Encuadernaciones
“Joshua” .
PLAN DE NEGOCIOS
Encuadernaciones “joshua"
1. RESUMEN EJECUTIVO
1.1. DATOS GENERALES
Nombre del Proyecto
Objetivo del proyecto
Financiamiento
Entidad a la que se solicita
Entidad Ejecutora
Justificación del proyecto
Encuadernaciones “JOSHUA”
Ser una empresa líder en elaboración de cuadernos
artesanales al agrado y conformidad del cliente haciendo
énfasis en la calidad y autenticidad del producto con precios
competitivos.
Financiamiento solicitado: 12.480
Aporte Propio : 67704,8
Total Recursos : 80184,8
Institución: EQWIP HUBs
Directora: Marcela Vallejos
Dirección: Av. Ormachea Nro. 6025
Teléfono: 22752117
Página Web: http://www.eqwiphubs.org/
Nombre: “ENCUADERNACIONES JOSHUA””
Responsable: Jose Manuel Condori Pillco
Dirección : Z/Alto Lima 1ra Secc.
C/San Salvador N°3115
Teléfono: 75820538 / 73053441
Página Facebook: josecondori7@outlook.es
Mail: jos73053441@hotmail.com
Esta idea de negocio se fundamenta debido a que la
producción de cuadernos artesanales llego a ser monótona y
descuidada perdiendo así, el sentido de calidad e innovación,
por esta razón esta idea de negocio ingresara al mercado con
diseños innovadores llamando así la atención del cliente.
Elaborando cuadernos con nuevas texturas, también
promocionando imágenes de paisajes y fauna existentes en
Bolivia. Presentando siempre un producto de calidad.
1
 Encuadernaciones
“Joshua” .
2.
ANALISIS FODA

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

- Experiencia en el área de - Producto de Innovación que

encuadernaciones
artesanales.
- Creatividad, respecto a
nuevas ideas de producción
y emprendimiento.
- Excelente Atención al
cliente.
- Filosofía de las “5 S”
promocionara la naturaleza
Boliviana.
- Puntos estratégicos de
venta (librerías cercanas a
universidades y colegio) ya
acordados.
- Socios clave ya
establecidos.

DEBILIDADES AMENAZAS

- Producción limitada. - Plagios o reproducción no

- Conocimientos de Manejo autorizada.
contable. - Competencia.
- Dependiente de - aumento de precios de
importadores de materia materia prima.
prima.

2
 Encuadernaciones
“Joshua” .

3. DESCRIPCION DE LA COMPAÑÍA

3.1. RAZON SOCIAL

Empresa de Encuadernaciones “JOSHUA”

3.2. UBICACIÓN

Departamento de La Paz, Ciudad de El Alto, provincia murillo, Distrito 6 Z/Alto Lima 1ra
Secc. C/San Salvador N°3115

N°3115

3
 Encuadernaciones
“Joshua” .
3.3 ASPECTOS LEGALES Y FORMA LEGAL DE ORGANIZACIÓN
De acuerdo a normativa nacional y municipal, el negocio contará con las siguientes
documentaciones:
Impuestos:
 Se tramitará con el servicio de impuestos nacionales el NIT correspondiente al
negocio.
Gobierno Autónomo Municipal:
 Se tramitará la licencia de funcionamiento en el Gobierno Autónomo Municipal
de El Alto.

3.4 RECURSOS HUMANOS

El negocio contará con el siguiente recurso humano:

Gerente de producción y comercialización: Jose Manuel Condori Pillco

Contadora: Jacqueline Ivon Revoso Ochoa

3.5 Estructura organizativa

Nro. CARGO FUNCIONES DEPENDE DE:

1 Gerente de -Organizar el desarrollo de la producción
producción y de cuadernos en sus distintas etapas.
comercialización -Realizar las cotizaciones de la materia
prima, priorizando siempre la calidad del
producto.
-efectuar las preventas y entrega del
producto.
-lograr nuevos clientes en puntos
estratégicos de la urbe alteña.
-Presentar y dar cumplimiento a la filosofía
de trabajo de las 5`S.
2 Auxiliar en -Realizar la apertura de un sistema Gerente de
Contabilidad contable de la empresa producción y
y Producción -realizar los trámites respectivos con el comercialización
servicio nacional de impuestos.
-Realizar los trámites respectivos para
obtener la licencia de funcionamiento del
Municipio Autónomo de la Ciudad de El
Alto.
-Realizar la asistencia laboral en la
producción los cuadernos en las distintas
etapas hasta su acabado final.

