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EMPRESA VERSIÓN 1
PLAN DE AUDITORIAS 5.12.2013
PAG 1/2

PLAN DE AUDITORIA PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Evaluar sistematicamente la eficiencia e identificar las oportunidades para la
mejora continua, cumpliendo con el reglamento y normas de proteccion del
OBJETIVO medio ambiente

ALCANCE OPERATIVE DIRECTION

ISO 9001
CRITERIOS DE ISO 14001
AUDITORIA ISO 19001

FECHA 02/08/2017 – 04/08/2017

Revision de documentos con la participacion del auditado (insitu)

METODOLOGIA
Entrevistas insitu

Auditor en
Auditor Líder Eddy Bause Auditor Rafaela Perez
entrenamiento

AREA O HORA
ACTIVIDADES AUDITADO OBSERVACIONES
PROCESO INICIO FIN

Realización de la reunion de 8:00 8:30

apertura am am
Revision de la politica y
objetivos de calidad y de los Contar con una política
OPERATIVE indicadores de 8:30 9:00 Subgerente de que sea entendída por
DIRECTION cumplimiento am am operación todos
Verifiacion del plan 9:00 10:00 Gerente
estrategico am am general
Verificación de recursos 10:00
necesarios del Sistema de am 11:00 Gerente y
gestión ambiental am subgerente
Evaluar indicadores de 11:00 12:00
desempeño de procesos am pm

Elaborado por Responsable de RR.HH. Fecha 01-12.2013

Revisado por Responsable de la alta dirección Fecha 03-12.2013
Aprobado por Gerente General Fecha 05-12.2013
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PLAN DE AUDITORIAS 5.12.2013
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Descanzo previo a la
segunda parte de la 12:01 2:00
auditoria pm pm
Verificación de procesos de
comunicacíon y apoyo con 2:00 3:00 Encargado de
trabajadores y encargados pm pm RRHH
3:00 3:30
Evaluar enfoque al cliente pm pm
Procesos de planificación de
capacitaciones y sevicios de
formación para los 3:30 4:20 Evaluar el programa de
trabajadores pm pm capaitaciones
4:25 5:20 Gerente
Ambiente de trabajo pm pm general
Verificación de indicadores 5:20 6:00 Comparación con
de mejora continua pm pm resultados anteriores
Cierre de gestión del primer 6:00 6:15
día de auditoria pm pm
Contar con un programa
OPERATIVE sistematico y
DIRECTION documentado para que
todos adquieran
Identificación de programa 8:00 8:45 Gerente competencias sobre sus
para competencias am am general responsabilidades
Gestionar el programa de
relaciones con proveedores 9:00 9:30
y socios am am
Programas de prevención y
contingencia ambiental de 9: 35 11:00
las distintas areas a cargo am am
Verificación de programas
de inspección y revision de 11:05 12:00
seguridad am pm
12: 01 2:00
Descanzo Pm pm

Verificación de 2:05 3: 00
infraestructura pm pm

Elaborado por Responsable de RR.HH. Fecha 01-12.2013

Revisado por Responsable de la alta dirección Fecha 03-12.2013
Aprobado por Gerente General Fecha 05-12.2013
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PLAN DE AUDITORIAS 5.12.2013
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Verificar datos economicos

de la empresa (gastos y 3:05 5:00 Encargado
costos de producción) pm pm financiero

Reunión de cierre de la
auditoria

Elaborado por Responsable de RR.HH. Fecha 01-12.2013

Revisado por Responsable de la alta dirección Fecha 03-12.2013
Aprobado por Gerente General Fecha 05-12.2013