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SOCORRO DIAZ, Directora General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado, con fundamento en los artículos 163 fracción VI de la Ley del ISSSTE y 21 fracción VII del
Estatuto Orgánico del propio Instituto, y
CONSIDERANDO
Que la dinámica del Instituto requiere establecer un control eficiente que permita verificar y garantizar
que los servicios de mantenimiento, preventivo y/o correctivo contratados, se realicen con oportunidad,
eficiencia, calidad y cantidad de acuerdo a las necesidades y con base a lo estipulado en los contratos.
Que para llevar a cabo este proceso, resulta necesario que los jefes de Departamento de Obras y
Mantenimiento en las delegaciones estatales y regionales, así como coordinadores y residentes de
mantenimiento en los hospitales regionales y Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, cuenten con un
procedimiento actualizado, sistemático y ordenado para la recepción de los servicios de mantenimiento
preventivo y/o correctivo contratados para equipos médicos, electromecánicos, inmuebles e instalaciones.
Que para tal efecto se elaboró el presente documento en donde se dan a conocer los procedimientos
en general, que deberán observar las áreas involucradas en la admisión de los servicios de mantenimiento,
así como los instructivos para el llenado de formatos que formalizarán los trabajos efectuados a los
equipos médicos, electromecánicos, inmuebles e instalaciones bajo contrato.
ACUERDO
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TRANSITORIOS
PRIMERO.- El Manual a que se refiere este Acuerdo, entrará en vigor al día siguiente de la publicación
del presente en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- El Manual que se expide estará a disposición de los interesados para su consulta, en la
Subdirección General de Obras y Mantenimiento y en las unidades administrativas desconcentradas.
México, D.F., a 30 de agosto de 2000.- La Directora General del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado, Socorro Díaz.- Rúbrica.
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gaciones, deberá dar la publicidad necesaria al Manual que se
expide a través del presente Acuerdo, en las unidades
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Subdirección General de Obras y Mantenimiento
Subdirección de Conservación y Mantenimiento
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
PARA LA
RECEPCION DE LOS SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O
CORRECTIVO CONTRATADOS
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Subdirección General de Obras y Mantenimiento
Subdirección de Conservación y Mantenimiento
INDICE
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Subdirección General de Obras y Mantenimiento
Subdirección de Conservación y Mantenimiento
INDICE
I. INTRODUCCION
II. OBJETIVO
V. PROCEDIMIENTOS
V.1.RECEPCION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
QUE SE BRINDA A LOS EQUIPOS MEDICOS Y ELECTROMECANICOS
V.1.1DIAGRAMA
V.2.1.DIAGRAMA
V.3.1.DIAGRAMA
VI.2. BITACORA
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Subdirección General de Obras y Mantenimiento
Subdirección de Conservación y Mantenimiento
I. INTRODUCCION
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Subdirección General de Obras y Mantenimiento
Subdirección de Conservación y Mantenimiento
I.- INTRODUCCION
Establecer un control eficiente que permita verificar y garantizar que los servicios de
mantenimiento preventivo y/o correctivo contratados, se realicen con oportunidad,
eficiencia, calidad y cantidad de acuerdo a las necesidades y con base a lo estipulado en
los contratos.
Para el logro de los objetivos y metas institucionales resultará necesario que los
lineamientos y procedimientos, que regulan su operación, se apliquen de manera eficiente
y oportuna, requisitando los documentos necesarios e indispensables para su supervisión,
control y trámite de pago.
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Subdirección General de Obras y Mantenimiento
Subdirección de Conservación y Mantenimiento
I.- INTRODUCCION
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Subdirección General de Obras y Mantenimiento
Subdirección de Conservación y Mantenimiento
II. OBJETIVO
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Subdirección General de Obras y Mantenimiento
Subdirección de Conservación y Mantenimiento
II.- OBJETIVO
.
Subdirección General de Obras y Mantenimiento
Subdirección de Conservación y Mantenimiento
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Subdirección General de Obras y Mantenimiento
Subdirección de Conservación y Mantenimiento
LEYES:
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B)
del artículo 123 constitucional.
Publicada en el D.O.F. el 28 de diciembre de 1963.
Ley de Planeación.
Publicada en el D.O.F. el 05 de enero de 1983.
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Subdirección General de Obras y Mantenimiento
Subdirección de Conservación y Mantenimiento
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Publicada en el D.O.F. el 27 de diciembre de 1983.
Ley Aduanera.
Publicada en el D.O.F. el 15 de diciembre de 1995.
