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Cusco- Perú
47
2012
Contenido
(.LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 19
T.I.VISIDN 19
1.2.MISIÓN 19
2.ORGANIZACIÓN INTERNA 19
2.1.RECURSOS FINANCIEROS 20
2.2.PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 20
3.DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 28
3.LANÁLISIS DE LA DEMANDA 29
3.2.ANÁLISIS DE LA OFERTA 29
3.2.1 FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LA UF 30
3.2.2 CAPITAL HUMANO E IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 30
3.3. CODIGO DE ÉTICA 31
3.4. 1 . FODA 33
3.OBJETIVOS 34
4.ACTIVIDADES Y PROYECTOS 34
4 I 476
1. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
1.1. VISIÓN
I.
Somos un Área líder en la formulación de
II.
proyectos caracterizada por su modelo
de trabajo en equipo, participativo, su
personal solidario, altamente calificado,
competente, innovador e identificado con
IV. la institución; enfocado a la consecución
de una gestión por resultados.
1.2. MISIÓN
2. ORGANIZACIÓN INTERNA
!-'475
RESPONSABLE UF
minerte JEFATURA
ÁREA DE
ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA
ÁREA DE
QU E PIMIENTOS
ÁREA DE MICALIZACIÓN
DE INTERVENCIONES
ÁREA DE SEGURIDAD
ÁREA DE SOPORTE DE
MOVILIDAD, PROYECTOS
PORTAPLIEGOS Y
LIMPIEZA ÁREA DE TOPOG
ÓIGANOS DE LÍNEA
\/ \/ \ / ...\ 7
EQUIPO DI
EQUIPO DE EQUIPO IX EQUIPO IX EQUIPO IX EQUIPO OC
FORMULACIÓN DE FORMULACIÓN DI FORMULACIÓN DE FORMULACIÓN DE FORMULACIÓN DE FORMULACIÓN DE
PROYECTOS DE PROYECTOS DE PROYECTOS DE PROYECTOS DE MEDIO PROYECTOS DE PROYECTOS DE
CONTINGENCIA INTTRICIONALE5 DESARROLLO AMBIENTE E IMPACTO TRANSPORTE DESARROLLO SOCIAL
‘... J ‘.. 2 ECONÓMICO AMBIENTAL `.. \
2 \ %.
Función/Proyecto/Meta PIA
Evalúa Perfil
Elaboración
de Perfil
Perfil del
proyecto
Mejora
del Perfil
Autorización
Siguiente
estudio
Declaración de j
viabld
!
En lo que respecta al factor productivo más importante: El Capital Humano, se objetiviza mediante
el desarrollo de las interrelaciones sociales de habilidades, destrezas y conocimientos en pro del
logro de los objetivos y metas de la institución.
Nº PERSONAL PROFESION
1 MELVYN JANET COLANA CUBA. INGENIERA CIVIL.
2 SAMANTA NUÑEZ DEL PRADO LOVATON. BACH. ECONOMIA.
3 TANIA MOLINDA MIRANDA. EGRES. ECONOMIA.
• Equipamiento:
Equipos Computacionales
ESTADO DEL BIEN (Bueno -
ITEM CANTIDAD DESCRIPCION
Regular - Malo)
a 1 COMPUTADORA BUENO
[475
b1 1 1 IMPRESORA HP DESKJET 9800 A3 BUENO
Mobiliario Oficina
ESTADO DEL BIEN (Bueno -
ITEM CANTIDAD DESCRIPCION
Regular - Malo)
a 4 ESCRITORIO BUENO
b 3 SILLAS GORATORIAS BUENO
c 1 ESTANTE CON DIVISIONES DE MELAMINA BUENO
• SECRETARIA.
