Software Administrativo.

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Proceso de Compra.

1. Realizar el pedido de compra.

Siga la siguiente ruta.

Si ingresa por primera vez, presione los botones que se mencionan en la figura. Sólo por 1 vez,
puesto que después la pantalla queda predeterminada.

Seleccione la pantalla Dat. Org.

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Completar el formulario de pedido.

1. Buscar un proveedor.
2. Org. compras: US00.
Grupo de Compras: N00
Sociedad: US00
3. Buscar un material.
4. Indicar la cantidad del pedido.
5. Indicar la unidad de medida: C/U
6. Indicar la fecha de entrega.
7. Indicar el precio según cotización.
8. Indicar el tipo de moneda: USD
9. Indicar a qué centro se destinará la unidad comprada.

Presione Enter y la pantalla quedará así:

Se dará cuenta que aparecerá un icono amarillo, el cual indica sugerencias ….. Posteriormente
presione el botón guardar.
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2. Ingreso de Mercaderías a Bodega.

Siga la siguiente ruta.

Coloque su orden de pedido, presione Enter.

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No olvide completar lo que se detalla en la siguiente figura.

3. Generar la Factura.

Presione Enter.
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1. Indique la fecha.
2. El valor a pagar.
3. La moneda: USD
4. Elija la opción Cal. Impuestos
5. Elija la opción XI
6. Detalle la glosa de la factura.
7. Ingrese código de pedido.

Presione Enter y posteriormente guardar.

Ahora diríjase a la siguiente ruta:

Ingrese el código generado en el paso anterior.

Presione Enter.

Presione Docs. Subsiguientes.

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Anote el código que se muestra encerrado.

4. Compensar la factura.

Siga la ruta.

Rellene los datos correspondientes a la ficha de compensación. Enter..