REGLAMENTOS:
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Subdirección General de Obras y Mantenimiento
Subdirección de Conservación y Mantenimiento
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Subdirección General de Obras y Mantenimiento
Subdirección de Conservación y Mantenimiento
OTRAS DISPOSICIONES:
Código de Comercio.
Publicado en el D.O.F. el 07 de octubre de 1889.
Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en
Materia Federal.
Publicado en el D.O.F. el 26 de mayo de 1928.
Inciso 3.5. del Contrato de Servicios relacionados con la obra pública y su anexo.
Publicado en el D.O.F. el 15 de febrero de 1982.
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Subdirección General de Obras y Mantenimiento
Subdirección de Conservación y Mantenimiento
Oficio-circular por el que se dan a conocer los modelos de contratos de obra pública a
base de precios unitarios; a precio alzado y de servicios.
Publicado en el D.O.F. el 21 de abril de 1986.
Oficio Circular número 005, relativo a las características que deberán contener las
publicaciones de los fallos de las licitaciones públicas, en materia de adquisiciones y
arrendamiento de bienes muebles, prestación de servicios de cualquier naturaleza, así
como de obra pública, a las que deberán sujetarse las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal.
Publicado en el D.O.F. el 08 de abril de 1994.
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Subdirección General de Obras y Mantenimiento
Subdirección de Conservación y Mantenimiento
Acuerdo por el que se establecen las reglas administrativas en materia del Servicio de
Tesorería.
Publicado en el D.O.F. el 18 de noviembre de 1994.
Acuerdo mediante el cual se dan a conocer las reglas en materia de compras del sector
público para la participación de las empresas micro, pequeña y medianas, para las
reservas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y para la determinación
del grado de integración nacional.
Publicado en el D.O.F. el 24 de noviembre de 1994.
Decreto de promulgación del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos
Mexicanos, la República de Colombia y la República de Venezuela.
Publicado en el D.O.F. el 09 de enero de 1995.
Decreto de promulgación del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos
Mexicanos y la República de Costa Rica.
Publicado en el D.O.F. el 10 de enero de 1995.
Decreto de promulgación del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos
Mexicanos y la República de Bolivia.
Publicado en el D.O.F. el 11 de enero de 1995.
Acuerdo 7.1206.95 de la Junta Directiva por el que se autoriza la creación del Comité
Interno de Obra Pública del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado.
Expedido el 20 de julio de 1995.
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Subdirección General de Obras y Mantenimiento
Subdirección de Conservación y Mantenimiento
Acuerdo 6.1215.96 mediante el cual la Junta Directiva, expide las siguientes: políticas,
bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y
prestación de servicios de cualquier naturaleza, excepto los relacionados con obra
pública del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Publicado en el D.O.F. el 04 de junio de 1996.
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Subdirección General de Obras y Mantenimiento
Subdirección de Conservación y Mantenimiento
Oficio-Circular por el que se dan a conocer los lineamientos y criterios para que en los
procedimientos de licitación pública e invitación restringida y en lo relacionado con la
ejecución y cumplimiento de los contratos de adquisiciones, obras públicas y servicios
de cualquier naturaleza se observe estrictamente lo dispuesto por la Ley de
Adquisiciones y Obras Públicas.
Publicado en el D.O.F. el 02 de octubre de 1996.
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Subdirección de Conservación y Mantenimiento
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos a que se sujetará la guarda, custodia
y plazo de conservación del Archivo Contable Gubernamental.
Publicado en el D.O.F. el 25 de agosto de 1998.
Acuerdo de la Directora General del ISSSTE, por el que se expide el Manual de Normas
y Procedimientos para el Ejercicio del Presupuesto Institucional.
Publicado en el D.O.F. el 30 de diciembre de 1998.
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Subdirección General de Obras y Mantenimiento
Subdirección de Conservación y Mantenimiento
Acuerdo por el que se aprueban las Normas, criterios y Bases Generales en materia de
Racionalidad, austeridad y disciplina Presupuestaria, que se deberán observar durante
el ejercicio fiscal 1999, en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado.
Publicado en el D.O.F. el 11 de junio de 1999.
Acuerdo por el que establece las bases de integración y funcionamiento de los comités
de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de las comisiones consultivas mixtas de
abastecimiento de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
Publicado en el D.O.F. el 05 de agosto de 1999.
