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MARZO 2014
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Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable y saneamiento básico en la localidad de San
Juan Bautista – distrito Callayuc – Cutervo – Cajamarca
ÍNDICE
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Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable y saneamiento básico en la localidad de San
Juan Bautista – distrito Callayuc – Cutervo – Cajamarca
CAPÍTULO V : CONCLUSIÓN
CAPÍTULO VI : ANEXOS
ANEXOS:
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CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
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Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable y saneamiento básico en la localidad de San
Juan Bautista – distrito Callayuc – Cutervo – Cajamarca
CAPÍTULO I
RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACION GENERAL.
Localización:
Localidad : San Juan Bautista
Distrito : Callayuc
Provincia : Cutervo
Región : Cajamarca
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Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable y saneamiento básico en la localidad de San
Juan Bautista – distrito Callayuc – Cutervo – Cajamarca
Objetivo:
Medios Fundamentales:
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Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable y saneamiento básico en la localidad de San
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Con la ejecución del proyecto, la oferta será a través de un sistema de gravedad sin
tratamiento (SGST), que consta de los siguientes componentes:
En conjunto el sistema contara con un caudal cuyo rendimiento es de 0.68 lps, que
abastecerá ampliamente la demanda de toda la población para el periodo de diseño
(45 viviendas, 02 instituciones públicas y una pileta publica) sabiendo que la demanda
promedio esperada en el año 20 es de 0.347 lps.
Las estructuras serán a través de una captación, así como línea de conducción, línea
de aducción y red de distribución con válvulas de control y de purga, construcción de
reservorio apoyado así como conexiones domiciliarias y lavaderos.
SUPERÁVIT
7 0.15 0.68 0.32 -0.17 0.36 0.50
8 0.15 0.68 0.32 -0.17 0.36
9 0.15 0.68 0.32 -0.17 0.36 0.40
10 0.15 0.68 0.32 -0.17 0.36
11 0.15 0.68 0.33 -0.18 0.35 0.30 DEMANDA
12 0.15 0.68 0.33 -0.18 0.35
13 0.15 0.68 0.33 -0.18 0.35 0.20
14 0.15 0.68 0.33 -0.18 0.35
0.10
15 0.15 0.68 0.34 -0.19 0.34
16 0.15 0.68 0.34 -0.19 0.34
0.00
17 0.15 0.68 0.34 -0.19 0.34 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
18 0.15 0.68 0.34 -0.19 0.34 Años
19 0.15 0.68 0.35 -0.20 0.33
20 0.15 0.68 0.35 -0.20 0.33
Elaborado: Equipo Técnico Firma Consultora Consorcio AGUA NORTE
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m3
9 2.00 6.00 5.58 -3.58 0.42
3
10 2.00 6.00 5.61 -3.61 0.39
11 2.00 6.00 5.66 -3.66 0.34 2
12 2.00 6.00 5.70 -3.70 0.30
13 2.00 6.00 5.73 -3.73 0.27 1
14 2.00 6.00 5.78 -3.78 0.22
15 2.00 6.00 5.82 -3.82 0.18 0
0 5 10 15 20
16 2.00 6.00 5.82 -3.82 0.18
17 2.00 6.00 5.87 -3.87 0.13 Años
18 2.00 6.00 5.92 -3.92 0.08
19 2.00 6.00 5.97 -3.97 0.03
20 2.00 6.00 5.99 -3.99 0.01
Elaborado: Equipo Técnico Firma Consultora Consorcio AGUA NORTE
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Cuadro 4.4.7
Balance Oferta - Demanda de UBS (Und)
Demanda Superávit /
Año Oferta (Und)
(Und) Déficit
0 0 49 -49
1 0 50 -50
2 0 50 -50
3 0 50 -50
4 0 51 -51
5 0 51 -51
6 0 51 -51
7 0 52 -52
8 0 52 -52
9 0 52 -52
10 0 52 -52
11 0 53 -53
12 0 53 -53
13 0 54 -54
14 0 54 -54
15 0 54 -54
16 0 55 -55
17 0 55 -55
18 0 55 -55
19 0 56 -56
20 0 56 -56
Elaborado: Equipo Técnico Firma Consultora Consorcio AGUA NORTE
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Metrado de Válvulas
Diámetro
Tipo de Válvula Cantidad Material
(pulg)
Válvula de purga 2 2” Bronce
Válvula de purga 13 3/4” Bronce
Válvula de aire 1 2”x1/2” Bronce
Fuente: Planteamiento Alternativa Equipo Técnico
Se considera 49 UBS de tipo compostera de las cuales 43 son para viviendas, 02 para
el colegio inicial, 02 para el colegio primario y 02 composteras continuas para 02
viviendas que serán atendidas mediante una pileta pública.
Dos cámaras adyacentes, cada una con una puerta de acceso y una abertura
superior; además de su tubería de ventilación.
La caseta será implementada de dos tasas sanitarias con separador de orina, un
urinario, un lavatorio y una ducha.
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Un depósito de orina, para recolectar las orinas del urinario y de las tasas
sanitarias.
La zanja de percolación solo recibirá las aguas residuales grises producto del
lavatorio, ducha y lavadero.
Mitigación ambiental
Todo impacto generado durante la ejecución será contrarrestado por una serie de
actividades orientadas a mitigar los aspectos ambientales que se podrían generar
producto de las actividades propias de la construcción.
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El costo total del proyecto a precio de mercado asciende a S/. 1, 520,017.02 nuevos
soles, y a precios sociales a S/. 1, 249,654.22 siendo el costo del sistema de agua
potable a precios de mercado de S/.759,956.64 nuevos soles y a precios sociales de
S/. 614,206.09 nuevos soles.
Inversión Agua Potable A
Precios de Mercado y Precios Sociales
G.G. (21.83%)
Total I.G.V. (S/.) Total a Precios Total a Precios
Descripción Utilidad (10%) Sub Total (S/.) FC
Presupuesto de Mercado (S/.) Social (S/.)
31.83% 18%
CAPTACION (01 UND) 10,892.63 3,467.13 14,359.76 2,584.76 16,944.52 0.759 12,860.89
LINEA DE CONDUCCION (162.32 M) 4,068.53 1,295.02 5,363.55 965.44 6,328.98 0.802 5,075.84
RESERVORIO (V= 6.00 M3) 12,597.99 4,009.95 16,607.94 2,989.43 19,597.37 0.759 14,874.40
RED DE DISTRIBUCION (8,575.35 m) 286,130.01 91,075.33 377,205.34 67,896.96 445,102.30 0.802 356,972.04
CONEXIONES DOMICILIARIAS (45 UND) 27,441.82 8,734.75 36,176.57 6,511.78 42,688.35 0.759 32,400.46
PILETAS (01 UNID) 652.01 207.54 859.55 154.72 1,014.26 0.759 769.83
LAVADERO MULTIUSOS (45 UND) 15,457.05 4,919.99 20,377.04 3,667.87 24,044.90 0.759 18,250.08
MITIGACION AMBIENTAL 20,633.34 6,567.60 27,200.94 4,896.17 32,097.11 0.847 27,200.94
FLETE TERRESTRE Y RURAL 24,953.85 7,942.82 32,896.67 5,921.40 38,818.07 0.847 32,878.91
TOTAL COSTO DIRECTO 402,827.23 128,220.11 531,047.34 95,588.52 626,635.86 501,283.39
SUPERVISION DE OBRA (5%) 31,331.79 31,331.79 31,331.79 0.847 26,538.03
EXPEDIENTE TECNICO 20,135.26 20,135.26 20,135.26 0.847 17,054.57
COSTO TOTAL AGUA POTABLE 422,962.49 128,220.11 582,514.39 95,588.52 678,102.91 544,875.98
EDUCACION SANITARIA 37,705.09 37,705.09 0.847 31,936.21
FORTALECIMIENTO JASS 30,634.19 30,634.19 0.847 25,947.16
SUPERVISION CAPACITACION 13,514.45 13,514.45 0.847 11,446.74
COSTO TOTAL AGUA POTABLE + Planes EDUSA y
759,956.64 614,206.09
Fortalecimiento JASS
Fuente: Elaboración propia - Presupuesto
Saneamiento Básico.
Inversión Saneamiento A
Precios de Mercado y Precios Sociales
G.G. (21.83%)
Total I.G.V. (S/.) Total a Precios Total a Precios
Descripción Utilidad (10%) Sub Total (S/.) FC
Presupuesto de Mercado (S/.) Social (S/.)
31.83% 18%
UBS - COMPOSTERA 314,727.62 100,177.96 414,905.58 74,683.00 489,588.58 0.830 406,358.52
MITIGACION AMBIENTAL 20,633.34 6,567.60 27,200.94 4,896.17 32,097.11 0.847 27,186.25
FLETE TERRESTRE Y RURAL 67,529.78 21,494.76 89,024.54 16,024.42 105,048.96 0.847 88,976.47
TOTAL COSTO DIRECTO 402,890.74 128,240.32 531,131.06 95,603.59 626,734.66 522,521.25
SUPERVISION DE OBRA (5%) 31,336.73 31,336.73 31,336.73 0.847 26,542.21
EXPEDIENTE TECNICO 20,135.26 20,135.26 20,135.26 0.847 17,054.57
SUB TOTAL COSTO SANEAMIENTO 454,362.73 128,240.32 582,603.05 95,603.59 678,206.65 566,118.02
SUPERVISION DE OBRA (5%) 37,705.09 37,705.09 37,705.09 0.847 31,936.21
EDUCACION SANITARIA 30,634.19 30,634.19 30,634.19 0.847 25,947.16
FORTALECIMIENTO JASS 13,514.45 13,514.45 13,514.45 0.847 11,446.74
COSTO TOTAL SANEAMIENTO 536,216.46 128,240.32 664,456.78 95,603.59 760,060.38 635,448.13
Fuente: Elaboración propia - Presupuesto
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0 222 2.1% 0 0 0 0 0 0
1 223 95.7% 1 45 46 1,083 101,495 102,579
2 225 95.7% 1 45 46 1,083 101,495 102,579
3 226 95.7% 1 45 46 1,083 101,495 102,579
4 228 95.7% 1 46 47 1,083 103,751 104,834
5 229 95.7% 1 46 47 1,083 103,751 104,834
6 231 95.7% 1 46 47 1,083 103,751 104,834
7 233 95.7% 1 47 48 1,083 106,006 107,089
8 234 95.7% 1 47 48 1,083 106,006 107,089
9 236 95.7% 1 47 48 1,083 106,006 107,089
10 237 95.7% 1 47 48 1,083 106,006 107,089
11 239 95.7% 1 48 49 1,083 108,262 109,345
12 241 95.7% 1 48 49 1,083 108,262 109,345
13 242 95.7% 1 49 50 1,083 110,517 111,600
14 244 95.7% 1 49 50 1,083 110,517 111,600
15 246 95.7% 1 49 50 1,083 110,517 111,600
16 247 95.7% 1 49 50 1,083 110,517 111,600
17 249 95.7% 1 50 51 1,083 112,773 113,856
18 251 95.7% 1 50 51 1,083 112,773 113,856
19 253 95.7% 1 51 52 1,083 115,028 116,111
20 254 95.7% 1 51 52 1,083 115,028 116,111
Fuente: Elaboración Propia – Consorcio Agua Norte.
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VAN TIR
S/. 326,993.19 15.7%
I. IMPACTO AMBIENTAL.
J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN.
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las obras a ejecutarse, ciñéndose a las normas del estado peruano, en lo que compete
a las licitaciones para el otorgamiento de la Buena Pro.
Etapa de Inversión.
Para la ejecución del proyecto se contará con los servicios de varias firmas
contratistas de reconocida trayectoria en obras de agua y saneamiento básico, así
como en supervisión de obras y planes de capacitación, para asegurar que las
operaciones financieras vayan dirigidas en un contexto de desarrollo para esta
localidad.
Etapa de Operación.
Financiamiento de la Inversión.
El PNSR participa con el financiamiento del 100.00% de la inversión del proyecto, que
comprende la infraestructura de los servicios de Agua y de disposición sanitaria de
excretas, supervisión de obras y planes de capacitación, de la educación sanitaria. El
detalle de la inversión inicial se presenta a continuación:
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DESCRIPCION PNSR
K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN.
Actividades Iniciales:
Esta primera etapa se inicia con la viabilidad del estudio de preinversión, emitida por la
OPI Vivienda. Una vez obtenida dicha viabilidad se procederá a la elaboración del
expediente técnico del proyecto,
En forma paralela a la ejecución del expediente técnico, la Consultoría en
coordinación con la municipalidad se encargará de concluir el saneamiento de los
terrenos que serán utilizados en la implementación del proyecto, además de conseguir
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Se recomienda que el inicio de las obras para este proyecto se debe iniciar durante los
meses de mayo hasta el mes de noviembre, meses en que baja el nivel de intensidad
de las lluvias.
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Descripción Total Total Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Responsable Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
SISTEMA DE AGUA POTABLE 402,827.23 626,635.86 215,262.94 411,372.92
CAPTACION (01 UND) 10,892.63 16,944.52 16,944.52 Contratista 100%
LINEA DE CONDUCCION (162.32 M) 4,068.53 6,328.98 6,328.98 Contratista 100%
RESERVORIO (V= 6.00 M3) 12,597.99 19,597.37 9,798.68 9,798.68 Contratista 50% 50%
RED DE DISTRIBUCION (8,575.35 m) 286,130.01 445,102.30 111,275.57 333,826.72 Contratista 25% 75%
CONEXIONES DOMICILIARIAS (45 UND) 27,441.82 42,688.35 42,688.35 Contratista 100%
PILETAS (01 UNID) 652.01 1,014.26 1,014.26 Contratista 100%
LAVADERO MULTIUSOS (45 UND) 15,457.05 24,044.90 24,044.90 Contratista 100%
MITIGACION AMBIENTAL 20,633.34 32,097.11 32,097.11 Contratista 100%
FLETE TERRESTRE Y RURAL 24,953.85 38,818.07 38,818.07 100%
SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO 402,890.74 626,734.66 381,940.36 244,794.29
UBS - COMPOSTERA 314,727.62 489,588.58 244,794.29 244,794.29 Contratista 50% 50%
MITIGACION AMBIENTAL 20,633.34 32,097.11 32,097.11 100%
FLETE TERRESTRE Y RURAL 67,529.78 105,048.96 105,048.96 Contratista 100%
EXPEDIENTE TECNICO 40,270.52 40,270.52 40,270.52 Contratista 100%
SUPERVISION DE OBRA (5%) 62,668.52 62,668.52 15,667.13 15,667.13 15,667.13 15,667.13 Contratista 25% 25% 25% 25%
EDUCACION SANITARIA 75,410.18 75,410.18 18,852.55 18,852.55 18,852.55 18,852.55 Contratista 25% 25% 25% 25%
FORTALECIMIENTO JASS 61,268.38 61,268.38 30,634.19 30,634.19 Contratista 0% 0% 50% 50%
SUPERVISION CAPACITACION 27,028.90 27,028.90 6,757.23 6,757.23 6,757.23 6,757.23 Contratista 25% 25% 25% 25%
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1,072,364.47 1,520,017.02 40,270.52 256,539.84 452,649.82 453,851.45 316,705.38
1,520,017.02
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M. MARCO LÓGICO.
Al año 1: El 100% de la población tiene Padrón de usuarios de la JASS. La población utiliza adecuadamente
Instalación de un sistema único de agua cobertura de servicio de agua potable a
Reportes e informes de la JASS. los servicios de agua y saneamiento
potable. través de redes y conexiones domiciliarias Acta de recepción de obra. básico
Al año 1: El 100% de la población cuenta Padrón de usuarios de la JASS.
Instalación de infraestructura para disposición
sanitaria de excretas.
con unidades básicas de saneamiento Reportes e informes de la JASS.