4
 Encuadernaciones
“Joshua” .

3.6 TAMAÑO DE LA INFRAESTUCTURA FISICA

Actualmente contamos con un ambiente disponible de 3x2 m, con la proyección de ampliar

el taller producción en función a los procesos de elaboración del producto, mismo que
detallamos a continuación:

Nro. AMBIENTE DIMENSIONES TIPO DE USO

1 Producción 4x3m Elaboración de
cuadernos en sus
distintas etapas.
2 Almacén de materia prima 2x2m Espacio donde se
deposite los
materiales para la
producción.
3 Almacén de producto final 2x2m Lugar en el que se
almacene el
producto final.
4 Baño 1.20 x 1.50 Uso compartido

5
 Encuadernaciones
“Joshua” .
3.7 MISION

El presente plan de negocios tiene como misión conformar un negocio que con el
paso del tiempo sea autosustentable, y de ese modo a partir de esta iniciativa se
puedan abarcar a nuevas ideas de progreso que generen beneficios personales y
sociales.

3.8 VISION

Se tiene como visión llegar a ser una empresa líder en producción de cuadernos
artesanales, que promueva el empleo a jóvenes universitarios, quienes precisan una
fuente de ingresos económicos a cambio de trabajos en horarios flexibles.

3.9 FILOSOFÍA DE TRABAJO

3.9.1 Implantación de las Cinco 'S' en la empresa. - Este modelo de hábitos y/o
regímenes de conducta son implantadas en empresas de países desarrollados
dando como resultado una buena calidad de producción. Esta estructura de
principios de las 5´s toma su nombre de cinco palabras japonesas que son:

 SEIRI (CLASIFICACION)

Seleccionar elementos necesarios y no necesarios en el lugar de trabajo. Por ejemplo, en:

 Las herramientas innecesarias.

 La máquina no ocupada.
 Los productos defectuosos.
 Los papeles y documentos.

 SEITON (ORDEN)

Poner las cosas en orden de todos los elementos necesarios. Por ejemplo:

 Las herramientas necesarias al alcance de la mano.

 Los documentos en orden cronológico, para acudir ante ellas y recabar
algún dato importante.
 SEISO (LIMPIEZA)

Mantener limpias las máquinas y ambientes de trabajo.

 Este factor es importante a la hora de ser un taller o empresa de buena

presencia.
 Con esto se pueden detectar anomalías en las maquinas con mayor
facilidad.

6
 Encuadernaciones
“Joshua” .
 SEIKETSU (ESTANDARIZAR)

Extender hacia uno mismo el concepto de limpieza y practicar continuamente los tres
pasos anteriores.

 Significa mantener la limpieza desde la persona misma, por medio del uso
de ropa de trabajo.
 Ser persistentes hasta alcanzar niveles supremos de en cuanto a orden,
limpieza y clasificación.

 SHITSUKE (DISCIPLINA)

Construir autodisciplina y formar el habito de comprometerse en las 5`S mediante el

establecimiento de estandares y seguir los procedimientos en el taller o lugar de
trabajodiario.

BENEFICIOS AL ADOPTAR
LAS 5`S

 Ayuda a los empleados a

adquirir autodisciplina.
 Destaca los tipos de
desperdicios que existen en el lugar.
 Reduce movimiento innecesario.
 Reduce los accidentes de
trabajo.

 Mejora la eficiencia del trabajo.

 Reduce los costos de operación.
 Permite que se identifiquen visualmente
y se solucionen los problemas
relacionados con escases de
materiales, averías en las máquinas y
demoras en las entregas.