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Subdirección General de Obras y Mantenimiento
Subdirección de Conservación y Mantenimiento
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Subdirección General de Obras y Mantenimiento
Subdirección de Conservación y Mantenimiento
1. Con objeto de contar con un documento que permita verificar a los Jefes de
Departamento de Obras y Mantenimiento y homólogos en los Hospitales Regionales y
C. M. N. 20 de Noviembre, los datos mencionados en el Acta de Entrega Recepción,
Bitácora y Factura así como evitar que personal no autorizado realice servicios de
mantenimiento, o que dicho servicio sea realizado a equipos que no se encuentran
contratados, etc., se deberá tener un Libro de Registro de Empresas Prestadoras de
Servicio, el cual estará en el área de mantenimiento ubicada en los inmuebles del
Instituto y será llenado por las Compañías que van a prestar los servicios de
mantenimiento preventivo y correctivo, así como las enviadas a realizar estudios,
proyectos o cotizaciones para los equipos, inmuebles e instalaciones, en cada visita que
realicen; este libro contendrá como mínimo los siguientes datos:
Nombre completo del técnico o técnicos que se presenten a realizar los servicios.
Número total de horas empleadas por cada técnico, en cada equipo atendido.
2. Se deberá tener una Bitácora para cada equipo médico y electromecánico localizado en
cada unidad médica y no médica del Instituto, así como para los inmuebles
debidamente requisitada, donde cada empresa, contratada para realizar los servicios de
mantenimiento preventivo y/o correctivo registrará las anomalías que presente el
equipo, objeto de atención, antes de ser intervenido, las acciones ejecutadas y se
describirá cada una de las refacciones utilizadas con sus respectivos números de parte y
números de serie cuando se traté de equipos médicos y electromecánicos.
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Subdirección General de Obras y Mantenimiento
Subdirección de Conservación y Mantenimiento
7. El Acta de Entrega Recepción se deberá sellar y firmar el mismo día de terminados los
servicios de mantenimiento siempre y cuando los servicios y trabajos se entreguen a
entera satisfacción y de acuerdo al diseño original del equipo, entregando una copia por
ambos lados a la Residencia de Mantenimiento y/o homólogo de la Unidad
10. Con el fin de estar en posibilidades de atender con oportunidad las demandas de
servicios de conservación y mantenimiento de los equipos contratados a nivel central, en
la Jefatura de Servicios Operativos deberá existir una relación que contenga la ubicación
de los Centros de Servicio, domicilio, teléfonos y nombres, profesión y radiolocalizadores
del personal que atenderá los servicios preventivos y correctivos programados y
emergentes, la cuál se deberá hacer del conocimiento de los Residentes de
Mantenimiento u homólogos en las unidades médicas y no médicas.
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Subdirección General de Obras y Mantenimiento
Subdirección de Conservación y Mantenimiento
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Subdirección General de Obras y Mantenimiento
Subdirección de Conservación y Mantenimiento
18. En el supuesto que en la unidad médica y no médica del Instituto, no hubiera Residente
de Mantenimiento, el Jefe del Departamento de Obras y Mantenimiento de las
Delegaciones Estatales y Regionales designará a la persona encargada de realizar las
actividades de supervisión de los servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo,
el cual informará de estos hechos al Director, Responsable de la Unidad u homólogo.
21. Todas las refacciones dañadas y que se hayan sustituido, deberán entregarse al Residente
de Mantenimiento u homólogo de la Unidad, no importando la cantidad, el tamaño,
debiéndose anotar tanto en el Acta de Entrega Recepción como en la Bitácora del equipo
los números de serie de las refacciones instaladas y de las que se retiran.
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Subdirección General de Obras y Mantenimiento
Subdirección de Conservación y Mantenimiento
22. Cuando se trate de refacciones a cambio, estas deberán permanecer en la Unidad, hasta en
tanto se verifique en laboratorio el daño sufrido o sé de autorización de salida por parte
de la Jefatura de Servicios Operativos, en el caso de equipos contratados a nivel central.
Estas refacciones no se pagarán como nuevas y se aplicará el valor estipulado en el
tabulador de costos autorizado por la Subdirección de Contratación y Costos de la
Subdirección General de Obras y Mantenimiento.
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Subdirección General de Obras y Mantenimiento
Subdirección de Conservación y Mantenimiento
V. PROCEDIMIENTOS
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Subdirección General de Obras y Mantenimiento
Subdirección de Conservación y Mantenimiento
OBJETIVO
POLITICAS DE OPERACION
DESCRIPCION
DIAGRAMA
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Subdirección General de Obras y Mantenimiento
Subdirección de Conservación y Mantenimiento
OBJETIVO:
.
