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Sistema de Gestión de Calidad Código : SGC-PAC-P-01
Plan de Aseguramiento de la Fecha : 14-11-2016
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Calidad
Elaborado.- Revisado.-
Aprobado.-
0) INTRODUCCION ............................................................................................................................................. 3
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2) Normas y leyes............................................................................................................................................... 15
0.0 INTRODUCCION
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MAPA DE UBICACIÓN
Fecha de Término :
Itropulli, Comuna de Paillaco y Piedras Moras,
Ubicación de la Obra :
Comuna de Los Lagos, Región de Los Ríos.
Empresa Contratista : Soc. Cifuentes Rubio Ltda.
Profesional Residente :
Profesional Encargada de
: Cristian Oliva Villanueva
Calidad
Profesional Prevención de
: Viviana Catalán Reyes
Riesgos
Sistema a Suma Alzada, sin reajustes, en moneda
Tipo de Contrato :
nacional y estados de pago mensual.
Tipo de Financiamiento : Fondos Sectoriales.
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Calidad
El sistema de gestión de calidad de la Empresa Soc. Cifuentes Rubio Ltda tiene por objeto
desarrollar e implementar un plan de calidad idóneo con los requisitos de las bases del
presente contrato. Para esto se definen por niveles de requisitos, según el del grado de
importancia.
ORGANIGRAMA
OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA BÁSICO PROGRESIVO DE AGUA
POTABLE RURAL PARA LAS LOCALIDADES DE ITROPULLI Y PIEDRAS
MORAS, GRUPO A, REGION DE LOS RIOS”
OFICINA CENTRAL
ENCARGADO DE
CALIDAD
CRISTIAN OLIVA
VILLANUEVA
PROFESIONAL
RESIDENTE
ENCARGADO DE
PREVENCION DE
RIESGOS
VIVIANA CATALAN
REYES
JEFE DE OBRA
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Calidad
General
Los Objetivos de Calidad específicos y generales que se han definido para esta Obra,
según el punto 5.0 de las Bases de Aseguramiento de Calidad son los siguientes:
Cumplimiento se
Cumplimiento del
registrará en fichas o 80% Máx. Transcurso de
1 programa de trabajo PAC
formularios que deben Posible. la Obra.
propuesto
contener los Puntos de
Control.
1 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
RESPONSABILIDAD:
Lidera el cumplimiento de las B.A, E.T.G y E.T.E.
Planificación General de la Obra
Informa a la Gerencia de Área el desarrollo de la obra
Informa y motiva al personal
Aprueba las revisiones del Plan de Calidad
Lidera el cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos
Lidera el cumplimiento del autocontrol y sus protocolos
RESPONSABILIDAD:
Cumple y hace cumplir Plan PAC
Realiza que las actividades requeridas por el sistema de calidad se planifican,
implementan, controlan y se monitorea su avance.
Informa a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y de
cualquier necesidad y mejora.
Asegura de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos
los niveles de la organización.
Elabora, implementa y controla el cumplimiento de las actividades del plan PAC.
Elabora informes mensuales.
RESPONSABILIDAD:
RESPONSABILIDAD:
Gestiona solicitudes de EPP y los entrega.
Cumple y hace cumplir el plan de prevención de riesgos
Cumple y hace cumplir el Plan de Medio Ambiente
Cumple y hace cumplir los requisitos legales y otros requisitos
Elabora, implementa y controla el cumplimiento de las actividades del Programa de
prevención de riesgos y plan de medio ambiente de la obra en conjunto con el personal
Planifica la estructura y equipamiento para la prevención de riesgos.
Formación y asesoría del comité paritario de la obra
Interacción con los organismos de prevención del cliente y gubernamentales
Entrega del informe a la Subgerencia de PRP y Calidad de la Empresa
Entrega de reglamento interno de orden, higiene y seguridad
Capacita y motiva al personal en la prevención de riesgos y medio ambiente.
Lidera investigación de los accidentes y cuasi accidentes ocurridos en obra
Liderar los planes de emergencia
Comunicación continúa con el Encargado de la Calidad de la obra que asegura que los
requisitos específicos de la calidad se planifican y gestionan apropiadamente.
Elabora Informes mensuales
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Calidad
Distribución
Estado de
Revisión
Revisión
Aprueba
Código
Fecha
Designación
TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES
Y PRODUCTOS NO CONFORMES
(distinguiendo en grados de menor, mayor y
críticas). Se entenderá como No
Conformidades a los incumplimientos de los
requisitos especificados en Las Bases de
Residente
Inspector
Licitación y/o a lo señalado en el Plan de Pac Rev
P-CAL-04 Of P.A.C
Calidad. El establecimiento de una No 00
Conformidad es sin perjuicio de las
eventuales multas contempladas en las
Bases del Contrato. Las No Conformidades
podrán ser establecidas por el propio
Contratista, el Inspector Fiscal y la Asesoría
a la Inspección Fiscal.