7
 Encuadernaciones
“Joshua” .
4 ANALISIS DE MERCADO
4.1 Antecedentes del Mercado

El mercado de las encuadernaciones se inicia en las librerías, los puestos de venta

de distintas ferias, quienes se encargaban de revender los cuadernos de las grandes
empresas papeleras. Viendo de esta manera la demanda de dicho producto y por
sobre todo la exigencia de los clientes respecto al precio, diseños, formatos de
hojas.

Los mismos comerciantes comenzaron a realizar su propia producción abaratando

los costos y la calidad en la mayoría de los casos. Teniendo satisfechos así a los
clientes de esa época los cuales en ese entonces solo se iban al precio.

Estos nuevos y pequeños productores se establecieron en los alrededores de la

ciudad de La Paz, y con el paso del tiempo los mismos trabajadores de esos talleres
se fueron expandiendo con su propia producción en la ciudad de El Alto en cercanías
de lo que hoy por hoy es la feria más grande del departamento de La Paz la feria
“16 de Julio”.

Actualmente existen alrededor de ocho talleres de producción artesanal en la ciudad

de El Alto. Dichos talleres de producción de cuadernos artesanales siguen con la
ideología de que la población de la urbe alteña tiende a comprar productos de menor
precio sin importar la calidad.

No obstante, la calidad económica de los ciudadanos de El Alto fue incrementando,

el conocimiento del afamado dicho “lo barato cuesta caro” se fue profundizando y
valorando más, dando como resultado una clientela más exigente.

De ese modo con el paso del tiempo se fue adquiriendo experiencia, en el área de
encuadernaciones, ventas y negocios. Sumada a esta las nuevas ideas de
innovación, se vio factible crear una nueva visión sobre los cuadernos artesanales.

Siendo oportuno hacer énfasis en la promoción de la naturaleza de Bolivia las cuales

irán plasmadas en los cuadernos artesanales. Tomando siempre en cuenta las
sugerencias de los clientes, los cuales siempre tienden a tener la razón.

8
 Encuadernaciones
“Joshua” .
4.2 Segmento del cliente
4.2.1. Recopilación de datos
4.2.1.1 Marco de referencia para el muestreo
 Universo: ciudad de el alto zona: los andes / alto lima / 16 de julio
 Unidad Muestra: habitantes De El Alto z. alto lima / los andes
 Tamaño de la muestra: 20 personas
4.3 Perfil del cliente

Demográfico
 Rango de edad: de 15 a 65 años (abierta a toda aquella persona con la
facultad de poder realizar actividades comerciales)
 Género: femenino y masculino
 Nivel de ingresos: medios bajos y altos
 Lugar de residencia: Z/Los Andes, Z/Villa Esperanza, Z/Alto lima de la
Ciudad de El Alto
 Características familiares: casados/as, con/sin hijos, solteros/as
 Acceso a Internet: Si

RUTINA DIARIA
¿Qué es lo que estas personas necesitan hacer todos los días?
- Ir a sus institutos de aprendizaje, oficinas de trajo y/o puestos de ventas.
¿Qué obstáculos enfrentan?
- Se encuentran con la baja calidad en los cuadernos que adquieren/Inseguridad respecto
a la variedad de marcas ya que estos pueden ser originales y/o falsificadas.
¿Qué haría que la vida de estos clientes fuera más fácil?
- Encontrar productos de calidad tangibles, exclusividad de diseños, precios módicos.

AMBIENTE:
¿Qué es lo que estas personas ven y escuchan diariamente?
- Ven a personas quejándose de la calidad de los cuadernos, ven que también los
propios cuadernos que adquieren no son de calidad y que sobre todo siempre son los
mismos diseños.

9
 Encuadernaciones
“Joshua” .
¿Quiénes son sus amigos/as de trabajo?
- Personas bachilleras, profesionales y trabajadoras.
¿Cómo se enteran estas personas de las noticias o la información?
- Esencialmente por medio de la comunicación de boca a boca / Medios televisivos / Rede
sociales

INTERES:
¿Qué les gusta hacer a estas personas?
- Superación profesional, realizar compra de material de escritorios innovadores y
presumir la calidad de los productos que adquieren.