Subdirección General de Obras y Mantenimiento
Subdirección de Conservación y Mantenimiento
POLITICAS DE OPERACION:
Una vez que los equipos operen satisfactoriamente se levantará el Acta de Entrega-
Recepción y se asentará en la Bitácora del equipo.
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Subdirección General de Obras y Mantenimiento
Subdirección de Conservación y Mantenimiento
Se deberán colocar refacciones originales, las cuales deberán ser mostradas a los
responsables de la recepción de los servicios de mantenimiento antes de su instalación, en
su empaque original sellado, el cuál deberá tener el número de parte y los números de
serie que les otorga el fabricante, en el caso de las refacciones de origen extranjero, el
Instituto se reserva el derecho de solicitar los documentos de importación.
Para los servicios de mantenimiento preventivo contratados a nivel central, las Compañías
prestadoras de servicio se deberán apegar al programa calendarizado de servicio
autorizado, por lo tanto las solicitudes de reprogramación o cualquier modificación de los
servicios de mantenimiento preventivo deberán hacerse del conocimiento de la Jefatura de
Servicios Operativos de la Subdirección de Conservación y Mantenimiento para su
consideración en el proceso de trámite de pago de los servicios ejecutados.
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Subdirección General de Obras y Mantenimiento
Subdirección de Conservación y Mantenimiento
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Subdirección General de Obras y Mantenimiento
Subdirección de Conservación y Mantenimiento
¿ Existe el equipo?
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Subdirección General de Obras y Mantenimiento
Subdirección de Conservación y Mantenimiento
.
Subdirección General de Obras y Mantenimiento
Subdirección de Conservación y Mantenimiento
¿Funciona el equipo?
.
Subdirección General de Obras y Mantenimiento
Subdirección de Conservación y Mantenimiento
¿Funciona el equipo?
.
Subdirección General de Obras y Mantenimiento
Subdirección de Conservación y Mantenimiento
.
Subdirección General de Obras y Mantenimiento
Subdirección de Conservación y Mantenimiento
DIAGRAMA
.
Subdirección General de Obras y Mantenimiento
Subdirección de Conservación y Mantenimiento
INICIO
1
O O
OFICIO
A ENVIO CON ACUSE
O 7
OFICIO
ENVIADO
RECIBE, ELABORA,
ENVIA
DIRECTOR,
Y ARCHIVA O
RESPONSABLE
U HOMOLOGO
OFICIO ENVIO C
BITACORAS
C
C
C
JDOM
ACUSE
O
23
ENVIADO
O
OFICIO
RECIBE Y VERIFICA
O FACTURA
C
ACTA
C BITACORA
SI NO
6 JUEGOS
DOCUMENTACION
23.2 23.1
AUTORIZA SANCIONA
24
ELABORA O
Y ENVIA
O
OFICIO O
FACTURA C
ACTA
BITACORA C
25
4 JUEGOS C
DOCUMENTACION
INFORMA
ACUSE
FIN
.
Subdirección General de Obras y Mantenimiento
Subdirección de Conservación y Mantenimiento
OFICIO ENVIADO 5 9
C
OFICIO C
OFICIO
SCM
OFICIO
SI EXISTE EL NO JDM
EQ UIPO
5.2 5.1
VERIFICA INFORMA
O
OFICIO ENVIO
6
DOCUMENTACION
DETERMINA SOPORTE
ELABORA
O
Y ENVIA DIRECTOR U
C
HOMOLOGO
OFICIO C DE LA UNIDA
OFICIO JDOM U
C
HOMOLOGO
OFICIO
B
OFICIO ACUSE
OFICIO ENVIADO 8
RECIBE DESTINA Y
ESPERA
BITACORAS
O
OFICIO ENVIADO 10 11 14
OFICIO
RECIBE E PROGRAMA, INFORMA, ENVIADO
INFORMA SOLICITA Y/O ESPERA RECIBE, ELABORA
O Y ENVIA
O
C
OFICIO ENVIO
OFICIO ENVIO C
SCM
C
O JDOM
12
ACUSE
OFICIO
RECIBE, ELABORA
ENVIADO 15
Y ENVIA
O
ENVIA A TECNICO
O
OFICIO ENVIO
ACTA ENTREGA
RECEPCION
13 D
REMITE Y
ANOTA C
C
OFICIO
JDOM
C
OFICIO
SCM
OFICIO ACUSE
.
