Manual SIP7

Boletim de Administração Pública Municipal Parte:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Manual Sip 7
Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Manual - SIP 7 - Sistema Integrado de Pessoal
Atualização: Original. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Página: 1
SIP 7 - Sistema Integrado de Pessoal - Atualização: 26/05/2011
MANUAL DO USUÁRIO
APRESENTAÇÃO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
A - Legislação Básica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Introdução. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
A.01 - Funcionalismo no Poder Público. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
A.02 - Condições para provimento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
A.03 - Agentes Públicos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
A.03.01 - Espécies de agentes públicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
A.04 - Regime Jurídico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
A.05 - Classificação dos agentes públicos de acordo com o regime jurídico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
A.06 - Regime Previdenciário. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
B - Cálculos Trabalhistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
B.01 - Introdução. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
B.02 - Cálculo do Sistema Remuneratório. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
B.03 - Cálculo da Contribuição Previdenciária. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
B.04 - Cálculo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
B.05 - Cálculo do Salário Família.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
B.06 - Cálculo do Imposto de Renda Retido na Fonte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
B.07 - Obtenção de Avos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
B.08 - Cálculos de Médias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
B.09 - Faltas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
C - Instalação do SIP e Configuração Inicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

C.01 - Sistema Recomendável. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
C.02 - Instalação do Setup. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

C.02.01 - Seleção do Diretório de Destino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
C.02.02 - Seleção de Componentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
C.02.03 - Grupo de Instalação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
C.02.04 - Pronto para Instalar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
C.02.05 - Instalando. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
C.02.06 - Finalizando a Instalação do Setup do SIP 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
C.02.07 - Primeiro Acesso - Login de Usuário para Acesso ao SIP 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
C.03 - Instalação do Firebird Fiorilli (2.1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

C.03.01 - Contrato de Licença de Uso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
C.03.02 - Informação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
C.03.03 - Selecione o Local de Destino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
C.03.04 - Selecionar Componentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
C.03.05 - Selecionar a Pasta do Menu Iniciar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
C.03.06 - Selecionar Tarefas Adicionais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
C.03.07 - Pronto para Instalar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
C.03.08 - Instalando. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
C.03.09 - Informação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
C.03.10 - Finalizando o Assistente de Instalação do Firebird Fiorilli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
C.04 - SIPCON - Assistente de Configurações. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

C.04.01 - Sistema Operacional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
C.04.02 - Banco de Dados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
C.04.03 - Conexão com Dados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
C.04.03.01 - Preparação para Conexão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
C.04.03.02 - Porta de Comunicação do Firebird. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
C.04.03.03 - Liberação do Firewall para Rede. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
C.04.03.04 - Efetivando a Conexão com o Banco de Dados SIP.FDB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Fiorilli Soc. Civil Ltda.-Software - Assistência e Consultoria Municipal

Boletim de Administração Pública Municipal Parte:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manual Sip 7
Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C.04.03.05 - Conexão com o Banco de Dados da Secretaria SSE.FDB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

C.04.03.06 - Conexão com o Banco de Dados CEP.FDB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
C.04.04 - Servidor de Aplicação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
C.04.04.01 - Servidor Cadastro Único. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
C.04.05 - Compartilhamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
C.04.06 - Outras Funções do SIPCon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
C.05 - Atualização do SIP 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

C.05.01 - Atualizar Módulos do SIP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
C.05.02 - Atualização do Banco de Dados - SIPDEF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
C.05.03 - Atualizar SIPDownload. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
C.05.03.01 - Parâmetros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
C.05.03.02 - Sobre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
C.06 - Backup. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
C.06.01 - Realizar Backup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
C.06.02 - Restaurar Backup. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
C.06.03 - Agendamento de Backup Automático. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
C.06.04 - Verificar Log. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
C.06.05 - Adicionar outros Arquivos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
C.06.06 - Backup / Restauração. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
C.06.06.01 - Conversão de Versão de Firebird. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
C.06.07 - Dicas para Restaurar o Backup Rapidamente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
C.06.08 - Apenas Enviar para FTP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
C.07 - Instalação SIPWeb - Módulo de Internet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

C.07.01 - Condições gerais para a Instalação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
C.07.02 - Instalando os Componentes de Suporte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
C.07.03 - Preparando o Banco de Dados do Sistema para Uso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
C.07.04 - Criando a Aplicação no IIS e Preparando o SIPWeb para Uso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
C.07.05 - Configurando o IIS para Usar a Porta 5656. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
C.07.06 - Arquivo de Configuração “Fiorilli SIP.XML”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
C.07.06.01 - Conteúdo do arquivo Fiorilli SIP.XML. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
C.07.07 - Testando a Instalação do SIP Web. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
C.08 - Usuários e Log do Sistema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

C.08.01 - Inclusão de Usuários. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
C.08.02 - Perfil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
C.08.03 - Permissão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
C.08.04 - Permissão Individual por Usuário. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
C.08.05 - Alteração ou Exclusão de um Usuário. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
D - Referências Modulares - Módulos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
D.01 - Padronizações. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
D.01.01 - Barra de Status dos Módulos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
D.01.02 - Botões Laterais, Botões de Referência e Campos de Referência. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
D.01.03 - Menu de Acesso Padronizado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
D.01.03.01 - Localização do menu de acesso conforme a descrição do título da tela quando
acionado um Botão de Referência. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
D.01.04 - Botões de auxílio: atalho para tópico de ajuda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
D.01.05 - Telas de Cadastro Padronizadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
D.01.05.01 - Botões das Telas de Cadastro e Teclas de Atalho correspondentes . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
D.01.05.02 - Funções de outras teclas de atalho para uso em cadastro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
D.01.05.03 - Botão “Validação de Campos” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
D.01.05.04 - Botão “Notas e Lembretes de Campos” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
D.01.05.05 - Botões de Navegação da Lista de Dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
D.01.05.06 - Lista de Dados (Grid) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
D.01.05.06.01 - Menu de Contexto da Lista de Dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
D.01.06 - Telas de Relatório Padronizadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
D.01.06.01 - Ordem e Agrupamento por Seleção Simples ou Caixa de Diálogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D.01.06.02 - Opções de Visualização dos Relatórios .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

D.01.07 - Filtro de Pesquisa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
D.01.08 - Padronização para Exportações de Arquivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
D.I - Módulo Principal SIP 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

D.I.1 - Utilitários. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
D.I.1.1 - Consulta SQL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
D.I.1.2 - Chave de Habilitação do Sistema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
D.I.1.3 - LOG do Sistema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
D.I.1.4 - Módulo em 800 x 600. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
D.I.1.5 - Corrigir Código da Cidade para RAIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
D.I.1.6 - Bloquear Módulo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
D.I.1.7 - Listar Módulos Abertos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
D.I.1.8 - SIP - RPPS - Importação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
D.I.2 - Backup. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
D.I.3 - Atualização. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
D.I.3.1 - Acesso www.fiorilli.com.br. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
D.I.3.2 - Novidades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
D.I.4 - Ajuda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
D.I.4.1 - Tópicos de Ajuda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
D.I.4.2 - Sobre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
D.II - Módulo Folha de Pagamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

D.II.1 - Parâmetros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
D.II.1.1 - Cadastro de Empresas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
D.II.1.1.1 - Endereço da empresa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
D.II.1.1.2 - Dados para RAIS no Cadastro de Empresas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
D.II.1.1.3 - Dados para Previdência no Cadastro de Empresas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
D.II.1.1.4 - Dados para o FGTS no Cadastro de Empresas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
D.II.1.1.5 - Dados para Férias no Cadastro de Empresas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
D.II.1.1.6 - Dados para Mensagens no Cadastro de Empresas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
D.II.1.1.7 - Dados para o SIPREV no Cadastro de Empresas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
D.II.1.1.8 - Dados para Cálculos no Cadastro de Empresas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
D.II.1.1.8.1 - Dados para cálculos do Vale Transporte do Trabalhador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
D.II.1.1.8.2 - Dados para cálculos relativos à mudança automática na referência de
salário registrada no Cadastro Trabalhador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
D.II.1.1.8.3 - Dados sobre Frequência de Faltas no Cadastro de Empresas. . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
D.II.1.1.8.4 - Outras Configurações para Cálculos no Cadastro de Empresas. . . . . . . . . . . . . . . . . 127
D.II.1.1.8.5 - Cálculo do CNAE Preponderante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
D.II.1.1.8.6 - Cálculo do Tempo de Serviço. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
D.II.1.1.9 - Outros Dados no Cadastro de Empresas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
D.II.1.1.9.1 - SIP - RPPS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
D.II.1.1.10 - Assinaturas no Cadastro de Empresas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
D.II.1.1.11 - Horistas no Cadastro de Empresas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
D.II.1.1.12 - Configuração do Cálculo de Folha Complementar no Cadastro de Empresas. . . . . . . . 135

D.II.1.1.12.01 - Tipos de Folha Complementar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
D.II.1.1.12.02 - Folha Complementar de Rescisão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
D.II.1.1.13 - Dados para o 13º Salário no Cadastro de Empresas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

D.II.1.1.13.01 - Complemento do 13º Salário no Cadastro de Empresas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
D.II.1.1.14 - Dados para Licença Prêmio no Cadastro de Empresas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
D.II.1.1.15 - Opções gerais no Cadastro de Empresas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

D.II.1.1.15.01 - Margem Consignável. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
D.II.1.1.15.02 - Tipo de Exclusão de Evento de Convênio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
D.II.1.1.15.03 - Controle Diário de Horas Extras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
D.II.1.1.15.04 - Renovar opção de adiantamento do 13º salário em janeiro pelo vínculo. . . . . . . . 153
D.II.1.1.15.05 - (Rateio) Informar Unidade de Custeio Alternativa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
D.II.1.1.15.06 - Empresa empenha recibo de férias pelo líquido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D.II.1.1.15.07 - Controlar vagas de acordo com o cargo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
D.II.1.1.16 - SCPI para Autônomos no Cadastro de Empresas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

D.II.1.1.17 - SIP Web no Cadastro de Empresas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
D.II.1.2 - Abrir Empresa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
D.II.1.3 - Cadastro do Responsável pelas Informações Eletrônicas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
D.II.1.4 - Configurar Integração Contábil SCPI 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

D.II.1.4.1 - Contabilização da Folha de Pagamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
D.II.1.4.2 - Classificação do evento com relação ao lançamento contábil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
D.II.1.4.3 - Integração das fichas de natureza das despesas no Departamento Pessoal. . . . . . . . 158
D.II.1.4.4 - Configurando uma integração contábil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
D.II.1.5 - Cadastro de Eventos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

D.II.1.5.1 - Criando um evento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
D.II.1.5.2 - Configurando uma fórmula de cálculo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
D.II.1.5.3 - Configurando uma remuneração baseada no tempo de serviço. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
D.II.1.5.4 - Opções gerais para um evento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
D.II.1.5.5 - Incidências de eventos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
D.II.1.5.5.1 - Incidências de Previdência, FGTS, Salário Família e IRRF. . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
D.II.1.5.5.2 - Incidências para cálculos do tipo Férias, Licença-Prêmio e 13º salário. . . . . . . . 178
D.II.1.5.5.3 - Incidências para afastamentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
D.II.1.5.5.4 - Incidências para informações anuais (DIRF e RAIS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
D.II.1.5.6 - Informações para contabilização da remuneração. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
D.II.1.5.7 - Classificação no Informe de Rendimentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
D.II.1.5.8 - Informações diversas para o cálculo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
D.II.1.5.9 - Botão “Documentos Legais do Evento”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
D.II.1.5.10 - Botão “Filtros para Cálculos”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
D.II.1.6 - Tabelas de Previdência. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

D.II.1.6.1 - Cadastro de alíquota do INSS/IRRF Nacional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
D.II.1.6.2 - Cadastro de alíquota da Previdência Municipal (Fundo). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
D.II.1.6.3 - Cadastro de alíquota do INSS/IRRF para aposentados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
D.II.1.6.4 - Tabela de Previdência para Salários Benefícios (aposentados). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
D.II.1.6.5 - Tabela de Previdência do Usuário. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
D.II.1.7 - Cadastro de alíquota do IRRF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
D.II.1.8 - Salário Família. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

D.II.1.8.1 - Salário Família Nacional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
D.II.1.8.2 - Salário Família Municipal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
D.II.1.9 - Cadastro de Cargos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

D.II.1.10 - Cadastro de Salários. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
D.II.1.11 - Cadastro de Vínculos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
D.II.1.12 - Contas Bancárias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

D.II.1.12.1 - Diagrama bancário do SIP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
D.II.1.12.2 - Cadastro de Agências Bancárias da empresa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
D.II.1.12.3 - Cadastro de Contas da empresa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
D.II.1.12.4 - Cadastro de Convênios Bancários da empresa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
D.II.1.12.5 - Cadastro de Layouts Bancários. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
D.II.1.12.5.1 - Configurações para layout do Banco Banespa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
D.II.1.12.5.2 - Configurações para layout do Banco Bradesco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
D.II.1.12.5.3 - Configurações para layout do Banco do Brasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
D.II.1.12.5.4 - Configurações para layout da Caixa Econômica Federal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
D.II.1.12.5.5 - Configurações para layout da Nossa Caixa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
D.II.1.12.5.6 - Configurações para layout do Banco HSBC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
D.II.1.12.5.7 - Configurações para layout do Banco da Amazônia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D.II.1.12.5.8 - Configurações para layout do Banco do Estado do Pará. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

D.II.1.12.5.9 - Configurações para layout do Banco Sicred. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
D.II.1.12.5.10 - Configurações para layout do Banco Real ABN AMRO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
D.II.1.12.5.11 - Configurações para layout do Banco Itaú. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
D.II.1.13 - Causas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

D.II.1.13.1 - Abatimentos aonforme afastamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
D.II.1.13.2 - Cód. Saque para afastamento informado na rescisão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
D.II.1.14 - Duração de gozo conforme faltas injustificadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
D.II.1.15 - Lotação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

D.II.1.15.1 - Cadastro de Divisão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
D.II.1.15.2 - Cadastro de Subdivisão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
D.II.1.15.3 - Cadastro de Unidades/Custeio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
D.II.1.15.4 - Cadastro de Local de Trabalho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
D.II.1.15.5 - Cadastro de Arquivo da Ficha do Trabalhador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
D.II.1.16 - SIPREV - Tabelas Padronizadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

D.II.1.16.1 - Cadastro de Benefícios do SIPREV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
D.II.1.16.2 - Cadastro de Motivos de Início de Dependência do SIPREV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
D.II.1.16.3 - Cadastro de Motivos de Fim de Dependência do SIPREV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
D.II.1.16.4 - Cadastro de Tipo de Dependência do SIPREV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
D.II.1.16.5 - Cadastro de Situação Previdenciária do SIPREV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
D.II.1.16.6 - Cadastro de Vínculos de Órgãos do SIPREV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
D.II.1.16.7 - Cadastro de Situação Funcional do SIPREV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
D.II.1.17 - Vale Transporte - Empresas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
D.II.1.18 - Mais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

D.II.1.18.1 - Cadastro de Categorias da SEFIP (Parâmetros p/ Autônomos). . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
D.II.1.18.2 - Cadastro de Tipo de Documento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
D.II.1.18.3 - Cadastro de Tipos de Documentos Legais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
D.II.1.18.4 - Cadastro de Conselhos Regionais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
D.II.1.18.5 - Cadastro de Médicos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
D.II.1.18.6 - Cadastro de Categoria Funcional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
D.II.1.18.7 - Cadastro de Eventos Complementares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
D.II.1.18.8 - Cadastro de Sindicatos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
D.II.1.18.9 - Código de Afastamento Reduzido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
D.II.1.18.10 - CNAE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
D.II.1.18.11 - Eventos para efeito de TRCT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
D.II.1.18.12 - Banco de Horas - Parâmetros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
D.II.2 - Manutenção. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

D.II.2.1 - Cadastro de Trabalhadores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
D.II.2.1.1 - Iniciando o Cadastro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
D.II.2.1.2 - Botão “Dados Cadastrais” (Guias). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
D.II.2.1.2.1 - Guia “Dados Pessoais”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
D.II.2.1.2.2 - Guia “Admissão / Contrato”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
D.II.2.1.2.3 - Guia “Cartão de Ponto”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
D.II.2.1.2.4 - Guia “Lotação”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
D.II.2.1.2.5 - Guia “Cálculo”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
D.II.2.1.2.6 - Guia “Situação” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
D.II.2.1.2.7 - Guia SEFIP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
D.II.2.1.2.8 - Guia SIPREV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
D.II.2.1.2.9 - Guia “Sindicato”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
D.II.2.1.2.10 - Guia “Tribunal de Contas”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
D.II.2.1.2.11 - Guia “Observações”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
D.II.2.1.2.12 - Guia “Emprego Anterior”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
D.II.2.1.2.13 - Guia “Vale Transporte”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
D.II.2.1.2.14 - Guia “Férias Coletivas e Desligamento”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D.II.2.1.3 - Botão “Eventos”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

D.II.2.1.3.1 - Guia “Eventos Fixos”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
D.II.2.1.3.2 - Guia “Diversos”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
D.II.2.1.4 - Botão “Férias”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
D.II.2.1.5 - Botão “Licença Prêmio”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
D.II.2.1.6 - Botão “Dependentes”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
D.II.2.1.7 - Botão “Contas Bancárias”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
D.II.2.1.8 - Botão “Pensão”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
D.II.2.1.8.1 - Guia “Pensão Alimentícia”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
D.II.2.1.8.2 - Guia “Pensionista”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
D.II.2.1.9 - Botão “Valores”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
D.II.2.2 - Afastamento/Licenças. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

D.II.2.2.1 - Licença-maternidade ou Licença-gestante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
D.II.2.2.2 - Acidentes de trabalho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
D.II.2.2.3 - Auxílio-doença. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
D.II.2.3 - Eventos Fixos - Coletivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
D.II.2.4 - Eventuais - Coletivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
D.II.2.5 - Lançamento Coletivo de Férias - Desfazer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
D.II.2.6 - Eventuais Diversos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
D.II.2.7 - Eventuais Faltas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
D.II.2.8 - Eventuais Folha Complementar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
D.II.2.9 - Importar Eventuais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
D.II.2.10 - Autônomo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
D.II.2.10.0 - Imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS ou ISSQN). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
D.II.2.10.1 - Cadastro de Autônomos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
D.II.2.10.2 - Manutenção dos movimentos de autônomos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
D.II.2.10.3 - Sujeito Passivo do ISS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
D.II.2.10.4 - Base de Cálculo e Alíquota do ISS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
D.II.2.10.5 - Alguns Posicionamentos do Judiciário sobre a Cobrança do ISS. . . . . . . . . . . . . . . . . 264
D.II.2.10.1 - Cadastro de Autônomo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
D.II.2.10.2 - Manutenção dos Movimentos de Autônomos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
D.II.2.11 - Tomador de Serviço/Obra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266

D.II.2.11.1 - Cadastro de Tomador de Obra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
D.II.2.11.2 - Movimento do Tomador de Obra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
D.II.2.12 - Previdência. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268

D.II.2.12.1 - CAT - Comunicação de Acidente de Trabalho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
D.II.2.12.2 - Cadastro do P.P.P.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
D.II.2.13 - Solicitação de adiantamento do 13º salário no aniversário. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

D.II.2.14 - Margem Consignável - Verificar autenticidade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
D.II.2.15 - Manutenção de ações judiciais do trabalhador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
D.II.2.16 - Criar atos de pessoal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
D.II.2.16.1 - Visualizar atos de pessoal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
D.II.2.16.2 - Desfazer atos de pessoal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
D.II.3 - Cálculos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

D.II.3.0 - Padronizações das telas de cálculos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
D.II.3.1 - Cálculo Mensal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
D.II.3.2 - Cálculo do Adiantamento Mensal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
D.II.3.3 - Cálculo da Folha Complementar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
D.II.3.4 - Cálculo do Adiantamento do 13º Salário (1ª Parcela). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
D.II.3.5 - Cálculo do Fechamento do 13º Salário (Parcela Final). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
D.II.3.6 - Cálculo de Férias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
D.II.3.7 - Cálculo de Rescisão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
D.II.3.8 - Cálculo da Rescisão Complementar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
D.II.3.9 - Cálculo da Folha Complementar - Encargos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
D.II.3.10 - Encerramento e Reabertura de Referência. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
D.II.3.11 - Gerar períodos aquisitivos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D.II.4 - Mensais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297

D.II.4.1 - Impressão do Holerite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
D.II.4.2 - Relação para Assinatura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
D.II.4.3 - Impressão da Folha de Pagamento Analítica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
D.II.4.4 - Resumo Contábil da Folha de Pagamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
D.II.4.4.1 - Impressão do Resumo Contábil da Folha de Pagamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
D.II.4.4.2 - Geração do Resumo em meio magnético para o SCPI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
D.II.4.5 - Licença Prêmio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301

D.II.4.5.1 - Recibo do Abono Pecuniário da Licença Prêmio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
D.II.4.5.2 - Trabalhadores em gozo de Licença Prêmio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
D.II.4.5.3 - Relação de Licença Prêmio Vencidas e a Vencer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
D.II.4.6 - Férias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303

D.II.4.6.1 - Relação de Férias Vencidas e a Vencer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
D.II.4.6.2 - Trabalhadores em gozo de Férias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
D.II.4.6.3 - Impressão do Recibo de Férias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
D.II.4.6.4 - Relatório de Aviso/Comunicado de Férias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
D.II.4.7 - Rescisão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305

D.II.4.7.1 - Termo de Rescisão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
D.II.4.7.2 - Demonstrativo de Liquidação de Direitos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
D.II.4.7.3 - Manutenção/Impressão da GRRF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
D.II.4.7.4 - Formulário de Seguro Desemprego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
D.II.4.8 - Exportações. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

D.II.4.8.1 - Crédito Bancário em Meio Magnético. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
D.II.4.8.2 - Geração de Arquivo texto para SEFIP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
D.II.4.8.3 - CAGED. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
D.II.4.8.4 - Geração do Arquivo para GRRF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
D.II.4.8.5 - Benefícios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
D.II.4.8.5.1 - Exportar Ticket alimentação - Modelo Genérico I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
D.II.4.8.5.2 - Exportar Ticket alimentação - Modelo Genérico II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
D.II.4.8.5.3 - Exportar Ticket alimentação - Modelo Genérico III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
D.II.4.8.6 - Previdência. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

D.II.4.8.6.1 - Gerar Arquivo para SIP RPPS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
D.II.4.8.6.2 - Exportação Previdenciária - Modelo SIPREV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
D.II.4.8.6.3 - Exportação Previdenciária - Modelo Genérico I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
D.II.4.8.6.4 - Exportação Previdenciária - Modelo Genérico II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
D.II.4.8.6.4 - Exportação Previdenciária - Modelo Genérico III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
D.II.4.9 - Relação de I.R.R.F. a Recolher. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322

D.II.4.10 - Relação de F.T.G.S. a Recolher. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
D.II.4.11 - Previdência. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322

D.II.4.11.1 - Relação de Contribuição Previdenciária. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
D.II.4.11.2 - Relação da Previdência de Contribuintes Autônomos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
D.II.4.11.3 - Contribuição Previdenciária por Vínculo/Situação/Causa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
D.II.4.12 - Relação de Valores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324

D.II.4.13 - Relação de Ponto do Mês. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
D.II.4.14 - Relação de Trabalhadores por Eventos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
D.II.4.15 - Relatório de Etiquetas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
D.II.4.16 - Relação de Afastados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
D.II.4.17 - Relação dos Afastados pós-cálculo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
D.II.4.18 - Folha Pagamento Excel/Calc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
D.II.4.19 - Listagem e Planilha de Custo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328

D.II.4.19.1 - Comprovada Necessidade de Aumento do Quadro de Pessoal. . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
D.II.4.19.2 - Criação de Cargo ou Emprego Através de Lei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D.II.4.19.3 - Custo de Pessoal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329

D.II.4.19.4 - Autorização na LDO e Previsão na LOA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
D.II.4.19.5 - Observações das vedações e dos limites impostos pela LRF para despesas
com pessoal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
D.II.4.20 - Comparativo Mensal do Recibo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331

D.II.4.21 - Relação dos Beneficiários de Pensão Alimentícia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
D.II.4.22 - Relação da Progressão Automática de Salário. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
D.II.4.23 - Relação de Eventos de Convênio Excluídos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
D.II.4.24 - Relação de Aniversariantes do Mês. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
D.II.4.25 - Banco de Horas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
D.II.5 - Eventuais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333

D.II.5.1 - Relação de Cargos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
D.II.5.1.1 - Relação de Cargos, Funções e Empregos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
D.II.5.1.2 - Relação de Funcionários por Cargo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
D.II.5.1.3 - Relação de Salários por Cargo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
D.II.5.2 - Relatórios para Órgãos Públicos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335

D.II.5.2.1 - Relação de Salário de Contribuição (Analítico). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
D.II.5.2.2 - Relação de Salários p/ Previdência (Resumo). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
D.II.5.2.3 - Certidão de Contagem de Tempo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
D.II.5.2.4 - Requerimento de Salário Família. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
D.II.5.2.5 - Termo de Responsabilidade para Concessão de Salário Família. . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
D.II.5.2.6 - Ficha de Salário Família. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
D.II.5.2.7 - Declaração de FGTS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
D.II.5.2.8 - Declaração de Encargos para Fins de Imposto de Renda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
D.II.5.3 - Manutenção dos Saldos de CAGED. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
D.II.5.4 - Cálculo Atuarial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341

D.II.5.4.1 - Parâmetros de Exportação para Cálculo Atuarial da UFRJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
D.II.5.4.2 - Exportar Dados Atuariais para NAP - UFRJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
D.II.5.4.3 - Exportar Dados Atuariais - Layout Banco do Brasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
D.II.5.4.4 - Exportar Dados Atuariais - Layout Caixa Econômica Federal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
D.II.5.5 - Geração do Arquivo MANAD - SRP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
D.II.5.6 - PIS/PASEP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346

D.II.5.6.1 - Importar PASEP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
D.II.5.6.2 - Exportar PASEP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
D.II.5.6.3 - Geração do Arquivo FPS para Participantes do PIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
D.II.5.6.4 - PASEP - Inclusão e Alteração de Dados dos Participantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
D.II.5.7 - Ficha Cadastral em Branco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351

D.II.5.8 - Relação de Médias por Trabalhador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
D.II.5.9 - Relação de Eventos Circulares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
D.II.5.10 - Abertura de Conta Bancária. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353

D.II.5.10.1 - Geração do arquivo para abertura de conta no Bradesco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
D.II.5.10.2 - Geração do arquivo para abertura de conta no Banco do Brasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
D.II.5.10.3 - Geração do arquivo para abertura de conta na Caixa Econômica Federal. . . . . . . . . 355
D.II.5.10.4 - Geração do arquivo para abertura de conta no Banco Itaú. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
D.II.5.11 - Relação do Histórico de Cargos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356

D.II.5.12 - Estatística - Gráfico de Trabalhadores por Lotação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
D.II.5.13 - Relatório da Situação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
D.II.5.14 - Relatório de Margem Consignável. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
D.II.5.15 - Análise da Frequência em Régua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
D.II.5.16 - Implantar progressão automática de referência salarial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D.II.6 - Anuais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360

D.II.6.1 - Ficha financeira do trabalhador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360
D.II.6.2 - Ficha financeira da Unidade/Custeio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362
D.II.6.3 - Ficha financeira do autônomo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362
D.II.6.4 - Relação de solicitações de adiantamento de 13º salário para o mês do aniversário. . . . . . 363
D.II.6.5 - DIRF - Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
D.II.6.6 - Informe de Rendimentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366
D.II.6.7 - RAIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
D.II.6.7.1 - RAIS - 2009 - Genérico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
D.II.6.7.2 - RAIS - 2010 - Atual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369
D.II.7 - Utilitários. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369

D.II.7.1 - Tópicos de Ajuda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369
D.II.7.2 - Versão do Sistema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369
D.II.7.3 - Consulta SQL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369
D.II.7.4 - Painel de Opções. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
D.II.7.5 - Manutenção do controle de mensagens ignoradas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371
D.II.7.6 - Funções pós conversão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371
D.II.7.6.1 - Diferenças de cálculo entre SIP 6 e 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371
D.II.7.6.2 - Recalcular abatimento conforme afastamento para efeito de tempo de serviço. . . . . 372
D.II.7.6.3 - Recalcular Patronal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372
D.II.7.6.4 - Revisar Causas de Desligamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372
D.II.7.6.5 - Funções pós Conversão - Calcular Dias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372
D.II.7.7 - Módulo 800x600. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
D.II.7.8 - Calculadora de Datas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
D.II.7.9 - Gerador de Relatórios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375

D.II.7.10 - Bloquear Módulo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
D.II.7.11 - Configurações. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
D.III - Módulo Gerador de Relatórios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
D.IV - Módulo Ponto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386

D.IV.1 - Parâmetros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386
D.IV.2 - Manutenção. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391
D.IV.3 - Cálculo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
D.IV.4 - Relatórios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394
D.IV.5 - Sistema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394
D.V - Módulo Regionais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396

D.V.1 - Tribunal de Contas do Estado da Bahia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397
D.V.2 - Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398
D.V.3 - Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402
D.V.4 - Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405
D.V.5 - Tribunal de Contas do Estado de Roraima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406
D.V.6 - Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - Audesp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407
D.V.7 - Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411
D.V.8 - Tribunal de Contas do Estado de Pará. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413
D.V.9 - Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418
D.V.10 - Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421
D.V.11 - Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423
D.VI - Módulo Recursos Humanos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424

D.VI.1 - Atos de Pessoal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424
D.VI.2 - Cadastros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424
D.VI.3 - Manutenção. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424
D.VI.3.1 - Concursos e Processo Seletivos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424
D.VI.4 - Trabalhador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429
D.VI.4.1 - PCMSO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429
D.VI.5 - Relatórios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Atualização: Original. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Página: 10
D.VII - Módulo RPPS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
D.VIII - Módulo de Internet SIP WEB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436

D.VIII.01 - Primeiro acesso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436
D.VIII.02 - Login de usuário. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437
D.VIII.03 - Solicitações on-line. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437
D.VIII.04 - Mudança de senha de acesso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438
D.VIII.05 - Esquecimento de senha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438
E - Layout’s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439
E.1 - Layout de Arquivos para Remessa à Unidade de Gestão Previdenciária. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439
E.2 - Layout Controle de Administração Previdenciária. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440
E.3 - Layout de Importação de Cartão de Ponto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444
E.4 - Layout para Envio de Convênios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445
E.5 - Layout para Holerite Impressão em Gráfica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Apresentação
A empresa Fiorilli S/C Ltda. agradece a aquisição do Sistema Integrado de Pessoal e tem a
confiança de que esse produto superará as suas expectativas quanto à praticidade na administração do seu
Departamento Pessoal.
O presente manual foi desenvolvido para auxiliar os usuários em qualquer rotina do sistema. Ao
final da sua leitura, o usuário será capaz de operar, sem maiores dificuldades, uma das melhores
ferramentas já criadas para a administração de departamento pessoal, tanto da área privada, quanto na área
pública.
Este manual destina-se especificamente à informação e ao treinamento do uso do sistema SIP
7 - Sistema Integrado de Pessoal, com a descrição dos procedimentos a serem seguidos para se efetuar os
lançamentos dentro das possibilidades e dos enquadramentos estabelecidos por lei. As informações aqui
reunidas estão divididas em cinco partes:
A. Legislação Básica
B. Cálculos Trabalhistas
C. Instalação do SIP e Configuração Inicial
D. Referências Modulares - Módulos
E. Layouts Utilizados
As duas primeiras partes apresentam, respectivamente, informações sobre a legislação básica
aplicável à relação entre os servidores públicos e as entidades e sobre os cálculos trabalhistas que devem
ser realizados em razão dessa legislação. É importante que o funcionário que trabalha no departamento de
recursos humanos e que manuseia o SIP tenha conhecimento dessas informações, dispostas nos tópicos
das partes A e B deste manual, para realizar o seu trabalho de forma correta e com maior segurança.
Os tópicos elencados na parte C deste manual trazem informações sobre a instalação e a
configuração inicial do sistema. É extremamente importante que essas instruções sejam seguidas para que
o sistema seja instalado corretamente na máquina do usuário, evitando, assim, erros no seu funcionamento.
A parte D, denominada “Referências modulares”, reúne tópicos que cuidam detalhadamente do
funcionamento de cada módulo do programa, descrevendo todas as funções e os recursos disponibilizados
no SIP. É aconselhável que a leitura das explicações sobre o funcionamento de cada um desses recursos
seja acompanhada da execução das ações no próprio programa, o que permite ao usuário visualizar, em
tempo real, os processos e os exemplos descritos.
A última parte deste manual (parte E) traz informações sobre os layouts que foram adequados
pelos programadores da Fiorilli S/C visando estabelecer um padrão para o uso de serviços terceirizados.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A. Legislação Básica
Introdução
Atualmente, possuir um quadro de funcionários qualificados que possam desempenhar suas

funções com eficiência e qualidade tornou-se essencial para alcançar a finalidade primordial da
administração pública, que é a satisfação das necessidades, dos interesses e dos direitos da coletividade.
Para que os agentes públicos possam desempenhar de forma satisfatória seu trabalho, é
primordial que haja capacitação e treinamento do funcionalismo. Nesse contexto, o objetivo deste manual
não é somente tratar de assuntos sobre o funcionamento do software SIP, que visa o controle dos atos da
Administração Pública relacionados aos seus servidores, mas também trazer à tona os principais assuntos
relacionados à execução das rotinas do departamento pessoal junto ao sistema.
A.01 - Funcionalismo no Poder Público
A administração pública utiliza-se de pessoas físicas, às quais são atribuídas funções, para
desempenhar atividades trabalhistas, em caráter definitivo ou transitório. Conforme descrito no Art. 37, II da
Constituição Federal, a contratação de pessoal pelo poder público deve seguir os princípios de igualdade, da
impessoalidade, da publicidade e do pressuposto de que o Estado deve se servir dos mais aptos, o que faz
do concurso público a regra básica para o ingresso no serviço público.
Em determinados casos, é possível realizar, excepcionalmente, a contratação de servidores por
tempo determinado visando, acima de tudo, a satisfação do interesse público, tendo em vista a ocorrência
de fato imprevisível que exija pessoal pronto para execução de ações urgentes, como por exemplo, nos
casos de epidemia ou de vacância de um cargo, cuja função é absolutamente essencial, pela morte do
servidor que o ocupava.
Os cargos ou empregos comissionados, que também dispensam a realização de concurso
público, devem ser atribuídos única e exclusivamente para função de direção e de chefia, seguindo
determinações do Art. 71, III da Constituição Federal.
A.02 - Condições para Provimento
Para a contratação de pessoal na administração pública, devem-se observar os seguintes

requisitos legais, pensando sempre na relação custo/benefício:
A) Comprovada necessidade de aumento do quadro de pessoal;
B) Criação de cargo ou de emprego, através de lei, verificando os seguintes parâmetros:
Autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e previsão na Lei Orçamentária
Anual (LOA);
Obediência às vedações previstas na legislação eleitoral (Lei n 9.504/97);
Observância dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal para despesas
de pessoal;
C) Regularidade do Concurso / Processo Seletivo.
A.03 - Agentes Públicos
Agentes públicos são todas as pessoas físicas investidas em função pública, de forma definitiva
ou transitória, mediante remuneração ou não, por qualquer forma de vínculo, através de nomeação,
contratação, designação ou eleição, para atuar nos órgãos e nas entidades da Administração Pública direta
ou indireta.
A.03.01 - Espécies de Agentes Públicos
A) Agentes Políticos

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Agentes políticos são os componentes do governo em seu primeiro escalão, investidos no

serviço público por eleição, nomeação ou designação para o exercício de funções descritas na Constituição.
Esses agentes exercem seus mandatos, cargos ou funções relacionadas a atribuições constitucionais
diretas, com ampla liberdade funcional e mediante remuneração, estando sujeitos a um regime jurídico
peculiar. É o caso, por exemplo, dos Chefes do Poder Executivo e de seus auxiliares diretos, dos membros
das corporações legislativas, do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e dos
representantes diplomáticos.
Por serem componentes do primeiro escalão do governo, os agentes políticos estão voltados,
principalmente, à formação da vontade superior da Administração Pública.
O vínculo que os liga à Administração Pública é de natureza política, e não de natureza
profissional. Ou seja, o que o capacita para o desempenho dessas altas funções não é a habilitação
profissional e nem mesmo a aptidão técnica, e sim a qualidade de cidadãos.
B) Agentes Efetivos
É o cargo ocupado por alguém sem transitoriedade, ou seja, é uma ocupação de caráter
permanente.
São cargos ocupados por titulares que não exercem chefia, comando, direção,
assessoramento, nem precisam gozar da confiança da autoridade nomeante para obter a nomeação ou a
permanência no cargo. São cargos cujas atribuições caracterizam-se como serviços comuns, que não
exigem habilitação especial, ou como serviços técnicos profissionais, que exigem habilitação especial, ou
seja, aqueles que só podem ser executados por profissionais legalmente habilitados para as atividades
relacionadas àquele cargo.
Essa ocupação permanente não é absoluta e nem adquirida de imediato. O titular desse cargo
só alcança essa garantia de permanência após o prazo de três anos, chamado de estágio probatório (art. 41
da CF), durante o qual se apura a capacidade do agente para permanecer no cargo. Isso significa que,
durante esse período de três anos, havendo um inquérito que apure a inaptidão do agente para a execução
do serviço público, esse servidor pode ser desligado dos quadros da Administração Pública, ainda que
ocupe cargo de provimento efetivo.
C) Agentes Temporários
São aqueles agentes admitidos para atender a necessidades de excepcional interesse público,
nos termos do que dispõe o art. 37, IX da Constituição Federal:
“Art. 37. (...)
IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público.”
Observe-se, portanto, que o retro citado inciso IX do art. 37 da Carta Magna de 1988
estabeleceu uma exceção para a realização de contratação temporária no serviço público, exigindo, para
tanto, o preenchimento de dois requisitos cumulativos, quais sejam:
a) autorização para a contratação temporária expressamente prevista em lei;
b) existência de uma “necessidade temporária de excepcional interesse público”.
O primeiro requisito indica a necessidade de que cada ente da federação crie uma lei
regulamentadora para implementar a contratação temporária. No âmbito da União, os critérios para a
realização da contratação temporária são estabelecidos pela Lei nº. 8.745/93.
Quanto ao segundo requisito, veiculado na expressão “necessidade temporária de excepcional
interesse público”, é imprescindível que a contratação temporária seja realizada de forma eventual, em
casos excepcionais, nos quais a demora na contratação de servidores pode causar danos ao interesse
público. Além disso, a necessidade excepcional que justifica a contratação temporária não deve ter sido
gerada pela inércia do administrador público.
As contratações de servidores temporários devem advir de um recrutamento de pessoal
realizado por meio de um processo seletivo simplificado, como determinado na legislação federal e na
Deliberação TC-A- 15248/026/04, salvo nos casos de comprovada emergência que impeça até mesmo a
realização dessa forma simplificada de processo seletivo.
Portanto, os contratados temporariamente são os servidores que exercem função pública de
forma transitória, para atender a necessidades temporárias e de excepcional interesse público, mediante

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
previsão em lei específica. Esses servidores sujeitam-se a um regime jurídico especial; não exercem cargos
ou empregos públicos, embora possam desempenhar funções.
D) Agentes em Comissão
Os cargos em comissão ou cargos de provimento em comissão são aqueles cujo provimento
dispensa concurso público. São ocupados de forma transitória pelo agente, que não tem o direito de
permanecer nesse cargo definitivamente.
Quando o agente público exercer atividade trabalhista junto ao órgão público e for nomeado
para um cargo em comissão, utiliza-se a denominação de “função de confiança”. Diferentemente, nos casos
em que o agente é nomeado para um cargo comissionado, mas não presta atividade trabalhista junto à
entidade, utiliza-se a denominação de “cargo comissionado”.
O art. 37, II da CF qualifica o cargo em comissão como um cargo de livre nomeação e
exoneração. Isso significa que, para a nomeação de seu titular, não se exige concurso público. Nesse
sentido, sendo livre a nomeação para o cargo, também livre será a sua exoneração, exceto quando haja
algum fato que justifique um processo de sindicância para fundamentar essa exoneração. Por isso, a
exoneração de um agente que ocupa um cargo em comissão é classificada como exoneração “ad nutum” da
autoridade competente, isto é, uma exoneração exercida livremente, sem a necessidade de uma justificativa.
Porém, é importante observar que, apesar de os agentes em comissão não possuírem o direito
a permanecer no cargo, esses agentes possuem o direito à aposentadoria, que é concedida nos termos do
regime geral de previdência social (art. 40, § 13 da CF), e também às férias, uma vez satisfeitos os
requisitos para a sua aquisição.
Os cargos de provimento em comissão são próprios para a direção, a chefia ou o comando de
certas funções no órgão, cujo exercício requer a presença de um agente de confiança, como também é o
caso do assessoramento.
A.04 - Regime Jurídico
O regime jurídico do servidor público compreende o conjunto de disposições normativas que

regulam a acessibilidade aos cargos, às funções e aos empregos públicos, a sua forma de provimento, os
requisitos, os direitos e os deveres do servidor, as formas de movimentação funcional (promoção, remoção
etc.), o sistema remuneratório, a responsabilidade administrativa (infrações, sanções e processo) e a
aposentadoria.
Segundo a jurisprudência, “regime jurídico dos servidores públicos” corresponde ao conjunto de
normas que disciplinam os diversos aspectos das relações jurídicas mantidas pelo Estado com os seus
agentes.
A) Regime Jurídico Estatutário
O regime jurídico estatutário é aquele em que as relações de trabalho da Administração Pública
com seus servidores são regidas por um estatuto, um regulamento aprovado por lei. O conteúdo do estatuto
corresponde a um conjunto de regras laborais instituídas unilateralmente pelo poder público através de lei de
abrangência local (municipal, estadual ou federal), as quais estabelecem os direitos, os deveres e as
demais condições de exercício e de afastamento de cargos públicos.
A lei que institui o regime jurídico estatutário denomina-se Estatuto dos Servidores Públicos e
deve fundamentar-se nos princípios, nos conceitos e nas ideias que norteiam as relações de direito público.
O Estatuto dos Servidores Públicos tem natureza impositiva, ou seja, é composto por regras que são
impostas pela Administração Pública, que pode modificá-las a qualquer tempo, bastando apenas respeitar
as condições mínimas estabelecidas pela Constituição Federal e o direito adquirido do servidor.
B) Regime Jurídico Celetista
O regime jurídico celetista é aquele constituído pelas leis que regulam a relação jurídica entre o
ente federativo e seu servidor trabalhista. É aplicável genericamente às relações estabelecidas entre
empregadores e empregados no campo privado e previsto na Consolidação das Leis do Trabalho
(Decreto-lei nº 5.452, de 1/5/1943) e em outras leis esparsas que tratam da atividade trabalhista privada.
No regime jurídico celetista, a natureza da relação jurídica entre o Poder Público e os seus
empregados é contratual e regida basicamente pela Consolidação das Leis do Trabalho. É importante que
as entidades que adotem esse regime jurídico observem o texto da Constituição Federal que, no capítulo

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
destinado aos direitos sociais, trata sobre os direitos trabalhistas e introduz algumas particularidades no
regime trabalhista aplicável aos empregados do Poder Público.
A.05 - Classificação dos Agentes Públicos de

acordo com o Regime Jurídico
Os servidores públicos vinculam-se à Administração Pública por meio de cargo, de função ou

de emprego público. O que é interessante salientar é que cada uma dessas espécies de vínculo submete-se
a um regime jurídico diferente.
Dado a este fato, é importante atentar-se para os significados de cargo, função e emprego
expostos abaixo.
A) Cargo Público
Cargo público pode ser conceituado como “o mais simples plexo unitário de competências da
organização central do Estado, autárquica e fundação pública, criada por lei ou por ato próprio de órgãos
legislativos, com denominação própria e número certo, relativos ao exercício de atividades civis
permanentes, a serem desenvolvidas por um agente público efetivo, sob relação de natureza estatutária”.
A Lei Federal nº 3.780/60, que dispõe sobre a classificação de Cargos do Serviço Civil do Poder
Executivo da União, no seu art. 4º, I, define cargo como:
"Art. 4º. (...)
I - Cargo é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um funcionário, mantidas as
características de criação por lei, denominação própria, número certo e pagamento pelos Cofres
da União”.
Ante essa definição legal, é possível dizer que cargo público corresponde à unidade de
atribuições e de responsabilidades cometidas a um agente público.
O cargo público caracteriza-se por possuir natureza de vínculo estatutário, ou seja, o Estado,
ressalvado determinadas garantias constitucionais deferidas, poderá modificar por lei o regime jurídico de
seus servidores, não existindo a garantia de manutenção das condições originárias da época da nomeação.
Assim, vantagens inicialmente previstas podem ser posteriormente retiradas, pois são atos que não se
agregam definitivamente ao patrimônio jurídico dos servidores estatutários.
B) Função Pública
Cargo é o lugar titularizado pelo agente público, enquanto que a função compreende os
encargos ou as atribuições relativas a um cargo. Não há cargo sem função, mas há função sem cargo. Os
cargos públicos devem ser organizados em classes e carreiras que compõe o quadro. Por sua vez, a função
constitui-se nos encargos, nos poderes, nos deveres e nos direitos atribuídos aos órgãos, aos cargos e
também aos agentes públicos.
As funções transitórias ou provisórias, cometidas a servidores temporários (com fundamento no
art. 37, IX da CF), não se vinculam a qualquer cargo. Já as funções que decorrem de cargo público são
sempre permanentes.
Assim, todo cargo implica a existência de uma função pública, porém nem toda função pública
implica a criação de um cargo. Citam-se, como exemplo, as contratações realizadas para atender
excepcional interesse público, com fundamento no art. 37, IX, da CF, que prescindem da criação dos
respectivos cargos.
C) Empregos Públicos
Os empregados públicos são pessoas físicas que se vinculam à Administração Pública
mediante a celebração de contrato de trabalho regido pela Consolidação das Leis do Trabalho. No tocante
ao regime previdenciário, nos termos do art. 40, § 13º, são obrigatoriamente vinculados ao Regime Geral de
Previdência Social.
A.06 - Regime Previdenciário
A Constituição de 1824 foi a primeira Constituição Federal brasileira a veicular a ideia de

Seguridade Social, vinculada à assistência à população carente. Atualmente, a Constituição Federal de
1988, em seu art. 194, trata a Seguridade Social como um conjunto integrado de ações de iniciativa dos
Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à

assistência social. Já em seu art. 195 determina que a seguridade social deve ser financiada por toda a
sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além das contribuições sociais que enumera em
seus incisos.
Além disso, a atual Carta Magna, no parágrafo 1º do art. 149, permitiu aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios a instituição de contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, de
sistemas de previdência e assistência social.
A Emenda Constitucional n.° 20, de 15/12/98, veio modificar o sistema de previdência social,
estabelecendo normas de transição e introduzindo importantes alterações nos regimes de previdência,
consolidadas mediante as Emendas Constitucionais nº 41 e 47. Os Regimes Previdenciários ainda podem
sofrer alterações em razão do aprimoramento do Sistema de Gestão Previdenciária no Brasil.
O principal objetivo dos Regimes de Previdência (Entidades ou Fundos de Previdência) é o de
conceder benefícios e de assegurar o pagamento a seus segurados no que diz respeito a recursos de
aposentadoria e de pensão.
Os regimes de previdência podem ser organizados nas formas que se seguem.
I. Regime Geral de Previdência Social - RGPS;
II. Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos - RPPS.
Vale lembrar que é vedada a filiação ao Regime Geral de Previdência Social, na qualidade de
segurado facultativo, de pessoa participante de Regime Próprio de Previdência (art. 201, § 5º da CF).
A) Regime Geral de Previdência Social - RGPS
Conforme disposto no art. 201 da Constituição Federal, o Regime Geral de Previdência Social
será organizado sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados os
critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.
Participa do RGPS a população economicamente ativa do País, cuja filiação a esse regime é
obrigatória, com exceção dos servidores detentores de cargos efetivos que possuam regime próprio de
previdência.
B) Regime Próprio de Previdência Social - RPPS
A instituição do RPPS está prevista no § 1º do art. 149 da CF, que dispõe:
“Art. 149º. (...)
Parágrafo 1º: Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de
seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do Regime Previdenciário do art. 40, cuja
alíquota não será inferior a contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União.”
A Lei nº 9.717/98 estabelece regras gerais para a criação, a organização e o funcionamento dos
regimes próprios de previdência social.