• Recursos Humanos:
Nº PERSONAL PROFESION
1 CIRILA MONTERROSO GRAJEDA LICENCIADA
• Equipamiento:
Equipos Computacionales
ESTADO DEL BIEN (Bueno -
ITEM CANTIDAD DESCRIPCION
Regular - Malo)
a 1 COMPUTADORA REGULAR
Mobiliario Oficina
ESTADO DEL BIEN (Bueno -
ITEM CANTIDAD DESCRIPCION
Regular - Malo)
a 2 ESTANTES DE MELAMINA BUENO
b 1 SILLON BUENO
c 1 SILLA REGULAR
d 1 ESCRITORIO DE MADERA REGULAR
e 1 MUEBLE DE MELAMINA PARA COMPUTADORA BUENO
N2 PERSONAL PROFESION
1 VIOLETA ESCALANTE VALENCIA ABOGADA
2 SAMUEL CAMACHO CAICAT PERIODISTA
3 MILTON ARMANDO MIRANDO CARAZAS PERIODISTA
Nº PERSONAL PROFESION
1 OMAR ALBERTO LUQUE LOPEZ ECONOMISTA
2 PAOLA STEFFANY VIVANCO TORRES EGRES. ECONOMIA
47A
OSCAR ORTEGA PAUCAR BACH. ECONOMIA
• Equipamiento:
E ui os Computacionales
ESTADO DEL BIEN (Bueno - Regular -
ITEM CANTIDAD DESCRIPCION
Malo)
a 2 COMPUTADORAS MALO
Mobiliario Oficina
ESTADO DEL BIEN (Bueno - Regular -
ITEM CANTIDAD DESCRIPCION
Malo)
a 3 ESCRITORIOS BUENO
b 1 MESA REGULAR
C 3 SILLONES GIRATORIOS BUENO
d 1 TACHO DE BASURA REGULAR
• Equipamiento:
Equipos Computacionales
ESTADO DEL BIEN (Bueno -
ITEM CANTIDAD DESCRIPCION
Regular - Malo)
COMPUTADORAS (INCLUYE PC, MONITOR,
a 2 BUENO
MOUSE, TECLADO, PARLANTES)
b 1 LAPTOP MALO
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET
c 1 REGULAR
3050
Mobiliario Oficina
ESTADO DEL BIEN (Bueno -
ITEM CANTIDAD DESCRIPCION
Regular - Malo)
a 5 ESCRITORIOS BUENO
b 5 SILLONES GIRATORIOS BUENO
c 1 MESA BUENO
d 1 SILLA BUENO
47i
• ÁREA DE ANÁLISIS TOPOGRÁFICO.
• Recursos Humanos:
• Equipamiento:
Equipos Computacionales
ESTADO DEL BIEN (Bueno - Regular -
ITEM CANTIDAD DESCRIPCION
Malo)
COMPUTADOTAS CON PARLANTES,
REGULAR
a 1 TECLADOS Y MAUSE
1 BUEN ESTADO
b 2 PLOTTERS
1 REGULAR
Mobiliario Oficina
ESTADO DEL BIEN (Bueno - Regular -
ITEM CANTIDAD DESCRIPCION
Malo)
a 2 ESCRITORIOS BUENO
b 1 SILLAS BUENO
• Equipamiento:
E ui os Com utacionales
ESTADO DEL BIEN (Bueno - Regular -
ITEM CANTIDAD DESCRIPCION
Malo)
a 1 PANTALLA 1G BUENO
b 1 INTERCOMUNICADOR BUENO
c 1 LAMPARA DE EMERGENCIA BUENO
d 1 VIDEO DIGITAL BUENO
e 1 KIT DE SEGURIDAD BUENO
Mobiforio O icina
-
ESTADO DEL BIEN (Bueno - Regular -
ITEM CANTIDAD DESCRIPCION
Malo)
a 2 SILLA REGULAR
b 1 MESA DE MADERA REGULAR
• Recursos Humanos:
r47ú
N2 PERSONAL PROFESION
1 ABRAHAM TRIVEÑOS ESTRADA ECONOMISTA
2 MIRYAM CARRASCO CONDORI ECONOMISTA
3 ALEXEI BOZA MURILLO ECONOMISTA
4 KAREN SALAZAR MIRANDA ARQUITECTA
5 CARLOS ENRRIQUE GIL BARCENA ING. CIVIL
6 CHRISTIAN ERICK ESCALANTE PARO ING. CIVIL
• Equipamiento:
Equipos Computacionales.
ESTADO DEL BIEN (Bueno - Regular -
ITEM CANTIDAD DESCRIPCION
Malo)
COMPUTADOTAS CON PARLANTES,
a 6 BUENOS 4 Y 2 REGULARES
TECLADOS Y MAUSE
Mobiliario Oficina.