Componentes
instaladas
- Al año 2: 80% de familias capacitadas en Registro de asistencia, acta de Existe interés de la población por
Adecuados hábitos y prácticas de higiene en la educación sanitaria y hábitos de higiene. reuniones, actas de elección, registro participar en charlas de educación
población. - Al año 2: 80% de familias que usan y fotográfico, acta de asamblea, informe sanitaria.
mantienen las UBS en buen estado. de actividades, informes y reportes de
Programa de fortalecimiento institucional al Área - Al año 2: 100% de miembros de la JASS las capacitaciones. Las familias comprenden la utilidad
Técnica Municipal de la Municipalidad. y de la ATM están debidamente de cambiar sus patrones en cuanto a
capacitados en fortalecimiento municipal. Planes de Capacitación a la población, salud e higiene.
Educación sanitaria y Capacitación y asistencia JASS y Municipalidad.
técnica a los miembros de la JASS. Miembros de la JASS y de la ATM
líderes en gestión.
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CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
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CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN.
El nombre del Proyecto es: “Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable y
saneamiento básico en la localidad de San Juan Bautista, distrito Callayuc, Cutervo,
Cajamarca”.
Localización:
La localidad de San Juan Bautista se ubica a 13.7 Km de la localidad de Callayuc,
capital del distrito. Políticamente pertenece al distrito de Callayuc, provincia de
Cutervo, región Cajamarca. La localidad de San Juan Bautista tiene una extensión de
316.05 Km², a una altitud aproximada de 1724 m.s.n.m. En las Coordenadas UTM:
0728975 E; 9322290 N, con código UBIGEO 60603.
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Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable y saneamiento básico en la localidad de San
Juan Bautista – distrito Callayuc – Cutervo – Cajamarca
Localidad: San
Juan Bautista
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Juan Bautista – distrito Callayuc – Cutervo – Cajamarca
2.2 INSTITUCIONALIDAD
También está establecido como política de gestión del Gobierno Central que para la
ejecución de actividades consideradas en la Programación Multianual relacionadas
con Instalación, rehabilitación, mejoramiento y/o ampliación de infraestructura de agua
y saneamiento, se hará por Administración Indirecta, en armonía con los montos que
la Ley del Presupuesto Anual de la República precisa y sujetas a la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
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Marco Sectorial.
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En el marco de la intervención del MVCS a través del PNSR, conforme a los artículos
1° y 2° de la Resolución Ministerial N° 161-2012-VIVIENDA, se ha programado
desarrollar proyectos de inversión pública para la ejecución de obras de agua potable
y saneamiento en las localidades priorizadas y publicadas en la mencionada
Resolución Ministerial en el cual se encuentra la localidad de San Juan Bautista del
distrito de Callayuc, provincia de Cutervo, región Cajamarca.
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El presente proyecto está enmarcado dentro de los dispositivos y normas del Sistema
Nacional de Inversión Pública – SNIP: Ley Nº 27293 del 28 de Junio del 2000 y sus
modificatorias, así como los siguientes dispositivos vigentes:
Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública (Ley concordada), Ley Nº
27293, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de Junio de 2000;
modificada por las Leyes Nº 28522, 28802 y por el Decreto Legislativo Nº 1005,
publicadas en el Diario Oficial “El Peruano” el 25 de Mayo de 2005, el 21 de Julio
de 2006 y el 03 de mayo de 2008, respectivamente.
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CAPITULO III
IDENTIFICACION
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CAPITULO III
IDENTIFICACIÓN
3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL.
Gráfico 3.1
Area de estudio
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Captación.
Línea de conducción.
Reservorio apoyado,
Líneas de aducción y red de distribución, con conexiones domiciliarias.
Letrinas de hoyo seco.
- Población.
Población Total.
Cuadro 3.1.1
Población Total
Hombres Mujeres Total
109 111 220
Fuente: Diagnóstico Social, Consorcio AGUA NORTE, Septiembre 2013
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Composición familiar.
Cuadro 3.1.3
Composición de la familia
Composición familiar Abs. %
Uno 03 12.5
Dos 00 0.0
Tres 02 8.3
Cuatro 04 16.7
Cinco 05 20.8
Seis 05 20.8
Siete 04 16.7
Ocho 01 4.2
Más de ocho 00 0.0
Total 24 100
Fuente: Diagnóstico Social, Consorcio AGUA NORTE, Septiembre 2013
Cuadro 3.1.4
Distribución de lotes - vivienda y población total
N° de N° de Instituciones
Localidad Habitantes
Viviendas Públicas
San Juan Bautista 220 48 5
Total 220 48 5
Fuente: Padrón de Beneficiarios actualizado – Consorcio AGUA NORTE
Del cuadro siguiente permite observar que el 91.7% de las viviendas de las
familias encuestadas de la localidad de San Juan Bautista cuentan con pisos
de tierra y el 8.3% de madera, sobre las paredes de la vivienda el 100% es
pared de adobe y el 100% de las viviendas cuentan con techo de calamina.
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Cuadro 3.1.5
Material predominante en la construcción de los ambientes
Piso Paredes Techo
Material predominante
Abs. % Abs. % Abs. %
Tierra 22 91.7 0 0.0 0 0.0
Madera 02 8.3 0 0.0 0 0.0
Adobe/Tapia 0 0.0 24 100.0 0 0.0
Quincha 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Piedra con barro 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Estera 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Tejas 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Calaminas/similar 0 0.0 0 0.0 24 100
Paja 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Otro (Carrizo con barro) 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Total 24 100.0 24 100.0 24 100.0
Fuente: Diagnóstico Social, Consorcio AGUA NORTE, Septiembre 2013
Uso de la vivienda.
Cuadro 3.1.7
Indicadores básicos según Mapa de Pobreza distrital de FONCODES, 2009
Tasa de desnutrición (Niños Menores de 5 años) Población sin Agua
Distrito de Callayuc Distrito de Callayuc
48% 79%
Población sin Desague / Letrinas Población sin Electricidad
Distrito de Callayuc Distrito de Callayuc
85% 89%
Fuente: Mapa de Pobreza Distrital de FONCODES 2009, actualizado con el Censo del 2007
Elaborado: Equipo Técnico FIRMA CONSULTORA.
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Agricultura:
Podemos observar en el presente cuadro que tanto los jefes del hogar en el
centro poblado San Juan Bautista se dedican a la agricultura y la ganadería
(48.4% y 22.6% respectivamente) y un 29% de la población se dedica a otros
empleos como obrero fuera del centro poblado.
Cuadro 3.1.8
Principales actividades económicas productivas
Descripción N° %
Agricultura 14 48.4
Ganadería 10 22.6
Comercio 00 0.0
Agricultura y ganadería 00 0.0
Empleado 00 0.0
Otros (profesor, obrero y minería) 09 29.0
TOTAL … 100
Fuente: Diagnóstico Social, Consorcio AGUA NORTE, Septiembre 2013
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Cuadro 3.1.9
Ingresos familiares
Monto Abs. %
Menos de 300 nuevos soles 17 54.8
301 a 500 nuevos soles 12 38.7
501 a 700 nuevos soles 02 6.5
701 a 1000 nuevos soles 00 0.0
1001 a más 00 0.0
Total 31 100
Fuente: Diagnóstico Social, Consorcio AGUA NORTE, Septiembre 2013
Cuadro N° 3.1.10
Gasto familiar anual
Monto Abs. %
Menos de 300.00 nuevos soles. 10 41,7
301.00 - 500.00 nuevos soles. 14 58.3
501.00 - 700.00 nuevos soles. 00 0.0
701.00 - 1000.00 nuevos soles. 00 0.0
1001.00 a más 00 0.0
Total 24 100.0
Fuente: Diagnóstico Social, Consorcio AGUA NORTE, Septiembre 2013
En el presente cuadro podemos observar que las familias del Centro Poblado
de SAN JUAN BAUTISTA se sostienen con ingresos promedios mensuales de
(S/ 328.75 nuevos soles mensuales), este promedio no alcanzan el sueldo
básico mensual que asciende a 750.00 nuevos soles en el Perú, lo que nos
evidencia que tienen una economía de subsistencia, que no les permite ampliar
su horizonte para la mejora de sus condiciones de vida. Respecto al egreso
promedio mensual, este es de 328.75 nuevos soles.
Cuadro 3.1.11
Ingresos egresos familiares
Concepto Monto S/.
Ingreso promedio mensual 328.75
Egreso promedio mensual 328.75
Saldo mensual 0.0
Fuente: Diagnóstico Social, Consorcio AGUA NORTE, Septiembre 2013
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En el presente cuadro muestra que las familias tienen disposición de pagar por
los servicio de agua y saneamiento, donde se puede observar que de las
familias encuestadas el 100% si tienen disponibilidad de pago.
Cuadro N° 3.1.12
Disponibilidad de pago
SI No
Descripción
Abs. % Abs. %
Servicio de agua 24 100.0 0 0.0
Sistema de saneamiento 24 100.0 0 0.0
Fuente: Diagnostico social, Consorcio AGUA NORTE, setiembre 2013
Respecto al monto por el pago de los servicios de agua el 50.0% de las familias
indicaron que pagarían 5.00 nuevos soles, el 16.6% pagaría 4.00 nuevos
soles, el 12.5% pagaría 3.00 nuevos soles, otro % igual 12.5% pagaría 2.00
nuevo sol, y solo el 4.2% pagaría 1 nuevo sol.
Aspectos Socioeconómicos.
Educación.
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Cuadro 3.1.14
Grado de instrucción
66 años a
total
más
Grado de instrucción
Abs. % Abs. %
Sin nivel 16 66.7 24 100.00
Inicial 06 25.0 24 100.00
Primaria completa o
incompleta
22 91.7 24 100.00
Secundaria completa
incompleta
08 33.3 24 100.00
Superior técnica completa o
incompleta
02 8.3 24 100.00
Superior universitaria
completa o incompleta
00 0.0 24 100.00
Salud:
Cuadro 3.1.15
Personal del Puesto de Salud de Callayuc
Condición
Personal de salud N° Otro (Apoyo,
Contratado Nombrado
serumista, etc.)
Médico 2 2 0 0
Obstetra 2 0 2 0
Enfermera 2 2 0 0
Odontólogo 1 0 0 1
Técnico enfermería 5 3 2 0
Otro: Farmacéutico,
Nutricionista, Psicólogo, y 6 3 3 0
Tec. Laboratorio
Fuente: Diagnostico Rural Rápido; AGUA NORTE – Septiembre, 2013.
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Cuadro 3.1.16
Número de casos de enfermedades en el Centro de Salud Callayuc
2010 2011 2012
Descripción de Enferm edades
Casos % Casos % Casos %
Enfermedades del sistema respiratorio 64 66.7% 94 68.6% 138 63.0%
Cierta enfermedades infecciosas y parasitarias 7 7.3% 6 4.4% 15 6.8%
Enfermedades del sistema digestivo 8 8.3% 13 9.5% 25 11.4%
Enfermedades del sistema genitourinario 14 14.6% 20 14.6% 33 15.1%
Gráfico 3.1.1
digestivo
30.0%
Enfermedades del sistema
20.0% genitourinario
10.0% Enfermedades de la piel y
del tejido subcutáneo
0.0%
2010 2011 2012 Otras Enfermedades
Años
Salud.
Presencia de enfermedades en la familia.
Cuadro 3.1.17
Presencia de enfermedades en la familia
Estado Si % No % Total %
Diarreas (EDA) 08 33.3 16 66.7 24 100.0
Infecciones respiratorias
22 91.7 02 8.3 24 100.0
(IRA)
Tuberculosis 00 00 24 100 24 100.0
Parasitosis 02 8.3 22 91.7 24 100.0
A la piel (dermatológicas) 03 12.5 21 87.5 24 100.0
A los ojos (oftalmológicas) 01 4.2 23 95.8 24 100.0
Otras (especifique) 01 4.2 23 95.8 24 100.0
Fuente: Diagnóstico Social, Consorcio AGUA NORTE, Septiembre 2013
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De cuadro se puede apreciar que el 91.7% de las familias refirieron que han
presentado enfermedades respiratorias, y el 33.3% presento enfermedades
diarreicas, así como un 8.3% presenta parasitosis.
Cuadro 3.1.18
Presencia de enfermedades diarreicas en niños menores de 5 años
Estado Si % No % Total %
Diarreas (EDA) 06 25.0 18 75.0 24 100.0
Infecciones respiratorias
10 41.7 14 58.3 24 100.0
(IRA)
Tuberculosis 00 0.0 24 100.0 24 100.0
Parasitosis 02 8.3 22 91.7 24 100.0
Ala piel (dermatológicas) 03 12.5 21 87.5 24 100.0
A los ojos (oftalmológicas) 01 4.2 23 95.8 24 100.0
Otras (especifique) 01 4.2 23 95.8 24 100.0
Fuente: Diagnóstico Social, Consorcio AGUA NORTE, Septiembre 2013
Tratamiento de la diarrea.
Cuadro 3.1.19
Tratamiento de la diarrea
Descripción N° %
Prepara suero casero 01 6.25
Acude al establecimiento de salud 14 87.5
Casero y Posta médica 01 6.25
Total 16 100
Fuente: Diagnostico social, consorcio AGUA NORTE, Septiembre 2013.
Higiene.
El cuadro nos presenta que el 41.6% contesto que se lava las manos a cada
rato, mientras que el 20.8% lo hace antes de comer, el 16.7% se lava las
manos al levantarse y antes de comer, el 8.6% se lava las manos antes de
comer, al cocinar y a cada rato y finalmente el 8.3% después de ir al baño.
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Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable y saneamiento básico en la localidad de San
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Cuadro 3.1.20
Momentos críticos del lavado de manos
Descripción Abs. %
A cada rato 10 41.6
A levantarse/ Antes de comer 04 16.7
Después de ir al baño / Antes de
02 8.3
Comer / Antes de Cocinar.
Antes de comer/ A cada rato 05 20.8
Antes de comer/Antes de cocinar 01 4,2
A cada rato/ Antes de cocinar 01 4.2
A cada rato / otro 01 4.2
Total 24 100.0
Fuente: Diagnóstico Social, Consorcio AGUA NORTE, Septiembre 2013
Cuadro 3.1.21
Con qué elementos se lava las manos
Si No Total
Descripción
Abs. % Abs. % Abs. %
Con jabón 19 79.17 5 20.83 24 100,0
Sólo con agua 05 20.83 19 79.17 24 100,0
Características de la educación.
Servicios educativos.
En la localidad de San Juan Bautista existen dos locales educativos, como son:
Nivel Inicial, que alberga a 08 niños con 1 docente, cuya dirección está a cargo
de la director Alain Guerrero Ayala, y la I.E.P. Nº. 18018, del nivel primario,
cuya dirección está a cargo del director Fredy Gonzales Castilla; alberga a 32
alumnos con 02 docentes. La infraestructura de los ambientes se encuentra en
regular estado de conservación.
Cuadro 3.1.22
Población escolar
N° de Alumnos
docentes
N° Sub total
N° de
PRONOEI ------------
INICIAL 01 04 04 08
Primaria N° 18018 02 2 2 3 3 4 3 3 2 3 2 2 2 18 14 32
Secundaria -------------
Fuente: Diagnóstico Social, Consorcio AGUA NORTE, Septiembre 2013
Ficha de las Instituciones Educativas 2013
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Tasa de analfabetismo.
Abastecimiento de agua
Cuadro 3.1.23
Fuente de abastecimiento
Descripción Abs. %
Conexión domiciliaria 23 95.83
Sin conexión domiciliaria 1 4.2
Total 24 100.0
Fuente: Diagnóstico Social, Consorcio AGUA NORTE, Septiembre 2013
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Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable y saneamiento básico en la localidad de San
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Cuadro 3.1.24
Fuente del acarreo
Descripción Abs. %
Río/Lago 0 0.0
Pileta Pública 4 100.0
Camión cisterna 0 0.0
Acequia 0 0.0
Manantial 0 0.0
Pozo 0 0.0
Vecino 0 0.0
Lluvia 0 0.0
Acémila 0 0.0
Otro (Quebrada) 0 0.0
Total 4 100.0
Fuente: Diagnóstico Social, Consorcio AGUA NORTE, Septiembre 2013
Distancia de acarreo.