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B. Cálculos Trabalhistas
B.01 - Introdução
Para que se possa realizar com segurança o pagamento dos trabalhadores de uma entidade e
utilizar todos os recursos disponíveis no sistema para os cálculos da folha de pagamento, é necessário
compreender a sistemática básica de como apurar o cálculo das remunerações e de como conferir os
valores relativos a impostos e contribuições. Por esse motivo, algumas informações sobre cálculos
trabalhistas são disponibilizadas neste tópico do manual do SIP com a finalidade de explicar como são
realizados os cálculos básicos dessas contribuições. São conhecimentos sobre a sistemática básica de
cálculo necessários para o usuário começar a lidar com as opções de configurações do SIP.
Durante a leitura do manual, o usuário observará que os assuntos tratados nesta parte podem
ser abordados novamente de forma mais aprofundada em outros momentos, quando se tratar da explicação
sobre o funcionamento de determinadas configurações do sistema que requeira maior detalhamento sobre o
que está abordado superficialmente nesta parte B.
B.02 - Cálculo do Sistema Remuneratório
A Constituição da República, nos incisos XI e XIII do art. 37 e no § 4º do art. 39, utilizou a

expressão “espécie remuneratória” para generalizar toda paga pecuniária atribuída ao agente público como
contraprestação pelo serviço não voluntário, sendo suas espécies:
a) remuneração: é o gênero no qual se incluem todas as demais espécies remuneratórias. Em
sentido menos abrangente o termo remuneração é o vencimento do cargo, acrescido das vantagens
pecuniárias permanentes estabelecidas em lei;
b) vencimento: é a retribuição pecuniária destinada ao agente público, em razão do vínculo
jurídico estabelecido entre ele e o Estado, com valor fixado em lei. Corresponde a todo direito que é
adquirido pelo trabalhador e que é incorporado à totalização da remuneração que ele recebe mensalmente;
c) vantagens pecuniárias: pode ser dividida em três categorias, que são as indenizações, as
gratificações e os adicionais. É preciso que se diga que nem todas as gratificações e os adicionais
incorporam o vencimento, formando a remuneração, mas somente as gratificações e os adicionais
permanentes, que são aquelas que, uma vez concedidas ao servidor, não podem ser retiradas dele
administrativamente. Dentre as vantagens pecuniárias permanentes, pode-se citar a gratificação natalina e a
gratificação de férias.
Para o regime trabalhista, “compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os
efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do
serviço, as gorjetas que receber”, segundo a exata redação do art. 457 da CLT. Como se vê, também no
regime trabalhista o termo “remuneração” toma um sentido genérico, incluindo o salário.
O salário pode ser composto de partes distintas e classificado em três grupos, que são:
a) celas salariais tipificadas: o salário básico, o 13º salário, os adicionais legais, etc;
b) parcelas salariais não tipificadas: pagas pela vontade do empregador, sem previsão legal,
como o prêmio de produtividade. Estas parcelas salariais não tipificadas inexistem para o empregado
público, já que o administrador público não tem vontade autônoma para criar e conceder parcelas salariais,
em decorrência direta da observação do princípio da indisponibilidade do interesse público e do princípio da
reserva legal na criação e na fixação de parcelas remuneratórias;
c) parcelas salariais dissimuladas: neste grupo encontram-se as remunerações que não foram
criadas com a qualidade original de salário, mas acabam por cumprir esta função, como as diárias de
viagem.
Nos itens a seguir, descreve-se como é realizado o cálculo das remunerações mais utilizadas
na Administração de Pessoal.
A) Salário Básico - Remuneração Básica
Na criação dos processos que envolvem as possibilidades de contratação de um agente
público, é determinado o valor da remuneração que o agente começará a receber após o ato de posse, que
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é a investidura desse agente na função destinada. Essa remuneração pode ser chamada de remuneração
básica.
Para o cálculo da remuneração básica, deve-se considerar a quantidade de dias trabalhados
para a contagem de dias de pagamento. Considere-se o seguinte exemplo:
O funcionário João Carlos Pires Batista foi aprovado em um concurso público para exercer a
função de Agente Administrativo, com remuneração fixa para um mês de trabalho, sem nenhuma falta, no
valor de R$ 1.550,00. A sua admissão foi registrada na data de 05/01/2010. A partir dessas informações, é
possível determinar qual o valor da remuneração a ser recebida ao final do mês de janeiro de 2010.
Primeiramente, é preciso encontrar o valor da remuneração correspondente a um dia de
trabalho a partir do valor total da remuneração desse trabalhador. Para tanto, deve-se dividir o valor da
remuneração (R$ 1.550,00) por 30 dias, que é a quantidade de dias correspondente a um mês. É importante
fixar a ideia de que, para cálculos do departamento pessoal, seja para os meses de 31 dias (como é o caso
dos meses de Janeiro, Março, Maio, Julho, Agosto, Outubro e Dezembro), seja para os de 28 ou 29 dias
(como ocorre com o mês de Fevereiro), sempre deve-se computar somente 30 dias corridos.
Assim, realiza-se a seguinte operação:
R$ 1.550,00 / 30 = R$ 51,66 por dia.
Considerando-se que a admissão ocorreu no dia 05/01/2010, somente deve-se computar para o
cálculo da remuneração de janeiro de 2010 a quantidade de 25 dias trabalhados, portanto:
R$ 51,66 x 25 dias = R$ 1.291,50.
Logo, o valor da remuneração devida ao trabalhador referente ao mês de Janeiro de 2010 é de
R$ 1.291,50.
B) Horas Extras
O trabalhador, exercendo suas funções na Administração Pública, possui um período de
trabalho pré-estabelecido, chamado de “jornada de trabalho”. O tempo durante o qual o trabalhador exerce a
sua atividade de servidor público além dessa jornada diária é chamado de “hora extra”.
Todo funcionário que trabalha em jornada ampliada tem direito a receber um adicional de, no
mínimo, 50% sobre o valor da hora normal, se o trabalho for realizado de segunda a sábado. Esse adicional
será de 100% se a hora extra for trabalhada aos domingos e aos feriados.
O pagamento de horas extras não deve ser influenciado por qualquer proporcionalização em
dias de serviço, pois, independentemente da quantidade de dias trabalhados, o trabalhador deverá receber o
valor correspondente às horas extras trabalhadas.
Descreve-se, abaixo, duas situações para exemplificar um pagamento de horas extras
calculadas com adicional de 50% e outro calculado com o adicional 100%:
O funcionário João Carlos Pires Batista possui uma jornada de trabalho que, para esta
exemplificação, será transformada em uma carga horária definida em 44 horas semanais, 6 dias por
semana e 220 horas no mês. É importante que se saiba que a determinação de uma jornada de trabalho é
bastante complexa e não cabe ser tratada neste tópico do manual; porém, o usuário pode encontrar
explicações detalhadas sobre o funcionamento integral de uma jornada de trabalho, incluindo a
demonstrando de toda a rotina que envolve o cartão de ponto, no tópico D.IV.1.1 deste manual.
A remuneração básica do funcionário citado acima é de R$ 2.423,00. Esse funcionário
trabalhou além da sua jornada de trabalho, numa sexta-feira, dia 14/01/2010, por um período de 2 horas e
também num domingo, dia 24/01/2010, por um período de 5 horas. Tem, portanto, sete horas extras a
receber no final do mês de janeiro.
Primeiramente, porém, é preciso calcular o valor de uma hora normal de trabalho para,
posteriormente, aplicar as porcentagens dos adicionais correspondentes aos dias em que o serviço foi
realizado fora do expediente.
Para determinar o valor de uma hora normal, basta dividir o valor da remuneração básica do
trabalhador (R$ 2.423,00) pelo total de horas trabalhadas no mês (220 horas):
R$ 2.423,00 / 220 horas mês = R$ 11,013 que corresponde a uma hora normal de trabalho
Em seguida, é preciso determinar o valor de cada hora extra. Para tanto, deve-se aplicar, sobre
o valor de uma hora normal, a alíquota correspondente ao tipo de hora extra que está sendo calculada e,

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então, deve-se somar esse resultado ao valor de uma hora normal, obtendo-se, assim, o valor de uma hora
extra pura.
No exemplo em questão, foram trabalhadas duas horas extras numa sexta-feira, dia em que se
calcula a hora extra de 50%, da seguinte forma:
1) R$ 11,013 (valor de uma hora normal) x 50 % (porcentagem da hora extra) = R$ 5,506
(resultado da porcentagem da hora extra)
2) R$ 11,013 (valor de uma hora normal) + R$ 5,506 (resultado da porcentagem da hora extra)
= R$ 16,519 (valor de uma hora extra de 50%)
Logo, o valor de uma hora extra 50% a ser paga para o funcionário João Carlos Pires Batista
por cada hora extra trabalhada na sexta-feira 14/01/2010 é de R$ 16,52.
No mesmo exemplo foi narrado que esse funcionário trabalhou cinco horas num domingo.
Nesse dia, deve-se pagar hora extra de 100%, a ser calculada da seguinte forma:
1) R$ 11,013 (valor de uma hora normal) x 100 % (porcentagem da hora extra) = R$ 11,013
(resultado da porcentagem da hora extra)
2) R$ 11,013 (valor de uma hora normal) + R$ 11,013 (resultado da porcentagem da hora extra)
= R$ 22,026 (valor de uma hora extra de 100%)
Logo, o valor de uma hora extra 100% a ser paga para o funcionário João Carlos Pires Batista
por cada hora extra trabalhada no domingo 24/01/2010 é de R$ 22,03.
Após a obtenção do valor de uma hora extra pura, deve-se multiplicar esse valor pela
quantidade de horas extras trabalhadas pelo funcionário. Como dito anteriormente, o funcionário
exemplificado trabalhou duas horas extras no dia 14/01/2010, correspondente a uma sexta-feira, que
equivalem a duas horas extras de 50% cada uma, e mais cinco horas extras no dia 24/01/2010,
correspondente a um domingo, que equivalem a cinco horas extras de 100% cada. Sendo assim, deve-se
efetuar o seguinte cálculo para obter o valor total a ser pago por essas sete horas extras:
1) 2 horas extras de 50%:
2 x R$ 16,52 (valor de uma hora extra 50% trabalhada) = R$ 33,04 (valor recebido pelas horas
extras de 50%)
2) 5 horas extras de 100%:
5 x R$ 22,03 (valor de uma hora extra 100% trabalhada) = R$ 110,15 (valor recebido pelas
horas extras de 100%)
3) 2 horas extras de 50% + 5 horas extras de 100%:
R$ 33,04 + R$ 110,15 = R$ 143,19
O valor total recebido pelo funcionário João Carlos Pires Batista referente ao pagamento de
sete horas extras trabalhadas no mês de Janeiro de 2010 para o funcionário do João Carlos Pires Batista foi
de R$ 143,19.
C) Adicional Tempo Serviço
O adicional por tempo de serviço é uma vantagem pecuniária que a Administração Pública
concede aos seus servidores em razão do tempo de exercício das atividades públicas; por isso, é possível
declarar que se trata de uma remuneração exclusiva para funcionários de Órgãos Públicos. Geralmente,
esse adicional corresponde a 5% (cinco por cento) do valor da remuneração do funcionário que é acrescido
a essa remuneração para cada 5 (cinco) anos de efetivo serviço do trabalhador.
Observe-se, assim, que o adicional por tempo de serviço é uma contraprestação especial paga
em acréscimo ao vencimento, em razão de um determinado tempo de trabalho já prestado pelo trabalhador
à Administração. Neste sentido, por estar vinculado à situação específica do beneficiário que cumpriu o
período pré-estabelecido para o seu recebimento, respectivo adicional se caracteriza como uma "vantagem
pessoal".
O adicional por tempo de serviço de cada entidade pode ter suas particularidades previstas em
lei. Isso significa que cada entidade pública pode criar, por meio de lei, um padrão para o pagamento do
adicional por tempo de serviço, determinando um período de carência para o pagamento, bem como uma
alíquota que pode ser variável, ou seja, que não precisa ser padronizada em 5%.

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Para calcular o adicional por tempo de serviço, basta aplicar a porcentagem estabelecida em lei
sobre os vencimentos do funcionário, quando completado o período de tempo de trabalho. Essa
porcentagem, portanto, deve ser aplicada de tempos em tempos à remuneração do funcionário, sendo
acrescida uma nova alíquota referente ao período que está se completando, sem deixar de lado aquela que
já foi atribuída no período anterior a esse (assim, por exemplo, quando é concedido um adicional de 5% a
cada 5 anos de trabalho, o funcionário que completar 10 anos de serviço receberá um adicional de 5%+5%
sobre a sua remuneração). É importante lembrar também que, no caso em que o funcionário trabalhou uma
quantidade de dias inferiores a 30 dias no mês, o cálculo do adicional correspondente a esses dias deve ser
proporcionalizado.
Considere-se, para melhor entendimento do assunto, o seguinte exemplo:
A prefeitura Municipal de Modelândia, na data de 20/01/2000, promulgou a lei que institui a
concessão do benefício de adicional por tempo de serviço a partir dessa data, prevendo um acréscimo de
5% aos vencimentos de todos os servidores efetivados a cada período de 5 anos de trabalho realizado junto
à Administração Municipal.
O funcionário Modelo 2 iniciou seus serviços nessa prefeitura em 01/01/2000, no dia
31/01/2010, correspondente à data de pagamento da folha dessa entidade, o valor da remuneração base a
ser paga a esse funcionário é de R$ 2.650,00. Esse funcionário é um trabalhador muito assíduo e cuidadoso
em questões de segurança do trabalho e de doenças; essa informação é importante porque os períodos de
afastamento, durante os quais há a necessidade de o trabalhador ausentar-se do serviço, e também as
faltas não justificadas podem retardar a quantidade de dias a ser considerada na contagem para a aquisição
do adicional de tempo de serviço e também para a utilização de uma nova porcentagem para o cálculo
desse acréscimo pecuniário.
A lei que instituiu o adicional por tempo de serviço no município de Modelândia estabeleceu que
a data de início da sua vigência é o dia da sua criação, qual seja, 20/01/2000. Isso significa que a contagem
de tempo de serviço de todos os trabalhadores dessa organização, inclusive daqueles que foram admitidos
antes da publicação dessa lei, terá início na data de 20/01/2000, e não a data da sua admissão que, no caso
do funcionário Modelo 2, por exemplo, é o dia 01/01/2000.
Com base nas informações citadas acima, é possível obter os períodos de vencimento de cada
adicional de tempo de serviço para o funcionário Modelo 2:
Data Admissão Início Adicional Fim Adicional Qt. de Anos Alíquota

01/01/2000 20/01/2000 20/01/2005 5 anos 5%
01/01/2000 20/01/2005 20/01/2010 10 anos 10 %
Observe-se que, como já dito, nesse exemplo a data de início e de término da contagem de um
período para o pagamento do adicional por tempo de serviço não corresponde à data de admissão do
funcionário.
Assim, para calcular o valor do adicional por tempo de serviço a ser pago ao funcionário Modelo
2 em relação ao mês de janeiro de 2010, deve-se aplicar a alíquota de 10%, correspondente ao vencimento
do segundo período de adicional ao total de remunerações do trabalhador, como segue:
R$ 2.650,00 x 10 % (corresponde à alíquota do período de 10 anos de serviço) = R$ 265,00.
Portanto, o valor do adicional de tempo de serviço para o mês de Janeiro de 2010 do
funcionário Modelo 2 é de R$ 265,00.
D) Sexta Parte
A sexta-parte é outra vantagem pecuniária que é concedida ao servidor público com base no
seu tempo de serviço. Consiste em uma gratificação de 16,667% concedida sobre a remuneração do
funcionário público que detém vinte anos de serviço.
O cálculo da sexta parte deve seguir as mesmas regras de cálculo do adicional de tempo de
serviço, como se observa no exemplo descrito abaixo:
A Prefeitura de Modelândia promulgou uma lei de criação de seu adicional de sexta parte que
determina que, após um período de 20 anos de trabalho, contado a partir da data de admissão de qualquer
trabalhador efetivado, será aplicado sobre o valor da remuneração do trabalhador um acréscimo no
percentual correspondente à sexta parte do total de sua remuneração. No cálculo desse tempo de trabalho
para a concessão da sexta parte também se considera a assiduidade do trabalhador.

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Para calcular a sexta parte a que tem direito um trabalhador, deve-se aplicar, sobre o valor total
da sua remuneração, a porcentagem correspondente à sexta parte desse valor. Assim, dividindo-se 100%
do valor da remuneração por 6, tem-se uma alíquota de 16,667% que deve ser aplicada a cada novo período
de 20 anos de trabalho completados pelo servidor público. Ou seja,
1) 20 anos de serviço = aplica-se uma alíquota de 16,667%;
2) 40 anos de serviço = aplica-se uma alíquota de 33,334% (que é igual a 2 x 16,667%)
Utilizando novamente como exemplo o funcionário Modelo 2, já citado no tópico destinado ao
adicional por tempo de serviço, considere-se que a sua data de admissão é o dia 01/01/2010 e que, após 20
anos de trabalho, ou seja, em 01/01/2030 a sua remuneração, num sistema monetário em Reais, esteja no
valor de R$ 4.300,00. Para calcular a sexta parte a que tem direito esse trabalhador em janeiro de 2010,
depois de 20 anos de trabalho no serviço público, deve-se multiplicar o valor total da sua remuneração, por
16,667%:
R$ 4.300,00 x 16.667% = R$ 716,68.
Portanto, após 20 anos de serviço, ou seja, no pagamento da folha de Janeiro de 2030, o
funcionário Modelo 2 receberá o valor de sexta parte correspondente a R$ 716,68.
E) Insalubridade e Periculosidade
E.1) Algumas observações sobre os adicionais
As atividades ou operações insalubres, de acordo com a definição do art. 189 da CLT, são
aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes
nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixada em razão da natureza e da intensidade do agente e
do tempo de exposição aos seus efeitos.
A insalubridade inerente a uma atividade pode ser eliminada ou neutralizada com a adoção de
medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância e insalubridade e com a
utilização de equipamentos de proteção coletiva ou individual do trabalhador, que sejam capazes de diminuir
a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância.
Caso o trabalhador desenvolva a sua atividade em condições insalubres, acima dos limites de
tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, terá direito a receber um adicional de insalubridade de
10%, 20% ou 40% do salário mínimo da região, segundo se classifique a insalubridade da atividade nos
graus mínimo, médio e máximo, respectivamente, conforme o enunciado do art. 192 da CLT.
Observe-se que o cálculo do adicional de insalubridade, nos termos do art. 192 da CLT, deve
tomar como base o salário mínimo. Ocorre que o art. 7º, inciso IV da Constituição Federal proíbe a
vinculação do salário mínimo para qualquer fim e, com base nisso, o Supremo Tribunal Federal publicou a
súmula vinculante nº. 4 em 09/05/2008, que assim determina: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o
salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou
de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.
Essa súmula vinculante levou à alteração da redação da súmula nº. 228 do TST, publicada em
julho de 2008, que passou a dispor que “a partir de 9 de maio de 2008, data da publicação da Súmula
Vinculante nº. 4 do Supremo Tribunal Federal, o adicional de insalubridade será calculado sobre o salário
básico, salvo critério mais vantajoso fixado em instrumento coletivo”.
Porém, mesmo após a edição da já citada súmula vinculante nº. 4 pelo STF, a Justiça do
Trabalho continua a aplicar o salário mínimo no cálculo do adicional de insalubridade devido. Foi o que
aconteceu na decisão proferida pela Seção II de Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho em
07 de janeiro de 2011, determinando que o adicional de insalubridade a ser pago a uma empresa aos seus
empregados fosse calculado com base no salário mínimo. Para a juíza Maria Doralice Novaes, relatora do
caso, o STF declarou inconstitucional a regra do art. 192 da CLT que determina o uso do salário mínimo
como base de cálculo do adicional de insalubridade, mas impediu que o Poder Judiciário determine outra
base de cálculo a ser seguida, cabendo essa tarefa ao legislador, e, dessa forma, acabou permitindo que a
regra do art. 192 da CLT continue a reger as relações trabalhistas.
Isso significa, no entendimento unânime da SDI-2 do TST, que até que seja editada norma legal
ou convencional estabelecendo parâmetro distinto do salário mínimo para calcular o adicional de
insalubridade, o salário mínimo continuará a ser considerado para o cálculo desse adicional.
Quanto à periculosidade, são consideradas atividades perigosas aquelas que, por sua natureza
ou métodos de trabalho, impliquem contato permanente com inflamáveis ou explosivos em condições de

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risco acentuado. Também têm direito a receber o adicional de periculosidade o empregado que tem contato
com energia elétrica (art. 1º da Lei nº. 7.369/85), assim como aqueles que mantêm contato permanente com
inflamáveis ou explosivos (como é o caso, por exemplo, de quem trabalha em posto de gasolina e ou na
fabricação de fogos de artifício) e os cabistas de telecomunicações.
O adicional de periculosidade, segundo o art 1° da Lei nº. 7.369/85 e o art. 193, §1º da CLT,
equivale a 30% do valor da remuneração do trabalhador, não incluindo, na sua base de cálculo, os
acréscimos decorrentes de gratificações, de prêmios ou de participações nos lucros da empresa.
A caracterização da insalubridade e da periculosidade e a identificação dos graus a serem
aplicados em relação à atividade exercida pelo trabalhador devem ser determinadas com base nas normas
de segurança e medicina do trabalho, principalmente através da elaboração do PPP (Perfil Profissiográfico
Previdenciário).
Também é importante mencionar que a realização habitual e permanente de atividades
caracterizadas como insalubres ou perigosas, prejudiciais à saúde ou à integridade física do segurado,
garante ao trabalhador o direito ao benefício da aposentadoria especial, conforme a previsão do art. 57 da
Lei nº. 8.213/91. A concessão de aposentadoria especial depende da comprovação do tempo de trabalho
permanente (que não seja, portanto, ocasional e nem intermitente), durante quinze, vinte ou vinte e cinco
anos em atividade com efetiva exposição a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou a associações
de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física do trabalhador, observada a carência exigida.
De acordo com o art. 65 do Decreto nº. 3.048/99, que aprova o regulamento da Previdência
Social, considera-se trabalho permanente, para fins de concessão da aposentadoria especial, aquele
trabalho exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do
trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da
prestação do serviço.
O período de carência, ou seja, o número mínimo de contribuições mensais exigido para que o
segurado possa receber a aposentadoria especial é de 180 contribuições mensais para aqueles segurados
inscritos no INSS a partir de 25 de julho de 1991. Por sua vez, a carência a ser respeitada por aqueles que
se inscreveram antes deve seguir a tabela progressiva, prevista no art. 142 da Lei nº. 8.213/91.
A comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos químicos (como poeiras, fumos e
gases), físicos (como ruídos, vibrações e calor), biológicos (como bactérias, fungos e parasitas) ou a
associações de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física do trabalhador deve ser feita por meio
de um formulário denominado Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), emitido pela empresa ou pelo seu
preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho (LTCAT) expedido por médico do
trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. O laudo técnico LTCAT, que servirá de base para
formação do PPP, não deverá desprezar as informações do PPRA e PCMSO.
Para fins de concessão de aposentadoria, o exercício de atividades em jornada de trabalho
reduzida por acordo, convenção coletiva ou sentença normativa não implica na descaracterização da
atividade exercida em condições especiais, salvo quando houver deslocamento desses segurados para
outras atividades comum durante a jornada de trabalho, (art. 194 da IN 84/02).
Havendo indicação de uso do EPI (equipamento de proteção individual) ou do EPC
(equipamento de proteção coletivo), deve ser analisada a efetiva utilização desses equipamentos durante a
jornada de trabalho, bem como as condições de conservação, de higienização e de substituições realizadas
em períodos regulares e a vida útil desses equipamentos. Cabe à empresa relatar essas informações no
LTCAT/ PPP. Caso se constate, nesse laudo técnico, a neutralização quanto aos riscos dos agentes nocivos
como consequência do uso e da manutenção do EPI, não haverá o reconhecimento da atividade especial,
em consonância com o art. 194 da CLT. Portanto, é com base nessas informações que o órgão responsável
do Ministério da Previdência Social avalia as condições e concede ou não a aposentadoria especial ao
trabalhador.
O período de férias, os afastamentos por incapacidade acidentária (como auxílio-doença e
aposentadoria por invalidez) e o afastamento por licença maternidade também são considerados como
período de trabalho sob condições especiais para fins de recebimento de aposentadoria especial, conforme
o art. 164 da IN 84/02 do INSS.
E.2) Cálculo do adicional de insalubridade e do adicional de periculosidade
Como dito anteriormente, o cálculo do adicional de insalubridade leva em consideração o grau
de insalubridade (mínimo, médio ou máximo) da atividade exercida pelo trabalhador, aplicando uma alíquota
de 10%, de 20% ou de 40%, respectivamente, sobre o salário mínimo, até que outra base de cálculo não

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seja prescrita em lei, conforme decisão proferida pela SDI-2 do TST em 07/01/2011. Por sua vez, o adicional
de periculosidade sempre é calculado com a aplicação de uma alíquota de 30% sobre a remuneração do
trabalhador que exerce a atividade perigosa.
Em ambos os casos é importante ressaltar que, na situação em que se considera, para o
cálculo do adicional, um período inferior a 30 dias de trabalho, deve-se aplicar a proporcionalização ao
resultado desse cálculo.
Para exemplificar a forma como devem ser realizados esses cálculos, considere-se a situação
de um trabalhador que, em razão das atividades que exerce junto à Administração Pública, tem direito tanto
ao adicional de insalubridade quanto ao de periculosidade. Esse trabalhador possui uma remuneração
básica de R$ 1.850,00 no mês de Janeiro de 2010, mês no qual o valor do salário mínimo nacional era de
R$ 510,00, conforme Medida Provisória 474, de 23/12/2009, convertida na lei nº 12.255, de 15 de Junho de
2010.
Como não há a informação sobre o grau de insalubridade da atividade exercida por esse
funcionário, demonstra-se, abaixo, o cálculo do adicional para os três diferentes graus existentes,
considerando o valor do salário mínimo vigente no mês de janeiro de 2010:
Insalubridade 10%: R$ 510,00 x 10% = R$ 51,00
Portanto os valores correspondentes ao pagamento do adicional de insalubridade de 10%, 20%
e 40% para o mês de janeiro de 2010 são, respectivamente, de R$ 51,00, R$ 102,00 e R$ 204,00.
Para calcular o valor do adicional de periculosidade, deve-se aplicar a alíquota de 30% sobre o
valor da remuneração básica do servidor:
R$ 1.850,00 x 30% = R$ 555,00
Portanto o valor devido ao trabalhador referente ao adicional de periculosidade do mês de
janeiro de 2010 é de R$ 555,00.
B.03 - Cálculo da Contribuição Previdenciária
No SIP, o cálculo da contribuição previdenciária é basicamente dividido em duas partes, sendo

uma referente à contribuição previdenciária paga pelo trabalhador e outra àquela paga pela empresa que
contratou esse funcionário.
A contribuição previdenciária do trabalhador está prevista no art. 195, inciso II da Constituição
Federal e geralmente é chamada de “INSS”. É uma contribuição devida pelo trabalhador que estiver
vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, sendo calculada sobre o valor total dos proventos
recebidos pelo trabalhador, de acordo com uma tabela padronizada fornecida pelo Ministério da Previdência
Social. Quanto aos funcionários vinculados ao Regime Jurídico Estatutário, a contribuição previdenciária é
recolhida para o Regime Próprio de Previdência Social, sendo o cálculo do seu valor baseado em uma
tabela estipulada pelo próprio Fundo de Previdência.
Por sua vez, a contribuição previdenciária patronal, que deve ser paga pela empresa sobre a
folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física
que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício, está prevista no art. 195, inciso I, alínea “a” da
Constituição Federal. Observe-se que essa contribuição incide sobre o total da remuneração paga aos
trabalhadores que estão vinculados ao Regime Geral de Previdência Social. O cálculo dessa contribuição
depende totalmente do tipo de categoria econômica da empresa, que é denominado de FPAS (Fundo de
Previdência e Assistência Social), conforme o Anexo II da Instrução Normativa SRFB nº 971/2009. Quando a
entidade possuir Regime Previdenciário Próprio, essa alíquota é prevista na própria lei de instituição do
Fundo de Previdência.
Para facilitar o entendimento, observe-se abaixo o cálculo da contribuição previdenciária devida
por um funcionário fictício e daquela prevista pela empresa para a qual ele trabalha:
O funcionário João Carlos Pires Batista ingressou no cargo de lixeiro através de concurso
público realizado pela Prefeitura Municipal de Modelândia na data de 01/01/2010 ciente do recebimento de
uma remuneração de R$ 1.200,00 pelos seus trabalhos. Esse funcionário tem uma filha dependente, de
nome Natália Pires Batista, nascida em 19/06/2000. Conforme a determinação do próprio edital do concurso,

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
suas contribuições serão vinculadas ao Regime Geral de Previdência Social e suas rotinas de administração
de pessoal seguirão o Regime Jurídico Celetista.
Para calcular os valores das contribuições previdenciárias, primeiramente é preciso verificar a
tabela para contribuição dos segurados do Regime Geral aplicável ao mês e ano em questão, de acordo
com a Portaria nº 333, de 29 de junho de 2010 do Ministério da Previdência Social, convertida em lei e
demonstrada a seguir:
Ano Mês Faixa De Até Previdência IRRF
2.010 1 1 0,01 1.040,22 8 8
2.010 1 2 1.040,23 1.733,7 9 9
2.010 1 3 1.733,71 3.467,4 11 11
A contribuição previdenciária desse trabalhador deve ser calculada sobre a base de cálculo de
R$ 1.200,00. De acordo com a tabela disponibilizada acima, verifica-se que essa remuneração se encontra
no intervalo de R$1.024.98 a R$ 1.708,27, correspondente à segunda faixa da tabela. Portanto, para o
cálculo dessa contribuição, deve-se aplicar a alíquota de 9%, como segue:
R$ 1.200,00 x 9% = R$ 108,00
O valor que será enviado para o caixa da Previdência Social em nome do funcionário João
Carlos Pires Batista é de R$ 108,00. Esse valor é extraído do total de proventos mensais, restando no seu
holerite o valor líquido de R$ 1.092,00 (R$ 1.200,00 - R$ 108,00).
Por sua vez, a entidade Prefeitura Municipal de Modelândia, por ter João Carlos Pires Batista
como funcionário, deve recolher a contribuição previdenciária patronal sobre a remuneração paga a esse
funcionário. Segundo a Instrução Normativa da SRFB nº 971/2009, o código referente à categoria desta, que
é um órgão público, é o FPAS de nº 582, cuja alíquota para cálculo da contribuição patronal é de 20%.
Portanto o cálculo da contribuição previdenciária patronal é o seguinte:
R$ 1.200,00 x 20% = R$ 240,00
O valor que a entidade deve repassar para o Ministério da Previdência Social é de R$ 240,00;
porém, esse valor não é extraído do total da remuneração do trabalhador, e sim do caixa da própria
Prefeitura. Por esse motivo, a contribuição previdenciária patronal é um custo que, assim como os valores
da remuneração mensal do trabalhador, deve estar previsto em plano de orçamento.
B.04 - Cálculo do Fundo de Garantia por Tempo

de Serviço
O Fundo de Garantia é uma seguridade para o trabalhador, que tem o direito de recebê-lo
quando for demitido sem justa causa. O art.15 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990 - DOU de 14/05/90,
determina que os empregadores devem depositar, até o dia sete de cada mês, em conta vinculada junto a
Caixa Econômica Federal, a importância correspondente a 8% da remuneração paga ou devida, no mês
anterior, a cada trabalhador.
O FTGS pode ser utilizado para diversas ocasiões, como, por exemplo, para financiamento de
casa própria.
Para explicar o cálculo do FGTS, utilizemos, novamente, os dados do trabalhador João Carlos
Pires Batista da Prefeitura Municipal de Modelândia. Sobre a sua remuneração de R$ 1.200,00 deve-se
aplicar a alíquota de 8%, conforme a legislação atual. Assim,
R$ 1.200,00 x 8% = R$ 96,00
Observe-se que o valor de R$ 96,00 não é descontado do total de proventos do trabalhador,
sendo custeado pela própria Prefeitura. Por isso, esse valor, que é depositado em conta junto a Caixa
Econômica Federal, também deve estar previsto em plano de orçamento.
B.05 - Cálculo do Salário Família
A lei nº 8.213 de 24 de julho de 1991 - DOU de 14/08/1991, que dispõe sobre os planos de
benefícios da Previdência Social e dá outras providências, determina em seu art. 65 que é devido o
benefício do salário família ao segurado que recolhe suas contribuições para o Regime Geral de Previdência
Social, na proporção do respectivo número de filhos ou equiparados. O § 2º do art. 16 dessa mesma lei

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
prevê que o enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado e desde que
comprovada a dependência econômica.
Vale lembrar que, para os trabalhadores que estão vinculados ao Regime Jurídico Estatutário,
as regras de pagamento do salário família estarão declaradas em lei própria.
O valor do benefício a ser pago na folha de pagamento deve ser calculado conforme a tabela
vigente para o mês e ano referente a esse pagamento. Assim, deve-se verificar a qual faixa da tabela do
benefício do salário família corresponde a remuneração recebida pelo trabalhador. O valor do benefício
indicado na faixa identificada será pago para cada um dos filhos do trabalhador que tenham até 14 anos de
idade ou aos filhos inválidos de qualquer idade, conforme previsão do art. 66 da citada lei nº. 8.213/91.
Para exemplificar este cálculo, utilizemos novamente os dados do funcionário João Carlos Pires
Batista da Prefeitura Municipal de Modelândia e também a tabela em vigência para o mês de janeiro de
2010, que foi determinada pela Portaria Interministerial nº 333, de 29 de Junho de 2010, demonstrada
abaixo:
Ano Mês Faixa De Até Valor
2.010 1 1 0,01 539,03 27,64
2.010 1 2 539,04 810,18 19,48
2.010 1 3 810,19 99.999 0
No dia 30/01/2010, quando a folha de pagamento do mês de Janeiro de 2010 é calculada e
paga, o funcionário João Carlos Pires Batista possui uma filha de 9 anos, 7 meses e 11 dias. Logo, pela
idade de sua única dependente, o funcionário deve receber o benefício do salário família.
A sua remuneração por trabalhar os 30 dias do mês é de R$ 1.200,00, valor correspondente à
faixa 3 da tabela de salário família indicada acima (remunerações de R$ 810,19 a R$ 99.999,00), que indica
o não pagamento desse benefício (“pagamento” no valor de R$ 0,00 para cada dependente). Observe-se,
portanto, que, apesar de ter uma filha dependente menor de 14 anos, esse funcionário não tem direito ao
salário família por receber um valor superior ao previsto na tabela de Previdência Social para a concessão
desse benefício.
B.06 - Cálculo do Imposto de Renda Retido na

Fonte
A lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, em seu art. 7º inciso I, determina que a

remuneração de todo trabalhador assalariado está sujeita ao imposto de renda retido na fonte. O cálculo
desse imposto deve ser realizado com base na tabela em vigência para o mês e ano corrente.
Para realizar o cálculo do Imposto de Renda Retido na Fonte dos trabalhadores assalariados,
devem ser observadas as informações contidas na Instrução Normativa da RFB nº 784, de 19 de novembro
de 2007, em especial o art. 13, inciso V e § 2º, que trata das deduções que devem ser feitas na
remuneração do trabalhar para o cálculo do imposto de renda retido na fonte. Essas deduções
correspondem aos valores relativos a dependentes, a contribuições pagas à Previdência Social da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ou das contribuições para as entidades de previdência
privada e os valores pagos a título de pensão alimentícia.
Novamente utilizemos o funcionário João Carlos Pires Batista como exemplo para a explicação
do cálculo do imposto de renda retido na fonte. Lembre-se, primeiramente, que esse funcionário possui uma
filha dependente, recebe uma remuneração mensal no valor de R$ 1.200,00 e tem descontado da sua
remuneração o valor de R$ 108,00 a título de contribuição previdenciária.
Para realizar o cálculo do imposto a ser retido no momento do pagamento da remuneração do
mês de Janeiro de 2010, deve-se observar a tabela de IRRF vigente para o mês e ano em questão, que foi
instituída pela Medida Provisória nº 451, de 15 de dezembro de 2008, reproduzida abaixo:
Ano Mês Faixa De Até Alíquota Dedução Depend. Aposent.
2.010 1 1 0,01 1.499,15 0 0 150,69 1.499,15
2.010 1 2 1.499,16 2.246,75 7,5 112,43 150,69 1.499,15
2.010 1 3 2.246,76 2.995,7 15 280,94 150,69 1.499,15
2.010 1 4 2.995,71 3.743,19 22,5 505,62 150,69 1.499,15
2.010 1 5 3.743,2 999.999 27,5 692,78 150,69 1.499,15

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Como dito antes, deve-se deduzir, do valor total da remuneração do funcionário (R$ 1.200,00),
o valor da contribuição previdenciária, de dependentes e de pensão alimentícia. Assim:
1) R$ 1.200,00 - R$ 108,00 (Previdência) = R$ 1092,00
2) R$ 1092,00 - R$ 150,69 (valor a ser abatido para um dependente) = R$ 941,31.
Esse resultado corresponde à primeira faixa da tabela de IRRF (remunerações de R$ 0,01 a R$
1.499.15). Conforme essa tabela, nenhuma alíquota deve ser aplicada para o cálculo do imposto, o que
significa que o rendimento obtido pelo funcionário João Carlos Pires Batista no mês de janeiro de 2010 é
isento de IRRF.
Entretanto, visando facilitar o entendimento do cálculo do IRRF, considere-se que o valor da
remuneração mensal desse mesmo trabalhador foi aumentado para R$ 2.995,00. Diante dessa alteração
salarial, é interessante descrever também o cálculo dos valores de Previdência, FGTS, Salário Família e
IRRF desse funcionário, tendo por base as tabelas vigentes no mês 01/2010, indicadas nas páginas
anteriores.
A) Cálculo da Previdência:
A remuneração de R$ 2.995,00 corresponde à terceira faixa da tabela de cálculo da
contribuição previdenciária (remunerações de R$ 1.733,71 a R$ 3.467,40), o que determina a aplicação da
alíquota de 11%. Assim,
R$ 2.995,00 x 11% = R$ 329,45 (valor que será descontado da remuneração do mês 01/2010 e
será recolhido ao INSS em nome do trabalhador)
B) Cálculo do FGTS:
Sobre o valor total da remuneração, deve-se aplicar a alíquota de 8%:
R$ 2.995,00 x 8% = R$ 239,60 (valor a ser depositado em conta vinculada da Caixa Econômica
Federal em nome do trabalhador, mas custeado pelo empregador)
C) Cálculo do Salário Família
A remuneração de R$ 2.995,00 corresponde à terceira faixa da tabela de salário família
(remunerações de R$ 810,18 a R$ 99.999,00), que prevê o não pagamento de salário família,
independentemente do fato de esse funcionário ter uma filha dependente de 14 anos.
D) Cálculo do IRRF.
A partir do valor da remuneração mensal deve-se realizar as deduções dos valores referentes à
contribuição previdenciárias e aos dependentes. Assim:
R$ 2.995,00 (remuneração total) - R$ 329,45 (contribuição previdenciária) = R$ 2.665,55
R$ 2.665,55 - R$ 150,69 (dedução referente a um dependente) = R$ 2.514,86
O valor obtido após as deduções legais (R$ 2.514,86) corresponde à terceira faixa da tabela de
IRRF (remunerações de R$ 2.246,76 a R$ 2.995,70), cuja alíquota é de 15%. Essa alíquota deve ser
aplicada a esse valor e, em seguida, deve-se subtrair, do resultado obtido, o valor que está informado na
coluna “dedução” da terceira faixa, conforme segue:
R$ 2.514,86 x 15% (alíquota) = R$ 377,23
R$ 377,23 - R$ 280,94 (dedução prevista na terceira faixa da tabela de IRRF) = R$ 96,29
Logo, o valor a ser descontado do total de proventos desse funcionário a título de imposto de
renda retido na fonte é de R$ 96,29. Esse valor é repassado à Receita Federal através da DIRF, gerada por
meio do processo descrito no tópico D.II.6.5 deste manual.
B.07 - Obtenção de Avos
O número de dias trabalhados ou não trabalhados por um funcionário deve ser convertido em
contagem de avos, pois, em departamento pessoal para fins de cálculos, principalmente de 13° salário,
somente será considerado como mês válido aquele correspondente a um avo. Nessa contagem, um avo
corresponde a uma quantidade igual ou superior a quinze dias trabalhados durante um mês.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Considere-se, por exemplo, que o já citado funcionário João Carlos Pires Batista foi admitido no
dia 01/01/2010 e foi demitido no dia 30/06/2010, tendo trabalhado todos do dias desse período. A sua
contagem de avos e de meses do tempo em que durou o seu contrato de trabalho é a seguinte:
Janeiro - 30 dias - quantidade superior a 15 dias trabalhados = 1 avo
Fevereiro - 30 dias - quantidade superior a 15 dias trabalhados = 1 avo
Março - 30 dias - quantidade superior a 15 dias trabalhados = 1 avo
Abril - 30 dias - quantidade superior a 15 dias trabalhados = 1 avo
Maio - 30 dias - quantidade superior a 15 dias trabalhados = 1 avo
Junho - 30 dias - quantidade superior a 15 dias trabalhados = 1 avo
Logo, o total de avos para esse período de trabalho desse funcionário é de 6 avos.
Para exemplificar uma situação em que exista uma fracionalidade de dias, considere-se que o
mesmo funcionário João Carlos Pires Batista foi admitido no dia 17/01/2010 e demitido no dia 15/06/2010.
Assim, a contagem de avos passa a ser a seguinte:
Janeiro - 13 dias - quantidade inferior a 15 dias trabalhados = 0 avos (pois só se considera um
avo quando a quantidade de dias trabalhados é igual ou superior a 15 dias)
Fevereiro - 30 dias - quantidade superior a 15 dias trabalhados = 1 avo
Março - 30 dias - quantidade superior a 15 dias trabalhados = 1 avo
Abril - 30 dias - quantidade superior a 15 dias trabalhados = 1 avo
Maio - 30 dias - quantidade superior a 15 dias trabalhados = 1 avo
Junho - 15 dias - quantidade igual a 15 dias trabalhados = 1 avo
Nessa nova situação, a quantidade total de avos passou para 5.
No cálculo de verbas remuneratórias que considerem a contagem de avos, como é o caso do
13º salário, é necessário primeiramente obter a quantidade de avos equivalente ao período considerado para
pagamento da verba em questão e, em seguida, deve-se aplicar as regras específicas do cálculo dessa
verba.
B.08 - Cálculos de Médias
Médias para departamento pessoal são cálculos realizados sobre um período pré-estabelecido.
A utilização desse período ocorre apenas no cálculo de férias e no cálculo do 13º salário.
O período a ser analisado quando houver cálculos de férias deve ser apurado ano a ano, a
partir da data de admissão do trabalhador. No caso do 13º salário, um período sempre será contado de
janeiro ao mês em que está sendo calculado o 13° salário. Um exemplo de utilização do cálculo sobre
médias é sobre o total de horas extras trabalhadas durante um período.
Para facilitar o entendimento da forma como o cálculo de médias é realizado para qualquer
evento que estiver lançado no SIP com a opção “calcular média” selecionada (conforme explicações
reunidas no tópico D.II.1.5, “Tipo de média” deste manual), exemplifica-se um cálculo referente a horas
extras trabalhadas no período entre 01/01/2010 a 30/06/2010, sem determinar se este cálculo é referente a
férias ou a 13º salário.
É importante observar que o objetivo deste exemplo é apenas demonstrar a quantidade de
horas extras e o valor pago ao trabalhador, focando a realização do cálculo de média. A forma como se
realiza o cálculo de horas extras está mais bem detalhado no tópico B.02, item B deste manual.
Para realizar o cálculo de média, consideremos os dados do funcionário João Carlos Pires
Batista, que trabalha 44 horas por semana, 6 dias na semana, com uma carga horária total mensal de 220
horas/mês, recebendo as seguintes remunerações mensais e horas extras no citado período de 01/01/2010
a 30/06/2010:
Janeiro - 30 dias - R$ 2.062,50 e 10 Horas Extras 100% cujo valor é igual a R$ 187,50
Fevereiro - 30 dias - R$ 2.062,50 e 20 Horas Extras 100% cujo valor é igual a R$ 375,00

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Março - 30 dias - R$ 2.062,50 e 12 Horas Extras 100% cujo valor é igual a R$ 225,00
Abril - 30 dias - R$ 2.062,50 e 16 Horas Extras 100% cujo valor é igual a R$ 300,00
Maio - 30 dias - R$ 2.062,50 e 10 Horas Extras 100% cujo valor é igual a R$ 187,50
Junho - 30 dias - R$ 2.494,80 (neste mês o funcionário recebeu um aumento salarial e não
trabalhou nenhuma Hora Extra)
Descreve-se, abaixo, o cálculo da média sobre essas remunerações com base em cada uma
das opções disponibilizadas para configuração de um evento, conforme descrito no tópico “Tipo de média”
do item D.II.1.5 deste manual. Posteriormente, demonstra-se a aplicação dessas regras nos cálculos de
férias e de 13º salário:
A) Média por Hora salário
Este é o tipo de cálculo de média mais complexo a ser utilizado no departamento pessoal. Por
meio desse cálculo, o valor do resultado de um evento que foi pago em um mês e ano referência é
convertido em quantidade de horas com base no valor recebido a título de remuneração base daquele
mesmo mês e ano referência; em seguida, deve-se multiplicar essa quantidade de horas pelo valor de uma
hora de trabalho referente à remuneração recebida atualmente.
Para exemplificar, demonstram-se, abaixo, as etapas do cálculo de média das horas extras
trabalhadas pelo funcionário João Carlos Pires Batista de janeiro a junho de 2010:
1) Primeiramente, deve-se converter em quantidade de horas normais o valor que o trabalhador
recebeu em cada mês a título de horas extras. Para tanto, é necessário obter o valor pago por uma hora
normal de trabalho em cada um dos meses e, em seguida, dividir o valor total pago como horas extras pelo
valor de uma hora normal de trabalho.
Assim, no mês de Janeiro de 2010, quando foi lançada a quantidade de 10 horas extras para o
funcionário em questão, no valor total de R$ 187,50, o valor da remuneração mensal desse trabalhador era
de R$ 2.062,50. Dividindo-se o valor da remuneração mensal por uma carga horária de 220 horas mensais,
obtém-se o valor de R$ 9,375 pago por cada hora normal de trabalho.
Em seguida, como descrito inicialmente, deve-se converter o valor de R$ 187,50, pago pelas
horas extras trabalhadas no mês de janeiro, quantidade de horas normais de trabalho, da seguinte forma:
R$ 187,50 (valor total de horas extras paga em janeiro de 2010) / R$ 9,375 (valor de uma hora
normal de trabalho em janeiro de 2010) = 20 horas normais.
2) Essa quantidade de horas normais (20) equivalente ao valor pago a título de horas extras
deve ser multiplicada pelo valor de uma hora normal trabalhada no mês em que se está realizando o cálculo
de média. Antes disso, porém, é necessário obter o valor dessa hora normal, dividindo-se o valor da
remuneração atual pela carga horária mensal. Assim:
R$ 2.494,80 (valor da remuneração atual) / 220 (carga horária mensal) = R$ 11,34 (valor de
uma hora normal de trabalho)
Multiplicando-se o valor de uma hora atual pela quantidade de horas normais equivalentes às
horas extras trabalhadas no mês de janeiro de 2010, obtém-se o seguinte resultado:
R$ 11,34 (valor de uma hora normal em junho de 2010) x 20 (horas normais equivalentes às
horas extras de janeiro de 2010) = R$ 226,80
O valor de R$ 226,80 corresponde ao valor corrigido das horas extras pagas em janeiro de
2010 ao funcionário em questão.
3) Esse cálculo deve ser realizado para cada um dos meses que fazem parte do intervalo a ser
considerado no cálculo de média (de 01/01/2010 a 30/06/2010), como segue:
3.1) Para Fevereiro de 2010:
R$ 375,00 (valor de horas extras pagas no mês) / R$ 9,375 (valor de uma hora normal de
trabalho em fevereiro) = 40 horas normais
40 (horas normais) x R$ 11,34 (valor da hora normal em junho de 2010) = R$ 453,60 (valor
corrigido das horas extras pagas em Fevereiro de 2010)
3.2) Para Março de 2010:

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
trabalho em março) = 24 horas normais
corrigido das horas extras pagas em Março de 2010)
3.3) Para Abril de 2010:
trabalho em abril) = 32 horas normais
corrigido das horas extras pagas em Abril de 2010)
3.4) Para Maio de 2010:
trabalho em maio) = 20 horas normais
20 (horas normais) x R$ 11,34 (valor da hora normal em maio de 2010) = R$ 226,80 (valor
corrigido das horas extras pagas em Maio de 2010)
3.5) Para Junho de 2010:
Não houve pagamento de horas extras neste mês, portanto não há médias a serem calculadas.
4) Em seguida, deve-se somar os valores corrigidos, pagos a título de horas extras de janeiro a
junho de 2010. Assim:
R$ 226,80 + R$ 453,60 + R$ 272,16 + R$ 362,88 + R$ 226,80 = R$ 1.542,24.
5) Para qualquer tipo de média, deve-se dividir por 12 meses o resultado da soma dos valores
corrigidos, para obter a média para um mês. Assim deve ser feito pois, em qualquer tipo de cálculo de
departamento pessoal que envolva um período, faz-se necessária a obtenção de um valor puro para um
mês fechado, como se o funcionário tivesse trabalhado integralmente aquele mês. Sendo assim, no exemplo
em questão, deve-se proceder á seguinte divisão:
R$ 1.542,24 (soma dos valores corrigidos) / 12 meses = R$ 128,52 (valor da média para o
período em questão)
O valor de R$ 128,52 corresponde à média sobre as horas extras trabalhadas pelo funcionário
durante um ano completo de trabalho.
Quando se tratar de pagamento de médias em caso de admissão contratual e de rescisão
contratual, deve-se considerar o período de meses efetivamente trabalhados. Assim, caso o exemplo acima
tratasse de um funcionário que sofreu uma rescisão contratual após seis meses de trabalho, seria
considerado um período de trabalho de somente 6 meses, devendo-se dividir esse resultado por 12 meses:
R$ 128,52 (média do período) / 12 meses = R$ 10,71 média/mês
Por fim, para obter a proporcionalização dessa média, deve-se multiplicar o valor da média
mensal pelo número de meses do período considerado:
R$ 10,71 (média/mês) x 6 (meses do período) em questão = R$ 64,26.
Portanto, a média de hora salário para o exemplo em questão em que ocorreu rescisão
contratual é de R$ 64,26.
OBSERVAÇÃO: este cálculo de proporcionalização de médias, considerando-se o período
efetivamente trabalhado, é realizado da mesma forma para todos os tipos de média descritos a seguir.
B) Média Aritmética (Acumular/Divide/12)

Este tipo de média consiste em acumular os valores apurados para um evento durante
determinado período e, em seguida, dividir esse resultado por 12, que corresponde à quantidade de meses
de um ano e é o número padronizado para obtenção do todo tipo de média em departamento pessoal,
conforme dito anteriormente. Caso o período considerado seja inferior a 12 meses, deve-se realizar a
proporcionalização da média pelos meses em que foi pago o evento, dividindo-se a média obtida por 12 e
multiplicando-se o novo resultado pelo número de meses trabalhados.
Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Considerando-se novamente os dados do funcionário João Carlos Pires Batista, descreve-se

abaixo as etapas para a obtenção da média de horas extras pagas durante esse período de acordo com o
tipo de cálculo “média aritmética (acumular/divide/12)”:
Primeiramente, deve-se somar o valor pago a título de horas extras durante o período em
questão (de 01/01/2010 a 30/06/2010) e, em seguida, deve-se dividir o resultado por 12:
Somando os valores pagos pelas horas extras trabalhadas em cada mês:
R$ 187,50 (janeiro/2010) + R$ 375,00 (fevereiro/2010) + R$ 225,00 (março/2010) + R$ 300,00
(abril/2010) + R$ 187,50 (maio/2010) + R$ 0,00 (junho/2010) = R$ 1.275,00
Obtendo o valor de média:
R$ 1.275,00 / 12 (regra) = R$ 106,25
Portanto, o valor da média aritmética das horas extras trabalhadas por esse funcionário durante
o período de um ano é de R$106,25.
Assim como dito anteriormente no tópico sobre a média por hora salário, caso se trate do
pagamento de médias em razão de admissão e/ou de rescisão contratual, deve-se considerar o período de
meses efetivamente trabalhados. Assim, caso o exemplo aqui considerado tratasse de um funcionário que
sofreu uma rescisão contratual após seis meses de trabalho, seria considerado um período de trabalho de
seis meses. Por isso, o resultado da média aritmética obtido em relação a um ano completo de trabalho
deve ser dividido por 12 meses para se obter a proporcionalização para um mês de trabalho:
R$ 106,25 / 12 = R$ 8,854 (valor da média para um mês)
Em seguida, deve-se multiplicar esse resultado pelo número de meses trabalhados no período
considerado:
R$ 8,854 x 6 meses = R$ 53,12.
Portanto, o valor de média de horas extras obtidos por meio do tipo de cálculo de média
aritmética (acumula/divide/12) para o exemplo em questão é de R$ 53,12.
C) Média Aritmética (Acumular/Divide/Meses)
A média que será obtida por meio deste tipo de cálculo consiste em acumular o total de valores
pagos como remuneração de um evento em cada um dos meses do período considerado e, em seguida,
dividir esse montante pelo número de meses em que esse evento foi registrado no holerite do trabalhador.
Para melhor descrever este tipo de cálculo, considere-se como exemplo, mais uma vez, os
dados do funcionário João Carlos Pires Batista.
Como informado anteriormente, esse trabalhador realizou horas extras somente em 5 dos 6
meses compreendidos no período de 01/01/2010 a 30/06/2010 (ou seja, teve o evento “horas extras”
lançado nos seus holerites de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril e Maio). Logo, na aplicação do cálculo para
médias, o divisor será 5.
Primeiramente, somam-se os valores pagos pelo evento “horas extras” em cada um dos meses
do período e, em seguida, divide-se esse resultado pela quantidade de meses em que esse evento foi
verificado. Assim:
Somando os valores:
Aplicando a regra do cálculo da média:
R$ 1.275,00 / 5 (meses em que ocorreu o evento considerado na média) = R$ 255,00.
Assim, para um período de 12 meses de trabalho (um ano completo), o valor da média de horas
extras é de R$ 255,00.
Entretanto, caso se trate do pagamento de médias na rescisão contratual de um trabalhador,
deve-se considerar apenas o período de meses efetivamente trabalhados. Assim, se o funcionário
considerado no exemplo estivesse sofrendo uma rescisão contratual após seis meses de trabalho, o valor da
média obtida para o ano todo de trabalho (R$ 255,00) deveria ser dividido por 12 meses para se obter a
proporcionalização da média para um mês de trabalho. Ou seja:

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Em seguida, deveria-se multiplicar esse resultado pelo número de meses trabalhados no
período considerado:
R$ 21,25 x 6 meses = R$ 127,50.
Logo, o valor de média de horas extras obtido por meio da proporcionalização do tipo de cálculo
de média aritmética (acumula/divide/meses) é de R$ 127,50.
D) Média Aritmética (Acumula/Divide/Avos)
Este tipo de cálculo de médias consiste em acumular o montante pago a título de um evento
durante um período específico de trabalho e, em seguida, dividir esse resultado pelo número de avos
correspondente a esse período.
Utilizando como exemplo, mais uma vez, os dados do funcionário João Carlos Pires Batista,
primeiramente deve-se obter o número de avos correspondente ao trabalho realizado no período de
01/01/2010 a 30/06/2010:
Janeiro - 30 dias - quantidade superior a 15 dias de trabalho = 1 avo
Fevereiro - 30 dias - quantidade superior a 15 dias de trabalho = 1 avo
Março - 30 dias - quantidade superior a 15 dias de trabalho = 1 avo
Abril - 30 dias - quantidade superior a 15 dias de trabalho = 1 avo
Maio - 30 dias - quantidade superior a 15 dias de trabalho = 1 avo
Junho - 30 dias - quantidade superior a 15 dias de trabalho = 1 avo
Logo, o total de avos para esse período é de 6 avos.
Em seguida, deve-se somar os valores pagos pela ocorrência do evento “horas extras” durante
este período e dividir esse resultado pela quantidade de avos indicada acima:
Somando os valores:
Aplicando a regra do cálculo de média:
R$ 1.275,00 / 6 avos = R$ 212,50.
Portanto, o valor da média integral desse evento é de R$ 212,50.
Porém, nos casos em que se deve considerar apenas o período efetivamente trabalhado, que,
no caso, é de seis meses, como ocorre na rescisão contratual, esse valor deve ser dividido por 12 meses
para se obter a proporcionalização da média para um mês de trabalho:
Em seguida, deve-se multiplicar esse valor pelo número de meses trabalhados no período
considerado:
R$ 17,708 x 6 meses = R$ 106,24.
Portanto, o valor de média de horas extras obtido por meio da proporcionalização do tipo de
cálculo de média aritmética (acumula/divide/avos) é de R$ 106,24.
B.09 - Faltas
Pode-se entender por “falta” todo ato de ausência ao trabalho que não seja enquadrado como
um afastamento por acidente de trabalho, por doença ou por maternidade. O valor correspondente aos dias
de falta somente é abatido da remuneração do trabalhador quando se tratar de faltas injustificadas.
As faltas podem ser classificadas da seguinte forma:
A) Faltas Injustificadas
As faltas realizadas pelo trabalhador que não tenham sido motivadas por alguma das
justificativas previstas em lei não conferem ao trabalhador o direito a salários e às demais conseqüências
Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
legais correspondentes a esse dia de trabalho e podem, além disso, resultar em falta leve ou grave,
conforme as circunstâncias em que se deram e/ou a sua repetição. Porém, é possível que essas faltas
tenham uma justificativa imperiosa, como nos casos de doença grave sofrida por pessoa da família do
trabalhador ou outra hipótese de força maior, o que evita essa espécie de “punição” ao trabalhador.
Caso o trabalhador não apresente justificativa para a sua falta ao serviço, o valor
correspondente ao dia em que ocorreu essa falta será descontado da sua remuneração, sendo possível
realizar esse abatimento em razão da quantidade de horas trabalhadas, como, por exemplo, nos casos de
professores que trabalham por hora.
Para exemplificar o cálculo do desconto referente à ocorrência de faltas injustificadas,
considere-se a situação de um trabalhador que possui uma carga horária mensal de 44 horas semanais,
divididas em 6 dias da semana, totalizando 220 horas de trabalho em um mês, com uma remuneração
mensal de R$ 480,00. Este trabalhador teve dois dias e três horas de falta não justificada no mês de janeiro
de 2010.
Para calcular o valor que deve ser abatido de sua remuneração em razão dessas faltas,
primeiramente deve-se encontrar o valor correspondente a um dia de trabalho desse funcionário:
R$ 480,00 (remuneração mensal) / 30 dias (quantidade de dias considerada como equivalente
a um mês para cálculos em recursos humanos) = R$ 16,00 (remuneração por dia de trabalho)
Em seguida, deve-se multiplicar esse resultado pela quantidade de dias de ausência (falta
injustificada) que, no caso, são dois dias:
R$ 16,00 (remuneração de um dia de trabalho) x 2 dias = R$ 32,00
Depois disso, deve-se realizar o mesmo procedimento para obter o valor correspondente a uma
hora de trabalho desse funcionário e, em seguida, multiplicar esse resultado pela quantidade de horas não
trabalhadas que, no exemplo citado, são três horas. Assim:
R$ 480,00 (remuneração mensal) / 220 horas (quantidade de horas equivalente a um mês de
trabalho) = R$ 2,181 (remuneração por hora de trabalho)
R$ 2,181 (remuneração de uma hora de trabalho) x 3 horas = R$ 6,543
Por fim, deve-se somar os valores das remunerações correspondentes aos dias e às horas de
falta injustificada para se obter o valor que deve ser abatido da remuneração mensal deste trabalhador:
R$ 32,00 (por dois dias de ausência) + R$ 6,543 (por três horas de ausência) = R$ 38,55 (total
que deve ser abatido da remuneração do mês de janeiro de 2010).
B) Falta Justificada
São faltas justificadas aquelas que foram previstas em lei, em norma coletiva, em regulamento
de empresa ou no contrato de trabalho e que possuem uma justificativa ligada à pessoa do trabalhador ou
aos seus familiares. Essas faltas, quando devidamente comunicadas ao empregador, não constituem
violação do dever de assiduidade do trabalhador e, por isso, não devem ser abatidas da sua remuneração.
Como já dito, a empresa pode considerar determinadas situações como faltas justificadas,
prevendo-as em regulamento próprio ou no contrato de trabalho. Porém, sempre deverá observar e respeitar
as hipóteses de faltas justificadas previstas no art. 473 da CLT, que reúne o conjunto de situações descrito
abaixo:
"Art. 473. O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do
salário:
I - até 2 (dois) dias consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge, ascendente,
descendente, irmão ou pessoa que, declarada em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social,
viva sob sua dependência econômica;
II - até 3 (três) dias consecutivos, em virtude de casamento;
III - por 1 (um) dia, em caso de nascimento de filho, no decorrer da primeira
semana;
IV - por 1 (um) dia, em cada 12 (doze) meses de trabalho, em caso de doação
voluntária de sangue devidamente comprovada;
V - até 2 (dois) dias consecutivos ou não, para o fim de se alistar eleitor, nos termos
da lei respectiva;

