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“FRANCISCO DE MIRANDA”
ÁREA DE POSTGRADO
MAESTRÍA EN GERENCIA DE PROYECTOS
Marzo, 2012
Gerencia de la Calidad y Gestión por Procesos
PROCESO
2
Gerencia de la Calidad y Gestión por Procesos
Red de Procesos
Gestión
Entrada E Salida E
Proceso E
Gestión Apoyo
A P
Entrada A Salida A
V H
Proceso A
Gestión Gestión
Apoyo A P
V H
Entrada D Salida D
Proceso C Proceso D
Entrada C Salida C
Gestión Apoyo A P
Apoyo
V H A P
Entrada B V H
Proceso B Salida B
Apoyo
A P
V H
A P
Retroalimentación
V H
Gerencia de la Calidad y Gestión por Procesos
El diseño, gestión y mejora de los procesos deben estar liderados por una
implicación directa de los diferentes líderes de la organización, que impulsen el
desarrollo, implantación y mejora del sistema de gestión enfocado sobre la
base de los procesos, asegurando que la estructura de los procesos esté
alienado con las estrategias y políticas de la organización .
¿ Como enfocar a procesos un sistema de gestión?
ORGANIZACIÓN Mercado
Fuentes
Externas Capacitación Atención
Marketing,
de y Desarrollo
Conocimientos
Comercialización Mayorista
y Ventas
Pedido Percepción
Bancos Administración Pago
Seguros y Finanzas
Orden de
Pronósticos despacho
Necesidades Consumidores
Proveedor 3 Pedidos
Proveedor 2
Almacén
Proveedor 1 Manufactura
Despacho
Ensamblaje Entrega
Entrega
Proceso Productivo
Mapa de Procesos
Esquema 1.
Procesos Estratégicos
C C
L L
I I
E E
N Procesos Operativos N
T T
E E
Procesos de Apoyo
Mapa de Procesos
Procesos estratégicos: Procesos vinculados principalmente a l ámbito
de la dirección y principalmente al largo plazo. Se refieren D
D fundamentalmente a aspectos de planificación y otros ligados a
S
R E factores claves o estratégicos. A E
E L T L
Q I
U S
I C F C
Procesos operativos: Son procesos ligados directamente con
S L la realización del producto y/o la prestación del servicio. Son A L
I I los procesos medulares o de línea. C I
T E C E
O N I N
S T O T
E N E
Procesos de soporte: Procesos que dan soporte a los
procesos operativos. Se suelen referir a procesos
relacionados con recursos y mediciones.
Mapa de Procesos
Procesos estratégicos: Son procesos destinados a definir y controlar las metas de la
organización, sus políticas y estrategias. Permiten llevar adelante la organización.
Están en relación muy directa con la misión/visión de la organización. Involucran
personal de primer nivel de la organización.
Afectan a la organización en su totalidad. Ejemplos: Comunicación
interna/externa, Planificación, Formulación estratégica, Seguimiento de resultados,
Reconocimiento y recompensa, Proceso de calidad total, etc.
Procesos de soporte: Apoyan los procesos operativos. Sus clientes son internos.
Ejemplos: Control de calidad, Selección de personal, Formación del personal,
Compras, Sistemas de información, etc. Los procesos de soporte también reciben el
nombre de procesos de apoyo.