VALORES:
¿Qué cosas son importantes para estas personas?
-La unidad de su familia, hacer dinero y tener el respaldo de calidad de los productos que
adquieren.
¿Habrá algunas cosas que sean importantes para ellos que no expresen
abiertamente en público?
- La disconformidad con algún tipo de producto, y por el bajo costo con el cual lo adquirió,
se reserva el reclamo.

PREOCUPACIONES:
¿Qué cosas les quitan el sueño a estas personas?
-El tener una situación economía y laboral estable.
SUEÑOS Y METAS:
¿Qué es lo que verdaderamente quieren lograr en la vida?
- Realización profesional / fuente de trabajo estable y segura.
¿Qué obstáculos se interponen entre ellos y lo que quieren lograr?
- Mala administración del factor tiempo/falta de experiencia.
¿Qué tan dispuestos están a tomar riesgos?
- Poca disposición, muy pocos se atreven a ir a por sus sueños.

4.3.1 Elaboración de encuestas

10
 Encuadernaciones
“Joshua” .

ENCuaDERNaCIoNEs “Joshua”

ENCUESTA
NOMBRE:……………………………………………………. Género: F M . Edad:………
Nivel de ingresos: Alto Medio Bajo .
Lugar de residencia:……………………
Características familiares: Casado/a Soltero/a Con hijos FECHA 24/01/2016

1. ¿Cada cuánto tiempo compra un cuaderno?

Tres meses …..... Seis meses ……. Un año …….

2. ¿La marca de cuaderno infiere mucho en la compra?

Si …….. No ……..

3. ¿Qué cualidades ve usted al momento de comprar un cuaderno?

Presentación del cuaderno …… Cantidad de hojas ……..

Calidad de las tapas ……. Calidad de las hojas ……..
Precio ……..

4. ¿Qué tipo de cuadernos compra frecuentemente?

Tamaño carta con figura …….. Tamaño carta sin figura ……..
Tamaño cuaderno con figura …… Tamaño cuaderno sin figura ……..
Libretas de bolsillo ……..

5. ¿Qué cualidades busca en un cuaderno?

Diseños únicos y nuevos ……..

Cantidad de hojas ……..
Calidad de las hojas ……..
Precio accesible ……..
_______________
FIRMA (opcional)

11
 Encuadernaciones
“Joshua” .

4.2.1.3. Sistematización de datos

3 meses 6 meses 1 año

¿CADA CUÁNTO ¿La marca de

TIEMPO COMPRA cuaderno infiere
mucho en la
UN CUADERNO?
compra?

si no

¿QUÉ CUALIDADES VE USTED AL MOMENTO DE

COMPRAR UN CUADERNO?
Presentación del cuaderno Calidad de las tapas Cantidad de hojas
Calidad de las hojas Precio

16%
24%

20%
17%

23%

12
 Encuadernaciones
“Joshua” .

¿Qué tipo de cuadernos compra frecuentemente?

Tamaño carta con figura Tamaño carta sin figura Tamaño cuaderno con figura
Tamaño cuaderno sin figura Libretas de bolsillo

¿Qué cualidades busca en un cuaderno?

23% 20, 28% Diseños únicos y nuevos

Cantidad de hojas
Calidad de las hojas
25% Precio accesible
24%

13
 Encuadernaciones
“Joshua” .

5 SERVICIO O LINEA DE PRODUCTO

5.1 Los productos y/o servicios

Nro. Producto Descripción del Potencial comprador

producto/característica

1 Cuadernos - textura semi coherina Padres de familia con hijos en

Tamaño - textura cromada y etapa escolar
1/2 oficio plastificadas
16.1x21.1 cm. - textura con paisajes de Bolivia
plastificadas

2 Cuadernos - textura semi coherina Padres de familia con hijos en:

tamaño - textura cromada y -etapa escolar
carta plastificadas -Estudiantes de secundaria
21.5x29 cm. - textura con paisajes de Bolivia -estudiantes de universidades
plastificadas - organizaciones sociales que
requieran un registro de
actividades