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VI - no período de tempo em que tiver de cumprir as exigências do Serviço Militar

referidas na letra c do art. 65 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964 (Lei do Serviço Militar).
VII - nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame
vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior.
VIII - pelo tempo que se fizer necessário, quando tiver que comparecer a juízo.
(Acrescentado pela Lei n.º 9.853, de 27-10-99, DOU 28-10-99).
IX - pelo tempo que se fizer necessário, quando, na qualidade de representante de
entidade sindical, estiver participando de reunião oficial de organismo internacional do qual o
Brasil seja membro."
C) Falta Abonada
Falta abonada é aquela correspondente ao número especifico de dias nos quais o empregado
possa faltar sem sofrer quaisquer descontos no valor da sua remuneração, conforme previsão legal. A
utilização do direito à falta abonada deve ser informada pelo empregado, sempre que possível, com
antecedência mínima de 24 horas.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C. Instalação do SIP e Configuração Inicial
C.01 - Sistema Recomendável
O SIP 7 pode ser utilizado em qualquer microcomputador com a configuração igual ou superior
à informada abaixo:
Processador Intel Pentium 4 ou AMD Athlon 2.8 GHz ou mais veloz;
512 de RAM ou superior;
2 GB de espaço livre em disco;
Monitor 1024x768 com True Color;
Sistemas Operacionais:
Windows 2000
Windows 2000 Server
Microsoft Windows XP
Microsoft Windows Server
Windows Vista
Windows 7
C.02 - Instalação do Setup
Para instalar o SIP 7, deve-se utilizar o instalador (Setup de Instalação) disponível no CD/DVD
de instalação. Esse instalador também pode ser adquirido por meio do seguinte endereço da internet:
“http://www.fiorilli.com.br/sip/instalasip7.exe”
Antes de instalar o SIP 7 em um microcomputador, certifique-se de que o SIP 7 ainda não está
instalado nessa máquina, pois, caso já exista uma instalação prévia, somente uma atualização completa
poderá resolver possíveis problemas ou erros encontrados após a nova instalação do sistema. Se o SIP 7 já
estiver instalado no computador, é importante que se realize um backup de segurança da base de dados
antes de prosseguir com a reinstalação do sistema.
OBSERVAÇÃO: As informações sobre o procedimento para a realização de um backup de
segurança da base de dados do SIP 7 estão disponíveis no tópico C.06.01 e as informações sobre como
realizar uma atualização para correção de possíveis erros estão disponíveis no tópico C.05, ambos deste
manual.
Para instalar o SIP 7 em um novo equipamento, observe-se as seguintes instruções:
Ao inserir o CD/DVD do SIP 7 no drive de CD-ROM/DVD-ROM do computador, a tela do Setup
de instalação será executada automaticamente. Porém, caso o procedimento de execução automática não
ocorra, deve-se clicar no menu “Iniciar” do Windows, acessar o submenu “Executar” e, em seguida, digitar a
linha de comando: “D:\Instalasip7.exe”; observe-se que, em alguns casos, a letra “D” desse comando deve
ser substituída pela letra correspondente ao drive de CD-ROM/DVD-ROM que está sendo utilizado no
momento.
Quando o instalador começa a ser executado, é exibida a mensagem “Bem Vindo ao Aplicativo
de Instalação SIP”, seguida da informação de que o Setup de Instalação é do Sistema SIP 7.0. Conforme as
instruções elencadas na tela do instalador, aconselha-se que todos os programas que estejam abertos no
computador sejam fechados antes do início da instalação do SIP 7.0, a fim de evitar transtornos durante o
processo de instalação. Uma vez encerrados todos os programas, deve-se clicar no botão “Prosseguir” para
iniciar a instalação do sistema.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instalador on-line
Além do pacote executável de instalação, o instalador do SIP também está disponível na versão
on-line, podendo ser obtido por meio do seguinte endereço
http://www.fiorilli.com.b/sip/InstalaSIP7Online.exe
Acessando esse link, o usuário poderá baixar um aplicativo executável que, quando executado,
buscará as informações conforme a seleção de componentes descrita no tópico C.02.02 deste manual.
A vantagem de se utilizar este instalador on-line é que ele busca automaticamente, nos
servidores da Fiorilli, as últimas versões disponibilizadas dos módulos do SIP e do Firebird, dispensando a
preocupação de se realizar a atualização após a instalação.
Essa versão do instalador possui as mesmas telas e opções do pacote executável de
instalação, descritas nos tópicos seguintes.
C.02.01 - Seleção do Diretório de Destino
No início do processo de instalação, deve-se determinar o caminho de instalação dos
componentes, dos módulos e dos arquivos de dados (Bancos de Dados utilizados pelo SIP 7.0), de acordo
com as regras do tipo de instalação a ser indicado na próxima etapa. Observe-se que existem inúmeras
possibilidades de instalação do sistema e, de acordo com cada uma delas, serão armazenados, no diretório
selecionado, somente os itens necessários à execução da tarefa solicitada.
C.02.02 - Seleção de Componentes
A etapa de seleção de componentes exige que se tenha em mente como o SIP 7 será utilizado
na organização dos dados da empresa e quais os programas que estão utilizando o Firebird fornecido pela
Fiorilli (Firebird Fiorilli 2.1) pois, se já existir uma execução desse gerenciador de banco de dados, a sua
instalação é dispensada. Além disso, deve-se definir se o SIP 7 será utilizado somente em um computador
local ou se será utilizado em um ambiente de rede, nos casos em que mais de um funcionário do
departamento tenha a necessidade de utilizar o programa.
OBSERVAÇÃO: informações sobre o funcionamento do SIP em local ou em rede estão
disponíveis, neste manual, no tópico C.04.03, itens A e B. Mais informações sobre o Firebird e seu
funcionamento estão disponíveis no tópico C.03.
Cada uma das diferentes opções de seleção de componentes para instalação disponibilizadas
pelo sistema será explicada e exemplificada a seguir:

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A) Instalação Completa (Local) com Firebird

Esta opção deve ser utilizada quando o departamento pessoal possuir apenas um
microcomputador e esse não tenha um servidor dedicado.
“Servidor dedicado” é um microcomputador com Windows Server ou Linux que autentica por
domínio e, principalmente, que não é utilizado para trabalhos de departamento. Por isso, caso o
departamento possua mais de um computador, um desses computadores será o Servidor e nele deverá ser
utilizada esta opção de instalação do SIP.
Atenção: uma vez selecionada esta opção de instalação, serão instalados o Firebird Fiorilli
(2.1), todos os arquivos de dados, todos os módulos e todos os atalhos do SIP 7.0.
B) Instalação Completa (Local) sem Firebird
Esta opção também deve ser utilizada quando o departamento pessoal possuir apenas um
microcomputador e esse não tenha um servidor dedicado e, além disso, já possua o Firebird Fiorilli (2.1)
instalado e em execução. É o caso, por exemplo, de um microcomputador que já tenha o SCPI (programa
de contabilidade da Fiorilli) ou qualquer outro sistema da Fiorilli instalado. Por isso, o Firebird Fiorilli não será
instalado novamente.
Uma vez selecionada esta opção de instalação, todos os arquivos de dados, todos os módulos
e todos os atalhos do SIP 7.0 serão instalados.
C) Instalação Completa (Servidor) com Firebird
Utilizar esta opção para instalar o SIP 7.0 num microcomputador que seja o Servidor dedicado e
que não tenha o Firebird instalado. Geralmente, um servidor dedicado é utilizado apenas para
gerenciamento de banco de dados e para controle de backup do sistema, não sendo necessária, portanto, a
execução do programa nesse microcomputador.
Por isso, uma vez selecionada esta opção de instalação, serão instalados apenas o módulo de
backup, o Firebird e os arquivos de dados.
D) Instalação Completa (Servidor) sem Firebird
Esta opção também deve ser utilizada para instalar o SIP 7.0 num microcomputador que seja o
Servidor dedicado e que já possua um Firebird Fiorilli (2.1) instalado e em execução. É o caso, por exemplo,
de um microcomputador que já tenha a instalação do SCPI ou de qualquer outro sistema da Fiorilli
devidamente configurada. Por isso, o Firebird Fiorilli não será instalado novamente.
Uma vez selecionada esta opção, serão instalados apenas o módulo de backup e os arquivos
de dados.
E) Instalação Completa (Estação)
Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Esta opção de instalação deve ser utilizada para instalar o SIP 7.0 num microcomputador
denominado de “terminal” ou de “estação de trabalho”. Nessa estação, não será instalado nenhum banco de
dados nem o Firebird, pois esses já estarão instalados no servidor dedicado.
Sendo assim, uma vez selecionada esta opção, serão instalados apenas os módulos e os
atalhos do SIP 7.0. Observe-se que é necessário configurar o SIPCon para conectar ao servidor utilizando a
opção de rede, conforme a explicação detalhada no tópico 04.05.06 deste manual.
F) Apenas Firebird Fiorilli (2.1)
Utilizar esta opção quando se desejar apenas instalar ou reinstalar o Firebird Fiorilli (2.1). Para
maiores informações sobre como proceder com êxito a instalação do aplicativo que gerencia o controle de
acesso ao banco de dados, deve-se consultar o item C.03 deste manual.
G) Apenas Banco de Dados do SIP
Esta opção deve ser utilizada para substituir ou instalar o arquivo principal de dados (base
vazia). Observe-se que este banco de dados não possui nenhum tipo de informação cadastrada e deve ser
utilizado somente quando houver a necessidade de incluir todos os dados por entrada de dados.
Todos os módulos do SIP têm por finalidade incluir, alterar, excluir ou consultar dados desse
arquivo principal, portanto todas as informações manuseadas no sistema são armazenadas nesse arquivo.
H) Apenas Banco de Dados de DEMO
Utilizar esta opção quando se pretender substituir ou instalar o arquivo principal de dados com
dados de demonstração. Observe-se que este banco de dados, com dados de demonstração, é utilizado
para apresentação do funcionamento do SIP 7.0, geralmente quando se tratar de uma empresa que ainda
não é cliente Fiorilli, ou, ainda, quando se tratar de uma empresa que não utiliza o SIP e deseja verificar seu
funcionamento com dados já cadastrados.
É importante observar que este banco de dados não está disponível na versão on-line do
instalador. Caso haja necessidade de adquiri-lo, deve-se solicitá-lo ao departamento de desenvolvimento do
SIP - Sistema Integrado de Pessoal junto à sede da Fiorilli Sociedade Civil Ltda. - Software por meio do
telefone (017) 3264-9000 ou do e-mail: suporte@fiorilli.com.br.
I) Apenas Aplicativos/Módulos
Esta opção deve ser utilizada para substituir ou instalar os módulos e/ou os atalhos do SIP, mas
não deve ser utilizada quando o sistema já foi atualizado. Caso haja necessidade de adquirir novamente os
módulos do sistema, será necessária uma atualização completa do sistema.
OBSERVAÇÃO: Maiores informações sobre como atualizar o sistema estão disponíveis no
tópico C.05 deste manual.
J) Instalação Personalizada
Esta opção de instalação permite que o próprio usuário escolha as melhores opções para a
instalação do SIP 7.0 no microcomputador. Para tanto, basta selecionar as opções desejadas para que o
instalador proceda à instalação do sistema de acordo com as informações elencadas.
C.02.03 - Grupo de Instalação
Após a seleção do tipo de instalação do sistema, são exibidas as informações do nome da
pasta relativa ao SIP 7.0 que será criada no Menu Iniciar do Windows, sendo possível que o usuário
modifique essas informações.
C.02.04 - Pronto para Instalar
Esta nova tela do instalador do SIP 7.0 traz um resumo das opções do sistema que serão
instaladas de acordo com o que foi selecionado na etapa de seleção de componentes descrita no item
C.02.02 logo acima.
C.02.05 - Instalando
Nesta nova etapa do processo, o instalador do SIP salva os arquivos no diretório selecionado
na etapa descrita no item C.02.01 deste manual.
Após a execução completa dessa etapa, o assistente de instalação abrirá automaticamente o
setup de instalação do Firebird Fiorilli, que é de fundamental importância para que o SIP 7.0 funcione

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
corretamente. Para realizar a instalação do Firebird, basta seguir passo a passo as instruções descritas no
tópico C.03 deste manual.
C.02.06 - Finalizando a Instalação do Setup do SIP 7
Após o término da instalação do Firebird Fiorilli, o setup de instalação do SIP retornará uma
mensagem indicando que a instalação foi concluída. Nesse momento, basta clicar na opção “concluir”,
localizada logo abaixo dessa mensagem, e, em seguida, já será possível solicitar a abertura do programa
por meio do ícone SIP 7.0, localizado na área de trabalho do computador, ou por meio do “Menu Iniciar” do
Windows.
C.02.07 - Primeiro Acesso - Login de Usuário para Acesso ao SIP 7
Para que seja possível realizar o primeiro acesso ao SIP, é necessário que se crie um novo
usuário do sistema. Essa operação pode ser realizada pelo próprio usuário do sistema, por meio do seguinte
recurso: no campo destinado ao login de acesso, deve-se digitar o usuário “NOVO” e, no campo destinado à
senha, deve-se informar o resultado obtido com a seguinte operação: ANO - MÊS + DIA, onde a data
utilizada para o cálculo deverá ser a data do sistema operacional onde o SIP está instalado.
Assim, por exemplo, se o novo usuário do SIP for cadastrado na data de 05/01/2010, deve-se
realizar a seguinte conta: 2010 - 01 + 05 = 2014; ou seja, para essa data, a senha a ser utilizada no primeiro
acesso ao SIP 7.0 deverá ser “2014”. Em seguida, deve-se clicar no botão “Entrar”.
Uma vez realizado o login de acesso, será aberta a tela de usuários com filtro de pesquisa à
frente e será fornecida uma contagem de tempo de cinco minutos para que possa ser criado um novo
usuário do sistema com os dados do trabalhador do departamento pessoal que estiver executando essa
ação no SIP 7.0. Para tanto, basta clicar no botão “incluir” e seguir as instruções de cadastro de um novo
usuário, conforme descrito no tópico C.08.01 deste manual. Sobre filtros de pesquisa, há uma descrição
mais detalhada no tópico D.01.07 deste manual.
Caso esse procedimento não seja realizado, o usuário não conseguirá acessar o sistema.
C.03 - Instalação do Firebird Fiorilli (2.1)
O Firebird, algumas vezes chamado de FirebirdSQL, é um sistema gerenciador de banco de

dados. Isso significa que o Firebird é o responsável pelo armazenamento e pelo gerenciamento das
informações cadastradas no SIP 7. O Firebird é compatível com Linux, Windows, Mac e uma variedade de
plataformas Unix.
Caso seja necessário instalar o Firebird de forma separada do instalador do SIP, é possível
adquirir o Setup de instalação do Firebird acessando o site:
“http://www.fiorilli.com.br/firebird_fiorilli.exe”
Uma observação importante: as organizações que instalarão o SIP em um ambiente de rede
cujo servidor possua o sistema operacional Linux deverão instalar o Firebird Fiorilli específico para essa
plataforma, que está disponível no link abaixo:
“http://www.fiorilli.com.br/firebirdss-fiorilli-2.1.3.18185-0.i686.tar.gz”
A seguir, serão descritas as instruções para a instalação do Firebird em uma plataforma
Windows. Caso seja necessário instalar o Firebird no Linux, o usuário deve entrar em contato com o suporte
da empresa Fiorilli S/C para obter maiores informações sobre esse procedimento.
Como dito no item C.02.05 deste manual, quando o instalador do SIP completar a instalação do
sistema, o setup de instalação do Firebird Fiorilli será aberto automaticamente na tela. Caso o usuário tenha
realizado o download desse aplicativo a partir do site, após o download o aplicativo também será visualizado
na tela. A partir desse momento, basta seguir as instruções do próprio aplicativo para proceder à instalação
do Firebird.
A partir da tela inicial de “boas vindas”, reproduzida abaixo, o usuário deve clicar no botão
“Avançar” para começar a instalar o Firebird.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C.03.01 - Contrato de Licença de Uso

Nesta primeira etapa de instalação do Firebird, será solicitada a confirmação do contrato de
utilização do Firebird. Após a leitura dos termos de utilização do componente, deve-se selecionar a opção
“Eu Aceito os Termos do Contrato”, para que o botão “Avançar” seja habilitado e seja possível prosseguir o
processo de instalação. Porém, caso os termos de utilização não sejam aceitos, não será possível continuar
com a instalação.
C.03.02 - Informação
A próxima tela exibida traz a informação sobre o funcionamento do gerenciador de banco de
dados. Para prosseguir a instalação, basta clicar no botão “Avançar”.
C.03.03 - Selecione o Local de Destino
Neste momento, o aplicativo de instalação indica o local onde será instalado o Firebird.
Aconselha-se que este caminho não seja modificado; porém, caso seja necessário fazê-lo, basta selecionar
o botão “Procurar” e modificar o caminho do diretório de destino.
C.03.04 - Selecionar Componentes
Nesta etapa do processo, deve-se indicar quais componentes do Firebird serão instalados no
microcomputador. Aconselha-se que o usuário deixe selecionada a opção padrão do aplicativo: “Instalação
Completa do Server e Ferramentas de Desenvolvimento” e, em seguida, clique no botão “Avançar”.
C.03.05 - Selecionar a Pasta do Menu Iniciar
Esta tela do aplicativo de instalação do Firebird indica em qual pasta o programa de instalação deve
colocar o atalho do Firebird no Menu Iniciar, sendo possível alterar o nome dessa pasta. Observe-se que,
nesta tela, existe a opção “Não Criar uma Pasta no Menu Iniciar” que, uma vez selecionada, determina que
nenhum atalho para o Firebird seja criado no Menu Iniciar.
C.03.06 - Selecionar Tarefas Adicionais
Nesta tela devem ser selecionadas quais as operações adicionais que serão realizadas pelo
instalador do Firebird enquanto ele executa a instalação dos componentes necessários para o
funcionamento do gerenciador. As operações adicionais são as seguintes:
A) Usar o Guardian para Controlar o Serviço?
O gerenciador de banco de dados Firebird é dividido em duas partes: Firebird Guardian e
Firebird Server. O Firebird Guardian permite que o processo do Firebird fique ativo o tempo todo; ou seja, é
um guardião que fica ativo na memória e faz com que o serviço do Firebird não cesse, proporcionando maior
segurança na manutenção dos dados que estão sendo processados. Assim, caso alguma “pane” aconteça e

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o servidor “caia” abruptamente, o Guardian reinicia o Firebird automaticamente. É recomendável que se

mantenha esta opção ativada.
B) Executar o Servidor Firebird como Serviço ou Aplicação?
A execução do serviço do Firebird como aplicação ou serviço está relacionada ao usuário que
utiliza a máquina onde o Firebird está instalado. Isso porque, quando o computador é iniciado e antes da
informação do usuário e da senha de acesso ao sistema operacional, o sistema executa apenas as
atividades principais, chamadas de “serviços” e, após a informação do login do usuário, o sistema
operacional passa a executar processos que são específicos daquele usuário, chamados de “aplicações”.
Recomenda-se que o Firebird seja utilizado como Serviço, para que o SIP possa ser utilizado
por qualquer usuário que se logar no sistema operacional. Porém, caso o Firebird seja instalado como
aplicação, o SIP funcionará somente quando o usuário que instalou o gerenciador de dados Firebird no
sistema operacional estiver logado.
C) Iniciar o Firebird Automaticamente cada vez que o Sistema Arranca?
Se esta opção estiver selecionada, o Firebird entrará em execução automaticamente quando o
computador for inicializado. É recomendável que esta opção seja selecionada, pois, se o Firebird não estiver
em atividade, o SIP 7 não funcionará.
D) Instalar a Aplicação no Painel de Controle?
Se esta opção for selecionada, será instalado, no painel de controle, um acesso rápido para
controle de execução do Firebird. Com esse acesso rápido, é possível colocar o gerenciador em execução,
controlar a sua execução como serviço ou aplicação e/ou habilitar sua execução como automática ou
manual.
É importante ressaltar que, nos microcomputadores que utilizam sistema operacional Windows
Vista, esta opção deve ser desmarcada, pois, conforme observado em alguns casos, a seleção desta opção
trava o acesso ao painel de controle, o que afeta a funcionalidade do sistema operacional, pois o usuário não
conseguirá acessar esse dispositivo. Por isso, na instalação do Firebird Fiorilli, o próprio instalador verifica
qual o sistema operacional do microcomputador e, trantando-se do Windows Vista, não procede à instalação
do atalho. Porém, caso a instalação tenha sido realizada com esta opção selecionada, para corrigir o
problema, basta acessar a pasta System32 do Sistema Operacional e deletar o arquivo Firebird2Control.cpl.
E) Copiar a Biblioteca do Cliente Firebird para a pasta de <system>?
Esta opção possibilita que as bibliotecas (DLL) a serem utilizadas pelos programas que utilizam
o gerenciador Firebird sejam copiadas para a pasta principal do sistema operacional. No caso do SIP, o
sistema utilizará as bibliotecas disponíveis na própria pasta em que foi instalado o programa.
Observe-se que a Fiorilli segue as recomendações da Microsoft de que, a partir do Windows
2000, as bibliotecas sejam instaladas nos diretórios dos aplicativos, e não mais no diretório do sistema
operacional.
F) Criar a Biblioteca cliente como Gds32.dll para retro-compatibilidade?
Esta opção é de grande importância na instalação do Firebird pelo seguinte motivo: a partir do
Firebird 1.5.2, a biblioteca cliente do banco de dados teve o nome alterado de “gds32.dll” para “fbclient.dll”;
no entanto, essa mudança pode ainda não ter sido registrada em muitos programas, que continuarão a
procurar o arquivo “gds32.dll”. Caso esta opção esteja selecionada, o instalador do Firebird criará uma
biblioteca cliente com o nome de “gds32.dll” dentro do diretório do sistema para questões de
compatibilidade. É uma opção que pode ser acionada ou não, pois não afeta diretamente o funcionamento
do SIP.
C.03.07 - Pronto para Instalar
Neste momento, o assistente de instalação mostrará um resumo de quais os componentes e as
opções do Firebird que serão instaladas no microcomputador de acordo com a seleção de componentes
efetuada na tela descrita no item C.03.04 deste manual, assim como quais são as tarefas adicionais que
serão executadas na instalação do Firebird, conforme determinado na tela descrita no item C.03.06.
C.03.08 - Instalando
Nesta etapa do processo, o instalador do Firebird salva os arquivos no diretório selecionado e
realiza as configurações para que o gerenciador de banco de dados possa ser utilizado.

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C.03.09 - Informação
A tela apresentada neste momento informa que o Firebird já foi instalado na máquina e mostra um
resumo das operações realizadas durante o procedimento de instalação.
C.03.10 - Finalizando o Assistente de Instalação do Firebird Fiorilli
A tela de finalização do assistente de instalação informa que o Firebird foi instalado com
sucesso na máquina. Aconselha-se que, neste momento, o computador seja reiniciado para que a execução
do gerenciador de banco de dados Firebird seja realizada com eficiência.
C.04 - SIPCON - Assistente de Configurações
A principal função deste módulo do SIP 7.0 é a definição das configurações do terminal com o
servidor. Também é utilizado para determinar o caminho do diretório do banco de dados, informando ao SIP
onde as atividades realizadas no programa serão armazenadas. As configurações determinadas neste
assistente são armazenadas no arquivo sipcon.ini, ou seja, este módulo acaba sendo apenas um editor
desse arquivo de configurações.
É importante observar que as explicações deste tópico sobre a instalação do SIPCON tratam de
forma mais abrangente sobre a instalação em ambiente de rede, pois, por padrão, o SIP é instalado como
ambiente local. Por isso, na instalação em ambiente local, nenhuma configuração adicional é necessária,
visto que o próprio instalador encarrega-se de configurar as informações do arquivo sipcon.ini.
Para abrir este assistente de configurações, deve-se acessar, no menu iniciar do Windows, a
pasta Programas / Fiorilli Software / SIP Configurações ou, então, acessar a pasta do programa e abrir o
arquivo “SIPCON.exe”. Em seguida, deve-se selecionar a configuração desejada dentre as várias opções
disponibilizadas pelo assistente, como explicado detalhadamente abaixo:
C.04.01 - Sistema Operacional

Inicialmente, deve-se selecionar o Sistema Operacional instalado na máquina que conterá o
banco de dados do sistema SIP 7.
Se o SIP 7 for instalado somente num computador local, deve-se informar o sistema
operacional Windows, visto que o sistema somente pode ser executado em plataforma Windows. Porém,
caso exista uma rede de computadores, deve-se informar o sistema operacional do Servidor. Observe-se
que o banco de dados, diferentemente dos executáveis do programa, pode ficar em um Servidor com
sistema operacional Windows ou Linux, pois o Firebird possui compilações específicas para cada tipo de
plataforma, o que possibilita, por exemplo, que o servidor tenha o sistema operacional Linux e que as
estações de trabalho tenham a plataforma Windows.
C.04.02 - Banco de Dados

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Este segundo parâmetro pode ser ignorado atualmente, pois o SIP ainda não suporta outro
banco de dados que não seja o Firebird. Porém, a empresa Fiorilli está trabalhando para melhor atender às
solicitações de seus clientes e, em um futuro próximo, será possível a utilização do sistema em multi-banco.
C.04.03- Conexão com Dados
Nesta etapa, o SIPCON reconhece se o sistema está sendo instalado ou não em um ambiente
de rede de acordo com o nome do servidor. Assim, tendo sido definido um ambiente de rede, o campo
“nome do servidor” será preenchido com o nome ou com o IP do computador-servidor; diferentemente, se o
ambiente for local, o nome será preenchido obrigatoriamente com a descrição localhost, pois, quando
descrito dessa maneira, o próprio Firebird entenderá que o arquivo de banco de dados encontra-se na
mesma máquina em que está sendo utilizado o SIP.
C.04.03.01 - Preparação para Conexão
Especial atenção deve ser dada neste momento de indicar o caminho para conexão do banco de
dados. Esse caminho deve ser informado na estação como se fosse no próprio servidor, visto que o Firebird
realiza a comunicação com o banco de dados através de portas, e não por compartilhamento. Portanto, na
hipótese de o computador-servidor possuir dois HDs ou duas partições e o SIP.FDB, que é o banco de
dados do SIP, estar instalado sob o HD de rótulo "D:", então deve-se informar na estação o caminho
"D:\Fiorilli\SIP_7\SIP_DADOS\SIP.FDB", mesmo que na estação os módulos estejam instalados em
"C:\Fiorilli\SIP_7".
Outra hipótese que deve ser considerada é a de servidores baseados em Unix, pois neles o caminho
dos arquivos é dado por barras normais e não existe letra rotulando HDs ou partições. Ainda assim, numa
estação que utiliza o sistema operacional Windows e que terá a conexão com um banco de dados em rede
cujo servidor é Linux, o SIPCON deverá ter seu caminho de banco de dados configurado com barras
normais. Assim, por exemplo, se o SIP.FDB estiver alojado em "/home/Fiorilli/SIP_7/SIP_DADOS/SIP.FDB"
no servidor, esse é o caminho que deverá ser informado no SIPCON da estação Windows.
É importante observar que nenhum compartilhamento deve ser criado para a pasta que armazena o
SIP.FDB, pois o Firebird é um serviço residente apenas no servidor e que opera por porta de comunicação.
Essa operação está descrita de forma mais detalhada no tópico C.04.04.04 deste manual,
Vale lembrar também que as permissões de acesso no Firewall deverão ser executadas quando
houver a necessidade de conexão através de rede. As informações detalhadas sobre o procedimento de
liberação do Firewall estão descritas no tópico C.04.04.03 deste manual.
C.04.03.02 - Porta de Comunicação do Firebird
Por padrão, o instalador do Firebird, que é adquirido diretamente do site da Borland, é
configurado com acesso para a porta de comunicação 3050. Os programadores da empresa Fiorilli S/C
alteraram a porta de comunicação desse instalador para a 3055 e também prepararam os sistemas para que
eles realizem conexão através dessa nova porta de comunicação.
Nas estações, a comunicação com o banco de dados Firebird deverá ser realizada através de
porta, e não através de compartilhamento, pois, do contrário, a segurança do arquivo de dados ficaria
comprometida, haja vista que os usuários da rede poderiam, por exemplo, entrar na pasta do banco de
dados do programa e excluí-lo.
É importante observar que nenhum Firebird deverá ser instalado na estação, pois o Firebird é
um serviço que opera através de porta de comunicação para redes. Sendo assim, o Firewall das estações e
do servidor deve fornecer livre passagem de dados por meio dessa porta de comunicação 3055.
C.04.03.03 - Liberação do Firewall para Rede
O Firewall é um recurso cuja função é impedir que toda solicitação entendida pelo sistema
operacional como não sendo uma solicitação benéfica tenha acesso aos dados do computador.
Como o sistema do Firebird é oferecido por outra empresa, é necessário que seja liberada a
comunicação para a porta de comunicação do Firebird. Para tanto, no sistema operacional Windows,
deve-se acessar o menu iniciar e localizar o painel de controle e, posteriormente, acionar o Firewall.
Aconselha-se que o Firewall não seja desabilitado totalmente, e sim que se acesse a aba “Exceções” desse
recurso e se adicione uma exceção de porta clicando no botão “Adicionar Porta” e informando o nome
“Firebird” e o número “3055” no número da porta.
Após a execução desses procedimentos, que deve ser realizada no Servidor de dados, deve-se
confirmar as informações, fechando o Firewall e o painel de controle.

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C.04.03.04 - Efetivando a Conexão com o Banco de Dados SIP.FDB

Após a análise das informações configuradas até este momento, para que seja possível realizar
a conexão com o banco de dados com sucesso, deve-se clicar sobre o botão localizado ao lado da
denominação do banco de dados a ser conectado, com a descrição “Clique Aqui para Testar”. Lembre-se
que esta conexão deverá ser realizada nos três bancos de dados listados (SIP.FDB, SSE.FDB e SIPCEP).
Com isso, deve aparecer na tela a informação de que o banco de dados está conectado, juntamente com a
informação de que o procedimento foi concluído com sucesso e, além disso, a indicação da versão do banco
de dados que está sendo utilizado.
Observe-se que, para um processo de reinstalação em que, por exemplo, a versão do banco de
dados pertence ao Firebird 1.5, aconselha-se que seja realizada uma conversão para o Firebird Fiorilli (2.1);
para tanto, deve-se realizar uma conversão do bancos de dados na forma descrita no tópico C.06.06.01
deste manual.
C.04.03.05 - Conexão com o Banco de Dados da Secretaria SSE.FDB
Se no SIPCon existe uma conexão realizada com o banco de dados do programa de Secretaria
(SSE) fornecido pela Fiorilli, será possível consultar os documentos que estão cadastrados junto a esse
programa. Assim, sempre que uma tela de cadastro do SIP solicitar o tipo de documento, ao selecionar-se o
botão de auxílio localizado ao lado desse campo, será mostrada uma listagem com todos os documentos
que foram cadastrados no programa de Secretaria.
Para realizar a conexão com o banco de dados do programa de Secretaria, basta informar o
caminho onde se encontra esse banco de dados, chamado SECRETARIA.FDB, que está disponibilizado na
pasta deste programa. Esse banco de dados geralmente está instalado, por padrão, na pasta
“C:\Fiorilli\Secretaria\Banco\Secretaria.FDB”.
É importante lembrar que este recurso somente poderá ser utilizado quando os bancos de
dados dos dois sistemas (SIP e SSE) estiverem instalados na mesma máquina, que, no caso, deve ser um
servidor dedicado.
C.04.03.06 - Conexão com o Banco de Dados CEP.FDB
O SIP dispõe de um banco de dados exclusivo dos Correios para consultar um endereço a
partir do número do CEP informado pelo usuário. Assim, sempre que uma tela de cadastro solicitar dados de
endereço, o usuário poderá utilizar os mecanismos do SIPCEP para facilitar o preenchimento dessas
informações.
Quando o número do CEP é informado pelo usuário, o SIP realiza a busca do endereço no
banco de dados dos Correios (SIPCEP.FDB). Se o endereço for encontrado, o SIP preencherá os campos
da tela de cadastro com os dados obtidos nesse banco de dados, restando ao usuário selecionar o número
do endereço e o complemento.
Além de encontrar o endereço com base no número do CEP, o SIP também procura o CEP
com base no endereço informado pelo usuário. Para tanto, é necessário que o usuário informe o logradouro,
a cidade e o estado na tela de cadastro e, em seguida, clique no link "Encontrar CEP", localizado acima do
campo “logradouro”.
Caso o SIP encontre um único endereço correspondente ao CEP informado, os dados desse
endereço são preenchidos automaticamente nos campos do cadastro. Porém, quando o SIP encontra mais
de um número de CEP com base nos dados de endereço informados, uma mensagem é exibida para que o
usuário escolha, entre os números listados abaixo do campo “CEP”, a informação correspondente à sua
solicitação, conforme ilustrado na imagem a seguir:
C.04.04 - Servidor de Aplicação

Antes de descrever o processo de conexão com o Servidor de Aplicação do SIP, é importante
discorrer um pouco sobre o funcionamento do seu aplicativo.

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O Servidor de Aplicação do SIP é um aplicativo que não demanda interação direta com o usuário.
Ele fica alojado na bandeja do Windows, ao lado do relógio da tela, juntamente com outros ícones, tais como
o controle de volume do som, o antivírus e o Messenger.
Trata-se de um módulo que se destina a intermediar conexões entre os terminais/estações e o
servidor de banco de dados. Ele é fruto de uma iniciativa para diminuir o tempo de resposta do suporte
técnico e permitir que seja possível a utilização do SIP através da internet, evitando, principalmente, o
dispendioso envio de backup dos usuários para os atendentes do suporte técnico.
Este dispositivo também permite que o SIP seja utilizado remotamente, ou seja, que a aplicação (os
executáveis do sistema) fiquem em uma máquina e que o banco de dados fique remotamente instalado em
um servidor em outra rede remota, sendo que nesse servidor deve ser utilizada a internet para realizar a
conexão com o banco de dados; para realizar esta conexão, basta informar o número do IP da máquina de
destino.
Além de possibilitar a conexão pela internet, o SIP-Servidor é o primeiro passo para que o SIP seja
capaz de gravar e trabalhar com dados de outros bancos de dados relacionais, tais como Microsoft TM SQL
Server® e Oracle®.
O SIP Servidor é um projeto a ser futuramente implementado no SIP e, portanto, atualmente não
está sendo utilizado pelo sistema.
C.04.04.01 - Servidor Cadastro Único
Atualmente, quando a opção “SiP Servidor de Aplicação” é acionada, aparece, na tela, a opção
“Servidor Cadastro único”. A função desse cadastro único é melhorar os recursos de utilização do SIP e de
outros sistemas disponibilizados pela Fiorilli Sociedade Civil Ltda. - Software, agilizando os processos de
cadastro de informações. Por isso, sua implementação em todos os sistemas ainda está em curso.
É importante observar que, apesar de a opção “SIP Servidor” estar visível nesta tela, ela não
está disponível para acesso do usuário tendo em vista que o SIP Servidor foi extinto recentemente.
O cadastro único consiste em um banco de dados disponibilizado no Servidor de dados da
organização, contendo as principais informações sobre as pessoas físicas e as pessoas jurídicas que, em
algum momento, tiveram alguma relação com a entidade. Assim, quando um cadastro de pessoa física ou
jurídica for realizado em qualquer um dos sistemas da Fiorilli, a função do cadastro único verificará se esse
registro já consta no banco de dados e, caso ele já exista, o sistema solicitará ao usuário que escolha qual
informação deseja manter: a que está sendo cadastrada naquele momento ou a que já existia
anteriormente.
Da mesma forma, se os dados que estão sendo cadastrados ainda não existiam em nenhum
outro sistema, essas informações serão incluídas no cadastro único e, a partir desse momento, poderá ser
utilizada por qualquer outro sistema da Fiorilli que esteja configurado e utilizando o recurso do Cadastro
Único.
Esse recurso pode ser utilizado em todas as telas de cadastros que contêm campos de CPF ou
CNPJ. Ou seja, somente após a digitação desses números de identificação de pessoa física ou de pessoa
jurídica é que o sistema em uso retornará a informação sobre a existência prévia ou não desses dados no
cadastro único.
C.04.05 - Compartilhamento
O recurso de compartilhamento só estará disponível quando o SIP for utilizado em rede. Esse
recurso foi desenvolvido com o intuito de detectar automaticamente as atualizações baixadas em uma pasta
específica do servidor. Ou seja, quando esta opção estiver configurada, todas as estações que possuem o
SIP detectarão as novas versões baixadas na pasta indicada do servidor e se atualizarão automaticamente.
Portanto, a configuração desta opção será disponibilizada ao usuário pelo assistente do SIPCON somente
se ele foi configurado para ambiente de rede.
Neste caso, recomenda-se que o compartilhamento seja criado no Servidor para a pasta
SIP_ARQ e referenciado no SIPCON das estações. É importante atentar para o fato de que a pasta
SIP_ARQ deverá estar fora da pasta SIP_DADOS, a fim de garantir a segurança do arquivo de banco de
dados, o SIP.FDB.
É necessário observar que, neste campo, deve-se informar o caminho do compartilhamento
como, por exemplo, “\\Servidor\SIP_ARQ”, independentemente de o SIP estar instalado no computador
servidor sob o rótulo "D:" ou em Unix.

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Uma vez realizado o compartilhamento, será aberta a tela de atualização de rede nas máquinas
que são estações, informando que há atualização disponível no Servidor. Para realizar essa atualização,
deve-se seguir as instruções descritas no tópico C.05.01 deste manual.
C.04.06 - Outras Funções do SIPCon
Na parte inferior da tela do SIPCon existem alguns botões cujas funções podem auxiliar em
algumas situações do suporte técnico. São eles:
A) Botão Sobre
Este botão possibilita que o suporte técnico verifique a versão do SIPCON que está sendo
utilizada e, consequentemente, se essa está atualizada.
B) Botão Ajuda
Este botão permite a visualização dos tópicos de ajuda sobre o SIPCon, além de disponibilizar o
acesso ao vídeo de auxílio para a visualização de comunicação do SIPCon.
C.05 - Atualização do SIP 7
A atualização acrescenta ao SIP recursos que são implementados no sistema visando a

melhoria da sua qualidade.
Antes de começar a utilizar o sistema, solicita-se que o usuário verifique se o sistema foi
instalado pela primeira vez ou se é uma reinstalação. Se o SIP foi reinstalado na máquina e, antes desse
procedimento, realizou-se um backup do sistema, é necessário que se proceda à restauração desse backup.
O procedimento de restauração de backup deve ser realizado da forma descrita no tópico C.06.02 deste
manual.
Após a restauração do backup e antes do início da utilização do sistema, aconselha-se que o
SIP seja atualizado.
C.05.01 - Atualizar Módulos do SIP
Para Iniciar a atualização do SIP, é possível utilizar uma das seguintes opções: 1) na tela do
módulo principal do SIP, acessar, no menu “3-Atualização”, a opção 03.01-Atualizar módulos do SIP; 2)
acessar o ícone “SIP - Atualizar”, disponível na área de trabalho; 3) acessar, a partir do menu "Iniciar" do
Windows, o seguinte caminho: "Programas" -> "Fiorilli S/C Ltda." -> "SIP" -> "SIP Download"; ou, por fim, 4)
a partir do Windows Explorer, executar o aplicativo SIPDOW.exe, que geralmente está disponível no
diretório "C:\Fiorilli\SIP_7\SIPDOW.exe".
Realizado um dos procedimentos descritos no parágrafo anterior, será aberto, na tela, o

Utilitário de Download para Atualização do SIP 7. Inicialmente, deve-se clicar em “Verificar Atualização” e,
então, o aplicativo verificará automaticamente qual arquivo deverá ser baixado re realizará o download
automaticamente. Essas atualizações serão salvas na pasta indicada no campo “Salvar em”, disponível
quando acionado o botão “Parâmetros”, localizado na parte inferior deste aplicativo.
Observe-se que, se o SIP estiver instalado em um ambiente de rede, esse campo será
preenchido automaticamente com o caminho indicado no SIPCON, nas opções de compartilhamento
(Servidor de Atualizações), como, por exemplo, \\Servidor\SIP_ARQ.Após a conclusão do Download, o
aplicativo de download realizará a descompactação dos módulos e a sua instalação. Em seguida, o usuário
deve abrir novamente o SIP 7 em qualquer estação, ou mesmo no Servidor, para que o sistema verifique e
atualize os módulos e o banco de dados conforme exemplificado na figura abaixo:

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A tela indicada na figura acima demonstra o progresso da cópia do módulo do servidor de

atualizações para a estação de trabalho. Na próxima vez que o SIP for iniciado, esse processo acontecerá
automaticamente em todos os computadores automaticamente, desde que haja uma atualização disponível
na pasta compartilhada.
C.05.02 - Atualização do Banco de Dados - SIPDEF
Após o download do módulo SIPDEF7.exe, o SIPDown executará a atualização dos módulos
baixados da internet. Caso haja alguma atualização disponível para o banco de dados, o assistente será
aberto automaticamente.
Caso a atualização esteja sendo feita a partir de uma estação de trabalho e o banco de dados
encontre-se em um servidor, deve-se alterar o diretório da tela indicado acima para o caminho de rede
correto, como, por exemplo, \\servidor\SIP_DADOS. Porém, é recomendável que a atualização seja feita no
servidor, a fim de se evitar problemas de segurança, tendo em vista que, para que a atualização seja
realizada a partir de uma estação de trabalho, essa estação deve estar compartilhada.
Atenção: recomenda-se que a pasta compartilhada que contém o banco de dados tenha, no
máximo, um usuário com permissão de rede para acessá-la, pois não é necessário que todos os usuários
tenham permissão de acesso a essa pasta; dessa forma, é possível evitar problemas com segurança.
Depois da indicação do diretório onde devem ser salvas as atualizações, basta seguir os
passos restantes do assistente para concluir a instalação da atualização do banco de dados.
É importante observar que, quando houver uma atualização disponível para o banco de dados,
é necessário que todas as estações de trabalho que utilizam o SIP estejam com o sistema em desuso.
No momento em usuário abrir o SIP em qualquer estação, o próprio sistema verificará
primeiramente quais aplicativos foram modificados e executará, em seguida, as novas alterações a serem
realizadas no banco de dados.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A tela ilustrada na figura acima demonstra a conclusão do processo de atualização do banco de

dados. Deve-se clicar no botão “OK” para que o SIP 7 continue a carregar.
C.05.03 - Atualizar SIP Download
O SIP Download é o módulo que realiza o download das atualizações de todos os módulos do
SIP, exceto as suas próprias atualizações. Para atualizar o SIP Download, o usuário deve acessar a opção
03.04-Atualizar o SIP Download, que está disponível no menu “Atualização” do módulo principal do SIP.
Caso o módulo principal esteja indisponível, o usuário pode acessar, através do Windows
Explorer, o módulo DownloadSIPDOW.exe, localizado na pasta do programa. A partir desse acesso, a
atualização do SIP Download será iniciada imediatamente.
Observe-se, contudo, que esse trabalho manual do usuário de buscar a atualização do SIP
Download só é necessário se alguma adversidade estiver ocorrendo no sistema, pois, em condições
normais, o próprio SIP Download verifica a necessidade de sua atualização e aciona outro módulo do
sistema para que a sua atualização seja realizada, mediante a confirmação do usuário.
C.05.03.01 - Parâmetros
O aplicativo de download disponibiliza, ainda, no botão “Parâmetros”, as opções de seleção de
configuração para Proxy e acionamento do acelerador para download. Essas opções são destinadas
principalmente a usuários cujo ambiente de trabalho possua uma conexão com a internet de baixa
velocidade, pois o acelerador de download agiliza o processo de download, “sugando” toda a conexão de
banda de internet para a execução da atividade de download.
O campo UF, também disponível no botão “Parâmetros”, traz a opção e seleção das
atualizações por Estado. Com isso, será realizado o download apenas do módulo “Regionais” do Tribunal de
Contas do Estado a que pertence o Município que está utilizando o SIP.
C.05.03.02 - Sobre
O botão “sobre” do aplicativo de donwload indica a versão do módulo de atualização do sistema
SIP.
C.06 - Backup
A principal função deste módulo é a realização e a restauração de backup (cópia de segurança)

da base de dados do SIP 7. Porém, este módulo também apresenta outras funções adicionais que são úteis
em outras situações, a serem descritas abaixo.
O Gerenciador de Banco de Dados Firebird não realiza backup em ambiente de rede, portanto
o backup somente deve ser realizado no servidor. Ou seja, mesmo que o backup seja solicitado através de
um terminal, o Firebird salvará o arquivo dentro do servidor, nunca em uma pasta da rede ou no computador
que solicitou o backup.
Para acessar o módulo de backup, deve-se abrir o módulo principal do SIP 7 e acessar a opção
02.01-Utilitário de Backup / Restore no menu “Backup”. Este módulo também pode ser aberto por meio do

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
menu ”Iniciar” do Windows ou a partir da pasta do SIP, onde deve-se procurar e executar o aplicativo
“Backup.exe”.
C.06.01 - Realizar Backup
Para realizar um backup manualmente, deve-se selecionar a opção “Realizar Backup” e clicar
em Avançar. Observe-se que este módulo do SIP também possui o recurso de realização de backup
automático, conforme descrito no tópico C.06.03 deste manual.
Quando selecionada a opção “Realizar backup”, o assistente de backup solicitará a pasta ou o

diretório em que a cópia de segurança será salva. Aconselha-se que seja criada uma nova pasta no Servidor
de dados da organização para onde deve ser direcionada a realização do backup.
É importante observar que o nome do arquivo de backup será gerado automaticamente pelo
sistema de acordo com o seguinte padrão:
1. Sigla “BKP” concatenada com:
2. Ano da data atual do computador em que o backup foi gerado,
3. Mês da data atual do computador em que o backup foi gerado,
4. Dia da data atual do computador em que o backup foi gerado,
5. Caractere “_” (underline)
6. Hora registrada no computador no momento em que o backup foi gerado,
7. Minuto registrado no computador no momento em que o backup foi gerado.
A extensão do arquivo de backup será *.FBK (de “Fiorilli Backup”). Caso a opção “compactar”
estiver selecionada, esse arquivo será compactado automaticamente após a realização do backup, como
descrito no tópico C.06.01, item B, deste manual.
Uma vez informada a pasta de destino do backup, o assistente solicitará outras configurações
antes de efetuar definitivamente o backup. Essas configurações, são as seguintes:

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A) Acompanhar Andamento
A seleção desta opção determina que, durante o processo de backup, seja mostrado, na tela,
um log detalhado de todas as operações internas ao banco de dados durante (escritas em inglês) que estão
sendo realizadas. A utilização desse recurso torna mais lento o processo de geração do arquivo de backup,
pois o retorno visual dessas mensagens consome maior processamento do computador.
B) Compactar (Zip)
Esta opção, que já está habilitada de forma padrão neste módulo do SIP, determina que seja
efetuada a compressão do arquivo de backup que foi gerado, mantendo as características de nome do
arquivo, alterando apenas a sua extensão de FBK para o formato ZIP.
C) Incluir outros Arquivos
Esta opção permite que outros arquivos, além dos dados do SIP convertidos em backup na
extensão FBK, sejam incluídos na compressão para o formato ZIP. Esses arquivos podem ser documentos
que fazem parte da rotina do departamento, tais como declarações, planilhas, certificados, entre outros.
Para utilizar este recurso, é necessário que, na abertura do módulo de backup, selecione-se a
opção “Adicionar outros Arquivos” e se configure quais os arquivos que deverão ser adicionados a esse
processo de compressão.
Observe-se que é possível incluir arquivos individuais ou uma pasta inteira de arquivos. Para
incluir um arquivo individual, deve-se informar o caminho do diretório completo, contendo o nome desse
arquivo que se deseja incluir; já para incluir uma pasta inteira no backup, deve-se informar o caminho da
pasta adicionado de caracteres curinga e extensões, conforme exemplificado na imagem abaixo:

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D) Desligar o computador após o término do Backup

A seleção desta opção determina que o computador que está gerando o backup seja desligado
logo após a geração do arquivo de backup. Observe-se que, para a realização desse comando, será
obedecido o tempo informado na opção “Esperar por ’X’ minutos após o Término do Backup”, onde “X”
indica o tempo, em minutos, contado do término do processo de backup e após o qual o computador deverá
ser desligado.
E) Incluir Arquivo de Log
Com a seleção desta opção, determina-se que, além de um backup do arquivo SIP.FDB, o
gerador de backup faça uma a cópia do log de execuções das operações dos usuários, tais como operações
de inclusão, alteração, exclusão, impressão, consultas SQL e respostas a perguntas do sistema. Essas
informações são solicitadas quando há a necessidade de analisar qual execução foi realizada por um
determinado usuário.
F) Enviar direto a Fiorilli (FTP)
Após o término da cópia de segurança, é possível que o gerador de backup envie o arquivo de
backup diretamente a Fiorilli através da internet. Para tanto, é necessário que esta opção esteja selecionada
e que o usuário informe o nome de uma pasta, que, preferencialmente, deve equivaler ao nome da
organização, respeitando o seguinte padrão:
- Nome da organização seguido de Caractere “_” (underline) e Sigla do tipo da entidade. Por
exemplo: Bálsamo_PM
Quando todas as opções de operação do módulo de backup forem configuradas, será realizado
o backup do arquivo de banco de dados e dos outros arquivos que eventualmente foram selecionadas. Em
seguida, será apresentado na tela um resumo das operações do gerador de backup, indicando todas as
opções selecionadas pelo usuário e as principais operações realizadas pelo módulo de backup.
O recurso do backup pode ser utilizado pelo usuário para buscar, junto ao suporte técnico da
Fiorilli, uma solução para um problema verificado no seu sistema. É importante lembrar que, nesse caso, é
extremamente necessário que, além de enviar o backup do seus sistema para o suporte técnico, o usuário
também envie um e-mail para o endereço suporte@fiorilli.com.br, informando qual o possível problema
verificado no seu sistema. A partir desse e-mail e da análise do backup enviado, o suporte técnico da Fiorilli
entrará em contato o mais breve possível com o usuário para tentar resolver o problema.
C.06.02 - Restaurar Backup
Para realizar a restauração do arquivo de backup, que consiste na substituição do arquivo SIP.FDB
pelo conteúdo do arquivo de backup *.FBK, basta selecionar a opção “Restaurar Backup”, na tela do módulo
de Backup, e clicar em “Avançar”, conforme a indicação da figura abaixo.
Em seguida, deve-se informar o arquivo de backup a ser restaurado. Para certificar-se de que o
arquivo selecionado é realmente o arquivo que deve passar pelo processo de restauração e, com isso,
garantir a segurança desse processo, aconselha-se que o usuário observe atentamente o nome do arquivo
Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
selecionado e as indicações da data e da hora em que foi gerado, de acordo com os parâmetros descritos
no tópico C.06.01 deste manual.
Antes de iniciar o processo de restauração do arquivo de backup, o assistente de backup
disponibiliza algumas opções para a configuração desse processo, tais como a possibilidade de visualizar as
diversas etapas do processo de restauração e de determinar que o computador seja desligado
automaticamente após o término do backup, conforme já descrito no tópico C.06.01, itens A e D,
respectivamente, deste manual.
É importante observar que, na realidade, os arquivos SIP.FDB e de Log não são sobrepostos; o
que ocorre é que o processo de restauração renomeia o arquivo original conforme um padrão do sistema e
cria um novo arquivo SIP.FDB com o conteúdo do arquivo de backup restaurado.
No processo de restauração, é possível determinar que o arquivo de backup seja restaurado
em uma pasta ou em um diretório diferente daquele que está configurado no SIPCON; para tanto, deve-se
utilizar o botão amarelo com um sinal verde de adição localizado ao lado do campo em que está indicado o
arquivo principal que será restaurado e indicar outra pasta ou diretório de destino. Esse procedimento, que
não altera o conteúdo do arquivo SIPCON.INI, geralmente só é utilizado pelo suporte da empresa Fiorilli S/C
para separar os arquivos de backup de cada cliente, criando uma pasta diferente para armazenar o arquivo
de backup de cada entidade.
C.06.03 - Agendamento de Backup Automático
Como dito anteriormente, o módulo de backup do SIP possui o recurso de realização
automática de backup. Para agendar um processo automático de backup, deve-se clicar na opção “Agendar
Backup”, na tela do módulo de backup, e, em seguida, em “Avançar”.
O agendamento de backup é composto por três fases:
A)Tipo de Inicialização
Neste primeiro momento, deve-se definir se o módulo será carregado na memória do
computador no formato de aplicação ou serviço. A execução do módulo de backup como aplicação ou
serviço está relacionada ao usuário que utiliza a máquina onde esse módulo está instalado. Isso porque,
quando o computador é iniciado e antes da informação do usuário e da senha de acesso ao sistema
operacional, o sistema executa somente as atividades principais, chamadas de “serviços” e, após a
informação do login do usuário, o sistema operacional para a executar processos que são específicos
daquele usuário, chamados de “aplicações”.
Atenção: os usuários do Windows Vista e Windows 7 que utilizam UAC devem observar que
será solicitada elevação de privilégios na barra de tarefas do Windows.
Para inicialização automática do módulo de backup, todos os outros parâmetros de
agendamento são gravados no arquivo Backup.ini, localizado na pasta do sistema.
B) Freqüência
Esta segunda etapa do processo de agendamento requer que seja determinada a freqüência de
realização do backup, sendo necessário que se selecione o(s) dia(s) da semana e o(s) horário(s) em que
deve ser feito o backup.
As opções de horário disponíveis na tela do módulo de backup permite que se estabeleça a
realização do backup numa frequência de meia em meia hora, durante as 24 horas do dia, uma vez por dia
em determinados dias da semana ou até mesmo em todos os dias da semana. Aconselha-se que o backup
seja realizado pelo menos uma vez por semana.
C) Pasta Padrão do Backup Automático
Na tela “pasta padrão” do módulo de backup, deve-se determinar o diretório onde serão salvos
os arquivos de backup que serão gerados. Observe-se que estão disponíveis duas opções de diretório: o
diretório oficial, cujo preenchimento é obrigatório, e o diretório opcional, que, uma vez preenchido, direciona
o arquivo de backup para outra máquina, por exemplo. Esse diretório opcional é um recurso de garante a
segurança do arquivo de backup, pois, considerando-se, por exemplo, que o arquivo de backup original não
funcione corretamente na máquina onde ele foi salvo oficialmente, haverá uma cópia desse arquivo em outro
computador, onde poderá ser aberta.
Para concluir a configuração do agendamento, deve-se clicar em “Salvar e Fechar”. É
importante observar que todas as configurações do agendamento serão salvas no arquivo Backup.ini