Ejemplo de Mapa de Procesos
Procesos Estratégicos
Procesos Operativos
Pedidos Planificación
Mezclado Conformado Transporte
de Productos
Procesos de Apoyo
Administración SHA
Mantenimiento RRHH Calidad
Unidad III. Esquema para el Establecimiento de Indicadores
CLIENTE
DEL CLIENTE
Gestión de los
DEL CLIENTE
Auditoría Revisión
Directos,Consumo
SATISFACCIÓNDEL
Recepción y
Recepción y Despacho
Diseño
Producción ProgramaciónControl de Almacenaje
almacenaje
REQUISITOS
SATISFACCIÓN
y Comercialización de Insumos / de insumos, Mezclado Envasado de
Distribuidores, Clientes
desarrollo
de de producto
Producción Convenios aditivos y productos
Lubricantes terminado
básicos
Distribuidores,
Compras
Compras dede
insumos/
insumos/
productos Inspección
Inspección de
de Control
Control de
dela
la
productos Mantenimiento
Mantenimiento
terminados calidad
calidad Producción
Producción
terminados
Administración
Administración
Seguridad
Seguridad Industrial,
Industrial, Costos
Costos
Procesos
Procesos yy
Sistemas
Sistemas de
de Información
Información Ambiente
AmbienteeeHigiene
Higiene de
de Contratación
Contratación de
de servicios
servicios
Procedimientos
Procedimientos
Ocupacional
Ocupacional Producción
Producción
Mapa de Procesos
Esquema 2.
Procesos de Planificación
C C
L Procesos de Gestión de L
I Recursos I
E E
N Procesos de Realización del N
T Producto T
E E
Por otro lado un bajo despliegue de procesos nos podrá conducir a la pérdida
de información relevante para la gestión de la organización
CLIENTES
CLIENTES
Diagrama de Diagrama de
caracterización Proceso
1. Proveedores
2. Entradas
3. Procesos
Representa las actividades transformadoras, mediante la cual se
hace posible la transformación de las entradas.
4. Salidas:
5. Clientes:
- Se identificarán las actividades de cada proceso clave. Para esto es conveniente utilizar
un diagrama PEPSC (Proveedores, Entradas, Procesos, Salidas y Clientes) al que se pueden
agregar requerimientos y resultados, el cual consiste en presentar “un vistazo” de los
procesos.
Unidad
Unidad III.III. LA para
Esquema DESCRIPCIÓN
Esquema para
el el DE
Establecimiento
Establecimiento dedeLOS PROCESOS
Indicadores
Indicadores
Flujograma de Procesos:
Representación gráfica que muestra la secuencia de pasos de
un proceso o de un flujo de trabajo.
Es una
herramienta
que se
emplea para
describir un
proceso
Representa gráficamente:
Pasos
Operaciones
Actividades de procesos de trabajo
Unidad
Unidad III.III. LA para
Esquema DESCRIPCIÓN
Esquema para
el el DE
Establecimiento
Establecimiento dedeLOS PROCESOS
Indicadores
Indicadores
Flujograma de Procesos:
Beneficios:
Flujograma de Procesos:
Beneficios
Ayudan a discernir las ubicaciones adecuadas para medir el
desempeño del proceso
Flujograma de Procesos:
Algunos símbolos usuales
Símbolos Propósito
Flujograma de Procesos:
Algunos símbolos usuales
Símbolos Propósito
Flujograma de Procesos:
Algunos símbolos usuales
Símbolos Propósito
D
DEMORA: Denota cualquier interrupción en las actividades de un
proceso en donde un artículo, información o persona debe esperar
(su turno, aprobación, trabajo en progreso, etc.)
Flujograma de Procesos:
SIMBOLOS RECOMENDADOS
Símbolos Propósito
Flujograma de Procesos:
Construcción
Flujograma de Procesos:
Ejemplo - proceso
Mantenimiento preventivo de aparatos de aire acondicionado.
Flujograma de Procesos:
Flujograma de Procesos:
Flujograma de Procesos:
Ejemplo Distribución de las actividades de acuerdo a la unidad que
las realiza:
Flujograma de Procesos:
Elaboración
Taller mecánico
Secretaria Supervisor (Mantenedor)
Inicio
Recibe la Recibe la
Información Información
Recibe la
Información
Establece Prepara la
Chequeo de Prioridades Visita
Clientes
Distribuye las
Rutas Ejecuta el
Correcto Mantenimiento
Si
Envia la
Si Información Elabora
Envia la Reporte
Información
Revisa
Recibe Reporte Reporte Envia Reporte
Archiva Reporte
Envia Reporte
Fin
Indicadores de Gestión - Definiciones
Relevancia Comparabilidad
Confiabilidad Claridad
Expresión matemática de la
que nos valdremos para la
obtención del Indicador.