3 Cuadernos -textura semi coherina -comerciantes, técnicos,

libretas - textura cromada y estudiantes y toda aquella
10.3x16cm. plastificadas persona que requiera escribir
apuntes o notas importantes
de manera inmediata
4 Cuaderno -textura semi coherina -comerciantes técnicos,
Formatos - textura cromada y estudiantes y toda aquella
especiales plastificadas persona que requiera escribir
16.9x13.1 cm. apuntes o notas importantes
de manera inmediata

5.2 Beneficios para los clientes

Los beneficios que nuestros clientes tendrán serán:
 Entrega de pedidos de manera directa hasta sus respectivos almacenes.
 Puntos estratégicos de venta a fin de no crear competencia en un radio de
comercio considerable
 Publicidad de sus puntos de ventas en nuestra página de Facebook.
 “Redondeo de Cuenta” un descuento eventual que se realiza al momento de
realizar los cierres de cuentas (ejemplo. “Si la suma haciende a 1554 bs la suma
se le redondearía” a 1550 bs)

14
 Encuadernaciones
“Joshua” .

Pedidos a
Directa a sus
puntos de venta.

Exclusividad de
BENEFICIO QUE servicio
NUESTROS
CLIENTES
Primicia en
OBTENDRAN
innovaciones

Publicidad de
sus puntos de
ventas en
Facebook

5.2.1. Diagrama de flujo de proceso del negocio

Adquisición
de materia
prima
Visita de
retroalimentaci Producción de
ón sobre el cuadernos
producto

Entrega del
Promoción y
producto a
presentación
almacenes del
del producto
cliente, al
los clientes
contado.
Proceso de
preventa

15
 Encuadernaciones
“Joshua” .
5.3 Valor agregado

Como valor agregado se tiene:

 Diseños innovadores que reflejaran la naturaleza Boliviana.

 Difusión de mensajes de reflexión medioambientales en las hojas de portada

(horarios)

 capacidad de poder personalizar los cuadernos en cuanto a colores de tapas,

formato de hojas, y todo lo técnicamente posible (para pedidos arriba de 500
cuadernos)

 texturas nuevas e innovadoras como por ejemplo los cuadernos de tapa semi
coherina.

5.4. Transversal de medio ambiente

Como parte de la política del negocio, se considerará de manera seria y responsable con
el cuidado del medio ambiente a través de las siguientes acciones:
 Se reciclará el papel residual que quede después del proceso de elaboración
de los cuadernos, acopiándolos para luego ser entregado las empresas
encargadas de darle el reciclado correspondiente.

 También se programará una excursión de retribución ambiental. La cual

consistirá en llevar a cabo la siembra de arbolitos en la comunidad valluna de
San Pedro de Punama, el cual la empresa financiará.

 Paralelamente se inculcará a todo el entorno social, tales como socios clave y

personal dependiente de este negocio. Enfatizando sobre formas del cuidado
del agua, reutilización y acopio de la misma.

6 MERCADEO/MARKETING

6.1 Estrategia de marketing

La estrategia de marketing consistirá en insertar este producto al mercado de

manera pasiva en una etapa inicial, esto con el fin de ganar la confianza de
nuestros clientes y que como en esta primera fase no se podrá abarcar grandes
cantidades de pedidos se ve necesaria el uso de esta estrategia de mercadeo.

Para posteriormente después de lograr un capital fuerte y solvente conseguir el

personal requerido y así poder crecer y subir los niveles de producción.

16
 Encuadernaciones
“Joshua” .

No obstante, la forma de atraer clientes será;

- Presentando muestras de nuestra producción en librerías estratégicamente

seleccionadas.
- Promocionar las nuevas presentaciones de nuestros productos en
Facebook, indicando los puntos donde se los pueden adquirir, haciendo
promoción indirectamente a los puntos de venta de nuestros clientes
primarios.

