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Saldos de las cuentas según los mayores, de la empresa Industrial “LAS AMAKITAS” (Persona natural
obligada a llevar contabilidad), por el año comprendido entre el 1ro. de enero al 31 de diciembre del
2017 – RUC # 1306656820001
GERENTE CONTADOR
AUDITOR
270000 27000 72907.2907 VALOR REAL DEL AUDITOR
3.333
EMPRESA INDUSTRIAL "LOS AMAKITAS"
BALANCE GENERAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
1. ACTIVO
1.1. CORRIENTE 509305.24
1.1.1. DISPONIBLE 110000.00
1.1.1.3. BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 90000.00
1.1.1.3.01 Bancos 90000.00
1.1.1.5. INVERSIONES EN EL SECTOR FINANCIERO PRIVADO Y PUBLICO 20000.00
1.1.1.5.02 De 31 a 90 días 20000.00
1.1.2. ACTIVOS FINANCIEROS 81453.24
1.1.2.1. CUENTAS POR COBRAR 43621.00
1.1.2.1.01 CLIENTES 43621.00
1.1.2.2. DOCUMENTOS POR COBRAR 38655.00
1.1.2.2.01 Clientes Doc. Por cobrar 38655.00
1.1.2.6. PROVISIONES INCOBRABLES DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR -822.76
1.1.2.6.02 Clientes provisiones incobrables -822.76
1.1.3. INVENTARIOS 202912.00
1.1.3.1. MATERIA PRIMA 35567.00
1.1.3.1.01 Materia Prima A 35567.00
1.1.3.2. PRODUCTOS EN PROCESO 57345.00
1.1.3.2.01 Productos en proceso A 57345.00
1.1.3.3. PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN ELABORADOS 110000.00
1.1.3.3.01 Productos terminados A 110000.00
1/1/2004 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 114940.00
1.1.4.3. SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 200.00
1.1.4.3.02 Publicidad preparados 200.00
1.1.4.4. IMPUESTO AL SRI POR COBRAR 34740.00
1.1.4.4.02 Anticipo de Retenciones en la fuente 1% Ventas 11340.00
1.1.4.4.09 IVA en compras 23400.00
1.1.4.5. OTROS ACTIVOS 80000.00
1.1.4.5.01 Bono del Estado al 6% Largo Plazo 80000.00
1.2. NO CORRIENTES 659033.18
1.2.1. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 603033.18
1.2.1.1. DEPRECIABLES 639797.00
1.2.1.1.01 Edificios y Locales 240398.00
1.2.1.1.03 Muebles y enseres 42399.00
1.2.1.1.08 Equipos de computación 270000.00
1.2.1.1.09 Vehículos 87000.00
1.2.1.1.12. DEPRECIACIÓN ACUMULADA -46763.82
1.2.1.1.12.01 Dep. Acumulada Edificios y Locales -10817.91
1.2.1.1.12.02 Dep. Acumulada Muebles y enseres -3815.91
1.2.1.1.12.07 Dep. Acumulada Equipos de computación -24300.00
1.2.1.1.12.08 Dep. Acumulada Vehículos -7830.00
1.2.1.2. NO DEPRECIABLES 10000.00
1.2.1.2.01 Terrenos 10000.00
1.2.2. GASTOS DIFERIDOS 56000.00
1.2.2.1. Gastos de organización y constitución 67200.00
1.2.2.1.01 Gastos de organización y constitución 67200.00
1.2.2.6. Amortización Acumulada de Gastos Diferidos -11200.00
1.2.2.6.02 Amort. Acumulada Gastos de investigación, explotación y otros -11200.00
TOTAL ACTIVO 1168338.42
2. PASIVOS
2.1. CORRIENTES 85253.00
2.1.1. CUENTAS POR PAGAR 83653.00
2.1.1.1. PROVEEDORES 3568.00
2.1.1.1.01 De bienes proveedores 3568.00
2.1.1.3. OBLIGACIONES POR PAGAR SRI 34407.00
2.1.1.3.09 IVA en ventas 31300.00
2.1.1.3.13 Impuesto causado por iva 3107.00
2.1.3. DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 45678.00
