, no uso de suas atribuições legais e, na forma exigida pela
TERMO HOMOLOGAÇÃO Lei nº 8.666/93 suas alterações, Lei nº 10.520/02 e demais legislações
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 015/2018 correlatas, considerando haver a Comissão Permanente de Licitação
O Prefeito Municipal de Porto Acre, no uso das atribuições legais a ele cumprido todas as exigências do procedimento de licitação cujo obje-
conferidas, em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/2002, e no to é a Contratação de pessoa física ou jurídica para fornecimento de
que lhe couber na Lei de Licitações nº 8.666/93, e CONSIDERANDO: refeições, lanches, sucos naturais e hospedagem. ADJUDICA os itens
a ausência de recurso, a ADJUDICAÇÃO realizada pelo Pregoeiro e aos vencedores e ao mesmo tempo HOMOLOGA todos os atos prati-
a emissão do Parecer Jurídico favorável, RESOLVE HOMOLOGAR o cados pelo Senhor Pregoeiro e pela Equipe de apoio referente ao Pre-
objeto do PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 015/2018, para Aquisição gão Presencial SRP nº 014/2018, considerando vencedore do item com
de Equipamentos e Material Permanente para Secretaria Municipal de
respectivo valor a empresa: a) MARIA GORETE PEREIRA BARBOZA
Saúde, em atendimento a Proposta: 11812.868000/1160-01 do Ministé-
61143669215 VENCEDOR para o item 01 com o valor de R$ 12,00,
rio da Saúde, que foram fracassados no Pregão Presencial nº 021/201,
para o item 03 com o valor de R$ 29,00; b) RESTAURANTE BANDEIRA
conforme descrito no Termo de Referência – Anexo I do edital, conforme
ME VENCEDOR para o item 02 com o valor de R$ 14,00, c) AURICÉLIO
consta no PROCESSO Nº 023/2018, em favor das licitantes LABNORTE
CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, GONÇALVES DA SILVA – ME VENCEDOR para o item 04 com o valor
inscrita no CNPJ sob o nº 03.033.345/0001/30, vencedora do lote 02 de R$ 15,00, para o item 06 com o valor de R$ 25,00, para o item 08
dos itens (01, 04, 05, 06 e 08) com valor global de R$ 31.042,00 (Trinta com o valor de R$ 22,00, para o item 10 com o valor de R$ 27,00, para
e um mil e quarenta e dois reais), J. S. NUNES, inscrita no CNPJ sob o item 13 com o valor de R$ 3,90, para o item 14 com o valor de R$
o nº 40.802.993/0001-30, vencedora do lote 02 dos itens (07, 09 e 10) 2,00, para o item 16 com o valor de R$ 10,00 e; d) FRANCISCO R. DA
com valor global de R$ 25.200,00 (Vinte e cinco mil e duzentos reais) e SILVA – ME VENCEDOR para o item 05 com o valor de R$ 40,00, do
M S SERVIÇOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI, inscrita item 07 com o valor de R$ 25,00, do item 09 com o valor de R$ 22,00,
no CNPJ sob o nº 22.172.177/0001-08, vencedora do lote 01 dos itens do item 11 com o valor de R$ 22,00, do item 12 com o valor de R$ 3,90,
(01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09) com valor global de R$ 77.277,00 do item 15 com o valor de R$ 3,00, para o item 17 com o valor de R$
(Setenta e sete mil duzentos e setenta e sete reais) e FRACASSAR os 2,50, para o item 18 com o valor de R$ 60,00, para o item 19 com o
DIÁRIO OFICIAL
valor de R$ 85,00. Objeto: Aquisição de equipamentos, material permanente e de consumo

Ao setor competente para providências cabíveis. (canoas, motores, móveis, eletrodomésticos, cama, mesa e banho). Ob-
Porto Walter – Acre, 07 de maio de 2018. jeto do PP Nº 011/2018, com o valor global R$ 52.000,00 (cinquenta e
dois mil reais). Vigência: 12 (doze) meses a partir da data da assinatura.
José Estephan Barbary Filho As despesas referentes ao objeto desta licitação correrão à conta do Or-
Prefeito çamento geral do município para 2018. Assinam: José Estephan Barba-
ry Filho CONTRATANTE e Arisson Oliveira dos Santos, CONTRATADA.
Porto Walter - Acre, 07 de maio de 2018.
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO WALTER José Estephan Barbary Filho
Prefeito
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 016/2018 ESTADO DO ACRE
Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de ser- PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO WALTER
viços gráficos, desta forma, atender as demandas das diversas secreta-
rias desta municipalidade. EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 011/2018
Pelo presente instrumento, o Município de Porto Walter - Acre, repre- Espécie: Contrato n° 0134/2018.
sentado por seu Prefeito o Sr. José Estephan Barbary Filho abaixo Contratada: AGAMEDINA SALES DE MELO inscrita no CNPJ Nº
assinado, no uso de suas atribuições legais e, na forma exigida pela
03.608.875/0001-69.
Lei nº 8.666/93 suas alterações, Lei nº 10.520/02 e demais legislações
Objeto: Aquisição de equipamentos, material permanente e de consu-
correlatas, considerando haver a Comissão Permanente de Licitação
cumprido todas as exigências do procedimento de licitação cujo objeto mo (canoas, motores, móveis, eletrodomésticos, cama, mesa e banho).
é a Contratação de empresa especializada para realização de serviços Objeto do PP Nº 011/2018, com o valor global R$ 322.140,00 (trezentos
gráficos, desta forma, atender as demandas das diversas secretarias e vinte e dois mil e cento e quarenta reais). Vigência: 12 (doze) meses
desta municipalidade. ADJUDICA os itens aos vencedores e ao mesmo a partir da data da assinatura. As despesas referentes ao objeto desta
tempo HOMOLOGA todos os atos praticados pelo Senhor Pregoeiro e licitação correrão à conta do Orçamento geral do município para 2018.
pela Equipe de apoio referente ao Pregão Presencial SRP nº 016/2018, Assinam: José Estephan Barbary Filho CONTRATANTE e Wesley Ro-
considerando vencedore do item com respectivo valor a empresa: a) E. berto Barroso Herculano, CONTRATADA.
ONOFRE M. DA SILVA – ME VENCEDOR para o item 01 com o valor Porto Walter - Acre, 07 de maio de 2018.
unitário de R$ 130,00, para o item 02 com o valor unitário de R$ 40,00,
para o item 03 com o valor unitário de R$ 101,00, para o item 04 com o José Estephan Barbary Filho
valor unitário de R$ 150,00, para o item 05 com o valor unitário de R$ Prefeito
140,00, 06 com o valor unitário de R$ 2,50, para o item 07 com o valor
unitário de R$ 40,00, para o item 08 com o valor unitário de R$ 40,00,
para o item 09 com o valor unitário de R$ 40,00, para o item 10 com o ESTADO DO ACRE
valor unitário de R$ 30,00, 11 com o valor unitário de R$ 30,00, para o PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO WALTER
item 12 com o valor unitário de R$ 30,00, para o item 13 com o valor
unitário de R$ 40,00, para o item 14 com o valor unitário de R$ 40,00, EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 011/2018
para o item 15 com o valor unitário de R$ 30,00, para o item 16 com o Espécie: Contrato n° 0131/2018.
valor unitário de R$ 40,00, para o item 17 com o valor unitário de R$ Contratada: CRUZEIRO MOTORS LTDA inscrita no CNPJ Nº
30,00, para o item 18 com o valor unitário de R$ 30,00, para o item 19 05.213.789/0001-82.
com o valor unitário de R$ 40,00, para o item 20 com o valor unitário Objeto: Aquisição de equipamentos, material permanente e de consu-
de R$ 30,00, 21 com o valor unitário de R$ 30,00, para o item 22 com mo (canoas, motores, móveis, eletrodomésticos, cama, mesa e banho).
o valor unitário de R$ 30,00, para o item 23 com o valor unitário de R$ Objeto do PP Nº 011/2018, com o valor global R$ 292.310,00 (duzentos
30,00, para o item 24 com o valor unitário de R$ 30,00, para o item 25 e noventa e dois mil e trezentos e dez reais). Vigência: 12 (doze) meses
com o valor unitário de R$ 20,00, para o item 26 com o valor unitário de
a partir da data da assinatura. As despesas referentes ao objeto desta
R$ 6,00, para o item 27 com o valor unitário de R$ 6,00, para o item 28
licitação correrão à conta do Orçamento geral do município para 2018.
com o valor unitário de R$ 7,50, para o item 29 com o valor unitário de
R$ 7,50, para o item 30 com o valor unitário de R$ 0,50, 31 com o valor Assinam: José Estephan Barbary Filho CONTRATANTE e Getúlio Fer-
unitário de R$ 30,00, para o item 32 com o valor unitário de R$ 40,00, reira do Vale Filho, CONTRATADA.
para o item 33 com o valor unitário de R$ 60,00, para o item 34 com o Porto Walter - Acre, 07 de maio de 2018.
valor unitário de R$ 0,15.
Ao setor competente para providências cabíveis. José Estephan Barbary Filho
Porto Walter – Acre, 07 de maio de 2018. Prefeito
José Estephan Barbary Filho

ESTADO DO ACRE
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO WALTER
ESTADO DO ACRE EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 012/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO WALTER Espécie: Contrato n° 0135/2018.
Contratada: BILL CAR LTDA, inscrita no CNPJ Nº 14.484.599/0001-90.
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 010/2018 Objeto: Contratação de serviços de manutenção corretiva de veículos e
Espécie: Contrato n° 0130/2018. máquinas pertencentes à Prefeitura de Porto Walter. Objeto do PP Nº
Contratada: CRUZEIRO MOTORS LTDA inscrita no CNPJ Nº 012/2018, com o valor global R$ 89.500,00 (oitenta e nove mil e qui-
05.213.789/0001-82.
nhentos reais). Vigência: 12 (doze) meses a partir da data da assinatura.
Objeto: Aquisição de peças de reposição para motores estacionários
As despesas referentes ao objeto desta licitação correrão à conta do
a diesel e a gasolina. Objeto do PP Nº 010/2018, com o valor global
R$ 292.310,00 (duzentos e noventa e dois mil e trezentos e dez reais). Orçamento geral do município para 2018. Assinam: José Estephan Bar-
Vigência: 12 (doze) meses a partir da data da assinatura. As despesas bary Filho CONTRATANTE e Rubens do Rego Junior, CONTRATADA.
referentes ao objeto desta licitação correrão à conta do Orçamento geral Porto Walter - Acre, 07 de maio de 2018.
do município para 2018. Assinam: José Estephan Barbary Filho CON-
TRATANTE e Getúlio Ferreira do Vale Filho, CONTRATADA. José Estephan Barbary Filho
Porto Walter - Acre, 07 de maio de 2018. Prefeito

ESTADO DO ACRE
Prefeito
ESTADO DO ACRE EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 012/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO WALTER Espécie: Contrato n° 0137/2018.
Contratada: ERIVALDO C. DOS SANTOS – ME inscrita no CNPJ Nº
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 011/2018 15.311.993/0001-90.
Espécie: Contrato n° 0132/2018. Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de ser-
Contratada: A. O. SANTOS - ME inscrita no CNPJ Nº 15.735.524/0001-06. viços de manutenção corretiva e preventiva em motores estacionários,
DIÁRIO OFICIAL
geradores, canoas, lanchas pertencente aos órgãos ligados a Prefeitura de Porto Walter – Acre. Objeto do PP Nº 012/2018, com o valor global
R$ 138.000,00 (cento e trinta e oito mil reais). Vigência: 12 (doze) meses a partir da data da assinatura. As despesas referentes ao objeto desta
licitação correrão à conta do Orçamento geral do município para 2018. Assinam: José Estephan Barbary Filho CONTRATANTE e Erivaldo Coelho
dos Santos, CONTRATADA.

Prefeito
ESTADO DO ACRE
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 012/2018

Espécie: Contrato n° 0136/2018.
Contratada: JOSÉ ELIENSIO NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO 65714539249 inscrita no CNPJ Nº 30.245.670/0001-39.
Objeto: Contratação de serviços de manutenção corretiva de veículos e máquinas pertencentes à Prefeitura de Porto Walter. Objeto do PP Nº
012/2018, com o valor global R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais). Vigência: 12 (doze) meses a partir da data da assinatura. As despesas
referentes ao objeto desta licitação correrão à conta do Orçamento geral do município para 2018. Assinam: José Estephan Barbary Filho CONTRA-
TANTE e José Eliensio Nascimento da Conceição, CONTRATADA.

Prefeito
ESTADO DO ACRE

Contratada: M. F. DE OLIVEIRA PEQUENO – ME inscrita no CNPJ Nº 03.420.597/0001-11.
Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de serviços de manutenção corretiva e preventiva em motores estacionários, ge-
radores, canoas, lanchas pertencente aos órgãos ligados a Prefeitura de Porto Walter – Acre. Objeto do PP Nº 012/2018, com o valor global R$
63.000,00 (sessenta e três mil reais). Vigência: 12 (doze) meses a partir da data da assinatura. As despesas referentes ao objeto desta licitação
correrão à conta do Orçamento geral do município para 2018. Assinam: José Estephan Barbary Filho CONTRATANTE e Maurício Francisco de
Oliveira Pequeno, CONTRATADA.

Prefeito
ESTADO DO ACRE

Contratada: WESLEN DE SOUZA BORGES 05468071274 inscrita no CNPJ Nº 26.942.081/0001-32.
41.700,00 (quarenta e um mil e setecentos reais). Vigência: 12 (doze) meses a partir da data da assinatura. As despesas referentes ao objeto desta
licitação correrão à conta do Orçamento geral do município para 2018. Assinam: José Estephan Barbary Filho CONTRATANTE e Weslen de Souza
Borges, CONTRATADA.

Prefeito
ESTADO DO ACRE

Contratada: WESLEN DE SOUZA BORGES 05468071274 inscrita no CNPJ Nº 26.942.081/0001-32.
41.700,00 (quarenta e um mil e setecentos reais). Vigência: 12 (doze) meses a partir da data da assinatura. As despesas referentes ao objeto desta
licitação correrão à conta do Orçamento geral do município para 2018. Assinam: José Estephan Barbary Filho CONTRATANTE e Weslen de Souza
Borges, CONTRATADA.

Prefeito
ESTADO DO ACRE

Contratada: MARIA DALVA NUNES BARBOSA 61687170215 inscrita no CNPJ Nº 24.375.609/0001-03.
DIÁRIO OFICIAL
Objeto: Contratação de serviços de corte e costura confecção de camisas e shorts para atender demanda da rede municipal de ensino do município
de Porto Walter. Objeto do PP Nº 012/2018, com o valor global R$ 19.620,00 (dezenove mil e seiscentos e vinte reais). Vigência: 12 (doze) meses
a partir da data da assinatura. As despesas referentes ao objeto desta licitação correrão à conta do Orçamento geral do município para 2018. Assi-
nam: José Estephan Barbary Filho CONTRATANTE e Maria Dalva Nunes Barbosa, CONTRATADA.

Prefeito
ESTADO ACRE
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Pregão – Sistema de Registro de Preços nº 10/2018 – SRP
Objeto: Aquisição de peças de reposição para motores estacionários a diesel e a gasolina. Espécie: Ata SRP nº 029/2018 - Contratada: CRUZEIRO
MOTORS LTDA inscrita no CNPJ Nº 05.213.789/0001-82, vencedora dos itens conforme descriminação no quadro abaixo com valor total de R$
292.310,00 (duzentos e noventa e dois mil e trezentos e dez reais). As despesas referentes ao objeto deste Pregão correrão à conta dos recursos
do orçamento geral do município para 2018. Vigência 12 (doze) meses, contado a partir da data da publicação da respectiva ata (“extrato”) no
Diário Oficial do Estado do Acre. Assinam: José Estephan Barbary Filho pela Prefeitura Municipal de Porto Walter e Getúlio Ferreira do Vale Filho
pela empresa CRUZEIRO MOTORS LTDA.
Porto Walter-Acre, 07 de maio de 2018.

Prefeito
PEÇAS DE MOTORES ESTACIONÁRIOS E LÂMINAS DE ROÇADEIRAS

QTD VALOR UNIT. VALOR TOTAL.
ITEM DESCRIÇÃO UND MARCA
REGISTRO R$ R$
MOTORES A GASOLINA
1 BIELA 5/6 HP UND HONDA 20 67,00 1.340,00
2 BIELA 13 HP UND HONDA 20 70,00 1.400,00
3 CABEÇOTE 5/6 HP UND HONDA 20 335,00 6.700,00
4 CABEÇOTE 13 HP UND HONDA 20 304,00 6.080,00
5 CABO PARA PARTIDA UND HONDA 20 17,00 340,00
6 CARBURADOR 5/6 HP UND HONDA 20 155,00 3.100,00
7 CARBURADOR 13 HP UND HONDA 20 180,00 3.600,00
8 ELEMENTO FILTRO DE AR 5/6 HP UND HONDA 20 28,00 560,00
9 ELEMENTO FILTRO DE AR 13 HP UND HONDA 20 30,00 600,00
10 ESCAPAMENTO 5/6 HP UND HONDA 20 150,00 3.000,00
11 ESCAPAMENTO 13 HP UND HONDA 20 165,00 3.300,00
12 FILTRO DE AR COMPL. 5/6 HP UND HONDA 20 120,00 2.400,00
13 FILTRO DE AR COMPL. 13 HP UND HONDA 20 140,00 2.800,00
14 FILTRO DO TANQUE UND HONDA 20 20,00 400,00
15 JG JUNTA CABEÇOTE 5/6 HP UND HONDA 20 29,00 580,00
16 JG JUNTA CABEÇOTE 13 HP UND HONDA 20 50,00 1.000,00
17 JOGO DE ANÉIS 5/6 HP UND HONDA 20 44,00 880,00
18 JOGO DE ANÉIS 13 HP UND HONDA 20 66,00 1.320,00
19 JOGO DE JUNTA 5/6 HP UND HONDA 20 40,00 800,00
20 JOGO DE JUNTA 13 HP UND HONDA 20 55,00 1.100,00
21 JUNTA DA TAMPA VÁLVULA 5/6 HP UND HONDA 20 9,50 190,00
22 JUNTA DA TAMPA VÁLVULA 13 HP UND HONDA 20 15,00 300,00
23 JUNTA DO CABEÇOTE 5/6 HP UND HONDA 20 14,00 280,00
24 JUNTA DO CABEÇOTE 13 HP UND HONDA 20 24,00 480,00
25 KIT PISTÃO 5 HP UND HONDA 20 108,00 2.160,00
26 MANIVELA 5/6 HP UND HONDA 20 410,00 8.200,00
27 MANIVELA 13 HP UND HONDA 20 600,00 12.000,00
28 MEDIDOR DO ÓLEO 5/6 HP UND HONDA 20 8,00 160,00
29 MEDIDOR ÓLEO 13 HP UND HONDA 20 7,00 140,00
30 PARTIDA RETRÁTIL 5/6 HP UND HONDA 20 320,00 6.400,00
31 PARTIDA RETRÁTIL 13 HP UND HONDA 20 250,00 5.000,00
32 PISTÃO 5/6 HP UND HONDA 20 80,00 1.600,00
33 PISTON 13 HP UND HONDA 20 140,00 2.800,00
34 ROLAMENTOS 5/6 HP UND HONDA 20 24,00 480,00
35 ROLAMENTOS 13 HP UND HONDA 20 34,00 680,00
36 TAMPA DO CABEÇOTE 5/6 HP UND HONDA 20 50,00 1.000,00
37 TAMPA DO CABEÇOTE 13 HP UND HONDA 20 75,00 1.500,00
38 TAMPA DO ÓLEO UND HONDA 20 7,00 140,00
39 TAMPA DO TANQUE 5/6 HP UND HONDA 20 24,00 480,00
40 TAMPA DO TANQUE 13 HP UND HONDA 20 25,00 500,00
41 TANQUE 5/6 HP UND HONDA 20 130,00 2.600,00
42 TANQUE DE COMBUSTÍVEL 13 HP UND HONDA 20 150,00 3.000,00
43 VÁLVULA DE ADMISSÃO 5/6 HP UND HONDA 20 40,00 800,00
44 VÁLVULA DE ADMISSÃO 13 HP UND HONDA 20 40,00 800,00
45 VÁLVULA DE ESCAPE 5/6 HP UND HONDA 20 35,00 700,00
46 VÁLVULA DE ESCAPE 13 HP UND HONDA 20 43,00 860,00
VALOR TOTAL PEÇAS MOTORES A GASOLINA R$ 94.550,00

CONSUMO R$ R$
MOTORES A DIESEL
47 BIELA 5 HP UND YANMAR 10 345,00 3.450,00
48 BIELA 18 HP UND YANMAR 10 520,00 5.200,00
DIÁRIO OFICIAL
49 BOMBA DE OLEO UND YANMAR 10 180,00 1.800,00

50 BUCHA DO AUTOMATICO 5 HP UND YANMAR 10 17,00 170,00
51 CABEÇOTE 7 HP UND YANMAR 10 640,00 6.400,00
55 CILINDRO CONJUNTO 7 HP UND YANMAR 10 330,00 3.300,00
58 COPO DO DIESEL 8 HP UND YANMAR 10 30,00 300,00
59 DESCARGA 8 HP UND YANMAR 10 180,00 1.800,00
60 ELEMENTO DA BOMBA 8 HP UND YANMAR 10 280,00 2.800,00
61 FILTRO AR 11 HP UND YANMAR 10 150,00 1.500,00
62 FILTRO DE AR CJ 7 HP UND YANMAR 10 115,00 1.150,00
63 FILTRO DE AR CJ 9 HP UND YANMAR 10 120,00 1.200,00
64 FILTRO DE AR COMPLETO 8 HP UND YANMAR 10 260,00 2.600,00
65 FILTRO DO DIESEL 8 HP UND YANMAR 10 64,00 640,00
66 JOGO DE ANEIS 7 HP UND YANMAR 10 80,00 800,00
67 JOGO DE ANEIS COM MOLA 9 HP UND YANMAR 10 105,00 1.050,00
68 JOGO DE ANEIS COM MOLA 11 HP UND YANMAR 10 120,00 1.200,00
69 JOGO DE JUNTA 5 HP UND YANMAR 10 200,00 2.000,00
70 JOGO DE JUNTAS 7 HP UND YANMAR 10 180,00 1.800,00
73 MANIVELA CONJ. 5 HP UND YANMAR 10 680,00 6.800,00
74 MANIVELA CONJ. 11 HP UND YANMAR 10 480,00 4.800,00
75 ROLAMENTO INTERNO 5 HP UND YANMAR 10 230,00 2.300,00
76 ROLAMENTO NJ 211WC3 7 HP UND YANMAR 10 270,00 2.700,00
77 ROLAMENTO NJ 9 HP UND YANMAR 10 270,00 2.700,00
78 ROLAMENTOS DO VIRABREQUIM 8 HP UND YANMAR 10 255,00 2.550,00
79 ROTOR DA BOMBA DE OLEO 8 HP UND YANMAR 10 65,00 650,00
80 TAMPA DO TANQUE 8 HP UND YANMAR 10 38,00 380,00
81 TANQUE COMBUSTIVEL 7 HP UND YANMAR 10 630,00 6.300,00
84 TUBO DE PRESSÃO 8 HP UND YANMAR 10 60,00 600,00
85 VALVULA ESCAPE 7 HP UND YANMAR 10 44,00 440,00
VALOR TOTAL PEÇAS MOTORES A DIESEL R$ 117.560,00

CONSUMO R$ R$
LÂMINAS E PALHETAS
PALHETA DE ALUMÍNIO PARA MOTOR HONDA 5
88 UND ELAV 1.300 11,00 14.300,00
HP
89 UND ELAV 1.300 11,00 14.300,00
HP
90 UND ELAV 300 18,00 5.400,00
HP
PALHETA DE ALUMÍNIO PARA MOTOR YAMMAR 5
91 UND ELAV 300 20,00 6.000,00
HP
92 UND ELAV 300 20,00 6.000,00
HP
93 UND ELAV 300 20,00 6.000,00
HP
94 UND ELAV 300 22,00 6.600,00
HP
PALHETA DE ALUMÍNIO PARA MOTOR YAMMAR
95 UND ELAV 300 22,00 6.600,00
11 HP
96 UND ELAV 300 25,00 7.500,00
12 HP
97 UND ELAV 300 25,00 7.500,00
18 HP
VALOR TOTAL LÂMINAS E PALHETAS R$ 80.200,00
VALOR TOTAL DOS LOTES R$ 292.310,00
ESTADO ACRE

Objeto: Aquisição de equipamentos, material permanente e de consumo (canoas, motores, móveis, eletrodomésticos, cama, mesa e banho). Espé-
cie: Ata SRP nº 031/2018 - Contratada: A. O. SANTOS - ME inscrita no CNPJ Nº 15.735.524/0001-06, vencedora dos itens conforme descriminação
no quadro abaixo com valor total de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais). As despesas referentes ao objeto deste Pregão correrão à conta dos
recursos do orçamento geral do município para 2018. Vigência 12 (doze) meses, contado a partir da data da publicação da respectiva ata (“extrato”)
no Diário Oficial do Estado do Acre. Assinam: José Estephan Barbary Filho pela Prefeitura Municipal de Porto Walter e Arisson Oliveira dos Santos
pela empresa A. O. SANTOS - ME.

Prefeito
DIÁRIO OFICIAL
LOTE II - ELETRODOMÉSTICOS
QTD VL. UNIT. VALOR TOTAL.
REGISTRO R$ R$
35 Ar Condicionador de 12.000 BTUS SPLIT Unid PHILCO 10 1.890,00 18.900,00
TV 32 polegadas” lcd widescreen multimídia, TV LCD 32” 16:9 (wides-
creen), HDTV Ready: Pronta para TV Digital,Resolução Máxima: 1366
x 768 (TV), Tempo de resposta: 8 ms, 3D Comb Filter: Suavisa os con-
54 Unid PHILCO 5 1.600,00 8.000,00
tornos das imagens, Conexões: Vídeo Composto (2), Vídeo Compo-
nente (1), HDMI (2), S-Vídeo (2), Acabamento em black piano, VESA
Mount (padrão de furação para fixação em parede ou painel)
TV 42 polegadas” lcd widescreen multimídia, TV LCD 42” 16:9 (wides-
creen), HDTV Ready: Pronta para TV Digital,Resolução Máxima: 1366
x 768 (TV), Tempo de resposta: 8 ms, 3D Comb Filter: Suavisa os con-
55 Unid PHILCO 5 2.100,00 10.500,00
tornos das imagens, Conexões: Vídeo Composto (2), Vídeo Compo-
nente (1), HDMI (2), S-Vídeo (2), Acabamento em black piano, VESA
Mount (padrão de furação para fixação em parede ou painel)
VALOR TOTAL LOTE I R$ 52.000,00
ESTADO ACRE

cie: Ata SRP nº 032/2018 - Contratada: AGAMEDINA SALES DE MELO inscrita no CNPJ Nº 03.608.875/0001-69, vencedora dos itens conforme
descriminação no quadro abaixo com valor total de R$ 322.140,00 (trezentos e vinte e dois mil e cento e quarenta reais). As despesas referentes ao
objeto deste Pregão correrão à conta dos recursos do orçamento geral do município para 2018. Vigência 12 (doze) meses, contado a partir da data
da publicação da respectiva ata (“extrato”) no Diário Oficial do Estado do Acre. Assinam: José Estephan Barbary Filho pela Prefeitura Municipal de
Porto Walter e Wesley Roberto Barroso Herculano pela empresa AGAMEDINA SALES DE MELO.