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
presente na pasta de instalação; portanto, se esse arquivo for excluído do computador, o módulo não
realizará o backup automático que havia sido programado.
D) Salvar Backup em FTP
É possível que o arquivo de backup seja enviado diretamente a um FTP, o que aumenta a
segurança dos arquivos de backups gerados por este módulo do SIP, pois é um local a mais para
armazenamento desses arquivos, além das opções de pastas definidas na aba “pasta padrão”, descrita no
item C do tópico C.06.03 deste manual. Para tanto, basta informar os dados do Servidor de destino na aba
“Salvar em FTP”.
C.06.04 - Verificar Log
Esta opção do módulo de backup do SIP traz as informações sobre o início, o término, o local e
a situação de todos os backups automáticos que foram realizados.
C.06.05 - Adicionar outros arquivos
Esta opção permite a inclusão de outros arquivos, além dos dados do SIP convertidos em
backup, no formato ZIP. Esses arquivos podem ser documentos que fazem parte da rotina do departamento,
tais como declarações, planilhas, certificados, entre outros.
Observe-se que é possível incluir arquivos individuais ou uma pasta inteira de arquivos. Para
incluir um arquivo individual, deve-se informar o caminho completo do diretório, contendo o nome do arquivo
que se deseja incluir; já para incluir uma pasta inteira de arquivos, deve-se informar o caminho da pasta
adicionada de caracteres curinga e extensões.
C.06.06 - Backup/Restauração
Esta funcionalidade do módulo de backup somente deve ser utilizada mediante a orientação do
suporte técnico da Fiorilli S/C. Sua finalidade consiste em revitalizar a “saúde” do arquivo de dados (o
SIP.FDB) nos casos em que esse arquivo não está agindo da forma esperada. Esse recurso também pode
ser utilizado quando for necessário alterar a estrutura do banco de dados para outra versão de Firebird.
Para utilizar esse recurso, é necessário que o SIP esteja fechado em todas as máquinas onde
sua instalação foi realizada.
C.06.06.01 - Conversão de Versão de Firebird
Anteriormente, o sistema SIP 7 realizava a conexão com a versão 1.5 do gerenciador de banco
de dados Firebird e utilizava a porta de comunicação 3050 para a tramitação de dados. Porém, atualmente
utiliza-se a versão do Firebird 2.1 com alterações que resultaram no Firebird Fiorilli, o qual opera na porta de
comunicação 3055.
O recurso de Backup / Restauração deve ser utilizado para realizar a conversão entre versões
de Firebird. Portanto, quando houver a necessidade de trocar o Firebird da versão 1.5 para o Firebird Fiorilli
2.1, deve-se instalar a nova versão do Firebird de acordo com as instruções descritas no tópico C.03 deste
manual. Em seguida, deve-se localizar a porta de comunicação no módulo SIPCON, conforme descrito no
tópico C.04.04.01, e realizar a transição da porta 3050 para a porta 3055. Por fim, deve-se utilizar o recurso
de Backup / Restauração do módulo de backup do SIP para realizar a conversão da versão do banco de
dados para o Firebird Fiorilli 2.1, seguindo as instruções do tópico C.06.06 acima.
C.06.07 - Dicas para restaurar o backup rapidamente
A restauração do arquivo de backup pode ser realizada de três formas distintas. A primeira
delas é realizada no próprio módulo de backup, por meio da seleção da opção “Restaurar backup”, conforme
descrito no tópico C.06.02 deste manual. As outras duas formas são realizadas através do sistema
operacional.
Uma dessas formas adicionais de restaurar o arquivo de backup é manter o módulo de backup
do SIP aberto e arrastar esse arquivo da tela onde ele estiver salvo no sistema operacional para cima da tela
desse módulo do SIP. Dessa forma, será dispensada a configuração das etapas preliminares descritas nos
itens A e D do tópico C.06.01 deste manual, sendo solicitada apenas a configuração das opções finais do
processo de restauração. É importante observar que somente arquivos com extensão .zip e .fbk poderão ser
restaurados dessa forma.
Outra forma de restauração do arquivo de backup através do sistema operacional é a partir do
comando “Abrir com” do menu de contexto do Explorer do Windows. Para realizar a restauração, deve-se
clicar com o botão direito do mouse sobre o arquivo de backup do SIP, selecionar a opção “Abrir com” e

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
escolher o módulo do Backup localizado dentro da pasta do programa, que geralmente está localizada no
diretório sugerido na instalação em C:\Fiorilli\Sip_7 com o nome Backup.exe.
C.06.08 - Apenas enviar para FTP
Esta opção é muito útil principalmente para as situações de conexões de internet instáveis, pois
permite que o arquivo de backup seja separado em inúmeros outros arquivos através do padrão zip e que
todos sejam incluídos nesta lista para que sejam enviados gradativamente para FTB. Dessa forma, é
possível que, ocorrendo uma queda de conexão durante o processo de envio dos arquivos, não seja
necessário reiniciar o envio do arquivo de backup desde o começo.
Para adicionar os vários arquivos a serem enviados para FTP, deve-se seguir um dos dois
procedimentos: o primeiro dele é clicar no botão “adicionar” da tela do módulo de backup e selecionar os
arquivos desejados dentre os que estarão disponibilizados na tela. O segundo procedimento é manter o
módulo de backup aberto ao lado de uma pasta do Windows que contenha os arquivos que deverão ser
enviados para FTP e, em seguida, selecionar os arquivos desejados e arrastá-los para cima da tela do
módulo de backup.
Após a inclusão dos arquivos, ainda é necessário informar a pasta em que esses arquivos
serão guardados no FTP da empresa Fiorilli S/C. Para nomear essa pasta, sugere-se que seja seguido o
seguinte padrão:
Nome da entidade seguido de Caractere “_” (underline) e Sigla do tipo da entidade. Assim, por
exemplo> Bálsamo_PM
C.07 - Instalação do SIPWeb - Módulo de Internet
O aplicativo de internet SIPWeb, ligado ao sistema de Folha de Pagamento SIP 7 e

desenvolvido pela Fiorilli SC, permite a emissão de informes de rendimentos ou de holerites diretamente por
meio do site da entidade municipal, onde deve haver um link de acesso ao módulo SIPWeb.
Este tópico do manual é destinado à descrição dos procedimentos que devem ser seguidos
para a instalação do aplicativo de Internet SIPWeb.
Os arquivos necessários para a instalação do SIPWeb são fornecidos em um arquivo
compactado no padrão .ZIP; o conteúdo desse arquivo deve ser extraído para que possa ser utilizado na
instalação do aplicativo. O pacote de arquivos do SIPWeb fornecido possui uma pasta com o nome “SIPWeb
Deploy”, que contém todos os arquivos necessários para a instalação do aplicativo, além de um tutorial
sobre o procedimento de instalação.
Para ter acesso a esse arquivo, o usuário do SIP deve entrar em contato com o suporte da
Fiorilli S/C e solicitar um login de usuário e uma senha. Com essas informações, o usuário deverá acessar o
link: “http://201.28.69.146:5659/webinstall2010/”, e, então, realizar o download do arquivo compactado do
SIPWeb.
C.07.01 - Condições gerais para a Instalação
O sistema deverá ser instalado em um computador com o sistema operacional Windows em
uma das seguintes versões:
Windows 2000
Windows XP
Windows Vista
Windows 7
Windows Server
Ao sistema operacional deve ser adicionado o serviço Internet Information Services, o chamado
IIS, oferecido pela Microsoft e instalado a parte no computador por meio do recurso de instalação adicional,
disponível no aplicativo de instalação do Windows. Sugere-se que a instalação desse componente seja
executada por um técnico em informática.
C.07.02 - Instalando os Componentes de Suporte
Alguns componentes devem ser instalados no computador para que o sistema seja executado
corretamente no Windows. São eles:

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A) Instalando o NET Framework 4.0

Após certificar-se de que o IIS já está instalado no computador, deve-se proceder à instalação
do .NET framework. Para tanto, deve-se executar o arquivo “dotnetfx.exe” que foi fornecido, aceitando as
configurações padrões apresentadas pelo assistente de instalação e clicando em “avançar” até a conclusão
desse processo.
Nos computadores que possuem um sistema operacional em versão superior à versão do
Windows XP, não há necessidade de que esse componente seja instalado, pois esse componente será
instalado automaticamente no processo de instalação do IIS.
É importante observar que, juntamente com o .NET Framework, é fornecido o arquivo
“langpack.exe”, que traduz as mensagens do .NET framework para a língua portuguesa. A instalação desse
aplicativo é opcional e só deve ser executada quando o Framework estiver em uma língua que não seja a
portuguesa.
B) Instalando o Firebird para .NET
O arquivo “Firebirdclient-4.0.exe” é responsável pela conexão do SIPWeb com o banco de
dados Firebird, utilizado pelo sistema.
O processo de instalação desse aplicativo é igual ao do Framework. Ou seja, deve-se executar
o arquivo de instalação “FirebirdClient-4.0.exe”, aceitando as configurações padronizadas apresentadas pelo
assistente de instalação e clicando em “avançar” até a conclusão desse processo.
Observe-se que, caso o sistema operacional do computador seja o Windows Server 2003, é
necessário que se habilite o .NET framework no IIS. Para tanto, deve-se abrir o console de gerenciamento
do IIS, por meio do caminho Painel de Controle / Ferramentas Administrativas / Internet Information
Services, e habilitar a execução desse componente, selecionando a opção “extensão de serviços da Web”;
em seguida, deve-se selecionar, à direita da tela, o serviço ASP.NET e acionar a opção “Permitir”.
C.07.03 - Preparando o Banco de Dados do Sistema para uso

O aplicativo de Internet SIPWeb usará uma conexão com o arquivo do sistema SIP, o SIP.FDB,
para que sejam consultados os dados do trabalhador que está solicitando as informações a serem
visualizadas na tela do SIPWeb. Portanto, é necessário que o usuário anote o nome completo do caminho
(drive e pasta) onde o arquivo SIP.FDB encontra-se gravado no computador, pois essa informação será
utilizada na configuração do arquivo XML, conforme as instruções detalhadas no tópico C.07.06.01 deste
manual.
Para verificar o caminho onde está gravado o arquivo de banco de dados no computador,
deve-se consultar as informações sobre a conexão com o banco de dados no SIPCON, conforme descrito
no tópico C.04.03 deste manual.
C.07.04 - Criando a aplicação no IIS e preparando o SIPWeb para uso
Na pasta "SIPWeb Deploy", fornecida pela Fiorilli S/C, há a pasta "SIPWeb", que deve ser
copiada para o drive C:\ do microcomputador onde o sistema ISSWeb está sendo instalado.
Em seguida, deve-se indicar o caminho dessa pasta “SIPWeb” no gerenciador de sites IIS. Para
tanto, deve-se abrir o gerenciador do IIS no painel de controle, acessando a opção Ferramentas
Administrativas / Internet Information Services e, no lado esquerdo da tela, desmembrar as opções até
localizar a opção “Site da Web Padrão”, que deve ser selecionada.
Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A) Windows 2000 e XP
No computador cujo sistema operacional é o Windows 2000 ou o Windows XP, é necessário
criar um novo diretório virtual. Para tanto, deve-se clicar com o botão direito do mouse sobre a opção “Site
da Web Padrão” e, no menu de contexto que aparecerá, selecionar o submenu “Novo / Diretório Virtual”.
Avançando a primeira tela, será solicitado que, no campo "Aliás", seja informada a descrição do
aplicativo que se deseja instalar para um site da internet; essa descrição é o nome que será digitado como
endereço de acesso no browser, no Internet Explorer ou no Firefox, por exemplo, para a execução do
SIPWeb. Nessa espaço, deve-se digitar “SipWeb” e clicar em “avançar”.
Em seguida, no campo "Diretório", deve-se informar em qual pasta do microcomputador estão
os arquivos que compõem a aplicação SIPWeb. Como a pasta “SIPWeb Deploy” foi copiada para o drive C:\
do computador, deve-se informar a pasta “C:\SIPWeb” nesse campo e confirmar a vinculação.
Na próxima tela, é solicitada a indicação das permissões de acesso ao diretório virtual que está
sendo criado. Deve-se marcar as três primeiras opções, quais sejam: “Leitura”, “Executar Scripts” (ASP, por
exemplo) e “Executar” (aplicativos ISAPI ou CGI, por exemplo) e clicar em “avançar”. Em seguida, deve-se
clicar em “concluir” para finalizar o assistente de criação do diretório virtual e finalizar esta etapa.
B) Windows Vista e Windows 7
Se o sistema operacional do computador onde está sendo instalado o SIPWeb for Windows
Vista ou Windows 7, não deve ser criado um novo diretório virtual, pois essas versões do Windows utilizam
uma nova versão do IIS, que apresenta mudanças internas no funcionamento em relação às anteriores.
Nesse caso, deve-se clicar com o botão direito do mouse sobre a opção “Site da Web Padrão” e, no menu
de contexto que aparecerá, selecionar a opção “Adicionar Aplicativo”.
Na tela de adição de um novo aplicativo, será solicitado que, no campo "Aliás", seja informada a
descrição do aplicativo que se deseja instalar para um site da internet; essa descrição é o nome que será
digitado como endereço de acesso no browser, no Internet Explorer ou no Firefox, por exemplo, para a
execução do SIPWeb. Nesse espaço, deve digitar “SipWeb” e clicar em “avançar”.
Em seguida, no campo "Caminho Físico", deve-se informar em qual pasta do microcomputador
estão os arquivos que compõem a aplicação SIPWeb. Como a pasta “SIPWeb Deploy” foi copiada para o
drive C:\ do computador, deve-se informar a pasta “C:\SIPWeb” nesse campo e confirmar a vinculação.
C.07.05 - Configurando o IIS para usar a Porta 5656
Para flexibilizar o acesso ao sistema SIPWeb, é recomendável que se configure o IIS para
trabalhar em uma porta específica. Por padrão, a porta de uma aplicação no IIS é a porta 80; porém, em
certos casos, o acesso a essa porta está bloqueado (o modem do Speedy da telefônica, por exemplo, não
permite o acesso a essa porta). Portanto, é necessário que se altere, no microcomputador em que está
sendo instalado o SIPWeb, o fornecedor de acesso, pelos usuários do SIPWeb, ao site da organização.
Porém, em casos que apresentem necessidades específicas, como, por exemplo, quando o
Servidor que hospeda o banco de dados do SIP é Linux, é necessário configurar um redirecionamento para
a conexão com o microcomputador onde a aplicação web está instalada e que tenha o Windows como
sistema operacional. É o caso, por exemplo, de usar uma porta específica, configurando o servidor Linux
para “quando você receber uma solicitação na porta 5656”, “redirecione para o IP 192.168.0.10 na porta
5656”.
A) Windows 2000 e XP
Para configurar o IIS e usar a porta 5656, deve-se abrir o gerenciador do IIS no painel de
controle, acessando a opção Ferramentas Administrativas / Internet Information Services e, no lado
esquerdo da tela, desmembrar as opções até localizar a opção “Site da Web Padrão”, que deve ser
selecionada com o botão direito do mouse. Em seguida, no menu de contexto que será habilitado, deve-se
selecionar a opção “Propriedades”.
Na janela de propriedades, deve-se selecionar a aba “Site da Web” e, no campo “Porta TCP”,
informar “5656” e clicar em “OK” para confirmar a operação.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B) Windows Vista e Windows 7

No Windows Vista e Windows 7, esse processo deve ser realizado de um modo diferente. No
lado esquerdo da tela do gerenciador do IIS, deve-se selecionar, com o botão direito do mouse, a opção
“Default Web Site” e, no menu de contexto, selecionar o submenu "Editar Ligações". Será apresentada uma
janela para a informação da porta padrão, onde deve ser selecionado o tipo de host denominado HTTP; em
seguida, deve-se clicar no botão "Editar" para alterar a informação do campo “porta” de 80 para 5656.
C.07.06 - Arquivo de Configuração “Fiorilli SIP.XML”

O aplicativo SIPWeb utiliza um arquivo do tipo .XML que contém as informações de
configuração do sistema. Esse arquivo é fornecido no pacote ZIP que foi descompactado, gerando a pasta
"SIPWeb Deploy", e deverá ser copiado para a pasta system32 do Windows (C:\Windows\System32).
Caso seja necessário alterar alguma informação neste arquivo, deve-se utilizar o programa
Bloco de notas do Windows; para tanto, deve-se clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção
“Abrir com” do Sistema Operacional e, em seguida, acionar o atalho para o programa de Bloco de Notas. È
importante lembrar que, ao salvar a alteração realização nesse arquivo, deve-se manter a extensão XML.
Atenção: não se deve alterar qualquer outro tipo de descrição do arquivo Fiorilli.XML além das
descrições relacionadas abaixo; caso contrário, o sistema não funcionará.
C.07.06.01 - Conteúdo do Arquivo Fiorilli SIP.XML
<DadosConexao
StringConexao="User=DBUsuario;Password=DBSenha;Database=C:\Fiorilli\Sip_7\Sip_dados\SIP.
FDB;
DataSource=localhost; Port=3055;Connection
Lifetime=15;Pooling=true;MinPoolSize=0;MaxPoolSize=50;"

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FlagMetodo="T"
EventoFaltaAbonada="050"
/>
Na linha com a descrição “StringConexao”, indica acima, é possível que se altere apenas três
dados, quais sejam:
A) Data Base
Informar o caminho completo para o arquivo SIP.FDB na máquina onde ele está instalado. No
exemplo utilizado neste manual, deve-se informar: C:\Fiorilli\Sip_7\Sip_dados\SIP.FDB.
B) Data Source
Se o banco SIP.FDB estiver na mesma máquina onde está sendo instalado o sistema SIPWeb,
deve-se informar ”localhost” ou o IP da própria máquina, como, por exemplo, 192.168.0.32.
Porém, se o banco SIP.FDB estiver em uma máquina diferente da máquina onde está sendo
instalado o SIPWeb, deve-se informar o IP da máquina onde o arquivo SIP.FDB está instalado, como, por
exemplo, 192.168.0.1.
C) Port
A porta padrão de conexão de dados do Firebird Fiorilli é a 3055. Se a porta de comunicação da
máquina onde o banco SIP.FDB estiver instalado tiver sido alterada, é necessário informar a nova porta de
comunicação, pois o SIPWeb utiliza o mesmo banco de dados em Firebird do SIP que está sendo utilizado
no departamento de recursos humanos.
D) Evento Falta Abonada
Na linha “Evento Falta Abonada” deve-se informar o código de evento usado pelo sistema para
Abono de Faltas. É importante que se tenha cuidado em informar esse código com três posições e entre
aspas duplas(”). Para saber qual o número do evento correspondente ao abono, deve-se acessar o cadastro
de eventos do SIP, conforme descrito no tópico D.II.1.5 deste manual.
C.07.07 - Testando a Instalação do SIP Web
Uma vez realizados todos os procedimentos descritos neste tópico até este momento, é
possível que se realize um teste para verificar se o sistema está sendo executado corretamente.
Para tanto, deve-se abrir o Internet Explorer no computador em que o aplicativo SIPWeb foi
instalado e digitar uma das seguintes descrições:
Se o IIS foi alterado para usar a porta 5656, deve-se digitar:
Http://localhost:5656/SIPWeb
Se a porta do IISnão foi alterada, ou seja, continua sendo utilizada a porta 80, deve-se digitar:
Http://localhost/SIPWeb
Se a instalação do SIPWeb foi feita da maneira correta, deve ser apresentada a página de
acesso ao sistema como na figura abaixo:

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Por se tratar de um módulo específico do SIP, os detalhes da utilização do SIP Web serão
relatados no tópico D.VIII deste manual.
C.08 - Usuários e Log do Sistema
Este recurso diferencia os usuários que têm acesso ao SIP na entidade e, assim, possibilita um
gerenciamento das informações sobre o uso do SIP por cada um dos diferentes usuários.
No chamado “LOG” do sistema, registram-se todas as ações praticadas pelo usuário no
sistema; ou seja, registra-se detalhadamente qual inclusão, alteração e/ou exclusão de dados foi realizada
por qual usuário no sistema. Dessa forma, fornece às pessoas responsáveis pela administração desses
usuários a possibilidade de avaliação sobre os benefícios e os malefícios de cada uma dessas ações.
Além das manipulações de dados realizadas no SIP, o LOG armazena as perguntas feitas ao
usuário, as respostas indicadas por ele e os efeitos dessas ações em todo o sistema.
Para que o gerenciamento dessas informações seja realizado com eficiência, deve-se incluir as
informações de todos os trabalhadores da entidade que têm acesso ao SIP.
C.08.01 - Inclusão de Usuários
Logo após a instalação do SIP, é necessário criar um novo usuário para realizar o primeiro
acesso ao sistema SIP; para tanto, deve-se utilizar o recurso de criação do primeiro usuário do sistema,
conforme as instruções já descritas anteriormente no tópico C.02.07 deste manual. Diferentemente, se o SIP
já estiver sendo utilizado por um usuário e se torne necessária a criação de um novo usuário que terá
acesso ao sistema, a pessoa responsável, que tenha as permissões para o acesso ao cadastro de usuários,
poderá criar um novo usuário conforme as instruções descritas a seguir
Para acessar a tela de cadastros de usuários, o responsável pelo cadastro de novos usuários
deve selecionar a opção “usuários” disposta no lado esquerdo da tela do módulo principal do SIP. Nessa tela
há vários filtros de pesquisa dos cadastros dos usuários; entretanto, para a criação de um novo usuário,
basta selecionar o botão “incluir”, localizado na tela.
A tela de cadastro de um novo usuário é dividida em três abas (“cadastro”, “perfil” e
“permissão”) para facilitar o manuseio das informações que devem ser registradas. Descreve-se, abaixo,
cada uma das informações do usuário que devem ser inseridas em cada uma dessas abas.
Na aba ”Cadastro” deve-se informar os seguintes dados para que o usuário do SIP possa
realizar o login de acesso ao sistema:
Código do Usuário
Este campo é preenchido automaticamente pelo com um número seqüencial baseado no banco
de dados do sistema, ou seja, é o número imediatamente posterior ao código do último usuário que foi
cadastrado.
Usuário Ativo?
Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A seleção ou não deste campo indica se o usuário em questão está ou não em serviço na
entidade municipal. Sendo assim, na realização do cadastro de um novo usuário do SIP, esta opção deve
ser habilitada; diferentemente, se o trabalhador for exonerado da organização, deve-se desmarcar esta
opção.
É importante observar que, pelo fato de o usuário ter utilizado o SIP e manipulado os dados
registrados nesse sistema, não poderá ser excluído do cadastro de usuários, mesmo após a sua
exoneração.
Descrição de Login
Neste campo deve ser registrada a palavra ou a combinação de caracteres que deverá ser
informada no campo “usuário” da tela de acesso ao SIP. É importante que se observe a forma como esta
informação é registrada neste cadastro do login ao sistema, pois, no momento em que essa informação for
utilizada no acesso ao sistema, a diferenciação entre caracteres maiúsculos e minúsculos influenciará na
verificação da correspondência entre a informação digitada e a registrada no sistema.
Política de Senha
Este campo oferece duas possibilidades de controle da validade senha do usuário do SIP,
visando garantir maior segurança no acesso aos dados do sistema. Sendo selecionada a opção “a senha
expira todo mês”, o sistema solicitará mensalmente ao usuário a mudança de sua senha de acesso.
Diferentemente, se for selecionada a opção “a senha nunca expira”, o usuário sempre poderá utilizar a
mesma senha. Nesse último caso, se o usuário desejar alterar a sua senha e não tiver a permissão para
acessar o cadastro de usuários do sistema e realizar a alteração da senha, deverá entrar em contato com o
responsável por essa operação.
Alterar senha no próximo acesso
Este recurso é utilizado quando o responsável pelo cadastro de novos usuários, ao cadastrar
um novo usuário, registra uma senha temporária para esse novo cadastro e, ao selecionar esta opção,
determina que essa senha deverá ser modificada pelo novo usuário quando ele realizar o primeiro acesso ao
sistema. Ou seja, no momento em que esse novo usuário informar a senha temporária e se logar ao
sistema, será apresentada a seguinte mensagem na tela do SIP: “Foi solicitado que você altere sua senha
neste acesso” e, então, será habilitada uma tela onde deve ser informada a nova senha.
Vinculação ao Cadastro de Trabalhador
Por meio destes campos, o sistema relaciona o usuário que está sendo cadastrado nesta tela
com o seu registro como trabalhador na folha de pagamento do SIP. Esta informação é solicitada para
aumentar a segurança de informações manipuladas no sistema, pois somente as pessoas que tiverem um
cadastro ativo como trabalhador no SIP poderá ser cadastrado como usuário do sistema; dessa forma,
evita-se que fraudes sejam cometidas por pessoas que pertencem ao grupo de trabalhadores da
organização.
Observe-se que, quando se trata de um novo usuário que está realizando o primeiro acesso ao
sistema por meio do recurso de senha descrito no tópico C.02.07 deste manual, a vinculação do usuário ao
cadastro do trabalhador não é obrigatória, pois pressupõe-se que nenhum trabalhador tenha sido cadastrado
no sistema ainda, vez que as atividades do SIP estão se iniciando nesse momento. Porém, quando o
sistema já está em funcionamento e o cadastro de um novo usuário é realizado por um outro usuário que
tenha permissões para realizar esses novos cadastros, essa a vinculação será obrigatória.
Caso algum dos usuários cadastrados não esteja relacionado com o cadastro de um
trabalhador que conste na folha de pagamento da organização, quando o SIP for aberto ou mesmo quando
forem realizados os cálculos da folha de pagamento, será emitida a seguinte notificação ao usuário:
“Existem usuários que não estão relacionados com o cadastro de trabalhadores do sistema. Por favor, altere
os cadastros desses usuários, vinculando-os aos respectivos registros de trabalhadores, ainda que esses
estejam inativos no sistema. Caso não exista, no SIP, um registro de trabalhador correspondente ao usuário,
tente excluir o cadastro do usuário do sistema; se essa exclusão não for possível, crie um novo cadastro de
trabalhador com cálculo desativado e relacione-o ao usuário. Essa medida visa aumentar a segurança do
SIP. Contamos com sua participação”. Clicando na confirmação da mensagem, o sistema abre
automaticamente a tela de controle de usuários cadastrados, onde estão indicados, em vermelho, os
usuários que não estão configurados corretamente, a fim de que o usuário corrija esses cadastros,
informando os cadastros de trabalhadores correspondentes.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Para realizar um cadastro de trabalhador com a situação desativada, deve-se seguir as

instruções de criação de um novo cadastro de trabalhador descritas no módulo D.II.2.1.1 deste manual.
É importante lembrar que toda alteração realizada no cadastro de um usuário ficará registrada
no Log do sistema, como descrito na introdução deste tópico C.08. Portanto, se, por exemplo, um usuário
alterar o registro de outro usuário para utilizá-lo, essa alteração ficará registrada no log do sistema,
permitindo a constatação de qualquer utilização de má-fé dos seus recursos.
E-Mail
Neste campo deve-se informar o e-mail mais frequentemente utilizado pelo usuário que está
sendo cadastrado.
“Senha” e “Confirme Senha”
No campo “senha” deve ser criada uma senha que permitirá o acesso do novo usuário ao SIP.
Essa senha deve ser repetida, de forma idêntica, no campo “confirme senha”. É importante observar que
não será permitido o uso de dados cadastrais do registro do trabalhador na folha de pagamento, tais como
número do CPF ou do RG e, além disso, não serão aceitas senhas constituídas por números sequenciais,
como, por exemplo, “12345678”.
A senha a ser informada nestes dois campos deve conter, no mínimo, 8 dígitos e, no máximo,
14.
Domínio/Grupo e Usuário/Rede
Estes campos são preenchidos automaticamente pelo sistema com as informações sobre o
Domínio/Grupo e sobre o nome de identificação do usuário nessa rede da qual faz parte o computador que
está sendo utilizado para a realização do cadastro do novo usuário. O registro dessas informações tem a
finalidade de evitar fraudes no sistema, uma vez que permite verificar se o cadastro do usuário foi criado
dentro da organização ou não.
Definir Permissões por Perfil
Este botão se constitui num atalho para acesso rápido à aba “Perfil”, localizada na parte
superior desta tela, cujas funções serão descritas no tópico C.08.02 deste manual.
Definir Permissões Individuais
Este botão se constitui num atalho para acesso rápido à aba “Permissões Individuais”,
localizada na parte superior desta tela, cujas funções serão descritas no tópico C.08.03 deste manual.
C.08.02 - Perfil
Nesta aba “Perfil” devem ser preenchidas algumas informações para determinar quais as
atividades que serão executas pelo usuário na entidade e, com isso, definir o seu perfil como usuário.
Assim, por exemplo, em uma entidade onde haja a divisão de serviços de tal forma que haja
uma equipe responsável pelos lançamentos, outra pela conferência de valores da folha de pagamento e
ainda outra responsável pela emissão de relatórios, devem ser criados três tipos de perfil: um perfil de
lançamentos, para o qual haverá apenas permissões para a inclusão de dados, sendo restritos os cálculos e
a emissão de relatórios; um perfil para os responsáveis pela conferência de valores, cujas permissões serão
relacionadas à realização de cálculos e de conferências, com restrição aos lançamentos e à emissão de
relatórios finais; e, por fim, um perfil para a equipe de emissão de relatórios, que contará apenas com as

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permissões para a emissão desses relatórios, com acesso restrito às demais funções disponibilizadas pelo
SIP.
Para criar um novo perfil, deve-se clicar no botão “Parâmetros de perfil de usuários”, localizado
no canto superior direito desta aba “Perfil”. Observe-se que a tela desta aba pode ser acessada por meio do
botão “Definir permissões por perfil”, localizado na parte inferior esquerda da tela da aba “Cadastro”, descrita
acima.
A partir do botão “Parâmetros de perfil de usuários” será aberta uma tela de cadastro de perfil
com um filtro de pesquisa dos perfis já cadastrados. Nessa tela, basta clicar no botão “incluir” para que seja
aberta uma nova tela onde deverão ser configuradas as permissões e as restrições do perfil do usuário que
está sendo cadastrado.
Na citada tela de cadastro de perfil de usuários, deve-se preencher os seguintes campos:
Código do Perfil
Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema com o número seqüencial em relação
aos registros contidos no banco de dados.
Nome do Perfil
Campo destinado ao registro de um nome para a identificação do perfil..
Definição de Permissões para o Perfil
Nas abas localizadas na parte inferior da tela de cadastro de perfil devem ser selecionadas
quais as possibilidades de utilização do SIP para o perfil que está sendo criado. Para tanto, deve-se seguir
as regras de permissão de acesso ao sistema, conforme descrito no tópico C.08.03 deste manual.
C.08.03 - Permissão
Nesta aba estão relacionadas todas as possibilidades de utilização de recursos do SIP.
Após a criação do cadastro de um novo usuário, é possível restringir o uso de determinado
recurso do sistema e também habilitar as ações que poderão ser executadas por ele. Para tanto, basta
utilizar as opções disponibilizadas pelo sistema nesta aba e descritas logo a seguir:
Botões de seleção de permissão
Na parte superior da tela desta aba “Permissão” há dois botões que facilitam o manuseio geral
das permissões: o botão “Selecionar Todos”, que marca todas as permissões disponibilizadas na tela, e o
botão “Limpar Todos”, que desmarca todas as permissões que estavam selecionadas.
Abas de acesso a permissões
As seis abas dispostas logo abaixo dos dois botões descritos acima trazem um conjunto de
possibilidades de acesso ou de restrição a cada uma das funções oferecidas pelo SIP, estando essas
opções separadas de acordo com a sua freqüência de uso.
Aba “Empresas”
Nesta aba é possível definir se o usuário terá acesso aos dados da entidade que estiverem
registrados no SIP. Portanto, se o usuário não tiver essa permissão, todas as outras permissões, mesmo
que selecionadas, não poderão ser utilizadas por ele, pois, mesmo que o usuário realize o login de acesso
ao SIP, não poderá acessar os dados relacionados a essa empresa.
Aba “Telas de Manutenção”
Na tela de manutenção estão disponibilizadas as opções de acesso a diferentes telas do
sistema. Para conceder a permissão de acesso a uma dessas telas, deve-se selecionar a caixa de diálogo
localizada na coluna “permissão”, ao lado esquerdo da opção desejada. Além disso, é possível habilitar o
usuário para incluir, alterar e/ou excluir um lançamento de dados na tela em questão; para tanto, deve-se
marcar a coluna correspondente a uma dessas funções, disposta no lado direito da opção selecionada.
Aba “Telas de Cálculos”
Nesta aba estão elencadas as telas de cálculo existentes no SIP, permitindo que se selecione
quais dessas telas poderão ser acessadas pelo usuário, conforme as opções que forem marcadas na coluna
“Permissões”, no lado esquerdo da tela. Além disso, na coluna “calcular”, localizada no lado direito da tela,

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deve-se definir se o usuário em questão poderá ou não calcular o tipo de folha informado na tela de cálculo
selecionada.
Aba “Telas de Relatório”
Nesta tela são elencadas as telas de emissão de relatórios existentes no SIP, permitindo que se
selecione quais desses recursos estarão disponíveis para o acesso do usuário, conforme as opções que
forem marcadas na coluna “Permissões”, no lado esquerdo da tela. Observe-se que, na coluna
”Manutenção”, localizada no lado direito da tela, deve-se determinar se o usuário em questão terá ou não
permissão para alterar o layout dos relatórios, conforme descrito no tópico D.II.7.9 deste manual.
Aba “Outras Telas/Funções”
Esta tela traz alguns recursos específicos de manutenção que geralmente estão localizados no
menu ”Utilitários” do SIP, cujo acesso por parte do usuário em questão poderá ser permitido ou não, de
acordo com a seleção da coluna “Permissões”, localizada no lado esquerdo da tela. .
Aba “Eventos”
Nesta aba deve-se determinar quais eventos poderão ser manipulados pelo usuário nos
cadastros do SIP; ou seja, o usuário só poderá efetuar modificações relacionadas aos eventos que
estiverem adicionados na lista criada nesta aba.
Para incluir eventos nessa lista, o usuário deve clicar no botão “incluir”, localizado na lateral
esquerda da tela, e, então, será aberta uma tela com os eventos que estão disponibilizados no cadastro de
eventos, conforme descrito no tópico D.II.1.5 deste manual. É possível que se selecione todos os eventos ou
apenas alguns eventos, individualmente; em seguida, deve-se confirmar a solicitação.
Solicitar a outro usuário da aba ”Eventos”
Quando um grupo de verbas é adicionado na aba ”Eventos”, indica-se ao sistema que o usuário
em questão possui permissão total para manipulá-lo. Se algum número de código de evento não estiver
nessa listagem e for acionada a opção “Selecionar outro usuário”, localizada na lateral direita da tela, quando
o usuário tentar incluir, alterar ou excluir esse evento, o sistema abrirá a tela de login do SIP para que
somente um usuário que possua permissão de manipulação desse evento possa realizar essa ação.
C.08.04 - Permissão individual por usuário
É importante observar que não é necessário vincular um perfil pré definido, com todas as suas
permissões e restrições, no cadastro de um novo usuário. Para tanto, são disponibilizadas as abas de
permissão individual de acesso aos recursos. Assim, por exemplo, no cadastro de um usuário com o perfil
de lançador, é possível acrescentar a permissão de realização de cálculo, que não faz parte originalmente
desse perfil, devendo ser acionada como particularidade.
O que pode ser utilizado no cadastro de um novo usuário é um perfil pré-definido e, tratando-se
de um usuário especial, acrescentar as permissões de acesso necessárias. Observe-se que não se deve
incluir restrições que não foram configuradas inicialmente no cadastro do perfil; ou seja, para registrar novas
restrições, deve-se modificar o próprio perfil. Outra opção é não utilizar nenhum perfil pré-definido e
estabelecer as permissões e as restrições próprias para aquele usuário específico.
C.08.05 - Alteração ou Exclusão de um usuário
Para realizar uma alteração ou uma exclusão no cadastro de um usuário já existente,
primeiramente deve-se pesquisar o usuário, utilizando o filtro de pesquisa. As informações sobre o
funcionamento do filtro de pesquisa estão descritas no tópico D.01.07 deste manual.
É possível alterar, no cadastro de um usuário, suas informações cadastrais, o perfil ou as
permissões, haja vista que é possível, por exemplo, que o trabalhador tenha mudado de função no
departamento de recursos humanos e seja necessário realizar esta alteração no seu cadastro.
Observe-se que somente será possível excluir o cadastro de um usuário caso não tenha sido
registrado nenhuma informação de registro de LOG. Significa que, se existir algum registro relacionado a
esse usuário, a exclusão não será permitida.

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D - Referências Modulares - Módulos

O SIP foi dividido em módulos visando facilitar o acesso aos recursos mais utilizados no
dia-a-dia. O módulo principal do sistema (SIP 7) possibilita o acesso aos outros módulos, que serão
explicados neste manual de acordo com a seguinte ordem.
D.I - Módulo Principal;
D.II- Módulo Folha de Pagamento;
D.III - Módulo Relatórios;
D.IV - Módulo Ponto;
D.V - Módulo Regionais;
D.VI - Módulo Recursos Humanos;
D.VII - Módulo RPPS
D.VIII - Módulo SIPWeb.
D.01 - Padronizações
As instruções específicas do uso de cada módulo serão explicadas nos tópicos respectivos
deste manual. Contudo, antes de abordar as especificidades de cada módulo, é necessário que se exponha,
para o entendimento do usuário, a forma como se dá o funcionamento padronizado do sistema em geral,
quanto à disposição de telas, funções e recursos. Este tópico, portanto, tem a finalidade de facilitar a
acessibilidade ao software por parte dos usuários.
D.01.01 - Barra de Status dos Módulos
Na barra inferior de cada módulo do SIP (barra de status) são disponibilizadas algumas
informações sobre a versão do sistema, a versão do módulo do SIP Servidor que está em execução, a data
atual do computador, o usuário que está utilizando o SIP naquele momento e a versão do gerenciador de
banco de dados Firebird. Essas informações serão úteis para o atendente do Suporte Técnico da empresa
Fiorilli S/C, quando esse for acionado pelo usuário do sistema, tendo em vista que a utilização de um
sistema desatualizado pode gerar problemas na sua execução.
É possível que o usuário compare as versões dos módulos instaladas no seu computador de
trabalho com as versões disponibilizadas no site e listadas no módulo de atualização SIP Download. Ao
clicar na opção “Avançado” da tela do SIPDow, são listadas as versões de cada módulo instaladas
computador, seguidas das versões que estão disponibilizadas no site da empresa Fiorilli, permitindo a
identificação de quais os módulos que devem ser atualizados no computador.
Para efetuar a comparação, observe-se o significado das informações disponibilizadas da
esquerda para a direita na barra de status: o primeiro grupo de números (exemplo: 7.0.1761.812) indica a
versão do módulo do SIP que está em aberto; depois, há uma barra de separação seguida por um segundo
grupo de números que indica a versão do módulo do SIP Servidor que está em execução (exemplo:
7.0.1503.653) - é importante observar que, atualmente, o SIP Servidor está extinto e, por isso, a descrição
apresentada na tela é “Novo sem SVR”. O terceiro grupo de números traz a versão do Script de banco de
dados, que é a atualização do SIPDEF, e, em seguida, é demonstrada a data atual do microcomputador, o
usuário que está logado e a versão do Firebird.
D.01.02 - Botões Laterais, Botões de Referência e Campos de Referência
Na lateral esquerda de cada módulo estão disponibilizados os botões que são utilizados com
maior freqüência pelo usuário. No módulo principal do SIP 7, esses botões laterais também possibilitam o
acesso aos módulos Folha de Pagamento, Relatórios, Ponto, Regionais, Recursos Humanos e RPPS.
O botão de referência é, na verdade, um botão de pesquisa disponibilizado ao lado de alguns
campos das telas de cadastro do sistema. A função do botão de referência é abrir a tela que contenha o
cadastro da informação solicitada no campo a que ele se refere e que já foi registrada anteriormente no
sistema. Nessa nova tela, o usuário poderá escolher uma opção dentre as que estão disponibilizadas ou
cadastrar uma nova opção. O tópico D.01.03.01 deste manual traz maiores informações sobre os botões de
referência.

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O campo de referência é a tela aberta pelo sistema quando o botão de referência é

selecionado. Esta tela contém as informações que foram cadastradas anteriormente no sistema e que estão
relacionadas à informação requerida pelo campo a que está ligado o botão de referência acionado.
D.01.03 - Menu de Acesso Padronizado
O Menu de Acesso para os recursos oferecidos pelo SIP foi padronizado, visando agilizar a
comunicação entre o usuário e o suporte técnico da empresa Fiorilli S/C.
Os menus foram numerados em sequência, como exemplificado abaixo:
1 - Parâmetros;
2 - Manutenção;
3 - Cálculos;
4 - Mensais;
5 - Eventuais;
6 - Anuais;
7 - Utilitários.
Cada um desses menus possui diversas opções de acesso a recursos do sistema que também
estão ordenadas em sequência numérica, como demonstram as opções listadas abaixo, contida no menu 1 -
Utilitário do módulo principal:
1.1 - Cadastro de Empresas;
1.2 - Abrir Empresas;
1.3 - Cadastro do Responsável pelas Informações Eletrônicas;
1.4 - Configurar Integração Contábil;
1.5 - ...;
1.6 - ...;
...
Na lateral esquerda desta tela inicial, foram disponibilizados os menus de acesso aos módulos,
separados por abas. Ao lado de cada uma dessas abas há um menu com botões de acesso aos principais
recursos do módulo correspondente.
D.01.03.01 - Localização do Menu de Acesso conforme a descrição do título da tela quando acionado
um botão de referência
O botão de referência é, na verdade, um botão de pesquisa disponibilizado ao lado de alguns
campos das telas de cadastro do sistema. A função do botão de referência é abrir a tela que contenha o
cadastro da informação solicitada no campo ao qual ele está relacionado e que já foi registrada

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
anteriormente no sistema. Essa nova tela aberta pelo botão de referência sempre apresentará, na sua lateral
esquerda superior, o número correspondente ao menu do SIP que dá acesso a essa tela de cadastro.
É o caso, por exemplo, da tela de cadastro de trabalhadores (item 02.01 do módulo Folha de
Pagamento). Na inclusão do cadastro de um novo trabalhador, requer-se o preenchimento do campo
“cargo”; ao lado desse campo, há um botão de referência que, quando acionado, abre uma tela com todos
os cargos que estão cadastrados no sistema. Na lateral esquerda superior dessa tela, há a indicação do
item “Cadastro de Cargos”, que é a opção do módulo Folha de Pagamento onde é realizado o cadastro de
cargos e onde é possível obter maiores informações sobre os cargos cadastrados. Observe-se que, para
cadastrar um novo cargo, é possível acessar diretamente esse item “Cadastro de Cargos” (correspondente
ao item 01.09 do módulo Folha de Pagamento) ou utilizar a tela disponibilizada por meio do botão de
referência da tela de cadastro de trabalhadores.
D.01.04 - Botões de Auxílio - Atalho para tópico de ajuda

Na maioria das telas do SIP estão disponibilizados botões de fácil acesso ao tópico de ajuda
sobre os itens aos quais esses botões estiverem relacionados. Ao selecionar um botão de ajuda, será aberto
o módulo de ajuda do SIP com as explicações sobre o tema selecionado.
D.01.05 - Telas de Cadastro Padronizadas

Para facilitar o uso do SIP, todas as telas do sistema são padronizadas. Portanto, entendendo o
funcionamento de uma tela do sistema, o usuário conseguirá utilizar todas as outras.
A exceção à similaridade das telas do sistema está na existência ou não de um Filtro de
Pesquisa, que consiste numa tela “preliminar” apresentada antes da tela da opção selecionada pelo usuário.
O Filtro de Pesquisa geralmente é apresentado nas telas das opções que apresentam grande volume de
dados cadastrados; por isso, o Filtro de Pesquisa é omitido em telas que possuem poucos registros de
dados, tais como o cadastro da empresa ou as faixas de previdência, descritos, respectivamente, nos
tópicos D.II.1.1 e D.II.1.6 deste manual.

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O cadastro de trabalhadores, em especial, é programado de uma forma que omite ou apresenta

a tela de filtro com base no tempo de resposta avaliado quando do fechamento da folha mensal. Ou seja, o
sistema verifica se é possível listar todos os registros ativos do cadastro de trabalhadores em menos de
meio segundo e, sendo isso possível, a tela de filtro será omitida e será apresentado um grid (lista de
dados, conforme descrito no tópico D.01.05.06 deste manual) com os registros listados com uma restrição
para somente os funcionários que estão trabalhando. Entretanto, mesmo em casos como este, em que o
filtro de pesquisa é omitido, se necessário, será possível utilizar esses filtros, clicando no botão "Pesquisar"
localizado na parte superior da tela.
Nos casos em que o Filtro de Pesquisa é apresentado, após a sua utilização, apresenta-se a
tela da opção selecionada. Todas essas telas do sistema são iguais e estão divididas em três partes.
Na parte superior da tela estão dispostos os botões “incluir”, “alterar”, “excluir”, “imprimir” e
também os botões de navegação. Na parte central apresenta-se a lista de dados registrados na opção
selecionada (conforme descrito no tópico D.01.05.06 deste manual). Por fim, na parte inferior da tela há a
indicação do total de registros listados acompanhada do botão de Validação de Campos (instruções
específicas descritas no tópico D.01.05.03 deste manual), do botão de notas e de lembretes (explicado
detalhadamente no tópico D.01.05.04 deste manual) e do botão ”Fechar”.
Para incluir informações em uma tela, o usuário poderá utilizar o botão “incluir”, localizado na
própria tela de pesquisa, evitando, assim, a necessidade de consultar os dados já cadastrados e agilizando o
processo de inclusão.
Caso seja necessário alterar ou excluir algum registro já cadastrado, é possível que se utilize o
recurso do filtro de pesquisa para localizar esse registro (conforme as instruções descritas no tópico
D.01.05.01 deste manual) e, em seguida, deve-se utilizar os botões de alteração ou de exclusão disponíveis
na parte superior da tela de cadastro. Lembre-se que toda tela de cadastro que apresenta um filtro de
pesquisa disponibiliza o botão “Voltar”, que possibilita a troca do filtro de pesquisa utilizado depois de se
visualizar o resultado da pesquisa.
D.01.05.01 - Botões das telas de cadastro e teclas de atalho correspondentes
Em todas as telas de cadastro é possível utilizar algumas teclas do teclado para agilizar o
processo de manipulação de dados.
Descreve-se, a seguir, as teclas de atalho que acionam as funções principais das telas de
cadastro:
A) Botão Incluir - Tecla de atalho “Insert”
Quando a tela onde se deseja incluir novos dados estiver aberta, basta clicar no botão “insert”
do teclado para que o SIP abra a tela de inserção de dados.
B) Botão Alterar - Tecla de atalho “F2”
Quando um registro que foi cadastrado anteriormente estiver selecionado na tela, basta acionar
a tecla “F2” do teclado para que o sistema permita a alteração desse registro. Lembre-se que o registro a ser

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alterado poderá ser localizado com o uso das condições de filtro de pesquisa, conforme as instruções
descritas no tópico D.01.05.
C) Botão Excluir - Tecla de atalho “Delete” / “Del”
A tecla “Delete” / “Del”, quando acionada no teclado, permite a exclusão do registro que estiver
selecionado na tela de cadastros do sistema.
É importante observar que sempre que for solicitada a exclusão de um registro, o SIP retornará
uma mensagem solicitando ao usuário a confirmação de que essa operação realmente deve ser realizada.
Portanto, o usuário deve ter a consciência de que, uma vez excluída a informação do sistema, não será
mais possível recuperá-la.
O botão "Excluir" possui uma funcionalidade “oculta” que permite a exclusão de todos os itens
listados na tela em determinado momento. Para utilizar essa função, é necessário que o usuário clique com
o botão direito do mouse sobre o botão "Excluir" e, no pequeno menu de contexto que será exibido na tela,
clique sobre a opção “Excluir todos os itens listados”, conforme demonstrado na figura abaixo:
D.01.05.02 - Funções de outras teclas de atalho para uso em cadastros

Outras teclas de atalho que podem ser utilizadas para agilizar o uso do SIP são as seguintes:
A) Tecla de atalho “ESC”
Se a tela de cadastro estiver posicionada em modo de inclusão ou de alteração e o usuário
acionar a tecla “Esc”, a operação que estiver sendo realizada será cancelada; ou seja, a tecla “Esc” realizará
a mesma função do botão "Cancelar", disposto na parte inferior direita da tela. Diferentemente, se o cadastro
estiver apenas selecionado, a tecla ESC, uma vez acionada, determinará o fechamento da tela de cadastro.
O registro não será incluso ou alterado.
B) Tecla de atalho “Enter”
A tecla “Enter”, assim como a tecla “TAB”, salta o cursor para o campo seguinte aquele onde o
cursor estiver posicionado. Porém, se o usuário estiver manipulando uma lista de dados e pressionar a tecla
“Enter”, esse comando terá o mesmo efeito do botão "Alterar", deixando os campos disponíveis para
alteração..
C) Tecla de atalho “F3”
Quando o cursor estiver posicionado dentro de um campo que esteja acompanhado de um
botão de referência e o usuário não souber qual informação deve registrar nesse campo, basta pressionar a
tecla “F3” para que seja apresentada uma tela contendo todos os dados relativos a essa informação que
estejam cadastrados no sistema. Em muitos casos, a tecla “F3”, assim como o botão de referência, habilita
a tela de cadastro da informação requerida no campo em questão e, dessa forma, permite que o usuário crie
um novo registro de dados e possa utilizá-lo imediatamente.
D) Tecla de atalho “F5”
Caso o filtro de pesquisa de uma tela de cadastro esteja aberto e o usuário acionar a tecla “F5”,
será realizado o mesmo comando emitido pelo botão "Pesquisar".
Diferentemente, se a tela de cadastro estiver na fase de inclusão ou de alteração dos dados de
um cadastro, a tecla “F5” realizará o mesmo comando determinado pelo botão "Gravar" da tela do sistema.
Quando uma tela de cadastro é aberta por meio da tecla “F3” ou de um botão de referência, a
tecla “F5” pode ser utilizada para selecionar um item constante da lista de dados apresentada na tela, tendo,
portanto, o mesmo efeito do botão "Selecionar", localizado na parte inferior da tela.
E) Botão “Imprimir” e opções de impressão do relatório
O botão ”Imprimir”, localizado na tela de cadastro, habilita uma nova tela que apresenta as
opções par a impressão de diversos tipos de relatórios padronizados relativos aos dados constantes na tela
de cadastro selecionada. Essa tela de impressão também apresenta as opções para visualizar a impressão,
para imprimir diretamente na impressora, para controlar os layouts e para voltar à tela de cadastro, opções
essas que serão descritas de forma mais detalhada no tópico D.01.06.02 deste manual.
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D.01.05.03 - Botão “Validação de Campos”

Todas as telas de cadastro do SIP possuem um botão de validação de campos. Esse botão permite
que o usuário personalize as telas do sistema, escolhendo quais os campos que devem ser de
preenchimento obrigatório e quais aqueles cujo preenchimento é recomendado.
É importante observar que a configuração de campos realizada numa tela de cadastro é gravada
para essa tela específica de cadastro, e não para determinada empresa ou usuário do sistema. Ou seja,
essa nova configuração será aplicada a todas as empresas presentes no arquivo de dados do SIP, e não
somente para a empresa cujos dados estavam abertos no momento em que esta configuração foi realizada.
No momento da realização de um novo cadastro, caso os campos de preenchimento obrigatório não
estejam preenchidos, o SIP não permitirá que os demais dados informados sejam gravados no sistema; em
relação aos campos cujo preenchimento é recomendado, na falta do seu preenchimento, o sistema emitirá
uma mensagem de aviso, informando ao usuário que é recomendável preencher esses campos e
questionando-o se solicitação de gravar deve ser confirmada ou não.
D.01.05.04 - Botão “Notas e Lembretes de Campos”

Esta opção é personalizada pelo próprio usuário. Por meio deste botão é possível registrar
determinados lembretes/observações relacionados a determinados campos das telas de cadastro do SIP,
com a finalidade de padronizar a digitação dos dados nesses campos. Esses lembretes serão mostrados ao
usuário quando o campo correspondente for selecionado para o registro de alguma informação no sistema.
Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D.01.05.05 - Botões de navegação da Lista de Dados

Este grupo de quatro botões possibilita a navegação entre os registros da lista de dados de uma
tela de cadastro.
O primeiro e o último dos botões desse grupo têm a função de disponibilizar na tela os registros
extremos da lista de dados (o botão mais à esquerda leva ao primeiro registro enquanto que o botão mais à
direita leva ao último registro). Por suas vez, os dois botões localizados ao centro desse grupo permitem a
navegação entre registros que estejam em seqüência na lista de dados, sendo que o botão à esquerda
determina a volta ao registro anterior, enquanto que o botão à direita avança para o próximo registro.
D.01.05.06 - Lista de Dados (Grid)
“Lista de dados”, “tabela” e “grid” são expressões utilizadas como sinônimos para indicar a
demonstração dos dados registrados no banco de dados. Esses dados são apresentados em uma
seqüência, um abaixo do outro, geralmente ordenados de acordo com a maior frequência de uso.
Observe-se que o SIP apresenta a mesma lista de dados em todas as telas do sistema.
Para ordenar os dados em razão da informação contida em determinado campo, basta clicar
sobre o título da coluna correspondente a esse campo. Caso os dados já estejam ordenados na tabela de
acordo com a ordem crescente das informações desse campo, o sistema ordenará os dados de forma
decrescente.
A busca de dados no grid é simples: basta que o usuário digite algum texto em algum campo da
tabela para que o sistema procure localizar os dados correspondentes à informação indicada.
D.01.05.06.01 - Menu de contexto da lista de dados
“Menu de contexto” é a lista de opções apresentada na tela quando o usuário clica com o botão
direito do mouse sobre um item da lista de dados.