2.1.3.01 Proveedores documentos por pagar a corto plazo 45678.00
2.1.4. OTROS PASIVOS CORRIENTES 1600.00
2.1.4.1. RENTAS RECIBIDAS POR ANTICIPADO 1600.00
2.1.4.1.02 De bienes inmuebles 1600.00
2.2. NO CORRIENTES 149096.00
2.2.1. OBLIGACIONES A LARGO PLAZO 149096.00
2.2.1.1 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 92307.00
2.2.1.1.01 Proveedores de bienes 92307.00
2.2.1.9. DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 56789.00
2.2.1.9.01 Hipoteca por Pagar 56789.00
TOTAL PASIVO 234349.00
3. PATRIMONIO NETO
3.1. CAPITAL 933989.42
3.1.1. APORTES DE LOS SOCIOS 933989.42
3.1.1.3. Capital Accionario 891150.72
3.1.3.1. RESULTADOS 42838.70
3.1.3.1.02 Utilidad del ejercicio 42838.70
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 1168338.42
GERENTE CONTADOR
AUDITOR
EMPRESA INDUSTRIAL "LOS AMAKITAS"
BALANCE GENERAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
1. ACTIVO
1.1. CORRIENTE
1.1.1. DISPONIBLE
1.1.1.3. BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 90000.00
1.1.1.3.01 Bancos 90000.00
1.1.1.5. INVERSIONES EN EL SECTOR FINANCIERO PRIVADO Y PUBLICO 20000.00
1.1.1.5.02 De 31 a 90 días 20000.00
1.1.2. ACTIVOS FINANCIEROS
1.1.2.1. CUENTAS POR COBRAR 43621.00
1.1.2.1.01 CLIENTES 43621.00
1.1.2.2. DOCUMENTOS POR COBRAR 38655.00
1.1.2.2.01 Clientes Doc. Por cobrar 38665.00
1.1.2.6. PROVISIONES INCOBRABLES DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR -822.76
1.1.2.6.02 Clientes provisiones incobrables -822.76
1.1.3. INVENTARIOS
1.1.3.1. MATERIA PRIMA 35567.00
1.1.3.1.01 Materia Prima A 35567.00
1.1.3.2. PRODUCTOS EN PROCESO 57345.00
1.1.3.2.01 Productos en proceso A 57345.00
1.1.3.3. PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN ELABORADOS 110000.00
1.1.3.3.01 Productos terminados A 110000.00
1/1/2004 OTROS ACTIVOS CORRIENTES
1.1.4.3. SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 200.00
1.1.4.3.02 Publicidad preparados 200.00
1.1.4.4. IMPUESTO AL SRI POR COBRAR 34740.00
1.1.4.4.02 Anticipo de Retenciones en la fuente 1% Ventas 11340.00
1.1.4.4.09 IVA en compras 23400.00
1.1.4.5. OTROS ACTIVOS 80000.00
1.1.4.5.01 Bono del Estado al 6% Largo Plazo 80000.00
1.2. NO CORRIENTES
1.2.1. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
1.2.1.1. DEPRECIABLES 639797.00
1.2.1.1.01 Edificios y Locales 240398.00
1.2.1.1.03 Muebles y enseres 42399.00
1.2.1.1.08 Equipos de computación 270000.00
1.2.1.1.09 Vehículos 87000.00
1.2.1.1.12. DEPRECIACIÓN ACUMULADA -103201.11
1.2.1.1.12.01 Dep. Acumulada Edificios y Locales -10817.91
1.2.1.1.12.02 Dep. Acumulada Muebles y enseres -3815.91
1.2.1.1.12.07 Dep. Acumulada Equipos de computación -72907.29
1.2.1.1.12.08 Dep. Acumulada Vehículos -15660.00
1.2.1.2. NO DEPRECIABLES 10000.00
1.2.1.2.01 Terrenos 10000.00
1.2.2. GASTOS DIFERIDOS
1.2.2.1. Gastos de organización y constitución 56000.00
1.2.2.1.01 Gastos de organización y constitución 56000.00
1.2.2.6. Amortización Acumulada de Gastos Diferidos -11200.00
1.2.2.6.02 Amort. Acumulada Gastos de investigación, explotación y otros -11200.00