Prefeito
LOTE II - MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS

QTD VALOR TOTAL.
ITEM DESCRIÇÃO UND MARCA VL. UNIT. R$
REGISTRO R$
Aparelho de dvd com entrada USB Conexão - qualidade digital
de imagem e som, USB .Alta definição de imagem , Reproduz:
25 Unid MONDIAL 5 198,00 990,00
DVD, DVD-R/RW, DVD+R/RW, CDs de música, CD-R/RW, VCD,
SVCD, MP3, WMA e Kodak Pictu’re CD (JPEG).
Aparelhos de microondas capacidade mínima de 20 lts, relógio e
26 Unid CONSUL 5 540,00 2.700,00
display digital, autolimpante
Cadeira plástica em polipropileno com suporte para braços, su-
28 porte para até120kg medindo aproximadamente 50cm x 79cm x Unid TRAMONTINA 30 69,00 2.070,00
55cm (CxA/xL)
Cadeira tipo diretora com assento e encosto almofadada, reves-
29 timento em tecido, com apoio para os braços, estrutura de sus- Unid PARANA 8 600,00 4.800,00
tentação em aço.
Cadeiras Tipo secretária FIXA, assentos e encosto almofadado
30 Unid PARANA 8 150,00 1.200,00
base em aço.
Cadeiras Tipo secretária GIRATÓRIA, assentos e encosto almo-
31 Unid PARANA 8 300,00 2.400,00
fadado base em aço.
Cadeiras Tipo secretária FIXA, assentos e encosto em poliprole-
32 Unid PARANA 8 148,00 1.184,00
mino , base em aço.
Cadeiras Tipo secretária GIRATÓRIA, assentos e encosto em
33 Unid PARANA 8 310,00 2.480,00
poliprolemino , base em aço.
34 Caixa Amplificada 1.200w com entrada USB Unid FRAHM 2 1.800,00 3.600,00
40 Estante de ferro com 05 prateleiras medindo 1,80X0,90X0,30mt Unid PANDIM 10 310,00 3.100,00
41 Fogão 2bocas industrial sem forno Unid TRON 15 600,00 9.000,00
42 Fogão 2bocas industrial com forno Unid TRON 5 790,00 3.950,00
43 Fogão 4bocas industrial sem forno Unid TRON 5 1.000,00 5.000,00
44 Fogão 4bocas industrial com forno Unid TRON 5 1.140,00 5.700,00
45 Fogão de 4 bocas autolimpante, mesa comum, com forno Unid MULLER 10 540,00 5.400,00
46 Freezer de 210 Litros 1 porta Unid CONSUL 10 1.840,00 18.400,00
48 Liquidificador com três velocidade copo c/ cap. 1L e 1/2. Unid WALITA 10 198,00 1.980,00
49 Liquidificador industrial Unid METVISA 5 650,00 3.250,00
Mesa plástica branca de polipropileno, suporte de carga de 120
50 Unid TRAMONTINA 20 180,00 3.600,00
kg, medidas 70cm x 70cm x 70cm (C/A/L)
Refrigerador 280 litros de uso doméstico. Classe A em consumo
51 Unid CONSUL 5 1.600,00 8.000,00
de energia, uma porta.
Refrigerador 340 Litros de uso doméstico. Classe A em consumo
52 Unid CONSUL 3 2.540,00 7.620,00
de energia.
Refrigerador 480 Litros de uso doméstico. Classe A em consumo
53 Unid CONSUL 3 2.900,00 8.700,00
de energia.
56 Ventilador de mesa c/ 40 cm Unid ARNO 20 250,00 5.000,00
DIÁRIO OFICIAL
Ventilador de parede tamanho 50 cm em circunferência, 3 hélices

57 Unid TRON 10 270,00 2.700,00
chave reguladora de velocidade
VALOR TOTAL LOTE II R$ 112.824,00

LOTE III - CAMA, MESA E BANHO
QTD RE- VALOR TOTAL.
GISTRO R$
Lençol solteiro-sem elástico 60x130x20 com elástico para col-
58 Unid ADAR 30 70,00 2.100,00
chonete - 50% algodão 50% poliéster, em cores
Lençol solteiro-com elástico 60x130x20 com elástico para col-
59 Unid ADAR 30 65,00 1.950,00
chonete - 50% algodão 50% poliéster, em cores.
Lençol sem elástico, utilização em cama de casal, dimensões
60 (2,40 x 2,15)m, Composição do tecido: percal 180 fios ou mais, Unid ADAR 30 90,00 2.700,00
100% algodão
61 Capa colchão casal tecido 100% algodão Unid ADAR 30 75,00 2.250,00
62 Capa colchão solteiro tecido 100% algodão Unid ADAR 30 60,00 1.800,00
Toalha de banho 100% algodão, medindo aproximadamente 70
63 Unid ADAR 100 30,00 3.000,00
cm x 1,40 cm. Cores variadas
Toalha de rosto 100% algodão, medindo aproximadamente 50
64 Unid ADAR 100 20,00 2.000,00
cm x 70 cm. Cores variadas
65 Colchão casal D45 com capa em napa colorida Unid ADAR 10 950,00 9.500,00
66 Colchão solteiroD33 com capa em napa colorida Unid ADAR 10 500,00 5.000,00
67 Tecido Oxford cores variadas Metro ADAR 200 20,00 4.000,00
68 Tecido Cedrofil cores variadas Metro ADAR 200 25,00 5.000,00
69 Tecido Cetim cores variadas Metro ADAR 200 17,00 3.400,00
70 Tecido Viscose liso Metro ADAR 600 20,00 12.000,00
71 Tecido algodão cores variadas Metro ADAR 200 20,00 4.000,00
72 Tecido Brin cores variadas Metro ADAR 200 26,00 5.200,00
73 Tecido murim cores variadas Metro ADAR 200 16,00 3.200,00
74 Tecido tricoline cores variadas Metro ADAR 200 25,00 5.000,00
75 Bordado inglês Metro ADAR 200 6,50 1.300,00
76 Filó Metro ADAR 200 6,00 1.200,00
77 Sianinha Metro ADAR 200 3,50 700,00
78 Tecido malha cores variadas Metro ADAR 600 25,00 15.000,00
VALOR TOTAL LOTE III R$ 90.300,00

ESTADO ACRE

Objeto: Aquisição de equipamentos, material permanente e de consumo (canoas, motores, móveis, eletrodomésticos, cama, mesa e banho). Es-
pécie: Ata SRP nº 030/2018 - Contratada: CRUZEIRO MOTORS LTDA inscrita no CNPJ Nº 05.213.789/0001-82, vencedora dos itens conforme
descriminação no quadro abaixo com valor total de R$ 322.140,00 (trezentos e vinte e dois mil e cento e quarentareais). As despesas referentes ao
objeto deste Pregão correrão à conta dos recursos do orçamento geral do município para 2018. Vigência 12 (doze) meses, contado a partir da data
da publicação da respectiva ata (“extrato”) no Diário Oficial do Estado do Acre. Assinam: José Estephan Barbary Filho pela Prefeitura Municipal de
Porto Walter e Getúlio Ferreira do Vale Filho pela empresa CRUZEIRO MOTORS LTDA.

Prefeito
LOTE I - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

REGISTRO R$ R$
Bomba submersa monofásica 110v, potência mínima de 430w, ele-
vação máxima 65mca , diâmetro de saída 3/4 de polegada , vazão
3 UNID VIBRAGUA 5 260,00 1.300,00
máxima 1.600 litros por hora , altura de submersão 20 metros , cabo
elétrico 12 metros , 5,6kg
Motor 4 Tempos a gasolina, 389 cc, Rotação 3.600 rpm, Potência
6 Mínima 13 CV/HP, Capacidade do Tanque 6,5 litros, Partida manual, UNID HONDA 15 3.100,00 46.500,00
Peso Seco 31 kg, com rabeta e timão
Motor 4 Tempos a gasolina, mínimo 163 cc, Rotação lenta 3.600
7 rpm, Potência Mínima 5,5 CV/HP, Capacidade do Tanque 3,6 litros, UNID HONDA 10 1.440,00 14.400,00
Partida manual, com rabeta e timão.
Motor 4 Tempos a gasolina, mínimo 196 cc, Rotação lenta 3.600
8 rpm, Potência Mínima 6,5 CV/HP, Capacidade do Tanque 3,6 litros, UNID HONDA 10 1.650,00 16.500,00
Partida manual, com rabeta e timão.
Motor a diesel, refrigerado a água, Rotação lenta 2.400 rpm, Potên-
9 cia Mínima 7,8 CV, Capacidade do Tanque 9 litros, Partida manual, UNID YANMAR 5 12.000,00 60.000,00
com rabeta e timão.
Motor a diesel, refrigerado a água, Rotação lenta 2.400 rpm, Potên-
10 cia Mínima 8,8 CV, Capacidade do Tanque 9,5 litros, Partida manual, UNID YANMAR 5 12.900,00 64.500,00
com rabeta e timão.
Motorbomba a diesel, partida manual, Potência mínima 5,0 Hp.
11 UNID BRANCO 5 2.000,00 10.000,00
Bomba com sucção de 2” polegadas, capacidade do tanque de 2,5Lt
DIÁRIO OFICIAL
Motosserra a gasolina 2T.Rotação lenta (RPM) 2800. Cilindrada mí-

12 nima 59,0 (cm3). Potência mínima de 3.4/4.6 (kW/CV). Tanque de UNID HUSQVARNA 5 2.650,00 13.250,00
combustível 0,9 Lts.
Roçadeira a gasolina 2T com lâmina. Cilindrada mínima 29,8 (cm3).
13 Potência mínima 1.4KV. Rotação lenta (RPM) 2800 Peso mínimo UNID STILL 10 1.600,00 16.000,00
de 7,4Kg
Roçadeira a gasolina 2T com lâmina. Cilindrada mínima 42,7 (cm3).
14 UNID KAWASHIMA 13 1.200,00 15.600,00
Potência mínima 1.3KV. Peso mínimo de 8,2Kg
Engenho de cana com produção de 200 litros hora, carnagem inox
15 removível, bicas de entrada e saida do caldo, cabeçote com 03 rolos UNID MESEL 7 4.120,00 28.840,00
inox de 12585,5mm
16 Kit de correia e castanha UNID VONDER 13 250,00 3.250,00

LOTE II - ELETRODOMÉTICOS
REGISTRO R$ R$
Bebedouro de Coluna, 2 torneira - água natural e gelada P/ garra-
27 Unid BELAGUA 10 560,00 5.600,00
fão de 20L
36 Ar Condicionador de 18.000 BTUS SPLIT Unid ELGIN 5 2.100,00 10.500,00
39 Ar Condicionador de 9.000 BTUS SPLIT Unid ELGIN 10 1.590,00 15.900,00
VALOR TOTAL LOTE II R$ 32.000,00

ESTADO ACRE

cie: Ata SRP nº 033/2018 - Contratada: ERIVALDO C. DOS SANTOS – ME inscrita no CNPJ Nº 15.311.993/0001-90, vencedora dos itens conforme
descriminação no quadro abaixo com valor total de R$ 187.360,00 (cento e oitenta e sete mil e trezentos e sessenta reais). As despesas referentes
ao objeto deste Pregão correrão à conta dos recursos do orçamento geral do município para 2018. Vigência 12 (doze) meses, contado a partir da
data da publicação da respectiva ata (“extrato”) no Diário Oficial do Estado do Acre. Assinam: José Estephan Barbary Filho pela Prefeitura Municipal
de Porto Walter e Erivaldo Coelho dos Santos pela empresa ERIVALDO C. DOS SANTOS – ME.

Prefeito
LOTE I - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

QTD RE- VALOR TOTAL.
GISTRO R$
Barco com 06 (seis) metros de comprimento construído com
alumínio naval 5052 de 2 mm de espessura no fundo, laterais,
NAUTICA
1 espelho de popa e convés. Fundo com vincos de reforço e 3 UNID 5 5.700,00 28.500,00
JURUÁ
longarinas (BA-130) no comprimento do fundo. Todos os ban-
cos são soldados nas laterais e nas longarinas do fundo.
Barco com 08 (oito) metros de comprimento construído com
alumínio naval 5052 de 2 mm de espessura no fundo, laterais,
NAUTICA
2 espelho de popa e convés. Fundo com vincos de reforço e 3 UNID 5 6.700,00 33.500,00
JURUÁ
longarinas (BA-130) no comprimento do fundo. Todos os ban-
cos são soldados nas laterais e nas longarinas do fundo.
Canoa em madeira medindo 10 mt de comprimento por no mí- NAUTICA
4 UNID 5 5.900,00 29.500,00
nimo 0,90 de largura calafetada com araldite e pintada JURUÁ
Canoa em madeira medindo 11 mt de comprimento por no mí- NAUTICA
5 UNID 5 6.700,00 33.500,00
nimo 1 mt de largura calafetada com araldite e pintada JURUÁ
NAUTICA
17 Rabeta com timão e eixo para motor a gasolina de 13hp UNID 10 490,00 4.900,00
JURUÁ
NAUTICA
JURUÁ
NAUTICA
JURUÁ
NAUTICA
20 Rabeta com timão e eixo para motor a diesel de 05hp UNID 7 1.110,00 7.770,00
JURUÁ
NAUTICA
JURUÁ
NAUTICA
JURUÁ
NAUTICA
JURUÁ
NAUTICA
JURUÁ
DIÁRIO OFICIAL
ESTADO ACRE

Objeto: Contratação de serviços de manutenção corretiva de veículos e máquinas pertencentes à Prefeitura de Porto Walter. Espécie: Ata SRP nº
038/2018 - Contratada: BILL CAR LTDA, inscrita no CNPJ Nº 14.484.599/0001-90, vencedora dos itens conforme descriminação no quadro abaixo
com valor total de R$ 89.500,00 (oitenta e nove mil e quinhentos reais). As despesas referentes ao objeto deste Pregão correrão à conta dos recur-
sos do orçamento geral do município para 2018. Vigência 12 (doze) meses, contado a partir da data da publicação da respectiva ata (“extrato”) no
Diário Oficial do Estado do Acre. Assinam: José Estephan Barbary Filho pela Prefeitura Municipal de Porto Walter e Rubens do Rego Junior pela
empresa BILL CAR LTDA.

Prefeito
LOTE II - MANUTENÇÃO VEÍCULOS FROTA MUNICÍPIO

QTD VALOR VALOR TOTAL.
ITEM DESCRIÇÃO UND
REGISTRO UNIT. R$ R$
Manutenção preventiva e corretiva em ônibus escolares pertencentes a frota SERVIÇO/
9 200 125,00 25.000,00
do município de Porto Walter - Acre HORA
Manutenção preventiva e corretiva em caminhões pertencentes a frota do SERVIÇO/
10 300 125,00 37.500,00
município de Porto Walter - Acre HORA
Manutenção preventiva e corretiva em veículos leves pertencentes a frota SERVIÇO/
11 300 90,00 27.000,00
do município de Porto Walter - Acre HORA
VALOR LOTE II R$ 89.500,00
ESTADO ACRE

Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de serviços de manutenção corretiva e preventiva em motores estacionários, gera-
dores, canoas, lanchas pertencente aos órgãos ligados a Prefeitura de Porto Walter – Acre. Espécie: Ata SRP nº 034/2018 - Contratada: ERIVALDO
C. DOS SANTOS – ME inscrita no CNPJ Nº 15.311.993/0001-90, vencedora dos itens conforme descriminação no quadro abaixo com valor total
de R$ 138.000,00 (cento e trinta e oito mil reais). As despesas referentes ao objeto deste Pregão correrão à conta dos recursos do orçamento geral
do município para 2018. Vigência 12 (doze) meses, contado a partir da data da publicação da respectiva ata (“extrato”) no Diário Oficial do Estado
do Acre. Assinam: José Estephan Barbary Filho pela Prefeitura Municipal de Porto Walter e Erivaldo Coelho dos Santos pela empresa ERIVALDO
C. DOS SANTOS – ME.

Prefeito
LOTE I - SERVIÇOS EM MOTORES, GERADORES E CANOAS

QTD VALOR VALOR
REGISTRO UNIT. R$ TOTAL. R$
Serviços especializados de reparo e manutenção em motor de centro da lan-
SERVIÇO/
4 cha tipo jetboat pertencentes à Secretaria Municipal de Assistência Social de 150 240,00 36.000,00
HORA
Porto Walter.
Serviços especializados de reparo e manutenção em canoas de alumínio per- SERVIÇO/
5 300 190,00 57.000,00
tencentes à Prefeitura de Porto Walter. HORA
Serviços especializados de reparo e manutenção em lancha tipo jetboat per- SERVIÇO/
6 150 180,00 27.000,00
tencente à Secretaria Municipal de Assistência Social de Porto Walter. HORA
Serviços especializados de reparo e manutenção em canoas de madeira per- SERVIÇO/
7 100 180,00 18.000,00
tencentes à Prefeitura de Porto Walter. HORA
VALOR LOTE I R$ 138.000,00
ESTADO ACRE

dores, canoas, lanchas pertencente aos órgãos ligados a Prefeitura de Porto Walter – Acre. Espécie: Ata SRP nº 035/2018 - Contratada: M. F. DE
OLIVEIRA PEQUENO – ME inscrita no CNPJ Nº 03.420.597/0001-11, vencedora dos itens conforme descriminação no quadro abaixo com valor
total de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais). As despesas referentes ao objeto deste Pregão correrão à conta dos recursos do orçamento geral
do município para 2018. Vigência 12 (doze) meses, contado a partir da data da publicação da respectiva ata (“extrato”) no Diário Oficial do Estado
do Acre. Assinam: José Estephan Barbary Filho pela Prefeitura Municipal de Porto Walter e Maurício Francisco de Oliveira Pequeno pela empresa
M. F. DE OLIVEIRA PEQUENO – ME.

Prefeito

QTD VALOR VALOR TOTAL.
REGISTRO UNIT. R$ R$
Serviços especializados de reparo e manutenção em motores estacioná- SERVIÇO/
1 300 140,00 42.000,00
rios a diesel pertencentes à Prefeitura de Porto Walter. HORA
DIÁRIO OFICIAL
Serviços especializados de reparo e manutenção em grupos geradores SERVIÇO/

3 150 140,00 21.000,00
pertencentes à Prefeitura de Porto Walter. HORA
VALOR LOTE I R$ 63.000,00
ESTADO ACRE

dores, canoas, lanchas pertencente aos órgãos ligados a Prefeitura de Porto Walter – Acre. Espécie: Ata SRP nº 036/2018 - Contratada: WESLEN
DE SOUZA BORGES 05468071274 inscrita no CNPJ Nº 26.942.081/0001-32, vencedora dos itens conforme descriminação no quadro abaixo com
valor total de R$ 41.700,00 (quarenta e um mil e setecentos reais). As despesas referentes ao objeto deste Pregão correrão à conta dos recursos
do orçamento geral do município para 2018. Vigência 12 (doze) meses, contado a partir da data da publicação da respectiva ata (“extrato”) no
Diário Oficial do Estado do Acre. Assinam: José Estephan Barbary Filho pela Prefeitura Municipal de Porto Walter e Weslen de Souza Borges pela
empresa WESLEN DE SOUZA BORGES 05468071274.

Prefeito

REGISTRO R$ R$
Serviços especializados de reparo e manutenção em motores estacionários a SERVIÇO/
2 300 139,00 41.700,00
gasolina pertencentes à Prefeitura de Porto Walter. HORA
ESTADO ACRE

Objeto: Contratação de serviços de corte e costura confecção de camisas e shorts para atender demanda da rede municipal de ensino do município
de Porto Walter. Espécie: Ata SRP nº 039/2018 - Contratada: MARIA DALVA NUNES BARBOSA 61687170215 inscrita no CNPJ Nº 24.375.609/0001-
03, vencedora dos itens conforme descriminação no quadro abaixo com valor total de R$ 19.620,00 (dezenove mil e seiscentos e vinte reais). As
despesas referentes ao objeto deste Pregão correrão à conta dos recursos do orçamento geral do município para 2018. Vigência 12 (doze) meses,
contado a partir da data da publicação da respectiva ata (“extrato”) no Diário Oficial do Estado do Acre. Assinam: José Estephan Barbary Filho pela
Prefeitura Municipal de Porto Walter e Maria Dalva Nunes Barbosa pela empresa MARIA DALVA NUNES BARBOSA 61687170215.

Prefeito
SERVIÇO DE CORTE E COSTURA

REGISTRO R$ R$
Serviço de corte, costura e pintura para confecção de camisas escolares
de tamanhos variados para atender demanda da rede municipal de ensino
do município de Porto Walter/AC sendo:
100 camisas tamanho 03 anos
1 180 camisas tamanho 05 anos und 1.570 10,00 15.700,00
Serviço de corte e costura para confecção de bermudas infantis de tama-
nhos variados para atender demanda da rede municipal de ensino do mu-
nicípio de Porto Walter/AC sendo:
060 shorts masculinos tamanho 03 anos
2 070 shorts masculinos tamanho 04 anos und 490 8,00 3.920,00
100 shorts masculinos tamanho 05 anos
070 short/saia feminino tamanho 03 anos
RIO BRANCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 126/2018
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, CAPITAL DO ESTADO DO ACRE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
R E S O L V E:
Art. 1º Autorizar o afastamento do Diretor Presidente da Fundação Municipal de Cultura Garibaldi Brasil, Antônio Sérgio de Carvalho e Souza, para
tratar de interesse particular, no período de 27/04 a 06/05/2018.
DIÁRIO OFICIAL
Art. 2º Designar o Diretor de Políticas Culturais Sid Farney Lima de Valor: R$ 386.623,78 ( trezentos e oitenta e seis mil, seiscentos e vinte
Araújo, para responder pelo expediente da Fundação Municipal de Cul- e três reais e setenta e oito centavos)
tura Garibaldi Brasil, enquanto durar a ausência do titular do cargo. Modalidade: Tomada de preços n°: 005 / 2018
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho: 015.451.0106.1016.0000
efeitos retroativos a 27/04/2018. - Elemento de Despesa: 44.90.51.00 –
Registre-se, Fonte de Recurso: Fonte de Recurso: 01 (RP) e 06 (Convênio) – Con-
Publique-se, trato de Repasse Nº 831593/2016.
Cumpra-se. Data da Assinatura: 7/05/2018
GABINETE DA PREFEITA DE RIO BRANCO, CAPITAL DO ESTADO
DO ACRE, EM 04 DE MAIO DE 2018. Signatários: Pelo Contratante, Engª. Civil Ana Cláudia Ramos da Cunha
Secretária Municipal de Obras Públicas e , pela Contratada, João
Socorro Neri Tiburtino de Miranda CONSTRUTORA MIRANDA LTDA.
Prefeita de Rio Branco
PREFEITURA DE RIO BRANCO – ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO – CEL
Extrato de Contrato AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

N° do Contrato: 009/2018. TOMADA DE PREÇOS N.º 007/2018 – CEL
Processo n°: 038/2018. Objeto: Contratação De Empresa De Engenharia Para Execução De
Partes: O MUNICÍPIO DE RIO BRANCO ATRAVÉS DA SECRETARIA Serviços De Construção De Centro Comunitário, Localizado Na Rua
MUNICIPAL DE OBRAS - SEOP E, DO OUTRO, COMO CONTRATADA Joaquim Nabuco Com A Rua Alfredo Taunay, Conjunto Esperança No
APURINÃ – EIRELI - ME Município De Rio Branco – Acre.
Objeto: Serviços de Construção de Abrigo para Usuário de Ônibus – A CEL julgou INABILITADA as empresas: C. G. E. – COMPANHIA GE-
Tipo 02, no Município de Rio Branco – Acre. RAL DE EDIFICAÇÕES LTDA; EGS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO
Fundamento Legal: Lei Federal N. º 8.666/93, e demais alterações. LTDA; CONSTRUTORA MIRANDA LTDA; AZ COMERCIO, SERVIÇOS,
Vigência: 07/05/2018 AO DIA 03/09/2018 REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA; CONS-
Valor: R$ 65.496,40 ( sessenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e TRUTORA J. R MEDEIROS; R. M. CONSTRUÇÕES LTDA e julgou
seis reais e quarenta centavos) HABILITADAS as empresas: MK CONSTRUTORA EIRELI e EXECU-
Modalidade: Tomada de preços n°: 003 / 2018 TIVA SERVIÇOS COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho: 015.451.0106.2172.0000 à segunda fase do certame. A Comissão informa ainda que os licitan-
- Elemento de Despesa: 44.90.51.00. tes inconformados com a decisão ora adotada terão prazo previsto em
Fonte de Recurso: Fonte de Recurso: 01 (RP) e 06 (CONVÊNIO) – Lei, para que as empresas inconformadas com esta decisão, querendo,
CONTRATO DE REPASSE Nº 783465/2013. apresentarem razões de recurso, não havendo manifestação, a Comis-
Data da Assinatura: 7/05/2018 são marcará uma nova data para a abertura das Propostas de Preços
das concorrentes habilitadas. As razões que motivaram tal posiciona-
Signatários: Pelo Contratante, Engª. Civil Ana Cláudia Ramos da Cunha mento encontram-se à disposição dos interessados, para consulta, na
Secretária Municipal de Obras Públicas e , pela Contratada, Athus Rua Amazonas, 466 – Cerâmica – Rio Branco/AC - CEP: 69.905-074
Pessoa de Souza APURINÃ - EIRELI - ME. e-mail: cpl@riobranco.ac.gov.br, das 08h às 17h.
Priscila Borges de Melo
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Presidente da Comissão Especial de Licitação
Extrato de Contrato
N° do Contrato: 009/2018. Portaria n.º 001/COMDEC/2018
Processo n°: 038/2018. O Coordenador Municipal de Defesa Civil, no uso de suas atribuições
Partes: O MUNICÍPIO DE RIO BRANCO ATRAVÉS DA SECRETARIA legais, que confere o Art. 63 da Lei Nº 1.959 de 20 de fevereiro de 2013,
MUNICIPAL DE OBRAS - SEOP E, DO OUTRO, COMO CONTRATADA Dec. nº 031 de 02 de janeiro de 2017,
APURINÃ – EIRELI - ME R E S O L V E:
Objeto: Serviços de Construção de Abrigo para Usuário de Ônibus – Art. 1º - Delegar competência ao servidor, abaixo relacionado, da Coor-
Tipo 02, no Município de Rio Branco – Acre. denadoria Municipal de Defesa Civil, para assinar declarações de com-
Fundamento Legal: Lei Federal N. º 8.666/93, e demais alterações. provação de endereço às pessoas atingidas pela enxurrada ocorrida na
Vigência: 07/05/2018 AO DIA 03/09/2018 Cidade de Rio Branco, nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2018, que não
Valor: R$ 65.496,40 ( sessenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e tem como comprovar seu endereço junto a Caixa Econômica Federal.
seis reais e quarenta centavos) Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Modalidade: Tomada de preços n°: 003 / 2018 - 1º SGT PM RG 129302464-1 Sergio Bezerra Barbosa.
Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho: 015.451.0106.2172.0000 Publique-se;
- Elemento de Despesa: 44.90.51.00. Registre-se;
Fonte de Recurso: Fonte de Recurso: 01 (RP) e 06 (CONVÊNIO) – Cumpra-se.
CONTRATO DE REPASSE Nº 783465/2013. Rio Branco-Acre, 24 de abril de 2018.
Data da Assinatura: 7/05/2018
Éden da Silva Santos – TC QOBM
Signatários: Pelo Contratante, Engª. Civil Ana Cláudia Ramos da Cunha Diretor de Gestão de Risco e Desastre
Secretária Municipal de Obras Públicas e , pela Contratada, Athus Coordenador Municipal de Defesa Civil em Exercício
Pessoa de Souza APURINÃ - EIRELI - ME.
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS FINANÇAS – SEFIN
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO – DELIC
Extrato de Contrato COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO – CEL
N° do Contrato: 010/2018.
Processo n°: 055/2018. AVISO DE LICITAÇÃO
Partes: O MUNICÍPIO DE RIO BRANCO ATRAVÉS DA SECRETARIA TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2018
MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E, DO OUTRO, COMO CONTRA- Objeto: Contratação De Empresa De Engenharia Para Execução De
TADA A EMPRESA CONSTRUTURA MIRANDA LTDA. Serviços De Construção De Cobertura De Quadra Poliesportiva, Loca-
Objeto: Construção de Campo de Futebol, localizado na rua 27 com lizada Na Rua Alberto De Farias, Esquina Com A Rua A, Bairro Castelo
Rua 12, Bairro cidade do Povo no Município de Rio Branco – Acre. Branco No Município De Rio Branco – Acre.
Fundamento Legal: Lei Federal n.º 8.666/93, e demais alterações Origem: Secretaria Municipal de Obras - SEOP.
Vigência: 07/05/2018 ao dia 03/09/2018 Data da Abertura: 24/05/2018 às 14h30min (catorze horas e trinta minutos).
DIÁRIO OFICIAL
Retirada do Edital: 09/05/2018 à 23/05/2018 Horário: 08h às 17h. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – ACRE
Através do e-mail: cpl@riobranco.ac.gov.br ou na CEL/PMRB – Rua SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
Amazonas, 466 – Cerâmica, Altos da Galeria Real – Rio Branco-AC – FINANÇAS – SEFIN
CEP: 69.905-074. DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO – DELIC
Rio Branco-AC, 07 de maio de 2018. COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO – CEL
Priscila Borges de Melo AVISO DE LICITAÇÃO