Cuadro 3.1.25
Distancia de acarreo
Descripción Abs. %
De 1 a 50 metros 4 100.0
de 51 a 100 metros 0 0.0
de 101 a 150 metros 0 0.0
de 151 a 200 metros 0 0.0
de 201 a 250 metros 0 0.0
de 251 a 300 metros 0 0.0
de 301 a 350 metros 0 0.0
de 351 a más 0 0.0
Total 4 100
Fuente: Diagnóstico Social, Consorcio AGUA NORTE, Septiembre 2013
Volumen de acarreo.
De las familias encuestadas que acarrean agua para consumo diario el 50%
acarrean de 21 a 50 litros por viaje, el 25% acarrean entre 11 a 20 litros y los
otros 25% acarrean menos de 10 litros por viaje. El volumen promedio de
acarreo es de 23 lts.
Cuadro 3.1.26
Volumen de acarreo
Volumen de acarreo Abs. %
Menos de 10 Lt 1 25.0
de 11 a 20 Lt 1 25.0
de 21 a 50 Lt. 2 50.0
de 51 a 100 Lt. 0 0.0
De 101 a más litros 0 0.0
TOTAL 4 100
Fuente: Diagnóstico Social, Consorcio AGUA NORTE, Septiembre 2013
Tiempo.
El tiempo utilizado para el acarreo del agua de ir, llenar el recipiente y regresar
a las viviendas, el 25% emplean un tiempo menor a 15 minutos y el 75% de la
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Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable y saneamiento básico en la localidad de San
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Cuadro 3.1.27
Tiempo de acarreo
Tiempo de acarreo Abs. %
Menos de 15 Min 1 25.0
De 16 a 30 min 3 75.0
31 a 60 minutos 0 0.0
De 1 a 2 horas 0 0.0
De 2 a 3 horas 0 0.0
De 3 a 4 horas 0 0.0
Más de 4 horas 0 0.0
Total 4 100.0
Fuente: Diagnóstico Social, Consorcio AGUA NORTE, Septiembre 2013
De los encuestados se muestra que el 25% de las familias que acarrean agua
para consumo acuden cuatro veces al día y el 75% acarrean agua cinco veces
al día. La frecuencia de acarreo promedio por día es de 2 veces.
Cuadro 3.1.28
Frecuencia de acarreo
Frecuencia diaria de
Abs. %
acarreo
Uno 0 0.0
Dos 0 0.0
Tres 0 0.0
Cuatro 1 25.0
Cinco 3 75.0
Más de cinco 0 0.0
Total 4 100
Fuente: Diagnóstico Social, Consorcio AGUA NORTE, Septiembre 2013
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Cuadro 3.1.30
Calidad de agua de consumo de las familias que acarrean agua
Descripción Abs. %
Buena 0 0.0
Regular 4 100
Mala 0 0.0
Total 14 100
Fuente: Diagnóstico Social, Consorcio AGUA NORTE, Septiembre 2013
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Cuadro 3.1.34
Estado del recipiente de almacenamiento del agua
Si No Total
Estado
Abs. % Abs. % Abs. %
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Cuadro 3.1.35
Extracción del agua de los recipientes de almacenamiento
Descripción Abs. %
Envase con caño incorporado 00 0.0
Vasija con mango largo 04 30.8
Vasija sin mango, tasa o jarra 08 61.5
Vertiendo desde el mismo recipiente 01 7.7
Otros(Cacerolas, tazas) 00 0.0
Total 13 100
Fuente: Diagnóstico Social, Consorcio AGUA NORTE, Septiembre 2013
Para llegar a la localidad de San Juan Bautista, tomando como punto de partida
la ciudad de Chiclayo se hace a través de la vía asfaltada Panamericana Norte
hasta Dv Olmos, luego por la carretera Chiple - Cutervo, hasta Callayuc, y luego
desvío hasta llegar a San Juan Bautista, haciendo el siguiente recorrido:
Cuadro 3.1.36
Vías de acceso hacia la localidad de San Juan Bautista
Medio de
Desde A Tipo de vía Km Tiempo
transporte
Chiclayo DV Olmos Asfaltada Camioneta 85 km 120 min
DV Olmos Chiple Asfaltada Camioneta 147 km 173 min
Chiple Callayuc afirmada Camioneta 13 km 60 min
13 km
Callayuc San Juan Bautista Trocha Camioneta 45 min
700 m
Fuente: Diagnostico Rural Rápido; AGUA NORTE – Septiembre, 2013.
Del cuadro anterior permite conocer las vías de acceso más frecuentes para
llegar a la localidad a intervenir. Cabe mencionar que existen medios de
transporte como buses desde la ciudad de Chiclayo hasta Chiple, y luego de
aquí se puede transportar en autos hasta la ciudad de Callayuc, desde
Callayuc hasta San Juan Bautista no hay transporte público, pero se puede
ingresar con movilidad propia y/o particular, la vía de acceso es accidentada.
Medios de transporte.
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Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable y saneamiento básico en la localidad de San
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de Callayuc, y para llegar a San Juan Bautista no hay movilidad, hay que
trasportase con movilidad propia por una trocha carrozable.
Medios de comunicación.
La señal radial que llega con mayor nitidez y es escuchada por la mayoría de
los habitantes del Centro Poblado de San Juan Bautista, es la de Radio
ILUCAN. La cual es sintonizada en horario matutino y a partir del mediodía,
según refieren por las noticias locales. La señal de Radio Programas del Perú –
RPP es escuchada algunas familias.
- Tipo de suelo.
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Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable y saneamiento básico en la localidad de San
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Cuadro Nº 3.1.37
Aforo de la fuente existente
Fuente Caudal (l/s)
Hernández 0.15
Caudal Total 0.15 l/s
Fuente: Visita de campo, Septiembre 2013
Captación:
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Cuadro Nº 3.1.38
Identificación de peligros en la zona de ejecución del proyecto
Formato No 1: Identificación de peligros en la zona de ejecución del proyecto
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Sequías X
Huaycos X
Derrumbes/
Deslizamientos X
Tsunami X
Incendios Urbanos X
Derrames tóxicos X
Otros X
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas anteriores
durante la vida útil del proyecto?
Es muy probable la ocurrencia del Fenómeno del Niño debido a la sensibilidad de Lambayeque a la
temperatura del mar, y los cambios climáticos actuales producidos por la mano del hombre. Sobre la
ocurrencia de algún evento sísmico, no existe probabilidad inmediata; sin embargo, se realiza
SI
constantemente un monitoreo e investigación sobre los mismos, en frecuencia e intensidad, a lo
largo del tiempo. Así también tenemos peligros de tsunami, por la ubicación geográfica de la zona
en estudio y su proximidad a la costa peruana.
NO
4. La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona ¿Es suficiente para tomar
decisiones para la formulación y evaluación de proyectos?
NO
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Identificación de peligros.
Cuadro 3.1.39
Probabilidades de ocurrencia
Probabilidad de ocurrencia Definición Categoría
Frecuente Significativa probabilidad de ocurrencia A
Moderado Mediana probabilidad de ocurrencia B
Remota Baja probabilidad de ocurrencia C
Extremadamente remota Difícil que ocurra D
Identificación de vulnerabilidad
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Cuadro 3.1.40
Priorización del peligro que con mayor frecuencia se presenta en el lugar
Peligros
Infraestructura que puede ser
Desliza- Inunda- Erupción
afectada Sismo Sequías Tsunami
miento ciones volcánica
Sistema de Agua
Fuentes y estructura de captación X
Tuberías X
Planta de Tratamiento
Tanques, Reservorio
Saneamiento
Letrinas
Otros (Especificar)
Cuadro 3.1.41
Matriz de Vulnerabilidad del sistema de agua potable
Componentes del sistema de agua
indicadores Red de Total
Captación Conducción Reservorio
distribución
Estado de conservación 3 2 3 2 10
Tipo de suelo 2 2 2 2 8
Pendiente 2 2 2 2 8
Mantenimiento 3 3 3 3 12
Obras de protección 3 3 3 3 12
Nivel de organización 3 3 3 3 12
Total 16 15 16 15 62
Para lo cual se tienen los siguientes indicadores de medición:
Cuadro 3.1.42
Indicadores de medición
Estado de
Peso Tipo de suelo Pendiente
conservación
1 Bueno Compacto Baja
2 Regular Medio Media
3 Malo Suelo deslizable Alta
Mantenimiento
Peso Obra de protección Nivel de organización
del sistema
1 Bueno Con obras de protección Organizados
2 Regular Con obras insuficientes Poco organizados
3 Malo No cuenta con obras Nada organizados
Cuadro 3.1.43
Cuadro de calificación
Por componente
Calificación Valoración
I Alta vulnerabilidad + 13
II Mediana vulnerabilidad 7 -12
III Baja Vulnerabilidad 0-6
Por sistema
Calificación Valoración
I Alta vulnerabilidad + 49
II Mediana vulnerabilidad 25 - 48
III Baja vulnerabilidad 0 - 24
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Cuadro 3.1.44
Nivel de Riesgo
Por sistema
Calificación Valoración
I Riesgo Alto 385 - 588
II Riesgo Medio 200 - 384
III Riesgo Bajo 0 - 199
FUENTE: ELABORACION PROPIA - CONSORCIO AGUA NORTE 2013.
PELIGRO = 4
VULNERABILIDAD = 44
RIESGO = 4 X 44 = 176
PELIGRO MUY ALTO RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO MUY ALTO RIESGO MUY ALTO
PELIGRO ALTO RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO RIESGO MUY ALTO
PELIGRO MEDIO RIESGO BAJO RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO
PELIGRO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO
VULNERABILIDAD VULNERABILIDAD VULNERABILIDAD VULNERABILIDAD
BAJA MEDIANA ALTA MUY ALTA
FUENTE: ELABORACION PROPIA - CONSORCIO AGUA NORTE 2013.
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Diagnóstico Ambiental
Medio físico, natural, y biológico.
Medio Físico:
a) Aire.
Para evaluar la calidad del aire de la zona del proyecto tendremos en cuenta la
generación de material particulado, emisiones gaseosas, malos olores y ruido
ambiental a fin de establecer posibles daños que pueden ocasionar en la salud
de los pobladores.
b) Agua:
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c) Clima:
d) Geología:
e) Geomorfología:
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Medio Natural:
a) Aspectos Hidrográficos:
Los suelos son sumamente complejos y diversos, en ellos se lleva a cabo una
infinidad de procesos químicos, físicos y biológicos que variarán dependiendo
de la zona geográfica, el clima y la actividad que sobre ellos se lleve a cabo.
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Medio Biológico:
a) Ecología:
De acuerdo a las regiones naturales del Perú presentado por el Dr. Javier
Pulgar Vidal, el caserío El Cumbe se encontraría dentro de la región Yunga que
se encuentra ubicada entre los 500 o los 1,000 m. y los 2,500 m.s.n.m. Está
región está constituida por las zonas más bajas de los Andes en las que
podemos observar valles muy estrechos y a la vez profundos. Además
encontramos empinados contrafuertes andinos, que se caracterizan por su
escasa vegetación y con un clima cálido, aunque ligeramente húmedo, y con
escasas lluvias durante los meses de verano. Yunga significa "Valle Cálido".
Por su clima primaveral, de radiante sol durante todo el año, la región Yunga es
una zona eminentemente frutícola, en donde predomina el cultivo del pacae, la
guayaba, el pepino, la chirimoya, los manzanos, etc. De otro lado no es una
región muy poblada, ya que la mayor parte de su población vive en los
estrechos valles.
Esta zona de vida tiene una biotemperatura media anual, estimada según el
Diagrama de Holdridge, que varía entre 12 ºC y 17 ºC. Según el Diagrama de
Holdridge, esta zona tiene un promedio de evapotranspiración potencial total
anual variable entre la octava y cuarta parte del promedio de precipitación
promedio anual, que la ubica en la provincia de humedad: súper húmedo.
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b) Flora:
Cuadro N° 3.1.45:
Identificación de Especies de flora silvestre
NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO
Cedro Calocedrus decorrens
Laurel Laurus nobilis
Roble Quercus robur
Aliso Alnus acuminata
Chilca Baccharis latifolia
Penca azul Agave cordillerensis
Achira Canna glauca
Granadilla Passiflora ligularis
Nogal Juglans regia
Naranjo Citrus x sinensis
Guaba Inga edulis
Limón Citrus × limon
Achira Canna indica
Llantén Plantago major
Zapote Pouteria sapota
Orégano Origanum vulgare
Piña Ananas comosus
Yerba buena Melissa officinalis
Helecho Pteridium aquilinum
Matico Artemisia douglasiana
Fuente: Diagnóstico Ambiental
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Cuadro N° 3.1.46:
Identificación de Especies de plantas cultivadas
NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO
Plátano musáceas
Café Coffea canephora
Caña de azúcar Saccharum officinarum
Maíz Zea mays
Yuca manihot esculenta
Frejol Phaseolus vulgaris
Racacha Arracacia xanthorrhiza
Yacón Smallanthus sonchifolius
Paico Chenopodium ambrosioides
Fuente: Diagnóstico Ambiental
El suelo casi en su totalidad está cubierto por árboles como el Ishpingo, así
como también arbustos como Acusquero y hierbas como la mora silvestre;
estas plantas cubren casi en su totalidad la superficie de los suelos y no
permiten que se genere la erosión de los suelos.
c) Fauna:
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Dos piletas sirven a la parte céntrica de la comunidad y dos a la parte baja que
tienen el servicio por horas: Las viviendas alejadas se abastece de manantiales
que se encuentran en sus terrenos.
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Esquema N° 2:
Sistema existente de agua potable: San Juan Bautista
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Fuentes de Abastecimiento:
Línea de conducción:
El agua es conducida en 4 tramos:
Tratamiento
El sistema cuenta con 2 unidades de tratamiento precarias constituidas por 2
desarenadores de las siguientes características:
Desarenador 1
Material : Concreto
Largo : 2.50 m
Ancho : 0.80 m
Altura : 1.00 m
Desarenador 2
Material : Concreto
Largo : 1.00 m
Ancho : 1.00 m
Altura : 1.20 m
Caja de almacenamiento
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Material : Concreto
Largo : 1.40 m
Ancho : 1.40 m
Altura : 1.00 m
Volumen : 2.00 m3
Red de distribución.
Las redes de distribución están compuestas por tuberías de PVC con diámetros
desde 2” hasta 1 ½” las cuales se encuentran deterioradas; además no cuenta
con ningún tipo de válvulas
Cuadro N: 3.1.49
Características de redes de distribución
Diámetro Longitud Antigüedad Estado Estado
Material
(pulgadas) (m) (años) físico operativo
2”- 1 ½” - Opera con
PVC 20 Deteriorado
Limitaciones
Fuente: Ficha de información técnica
Conexiones domiciliarias
Por otro lado se tienen conexiones construidas por los propios pobladores, que
no se abastecen del sistema integral.
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En el cuadro se muestra que el 37.5% las familias no cuentan con ningún tipo
de sistema de eliminación de excretas, por lo que emplean el campo abierto
para defecar, sin embargo se pudo observar que el 62.5% de las familias han
implementado letrinas de hoyo seco ventilado, habiéndolos ubicado
aproximadamente a más de 5 metros de distancia de la vivienda.
Cuadro N° 3.1.51
Disposición de excretas
Formas de eliminación de excretas Abs. %
Sistema con arrastre hidráulico 00 0.0
Sistema ecológico o compostera 00 0.0
Sistema de compostaje continuo 00 0.0
Sistema de hoyo seco ventilado 15 62.5
Sistema de alcantarillado convencional 00 0.0
Sistema de alcantarillado condominial 00 0.0
Pozo ciego 00 0.0
Otro (Campo abierto) 09 37.5
Total 24 100.0
Fuente: Encuesta socioeconómica, setiembre 2013
Elaboración: Especialista Social, año 2013
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Cuadro N° 3.1.52
Estado del Pozo séptico/letrina/Otro
Estado Si % No % Total %
Tiene caseta en buen estado 00 0.0 15 100.0 15 100.0
Piso/Loza seguro 01 6.7 14 93.3 15 100.0
Cuenta con tubo de ventilación 14 93.3 01 6.7 15 100.0
La UBS cuenta con lavatorio 00 0.0 15 100.0 15 100.0
Cuadro 3.1.53
Disposición de residuos sólidos
Descripción Abs. %
Recolector municipal 00 0.0
Enterrado 01 4.2
En botadero 04 16.6
Quemado 01 4.2
Se la arroja al río u otra fuente de agua 00 0.0
Otro (Chacra) pozo y/o alrededor de la
18 75.0
vivienda
Total 24 100
Fuente: Diagnóstico Social, Consorcio AGUA NORTE, Septiembre 2013
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Cuadro 3.1.54
Disposición de aguas grises
Descripción Abs. %
La arroja a la calle 13 54.2
La arroja al patio de la casa 03 12.5
La arroja a la Acequia 08 33.3
Otro: (Chacra) 00 0.0
Total 24 100
Fuente: Diagnóstico Social, Consorcio AGUA NORTE, Septiembre 2013
Organización.
Las obras de agua potable no son las adecuadas, son precarias construidas
por los mismo pobladores sin la orientación de un profesional.
No se paga cuota por la operación y mantenimiento del sistema.
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Herramientas : No tienen.
Insumos y repuestos : No tienen.
Almacén : No tienen.
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Población Beneficiaria.
Los pobladores conocerán las prácticas de higiene y los riesgos existentes para
la salud, así mismo, la organización comunal encargada de la administración
de los sistemas tomará conocimiento de la infraestructura y sus componentes,
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Otras Instituciones:
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Deficientes servicios agua potable y Establecer las políticas y estrategias del sector ACUERDO:
saneamiento en zonas rurales, que para mejorar las condiciones de vida de la Elaborar y ejecutar un proyecto de agua y disposición
ocasionan problemas de salud y deterioro población. sanitaria de excretas y aguas servidas en la
en la calidad de vida de la población. Disminuir los índices de pobreza a nivel nacional, localidad, cumpliendo con todos los requisitos
Limitado Desarrollo local en la región beneficiando a estas poblaciones con obras de
exigidos por las normas nacionales (impacto
Cajamarca. agua y saneamiento que contribuyan a mejorar la
salud pública y optimizar sus condiciones de vida. ambiental, CIRA, SERNAMP, ANA/ALA, etc.)
Ministerio De
Mejorar las condiciones de vida de la población y Implementar proyectos de agua y saneamiento en
Vivienda, los servicios de Saneamiento existentes en el beneficio de la localidad de SAN JUAN BAUTISTA,
Construcción Y Centro Poblado SAN JUAN BAUTISTA. mediante la elaboración de estudio de preinversión,
Saneamiento - expediente técnico y ejecución de las obras de
PNSR infraestructura.
COMPROMISOS:
Atender los aspectos sociales enfatizando la
conformación y el fortalecimiento de capacidades de
las Juntas Administradoras de Servicios de
Saneamiento (JASS) para su sostenibilidad.
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Grupo de
Problemas percibidos Intereses Acuerdos y compromisos
Involucrados
Monitoreo de JASS SAP.
Promoverá y ejecutara el Fortalecimiento de
Capacidades en AOM para el Consejo Directivo y las
JASS.
Promoverá y Ejecutara el Fortalecimiento de
Capacidades en Cloración del Sistema de Agua,
firmando convenios y/o acuerdos con el Sector
Salud para la vigilancia de la calidad del Agua.
No existe infraestructura del SAP adecuada Contar con una infraestructura del SAP adecuada.
que garantice la cobertura y la continuidad Contar con la Junta Administradora de los Servicios ACUERDO:
del abastecimiento del Agua Potable de Agua y Saneamiento JASS del Centro Poblado, La Población organizada conforma el Consejo
intradomiciliaria. para las labores de administración, operación y directivo de la JASS para la AOM del SAP
No existe infraestructura adecuada para Mantenimiento de su sistema.
Participación Activa al fortalecimiento de
disposición de excretas. Eliminación de
capacidades que se programen.
excretas en letrinas de hoyo seco ventilado, Contar con el Fortalecimiento de Capacidades en
y a campo abierto. AOM, para la sostenibilidad del Proyecto. Garantizar los terrenos para la ejecución de las obras
Población Deficiente disposición de residuos solidos de agua y saneamiento.
beneficiaria de Débil Cultura de Pago por servicio de agua Instalación de UBS en las viviendas para Realizar una Adecuada Administración, Operación y
potable. eliminación adecuada de excretas. Mantenimiento del SAP
la Localidad
San Juan Clorar el SAP, y realizar la Vigilancia de la Calidad de
Promocionar la adecuada eliminación de la Basura
Bautista Agua.
y Aguas Grises.
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Grupo de
Problemas percibidos Intereses Acuerdos y compromisos
Involucrados
problemas a la piel. crónica infantil. acompañamiento a las acciones de supervisión de
Porcentajes de Desnutrición crónica. la calidad de agua, seguimiento y acompañamiento
en la cloración, análisis de agua cada cierto tiempo y
otras actividades relacionadas al servicio de
saneamiento que se implementara en la localidad.
Riesgo de que se dé un uso Se dé un uso racional del agua de acuerdo a Otorgar licencia de uso del recurso hídrico a
Autoridad desproporcionado del recurso hídrico normas vigentes atendiendo a todos los petición de los interesados del proyecto, de
Nacional del por agentes sin autorización previa y se beneficiarios y todos los usos involucrados. acuerdo a conducto regular de trámites.
Agua generen conflictos por su uso entre
interesados (beneficiarios naturales de
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Grupo de
Problemas percibidos Intereses Acuerdos y compromisos
Involucrados
las fuentes).
Temor a que se destruya el patrimonio Proceder de acuerdo a Ley a fin de que el Otorgar el certificado de inexistencia de
Ministerio de cultural arqueológico como formulador del proyecto realice las gestiones a restos arqueológicos. ( CIRA)
consecuencia de la ejecución del fin de determinar la existencia o no de restos
Cultura
proyecto arqueológicos en las áreas de intervención del
proyecto.
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A la fecha los pobladores cuentan con el servicio de agua potable mediante una
pileta del cual solo se abastecen un 16% de la población, las prácticas
relacionadas con el agua dentro del hogar fueron descritas en el párrafo anterior
para un servicio de acarreo, de igual manera para los sistemas de saneamiento.
__________________________________________________________________________
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e) Efecto final
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Efecto Final
Deterioro del nivel y calidad de vida en la población de
la localidad de San Juan Bautista
Problema Central
Alta presencia de enfermedades de origen hídrico en la población de la
localidad de San Juan Bautista
Causa Indirecta
Inexistencia de un
Causa Causa Indirecta Causa sistema operativo y de
Indirecta Deficiente Indirecta gestión administrativa.
Inadecuada infraestructura de Bajos niveles
infraestructura disposición sanitaria en educación
de agua potable de excretas y de las sanitaria
aguas residuales
__________________________________________________________________________
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Cuadro No 3.3.1:
Análisis de los medios
Medios 1er. Nivel Medios Fundamentales Indicador
Fin último:
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Fin Último
Contribuir a mejorar el nivel y calidad de vida en la población
de la localidad de San Juan Bautista
Objetivo Central
Disminuir los casos de enfermedades de origen hídrico en la población de la
localidad de San Juan Bautista
Medio Medio
Fundamental Fundamental Medio
Medio
Adecuada Mejor nivel en Fundamental
Fundamental
infraestructura de educación Implementación de
Adecuada
disposición sanitaria un sistema operativo
infraestructura de
sanitaria de y de gestión
agua potable
excretas, y de las administrativa.
aguas residuales
__________________________________________________________________________
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MEDIOS IMPRESINDIBLES
MEDIO
MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO
FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL
Adecuada
Adecuada infraestructura de FUNDAMENTAL Implementación de
infraestructura de disposición sanitaria Mejor nivel en un sistema operativo
agua potable de excretas y agua educación sanitaria y de gestión
residuales administrativa.
El análisis del punto anterior mostró que los cuatro medios fundamentales son
imprescindibles por lo que se plantean acciones para lograr la implementación
de cada uno de ellos, los mismos que ayudaran al logro de los objetivos
específicos y por ende al objetivo central. A continuación se presenta el
planteamiento de acciones.
__________________________________________________________________________
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MEDIOS Y ACCIONES.
Acción 1.1
Construcción de un sistema con estructuras de captaciones de manantial de
MEDIO FUNDAMENTAL 1 tipo ladera, instalación de una línea de conducción con tubería PVC,
Adecuada infraestructura de construcción de un reservorio apoyados de concreto con caseta de válvulas,
agua potable instalación de una línea de distribución y aducción, instalación de cámaras de
rompe presión, instalación de válvulas de control y de purga, instalación de
conexiones domiciliarias y conexiones para instituciones públicas lavaderos
multiusos.
MEDIO FUNDAMENTAL 2
Adecuada infraestructura de Acción 2.1: Instalación de UBS de tipo Composteras.
Instalación de UBS de tipo composteras ecológicas.
disposición sanitaria de
excretas y agua residuales
Acción 3.1
MEDIO FUNDAMENTAL 3 Se plantea programación en la etapa de ejecución de las obras
capacitaciones sociales para la sensibilización de la población beneficiaria
en temas de educación sanitaria y promoción del sistema para una mejor
Mejor nivel en educación
calidad de vida.
sanitaria Acciones de capacitación en educación sanitaria.
Acciones de promoción de educación sanitaria
__________________________________________________________________________
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Planteamiento de alternativas.
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CAPITULO IV
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
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CAPITULO IV
FORMULACION Y EVALUACIÓN
4.1. DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO.
Cuadro 4.1.1
Horizonte de Evaluación del Proyecto
Tipo de Opción Horizonte de
Solución Tecnológica Evaluación Periodo de reinversión
(años)
UBS con 20 Reinversión: construcción de un
Arrastre Hidráulico nuevo pozo o zanja de
percolación cada 10 años
UBS Ecológicas o 20 Reinversión: construcción de un
Composteras nuevo pozo o zanja de
Individual percolación o biofiltro cada 10
años
UBS de Compostaje 10**
continuo
UBS de Hoyo 10 Reinversión: construcción de un
Seco nuevo Hoyo cada 5 años
Fuente: Guía para elaboración de proyectos de agua y saneamiento (PNSR)
(*) Los horizontes d evaluación de las UBS descritas están fundamentados por el diseño de su
Capacidad y el tipo de material del que están hechas.
(**) El periodo de diseño dependerá del material que use el constructor para su diseño
INTERVENCIÓN Periodo
AGUA POTABLE 20 años
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EXCRETAS 20 años
Fuente: PNSR
Fase de inversión:
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Dotación de agua.
a) Consumo doméstico.
Cuadro 4.2.1
Consumo de Agua según región y Tipo de UBS ámbito Rural
Zona TIPO DE UBS
Geográfica UBS Arrastre UBS UBS de Hoyo
hidráulico Compostera Seco Ventilado
COSTA 110 80 60
SIERRA 100 70 50
SELVA 120 90 70
Fuente: Guía para elaboración de Proyectos de Agua y Saneamiento del PNSR
__________________________________________________________________________
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b) Consumo estatal.
Cuadro 4.2.2
Dotaciones para Instituciones Educativas
Zona Instituciones Dotación
Educativas lt/alumno/día
Costa Educación Inicial y 15
Sierra Primaria
Selva Educación Secundaria 20
Fuente: Guía para elaboración de Proyectos de Agua y Saneamiento del PNSR
c) Consumo social.
Dónde:
K1: es el factor máximo diario, K1=1.3
Donde:
K2 es el factor máximo horario, K2=2
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Volumen de almacenamiento.
a) Población actual.
Cuadro 4.2.3
Población y viviendas
N° de N° de Instituciones
Localidad Habitantes
Viviendas Públicas
San Juan Bautista 220 45 2
Total 220 45 2
Fuente: Ficha de empadronamiento, Septiembre 2013
Elaboración: F.C. Consorcio AGUA NORTE
__________________________________________________________________________
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promedio anual, dado que las tasas tanto distrital como provincial en el periodo
censal son negativas, tal como se podrá ver ene l cuadro siguiente:
Cuadro 4.2.4
Tasa de crecimiento poblacional
Censos
Distrito Tasa de C°
2007 1993 Anual
Distrito Callayuc 10,474 11,519 -0.68%
Provincia Cutervo 138,213 143,795 -0.28%
Región Cajamarca 1,387,809 1,259,808 0.69%
Fuente: INEI: Censos de población y vivienda 1993, 2007
Cuadro 4.2.5
Densidad por vivienda
Descripción Lotes habitados
Población 220
Viviendas 48
Densidad h/v 4.68
Elaboración: F.C. Consorcio AGUA NORTE
d) Proyección de población.
Pf Po 1 r t
Dónde:
Pf = población futura
Po = población actual
r = tasa de crecimiento poblacional
t = años
__________________________________________________________________________
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Cuadro 4.2.6
Proyección de la población
Población
Periodo Año
Total
0 2015 222
1 2016 223
2 2017 225
3 2018 226
4 2019 228
5 2020 229
6 2021 231
7 2022 233
8 2023 234
9 2024 236
10 2025 237
11 2026 239
12 2027 241
13 2028 242
14 2029 244
15 2030 246
16 2031 247
17 2032 249
18 2033 251
19 2034 253
20 2035 254
Elaboración: F.C. Consorcio AGUA NORTE
e) Cobertura de agua.
__________________________________________________________________________
Pág. -97-
Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable y saneamiento básico en la localidad de San
Juan Bautista – distrito Callayuc – Cutervo – Cajamarca
Cuadro 4.2.7
Número de conexiones de agua potable
Nº de Conexiones
Localidad Viviendas Instituciones Establecimiento Otras Total
Educativas* de Salud Inst.
San Juan Bautista 45 02 0 0 47
Total 45 02 0 0 47
Elaborado: Equipo Técnico Consorcio AGUA NORTE
Cuadro 4.2.8
Volumen de acarreo
N° de Capacidad x Volumen Volumen
Persona que realiza N° baldes
viajes x balde u acarreo x acarreo x
el acarreo x viaje
día cilindro (lts) día (lts) mes (m3)
Madre 0 0 0 0 0.0
Padre 0 0 0 0 0.0
Hijos (as) mayores 5 1 23 115 3.45
Hijos (as) menores 0 0 0 0 0.0
Total volumen acarreo 115.00 3.45
Fuente: Censo de Población y Vivienda INEI 2007
Elaboración: Eq.Tec. Consorcio AGUA NORTE
c) Pérdidas de agua.
__________________________________________________________________________
Pág. -98-
Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable y saneamiento básico en la localidad de San
Juan Bautista – distrito Callayuc – Cutervo – Cajamarca
Cuadro 4.2.9
Parámetros para el cálculo de la demanda de agua potable
Detalle Sin Proyecto Con Proyecto
Poblacion actual (hab) 220 220
Poblacion con servicio de agua potable 5 220
N° de Viviendas total 47 47
N° de Viviendas con conexión domiciliaria 1 45
N° de Viviendas sin conexión domiciliaria 46 2
N° Usuarios Públicos Conectados 0 2
Densidad poblacional (hab/viv) 4.68 4.68
Dotación domiciliaria (l/hab/día) 30.0 90.0
Dotación de pob.no conectada (l/hab/d) 24.6 90.0
Dotación Estatal (lt/día) 0.0 600
Cobertura Agua Potable% 2.1% 95.7%
Rendimiento de las captaciones (l/s) 0.15 0.68
% de Regulación 0% 20%
Reservorio (M3) 2 6.00
Demanda máxima diaria 1.3
Demanda máxima horaria 2.0
Numero de alumnos 40 40
Tasa de crecimiento poblacional 0.69% 0.69%
Nº de horas de servicio 8 24
Fuente: Guía para elaboración de Proyectos de Agua y Saneamiento del PNSR
Cuadro 4.2.10
Consumo de Agua según región y Tipo de UBS ámbito Rural
Zona TIPO DE UBS
Geográfica UBS Arrastre UBS UBS de Hoyo
hidráulico Compostera Seco Ventilado
COSTA 110 80 60
SIERRA 100 70 50
SELVA 120 90 70
Fuente: Guía para elaboración de Proyectos de Agua y Saneamiento del PNSR
Cuadro 4.2.11
Información de Instituciones Educativas
Instit. Educat. Nº de alumnos Nº de docentes Local Consumo (lts)
I.E.INICIAL 8 1 1 120
I.E.P. Nº. 18018 32 2 1 480
Total 40 3 2 600
Fuente: Guía para elaboración de Proyectos de Agua y Saneamiento del PNSR
Cuadro 4.2.12
Dotaciones por instituciones
Dotación
Dotación (l/d)
Usuarios Públicos Conectados No Conectados Total (l/d) Sin
Con Proyecto
Proyecto
N° Instituciones Educativas 0 2 2 0 600
N° Establecimiento de Salud 0 0 0 0 0
N° Otras Instituciones Públicas 0 0 0 0 0
TOTAL 0 2 2 600
Fuente: Guía para elaboración de Proyectos de Agua y Saneamiento del PNSR
__________________________________________________________________________
Pág. -99-
Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable y saneamiento básico en la localidad de San Juan Bautista – distrito Callayuc – Cutervo – Cajamarca
Cuadro 4.2.13
Proyección de la demanda total de agua potable para consumo humano
Nº de viviendas Servidas Consumo Total Demanda Total de Agua Qmd Qmh Volumen de
Población Cobertura Población Otras Total Nº Pérdidas Almacena-
Periodo Año
Total % Servida Conexiones Conexiones (%) miento
Antiguas Nuevas Total lt/día lt/seg m3/año lt/día lt/seg m3/año lt/dia lt/seg lt/dia lt/seg (m3/dia)
-1 2014 220 2% 5 1 35 36 2 38 1,050 0.012 383 50% 2,100 0.024 767 2,730 0.032 4,200 0.05 0.42
0 2015 222 2% 5 1 46 47 2 49 1,050 0.012 383 50% 2,100 0.024 767 2,730 0.032 4,200 0.05 0.42
1 2016 223 96% 214 1 45 46 2 48 19,860 0.230 7,249 25% 26,480 0.306 9,665 34,424 0.398 52,960 0.61 5.30
2 2017 225 96% 215 1 45 46 2 48 19,950 0.231 7,282 25% 26,600 0.308 9,709 34,580 0.400 53,200 0.62 5.32
3 2018 226 96% 216 1 45 46 2 48 20,040 0.232 7,315 25% 26,720 0.309 9,753 34,736 0.402 53,440 0.62 5.34
4 2019 228 96% 218 1 46 47 2 49 20,220 0.234 7,380 25% 26,960 0.312 9,840 35,048 0.406 53,920 0.62 5.39
5 2020 229 96% 219 1 46 47 2 49 20,310 0.235 7,413 25% 27,080 0.313 9,884 35,204 0.407 54,160 0.63 5.42
6 2021 231 96% 221 1 46 47 2 49 20,490 0.237 7,479 25% 27,320 0.316 9,972 35,516 0.411 54,640 0.63 5.46
7 2022 233 96% 223 1 47 48 2 50 20,670 0.239 7,545 25% 27,560 0.319 10,059 35,828 0.415 55,120 0.64 5.51
8 2023 234 96% 224 1 47 48 2 50 20,760 0.240 7,577 25% 27,680 0.320 10,103 35,984 0.416 55,360 0.64 5.54
9 2024 236 96% 226 1 47 48 2 50 20,940 0.242 7,643 25% 27,920 0.323 10,191 36,296 0.420 55,840 0.65 5.58
10 2025 237 96% 227 1 47 48 2 50 21,030 0.243 7,676 25% 28,040 0.325 10,235 36,452 0.422 56,080 0.65 5.61
11 2026 239 96% 229 1 48 49 2 51 21,210 0.245 7,742 25% 28,280 0.327 10,322 36,764 0.426 56,560 0.65 5.66
12 2027 241 96% 231 1 48 49 2 51 21,390 0.248 7,807 25% 28,520 0.330 10,410 37,076 0.429 57,040 0.66 5.70
13 2028 242 96% 232 1 49 50 2 52 21,480 0.249 7,840 25% 28,640 0.331 10,454 37,232 0.431 57,280 0.66 5.73
14 2029 244 96% 234 1 49 50 2 52 21,660 0.251 7,906 25% 28,880 0.334 10,541 37,544 0.435 57,760 0.67 5.78
15 2030 246 96% 236 1 49 50 2 52 21,840 0.253 7,972 25% 29,120 0.337 10,629 37,856 0.438 58,240 0.67 5.82
16 2031 247 96% 236 1 49 50 2 52 21,840 0.253 7,972 25% 29,120 0.337 10,629 37,856 0.438 58,240 0.67 5.82
17 2032 249 96% 238 1 50 51 2 53 22,020 0.255 8,037 25% 29,360 0.340 10,716 38,168 0.442 58,720 0.68 5.87
18 2033 251 96% 240 1 50 51 2 53 22,200 0.257 8,103 25% 29,600 0.343 10,804 38,480 0.445 59,200 0.69 5.92
19 2034 253 96% 242 1 51 52 2 54 22,380 0.259 8,169 25% 29,840 0.345 10,892 38,792 0.449 59,680 0.69 5.97
20 2035 254 96% 243 1 51 52 2 54 22,470 0.260 8,202 25% 29,960 0.347 10,935 38,948 0.451 59,920 0.69 5.99
Fuente: Ficha de Información Técnica – Equipo Técnico.
_________________________________________________________________________
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Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable y saneamiento básico en la localidad de San
Juan Bautista – distrito Callayuc – Cutervo – Cajamarca
ii. Estimación de la demanda del servicio de disposición sanitaria de
excretas.
Cuadro 4.2.14
Proyección de la demanda de saneamiento básico
Nº de UBS
Población Cobertura Población Total Nº
Periodo
Total % Servida UBS
Viviendas Instituciones
-1 220 0% 0 0 0 0
0 222 100% 222 45 4 49
1 223 100% 223 46 4 50
2 225 100% 225 46 4 50
3 226 100% 226 46 4 50
4 228 100% 228 47 4 51
5 229 100% 229 47 4 51
6 231 100% 231 47 4 51
7 233 100% 233 48 4 52
8 234 100% 234 48 4 52
9 236 100% 236 48 4 52
10 237 100% 237 48 4 52
11 239 100% 239 49 4 53
12 241 100% 241 49 4 53
13 242 100% 242 50 4 54
14 244 100% 244 50 4 54
15 246 100% 246 50 4 54
16 247 100% 247 51 4 55
17 249 100% 249 51 4 55
18 251 100% 251 51 4 55
19 253 100% 253 52 4 56
20 254 100% 254 52 4 56
Fuente: Ficha de Información Técnica – Equipo Técnico.
Cuadro 4.2.15
Locales educativos: población escolar/docente
_________________________________________________________________________
Pág. -101-
Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable y saneamiento básico en la localidad de San
Juan Bautista – distrito Callayuc – Cutervo – Cajamarca
Nº de N° de
Institución educativa Local
alumnos docentes
I.E. Inicial 8 1 1
I.E.P. N° 18018 32 2 1
Total 40 3 2
Fuente: Ficha de Información Técnica – Equipo Técnico.
Fuentes de Abastecimiento:
Línea de conducción:
El agua es conducida en 4 tramos:
_________________________________________________________________________
Pág. -102-
Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable y saneamiento básico en la localidad de San
Juan Bautista – distrito Callayuc – Cutervo – Cajamarca
Tercer tramo Cuarto tramo
Tipo de conducto: Canal abierto. Tipo de conducto: Conducto cerrado
Material : Concreto. Material : PVC.
Sección : 0.20x0.20. Sección : 1” de diámetro.
Longitud : 1.20 m. Longitud : 700 m.
Tratamiento
El sistema cuenta con 2 unidades de tratamiento precarias constituidas por 2
desarenadores de las siguientes características:
Desarenador 1
Material : Concreto
Largo : 2.50 m
Ancho : 0.80 m
Altura : 1.00 m
Desarenador 2
Material : Concreto
Largo : 1.00 m
Ancho : 1.00 m
Altura : 1.20 m
Caja de almacenamiento
Material : Concreto
Largo : 1.40 m
Ancho : 1.40 m
Altura : 1.00 m
Volumen : 2.00 m3
La caja de almacenamiento no tiene tapa ni cerco.
Red de distribución.
Las redes de distribución están compuestas por tuberías de PVC con diámetros
desde 2” hasta 1 ½” las cuales se encuentran deterioradas; además no cuenta
con ningún tipo de válvulas
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Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable y saneamiento básico en la localidad de San
Juan Bautista – distrito Callayuc – Cutervo – Cajamarca
Cuadro N: 4.2.17
Características de redes de distribución
Diámetro Longitud Antigüedad Estado Estado
Material
(pulgadas) (m) (años) físico operativo
2”- 1 ½” - Opera con
PVC 20 Deteriorado
Limitaciones
Fuente: Ficha de información técnica
Conexiones domiciliarias
Por otro lado se tienen conexiones construidas por los propios pobladores, que
no se abastecen del sistema integral.
Sin proyecto.
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Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable y saneamiento básico en la localidad de San
Juan Bautista – distrito Callayuc – Cutervo – Cajamarca
operación y mantenimientos de las letrinas, puesto que no se efectúan ningún
tipo de mantenimiento a las letrinas.
Con proyecto.
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Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable y saneamiento básico en la localidad de San
Juan Bautista – distrito Callayuc – Cutervo – Cajamarca
aproximadamente, del aforo realizado en campo se ha obtenido que la fuente
tiene un caudal de 0.15 lps. De agua.
Dicho caudal no es suficiente para cubrir la demanda tal como se puede ver
en el cuadro de balance oferta - demanda.
_________________________________________________________________________
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Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable y saneamiento básico en la localidad de San
Juan Bautista – distrito Callayuc – Cutervo – Cajamarca
m3
8 2.00 5.54 -3.54
9 2.00 5.58 -3.58 3
10 2.00 5.61 -3.61
11 2.00 5.66 -3.66 2
12 2.00 5.70 -3.70 OFERTA
1
13 2.00 5.73 -3.73
14 2.00 5.78 -3.78 0
15 2.00 5.82 -3.82 0 5 10 15 20
16 2.00 5.82 -3.82
Años
17 2.00 5.87 -3.87
18 2.00 5.92 -3.92
19 2.00 5.97 -3.97
20 2.00 5.99 -3.99
Elaborado: Equipo Técnico Firma Consultora Consorcio AGUA NORTE.
Las estructuras serán a través de una estructura de captación, así como línea
de conducción, línea de aducción y red de distribución con válvulas de control y
de purga, construcción de un reservorio apoyado así como conexiones
domiciliarias y lavaderos.
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Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable y saneamiento básico en la localidad de San
Juan Bautista – distrito Callayuc – Cutervo – Cajamarca
Qp (lps )
SUPERÁVIT
7 0.15 0.68 0.32 -0.17 0.36 0.50
8 0.15 0.68 0.32 -0.17 0.36
9 0.15 0.68 0.32 -0.17 0.36 0.40
10 0.15 0.68 0.32 -0.17 0.36
11 0.15 0.68 0.33 -0.18 0.35 0.30 DEMANDA
12 0.15 0.68 0.33 -0.18 0.35
13 0.15 0.68 0.33 -0.18 0.35 0.20
14 0.15 0.68 0.33 -0.18 0.35
0.10
15 0.15 0.68 0.34 -0.19 0.34
16 0.15 0.68 0.34 -0.19 0.34
0.00
17 0.15 0.68 0.34 -0.19 0.34 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
18 0.15 0.68 0.34 -0.19 0.34 Años
19 0.15 0.68 0.35 -0.20 0.33
20 0.15 0.68 0.35 -0.20 0.33
Elaborado: Equipo Técnico Firma Consultora Consorcio AGUA NORTE.
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Línea de Conducción:
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Redes de Distribución:
Conexiones Domiciliarias:
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Cuadro 4.3.1
Sistema propuesto
DESCRIPCIÒN UND. CANTIDAD
Captación de quebrada und 01
Línea de conducción (PVC C-7.5 d= 1½") m 162.32
Reservorio apoyado : 6m3 und 01
Caseta de válvulas reservorio und 01
Línea de distribución PVC–clase 10 D= 1” m 1,679.64
Línea de distribución PVC–clase 7.5 D= 1 ½”” m 705.51
Línea de distribución PVC–clase 10 D= ¾” m 1,896.92
Línea de distribución PVC–clase 7.5 D= 2" m 4,293.28
Válvula de Purga D = ¾” und 13
Válvula de Purga D = 2” Und 3
Válvula de Aire 2”x1/2" Und 1
Válvulas de Compuerta de Bronce und 5
Pileta Pública Und 1
Cámara rompe presión tipo 7 und 22
Conexiones domiciliarias und 45
Lavadero tipo domiciliario und 45
Elaborado: Planteamiento de la Alternativa - Consultora Consorcio AGUA NORTE
Dos cámaras adyacentes, cada una con una puerta de acceso y una
abertura superior; además de su tubería de ventilación.
La caseta será implementada de dos tasas sanitarias con separador de
orina, un urinario, un lavatorio y una ducha.
Un depósito de orina, para recolectar las orinas del urinario y de las tasas
sanitarias.
La zanja de percolación solo recibirá las aguas residuales grises producto
del lavatorio, ducha y lavadero.
Mitigación ambiental.
Todo impacto generado durante la ejecución será contrarrestado por una serie
de actividades orientadas a mitigar los aspectos ambientales que se podrían
generar producto de las actividades propias de la construcción.
Pág. -112-
Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable y saneamiento básico en la localidad de San
Juan Bautista – distrito Callayuc – Cutervo – Cajamarca
- Señalización de excavaciones a profundidad.
- Charlas de difusión de alcances del proyecto, riesgos asociados y
mecanismos de participación segura.
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Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable y saneamiento básico en la localidad de San
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Basado en estas consideraciones, se plantea la siguiente alternativa teniendo
en cuenta lo siguiente:
Superficial.
Cuadro 4.3.2
Análisis de calidad del Agua de las Fuentes Propuestas: Manantial Heredia
Valor Referencial LMP Valor
PARAMETRO TIPO ESTADO
OMS-2011 DS-031-2010-MS Registrado
Coliformes Totales, UF C/100
ml S 0 0 ND OK
Coliformes Termotolerantes,
UF C/100 ml S 0 0 OK
pH O No Indica 6.5 a 8.5 6.85 OK
Conductividad, 25 °C O No Indica 1500 100.8 OK
Turbiedad, UTN O No Indica 5 0.78 OK
Color, UCV, Pt-Co O No Indica 15 ND OK
Cloruros, mg/l O No Indica 250 ND OK
Sulfato, mg/l O No Indica 250 1.4 OK
Dureza, mg/l O No Indica 500 31.01 OK
Nitratos, mg/l S 50 50 0.578 OK
Nitritos, mg/l 0.2/3.0 ND OK
Solidos Totales Disueltos - STD
mg/l 1000 64 OK
METALES PESADOS
Aluminio, mg/l O No Indica 0.2 ND OK
Arsenico, mg/l S 0.01 0.01 ND OK
Bario, mg/l S 0.7 0.7 0.0086 OK
Boro, mg/l S 2.4 1.5 ND OK
Cadmio, mg/l S 0.003 0.003 ND OK
Fosforo, mg/l O No Indica No Indica 0.079 OK
Hierro, mg/l O No Indica 0.3 ND OK
Manganeso, mg/l O 0.4 0.4 0.0012 OK
Plomo, mg/l S 0.01 0.01 ND OK
Selenio, mg/l S 0.01 0.01 ND OK
Fuente: Informe de Ensayos Laboratorio Coplab – Septiembre del 2013
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Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable y saneamiento básico en la localidad de San
Juan Bautista – distrito Callayuc – Cutervo – Cajamarca
Elaborado: Equipo Técnico Firma Consultora Consorcio AGUA NORTE
Las razones por las cuales se está optando la instalación de la UBS tipo
compostera se debe que de acuerdo al estudio de suelos estamos frente a la
presencia de suelos arcillosos que impiden que no tengan capacidad de
drenaje. De acuerdo al test de percolación da un resultado un terreno con
filtración lenta.
ACTORES CLAVES
SALUD
GOBIERNOS
EDUCACIÓN Autogestión y
LOCALES - ATM
sostenibilidad de
los servicios de
Agua Poatable y
USUARIOS
JASS
Estrategias:
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Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable y saneamiento básico en la localidad de San
Juan Bautista – distrito Callayuc – Cutervo – Cajamarca
Antes de la Obra:
Talleres para ATM, Consejo Directivo JASS y Líderes potenciales de la
localidad y Población en General:
Durante la Obra:
Talleres para la ATM.
Taller I: Lineamientos para la formulación del Plan Operativo Anual (POA),
de la Oficina Técnica de Saneamiento Ambiental Básico.
Taller II: Institucionalización del Áreas Técnicas Municipales de
Saneamiento.
Taller III: Marco Legal en Saneamiento Ambiental Básico (Roles y
competencias).
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- Mano de obra calificada y no calificada necesaria para su participación
durante la ejecución de la obra.
Maquinarias y equipos.
Está comprendido por los equipos, maquinarias livianas y pesadas para la
ejecución de la obra, como por ejemplo:
- Levantamiento Topográfico, trazos y replanteos, se requiere una estación
total, equipos de radio, prismas
- Para excavación de zanjas con retroexcavadora se podría utilizar una retro
excavadora.
- Para vaciados de mezclas de concreto se requiere una mezcladora de
concreto, una vibradora.
- Para trabajos de relleno, se requiere una plancha compactadora.
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Prácticas de higiene: lavado de manos, técnica adecuada de lavado
de manos, disposición sanitaria de excretas, impacto a la salud,
Las excretas y las enfermedades, medidas preventivas.
Mantenimiento de las UBS.
Fortalecimiento de la cultura de pago.
Diagnostico participativo de conocimientos, actitudes, practicas,
valores y entornos.
Cuadro 4.4.1
Costos de operación y mantenimiento – Sistema de agua existente
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Los costos en la situación “con proyecto”, estarán compuestos por los costos
de inversión inicial y futura de las acciones y actividades previstas para la
alternativa de acuerdo a los componentes de agua potable indicados en el
numeral 4.5 del presente perfil, incluyendo los gastos generales, utilidad e
I.G.V.
Cuadro 4.4.2
Costos de inversión del sistema de agua potable - a precios de mercado
G.G. (21.83%)
Total I.G.V. (S/.) Total a Precios
Descripción Utilidad (10%) Sub Total (S/.)
Presupuesto de Mercado (S/.)
31.83% 18%
CAPTACION (01 UND) 10,892.63 3,467.13 14,359.76 2,584.76 16,944.52
LINEA DE CONDUCCION (162.32 M) 4,068.53 1,295.02 5,363.55 965.44 6,328.98
RESERVORIO (V= 6 M3) 12,597.99 4,009.95 16,607.94 2,989.43 19,597.37
RED DE DISTRIBUCION (8,575.35 m) 286,130.01 91,075.33 377,205.34 67,896.96 445,102.30
CONEXIONES DOMICILIARIAS (45 UND) 27,441.82 8,734.75 36,176.57 6,511.78 42,688.35
PILETAS (01 UNID) 652.01 207.54 859.55 154.72 1,014.26
LAVADERO MULTIUSOS (45 UND) 15,457.05 4,919.99 20,377.04 3,667.87 24,044.90
MITIGACION AMBIENTAL 20,633.34 6,567.60 27,200.94 4,896.17 32,097.11
FLETE TERRESTRE Y RURAL 24,953.85 7,942.82 32,896.67 5,921.40 38,818.07
TOTAL COSTO DIRECTO 402,827.23 128,220.11 531,047.34 95,588.52 626,635.86
SUPERVISION DE OBRA (5%) 31,331.79 31,331.79 31,331.79
EXPEDIENTE TECNICO 20,135.26 20,135.26 20,135.26
COSTO TOTAL AGUA POTABLE 422,962.49 128,220.11 582,514.39 95,588.52 678,102.91
EDUCACION SANITARIA 37,705.09 37,705.09
FORTALECIMIENTO JASS 30,634.19 30,634.19
SUPERVISION CAPACITACION 13,514.45 13,514.45
COSTO TOTAL AGUA POTABLE + Planes EDUSA y
759,956.64
Fortalecimiento JASS
Fuente: Presupuesto
En los anexos se detalla los costos directos de las obras a nivel de partidas específicas.
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Cuadro 4.4.3
Costos de inversión del saneamiento - A precios de mercado alternativa
Única
G.G. (21.83%)
Total I.G.V. (S/.) Total a Precios
Descripción Utilidad (10%) Sub Total (S/.)
Presupuesto de Mercado (S/.)
31.83% 18%
UBS - COMPOSTERA 314,727.62 100,177.96 414,905.58 74,683.00 489,588.58
MITIGACION AMBIENTAL 20,633.34 6,567.60 27,200.94 4,896.17 32,097.11
FLETE TERRESTRE Y RURAL 67,529.78 21,494.76 89,024.54 16,024.42 105,048.96
TOTAL COSTO DIRECTO 402,890.74 128,240.32 531,131.06 95,603.59 626,734.66
SUPERVISION DE OBRA (5%) 31,336.73 31,336.73 31,336.73
EXPEDIENTE TECNICO 20,135.26 20,135.26 20,135.26
SUB TOTAL COSTO SANEAMIENTO 454,362.73 128,240.32 582,603.05 95,603.59 678,206.65
SUPERVISION DE OBRA (5%) 37,705.09 37,705.09 37,705.09
EDUCACION SANITARIA 30,634.19 30,634.19 30,634.19
FORTALECIMIENTO JASS 13,514.45 13,514.45 13,514.45
COSTO TOTAL SANEAMIENTO 536,216.46 128,240.32 664,456.78 95,603.59 760,060.38
Fuente: Presupuesto
En los anexos se detalla los costos directos de las obras a nivel de partidas específicas.
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9.01.00 Taller Particiacion Ciudadana de los Derechos y Obligaciones en los servicios de A y S Taller 1 364.60 390.82 755.42 755.42
9.01.00 Taller Equidad de Genero Taller 1 364.60 390.82 755.42 755.42
10.00.00 MONITOREO
Visitas Domiciliaris a familias que presentan debilidad en la practica de los Modulos (10
10.01.00 visitas minimas) Visitas 8 1.22 390.82 392.04 3136.36
10.02.00 Seguimiento de Trabajo Desarrollado en en las Instituciones Educativas Evaluaciones 8 0.22 390.82 391.04 3128.36
11.00.00 EVALUACION
11.01.00 Aplicación de Encuestas de Evaluacion de indicadores Encuesta 4 48.60 390.82 439.42 1757.70
11.02.00 Informes de actividades Desarroladas y Evaluacion de Resultados Informe 5 44.00 390.82 434.82 2174.12
11.03.00 Difusion de Resulados a la Comunidad, Minsa, Municipalidad Informe 4 354.60 390.82 745.42 2981.70
COSTO DIRECTO 94 5,539.64 8,988.96 56,374.22
GASTOS GENERALES 4,714.00
UTILIDADES (5%) 2,818.71
Sub total 63,906.93
IGV (18%) 11,503.25
TOTAL CON IGV 75,410.18
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Los componentes de los costos en servicios de agua potable, son los costos de
producción del agua potable, conducción, almacenamiento y distribución,
mantenimiento de instalaciones, gastos de administración en general.
Cuadro 4.4.4
Costos fijos de operación y mantenimiento del sistema de agua potable
A precios de mercado – Alternativa Única
Precio
Costo Costo Total Costo Total
Rubros Unidad Cantidad FC Social
Untario Mes Año
(S/.Año)
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Cuadro 4.4.5
Costos variables de Operación y mantenimiento del sistema de agua potable
Requerimiento de cloro con proyecto- A precios de mercado – Alternativa
Única
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Cuadro 4.4.6
Resumen Costos de Operación y mantenimiento del sistema de agua potable
A precios de mercado – Alternativa Única
Costos de Operación (S/.) Costos de Total Costos
Año Costos Mtto de O&M
Costos Fijos Total
Variables (S/.) (S/.)
1 2,400 459 2,859 240 3,099
2 2,400 461 2,861 240 3,101
3 2,400 463 2,863 240 3,103
4 2,400 467 2,867 240 3,107
8 2,400 480 2,880 240 3,120
9 2,400 484 2,884 240 3,124
10 2,400 486 2,886 240 3,126
11 2,400 490 2,890 240 3,130
12 2,400 494 2,894 240 3,134
13 2,400 497 2,897 240 3,137
14 2,400 501 2,901 240 3,141
15 2,400 505 2,905 240 3,145
16 2,400 505 2,905 240 3,145
17 2,400 509 2,909 240 3,149
18 2,400 513 2,913 240 3,153
19 2,400 517 2,917 240 3,157
20 2,400 519 2,919 240 3,159
Fuente: Elaboración propia Consorcio Agua Norte
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Cuadro 4.4.7
Costos de mantenimiento de UBS tipo Compostera
A precios de mercado – Alternativa Única
Costo Costo Total
Componentes de Inversión Und Cantidad
Unitario Año
1.0 Personal
Operadores UBS Tipo Composteras Und 1 450 450
2,0 Herramientas Glb 1 150 150
3,0 Equipos maquinas de balde hm 1 30 30
4.0 Limpieza y mantenimiento de equipos Mes 1 120 120
6,0 Servicios
Energia electrica Mes 0 0
COSTO TOTAL ANUAL 750.00
NUMERO DE VIVIENDAS SERVIDAS AÑO 1 45
COSTO UNITARIO (s/.M3) 16.67
Pago de operador para efectuar reparaciones una vez al año del sistema
Fuente: Elaboración propia Consorcio Agua Norte
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Cuadro 4.4.8
Costos de Evaluación Expost inversión – Evaluación
a la culminación del proyecto.
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Cuadro 4.4.9
Costos de Evaluación Expost inversión – Evaluación
De Resultados del proyecto.
PRESUPUESTO DE EVALUACION DE RESULTADOS (CONSULTOR EXTERNO)
Nª DE Unidad de Costo Unitario Costo Total
DESCRIPCIÓN Cantidad
PARTIDA Medida (S/.) (S/.)
Cuadro 4.4.10
Costos de Evaluación Expost inversión – por sistemas.
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COSTOS DE LA COSTOS DE LA
_ = COSTOS
SITUACION "CON SITUACION "SIN
INCREMENTALES
PROYECTO" PROYECTO"
Cuadro 4.4.11
Costos incrementales de operación y mantenimiento Sistema Agua Potable –
Alternativa Única a precios privados
Situación Sin Proyecto Situación Con Proyecto Costos Incrementales del Proyecto
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Saneamiento Básico:
Cuadro 4.4.12
Costos incrementales de operación y mantenimiento UBS tipo compostera –
A precios privados – Alternativa Única
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
COSTOS INCREMENTALES
A
Ñ COSTOS UNITARIOS (S/Viv) COSTOS ANUALES (S/Viv) COSTOS UNITARIOS (S/Viv) COSTOS ANUALES (S/Viv)
O
NÚMERO DE NÚMERO DE
S
VIVIENDAS VIVIENDAS
PRECIOS DE PRECIOS PRECIOS DE PRECIOS PRECIOS DE PRECIOS PRECIOS DE PRECIOS PRECIOS DE PRECIOS
MERCADO SOCIALES MERCADO SOCIALES MERCADO SOCIALES MERCADO SOCIALES MERCADO SOCIALES
0
1 46 16.67 14.69 766.67 675.74 0 0 0 0 0 766.67 675.74
2 46 16.67 14.69 766.67 675.74 0 0 0 0 0 766.67 675.74
3 46 16.67 14.69 766.67 675.74 0 0 0 0 0 766.67 675.74
4 47 16.67 14.69 783.33 690.43 0 0 0 0 0 783.33 690.43
5 47 16.67 14.69 783.33 690.43 0 0 0 0 0 783.33 690.43
6 47 16.67 14.69 783.33 690.43 0 0 0 0 0 783.33 690.43
7 48 16.67 14.69 800.00 705.12 0 0 0 0 0 800.00 705.12
8 48 16.67 14.69 800.00 705.12 0 0 0 0 0 800.00 705.12
9 48 16.67 14.69 800.00 705.12 0 0 0 0 0 800.00 705.12
10 48 16.67 14.69 800.00 705.12 0 0 0 0 0 800.00 705.12
11 49 16.67 14.69 816.67 719.81 0 0 0 0 0 816.67 719.81
12 49 16.67 14.69 816.67 719.81 0 0 0 0 0 816.67 719.81
13 50 16.67 14.69 833.33 734.50 0 0 0 0 0 833.33 734.50
14 50 16.67 14.69 833.33 734.50 0 0 0 0 0 833.33 734.50
15 50 16.67 14.69 833.33 734.50 0 0 0 0 0 833.33 734.50
16 51 16.67 14.69 850.00 749.19 0 0 0 0 0 850.00 749.19
17 51 16.67 14.69 850.00 749.19 0 0 0 0 0 850.00 749.19
18 51 16.67 14.69 850.00 749.19 0 0 0 0 0 850.00 749.19
19 52 16.67 14.69 866.67 763.88 0 0 0 0 0 866.67 763.88
20 52 16.67 14.69 866.67 763.88 0 0 0 0 0 866.67 763.88
Fuente: Cuadro de Costos de O$M
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Curva de demanda.
Primer punto.
Cuadro 4.5.1
Volumen de acarreo
N° baldes u Capacidad x Volumen Volumen
N° de viajes
Persona que acarrea bidón x balde u acarreo x día acarreo x
x día
viaje bidón (lts) (lts) mes (m3)
Madre 0 0 0 0.00 0.0
Padre 0 0 0 0.00 0.0
Hijos mayores 5 1 23 115.0 3.45
Hijos menores 0 0 0 0.00 0.0
Total volumen acarreo 115.0 3.45
Fuente: Diagnóstico Social, Consorcio AGUA NORTE, Septiembre 2012
Cuadro 4.5.2
Valor de una hora propósito no laboral
Valor de 1 hora propósito laboral S/. x hora (*) 4.31
Factor de corrección propósito no laboral: Adulto 0.30
Menores 0.15
Adulto 1.293
Valor de 1 hora propósito no laboral S/. x hora: Menores 0.646
(*) Anexo SNIP 09 área rural
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Tomando en cuenta este costo y el consumo de 3.45 m3, se tiene que el costo
de S/. 80.61 por m3. En consecuencia el primer punto está dado por el costo
unitario del agua de S/. 80.61 por m3 y el consumo mensual 3.45 m3.
Cuadro 4.5.3
Valor social del tiempo de los no conectados
Tiempo de Valor social Valor social
N° de viajes Tiempo total de
Persona que acarrea acarreo x del tiempo del tiempo
x día acarreo horas
viaje (min) (S/. x hora) (S/. x mes)
Madre 0 0 0.00 1.293 0.00
Padre 0 0 0.000 1.293 0.00
Hijos mayores 26 5 2.078 1.293 80.61
Hijos menores 0 0 0.000 0.498 0.00
Total S/. x mes 80.61
Fuente: Diagnóstico Social, Consorcio AGUA NORTE, Septiembre 2013
Cuadro 4.5.4
Valor social del tiempo de los no conectados
Costo económico de los no conectados S/. x m3
Costo total por mes (S/. x mes) 80.61
Consumo promedio de la viv (m3/mes) 3.45
Valor del acarreo (S/. x m3) 23.37
Segundo punto.
Cuadro 4.5.5
Estimación de la curva de demanda para los nuevos usuarios
Nuevos usuarios
Variable cantidad Cantidad Precio Variable precio
3 3
(m /viv) (S/./m )
Precio máximo al cual no se
0.00 32.14
demandaria agua potable
Precio económico del agua para
Consumo de los no conectados
3.45 23.37 los no conectados al sistema
al sistema (m 3/mes/viv.)
(S/./m 3)
Consumo de saturación con
12.64 0.00
tarifa marginal cero (m3/mes/viv)
Q= 12.64 -0.39 P
Donde
Q: Consumo (m3/mes/ conexión)
P: Precio (S/. / m3):
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Usuarios nuevos.
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Grafica 4.5.2:
Curva de demanda y beneficios económicos para nuevos usuarios
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Cuadro 4.5.6
Estimación de los beneficios
Nº de Familias conectadas al
Beneficios de Usuarios (S/.año) Inversión
servicio
Población total a
Población
Años Conectada precios
Total
(%) Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total sociales
(S/.)
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implementación del proyecto se disminuirá la incidencia de las enfermedades
causadas por la falta e inadecuado servicio de disposición sanitaria de
excretas.
Cuadro 4.5.7
Factores de corrección para inversiones – Sistemas de agua
PARAMETROS DE EVALUACION - SNIP ANEXO 09
FACTORES DE CORRECCION (SISTEMA DE AGUA) FACTOR DE CORRECCIÓN
* Mano de Obra Calificada 0.909
* Mano de Obra No Calificada : COSTA 0.570
* Mano de Obra No Calificada : SIERRA 0.410
* Mano de Obra No Calificada : SELVA 0.490
* Bienes no Transables 0.847
* Bienes Transables 0.867
* Valor de recuperación de la inversión 0
* Tasa Social de Descuento 9%
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, Anexo SNIP 10
Cuadro 4.5.8
Factores de corrección para costos de operación y mantenimiento
– Sistemas de agua
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Cuadro 4.5.9
Factores de corrección para saneamiento
FC COSTO TOTAL INVERSION
UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO
COSTA SIERRA SELVA
UBS ARRASTRE HIDRAULICO 0.820 0.810 0.815
UBS COMPOSTERA DOBLE CAMARA 0.830 0.820 0.830
UBS HOYO SECO VENTILADO 0.84 0.840 0.84
Cuadro 4.5.10
Costo de inversión de agua a precios sociales
G.G. (21.83%)
Total I.G.V. (S/.) Total a Precios Total a Precios
Descripción Utilidad (10%) Sub Total (S/.) FC
Presupuesto de Mercado (S/.) Social (S/.)
31.83% 18%
CAPTACION (01 UND) 10,892.63 3,467.13 14,359.76 2,584.76 16,944.52 0.759 12,860.89
LINEA DE CONDUCCION (162.32 M) 4,068.53 1,295.02 5,363.55 965.44 6,328.98 0.802 5,075.84
RESERVORIO (V= 6 M3) 12,597.99 4,009.95 16,607.94 2,989.43 19,597.37 0.759 14,874.40
RED DE DISTRIBUCION (8,575.35 m) 286,130.01 91,075.33 377,205.34 67,896.96 445,102.30 0.802 356,972.04
CONEXIONES DOMICILIARIAS (45 UND) 27,441.82 8,734.75 36,176.57 6,511.78 42,688.35 0.759 32,400.46
PILETAS (01 UNID) 652.01 207.54 859.55 154.72 1,014.26 0.759 769.83
LAVADERO MULTIUSOS (45 UND) 15,457.05 4,919.99 20,377.04 3,667.87 24,044.90 0.759 18,250.08
MITIGACION AMBIENTAL 20,633.34 6,567.60 27,200.94 4,896.17 32,097.11 0.847 27,200.94
FLETE TERRESTRE Y RURAL 24,953.85 7,942.82 32,896.67 5,921.40 38,818.07 0.847 32,878.91
TOTAL COSTO DIRECTO 402,827.23 128,220.11 531,047.34 95,588.52 626,635.86 501,283.39
SUPERVISION DE OBRA (5%) 31,331.79 31,331.79 31,331.79 0.847 26,538.03
EXPEDIENTE TECNICO 20,135.26 20,135.26 20,135.26 0.847 17,054.57
COSTO TOTAL AGUA POTABLE 422,962.49 128,220.11 582,514.39 95,588.52 678,102.91 544,875.98
EDUCACION SANITARIA 37,705.09 37,705.09 0.847 31,936.21
FORTALECIMIENTO JASS 30,634.19 30,634.19 0.847 25,947.16
SUPERVISION CAPACITACION 13,514.45 13,514.45 0.847 11,446.74
COSTO TOTAL AGUA POTABLE + Planes EDUSA y
759,956.64 614,206.09
Fortalecimiento JASS
Fuente: Presupuesto – Equipo técnico Consorcio Agua Norte.
_________________________________________________________________________
Pág. -137-
Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable y saneamiento básico en la localidad de San
Juan Bautista – distrito Callayuc – Cutervo – Cajamarca
Cuadro 4.5.11
Costo de inversión en saneamiento a precios sociales – Alternativa única
G.G. (21.83%)
Total I.G.V. (S/.) Total a Precios Total a Precios
Descripción Utilidad (10%) Sub Total (S/.) FC
Presupuesto de Mercado (S/.) Social (S/.)
31.83% 18%
UBS - COMPOSTERA 314,727.62 100,177.96 414,905.58 74,683.00 489,588.58 0.830 406,358.52
MITIGACION AMBIENTAL 20,633.34 6,567.60 27,200.94 4,896.17 32,097.11 0.847 27,186.25
FLETE TERRESTRE Y RURAL 67,529.78 21,494.76 89,024.54 16,024.42 105,048.96 0.847 88,976.47
TOTAL COSTO DIRECTO 402,890.74 128,240.32 531,131.06 95,603.59 626,734.66 522,521.25
SUPERVISION DE OBRA (5%) 31,336.73 31,336.73 31,336.73 0.847 26,542.21
EXPEDIENTE TECNICO 20,135.26 20,135.26 20,135.26 0.847 17,054.57
SUB TOTAL COSTO SANEAMIENTO 454,362.73 128,240.32 582,603.05 95,603.59 678,206.65 566,118.02
SUPERVISION DE OBRA (5%) 37,705.09 37,705.09 37,705.09 0.847 31,936.21
EDUCACION SANITARIA 30,634.19 30,634.19 30,634.19 0.847 25,947.16
FORTALECIMIENTO JASS 13,514.45 13,514.45 13,514.45 0.847 11,446.74
COSTO TOTAL SANEAMIENTO 536,216.46 128,240.32 664,456.78 95,603.59 760,060.38 635,448.13
Fuente: Presupuesto – Equipo técnico Consorcio Agua Norte.
Cuadro 4.5.12
Costos incrementales de operación y mantenimiento con proyecto del
Sistema de Agua Potable – A precios sociales
Situación Sin Proyecto Situación Con Proyecto Costos Incrementales del Proyecto
_________________________________________________________________________
Pág. -138-
Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable y saneamiento básico en la localidad de San
Juan Bautista – distrito Callayuc – Cutervo – Cajamarca
Cuadro 4.5.13
Costos incrementales de operación y mantenimiento con proyecto del
Sistema de Saneamiento – A precios sociales
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
COSTOS INCREMENTALES
A
Ñ COSTOS UNITARIOS (S/Viv) COSTOS ANUALES (S/Viv) COSTOS UNITARIOS (S/Viv) COSTOS ANUALES (S/Viv)
O
NÚMERO DE NÚMERO DE
S
VIVIENDAS VIVIENDAS
PRECIOS DE PRECIOS PRECIOS DE PRECIOS PRECIOS DE PRECIOS PRECIOS DE PRECIOS PRECIOS DE PRECIOS
MERCADO SOCIALES MERCADO SOCIALES MERCADO SOCIALES MERCADO SOCIALES MERCADO SOCIALES
0
1 46 16.67 14.69 766.67 675.74 0 0 0 0 0 766.67 675.74
2 46 16.67 14.69 766.67 675.74 0 0 0 0 0 766.67 675.74
3 46 16.67 14.69 766.67 675.74 0 0 0 0 0 766.67 675.74
4 47 16.67 14.69 783.33 690.43 0 0 0 0 0 783.33 690.43
5 47 16.67 14.69 783.33 690.43 0 0 0 0 0 783.33 690.43
6 47 16.67 14.69 783.33 690.43 0 0 0 0 0 783.33 690.43
7 48 16.67 14.69 800.00 705.12 0 0 0 0 0 800.00 705.12
8 48 16.67 14.69 800.00 705.12 0 0 0 0 0 800.00 705.12
9 48 16.67 14.69 800.00 705.12 0 0 0 0 0 800.00 705.12
10 48 16.67 14.69 800.00 705.12 0 0 0 0 0 800.00 705.12
11 49 16.67 14.69 816.67 719.81 0 0 0 0 0 816.67 719.81
12 49 16.67 14.69 816.67 719.81 0 0 0 0 0 816.67 719.81
13 50 16.67 14.69 833.33 734.50 0 0 0 0 0 833.33 734.50
14 50 16.67 14.69 833.33 734.50 0 0 0 0 0 833.33 734.50
15 50 16.67 14.69 833.33 734.50 0 0 0 0 0 833.33 734.50
16 51 16.67 14.69 850.00 749.19 0 0 0 0 0 850.00 749.19
17 51 16.67 14.69 850.00 749.19 0 0 0 0 0 850.00 749.19
18 51 16.67 14.69 850.00 749.19 0 0 0 0 0 850.00 749.19
19 52 16.67 14.69 866.67 763.88 0 0 0 0 0 866.67 763.88
20 52 16.67 14.69 866.67 763.88 0 0 0 0 0 866.67 763.88
Fuente: Cuadro de Costos de O&M
_________________________________________________________________________
Pág. -139-
Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable y saneamiento básico en la localidad de San
Juan Bautista – distrito Callayuc – Cutervo – Cajamarca
Cuadro 4.5.13
Evaluación económica del proyecto de agua potable – Alternativa Única
Nº de Familias conectadas al
Beneficios de Usuarios (S/.año) Inversión
servicio Costos de O&M Valor actual
Población total a Flujo neto a Factor de
Población incrementales del flujo neto
Años Conectada precios precios descuento
Total a precios a precios
(%) Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total sociales sociales
sociales sociales
(S/.)
9%
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Pág. -140-
Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable y saneamiento básico en la localidad de San
Juan Bautista – distrito Callayuc – Cutervo – Cajamarca
Alternativa Única:
Cuadro 4.5.16
Evaluación económica del proyecto de saneamiento – Alternativa Única
A Costos de Factor de
Inversión Flujo neto a Valor Actual
ñ Población Población Población operación y descuento
total a precio precios a precios
o total conectada % beneficiada mantenimiento
social sociales sociales
s incrementales 9%
0 222 635,448.13 635,448.13 1.000 635,448.13
1 223 100% 223 4844 675.74 5520.01 0.917 5064.23
2 225 100% 225 0 675.74 675.74 0.842 568.76
3 226 100% 226 0 675.74 675.74 0.772 521.80
4 228 100% 228 5912 690.43 6602.72 0.708 4677.53
5 229 100% 229 0 690.43 690.43 0.650 448.73
6 231 100% 231 0 690.43 690.43 0.596 411.68
7 233 100% 233 0 705.12 705.12 0.547 385.72
8 234 100% 234 0 705.12 705.12 0.502 353.88
9 236 100% 236 0 705.12 705.12 0.460 324.66
10 237 100% 237 0 705.12 705.12 0.422 297.85
11 239 100% 239 0 719.81 719.81 0.388 278.95
12 241 100% 241 0 719.81 719.81 0.356 255.92
13 242 100% 242 0 734.50 734.50 0.326 239.58
14 244 100% 244 0 734.50 734.50 0.299 219.80
15 246 100% 246 0 734.50 734.50 0.275 201.65
16 247 100% 247 0 734.50 734.50 0.252 185.00
17 249 100% 249 0 749.19 749.19 0.231 173.12
18 251 100% 251 0 749.19 749.19 0.212 158.82
19 253 100% 253 0 763.88 763.88 0.194 148.57
20 254 100% 254 0 763.88 763.88 0.178 136.30
VAC SOCIAL 650,500.66
1/2 POBLACIONAL 239
ICE 2,727.47
Fuente: Elaboración Propia Consorcio Agua Norte
Índice de costo total por habitante ICE = S/. 2,727.47 nuevos soles por
habitante.
_________________________________________________________________________
Pág. -141-
Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable y saneamiento básico en la localidad de San
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VAN (S/.)
30.0% 142,731 11.4%
40.0% 81,311 10.3%
53.2% 0 9.0%
0
65.0% -72,241 8.0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
-200 ,00 0
Variación Porcentual de Costos de Inversión VAN
VAN (S/.)
400 ,00 0
-27.0% 63,749 10.4% -34.4%
-34.4% -8,633 9% 200 ,00 0
-45.0% -111,747 6.4%
0
-50% -40% -30% -20% -10% 0%
-200 ,00 0
Variación Porcentual de Beneficios
VAN
Saneamiento Básico.
Análisis de Sensibilidad para la Alternativa Única.
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Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable y saneamiento básico en la localidad de San
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Cuadro 4.5.21
Análisis de Sensibilidad en saneamiento – Alternativa Única
VARIACIÓN DE ALTERNATIVA UNICA
ESCENARIOS
LA INVERSIÓN VACS IE C/E
Incr. Costos 10% 715551 239 3000
Inversión 5% 683676 239 2867
Escenario 4% 678103 239 2843
Pesimista 2% 664992 239 2788
NEUTRO 0% 650501 239 2727
Incr. Costos 2% 663511 239 2782
Inversión 4% 690051 239 2893
5% 724554 239 3038
Escenario Optimista 10% 797009 239 3342
Fuente: Elaboración Propia – Consorcio Agua Norte.
Pág. -143-
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compromiso en la participación en todo el ciclo de este proyecto así como el
compromiso de cofinanciar con aporte de mano de obra no calificada de las
unidades básicas de saneamiento.
Para llevar a cabo la ejecución y operación del proyecto, existe toda una
normatividad, como la contemplada por el Sistema Nacional de Inversión
Pública SNIP y la Ley del Presupuesto Público y la Ley de Contrataciones del
Estado.
Modificatorias
- Decreto Legislativo N° 1005
- Ley 28802
- Ley 28522 (parte pertinente)
Modificatorias
- Decreto Supremo N° 185-2007-EF
_________________________________________________________________________
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LEY N° 29951 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2013
_________________________________________________________________________
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4.6.4 El financiamiento de los costos de administración, operación y
mantenimiento.