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O menu de contexto apresentado na figura acima é um exemplo dos menus de contexto que
são habilitados nas telas que têm a opção de Filtro de Pesquisa. Como já dito anteriormente, as telas de
pouco volume de dados não possuem opção de filtragem e, por isso, apresentam menus de contexto que
contêm apenas os itens “incluir”, “alterar”, “excluir” e “atualizar”.
Algumas telas apresentam, além dos itens padrões do menu de contexto, outras opções
adicionais que dinamizam a utilização do SIP. É o caso, por exemplo, da tela de manutenção de lançamento
de eventuais, que apresenta a opção de abrir o cadastro de trabalhadores já com o registro selecionado
filtrado ou de abrir os dados relacionados ao evento selecionado.
A) “Incluir” / “Alterar” e “Excluir” do Menu de Contexto
As opções “Incluir”, “Alterar” e “Excluir” têm as funções, respectivamente, de incluir, alterar e
excluir dados de um cadastro no SIP, conforme já descrito anteriormente no tópico D.01.05.01 deste
manual.
B) “Atualizar” do Menu de Contexto
Esta opção de atualização está disponível apenas no menu de contexto. Deve ser utilizada
quando o usuário tem o conhecimento de que algum dado da tela com a qual ele está trabalhando foi
alterado em outra estação de trabalho. Essa atualização se faz necessária para que os mesmos dados
sejam visualizados, evitando-se, assim, transtornos e divergências de informações cadastrais.
C) “Ir Para” do Menu de Contexto
A opção “Ir para” tem a mesma função que a busca da lista de dados e deve ser utilizada como
sua extensão, pois a lista de dados permite localizar os dados apenas por meio dos campos mostrados na
tela, enquanto que esta opção "Ir para" disponibiliza uma lista com todos os campos disponíveis para
consulta, além dos campos presentes no Filtro de Pesquisa. As informações completas sobre as opções do
filtro de pesquisa estão descritas no tópico D.01.07 deste manual.
D) Opções de SQL
SQL são instruções de programação que buscam o retorno de resultados do banco de dados.
Ou seja, para que o gerenciador de banco de dados Firebird retorne uma informação válida na tela do
sistema para visualização do usuário, o SIP envia uma instrução SQL para o Firebird, que, por sua vez,
busca a informação solicitada no banco de dados SIP.FDB e retorna esse resultado de forma visual na tela
do sistema.
As telas com opções de filtros permitem que um comando SQL seja copiado, modificado e
colado na mesma tela. Isso possibilita que um usuário com conhecimentos avançados d informática faça
modificações de um SQL padrão da tela de acordo com as suas necessidades. Ou seja, o SQL copiado é
enviado para a Área de Transferência do Windows e, em seguida, o usuário pode colar esse comando (por
meio da teclas de atalho “Control+V") em qualquer editor de textos ou até mesmo na tela de consulta SQL.
O comando SQL também pode ser editado pelo usuário e, em seguida, inserido na tela de consulta SQL.
Se o SQL inserido for válido, o SIP apresentará seu resultado na lista de dados. Porém, se o
SQL for inválido, é possível que ocorra duas situações: se o comando for incompatível com a tela, é sinal de
que o usuário alterou os campos ou as tabelas do comando, e, então, o SIP emitirá um aviso ao usuário
para que ele possa refazer a operação. A segunda situação ocorre quando se detecta a existência de um
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comando malicioso, chamado também de SQL Injection, que pode danificar os dados existentes; nesse
caso, o SIP grava as informações sobre o log da operação, contendo o comando, a tela, o usuário e outros
dados importantes para a identificação da inserção desse comando malicioso. Maiores informações sobre o
LOG do SIP estão descritas no tópico D.I.1.3 deste manual.
E) Opções de Ordem
A opção “Ordem”, também do menu de contexto, permite a ordenação dos dados com base em
mais de um campo de informações. Observe-se que a ordenação dos dados a partir da própria grid só pode
ser realizada com base em uma coluna de informações.
F) Opções de Grid
Através desta opção é possível alterar as colunas da lista de dados da grid. A alteração
realizada será salva pelo SIP em nome do usuário que a configurou. Dessa forma, sempre que esse usuário
acessar a tela que foi alterada, o sistema apresentará a lista de dados ordenada de acordo com essa nova
configuração, independentemente da estação de trabalho em que o usuário se encontre.
Essas opções relacionadas ao manuseio da lista de dados têm a finalidade de agilizar o
trabalho do usuário, principalmente no momento da impressão de relatórios rápidos. Com isso, é possível
imprimir a lista que foi personalizada pelo usuário, contendo, por exemplo, apenas as colunas que contêm o
nome e a matrícula dos trabalhadores.
Alteração de Colunas
A seleção desta opção apresenta uma pequena tela contendo duas listas denominadas
“campos disponíveis” e “campos em ordem”. Na lista da esquerda são relacionados os campos disponíveis,
que equivalem aos campos disponibilizados na tela do Filtro de Pesquisas; na lista da coluna da direita,
denominada “campos em ordem”, são relacionados os campos que compõem a lista de dados atual que
está sendo visualizada pelo usuário.
Observe-se, na figura abaixo, que é possível a personalização das colunas. Ou seja, o usuário
pode selecionar um campo da lista da direita e, por meio do botão “>”, localizado na parte central da tela,
incluí-lo na coluna de “campos em ordem”. Além disso, o usuário pode modificar a ordem de apresentação
na tela dos campos contidos na coluna “campos em ordem”; para tanto, basta utilizar as setas indicando
para cima e para baixo que estão localizadas no lado direito da tela.
Restaurar Colunas
Caso tenha sido realizada alguma alteração nos campos da grid, esta opção permite o retorno
da lista de dados ao padrão mais utilizado no sistema.
Operações

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Tratam-se de funções matemáticas que possibilitam ao usuário agregar campos numéricos e

obter dados rápidos.
Quando for solicitada uma alteração de grid que envolva campos com valores numéricos e a
opção de operações for solicitada, o SIP mostrará automaticamente a tela de operações com a função de
soma selecionada, pois essa é a operação mais utilizada. Porém, caso haja a necessidade, o usuário poderá
alterar essa operação para utilizar os recursos de obtenção de valores mínimo, máximo ou até mesmo da
média.
Imprimir
Quando as colunas estão selecionadas para impressão ou para ordenação de campos, por
exemplo, e o usuário clica sobre a opção de impressão, o sistema disponibiliza as seguintes opções:
Visualizar Impressão
Quando a opção “visualizar impressão” é selecionada, o SIP retorna uma caixa de diálogo que
solicita o nome do relatório. Observe-se que o nome informado nesse campo é o nome que será visualizado
no título do relatório.
Essa caixa de diálogo é previamente preenchida com o nome da tela atual como sugestão.
Caso o usuário cancele essa informação, o SIP não cancelará a impressão, apenas assumirá o nome do
relatório como sendo o título sugerido.
Para a visualização do relatório, o sistema possui a capacidade de criar vários agrupamentos
dos dados com totalizações individuais e gerais e, além disso, possui autonomia para acomodar os objetos
texto no papel. Essa acomodação é realizada com base no seguinte critério: se a soma das larguras das
colunas for maior que o tamanho de uma folha A4 em posição retrato, a configuração da página é alterada
para paisagem; porém, se a soma dessas larguras for menor, o campo “nome” será expandido, caso ele
exista.
Salvar layout no gerador de relatórios
O uso desta opção é indicado no caso de relatórios elaborados por meio das telas de cadastro,
utilizando-se os recursos do grid. Quando esta opção é selecionada, o SIP solicita o título do relatório e
segue as mesmas opções descritas no tópico D.01.06 deste manual. Depois disso, o sistema solicita o
nome que será exibido no módulo do Gerador de Relatórios, pois é possível determinar um título mais
“formal” e um nome mais “informal” para facilitar o entendimento do relatório; em seguida, deve-se indicar a
pasta em que o layout será salvo dentro do módulo de relatório; caso não haja nenhuma pasta criada no
módulo, o usuário pode criar uma nova pasta através da própria tela.
As opções de relatórios disponíveis no módulo Gerador de Relatórios estão explicadas
detalhadamente no tópico D.III deste manual.
Exportar
Quando já houver sido determinado quais as colunas que poderão ser visualizadas na grid, o
SIP disponibiliza o recurso de exportação dessas informações em um arquivo no formato texto (*.TXT).
Nesse arquivo texto, os dados da grid serão separador por um caracter do tipo pipe “I”.
O arquivo texto gerado pode ser utilizado para diversas finalidades de importação, inclusive por
outras empresas que necessitem das informações cadastrais que constem nele.
Para exportar o arquivo, basta acionar a opção “Exportar em TXT”. Então, o sistema solicitará
que o usuário selecione o diretório de destino e informe o nome do arquivo. Em seguida, basta acionar a
uma das opções de exportação disponibilizadas (“Exportar .txt”, “Layout .txt” e “Exportar foto e .txt”).
É interessante mencionar que, caso haja uma foto do trabalhador vinculada na tela do seu
cadastro, essa foto será inserida no arquivo texto juntamente com as informações da grid. Para tanto, é
necessário acionar a opção de exportação “Exportar foto e .txt”.
D.01.06 - Telas de Relatórios Padronizadas
As telas de emissão de relatórios do SIP são padronizadas e se diferem apenas em relação a
alguns parâmetros de filtragem ou algumas opções de visualização do relatório a ser emitido que podem ser
específicos para cada tipo de relatório.

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Como exemplo de uma tela de emissão de relatórios, observe-se a imagem abaixo, que
reproduz a tela do item 04.14-Relação de trabalhadores por eventos do menu “Mensais” do módulo “Folha
de Pagamento”:
Na parte superior da tela encontra-se o título do relatório. Em seguida, há uma faixa que indica
a referência dos dados que serão impressos no relatório a ser emitido; é importante observar que esta faixa
é exibida apenas nos relatórios que consideram essa informação, pois existem relatórios que não indicam a
referência a que se referem os dados, como é o caso da ficha financeira do trabalhador.
A parte central da tela traz diversas opções de filtragem e de visualização do relatório.
Observe-se que as opções disponíveis em cada tela do SIP podem ser específicas para o tipo de relatório a
ser emitido. A seguir, descreve-se algumas das funções comuns a todos os relatórios:
D.01.06.01 - Ordem e Agrupamento por seleção simples ou caixa de diálogo
As informações a serem impressas em um relatório podem ser agrupadas de diferentes formas.
As opções descritas abaixo possibilitam esse agrupamento:
Ordem e agrupamento das informações por seleção simples
Neste espaço denominado “agrupamento/ordem” são disponibilizados os campos mais
utilizados para agrupamento em cada tela de relatório. Para selecionar o(s) tipos de agrupamento
desejado(s), basta clicar nos itens disponibilizados, como, por exemplo, Divisão, Subdivisão, Unidade, Local
de Trabalho, Vínculo e Cargo. Observe-se que este último tipo de agrupamento é substituído, em algumas
telas de emissão de relatório, por um agrupamento com base na referência salarial, na categoria funcional
ou até mesmo em algum tipo de documento.
Algumas telas também apresentam ao usuário a possibilidade de enviar um agrupamento para
ser impresso em uma próxima página; ou seja, é possível imprimir cada agrupamento em uma página
diferente. Para tanto, basta selecionar uma opção de agrupamento, como, por exemplo, a opção “Divisão”,
juntamente com a opção “Nova Página”.

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Se o usuário tiver optado por selecionar um agrupamento, o que não é obrigatório, também
poderá selecionar, em seguida, a ordem em que os dados devem ser apresentados dentro de cada
agrupamento selecionado. O sistema disponibiliza as opções de ordenar os dados por registro, por matrícula
ou por ordem alfabética.
Observe-se, abaixo, um exemplo de relatório emitido com base no agrupamento de divisão e
subdivisão, no qual os dados estão ordenados com base na ordenação pela matrícula:
Ordem e agrupamento das informações por Caixa de Diálogo

O agrupamento de informações por caixa de diálogo possui basicamente a mesma finalidade
do agrupamento simples, descrito anteriormente, diferenciando-se pelo fato de possibilitar a ordenação dos
dados com base em mais de um fator de agrupamento. Ou seja, os dados serão disponibilizados no
relatório seguindo a ordem dos campos estabelecida na coluna da direita (“campos em ordem”) da tela
aberta com a seleção do botão “alteração de colunas”, conforme descrito no item “alteração de colunas” do
tópico D.01.05.01.06.F deste manual; difere-se, assim, do agrupamento simples, que apresenta os dados de
acordo com uma das ordens pré-disponibilizadas pelo sistema.
Para transferir os campos desejados da coluna denominada “campos disponíveis” para a
coluna “campos em ordem”, deve-se clicar em um campo e, em seguida, no botão "Adicionar" (“>”). Para
remover um item ou todos de uma única vez da lista de campos em ordem, basta clicar nos botões
"Remover Item" (“<”) ou "Remover Todos" (”<<”), respectivamente. Observe-se que também é possível
acrescentar e/ou remover um item da coluna “campos em ordem” arrastando e soltando este item de uma
coluna para outra.
Além disso, é possível que o usuário altere a ordem dos campos que fazem parte da coluna de
“campos em ordem”, selecionando um item e clicando nos botões "Trocar Ordem para Cima" e "Trocar
Ordem para Baixo", disponibilizados na lateral direita da tela, conforme demonstrado na figura abaixo.

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Lembre-se que os agrupamentos são definidos por meio do botão de checagem que estão
eventualmente disponíveis ao lado dos campos em ordem. A imagem abaixo demonstra um exemplo de
agrupamento determinado com base nos campos Divisão, Subdivisão e Unidade/Custeio:
D.01.06.02 - Opções de visualização dos relatórios

Na parte inferior das telas de emissão dos relatórios estão disponíveis os seguintes botões com
suas respectivas funções:
"Visualizar”: disponibiliza, na tela, o relatório emitido com base nas opções de filtragem
selecionadas pelo usuário;
“Imprimir”: emite o relatório diretamente para a impressora;
"Layouts": dá acesso á tela de criação e de seleção de layouts de relatórios;
"Exportar": apresenta as diversas opções de exportação;
"Fechar": encerra a tela de relatório.
A visualização dos relatórios do SIP também é padronizada em todas as telas de emissão de
relatórios do sistema. A imagem abaixo ilustra as opções disponíveis na tela de visualização, que serão
descritas a seguir:
A) Botão “Imprimir”
Quando este botão é acionado, abre-se a tela de envio do documento visualizado para a
impressora. Basta clicar no botão “OK”, localizado na parte inferior direita da tela, para que o documento
seja enviado para impressão. Porém, antes da confirmação da impressão, é possível que o usuário altere
alguns recursos de impressão do relatório, conforme exemplificado abaixo:

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Seleção de Impressora - Nome da Impressora

Esta opção permite a seleção da impressora para a qual será enviado o relatório visualizado em
tela. Assim, quando esta tela é aberta, no campo “Nome” é indicada a impressora que está instalada no
computador está instalada com a classificação de impressora padrão, sendo possível escolher outra
impressora caso haja mais de uma impressora instalada para o computador.
Botão “Propriedades”
Este botão abre uma tela com as configurações do aplicativo que gerencia a impressora
selecionada para a emissão do relatório, apresentando informações específicas de cada modelo e
fabricante.
Páginas a serem impressas
Neste espaço devem ser indicadas quais as páginas que o usuário deseja imprimir. É possível
enviar para impressão todas as páginas listadas, somente a página em visualização atual ou, ainda, pode-se
informar o número de algumas páginas não sequenciais, separando-os por vírgula (como por exemplo:
“1,5,8”, indicando que devem ser impressas as páginas 1, 5 e 8 do relatório) ou mesmo determinar que
sejam impressas as páginas que fazem parte de um intervalo compreendido entre dois números separados
por um hífen (por exemplo “1-8”, indicando que deverão ser impressas as páginas de 1 a 8).
“Outras opções de página” - Caixa de seleção “Imprimir”
Neste espaço é possível determinar que sejam enviadas para a impressão todas as páginas
determinadas no espaço anterior, apenas as páginas com numeração ímpar ou apenas as com numeração
par. É interessante utilizar esta ordenação quando o usuário deseja aproveitar a frente e o verso das páginas
brancas, visando economia de papel, pois permite que sejam impressas todas as páginas ímpares de um
lado da folha e, em seguida, sejam utilizados os versos das mesmas folhas para imprimir as páginas pares.
“Outras opções de página” - Caixa de diálogo “Ordem”
Espaço destinado à determinação da ordem em que as páginas do relatório serão enviadas
para impressão. É possível que as páginas sejam impressas em ordem crescente (ordem direita) ou
decrescente (ordem inversa) de numeração.
“Outras opções de página” - Caixa de diálogo “Direção”
Neste espaço o usuário pode determinar como as informações do relatório serão enviadas para
impressão e a maneira como a impressora processará esse trabalho.
A seleção da opção horizontal faz com que os registros do relatório sejam impressos em
colunas de forma alternada. Já a seleção da opção vertical determina que os registros do relatório
primeiramente serão impressos na primeira coluna da página e somente após o final dessa primeira coluna
é que os dados serão impressos na segunda coluna.
O recurso a essas duas opções geralmente é utilizado quando se trabalha com impressoras
matriciais, pois a ordem de execução de uma tarefa de impressão pode influenciar no seu resultado final.

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Por sua vez, a seleção da opção Simples ou da opção Padrão determina que o próprio sistema
operacional gerencie o tratamento de como os registros serão transportados para a impressão.
“Opção de Cópias” - “Número de cópias”
Este espaço é destinado às informações sobre o trabalho que a impressora deverá realizar com
as páginas que estão sendo enviadas para a impressão.
Na opção de número de cópias, deve-se indicar o número de cópias do relatório que devem ser
impressas.
“Opção de Cópias” - “Agrupar páginas”
Esta opção tem a finalidade de facilitar a coleta de folhas impressas quando se determinar um
número extenso de cópias para impressão. Se esta opção estiver selecionada, as páginas serão enviadas
para impressão em seqüência ordenada, ou seja, primeiramente será impressa uma cópia total do
documento e somente quando a última página deste for impressa é que se iniciará a impressão da outra
cópia.
Mas, se esta opção estiver desmarcada, as diversas cópias serão impressas de forma
agrupada com base na numeração das páginas; ou seja, serão impressas todas as cópias da página
número 1, em seguida todas as cópias da página número 2 e assim sucessivamente.
“Imprimir para Arquivo”
Quando esta opção estiver selecionada, o documento visualizado não será enviado pelo
sistema operacional para impressão. Ao invés disso, o documento será salvo em um arquivo com formato
de extensão PRN. Este recurso geralmente é utilizado quando não há necessidade de que o relatório emitido
seja impresso imediatamente, permitindo que as configurações de impressão sejam salvas para uma
impressão em um momento posterior.
“Modo Impressora”
Este recurso pode ser utilizado quando as configurações de paginação do relatório visualizado
não forem adequadas ao formato do papel em que ele será impresso. Nesse caso, o usuário poderá
restringir a impressão a uma folha quando a extensão do documento não for maior que uma página (opção
“Juntar páginas pequenas”) ou enviar dados de uma página maior para serem impressos na próxima página
(opção “Repartir páginas grandes”). Observe-se que quando for selecionada essa última opção, o espaço
“cópia de impressão” será habilitado para que se selecione o formato do papel em que esses dados deverão
ser impressos.
B) Botão “Localizar”
O botão “localizar” pode ser utilizado quando houver a necessidade de procurar alguma
informação no relatório que está sendo visualizado. A imagem abaixo reproduz a tela de localização
habilitada por meio deste botão:
“Texto para localizar”

Este campo deve ser utilizado para se digitar a informação que deverá ser localizada pelo
assistente de localização. Após digitar o conteúdo desejado, o usuário deverá clicar no botão “OK”,
localizado na parte inferior da tela, para que seja realizada a verificação.

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Caso seja localizada uma ocorrência da informação solicitada e o usuário deseje que o
assistente continue analisando o resto do documento para verificar se existe algum outro registro dessa
mesma informação, deve-se utilizar a tecla ”F3” do teclado.
Opções de pesquisa da tela de localização
Estas opções tem a finalidade de facilitar a procura da informação digitada no campo de
localização.
A opção “Pesquisar do início” deve ser utilizada quando a visualização do relatório não estiver
em sua página inicial e o usuário desejar que a busca pela informação digitada seja realizada desde o início
do relatório.
Já a opção “Diferenciar maiúsculas de minúsculas” determina que se localize no relatório
alguma ocorrência que corresponda exatamente à forma como a informação foi digitada no campo “texto
para localizar”. É uma opção que facilita, por exemplo, a pesquisa de nomes.
C) Botão “Atualizar”
Este botão tem a finalidade de atualizar os dados que estão sendo visualizados no relatório,
sendo útil principalmente quando for necessário alterar algum parâmetro de emissão do relatório após a
visualização desse relatório.
O uso deste recurso facilita o trabalho do usuário principalmente quando o sistema está
configurado com as opções de multi-tarefa habilitadas (conforme descrito no tópico D.II.7.11 deste manual),
pois tendo sido realizada a modificação de um parâmetro na tela de geração de relatório depois de esse
relatório já estar sendo visualizado na tela, não será mais necessário clicar no botão “visualizar”, bastando
que se acione o botão “atualizar” para que o relatório seja visualizado com os dados atualizados.
D) Botão “Opções de Página”
Este botão abre uma tela que abriga todas as configurações da página de impressão, como
pode-se observar na imagem abaixo:
Tamanho do Papel
Esta opção deve ser utilizada para determinar o tipo de papel em que será impresso o relatório.
Observe-se que o sistema disponibiliza todos os tipos de papel padronizados, tais como A4, A5, Ofício entre

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outros. A informação sobre o formato do tipo de papel que será utilizado para a impressão deve ser
verificada na embalagem do o papel.
Largura e Altura
Nestes campos são informadas, em centímetros e automaticamente, a largura e a altura do
tamanho do tipo de papel que foi selecionado no espaço “tipo de papel”. Essas informações podem ser
modificadas pelo usuário de acordo com as suas necessidades.
Orientação
Este espaço é destinado à determinação de que o relatório seja emitido na orientação vertical
(retrato) ou na orientação horizontal (paisagem).
Margens
Neste espaço são determinados os espaçamentos do lado esquerdo, do lado direito, na parte
superior e na parte inferior do papel que devem ser respeitados pela impressora no momento da impressão
do relatório. É possível que o usuário altere essas medidas, em caso de necessidade, devendo-se sempre
manter as medidas informadas em centímetros.
Outras opções de configuração de página
O usuário deve utilizar estas opções para determinar se as configurações realizadas nesta tela
de “Opções de página” devem ser aplicadas em todas as páginas do relatório ou apenas na página que está
sendo visualizada naquele momento.
E) Botão “Exportar”
É possível exportar os relatórios visualizados para utilizá-los em outros programas ou para

enviá-los por e-mail para outro setor ou usuário.
Para exportar um arquivo, deve-se selecionar o tipo de arquivo a ser exportado e, em seguida,
deve-se configurar as informações específicas de cada tipo de exportação. Clicando no botão “OK”, o
sistema abrirá a opção de escolha do caminho para gravação, exceto no caso de envio do arquivo para
e-mail, quando o arquivo será enviado automaticamente o e-mail para o destinatário.
A seguir, descreve-se algumas informações específicas sobre cada tipo de arquivo a ser
exportado:
E.1) Tabela Excel (XML)
Este recurso permite que os dados visualizados sejam exportados em um arquivo cuja estrutura
permite a sua edição no Excel e também a sua utilização em conjunto com a conexão a um banco de dados.
Descreve-se abaixo as opções da tela de exportação de dados para um arquivo Excel (XML),
com excessão das opções do espaço “intervalo de páginas”, pois essas já estão descritas no item A do
tópico D.01.06.02 deste manual.
Opções de configuração de exportação - “Contínuo”
A seleção desta opção determina que, no momento da exportação do relatório, os dados de
todo o relatório sejam dispostos de uma forma contínua. Assim, se o relatório possuir mais de uma página, a
separação entre uma página e outra não será mantida, ou seja, as informações da próxima página serão
impressas em sequência às informações da página anterior.

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Esta configuração auxilia na economia de papel no momento de imprimir o relatório, porém

pode deixá-lo um pouco confuso, já que a distribuição visual ficará um pouco comprometida Por isso,
aconselha-se que esta opção não seja selecionada.
Opções de configuração de exportação - “Quebra de Página”
A seleção desta opção determina que seja inserida uma linha no arquivo gerado para indicar
onde ocorre a mudança de uma página para outra. Dessa forma, a visualização dos dados do relatório fica
muito mais clara.
Opções de configuração de exportação - “WYSIWYG”
A sigla WYSIWYG é a abreviação das letras iniciais da frase em inglês "What You See Is What You
Get", ou seja, "O que você vê é o que você obtém". Isso significa que, quando esta opção é selecionada, o
relatório será exportado com a mesma aparência apresentada na sua visualização em tela.
Se o usuário desejar manipular os dados do relatório no Excel, aconselha-se que esta opção seja
desabilitada para que a exportação seja realizada com menos colunas e linhas e, assim, o manuseio dos
dados seja facilitado.
Opções de configuração de exportação - “Fundo”
Quando esta opção estiver selecionada, as opções de fundo do relatório serão exportadas
juntamente com os dados do relatório. Assim, se um relatório possuir uma imagem como plano de fundo
colorida, por exemplo, essa imagem também fará parte do arquivo gerado na exportação.
Opção de configuração para separar em planilhas
Este espaço da tela de exportação para arquivo do Excel permite que, na exportação do
relatório, as páginas que estão sendo visualizadas na tela sejam convertidas de tal forma que os dados
sejam separados em planilhas. Caso não se deseje este tipo de conversão, basta selecionar a opção “Não
Separar”.
Opção de configuração para separar em planilhas - “Utilizar páginas do relatório”
Com a seleção desta opção, cada página do relatório será separada em uma planilha do Excel
na exportação para arquivo.
Opção de configuração para separar em planilhas - “Utilizar imprimir página no pai”
Esta opção determina que cada conjunto de informações mostradas seja separada em uma
planilha, o que significa que uma planilha só será finalizada quando todo o conteúdo de dados de
determinado grupo tenha sido exportado para o arquivo do Excel.
Assim, quando se trata de um relatório que contem vários agrupamentos de dados, as
informações desse relatório são mostradas em grupos. Cada um desses grupos, na exportação do arquivo
para o Excel, será dividido em uma planilha.
Opção de configuração para separar em planilhas - “Quantidade de linhas por
planilha”
Esta opção permite que o usuário limite o número de linhas que cada planilha do arquivo
exportado deve conter. Ou seja, na exportação do relatório para a geração do arquivo para Excel, os dados
do relatório serão disponibilizados em uma planilha até o limite de linhas informado no campo localizado ao
lado direito desta opção; alcançado esse limite, uma nova planilha será criada para a inserção dos dados
restantes.
“Abrir o Excel depois de Exportar”
Quando esta opção estiver selecionada, assim que terminar a geração do arquivo, será
executado o programa que permite a sua visualização. É importante lembrar que o aplicativo deve estar
instalado no computador para que esta função seja executada com sucesso.
E.2) E-mail - Opções de Mensagem
Este recurso permite que os relatórios visualizados sejam enviados diretamente para uma conta
de e-mail. É necessário que se informe o endereço de e-mail do destinatário do relatório no campo do
“remetente”, o assunto do e-mail que será enviado, bem como as informações sobre o texto que fará parte
do corpo da mensagem. Além disso, é importante que se configure as opções descritas abaixo. Em seguida,
basta confirmar o envio.

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Confirmação de Leitura
Se esta opção estiver habilitada, um e-mail com a informação de que a mensagem foi lida será
enviado para a conta do emitente assim que o destinatário da mensagem abrir o e-mail enviado.
Formato do Anexo
Neste campo deve ser indicado o formato do relatório que será anexado à mensagem a ser
enviada ao destinatário. O formato desse arquivo pode ser Excel XML, HTML, RTF, PDF, Texto, Excel
(OLE) ou Arquivo Fast Report.
Observe-se que, se a opção “Configurações de exportação avançadas” estiver selecionada, o
anexo será exportado de acordo com as regras do tipo de arquivo especificado, conforme descrito em cada
um dos itens E2, E3, E4, E5 e E6 deste tópico D.01.06.02. Porém, se essa opção não estiver selecionada,
será enviado um e-mail simples ao destinatário, sem qualquer anexo.
Opções de Conta do Emitente
Neste espaço devem ser informados os dados da conta de e-mail de onde será enviada a
mensagem. No campo ‘nome” poderá ser digitalizado o nome do remetente para que o destinatário possa
identificar quem enviou a mensagem no momento em que ele receber esse e-mail.
No campo “endereço”, deve-se informar o endereço de e-mail de onde o usuário enviará a
mensagem com o relatório em anexo. Essa informação é importante principalmente quando a opção de
confirmação de leitura estiver selecionada, já que é necessária a indicação de um endereço de e-mail para o
qual a mensagem de confirmação de leitura seja enviada.
Há ainda os campos “organização” e “assinatura”, onde devem ser informados,
respectivamente, o nome da organização que está emitindo o e-mail com o relatório e a assinatura do
responsável pelo envio da mensagem, que será inserida no da mensagem de e-mail. Observe-se que,
abaixo ao lado do campo destinado à assinatura há um botão com a descrição “Criar”; se esse botão for
acionado, o próprio gerenciador de relatório sugere ao usuário uma mensagem de assinatura com base na
combinação das informações sobre a conta de e-mail do emitente inseridas nos campos “Nome”, “Endereço
de E-mail” e “Organização” .
Opções de Conexão - Servidor
Neste campo deve-se informar o endereço do servidor de envio de e-mail (SMTP) que
geralmente é fornecido por empresa terceirizada. Por isso, o usuário emitente do e-mail deve entrar em
contato com o fornecedor do serviço de internet para obter esses dados e informá-los neste espaço.
Opções de Conexão - Login e Senha da conta de e-mail
Estes espaços são destinados à informação dos dados do usuário de acesso à conta de envio e
de recebimento do e-mail (login de acesso) e a senha correspondente.
Opções de Conexão - Porta
Neste campo deve ser informado o número da porta de conexão com o servidor remoto que
permitirá o envio do e-mail. Por sugestão, o gerenciador do relatório traz a informação previamente
preenchida; porém, é possível alterá-la caso a empresa fornecedora do serviço o solicite a modificação.
Opções de Conexão - Time Out
O número informado neste campo corresponde ao tempo de resposta em que o servidor de
envio de e-mail deve retornar ao emitente a informação de que o envio foi concluído. Caso este tempo seja
alcançado e o envio não for realizado com sucesso, será retornada uma mensagem do servidor.
Lembrar Propriedades
Se esta opção for selecionada, todas as informações que foram digitadas para a realização da
exportação deste arquivo por e-mail serão salvas. Com isso, evita-se que o usuário tenha que digitar as
mesmas informações toda vez que for enviar um relatório por e-mail através deste recurso do SIP.
E.3) Arquivo HTML - Configurações de Exportação
Este recurso do SIP permite que o relatório seja exportado para a extensão HTML, e, assim,
possa ser visualizado em um browser para uso na internet.
Descreve-se, abaixo, as configurações específicas que devem ser realizadas para a exportação
do arquivo para HTML. Observe-se que as opções “Intervalo de Páginas”, “Exportar itens do fundo do
Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
relatório” e “Abrir depois de Exportar” já estão descritas nos itens A e E.1 do tópico D.01.06.02 deste manual
e, por isso, as suas funções não serão mencionadas neste momento.
Configurações de Exportação - “Estilos”
Os programadores para internet geralmente utilizam o recurso de criar uma linguagem padrão
para facilitar o desenvolvimento de sites, linguagem essa chamada de páginas de estilo (CSS). Essas
páginas contêm as informações de como será o visual da página a ser exibida no navegador de internet.
Assim, por exemplo, quando houver a necessidade de alterar o tamanho de uma fonte, ao invés de colocar
essa formatação dentro do documento, escrevendo-a linha a linha, o desenvolvedor cria uma ligação para o
estilo, o que agiliza o seu trabalho. Ou seja, quando for necessário alterar a aparência do site, basta
modificar a descrição do novo estilo no arquivo CSS.
Quando esta opção de estilo estiver selecionada, essas informações sobre as páginas de
estilos serão indicadas no cabeçalho do arquivo HTML exportado, para que posteriormente possam ser
utilizadas pelo desenvolvedor para publicação em um site, por exemplo.
Configurações de Exportação - “Arquivos na mesma pasta”
Quando esta opção estiver selecionada, os arquivos auxiliares para visualização do HTML
serão gerados na pasta raiz. Diferentemente, se estiver desmarcada, será criada uma pasta auxiliar com o
mesmo nome do arquivo do relatório exportado, sendo que todos os arquivos auxiliares serão criados nessa
nova pasta.
Configurações de Exportação - “Navegador de páginas”
A seleção desta opção cria um utilitário de paginação, cuja finalidade é permitir a navegação
entre uma tela (página) e outra do relatório.
Configurações de Exportação - “Largura fixa”
A seleção desta opção possibilita que o relatório seja fixado em um tamanho de largura fixa,
não permitindo que seja criada a barra de rolagem auxiliar na parte inferior do browser. É uma função muito
útil também para os programadores de internet, pois as informações deste recurso já estão descritas na
folha de estilo CSS.
Configurações de Exportação - “Multi-página”
Esta opção determina que cada página de visualização do relatório seja criada em um arquivo
de página HTML.
Configurações de Exportação - “Figura”
Quando o relatório possuir alguma imagem, é possível convertê-la em diferentes formatos de
arquivos. Para tanto, deve-se escolher o formato desejado dentre os disponibilizados pelo sistema, quais
sejam: JPEG - Joint Photographic Experts Group, BMP – Imagem Bitmap e GIF - Graphics Interchange
Format. Também é possível determinar que a imagem não seja exportada, selecionando-se a opção
“nenhum” neste espaço.
E.4) Arquivo RTF - Configurações de Exportação
O arquivo criado por meio deste recurso pode ser utilizado no programa editor de texto Word.
Descreve-se, abaixo, as opções específicas para a exportação desse tipo de arquivo que devem ser
configuradas pelo usuário.
Observe-se que as opções “Intervalo de Página”, “Quebra de Página”, “Wysiwyg”, “Exportação
de figuras” e “Abrir arquivo depois de exportar” já estão descritas nos itens A e E.1 do D.01.06.02 deste
manual e, por isso, suas funções não serão repetidas neste momento para evitar que o manual fique
repetitivo.
Configurações de exportação - “Contínuo”
A seleção desta opção determina que o relatório seja exportado para o arquivo RTF na forma
de um texto contínuo, ou seja, como um texto sem nenhuma formatação. Dessa forma, toda endentação
executada na elaboração do relatório será eliminada no momento da sua exportação.
Cabeçalho / Rodapé da Página
Esta configuração está relacionada à geração de cabeçalho e de rodapé para o arquivo durante
a exportação. Sendo selecionada a opção “Cabeçalho / Rodapé”, disponibilizada na caixa de diálogo, o

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
cabeçalho e o rodapé do relatório serão exportados para o arquivo RTF; porém, se for selecionada a opção
“Texto” da caixa de diálogo, será transportado para o arquivo somente o corpo do relatório. -
E.5) Arquivo PDF - Configurações de Exportação
Este recurso do SIP permite que, no processo de exportação do relatório visualizado em tela,
seja criado um arquivo no formato PDF que poderá ser visualizado no editor Adobe Acrobat. Descreve-se,
abaixo, as opções específicas que devem ser configuradas pelo usuário para a exportação desse tipo de
arquivo. As opções “Intervalo de Página”, “Impressão do Fundo” e “Abrir arquivo depois de exportar” não
serão descritas neste momento pois suas funções já estão detalhadas nos itens A e E.1 do tópico
D.01.06.02 deste manual.
Configurações de Exportação - “Compactado”
É possível determinar, por meio da seleção desta opção, que o arquivo que será gerado passe
por uma compressão durante a exportação. Assim, por exemplo, se o relatório possuir uma imagem com
tamanho extenso, no processo de exportação esse arquivo será convertido para um formato que apresente
a mesma qualidade de visualização, porém com uma extensão menor.
Configurações de Exportação - “Fontes embutidas”
Se esta opção for selecionada, durante o processo de exportação não será realizada a troca de
qualquer tipo de fonte do relatório, ou seja, o conteúdo e a apresentação do relatório serão mantidos no novo
arquivo conforme está sendo visualizado em tela.
É importante observar que, se a fonte original do relatório não estiver instalada no computador,
o relatório pode não ficar visível. Por isso, aconselha-se que esta opção não seja habilitada, a fim de deixar
que, na exportação do relatório para arquivo PDF, o sistema se encarregue de gerar o arquivo com as fontes
mais utilizadas, permitindo a visualização do arquivos em diversas máquinas.
Configurações de Exportação - “Impressão otimizada”
Esta opção tem a finalidade de diminuir a extensão do arquivo e, assim, facilitar a sua
impressão. Para tanto, no momento da exportação para arquivo PDF, alguns campos visíveis podem ser
reestruturados para outras posições no relatório, o que pode prejudicar o visual do relatório. Sendo assim,
aconselha-se que esta opção não seja habilitada.
Configurações de Exportação - “Índice”
Se esta opção estiver selecionada e o relatório a ser exportado possuir opções de agrupamento
de páginas, serão enviadas para a exportação todas as informações sobre o tipo de seleção para a
visualização que foi selecionada.
Informações do documento enviadas na exportação
Nesta aba “informações” estão disponíveis os campos “Título”, “Autor”, “Assunto”, “Palavra
Chave”, “Criador” e “Produtor” para serem preenchidos com informações sobre o relatório que será
exportado para o arquivo em PDF. O preenchimento desses campos carregará, para as propriedades do
arquivo, as informações sobre o proprietário que está solicitando a exportação.
Informações de segurança de manuseio do arquivo
As opções desta aba “Segurança” permitem a criação de duas senhas de acesso para que se
possa manipular posteriormente o arquivo gerado. Uma dessas senhas, que deve ser utilizada pelo
proprietário do arquivo, permite a alteração da estrutura total do documento. A outra senha deve ser utilizada
pelo usuário do sistema, que poderá realizar no arquivo apenas as operações habilitadas nas opções de
permissão, conforme descrito no tópico C.08.03 deste manual
Com o cadastro dessas duas senhas, toda vez que for solicitada a abertura do arquivo, será
necessário informar a senha do proprietário ou do usuário para que seja possível visualizar o documento.
Informações de Segurança - Senha do Proprietário e Senha do Usuário
Como já dito acima, nestes espaços devem ser registradas uma senha para o proprietário do
documento e uma senha para o usuário do sistema. É importante lembrar que o proprietário do arquivo
possui habilidades para a manipulação total do arquivo, enquanto que o usuário poderá agir somente de
acordo com as permissões que forem selecionadas dentre as descritas abaixo.
Usuário Senha - Permissões

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Estas opções têm a função de limitar as ações que poderão ser executadas pelo usuário no
arquivo exportado.
É importante observar que as permissões gerais não exigem a informação de uma senha de
usuário para a manipulação dos recursos do sistema. Ou seja, são permissões que podem ser executadas
por qualquer usuário do sistema, sem a necessidade de uma senha que o identifique.
A seleção da opção “imprimir o documento” permite ao usuário realizar a impressão do arquivo
que será exportado. Por sua vez, a opção ”modificar o documento” possibilita limitar a impressão do arquivo
que será visualizado após a exportação.
A função da opção “Copiar Textos e Gráficos” é permitir a seleção de partes do documento e a
utilização dos recursos de copiar essas partes, através da opção Editar / Copiar (Ctrl + C), e de colá-las (Ctrl
+ V) em outro documento, por exemplo.
Por fim, a opção “Adicionar ou modificar anotações de texto” está relacionada à possibilidade
de adicionar informações ou de modificar o documento que será exportado.
Visualizador - Preferências do Visualizador
Esta aba traz as opções para se determinar as configurações de visualização do documento, ou
seja, a estética de apresentação do documento em tela.
Quando habilitada a opção de “esconder a barra de ferramentas”, será omitida a barra de
ferramentas do leitor de PDF. Nessa barra estão dispostas as opções de impressão e de navegação de
páginas do documento, dentre outras funções.
Por sua vez, a opção “Esconder Barra de Menu” permite omitir o Menu de ações para
manipulação do documento. Esse menu possui as opções de Arquivo, de Edição e de Visualização, dentre
outras.
A opção “Esconder interface do usuário” tem a finalidade de omitir todas as opções de acesso
que possibilitem a navegação no documento, como, por exemplo, a barra de rolagem que aparece à
esquerda da tela.
As opções “ajustar janela”, “centralizar janela” e “escala de impressão” determinam que a tela
do programa de leitura do PDF não seja aberta de forma maximizada. Além disso, se a resolução das
configurações de vídeo do computador estiverem baixas, essas opções determinam como os dados do
relatório exportado serão visualizados na tela: a opção “ajustar janela” determina que o relatório seja
ajustado automaticamente ao tamanho da tela de acordo com a sua resolução; por sua vez, a opção
“centralizar janela” faz com o que o relatório seja aberto sempre ao centro do monitor e, por fim, a opção
“escala de impressão” determina que o arquivo seja aberto em escala de visualização de impressão,
utilizando as configurações da impressora padrão do computador.
E.6) Arquivo Texto - Configurações de Exportação
Este recurso do SIP permite que, no processo de exportação do relatório visualizado em tela,
seja criado um arquivo na extensão TXT. Descreve-se, abaixo, as configurações específicas a serem
determinadas para a exportação do documento texto. Observe-se que as opções “Quebra de Página” e
“Abrir o documento depois de exportar” já estão descritas no item E.1 do tópico D.01.06.02 deste manual e,
para evitar que o manual se torne repetitivo, suas funções não serão mencionadas neste momento.
Configurações de Exportação - “Bordas”
Se o relatório possuir tabelas e esta opção for selecionada, as informações sobre as bordas do
relatório serão enviadas para o arquivo texto no momento da exportação.
Configurações de Exportação - “Linhas vazias”
Se esta opção for selecionada e o relatório possuir linhas que não tenham sido preenchidas,
essas linhas serão mantidas no arquivo texto gerado no processo de exportação, mantendo-se, assim, a
identificação original do relatório.
Configurações de Exportação - “Páginas de código OEM”
“Páginas de Código” é um conjunto de caracteres que pode incluir números, sinais de
pontuação e outros grifos. Diferentes idiomas e localidades podem usar diferentes páginas de código.
Tome-se como exemplo a página de código 1252 ANSI, que é usada para o inglês e os demais idiomas da
Europa, e a página de código OEM 932, que é usada para japonês kanji.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Para que os diferentes códigos OEM existentes no mesmo tipo de relatório sejam exportados
no mesmo formato em que estão sendo visualizados na tela, esta opção deve ser selecionada.
E.7) Arquivo Excel (OLE) - Configurações de Exportação
Este recurso permite que, na exportação do relatório, seja criado um arquivo na extensão XLS
que poderá ser utilizado no programa do Excel. Descreve-se, a seguir, as configurações específicas da
exportação desse tipo de documento. Todavia, não serão descritas as funções das opções “Contínuo”,
“WYSIWYG”, “Fundo”, “Quebra de Página” e “Abrir o documento depois de exportar”, tendo em vista que já
estão descritas no item E.1 do tópico D.01.06.02 deste manual.
Configurações de Exportação - “Figuras”
A seleção desta opção determina que as imagens presentes no relatório sejam enviadas para o
arquivo que será gerado na exportação.
Configurações de Exportação - “Como texto”
Se um relatório possuir informações monetárias, datas ou outras informações numéricas e esta
opção não for selecionada, no processo de exportação será enviada a categoria correspondente ao tipo de
caractere visualizado para a formatação das células que conterão esses dados.
Assim, por exemplo, se existir uma informação de data no texto, a célula de destino será
configurada com as características utilizadas para a visualização com base nas configurações regionais de
idioma do sistema operacional do computador. Significa que, o dado referente à data 01/01/2010 será
demonstrada na tela como “sexta-feira, 1 de janeiro de 2010”.
Porém, se esta opção for selecionada, a formatação da célula não será realizada, ou seja, será
enviada apenas a informação digitada como um texto padronizado.
Configurações de Exportação - “Exportação rápida”
Esta opção determina ao processador do computador que o trabalho seja realizado com maior
agilidade. É um recurso de grande utilidade para ser utilizado quando o relatório possuir um grande número
de informações para serem processadas na exportação.
Configurações de Exportação - “Mesclar células”
A seleção desta opção faz com que o relatório seja ordenado em células de acordo com a
visualização aparente do relatório. Se esta opção estiver desabilitada, o relatório será exportado de uma
maneira desordenada.
F) Opções de Zoom
Esta opção permite que se modifique o tamanho da visualização do relatório. É possível
aproximar ou distanciar a visualização num intervalo sugerido de 25 a 200% ou, caso seja necessário, o
próprio usuário pode digitar, no campo numérico, o valor correspondente à porcentagem do zoom em que
deseja visualizar a imagem.
Também são disponibilizadas outras três opções de visualização do relatório que facilitam o
ajuste automático da página na tela do computador, quais sejam: “largura da página”, que determina o ajuste
automático da página do relatório de um canto a outro da tela; ”páginas inteiras”, que possibilita a
visualização de uma página inteira do relatório, enquadrando-a do início ao fim na tela do computador, opção
essa que permite também a visualização de mais de uma página do relatório ao mesmo tempo, a depender
da resolução da tela do computador; e, por fim, a opção “várias páginas”, que demonstram várias páginas ao
mesmo tempo na tela, caso o relatório possua mais de uma página.
G) Navegação entre Páginas
Este grupo de botões, possibilita a navegação entre as páginas do relatório visualizado em tela,
assim como o campo destinado à digitação do número da página para a qual o usuário deseja deslocar a
visualização.
O primeiro e o último dos botões desse grupo têm a função de direcionar a visualização em tela
para as páginas extremas do relatório: o botão mais à esquerda leva à primeira página do relatório e o botão
mais à direita leva à última página. Por sua vez, os dois botões localizados ao centro desse grupo permitem
a navegação entre páginas que estejam dispostas em seqüência no relatório, sendo que o botão à esquerda
determina a volta à página anterior, enquanto que o botão à direita avança para a próxima página.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ao centro dos botões existe uma caixa de digitação onde é possível digitar o número da página
que se deseja visualizar. Ou seja, basta digitar o número da página de destino e clicar na tecla “enter” para
que a visualização do relatório seja direcionada para essa página.
H) Botão Layout - Alteração de layout de relatórios do SIP
O SIP possui incluso em sua estrutura um gerenciador de relatórios chamado “Fast Report”,
que é fornecido pela empresa terceirizada Fast Reports Inc. Todo relatório que for criado no SIP com esse
aplicativo pode ser alterado pelo usuário por meio deste botão “layout”.
A alteração de layout é, na verdade, uma inclusão de layout com base no padrão fornecido pelo
SIP, que permite que o usuário realize no layout quantas alterações forem necessárias sem que se perca o
layout original padrão.
Para alterar os campos de um relatório já existente, aconselha-se que o usuário possua um
bom conhecimento sobre o processo de criação de um relatório no módulo Gerenciador de Relatórios,
conforme as instruções descritas no tópico D.III deste manual, pois todos os relatórios gerados no SIP são
baseados no padrão do Gerador de Relatórios.
O botão “layout” é disponibilizado junto aos botões de visualização de relatório, como indicado
na figura inicial deste item D.01.06.02, e também nas telas de cadastro e de elaboração de relatório.
Observe-se que, logo abaixo dos botões de auxílio da visualização do relatório, indica-se o nome do layout
que está sendo utilizado.
Descreve-se, a seguir, todos os botões e suas respectivas funções que estão disponibilizados
na tela de Layout.
Botão “Incluir” - Padrão original do SIP

O botão “incluir” abre algumas opções para que os relatórios do SIP possam ser manuseados
pelo usuário. Quando uma das opções é selecionada, o sistema abre o gerenciador de Relatório Fast Report
com as informações do relatório que foi solicitado e então qualquer campo que estiver disponibilizado poderá
ser modificado.
Conforme dito anteriormente, é importante que o usuário tome conhecimento das instruções
descritas no tópico D.III deste relatório, que trata sobre o módulo Gerador de Relatórios, para que possa
executar as alterações no layout com eficiência.
Botão “Incluir” - Importar arquivo de layout FR3
Esta opção possibilita a importação de um arquivo que contenha um relatório pronto.
O uso desta opção geralmente se faz necessário quando o usuário aciona o Suporte Técnico
da empresa Fiorilli S/C para solicitar a elaboração de um relatório específico para atender a alguma
particularidade da sua organização. Nesse caso, o departamento do suporte providencia a alteração do
Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
layout do relatório e envia o arquivo com esse relatório para o e-mail do usuário. Ao receber esse arquivo, o
usuário deve salvá-lo em um diretório e, em seguida, deve clicar nesta opção de importar arquivo de layout
para procurá-lo no local onde foi salvo e abri-lo na tela do sistema.
Botão “Incluir” - Selecionado
Por meio desta opção é possível derivar outro layout a partir de um já layout criado pelo usuário.
Observe-se que as alterações realizadas nos relatórios padronizados do SIP são salvas no
sistema e indicadas numa listagem no início da tela aberta com a seleção do botão “incluir”, conforme
demonstrado na imagem acima. Caso seja necessário modificar um relatório que não seja o layout de
relatório padrão disponibilizado pelo SIP, basta selecionar essa alteração que está salva no sistema para
que o relatório seja aberto e o usuário possa alterá-lo.
Após o término da modificação, o usuário deve clicar no botão “sair do Fast Report” e, então,
será solicitado que essa modificação seja salva, criando-se, assim, uma nova opção de relatório.
Botão “Incluir” - Modelo do Gerador de Relatórios
Esta opção do sistema cria um novo layout a partir dos modelos disponíveis no Gerador de
Relatórios.
Quando acionada, abre na tela uma janela com modelos de layouts previamente elaborados
pela Fiorilli S/C. Basta que o usuário selecione o modelo que deseja manipular e, então, esse modelo será
aberto em modo de alteração no Fast Report para que o usuário possa realizar as alterações desejadas.
Botão “Incluir” - Laser Padrão do SIP
Esta opção apresenta um novo layout de relatório contendo apenas o cabeçalho e o rodapé
padrão do SIP formatados no padrão de impressão de relatórios para impressoras do tipo Jato de Tinta /
Laser.
Botão “Incluir” - Matricial Padrão do SIP
Esta opção apresenta um novo layout de relatório contendo apenas o cabeçalho e i rodapé
padrão do SIP formatados no padrão de impressão de relatórios para impressoras do tipo matricial.
Botão “Alterar” e “Excluir”
A opção ”alterar” permite que o relatório que foi confeccionado anteriormente e que está sendo
selecionado pelo usuário seja alterada. Essa opção também pode ser utilizada para alterar a descrição do
nome de uma linha de relatório.
Por sua vez, a opção ”excluir” retira do relatório a informação que está selecionada.
Botão “Padrão” ou “Opção de seleção para padrão”
Este botão de seleção do layout padrão não está disponível nas telas de Cadastro do SIP, nas
quais basta que o usuário selecione, na coluna à esquerda da tela, qual será o novo relatório padrão a ser
utilizado. Já nas telas de emissão de relatórios, esse botão está disponível e, então, caso o usuário deseje
utilizar o padrão de layout fornecido pelo SIP, deverá clicar neste botão e acionar a opção “Manter Original”.
Também na tela de missão de relatório, o usuário pode clicar no botão “Selecionar layout
original” para recuperar o layout padrão do relatório, conforme será descrito logo abaixo.
Botão “Exportar”
O layout que foi modificado pelo usuário pode ser exportado para que, posteriormente, possa
ser importado num outro programa SIP que esteja instalado em outra localidade, por exemplo.
Este recurso é muito utilizado pelo suporte técnico da empresa Fiorilli S/C quando, em um
atendimento, o usuário solicita uma alteração em um layout padrão do SIP. O atendente, então, executa a
modificação solicitada, salva-a e, em seguida, por meio deste botão “exportar”, o atendente salva o arquivo
de relatório com a extensão FR3 em um diretório do computador e anexa esse arquivo em um e-mail para o
usuário que solicitou a modificação. Ao receber o e-mail com o arquivo do relatório em anexo, o usuário
deverá realizar o processo de importação, conforme descrito no tópico D.III deste manual.
Selecionar layout original
O layout padrão original fornecido pelo SIP pode ser recuperado pelo usuário por meio deste
botão.