Presidente da CEL/PMRB PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2018
Objeto: Serviço de realização de exames de apoio diagnóstico por ima-
gem (ultrassonografia).
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – ACRE
Origem: Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
Data da Abertura: 21/05/2018 às 14h30min (quatorze horas e trinta minutos).
FINANÇAS – SEFIN
Retirada do Edital: 09/05/2018 a 18/05/2018 Horário: 8h às 17h. Através
do e-mail: cpl@riobranco.ac.gov.br ou na CEL/PMRB – Rua Amazo-
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO – CEL
nas, 466 – Cerâmica, 1º piso da Galeria Real – Rio Branco-AC – CEP:
69.905-074
AVISO DE SUSPENSÃO Rio Branco-AC, 07 de maio de 2018.
TOMADA DE PREÇOS Nº. 008/2018 – CEL/PMRB
A CEL da Prefeitura Municipal de Rio Branco – Acre, torna público à Lourdes Caroline Bezerra de Queiroz
SUSPENSÃO da TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2018 – CEL /PMRB, Pregoeira da CEL/PMRB
que tem por objeto Contratação do Centro Comunitário, Localizado na
Rua Antônio Ribeiro com a Anivaldo Juvenil Vale – Loteamento Santo
Afonso, No Município De Rio Branco – Acre, que estava marcada para PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – ACRE
o dia 07/05/2018 às 14h30min, que teve sua publicidade com o Aviso SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
de Licitação publicado no Diário Oficial da União nº. 75 – Seção 3, Pág. FINANÇAS – SEFIN
164, Diário Oficial do Estado nº. 12.285, Pág. 72, e no Jornal “A GAZE- DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO – DELIC
TA” todos do dia 19 de abril de 2018 e no Jornal “PAGINA 20”, do dia 20 COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO – CEL
de abril de 2018, em virtude de pedido de Impugnação.
Rio Branco, 04 de maio de 2018. AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 062/2018
Priscila da Borges de Melo Objeto: Aquisição de Medicamentos.
Presidente da CEL /PMRB Origem: Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA
Data da Abertura: 28/05/2018 às 08h30min (oito horas e trinta minutos).
Retirada do Edital: 09/05/2018 a 25/05/2018 Horário: 8h às 17h.Através
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – ACRE do e-mail: cpl@riobranco.ac.gov.br ou na CEL/PMRB – Rua Amazo-
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E nas, 466 – Cerâmica, 1º piso da Galeria Real – Rio Branco-AC – CEP:
FINANÇAS – SEFIN 69.905-074
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO – DELIC Rio Branco-AC, 07 de maio de 2018.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Kézia Honorato da Silva Moraes
AVISO DE LICITAÇÃO Pregoeira da CEL/PMRB
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 54/2018
OBJETO: Fornecimento de Material de Construção.
Origem: Secretaria Municipal de Obras Públicas - SEOP
Data da Abertura: 21/05/2018 às 08h30min (oito horas e trinta minutos).
Tipo de Licitação: Menor Preço; EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO –
Retirada do Edital: 09/05/2018 à 18/05/2018 Horário: 08h às 17h, atra- EMURB
vés do e-mail: cpl@riobranco.ac.gov.br ou na CPL/PMRB – Rua Amazo-
nas, nº. 466 – Altos da Galeria Real - Cerâmica – Rio Branco-AC – CEP: Extrato de Contrato N° 031/2018
69.905-074. Processo Nº 016/2017
Rio Branco-AC, 07 de maio de 2018. Partes: Criativa Comércio Importação e Exportação Ltda, Pessoa Jurídi-
ca de Direito Privado, inscrita no CGC/MF sob o Nº. 03.357.836/0001-36
Duceide Benicio da Silva e Inscrição Estadual N° 01.001.591/001-31, e a Empresa Municipal de
Pregoeira Urbanização de Rio Branco – EMURB – CNPJ: 04.518.601/0001-41.
Consta no processo a via original assinada Modalidade: Pregão Presencial SRP nº. 026/2017 CPL/PMRB.
Objeto: Fornecimento de material de segurança (EPI)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – ACRE Vigência: Até o fim do exercício financeiro corrente, podendo ser prorro-
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E gado nos termos do art. 71 da Lei Federal 13.303/2016.
FINANÇAS – SEFIN Para o item 1com valor unitário de R$ 1,00 (hum real),perfazendo o
valor global de R$ 300,00 (trezentos reais). Para o item 2 com valor
unitário de R$ 7,72 (sete reais e setenta e dois centavos), perfazendo o
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO – CEL
valor global de R$ 3.860,00 (três mil e oitocentos e sessenta reais). Para
o item 4 com valor unitário de R$ 14,36 (quatorze reais e trinta e seis
AVISO DE PRORROGAÇÃO
centavos), perfazendo o valor global de R$ 2.872 (dois mil e oitocentos
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2018
e setenta e dois reais). Para o item 5 com valor unitário de R$ 7,99
– CEL (sete reais e noventa e nove centavos), perfazendo o valor global de R$
A PREGOEIRA DA CEL comunica aos interessados que o PREGÃO 479,40 (quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta centavos). Para
PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS nº. 052/2018 – CEL/ o item 7 com valor unitário de R$ 15,15 (quinze reais e quinze centa-
PMRB, cujo objeto é Aquisição de Material Gráfico. Atendendo à soli- vos), perfazendo o valor global de R$ 757,50 (setecentos e cinquenta e
citação do Secretaria Municipal de Educação - SEME. Processo CEL/ sete reais e cinquenta centavos). Para o item 8 com valor unitário de R$
PMRB N°. 104/2018. Esta Licitação teve a seguinte publicidade: Aviso 13,60 (trezes reais e sessenta centavos), perfazendo o valor global de
de Licitação, publicado no Diário Oficial da União nº. 75, seção 3, Pág. R$ 81,60 (oitenta e um reais e sessenta centavos). Para o item 10 com
163, no Diário Oficial do Estado nº. 12.285, Pág. 74, e no Jornal “A valor unitário de R$ 12,00 (doze reais), perfazendo o valor global de R$
Gazeta” nº 9.522, C2-12, todos do dia 19 de abril de 2018, fica pror- 360,00 (trezentos e sessenta reais). Para o item 12 com valor unitário de
rogada para o dia 22 de maio de 2018 às 14h30min (quatorze horas e R$ 1,75 (humreal e setenta e cinco centavos), perfazendo o valor global
trinta minutos). As datas de retiradas do edital serão do dia 08/05/2018 de R$ 1.575,00 (hum mil e quinhentos e setenta e cinco reais). Para o
a 21/05/2018. item 18 com valor unitário de R$ 20,90 (vinte reais e noventa centavos),
Rio Branco – Acre, 04 de maio de 2018 perfazendo o valor global de R$ 20.900,00 (vinte mil e novecentos re-
ais).Para o item 19 com valor unitário de R$ 1,55 (hum real e cinquenta
Lourdes Caroline Bezerra de Queiroz e cinco centavos), perfazendo o valor global de R$ 930,00 (novecentos
Pregoeira da CEL/PMRB e trinta reais). Para o item 22 com valor unitário de R$ 68,50 (sessenta e
DIÁRIO OFICIAL
oito reais e cinquenta centavos), perfazendo o valor global de R$ 411,00 Art. 3º. O prazo para apresentação de relatório conclusivo será 45 (qua-
(quatrocentos e onze reais). Para o item 25 com valor unitário de 3,35 renta e cinco) dias, contados a partir da ciência dos representantes da
(três reais e trinta e cinco centavos), perfazendo o valor global de R$ comissão permanente.
502,50 (quinhentos e dois reais e cinquenta centavos). Para o item 26 Registre-se e dê-se ciência e publique-se.
com valor unitário de R$ 11,90 (onze reais e noventa centavos), perfa- Rio Branco – AC, 30 de abril de 2018.
zendo o valor global de R$ 3.570,00 (três mil e quinhentos e setenta
reais). Para o item 27 com valor unitário de R$ 26,35 (vinte e seis reais Marco Antonio Rodrigues
e trinta e cinco centavos), perfazendo o valor global de R$ 26.350,00 Diretor Presidente
(vinte e seis mil e trezentos e cinquenta reais). Para o item 29 com valor
unitário de R$ 59,50 (cinquenta e nove reais e cinquenta centavos), PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
perfazendo o valor global de R$ 8.925,00 (oito mil e novecentos e vinte EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO
e cinco reais). Para o item 32 com valor unitário de R$ 78,05 (setenta
e oito reais e cinco centavos), perfazendo o valor global de R$ 468,30 PORTARIA Nº 140 DE 30 DE ABRIL DE 2018.
(quatrocentos e sessenta e oito reais e trinta centavos). Para o item 33 O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Urbanização de Rio
com valor unitário de R$ 55,10 (cinquenta e cinco reais e dez centavos), Branco – EMURB, no uso de suas atribuições legais, que lhe são confe-
perfazendo o valor global de R$ 165,30 (cento e sessenta e cinco reais ridas por meio do Decreto nº 406 de 17 de abril de 2018,
e trinta centavos). Para o item 35 com valor unitário de R$ 9,59 (nove R E S O L V E:
reais e cinquenta e nove centavos), perfazendo o valor global de R$ Art. 1º. Constituir Comissão de Sindicância, para apurar o procedimento
2.877,00 (dois mil e oitocentos e setenta e sete reais). Para o item 40 adotado no tocante ao recebimento e envio de notas fiscais, exercício
com valor unitário de R$ 43,85 (quarenta e três reais e oitenta e cinco 2017, pela Divisão de Almoxarifado para Divisão de Contabilidade.
centavos), perfazendo o valor global de R$ 26.310,00 (vinte e seis mil Art. 2º. A Comissão de Sindicância será formada pelos seguintes membros:
1- Antônio José dos Anjos - Presidente
e trezentos e dez reais). Para o item 44 com valor unitário de R$ 5,96
2- Ana Clara Freitas Mendes - Secretária
(cinco reais e noventa e seis centavos), perfazendo o valor global de R$
3- Cláudio Roberto de Andrade Mendes - Membro
35,76 (trinta e cinco reais e setenta e seis centavos)
4- João Vieira de Souza Filho - Membro
Dotação Orçamentária: 01.012.501.15.451.0101.2047.0000; Elemento 5- Sara de Lima Souza - Membro
de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 Art. 3º. O prazo para apresentação de relatório conclusivo será 30 (trin-
Fonte de Recursos: 10.RP ta) dias, contados a partir da ciência dos representantes da comissão
de sindicância.
Signatários: Pela Contratada a senhora Josisete Cristina Fernandes de Registre-se e dê-se ciência e publique-se.
Andradee, pela Contratante, o Diretor Presidente em Exercício,Carlos Rio Branco – AC, 30 de abril de 2018.
Alberto Nunes Callado
Data da Assinatura: 02 de Janeiro de 2018. Marco Antonio Rodrigues
Diretor Presidente
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO – PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
EMURB EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO
Extrato de Contrato PORTARIA Nº 141 DE 30 DE ABRIL DE 2018.

Nº do Contrato: 081/2018 O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Urbanização de Rio
Partes: Sisterpel Suprimentos para Informática Ltda com CNPJ n° Branco – EMURB, no uso de suas atribuições legais, que lhe são confe-
01.429.437/0001-08 e a Empresa Municipal de Urbanização de Rio ridas por meio do Decreto nº 406 de 17 de abril de 2018,
Branco – EMURB – CNPJ: 04.518.601/0001-41. R E S O L V E:
Art. 1º. Fica constituída a Comissão encarregada de promover, supervi-
Modalidade: Adesão à Ata de Registro de Preços nº 013/2017, do Pre-
sionar e acompanhar o Processo Seletivo Simplificado destinado a se-
gão Eletrônico SRP nº 007/2016.
leção de candidatos para provimentos de cargos temporários de Ensino
Objeto: Aquisição de material permanente para Informática (Tecnologia
Fundamental e Ensino Médio para integrarem com prazo determinado o
da Informação).
quadro de empregados temporários e cadastro de reserva da Empresa
Vigência: Até o fim do exercício financeiro corrente, podendo ser prorro- Municipal de Rio Branco - EMURB, ficando designados para sua com-
gado nos termos do art.71 da Lei Federal 13.303/2016. posição os seguintes membros, sob a presidência do primeiro:
Para o item 26 com valor unitário de R$ 2.319,00 (dois mil, trezentos e 1 - Raimundo Vinicius Maia de Souza – Presidente;
dezenove reais), perfazendo o valor total de R$ 46.380,00 (quarenta e 2 - Chris Regina Oliveira Maciel – Secretária
seis mil e trezentos e oitenta reais). 3 - Raimundo Nonato da Silva - Membro
Dotação Orçamentária: 01.012.501.15.451.0101.2047.0000; Elemento 4 - Raimundo Nonato de Oliveira Azevedo - Membro
de Despesa: 4.4.90.52.00.00.00. Fonte do recurso: 10 RP Art. 2º. Fica a Comissão, desde logo, autorizada a estabelecer as condi-
ções com vista à realização do mesmo, bem como, autorizada a baixar
Signatários: Pelo Contratado senhor Paulo Emanuel de Andrade e, pela editais e adotarem todas as providencias necessária à realização do
Contratante, o Diretor Presidente, em Exercício, Carlos Alberto Nunes Processo Seletivo Simplificado.
Callado. Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando
Data da Assinatura: 28 de Março de 2018. revogadas as disposições em contrário.
Registre-se e dê-se ciência e publique-se.
Rio Branco – AC, 30 de abril de 2018.
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO Marco Antonio Rodrigues
Diretor Presidente
O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Urbanização de Rio
Branco – EMURB, no uso de suas atribuições legais, que lhe são confe-
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO DO
ridas por meio do Decreto nº 406 de 17 de abril de 2018,
MUNICIPIO DE RIO BRANCO - ITEC
R E S O L V E:
Art. 1º. Constituir Comissão Permanente de Almoxarifado, de acordo EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITA-
com as normas do MCASP e demais legislações previstas no Conselho ÇÃO PROCESSO N° 7044/2018.
Regional de Contabilidade: Considerando que o Instituto de Tecnologia da Informação do munícipio
Art. 2º. A Comissão Permanente será formada pelos seguintes membros: de Rio Branco – ITEC autorizou a Dispensa de Licitação, visando a con-
1- Elias Santos de Mesquita - Presidente tratação da empresa MARCOS V. DA S. AMORIM-ME para a Aquisição
2- Jéssica Pasa Borges - Secretária de dezenove (19) aparelhos de Telefones, sendo três (3) telefones sem
3- Hegila Jamily Dantas Almeida - Membro fio com identificador de chamadas e secretária eletrônica, cinco (5) Tele-
4- Eliézio Silveira Dias - Membro fones sem fio com identificador de chamadas e rediscagem das últimas
5- Gabriel Rodrigues Ribeiro de Oliveira - Membro chamadas e onze (11) Telefones Head Seat com protetor auricular, mi-
DIÁRIO OFICIAL
crofone com protetor de ruído, para atender as demandas deste ITEC, PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
RATIFICO a DISPENSA DE LICITAÇÃO, com fundamento no art. 24 Lei SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E FLORESTA – SAFRA
Federal n° 8.666/93.
As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta dos se- TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO N°. 029/2018
guintes Programas de Trabalho: 01.006.204.04.122.0601 (Instituto de PREGÃO PRESENCIAL SRP N°. 018/2018
Tecnologia da Informação do município de Rio Branco –ITEC); Rubrica PROCESSO N°. 018/2018
Orçamentária: 33.90.30.00- Material de Consumo; Fonte de Recursos: 01 FONTE: 01 (Recurso Próprio)
– RP, com o valor de R$ 7.990,00 (sete mil, novecentos e noventa reais). Aos 02 dias do mês de maio d e dois mil e dezoito, o Município de Rio
Rio Branco – Acre, 07/05/2018 Branco, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTU-
RA E FLORESTA– SAFRA, Pessoa Jurídica de Direito Público Inter-
MAFRAN ALMEIDA DE OLIVEIRA no, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.034.583/0017-90, com sede na
DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA Estrada AC 90, Rodovia Transacreana– Floresta Sul, n°. 2003, neste
INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO Município, representada neste ato por seu Secretário o Senhor MÁRIO
JORGE DA SILVA FADELL, brasileiro, casado, economista, portador da
Cédula de Identidade sob nº. 124.594, SSP/AC, inscrito no CPF/MF sob
o nº. 196.877.372-04, residente e domiciliado no Residencial Iolanda,
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Quadra 01, Casa 21, Rua Manaus, nº. 471, Estação Experimental, CEP
– RBTRANS
nº. 69.918-880, neste Município através do presente, RESOLVE RES-
CINDIR UNILATERALMENTE o Contrato n°. 029/2018, firmado com a
PORTARIA RBTRANS N. º 083/2018
Senhora ALESSANDRA CESAR BEZERRA, portadora do CPF sob o
O Superintendente Municipal de Transportes e Trânsito - RBTRANS, no
nº. 847.907.842-15, residente na Rua Senador Kairala, n°. 676, Nova
uso de suas atribuições legais, que lhe faculta a Lei n. º 1.731 de 22 de
Estação, Rio Branco- Acre, pelos motivos a seguir expostos:
dezembro de 2008, baixa a seguinte PORTARIA:
Considerando a Comunicação Interna do Departamento de Ramais nº.
CONSIDERANDO que a RBTRANS é dotada de autonomia adminis-
088, de 30 de abril de 2018, a qual elencou os motivos da inexecução
trativa;
contratual por parte da CONTRATADA- (Documento anexo).
CONSIDERANDO que são atribuições do Superintendente, expedir
Considerando a situação de inexecução da CONTRATADA por infração
Portarias Regulamentadoras e Instruções Normativas de caráter ad-
à Cláusula Sétima, § 4º, alínea “a”, do Contrato nº. 029/2018, de 26 de
ministrativo e técnico operacional sobre matérias da competência da
fevereiro de 2018, Processo nº. 018/2018, Pregão Presencial SRP nº.
Autarquia;
018/2018, que tem por objeto a locação de 1 (uma) Retro Traçada com
CONSIDERANDO a necessidade e obrigatoriedade desta Autarquia em
potência mínima de 75 HP, utilizada na execução dos serviços de im-
nomear o Servidor para fiscalizar o Contrato RBTRANS n.º 149/2014 de
plantação e manutenção dos ramais no município de Rio Branco.
contratação de empresa para locação de caminhão carga seca, capa-
RESOLVE:
cidade de carga 4.0 a 6.0 toneladas a diesel da Equipe de Engenharia
Art. 1°. Rescindir unilateralmente o Contrato nº. 029/2018, de 26 de fe-
desta Autarquia para atender as necessidades da RBTRANS com a Em-
vereiro de 2018, proveniente do Processo nº. 018/2018, Pregão Pre-
presa DAMIÃO ALVES DE SOUZA, para garantir o fiel cumprimento do
sencial SRP nº. 018/2018, celebrado com a Senhora ALESSANDRA
referido Contrato.
CESAR BEZERRA, já qualificada, em razão do descumprimento das
RESOLVE:
condições previstas no Contrato em apreço e fundamentação legal nos
Art. 1º. DESIGNAR a Servidora Paola Victoria S. C. Figueiredo – Chefe
artigos 77, 78, inciso I c/c 79, inciso I da Lei Federal nº. 8.666/93.
da Divisão Administrativa, como Gestora do Contrato, e para fiscal do
Art. 2º. Este Termo entra em vigor na data de sua publicação com efeitos
Contrato o Srº. Erivan de Souza Uchôa – Chefe do Setor de Trans-
retroativos a data de 02 de maio de 2018.
portes, referente ao Contrato RBTRANS n.º 149/2014 com a Empresa
Art. 3º. O Presente Termo de Rescisão será publicado em veículo de
DAMIÃO ALVES DE SOUZA.
divulgação oficial do Estado.
Art. 2º. Revogar a PORTARIA RBTRANS Nº 178/2017.
Art. 3º. Esta portaria entra em vigor com efeitos retroativos a contar do
Rio Branco- Ac, 02 de maio de 2018.
dia 01 de maio de 2018.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Mário Jorge da Silva Fadell
Rio Branco-AC, 04 de maio de 2018
Secretário de Agricultura e Floresta-SAFRA
Decreto nº. 1.226, de 04 de maio de 2017.
Gabriel Cunha Forneck
Superintendente
Decreto nº 016/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE
PESSOAS
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO
Portaria Nº 192, de 30 de abril de 2018.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atri-
PORTARIA Nº. 047, DE 07 DE MAIO DE 2018.
buições legais que lhe confere o Decreto Nº 395, de 16 de abril de 2018,
A Diretora Presidente do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco, no
RESOLVE:
uso de suas atribuições legais, de conformidade com a Lei nº. 1.242/97,
Art. 1º-Conceder licença paternidade especial de 05 dias, prorrogáveis
Decreto nº. 5.960/97 e Regimento Interno, aprovado pela Resolução
por mais 10 dias ao servidor Alison Silva Lebre, matrícula Nº 709218-01,
nº. 001/97.
lotado na Secretaria Municipal de Saúde, com base no art. 191, da Lei
Considerando o Ofício Circular nº 004/CPCM/2018, que solicita indica-
Municipal Nº 1.794, de 30 de dezembro de 2009 c/c a Lei Municipal Nº
ção de nomes para composição da Comissão Setorial de Patrimônio.
1.673, de 20 de dezembro de 2007 e art. 31 do Decreto Municipal Nº
RESOLVE:
1.268, de 08 de abril de 2010.
Art. 1º Nomear uma Comissão Setorial de Patrimônio, para, sob a presidên-
Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito
cia do primeiro, ficarem responsáveis pelos encaminhamentos necessários
retroativo a 30-03-2018.
à Comissão Permanente de Controle do Mobiliário Municipal – CPCM e
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
elaboração do Relatório de Inventário Anual do exercício 2018.
- Marcelo de Paiva Madeira, Chefe do Setor de Material e Patrimônio,
Elyson Ferreira de Souza
matrícula n.º 703213 – Presidente;
Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
- Crizeuda Rodrigues Borges de Freitas, Agente Administrativo, matrícu-
la n.º 700033 – Membro;
- Adercio Belmont de Lima, Economista, matrícula n.º 700054 – Membro; PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE
efeitos retroativos ao dia 02 de janeiro de 2018. PESSOAS
Registre-se,
Publique-se, Portaria Nº 193, de 30 de abril de 2018.
Cumpra-se. O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atri-
buições legais que lhe confere o Decreto Nº 395, de 16 de abril de 2018,
Maria Edinara da Costa Lima RESOLVE:
Diretora Presidente Art. 1º-Conceder licença paternidade especial de 05 dias, prorrogáveis
Decreto Munic. n.º 298/2018 por mais 10 dias ao servidor José Roberto Silva de Carvalho, matrícula
DIÁRIO OFICIAL
Nº 3859-02, lotado na Secretaria Municipal da Cidade, com base no art. 28-02-2018 a 27-06-2018 à servidora Carolina Maria Sousa da Costa,
191, da Lei Municipal Nº 1.794, de 30 de dezembro de 2009 c/c a Lei Matrícula 704266-04 lotada na Secretaria Municipal de Administração e
Municipal Nº 1.673, de 20 de dezembro de 2007 e art. 31 do Decreto Gestão de Pessoas, com fundamento no artigo 189, caput, da Lei Muni-
Municipal Nº 1.268, de 08 de abril de 2010. cipal Nº. 1.794, de 30 de dezembro de 2009.
Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito Art. 2°- Conceder a prorrogação de 60 dias da licença a que se refere o art.
retroativo a 01-09-2017. 1º, pelo período de 28-06-2018 a 29-08-2018 com fundamento no artigo
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 189, caput, da Lei Municipal Nº. 1.794, de 30 de dezembro de 2009.
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO Elyson Ferreira de Souza

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
Portaria n° 181, de 26 de abril de 2018.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atri- PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
buições legais que lhe confere o Decreto n° 395, de 16 de abril de 2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
RESOLVE:
Art. 1°- Conceder licença-maternidade de 120 dias pelo período de Portaria n° 186, de 30 de abril de 2018.
06-03-2018 a 03-07-2018 à servidora Adriana Sena Cardoso dos San- O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atri-
tos, Matrícula 710208-01 lotada na Secretaria Municipal de Educação buições legais que lhe confere o Decreto n° 395, de 16 de abril de 2018
- SEME, com fundamento no artigo 189, caput, da Lei Municipal Nº. RESOLVE:
1.794, de 30 de dezembro de 2009. Art. 1°- Conceder licença-maternidade de 120 dias pelo período de
Art. 2°- Conceder a prorrogação de 60 dias da licença a que se refere o art. 07-03-2018 a 04-07-2018 à servidora Helenara Teixeira de Brito Olivei-
1º, pelo período de 04-07-2018 a 01-09-2018 com fundamento no artigo
ra, Matrícula 546463-01 lotada na Secretaria Municipal de Educação
189, caput, da Lei Municipal Nº. 1.794, de 30 de dezembro de 2009.
Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito - SEME, com fundamento no artigo 189, caput, da Lei Municipal Nº.
retroativo a 06-03-2018. 1.794, de 30 de dezembro de 2009.
Registre-se, publique-se e cumpra-se. Art. 2°- Conceder a prorrogação de 60 dias da licença a que se refere o art.
Elyson Ferreira de Souza 189, caput, da Lei Municipal Nº. 1.794, de 30 de dezembro de 2009.
Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
Portaria n° 185, de 26 de abril de 2018. Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
buições legais que lhe confere o Decreto n° 395, de 16 de abril de 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
RESOLVE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
Art. 1°- Conceder licença-maternidade de 120 dias pelo período de 03-
03-2018 a 31-05-2018 à servidora Aurineia Ferreira da Silva, Matrícula
704628-01 lotada na Secretaria Municipal de Educação - SEME, com
fundamento no artigo 189, caput, da Lei Municipal Nº. 1.794, de 30 de O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atri-
dezembro de 2009. buições legais que lhe confere o Decreto n° 395, de 16 de abril de 2018
Art. 2°- Conceder a prorrogação de 60 dias da licença a que se refere o art. RESOLVE:
1º, pelo período de 01-06-2018 a 30-07-2018 com fundamento no artigo Art. 1°- Conceder licença-maternidade de 120 dias pelo período de 22-
189, caput, da Lei Municipal Nº. 1.794, de 30 de dezembro de 2009. 02-2018 a 21-06-2018 à servidora Julianete Nunes da Silva, Matrícula
Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito 709118-02 lotada na Secretaria Municipal de Educação - SEME, com
retroativo a 03-03-2018. fundamento no artigo 189, caput, da Lei Municipal Nº. 1.794, de 30 de
Registre-se, publique-se e cumpra-se. dezembro de 2009.
Art. 2°- Conceder a prorrogação de 60 dias da licença a que se refere o art.
Elyson Ferreira de Souza 1º, pelo período de 22-06-2018 a 20-08-2018 com fundamento no artigo
Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas 189, caput, da Lei Municipal Nº. 1.794, de 30 de dezembro de 2009.
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO retroativo a 22-02-2018.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS Registre-se, publique-se e cumpra-se.
PORTARIA N° 199, DE 02 DE MAIO DE 2018. Elyson Ferreira de Souza