ESTADO DEL BIEN (Bueno - Regular -
ITEM CANTIDAD DESCRIPCION
Malo)
a 6 ESCRITORIOS BUENO
b 6 SILLAS BUENO
c 1 ESTANTE MALO
Nº PERSONAL PROFESION
1 NATIVIDAD VALENCIA LLAMOCA INGENIERO ELECTRICISTA
2 DORIAN SURCO VÁSQUEZ ECONOMISTA
3 ALBERTO SEGOVIA CUENTAS ECONOMISTA
4 MARCIAL CARRASCO PONCE DE LEÓN ECONOMISTA
5 EFRAIN MAMANI HUILLCA ECONOMISTA
6 ELIANA RUPA ROZAS ECONOMISTA
• Equipamiento:
Mobiliario Oficina
ESTADO DEL BIEN (Bueno - Regular -
• Equipamiento:
Equipos Computacionales
ESTADO DEL BIEN (Bueno - Regular -
ITEM CANTIDAD DESCRIPCION
Malo)
1 EN ESTADO REGULAR
a 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO
1 EN BUEN ESTADO
Mobiliario Oficina
ESTADO DEL BIEN (Bueno - Regular -
ITEM CANTIDAD DESCRIPCION
Malo)
I.' 4 el
Nº PERSONAL PROFESION
1 MARTHA CONCEPCIÓN DE OLARTE EGUÍA ECONOMISTA
2 RICHARD SABINO TUPA ÑAHUI ECONOMISTA
3 JANET MARLENY MINAYA OLARTE INGENIERO CIVIL
4 DULIA ECHARRY SEQUEIROS INGENIERO CIVIL
5 GREGORIO JESUS MORENO SOTO INGENIERO CIVIL
6 MAX POLYTZER CAMACHO TELLO INGENIERO CIVIL
• Equipamiento:
Equipos Computacionales
ESTADO DEL BIEN (Bueno Regular
- -
Mobiliario Oficina
ESTADO DEL BIEN (Bueno Regular
- -
N2 PERSONAL PROFESION
1 PATRICIA ALVAREZ CALDERON ING. ELECTRICISTA
2 ERICA CUEVAS MUÑOZ ING. CIVIL
3 EDITH MILUSCA NAVEROS OROSCO ECONOMISTA
4 RENZO CAYO MANCILLA ING. CIVIL
5 YURI RODRIGUEZ GONGORA ECONOMISTA
'467
• Equipamiento:
Equipos Computacionales
ESTADO DEL BIEN (Bueno -
ITEM CANTIDAD DESCRIPCION
Regular - Malo)
a 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO BUENO
Mobiliario Oficina
ESTADO DEL BIEN (Bueno -
ITEM CANTIDAD DESCRIPCION
Regular - Malo)
a 6 ESCRITORIOS DE MELAMINA BUENO
b 6 SILLAS GIRATORIAS BUENO
3. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
La demanda, viene a ser representada por la disposición y deseo de adquirir un bien o servicio por
parte de un grupo de consumidores o demandantes. Para el caso de la UF, que es la encargada
de realizar los estudios de pre-inversión, la demanda vendría a representar la cartera de proyectos
que se requieren para el logro de un fin u objetivo superior del Gobierno Regional.
Entonces, la demanda del Área Funcional de Estudios de Pre-Inversión, vendrían a ser el número
de proyectos que se encuentran en cartera, es decir los proyectos que han sido priorizado por la
Sub-Gerencia de Planeamiento, mediante los procesos de presupuesto participativo, los
proyectos de gestión y todas las iniciativas que contribuyan al Desarrollo Integral de la Región
Cusco.
Por otro lado, podemos decir que los proyectos de inversión pública son de naturaleza social, es
decir que responden a las necesidades de la sociedad.
En tal sentido se tiene que la demanda de los proyectos responden a dos fuentes, la primera que
se sustenta sobre la base de la Planificación Estratégica—dentro del nivel operativo—, y el
segundo que se basa en la necesidad de la sociedad por los servicios y bienes públicos.
En cuanto a los servicios ofrecidos por el Unidad Formuladora del GRC, se tiene todos los
Proyectos Viables de Pre Inversión enmarcados en la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de
Inversión Pública (SNIP).
Es importante mencionar, que por necesidad y prioridad institucional, y mediante R.E.R. N° 263 –
2009-GR CUSCO / PR, de fecha 10 de marzo del 2009, se implemento las Unidades
Formuladoras de Proyectos de Inversión Pública en las Gerencias Regionales, en consideración a
la magnitud y especialización de Proyectos que viene ejecutando el Gobierno Regional Cusco, que
permita optimizar las acciones de política institucional en función a los parámetros y objetivos
normados para el Desarrollo Regional como fortalecimiento de capacidades y otros, permitiendo
su operatividad en forma coordinada, contando con los documentos técnicos-administrativos.
I' 4 b 5
Levantar las observaciones o recomendaciones planteadas por la OPI o por la DGPM, cuando
corresponda.
Mantener actualizada la información registrada en el Banco de Proyectos".
funcios y
En ese entender, el Unidad Formuladora de Pre-Inversión, cump con
responsabilidades mencionadas en el artículo 9 de la directiva, la misma que se encuentra en
itálicas arriba detallada.
3.2.2 IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS
identificación de problemas de la Unidad Fonnuladora se realiza un Análisis
Para una adecu ada podrá observar de manera correcta las Fortalezas y Oportunidades de la oficina y
FODA, donde se
las Debilidades y Amenazas que tiene la UF.
48'
13. CODIGO DE ÉTICA
Regional COSCO, el Capital humano que lo compone
Así mismo, al ser la UF un área del Gobiemo
tiene los Principios, Deberes y Prohibiciones éticas que la Ley N° 27815 Ley del Código de Ética
de la Función Pública establece, siendo los siguientes:
PRINCIPIOS
DEBERES
U46S
R.,prinsobilkind Neutralidad .
jeruon
adecuado del Discreción.