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Dica: uma alteração de layout interessante que pode ser feita em telas que utilizam o Filtro de
Pesquisa é incluir um objeto texto com o campo "Parâmetros Selecionados" do objeto de dados
"frdsCabecalho" no cabeçalho do relatório. Isso fará com que a descrição detalhada dos parâmetros
selecionados seja impressa no início do relatório.
I) Botão “Árvore de Dados”

Este botão tem a função de criar, do lado esquerdo da visualização do relatório selecionado,
uma coluna com as informações contidas no relatório, facilitando, assim, a navegabilidade entre uma
informação e outra e o acesso à informação desejada.
J) Botão “Miniaturas”
Assim como a função do botão “árvore de dados”, a função deste botão é criar imagens em
miniaturas do relatório que está sendo visualizado em tela em uma coluna que ficará disponível à esquerda
da visualização e, dessa forma, facilitar a navegabilidade e o acesso às informações do relatório.
D.01.07 - Filtro de Pesquisa
Filtro é uma condição de restrição aos dados a serem consultados na tela e impressos em
relatórios. Isso significa que um filtro de pesquisa deve ser utilizado quando o usuário desejar obter um
subgrupo do conjunto de dados disponíveis para telas de cadastro ou relatórios. Assim, por exemplo, se
existirem mil trabalhadores cadastrados e o usuário desejar listar apenas os trabalhadores que estejam com
o cadastro ativo no sistema, deverá utilizar o Filtro de Pesquisa para impor essa condição de restrição no
campo “Situação”.
A) Funcionamento do Filtro de Pesquisas
O Filtro de Pesquisa é separado em campos disponíveis e campos escolhidos. Uma vez
indicado o conteúdo para um campo disponível, esse campo deverá ser transportado para a lista de campos
escolhidos, clicando no botão “Adicionar” (representado por uma seta direcionada para a esquerda, na cor
verde). Em seguida, deve-se informar a síntese da condição que sofrerá restrição no campo “conteúdo”.
Observe-se que, clicando-se no botão “Excluir”, o campo escolhido que estiver selecionado
será devolvido à lista de campos disponíveis. Por sua vez, o botão “Limpar”, quando acionado, devolve todos
os campos escolhidos à lista de campos disponíveis.
É possível transportar para a lista de campos escolhidos quantos campos forem necessários
para atender aos objetivos do usuário. Dessa forma, o sistema permite a realização de diferentes e infinitas

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pesquisas, pois é a lista de campos escolhidos que determina a condição de restrição da exibição dos dados
registrados no sistema.
Após a seleção dos campos necessários, deve-se clicar no botão “Filtrar”. É esse botão que
determina que as restrições impostas pelo usuário sejam utilizadas na pesquisa dos dados do sistema.
O botão “Listar Todos”, localizado ao lado do botão “Filtrar”, tem a função de não executar uma
restrição imposta pela seleção de um filtro de pesquisa; ou seja, se este botão for acionado, as informações
sobre todos os dados já cadastrados no SIP serão listadas para o usuário.
Por sua vez, o botão “Incluir” abre uma tela de cadastro para a inclusão das informações.
B) Facilidade para o Filtro de Pesquisa
O Filtro de Pesquisa auxilia o usuário na digitação de vários tipos de dados, tais como campos
com zeros à esquerda, datas e valores monetários.
Em campos com zeros à esquerda, como, por exemplo, o registro do trabalhador, o usuário
pode digitar apenas os números válidos, pois o SIP preencherá automaticamente o restante do campo com
os zeros necessários.
Já a facilidade dos campos de valor monetário está no fato de que os valores digitados são
alinhados à direita e, além disso, o programa disponibiliza um botão de acesso a uma calculadora para a
realização de contas que se façam necessárias no preenchimento desses campos.
Por fim, os campos destinados à informação de datas podem ser preenchidos parcialmente,
pois o SIP completa automaticamente esses campos com os dados relativos à data do computador. Assim,
por exemplo, se o usuário digitar apenas um número de dois dígitos, o SIP entenderá que se trata da
informação sobre o dia e completará o campo com o mês e o ano atual do computador; num outro exemplo,
se o usuário digitar quatro dígitos indicando o dia e o mês, o SIP preencherá automaticamente o campo com
o ano atual.
Na tela do Filtro de Pesquisa, ao lado do espaço “conteúdo”, há um botão denominado “lista de
seleção”, que apresenta uma lista com os dados registrados para a condição que se pretende estabelecer. É
o caso, por exemplo, do código do cargo atual, da unidade de custeio, da referência salarial e do código do
evento, para os quais são disponibilizadas as listas de seleção para facilitar e dinamizar a operação do Filtro
de Pesquisa.
Portanto, a lista de seleção fornece aos usuários os itens a serem selecionados e enviados ao
Filtro de Pesquisa. Note-se que é possível selecionar mais de um item da lista; nesse caso, o próprio Filtro
de Pesquisa transforma a condição em uma "Seqüência".
Na tela do filtro de pesquisa também está presente o botão “Salvar”, que tem a função de salvar
as configurações de filtro realizadas pelo usuário no sistema. Esta função do sistema é útil pelo fato de o
usuário pode executar a mesma pesquisa várias vezes ao dia, por diversos motivos, tendo a necessidade de
utilizar as mesmas condições de pesquisa. Nesse caso, quando basta que o usuário clique no botão “salvar”
e, então, as configurações do filtro de pesquisa poderão ser utilizadas sempre que necessário, pois o SIP
disponibilizará o filtro salvo na tela em questão independentemente da estação de trabalho em que o usuário
estiver logado ao SIP.
Observe-se que a operação de salvar um filtro é muito simples e não requer informações
complementares, sendo que o sistema apenas emite ao usuário um aviso de que o filtro foi salvo.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O botão “Abrir/Selecionar”, indicado na figura acima, abre uma lista na qual pode ser
selecionado e aberto um filtro de pesquisa que tenha sido salvo no sistema, como ilustra a figura abaixo:
Por fim, a tela do filtro de pesquisa também disponibiliza um menu de contexto que permite a
localização mais rápida dos campos disponíveis para a filtragem de dados. Esse menu deve ser utilizado
caso o usuário tenha dificuldades em localizar o nome do filtro desejado na lista de campos disponíveis, pois
esses campos estão ordenados de acordo com a maior freqüência de uso. Quando o menu de contexto é
utilizado ou quando a combinação das teclas de atalho "Contrl + F" é pressionada, apresenta-se, na tela,
uma tabela numerada contendo os dados a serem utilizados na pesquisa, a serem descritas a seguir.
C) Exemplos de utilização do filtro de pesquisa

Apresenta-se, abaixo, algumas tabelas que exemplificam o uso de filtros de pesquisa.
A primeira dessas tabelas traz as diversas condições de pesquisa disponibilizadas pelo sistema.
Em seguida, encontra-se a segunda tabela, com exemplos de campos e conteúdos utilizados de forma
coordenada com as condições que foram elencadas na primeira tabela. Observe-se que as informações
utilizadas como exemplo nessas tabelas correspondem às informações do cadastro do trabalhador.
Tabela de Condições de Pesquisa

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Igual 11 Preenchido
2 Maior 12 Preenchido (Não)
3 Maior/Igual 13 Seqüência
4 Menor 14 Intervalo (Não)
5 Menor/Igual 15 que Comece (Não)
6 Diferente 16 que Contenha (Não)
7 Intervalo 17 que Termine (Não)
8 que Comece 18 Sequência (Não)
9 que Contenha 19 Mês Igual
10 que Termine 20 Ano Igual
Tabela de Exemplos de Condições de Pesquisa
Item Campo Condição Conteúdo

1 Situação Igual 1
2 Data de Admissão Maior 31/12/2008
3 Data de Desligamento Maior/Igual 01/01/2009
4 Data de Admissão Menor 01/01/2009
5 Data de Desligamento Menor/Igual 31/12/2008
6 Situação Diferente 6
7 Nome que Comece João
8 Nome que Contenha Aparecida
9 Nome que Termine Silva
10 Data de Desligamento Preenchido Conteúdo
Indisponível
11 PIS Preenchido (Não) Conteúdo
Indisponível
12 PIS Igual
13 Matricula Sequência 100\209\1569
14 Data de Nascimento Mês Igual 08
15 Data de Admissão Ano Igual 2009
16 Nome que Contenha (Não) Aparecida
As condições "Preenchido" e "Preenchido (não)", correspondentes aos itens 10 e 11 da tabela,

tornam indisponível a opção "Conteúdo", pois não é necessário o preenchimento de qualquer informação
adicional. Isso se afirma pois, no exemplo em questão, a utilização da condição “preenchido” para a data de
desligamento indica a intenção de que sejam listados apenas os cadastros dos trabalhadores que
contenham a informação sobre a data de desligamento, enquanto que a utilização da condição “preenchido
(não)” para o PIS indica que devem ser listados apenas os cadastros em que o PIS não esteja preenchido.
Observe-se que a condição “seqüência” deve ser preenchida com as opções separadas por
barras contrárias. O exemplo 13 da segunda tabela indica a intenção de listar apenas as matrículas
aleatórias de números 100, 209 e 1569.
Por sua vez, as condições "Mês Igual" e "Ano Igual" estão disponíveis apenas para a utilização
dos campos do tipo “Data”, como “data de nascimento” e “data de adminissão”, utilizados na tabela acima.
Exemplos de utilização de condições especiais:

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Note-se que todas as condições que apresentam com a palavra "Não" entre parênteses (como,
por exemplo, “preenchido (não)”) indicam a intenção de negação. Assim, com a utilização do exemplo 16 da
segunda tabela, em que o campo “Nome” está combinado com a condição “que contenha (não)” para o
conteúdo “Aparecida”, o usuário indica ao sistema que devem ser listados os trabalhadores que não
possuem a palavra "Aparecida" em seus nomes
D.01.08 - Padronizações para exportações de arquivo
Nas opções de exportações de arquivos, o SIP disponibiliza, no canto inferior de tela, alguns
botões e campos que possuem funções particulares para a geração dos arquivos. Descreve-se, abaixo,
essas opções de uso mais comum para a exportação de arquivo:
Progresso
A barra de progresso informa ao usuário, durante o processo de exportação, que o sistema está
gerando o arquivo especificado. Além disso, quando esse processo é finalizado, esta barra traz a mensagem
informando que o arquivo foi gerado com sucesso.
Salvar em
Este campo informa o endereço em que o arquivo gerado no processo de exportação será
salvo. Geralmente, este campo é preenchido previamente com um endereço especificado, que poderá ser
alterado de acordo com o desejo do usuário do sistema. Para tanto, deve-se clicar na pasta que se encontra
no final do campo do endereço e selecionar a pasta desejada.
Pastas Automáticas
Se estas opções forem selecionadas pelo usuário, o SIP criará automaticamente pastas com o
nome da empresa, o ano e o mês de geração do arquivo, onde o arquivo gerado será salvo. Porém, se estas
opções estiverem desmarcadas, não serão criadas novas pastas e o arquivo será salvo diretamente no
caminho especificado no campo “salvar em”.
Botão “Processar”
Este botão tem a função de processar os arquivos com informações sobre os funcionários
cadastrados no SIP que devem ser exportados para órgãos específicos.
Ao lado do botão “processar” encontra-se um outro botão que tem a finalidade de abrir o
programa específico para o tipo de exportação que o sistema está efetuando.
.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D.I Módulo Principal SIP 7

O módulo principal do SIP 7 é o módulo de abertura do sistema onde se encontram as opções
de acesso aos demais módulos do sistema e aos recursos mais utilizados no dia-a-dia. Neste módulo
também estão disponibilizados os recursos para suporte e o acesso aos dispositivos de backup e de
atualização do sistema.
Descreve-se, neste tópico do manual, cada um dos menus de acesso presentes na parte
superior da tela deste módulo principal do SIP 7.
D.I - 1 - Utilitários
D.I - 1.1 - Consulta SQL

A consulta SQL é um utilitário para uso emergencial.
Somente os usuários com permissão de acesso a esta tela podem utilizá-la sempre sob
orientação do suporte técnico da Fiorilli S/C.
Na tela deste item existe um navegador do histórico de comandos SQL, por meio do qual o
usuário tem a possibilidade de voltar e executar comandos já digitados. Observe-se que esse histórico traz,
além dos comandos digitados nesta tela, os arquivos textos carregados no computador; ou seja, quando um
arquivo que contém comandos SQL é carregado no computador, o SIP também o armazena neste histórico
como um novo item. Também é possível que o sistema salve o novo comando SQL como um arquivo texto.
É possível excluir um item deste histórico, acionando-se o botão localizado no lado direito da
tela, quando, por exemplo, esse item estiver incorreto. Observe-se, porém, que todo comando executado
com sucesso é armazenado no LOG do SIP, independentemente do histórico de execução, que, como já
dito, pode ser excluído.
Os comandos SQL que retornam dados podem ser impressos pelo relatório automático do SIP,
bastando, para tanto, que se clique no botão "Visualizar", localizado na parte inferior esquerda da tela. Caso
seja necessário realizar alguns ajustes no relatório, o usuário pode alterar o layout do relatório por meio do
botão "Layout", também localizado na parte inferior da tela, sendo importante observar as informações sobre
o módulo “gerador de relatórios” descritas no tópico D.III deste manual.
Também é possível imprimir a instrução do comando SQL junto com o relatório dos comandos
SQL, para tanto, basta selecionar a opção "Imprimir SQL", localizado na parte inferior da tela.
Quando executa-se SQLs que retornam dados, o SIP apresenta novos botões (“Incluir”,
“Alterar” e “Excluir”), como é possível observar na imagem abaixo.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Os botões “incluir”, “alterar” e “excluir”, com as mesmas funções de manutenção com que estão
presentes nas telas de Cadastro Padronizadas, são disponibilizados nesta tela do SIP para que o resultado
possa ser manipulado pelo usuário através da lista de dados.
Quando algum SQL é executado, o botão “funções” é habilitado na parte inferior da tela, que
oferece as funções de importação e de exportação de arquivos XML. A importação de arquivo XML é
realizada exclusivamente pelo suporte técnico, mas o trabalho com esse arquivo importado é muito simples.
Tome-se, por exemplo, um arquivo XML enviado pelo suporte ao usuário que corresponde a
uma lista numerada do tribunal de contas que teve seu módulo recentemente criado no sistema. Se esta
tabela chamar LISTA_TRIBUNAL_UF, basta digitar o seguinte comando SQL, que também será enviado
pelo suporte ao usuário:
Select * From LISTA_TRIBUNAL_UF
Em seguida, o usuário deve executar esse comando e acionar a opção de importação de
arquivo XML. Se o arquivo for exatamente igual ao resultado do comando executado, o SIP importará o
conteúdo do arquivo para o banco de dados.
Observe-se que, além de importar arquivos, também é possível exportar o resultado dos
comandos SQL em arquivos XML por meio do SIP.
Outra função disponibilizada no botão “Funções” é a de gerar seqüências para filtro SIP e para
filtro SQL. A opção “Gerar sequência para filtro SIP” permite que o usuário obtenha, por exemplo, uma lista
de registros de trabalhadores através de um SQL complexo para utilizar em telas de cadastro, através do
Filtro de Pesquisa. Por sua vez, a opção “Gerar sequência para filtro SQL” gera outro comando SQL para o
usuário, de forma a simplificar a operação.
Observe-se que os dados gerados pelo SIP para o Filtro de Pesquisa são separados por barras
contrárias, enquanto que os dados gerados para serem utilizados em outro SQL são separados por vírgula,
conforme demonstram os exemplos abaixo:
Exemplo "Gerar Seqüência para Filtro SIP":
000001\000002\000003\000059\000258\025896\000009
Exemplo "Gerar Seqüência para Filtro SQL":
’000001','000002','000003','000059','000258','025896','000009'
Ambos os resultados gerados por essas opções são enviados à Área de Transferência do
Windows. Portanto, para visualizá-los, basta utilizar o comando "Colar: Control+V" em qualquer ambiente de
texto, assim como na própria área de escrita de comandos SQL.
D.I - 1.2 - Chave de Habilitação do Sistema
A chave de habilitação do sistema é a forma de proteger o Programa contra ações de pirataria.
Essa chave é fornecida mensalmente ao cliente em razão da realização do pagamento. Mantendo-se a
chave de habilitação sempre atualizada, não haverá impedimentos para a utilização do sistema pelo usuário.
Por meio do botão ”Chave On-line”, localizado na lateral direita desta tela, o usuário pode obter
a chave de habilitação automaticamente a partir das informações do banco de dados dos clientes da Fiorilli,
Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
através da internet. Portanto, para que essa função esta habilitada, é necessário que o computador onde o
SIP está sendo utilizado tenha acesso à internet.
Caso esse botão não esteja disponibilizado na tela do SIP, a chave de habilitação será
fornecida ao usuário em nota fiscal enviada mensalmente por correspondência pela empresa Fiorilli. Além
disso, o usuário poderá entrar em contato com o seu representante ou com a empresa Fiorilli para obter
essa chave.
D.I - 1.3 - LOG do Sistema

Esta opção abre o módulo de LOG do sistema que possibilita consultas ao LOG de uso do
sistema. O módulo é dividido em duas partes: a aba de filtro de pesquisa e a aba onde os resultados das
pesquisas são mostrados.
A tela de resultados da pesquisa, por sua vez, também é dividida em duas partes: no lado
esquerdo da tela é disposta a lista dos registros de log, enquanto que do lado direito é demonstrado o
conteúdo do registro de log selecionado da lista de registros. A localização de um desses registros também
pode ser feita por meio do campo “localizar”, disposto na parte superior direita da tela, onde deve ser
digitado o texto correspondente ao registro que se pretende obter e, em seguida, deve-se clicar no botão
“localizar”.
Este módulo também disponibiliza a opção de impressão dos resultados da pesquisa. A

impressão menciona o texto descritivo do filtro e é baseada no Gerador de Relatórios, permitindo todas as
formas de exportação e de visualização de relatório, conforme descrito no tópico D.III deste manual.
D.I - 1.4 - Módulo em 800 x 600
Esta opção é disponibilizada quando o SIP identifica que a definição de vídeo do computador é
superior a 800x600. Com essa opção, o SIP procura satisfazer os usuários que gostam de trabalhar
visualizando o papel de parede. Quando essa opção é ativado, o SIP salva, na estação de trabalho em
questão, o tamanho e a posição do módulo.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
É interessante notar que o SIP se comporta de maneira diferente de acordo a versão do

Windows utilizada no computador. Caso o SIP identifique que o sistema operacional é superior ao Windows
XP, a tela do sistema não é maximizada a tela, tendo apenas o seu tamanho ajustado à resolução do vídeo,
considerando-se o espaço da barra do menu iniciar. Dessa forma, o SIP procura manter o visual agradável
de versões como a do Vista, por exemplo, pois se o SIP maximizasse o módulo nessas versões, a barra do
menu iniciar ficaria totalmente preta na tela.
D.I - 1.5 - Corrigir Código da Cidade para RAIS
A função dessa tela é possibilitar que o usuário corrija o código da cidade para a exportação do
arquivo a ser importado na RAIS. Esse código é indicado no cadastro da empresa, na aba “Rais”, no campo
“Código do Município”, conforme descrito no tópico D.II.1.1.2 deste manual.
O SIP identifica automaticamente o código RAIS quando o nome da cidade é incluído no
sistema, porém existem casos de divergência de informações, como na realização de conversão ou mesmo
na digitação equivocada de uma informação pelo usuário do SIP no cadastramento, sendo necessária a
correção do código.
A inicialização do SIP tenta identificar alguma divergência entre o nome da cidade fornecido no
endereço da empresa e o nome da cidade indicada na RAIS. Caso exista alguma divergência, o SIP
apresenta esta tela para que o código RAIS seja corrigido. Observe-se que essa checagem é realizada
apenas entre os meses de janeiro e março, pois é esse o período de entrega das informações da RAIS.
D.I - 1.6 - Bloquear Módulo
A opção de bloquear o módulo é útil para empresas que implementam normas de segurança de
informações, tais como a ISO/IEC 17799. Geralmente as políticas de mesa limpa e de tela limpa estão
contidas nessas normas.
A política de mesa limpa deve ser considerada para os departamentos e utilizada pelos
funcionários, de modo que papéis e mídias removíveis não fiquem expostos a acessos não autorizados. A
política de tela limpa deve considerar que, se o usuário não estiver utilizando a informação, ela não deve
ficar exposta, reduzindo o risco de acesso não autorizado e evitando perdas e danos à informação.
Para auxiliar os departamentos de recursos humanos na efetivação dessas políticas de
segurança de informações, o SIP fornece esta opção de bloqueio do módulo. Quando esta opção é
acionada, o SIP encobre toda a tela do módulo com um fundo negro e sobre esta tela disponibiliza a tela de
Login do sistema, atendendo, assim, à política de tela limpa.
É importante observar que a tela de Login que o SIP disponibiliza quando o módulo está
bloqueado aceita apenas a senha de confirmação do usuário que já estava logado; portanto, não é possível
trocar de usuário através dessa tela.
Caso a senha informada esteja incorreta, a tela é cancelada e o SIP será fechado
imediatamente. Nesse caso, se alguma tela de cadastro estava aberta e não havia sido salva, os seus dados
serão perdidos. Além disso, um log contendo a invalidade do acesso será gravado no sistema.
D.I - 1.7 - Listar Módulos Abertos
O módulo principal do SIP controla todos os módulos abertos a partir dele. Esta opção permite
que o usuário obtenha uma lista dos módulos que estão abertos naquele momento.
Esse controle que o módulo principal exerce sobre os demais módulos faz com que, caso o
usuário tente fechar o módulo principal sem antes fechar os outros módulos que estão abertos, o SIP emita
um aviso indicando os módulos abertos. Com esse aviso, o usuário tem a opção de encerrar todos os
módulos antes de fechar o módulo principal.
O usuário deve ter cuidado quando a estação de trabalho está lenta, pois é possível que o
usuário já tenha solicitado o encerramento do módulo que estava aberto e, ao fechar o módulo principal,
esse módulo ainda esteja sendo encerrado. Nesse caso, o SIP emitirá o aviso de que esse módulo ainda
está em execução, sendo aconselhável que o usuário espere mais alguns segundos para solicitar o
encerramento do módulo principal. No entanto, se o usuário já realizou esse procedimento e a mensagem
persistir, o usuário pode confirmar a mensagem de encerramento. Se essa situação ocorrer com freqüência,
o usuário deve entrar em contato com o suporte técnico da empresa Fiorilli.
D.I - 1.8 - SIP - RPPS - Importação

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A função do SIP-RPPS é auxiliar no trâmite de informações entre uma folha de pagamento

normal, em que há todo e qualquer tipo de agente público, e uma folha de pagamento de um instituto de
previdência que controla a seguridade dos trabalhadores pertencente a esse órgão.
Na elaboração da lei previdenciária de um ente federado, são previstas as regras de concessão
para aposentadoria e outros benefícios aos trabalhadores. Trata-se, na verdade, da elaboração de um plano
de previdência, onde também devem estar previstas as regras de funcionamento do instituto de previdência.
De acordo com as regras estabelecidas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), no caso
de afastamentos por doença ou por acidente, a entidade para a qual o trabalhador presta serviços é
responsável pelo pagamento da remuneração referente aos 15 primeiros dias de afastamento, cabendo à
Previdência Social o pagamento dos dias restantes. Entretanto, no momento da elaboração de um plano de
previdência de um instituto que controlará a seguridade dos servidores civis de uma entidade municipal, por
exemplo, é possível determinar diferentes regras do controle do pagamento de afastamentos em geral, de
aposentadoria e de pensões.
Nesse contexto, o a função do SIP-RPPS é enviar as informações dos trabalhadores que são
gerenciadas no SIP utilizado pela Prefeitura para o SIP que é utilizado pelo Instituto de Previdência para
controlar as informações sobre a seguridade dos trabalhadores que estão vinculados transitoriamente no
instituto. Com isso, o trabalho do funcionário do Instituto de Previdência de realizar o lançamento desses
dados no SIP é dispensável, pois esse processo passa a ser efetuado de forma automática através de
importação de arquivos XML no SIP do Instituto de Previdência.
Para ilustrar esse processo, considere-se o seguinte exemplo:
João Carlos Pires Batista é funcionário estatutário da Prefeitura Municipal Modelo e recebe uma
remuneração mensal no valor de R$ 2.062,50. Sua seguridade é controlada pelo Instituto de Previdência da
Prefeitura Modelo, cujo plano de previdência determina que a o benefício de seguridade referente a qualquer
tipo de afastamento (seja por doença, acidente de trabalho ou mesmo maternidade) será pago integralmente
por esse instituto.
Na data de 01/01/2010, o funcionário João afastou-se do trabalho por motivo de doença grave,
sem previsão de retorno. Diante disso, foi cadastrado no SIP da Prefeitura Modelo um afastamento de
auxílio doença para o funcionário João a partir dessa data de 01/01/2010. Para cadastrar esse afastamento,
deve-se seguir o processo descrito no tópico D.II-2.2 deste manual.
De acordo com a lei que institui o plano de previdência do Instituto de Previdência da Prefeitura
Modelo, o auxílio doença será pago integralmente pelo Instituto a partir do afastamento do funcionário;
entretanto, é importante salientar que, se esse trabalhador estivesse vinculado ao Regime Geral de
Previdência Social, a remuneração referente aos primeiros 15 dias desse benefício seriam pagos pela
entidade e o período restante seria custeado pelo Ministério da Previdência Social.
Após a realização do cadastro do afastamento no SIP da Prefeitura Municipal Modelo, o usuário
desse sistema deve gerar os arquivos XML com as informações sobre esse afastamento que devem ser
enviadas ao Instituto de Previdência da Prefeitura Modelo. Para gerar e exportar esse arquivo, o usuário
deve acessar o módulo Folha de Pagamento, menu 4-Mensais, item 4.8-Exportações, subitem
4.8.6-Previdência, subitem 4.8.6.1-Gerar Arquivos para o SIP-RPPS e proceder conforme as instruções
previstas no tópico D.II-4.8.6.1 deste manual.
Depois de exportado o arquivo, o usuário do SIP que está instalado no Instituto de Previdência
da Prefeitura Modelo deverá acessar, na tela do do módulo principal do SIP 7, o menu 1-Utilitários e, em
seguida, o item 1.8-SIP-RPPS Importação. Na tela que será aberta, deverá acessar a opção “importação” e
localizar os arquivos XML que foram repassados pela Prefeitura Municipal Modelo.
Como se pode observar, o recurso do SIP-RPPS permite a automatização da integração de
informações entre os sistemas de diferentes órgãos públicos.
A) Importar Dados Previdenciários da Folha de Pagamento
Após a geração dos arquivos conforme o processo descrito no tópico D.II.4.8.6 deste manual,
as informações contidas nos arquivos XML gerados pelo SIP de um órgão público poderão ser repassados
através de mídias, e-mail ou mesmo de uma rede corporativa para outro órgão, onde serão importadas. No
exemplo que demonstrado anteriormente, os dados dos trabalhadores registrados no SIP da Prefeitura
Municipal Modelo foram repassados ao Instituto de Previdência da Prefeitura Modelo.
Para alimentar e atualizar o SIP do órgão que receberá as informações (no caso, o Instituto de
Previdência Modelo), basta direcionar o caminho de importação do SIP-RPPS para o diretório onde estão

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
salvos os arquivos enviados pelo órgão de origem das informações (no exemplo, a Prefeitura Municipal), e
clicar no botão "Processar", localizado no canto inferior direito da tela.
Importar - Caixas de Seleção de Botões de Agilização
A tela de importação de arquivos disponibiliza várias caixas de seleção que podem ser
utilizadas para determinar quais informações obtidas no SIP de origem devem ser alimentadas no SIP de
destino. Portanto, para que um tipo de informação seja importado no SIP de destino, basta selecionar a
opção correspondente ou, caso contrário, deixá-la sem seleção.
Abaixo das opções de importação há dois botões, destinados a agilizar o processo de seleção
dos tipos de informações a serem importadas no SIP de destino. O botão à esquerda, com a descrição
"Selecionar Todos", tem a função de acionar todas as caixas de seleção disponibilizadas na tela, enquanto
que o botão à direita, com a denominação "Limpar Todos", desabilita todas as caixas de seleção que
eventualmente estavam selecionadas.
Rotina
Este espaço deve ser utilizado pelo usuário para identificar qual o tipo de carga que deverá ser
realizada no ato de importação de dados do SIP de origem para o SIP de destino. A seleção da opção
“Importação Mensal” indica que se trata de uma importação mensal, relacionada às informações dos
trabalhadores referentes ao mês e ano referência atual.
Por sua vez, a seleção da opção "Carga Inicial" indica que o usuário deseja carregar as
informações dos meses anteriores ao da referência atual. Para tanto, é necessário que o campo "Mês / Ano
Inicial", habilitado na tela com a seleção dessa opção, seja preenchido com o mesmo mês e ano que foi
informado no SIP de origem no ato da exportação. Lembre-se que essa data deve ter sido informada no ato
de exportação se a opção "Enviar Individualizações de Períodos Anteriores" tiver sido selecionada. Essa
opção está disponível no módulo Folha de Pagamento, menu 4-Mensais, item 4.8-Exportações, subitem
4.8.6-Previdência, subitem 4.8.6.1-Gerar Arquivos para o SIP-RPPS (maiores informações sobre essa
configuração do arquivo XML no SIP de origem estão reunidas no tópico D.II.4.8.6.1 deste manual).
B) Relação das Maiores Remunerações
Esta opção do SIP-RPPS permite a emissão de um relatório destinado ao cálculo do valor dos
benefícios de aposentadoria dos trabalhadores que estão vinculados ao Regime Próprio de Previdência.
É importante observar a Lei nº. 10.887, de 18 de Junho de 2004, que dispõe sobre as regras a
serem utilizadas no cálculo do valor desse benefício para aposentadoria. Algumas dessas regras são as
seguintes:
" Art. 1º. No cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores titulares
de cargo efetivo de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, previsto no § 3º do Art. 40 da
Constituição Federal e no Art 2º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de
2003, será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas
como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve
vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo
desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior
àquela competência.
§ 1º. As remunerações consideradas no cálculo do valor inicial dos
proventos terão os seus valores atualizados mês a mês de acordo com a variação
integral do índice fixado para a atualização dos salários-de-contribuição considerados no
cálculo dos benefícios do regime geral de previdência social.
§ 2º. A base de cálculo dos proventos será a remuneração do servidor no
cargo efetivo nas competências a partir de julho de 1994 em que não tenha havido
contribuição para regime próprio.
§ 3º. Os valores das remunerações a serem utilizadas no cálculo de que
trata este artigo serão comprovados mediante documento fornecido pelos órgãos e
entidades gestoras dos regimes de previdência aos quais o servidor esteve vinculado ou
por outro documento público, na forma do regulamento."
Observe-se que, de acordo com o art. 1º da Lei nº. 10.887/2004, no cálculo dos proventos de
aposentadoria deve ser considerada a média aritmética simples das maiores remunerações dos servidores.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Atualização: Original. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Página: 100
Por isso se faz necessária a emissão deste relatório com as maiores remunerações dos trabalhadores que
servirão de parâmetro para o cálculo de suas aposentadorias.
Parâmetros para Tabela de Salários Benefícios
Para emitir o relatório que trará os valores das maiores contribuições recolhidas em relação aos
trabalhadores da entidade, é necessário que a Tabela de Previdência para Salário Benefício (Aposentados)
esteja atualizada no sistema, pois é através dessa que são corrigidos os valores para os
salários-contribuição. Lembre-se que essa tabela deve ser cadastrada no módulo Folha de Pagamento, por
meio do menu 1-Parâmetros, item 1.6-Tabela de Previdência, subitem 1.6.2-Cadastro de Alíquota para
Previdência Municipal, conforme descrito no tópico D.II-1.6.2 deste manual.
O decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999, que aprova o Regulamento da Providência Social,
é republicado todo mês para trazer os índices de correção desses valores atualizados, como se observa no
enunciado no seu art. 33, transcrito abaixo. Por isso, deve-se acompanhar constantemente o seu anexo
para se ter ciência dessas alterações.
"Art. 33. Todos os salários-de-contribuição utilizados no cálculo do
salário-de-benefício serão corrigidos, mês a mês, de acordo com a variação integral do
Índice Nacional de Preço ao Consumidor - INPC, referente ao período decorrido a partir
da primeira competência do salário-de-contribuição que compõe o período básico de
cálculo até o mês anterior ao do início do benefício, de modo a preservar o seu valor
real."
Mês / Ano
Na emissão do relatório, o SIP realizará a correção automática dos salários-contribuição de
acordo com a tabela de salários benefícios em vigência para o mês e ano referência informados nestes
campos.
Trabalhador
Deve-se informar, neste campo, o trabalhador em relação ao qual se deseja emitir o relatório
que demonstrará a relação das maiores remunerações recebidas por ele.
% das Maiores Remunerações
Este campo é preenchido automaticamente com a porcentagem de 80% do período contributivo
dos servidores, prevista no art. 1º da lei nº. 10.887/2004 para ser utilizada no cálculo dos proventos de
aposentadoria. Caso essa porcentagem seja alterada por disposição legal posterior, o usuário deve informar
a nova porcentagem neste campo para que o cálculo dos proventos seja feito corretamente.
D.I - 2 - Backup
Esta opção dá acesso ao módulo de backup do SIP. As funções desse módulo estão descritas
detalhadamente no tópico C.06 - Backup deste manual e não serão repetidas neste tópico a fim de evitar
que a leitura deste manual se torne repetitiva e cansativa.
D.I - 3 - Atualização
Este menu do módulo principal traz opções de atualização do sistema. Observe-se que as
opções 03.01-Atualizar Módulos do SIP e 03.04-Atualização do SIP Download já estão descritas,
respectivamente, nos tópicos C.05.01 e C.05.03 deste manual, e, por isso, não serão descritas novamente
neste momento.
As outras opções contidas no menu “atualização” são as seguintes:
D.I - 3.1 - Acesso www.fiorilli.com.br
Através desta opção o usuário tem acesso direto ao site oficial da Fiorilli S/C Ltda. - Software
em seu navegador padrão.
D.I - 3.2 - Novidades
Nesta tela são listadas todas as novidades do SIP. Esta opção não utiliza informações de algum
arquivo local ou do banco de dados do sistema. Na verdade, tratam-se de informações que estão

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
disponíveis na internet e que são acessadas com exclusividade pelo módulo principal. Portanto, o é
necessário que o computador esteja conectado à internet para que este recurso possa ser utilizado.
Também estão disponibilizados nesta opção do sistema alguns botões de acesso rápido aos
sites de maior freqüência de uso pelo departamento de recursos humanos.
D.I - 4 - Ajuda
Este menu de acesso do módulo principal permite o acesso às informações de ajuda para a
melhor utilização de recursos do sistema, além de disponibilizar informações sobre a versão do sistema.
D.I - 4.1 - Tópicos de Ajuda
Esta opção abre o módulo de ajuda do SIP 7, onde estão descritas todas as informações
contidas neste manual, além de informações complementares. Lembre-se que, nas telas do SIP, existe o
botão de acesso a esse módulo de Ajuda, conforme foi descrito anteriormente no tópico D.01.04 deste
manual.
O módulo é dividido em duas partes: na parte esquerda da tela disponibiliza-se o acesso aos
tópicos com os assuntos relacionados ao SIP 7. Quando selecionado um desses tópicos, a explicação sobre
o assunto selecionado é demonstrada na parte direita da tela.
Botões Auxiliares
Na parte superior da tela deste módulo há um grupo de botões que auxiliam na realização da
pesquisa dos diversos assuntos do SIP. O botão “Ocultar” permite a visualização ou a omissão do acesso
aos tópicos. Por sua vez, os botões “Voltar” e “Encaminhar” permitem avançar ou retroceder para um tópico
diferente do módulo de ajuda.
O botão “Imprimir” habilita os recursos para impressão das informações selecionadas. Por fim,
o botão ”Opções” habilita os recursos específicos de exibição dos assuntos pesquisados neste módulo.
Abas de Recursos
As três abas disponibilizadas na parte esquerda da tela (“sumário”, “índice” e “pesquisar’)
permitem o acesso aos tópicos de ajuda que são mostrados também nessa parte da tela. A aba ”Sumário”
mostra o grupo de tópicos relacionados a um assunto específico, sendo que cada tópico é seguido de um
ícone em forma de livro e de uma opção de desmembramento em forma do sinal de adição (+) que, quando
selecionado, detalha os assuntos relacionados àquele tópico.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A aba ”Índice” traz o título de cada assunto do sistema, visando facilitar o acesso a um assunto
específico. Por fim, a aba ”Pesquisar” permite localizar uma palavra na relação dos assuntos disponíveis;
para tanto, basta digitar a palavra desejada e clicar no botão “listar tópicos” para que a busca seja realizada.
D.I - 4.2 - Sobre
Nesta opção é informada a versão dos Módulos do Sistema SIP e também a atualização do
Banco de Dados.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D.II Módulo Folha de Pagamento

No módulo Folha de Pagamento estão disponibilizados todos os recursos para o registro e a
manipulação das informações para que a folha de pagamento possa ser calculada e paga.
O procedimento geral de manuseio de uma folha de pagamento consiste basicamente nas
seguintes etapas: a realização de configuração do módulo de acordo com as leis vigentes, lançamento das
informações relativas aos funcionários, cálculo da folha de pagamento e emissão do pagamento dos
trabalhadores.
As rotinas a serem realizadas diariamente no manuseio das informações da folha de
pagamento são tratadas de forma detalhada neste tópico do manual.
As tabelas demonstradas a seguir são aquelas que devem ser utilizadas na realização dos
cálculos relativos à folha de pagamento. Para tanto, informa-se aqui os valores das tabelas que utilizadas
nos cálculos das contribuições previdenciárias, do salário família e do imposto de renda retido na fonte
relativos ao mês de 01/2010, também utilizados nos meses posteriores de 2010.
É importante atentar para o fato de que as tabelas seguintes são exemplificativas, construídas
com os valores relativos ao ano de 2010. Portanto, para conferir os valores a serem aplicados nos cálculos
atuais de contribuições previdenciárias, de salário família e de imposto de renda retido na fonte, o usuário
deve utilizar os valores previstos nas tabelas atualmente vigentes.
Tabela de INSS (Portaria Interministerial MPS/MF nº 333/2010)

Ano Mês Faixa De Até Previdência IRRF
2.010 1 1 0,01 1.040,22 8 8
2.010 1 2 1.040,23 1.733,7 9 9
2.010 1 3 1.733,71 3.467,4 11 11
Tabela de Salário Família (Portaria Interministerial MPS/MF nº 333/2010)

Ano Mês Faixa De Até Valor
2.010 1 1 0,01 539,03 27,64
2.010 1 2 539,04 810,18 19,48
2.010 1 3 810,19 99.999 0
Tabela de IRRF (Instrução Normativa RFB nº 1.117/2010)

Ano Mês Faixa De Até Alíquota Dedução Depend. Aposent.
2.010 1 1 0,01 1.499,15 0 0 150,69 1.499,15
2.010 1 2 1.499,16 2.246,75 7,5 112,43 150,69 1.499,15
2.010 1 3 2.246,76 2.995,7 15 280,94 150,69 1.499,15
2.010 1 4 2.995,71 3.743,19 22,5 505,62 150,69 1.499,15
2.010 1 5 3.743,2 999.999 27,5 692,78 150,69 1.499,15
D.II - 1 - Parâmetros
Neste menu “Parâmetros” devem ser cadastradas as informações essenciais para a realização
dos cálculos da folha de pagamento, bem as como informações complementares sobre o assunto, previstas
nas leis vigentes naquele momento.
D.II - 1.1 - Cadastro de Empresas
Esta opção é destinada ao registro das informações gerais que constituirão o cadastro da
empresa no sistema. Por meio dela também devem ser cadastrados os parâmetros para que o SIP efetue
os cálculos e as rotinas relacionadas à folha de pagamento de acordo com as leis vigentes no Município da
entidade.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A tela inicial desta opção contém, na parte superior, os botões “incluir”, “alterar”, “excluir” e
“imprimir”, cujas funções estão descritas no tópico D.01.05.01 deste manual. Na parte central da tela, por
sua vez, estão listadas as empresas que já estejam cadastradas no sistema.
Para criar um novo cadastro de empresa, deve-se clicar no botão “incluir” para abrir a tela de
cadastro propriamente dita. Na parte superior dessa tela há os campos “código da empresa” e “nome da
empresa”, que devem ser preenchidos da seguinte forma: Código da Empresa
Neste campo é indicado um código de identificação da empresa que corresponde a um registro
seqüencial informado automaticamente pelo sistema com base na ordem crescente dos cadastros das
empresas existentes no banco de dados do SIP.
Nome da Empresa
Deve-se informar o nome da organização que utilizará o SIP.
Tipo de Identificador
Neste campo deve-se selecionar uma das três opções de tipo de identificador para a
informação que foi registrada no campo nome da empresa. Os tipos de identificador disponibilizados pelo
sistema são:
a) CNPJ
É o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica administrado pela Receita Federal do Brasil que
registra as informações cadastrais das pessoas jurídicas. É um cadastro essencial para que a pessoa
jurídica possa emitir notas fiscais e celebrar contratos em geral, por exemplo.
b) CEI
É o Cadastro Específico ao INSS que é destinado à identificação de pessoas físicas como
sendo profissionais liberais, como é o caso, por exemplo, dos tomadores de serviços de construção civil.
Esse cadastro permite que esses profissionais tenham funcionários e recolham o INSS e o FGTS sobre o
salário pago aos seus colaboradores.
c) CPF
É o registro de um cidadão junto à Receita Federal do Brasil. Devem se inscrever nesse banco
de dados todos os contribuintes pessoas físicas, sejam pessoas físicas brasileiras ou estrangeiras que
tenham negócios no Brasil.
Cada contribuinte inscrito nesse banco de dados da Receita Federal do Brasil possui o cartão
CPF, que comprova esse cadastro. Sua posse não é obrigatória, mas é necessária para a realização da
maior parte das operações financeiras no país, como, por exemplo, a abertura de uma conta bancária.
Número do identificador
Deve-se digitar o número do tipo de identificador selecionado na opção anterior. Lembre-se que
o número do CNPJ é composto por quatorze dígitos, o do CEI doze dígitos e o do CPF onze.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A parte inferior da tela de cadastro da empresa é subdividida em várias abas com o objetivo de
agrupar as informações sobre a empresa de acordo com a sua utilização nas rotinas de trabalho do
departamento de pessoal. Cada uma dessas abas será descrita a seguir na sequência em que estão
dispostas na tela:
D.II - 1.1.1 - Endereço da empresa
Nesta aba devem ser registradas as informações necessárias para que qualquer tipo de
comunicação seja enviada à empresa por meio do serviço de endereçamento postal, que, no Brasil, é
realizado pelos Correios.
CEP
Informar o número do Código de Endereçamento Postal da cidade onde está localizada a
empresa que está sendo cadastrada. Quando o número do CEP é inserido neste campo, o SIP sugere uma
informação complementar para o endereço da empresa, que poderá ser alterada livremente pelo usuário.
Observe-se que, caso o número digitado não corresponda a um CEP válido, o recurso de sugestão de
preenchimento do endereço não funcionará; porém o SIP permitirá que esse número inválido seja gravado.
Outro recurso disponibilizado no ato do cadastramento de um CEP é o preenchimento
automático do campo “Código do Município” com o código do município correspondente ao CEP informado.
Esse campo está presente na aba “Rais” da tela de cadastro da empresa; que está descrita detalhadamente
no tópico D.II.1.1.2 deste manual.
Logradouro
Neste campo deve-se informar o nome da rua ou da avenida correspondente ao local onde está
localizada a empresa que está sendo cadastrada no sistema.
Número do Logradouro
Informar o número do logradouro correspondente ao local onde está instalada a empresa que
está sendo cadastrada. No caso de uma empresa que esteja localizada na zona rural do Município ou em
qualquer outro logradouro onde não exista um número de identificação, este campo poderá ficar em branco.
Complemento
Complemento de endereço é uma indicação que visa facilitar a localização de um endereço,
principalmente para a finalidade de entrega de correspondência. Portanto, neste campo pode ser indicada
alguma referência que possa facilitar a localização da empresa que está sendo cadastrada, como o número
do apartamento num edifício ou o número de uma caixa postal.
Bairro
Neste campo deve-se informar o nome do bairro correspondente ao local onde está instalada a
empresa que está sendo cadastrada.
Cidade
Cidade é um termo utilizado para designar uma região com aglomerado populacional de
localização fixa e especialização própria, no qual foi desenvolvido uma política administrativa com fins
urbanísticos, visando principalmente um bem generalizado entre os indivíduos que a compõem.
Deve-se informar, neste campo, o nome da cidade onde está instalada a empresa que está
sendo cadastrada.
U.F.
As Unidades Federativas do Brasil são entidades subnacionais que possuem autogoverno,
auto-legislação e auto-arrecadação, atualmente divididas em vinte e sete, sendo vinte e seis estados e um
Distrito Federal. O nome de cada estado possui uma abreviação para facilitar, principalmente, a sua
indicação nos em cadastros em geral.
Neste campo, deve-se informar a unidade federativa correspondente ao Município onde está
instalada a empresa.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D.II - 1.1.2 - Dados para RAIS

Para entender as informações que devem ser cadastradas nesta aba, é necessário que,
primeiramente, o usuário compreenda o que é a RAIS - Relação Anual de Informações Sociais.
O programa “Relação Anual de Informações Sociais” foi instituído pelo Decreto nº. 76.900/75
com a finalidade de suprir as necessidades de controle da atividade trabalhista no país, de dar provimento
de dados para a elaboração de estatísticas do trabalho e de disponibilizar informações sobre o mercado de
trabalho aos órgãos governamentais.
A declaração da RAIS contém os dados dos trabalhadores referentes ao período do ano
corrente imediatamente anterior àquele em que a declaração deve ser apresentada. Nela devem ser
relatados dados sobre vencimentos, afastamentos, rescisões de contrato, férias e 13º salário. Essas
informações são enviadas em meio magnético através de um aplicativo chamado RAIS que é fornecido pelo
Ministério do Trabalho. As informações detalhadas sobre a geração e o manuseio da RAIS estão no tópico
D.II.6.5 deste manual.
A presença desses dados da RAIS no cadastro da empresa tem a finalidade de levar para o
arquivo que será importado no aplicativo RAIS um resumo das informações cadastrais desta empresa. Ou
seja, ao invés de enviar uma informação extensa em texto sobre a empresa, o sistema envia somente um
código, visando agilizar o trabalho de importação.
Para realizar o download do programa de importação das informações da RAIS e também para
obter outras informações sobre esse programa, deve-se acessar o site:
"http://www.rais.gov.br"
“Código da atividade econômica” e “Nome da atividade econômica”
Nestes campos devem ser informados o código e o nome da atividade econômica que seja
realizada pela empresa e que esteja prevista na tabela CNAE. A CNAE - Classificação Nacional de
Atividades Econômicas é uma padronização desenvolvida sob a coordenação do IBGE com a finalidade de
identificar as unidades econômicas produtivas do país nos cadastros e nos registros da administração
pública nas três esferas de governo (Federal, Estadual e Municipal), em especial para a área tributária,
visando principalmente uma melhoria na qualidade dos sistemas de informação que dão suporte às decisões
do Estado, possiblitando, ainda, uma maior articulação entre esses sistemas.
Assim, o usuário deve informar, nesses campos, qual o tipo de atividade principal oferecido pela
empresa que está sendo cadastrada. Observe-se que, ao lado do campo “código da atividade” existe um
botão de referência que, quando acionado, traz as informações da tabela Nacional de Atividades
Econômicas (CNAE) de acordo com versão 2.0, publicada na Resolução CONCLA nº 01, de 4 de setembro
de 2006 - DOU de 05.09.2006. Essa tabela teve sua implantação iniciada em 2007 e foi alterada pelas
Resoluções CONCLA nº 02 de 15 de dezembro de 2006 e nº 1 de 16 de maio de 2007. Uma vez aberta esta
tabela, o usuário deve selecionar o código da atividade econômica desenvolvida pela empresa. Após essa