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
PESSOAS, no uso das atribuições legais que lhe confere o Decreto n°
395, de 16 de abril de 2018, tendo em vista o processo Nº 22148/2017.
Resolve: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
Art.1º - Conceder, com fundamento na Lei Municipal Nº 1.955, de 28 de SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
dezembro de 2012, licença-prêmio de três meses referente ao período
aquisitivo 01-01-2010 a 01-01-2015 ao servidor Gregorio Dantas Me- Portaria n° 187, de 30 de abril de 2018.
des matrícula nº 703133-01, lotada na secretaria Municipal de Educa- O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atri-
ção, com início em 23-04-2018 e término em 23-07-2018. buições legais que lhe confere o Decreto n° 395, de 16 de abril de 2018
Art.2° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação com RESOLVE:
efeito retroativo a 23 de abril de 2018. Art. 1°- Conceder licença-maternidade de 120 dias pelo período de 21-
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se. 03-2018 a 18-07-2018 à servidora Kathyene de Paula Fernandes, Ma-
trícula 702977-01 lotada na Secretaria Municipal de Educação - SEME,
Elyson Ferreira de Souza com fundamento no artigo 189, caput, da Lei Municipal Nº. 1.794, de 30
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 1º, pelo período de 19-07-2018 a 16-09-2018 com fundamento no artigo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS 189, caput, da Lei Municipal Nº. 1.794, de 30 de dezembro de 2009.
Portaria n° 191, de 30 de abril de 2018. retroativo a 21-03-2018.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atri- Registre-se, publique-se e cumpra-se.
buições legais que lhe confere o Decreto n° 395, de 16 de abril de 2018
RESOLVE: Elyson Ferreira de Souza
Art. 1°- Conceder licença-maternidade de 120 dias pelo período de Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
DIÁRIO OFICIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO Art. 2°- Conceder a prorrogação de 60 dias da licença a que se refere o art.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS 1º, pelo período de 25-07-2018 a 22-09-2018 com fundamento no artigo
Portaria n° 180, de 26 de abril de 2018. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atri- retroativo a 27-03-2018.
buições legais que lhe confere o Decreto n° 395, de 16 de abril de 2018 Registre-se, publique-se e cumpra-se.
RESOLVE:
Art. 1°- Conceder licença-maternidade de 120 dias pelo período de 19-03- Elyson Ferreira de Souza
2018 a 16-07-2018 à servidora Lídia Hagio Otone, Matrícula 709966-01 Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
lotada na Secretaria Municipal de Educação - SEME, com fundamento no
artigo 189, caput, da Lei Municipal Nº. 1.794, de 30 de dezembro de 2009. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
Art. 2°- Conceder a prorrogação de 60 dias da licença a que se refere SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
o art. 1º, pelo período de 17-07-2018 a 14-09-2018 com fundamento
no artigo 189, caput, da Lei Municipal Nº. 1.794, de 30 de dezembro Portaria n° 195, de 30 de abril de 2018.
de 2009. O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atri-
Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito buições legais que lhe confere o Decreto n° 395, de 16 de abril de 2018
retroativo a 19-03-2018. RESOLVE:
Registre-se, publique-se e cumpra-se. Art. 1°- Conceder licença-maternidade de 120 dias pelo período de 15-
04-2018 a 30-07-2018 à servidora Midia Mesquita de oliveira Matrícula
Elyson Ferreira de Souza 703647-02 lotada na Secretaria Municipal de Educação- SEME, com
Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas fundamento no artigo 189, caput, da Lei Municipal Nº. 1.794, de 30 de
dezembro de 2009.
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 1º, pelo período de 31-07-2018 a 28-09-2018 com fundamento no artigo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS 189, caput, da Lei Municipal Nº. 1.794, de 30 de dezembro de 2009.
Portaria n° 189, de 30 de abril de 2018. retroativo a 15-04-2018.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atri- Registre-se, publique-se e cumpra-se.
RESOLVE: Elyson Ferreira de Souza
Art. 1°- Conceder licença-maternidade de 120 dias pelo período de 10- Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
04-2018 a 07-08-2018 à servidora Linda Greyce Silva de Almeida, Matrí-
cula 544594-01 lotada na Secretaria Municipal de Saúde- SEMSA, com
fundamento no artigo 189, caput, da Lei Municipal Nº. 1.794, de 30 de SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
dezembro de 2009.
Art. 2°- Conceder a prorrogação de 60 dias da licença a que se refere o art. Portaria n° 194, de 30 de abril de 2018.
1º, pelo período de 08-08-2018 a 06-10-2018 com fundamento no artigo O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atri-
189, caput, da Lei Municipal Nº. 1.794, de 30 de dezembro de 2009. buições legais que lhe confere o Decreto n° 395, de 16 de abril de 2018
Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito RESOLVE:
retroativo a 10-04-2018. Art. 1°- Conceder licença-maternidade por adoção de 120 dias pelo pe-
Registre-se, publique-se e cumpra-se. ríodo de 30-01-2018 a 29-05-2018 à servidora Patrícia da Silva Dantas
Matrícula 544752-01 lotada na Secretaria Municipal de Saúde- SEMSA,
Elyson Ferreira de Souza com fundamento no artigo 189, caput, da Lei Municipal Nº. 1.794, de 30
Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas de dezembro de 2009.
Portaria n° 183, de 26 de abril de 2018. Registre-se, publique-se e cumpra-se.
buições legais que lhe confere o Decreto n° 395, de 16 de abril de 2018 Elyson Ferreira de Souza
RESOLVE: Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
03-2018 a 28-06-2018 à servidora Maria Beatiz Galdino do Nascimen-
to, Matrícula 705562-03 lotada na Secretaria Municipal de Educação PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
- SEME, com fundamento no artigo 189, caput, da Lei Municipal Nº. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
1.794, de 30 de dezembro de 2009.
Art. 2°- Conceder a prorrogação de 60 dias da licença a que se refere Portaria n° 188, de 30 de abril de 2018.
o art. 1º, pelo período de 29-06-2018 a 27-08-2018 com fundamento
no artigo 189, caput, da Lei Municipal Nº. 1.794, de 30 de dezembro
RESOLVE:
de 2009.
04-2018 a 03-08-2018 à servidora Sibele Souza Bento Tamborini, Ma-
retroativo a 01-03-2018. trícula 708739-02 lotada na Secretaria Municipal de Educação - SEME,
Registre-se, publique-se e cumpra-se. com fundamento no artigo 189, caput, da Lei Municipal Nº. 1.794, de 30
Elyson Ferreira de Souza Art. 2°- Conceder a prorrogação de 60 dias da licença a que se refere o art.
Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas 1º, pelo período de 04-08-2018 a 03-10-2018 com fundamento no artigo
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS retroativo a 06-04-2018.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atri- Elyson Ferreira de Souza
RESOLVE:
Art. 1°- Conceder licença-maternidade de 120 dias pelo período de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
27-03-2018 a 24-07-2018 à servidora Maria Iricelia da Silva, Matrícula SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
546281-02 lotada na Secretaria Municipal de Educação - SEME, com
fundamento no artigo 189, caput, da Lei Municipal Nº. 1.794, de 30 de Portaria n° 203, de 04 de maio de 2018.
dezembro de 2009. O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atri-
DIÁRIO OFICIAL
buições legais que lhe confere o Decreto n° 395, de 16 de abril de 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
RESOLVE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
04-2018 a 02-07-2018 à servidora Katiani Ciqueira da Silva Matrícula PORTARIA N° 200, DE 02 DE MAIO DE 2018.
708341-02 lotada na Secretaria Municipal de Educação- SEME, com O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE
fundamento no artigo 189, caput, da Lei Municipal Nº. 1.794, de 30 de PESSOAS, no uso das atribuições legais que lhe confere o Decreto n°
dezembro de 2009. 395, de 16 de abril de 2018, tendo em vista o processo Nº 91728/2018.
Art. 2°- Conceder a prorrogação de 60 dias da licença a que se refere o art. Resolve:
1º, pelo período de 03-07-2018 a 31-08-2018 com fundamento no artigo Art.1º - Conceder, com fundamento na Lei Municipal Nº 1.955, de 28 de
189, caput, da Lei Municipal Nº. 1.794, de 30 de dezembro de 2009. dezembro de 2012, licença-prêmio de nove meses referente aos perí-
Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito odos aquisitivo 01-07-1991 a 01-07-1996, 01-01-2005 a 01-01-2010
retroativo a 15-04-2018. ,01-01-2010 a 01-01-2015 à servidora Miracele Pereira Leitão matrícula
Registre-se, publique-se e cumpra-se. nº 12840-01, lotada na secretaria Municipal de Educação, com início em
23-04-2018 e término em 23-01-2019.
Elyson Ferreira de Souza Art.2° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação com
Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas efeito retroativo a 23 de abril de 2018.
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atri- PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
buições legais que lhe confere o Decreto n° 395, de 16 de abril de 2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
RESOLVE:
Art. 1°- Conceder licença-maternidade de 120 dias pelo período de 22- PORTARIA N° 201, DE 02 DE MAIO DE 2018.
01-2018 a 21-05-2018 à servidora Luana Christina Esteves das Neves, O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE
Matrícula 701071-02 lotada na Secretaria Municipal de Saúde –SEMSA, PESSOAS, no uso das atribuições legais que lhe confere o Decreto n°
com fundamento no artigo 189, caput, da Lei Municipal Nº. 1.794, de 30 395, de 16 de abril de 2018, tendo em vista o processo Nº 6672/2018.
de dezembro de 2009. Resolve:
Art. 2°- Conceder a prorrogação de 60 dias da licença a que se refere o art. Art.1º - Conceder, com fundamento na Lei Municipal Nº 1.955, de 28 de
1º, pelo período de 22-05-2018 a 05-07-2018 com fundamento no artigo dezembro de 2012, licença-prêmio de três meses referente ao períodos
189, caput, da Lei Municipal Nº. 1.794, de 30 de dezembro de 2009. aquisitivo ,21-07-2010 a 21-07-2015 à servidora Thalyta Franca dos
Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito Santos matrícula nº 703626-01, lotada na Superintendência Municipal
retroativo a 22-01-2018. de Transporte e Trânsito- RBTRANS, com início em 01-06-2018 e tér-
Registre-se, publique-se e cumpra-se. mino em 01-09-2018.
Art.2° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Elyson Ferreira de Souza Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
PORTARIA N° 198, DE 02 DE MAIO DE 2018. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE
PESSOAS, no uso das atribuições legais que lhe confere o Decreto n° PORTARIA N° 204, DE 04 DE MAIO DE 2018.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE
395, de 16 de abril de 2018, tendo em vista o processo Nº 18592/2016.
PESSOAS, no uso das atribuições legais que lhe confere o Decreto n°
Resolve: 395, de 16 de abril de 2018, tendo em vista o processo Nº 418/18.
Art.1º - Conceder, com fundamento na Lei Municipal Nº 1.955, de 28 de Resolve:
dezembro de 2012, licença-prêmio de três meses referente ao período Art.1º - Conceder, com fundamento na Lei Municipal Nº 1.955, de 28
aquisitivo 01-01-2010 a 01-01-2015 à servidora Aurenides Oliveira de de dezembro de 2012, licença-prêmio de três meses referente ao perí-
Souza matrícula nº 362392-01, lotada na secretaria Municipal de Educa- odo aquisitivo 25-11-2010 a 25-11-2015 à servidora Zeneila Cavalcante
ção, com início em 02-04-2018 e término em 02-07-2018. Santos Lima matrícula nº 700315-01, lotada na secretaria Municipal de
Art.2° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação com Educação, com início em 20-04-2018 e término em 20-07-2018.
efeito retroativo a 02 de abril de 2018. Art.2° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação com
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se. efeito retroativo a 20 de abril de 2018 .
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PES- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
SOAS
PORTARIA N° 197, DE 02 DE MAIO DE 2018.
PORTARIA N° 202, DE 02 DE MAIO DE 2018. O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, no uso das atribuições legais que lhe confere o Decreto n°
PESSOAS, no uso das atribuições legais que lhe confere o Decreto n° 395, de 16 de abril de 2018, tendo em vista o processo Nº 32287/2016.
395, de 16 de abril de 2018, tendo em vista o processo Nº 6672/2018. Resolve:
Resolve: Art.1º - Conceder, com fundamento na Lei Municipal Nº 1.955, de 28 de
Art.1º - Conceder, com fundamento na Lei Municipal Nº 1.955, de 28 de dezembro de 2012, licença-prêmio de três meses referente ao período
dezembro de 2012, licença-prêmio de três meses referente ao períodos aquisitivo 01-01-2010 a 01-01-2015 à servidora Maria Rondrianes Be-
aquisitivo ,01-01-2010 a 01-01-2015 à servidora Maria das Graças da nevides de Araújo, matrícula nº 543090-01, lotada na secretaria Munici-
Silva Penedo matrícula nº 703626-01, lotada na Secretaria Municipal de pal de Educação, com início em 09-04-2018 e término em 09-07-2018.
Educação, com início em 01-06-2018 e término em 01-09-2018. Art.2° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação com
Art.2° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. efeito retroativo a 09 de abril de 2018.
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se. Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

Elyson Ferreira de Souza Elyson Ferreira de Souza
Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
DIÁRIO OFICIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO Da Ratificação: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do con-
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS trato que não foram expressamente modificadas por este Termo Aditivo.
Aditivos Anteriores: Prazo 28/04/2017.
PORTARIA DE RETIFICAÇÃO Nº 196, DE 30 DE ABRIL DE 2018.
Na portaria de licença-maternidade nº 110, de 28 de fevereiro de 2018, Signatários: Pela contratante SEFIN: MARCELO CASTRO MACEDO,
publicada no Diário Oficial do Estado Nº 11.254, de 06 de março de 2018, Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Finanças; e pela
da servidora Maria Isabel Rodrigues Medeiros matricula nº 703153-02, contratada: Estéfanas Judson Cavalcante do Nascimento
lotada na Secretaria Municipal de Educação- SEME. Data da Assinatura: 27 de abril de 2018.
Onde se lê:
Art. 2º (...) “pelo período de 24-05-2018 a 22-09-2018” REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
Leia-se (...) “pelo período de 24-05-2018 a 22-07-2018”
Registre-se, Publique-se e cumpra-se. PREFEITURA DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEME
Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas EXTRATO DE CONTRATO
SEXTO TERMO ADITIVO - CONTRATO/SEME/Nº. 103/2014
ERRATA DE TERMO ADITIVO (PROCESSO Nº. 162/2014 – CPL/PMRB)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - PMRB SECRETARIA CONVITE Nº. 006/2014 – CPL/PMRB
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FINANÇAS – DAS PARTES: O MUNICIPIO DE RIO BRANCO, ATRAVÉS DA SECRE-
SEFIN TÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEME e o Senhor AMARILDO
NASCIMENTO DE LIMA.
Contrato nº: 002/2016 DO OBJETO: O presente instrumento tem por objeto formalizar a pror-
Extrato de Termo Aditivo: SEGUNDO rogação do prazo de vigência do Contrato/SEME/nº. 103/2014 – Presta-
Objeto do Contrato: Prestação de Serviços Financeiros e outras Avenças. ção de Serviços de Transporte – Veículo Tipo Passeio com Condutor, de
Partes: Prefeitura Municipal de Rio Branco, contratante, Banco do Brasil acordo com o inciso II do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.
S.A. contratada. DA VIGÊNCIA: A vigência do referido contrato terá sua duração prorro-
Onde se Lê: CLÁUSULA QUINTA – Este contrato terá vigência de 12 gada por mais 8 (oito) meses, de 29 de abril de 2018 a 28 de dezembro
(doze) meses a contar de 28 de abril de 2019, podendo ser prorrogado de 2018, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, ob-
por igual período não ultrapassando o limite de 60 (sessenta) meses, servando o limite legal máximo permitido.
conforme o disposto na Lei n° 8.666/93. DO VALOR: A despesa Prevista para este contrato que era de R$
Leia-se: CLÁUSULA QUINTA – Este contrato terá vigência de 12 (doze) 141.672,72 (cento e quarenta e um mil seiscentos e setenta e dois
reais e setenta e dois centavos), com o presente termo aditivo de R$
meses a contar de 28 de abril de 2018, podendo ser prorrogado por
24.016,16 (vinte e quatro mil e dezesseis reais e dezesseis centavos),
igual período não ultrapassando o limite de 60 (sessenta) meses, con-
passará a ser de R$ 165.688,88 (cento e sessenta e cinco mil seiscen-
forme o disposto na Lei n° 8.666/93.
tos e oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos).
DAS DESPESAS: As despesas ocorrerão por conta da dotação orça-
Marcelo Castro Macêdo, Secretário Municipal de Desenvolvimento Eco-
mentária do Programa de Trabalho: 013.002.21320000 (Manutenção
nômico e Finanças
das Atividades do Departamento de Recursos); Rubrica Orçamentária:
33.90.36.00 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física); Fonte de
Recurso: 01 – RP.
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - PMRB DA RATIFICAÇÃO: As demais cláusulas de contrato em referência fi-
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E cam inalteradas e, são pelo presente Termo Aditivo ratificadas.
FINANÇAS - SEFIN DATA DA ASSINATURA: Rio Branco - AC, 27 de dezembro de 2017.
Extrato de Termo Aditivo ASSINAM: MÁRCIO JOSÉ BATISTA – PELA CONTRATANTE

Nº do Termo Aditivo: SEGUNDO AMARILDO NASCIMENTO DE LIMA– PELA CONTRATADA
Processo: n° 112/2016
Contrato nº: 004/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
Objeto do Contrato: Contratação de pessoa jurídica para prestação de SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
serviços de apoio técnico e operacional com equipe multidisciplinar
Valor: R$ 614.249,17 (seiscentos e quatorze mil, duzentos e quarenta e EXTRATO DE CONTRATO
nove reais e dezessete centavos) Contrato nº 123/2018
Partes: MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, ATRAVÉS DA SECRETARIA Inexigibilidade de Licitação nº 003/2018
MUNICIPAL DE FINANÇAS E A KRONOS PROJETOS E SERVIÇOS Processo nº 11093/2018
LTDA Partes: Secretaria Municipal de Saúde – CNPJ nº 04.034.583/0006-37 e
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial SRP n° 028/2016 Life Technologies Brasil Comércio e Indústria de Produtos para Biotec-
Objeto do Aditamento: Constitui objeto deste Termo, alterar a CLAUSU- nologia Ltda – CNPJ nº 63.067.904/0005-88.
LA TERCEIRA – DO PREÇO, DAS CONDIÇOES DE PAGAMENTO E Objeto: Aquisição de Kit de Calibração, para atender as demandas da
REAJUSTE e CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DO REGISTRO Secretaria Municipal de Saúde.
DE PREÇO E DO CONTRATO que passa ter a seguinte redação: Fundamentação Legal: Art. 25 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
CLAUSULA TERCEIRA – DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGA- Vigência: 05/04/2018 a 31/12/2018.
MENTO E REAJUSTE – O valor do contrato será reajustado anualmen- Valor: R$ 4.854,00 (quatro mil oitocentos e cinquenta e quatro reais).
te, tendo como base, os índices previstos e acumulados no período Programa de Trabalho: 2294.0000 (Fortalecimento da Política de Vigi-
anual (12 meses) do (IPAC e IGPM) a contar da celebração do referido lância em Saúde).
contrato. Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.
“Fica acrescido o percentual de 5,37% (cinco virgula trinta e sete por Fonte Pagadora: 14 (SUS) – Conta Financeira nº 2112602277.
cento), de acordo com o IPCA e IGPM, perfazendo um valor global de Data da Assinatura: 05 de Abril de 2018.
R$ 647.234,35 (seiscentos e quarenta e sete mil, duzentos e trinta e
quatro reais e trinta e cinco centavos) Signatários: Pelo Contratante Oteniel Almeida dos Santos, e Pela
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇO E Contratada Solange Waileman.
DO CONTRATO -O prazo de execução dos serviços objeto deste Termo
Aditivo será até 29 DE ABRIL DE 2019, podendo ser prorrogado
PREFEITURA DE RIO BRANCO
Fundamentação Legal: (Lei 8.666/93. 57, II, § 2º e art. 57, § 1º; 58, I, §§
1º e 2º, e 65, II, d, e § 6º)
Dotação Orçamentária:
DECISÃO
01.009.001.2199.0000 Modernização da Administração Tributária EMPRESA: APURINÃ EIRELI ME
33.90.39.00 Outros Serv. De Terceiros Pessoa Jurídica CONTRATO: Nº 047/2017
Fonte de recursos: 01 Recursos Próprios do Município OBJETO: Serviços de construção de ponte de estrutura mista, localiza-
da na Estrada do Quixadá (Igarapé Fundo), no Município de Rio Branco.
DIÁRIO OFICIAL
A demanda em análise decorreu de pedido de reconsideração advindo Gabinete da Secretaria Municipal de Obras Públicas, Município de Rio
da empresa em epígrafe, em face da decisão de aplicação de penalida- Branco, Capital do Estado do Acre, em 02 de maio de 2018.
de de multa, em decorrência do descumprimento do cronograma esta-
belecido para a execução da obra. Eng. (a) Civil Ana Cláudia Ramos da Cunha
Foram aplicadas diversas Notificações e Advertências, em decorrência Secretária Municipal de Obras Públicas
do mesmo atraso.
Depois da análise minuciosa das razões encaminhadas, não vislumbra-
mos fundamentação suficiente para modificar a penalidade imposta, ten-
do em vista que as justificativas apresentadas em nada acrescentaram
aos fatos já trazidos anteriormente em outras respostas e que, em sede
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO
de defesa não explicaram a contendo o descumprimento da avença.
Secretaria Responsável: Secretária Municipal de Obras Públicas – Seop.
Conclusão
Número do Termo Aditivo: 12º Termo Aditivo
Por todo o exposto, de uma análise da documentação acostada aos
Número do Contrato: 051/2013
autos e observando a legislação em vigor, decido conhecer da recon-
Partes: O MUNICÍPIO DE RIO BRANCO ATRAVÉS DA SECRETARIA
sideração para decidir por sua IMPROCEDÊNCIA e MANTER a APLI-
MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E, DO OUTRO LADO, COMO
CAÇÂO DE PENALIDADE DE MULTA em face da empresa: APURINÃ
CONTRATADA O CONSÓRCIO ENÉAS FROTA - ME, MOREIRA
EIRELI ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.200.207/0001-06, contra-
CONSTRUÇÕES LTDA.
to 047/2017, uma vez que a mesma atrasou injustificadamente o crono-
grama da obra em questão. Objeto do Contrato: Execução de Serviços Remanescentes de Urbani-
Os atos praticados pela empresa Contratada, em consonância com as zação da Vitória – Etapa II - Lote 01, no Município de Rio Branco – Acre.
previsões contidas no Contrato Administrativo nº 047/2012, infringiram Valor do Contrato: R$ 5.878.229,99
gravemente os artigos art. 861 da Lei 8.666/93, CLÁUSULAS DÉCIMA Modalidade: RDC
QUARTA DO CONTRATO. Número da Modalidade: 003
Notifique-se o proprietário da empresa ou seus responsáveis legais, Ano da Modalidade: 2013
para ciência da Decisão. Objeto do Aditamento: O presente Termo Aditivo tem como objeto as
Cumpra-se. prorrogações dos prazos de Execução e Vigência, referente à Execu-
Rio Branco, Acre, 02 de abril de 2018. ção de serviços Remanescentes de Urbanização da Poligonal Vitória,
Etapa II - Lote 01, no Município de Rio Branco/Acre, parte integrante
Engª. Civil Ana Cláudia Ramos da Cunha deste aditivo, fica prorrogado o prazo de execução por mais 150 (cento
Secretária Municipal de Obras Públicas e cinquenta) dias, a contar do dia 01/05/2018 até o dia 27/09/2018, e vi-
gência por mais 150 (cento e cinquenta) dias a contar do dia 01/05/2018
até o dia 27/09/2018.
PREFEITURA DE RIO BRANCO Fundamento Legal: Aditivo em conformidade art. 57, § 1º da Lei 8.666/93.
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS Vigência (início e termino): dia 01/05/2018 até o dia 27/09/2018 - Vigên-
cia 01/05/2018 até o dia 27/09/2018
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho: 15.451.0101.1073.0000
Secretaria Responsável: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚ- – Rubrica Orçamentária: 4.4.90.51.00.00
BLICAS – SEOP. Fonte de Recurso: Fonte: 01 (RP) e 06 (convênio)
Número do Aditivo: 5º Termo Aditivo Signatários – Contrante: Engª. Civil Ana Cláudia Ramos da Cunha-
Número do Processo nº 073/2014 Secretária Municipal de Obras Públicas
Partes: O MUNICÍPIO DE RIO BRANCO ATRAVÉS DA SECRETARIA Signatários – Contratado: Conrado Moreira Pinheiro
MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP E, DO OUTRO, COMO CONSÓRCIO ENÉAS FROTA - ME
CONTRATADA O CONSÓRCIO BV.
Ordenador Responsável: Eng.ª. Civil Ana Cláudia Ramos da Cunha-
Secretária Municipal de Obras Públicas PREFEITURADE RIO BRANCO
Correções: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Onde se lê: ficam prorrogados ambos os prazos por mais 150 (cento e
cinquenta) dias, a contar do dia 01/01/2018 ao dia 30/05/2017 TERMO DE PARALISAÇÃO DE OBRA
Leia-se: ficam prorrogados ambos os prazos por mais 150 (cento e (PROCESSO Nº 144/2017 – CEL /PMRB)
cinquenta) dias, a contar do dia 01/01/2018 ao dia 30/05/2018 CONCORRÊNCIA Nº 004/2017 CONTRATO: 044/2017
CONTRATADA: RETRO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA – ME.
OBRA: Serviços de Reforma no Mercado Municipal Aziz Abucater, lo-
calizado no Calçadão da Benjamin Constant - Centro, no Município de
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO Rio Branco – Acre.
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS Em conformidade com a justificativo anexo, AUTORIZO a paralisação
dos serviços acima mencionado, a partir do dia 13 de abril de 2017, por
PORTARIA N°. 013/2018 um prazo indeterminado.
A Secretária Municipal de Obras Públicas, no uso de suas atribuições legais Rio Branco Acre, 13 de abril de 2017.
e tendo em vista o que consta o Decreto nº 022, de 02 de janeiro de 2017.
RESOLVE: Eng. (a) Civil Ana Cláudia Ramos da Cunha
Art. 1º - Fica designado a baixo os servidores para com observância Secretária Municipal de Obras Públicas
no Art. 67, §1º da Lei 8.666/93 da legislação vigente, atuarem como Contratante
EXECUTORES do Contrato Nº 008/2018, e seus termos aditivos, caso RETRO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA – ME.
ocorram, celebrados entre a Secretaria Municipal de Obras Públicas e o
Contratado a seguir enunciado:
PROCESSO Nº 042/2018 – CPL/PMRB – PREGÃO Nº 029/2018. PREFEITURA DE RIO BRANCO
CONTRATOS: Nº 008/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
CONTRATADA: CONSTRUTORA SANTA MARIA LTDA.
OBJETO: Aquisição de Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO
– Faixa “C”, no Município de Rio Branco/AC. Secretaria Responsável: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚ-
DATA DA ASSINATURA: 18/04/2018 BLICAS – SEOP.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 18/04/2018 A 16/07/2018 Número do Aditivo: 3º Termo Aditivo
EXECUTOR TITULAR: Eng. (o) Civil Gabriel Isaac do Vale Israel – Número do Contrato: 068/2016
CREA/AC 9525/D – Matricula 704612 -1 - Ramal 2106-8007 Partes: O MUNICÍPIO DE RIO BRANCO/ACRE ATRAVÉS DA SECRE-
EXECUTOR SUBSTITUTO: Tecnólogo José Maria Leão do Amaral – TARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP E, DO OUTRO
CREA/AC 8981/D – Matricula nº 703767-1 - Ramal 2106-8007 LADO, COMO CONTRATADA A EMPRESA MUNICIPAL DE URBANI-
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroa- ZAÇÃO DE RIO BRANCO – EMURB.
gindo seus efeitos à data de assinatura do Contrato acima especificado. OBJETO DO CONTRATO: Serviços de Terraplanagem, Drenagem,
Registre-se, Sub-Base, Base e Piçarramento, no Município de Rio Branco/Acre
Publique-se, Modalidade: Dispensa de Licitação
Cumpra-se. Número da Modalidade: 005
DIÁRIO OFICIAL
Ano da Modalidade: 2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

Objeto do Aditamento: O presente Termo Aditivo tem como objeto as SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
prorrogações dos prazos de Execução e Vigência, referente ao contrato
de Serviços de Terraplanagem, Drenagem, Sub-Base, Base e Piçarra- Extrato de Termo Aditivo a Convênio
mento, no Município de Rio Branco/Acre, parte integrante deste aditivo, Nº do convênio: 01/2014
fica prorrogado o prazo de execução por mais 90 (noventa) dias, a con- Nº do aditivo: 13
tar do dia 11/04/2018 ao dia 09/07/2018 e prazo de vigência por mais Processo nº: 2018.02.001074
180 (cento e oitenta) dias, a contar do dia 11/04/2018 ao dia 07/10/2018. Partes: Prefeitura Municipal de Rio Branco, CNPJ nº 04.034.583/0001-
Fundamento Legal: Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 22 e o Governo do Estado do Acre através da Polícia Militar do Estado
57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. do Acre, CNPJ nº 04.033.205/0001-24
Vigência (início e termino) – Execução 11/04/2018 ao dia 09/07/2018 - Objeto: acréscimo de recursos do Concedente para o ano de 2018 na
vigência 11/04/2018 ao dia 07/10/2018. ordem de R$ 521.383,33 (quinhentos e vinte e um mil, trezentos e oi-
Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho: 015.451.0101.2058.0000 tenta e três reais e trinta e três centavos) para fortalecimento do policia-
- Rubrica Orçamentária: 44.90.51.00 – Fonte 01 (Recurso Próprio). mento municipal nos espaços públicos administrados pelo Município de
Rio Branco, bem como, a alteração de vigência.
Signatários – Contrante: Engª. Civil Ana Cláudia Ramos da Cunha- Se- Dotação Orçamentária
cretária Municipal de Obras Públicas Órgão: Gabinete militar
Signatários – Contratado: Edson Rigaud Viana Neto - Diretor Presidente Programa de Trabalho nº: 01.004.001.06.181.0601.2109.0000
da Empresa Municipal de Urbanização – EMURB Elemento de Despesa: 3.3.30.41.00
Fonte: 01
Data da prorrogação: 31/12/2018
PREFEITURA DE RIO BRANCO Data da assinatura: 30 de abril de 2018
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS Signatária Concedente: Prefeitura Municipal de Rio Branco representa-
da pelo Prefeito Marcus Alexandre Médici Aguiar
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Secretaria Responsável: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚ- Signatária Convenente: Governo do Estado do Acre representado pelo
BLICAS – SEOP. Governador Tião Viana e o Comandante da Polícia Militar Marcos da
Número do Termo Aditivo: 10º Termo Aditivo Silva Kinpara.
Partes: O MUNICÍPIO DE RIO BRANCO ATRAVÉS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E, DO OUTRO LADO, COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E FLORESTA – SAFRA
CONTRATADA A EMPRESA DESTAK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
Objeto do Contrato: Execução de serviços remanescentes de Urbani- Extrato do Segundo Termo Aditivo ao Contrato N°. 018/2017
zação da Poligonal Vitória - Etapa II – Lote 02, no Município de Rio Pregão Presencial Srp Nº. 135/2016 - Cel 04
Branco – Acre. Processo Nº. Nº0000548-8/2016
Valor do Contrato: R$ 1.337.979,24 Fonte de Recurso: 01 (Recurso Próprio)
Modalidade: RDC Partes: Prefeitura Municipal de Rio Branco, Por Intermédio da Secre-
Número da Modalidade: 006 taria Municipal de Agricultura e Floresta – Safra, Pessoa Jurídica de
Ano da Modalidade: 2013 Direito Público Interno, Inscrita No Cnpj/Mf Sob O Nº. 04.034.583/0017-
Objeto do Aditamento: O presente Termo Aditivo tem como objeto as 90, Com Sede na Estrada Ac 90, Rodovia Transacreana– Floresta Sul,
prorrogações do prazo de Execução e Vigência referente aos Serviços N°. 2003, Neste Município e do Outro Lado a Empresa J. W. C. Multi-
Remanescentes de Urbanização da Poligonal Vitória - Etapa II – Lote serviços Ltda, Pessoa Jurídica de Direito Privado, Inscrita no Cnpj Sob
02, no Município de Rio Branco-Acre, parte integrante deste aditivo, fica O Nº 04.090.759/0001-63 e Inscrição Estadual Nº 01.013.139/001-29,
prorrogado a execução por mais 120 (cento e vinte) dias, a contar do Com Sede na Rua Eucalipto, Nº 213, Bairro: Conjunto Bela Vista, Cep:
dia 01/05/2018 até o dia 28/08/2018, e prazo de vigência por mais 120 69.911-283, Rio Branco- Ac.
(cento e vinte) dias, a contar do dia 01/05/2018 até o dia 28/08/2018. Cláusula Primeira – do Prazo e Prorrogações
Fundamento Legal: Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. Constitui-Se Objeto do Presente Termo aditivo a Prorrogação do Prazo
57, § 1º da Lei 8.666/93. de Vigência do Contrato Nº. 018/2017, Com Vencimento em 04 de Maio
Vigência (início e termino): Execução 01/05/2018 - 28/08/2018 - Vigên- de 2018, Prorrogado Para 04 de Maio De 2019.
cia 01/05/2018 até o dia 28/08/2018. Cláusula Segunda – do Amparo Legal
Este Aditivo Reger-Se-Á Em Conformidade Com Art. 57, Da Lei 8.666/93
Dotação Orçamentária: PROGRAMA DE TRABALHO:
e Suas Alterações.
012.001.1073.0000 – RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: 44.90.51.00
Cláusula Terceira – Das Demais Cláusulas
Fonte de Recurso: FONTE: 01 (RP) e 08 (Financiamento) – TERMO DE
As Demais Cláusulas Do Contrato Originário Ficam Inalteradas.
COMPROMISSO Nº 346.605-49/2011 (PAC 2)
Local e Data de Assinatura: Rio Branco - Ac, 04 De Maio De 2018.
Signatários – Contrante: Engª. Civil Ana Cláudia Ramos da Cunha- Se- Signatários: Mário Jorge Da Silva Fadell- Secretaria Municipal De Agricultura
cretária Municipal de Obras Públicas E Floresta (Contratante) E J. W. C. Multiserviços Ltda (Contratada).
Signatários – Contratado: Altemir Soares do Nascimento
DESTAK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO PREFEITURA DE RIO BRANCO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEME –
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS EXTRATO DE CONTRATO
SEXTO TERMO ADITIVO - CONTRATO/SEME/Nº. 101/2013
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO (PROCESSO Nº. 442/2013 – CPL/PMRB)
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018 - CEL/PMRB PREGÃO Nº. 020/2013 – CPL/PMRB
Para que se produzam os efeitos legais em sua plenitude e com respal- DAS PARTES: O MUNICIPIO DE RIO BRANCO, ATRAVÉS DA SECRE-
do no inciso VI do art. 43 da Lei n° 8.666/93, HOMOLOGO o processo TÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEME e o Senhor CLEBER LUIZ
licitatório referente à Tomada de Preço nº 005/2018 - CEL/PMRB, que DA SILVA.
tem como objeto Construção de Campo de Futebol, localizado na Rua DO OBJETO: O presente instrumento tem por objeto formalizar a pror-
27 com a Rua 12 – Cidade do Povo , no Município de Rio Branco - Acre, rogação do prazo de vigência do Contrato/SEME/nº. 101/2013 – Pres-
e ADJUDICO o objeto da licitação em favor da Empresa CONSTRUTO- tação de Serviços de Transporte – Veículo Tipo Passeio com Condutor,
RA MIRANDA LTDA, com valor de R$ 386.623,78 (trezentos e oitenta e mediante aprovação do parecer jurídico nº 2016.02.002211, de acordo
seis mil, seiscentos e vinte três reais e setenta e oito centavos). com o inciso II do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.
Rio Branco/AC, 20 de abril de 2018. DA VIGÊNCIA: A vigência do referido contrato terá sua duração prorrogada
por mais 06 (seis) meses, de 01 de janeiro de 2018 a 30 de junho de 2018.
Engª Civil Ana Cláudia Ramos da Cunha VALOR MENSAL: O valor mensal dos serviços continuará a ser de R$
Secretária Municipal de Obras Públicas 1.623,62 (mil, seiscentos e vinte e três reais e sessenta e dois centavos).
DIÁRIO OFICIAL
VALOR TOTAL: O valor do contrato permanecerá inalterado.