Subdirección General de Obras y Mantenimiento
Subdirección de Conservación y Mantenimiento
D H
O
16 ACTA ENVIADA 22
C
RECIBE Y
RECIBE,
VERIFICA C
BITACORA ELABORO
ENTREGA O
BITACORA O
OFICIO ENVIO
O
SI NO FACTURA
¿FUNCION
A EL
EQUIPO? I ACTA C
16.2 16.1
BITACORA C
SOLICITA Y
INFORMA C
VERIFICA KIT DOCUMENTOS 6
JUEGOS
ACUSE
17
SUPERVISA RUTINA
DE MANTENIMIENTO
E F
19
RECIBE INFORME
Y VERIFICA
SI ¿FUNCION NO
A EL
EQUIPO?
19.2 19.1
SOLICITA ACTA FIRMA Y SOLICITA REVISION
RECABA
20
O
ENTREGA, OBTIENE
ACUSE Y ARCHIVA C
ACTA
C
BITACORA
C
BITACORA
G
ACTA ACUSE
.
Subdirección General de Obras y Mantenimiento
Subdirección de Conservación y Mantenimiento
TECNICO
18
REALIZA RUTINA DE
MANTENIMIENTO,
REQUISITA E INFORMA
O
ACTA ENVIADA 21
C 2
C RECIBE Y ENTREGA
BITACORA
O
BITACORA
C
ACTAENVIO
C
BITACORA
BITACORA
.
Subdirección General de Obras y Mantenimiento
Subdirección de Conservación y Mantenimiento
OBJETIVO
POLITICAS DE OPERACION
DESCRIPCION
DIAGRAMA
.
Subdirección General de Obras y Mantenimiento
Subdirección de Conservación y Mantenimiento
OBJETIVO:
.
Subdirección General de Obras y Mantenimiento
Subdirección de Conservación y Mantenimiento
POLITICAS DE OPERACION:
Deberá esperar la atención, una vez que haya enviado la Solicitud de Servicio a la
Compañía Prestadora del Servicio, dentro de un plazo no mayor a 24 horas en las
ciudades donde existan Centros de Servicio y un máximo de 72 horas en el resto del país,
asimismo en el caso de requerir un servicio de mantenimiento correctivo emergente,.
.
Subdirección General de Obras y Mantenimiento
Subdirección de Conservación y Mantenimiento
.
Subdirección General de Obras y Mantenimiento
Subdirección de Conservación y Mantenimiento
.
Subdirección General de Obras y Mantenimiento
Subdirección de Conservación y Mantenimiento
.
Subdirección General de Obras y Mantenimiento
Subdirección de Conservación y Mantenimiento
.
Subdirección General de Obras y Mantenimiento
Subdirección de Conservación y Mantenimiento
.
Subdirección General de Obras y Mantenimiento
Subdirección de Conservación y Mantenimiento
DIAGRAMA
.
Subdirección General de Obras y Mantenimiento
Subdirección de Conservación y Mantenimiento
INICIO
1 O
2 SOLICITUD DE 5
ORDEN DE
SERVICIO
SERVICIO
ENVIADA RECIBE, REVISA
SOLICITA RECIBE Y VERIFICA
SOLICITA
O
ORDEN DE
SERVICIO ENVIO
NO DUPLICAD SI
O
B
2.1 2.2
RECIBE
3 E INFORMA O
REVISA C
OFICIO ENVIO
ACUSE
CONTRATAD
NO SI
O A NIVEL
CENTRAL
3.1 3.2
9
4
ENVIA
VERIFICA
NO ESTA SI
DENTRO DE
GARANTIA
4.1 4.2 H
SOLICITA O
ELABORA
ENVIA Y DISTRIBUYE ENTREGA
ACTA ENVIADA
17
O
2
SOLICITUD DE C
SERVICIO RECIBE ELABORA
C
SCM BITACORA Y ENVIA
ENVIO SOLICITUD C SCM
O
DE SERVICIO C
JDOM BITACORA
COMPAÑIA ENVIO O
ENVIO SOLICITUD
OFICIO
DE SERVICIO
C
ACUSE C
PRESUPUESTO
ENVIO SOLICITUD
DE SERVICIO
ACUSE
O
8
OFICIO
ENVIADO
RECIBE, INFORMA
Y ESPERA
.
Subdirección General de Obras y Mantenimiento
Subdirección de Conservación y Mantenimiento
D J
O 19
11
RECIBE, SOLICITA OFICIO
Y VERIFICA C ENVIADO
RECIBE,
ELABORA Y
PRESUPUESTO ENVIA O
CALIFICADO
12 O
OFICIO
INDICA Y SUPERVISA
FACTURA O
ACTA
DE ENTREGA
K RECEPCION O
SOLICITUD DE C
E SERVICIO
O
BITACORA
PRESUPUESTO
C
6 JUEGOS DE
COPIAS DE
DOCUMENTACION C
F
DOCUMENTACION
ACUSE
15
VERIFICA
FUNCIONAMIENTO
NO ¿FUNCIO NA SI
EL EQ UIPO ?