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
seleção, o sistema preencherá automaticamente o campo “nome da atividade econômica” com a descrição
da atividade selecionada.
Em caso de dúvida sobre os códigos de atividades CNAE disponibilizados, o usuário poderá
recorrer à Central de Dúvidas da Comissão Nacional de Classificação (CONCLA) por meio do e-mail:
CNAE@ibge.gov.br.
“Código do Município” e “Nome do Município”
O código do município onde está localizada a empresa pode ser selecionado na tabela
disponibilizada por meio do botão de referência, localizado ao lado do campo “código do município”. Esta
tabela traz uma codificação dos municípios brasileiros adotada pelo IBGE. Uma vez selecionado esse
código, o sistema preencherá automaticamente o campo “Nome do Município”.
“Código da Natureza Jurídica” e “Nome da Natureza Jurídica”
Nestes campos deve ser informada a natureza jurídica da empresa que está sendo cadastrada,
como, por exemplo, “órgão público do poder legislativo municipal” ou “autarquia municipal”.
Para tanto, deve-se selecionar o código da natureza jurídica na tabela de códigos aprovada pela
Comissão Nacional de Classificação (CONCLA) na resolução nº 2, de 14 de novembro de 2008. Essa tabela
é disponibilizada ao usuário por meio do botão de referência localizado ao lado do campo “código da
natureza jurídica”. Quando esse código for selecionado, o sistema preencherá automaticamente o campo
“Nome da natureza jurídica” com a descrição correspondente.
‘Número de proprietários do estabelecimento”
Deve-se informar, neste campo, a quantidade de proprietários e/ou de sócios que respondem
juridicamente pela empresa ou pela instituição.
Observe-se que este campo possui um navegador que tem a finalidade de auxiliar o usuário no
preenchimento dessa informação: acionando-se a seta “para cima”, será apresentada a numeração em
ordem crescente, porém, se a seta “para baixo” for acionada, será apresentada a numeração em ordem
decrescente.
“Mês do dissídio” ou “Data Base”
Neste campo deve-se informar o mês de realização de reajuste salarial, tomando-se por base o
mês em que foi realizado o reajuste do salário do maior número de empregados da entidade. Esta
informação será enviada para o arquivo a ser importado na RAIS.
D.II - 1.1.3 - Dados para Previdência no Cadastro de Empresas
Na aba da tela de cadastro da empresa denominada “Previdência” devem ser registradas as
informações que serão utilizadas principalmente no envio de arquivos para o Ministério da Previdência
Social. Diante disso, é importante que o usuário conheça algumas informações sobre esse órgão.
A Previdência Social é um seguro social pago à pessoa que contribui mensalmente para o
Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS). É uma instituição pública que tem como objetivo reconhecer
e conceder direitos aos seus segurados.
A renda paga pelo segurado na forma de contribuição à Previdência Social é revertida em
benefício que lhe é repassado quando o segurado sofrer perda da capacidade de trabalho, seja por doença,
por invalidez, por idade avançada, por morte e por desemprego involuntário, e também quando o segurado
se encontrar em situação de maternidade e/ou de reclusão. Portanto, é possível entender a Previdência
Social, como um órgão que transfere ao segurado uma renda com o objetivo de auxiliá-lo nos momentos de
maior precisão.
As informações sobre os valores de contribuição social recolhidos pela empresa são enviadas
para a Previdência Social através da internet em meio magnético, por um recurso denominado conectividade
social. Porém, antes de serem enviados, esses dados são tratados em um programa denominado SEFIP
que analisa a consistência das informações registradas e emite a guia de pagamento à previdência,
denominada GPS (Guia da Previdência Social).
O procedimento para gerar o arquivo com as informações que devem ser enviadas para a
Previdência Social está descrito no tópico D.II.4.8.6.1 deste manual. No tópico atual (D.II.1.1.3) descreve-se
apenas os códigos que serão informados no programa SEFIP para que esse programa possa receber
corretamente as informações da empresa, analisá-las e aplicar seus cálculos sobre elas.
Código de Pagamento da GPS
Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O código de pagamento de GPS (Guia da Previdência Social) deve ser preenchido conforme a
relação constante dos anexos I e II da Instrução Normativa INSS/DC nº 89 - de 11 de Junho de 2003 - DOU
de 13/06/2003, que dispõe sobre normas gerais de tributação previdenciária e de arrecadação das
contribuições sociais administradas pela Previdência Social. Esse código é utilizado pelo programa da SEFIP
para carregar a informação correspondente ao tipo de pagamento de contribuição social que será realizado
pela empresa que está sendo cadastrada.
As contribuições a serem recolhidas à previdência social em razão da existência de uma
relação de trabalho onerosa são divididas em duas espécies: uma delas é denominada de contribuição
patronal e deve ser recolhida pela empresa ou pela pessoa física empregadora sobre a remuneração paga
ao funcionário e/ou ao trabalhador avulso contratado de acordo com o tipo de categoria que ele se enquadra
e de acordo com as suas regras de contratação, conforme determina o art. 195, inciso I, alínea “a” da
Constituição Federal. A outra espécie é denominada de contribuição do segurado e é calculada sobre a
remuneração total recebida em razão do seu trabalho, de acordo com o art. 195, inciso II da CF, cabendo ao
empregador descontar o valor dessa contribuição da remuneração do trabalhador, retê-lo e repassá-lo à
Previdência Social, com base numa tabela padronizada de alíquotas instituida pelo Ministério do Trabalho.
O recolhimento do valor dessas contribuições é efetuado através do pagamento da guia da
previdência social (GPS).
Código de Recolhimento SEFIP
O código de recolhimento SEFIP carrega, no programa da SEFIP, um resumo de informações
relativas ao tipo de recolhimento que a empresa realiza. Este código pode ser utilizado pela empresa
somente para o recolhimento da contribuição previdenciária, mas também pode ser utilizado para o
recolhimento dos valores de FGTS e/ou para o envio de declarações de FGTS, que é controlado pelo
Ministério da Ação Social, cabendo à Caixa Econômica Federal (CEF) o papel de operador dessas
informações e desses valores. Portanto, a Previdência Social pode controlar a realização de recolhimento do
FGTS por meio desse código de recolhimento SEFIP.
É importante que o usuário tenha muita atenção na escolha do código de recolhimento SEFIP
para a entidade que está sendo cadastrada, pois o registro de uma informação adversa pode gerar a
cobrança de uma contribuição que não deveria ser recolhida por essa entidade.
D.II - 1.1.4 - Dados para o FGTS no Cadastro de Empresas
Na aba denominada FGTS, localizada na tela do cadastro da empresa, devem ser informados
os dados para o recolhimento ao FGTS.
O FGTS é um valor depositado em uma conta aberta Caixa Econômica Federal pela empresa
em nome do trabalhador e que funciona como uma garantia para proteger esse trabalhador em caso de
demissão. Os valores do FGTS pertencem exclusivamente ao trabalhador e, em algumas situações
especiais, pode ser sacado sem que o trabalhador tenha deixado o emprego.
Todos os trabalhadores com Carteira de Trabalho assinada têm direito ao FGTS, desde que a
lei que rege a sua contratação estabeleça esse direito, pois regimes estatutários com recolhimento para
fundo de previdência próprio, por exemplo, geralmente não tem esse direito reservado. É importante
observar que o valor do FGTS é uma obrigação do empregador e, por isso, não deve ser descontado do
salário do trabalhador.
O empregador deve depositar mensalmente em uma conta bancária aberta em nome do
trabalhador através do PIS, na Caixa Econômica Federal, um valor correspondente a 8% do valor de sua
remuneração. O valor das informações individualizadas para cada contribuinte em favor do qual a empresa
recolheu o FGT será enviado para o programa da SEFIP.
Têm direito ao depósito do FGTS os trabalhadores urbanos e rurais regidos pela Consolidação
das Leis do Trabalho – CLT, que tenham sido contratados a partir de 05/10/1988, pois a opção pelo FGTS
era facultativa antes dessa data. O diretor não empregado, ou seja, aquele que não pertence ao quadro de
pessoal da empresa, mas que tenha sido equiparado a empregado, os trabalhadores avulsos, como
estivadores, conferentes, vigias portuários, os atletas profissionais, entre outros, também têm direito ao
FGTS. Os empregados domésticos cujos empregadores optaram pelo recolhimento do FGTS também têm
direito ao FGTS enquanto durar o vínculo empregatício.
Não têm direito ao FGTS os trabalhadores eventuais que prestam serviços provisórios, não
estando sujeitos a ordem e a horário, e que não exerçam tarefas ligadas à atividade principal do tomador de
serviços, assim como os trabalhadores autônomos e os servidores públicos civis e militares, sujeitos ao
regime trabalhista próprio.
Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quando o trabalhador é demitido sem justa causa, o empregador é obrigado a fazer o depósito
da multa rescisória na conta do trabalhador. Essa multa corresponde a 50% do valor do somatório dos
depósitos efetuados na conta do trabalhador, devidamente corrigidos, dos quais 40% são creditados na
conta vinculada do trabalhador e 10% refere-se à contribuição social a ser recolhida na rede bancária e
transferida à Caixa Econômica Federal. As informações relativas a esse depósito são enviadas para a Caixa
através da GRRF por meio do procedimento descrito no tópico D.II.4.8.4 deste manual.
É importante dizer que não é necessário que o trabalhador tenha sido dispensado do seu
serviço para que possa efetuar o saque do valor depositado. O resgate desse dinheiro pode ser feito no caso
de doença grave, para a aquisição de casa própria, no caso aposentadoria ou quando se trata de um
trabalhador com mais de 70 anos que ainda esteja em atividade.
Observe-se, abaixo, os campos que estão disponibilizados nesta aba “FGTS” , que são
utilizados para enviar as informações aqui vinculadas para o programa da SEFIP.
Código do Banco e Descrição do Banco
O cadastro das informações bancárias é importante para que se possa realizar depósitos
automáticos em uma conta junto ao banco que está sendo cadastrado. Isso significa que, se a entidade
possuir uma conta bancária em determinado banco onde ela deposita os seus lucros, quando o banco
recebe as informações transmitidas no arquivo da SEFIP, os valores devidos são automaticamente
transferidos da conta corrente da empresa para a conta de depósito do FGTS existente no mesmo banco
em nome do funcionário dessa entidade. Este recurso ainda está sendo adaptado pelos responsáveis da
SEFIP, mas o SIP encontra-se preparado para quando o recurso for implementado.
Ao acessar o botão de referência localizado ao lado deste campo, o usuário deve selecionar o
número do banco ao qual pertence a conta da empresa de onde será transferido o valor do depósito do
FGTS e da contribuição previdenciária; esse número deve ser informado conforme a codificação do Banco
Central. Com a seleção do código do banco, o sistema exibe o nome do banco no campo de referência
localizado ao lado do campo onde foi informado o código.
Agência e DV da Agência / Conta e DV da Conta
Nos campos “Agência” e “DV da Agência” deve-se informar o número da agência,
acompanhado do seu dígito verificador, à qual pertence a conta bancária em que será utilizado o recurso de
transferência dos valores do FGTS para a Caixa Econômica Federal, conforme mencionado acima.
Por sua vez, os campos “Conta” e “DV da Conta” devem ser preenchidos com o número da
conta bancária e seu respectivo dígito verificador, que será utilizada para a transferência dos valores do
FGTS. Observe-se que o usuário deve solicitar à agência bancária, mediante Ofício, as informações que
serão registradas nestes espaço e utilizadas pelos desenvolvedores da SEFIP, a fim de evitar divergências
de informações nos cadastros.
Tipo de Conta Bancária
O campo “Tipo” é utilizado para informar a modalidade da conta da empresa que foi indicada
nos campos anteriores. Esta informação pode variar de acordo com o tipo de banco que está sendo
cadastrado. Alguns bancos utilizam esta classificação para diferenciar, por exemplo, uma conta corrente de
uma conta poupança; porém, há outros bancos que não a utilizam, caso em que este campo do cadastro da
empresa deve ser deixado em branco. Por isso, quando se solicitar as informações sobre a conta bancária
junto à agência por meio de Ofício, deve-se questionar sobre a utilização ou não da classificação por meio
de tipo de conta bancária.
Código da Empresa
O preenchimento deste campo é importante especialmente para a utilização do recurso de
transferência de valores da conta bancária da empresa para o caixa da Previdência Social, a título de
contribuição social, e para o Ministério da Ação Social, a título de FGTS, quando essa transferência for
realizada pelo banco Caixa Econômica Federal, que, atualmente, é responsável pelo controle da tramitação
de processos envolvidos. Portanto, é necessário que se solicite à Caixa Econômica Federal, através de
Ofício, o número do código de cadastro da empresa junto à Caixa para que se possa informá-lo no cadastro
do SIP.
Observe-se que, pelo fato de o recurso de transferência ainda encontrar-se em processo de
implementação, atualmente esse código cadastral da empresa junto à Caixa Econômica Federal somente é
enviado para a SEFIP como uma informação de alteração cadastral, acompanhando as informações do
trabalhador. Dessa forma, esse código pode ser utilizado pelos órgãos competentes para identificar a

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
empresa para a qual o trabalhador está prestando serviço e se esse trabalhador foi transferido de uma
empresa para outra, por exemplo.
Contato
Neste campo deve ser informado o nome do funcionário da entidade que está sendo
cadastrada que é responsável pelo registro das informações sobre o FGTS e o INSS que serão enviadas
aos órgão competentes.
Uma observação importante a se fazer diz respeito aos casos em que há uma terceirização dos
serviços de envio e de conferência dos documentos relativos ao FGTS e às contribuições previdenciárias,
sendo que, nesse caso, também deve-se informar o nome da pessoa contratada para realizar este serviço.
Simples
O Simples Nacional é um regime tributário diferenciado aplicável às microempresas e às
empresas de pequeno porte, que resulta na redução dos impostos a serem pagos por essas empresas.
O preenchimento do campo “Simples” indica que a empresa que está sendo cadastrada é
optante pelo Simples Federal, de acordo com a Lei nº 9.317, de 05/12/96, até a competência 06/2007, ou
pelo Simples Nacional (LC nº 123, de 14/12/2006), a partir da competência 07/2007. Nesse campo, pode-se
selecionar uma das seguintes opções de faturamento em que se enquadre a empresa:
1 - Não Optante;
2 - Optante - Faturamento Anual até 1.200.000,00;
3 - Optante – faturamento anual superior a R$ 1.200.000,00;
4 - Não optante – produtor rural pessoa física (matrícula CEI e FPAS 604); com faturamento
anual superior a R$ 1.200.000,00;
5 - Não optante – empresas com liminar para não recolhimento da Contribuição Social – LC n°
110/2001;
6 - Optante – faturamento anual superior a R$ 1.200.000,00 – empresas com liminar para não
recolhimento da Contribuição Social – LC n° 110/2001.
% Contribuição Social FGTS Lei Complementar 110
Em 29 de Junho de 2001 foi promulgada a lei complementar nº 110, que instituiu contribuições
sociais, autorizando créditos de complementos de atualização monetária em contas vinculadas ao FGTS. O
art. 2º dessa lei determina que o empregador, que, no caso, é a empresa que está sendo cadastrada,
deverá contribuir com cinco décimos por cento (meio por cento) sobre a remuneração total de cada
trabalhador que possui o FGTS. Portanto, deve-se informar essa alíquota de 0,5% neste campo.
As informações necessárias ao recolhimento dessa contribuição, depois de realizados os
cálculos necessários, são enviadas automaticamente para a SEFIP para que, posteriormente, seja feito o
recolhimento de acordo com as regras especificadas previstas no art. 3, §1° da mesma lei. O procedimento
para a geração do arquivo da SEFIP está descrito no tópico D.II.4.8.2 deste manual.
Outra informação importante a ser destacada nessa lei complementar é a prescrição do seu art.
1º, de acordo com o qual o empregador deve recolher uma contribuição calculada com uma alíquota de dez
por cento sobre o montante de todos os depósitos de FGTS devidos, caso promova a despedida do
empregado sem justa causa. Essa contribuição é conhecida como “multa rescisória”, equivalente a quarenta
por cento mais dez por cento sobre o valor do montante de FGTS devido, sendo que essa última alíquota
deve seguir as regras estabelecidas na lei complementar 110/2001. As informações sobre essa contribuição
são enviadas aos órgãos competentes através do programa da GRRF, por meio de um arquivo gerado de
acordo com o procedimento descrito no tópico D.II.4.8.4 deste manual.
Portanto, neste campo basta preencher a alíquota informada nesta lei, que é de 5%, caso a
empresa que está sendo cadastrada deva recolher essa contribuição.
Informar Empresa para SEFIP?
A seleção ou não desta opção determina se a empresa que está sendo cadastrada enviará
suas informações para a SEFIP. Observe-se que a geração do arquivo para a SEFIP, conforme descrito no
tópico D.II.4.8.2 deste manual, só poderá ser realizada se esta opção estiver habilitada.
Este recurso é de muita utilidade quando, por exemplo, várias empresas estão cadastradas no
banco de dados do SIP, pois há um campo denominado “Todas as empresas” na tela de geração da SEFIP,
Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
campo esse que, quando acionado, faz com que sejam agrupadas em um único arquivo todas as
informações sobre as contribuições ao INSS e sobre o FGTS relativas às empresas que estiverem com o
campo “Informar Empresa para a SEFIP?” selecionado.
D.II - 1.1.5 - Dados para Férias no Cadastro de Empresas
De acordo com o art. 129 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), todo empregado terá
direito anualmente ao gozo de um período de férias, sem prejuízo da remuneração. Isso significado que,
após um ano de trabalho, contado da data de sua admissão, e subseqüentemente, de ano em ano, será
concedido a todo trabalhador um período de descanso. O direito às férias é previsto também na Constituição
Federal, que, em seu art. 7º, inciso XVII estabelece:
Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem á melhoria de
sua condição social: (...)
XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário
normal.
Como pode-se verificar no enunciado do texto constitucional, durante essas férias, o
trabalhador tem direito a receber a remuneração que lhe for devida na data da sua concessão, acrescida de
uma remuneração de, pelo menos, um terço do salário normal. É o que também prescreve o art. 142 da
CLT. Assim, basicamente, no pagamento de um período de férias em que não há a opção pelo abono
pecuniário, deverá ser calculado o total das remunerações do mês acrescido de 1/3 (um terço) sobre esse
total.
O abono pecuniário de férias é a faculdade que o trabalhador tem de converter 1/3 (um terço)
do período de férias a que tem direito em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria devida
nos dias correspondentes, como garante o art. 143 da CLT, desde que a opção por esse abono seja feita
com a concordância do empregador.
É importante observar que, conforme o art. 130, §2º da CLT, o período de férias deve ser
computado como tempo de serviço do trabalhador.
As férias devem ser tratadas com atenção nos casos de rescisão do contrato de trabalho,
quando é possível ocorrer duas situações distintas: férias proporcionais e férias indenizadas. As férias
proporcionais correspondem à remuneração relativa ao período de férias a que teria direito o trabalhador
pela quantidade de meses trabalhados até a rescisão contratual; essa remuneração deve ser paga na
proporção de 1/12 (um doze avos) por mês de serviço ou fração superior a 14 (quatorze) dias (igual ou
superior a 15 dias), segundo o enunciado do parágrafo único do art. 146 da CLT.
Sobre as férias proporcionais, é importante observar a súmula 171 do Tribunal Superior do
Trabalho (TST): “Salvo na hipótese de dispensa do empregado por justa causa, a extinção do contrato de
trabalho sujeita o empregador ao pagamento da remuneração das férias proporcionais, ainda que
incompleto o período aquisitivo de 12 (doze) meses (art. 147 da CLT)”.
As férias indenizadas, por sua vez, são aquelas correspondentes ao período aquisitivo completo
de 12 meses que não foram concedidas no prazo legal, ou seja, que não foram concedidas nos 12 meses
subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito às férias, como estabelece o art. 134 da
CLT. Nesse caso, o empregador deverá pagar em dobro a remuneração correspondente a esse período,
conforme a prescrição do art. 137 da CLT.
É importante salientar que, apesar das regras sobre o direito a férias previstas na CLT, os
órgãos públicos que possuem estatutos próprios destinados a regulamentar o vínculo jurídico estabelecido
com os seus servidores devem observar as particularidades previstas nesses estatutos sobre esse direito do
trabalhador.
Esta aba da tela de cadastro da empresa é destinada ao registro das regras que serão
adotadas pela empresa para o pagamento das férias de seus empregados. É importante observar que as
regras selecionadas para a empresa nesta tela valerão para todos os tipos de folha de pagamento (mensal
com férias e/ou rescisão com férias).
A) Tipo de Pagamento de Férias
O pagamento da remuneração de férias pode ser discriminado no próprio recibo de pagamento
mensal (holerite) e realizado na data de pagamento de salários determinada pela entidade ou ainda pode ser
efetuado de forma antecipada, antes da data costumeira de pagamento, por meio de um recibo de férias. É
importante observar que, de acordo com o art. 145 da CLT, o pagamento da remuneração das férias e, se

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
for o caso, do abono pecuniário de férias, deve ser efetuado em até dois dias antes do início do período de
férias.
Pagamento através do Recibo de Férias
A seleção desta opção no cadastro da empresa determina que o pagamento de férias de todos
os funcionários seja realizada por meio de recibo de férias, em data não coincidente com a data do
pagamento do salário mensal. Esse tipo de pagamento de férias envolve uma série de implicações nos
cálculos a serem realizados no SIP, principalmente quanto aos cálculos dos encargos para a previdência
social e do imposto de renda.
Para melhor explicar o funcionamento do SIP diante de um pagamento de férias através do
recibo de férias, descreve-se, abaixo, a simulação de um pagamento de férias realizado nesses moldes:
Ao efetuar o lançamento das férias por meio do procedimento descrito no tópico D.II.2.1.4 deste
manual, deve-se calcular o recibo de férias através da opção D.II.3.6. Desse modo, o SIP realizará esse
cálculo e, em seguida, demonstrará o resultado acumulando o valor da remuneração do trabalhador em um
código de evento denominado “férias”, com a numeração 905, e então aplicará 1/3 sobre o valor desse
evento e demonstrará esse resultado no evento 908. Além disso, o sistema calculará os valores da
contribuição previdenciária, do FGTS (desde que o trabalhador seja optante por isso), do salário família e do
imposto de renda.
Observe-se o exemplo prático abaixo:
O Funcionário João Carlos Pires Batista, cujo cálculo do recibo de férias está exemplificado
acima, solicitou o pagamento de suas férias ao setor de Recursos Humanos da empresa onde trabalha na
data de 31 de Maio de 2010, pois pretendia viajar no dia 03 de Junho de 2010. A empresa onde João Carlos
trabalha realiza o pagamento de salários no dia 30 de cada mês e, por isso, precisa utilizar do recurso de
antecipação do pagamento de férias para realizá-lo antes do início das férias do funcionário. Assim, a
empresa utilizará o recurso de antecipação do pagamento das férias no dia 31 de maio de 2010 e, com isso,
o funcionário João Carlos receberá os seguintes valores: a remuneração de férias no valor de sua
remuneração mensal de R$ 2.062,50, acumulada no evento 905, e o valor relativo ao acréscimo de 1/3
sobre o valor da remuneração de férias, discriminada no evento 908, valor esse que, neste exemplo,
equivale a R$ 687,50 (R$ 2.062,50 / 3 = R$ 687,50). Além disso, serão discriminados nesse recibo os
cálculos de Previdência, FGTS e IRRF, conforme tabelas em vigência para o mês em questão, valores
esses que, descontados do valor bruto da remuneração de férias, levam a um valor líquido de R$ 2.361,31.
Após o cálculo desses valores, deve-se emitir o recibo de férias para que o pagamento possa
ser realizado de imediato. Para tanto, basta realizar o procedimento descrito no tópico D.II.4.6.3 deste
manual.
Sendo assim, na data do dia 30 de Junho de 2010, data de realização do cálculo de fechamento
da folha de pagamento do mês, o recibo de pagamento mensal (holerite) desse funcionário ficará da
seguinte forma:

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Observe-se que os valores da remuneração de férias são demonstrados novamente neste

recibo de pagamento mensal, no qual também está discriminado o evento 927, que determina o desconto do
valor que foi pago anteriormente. Sendo assim, é importante notar que o valor líquido a ser pago no final do
mês de junho de 2010 a esse funcionário será R$ 0,00, pois todos os valores de remuneração referentes a
esse mês foram pagos através do recibo de férias exemplificado anteriormente.
O pagamento antecipado de férias através do recibo de férias é vantajoso para o trabalhador,
mas pode gerar certa confusão, pois geralmente o trabalhador imagina que, além da remuneração
antecipada paga através do recibo de férias, ele receberá novamente o valor do seu salário ao final do mês,
o que não deve ocorrer, como demonstrado anteriormente.
Pagamento efetuado com o Fechamento Mensal
Quando esta opção for selecionada no cadastro da empresa, o pagamento das férias somente
será realizado na data de pagamento do salário mensal estipulado pela empresa, não havendo a
possibilidade de se realizar o pagamento antecipado desses valores.
Sabe-se que, em regra, o valor da remuneração de férias é o valor da remuneração recebida
mensalmente pelo trabalhador acrescido de um 1/3 desse valor, exceto se a entidade possuir uma lei
estatutária que traga disposição diversa sobre o pagamento de férias. Sendo assim, no recibo do
fechamento mensal (holerite), será demonstrada a remuneração salarial normal (evento 001) e um evento
de férias separado (evento 908), indicando o valor do acréscimo de 1/3 de férias.
Observe-se, abaixo, a exemplificação de uma situação como esta, utilizando-se os mesmos
dados do funcionário João Carlos Pires Batista, citado no item anterior:
Observe-se que, no holerite exemplificado acima, a discriminação de eventos é diferente

daquela constante no recibo de férias exemplificado anteriormente, pois no holerite não há o evento 905 -
Férias, e sim o evento 001 - Salário Base, que foi criado pelo usuário e lançado nos eventos fixos do
funcionário, conforme descrito no tópico D.II.2.1.3.1 deste manual.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B) I.R.R.F. Separado?
Não
A opção pela não realização do cálculo do IRRF em separado somente está disponível para a
realização do pagamento das férias junto com o fechamento mensal da folha de pagamento, pois, nesse
caso, a entidade pode desejar que as bases de cálculo do imposto de renda sejam discriminadas em
separado, devendo, para tanto, selecionar a opção “sim” deste item.
Observe-se, abaixo, o exemplo da não discriminação do IRRF com base nos dados do
funcionário João Carlos Pires Batista, que recebe remuneração mensal no valor de R$ 2.062,50.
Com a opção de cálculo do IRRF em separado desabilitada, o SIP soma os valores das bases
de cálculo do IRRF, ou seja, o valor do evento 001-Salário Base juntamente com o valor equivalente a 1/3 de
férias, correspondente ao no evento 908; em seguida, aplica sobre esse resultado as alíquotas específicas
para o cálculo do IRRF. Esse cálculo esta detalhado a seguir:
1) para obter o valor das férias:
Sobre o valor total da remuneração (R$ 2.062,50) deve-se calcular o acréscimo de 1/2; para
tanto, basta dividir o valor da remuneração por 3 (R$ 2.062,50 / 3 = R$ 687,50) e discriminar o resultado
como o evento 908. Em seguida, deve-se efetuar o cálculo da previdência conforme a tabela mencionada
anteriormente no tópico D.II.1.6, da seguinte forma:
2) para obter o valor de Previdência (contribuição social do empregado):
Deve-se somar o valor da remuneração integral de férias e o valor do adicional de 1/3 (R$
2.062,50 + 687,50 = R$ 2.750,00) e, sobre o valor total, aplicar a alíquota correspondente à faixa da tabela
de previdência em que se encontra esse valor. No exemplo, o valor de R$ 2.750,00 corresponde à terceira
faixa, que abrange os valores de R$ 1.733,71 até R$ 3.467,40, determinando a aplicação da alíquota de
11%. Sendo assim:
R$ 2.750,00 x 11% = R$ 302,50 (valor descontado para a Previdência).
3) para obter o valor do IRRF:
Do valor total da remuneração, ou seja, o resultado da soma do salário e do acréscimo 1/3 de
férias, deve-se subtrair o valor calculado da previdência e o valor do desconto concedido para cada
dependente do funcionário e, sobre o valor resultante, aplica-se a alíquota e o valor da dedução
determinados para a faixa correspondente da tabela de IRRF em vigência.
No exemplo em questão, considere-se que o funcionário João Carlos Pires Batista não possui
dependentes. Sendo assim, subtrai-se inicialmente o valor da previdência do valor total da remuneração:
R$ 2.750,00 - R$ 302,50 (previdência) = R$ 2.447,50
Em seguida, verifica-se que o valor de R$ 2.447,50 corresponde à terceira faixa da tabela do
IRRF, que abrange os valores de R$ 2.246,76 até R$ 2.995,70, para os quais deve ser aplicada uma
alíquota de 15% e uma dedução no valor de R$ 280,94. Portanto, realiza-se o seguinte cálculo:
R$ 2.447,50 x 15% = 367,13
R$ 367,13 - R$ 280,94 (dedução) = R$ 86,19.
Portanto, para o exemplo descrito acima, se a opção de cálculo do IRRF em separado estiver
desmarcada, o valor de IRRF a ser descontado da remuneração de férias é igual a R$ 86,19, conforme
ilustra a figura abaixo:

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sim
Quando a opção “IRRF Separado” estiver selecionada, o SIP calcula o imposto de renda
separadamente sobre os diferentes valores pagos como remuneração de férias. Ou seja, utilizando-se como
exemplo o mesmo funcionário João Carlos Pires Batista mencionado acima, será realizado um cálculo de
IRRF sobre a base de cálculo de R$ 2.062,50, correspondente a saldos de salários, e outro cálculo de IRRF
sobre a base de cálculo de R$ 687,50, correspondente ao adicional de 1/3 de férias.
Deve-se seguir a mesma ordem de cálculo descrita anteriormente na opção “não”, como
demonstrado abaixo. Observe-se que o valor da previdência deve ser calculado sobre o valor total das
remunerações de férias (salário + 1/3 de férias):
1) cálculo do IRRF sobre os saldos de salário:
R$ 2.062,50 (remuneração base) - R$ 302,50 (valor da previdência calculado sobre o valor total
das remunerações) = R$ 1.760,00
Sobre esse resultado, aplica-se a alíquota correspondente à segunda faixa da tabela de IRRF,
que é de 7,50%, aplicando-se, em seguida, a dedução de R$ 112,43:
R$ 1.760,00 x 7,50% = R$ 132,00
R$ 132,00 - R$ 112,43 = R$ 19,57
Portanto, o valor do IRRF calculado sobre os saldos de salários e que será descontado da
remuneração de férias desse trabalhador é de R$ 19,57.
2) cálculo do IRRF sobre o valor de 1/3 do adicional de férias:
Sobre o resultado de férias indicado como evento 908 (R$ 687,50) deve-se aplicar diretamente
a alíquota prevista na tabela de IRRF.
O valor de R$ 687,50 desse exemplo está localizado na primeira faixa da tabela de IRRF, que
abrange os valores de R$ 0,01 até R$ 1.499,15. Essa faixa é a faixa de isenção, sobre a qual aplica-se uma
alíquota de 0% e nenhuma dedução. Por isso, não haverá retenção de imposto de renda na fonte em
relação a esse valor. Porém, caso houvesse essa retenção, esse valor deveria ser demonstrado no holerite
no evento 921 - IRRF sobre férias.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C) Padrão do Lançamento de Férias

Neste espaço da aba “Férias” existe a opção “Apenas 1/3”. A habilitação dessa opção tem a
finalidade de facilitar o lançamento de férias no cadastro do funcionário, pois determina que o SIP selecione
automaticamente a opção “1/3 de férias” no cadastro do trabalhador no momento da realização do
lançamento de férias. Observe-se que esta opção não padroniza o pagamento de apenas 1/3 de férias, mas
somente sugere o pagamento desse evento no resultado do cálculo.
Esta opção é válida para tanto para o pagamento de férias por meio de recibo de férias quanto
para o pagamento realizado junto com o pagamento mensal. Para visualizar o funcionamento do SIP com
esta opção selecionada, basta acessar o cadastro do trabalhador, clicar no botão das férias, conforme
descrito no tópico D.II.2.1.2.14 deste manual, e observar que a opção “1/3 de férias” estará automaticamente
habilitada.
D) Calcular Média de Férias

Neste espaço são disponibilizadas três opções para a configuração do cálculo de média de
férias. A primeira dessas opções (“calcular média de férias?”) indica se esse recurso deve ser utilizado ou
não. Quando essa opção não está acionada, o SIP efetua um cálculo normal da remuneração de um período
aquisitivo de férias, que consiste em aplicar 1/3 sobre o total de remuneração fixada para o mês e ano
corrente, conforme exemplificado anteriormente nos subitens A e B deste mesmo tópico com os dados do
funcionário João Carlos Pires Batista.
A segunda opção deste espaço (“Calcular 1/3?”) determina se deve ser calculado o 1/3,
enquanto que a última (“Mostrar separado?”) permite que o resultado da média seja mostrado em separado.
O funcionamento dessas duas últimas funções será exemplificado abaixo. Observe-se que essas duas
opções só podem ser utilizadas quando a opção “Calcular média de férias?” estiver selecionada.
Entretanto, para o entendimento dos exemplos abaixo, é necessário que o usuário entenda o
que é o cálculo das médias. As regras desse cálculo estão descritas detalhadamente no tópico B.08 deste
manual.
Calcular Média de Férias - Mostrar em Separado
Como dito anteriormente, esta opção somente poderá ser utilizada quando a opção “calcular
média de férias?” estiver selecionada.
Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quando acionado este recurso, o SIP efetuará o cálculo de média sobre eventos pertencentes
ao período aquisitivo e que estão selecionados com a opção de cálculo de média no cadastro de eventos. O
valor resultante desse cálculo será demonstrado no evento 929 - Variável Para Férias.
Observe-se, na figura abaixo, um exemplo de como será feita a demonstração do resultado do
cálculo de férias com a utilização desse recurso:
Quando esta opção não for selecionada, ou seja, quando o usuário não solicitar a
demonstração em separado do cálculo da média de férias, o valor da média que seria demonstrada em
separado no evento 929-Variável Para Férias (no exemplo, R$ 106,25) será somado ao valor do evento
908-1/3 Férias (totalizando R$ 793,75, neste exemplo), como demonstra a figura abaixo:
Calcular Média de Férias - Calcular 1/3 sobre a média

Assim como a opção anterior, esta opção somente poderá ser utilizada quando a opção
“calcular média de férias?” estiver selecionada.
Este recurso efetua o cálculo de 1/3 sobre o resultado do cálculo de médias de férias. Se esta
opção for selecionada juntamente com a opção “mostrar em separado”, descrita logo acima, poderá gerar
diferenças na demonstração dos resultados, conforme se exemplifica a seguir:
Quando ambas as opções “Mostrar em separado” e “Calcular 1/3 sobre a média” estiverem
selecionadas, o valor do cálculo das médias será demonstrado no evento 929-Variável para Férias e, ao
resultado desse evento, será aplicado 1/3; o resultado desse novo cálculo será acrescido ao valor original do
evento 908-1/3 de Férias.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1) ao resultado do cálculo da média de férias (R$ 106,25), lançado no evento 929 - Variável
para Férias, foi aplicado 1/3 (ou seja, dividiu-se aquele valor por três):
R$ 106,25 / 3 = R$ 35,416 (valor de 1/3 sobre a média de férias)
2) ao valor do cálculo do 1/3 de Férias, demonstrado no evento 908, somou-se o valor de 1/3
sobre a média:
R$ 687,50 + R$ 35,416 = R$ 722,92
3) esse resultado (R$ 722,92) foi lançado no evento 908, como indicado na figura acima.
Porém, caso se acione apenas a opção “calcular 1/3 sobre a média”, sem habilitar a opção
“mostrar em separado”, tanto o valor de média de férias quanto o resultado do cálculo de 1/3 sobre esse
valor serão somados ao valor do adicional de 1/3 de férias e lançados no evento 908 - 1/3 de férias. É o que
indica a figura abaixo:
Observe-se que, no evento 908 - 1/3 de férias, estão compreendidos os valores do adicional de
1/3 de férias (R$ 687,50), do resultado da média de férias (R$ 106,25) e do cálculo de 1/3 sobre o valor
dessa média (R$ 35,416):
R$ 687,50 + R$ 106,25 + R$ 35,416 = R$ 829,16, conforme demonstrando no exemplo acima.
E) Interações entre abono pecuniário e 1/3 de férias gozadas
O art. 143 da CLT possibilita ao trabalhador a conversão de 1/3 (um terço) do período de férias
a que tem direito em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias
correspondentes. Isso significa que, se o trabalhador ter direito a 30 dias de descanso (gozo de férias),
poderá converter 10 dias em remuneração indenizatória na forma de Abono Pecuniário.
Quando há a opção pelo abono pecuniário, o pagamento dessa remuneração deve ser
demonstrado no evento 909 - Abono Pecuniário. Além disso, deve-se aplicar 1/3 sobre o valor dessa
remuneração, conforme previsto no art. 7º, inciso XVII da Constituição Federal, sendo que o resultado desse
cálculo deve ser demonstrado no evento 910.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Observe-se, abaixo, a demonstração de um período de férias em que há a opção pelo abono

pecuniário (o empregado “vendeu” 10 dias do seu período de gozo ao seu empregador):
No exemplo acima, o valor do abono pecuniário, lançado no evento 909, corresponde a 1/3 do
valor da remuneração total de férias desse empregado:
R$ 2.062,5 / 3 = R$ 687,50
Esse resultado foi dividido por três para se obter o valor do adicional de 1/3, lançado no evento
910:
R$ 687,50 / 3 = R$ 229,17
O art. 7º, inciso XVII da Constituição Federal, já citado anteriormente, faz parte do capítulo
destinado à previsão dos direitos sociais e determina que a remuneração recebida pelo trabalhador em
razão do gozo de férias deve ser acrescida de pelo menos um terço. Esse acréscimo sobre a remuneração
de férias deve ser pago independentemente de o trabalhador ter optado ou não por converter parte desse
período em abono pecuniário.
Com base nessa previsão constitucional, alguns órgãos públicos têm criado leis trabalhistas na
forma de um estatuto (as chamadas leis estatutárias) e têm incluído a disposição sobre o terço
constitucional na previsão das situações de pagamento de férias. Tendo como base principal essas leis
estatutárias, o SIP disponibilizadas as opções que serão tratadas em seguida.
Acumular 1/3 de férias gozadas na base do abono pecuniário
Quando esse tipo de interação é solicitado ao SIP, será realizado o seguinte cálculo: sobre a
base de cálculo original do abono pecuniário, que corresponde à remuneração do período integral de férias a
que tem direito o empregado, acrescenta-se o valor resultante do cálculo do adicional de 1/3 sobre o período
de férias gozadas, que é o valor do evento 908 - 1/3 de férias.
Assim, considerando os mesmos dados utilizados no exemplo acima, tem-se o seguinte
cálculo, cujos resultados estão demonstrados na figura a seguir:
1) base de cálculo original do abono pecuniário: R$ 2.062,50 (equivalente a 30 dias de férias);
2) para obter o valor do adicional de 1/3 sobre o período de férias gozadas deve-se dividir o
valor da remuneração total do período de 30 dias, multiplicar o resultado por 20 dias de férias gozadas e
dividir o resultado por três:
R$ 2.062,50 / 30 dias = R$ 68,75 remuneração por dia
R$ 68,75 x 20 dias de férias gozadas = R$ 1.375,00 remuneração para o período de férias
gozadas
R$ 1.375,00 / 3 = R$ 458,33 valor do adicional de 1/3 sobre o período de férias gozadas
3) para obter a nova base de cálculo do abono pecuniário deve-se somar o valor do adicional de
1/3 de férias ao valor da remuneração total do período de férias:
R$ 2.062,50 + R$ 458,33 = R$ 2.520,83
4) para calcular o valor do abono pecuniário sobre essa base de cálculo, divide-se o valor da
base de cálculo (equivalente a 30 dias de férias) por três:
Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
R$ 2,520,83 / 3 = R$ 840,28 (valor referente a 10 dias de abono pecuniário, lançado no evento

909);
5) para obter o valor do adicional de 1/3 sobre o abono pecuniário, divide-se o valor do abono
por três:
R$ 840,28 / 3 = R$ 289,33 (valor referente a 1/3 do abono, lançado no evento 910).
Acumular o abono pecuniário na base do adicional de 1/3 de férias gozadas

Neste tipo de interação, o SIP acumula o valor do abono pecuniário na base de cálculo do valor
do 1/3 de férias gozadas. Observe-se a descrição do cálculo abaixo, utilizando-se os mesmos dados do
exemplo anterior:
1) base de cálculo original do adicional de 1/3 de férias: R$ 2.062,50 (equivalente a 30 dias de
férias)
2) para obter o valor do abono pecuniário equivalente a 10 dias de férias, divide-se por três o
valor da remuneração total, equivalente a 30 dias:
R$ 2.062,50 / 3 = R$ 687,50
3) para obter a nova base de cálculo do adicional de 1/3 de férias deve-se somar o valor do
abono pecuniário à base de cálculo original do 1/3 de férias:
R$ 2.062,50 + R$ 687,50 = R$ 2.750,00
4) o valor do adicional de 1/3 de férias gozadas corresponde ao pagamento de 20 dias, pois 10
dias são referentes ao abono pecuniário, e sobre eles já foi calculado o adicional de 1/3 no valor de R$
229,17, lançado no evento 910. Sendo assim, deve-se dividir a nova base de cálculo do adicional de 1/3 por
30 dias, multiplicar o valor obtido por 20 dias e dividir este resultado por três:
R$ 2.750,00 / 30 dias = R$ 91,666 para um dia de férias gozadas
R$ 91,666 x 20 dias = R$ 1.833,34 (base de cálculo para a aplicação do adicional de 1/3
referente aos 20 dias de férias gozadas)
R$ 1.833,34 / 3 = R$ 611,11 (corresponde ao novo valor do adicional de 1/3 de férias, lançado
no evento 908).

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Somar valor do 1/3 de férias gozadas com 1/3 do abono pecuniário

Quando este tipo de interação é solicitado, o SIP soma o valor do 1/3 de férias calculado sobre
o abono ao adicional de 1/3 de férias gozadas para obter o valor do adicional de 1/3 sobre o abono
pecuniário. Assim, utilizando-se novamente dos mesmos dados dos exemplos anteriores, tem-se o seguinte
cálculo:
1) valor do adicional de 1/3 de férias lançado no evento 908, obtido com a divisão do valor da
remuneração total do período de 30 dias, multiplicando-se o resultado por 20 dias de férias gozadas e
dividindo-se esse valor por três:
R$ 2.062,50 (remuneração total) / 30 dias = R$ 68,75 por dia x 20 dias de férias gozadas = R$
1.375,00 / 3 = R$ 458,33
2) valor do abono pecuniário equivalente a 10 dias de férias, lançado no evento 909, obtido com
a divisão do valor da remuneração do período de 30 dias por três:
R$ 2.062,50 / 3 = R$ 687,50
3) valor do adicional de 1/3 calculado sobre o valor do abono pecuniário:
R$ 687,50 / 3 = R$ 229,17
4) base de cálculo para o adicional de 1/3 a ser lançado no evento 910: soma do adicional de
1/3 sobre as férias gozadas (valor do evento 908) com o cálculo de 1/3 sobre o adicional:
R$ 458,33 + R$ 229,17 = R$ 687,50
5) sobre esse valor, aplica-se o adicional de 1/3 constitucional:
R$ 687,50 / 3 = R$ 229,17 corresponde a 1/3 do Abono Pecuniário, lançado no evento 910.
F) Calcular avos dentro do período aquisitivo

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quando está opção é acionada, o SIP realiza a contagem de avos de forma diferente, por
exemplo, da contagem de avos realizada para o cálculo do 13º salário, descrita no tópico B.07 deste manual.
Esse recurso está disponível no sistema pelo fato de que algumas leis específicas prevêem que a contagem
de avo para o cálculo do período aquisitivo de férias não deve ser baseada apenas em um mês, e sim em
determinado período.
Nesse caso, somam-se os dias trabalhados dentro do período aquisitivo de férias e, desse
resultado, extrai-se o número de avos devidamente trabalhados. A quantidade de avos obtida é transforada
em avos inteiros para pagamento.
Para facilitar o entendimento desse cálculo, observe-se o seguinte exemplo: considere-se um
período aquisitivo de férias com início em 01/01/2009 e fim em 31/12/2009. Tendo sido registrados 20 dias
de faltas injustificadas para esse funcionário no mês de janeiro e mais 20 dias de faltas injustificadas no mês
de fevereiro, pela regra normal de contagem de avos descrita no tópico B.07, esse funcionário teria 2 avos
ausentes, contabilizando 10 avos para a contagem das férias.
Entretanto, com esta opção acionada, os dias trabalhados por esse funcionário nos meses de
janeiro e fevereiro são somados para se realizar, novamente, a contagem de avos. Assim, somam-se os 10
dias trabalhados em janeiro com os 10 dias trabalhados em fevereiro, totalizando-se 20 dias. Sendo 20 dias
uma quantidade maior que 15 dias, considera-se um avo para o pagamento de férias. Com isso, essa nova
forma de contagem de avos faz com que esse funcionário contabilize 11 avos no período aquisitivo de férias.
D.II - 1.1.6 - Dados para Mensagens no Cadastro de Empresas
Esta aba da tela do cadastro de empresas é utilizada para cadastrar mensagens a serem
impressas no holerite (contracheque) e no rodapé de relatórios.
Hollerith Linhas Um, Dois e Três
As informações cadastradas neste campos serão impressas em sequência nos campos de
referência disponibilizados para impressão no corpo do contracheque.
Hollerith Aniversário
No contracheque emitido no mês de aniversário do trabalhador será impressa a mensagem que
estiver informada neste campo. Por isso, sugere-se o cadastro de uma mensagem como "Feliz Aniversário".
Holerith Mensagem Cesta Básica
A mensagem que é informada neste campo será impressa no hollerith do trabalhador quando
estiver selecionada a opção de "Cesta Básica" no cadastro do trabalhador.
A configuração dessa opção é realizada no cadastro do trabalhador por meio do seguinte
processo: deve-se clicar no botão “Dados Cadastrais” e, em seguida, no item “Cálculo”. No lado direito da
tela que será aberta estará disponível, no espaço “outras opções”, a caixa de seleção “Cesta Básica”. Este
procedimento está descrito detalhadamente no tópico D.II.2.1.2 deste manual..
Mensagem do Rodapé de Relatórios
A mensagem que for digitada neste campo será impressa em todos os relatórios padronizados
que estão disponíveis no SIP.
D.II - 1.1.7 - Dados para o SIPREV no Cadastro de Empresas
O SIPREV - Sistema Integrado de Informações Previdenciárias cuida das informações
atualizadas dos trabalhadores municipais para atender as regras de reformas previdenciárias.
O Ministério da Previdência, em parceria com o Banco Mundial, decidiu investir na construção
de um poderoso sistema de informações que, ao mesmo tempo, consolidasse dados previdenciários da
União, dos Estados e dos Municípios e servisse de instrumento de trabalho para o gestor local, como
ferramenta gerencial de controle, planejamento e transparência do sistema previdenciário, além de auxiliar
no combate à fraude.
Surgiu, assim, o Sistema de Informações Previdenciárias – SIPREV, cujo objetivo é servir de
elo entre os regimes próprios da União, dos Estados e dos Municípios, uma vez que permite a troca on-line
de informações relativas à vida laboral dos servidores, à ocorrência de óbitos, ao tempo e ao valor da
contribuição para regimes distintos, a compensações previdenciárias e a certidões comprobatórias de tempo
de contribuição.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O SIPREV também pode ser utilizado para a realização de cálculos atuariais, para a emissão
dos demonstrativos previdenciários, para consultas gerenciais e para a concessão de benefícios. As
informações cadastradas no SIP podem ser importadas diretamente no programa do SIPREV, que é
disponibilizado no site:
"http://www.softwarepublico.gov.br"
Nesta aba do cadastro da empresa no SIP devem ser cadastradas as informações que
posteriormente serão exportadas para o programa do SIPREV. O processo de exportação dessas
informações é realizado através do menu 4-Mensais, item 4.8-Exportações, subitem 4.8.6-Previdência,
opção 4.8.6.2-Exportação Previdência Modelo SIPREV, conforme descrito no tópico D.II.4.8.6.2 deste
manual.
As empresas terceirizadas que trabalham com as informações baseadas no SIPREV também
podem utilizar as informações da exportação disponibilizadas no SIP, bastando visualizar o layout do
SIPREV.
Código SIAFI
Neste campo deve-se informar o código do município correspondente à entidade que está
sendo cadastrada no SIP.
O código SIAFI é o número correspondente ao código de identificação do município no
programa Sistema Integrado de Informações Previdenciárias. É utilizado pela Secretaria do Tesouro
Nacional para realizar o repasse do dinheiro do Fundo de Participação dos Municípios - FPM ou do FPE -
Fundo de Participação dos Estados. Optou-se pela utilização desse mesmo número para evitar a criação de
mais um número de identificação de Estados ou Municípios.
Data de Início da Vinculação
Neste campo deve-se informar a data de início da vigência do plano, ou seja, a data em que a
entidade que está sendo cadastrada no SIP aderiu ao programa do SIPREV. Para o registro dessa
informação, é necessário que se verifique a legislação previdenciária que se aplica a essa entidade.
Abreviação da Atividade
Campo destinado à indicação do nome da atividade exercida pelo ente que está sendo
cadastrado no SIP.
Código do Plano e Nome do Plano Previdenciário
A lei previdenciária criada por um ente federado deve prever regras para a concessão de
aposentadoria e de outros benefícios aos trabalhadores. Essa previsão corresponde a um plano de
previdência, que pode ser separado seguindo critérios pré-estabelecidos, tais como idade, sexo,
remuneração mensal, tempo de serviço público ou algum outro critério que a entidade queira adotar.
Embora o SIPREV permita que um mesmo ente federado tenha mais de um plano
previdenciário em vigência, são poucos os entes que se encontram nessa situação. Porém, caso a entidade
que está sendo cadastrada possua mais de um plano previdenciário, deve-se informar o número do código
do plano em vigor no campo “código do plano” e, no campo de referência à sua direita, informar o nome do
plano de previdência correspondente ao código que foi informado.
Situação do Plano
Neste campo, localizado no lado direito da tela, estão disponibilizadas três opções que indicam
a situação atual do plano de previdenciário que foi informado nos campos “código do plano” e “nome do
plano previdenciário”. Estas opções são as seguintes:
1 - Em manutenção: indica que o plano está vigente e, por isso, pode pagar novos benefícios e
admitir a inscrição de novos segurados;
2 - Em extinção: indica que o plano ainda paga benefícios, mas não admite a inscrição de
novos segurados;
3 - Extinto: significa que o plano não paga mais benefícios, nem admite a inscrição de novos
segurados, porém permanece indicado no SIPREV para fins de histórico.
Código do Regime Previdenciário

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regime Previdenciário é o conjunto de normas que regulamentam como um trabalhador deve

contribuir para o sistema previdenciário e quais os benefícios que poderão ser concedidos a ele.
Este espaço é destinado à indicação de qual o regime previdenciário que regulamenta as
informações sobre os trabalhadores da entidade que está sendo cadastrada e que serão enviadas para o
SIPREV.
Existem três tipos de regimes previdenciários cadastrados no SIPREV, que são eles:
1 - Regime Próprio dos Servidores Públicos Civis: de acordo com o art. 10, § 3º do
Regulamento da Previdência Social - RPS (Decreto nº. 3.048/99), o servidor civil ocupante de cargo efetivo
ou o militar da União, Estado, Distrito Federal ou Município, bem como o das respectivas autarquias e
fundações, são excluídos do Regime Geral de Previdência Social, desde que amparados por regime próprio
de previdência social. Ou seja, todos órgão público pode criar um Regime de Previdência Próprio para os
seus servidores, sendo necessário que esses regime assegure, pelo menos, os requisitos descritos no art.
40 da Constituição Federal;
2 - Regime Próprio dos Servidores Públicos Militares: como dito anterior, o art. 10, § 3º do
Regulamento da Previdência Social, prevê a possibilidade de que os entes federados criem regime próprio
de previdência social para os militares. De acordo com o art. 42 da Constituição Federal, são servidores
militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios todos os membros das Policias Militares e Corpos
de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina;
3 - Regime Geral de Previdência Social: A Constituição de 1988 reformulou por completo o
sistema previdenciário brasileiro, unificando os regimes urbano e rural e consagrando os direitos
previdenciários sob uma nova dimensão, a da seguridade social. Essas mudanças, como previsto no art.
201 do texto constitucional, determinaram que a previdência social seja organizada sob a forma de regime
geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observadores os critérios que preservem o equilíbrio
financeiro e atuarial. Tais disposições deram origem às duas leis básicas da Previdência Social: as Leis nº.
8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, que tratam, respectivamente, do Plano de Custeio e do Plano
de Benefício da Previdência Social.
D.II - 1.1.8 - Dados para Cálculos no Cadastro de Empresas
Para que os cálculos relativos à folha de pagamento possam ser efetuados em coerência com
as leis vigentes, é necessário realizar as parametrizações dos valores e das alíquotas vigentes e também
incrementar os recursos adicionais que são oferecidos pelo SIP para facilitar a administração do setor de
recursos humanos.
Observe-se, primeiramente, quais os valores e as alíquotas que deverão ser informados nesta
aba para que os cálculos que utilizam esses índices sejam efetuados corretamente.
Salário Mínimo Nacional e Municipal
Neste espaço estão disponibilizados dois campos para que sejam informados os valores que
correspondem à faixa salarial mínima em vigência no país e/ou no município para que esses valores sejam
utilizados nos cálculos atuais da Folha de Pagamento. O salário mínimo nacional é determinado por lei
nacional, enquanto que o salário mínimo municipal é determinado por lei local e só tem vigência no território
desse município.
Os valores indicados nestes campos poderão ser utilizados para os cálculos da folha de
pagamento quando acionado um evento cuja fórmula de cálculo possua o salário mínimo nacional ou
municipal na base de cálculo. Esta configuração deve ser determinada no módulo Folha de Pagamento,
menu 1.5-Cadastro de Eventos, onde deve-se selecionar a opção “sim” no espaço “Fórmula de Cálculo do
Evento”, localizado na parte direita da tela e, em seguida, clicar no botão com um calculadora deste mesmo
espaço; depois disso, na tela de fórmula de cálculo aberta, deve-se selecionar a opção “Salário Mínimo
Nacional” ou “Salário Mínimo Municipal” no espaço “Bases de Cálculo”.
Bases de Cálculo do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores
Assim como nas opções relativas ao salário mínimo, os valores informados nestes campos
serão utilizados na realização dos cálculos do SIP em conjunto com as configurações determinadas para um
evento no módulo Folha de Pagamento, menu 1.5-Cadastro de Eventos, onde deve-se selecionar a opção
“sim” no espaço “Fórmula de Cálculo do Evento” e, em seguida, ao abrir a tela de fórmulas de cálculo,
selecionar a opção “Base de Cálculo Prefeito/Vice” ou “Base de Cálculo Vereadores” no espaço “Bases de
Cálculo”.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Descreve-se, a seguir, as configurações dos outros recursos disponibilizados nesta aba da tela
de cadastro da empresa que poderão ser utilizados no SIP para facilitar os cálculos de Folha de Pagamento.
D.II - 1.1.8.1 - Dados para Cálculos do Vale Transporte do Trabalhador
O Vale Transporte é um benefício que a empresa antecipará para seus funcionários para que
este possa se deslocar da sua residência até o seu local trabalho e vice-versa. De acordo com o art. 2º,
parágrafo único do decreto nº. 95.247/1987, que dita regras sobre o vale transporte, entende-se como
deslocamento a soma dos segmentos componentes da viagem que o trabalhador realiza por um ou mais
meios de transporte entre a sua residência e o seu local de trabalho.
Conforme determinação do art. 9º do citado Decreto nº 95.247/1987, o vale transporte será
custeado pelo trabalhador numa parcela correspondente a 6 % (seis por cento) de seu vencimento (salário
básico), excluídos quaisquer adicionais ou vantagens. Portanto, esse valor será descontado do vencimento
do trabalhador e será demonstrado na Folha de Pagamento. Já o valor do vale transporte que ultrapassar o
mencionado teto para desconto desse benefício será custeado pelo empregador e, por isso, não deve ser
demonstrado na Folha de Pagamento, e sim ser indicado diretamente na contabilidade, sempre observando
as questões previstas no citado Decreto quanto à disponibilidade de transporte para o trabalhador.
Para que o SIP realize automaticamente essa verificação de valores e realize corretamente o
cálculo do benefício do vale transporte, deve-se fazer a seguinte configuração:
Vale Transporte - Teto para desconto de Salário Base
Primeiramente, deve-se indicar, no campo “Teto para desconto do salário base” da tela de
cadastro da empresa, a porcentagem de 6% determinada pelo art. 9º do Decreto n° 95.247/87, já
mencionado anteriormente.
Após indicação dessa alíquota correspondente ao desconto, deve-se cadastrar no SIP a(s)
empresa(s) que oferece(m) os serviços de transportes aos trabalhadores. Esse procedimento deve ser
realizado conforme descrito no tópico D.II - 1.17 - Vale Transporte - Empresas deste manual.
Depois de realizados esses dois cadastros (a informação sobre o desconto no cadastro da
empresa e o registro das empresas de transporte), deve-se vincular, ao cadastro do trabalhador, as linhas
de transporte que ele utiliza em seu trajeto em um dia serviço. Esse cadastro deve ser realizado no módulo
Folha de Pagamento, menu 2-Manutenção, item 2.1-Cadastro de Trabalhadores; nessa nova tela deve-se
clicar no botão “Dados Cadastrais” e, em seguida, na opção “Vale Transporte”, conforme as informações
presentes no tópico D.II.2.1.2.12 deste manual.
Porém, para que o SIP possa realizar o cálculo do vale transporte de um trabalhador, não basta
que haja no seu cadastro o registro da informação sobre as linhas de transporte coletivo que ele utiliza
diariamente; também é necessário que o evento que contém a fórmula para o desconto do vale transporte
seja adicionado aos seus eventos fixos. Portanto, é necessário que esse evento seja criado no SIP antes de
sua inclusão no cadastro do trabalhador.
Para criar o evento do vale transporte deve-se realizar o processo de criação de eventos
descrito no tópico D.II.1.5 deste manual. Na criação desse evento deve-se realizar a seguinte configuração:
selecionar, no campo “Natureza”, a opção “Desconto”, e, no campo “Fórmula de Cálculo”, a opção “sim”,
abrindo-se, em seguida, o botão com a calculadora para acessar a tela de fórmulas de cálculo. Nessa nova
dela, deve-se selecionar a opção “Vale Transporte” no espaço “Base de cálculo” e a opção “(%) do Valor x
Qtde” no espaço “Tipo de operação”. Após a criação desse evento, deve-se lançá-lo nos eventos fixos do
trabalhador, conforme descrito no tópico D.II.2.1.3.1 deste manual.
Para o cálculo do vale transporte de um trabalhador, o SIP leva em consideração a quantidade
de dias úteis de serviço efetivo. Por isso, é necessário que o cadastro de feriados do Módulo de Ponto esteja
com as informações corretas, conforme descrito no tópico D.IV.1 deste manual. Além disso, quando
acionada a opção “Calcular Vale Transporte” da tela do Cadastro do Trabalhador, o SIP verificará se o
trabalhador compareceu ao local de trabalho no dia útil de trabalho e caso, não tenha realizado o serviço por
falta ou por afastamento, esse dia não será computado para o cálculo do vale transporte.
A determinação para que o vale transporte seja calculado deve ser registrada no módulo Folha
de Pagamento, meu 2-Manutenção, item 2.1-Cadastro de Trabalhadores; nessa tela de cadastro, deve-se
acionar o botão “Dados Cadastrais” e, em seguida, a guia “Cartão de Ponto”; na parte inferior dessa tela há
a opção “Calcular Vale Transporte”. Caso essa opção não seja acionada, o SIP verificará a quantidade de
dias trabalhados tomando como baseados no lançamento de faltas ou afastamentos.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D.II - 1.1.8.2 - Dados para cálculo relativos à mudança automática na referência de salário registrada
no Cadastro do Trabalhador
Algumas empresas adotam um plano de carreira para avaliar o rendimento de seus
funcionários e, a partir disso, poder remanejá-los em diferentes cargos e/ou em maiores ou menores níveis
de remuneração salarial. O incremento de mudança de faixa salarial do colaborador após o transcurso de
determinado período de tempo de trabalho pré-fixado é uma das diretrizes que podem ser adotadas em
planos de carreira ou em qualquer outro tipo de promoção dos trabalhadores de uma empresa.
Para esses casos, o SIP disponibiliza o recurso de mudança de salário automático, que permite
que o sistema realize automaticamente o trabalho de alterar essas informações no cadastro dos
trabalhadores, evitando que os usuários do SIP necessitem fazer essa alteração manualmente após o
vencimento desses períodos de tempo. As informações sobre essas mudanças de salário ficam registradas
no campo “Referência Salarial Atual” da tela “Admissão e Contrato” acessada por meio do botão “Dados
Cadastrais” da tela do item 2.1-Cadastro de Trabalhadores do menu 2-Manutenção do módulo Folha de
Pagamento. Por sua vez, o histórico das alterações realizadas pelo SIP são armazenadas no cadastro de
históricos de salários, que pode ser acessado por meio do botão “Histórico de Salários”, da mesma tela
descrita acima.
Para que o SIP altere a referência salarial automaticamente, é necessário que a opção “mudar
referência de salário automaticamente?” seja acionada na aba “Cálculo” da tela de cadastro da empresa.
Essa configuração indica ao sistema que, independente dos demais dados cadastrados nessa tela, deve-se
considerar que a empresa utiliza um plano de carreira e que a progressão salarial deverá ser realizada no
período indicado no campo “tempo (anos)”.
Porém, além da configuração no cadastro da empresa, é necessário que se acione outras
opções no SIP para que o sistema realize esse tipo de ação, como no cadastro de vínculos, no cadastro de
unidade/custeio, no cadastro de cargos e no cadastro do trabalhador, conforme descrito abaixo.
A primeira configuração deve ser realizada na tela do cadastro de cargos (Módulo Folha de
Pagamento, menu 1.9-Cadastro de Cargos, onde deve-se selecionar a opção “Mudar Ref. Salarial
Automaticamente”. Essa configuração somente deve ser realizada nos cargos que correspondem ao
conjunto de trabalhadores em cujos cadastros deve ser modificada a Referência Salarial.
Também na tela de cadastro de cargos deve-se observar a disposição das referências salariais
atribuídas ao cargo em questão na aba “referências salariais”; essas referências devem ser cadastradas em
ordem crescente, pois, quando um período de tempo determinado no cadastro da empresa for completado,
o SIP enviará a próxima referência cadastrada nesse controle para o campo “Referência Salarial Atual do
Trabalhador” da tela de cadastro do trabalhador, gerando também um histórico de troca de referência
salarial. Assim, no exemplo ilustrado na figura abaixo, se a referência salarial inicial para o cargo de
assistente parlamentar é de R$ 2.066,25, quando for atingido o período para alterar essa referência, o
sistema adotará como nova referência salarial o valor de R$ 2.453,50.
Na aba “Página 3” da tela de cadastro de vínculos, acessada no módulo Folha de Pagamento,

item 1-Parâmetros, opção 1.11-Cadastro de Vínculos, pode-se acionar qual o tipo de Regime Jurídico (tipo
de vínculo) que sofrerá as regras de mudança de salário, quando for acionada a opção “Mudar Referência
Salarial Automática”. Observe-se que, nesta tela, não é necessário informar a quantidade de anos que deve
ser completada para que o salário seja alterado, pois essa informação já deve estar registrada no cadastro
de cargos ou no cadastro da empresa.
A opção “mudar referência salarial automaticamente” também deve ser selecionada na tela de
cadastro de Unidades Orçamentárias, acionada no módulo Folha de Pagamento, menu 1-Parâmetros, item
1.15-Cadastro de Lotação, subitem 1.15.3-Cadastro de Unidades/Custeio. Assim como na tela de cadastro
de Vínculos, não é necessário determinar a quantidade de anos que deve ser respeitada para que se realize
a alteração salarial.
Uma última configuração deve ser realizada na tela de cadastro do trabalhador, onde deve-se
informar a data para controle de progressão salarial automática no campo “Dt. Ctrl. Ref. Sal.” da tela
acessada por meio da guia “cálculo” do botão “Dados cadastrais” da tela do item 2.1-Cadastro de

