Compras Soluciones

Unidad: Compras - proveedores

Tema: Compra de servicios

3-1 Se comunicó con su proveedor, V23000, para que le brinde servicios de diseño
web. Cree un documento de pedido e introduzca el número de proveedor. En la
opción Clase de artículo/servicio, seleccione Servicio. Introduzca una descripción
del servicio y seleccione el número de cuenta de mayor correspondiente al
servicio. Introduzca 2000 como precio del servicio.
Seleccione Compras – proveedores ® Pedido
3-1-1
Nombre de campo o tipo de Valores
datos
Proveedor V23000
Clase de artículo/servicio Servicio
Descripción del servicio Servicios de diseño web
Número de cuenta de mayor Utilice, por ejemplo, la
cuenta de otros gastos
Total 2000
Añada el pedido.
Número de pedido: _____________

3-1-2 Ya se prestaron los servicios y el proveedor le envía una factura. El

número de factura de proveedor es 187 y la fecha es de ayer. Cree una
factura de proveedores para pagar los servicios recibidos.
Seleccione el proveedor de la lista de proveedores. Introduzca el número de
factura en el campo Número de referencia del proveedor. Introduzca la
fecha actual como la fecha de contabilización. Cambie la fecha del
documento para que coincida con la fecha de la factura del proveedor.
Seleccione Compras - proveedores ® Factura de proveedores

Nombre de campo o tipo de Valores

datos
Proveedor V23000
Número de referencia del 187
proveedor
Fecha de contabilización Fecha actual
Fecha de documento Fecha de ayer
 3-1-3 ¿Qué parametrización debe verificarse siempre antes de copiar los datos de
un pedido? ¿Por qué?
El campo Clase de artículo/servicio debe verificarse para garantizar que
coincida con la clase de artículo/servicio del pedido. Debe aparecer el valor
Servicio en el campo Clase de artículo/servicio a fin de copiar la
información de los pedidos de servicio. Si se selecciona Artículo en el
campo Clase de artículo/servicio, sólo podrá copiar la información de los
pedidos de artículos.

3-1-4 Copie las líneas del pedido que creó anteriormente.

Seleccione Copiar de.
Seleccione Pedidos.
Seleccione el pedido correspondiente de la lista al hacer doble clic en la
línea.
Nota: Si no encuentra el pedido en la lista, compruebe que el valor del
campo Clase de artículo/servicio sea Servicio.
Seleccione Finalizar para aceptar las opciones del asistente de creación de
documentos.

3-1-5 ¿Qué campo de la factura de proveedores debe coincidir con el total de la

factura del proveedor?
El campo Total pago vencido debe coincidir con el total de la factura de
proveedor.
3-1-6 Grabe la factura de proveedores.
Seleccione Añadir.
Número de factura de proveedores: _____________
Seleccione Sí para aceptar el mensaje del sistema.

4-1 Recibe una factura de utilidades de un nuevo proveedor de servicios de energía por
la suma de 1255,60 para su oficina principal. Cree una factura por las utilidades
que no se relacione con un pedido.
Seleccione Compras - proveedores ® Factura de proveedores
4-1-1 Cree el proveedor a partir del campo Código de proveedor.
Seleccione el icono de la lista de selección en el campo Código del
proveedor.
En la ventana Lista de interlocutores comerciales, seleccione Nuevo.
Introduzca los siguientes valores:

Nombre de campo o tipo de Valores

datos
Código de proveedor V29000
Nombre Southwest Energy

Haga clic en la ficha Direcciones.

Introduzca una dirección de pago de su preferencia.
Seleccione Añadir.
Número de factura de proveedores: _____________

4-1-2 Para el número de referencia del proveedor, cree una abreviatura que
identifique la factura que usted recibió, por ejemplo, una combinación del
mes, el año y la ubicación en que se prestó el servicio eléctrico.

Nombre de campo o tipo de Valores

datos
Número de referencia del MMAA-Oficina principal
proveedor

4-1-3 Introduzca la fecha actual para la fecha de contabilización e introduzca la

fecha de la factura de proveedor (el último día del mes anterior) para la
fecha del documento.

4-1-4 En la factura de proveedores, introduzca información sobre el servicio

prestado. Seleccione una cuenta de mayor adecuada de la lista de cuentas.

Nombre de campo o tipo de Valores

datos
Descripción Alimentación eléctrica de
oficina principal
Cuenta de mayor (Número de cuenta de las
utilidades)
Total (ML) 1255.60
4-1-5 Grabe la factura.
Número de factura de proveedores: _____________
Seleccione Añadir.
Seleccione Sí.