TOTAL ACTIVO
2. PASIVOS
2.1. CORRIENTES
2.1.1. CUENTAS POR PAGAR
2.1.1.1. PROVEEDORES 3568.00
2.1.1.1.01 De bienes proveedores 3568.00
2.1.1.3. OBLIGACIONES POR PAGAR SRI 3107.00
2.1.1.3.09 IVA en ventas
2.1.1.3.13 Impuesto causado por iva 3107.00
2.1.3. DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 45678.00
2.1.3.01 Proveedores documentos por pagar a corto plazo 45678.00
2.1.4. OTROS PASIVOS CORRIENTES
2.1.4.1. RENTAS RECIBIDAS POR ANTICIPADO 1600.00
2.1.4.1.02 De bienes inmuebles 1600.00
2.2. NO CORRIENTES
2.2.1. OBLIGACIONES A LARGO PLAZO
2.2.1.1 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 92307.00
2.2.1.1.01 Proveedores de bienes 92307.00
2.2.1.9. DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 56789.00
2.2.1.9.01 Hipoteca por Pagar 56789.00
TOTAL PASIVO
3. PATRIMONIO NETO
3.1. CAPITAL
3.1.1. APORTES DE LOS SOCIOS
3.1.1.3. Capital Accionario 891460.26
3.1.3.1. RESULTADOS -6191.87
3.1.3.1.02 PERDIDA DEL EJERCICIO -6191.87
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
LOS AMAKITAS"
ERAL
ICIEMBRE DEL 2017
509305.24
110000.00
81453.24
202912.00
114940.00
591395.89
546595.89
44800.00
1100701.13
53953.00
52353.00
1600.00
149096.00
149096.00
203049.00
885268.39
885268.39
1088317.39
EMPRESA INDUSTRIAL "LOS AMAKITAS"
HOJA DE TRABAJO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
GERENTE CONTADOR
AUDITOR
EMPRESA INDUSTRIAL "LOS AMAKITAS"
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA EMPRESA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
CUENTAS SEGÚN LA EMPRESA
VENTAS 256000.00
(-) Costo de ventas -105000.00
GERENTE CONTADOR
AUDITOR
EMPRESA INDUSTRIAL "LOS AMAKITAS"
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AUDITOR
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
CUENTAS SEGÚN EL AUDITOR
VENTAS 256000.00
(-) Costo de ventas -105000.00
Utilidad bruta en ventas 151000.00
(-) Gastos operacionales -163191.87
Gastos administrativos
Sueldos y Salarios -17300.00
Gasto depreciacion de edificios -10817.91
Gasto deprecicion de equipos de computacion -72907.29
Gasto depreciacion de vehiculo -15660.00
Gasto depreciacion muebles y enseres -3815.91
Amortizacion de los gastos de constitucion -11200.00
GASTOS FINANCIEROS
Intereses pagados -12000.00
GASTOS POR VENTAS
Gasto de publicidad -1000.00
Cuentas incobrables -3990.76
Comisiones a vendedores -14500.00
(+) otros ingresos
Intereses ganados 6000.00
Utilidad antes de repartos y distribucion a trabajadores -6191.87
GERENTE CONTADOR
AUDITOR
EMPRESA INDUSTRIAL "LAS AMAKITAS"
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
PROVISION POR OBSOLECIA DE INVENTARIOS OBLIGACIONES POR PAGAR SRI IMPUESTOS AL SRI POR COBRAR
Provision por obsolencia de inventario IVA en ventas IVA en compras
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
5500 31300 23400
GERENTE CONTADOR
AUDITOR
EMPRESA INDUSTRIAL "LAS AMAKITAS"
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OR COBRAR
EMPRESA INDUSTRIAL "LAS AMAKITAS" EMPRESA
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