6.1.1 Precio final

Nro. Producto Precio por Precio

unidad por paquete
1 Cuadernos 1/2 oficio cromo color entero 6 60
2 Cuadernos 1/2 oficio textura semi-coherina 6.5 65
3 Cuadernos carta cromo color entero 10 100
4 Cuadernos carta textura semi-coherina 11 110
5 Cuadernos libretas 3 30
6 Cuaderno Formatos especiales 4 40

Precio a detalle
MARGEN
COSTO PRECIO DE
PRODUCTO UNITARIO FINAL GANANCIA
cuaderno tamaño carta-tapas cromadas 7,825 10,5 2,675

cuaderno tamaño carta-tapas con figura 9,125 12 2,875

cuaderno tamaño carta-tapas semi coherina 9,125 11,5 2,375

cuaderno 1/2 oficio-tapas cromadas 4,9525 6,5 1,548

cuaderno 1/2 oficio-tapas con figura 5,4125 7 1,588

cuaderno 1/2 oficio-tapas semi coherina 4,9125 6,5 1,588

cuaderno tamaño libretas-tapas figuras 2,26 3,2 0,940

cuaderno tamaño libretas-tapas semi coherina 2,17 3 0,830

cuaderno formato especial 3,58 4,5 0,920

17
 Encuadernaciones
“Joshua” .

6.1.2 Distribución
La distribución de nuestros productos se realizará de forma personal y
hasta sus mismos ambientes de negocio.
Esto previamente acordado entre ambas partes, el día y la hora de entrega
conllevando así a un procedo de preventa

7 Publicidad

7.1.1.1 Marca

“Joshua”
7.2 Logotipo

7.2.1.1 Slogan

“Artesanías innovadoras”

7.2.1.2 Plan de publicidad

MEDIO DESCRIPCIÓN PÚBLICO CÓMO SE

OBJETIVO LLEGARÁ AL
PÚBLICO
Whatsapp Atención de pedidos Clientes. Numero particular
y/o coordinación citas solo para esta
para preventa. actividad

18
 Encuadernaciones
“Joshua” .
Facebook Publicar las Clientes Página personal.
imágenes de los tipos secundarios.
de productos que
realizaremos
promocionando
conjuntamente la
ubicación de los
puntos de venta de
nuestros clientes
primarios.
Tarjetas personales Descripción de Toda aquella Tarjetas personales.
nuestros productos y persona que
datos de contacto. requiera realizar la
cotización de algún
pedido exclusivo.
Promoción Con Poder de Dueños de librerías De manera verbal
personalizada convencimiento, los cuales serán y/u oral.
describiendo a detalle establecidos
la diferencia entre los estratégicamente
productos con el fin de dar
convencionales exclusividad a
nuestro producto. nuestros clientes.

Los medios que utilizara la empresa serán medios sociales como el Facebook y whatsapp
donde se pueda promocionar los diseños que se han de producir, a esto agregando la
publicidad que se plantea realizar a favor de nuestros clientes.
También se darán visitas para entregar muestras a instituciones, colegios, entidades
particulares, empresas y otros para exponer nuestra producción y así promover el negocio
principalmente con el contacto personal. Esto se desarrollará acorde a los niveles
producción vayan incrementando.
8 PLAN OPERACIONAL

8.1 Actividades Clave

NRO. ACTIVIDAD CLAVE RESPONSABLE

1 Alquiler de ambiente para taller de producción Gerente
2 Contratación de personal Gerente
3 Compra de mesas de trabajo Gerente
4 Compra de cartón recortado a medida Gerente
5 Compra de pegamento Gerente
6 Compra de texturas para forrar las tapas de cartón Gerente
7 Compra de papel Gerente
8 Compra de anillas plásticas Gerente
9 Compra de horarios Gerente
10 Preparación de requerimientos para la Apertura de la Gerente/contadora
parte contable del negocio

19
 Encuadernaciones
“Joshua” .

8.2 Recursos Clave

RECURSO CLAVE UTILIDAD

Dos Mesas de trabajo - 1ra mesa para
Elaboración de tapas
- 2da mesa para
perforado y anillado de
los cuadernos
Un balde de Pegamento Para elaboración del
forrado de tapas
Cartón recortado a medida - Elaboración de las
tapas
Compra de texturas para forrar las tapas -forrado de las tapas
de cartón
Papel en tamaño resma de 500 hojas - complemento a los
cuadernos
Horarios en distintos formatos - complemento a los
cuadernos
Anillas plásticas #14 de distintas - Conformación del
medidas cuaderno

9 ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION

9.1 Socios Clave

RAMON
CONDORI
(padre)
proveedor de
cartón.