DAS DESPESAS: As despesas ocorrerão por conta da dotação orçamentária do Programa de Trabalho: 013.002.21320000 (Manutenção das Atividades
do Departamento de Recursos); Rubrica Orçamentária: 33.90.36.00 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física); Fonte de Recurso: 01 – RP.
DA RATIFICAÇÃO: As demais cláusulas de contrato em referência ficam inalteradas e, são pelo presente Termo Aditivo ratificadas.
DATA DA ASSINATURA: Rio Branco - AC, 29 de dezembro de 2017.
ASSINAM: MÁRCIO JOSÉ BATISTA – PELA CONTRATANTE

CLEBER LUIZ DA SILVA – PELA CONTRATADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMCAS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2018/SEMCAS

Sistema de Registro de Preço – SRP
Pregão Presencial nº 041/2018/CEL/PMRB
Processo nº 087/2018/CEL/PMRB
Validade: 12 meses.
Data de Assinatura: 20 de abril de 2018.
Objeto: Prestação de serviços referente a Aquisição de extintores, placas de sinalização e demarcações, bem como a carga para extintores, para
atender as Unidades Administrativas da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social - SEMCAS, que passa fazer parte, para todos
efeitos, desta ata.
RAIMUNDO NONATO GOMES DE LIMA ME (CNPJ: 23.665.167/0001-77)
VALOR VALOR TOTAL
ITEM MATERIAL/SERVIÇO MARCA UND QTD
UNIT (R$) (R$)
Demarcação de solo para hidrantes e extintores. Medidas conforme
1 OXIVIDA UND COMPLETA 20 R$30,00 R$600,00
o padrão das normas técnicas do Corpo de Bombeiros Acre.
Extintor de incêndio completo, água pressurizada AP de 10 litros.
Extintor portátil de pressurização direta, com carga de água, fabrica-
do conforme NBR, em chapa de aço carbono. Destinado ao comba-
te de princípios de incêndio das Classes A (Resíduos Sólidos) com
2 pressão de trabalho. Recipiente fabricado a partir de chapa plana de OXIVIDA UND COMPLETA 5 R$190,00 R$950,00
aço, calandrada com tampa e fundo estampada a frio, soldados pelo
processo MIG. Pintado pelo processo eletrostático com tinta em pó
na cor vermelha externa e internamente. Mangueira em borracha.
Com instalação.
Extintor portátil com 06 kg de Gás Carbono (CO2). Fabricado a partir
de aço carbono sem costuma SAE 1541 - médio Manganês, fabri-
3 cado conforme NBR tratados termicamente por Normalização. Com OXIVIDA UND COMPLETA 10 R$600,00 R$6.000,00
pintura vermelha aplicada por processo eletrostático e rotulação.
Com instalação.
de aço carbono sem costuma SAE 1541 - Médio Manganês, fabri-
Com instalação.
Extintor de incêndio completo, pó químico seco PQS 04 Kg. Extintor
portátil de pressurização direta, com carga de água, fabricado con-
forme NBR, em chapa de aço carbono. Destinado ao combate de
princípios de incêndio das Classes B (Líquidos inflamáveis), C (equi-
5 OXIVIDA UND COMPLETA 20 R$140,00 R$2.800,00
pamentos Elétricos). Recipiente fabricado a partir de chapa plana de
processo eletrostático com tinta em pó na cor vermelha. Mangueira
em borracha. Com instalação.
portátil de pressurização direta, com carga de pó químico seco BC,
fabricado conforme NBR, em chapa de aço carbono. Destinado ao
combate de princípios de incêndio das Classes B (Líquidos inflamá-
6 veis), C (equipamentos Elétricos). Recipiente fabricado a partir de OXIVIDA UND COMPLETA 20 R$170,00 R$3.400,00
chapa plana de aço, calandrada com tampa e fundo estampada a
frio, soldados pelo processo MIG. Pintado pelo processo eletrostáti-
co com tinta em pó na cor vermelha. Mangueira em borracha. Com
instalação.
instalação.Com instalação.
Extintor de incêndio PQS 01 Kg, de pressurização direta, com carga
de pó químico seco ABC, fabricado conforme NBR, em chapa de aço
carbono. Destinado ao combate de princípios de incêndio das Clas-
ses A (Resíduos Sólidos), B (Líquidos inflamáveis), C (equipamentos
Elétricos), com pressão de trabalho. Recipiente fabricado a partir de
tubo de aço, com tampa e fundo estampada a frio, soldados pelos
processos MIG. Pintado pelo processo eletrostático com tinta em pó
na cor vermelha. Automotivo (completo).
DIÁRIO OFICIAL
Luminária de emergência de 30 LEDS - Bivolt. Bateria interna do tipo

selada com 2 tipos de fluxo de luz (mais forte/mais fraca) produto
9 ILUMAC UND 50 R$40,00 R$2.000,00
feito com material plástico de alta resistência duração da bateria pôr
no mínimo de 6 horas.
Recarga e manutenção de extintor de incêndio água pressurizada
14 OXIVIDA CARGA 10 R$60,00 R$600,00
AP 10Lts, para cilindro capacidade 10Lts.
Recarga e manutenção de extintor de incêndio Gás Carbônico CO2
15 OXIVIDA CARGA 10 R$80,00 R$800,00
de 06 Kg, para cilindro capacidade 06 Kg.
16 OXIVIDA CARGA 10 R$90,00 R$900,00
Recarga e manutenção de extintor de incêndio pó químico seco
17 OXIVIDA CARGA 100 R$50,00 R$5.000,00
PQS 04 Kg, para cilindro capacidade 04 Kg.
18 OXIVIDA CARGA 50 R$60,00 R$3.000,00
19 OXIVIDA CARGA 50 R$70,00 R$3.500,00
20 Recarga e manutenção de extintor de incêndio PQS 01 Kg automotivo. OXIVIDA CARGA 20 R$40,00 R$800,00
VALOR TOTAL (R$) R$39.450,00
G. S. SILVEIRA - ME (CNPJ: 84.313.923/0001-93)
VALOR UNIT VALOR TOTAL
ITEM MATERIAL/SERVIÇO UND QTD
(R$) (R$)
Placa de sinalização de escada com indicação do sentido do acesso, conforme normas
10 UND 30 R$8,90 R$267,00
técnicas do Corpo de Bombeiros Acre.
11 Placa de sinalização de extintores de incêndio tamanho 15 x 20 cm. Com instalação. UND 50 R$8,90 R$445,00
12 Placa de sinalização de Hidrantes medidas 15 x 20 cm. UND 10 R$8,90 R$89,00
Placa de sinalização de saída de emergência com indicação do sentido do acesso (es-
13 UND 50 R$8,90 R$445,00
querda ou direita) conforme normas técnicas do Corpo de Bombeiros Acre.
Rio Branco Acre, 20 de abril de 2018
Assinam:
Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, através de sua Secretária a Senhora Maria das Dores Araújo de Sousa Contratante.
Como contratadas: RAIMUNDO NONATO GOMES DE LIMA - ME, representado pelo Senhor Willian Assis de Souza, G. S. SILVEIRA - ME,
representada pela Senhora Milena Vasconcelos de Oliveira.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
Pregão Presencial nº 041/2018/CEL/PMRB

Processo nº 087/2018/CEL/PMRB
Para que se produzam os efeitos legais em sua plenitude e com respaldo no inciso VI do art. 43 da Lei nº. 8.666/93 HOMOLOGO todos os atos
praticados pela Senhora Pregoeira e pela Equipe de Apoio da Comissão Especial de Licitação – CEL/PMRB, referente ao Pregão SRP Nº 041/2018,
cujo objeto é a prestação de serviços referente a Aquisição de extintores, placas de sinalização e demarcações, bem como a carga para extintores,
para atender as demandas da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social - SEMCAS em Favor de:
RAIMUNDO NONATO GOMES DE LIMA ME (CNPJ: 23.665.167/0001-77)
VALOR VALOR TOTAL
ITEM MATERIAL/SERVIÇO MARCA UND QTD
UNIT (R$) (R$)
Demarcação de solo para hidrantes e extintores. Medidas conforme
1 OXIVIDA UND COMPLETA 20 R$30,00 R$600,00
o padrão das normas técnicas do Corpo de Bombeiros Acre.
Extintor de incêndio completo, água pressurizada AP de 10 litros.
Extintor portátil de pressurização direta, com carga de água, fabrica-
do conforme NBR, em chapa de aço carbono. Destinado ao comba-
te de princípios de incêndio das Classes A (Resíduos Sólidos) com
2 pressão de trabalho. Recipiente fabricado a partir de chapa plana de OXIVIDA UND COMPLETA 5 R$190,00 R$950,00
processo MIG. Pintado pelo processo eletrostático com tinta em pó
na cor vermelha externa e internamente. Mangueira em borracha.
Com instalação.
de aço carbono sem costuma SAE 1541 - médio Manganês, fabri-
Com instalação.
de aço carbono sem costuma SAE 1541 - Médio Manganês, fabri-
Com instalação.
portátil de pressurização direta, com carga de água, fabricado con-
forme NBR, em chapa de aço carbono. Destinado ao combate de
princípios de incêndio das Classes B (Líquidos inflamáveis), C (equi-
pamentos Elétricos). Recipiente fabricado a partir de chapa plana de
processo eletrostático com tinta em pó na cor vermelha. Mangueira
em borracha. Com instalação.
DIÁRIO OFICIAL

portátil de pressurização direta, com carga de pó químico seco BC, fa-
bricado conforme NBR, em chapa de aço carbono. Destinado ao com-
bate de princípios de incêndio das Classes B (Líquidos inflamáveis), C
(equipamentos Elétricos). Recipiente fabricado a partir de chapa plana
de aço, calandrada com tampa e fundo estampada a frio, soldados pelo
processo MIG. Pintado pelo processo eletrostático com tinta em pó na
cor vermelha. Mangueira em borracha. Com instalação.
instalação.Com instalação.
Extintor de incêndio PQS 01 Kg, de pressurização direta, com carga
de pó químico seco ABC, fabricado conforme NBR, em chapa de aço
carbono. Destinado ao combate de princípios de incêndio das Clas-
ses A (Resíduos Sólidos), B (Líquidos inflamáveis), C (equipamentos
Elétricos), com pressão de trabalho. Recipiente fabricado a partir de
tubo de aço, com tampa e fundo estampada a frio, soldados pelos
processos MIG. Pintado pelo processo eletrostático com tinta em pó
na cor vermelha. Automotivo (completo).
Luminária de emergência de 30 LEDS - Bivolt. Bateria interna do tipo
selada com 2 tipos de fluxo de luz (mais forte/mais fraca) produto
9 ILUMAC UND 50 R$40,00 R$2.000,00
feito com material plástico de alta resistência duração da bateria pôr
no mínimo de 6 horas.
Recarga e manutenção de extintor de incêndio água pressurizada
14 OXIVIDA CARGA 10 R$60,00 R$600,00
AP 10Lts, para cilindro capacidade 10Lts.
15 OXIVIDA CARGA 10 R$80,00 R$800,00
16 OXIVIDA CARGA 10 R$90,00 R$900,00
17 OXIVIDA CARGA 100 R$50,00 R$5.000,00
18 OXIVIDA CARGA 50 R$60,00 R$3.000,00
19 OXIVIDA CARGA 50 R$70,00 R$3.500,00
20 Recarga e manutenção de extintor de incêndio PQS 01 Kg automotivo. OXIVIDA CARGA 20 R$40,00 R$800,00
G. S. SILVEIRA - ME (CNPJ: 84.313.923/0001-93)

VALOR UNIT VALOR TOTAL
ITEM MATERIAL/SERVIÇO UND QTD
(R$) (R$)
Placa de sinalização de escada com indicação do sentido do acesso, conforme
10 UND 30 R$8,90 R$267,00
normas técnicas do Corpo de Bombeiros Acre.
Placa de sinalização de extintores de incêndio tamanho 15 x 20 cm. Com ins-
11 UND 50 R$8,90 R$445,00
talação.
12 Placa de sinalização de Hidrantes medidas 15 x 20 cm. UND 10 R$8,90 R$89,00
Placa de sinalização de saída de emergência com indicação do sentido do
13 acesso (esquerda ou direita) conforme normas técnicas do Corpo de Bombei- UND 50 R$8,90 R$445,00
ros Acre.
Rio Branco, 19 de abril de 2018
Maria das Dores Araújo de Sousa

Secretária Municipal de Cidadania e Assistencia Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FINANÇAS - SEFIN
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 004/2018.

PROCESSO nº102/2018.
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº.0049/2018.
PARTES: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Finanças –SEFIN, e, AUGUSTO S. DE ARAÚJO –ME, M J SILVA FERNANDES
– ME e ROBERTH & SOUZA LTDA.
OBJETO: Registro de Preço para o FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS (garrafa de 500 ml, Carga completa com Garrafão de 20
Litros e garrafão cilíndrico, em polietileno linear de média densidade, vazio, fabricado pelo processo de Roto Moldagem sem soldas ou emendas),
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Finanças – SEFIN.
VALIDADE: 12 (doze) meses
ESPECIFICAÇÃO:
Qtd p/ Valor Unit.
Item Especificação Unid. Valor Total (R$) EMPRESA
registro (R$)
Água mineral natural, de primeira qualidade, acondicio-
nada em garrafões de 20 (vinte) litros, embalagem re-
tornável, em polietileno linear de média densidade, com
AUGUSTO S. DE ARAÚJO –ME
protetor na parte superior e lacre de segurança persona-
01 UN 500 R$ 6,43 R$ 3.215,00
lizado pelo fabricante, com prazo de validade mínimo de
60 (sessenta) dias a contas da data de entrega.
DIÁRIO OFICIAL
Água mineral natural sem gás, de primeira qualidade,

acondicionada em garrafa PET de 500 ml, tampa com
rosca e lacre, rótulo do fabricante, com prazo de vali- CX 300 R$13,75 R$ 4.125,00 M J SILVA FERNANDES – ME
02 dade mínimo de 60 (sessenta) dias a contar da data de
entrega, caixa com 12 (doze) unidades.
Garrafão cilíndrico, em polietileno linear de média densi-
dade, vazio, fabricado pelo processo de Roto Moldagem UN 100 R$ 17,97 R$ 1.797,00 ROBERTH & SOUZA LTDA
03
sem soldas ou emendas.
TOTAL R$ 9.137,00
Data da assinatura: 01 de maio de 2018.
ASSINAM: Marcelo Castro Macedo, Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Finanças - SEFIN, e Augusto Souza de Araújo pela
AUGUSTO S. DE ARAÚJO –ME, Maria Jesuete Silva Fernandes pela M J SILVA FERNANDES – ME e Antônio Hélio de Souza Pinto pela ROBER-
TH & SOUZA LTDA,
RODRIGUES ALVES
Edital de Convocação Nº 002/2018 do Processo Seletivo 001/2017 da Secretaria Municipal de Educação de Rodrigues Alves.
O Secretario Municipal instituído pelo Decreto nº 006 de janeiro de 2017, usando dos poderes que lhe foram concedidos por Lei, CONVOCA os
candidatos aprovados no Concurso Público Edital nº 001/2017, para os cargos de Professor de Ensino Infantil e Fundamental I de 1º ao 5º ano que
pretenderem ocupar cargos, a comparecerem, no dia 08 do mês de Maio de 2018 a partir das 08h00min às 12h00min e 14h00min às 17h00min, na
Secretaria Municipal de Educação, situada na Av. São José, nº 659, Centro.
Ficam advertidos referidos candidatos que o não comparecimento até a data aprazada implicará em desistência tácita do direito à investidura nestes cargos.
Salienta-se ainda que a contratação dar-se-á por ordem de classificação no certame.
Os candidatos convocados são os seguintes:
ENSINO INFANTIL:
1. FRANCISCA DA SILVA MAGALHÃES
2. MARLÍVIA SILVA DE MELO
3. MARINÊS DA SILVA MAIA
4. MARINILDE DOS SANTOS
5. RAZIDE BEZERRA DA SILVA
6. VANDERLEIA SILVA DE SOUZA
7. CLAYANNE DÁVILA DO CARMO NASCIMENTO
8. SANDRO DA SILVA DANTAS
9. ROZIMEIRE TEIXEIRA LIMA VERDE
10. ADRIANA ALMEIDA DO NASCIMENTO
11. LUZINEIA SOUZA DOS SANTOS SILVA
12. MARINILDE NEGREIROS DA SILVA
13. MARIA IVANI BEZERRA DA SILVA
14. VALÉRIA SILVA DE SOUZA
15. GEOVANI SILVA DE CARVALHO
16. NILDO MARTINS DE OLIVEIRA
17. MARIA EVILENE MOTA DA SILVA
18. RONAIRA DE SOUZA OLIVEIRA
19. MARIA JÉSSICA PEREIRA DOS SANTOS
20. ELIJÂNIA NASCIMENTO DE ALMEIDA
21. CLEICIA SILVA DE SOUZA
22. RAQUEL SILVA DE OLIVEIRA
23. SEBASTIANA SILVA MELO
24. ELINETE DA SILVA SOUZA
25. NATIELE SOUZA DA SILVA
26. GENEILDA SANTOS DA SILVA
ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 5º ANO
1. FRANCISCO EDNIZ DE LIMA QUEIROZ
2. JOCILEIDE DE LIMA GUEDES
3. MARIA ELIANE DE SOUZA MESQUITA
4. DULCE MIRNA KLAINERT
5. DARCILENE FABRÍCIO DA SILVA
6. JOSÉ FRANCISCO DA SILVA
7. RAIMUNDO CAVACO DA SILVA FILHO
8. JAQUELINE COELHO GOMES
9. MARIA GEANE BEZERRA DA SILVA
10. EDNA SILVA DE OLIVEIRA COSTA
11. EDIMAR ANDRADE DE CASTRO
12. MARCIA COSTA SOMBRA
13. ANTÔNIA CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA
14. TEREZINHA DE JESUS FIGUEIREDO DOS SANTOS
15. MARIA LUCIANA DA SILVA FABRÍCIO
16. FRANCISCO MADIANO BEZERRA DA SILVA
17. MARIA ALICE COSMO PEREIRA
18. MARIA JOSÉ SARAIVA DE MELO
19. MARIA VILANI DA SILVA FONTINELE
20. ANDRESSA BARROS DE FRANÇA
21. RUBILENE PINHEIRO JUCA
22. NATIELE DOS SANTOS SILVA
23. VERA LUCIA DA SILVA DOS SANTOS
24. GEOZADAQUE BEZERRA OLIVEIRA
25. MARIANGELA TELES ANTÃO
26. MARIA CATILEIA FRANÇA DE SOUZA
DIÁRIO OFICIAL
27. MARIA ZENIR GOMES DA SILVA Extrato de Contrato nº 046/2018

28. ANA LUCIA SOUZA DA SILVA Pregão Presencial SRP nº 013/2018
29. ANA MARIA CRUZ DO NASCIMENTO Partes: Prefeitura Municipal de Senador Guiomard/AC, e a empre-
30. RAFAEL SANTOS DA SILVA sa: Labnorte Cirurgia E Diagnóstico Imp. E Exp. Ltda – CNPJ Nº
31. MARIA HELENA SILVA LOPES 03.033.345/0001-30.
32. MARIA DE FÁTIMA DE ARAÚJO DA SILVA Objeto: Constitui objeto do presente contrato a aquisição de fraldas des-
33. ELISA DA SILVA LOPES cartável infantil e geriátricas, para atender as necessidades da Secreta-
34. LÚCIA FREITAS DA SILVA
ria Municipal de Saúde.
35. MARIA FRANCISCA DA SILVA SANTOS
Valor Estimado: R$ 116.640,00 (cento e dezesseis mil e seiscentos e
36. PAULO SÉRGIO DE PAULO ARÚJO
37. ROSILENE DA ROCHA SILVA quarenta reais).
38. MARA DA COSTA ALENCAR Prazo de Vigência: 31 de dezembro de 2018
39. ELIVÂNIA DO CARMO RODRIGUES Data da Assinatura: 02 de maio de 2018
40. EDEGARBE COSTA MELO
41. JOSÉ DE JESUS MAGALHÃES DA SILVA Assinam: Sr. Prefeito, André Luís Tavares da Cruz Maia, pela
Ficam advertidos ainda que os interessados devam se apresentar muni- Contratante, e a Srª. Iracildes Buchmeier de Oliveira, pela Contratada.
dos dos seguintes documentos originais e cópias:
Carteira de trabalho;
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2017
Identidade;
CPF; PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 022/2017
Titulo eleitoral; A Prefeitura Municipal de Senador Guiomard/AC, em cumprimento ao
PIS Nº; disposto no § 2º do Art. 15 da lei 8.666/93 e no Decreto Federal nº
Certificado de reservista (Se for do sexo masculino); 7892/13, e conforme o Pregão SRP nº 022/2017, HOMOLOGADO pelo
Certidão de casamento/nascimento; Prefeito de Senador Guiomard, RESOLVE publicar os preços registra-
Certidão de nascimento dos filhos menores de 18 anos; dos na ARP nº 015/2017, referente a formação de registro de preço para
Declaração de acumulação de cargo/emprego/função na administração futura contratação de empresa para prestação de serviços de capina,
pública; roçagem, recolhimento de entulhos e limpeza de sarjetas no município
Conta salário/ de Senador Guiomard/AC.
Comprovante de residência. Empresa: Red Pontes Eireli, CNPJ Nº 03.417.593/0001-84, situada na
Rodrigues Alves/AC, 04 de Maio de 2018 Rua Rondônia, nº 416 – Bosque, Rio Branco/AC, doravante designada
CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Emerson Feitoza da
Iderlindo Lopes Menezes Silva, CPF nº 605.612.542-49 e RG nº 0284849 SSP/AC.
Secretário Municipal de Educação
Item Descrição Qnt V. Unit V. Total Mensal
1 Auxiliar de Serviços Gerais 30 R$ 2.332,18 R$ 69.965,53
SENADOR GUIOMARD 2 Operador de Roçadeira Costal 12 R$ 3.281,23 R$ 39.374,70
3 Jardineiro 2 R$ 2.752,29 R$ 5.504,58
DECRETO Nº. 119, DE 04 DE MAIO DE 2018. 4 Encarregado 2 R$ 3.740,74 R$ 7.481,48
5 Agente de Coleta Urbana 4 R$ 3.058,75 R$ 12.235,02
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SENADOR GUIOMARD/AC, André Luís R$ 134.561,30
Tavares da Cruz Maia, com base na Lei Orgânica, Capítulo II, Artigo 89,
RESOLVE: ASSINAM: O Prefeito, Sr. André Luís Tavares da Cruz Maia, pela CON-
Art. 1º - EXONERAR a senhora Patrícia Pontes de Moura, nomeada por TRATANTE, e o Sr. Emerson Feitoza da Silva, pela empresa.
meio do Decreto Nº 215 de 02 de junho de 2017, do Cargo em Comis- Data da Assinatura: 01 de setembro de 2017
são de Procuradora Jurídica, símbolo CC8, da Prefeitura do município Data de Vigência da Ata de Registro de Preço: 01 de setembro de 2017
de Senador Guiomard. a 01 de setembro de 2018
Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos retroativos a 27/04/2018, revogadas as disposições em contrário. TARAUACÁ
Senador Guiomard – Acre, 04 de maio de 2018.
ESTADO DO ACRE
ANDRÉ LUÍS TAVARES DA CRUZ MAIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ
Prefeito de Senador Guiomard SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Edital nº 003/ 2018 - Processo Seletivo

Extrato de Contrato nº 019/2018
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEM-
Pregão Presencial SRP nº 002/2018
PORÁRIA DE BOLSISTAS QUE ATUARÃO NA EDUCAÇÃO INFAN-
Partes: Prefeitura Municipal de Senador Guiomard/AC, e a empresa:
TIL, EM ÁREAS RURAIS DE DIFÍCIL ACESSO, NO MUNICÍPIO DE
Sm Comércio e Construção Ltda-ME, CNPJ Nº 08.291.050/0001-87.
TARAUACÁ.
Objeto: Constitui objeto do presente contrato a aquisição de material de
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribui-
construção e elétrico em geral, para atender as demandas da Secretaria
ções legais;
Municipal de Educação.
FAZ SABER:
Valor Estimado: R$ 159.387,13 (cento e cinquenta e nove mil trezentos
A todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento
e oitenta e sete reais e treze centavos).
que, em consonância com as normas ínsitas nos artigos 37, inciso IX e
Prazo de Vigência: 31 de dezembro de 2018
artigo 27, inciso X, das Constituições Federal e Estadual e alterações
Data da Assinatura: 01 de março de 2018
posteriores, seção I, da educação, Artigo 126 capítulo VI, da lei orgâni-
ca do Município de Tarauacátorna pública a abertura de inscrições ao
Assinam: Sr. Prefeito, André Luís Tavares da Cruz Maia, pela
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DESTINADO A SELECIONAR
Contratante, e o Sr. Antônio Luiz Lopes Sampaio, pela Contratada.
BOLSISTAS PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL EM REGIME
SEMIPRESENCIAL, COM ATENDIMENTO DOMICILIAR, EM ÁREAS
Extrato de Contrato nº 021/2018 RURAIS DE DIFÍCIL ACESSO DO ESTADO DO ACRE. – PROJETO
Pregão Presencial SRP nº 002/2018 ASAS DA FLORESTANIA INFANTIL.
Partes: Prefeitura Municipal de Senador Guiomard/AC, e a empresa: 1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Sm Comércio e Construção Ltda-ME, CNPJ Nº 08.291.050/0001-87. 1.1 O Processo Simplificado será regido por este edital e executado
Objeto: Constitui objeto do presente contrato a aquisição de material de pela Secretaria Municipal de Educação.
construção e elétrico em geral, para atender as demandas da Secretaria 1.2 O Processo de que trata este edital se destina a selecionar candida-
Municipal de Saúde. tos para provimento temporário de bolsistas, conforme as vagas cons-
Valor Estimado: R$ 317.474,79 (trezentos e dezessete mil quatrocentos tantes no Anexo I deste edital, bem como as vagas que possam surgir
e setenta e quatro reais e setenta e nove centavos). durante o período letivo, visando suprir carências de natureza temporá-
Prazo de Vigência: 31 de dezembro de 2018 ria, de excepcional interesse da Rede municipal de Ensino para atender
Data da Assinatura: 01 de março de 2018 à Educação Infantil nas áreas rurais de difícil acesso do município.
1.3 Durante a vigência do contrato poderá haver remoção de profissio-
Assinam: Sr. Prefeito, André Luís Tavares da Cruz Maia, pela Contratan- nais entre, comunidades rurais e turnos de trabalho, objeto deste edital
te, e o Sr. Antônio Luiz Lopes Sampaio, pela Contratada. ou ainda cancelamento da bolsa, conforme a necessidade e a conveni-
DIÁRIO OFICIAL
ência dos serviços e da Administração Pública.