15.1 15.2
REVISA, FIRMA
SOLICITA REVISION
RECABA Y ENTREGA O
ACTA ENTREGA C
BITACORA
SCM
C
EMPRESA
C
PRESTADORA DE
SERVS. BITACORA
ACUSE
.
Subdirección General de Obras y Mantenimiento
Subdirección de Conservación y Mantenimiento
A C
6 10
RECIBE
RECIBE, REVISA Y SE PRESENTA
AUTORIZA
7 D
B
E
I
O 18 13
REALIZA, REQUISITA
OFICIO
RECIBE, Y ELABORA
O ENVIADO
CALIFICA Y
SOLICITA O
PRESUPUESTO 14
PRESUPUESTO
O
CALIFICADO
SOLICITA
J OFICIO C
ACUSE
DOCUMENTACION
O
G
OFICIO ENVIADO
20
O
RECIBE, VERIFICA Y REVISA O
ACTA DE ENTREGA
O ENTREGADA 16
FACTURA
O
RECIBE
ACTA DE ENTREGA SCM
O Y ENTREGA
BITACORA O
SOLICITUD DE O
C ACTA DE ENTREGA
SERVICIO COMPAÑIA C
RECEPCION
PRESTADORA DE
O SERVICIO
BITACORA BITACORA
SCM
C
O
PRESUPUESTO 11 COMPAÑÍA
DO CUME NTA CIO SI PRESTADORA
NO N DE B IDA ME NTE DE SERVICIO
6 JUEGOS DE
RE Q UIS ITA DA
COPIA H
20.1 20.2
FIRMA, TRAMITA O
DEVUELVE
Y ARCHIVA
FACTURA
AUTORIZADA
O
ACTA ENTREGA
RECEPCION
AUTORIZADA O
PRESUPUESTO C
AUTORIZADO
BITACORA
C
21 4 JUEGOS DE
C
COPIAS DE
INFORMA DOCUMENTACION
ACUSE
FIN PROCEDIMIENTO
.
Subdirección General de Obras y Mantenimiento
Subdirección de Conservación y Mantenimiento
OBJETIVO
POLITICAS DE OPERACION
DESCRIPCION
DIAGRAMA
.
Subdirección General de Obras y Mantenimiento
Subdirección de Conservación y Mantenimiento
OBJETIVO:
.
Subdirección General de Obras y Mantenimiento
Subdirección de Conservación y Mantenimiento
POLITICAS DE OPERACION:
Deberá existir una Bitácora por obra o trabajo de servicio de mantenimiento contratado
para el inmueble.
.
Subdirección General de Obras y Mantenimiento
Subdirección de Conservación y Mantenimiento
La Bitácora, que formará parte del contrato, será el medio oficial y legal de comunicación
entre las partes que firman el contrato y estará vigente durante el desarrollo de la obra o
los trabajos, de tal modo que solo deberá limitarse a asuntos importantes que se
desarrollen con la ejecución de los trabajos; la cual será un cuaderno con hojas foliadas
consecutivamente a partir del número uno, ninguna de las cuales deberá sustraerse y
todas las que se utilicen deberán estar firmadas por los representantes de ambas partes.
.
Subdirección General de Obras y Mantenimiento
Subdirección de Conservación y Mantenimiento
Los instrumentos básicos de comunicación serán los documentos del proyecto, las juntas
de obra y sus minutas, los oficios, boletines y memorándum girados por la Subdirección
de Conservación y Mantenimiento y los concernientes a la Contratista y la Residencia de
Supervisión, las Bitácoras de Dirección y de Obra, así como los reportes de verificación de
calidad y de control de obra, todos ellos debidamente firmados por los responsables
directos de su emisión o manejo
Cuando del contenido del Acta se desprenda que no existe ningún derecho o acción ni
tampoco adeudo alguno que reclamar por las partes, esta acta funcionará como finiquito
del contrato.
Toda solicitud de servicios deberá contar con suficiencia presupuestal, de no ser así se
programará para el siguiente ejercicio presupuestal.
.
Subdirección General de Obras y Mantenimiento
Subdirección de Conservación y Mantenimiento
.