Mauricio
Emilio Laura
Fernandez
proveedor de
proveedor de
papel
texturas

Hernan Eliceo Laura

Fernandez proveedor de
proveedor de forros para las
anillas. tapas.

20
 Encuadernaciones
“Joshua” .
9.2 Clientes clave

libreria
"el
principe"

libreria
libreria
"F.
Dña"Nica"
castillo"

libreria
libreria
"los
"upea"
andes"

9.3 Organigrama

GERENTE GENERAL
Jose Condori

CONTADORA
PRODUCCION DE CUADERNOS Jacqueline Revoso
Estrella Patsi

21
 Encuadernaciones
“Joshua” .
10 PROYECCION FINANCIERA

INVERSIÓN EN ACTIVOS
PRECIO EQWIP
MATERIAL CANTIDAD UNITARIO TOTAL HUBS EMPRENDEDOR/A
Mesa 1,50 x 80 cm para la elaboración
de cuadernos 2 470 940 940
sillas ergonómicas para trabajo 2 580 1160 1160
Estante para almacenamiento material
de producción 1 300 300 300
Prensa de rectificado de tapas 1 1000 1000 1000
guillotina manual 1 17400 17400 17400
Perforadora manual 2 1500 3000 3000
Termo para agua caliente para la
disolución del pegamento 1 80 80 80
mesa 120 x 80 cm 1 150 150 150
bancos 2 80 160 160
Fondos de amortización 1 4000 4000 4000
pizarra acrílica 150 x 100 cm 1 300 300 300
herramientas generales 1 300 300 300

TOTAL 28790 2480 26310

22
 COSTOS VARIABLES (PRODUCCIÓN)
MATERIAL CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL EQWIP HUBS EMPRENDEDOR/A JUL/AGO/SEP OCT/NOV/DIC ENE/FEB/MAR ABR/MAY/JUN
Papel resma de 500 hojas (t. carta) 2 225 450 450 450 450 450 450
Papel resma de 500 hojas (t.1/2 oficio) 2 225 450 450 450 450 450 450
Papel resma de 500 hojas (cuadernillo clásico) 2 200 400 400 400 400 400 400
cartón formato especial 250 0,3 75 75 75 75 75 75
cartón tamaño carta 160 0,3 48 48 48 48 48 48
cartón tamaño cuaderno 320 0,3 96 96 96 96 96 96
cartón para libretas de cuadernillo 320 0,15 48 48 48 48 48 48
pegamento 2 230 460 460 460 460 460 460
anillas tamaño doble/cuaderno 4 38 152 152 152 152 152 152
anillas tamaño carta 1 28 28 28 28 28 28 28
horarios 3 60 180 180 180 180 180 180
cromo color entero para forrar tapas tamaño carta 25 1,4 35 35 35 35 35 35
cromo color entero para forrar tapas tamaño cuaderno 25 1,4 35 35 35 35 35 35
rollo de textura semi-coherina-carta 80 0,75 60 60 60 60 60 60
rollo de textura semi-coherina-cuaderno/especiales 570 0,37 210,9 210,9 210,9 210,9 210,9 210,9
rollo de textura semi-coherina-libretas 160 0,18 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8
contratapas 2 230 460 460 460 460 460 460
separaciones 1 130 130 130 130 130 130 130
cinta de embalaje 3 5 15 15 15 15 15 15
botiquin 1 40 40 40 40 40 40 40
implementos de trabajo 3 95 285 285 285 285 285 285
TOTAL 3686,7 3686,7 0 3686,7 3686,7 3686,7 3686,7
TOTAL ANUAL 14746,8
“Joshua” .
Encuadernaciones