1.4 O prazo de validade deste Processo Seletivo Simplificado é até 31 de novembro de 2018.
2. DO BOLSISTA
2.1Poderá concorrer à vaga de bolsista para atuar na Educação Infantil, em áreas rurais de difícil acesso, o candidato que atender aos seguintes
requisitos, artigo 3º e seus incisos da Lei deste edital:
a) Ter o ensino médio completo com diploma fornecido por instituição de ensino reconhecida pelos órgãos normativos;
b) Expressar-se oralmente com clareza; escrever com clareza e objetividade; ser responsável, criativo; ter capacidade de interação com as pessoas;
c) Ser, de preferência, da comunidade em que as crianças serão atendidas, e ter formação mínima do Ensino Médio Completo.
d) Se não for da comunidade, ter disponibilidade para permanecer na localidade em que for prestar serviço, estabelecido pela SEE e/ou Prefeitura;
e) Ter afinidade com criança;
f) Ter no mínimo 18 anos;
g) Ter exclusividade para o projeto, dada a natureza do trabalho que exige ausentar-se da comunidade para participar das formações; das reuniões
pedagógicas, de planejamento, oficinas; e, por vezes, pernoitar na comunidade onde estiver atuando.
2.2 Descrição Sumária das Atividades do Bolsista
2.2.1 Desenvolver as sequências referentes às disciplinas componentes do currículo da Educação Infantil. Trabalhar de acordo com a proposta
pensada para o Projeto Asas da Florestania Infantil.
3. DAS VAGAS
3.1 A contratação, de que trata este edital, destina-se ao preenchimento de 40(quarenta vagas imediatas)bem como 40 vagas para cadastro de
reservadestinadas para bolsistas – Agente Educador para Educação Infantil – conforme quadro de vagas, constantes do Anexo I deste edital, bem
como as vagas que possam surgir durante o período letivo (cadastro reserva).
3.2 Das vagas existentes, 5% (cinco por cento) serão destinadas para deficientes físicos, na forma do inciso VIII, do artigo 37 da Constituição Fe-
deral e o artigo 12 da lei Complementar nº 39/93, exceto para os cargos para os quais haja somente uma vaga.
3.2.1 O candidato que se declarar deficiente físico concorrerá em igualdade de condições com os demais candidatos.
3.2.2 Para concorrer a uma dessas vagas, o candidato deverá, no ato da inscrição, declarar-se deficiente físico e capaz de exercer a função para
a qual concorre.
3.2.3 Encaminhar cópia simples do CPF e laudo médico (original ou cópia simples), emitido nos últimos 12 (doze) meses, atestando a espécie e o
grau ou o nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como a
provável deficiência.
3.2.4 O laudo médico (original ou cópia simples) terá validade somente para este Processo Seletivo Simplificado e não será devolvido, assim como
não serão fornecidas cópias desse laudo.
3.2.5 A relação dos candidatos que tiverem a inscrição deferida para concorrer na condição de deficiente físico será divulgada no endereço Rua
Coronel Juvêncio de Menezes nº 267, Centro - SEME - Tarauacá.
3.2.6 A inobservância do disposto no subitem 3.2.2 acarretará a perda do direito ao pleito das vagas reservadas aos candidatos em tal condição e
o não-atendimento às condições especiais necessárias.
3.2.7 Os candidatos que, no ato da inscrição, declararem-se deficientes físicos, se aprovados e classificados neste Processo Seletivo Simplificado, terão
seus nomes publicados em lista à parte e, caso obtenham classificação necessária, figurarão também na lista de classificação geral por localidade.
3.2.8 As vagas definidas no Anexo I que forem providas por falta de candidatos deficientes físicos aprovados serão preenchidas pelos demais can-
didatos, observada a ordem geral de classificação por cargo.
3.2.9 Das vagas destinadas as comunidades que atenderam ao programa Asas da Florestania Infantil.
Comunidade Vaga Cadastro de Reserva
São João/ Liberdade 01 01
União/ Alto Rio Tarauacá 01 01
Extrema/ Baixo Rio Liberdade 01 01
Ramal do Rio Pardo 01 01
Maracanã/ BR sentidoTK/CZ 01 01
Colombo/Alto Rio Murú 02 02
Perseverança 01 01
América/ Rio Tarauacá 01 01
Ramal Cachoeira/sentido TK/FJ 01 01
Sumaré/Alto Rio Tarauacá 02 02
Projeto Taquary/ sentido TK/CZ 03 03
Ramal Lomada/sentido TK/CZ 01 01
Remanso/Rio Muru 01 01
Boto/ sentido TK/CZ 02 02
Tauary/sentido TK/CZ 02 02
Arraia/Baixo Rio Acuraua 01 01
Minas/Alto Rio TK 01 01
Igarapé Esperança/ Baixo Rio Tarauacá 01 01
Paraíso/ Rio Murú 01 01
Semeada/Rio Murú 01 01
Estirão do Arraial/Baixo Rio Acuraua 01 01
DIÁRIO OFICIAL

Salmora igarapé Joacy/ Rio Tarauacá 01 01
Ramal da Peruana/Tk -FJ 01 01
Lancha/Rio Murú 01 01
Mamoré/ TK/CZ 01 01
Ocidente/Rio Murú 01 01
Lago Novo/Rio Murú 01 01
Timurim/Igarapé Joacy 01 01
Sacado/Alto Rio Tarauacá 01 01
Aldeia Estirão do Caucho 05 05
4. DA CARGA HORÁRIA
4.1 A carga horária semanal do Bolsista Agente Educador será de 30 (trinta) horassemanais de atividades.
4.2 A jornada diária será de 06 horas diárias, podendo ser executadas entre as 07 horas e 17 horas.
5. DA REMUNERAÇÃO
a) O valor da remuneraçãoserá correspondente a R$954,00 (Novecentos e cinquenta e quatro reais)mensal em regime de bolsa.
6. DAS INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
6.1 As inscrições ocorrerão no período da manhã entre as 07h00 e 30min e 12h00mine no período da tarde entre 14h00min e 17h e 30 minutos do
dia 08 a 11do mês de maio do ano de 2018.
6.2 Para efetivar a inscrição o candidato deverá:
a) Preencher o formulário de inscrição disponível no edital do processo seletivo;
b) No ato da inscrição, entregar cópia dos documentos pessoais (Carteira de Identidade, Cadastro de Pessoa Física – CPF, Comprovante de En-
dereço) e comprovante de escolarização;
6.3 Não será aceita solicitação de inscrição que não atenda ao estabelecido neste edital.
6.4 A inscrição no presente Processo Seletivo Simplificado implica o conhecimento e expressa aceitação das condições estabelecidas neste edital,
das quais o candidato não poderá alegar desconhecimento.
6.5 O candidato, ao efetuar sua inscrição, assume inteira responsabilidade pelas informações que fizer constar do formulário de inscrição sob as
penas da lei.
6.6 A inscrição será anulada, na verificação de eventual falsidade nas declarações ou irregularidades dos documentos apresentados.
6.7 Não será admitida a juntada ou substituição posterior de quaisquer dos documentos exigidos no item 6.2, deste edital, consistindo obrigação
do candidato apresentá-los na Secretaria Municipal de Educação – SEME, no endereço acima citado e na data especificada neste edital, sob pena
de ter sua inscrição indeferida.
6.8 Ao término da inscrição, o candidato receberá um comprovante, que deverá ser entregue junto com a documentação.
6.9 Não será cobrada taxa de inscrição.
7. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
7.1. A seleção se dará por duas (02) etapas que serão realizadas através da análise de Currículo comprovado e prova objetiva.
7.2. A comprovação do currículo se dará por meio da apresentação dos documentos estipulados acima que atestem a titularidade do candidato,
conforme anexo I.
7.3. A prova valerá, no máximo, 30 pontos. A nota final do candidato será a soma das duas etapas, conforme tabela abaixo.
ETAPAS PONTUAÇÃO
1ª ETAPA TITULAÇÃO 70 PONTOS
2ª ETAPA PROVA 30 PONTOS
TOTAL GERAL 100 PONTOS
7.4. O presente Processo Seletivo Simplificado constará de entrega de Curriculum Vitae para análise que será realizada pela sua Comissão Coor-
denadora, no dia 14 de maio de 2018, com inicio às 8h, prédio da Secretaria Municipal de Educação SEME/Tarauacá.
8. DA SELEÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO
8.1 A classificação dos candidatos será realizada pela ordem decrescente da pontuação final.
8.2 Se ocorrer empate na nota final terá preferência, sucessivamente, aquele que:
a) For portador de diploma ou declaração que comprove o maior nível de escolaridade;
b) Comprovar maior tempo de experiência na ação docente, conforme especificado no item 2.1 deste edital;
c) Apresentar maior número de horas de formação continuada em serviço; e
d) Possuir maior idade.
9. DA EXCLUSÃO DO CANDIDATO
9.1 Será excluído deste processo o candidato que:
a) Apresentar qualquer documento falso;
b) Desrespeitar algum membro da Comissão Coordenadora do Processo Seletivo Simplificado;
c) Descumprir quaisquer das instruções deste edital;
d) Estiver ocupando cargo comissionado, no âmbito do Poder Executivo Estadual, salvo se o candidato optar pela contratação temporária e afastar-
-se do cargo comissionado antes da efetivação da respectiva contratação; e
f) Estiver ocupando cargo ou função no setor público, mesmo aqueles em que é permitido a acumulação.
10. DOS RECURSOS
10.1 Caberá recurso contra o resultado final do Processo Seletivo Simplificado, no prazo máximo de quarenta e oito horas, a partir da divulgação
do resultado, conforme critérios abaixo:
a) Apresentação em formato livre, em duas vias, sendo uma via para ser protocolada;
b) Transcrito com letra de forma ou impresso, contendo, obrigatoriamente, as alegações e seus fundamentos, a função para a qual concorre, o
número do seu CPF, nome do candidato e sua assinatura; e
c) Entregue, obrigatoriamente, em mãos, no local da entrevista não sendo considerados os recursos enviados por qualquer outro tipo de remessa.
11. DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO
11.1 A contratação dar-se-á pelo período de 06(seis) meses, a contar a partir da data de publicação da homologação do resultado final no Diário
Oficial e mediante assinatura de Termo de Contrato de Bolsista firmado entre as partes (contratante e contratado).
12.2 Para ser contratado, o candidato deverá atender, cumulativamente, aos seguintes requisitos:
a) Ter sido aprovado no Processo Seletivo Simplificado;
DIÁRIO OFICIAL
b) Ter nacionalidade brasileira;

c) Estar quite com as obrigações eleitorais;
d) Estar quite com as obrigações militares (candidatos de sexo masculino);
e) Ter idade mínima de 18 anos comprovados até a data de inscrição;
f) Apresentar demais documentos solicitados pela Secretaria Municipal de Educação; e
g) Não estar impossibilitado para contratação, inclusive em razão de demissão por atos de improbidade, comprovados por meio de sindicância e/
ou inquérito administrativo, na forma da lei.
11.3 A contratação obedecerá à ordem de classificação dos candidatos aprovados.
12. DO RESULTADO FINAL
12.1 O resultado final do Processo Seletivo Simplificado será divulgado no dia 22de maio de 2018, no Diário Oficial, blog da Prefeitura e Secretaria
Municipal de Educação.
13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1 A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas contidas no presente edital.
13.2 É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar as publicações e comunicados referentes a este Processo Seletivo Simplificado nos
locais indicados no item 13.1 deste edital.
13.3 O candidato selecionado poderá obter informações junto à Comissão Coordenadora do Município, após a divulgação do resultado.
14.4 Será obedecida de forma rigorosa a ordem de classificação para o preenchimento das vagas.
13.5 Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação.
13.6 Qualquer alteração nas regras fixadas neste edital deverá ser feita por meio de outro edital.
ANEXO I
DO CRONOGRAMA
1.1 O Processo Seletivo obedecerá às seguintes ETAPAS, podendo, porém, ter suas datas alteradas conforme disposição da Comissão do Pro-
cesso Seletivo:
Etapas Responsável pelo processo Local Data
Período de Inscrição e Entrega de 07 a 11 de maio de
Comissão do Processo Seletivo Secretaria Municipal de Educação
Títulos 2018.
Prova Objetiva Comissão do Processo Seletivo CEDUP 12 de maio de 2018.
Divulgação do Resultado Preliminar Comissão do Processo Seletivo Diário Ofícial Blog da SEME 16 de maio de 2018.
Interposição de Recurso contra o
Comissão do Processo Seletivo Secretaria Municipal de Educação 18 de maio de 2018.
resultado preliminar
Divulgação do resultado final Comissão do Processo Seletivo Secretaria Municipal de Educação 22 de maio de 2018.
Contratação Secretaria Municipal de Educação Secretaria Municipal de Educação 25 de maio de 2018.
ANEXO II
O Processo Seletivo Simplificado será realizado pela Comissão Coordenadora deste processo, nos dias e locais e hora a serem divulgados pela
Comissão.
O candidato será avaliado de acordo com os requisitos abaixo apresentados, podendo obter no máximo 100 (cem) pontos.
DA PROVA DE TÍTULOS E DA PROVA OBJETIVA
I - FORMAÇÃO: o candidato receberá pontuação de acordo com o grau de instrução comprovado, obedecendo à tabela abaixo. A pontuação não
será cumulativa.
ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO
Formação em nível superior (licenciatura em pedagogia), comprovada com respectivo diploma e/ou declaração. 25
Formação em nível médio (magistério), comprovada com respectivo diploma e/ou declaração. 15
Formação em nível médio (formação), comprovada com respectivo diploma e/ou declaração. 10
TOTAL MÁXIMO 25
II - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: o candidato receberá pontuação de acordo com a comprovação dos anos trabalhados, obedecendo à tabela abaixo.
Experiência em magistério, comprovada através de declarações originais (5 ponto para cada ano) 5(limite máximo 5 anos)
TOTAL MÁXIMO 25
III - CURSOS: o candidato receberá pontuação de acordo com a comprovação dos cursos realizados, obedecendo à tabela abaixo: a pontuação
será cumulativa.
Participação em cursos de formação continuada no Programa Asas da Florestania Infantil,nos últimos 5 (cinco) anos (2 pontos
10
para cada ano)
Participação em cursos de formação continuada, nos últimos 5(cinco) anos. (A cada 25 horas 1 ponto, limite máximo de 250 horas. 10
TOTAL MÁXIMO 20
IV- PROVA OBJETIVA: o candidato receberá pontuação, de acordo com o número de acertos, conforme tabela abaixo:
A prova objetiva contém 15 questões e cada questão equivale a 2 pontos. 2
TOTAL MÁXIMO 30
Tarauacá – Acre, 03 de maio de 2018.
Antônio Rosenir Silva Arcênio

Secretário municipal de Educação
CPF: 662.415.322-15
Decreto nº 02/2017
PROCESSO SELETIVO PARA BOLSISTAS AGENTES EDUCADORES DO PROJETO ASAS DA FLORESTANIA INFANTIL
FICHA DE INSCRIÇÃO
N. DA INSCRIÇÃO: _____________
Nome: ___________________________________________________
Nome do pai: _____________________________________________
Nome da mãe: ____________________________________________
RG:___________CPF: ______________Estado Civil: _____________
Endereço:________________________________________________
Telefone:_________________________________________________
Local que deseja concorrer: _________________________________
_____________________________________________
Assinatura do Candidato
DIÁRIO OFICIAL
ordem: Classificação/Pontuação/Número de Inscrição/Nome Completo.

XAPURI
Numero de
Classificação Pontuação Nome Completo
PREFEITURA MUNICIPAL DE XAPURI Inscrição
GABINETE DO PREFEITO 01 11 pontos 003/2018 Fernanda de Assis Oliveira
02 09 pontos 001/2018 Priscila Nogueira da Silva
Maria do Carmo Ferreira de Sou-
TERMO DE CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 03 08 pontos 004/2018
za Melo
Nº 004/2018 – XAPURI/AC
04 07 pontos 002/2018 Maria Sebastiana Ferreira Borges
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE XAPURI – ESTADO DO ACRE, no
05 02 pontos 007/2018 Elaine da Silva Gomes
uso de suas atribuições legais CONVOCA na ordem de classificação 06 01 ponto 006/2018 Cecilia Maia Gouveia
estabelecida pela relação dos classificados, de acordo com o Edital 07 01 ponto 005/2018 Raissa Oliveira Xavier
02/2018/FUNDAPE, os classificados abaixo discriminados:
CARGO: FISIOTERAPEUTA / ZONA URBANA Xapuri-Acre, 08 de maio de 2018.
01 DANIELLE TARGA INGAR
Para no prazo de 48 HORAS (dois dias), portanto nos dias 27 e 30 de Fernanda Pinheiro de Abreu
abril de 2018, sob pena de preclusão da posse, apresentar toda do- Secretária Municipal de Educação
cumentação necessária à sua contratação na Secretaria Municipal de
Planejamento, Finanças, Administração e Coordenação Geral – SE-
PLACOGE, situada na Rua 24 de Janeiro – 240 – centro, no horário das TRIBUNAL DE JUSTIÇA
08:00 horas às 12:00 horas e das 14:00 horas às 17:00 horas e posterior
posse ao cargo selecionado. AVISO DE LICITAÇÃO
Os candidatos aprovados deverão apresentar a seguinte documentação: Processo SEI n.º 0009746-92.2017.8.01.0000. Pregão Eletrônico SRP
• RG; (cópia e original) nº 22/2018. Tipo: Menor preço por Item. Objeto: Compra de switch, con-
• CPF (cópia e original) forme item 04, do Termo de Referência, destinado à utilização na rede
• Título Eleitor; (cópia e original) lógica para interligar as câmeras de segurança do Poder Judiciário do
• Carteira de Trabalho; (cópia e original) Estado do Acre. LOCAL E DATA DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: A
• Comprovante de residência; (cópia) licitação será realizada em ambiente virtual do site www.comprasnet.
• Comprovante de escolaridade, conforme o edital; (cópia e original); gov.br, no dia 22 de maio de 2018, às 10:30h (horário de Brasília). Qual-
Esta convocação poderá ser alterada conforme o interesse da admi- quer dúvida poderá ser esclarecida por meio dos telefones (68) 3302-
nistração. 0345/0347 ou e-mail: cpl@tjac.jus.br.
Nada mais a tratar para o momento. Rio Branco–AC, 7 de maio de 2018.
É a presente convocação.
Xapuri/Acre, 25 de abril de 2018 Gilcineide Ribeiro Batista
Pregoeira/TJAC
Francisco Ubiracy Machado Vasconcelos
Prefeito Municipal
DIVERSOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE XAPURI OAB/ACRE
GABINETE DO PREFEITO RESOLUÇÃO Nº 12/2018 – DIRETORIA - OAB/AC
TERMO DE CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICA- Nomeia os Advogados que comporão a Comissão da Advocacia Criminal da
Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Acre, para o ano de 2018.
DO Nº 006/2018 – XAPURI/AC
O PRESIDENTE DO CONSELHO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE XAPURI – ESTADO DO ACRE, no
BRASIL - Seccional do Acre, no uso das atribuições legais e estatutárias
uso de suas atribuições legais CONVOCA na ordem de classificação
que lhes são conferidas pela Lei nº 8.906/94 e pelo Regimento Interno
estabelecida pela relação dos classificados, de acordo com o Edital
da OAB/AC,
02/2018/FUNDAPE, os classificados abaixo discriminados:
R E S O L V E:
CARGO: FISIOTERAPEUTA / ZONA URBANA Art. 1º - Nomear os Advogados para compor a Comissão da Advocacia
01 REGINA ANTONIA BATISTA MONTEIRO Criminal da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre: Presi-
Para no prazo de 48 HORAS (dois dias), portanto nos dias 02 e 03 dente: Romano Fernandes Gouveia, OAB/AC 4512; Vice-Presidente:
de maio de 2018, sob pena de preclusão da posse, apresentar toda Kayanna Laura Eliamen da Costa Souza, OAB/AC 3742; Secretário:
documentação necessária à sua contratação na Secretaria Municipal Carlos Roberto Lima de Medeiros, OAB/AC 3162; Ouvidores: Clefson
de Planejamento, Finanças, Administração e Coordenação Geral – SE- das Chagas Lima Andrade, OAB/AC 4742; Maira Leitão Viana, OAB/AC
PLACOGE, situada na Rua 24 de Janeiro – 240 – centro, no horário das 5024; Membros: Efraim Santos da Costa, OAB/AC 3335; Osvaldo dos
08:00 horas às 12:00 horas e das 14:00 horas às 17:00 horas e posterior Santos Lima, OAB/AC 4841; Antonio Araújo da Silva, OAB/AC 1260;
posse ao cargo selecionado. Valdir Perazzo Leite, OAB/AC 2031; Alberto Machado Craveiro, OAB/
Os candidatos aprovados deverão apresentar a seguinte documentação: AC 4267; Armyson Lee Linhares de Carvalho, OAB/AC 2911; Uendel
• RG; (cópia e original) Alves dos Santos, OAB/AC 4073, no ano de 2018.
• CPF (cópia e original) Art 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua edição.
• Título Eleitor; (cópia e original) Publique-se,
• Carteira de Trabalho; (cópia e original) Registre-se.
• Comprovante de residência; (cópia) Rio Branco - AC, 23 de abril de 2018.
• Comprovante de escolaridade, conforme o edital; (cópia e original);
Esta convocação poderá ser alterada conforme o interesse da admi- Marcos Vinícius Jardim Rodrigues
nistração. Presidente da OAB/ACRE
Nada mais a tratar para o momento.
É a presente convocação. OAB/AC
Xapuri/Acre, 02 de maio de 2018 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
SECCIONAL DO ESTADO DO ACRE
Francisco Ubiracy Machado Vasconcelos
Prefeito Municipal EDITAL
Nos termos da legislação vigente, comunicamos a quem interessar possa
que SIMILIANE RODRIGUES OLIVEIRA apresentou pedido de inscrição
RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Principal no Quadro de Advogados dessa Seccional. Qualquer pessoa po-
PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO - 2018 derá impugnar o referido pedido comparecendo à Ordem dos Advogados
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE do Brasil – Seccional do Estado do Acre, instalada na Alameda Ministro
XAPURI-AC, Fernanda Pinheiro de Abreu, no uso de suas atribuições Miguel Ferrante nº. 450 – Portal da Amazônia, no prazo de 05 (cinco) dias
legais, de acordo com as normas do Edital publicado no Diário Oficial úteis a contar da data da publicação do presente Edital.
nº 12.295, folha 369 de 03 de maio de 2018, torna público, o resultado Rio Branco-AC, 07 de maio de 2018.
do processo seletivo simplificado para Assistente de Alfabetização com
caráter voluntário, através de prova de título e entrevista escrita, para a Thiago Vinícius Gwozdz Poersch
área de atuação junto à Secretaria Municipal de Educação, na seguinte Secretário-Geral
DIÁRIO OFICIAL
SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO ACRE- SEBRAE/AC
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0006/2018

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 01/2018.
OBJETO: Serviços de Locação e montagem e desmontagem de tendas, estruturas metálicas e demais itens, sob demanda, para atender às neces-
sidades do Sebrae no Acre, na capital e no interior do Estado do Acre, conforme especificação constante no Anexo.
VALIDADE: 12 (doze) meses, a saber, 20/02/2018 a 20/02/2019.
VALOR GLOBAL ESTIMADO DOS FORNECEDORES:
a) KAMPÔ PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME: vencedora dos Lotes I, II e V da Regional Rio Branco; Lote III da Regional do Alto Acre; Lote I, II,
III, IV e V da Regional do Baixo Acre; Lote II e V da Regional do Purus; Lote III da Regional de Tarauacá/Envira com o valor total de R$ 686.270,00
(seiscentos e oitenta e seis mil, duzentos e setenta reais);
b) LIMA & SILVA LTDA - ME, vencedora dos Lotes III, VI e VII da Regional de Rio Branco; Lotes VI e VII da Regional do Baixo Acre; Lotes III, IV e
VI da Regional para a Regional do Purus com o valor total de R$ 669.100,00 (seiscentos e sessenta e nove mil e cem reais);
c) LEGALMART LTDA - ME, vencedora do Lote IV da Regional de Rio Branco; Lotes I, II, IV, V, VI e VII da Regional do Alto Acre; Lotes I e VII da
Regional do Purus com o valor total de R$ 1.140.640,00 (hum milhão, cento e quarenta mil, seiscentos e quarenta reais);
d) P.H SANTOS OLIVEIRA - ME, vencedora dos Lotes I, II, III, IV, V, VI e VII da Regional do Juruá; Lotes I, II, IV e V, VI e VII da Regional de Ta-
rauacá/Envira com o valor total de 1.524.050,00 (hum milhão, quinhentos e vinte e quatro mil e cinquenta reais), perfazendo a Ata de Registro de
Preços com o valor total global de 4.020.060,00 (quatro milhões, vinte mil e sessenta reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução do objeto correrão por conta dos Projetos e Atividades do Sebrae no Acre.
LOCAL E DATA: Rio Branco/AC, 19 de fevereiro de 2018.
Assinam pelo SEBRAE/AC: MÂNCIO LIMA CORDEIRO, Diretor - Superintendente; ROSA SATIKO NAKAMURA, Diretora de Administração e
Finanças e pelos Fornecedores KAMPÔ PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME, representada por seu Diretor Comercial ALEX COSTA CRUZ;
LIMA & SILVA LTDA - ME, representada por sua Procuradora DAIANE VIEIRA PACÍFICO; LEGALMART LTDA - ME, representada por seu Só-
cio - Administrador, DARTAGNAN ROOS WILSON e P.H SANTOS OLIVEIRA - ME, representada por seu Proprietário PEDRO HENRIQUE DOS
SANTOS OLIVEIRA.
ANEXO I
KAMPÔ PROMOCOES E EVENTOS LTDA – ME
Regional de Rio Branco
Lote I
Valor Valor
Item Descrição Unidade Quantidade
Unitário (R$) Total (R$)
Tenda Piramidal: cor branca, lona de cobertura produzida em PVC calandrado, com
reforço de fibra de tecido poliéster impermeável, auto-extinguível, com black-out,
sem costuras mecânicas, cortada e moldada através de vulcanização a quente, apli-
cada às estruturas metálicas por tensionamento; Estrutura metálica: ferro tubular,
1 Período 10 60,00 600,00
chapas de 1,4mm – 3”, partes soldadas em sistema mig, partes unidas por encaixe
e fixadas com parafusos e conexões em aço; Pés de sustentação: estrutura em ferro
tubular (3”), com altura de 3m, ancorados com cordas de nylon de ¼”, amarras espe-
ciais, fixadas em estacas de ferro. Medidas 2m x 2m.
sem costuras mecânicas, cortada e moldada através de vulcanição a quente, apli-
2 Período 10 80,00 800,00
e fixadas com parafusos e conexões em aço; Pés de sustentação: estrutura de ferro
tubular (3”), com altura de 3 m, ancorados com cordas de nylon de ¼”, amarras es-
peciais, fixadas em estacas de ferro. Medidas 2m x 3m.
3 Período 10 280,00 2.800,00
Tenda Piramidal - cor branca, lona de cobertura produzida em PVC calandrado, com
4 Período 10 350,00 3.500,00
e fixadas com parafusos e conexões em aço; Pés de sustentação: estrutura de
ferro tubular (3”), com altura de 3 m, ancorados com cordas de nylon de ¼”, amarras
especiais, fixadas em estacas de ferro. Medidas: 5m x 5m
5 Período 10 500,00 5.000,00
DIÁRIO OFICIAL
Tenda Piramidal - - cor branca, lona de cobertura produzida em PVC calandrado,

com reforço de fibra de tecido poliéster impermeável, auto-extinguível, com black-
-out, sem costuras mecânicas, cortada e moldada através de vulcanição a quente,
aplicada às estruturas metálicas por tensionamento; Estrutura metálica: ferro tubular,
6 Período 20 600,00 12.000,00
especiais, fixadas em estacas de ferro. Medidas: 8m x 8m.
7 Período 100 750,00 75.000,00
tubular (3”), com altura de 3 m, ancorados com cordas de nylon de ¼”, amarras es-
peciais, fixadas em estacas de ferro. Medidas 10m x 10m.
8 Período 200 850,00 170.000,00
especiais, fixadas em estacas de ferro. Medidas 12m x 12m.
9 Tenda Bolha - 16m de diametro e 8m de pé direito Período 2 5.500,00 11.000,00
Calha: Produzida em PVC calandrado, com reforço de fibra de tecido poliéster im-
permeável. Recomendação de uso: indicada para ser usada entre duas tendas pira-
10 período 1000 5,00 5.000,00
midais, quando montadas juntas, com o objetivo de escoar, para uma das laterais, a
água proveniente de garoas, chuva e outros. Medidas: metro de 4m a 12m.
Fechamento Lateral (Tenda Piramidal): Produzida em lona leve, com reforço de fibra
11 de tecido poliéster impermeável. Recomendação de uso: indicada para fechas as período 500 10,00 5.000,00
laterais de tendas piramidais. Medidas: metro de 4m a 12m.
Valor Total do Lote I 290.700,00