Cargo .
PROHIBICIONES
Mantener conflicto
de interes
Obtener ventajas
Presionar, Amenazar indebidas.
y/o acosar .
Realizar actividades
Hacer mal uso de
de Proselitismo
Información
Político.
privilegiada.
El hecho de incumplir con los deberes y principios del cuerpo normativo materia de análisis
constituye una infracción, y de esta manera ha de tratarse para su respectiva punibilidad.
las Cusco, la Unida
Por otro lado, se tiene que dentro del marco organizativo del Gobierno Regional de d
Formuladora corresponde a la Sub Gerencia de Planeamiento, y dentro de funciones
como la
misma a la función de "Formular y conducir la elaboración de estudios básicos, de oportu el conjunto
de informaciones, investigaciones, análisis y sistematización para la generación
de
'4r
3.4. 1 • FODA
en
Capacidad de Gestión y coordinación.
• Economía estable Y
• crecimiento.
Equipo multidisciplinario, versátil en la
• Concertación inter-institucional.
formulación de proyectos de inversión.
• Trabajo en equipo.
• Interés de superación.
recursos económicos
• Acceso a
provenientes de la actividad minero-
energético.
• Incumplimiento y demora de la
Equipamiento inadecuado e insuficiente.
• información por parte de los
involucrados.
• Insuficiente especialización.
Falta de información estadística
No reconocimiento en el actual •
•
actualizada.
organigrama del GRC.
Deficiente formulación por parte
No se cuenta con infraestructura propia •
• de los Consultores externos.
para el desarrollo de las funciones, el
local actual es alquilado
3. OBJETIVOS
Mejorar las condiciones de vida de la población, potenciando el factor humano, consolidando la
institucionalidad regional, articulando e integrando nuestra región, agregando valor a la producción
regional mediante procesos de transformación e industrialización, aprovechando en forma
sostenible sus potencialidades: la actividad turística, nuestro sector minero energético y la
actividad agrícola, en torno a la puesta en valor de la biodiversidad genética; así como
gestionando la ejecución de mega proyectos.
a) Condiciones de Vida.
Garantizar a la población de la región, en especial a los sectores más vulnerables (pobreza y
pobreza extrema), el acceso a los servicios básicos de salud, educación, saneamiento y medio
ambiente saludable, con empoderamiento de la población, conocimiento y ejercicio de sus
deberes, vigilancia y defensa de sus derechos ciudadanos.
b) Factor Humano.
Desarrollar capacidades y potencialidades de la población, mediante la educación de calidad que
responda a las necesidades y expectativas del desarrolla regional y nacional, basada en el
conocimiento, rescate y valoración de nuestras culturas.
c) Institucionalidad Regional.
Promover el fortalecimiento Institucional, democrático y la participación ciudadana, para la
gobernabilidad de la región y los ámbitos sub regionales, así como iniciar con el proceso de
construcción de la identidad regional
d) Articulación e Integración Regional
Promover y proporcionar servicios de comunicación e infraestructura vial de transportes eficientes
y seguros en el marco de libre competencia, logrando una articulación e integración social, política,
económica, administrativa y territorial.
e) Valor Agregado a la Producción
Promover la generación de valor agregado y la transformación industrial, en especial de los
recursos naturales de la región, propiciando la competitividad en el mercado regional, nacional e
internacional.
f) Desarrollo de la Actividad Turística
Crear condiciones sólidas para el desarrollo turístico, dinamizando y generando competitividad
regional.
Minero Energético.
g) el aprovechamiento racional de los recursos minero energético y facilitar procesos de
Fomentar
transformación o industrialización.
h) Desarrollo Agropecuario.. , fore tal y piscícola ediante
uariauso
Impulsar el desarrollo sostenible de la actividad agrícolma, pecdel ysmane los, mecursos
r
cadenas productivas y corredores económicos, pormedio jo de
naturales, permitiendo obtener productos de calidad y en cantidad.
4. ACTIVIDADES Y PROYECTOS
De acuerdo a las funciones que tienen las UF del Gobierno Regional Cusco, se ha detallado todos los
proyectos que se encuentran en cartera, ya sea para el respectivo levantamiento de observaciones como
para la formulación de proyectos de pre-inversión
DIRECTIVA NE 004-2009-GR CUSCO/PR
PROGRAMACION, FORMULACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA AFEP 2012
PROGRAMACION DE LOS PRPOYECTOS DE INVERSIÓN
MATRIZ NE 3
Fe Imanen PROYECTOS
rn al mere
dd SNIP
11! 1
ARES FUNCIONAL DE
apdo 2 2 2 337,500.0 337,500.0 337,500.0 337,500.0 ESTUDIOS Y
t
PROYECTOS