Subdirección General de Obras y Mantenimiento
Subdirección de Conservación y Mantenimiento
¿Cumple?
.
Subdirección General de Obras y Mantenimiento
Subdirección de Conservación y Mantenimiento
.
Subdirección General de Obras y Mantenimiento
Subdirección de Conservación y Mantenimiento
DIAGRAMA
.
Subdirección General de Obras y Mantenimiento
Subdirección de Conservación y Mantenimiento
INICIO
O C
1 OFICIO 2 CONTRATOS 3
C C
RECIBE Y DESIGNA RECIBE Y REVISA
ELABORA, ENVIA
Y DISTRIBUYE CONTRATOS
O ANEXAS
C
OFICIO C
CONTRATO
SGOM C
NO ¿RECIBE SI
ANEXOS?
COORD. GRAL. DE
DELEGACIONES C
3.1 3.2
JEF.DE SERVS. C
OPERATIVOS SOLICITA VISITA
C
JSENCP
JDOM C 4
DOCUMENTACION ESTABLECE, SOLICITA Y
ACUSE ESPERA
B
A
7
H
ABRE BITACORA Y
SUPERVISA TRABAJOS
O
FACTURA 13
O
RECIBE DOCUMENTACION
O
CARATULA
NO ¿CUMPLE?
SI
REPORTE
O
C FIANZA
C 6 JUEGOS D C
ACUSE
DOCUMENTACION O
NUMEROS
NO ¿DATOS SI 9
CORRECTOS?
GENERADORES
O
REVISA
13.1 13.2
ESTIMACION Y VERIFICA
REGRESA Y/O APLICA O
FIRMA Y TRAMITA
SANCIONES
FACTURA O
CARATULA O
ESTIMACION
¿DATOS
ACTA NO CORRECTOS
SI
ENTREGA C ?
C
4 JUEGOS DE 9.1 9.2
DOCUMENTACION
13.3 ACUSE SOLICITA, INFORMA Y ANOTA FIRMA, SOLICITA Y ARCHIVA
O
NUMEROS O
GENERADORES
14
ESTIMACION
RECABA Y ELABORA
F
E
O
ACTA ENTREGA 11
FIN PROCEDIMIENTO
RECIBE, RECABA
Y ENTREGA
O
ACTA ENTREGA
AUTORIZADA
.
Subdirección General de Obras y Mantenimiento
Subdirección de Conservación y Mantenimiento
.
Subdirección General de Obras y Mantenimiento
Subdirección de Conservación y Mantenimiento
CONTRATISTA
SE PRESENTA, REGISTRA Y
SOLICITA
ABRE BITACORA
E INICIA TRABAJOS
ELABORA
Y SOLICITA
O
NUMEROS
O
GENERADORES
ESTIMACION
D
O
NUMEROS
GENERADORES
10
O
RECIBE, ELABORA,
ENTREGA Y SOLICITA O
ESTIMACION
ACTA
ENTREGA
O
ACTA ENTREGA
AUTORIZADA
12
TERMINA, COMUNICA
ENTREGA
O
O
FACTURA O
CARATULA
O
ACTA ENTREGA
O
REPORTE
NUMEROS C
GENERADORES
O
BITACORA
C
FIANZA
C
6 JUEGOS
ACUSE
DOCUMENTACION
ACUSE
H
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Subdirección General de Obras y Mantenimiento
Subdirección de Conservación y Mantenimiento
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Subdirección General de Obras y Mantenimiento
Subdirección de Conservación y Mantenimiento
FORMA SCM-AEREM-01
Debe anotarse:
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Subdirección General de Obras y Mantenimiento
Subdirección de Conservación y Mantenimiento
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Subdirección General de Obras y Mantenimiento
Subdirección de Conservación y Mantenimiento
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Subdirección General de Obras y Mantenimiento
Subdirección de Conservación y Mantenimiento
FORMA SCM-AERO-01
Debe anotarse:
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Subdirección General de Obras y Mantenimiento
Subdirección de Conservación y Mantenimiento
12. Días de retraso en caso de que no se lleven a cabo los servicios en la fecha programada.
Se obliga a la compañía a notificar por escrito a la residencia las razones del retraso y/o
entrega propuesta de nuevo programa, quien ratificara o rechazara por escrito la
propuesta (anotar los días de retraso con respecto a la fecha programada).
13. Se describirán detalladamente los servicio que se hicieron, de acuerdo a catálogo de
conceptos incluido en anexo del contrato.