Lote II
Valor Valor
Módulo Torres, 300mm x 300mm: Fabricadas em perfis em alumínio na liga estrutural
“6351T6”, soldadas com tipo TIG, com comprimentos de 1.0m, 2.0m, 2,5m, 3.0m e
4.0m. As alturas e os banzos variam de acordo com os vãos necessários, fabricada
12 em estrutura em alumínio estrutural, com ligas tipo TUB215 e 6351T6, com solda- Período 500 40,00 20.000,00
gem do tipo TIG e as seguintes propriedades mecânicas mínimas: 290 MPa de limite
de resistência à tração, 255 MPa de limite de escoamento (0,2%), alongamento de
8% e 94 de Dureza Brinel. Unidade de medida: metro
Base Tubular, sem sapata, para suporte das Torres de 300mm x 300mm., fabricada
em estrutura em alumínio estrutural, com ligas tipo TUB215 e 6351T6, com solda-
13 gem do tipo TIG e as seguintes propriedades mecânicas mínimas: 290 MPa de limite Período 200 40,00 8.000,00
8% e 94 de Dureza Brinel. Unidade de medida: unidade
Sleeve block, utilizado para ligação das torres, tamanho: 300mm X 300mm, com
o sistema 16-R (16 Rodas), fabricada em estrutura em alumínio estrutural, com li-
gas tipo TUB215 e 6351T6, com soldagem do tipo TIG e as seguintes propriedades
14 Período 50 55,00 2.750.00
mecânicas mínimas: 290 MPa de limite de resistência à tração, 255 MPa de limite
de escoamento (0,2%), alongamento de 8% e 94 de Dureza Brinel. Utilizado para a
ligação de torres.Unidade de medida: unidade
Cumeeira 4 faces 300mm x 300mm, Utilizado em coberturas, fabricada em estrutura
em alumínio estrutural, com ligas tipo TUB215 e 6351T6, com soldagem do tipo TIG
15 e as seguintes propriedades mecânicas mínimas: 290 MPa de limite de resistência à Período 30 55,00 1.650,00
tração, 255 MPa de limite de escoamento (0,2%), alongamento de 8% e 94 de Dure-
za Brinel. Utilizado para a ligação de torres. Unidade de medida: unidade
Córner Block 300mm x 300mm, fabricado em estrutura de alumínio estrutural, com
ligas tipo TUB215 e 6351T6, com soldagem do tipo TIG e as seguintes propriedades
16 mecânicas mínimas: 290 MPa de limite de resistência à tração, 255 MPa de limite Período 150 35,00 5.250,00
ligação de torres. Unidade de medida: unidade
Modulo Circular arco de 3000mm (interno): Fabricadas em perfis em alumínio na
17 liga estrutural “6351T6”, soldadas com tipo TIG possui formato de arco. Unidade de Período 20 500,00 10.000,00
medida: unidade
Módulo Circular arco de 6000mm (interno): Fabricadas em perfis em alumínio na
18 liga estrutural “6351T6”, soldadas com tipo TIG possui formato de arco. Unidade de Período 20 1.100,00 22.000,00
medida: unidade
Canto Grau, fabricado em estrutura de alumínio estrutural. Utilizado, principalmente,
19 Período 50 35,00 1.750,00
em coberturas. Unidade de medida: unidade
Bloco de 200mm, fabricado em estrutura de alumínio estrutural. Utilizado, principal-
20 Período 20 20,00 400,00
mente, em coberturas. Unidade de medida: unidade
Pau de Carga, fabricado em estrutura de alumínio estrutural. Utilizado, principalmen-
21 Período 50 20,00 1.000,00
te, em coberturas. Unidade de medida: unidade
DIÁRIO OFICIAL

22 em estrutura em alumínio estrutural, com ligas tipo TUB215 e 6351T6, com solda- Período 1000 30,00 30.000,00
gem do tipo TIG e as seguintes propriedades mecânicas mínimas: 290 MPa de limite
8% e 94 de Dureza Brinel. Unidade de medida: metro
em estrutura em alumínio estrutural, com ligas tipo TUB215 e 6351T6, com sol-da-
23 gem do tipo TIG e as seguintes propriedades mecâ-nicas mínimas: 290 MPa de limi- Período 200 30,00 6.000,00
te de resistência à tra-ção, 255 MPa de limite de escoamento (0,2%), alon-gamento
de 8% e 94 de Dureza Brinel, tamanho: 55x 55cm. Unidade de medida: unidade
Sleeve block, utilizado para ligação das torres, tama-nho: 150mm X 150mm, com
o sistema 16-R (16 Ro-das), fabricada em estrutura em alumínio estrutural, com
24 Período 20 35,00 700,00
mecânicas míni-mas: 290 MPa de limite de resistência à tração, 255 MPa de limite
ligação de torres . Unidade de medida: unidade
Cumeeira 4 faces 150mm x 150mm, Utilizado em co-berturas, fabricada em estrutura
em alumínio estrutu-ral, com ligas tipo TUB215 e 6351T6, com soldagem do tipo TIG
25 e as seguintes propriedades mecânicas mínimas: 290 MPa de limite de resistência Período 15 35,00 525,00
à tração, 255 MPa de limite de escoamento (0,2%), alongamen-to de 8% e 94 de
Dureza Brinel. Utilizado para a liga-ção de torres. Unidade de medida: unidade
de escoa-mento (0,2%), alongamento de 8% e 94 de Dureza Brinel. Utilizado para a
ligação de torres. Unidade de medida: unidade
Modulo Circular arco de 1500mm (interno): Fabricadas em perfis em alumínio na
27 liga estrutural “6351T6”, soldadas com tipo TIG possui formato de arco. Unidade de Período 10 375,00 3.750,00
medida: unidade
Valor Total do Lote II 119.775,00

Lote V
Valor Valor
28 Piso Elevado20/05/2015 Módulo de 1,60m x 2,20m Período 250 110,00 27.500,00
29 Grade de Isolamento: 3m x 1,30m x 20kg Período 100 25,00 2.500,00
30 Placa de Fechamento: 2,20m x 2,20m Período 100 43,00 4.300,00
Piso Elevado: construído em liga de alumínio, tampo de vidro temperado 10mm,
31 Período 150 338,00 50.700,00
transparente, retro iluminado e 8mm de altura. Medida: módulo de 1m²
Valor Total do Lote V 85.000,00

Regional do Alto Acre (Xapuri, Epitaciolândia, Brasiléia e Assis Brasil)
Lote III
Valor Valor
Estande: Estrutura de alumínio anodizado, tipo “Octanorm”, unidos por travessas
32 de alumínio e painéis formicados, tipo “TS”, na cor branca. Recomendação de uso: M²/período 100 95,00 9.500,00
estandes e divisórias internas em feiras e eventos. Medidas: m².
Carpete: Carpete agulhado com textura bouclê, 100% fibra de P.E.T. e resina sin-
Metro linear/
33 tética, antichamas. Recomendação de uso: estandes e partes internas em feiras e 100 65,00 6.500,00
período
eventos. Medidas: 2m de largura x 1m de comprimento. Unidade metro linear.
Mesa de Reunião Redonda: confeccionada em BP, 18 mm, com acabamento em
34 filete em todo o contorno, pés em chapa de aço repuxada, pintura epóxi pó texturi- Período 5 120,00 600,00
zada. Cor Cinza.
Mesa de retangular: confeccionada em BP, 18 mm, com acabamento em filete em
35 todo o contorno, pés em chapa de aço repuxada, pintura epóxi pó texturizada. Cor Período 5 120,00 600,00
Cinza. Medindo 1,20 x 80cm.
Cadeira Executiva: assento e encosto em espuma injetada anatômica de 30mm, base
36 Período 40 20,00 800,00
fixa de 04 pés c/ pintura eletrostática epóxi a pó, suporte do assento e encosto em L.
Móvel, tipo armário, cor branca, prateleiras na parte superior e 4 portas na parte
37 Período 10 630,00 6.300,00
inferior. Medidas: 2m (largura), 0,45m (profundidade) x 1,63m (altura).
Balcão promocional, desmontável, confeccionado em perfis de alumínio e revesti-
38 do de chapas de PVC, com vitrine na parte superior. Medidas: 860mm (largura) x Período 10 400,00 4.000,00
290mm (profundidade) x 990mm (Altura)
Mesa bistrô, base disco: Tampo de vidro 8mm e 60cm de diâmetro, base cromada
39 Período 5 80,00 400,00
formato disco com 1m de altura
Banqueta bombo/Pyra: Assento em plástico ABS, base cromada giratória em formato
40 Período 5 60,00 300,00
disco, descanso para os pés, regulagem de altura: 57cm (min.) - 78 cm (máx.)
Divisor de fluxo: Altura: 96cm, Peso: 12kg, Diam Tubo: 8cm, Material Tubo: Aluminio,
Base: Redonda (34cm), cor: preto, base em ferro fundido granulado com massa com-
41 Período 10 50,00 500,00
posta, recoberta por PEAD, cassete em plastico de alta resistencia, com sistema de
auto-encaixe e fita digital Largura: 5cm, Comprimento: 2,0m, cor: preta.
Valor Total do Lote III 29.500,00

Regional do Baixo Acre (Capixaba, Bujari, Senador Guiomard, Plácido de Castro, Acrelândia e Porto Acre)
DIÁRIO OFICIAL
Lote I
Valor Valor
42 Período 10 80,00 800,00
e fixadas com parafusos e conexões em aço; Pés de sustentação: estrutura em
ferro tubular (3”), com altura de 3m, ancorados com cordas de nylon de ¼”, amarras
43 Período 10 100,00 1.000,00
tubular (3”), com altura de 3 m, ancorados com cordas de nylon de ¼”, amarras
44 Período 10 250,00 2.500,00
45 Período 10 300,00 3.000,00
especiais, fixadas em estacas de ferro. Medidas: 5m x 5m / 41 pessoas /138 kg
46 Período 10 400,00 4.000,00
Tenda Piramidal - - cor branca, lona de cobertura produzida em PVC calandrado,
com reforço de fibra de tecido poliéster impermeável, auto-extinguível, com black-
-out, sem costuras mecânicas, cortada e moldada através de vulcanição a quente,
aplicada às estruturas metálicas por tensionamento; Estrutura metálica: ferro tubu-
47 Período 10 540,00 5.400,00
lar, chapas de 1,4mm – 3”, partes soldadas em sistema mig, partes unidas por encai-
xe e fixadas com parafusos e conexões em aço; Pés de sustentação: estrutura de
especiais, fixadas em estacas de ferro. Medidas: 8m x 8m.
48 Período 40 640,00 25.600,00
tubular (3”), com altura de 3 m, ancorados com cordas de nylon de ¼”, amarras
49 Período 10 713,00 7.130,00
Calha: Produzida em PVC calandrado, com reforço de fibra de tecido poliéster im-
permeável. Recomendação de uso: indicada para ser usada entre duas tendas pira- Metro Linear/
50 100 2,50 250,00
midais, quando montadas juntas, com o objetivo de escoar, para uma das laterais, a período
água proveniente de garoas, chuva e outros. Medidas: 4m a 12m.
Fechamento Lateral (Tenda Piramidal): Produzida em lona leve, com reforço de fibra
Metro Linear/
51 de tecido poliéster impermeável. Recomendação de uso: indicada para fechas as 40 8,00 320,00
período
laterais de tendas piramidais. Medidas: 4m a 12m.
DIÁRIO OFICIAL

Lote II
Valor Valor
Módulo Torres, 300mm x 300mm: Fabricadas em perfis em alumínio na liga estru-
tural “6351T6”, soldadas com tipo TIG, com comprimentos de 1.0m, 2.0m, 2,5m,
3.0m e 4.0m. As alturas e os banzos variam de acordo com os vãos necessários,
Metro/
52 fabricada em estrutura em alumínio estrutural, com ligas tipo TUB215 e 6351T6, 50 50,00 2.500,00
período
com soldagem do tipo TIG e as seguintes propriedades mecânicas mínimas: 290
MPa de limite de resistência à tração, 255 MPa de limite de escoamento (0,2%),
alongamento de 8% e 94 de Dureza Brinel.
em estrutura em alumínio estrutural, com ligas tipo TUB215 e 6351T6, com solda-
53 gem do tipo TIG e as seguintes propriedades mecânicas mínimas: 290 MPa de limite Período 20 55,00 1.100,00
8% e 94 de Dureza Brinel.
Sleeve block, utilizado para ligação das torres, tamanho: 300mm X 300mm, com o
sistema 16-R (16 Rodas), fabricada em estrutura em alumínio estrutural, com ligas
tipo TUB215 e 6351T6, com soldagem do tipo TIG e as seguintes propriedades
54 Período 10 80,00 800,00
mecânicas mínimas: 290 MPa de limite de resistência à tração, 255 MPa de limite
ligação de torres
55 e as seguintes propriedades mecânicas mínimas: 290 MPa de limite de resistência Período 10 80,00 800,00
à tração, 255 MPa de limite de escoamento (0,2%), alongamento de 8% e 94 de
Dureza Brinel. Utilizado para a ligação de torres.
56 mecânicas mínimas: 290 MPa de limite de resistência à tração, 255 MPa de limite Período 10 50,00 500,00
ligação de torres.
Modulo Circular arco de 3000mm (interno): Fabricadas em perfis em alumínio na liga
57 Período 5 700,00 3.500,00
estrutural “6351T6”, soldadas com tipo TIG possui formato de arco.
Módulo Circular arco de 6000mm (interno): Fabricadas em perfis em alumínio na liga
58 Período 5 1.000,00 5.000,00
59 Período 5 60,00 300,00
em coberturas.
60 Período 5 30,00 150,00
mente, em coberturas.
Pau de Carga, fabricado em estrutura de alumínio estrutural. Utilizado, principal-
61 Período 5 30,00 150,00

Lote III
Valor Valor
Estande: Estrutura de alumínio anodizado, tipo “Octanorm”, unidos por travessas
62 de alumínio e painéis formicados, tipo “TS”, na cor branca. Recomendação de uso: período 100 80,00 8.000,00
estandes e divisórias internas em feiras e eventos. Medidas: m².
Carpete: Carpete agulhado com textura bouclê, 100% fibra de P.E.T. e resina sin-
Metro linear/
63 tética, antichamas. Recomendação de uso: estandes e partes internas em feiras e 100 55,50 5.550,00
período
eventos. Medidas: 2m de largura x 1m de comprimento. Unidade metro linear.
Mesa de Reunião Redonda: confeccionada em BP, 18 mm, com acabamento em
64 filete em todo o contorno, pés em chapa de aço repuxada, pintura epóxi pó texturi- Período 5 80,00 400,00
zada. Cor Cinza.
Mesa de retangular: confeccionada em BP, 18 mm, com acabamento em filete em
65 todo o contorno, pés em chapa de aço repuxada, pintura epóxi pó texturizada. Cor Período 5 80,00 400,00
Cinza. Medindo 1,20 x 80cm.
Cadeira Executiva: assento e encosto em espuma injetada anatômica de 30mm,
66 base fixa de 04 pés c/ pintura eletrostática epóxi a pó, suporte do assento e encosto Período 40 20,00 800,00
em L.
Móvel, tipo armário, cor branca, prateleiras na parte superior e 4 portas na parte
67 Período 5 450,00 2.250,00
inferior. Medidas: 2m (largura), 0,45m (profundidade) x 1,63m (altura).
Balcão promocional, desmontável, confeccionado em perfis de alumínio e revesti-
68 do de chapas de PVC, com vitrine na parte superior. Medidas: 860mm (largura) x Período
10 350,00 3.500,00
290mm (profundidade) x 990mm (Altura)
69 Período 5 80,00 400,00
Banqueta bombo/pyra: Assento em plástico ABS, base cromada giratória em forma-
70 Período 5 40,00 200,00
to disco, descanso para os pés, regulagem de altura: 57cm (min.) - 78 cm (máx.)
Base: Redonda (34cm), cor: preto, base em ferro fundido granulado com massa
71 Período 10 50,00 500,00
composta, recoberta por PEAD, cassete em plastico de alta resistencia, com siste-
ma de auto-encaixe e fita digital Largura: 5cm, Comprimento: 2,0m, cor: preta.

Lote IV
DIÁRIO OFICIAL
Valor Valor
Mesa em Plástico: reforçada com estrutura para suportar aproximadamente 200 kg.
72 Diária 100 5,95 595,00
Medida: unidade.
Cadeira em Plástico: reforçada com estrutura para suportar aproximadamente 150
73 Diária 400 3,25 1.300,00
kg. Medida: unidade.
Valor Total do Lote IV 1.895.00

Lote V
Valor Valor
75 Grade de Isolamento: 3m x 1,30m x 20kg Período 20 35,00 700,00
KAMPÔ PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME

Regional do Purus (Sena Madureira e Manoel Urbano)
Lote II
Valor Valor
“6351T6”, soldadas com tipo TIG, com comprimentos de 1.0m, 2.0m, 2,5m, 3.0m e 4.0m. As
alturas e os banzos variam de acordo com os vãos necessários, fabricada em estrutura em Metro/
77 20 67,00 1.340,00
alumínio estrutural, com ligas tipo TUB215 e 6351T6, com soldagem do tipo TIG e as seguin- período
tes propriedades mecânicas mínimas: 290 MPa de limite de resistência à tração, 255 MPa de
limite de escoamento (0,2%), alongamento de 8% e 94 de Dureza Brinel.
Base Tubular, sem sapata, para suporte das Torres de 300mm x 300mm., fabricada em estru-
tura em alumínio estrutural, com ligas tipo TUB215 e 6351T6, com soldagem do tipo TIG e as
78 Período 20 70,00 1.400,00
seguintes propriedades mecânicas mínimas: 290 MPa de limite de resistência à tração, 255
MPa de limite de escoamento (0,2%), alongamento de 8% e 94 de Dureza Brinel.
Sleeve block, utilizado para ligação das torres, tamanho: 300mm X 300mm, com o sis-
tema 16-R (16 Rodas), fabricada em estrutura em alumínio estrutural, com ligas tipo
79 TUB215 e 6351T6, com soldagem do tipo TIG e as seguintes propriedades mecânicas Período 10 60,00 600,00
mínimas: 290 MPa de limite de resistência à tração, 255 MPa de limite de escoamento
(0,2%), alongamento de 8% e 94 de Dureza Brinel. Utilizado para a ligação de torres
Cumeeira 4 faces 300mm x 300mm, Utilizado em coberturas, fabricada em estrutura em
alumínio estrutural, com ligas tipo TUB215 e 6351T6, com soldagem do tipo TIG e as
80 seguintes propriedades mecânicas mínimas: 290 MPa de limite de resistência à tração, Período 10 60,00 600,00
255 MPa de limite de escoamento (0,2%), alongamento de 8% e 94 de Dureza Brinel.
Utilizado para a ligação de torres.
Córner Block 300mm x 300mm, fabricado em estrutura de alumínio estrutural, com ligas
tipo TUB215 e 6351T6, com soldagem do tipo TIG e as seguintes propriedades mecâni-
81 Período 10 65,00 650,00
cas mínimas: 290 MPa de limite de resistência à tração, 255 MPa de limite de escoamen-
to (0,2%), alongamento de 8% e 94 de Dureza Brinel. Utilizado para a ligação de torres.
82 Período 5 800,00 4.000,00
83 Período 5 1.082,00 5.410,00
Canto Grau, fabricado em estrutura de alumínio estrutural. Utilizado, principalmente, em
84 Período 5 60,00 300,00
coberturas.
Bloco de 200mm, fabricado em estrutura de alumínio estrutural. Utilizado, principalmen-
85 Período 5 20,00 100,00
te, em coberturas.
Pau de Carga, fabricado em estrutura de alumínio estrutural. Utilizado, principalmente,
86 Período 5 20,00 100,00
em coberturas.

Lote V
Valor Valor
Unitário(R$) Total(R$)

Regional do Tarauacá/Envira (Tarauacá e Feijó)
Lote III
Valor Valor
Estande: Estrutura de alumínio anodizado, tipo “Octanorm”, unidos por travessas de alu-
90 mínio e painéis formicados, tipo “TS”, na cor branca. Recomendação de uso: estandes e Período 100 137,00 13.700,00
divisórias internas em feiras e eventos. Medidas: m².
Carpete: Carpete agulhado com textura bouclê, 100% fibra de P.E.T. e resina sintética,
91 antichamas. Recomendação de uso: estandes e partes internas em feiras e eventos. Período 100 65,00 6.500,00
Medidas: 2m de largura x 1m de comprimento. Unidade metro linear.
DIÁRIO OFICIAL
Mesa de Reunião Redonda: confeccionada em BP, 18 mm, com acabamento em filete

92 em todo o contorno, pés em chapa de aço repuxada, pintura epóxi pó texturizada. Cor Período 5 120,00 600,00
Cinza.
Mesa de retangular: confeccionada em BP, 18 mm, com acabamento em filete em todo
93 o contorno, pés em chapa de aço repuxada, pintura epóxi pó texturizada. Cor Cinza. Período 5 120,00 600,00
Medindo 1,20 x 80cm.
94 Período 40 30,00 1.200,00
Móvel, tipo armário, cor branca, prateleiras na parte superior e 4 portas na parte inferior.
95 Período 10 750,00 7.500,00
Medidas: 2m (largura), 0,45m (profundidade) x 1,63m (altura).
Balcão promocional, desmontável, confeccionado em perfis de alumínio e revestido de
96 chapas de PVC, com vitrine na parte superior. Medidas: 860mm (largura) x 290mm (pro- Período 20 400,00 8.000,00
fundidade) x 990mm (Altura)
Mesa bistrô, base disco: Tampo de vidro 8mm e 60cm de diâmetro, base cromada forma-
97 Período 5 100,00 500,00
to disco com 1m de altura
Banqueta bombo/Pyra: Assento em plástico ABS, base cromada giratória em formato
98 Período 5 60,00 300,00
Base: Redonda (34cm), cor: preto, base em ferro fundido granulado com massa compos-
99 Período 20 55,00 1.100,00
ta, recoberta por PEAD, cassete em plastico de alta resistencia, com sistema de auto-
-encaixe e fita digital Largura: 5cm, Comprimento: 2,0m, cor: preta.
Valor Total dos Lotes 686.270,00
LIMA & SILVA LTDA – ME

Lote III
Valor Valor
Estande: Estrutura de alumínio anodizado, tipo “Octanorm”, unidos por travessas de
1 alumínio e painéis formicados, tipo “TS”, na cor branca. Recomendação de uso: estan- Período 4000 43,00 172.000,00
des e divisórias internas em feiras e eventos. Medidas: m².
Estande: Estrutura de alumínio anodizado, tipo “Octanorm”, unidos por travessas de
2 alumínio e painéis de vidro temperado, incolor, 6mm. Recomendação de uso: estandes Período 1000 140,00 140.000,00
e divisórias internas em feiras e eventos. Medidas: m².
Metro linear/
3 antichamas. Recomendação de uso: estandes e partes internas em feiras e eventos. 500 20,00 10.000,00
período
Mesa de Reunião Redonda: confeccionada em BP, 18 mm, com acabamento em filete em
4 Período 10 200,00 2.000,00
todo o contorno, pés em chapa de aço repuxada, pintura epóxi pó texturizada. Cor Cinza.
5 o contorno, pés em chapa de aço repuxada, pintura epóxi pó texturizada. Cor Cinza. Período 10 150,00 1.500,00
6 Período 50 80,00 4.000,00
Móvel, tipo armário, cor branca, prateleiras na parte superior e 4 portas na parte infe-
7 Período 50 200,00 10.000,00
rior. Medidas: 2m (largura), 0,45m (profundidade) x 1,63m (altura).
Balcão promocional, desmontável, confeccionado em perfis de alumínio e revestido
8 de chapas de PVC, com vitrine na parte superior. Medidas: 860mm (largura) x 290mm Período 50 380,00 19.000,00
(profundidade) x 990mm (Altura)
9 Período 50 100,00 5.000,00
Banqueta bombo/pyra: Assento em plástico ABS, base cromada giratória em formato
10 Período 50 90,00 4.500,00
Base: Redonda (34cm), cor: preto, base em ferro fundido granulado com massa com-
11 Período 50 100,00 5.000,00
posta, recoberta por PEAD, cassete em plastico de alta resistencia, com sistema de
Mesa para escritório: construída em MDF, tampo e detalhes amadeirados, 1,70m de
largura x 1m de profundidade, 0,74m de altura, com gavetas, base retrátil para teclado,
12 suporte de CPU, tampão redondo para reunião, proteção lateral em MDF, imitando Período 80 200,00 16.000,00
madeira, com bordas arredondadas revestidas em PVC. Na superfície da mesa, devem
conter saída para os cabos do computador. Medida: unidade
Balcão para Atendimento: construído em MDF, tampo e detalhes amadeirados, frente
azul escuro, interior branco em MDF, 1m de largura mínima x 0,73m de profundidade,
1,04m de altura, com armário embutido com duas pequenas portas, base retrátil para
13 Período 100 200,00 20.000,00
teclado, suporte de CPU, proteção lateral em MDF,interior branco, com bordas arre-
dondadas revestidas em PVC. Na superfície do móvel, devem conter saída para os
cabos do computador. medida: unidade
Balcão para recepção: construído em MDF, tampo em formato de maia lua, amadei-
rado, frente azul escuro, interior branco em MDF, 2,62m de largura mínima x 0,73m
de profundidade, 1,10m de altura, com armário embutido com porta, base retrátil para
14 Período 20 200,00 4.000,00
cabos do computador. Medida: unidade
Balcão para recepção: construído em MDF, tampo em formato de maia lua, amadei-
rado, frente azul escuro, interior branco em MDF, 1,51m de largura mínima x 0,48m
de profundidade, 1,03m de altura, com armário embutido com porta, base retrátil para
15 Período 20 200,00 4.000,00
cabos do computador. medida: unidade
DIÁRIO OFICIAL
Prateleiras: construída em MDF branco, 1,36m de largura, 0,30m de profundidade e

16 20mm de altura, próprias para fixação em montantes utilizados na montagem de estan- Período 100 180,00 18.000,00
des. Medida: unidade. Medida: unidade
Suporte para TV: construído em estrutura de alumínio, base plana, 1,75m de altura,
17 Período 50 100,00 5.000,00
0,93m de largura. Medida: unidade.

Lote VI
Valor Valor
Iluminação e Energização de Tendas: Iluminação interna com 4 (quatro) lâmpadas de
18 Período 200 200,00 40.000,00
500W, com refletores, mistas, e até 04 (quatro) tomadas de energia.
Iluminação e Energização de Estandes: Iluminação interna com 02 (duas) lâmpadas,
19 Período 400 90,00 36.000,00
com refletores, halógenas e até 02 (duas) tomadas.

Lote VII
Valor Valor
20 Bebedouro Elétrico Portátil: formato coluna com capacidade para 20 litros. Medida: Unidade 100 100,00 10.000,00
Período
Climatizador Evaporativo Móvel, sem nebulização ou arraste de gotículas de água: Cli-
matizador portátil, com rodízio, reservatório de água para até 70L, com fluxo de ar de
6000 m³/h, painel eletrônico com 3 velocidades e controle remoto. Próprio para a re-
21 dução de temperatura, limpeza e hidratação do ar, além de aumentar a oxigenação e Período 100 300,00 30.000,00
hidratação do ambiente, diluir a concentração de solventes orgânicos e amônia, elimi-
nar a eletricidade estática, gazes e odores, podendo, ainda, auxiliar no rendimento de
aparelhos de ar condicionado. Capacidade máxima climatizada: 50m². Medida: Unidade
Condicionador de ar: potência de 60.000 Btu´s, com instalação e desinstalação. Medida:
22 Período 30 1.200,00 36.000,00
Unidade
Climatizador Evaporativo Móvel: sem nebulização ou arraste de gotículas de água: Cli-
matizador portátil, com rodízio, reservatório de água para até 100l com fluxo de ar de
12000 m³/h, painel eletrônico com 3 velocida-des e controle remoto. Próprio para a re-
dução de temperatura, limpeza e hidratação do ar, além de aumentar a oxigenação e
23 Período 30 300,00 9.000,00
hidratação do ambiente, diluir a concentração de solventes orgânicos e amônia, eliminar
a eletricidade estática, gazes e odores, podendo, ainda, auxiliar no rendimento de apa-
relhos de ar condicionado. Motor com 1CV, duas hélices, Capacidade máxima climati-
zada: 110m² . Medida: Unidade.
Cortina de ar: As cortinas de ar Gree foram, projetadas para proporcionas alto rendimen-
to com baixo nível de ruído, baixo custo de manutenção e economia de energia. Esta
24 linha de produtos visa aplicações residências e comerciais leves, podendo ser aplicada Período 40 200,00 8.000,00
sobre portas ou vãos com até 3 metros, garantindo uma excelente isolação térmica entre
ambiente. Medida: Unidade.