Elemento 3: 6ivel de Referencia
Se refiere a la necesidad de
especificar y clasificar a quién le
corresponde actuar en cada
momento y en cada nivel de la
organización, frente a la
información suministrada
Elemento 4: Responsabilidad
Responsables de la Responsables de
ejecución de las seguimiento y
acciones evaluación
Indicadores
Responsables de la
elaboración de
Fuentes de indicadores
información
Elemento 5: Puntos de Lectura e Instrumentos
Concretar los “Objetivos de los Indicadores” de modo que estos sean coherentes con los
“Objetivos Estratégicos”.
Guardar por lo menos los datos de los cinco últimos años para poder evidenciar las
tendencias de los mismos y los resultados de los esfuerzos de mejora.
Atributos de un “Buen Indicador”
Un buen indicador debe abarcar, como sea posible,
el mayor número de las siguientes características:
• Disponibilidad: los datos básicos para la construcción del indicador deben ser de fácil
obtención sin restricciones de ningún tipo.
• Validez: la validez de los indicadores significa que éstos deben tener la capacidad de
medir realmente el fenómeno que se quiere medir y no otros.
• Confiabilidad: los datos utilizados para la construcción del indicador deben ser
fidedignos (fuentes de información satisfactorias).
Medir es difícil
I Vinculados a la dirección,
N generalmente tienen incidencia
ESTRATEGICOS
D corporativa y a largo plazo.
E I
T T T T C Se enmarcan en las funciones de
A TACTICOS organización y coordinación.
O O O O O O O
D
O
R Son pertinentes a las tareas de
E OPERACIONALES ejecución y control.
S
Matriz de Mejoramiento Continuo
Eficacia I IV
Lo correcto Lo correcto
incorrectamente correctamente
III II
Lo no correcto Lo no correcto
incorrectamente correctamente
Eficiencia
INDICADOR DE EFICACIA
Resultados Obtenidos
Eficacia =
Resultados Requeridos
Recursos Utilizados
Eficiencia =
Recursos Presupuestados
Operadores Utilizados 50
Eficiencia (mano de obra)= = = 1,25
Operadores Presupuestados 40
Resultados Obtenidos
Productividad =
Recursos Utilizados
PRODUCCION
Datos:
Producción mes X = 140.000 cajas de aceite
Producción Planificada = 150.000 cajas de aceite
Operación de la Envasadora: Teórica = 168 horas;
Reales = 140 hrs.
Indicadores:
Disponibilidad de la Envasadora = 140/168 = 0,83 = 83%
Promedio de producción = 140.000/140 = 1000 cajas/hora
Eficacia del desempeño = 140.000 / 150.000 = 0,93 = 93%
INDICADORES OPERACIONALES
VENTAS
Datos:
Ventas mes X = 10.000 cajas de aceite
Meta del mes X = 12.000 cajas
Clientes visitados = 50
Clientes que compraron = 35
Pedidos urgentes =7
Pedidos urgentes entregados =6
Indicadores:
Ventas por cliente = 10.000/35 = 286 cajas/cliente
Eficacia de las ventas = 10.000/12.000 = 0,83 = 83%
Eficacia de las visitas = 35/50 = 0,70 = 70%
Adaptabilidad = 6/7 = 0,86 = 86%
INDICADORES OPERACIONALES
ADMINISTRACION
Datos:
Facturas emitidas = 850
Facturas cobradas = 750
Cursos programados = 30
Cursos dictados = 25
Indicadores:
Eficacia de cobranza = 750/850 = 0,88 = 88%
Eficacia de la formación = 25/30 = 0,83 = 83%
Ejercicio
La Empresa Ergomuebles C.A, ha venido presentando problemas con el alto número de
accidentes e incidentes en su línea de producción. A objeto de minimizar esa situación
problemática la alta gerencia ha diseñado el Programa “ErGo Seguro”, el cual consta de
una serie de cursos, talleres, charlas, campañas de concientazción , a todos los niveles
de la empresa. El grupo responsable de este programa es el departamento de SHA
compuesto por el Jefe de Departamento y dos inspectores, no obstante pudiesen
colaborar personas pertenecientes a otras áreas funcionales de la empresa.
Se pide:
Diseñe un Sistema de Indicadores de Gestión para el referido programa, teniendo en
cuenta la integridad del sistema, para ello considere los factores de eficiencia, eficacia
y efectividad, al mismo tiempo que se tome en cuenta los aspectos señalados en la
tabla anexa:
Factor Nombre del Fórmula Objetivo Nivel de
Indicador Referencia
Eficacia
Eficiencia
Efectividad
Unidad IV
Esquema para el establecimiento de
Indicadores
Etapa 1. Etapa 1. Identificar el Mapa de Proceso o Cadena
de Valor de la Organización.
Sub-etapas
Identificar los
a Procesos Clave
del negocio
Definir los
resultados del
b Proceso y sus
Clientes Principales
Crear Mapa de
c Proceso
de alto nivel
. Etapa 1. Identificar el Mapa de Proceso o Cadena de Valor
de la Organización.
Procesos y mapa de procesos
2. La gestión interfuncional.
3. La cadena de valor:
Diagrama PEPSC
Flujograma de Procesos
Unidad III. Esquema para el Establecimiento de Indicadores
CLIENTES
RESULTADOS
ENTRADAS
PROCESOS CLIENTES
CLIENTES
Unidad III. Esquema para el Establecimiento de Indicadores
Etapa 4. Defina Indicadores de Gestión
PROCESOS CLIENTES
CLIENTES
Eficiencia Efectividad
Tiene que ver con aspectos Evalua el impacto del producto o
internos del proceso. servicio en la satisfacción del cliente
Anual
Informe y comunicación de Indicadores
Máx.
Sobr.
Sat.
Acep.
Min.
Anual Lapso
Ejecución Programación
o
o
ril
o
ay
er
er
ni
ab
ar
ju
br
en
Seleccione el lugar:
- Grande para ser confortable, pero no demasiado que permita
desintegración.
- Iluminación, limpieza, sin interrupciones
http://www.ciateq.mx
Indicadores Complementarios
.- 8.1 Generalidades
.- 8.2.1 Satisfacción del cliente
.- 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
.- 8.2.4 Seguimiento y medición del producto
.- 8.4 Análisis de datos
.- 8.5 Mejora
Es importante destacar que cada vez que se menciona la palabra eficacia es obvio que
pensemos en Indicadores de Gestión para demostrar la misma.
Modelo de Proceso
Concepto de Proceso
“Conjunto de Actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de
entrada en resultados (salidas o productos) agregando valor para el cliente”
Controles
(ej.: procedimientos)
Entradas Salidas
Actividades
de Proceso
+
Recursos
Indicadores de Gestión y la Norma ISO 9001:2008
Proceso Proceso
A C
Proceso Proceso
B D
Entrada
Salida
Controles
Indicadores de Gestión y la Norma ISO 9001:2008
4.- Sistema de Gestión de la Calidad
Mejora continua
S
5.- Responsabilidad A
C de la Dirección T C
L I
S
L
R
I E
F I
A
E Q
U
6.- Gestión de 8.- Mediciones, análisis C E
Recursos y mejora C
I
I
S
T I
O
T
T
E O
E
S 7.- Realización del
Producto
Producto y/o Servicio
Entrada
Salida