23
 Encuadernaciones
“Joshua” .

TOTAL DE INVERSIÓN
EQWIP
DESCRIPCIÓN TOTALES HUBS EMPRENDEDOR/A
Activos 28790 2480 26310
Costos Fijos 36648 36648
Costos Variables 14746,8 10000 4746,8
TOTAL 80184,8 12480 67704,8

PREVISIÓN DE VENTAS
PREVISIÓN DE VENTAS DÍA SEMANA MES AÑO
cuaderno tamaño carta 2 10 40 320
cuaderno tamaño 1/2 oficio 2 13 53 640
cuaderno formato especial 2 13 53 640
cuaderno tamaño libreta 2 10 40 500

GANANCIAS
DESCRIPCIÓN INGRESOS EGRESOS GANANCIA
cuaderno tamaño carta-tapas cromadas 3360 2504 856
cuaderno tamaño carta-tapas con figura 3840 2920 920
cuaderno tamaño carta-tapas semi coherina 3680 2920 760
cuaderno 1/2 oficio-tapas cromadas 4160 3169,6 990,4
cuaderno 1/2 oficio-tapas con figura 4480 3464 1016
cuaderno 1/2 oficio-tapas semi coherina 4160 3144 1016
cuaderno tamaño libretas-tapas figuras 1920 1446,4 473,6
cuaderno tamaño libretas-tapas semi coherina 1920 1574,4 345,6
cuaderno tamaño libretas-tapas semi coherina 2250 1790 460
Total anual 6837,6

24
 COSTOS TOTALES REQUERIDOS COSTOS TOTALES ASEGURADOS GAP/BRECHA DE INICIO

Costos Iniciales

2017 ENCUADERNACIONES "JOSHUA" Bs 80.184,80 Bs 80.184,80 Bs -

Fondos de inicio requeridos Monto Total Fuentes de financiamiento Monto Porcentaje de total Total Tasa de préstamoTérmino en Meses Pagos
Activos Fijos Adquirido
Terreno Bs - Capital del propietario Bs 67.704,80 84,44%
Edificios Bs - Inversores Externos Bs - 0,00%
Maquinaria y equipo Bs 21.400,00 Préstamos Bs - 0,00% 5,00% 12 0
Muebles y accesorios Bs 7.090,00 Otros Créditos Bs - 0,00% 10,00% 12 0
Vehículos Bs - Otras Fuentes de Financiamiento Bs 12.480,00 15,56%
Herramientas en general Bs 300,00 (ex. Innovation Fund)
Total Costos Fijos Bs 28.790,00 Fuentes totales de financiamiento 100,00% Bs 80.184,80 Bs -
*Cambiaría dependiendo de los términos del préstamo
Costo Operacional
Costos Fijos
Salarios Bs 31.200,00
Alquiler Bs 3.600,00
Teléfono Bs 840,00
Agua Potable Bs 108,00
Energía Electrica Bs 900,00
Internet Bs -
Bs
Licencia e Impuestos (Propiedad Inmueble, Ventas, Inventario) -
Costos Variables
Servicios externos (por ejemplo, mano de obra) Bs -
Materia prima Bs 14.746,80
Compra de mercaderia Bs -
Suministros y papelería (de oficina y de funcionamiento, no para -
Bs la reventa)
Reparaciones y Mantenimiento, Mejoras Bs -
Publicidad y promoción Bs -
Servicios Profesionales (Contabilidad, Legal) Bs -
Seguros (sobre Propiedad y Productos Empresariales) Bs -
Otros Gastos (Especificar) Bs -
Total Costos Operativos Bs 51.394,80

Total de Fondos Requeridos Bs 80.184,80

“Joshua” .
Encuadernaciones

25
 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
2017 2018
N° ACTIVIDAD may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Elaboración del Plan de Negocio

2 Presentación del Plan de Negocio
3 compra de equipamiento
4 compra de materiales
5 Inauguración del Negocio
6 produccion de tapas
7 preparacion de corte de papel
8 conformacion de cuadernos
9 pre venta de cuadernos
10 entrega de cuadernos y cobro respectivo
11 tramites de legalizacion
“Joshua” .
Encuadernaciones

26