Lote VI
Valor Valor

25 Período 20 400,00 8.000,00

26 Período 20 90,00 1.800,00
LIMA & SILVA LTDA - ME

Lote VII
Valor Valor
27 Bebedouro Elétrico Portátil: formato coluna com capacidade para 20 litros. 10 100,00 1.000,00
Período
6000 m³/h, painel eletrônico com 3 velocidades e controle remoto. Próprio para a redução
28 de temperatura, limpeza e hidratação do ar, além de aumentar a oxigenação e hidratação Período 10 300,00 3.000,00
do ambiente, diluir a concentração de solventes orgânicos e amônia, eliminar a eletricida-
de estática, gazes e odores, podendo, ainda, auxiliar no rendimento de aparelhos de ar
condicionado. Capacidade máxima climatizada: 50m²

DIÁRIO OFICIAL
Lote III
Valor Valor
29 mínio e painéis formicados, tipo “TS”, na cor branca. Recomendação de uso: estandes e M²/período 200 50,00 10.000,00
divisórias internas em feiras e eventos. Medidas: m².
Metro line-
30 antichamas. Recomendação de uso: estandes e partes internas em feiras e eventos. 100 24,00 2.400,00
ar/ período
31 em todo o contorno, pés em chapa de aço repuxada, pintura epóxi pó texturizada. Cor Período 5 200,00 1.000,00
Cinza.
32 o contorno, pés em chapa de aço repuxada, pintura epóxi pó texturizada. Cor Cinza. Período 5 200,00 1.000,00
33 Período 5 80,00 400,00
34 Período 5 200,00 1.000,00
Mesa bistrô, base disco: Tampo de vidro 8mm e 60cm de diâmetro, base cromada forma-
36 Período 5 100,00 500,00
to disco com 1m de altura
37 Período 5 100,00 500,00
Base: Redonda (34cm), cor: preto, base em ferro fundido granulado com massa compos-
38 Período 10 100,00 1.000,00
ta, recoberta por PEAD, cassete em plastico de alta resistencia, com sistema de auto-
-encaixe e fita digital Largura: 5cm, Comprimento: 2,0m, cor: preta.

Lote IV
Valor Valor
Mesa em Plástico: reforçada com estrutura para suportar aproximadamente 200 kg. Me-
39 Diária 100 7,00 700,00
dida: unidade.
Cadeira em Plástico: reforçada com estrutura para suportar aproximadamente 150 kg.
40 Diária 400 3,25 1.300,00
Medida: unidade.
Valor Total do Lote IV 2.000,00

Lote VI
Valor Valor
41 Período 50 400,00 20.000,00
42 Período 50 90,00 4.500,00
Valor Total do Lote VI 24.500,00
Valor Total dos Lotes 669.100,00
LEGALMART LTDA – ME
Lote IV
Valor Valor
Diária 500 4,50 2.250,00
1 dida: unidade.
2 3000 2,50 7.500,00
Medida: unidade. Diária
Lote I
Valor Valor
Tenda Piramidal: cor branca, lona de cobertura produzida em PVC calandrado, com re-
forço de fibra de tecido poliéster impermeável, auto-extinguível, com black-out, sem cos-
turas mecânicas, cortada e moldada através de vulcanização a quente, aplicada às es-
truturas metálicas por tensionamento; Estrutura metálica: ferro tubular, chapas de 1,4mm
3 Período 10 100,00 1.000,00
– 3”, partes soldadas em sistema mig, partes unidas por encaixe e fixadas com parafusos
e conexões em aço; Pés de sustentação: estrutura em ferro tubular (3”), com altura de
3m, ancorados com cordas de nylon de ¼”, amarras especiais, fixadas em estacas de
ferro. Medidas 2m x 2m.
DIÁRIO OFICIAL
reforço de fibra de tecido poliéster impermeável, auto-extinguível, com black-out, sem
costuras mecânicas, cortada e moldada através de vulcanição a quente, aplicada às es-
4 Período 10 120,00 1.200,00
e conexões em aço; Pés de sustentação: estrutura de ferro tubular (3”), com altura de
3 m, ancorados com cordas de nylon de ¼”, amarras especiais, fixadas em estacas de
5 Período 100 180,00 18.000,00
6 Período 20 200,00 4.000,00
ferro. Medidas: 5m x 5m.
7 Período 100 210,00 21.000,00
Tenda Piramidal - - cor branca, lona de cobertura produzida em PVC calandrado, com
8 Período 150 300,00 45.000,00
ferro. Medidas: 8m x 8m.
9 Período 800 630,00 504.000,00
10 Período 300 700,00 210.000,00
Calha: Produzida em PVC calandrado, com reforço de fibra de tecido poliéster imper-
Metro
meável. Recomendação de uso: indicada para ser usada entre duas tendas piramidais,
11 Linear/ 1000 5,80 5.800,00
quando montadas juntas, com o objetivo de escoar, para uma das laterais, a água prove-
período
niente de garoas, chuva e outros. Medidas: 4m a 12m.
Fechamento Lateral (Tenda Piramidal): Produzida em lona leve, com reforço de fibra de Metro
12 tecido poliéster impermeável. Recomendação de uso: indicada para fechas as laterais de Linear/ 500 10,00 5.000,00
tendas piramidais. Medidas: 4m a 12m. período

DIÁRIO OFICIAL
Lote II
Valor Valor
Unitário(R$) Total (R$)
Metro/
13 em estrutura em alumínio estrutural, com ligas tipo TUB215 e 6351T6, com soldagem 50 75,00 3.750,00
período
do tipo TIG e as seguintes propriedades mecânicas mínimas: 290 MPa de limite de
resistência à tração, 255 MPa de limite de escoamento (0,2%), alongamento de 8%
e 94 de Dureza Brinel.
Base Tubular, sem sapata, para suporte das Torres de 300mm x 300mm., fabricada em
estrutura em alumínio estrutural, com ligas tipo TUB215 e 6351T6, com soldagem do tipo
14 TIG e as seguintes propriedades mecânicas mínimas: 290 MPa de limite de resistência Período 20 55,00 1.100,00
à tração, 255 MPa de limite de escoamento (0,2%), alongamento de 8% e 94 de Dureza
Brinel.
tipo TUB215 e 6351T6, com soldagem do tipo TIG e as seguintes propriedades mecâni-
17 Período 10 30,00 300,00
cas mínimas: 290 MPa de limite de resistência à tração, 255 MPa de limite de escoamen-
to (0,2%), alongamento de 8% e 94 de Dureza Brinel. Utilizado para a ligação de torres.
18 Período 5 340,00 1.700,00
19 Período 5 450,00 2.250,00
Canto Grau, fabricado em estrutura de alumínio estrutural. Utilizado, principalmente, em
20 Período 10 25,00 250,00
coberturas.
21 Período 10 20,00 200,00
te, em coberturas.
22 Período 10 15,00 150,00
em coberturas.
Lote IV
Valor Valor
Unitário(R$) Total (R$)
23 Diária 100 6,10 610,00
dida: unidade.
24 400 3,70 1.480,00
Lote V
Valor Valor
25 Piso Elevado 20/05/2015 Módulo de 1,60m x 2,20m Período 60 125,00 7.500,00
Lote VI
Valor Valor
28 Período 200 517,50 103.500,00
29 Período 50 100,00 5.000,00
Lote VII
Valor Valor
30 Bebedouro Elétrico Portátil: formato coluna com capacidade para 20 litros. 10 120,00 1.200,00
Período
DIÁRIO OFICIAL

relhos de ar condicionado. Capacidade máxima climatizada: 50m²
Valor Total do Lote VII 4.700,00
Lote I
Valor Valor
costuras mecânicas, cortada e moldada através de vulcanização a quente, aplicada
às estruturas metálicas por tensionamento; Estrutura metálica: ferro tubular, chapas de
32 Período 10 100,00 1.000,00
1,4mm – 3”, partes soldadas em sistema mig, partes unidas por encaixe e fixadas com
parafusos e conexões em aço; Pés de sustentação: estrutura em ferro tubular (3”), com
altura de 3m, ancorados com cordas de nylon de ¼”, amarras especiais, fixadas em
estacas de ferro. Medidas 2m x 2m.
costuras mecânicas, cortada e moldada através de vulcanição a quente, aplicada às
estruturas metálicas por tensionamento; Estrutura metálica: ferro tubular, chapas de
33 Período 10 120,00 1.200,00
parafusos e conexões em aço; Pés de sustentação: estrutura de ferro tubular (3”), com
altura de 3 m, ancorados com cordas de nylon de ¼”, amarras especiais, fixadas em
34 Período 10 180,00 1.800,00
35 Período 10 200,00 2.000,00
estacas de ferro. Medidas: 5m x 5m
36 Período 10 210,00 2.100,00
37 Período 50 500,00 25.000,00
estacas de ferro. Medidas: 8m x 8m.
38 Período 100 600,00 60.000,00
39 Período 100 730,00 73.000,00
DIÁRIO OFICIAL
Metro
40 Linear/ 400 3,75 1.500,00
quando montadas juntas, com o objetivo de escoar, para uma das laterais, a água pro-
período
veniente de garoas, chuva e outros. Medidas: 4m a 12m.
41 tecido poliéster impermeável. Recomendação de uso: indicada para fechas as laterais Linear/ 50 8,00 400,00
de tendas piramidais. Medidas: 4m a 12m. período
Lote VII
Valor Valor
42 Bebedouro Elétrico Portátil: formato coluna com capacidade para 20 litros. 10 88,00 880,00
Período
Valor Total dos Lotes 1.140.640,00
P.H SANTOS OLIVEIRA – ME

Regional do Juruá (Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Mâncio Lima)
Lote I
Valor Valor
costuras mecânicas, cortada e moldada através de vulcanização a quente, aplicada às
1 Período 400 140,00 56.000,00
2 Período 200 140,00 28.000,00
3 Período 100 140,00 14.000,00
4 Período 100 250,00 25.000,00
estacas de ferro. Medidas: 5m x 5m / 41 pessoas /138 kg
5 Período 80 250,00 20.000,00
DIÁRIO OFICIAL
6 Período 100 260,00 26.000,00
estacas de ferro. Medidas: 8m x 8m.
7 Período 350 790,00 276.500,00
8 Período 500 790,00 395.000,00
Metro
9 Linear/ 1500 5,00 7.500,00
quando montadas juntas, com o objetivo de escoar, para uma das laterais, a água pro-
período
veniente de garoas, chuva e outros. Medidas: 4m a 12m.
10 tecido poliéster impermeável. Recomendação de uso: indicada para fechas as laterais Linear/ 600 10,00 6.000,00
de tendas piramidais. Medidas: 4m a 12m. período
Tenda Sanfonada: estrutura metálica fabricada em chapas de ferro Metalon, nas espes-
suras de 15x15, 20x20 e 30x30 polegadas, armados em forma de sanfonas, unidas por
parafusos em conexões em aço com galvanização de alta resistência, lona de cobertura
11 Período 200 80,00 16.000,00
produzida em PVC calandrado, além de reforço nos cantos e sustentação através de
velcros,Pés de sustentação tipo telescópico com altura que mede de 1,30 à 2,05 metros.
Medidas: 2 x 2m.

Regional do Juruá (Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Mâncio Lima
Lote II
Valor Valor
4.0m. As alturas e os banzos variam de acordo com os vãos necessários, fabricada em
12 estrutura em alumínio estrutural, com ligas tipo TUB215 e 6351T6, com soldagem do Período 100 30,00 3.000,00
tipo TIG e as seguintes propriedades mecânicas mínimas: 290 MPa de limite de resis-
tência à tração, 255 MPa de limite de escoamento (0,2%), alongamento de 8% e 94 de
Dureza Brinel. medida: metro
Base Tubular, sem sapata, para suporte das Torres de 300mm x 300mm., fabricada em
estrutura em alumínio estrutural, com ligas tipo TUB215 e 6351T6, com soldagem do
13 tipo TIG e as seguintes propriedades mecânicas mínimas: 290 MPa de limite de resis- Período 50 30,00 1.500,00
tência à tração, 255 MPa de limite de escoamento (0,2%), alongamento de 8% e 94 de
Dureza Brinel.
tipo TUB215 e 6351T6, com soldagem do tipo TIG e as seguintes propriedades mecânicas
16 Período 20 25,00 500,00
(0,2%), alongamento de 8% e 94 de Dureza Brinel. Utilizado para a ligação de torres.
17 Período 10 750,00 7.500,00
18 Período 10 920,00 9.200, 00
19 Período 10 40,00 400,00
em coberturas.
20 Período 10 50,00 500,00
te, em coberturas.
21 Período 20 15,00 300,00
em coberturas.
DIÁRIO OFICIAL

Lote III
Valor Valor
22 mínio e painéis formicados, tipo “TS”, na cor branca. Recomendação de uso: estandes Período 200 90,00 18.000,00
e divisórias internas em feiras e eventos. Medidas: m².
Carpete: Carpete agulhado com textura bouclê, 100% fibra de P.E.T. e resina sintética, Metro
23 antichamas. Recomendação de uso: estandes e partes internas em feiras e eventos. linear/ 200 40,00 8.000,00
Medidas: 2m de largura x 1m de comprimento. Unidade metro linear. período
24 em todo o contorno, pés em chapa de aço repuxada, pintura epóxi pó texturizada. Cor Período 5 100,00 500,00
Cinza.
25 o contorno, pés em chapa de aço repuxada, pintura epóxi pó texturizada. Cor Cinza. Período 5 100,00 500,00
26 Período 40 35,00 1.400,00
27 Período 20 600,00 12.000,00
Mesa bistrô, BASE DISCO: Tampo de vidro 8mm e 60cm de diâmetro, base cromada
29 Período 10 60,00 600,00
30 Período 10 40,00 400,00
DIVISOR DE FLUXO: Altura: 96cm, Peso: 12kg, Diam Tubo: 8cm, Material Tubo: Alu-
minio, Base: Redonda (34cm), cor: preto, base em ferro fundido granulado com massa
31 Período 50 30,00 1.500,00
composta, recoberta por PEAD, cassete em plastico de alta resistencia, com sistema de

Lote IV
Valor Valor
32 Diária 500 6,00 3.000,00
Medida: unidade.
33 2000 3,00 6.000,00

Lote V
Valor Valor

Lote VI
Valor Valor
37 Período 250 790,00 197.500,00
38 Período 50 30,00 1.500,00

Lote VII
Valor Valor
39 Bebedouro Elétrico Portátil: formato coluna com capacidade para 20 litros. 20 45,00 900,00
Período
Climatizador Evaporativo Móvel, sem nebulização ou arraste de gotículas de água:
Climatizador portátil, com rodízio, reservatório de água para até 70L, com fluxo de ar
de 6000 m³/h, painel eletrônico com 3 velocidades e controle remoto. Próprio para a
30
40 redução de temperatura, limpeza e hidratação do ar, além de aumentar a oxigenação e Período 670,00 20.100,00
hidratação do ambiente, diluir a concentração de solventes orgânicos e amônia, elimi-
nar a eletricidade estática, gazes e odores, podendo, ainda, auxiliar no rendimento de
aparelhos de ar condicionado. Capacidade máxima climatizada: 50m²
DIÁRIO OFICIAL

Lote I
Valor Valor
41 Período 100 135,00 13.500,00
42 Período 120 135,00 16.200,00
43 Período 10 135,00 1.350,00
44 Período 10 225,00 2.250,00
parafusos e conexões em aço; Pés de sustentação: estrutura de ferro tubular (3”),
com altura de 3 m, ancorados com cordas de nylon de ¼”, amarras especiais, fixadas
em estacas de ferro. Medidas: 5m x 5m / 41 pessoas /138 kg
45 Período 10 240,00 2.400,00
46 Período 10 240,00 2.400,00
em estacas de ferro. Medidas: 8m x 8m.
47 Período 100 790,00 79.000,00
48 Período 20 790,00 15.800,00
em estacas de ferro. Medidas 12m x 12m.
49 Período 200 4,00 800,00
quando montadas juntas, com o objetivo de escoar, para uma das laterais, a água
proveniente de garoas, chuva e outros. Medidas: metro de 4m a 12m.
Fechamento Lateral (Tenda Piramidal): Produzida em lona leve, com reforço de fibra de
50 tecido poliéster impermeável. Recomendação de uso: indicada para fechas as laterais Período 50 4,00 200,00
de tendas piramidais. Medidas: metro de 4m a 12m.

Lote II
DIÁRIO OFICIAL
Valor Valor
Metro/
51 em estrutura em alumínio estrutural, com ligas tipo TUB215 e 6351T6, com soldagem 50 40,00 2.000,00
período
do tipo TIG e as seguintes propriedades mecânicas mínimas: 290 MPa de limite de
resistência à tração, 255 MPa de limite de escoamento (0,2%), alongamento de 8% e
94 de Dureza Brinel.
em estrutura em alumínio estrutural, com ligas tipo TUB215 e 6351T6, com soldagem
52 do tipo TIG e as seguintes propriedades mecânicas mínimas: 290 MPa de limite de Período 50 50,00 2.500,00
resistência à tração, 255 MPa de limite de escoamento (0,2%), alongamento de 8% e
94 de Dureza Brinel.
Sleeve block, utilizado para ligação das torres, tamanho: 300mm X 300mm, com o
sistema 16-R (16 Rodas), fabricada em estrutura em alumínio estrutural, com ligas tipo
53 TUB215 e 6351T6, com soldagem do tipo TIG e as seguintes propriedades mecânicas Período 20 60,00 1.200,00
54 e as seguintes propriedades mecânicas mínimas: 290 MPa de limite de resistência à Período 20 60,00 1.200,00
tração, 255 MPa de limite de escoamento (0,2%), alongamento de 8% e 94 de Dureza
Brinel. Utilizado para a ligação de torres.
ligação de torres.
56 Período 10 650,00 6.500,00
57 Período 10 1.050,00 10.500,00
58 Período 20 50,00 1.000,00
em coberturas.
59 Período 10 20,00 200,00
60 Período 20 20,00 400,00
em coberturas.

Lote IV
Valor Valor
61 Diária 200 6,00 1.200,00
Medida: unidade.
62 8000 3,00 24.000,00

Lote V
Valor Valor
Piso Elevado20/05/2015 Módulo de 1,60m x 2,20m Período 100 148,00 14.800,00
63

Lote VI
Valor Valor
66 Período 100 840,00 84.000,00
67 Período 20 50,00 1.000,00

Lote VII
Valor Valor
68 Bebedouro Elétrico Portátil: formato coluna com capacidade para 20 litros. Período 20 150,00 3.000,00
DIÁRIO OFICIAL
Climatizador Evaporativo Móvel, sem nebulização ou arraste de gotículas de água:

Climatizador portátil, com rodízio, reservatório de água para até 70L, com fluxo de ar
de 6000 m³/h, painel eletrônico com 3 velocidades e controle remoto. Próprio para a
69 redução de temperatura, limpeza e hidratação do ar, além de aumentar a oxigenação Período 20 750,00 15.000,00
e hidratação do ambiente, diluir a concentração de solventes orgânicos e amônia, eli-
minar a eletricidade estática, gazes e odores, podendo, ainda, auxiliar no rendimento
de aparelhos de ar condicionado. Capacidade máxima climatizada: 50m²
Valor Total dos Lotes 1.524.050,00
Valor Total da Ata 4.020.060,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO ACRE
PORTARIA Nº 005/2018, DE 19 DE ABRIL DE 2018.

O Presidente do Conselho Regional de Administração do Acre – CRA-AC, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por meio Reso-
lução Normativa CFA Nº 397/2010.Considerando a aprovação em sua 144ª Reunião Plenária, 3ª Ordinária de 2018
R E S O L V E:
Art. 1 º Destituir do Cargo de Diretor Administrativo e Financeiro ao Adm. Ronildo Araújo da Silva, que na data 06/04/2018 solicitou desligamento;
Art. 2° Destituir do Cargo de Diretor de Formação Profissional e Desenvolvimento Institucional o Adm. Rui Feitosa, pedido em plenária;
Art. 3º Designar para o Cargo de Diretor Administrativo e Financeiro ao Adm. Rui Feitosa;
Art. 4° Designar para o Cargo de Diretor de Formação Profissional e Desenvolvimento Institucional o Adm. Marcus Frederick Freitas de Lucena;
Art. 5º- permanecendo os demais cargos da diretoria executiva inalterados;
Registre-se, dê-se ciência e publique-se.
Rio Branco/AC, 16 de abril de 2018.
Adm. Fábio Mendes Macêdo

Presidente CRA/AC
ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DA SAÚDE

HOSPITAL REGIONAL DO JURUÁ
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 018/2018 C.E.L/ANSSAU
A Comissão Especial de Licitação torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico-SRP.
OBJETO: Aquisição de Material Médico Hospitalar para atender o Hospital Regional do Juruá.
Fonte de Recurso: 100( Recursos próprios – Ordinário) e 400 (transferências de Recursos do sistema Único de Saúde-SUS de origem da União).
Propostas: Serão recebidas até as 09:00h (Horário Brasília) do dia 21/05/2018 no site http://www.publinexo.com.br e abertura das Propostas será
às 09h20min (horário de Brasília).
Edital e Informações: O Edital estará à disposição dos interessados site http://www.publinexo.com.br ou excepcionalmente na Associação Nossa
Senhora da Saúde - Comissão Especial de Licitação, Telefone 0xx(68) 3224-3811, das 07 às 17h (Horário de Brasília).
Rio Branco – AC, 08 de Maio de 2018.
Kátia Lima e Souza

Pregoeira
COLÔNIA SÃO FRANCISCO
EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO

OBJETO: Firmar Termo de Compromisso de adesão ao Programa de Regularização Ambiental - PRA, Art. 59, parágrafo 2º da Lei Federal nº
12.651/2012, do imóvel rural denominado COLÔNIA SÃO FRANCISCO, município de Rio Branco, com área de 100,6446 ha.
OBRIGAÇÕES DAS PARTES
Do Compromissário:
Promover a recuperação de 11,2512 ha de Reserva Legal irregularmente suprimida, mediante a condução de regeneração natural de espécies nativas
através de plano de recuperação ambiental devidamente aprovado, obedecendo a um cronograma físico durante os anos de 2018 a 2037;
O Compromissário obriga-se a manter a vegetação nativa na extensão de 30,8941 hectares, destinada a de reserva legal.
Do Compromitente:
Promover o acompanhamento e monitoramento da execução do Termo de Compromisso.
Em caso de descumprimento do pactuado no Termo, dá conhecimento ao Órgão Ambiental Federal IBAMA, autor da aplicação das penalidades
administrativas, para as medidas cabíveis.
DAS PENALIDADES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO TCA
Exclusão do PRA;
Retomada do Processo Administrativo do órgão ambiental autuante;
Paralização das atividades admitidas nas áreas consolidadas;
Obrigação de recomposição integral das áreas consolidadas (Lei Federal nº 12.651/2012)
Execução da multa e demais sanções aplicadas.
AS PARTES QUE ASSINAM:
Compromitentes:
Carlos Edegard De Deus – Secretário de Estado de Meio Ambiente
Paulo Roberto Viana de Araújo – Diretor Presidente do Instituto de Meio Ambiente do Acre
Compromissário:
PEDRO SOUSA BRITO
Obs. Original assinado pelas partes.
DIÁRIO OFICIAL
CONGREGAÇÃO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS – ACRE

INSTITUTO SÃO JOSÉ
Pregão SRP nº. 001/2018
Objeto: Aquisição de Materiais de Consumo (Materiais de Manutenção
e Reforma, Materiais de Higiene e Limpeza, Materiais de Expediente e
Materiais Descartáveis e Material de Copa e Cozinha), para atender as
demandas do Instituto São José.
Fonte de Recursos: 5º TermoAditivo a Subvenção Social/SEE/N º.
001/2018.
Retirada do Edital: 08/05/2018 a 19/05/2018, mediante solicitação pelo
e-mail licitacao@csmracre.com.brou excepcionalmente na sede da Co-
mis-são Permanente de Licitação – Rua Floriano Peixoto, 722 – Centro,
Rio Branco -Acre - Fone (68) 3223-5518.
Horário: de 13:30 as 18:30 horas
Data da Abertura: 21de maio de 2018 às 14:30 horas.
Hilson Dias da Silva Junior

Pregoeiro
Estado do Acre
Diário Oficial
www.diario.ac.gov.br
Casa Civil
Departamento de Diário Oficial do Estado

Av. Brasil, nº 439 - Centro
Fone: (68) 3223-2269/3215-2804 - e-mail: diario.oficial@ac.gov.br Rio Branco-AC -
CEP: 69900-076

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ESTADO DO ACRE

Terça-feira, 08 de maio de 2018 www.diario.ac.gov.br Ano LI - nº 12.298 140 Páginas

Danielle Silva Meireles Pinho

PORTARIA Nº 086 DE 30 DE ABRIL DE 2018

Carlos Batista da Costa – CEL QOBM

03 LAMPADA VAPOR METALICO TUB BRANCA UNID 100 R$ 38,00 R$ 3.800,00

04 LAMPADA VAPOR METALICO 150W UNID 100 R$ 3.150,00

05 LAMPADA VAPOR METALICO 400W BRANCA UNID 150 R$ 47,50 R$ 7.125,00

06 LAMPADA VAPOR SÓDIO 70W UNID 150 R$ 3.600,00

07 REATOR VAPOR METALICO 150W AFP EXTERNO UNID 200 R$ 14.800,00

08 REATOR VAPOR METALICO TUNG 250W EXTERNO UNID 200

10 REATOR VAPOR SÓDIO 70W-EXTERNO (DMP) METRO 150

12 RELE FOTOELETRICO 220V UNID 100

13 BASE PARA RELE UNID 100

18 LAMPADA FLUOR 3U 20W 127V UNID 400

19 LAMPADA FLUOR 3U 25W 127W UNID 500

20 FIO PARALELO 2X2,5MM UNID 1000 2300,00

21 FIO PARALELO 2X 4,0MM UNID 400 3,10 1.240,00

22 CABO FLEX 6,0MM UNID 1000

23 CABO FLEX 10,0 MM UNID 1000

28 LAMPADA VAPOR SODIO 400W UNID 100 39,00 3.900,00

29 LAMPADA VAPOR SODIO 250W UNID 150

30 LAMPADA VAPOR SODIO 150W UNID 100

32 ESCADA DE FIBRA EXTENSIVA 6,60X12,00M UNID 2

35 FITA ISOLANTE SCHOTH 33+ 19MMX20M UNID 50

36 CABO AUTO FLEX 750V 2,5MM BRANCO UNID 1000

REPUBLICAR POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº 063 DE 04 DE MAIO DE 2018

Marivan Lima Nobre

PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL E GESTOR DE CONTRATOS

conforme o disposto no Termo de Referência - Anexo I do Edital de ESTADO DO ACRE

ESTADO DO ACRE ESTADO DO ACRE

LOCAL E DATA: Rio Branco/AC, 24 de abril de 2018.

ASSINAM: José Alberto Nunes Secretário Adjunto de Educação Órgão Gestor

PORTARIA/SEHAB/Nº 115 DE 04 DE MAIO DE 2018.

Janaína Guedes Bezerra Dourado

ELIANA SILVA DOS SANTOS AL 6 13010039/02

JOSÉ AIRTON ANGELO DA SILVA O 1 13010130/02

ANTONIO LUCAS NETO P 26 13010217/02

LOURIVAL DIAS DA SILVA V 26 13010303/02

RAIMUNDA BORGES DE MACEDO P 48 13010388/02

JORGELITA DA SILVA C 2 13010474/02

MARIA ROSA SOUZA OLIVEIRA AB 19 13010559/02

JULIANA SIQUEIRA SALES P 47 13010646/02

EXTRATO DA PORTARIA N° 069 DE 07 DE MAIO DE 2018

máticos, a exemplo do GRP; DO VALOR E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

RUI EMANUEL RODRIGUES ARRUDA

GEMIL SALIM DE ABREU JÚNIOR

GEMIL SALIM DE ABREU JÚNIOR

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 088/2018

200016805 - ABRACADEIRA AJUSTAVEL DE ACO CARBONO, ROSCA SEM

64. 200018047 - BROCA CHATA; MEDIDA DE 1/2”. UN ATC 20 R$ 6,00 R$ 120,00

200060663 - LAMPADA; EM LED; EM BULBO SILICO 10 W; E-27; FRE-

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 089/2018

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 545/2016 - CPL 04

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 095/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2018

200003142 - COLA; EPOXI; 39,5G; A BASE DE EPOXI (2 COMPONENTES);

200007436 - DISJUNTOR BIFASICO/BIPOLAR; 30 AMPERES; PADRAO AME-

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

200024512 - TRENA DE FIBRA DE VIDRO; LONGA; DE 10 METROS,

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS