ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA

PROCESO CÓDIGO ASFT09

INTEGRADO DE GESTIÓN

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FORMATO IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS VERSIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

PROCESO: Contractual
OBJETIVO: Celebrar el contrato o convenio y apoyar la ejecución satisfactoria del mismo, mediante la supervisión o interventoría y
seguimiento de las obligaciones contractuales, con el fin de apoyar el cumplimiento de la misión y operación de la entidad.
CAUSAS RIESGO DESCRIPCIÓN CONSECUENCIAS POTENCIALES
• Deficiencia en el Inadecuada Incumplimiento de las
cumplimiento de las supervisión o funciones descritas en
obligaciones del interventoría sobre el Manual de
supervisor definidas los contratos Contratación por
en el manual de parte de los
contratación de la supervisores,
Entidad informes de
• Deficiencia en el supervisión
cumplimiento de las deficientes,
obligaciones como incompletos frente a
interventor definidas la revisión de las
en el contrato obligaciones del
contratista.
Incumplimiento de las
obligaciones o
productos descritos
en el contrato, lo que
genera informes de
interventoría
incompletos o
deficientes.

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• Oportunidad en la Vencimiento del plazo Vencimiento de plazos Incumplimientos al objeto contractual, demandas por parte del
presentación de las de ejecución e para cumplir con el contratista lo que conlleva a insatisfacción de la necesidad de la
adiciones, insuficiencia del objeto contractual, Entidad,
modificaciones y presupuesto. igualmente
prorrogas de los insuficiencia en el
contratos por parte de presupuesto para
la Dependencia ejecutar el contrato,
Solicitante.
• Retrasos para firmar Incumplimiento a las El contratista no Declaraciones de incumplimiento a contratistas para aplicar multas o
el contrato por parte clausulas definidas en firma el contrato clausulas penales, incumplimiento al plan de contratación, retrasos
del contratista. el contrato dentro de los plazos en la prestación del servicio.
• Oportunidad en la establecidos en las
presentación de los clausulas del contrato.
documentos por parte El contratista no
del contratista para entrega los
legalizar el contrato. documentos (
• Incumplimiento certificación bancaria,
parcial o total de las póliza única de
obligaciones por parte cumplimiento, hoja de
del contratista. • vida de función
Correcciones en los publica, Rut en caso
amparos y vigencias de Uniones
de la Póliza Única de Temporales o
Cumplimiento. Consorcios), que
soportan los tramites
para legalizar el
contrato. El

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contratista no corrige
los errores que
existan en las pólizas
únicas de
cumplimiento de
manera inmediata.
Por otra parte
incumplimiento de las
obligaciones o
productos definidos
en las clausulas del
contrato.
• Cambios normativo Incumplimiento de la Cambios en la Desgaste administrativo, posibles sanciones al no incluir en el
y de línea normatividad vigente normativa que obliga contrato la normatividad vigente , re procesos. No publicar el
jurisprudencial a la modificación de contrato y los documentos soporte de acuerdo con lo Establecido
permanente. los procedimientos. por el Estatuto Contractual y sus Decretos Reglamentarios, conlleva
• Constantes cambios Por otra parte las al incumplimiento de estos.
en los lineamientos y fallas tecnológicas en
las directrices por el Secop no permiten
parte del ente rector la publicidad de los
que regula la documentos del
contratación estatal. contrato.
• Fallas tecnológicas
en la página del
Secop, para publicar
los documentos del
contrato.

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• Ausencia software Perdida u oportunidad Daño de la carpeta Perdida de trazabilidad en la información, retraso en el flujo de los
para la administración de la información que compartida que procesos de contratación.
de la información de soporta la Gestión soporte los
la base de datos de Contractual. falta de documentos de la
contratación. publicidad de los Gestión Contractual,
documentos que expedientes
soportan el contrato. contractuales
incompletos debido a
la perdida de la
información.

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