14. Las observaciones, indicaciones y/o dudas, referente al servicio realizado.
15. a) Nombre, cargo y firma del Servidor Público responsable de verificar que los
trabajos enunciados están de conformidad (residente) y sello del centro de trabajo
donde se realizaron los servicios, de acuerdo con el registro de firmas autorizado.
b) Nombre, cargo y firma del Servidor Público autorizado para dar el Vo. Bo. del
servicio realizado, (responsable del centro de trabajo), de acuerdo con el registro de
firmas autorizado.
c) Nombre y firma del contratista y/o compañía.
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Subdirección de Conservación y Mantenimiento
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Subdirección de Conservación y Mantenimiento
FORMA: BITACORA
Debe anotarse:
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Subdirección de Conservación y Mantenimiento
FORMA: BITACORA I
Debe anotarse:
1. La serie con que se identificará a la bitácora, ésta deberá ser: Serie A para equipo
médico; Serie B para equipo electromecánico y Serie C para inmuebles.
2. El número consecutivo identificador para la bitácora mencionando también a que
serie pertenece.
3. El número consecutivo de la hoja correspondiente y el número total de hojas.
4. La descripción detallada del equipo o área del inmueble anotando en el renglón
correspondiente:
a) nombre genérico del equipo.
b) marca del equipo.
c) modelo del equipo.
d) número de serie que le da el fabricante al equipo.
e) número de inventario que le da el Instituto.
f) ubicación física del equipo, especificando en que área del Centro de Trabajo se
encuentra.
5. Señalar con una "x" el tipo de mantenimiento que se le dio al equipo.
6. Fechas de inicio y término del servicio de mantenimiento, así como los días de retraso,
utilizando 2 dígitos para el día, mes y año anotándolos en los espacios
correspondientes.
7. Fecha programada en el contrato para dar el servicio.
8. Fecha real en que se hizo el servicio.
9. Los días de referencia entre la fecha programada y la real.
10. Tiempo en que el técnico hizo el servicio de mantenimiento, mencionando la hora del
inicio y término.
11. Señalar con una "x" si se entregan refacciones.
12. Descripción detallada de los trabajos y/o servicios de mantenimiento.
13. Nombre y firma del contratista y/o técnico que realiza el servicio.
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14. El nombre, cargo y firma del usuario del equipo o usuario responsable del inmueble.
15. El nombre y firma del residente del centro de trabajo donde se hicieron los servicios.
Así como el sello de la unidad.
Nota: Es indispensable que todos los equipos e inmuebles cuenten con una bitácora, esta
deberá estar encuadernada. Esta hoja representa la primera hoja de las necesarias en
una bitácora.
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Subdirección de Conservación y Mantenimiento
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Subdirección de Conservación y Mantenimiento
FORMA: SCM-RF-01
Debe anotarse:
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Subdirección de Conservación y Mantenimiento
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Subdirección de Conservación y Mantenimiento
Debe anotarse:
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Subdirección de Conservación y Mantenimiento
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Subdirección de Conservación y Mantenimiento
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Subdirección de Conservación y Mantenimiento
Debe anotarse:
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Subdirección de Conservación y Mantenimiento
1. Importe del contrato original, el número y el monto de cada una de las ampliaciones,
el importe total del contrato incluyendo las ampliaciones, el número de las
estimaciones y su fecha de elaboración,. Asimismo deberá anotarse el saldo por
cancelar que se obtiene de restar al importe contratado el importe estimado.
6. Día, Hora y lugar en donde se realiza el acto y el nombre y firma de los que en el
intervinieron.
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Subdirección de Conservación y Mantenimiento
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Subdirección de Conservación y Mantenimiento
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Subdirección de Conservación y Mantenimiento
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Mantenimiento:
Es el proceso que se utiliza para sostener el estado físico original y de operación de diseño
del inmueble, instalaciones, equipos y mobiliario.
Mantenimiento Preventivo:
Es el proceso en el que se prevé, planea y ejecuta el mantenimiento, antes de que se
presente una falla o deterioro grave en el inmueble, instalaciones, equipos y mobiliario.
Supervisión: Revisión que permite verificar si las acciones de mantenimiento han logrado
la adecuada operación del mobiliario, equipos, instalaciones e inmuebles.
Precio Unitario: Importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse al Contratista
por la obra o trabajos ejecutados por unidad de medida de trabajo terminado, realizado de
acuerdo al proyecto ejecutivo, especificaciones y normas.
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Bitácora de Obra: Libro oficial y legal que servirá como instrumento de comunicación
entre el Residente de Supervisión y la Contratista.