_________________________________________________________________________
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Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable y saneamiento básico en la localidad de San
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Cuadro 4.9.1
Cálculo de la tarifa o cuota familiar
Total Costos Costos
Inversión Costos OyM Factor Valor Actual
Costos Consumo Inversión O&M Consumos
Años (Nuevos (Nuevos Actualización Costos I, O&M
(Nuevos M3/Año (Nuevos (Nuevos M3
Soles) Soles) 9% (Nuevos Soles)
Soles) Soles) Soles)
0 759,957 759,957 1 759,957 759,957
1 5,719 3,099 8,818 7,249 0.91743 8,090 2,843 6,650
2 3,101 3,101 7,282 0.84168 2,610 2,610 6,129
3 3,103 3,103 7,315 0.77218 2,396 2,396 5,648
4 3,107 3,107 7,380 0.70843 2,201 2,201 5,228
5 6,980 3,109 10,090 7,413 0.64993 6,558 2,021 4,818
6 3,114 3,114 7,479 0.59627 1,857 1,857 4,459
7 3,118 3,118 7,545 0.54703 1,706 1,706 4,127
8 3,120 3,120 7,577 0.50187 1,566 1,566 3,803
9 3,124 3,124 7,643 0.46043 1,438 1,438 3,519
10 3,126 3,126 7,676 0.42241 1,321 1,321 3,242
11 3,130 3,130 7,742 0.38753 1,213 1,213 3,000
12 3,134 3,134 7,807 0.35553 1,114 1,114 2,776
13 3,137 3,137 7,840 0.32618 1,023 1,023 2,557
14 3,141 3,141 7,906 0.29925 940 940 2,366
15 3,145 3,145 7,972 0.27454 863 863 2,189
16 3,145 3,145 7,972 0.25187 792 792 2,008
17 3,149 3,149 8,037 0.23107 728 728 1,857
18 3,153 3,153 8,103 0.21199 668 668 1,718
19 3,157 3,157 8,169 0.19449 614 614 1,589
20 3,159 3,159 8,202 0.17843 564 564 1,463
VALOR ACTUAL 798,219 759,957 28,479 69,147
_________________________________________________________________________
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Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable y saneamiento básico en la localidad de San
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Como se indicó en el capítulo de identificación, en el punto niveles de ingreso
población de la localidad de San Juan Bautista, el ingreso promedio mensual
de las familias es de S/. 328.75, con lo cual las cuotas mensuales que
aportarán los pobladores para la operación y mantenimiento del servicio de
agua potable representan el 1.58% del ingreso familiar (S/. 5.21), cifra factible
de aportar aun siendo menor que el 3% máximo recomendado por la
Organización Mundial de la Salud, siempre y cuando la población espera un
sistema de abastecimiento seguro y sostenible.
4.6.6 Usos de los bienes y servicios sobre los cuales se interviene con el
proyecto, por parte de los beneficiarios.
No existen conflictos con ningún grupo social debido a que nadie se opone a la
ejecución del proyecto ni se siente perjudicado.
Es preciso indicar que existe una rasante natural adecuada, que considere la
evacuación de aguas pluviales ante una posible ocurrencia de lluvias
extraordinarias como las del Fenómeno El Niño, evento que pondría en riesgo
a la población de la zona.
Pág. -148-
Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable y saneamiento básico en la localidad de San
Juan Bautista – distrito Callayuc – Cutervo – Cajamarca
- Medio físico natural;
- Medio biológico;
- Medio socioeconómico; y
- Medio paisajístico y cultural.
- Impactos negativos.
Aire.
Agua.
Suelo.
_________________________________________________________________________
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Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable y saneamiento básico en la localidad de San
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de los residuos sólidos que se generen durante el proceso constructivo de las
obras.
Flora.
Fauna.
Salud.
Paisaje.
La calidad del paisaje del lugar durante la etapa de construcción de las obras
podría verse afectada por el desarrollo de las operaciones constructivas en su
conjunto, principalmente por los movimientos masivos de tierra, modificación de
la topografía en los nuevos componentes del sistema; en el sistema de
saneamiento estaría dado por la implementación de las casetas de las UBS.
Sin embargo, se considera que dicha afectación será mínima, que facilitará la
integración de los nuevos componentes del sistema al paisaje del lugar. Por
ello, este impacto ha sido calificado como de moderada magnitud, de duración
temporal y con alta posibilidad de aplicación de medidas de mitigación.
- Impactos positivos.
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Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable y saneamiento básico en la localidad de San
Juan Bautista – distrito Callayuc – Cutervo – Cajamarca
en beneficios para la salud e higiene de la población, reduciendo la posibilidad
de ocurrencia de enfermedades asociadas al consumo de agua y alimentos.
- Impactos negativos.
Cualquier equipo que sea utilizado deberá tener los silenciadores y/o medios
de mitigación de ruidos, a niveles aceptables. De la misma forma se debe
controlar el vertimiento de grasas y aceites al suelo.
_________________________________________________________________________
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Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable y saneamiento básico en la localidad de San
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Los vehículos de transporte de material y agregados deberán cubrir sus tolvas
además de humedecer el material granular transportado. Asimismo
precauciones similares se deberán tomar en los sitios de construcción para el
manipuleo de estos materiales productores de polvo.
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Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable y saneamiento básico en la localidad de San
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Acciones inapropiadas de mantenimiento: Por falta de recursos
materiales muchas veces se realizan operaciones provisionales que
nunca se rectifican. De la misma manera los malos rellenos de zanjas
ejecutadas hacen que, con la presencia de agua, se rompa la tubería.
Ausencia de mantenimiento preventivo: La vida útil de las instalaciones
se reduce significativamente si no se someten a un adecuado programa
de mantenimiento preventivo.
Eventos que harían vulnerable la calidad y cantidad del líquido vital.
Naturales.
Sequías extraordinarias o dinámica geológica: La capacidad de las fuentes,
especialmente manantiales, puede disminuir o anularse, en forma temporal o
permanente dependiendo del evento.
Actividades agrícolas.
La calidad del agua también puede verse afectada si en la cuenca se utilizan
en forma desmesurada los pesticidas o insecticidas u otros, propios de la
actividad agrícola.
Medidas a tomar en caso de concurrencia de desastres.
El operador así como, cualquier poblador ante un evento de emergencia debe
realizar las siguientes acciones:
- Conjurar la emergencia con los medios a su alcance.
- Dar aviso inmediato a los directivos de la JASS.
- Dar aviso inmediato a los pobladores que podrían ser afectados por la
ocurrencia.
La identificación de los impactos ambientales potenciales del proyecto de agua
potable y saneamiento se presenta en cuadro siguiente:
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Cuadro 4.7.1: Matriz de identificación de impacto ambiental del sistema de abastecimiento de agua y saneamiento
ACTIVIDADES DEL MEDIO FISICO MEDIO BIOLOGICO MEDIO ANTROPICO
PROYECTO AGUA AIRE SUELO SERVICIO PUBLICO ESTADO DE SALUD SALUBRIDAD PUBLICA ECONOMIA
CONSTRUCCION
Captación Riesgo de alteración por Presencia de material Residuos de concreto Presencia de elementos Incomodidad por Generación de empleo en
material residual y del particulado y aditivos no removidos agresivos en áreas verdes presencia de polvo. la zona y áreas aledañas
cemento que puede afectar Afección respiratoria
la fuente
Línea de Conducción Riesgo de contaminación por Presencia de material Accidentes por zanjas. Generación de empleo en
inadecuada desinfección de particulado Seguridad ocupacional la zona y áreas aledañas
nuevas tuberías
Reservorio Presencia de material Residuos de concreto Presencia de elementos Incomodidad por Seguridad ocupacional Generación de empleo en
particulado y aditivos no removidos agresivos en áreas verdes presencia de polvo. la zona y áreas aledañas
Afección respiratoria
Redes de Distribución Riesgo de contaminación por Presencia de material Situación que favorece las Accidentes por zanjas. Generación de empleo en
inadecuada desinfección de particulado enfermedades Seguridad ocupacional la zona y áreas aledañas
nuevas tuberías gastrointestinales
Conexiones y lavaderos Presencia de material Material de excavación Incomodidad por
particulado acumulado y no presencia de polvo.
removido
Unidades Básicas de Riesgo de contaminación por Emisión de material Residuos de concreto Presencia de elementos
Saneamiento – UBS inadecuada operación y particulado por y aditivos no removidos agresivos en áreas verdes
mantenimiento excavaciones
OTRAS ACTIVIDADES
Transporte de material Presencia de material Incomodidad por Alteración de la
particulado presencia de polvo. tranquilidad y bienestar
Afección respiratoria
Limpieza y remoción Presencia de material Acumulación de Alteración de la Riesgo sanitario,
desmonte particulado desperdicios degrada el vegetación proliferación de vectores
suelo
FUNCIONAMIENTO
Componentes del sistema de Bienestar en la población Reducción de Reducción de índices de Disminución de gastos de
agua potable por un buen servicio de enfermedades hídricas morbilidad de origen salud de la población
agua potable hídrico
Unidades Básicas de Riesgo de La población tiene un buen Disminución de Reducción de riesgo por Disminución de gastos de
Saneamiento – UBS contaminación por servicio de disposición de enfermedades proliferación de vectores salud de la población
fallas en mantenimiento excretas
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Riesgo:
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Conclusiones:
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Cuadro 4.8.1
Selección de alternativa
Alternativa
Única Única
Detalle
Límite Costo Efectividad x
VAN (S/.) TIR (%)
máximo poblador
1. Evaluación Social
- Indicador de evaluación S/. 326,993 15.7% S/. 2,727.47
2. Análisis de sensibilidad
- A la inversión 53.2% Incremento -73.15% Disminución
- A los beneficios -34.4% Incremento -272.46% Disminución
3. Sostenibilidad del proyecto Asegurada Asegurada
4. Impacto ambiental Ninguno Ninguno
5. Selección de alternativas Única Única
Fuente: Elaboración propia Consorcio Agua Norte.
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Cuadro 4.9.1
Plan de Implementación Proyectado
FASE DE PRE HORIZONTE DEL PROY.
FASE DE INVERSION
INVERSIÓN FASE POST INVERSIÓN
FASE ETAPAS DURACIÓN
MESES M ES ES AÑOS
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 01 - 10 años 11 - 20 años
Elaboración del Perfil 3 meses
PRE INVERSIÓN
Evaluación: Declaratoria Viabilidad 1 mes
Elaboración del expediente Técnico 2 meses
Aprobación del Expediente Técnico 1 mes
Elaboración y Aprobación de Bases para
Ejecución de Obras 1 mes
Licitación Pública, Contrato de Ejecución
de obras 2 meses
Ejecución de Obra 4 meses
INVERSIÓN
Agua Potable 2 mes
Saneamiento 2 mes
Educacion Sanitaria 4 meses
Gestión Tecnica y Administativa 2 meses
Supervisión a la Capacitación 4 meses
Supervisión de Obra 4 meses
Liquidación de la Obra 1 mes
Operación y Mantenimiento
POST INVERSIÓN Agua Potable 20 años
Saneamiento 10 años
Fuente: Elaboración propia Consorcio Agua Norte
Fuente: Elaboración propia Consorcio Agua Norte.
Actividades Iniciales:
Esta primera etapa se inicia con la viabilidad del estudio de preinversión, emitida
por la OPI Vivienda. Una vez obtenida dicha viabilidad se procederá a la
elaboración del expediente técnico del proyecto,
En forma paralela a la ejecución del expediente técnico, la Consultoría en
coordinación con la municipalidad se encargará de concluir el saneamiento de
los terrenos que serán utilizados en la implementación del proyecto, además de
conseguir el compromiso de cada una de las entidades involucradas en la
financiación de la mencionada obra.
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Se recomienda que el inicio de las obras para este proyecto se debe iniciar
durante los meses de mayo hasta el mes de noviembre, meses en que baja el
nivel de intensidad de las lluvias.
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Cuadro 4.9.2
Cronograma de Ejecución de Obras
Descripción Total Total Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Responsable Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
SISTEMA DE AGUA POTABLE 402,827.23 626,635.86 215,262.94 411,372.92
CAPTACION (01 UND) 10,892.63 16,944.52 16,944.52 Contratista 100%
LINEA DE CONDUCCION (162.32 M) 4,068.53 6,328.98 6,328.98 Contratista 100%
RESERVORIO (V= 6.00 M3) 12,597.99 19,597.37 9,798.68 9,798.68 Contratista 50% 50%
RED DE DISTRIBUCION (8,575.35 m) 286,130.01 445,102.30 111,275.57 333,826.72 Contratista 25% 75%
CONEXIONES DOMICILIARIAS (45 UND) 27,441.82 42,688.35 42,688.35 Contratista 100%
PILETAS (01 UNID) 652.01 1,014.26 1,014.26 Contratista 100%
LAVADERO MULTIUSOS (45 UND) 15,457.05 24,044.90 24,044.90 Contratista 100%
MITIGACION AMBIENTAL 20,633.34 32,097.11 32,097.11 Contratista 100%
FLETE TERRESTRE Y RURAL 24,953.85 38,818.07 38,818.07 100%
SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO 402,890.74 626,734.66 381,940.36 244,794.29
UBS - COMPOSTERA 314,727.62 489,588.58 244,794.29 244,794.29 Contratista 50% 50%
MITIGACION AMBIENTAL 20,633.34 32,097.11 32,097.11 100%
FLETE TERRESTRE Y RURAL 67,529.78 105,048.96 105,048.96 Contratista 100%
EXPEDIENTE TECNICO 40,270.52 40,270.52 40,270.52 Contratista 100%
SUPERVISION DE OBRA (5%) 62,668.52 62,668.52 15,667.13 15,667.13 15,667.13 15,667.13 Contratista 25% 25% 25% 25%
EDUCACION SANITARIA 75,410.18 75,410.18 18,852.55 18,852.55 18,852.55 18,852.55 Contratista 25% 25% 25% 25%
FORTALECIMIENTO JASS 61,268.38 61,268.38 30,634.19 30,634.19 Contratista 0% 0% 50% 50%
SUPERVISION CAPACITACION 27,028.90 27,028.90 6,757.23 6,757.23 6,757.23 6,757.23 Contratista 25% 25% 25% 25%
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1,072,364.47 1,520,017.02 40,270.52 256,539.84 452,649.82 453,851.45 316,705.38
1,520,017.02
Fuente: Elaboración propia Consorcio Agua Norte.
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Etapa de Inversión.
Para la ejecución del proyecto se contará con los servicios de varias firmas
contratistas de reconocida trayectoria en obras de agua y saneamiento básico,
así como en supervisión de obras y planes de capacitación, para asegurar que
las operaciones financieras vayan dirigidas en un contexto de desarrollo para
esta localidad.
Etapa de Operación.
Financiamiento de la Inversión.
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Cuadro 4.10.1
Financiamiento de las inversiones
DESCRIPCION PNSR
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Al año 1: El 100% de la población tiene Padrón de usuarios de la JASS. La población utiliza adecuadamente
Instalación de un sistema único de agua cobertura de servicio de agua potable a
Reportes e informes de la JASS. los servicios de agua y saneamiento
potable. través de redes y conexiones domiciliarias Acta de recepción de obra. básico
Al año 1: El 100% de la población cuenta Padrón de usuarios de la JASS.
Instalación de infraestructura para disposición
sanitaria de excretas.
con unidades básicas de saneamiento Reportes e informes de la JASS.
Componentes
instaladas
- Al año 2: 80% de familias capacitadas en Registro de asistencia, acta de Existe interés de la población por
Adecuados hábitos y prácticas de higiene en la educación sanitaria y hábitos de higiene. reuniones, actas de elección, registro participar en charlas de educación
población. - Al año 2: 80% de familias que usan y fotográfico, acta de asamblea, informe sanitaria.
mantienen las UBS en buen estado. de actividades, informes y reportes de
Programa de fortalecimiento institucional al Área - Al año 2: 100% de miembros de la JASS las capacitaciones. Las familias comprenden la utilidad
Técnica Municipal de la Municipalidad. y de la ATM están debidamente de cambiar sus patrones en cuanto a
capacitados en fortalecimiento municipal. Planes de Capacitación a la población, salud e higiene.
Educación sanitaria y Capacitación y asistencia JASS y Municipalidad.
técnica a los miembros de la JASS. Miembros de la JASS y de la ATM
líderes en gestión.
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CAPITULO V
CONCLUSIÓN
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CAPITULO V
CONCLUSIONES
CONCLUSIONES.
RECOMEDACIONES:
1. Se recomienda aprobar el presente Estudio de Pre Inversión a nivel de
Perfil por haberse demostrado que el proyecto es viable técnica,
económica, social y ambientalmente.
2. Se recomienda por tanto, declarar viable el presente Proyecto en el Marco
del Sistema Nacional de Inversión Pública.
3. Asimismo, se recomienda, pasar a la siguiente etapa de inversión, con la
elaboración de los estudios definitivos.
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Firma y sello Firma y sello
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Firma y sello Firma y sello
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Firma y sello
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CAPITULO VI
ANEXOS
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