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CONDICIONES DE LA OFERTA:
Presentar oferta en forma electrónica y adjuntar archivo en formato pdf que contenga oferta en
hoja membretada, firmada y sellada por persona autorizada por la entidad, indicando lo siguiente:
a) Número de evento, pedido y código según lista básica vigente del IGSS.
b) Identificación de la entidad: razón o denominación social, nombre comercial, si es empresa
individual nombre del propietario, dirección, teléfonos, correo electrónico etcétera. El
oferente que participe, debe poseer giro comercial afín a lo requerido y dedicarse
permanentemente al mismo.
c) Precio en quetzales incluyendo el impuesto al valor agregado (IVA), valor unitario en
números y total en números y letras.
d) Tiempo de entrega.
e) Marca cuando proceda.
f) La oferta debe indicar el Número de Identificación Tributaria NIT y a que régimen está
Inscrito en SAT.
g) Número de la cuenta bancaria para efectuar pago a través de acreditamiento en cuenta.
h) La descripción del producto ofertado debe coincidir con lo descrito en las Bases del Evento
d) Patente de Comercio.
La oferta que no cumpla con éstas condiciones de bases de evento será
descalificada y se tomará como aceptada al oferente que sí cumpla con
todas las condiciones estipuladas.
CONDICIONES DE LA NEGOCIACIÓN:
Todo proveedor que haya participado debe consultar en Portal Guatecompras el resultado
del evento, para verificar si está adjudicada su oferta, e ir al lugar de entrega por el
pedido.
Lugar de entrega: Departamento de Mantenimiento Ing. Hugo Alvarez IGSS, Hospital
Departamental de Puerto Barrios, Izabal.
La FACTURA debe reunir las siguientes condiciones:
Emitida posterior de entregado los articulos.
Con fecha del día que la presenta.
Emitida en original y una copia a nombre de: IGSS, Hospital Departamental Puerto
Barrios Izabal.
NIT 2342855
Dirección 22 y 23 calle, calzada General Ubico, Puerto Barrios, Izabal,
Escribir la cantidad y descripción de los artículos que entregue.
Precio del valor unitario y total de cada artículo.
Precio total de la factura en letras y números.
Anotar el número de pedido (por ejemplo 2910/15), que se incluye en formulario DAB-75
Si emite factura cambiaria, acompañar recibo de caja sin incluir el impuesto al Valor
Agregado –IVA
Indicar el régimen de pago del Impuesto Sobre la Renta a que esa sujeto como
contribuyente..
Los pedidos deben entregarse en forma completa.
IMPORTANTE:
“Estimado proveedor, al momento de presentar cotizaciones asegúrese que la presentación
que oferte sea la solicitada por nuestra Unidad y si no cuenta con el producto para el
despacho inmediato ó con la presentación requerida en las condiciones de la oferta, por
favor NO PARTICIPE. Muchas Gracias.”