Inspector
Resident
P-CAL-04 Of P.A.C
e
PREVENTIVAS 00
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Calidad
P-CAL-02 Of P.A.C
certificación del producto entregado por el 00
proveedor, listas de chequeo, otros
documentos de ensayos y control de
materiales y procesos, informes de
inspecciones relevantes, de especialistas u
otros, informes y controles topográficos, los
informes de No Conformidad y Acciones
Correctivas, los informes de auditorías
internas y los informes de auditorías
realizadas por la Dirección de Vialidad).
2 NORMAS Y LEYES
de dichos convenios. Se mantendrán siempre disponible en obra según punto N°6 de las
Bases del PAC, mediante un Cd.
El siguiente listado indica específicamente a que partidas se le hará seguimiento del nivel
2, que cumpla con lo que dice las ETE y tengan certificado de Calidad o Factura. Además
de una lista de chequeo de seguimiento.
ITEM PARTIDA
2.1 Suministro equipo de bombeo grundfos SP11-13 Rp2 4" 50/60
2.3 Suministro cañería Ac. Galvanizado 3"
2.4 Piezas Especiales de Fe. Fundido
2.5 Piezas Especiales de Acero Galvanizado
2.6 Collarín arranque 75 mm x 3/4"
2.7 Junta autoblanqueante D=75mm
2.8 Válvula de retención BB, D=75mm
2.9 Válvula de cierre elastómero. D=75mm
3.1 Suministro y Transporte de Equipo bomba dosificadora SEKO, TECNA EVO AKS 800
3.3 Suministro y Transporte de filtro abatidor Aquaflex modelo WQF-1200-FE
3.3* Suministro y Transporte de filtro modelo WQF-750-FE
3.5 Cañería de Acero Galvanizado D=3"
3.5* Cañería de Acero Galvanizado D=2"
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MATERIAL O PARAMETROS A
PRODUCTO CONTROLAR MÉTODO FRECUENCIA
Hormigón H-30 Ensayo a la Cada
Y H-25 Resistencia compresión Colocación
Diámetro y Tipo de
Enfierradura Acero Visual- Factura Por pedido
Se cuentan con registros necesarios para hacer seguimiento y medición del producto.
Las inspecciones, controles y ensayos de la Obra se programan en el “Programa de
Puntos de Inspección y Ensayos” (PPIE) para cada una de las actividades
consideradas como Nivel 1 en el Alcance del Plan de Calidad (ver Capítulo 0.2), se
describirá. El listado de programa de ensayos se Anexa 15.5
- Etapa.
- Actividad a controlar o material a ensayar.
- Tipo de inspección o ensayo.
- Responsable de la inspección o ensayo.
- Criterios de aceptación.
- Registros asociados, que dejan constancia del resultado de la inspección.
- No conformidades cuando corresponde.
- Acción correctiva/preventiva cuando corresponde.
- Observaciones, cuando corresponde.
Se contará con al menos una auditoría interna a cargo del profesional designado por la
empresa y verificará que se encuentre al día la aplicación del Plan de Aseguramiento de
Calidad.
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13 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
El sistema de gestión de calidad de Soc. Cifuentes Rubio Ltda., establece que el personal
que realice trabajos que afecten directamente la conformidad de los requisitos, deben ser
competentes con base a la educación, formación, habilidades y experiencia apropiada.
Para la designación de funciones se debe considerar los aspectos que se enuncian a
continuación:
a) Determinar la competencia del personal, cuya labor afecte la conformidad del
requisito del producto.
b) Proporcionar formación, con un entrenamiento adecuado, a través de cursos,
capacitaciones, etc.
c) Evaluar la eficacia de las acciones tomadas.
d) Verificar el grado de compromiso que tiene el personal, respecto a las actividades
que realiza, en relación al logro de los objetivos de calidad.
e) Mantener registros apropiados de la educación, formación, habilidades y
experiencia.
14 SERVICIOS Y SUBCONTRATACION
Soc. Cifuentes Rubio Ltda., de acuerdo a lo establecido en las bases del contrato, en caso
de subcontratar servicios se deberá realizar un proceso que permita aceptar solamente
aquellos subcontratistas que proporcionen una confianza razonable y que sean capaces
de asumir los requisitos del PAC establecidos en la obra.
15 ANEXOS
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ANEXO 15.1):
FORMULARIO DE NO CONFORMIDADES
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ANEXO 15.2):
FORMULARIO DE ACCIONES
CORRECTIVAS/PREVENTIVAS
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ANEXO 15.3):
PROCEDIMIENTOS DE GESTION
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ANEXO 15.4):
PROCEDIMIENTOS DE PARTIDA DE NIVEL 1
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ANEXO 15.5):
LISTAS DE CHEQUEO PARTIDA DE NIVEL 1
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ANEXO 15.6):
LISTAS PROGRAMA DE ENSAYOS