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trabalhadores, do menu 2-Manutenção do módulo Folha de Pagamento. Se, após o preenchimento das
configurações descritas acima nos cadastros da Empresa, dos Cargos, das Unidades e/ou dos Vínculos, for
realizado um cálculo de folha de pagamento, essa data será apurada e preenchida automaticamente pelo
sistema e equivalerá à última data em que o SIP realizou a alteração de salário para o trabalhador.
Observe-se que, em se tratando de um novo cadastro de trabalhador, basta que o usuário
clique no botão com uma seta negra localizada ao lado direito do campo “Dt. Ctrl. Ref. Sal.” para que o SIP
preencha automaticamente esse campo com base na data de admissão e na quantidade de anos para
progressão salarial configurada no cadastro da empresa e dos cargos.
Para as entidades que possuíam versão anterior ao SIP 7 ou que estão em processo de
transição de outro sistema terceirizado para o sistema da Fiorilli S/C, aconselha-se que, antes da realização
do cálculo, utilize-se o recurso de Funções pós-conversão para apurar a data para o controle de referência
salarial, conforme o procedimento descrito no tópico D.II - 7.6.6 deste manual.
Para obter a relação dos funcionário para os quais a referência de salário foi alterada, basta
acessar o relatório de progressão automática de salário, no módulo Folha de Pagamento, menu 4-Mensais,
item 4.22-Relação da Progressão Automática de Salário. Essa função do SIP está descrita no tópico D.II -
4.22 deste manual.
D.II - 1.1.8.3 - Dados sobre frequência de faltas no cadastro de empresas
Os campos do espaço “frequência” da aba “cálculos” são utilizados para registrar o período do
mês durante o qual serão consideradas as faltas para o cálculo do mês.
Essa configuração pode ser utilizada, por exemplo, quando o departamento de RH da empresa
informa aos demais departamentos ou secretarias que somente aceitará a lista de freqüência dos
trabalhadores até o dia 20 de cada mês, a fim de que os apontadores tenham tempo para digitar e processar
todos esses dados e para calcular a folha de pagamento em tempo hábil. Nesse caso, deve-se indicar o
número 20 no campo "Dia Inicial" e o número 21 no campo "Dia Final".
Assim, no momento do lançamento da falta de um trabalhador no item 2.7-Eventuais Faltas do
menu 2-Manutenção do módulo Folha de Pagamento, se essa falta for lançada com data do dia 03/01/2010,
ela será descontada do trabalhador no mês de Janeiro; porém, se ela for lançada com data do dia
25/01/2010, ela será descontada no mês de Fevereiro, pois qualquer falta lançada em uma data
compreendida no período entre o dia 21 e o fim do mês será processada no mês seguinte, pois a folha de
pagamento do mês de Janeiro encontra-se em fechamento. É devido a isso que, como se pode observar,
existem os campos “Mês Referência” e “Ano Referência” na tela de lançamento das faltas, que realiza o
controle da referência em que a falta será descontada; assim, diante de um lançamento de falta em data
superior ao dia 20 de um mês, o SIP preenche automaticamente esses campos com a informação do
próximo mês e ano referência.
ATENÇÃO: este recurso geralmente é utilizado por empresas que processam os dados dos
funcionários com um mês de folga, pois a quantidade de lançamentos a serem processados é muito grande
ou maior que a capacidade de trabalho do departamento. Por isso, caso a empresa não realize esse tipo de
controle de lançamento baseado em frequência, esses campos (“dia inicial” e “dia final”) devem ser deixados
em branco, indicando ao sistema que o controle de lançamento de faltas será realizado somente com base
no mês e no ano que está indicado no controle de referências localizado no canto superior direito da tela do
módulo Folha de Pagamento. Ou seja, inexistindo esse tipo de controle na empresa, o usuário não deve
informar o número 1 no campo "Dia inicial" e o número 30 no campo "Dia final", pois essa configuração fará
com que um lançamento de falta do dia 01/01/2010 seja processado apenas no mês de Fevereiro.
D.II - 1.1.8.4 - Outras Configurações para Cálculos no Cadastro de Empresas
Na lateral direita da aba “Cálculos” da tela de cadastro da empresa estão disponíveis algumas
opções que, quando selecionadas, modificam a situação geral dos cálculos para Folha de Pagamento,
conforme descreve-se a seguir.
Descontar I.R.R.F. de valor igual ou inferior a R$ 10,00?
O art. 68, caput e § 1º da Lei nº. 9.430/96 veda a utilização de Documento de Arrecadação de
Receitas Federais (DARF) para o pagamento de tributos e de contribuições de valor inferior a R$10,00 (dez
reais). Por isso, o valor do imposto de renda apurado como devido que seja inferior a essa quantia deve ser
adicionado ao imposto de mesmo código apurado em relação a períodos subseqüentes, até que o total
acumulado seja igual ou superior a R$10,00 (dez reais), quando, então, deve ser pago ou recolhido o
imposto no prazo estabelecido na legislação para esse último período de apuração.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Observe-se que não se trata de uma dispensa do recolhimento do imposto de renda, e sim de
uma prorrogação do momento do seu recolhimento.
Para esse cenário, se esta opção não estiver selecionada, o SIP realizará o acúmulo do total de
IRRF de um mês e ano de referência cujo valor foi menor ou igual a R$ 10,00 (dez reais) e acrescentará
esse valor no cálculo do IRRF daquele mesmo funcionário relativo ao próximo mês, até que se alcance um
valor mínimo de R$ 10,00 de imposto de renda a ser retido na fonte. Isso significa que o IRRF apurado em
valor inferior a R$ 10,00 não será descontado da remuneração do funcionário, sendo descontado o valor
total no mês em que se atingir o valor mínimo para o pagamento da DARF.
Porém, caso esta opção for selecionada, o IRRF, ainda que em valor inferior a R$ 10,00, será
descontado da remuneração do funcionário, mas ficará retido com a empresa, que só o repassará à União
quando atingir o valor mínimo de imposto para o mesmo funcionário.
Permite Holerite Negativo?
É possível que, no cálculo mensal de um trabalhador, a somatória dos descontos tenha valor
superior ao total de proventos a serem recebidos, levando a um resultado negativo. Nesse caso, o SIP pode
tratar as remunerações de duas formas distintas: ou mantém o resultado negativo no holerite ou realiza uma
espécie de compensação do valor negativo, zerando o valor final do holerite.
Assim, se esta opção “Permite holerite negativo?” for selecionada, o SIP permitirá que o holerite
seja gerado com um valor líquido do pagamento negativo.
Diferentemente, quando esta opção não é acionada, o SIP realiza uma compensação de
valores, o que é recomendado para não descompensar a contabilização de valores. Nesse caso, havendo
um desconto maior que o saldo de proventos, o SIP lança uma remuneração de provento no evento 918,
denominada “Estouro do Mês”, no valor exato da diferença entre o valor dos Descontos e dos Proventos (ou
seja, Proventos - Descontos = diferença a ser lançada no evento 918). Então, no próximo mês e ano de
referência, o SIP lançará esse valor que foi utilizado para balancear o holerite anterior em uma remuneração
denominada “Estouro do Mês Anterior” sob o código de evento 928.
Descreve-se, abaixo, um exemplo dessa compensação de valores, realizada quando a opção
“Permitir holerite negativo” não está selecionada:
O funcionário João Carlos Pires Batista, que tem vencimentos no valor de R$ 2.062,50, possui
um empréstimo em seu nome, cuja última parcela deve ser paga no mês 06/2010 no valor de R$ 2.000,00.
O valor desse empréstimo deve ser lançado no evento 130-Empréstimo, como um desconto no seu holerite.
Ao realizar os cálculos dos proventos e dos descontos do mês 06/2010, se o SIP verificar que,
subtraindo-se o valor dos descontos do valor dos proventos, encontra-se um saldo líquido negativo, essa
diferença deve ser lançada no evento 918 como provento. Assim, no exemplo em questão, calcula-se:
Proventos: evento 001-Salário Base = R$ 2.062,50
Descontos: (evento 130-Empréstimo = R$ 2.000,00) + (evento 919-Previdência = R$ 226,87) +
(evento 920-IRRF sobre Salário = R$ 25,24) = R$ 2.252,11 Líquido
Proventos - Descontos = R$ 2.062,50 - R$ 2.252,11 = - R$ 189,61
Como o valor total dos descontos é maior que o valor total de proventos, o SIP lança o valor da
diferença de R$ 189,61 como um provento no evento 918-Estouro do Mês para equilibrar o holerite do mês
06/2010, obtendo-se R$ 0,00 como resultado líquido, como é possível observar na figura abaixo:

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Posteriormente, no cálculo no mês 07/2010 deste mesmo funcionário, o SIP realizará o

abatimento do valor que foi compensado no mês 06/2010, lançando no evento 928-Estouro do Mês Anterior
o mesmo valor lançado no evento 918-Estouro do mês no holerite do mês 06/10.
Antes disso, porém, o SIP verifica novamente se, subtraindo-se o valor dos descontos originais
do valor dos proventos originais, haverá ou não saldo líquido positivo. Caso não exista novamente saldo
positivo, o SIP realizará o mesmo procedimento realizado no mês 06/2010, ou seja, lançará a diferença de
saldo negativo como no evento 918-Estouro do mês. Porém, se houver saldo positivo, o cálculo do mês
07/2010 será realizado da seguinte forma:
Descontos: (evento 919-Previdência = R$ 226,87) + (evento 920-IRRF sobre Salário = R$
30,08) = R$ 256,95
Proventos - Descontos = R$ 1.805,55 Líquido.
Como o valor total de proventos é maior que o valor total dos descontos, gerando um saldo
líquido positivo de R$ 1.805.55, o valor da diferença lançada no evento 918 no mês 06/2010 para balancear
o respectivo holerite será lançado, neste mês 07/2010, no evento 928-Estouro do Mês Anterior como um
desconto, como segue:
Descontos: (evento 919-Previdência = R$ 226,87) + (evento 920-IRRF sobre Salário = R$
30,08) + (evento 928-Estouro do mês anterior = R$ 189,61) = R$ 446,56
Proventos - Descontos = R$ 1.615,94 Líquido.
Obteve-se, assim, um novo saldo líquido positivo para o mês 07/2010, como ilustrado na figura
abaixo:

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gerar Adiantamento Mensal para Admitidos no Mês?

É possível que a empresa opte por realizar o pagamento adiantado de parte da remuneração
mensal dos funcionários por volta do 15º dia do mês. Como está detalhadamente descrito no tópico D.II - 3.2
deste manual, o cálculo do Adiantamento Mensal pode ser configurado de duas maneiras no SIP: a primeira
opção é lançar o evento 933-Adiantamento Quinzenal nos lançamentos de eventuais, por meio do item
2.4-Eventuais Coletivos do menu 2-Manutenção do módulo Folha de Pagamento, sendo possível atribuir
uma fórmula de cálculo a esse evento. Outra opção é simplesmente lançar esse valor e calcular a folha do
adiantamento mensal, por meio do item 3.2-Cálculo do Adiantamento Mensal do menu 3-Cálculos do módulo
Folha de Pagamento.
Geralmente as empresas não concedem adiantamento mensal aos funcionários admitidos no
mês em questão por se tratar do primeiro período de trabalho. Para tanto, é necessário que esta opção
“Gerar adiantamento mensal para admitidos no mês” não seja selecionada.
Porém, caso esta opção seja acionada, será realizado o pagamento do adiantamento mensal
também para aqueles trabalhadores admitidos no mês em que está sendo calculada a folha de pagamento.
Pagar Avos de Afastamento
Conforme as informações sobre cálculo trabalhistas reunidas no tópico B.07, para a contagem
de um avo de mês ou de ano trabalhado somente será considerado o somatório de dias trabalhados que
seja superior a 14 dias para um mês e ano referência. Essa informação é importante para os casos de
afastamento do funcionário.
Quando há afastamentos do tipo auxílio doença ou acidente de trabalho, principalmente para os
trabalhadores cuja contratação é regida pela CLT, a empresa é responsável pelo pagamento dos 15
primeiros dias corridos desse afastamento, sendo que a remuneração do tempo restante é de
responsabilidade do Ministério da Previdência Social. Esses primeiros dias de afastamento poderão ser
considerados para a contagem de avos, ou seja, para a contagem de dias trabalhados se esta opção “Pagar
Avos de Afastamento” estiver acionada. Logo, se essa opção estiver desmarcada, o somatório de dias de
afastamento de um mês referência ou o intervalo entre as datas de saída e de retorno do afastamento não
será contado como dias de trabalho para aquele funcionário.
A contagem de avos de afastamento, quando acionada, funciona como se o trabalhador
estivesse na entidade, realizando as suas funções, durante os primeiros 15 dias do período de afastamento
e, por isso, esse período deve ser contado como dias trabalhados. Diferentemente, a não seleção desta
opção faz com o que o sistema considere que o funcionário realmente não está mesmo na empresa e, por
isso, esses 15 dias não devem ser considerados como dias trabalhados.
É importante observar que a configuração desta opção afeta os cálculos que se baseiam na
contagem de dias efetivamente trabalhados, como o cálculo de 13º salário e de Férias.
D.II - 1.1.8.5 - Cálculo do CNAE Preponderante
O cálculo do CNAE preponderante é utilizado principalmente por empresas que possuem
setores relacionados a outros tipos de atividades, tais como educação, saúde, turismo e meio ambiente,
entre outros, e cada uma dessas atividades possui uma alíquota para cálculo e recolhimento da contribuição
patronal referente aos índices de acidente de trabalho da atividade primordial. Assim, por meio desse
cálculo, avalia-se qual a alíquota a ser aplicada no cálculo da contribuição previdenciária em razão dos
riscos envolvidos na atividade econômica preponderante desenvolvida pela entidade.
Todo ano o Ministério da Previdência Social publica no Diário Oficial da União os róis dos
percentuais de frequência, de gravidade e de custo por Subclasse da Classificação Nacional de Atividades
Econômicas - CNAE, elementos esses que permitem que a empresa verifique o seu desempenho no
exercício da atividade compreendida na Subclasse CNAE, conforme Anexo V do Decreto 6.957, de 2009.
A configuração do SIP para a realização desse cálculo deve ser feita da seguinte forma:
primeiramente, deve-se selecionar, na aba ”Cálculos” da tela de cadastro da empresa, a opção “Calcular
CNAE Preponderante”. Em seguida, deve-se atribuir o código CNAE da atividade corresponde a cada cargo
cadastrado na aba “Classificações” do item 1.9-Cadastro de cargos do menu 1-Parâmetros do módulo Folha
de Pagamento. Por fim, no cadastro de Atividades Econômicas disponível no menu 1-Parâmetros, item
1.18-Mais..., subitem 18.10-CNAE, deve-se preencher a alíquota que corresponde ao índice de gravidade
(grau de risco) daquelas atividades que foram atribuídas aos cargos cadastrados no SIP, de acordo com a
previsão do Decreto 6.957/2009.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Após realizar o cálculo da Folha de Pagamento, o SIP analisará o conjunto de cargos que
correspondem ao maior número de trabalhadores vinculados a uma mesma atividade econômica, que será
considerada a atividade econômica preponderante (CNAE), e aplicará as alíquotas para obter o valor da
contribuição patronal devida. O cálculo da contribuição previdenciária patronal é realizado da seguinte forma:
Alíquota para FPAS x (RAT x FAP).
O FPAS (Fundo de Previdência e Assistência Social) é o código de classificação da atividade
principal desenvolvida pela empresa que deve ser utilizado no recolhimento das contribuições previstas nos
arts. 2º e 3º da Lei 11.457/97.
O RAT (Riscos Ambientais do Trabalho) consiste em um percentual que mede o risco da
atividade econômica desenvolvida pela empresa, com base no qual é cobrada a contribuição para financiar
os benefícios previdenciários decorrentes do grau de incidência de incapacidade laborativa. A alíquota do
RAT a ser aplicada está relacionada ao índice para seguridade de acidentes de trabalho e corresponde à
alíquota da atividade CNAE preponderante da empresa; ou seja, após verificar a qual cargo está atribuído o
maior número de trabalhadores da empresa, o SIP verificará qual a atividade econômica que está vinculada
a esse cargo e determinará que, no cálculo acima descrito, seja utilizado o índice correspondente a essa
atividade.
O FAP (Fator Acidentário de Prevenção) é determinado pelo Conselho Nacional de Previdência
Social e indica, a partir de uma análise coletiva de eventos advindos dos riscos ambientais do trabalho
(acidentes e doenças do trabalho, assim como aposentadorias especiais), o desempenho da empresa em
relação aos acidentes de trabalho ocorridos no exercício da atividade econômica em determinado período. O
multiplicador FAP atribuído à entidade e obtido diretamente no site do Ministério da Previdência Social pode
reduzir pela metade ou elevar ao dobro o coeficiente geral para aplicação de uma taxa para o acidente de
trabalho.
O FAP é um fator que pode variar de 0,5 a 2% e que deve ser aplicado sobre a alíquota RAT,
determinada de acordo com a avaliação da atividade CNAE preponderante (entre 1 e 3%), podendo
aumentar ou diminuir o valor da contribuição patronal total.
ATENÇÃO: o cálculo do SIP relativo ao CNAE preponderante deve ser realizado por completo,
utilizando os dados do primeiro ao último trabalhador cadastrado no sistema. Quando o cálculo não for
realizado por completo, o SIP avisa o usuário para que realize o procedimento novamente.
Observe-se que, nos relatórios de contribuição previdenciária e nos resumos para o SEFIP, os
índices aplicados serão demonstrados.
É importante atentar para o fato de que, caso a entidade tenha relação com trabalhadores
autônomos que lhe prestam serviços e que contribuem para a Previdência Social de forma individual, as
atividades desenvolvidas por esses prestadores de serviços não serão consideradas na determinação do
fator FAP.
D.II - 1.1.8.6 - Cálculo do Tempo de Serviço
Estão diretamente relacionadas à configuração do tempo de serviço aquelas remunerações em
cuja fórmula de cálculo está ativada a opção para progressão de tempos em tempos; ou seja, são aqueles
eventos que, quando cadastrados no módulo Folha de Pagamento, menu 1-Parâmetros, item 1.5-Cadastro
de Eventos, tiveram a opção “Tempo de Serviço” selecionada.
Para realizar o cálculo do evento configurado com a opção de tempo de serviço, o SIP
baseia-se em duas configurações determinadas na tela “informações para cálculo de tempo de serviço”,
aberta quando se aciona o botão de referência localizado ao lado da opção “tempo de serviço” da tela de
cadastro de eventos. Essas configurações são a quantidade de anos para progressão e a data base para
cálculo.
No momento do cálculo da Folha de Pagamento de determinado mês, o SIP analisa a
configuração do tipo de data que está configurada no espaço “tempo de serviço” da tela de cadastro da
empresa, tipo de data esse que determina a progressão de um adicional. Com base nessa informação, o
sistema poderá mudar a alíquota a ser aplicada com base nas datas do mês e do ano de referência ou
mesmo na data de pagamento da folha.
Para exemplificar as diferentes opções de tipo de data a ser configurada no espaço “tempo de
serviço” da tela de cadastro da empresa, considere-se a situação abaixo:
O funcionário João Carlos Pires Batista possui, além de seu vencimento mensal, um adicional
por tempo de serviço que está configurado em seu cadastro com o dia 20/06/2005 como sendo a data base
Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
para o cálculo do tempo de serviço. A alíquota desse adicional por tempo de serviço poderá ser modificada
na execução do cálculo da Folha de Pagamento do mês 06/2010 se as informações para o cálculo estiverem
coerentes com a configuração do campo “Tempo de Serviço” no cadastro da empresa, conforme descrito a
seguir:
Tempo de Serviço - Último Dia
Com esta opção selecionada, o SIP toma o último dia do mês como parâmetro para mudar para
a regra seguinte àquela que está sendo utilizada para o cálculo do adicional. Ou seja, no exemplo citado
acima, o sistema terá como dia de parâmetro para a mudança do adicional de tempo de serviço o dia
31/06/2010; assim, considerando-se que a data base para cômputo do tempo de serviço configurada para
esse funcionário é o dia 20/06, e considerando-se também que o dia 31/06 é posterior ao dia 20/06, o
período de tempo de serviço já estará completo na data de parâmetro para a mudança da regra do adicional
e, por isso, o SIP passará a aplicar a próxima regra no cálculo desse adicional.
Tempo de Serviço - Primeiro Dia
Neste caso, o SIP toma o primeiro dia do mês como parâmetro para mudar para a regra
seguinte àquela que está sendo utilizada para o cálculo do adicional. Ou seja, no exemplo citado
anteriormente, o sistema terá como dia de parâmetro para a mudança do adicional de tempo de serviço o
dia 01/06/2010; assim, considerando-se que a data base para cômputo do tempo de serviço está
configurada como sendo o dia 20/06, e considerando-se que o dia 01/06 é anterior ao dia 20/06, o período
de tempo de serviço não estará completo na data de parâmetro para a mudança da regra do adicional e, por
isso, o SIP não passará a aplicar a próxima regra no cálculo desse adicional.
Tempo de Serviço - Data de Pagamento
A seleção desta opção faz com que o SIP tome a data do pagamento da Folha de Pagamento
da empresa como parâmetro para mudar para a regra seguinte àquela que está sendo utilizada para o
cálculo do adicional. Ou seja, no exemplo já citado, o sistema terá como dia de parâmetro para a mudança
do adicional de tempo de serviço o dia que está informado no campo “Data de Pagamento” nas telas de
configuração do cálculo da Folha de Pagamento. Assim, se essa data for posterior ao dia 20/06, o SIP
efetuará a mudança de regra para o cálculo do adicional; porém, se for uma data anterior ao dia 20/06, essa
mudança não será realizada.
D.II - 1.1.9 - Outros Dados no Cadastro de Empresas
Esta aba da tela de cadastro da empresa agrupa informações gerais sobre a empresa que
serão utilizadas na exportação dos arquivos que serão gerados através das opções do item 4.8-Exportações
do menu 4-Mensais do módulo Folha de Pagamento. Algumas dessas informações são usadas para
simples controle do cadastro da empresa.
Brasão
O brasão da entidade que está utilizando o SIP pode ser incluso neste espaço para que ser
impresso nos relatórios emitidos pelo SIP. Ao clicar sobre o espaço destinado à inclusão da imagem do
brasão, são disponibilizadas as opções para incluir uma imagem, limpar uma imagem já existente ou salvar
a imagem que tenha sido adicionada.
Telefone e Fax
Estes campos são destinados à informação do número do telefone e do fax da empresa que é
responsável pelo envio das informações eletrônicas para os órgãos competentes. É necessário disponibilizar
estes campos, além dos que existem na aba “endereço” da tela de cadastro da empresa, pois a empresa
que é responsável pela manutenção e controle da Folha de Pagamento pode não ser a mesma empresa que
é responsável pelas informações do envio de informações por meio de exportação.
Site e E-mail
Deve-se informar, nestes campos, o site da entidade que utiliza o SIP e o principal e-mail para
contato.
Nome Abreviado
O nome abreviado da empresa que é responsável pelo envio das informações eletrônicas deve
ser registrado neste campo, pois essa informação fará parte dos arquivos que serão enviados para o crédito
bancário dos trabalhadores.
Data de Encerramento das Atividades

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Este campo somente deverá ser preenchido quando a empresa não desenvolver mais qualquer
atividade pelo fato de ter sido encerrada perante a Receita Federal. Observe-se que a data a ser informada
neste campo deve ser a mesma data constante no documento de baixa da empresa.
Tipo de Empresa
Selecionar o tipo de empresa correspondente à entidade que está sendo cadastrada. Neste
campo estão disponibilizadas as opções de tipo de empresa mais utilizadas no SIP.
D.II - 1.1.9.1 - SIP RPPS
O SIP RPPS é um meio de controle das informações que são transferidas para os órgãos públicos
que possuem agentes públicos cujos benefícios ligados à seguridade social são controlados por um instituto
de previdência. Maiores informações sobre o funcionamento deste processo estão descrita no tópico D.VII -
Módulo SIP RPPS deste manual.
Tipo de empresa perante o SIP e o SIP RPPS
No cadastro de empresas, solicita-se, para envio ao SIP RPPS, somente a informação sobre
qual o tipo de Folha de Pagamento que é calculada no órgão de origem ou no órgão de destino.
Considere-se, por exemplo, que as informações de origem são de uma prefeitura; no SIP que
controla estas informações deve ser selecionada a opção “Prefeitura Municipal”, enquanto que, no SIP do
Instituto de Previdência dessa entidade municipal que recebe os arquivos que são exportados do SIP de
origem, deve ser acionada a opção “Previdência Municipal”. É importante observar que o SIP de destino
realiza os cálculos para a Folha diferentemente da forma como o SIP de origem realiza, pois o instituto de
previdência somente efetua o pagamento do benefício durante o período em que o agente público está
afastado da prefeitura.
Por fim, se o órgão de previdência possuir trabalhadores na sua folha de pagamento, além dos
beneficiários, deve-se acionar a opção 3-Folha de Pagamento do RPPS no SIP dessa instituição.
Código da empresa no SIP RPPS
Este campo é destinado à informação do código da empresa de origem, que, no exemplo
acima, é a prefeitura, para que o SIP de destino possa realizar a importação dos dados exportados do SIP
de origem.
É importante observar que o processo de importação dos dados da empresa de origem para a
empresa de destino deve ser realizado por meio do módulo principal do SIP, menu 1-Utilitários, item 1.8 -
SIP RPPS Importação, conforme descrito no tópico D.I.1.8 deste manual.
D.II - 1.1.10 - Assinaturas no Cadastro de Empresas
Esta aba do cadastro de empresas é destinada ao registro da assinatura de pessoas
responsáveis pela empresa. Observe-se que o sistema permite a inclusão de cinco pessoas que serão
responsáveis pela assinatura dos documentos sa empresa.
Os nomes e as funções registrados nesta aba são utilizados nos relatórios emitidos pelo
programa.
D.II - 1.1.11 - Horistas no Cadastro de Empresas
Esta aba agrupa configurações específicas para o cálculo dos trabalhadores que possuem Tipo
de Salário Contratual/Carga horária configurado. Essa configuração é determinada no módulo “Folha de
Pagamento”, menu 2-“Manutenção”, item 2.1-Cadastro de Trabalhadores, botão “Dados Cadastrais”, guia
“Admissão e Contrato”, campo “Tipo de Salário Contratual”, onde seleciona-se a opção “5-Horário”.
Incorporar hora extra no salário de horistas?
As horas extras calculadas para um mês referência de um trabalhador cadastrado como horista
podem ser incorporadas ao seu vencimento.
Se esta opção não for selecionada, as horas extras do horista não serão acrescidas às horas
normais trabalhadas, determinando-se, assim, que o cálculo das horas extras seja realizado de forma
separada das horas normais, de forma não-acumulada, como demonstrado na figura abaixo:

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diferentemente, caso esta opção seja selecionada, as horas extras do horista serão
acumuladas com as horas normais trabalhadas, sendo realizado um único cálculo, como indicado na figura
seguinte:
Horistas - Horas Trabalhadas?

Na contratação de um horista, determina-se em seu cadastro uma carga horária fixa mensal.
Quando esta opção “horistas - horas trabalhadas” não estiver acionada, o SIP realizará os cálculos relativos
a esse trabalhador com base nessa carga horária mensal estipulada em seu cadastro. Porém, se esta opção
estiver selecionada, o sistema verificará a quantidade de horas realmente trabalhadas, conforme lançado
para aquele mês e ano referência, e realizará os cálculos com base nessa quantidade.
Calcular Média de Férias (905)?
Quando o pagamento de Férias para os trabalhadores for realizado por meio do Recibo de
Férias (ver o tópico D.II.4.6.3 deste manual), é possível determinar que o SIP realize o cálculo de média
sobre o evento 905, que acumula os resultados de férias.
Observe-se que, caso esta opção seja selecionada, o tipo de média que será aplicado sobre o
evento 905 é aquele que está selecionado nas opções de Tipo de Média que estão configuradas no evento
905. Essa configuração deve ser determinada no módulo “Folha de Pagamento”, menu 1-“Parâmetros”, item
1.5-Cadastro de Eventos, Evento 905, campo “Tipo de Média”.
Outra configuração que deve ser realizada nesse sentido está relacionada aos parâmetros para
configuração do cargo, a ser determinada no módulo “Folha de Pagamento”, menu 1-“Parâmetros”, item
1.9-Cadastro de Cargos, tela “Cadastro de cargos”, campo “calcular média de férias - 905?”.
Portanto, para que o cálculo da média sobre o evento 905 seja realizada pelo SIP para
determinado trabalhador, é necessário que esta opção esteja selecionada no cadastro do cargo desse
trabalhador e também na aba “horistas” da tela de cadastro da empresa.
D.II - 1.1.12 - Configuração do Cálculo de Folha Complementar no Cadastro de Empresas

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O cálculo de folha complementar é realizado quando, por exemplo, determinadas

remunerações deixaram de ser lançadas ou quando houve um erro na apuração do cartão de ponto e, em
consequência, os trabalhadores não receberam os valores referentes às horas-extras trabalhadas.
Em situações como essas, o usuário deve utilizar o cálculo da folha complementar para pagar
imediatamente o valor devido em atraso ao trabalhador. Observe-se que esse tipo de cálculo possui o seu
próprio crédito bancário e o seu próprio resumo contábil, podendo ser realizado não por mês, mas por data.
Recomenda-se, para a emissão do recibo desse tipo de pagamento, a utilização do modelo administrativo
descrito no tópico D.II.4.1 deste manual.
É importante atentar para o fato de que nenhum encargo (IRRF, Previdência, FGTS) será
calculado em relação aos provimentos pagos na folha complementar, pois esses encargos serão apurados
apenas no cálculo mensal posterior. O cálculo deve ser realizado dessa maneira por conta dos prazos
estabelecidos pelos órgãos governamentais para o recebimento de informações, como é o caso, por
exemplo, da obrigação de enviar informações da folha de pagamento para o SEFIP. Em razão disso, é
necessário configurar alguns eventos para que sejam pagos na Folha Complementar e, posteriormente,
sejam demonstrados na folha de pagamento do próximo mês e ano referência.
Existem dois tipos de demonstração, na folha posterior, dos eventos já lançados na folha
complementar: no primeiro tipo são exibidos evento por evento no cálculo mensal posterior, enquanto que no
segundo tipo é exibido apenas um evento que agrupa todos as diferenças e os valores pagos na folha
complementar.
Há, também, dois tipos de cálculo da folha COMPLEMENTAR OU POSTERIOR??, quais
sejam, aquele em que o usuário indica ao sistema qual(is) o(s) evento(s) que deve(m) ser pago(s) e aquele
em que o usuário determina que o sistema pague a diferença de qualquer evento.
As especificidades de cada tipo de demonstração e de cada tipo de cálculo são descritas a
seguir.
Discriminar Eventos da Folha Complementar na Folha Posterior
Esta opção tem a finalidade de suprir a ausência do cálculo dos encargos de IRRF, FGTS e
Previdência na Folha complementar, acrescentando esses valores na folha mensal do mês posterior ao
cálculo da folha complementar.
Considere-se, como exemplo, uma Folha de Pagamento Mensal que foi paga no dia 29/01/2010
sem a realização dos lançamentos de horas extras. Essas horas extras podem ser lançadas numa Folha
Complementar para o mês de Janeiro de 2010, na data do dia 30/01/2010. No cálculo dessa folha
complementar, o SIP demonstra somente o valor das horas extras trabalhadas como remuneração, sem
calcular os encargos incidentes sobre esse valor.
Posteriormente, no cálculo da Folha Mensal da referência 02/2010, se esta opção “discriminar
eventos da folha complementar na folha posterior” estiver acionada, a hora extra calculada na folha
complementar será lançada novamente na lista das remunerações referentes ao mês 02/2010 e o SIP
calculará o valor dos encargos da Folha Mensal de fevereiro sobre o valor total dessas remunerações
(incluindo, portanto, o valor das horas extras). Todavia, deve-se observar que o valor das horas extras não é
pago novamente ao trabalhador, sendo utilizado apenas para o cálculo dos encargos que não foram
calculados na folha complementar.
Contudo, se esta opção não estiver acionada, o pagamento da hora extra será informado
apenas na Folha Complementar, não sendo descrito no cálculo da folha mensal da referência posterior.
Dessa forma, o pagamento das horas extras é omitido aos órgãos governamentais competentes e as
contribuições incidentes sobre essa remuneração não são calculadas e, consequentemente, deixam de ser
recolhidas.
Configuração de Eventos de Demonstração
Na parte inferior esquerda da tela há um botão denominado “Eventos demonst.”, utilizados para
demonstrar os eventos de folha complementar. Quando esse botão é acionado, abre-se a tela de cadastro
de eventos complementares, que corresponde à mesma tela que está descrita no tópico D.II.1.18.7 deste
manual.
Acionando-se o botão “inserir” desta tela, o sistema solicita ao usuário a informação de três
tipos de eventos, nos três campos disponibilizados, para a realização dos cálculos.
Para facilitar o entendimento dessa tela, nomeiam-se, abaixo, três eventos para serem usados
em todas as situações:
Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X - Evento de Provento, a ser informado no campo “Evento Normal” como sendo “Evento da
Folha Complementar”: este evento é pago na folha complementar, independentemente da incidência de
encargos, pois o cálculo da Folha Complementar ignora qualquer tipo de configuração nesse sentido;
Y - Evento de Provento, a ser informado no campo “Evento de demonstração em
VENCIMENTOS” como sendo “Evento de Demonstração na Folha Mensal Posterior”: este evento repete o
valor do evento X, lançado na folha complementar, e será acumulado na base de cálculo da Folha Posterior
para que sobre ele incidam os encargos devidos (caso a lei que criou essa remuneração preveja a incidência
de encargos sociais sobre o seu valor);
Z - Evento de Desconto, a ser informado no campo “Evento de demonstração em
DESCONTOS” como sendo “Evento de Demonstração na Folha Mensal Posterior”: este evento repete o
valor do evento X, lançado na folha complementar, e, sendo lançado como desconto na Folha de pagamento
do mês posterior, tem a finalidade de abater o valor que já foi pago na Folha Complementar e que foi
acrescentado nos vencimentos desta folha posterior para o cálculo dos encargos, a fim de não gerar novo
pagamento para o trabalhador. Observe-se que os encargos sociais são incidem sobre esse evento.
É importante atentar para o fato de que o valor das remunerações pagas na folha
complementar só é lançado novamente na folha de pagamento posterior para o cálculo dos encargos
devidos.
A figura abaixo demonstra o preenchimento dos campos da tela de cadastro de eventos
complementares com os eventos exemplificados acima:
Para melhor explicar o lançamento dos eventos acima numa folha complementar e numa folha
mensal posterior, utiliza-se o seguinte exemplo: uma entidade necessita lançar, em folha complementar para
o mês de Janeiro de 2010, o valor de R$ 50,00 referente às horas extras devidas a um trabalhador. Nessa
situação, o SIP realiza o seguinte cálculo:
1) Folha Complementar de 01/2010:
Lançamento apenas do evento X - Evento de Provento, no valor de R$ 50,00, sem a aplicação
de encargos, como ilustra a figura abaixo:

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2) Folha Mensal de 02/2010:

Para que o valor líquido deste exemplo não seja negativo, assume-se que o trabalhador em
questão também possui um vencimento de R$ 1.158,00 a ser lançado neste mês de fevereiro. Assim, nessa
referência, seria demonstrado:
Salário Base = R$ 1.158,00, sobre o qual incidem os encargos;
Evento Y = R$ 50,00, lançado como provento, repetindo o valor das horas extras lançadas na
folha complementar como evento X, sobre o qual serão calculados os encargos que não foram calculados
na Folha Complementar;
Evento Z = R$ 50,00, lançado como desconto, a fim de abater, do valor dos vencimentos desta
folha mensal posterior, o valor que a ela foi acrescentado pelo evento Y e que já foi pago ao trabalhador por
meio da Folha Complementar de 01/2010;
Encargos de Previdência, conforme tabela em vigência no mês e ano referência = (evento
salário base R$ 1.158,00 + evento Y R$ 50,00) = R$ 1.208,00 x 9% = R$ 108,72.
Valor líquido da folha mensal 02/2010: proventos (salário base R$ 1.158,00 + evento Y R$
50,00) - descontos (evento Z R$ 50,00 + previdência R$ 108,72) = R$ 1.208,00 - R$ 158,72 = R$ 1.049,28.
Observe-se, na demonstração do cálculo acima e na figura da folha mensal abaixo, que o valor
das horas extras já pago na folha complementar de 01/2010 não foi pago novamente na folha mensal de
02/2010, pois o valor acrescido na folha 02/2010 pelo evento Y foi descontado pelo evento Z:
É importante lembrar que, para fins contábeis a remuneração abatida no evento Z já foi
contabilizada quando do pagamento da folha complementar. Portanto, a configuração desse evento no menu
1..5 deve ser acionada a opção “descontar do total a empenhar” do espaço “diversos”. Logo, no resumo
contábil da folha de pagamento, esse valor já está abatido do total bruto.
D.II - 1.1.12.1 - Tipos de Folha Complementar

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O lançamento mais comum de folha complementar é aquele realizado eventualmente pelo fato
de alguma remuneração devida não ter sido lançada na folha de pagamento mensal. Porém, no caso, por
exemplo, de uma alteração de salário retroativa, em que há a necessidade de se comparar os valores atuais
com os valores de meses anteriores, também é possível que se utilize a folha complementar.
Diante dessa possibilidade de se utilizar a folha complementar para mais de uma finalidade, o
SIP disponibiliza três tipos de cálculos de folha complementar, conforme descrito a seguir:
Tipo de Folha Complementar 1 - Somente Eventuais
Este tipo de folha complementar é o mesmo descrito no tópico ”Configuração de evento de
demonstração”. Para fazer um lançamento deste tipo de Folha de Complementar, deve-se realizar o
seguinte procedimento:
Na aba “Folha complementar” da tela de cadastro da empresa, deve-se selecionar, no espaço
“Tipo de folha complementar”, o tipo “1-Somente eventuais” e selecionar a opção ”discriminar eventos da
folha complementar na folha posterior”. Os eventos a serem lançados na folha complementar devem ter sido
criados no cadastro de eventos, por meio do item 1.5-Cadastro de Eventos do menu 1-Parâmetros do
módulo Folha de Pagamento.
Para que os eventos que serão lançados na folha complementar sejam demonstrados na folha
mensal posterior, deve-se acessar a tela para lançamentos dos eventos para folha complementar, por meio
do item 2.8-Eventuais Folha Complementar do menu 2-Manutenção do módulo Folha de Pagamento, e
efetuar o lançamento do evento de provento para demonstração na Folha complementar; no exemplo
descrito no tópico acima, esse evento é o Evento X, equivalente ao lançamento de horas extras.
No lançamento da folha complementar, deve-se indicar a referência que será complementada;
no exemplo em questão, essa referência é a Folha mensal de Janeiro de 2010. Também deve-se informar o
trabalhador que receberá essa remuneração complementar.
Na folha complementar é lançada a quantidade, o valor ou a porcentagem do evento de acordo
com o tipo de configuração criada no cadastro do evento que está sendo lançado, tendo em vista que o SIP
utiliza, no cálculo da folha complementar, as mesmas configurações dos eventos utilizadas para o cálculo de
uma folha normal.
Para que a Folha Complementar possa ser calculada com sucesso, a data de pagamento do
lançamento eventual e a data de pagamento que será informada no momento do cálculo, na tela para
cálculo da Folha Complementar (acessada por meio do item 3.3-Cálculo da Folha Complementar do menu
3-Cálculos do módulo Folha de Pagamento), devem ser obrigatoriamente a mesma.
Na tela de cálculo da Folha Complementar também deve-se observar o campo para
demonstração de folha posterior, que, no exemplo utilizado, deve corresponder a Fevereiro de 2010.
Depois que a folha complementar tenha sido calculada, conferida e paga, aconselha-se que a
folha de pagamento do próximo mês e ano referência seja calculada para que se verifique se o provento e o
desconto da Folha Complementar foram lançados.
Diferentemente do exemplo citado anteriormente, o SIP também disponibiliza a possibilidade de
gerar uma folha de pagamento complementar das remunerações atrasadas e de realizar o pagamento dos
encargos incidentes sobre elas sem que esses encargos sejam demonstrados em referência posterior.
Entretanto, esse recurso somente pode ser utilizado quando o mês e o ano referência ainda não foi fechado
contabilmente.
O cálculo dessa folha complementar com encargos será realizado somando-se as bases de
cálculo de FGTS, de contribuições previdenciárias e de IRRF utilizadas nos cálculos realizados nos meses
anteriores ao mês referência. Observe-se que o cálculo realizado para a folha complementar com encargos
é o mesmo cálculo que o SIP realizada no recibo de férias; ou seja, o FGTS, as contribuições
previdenciárias e o IRRF são calculados de forma proporcional sobre os valores das remunerações
atrasadas, que correspondem a uma base suplementar desses encargos em relação aos valores que já
tenham sido recolhidos anteriormente ao mês referência.
Assim como nos outros tipos de folha complementar, o lançamento dos eventos que compõem
a folha complementar de encargos deve ser realizado por meio do menu 2-Manutenção, item 2.8-Eventuais
Folha Complementar.
Tipo de Folha Complementar 2 - Geral Evento / Evento e Tipo de Folha Complementar
3 - Geral um Evento

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O tipo de folha complementar “2-Geral Evento/Evento” pode ser usado quando acontece, por
exemplo a seguinte situação: uma nova vantagem foi adicionada aos trabalhadores de determinada
categoria, porém houve uma falha no cálculo da folha de pagamento mensal, pois não foi indicado que esse
novo evento faria parte da base de cálculo das horas-extras e, em razão dessa folha, todos os trabalhadores
receberam um saldo menor de horas extras em relação ao valor que lhes era devido..
Depois que a configuração desse evento for corrigida, a folha complementar poderá ser
calculada, de tal forma que se calcule novamente o valor do evento já lançado na folha mensal e, em
seguida, comparem-se esses novos valores com os valores lançados anteriormente e, assim, apenas a
diferença entre eles seja lançado a título desse mesmo evento na folha complementar.
Assim, considere-se, por exemplo, que a entidade concedeu um aumento de salário aos seus
funcionários no dia 27 de fevereiro, sendo que a folha de pagamento foi encerrada no dia 25 de fevereiro.
Nesse caso, o usuário deve cadastrar o aumento de salário no SIP e escolher esta opção de folha
complementar 2; com isso, o próprio sistema verificará que houve aumento de salário e lançara
automaticamente esta diferença de salário de fevereiro em folha complementar, para ser paga de forma
retroativa.
Para utilizar esse recurso, a configuração dos eventos de demonstração deve ser realizada
previamente, indicando quais os eventos devem ser pagos na folha complementar e quais devem ser
mostrados na próxima referência. Além disso, para que esses eventos sejam demonstrados separadamente
na folha complementar, deve-se configurá-los linha a linha no momento da inclusão de eventos.
Por sua vez, para utilizar o tipo de folha complementar “3-Geral um evento”, basta configurar
um evento só para demonstração na folha complementar e na folha mensal posterior e outro evento para ser
demonstrado como desconto na folha mensal da próxima referência. Dessa forma, o SIP acumulará todas
as diferenças analisadas nele e demonstrará no cálculo da Folha Complementar.
Para os tipos de Folha Complementar “2-Geral Evento/Evento” e “3-Geral um Evento” não é
necessário lançar eventos no controle de lançamentos eventuais para folha complementar, pois o sistema
simplesmente verificará o cálculo realizado na folha da mesma referência para a qual está sendo calculada a
folha complementar e, havendo diferença, essa será lançada na Folha Complementar.
Eventos Checar
Quando solicitado o pagamento de uma folha complementar do tipo “2-Geral Evento/Evento” ou
do tipo “3-Geral um Evento”, pode-se determinar, através desse cadastro, quais os eventos que devem ser
verificados para que sejam lançados na folha complementar. Sendo assim, somente os eventos que
estiverem adicionados na lista apresentada quando se aciona o botão “eventos checar” serão analisados e,
sendo constatada alguma diferença desse valor, essa diferença será lançada nona Folha Complementar.
Comparar apenas eventos que existem nos dois cálculos
Considere-se, por exemplo, uma situação em que houve a inclusão, na folha complementar, de
uma nova remuneração que deveria ter sido calculada em uma referência anterior, mas que não o foi. Nesse
caso, se a opção “comparar apenas eventos que existem nos dois cálculos” for selecionada, o SIP, ao
realizar os cálculos de uma folha complementar do tipo “2-Geral Evento/Evento” ou do tipo “3-Geral um
Evento”, fará a comparação apenas entre os valores dos eventos que já haviam sido lançados na referência
anterior, e lançará apenas a diferença observada entre esses valores.
Diferentemente, se esta opção não for acionada, o SIP realizará o pagamento integral desse
novo evento incluso na Folha de Pagamento, pois ele não havia sido lançado na folha de pagamento do mês
e ano de referência anterior.
Considerar Salário
Na situação em que forem utilizados os tipos de Folha Complementar “2-Geral Evento/Evento”
e/ou “3-Geral um Evento”, o SIP poderá recalcular os eventos utilizando, na fórmula de cálculo, a referência
salarial que consta no cadastro do trabalhador na data de cálculo da folha complementar ou a referência
salarial considerada no lançamento da folha mensal da referência que está sendo complementada. Ou seja,
determina se o evento a ser utilizado na fórmula de cálculo deve ser o salário anterior, sem o valor do
aumento, ou o salário que foi considerado na folha complementar, com o valor do aumento concedido. Essa
última opção é muito útil quando o aumento de salário a ser lançado na folha complementar é retroativo.
D.II - 1.1.12.2 - Folha Complementar de Rescisão
Folha complementar de Rescisão é uma folha complementar que representa um tipo de cálculo
especial que pode e deve ser pago e empenhado imediatamente. É utilizado quando, por exemplo, for
Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
necessário pagar verbas indenizatórias que não foram pagas no momento da rescisão do contrato de
trabalho.
Diferentemente da Folha Complementar Mensal, os encargos incidentes sobre as
remunerações pagas por meio da folha complementar de rescisão serão calculados nesta própria folha
complementar, pois não há configuração de demonstração posterior, tendo em vista que, rescindido o
contrato de trabalho, não haverá pagamento de folha mensal posterior.
Para questões de cálculos da folha complementar de rescisão, deve ser selecionado o tipo de
folha complementar “1-Somente Eventuais”.
O lançamento da folha complementar de rescisão deve ser realizado conforme as instruções
descritas no tópico D.II.3.8 deste manual. É importante observar, no momento da sua realização, que, no
controle de referência localizado no canto superior direito do módulo Folha, esteja indicado o mês e o ano de
referência correspondentes ao da rescisão que deve ser complementada. Porém, a data informada na tela
de cálculo da folha complementar de rescisão como sendo a data de pagamento das verbas lançadas nessa
folha complementar deve corresponder à data em que essas verbas serão indicadas como pagas na
contabilidade da entidade.
Outro detalhe que deve ser observado no lançamento de eventos para a folha complementar de
rescisão é a necessidade de se selecionar a opção “lançar contrato inativo” quando o trabalhador estiver
demitido.
D.II - 1.1.13 - Dados para o 13º Salário no Cadastro de Empresas
Esta aba da tela de cadastro da empresa é destinada às configurações gerais para o
pagamento do décimo terceiro salário aos empregados da empresa que está sendo cadastrada.
O décimo terceiro salário é um direito garantido aos trabalhadores pelo art. 7º, inciso VIII da
Constituição Federal de 1988. Originalmente chamado de “gratificação de Natal”, o décimo terceiro salário
consiste no pagamento de um salário extra ao trabalhador no mês de dezembro de cada ano,
independentemente da remuneração a que fizer jus pelo mês de trabalho, conforme determina o art. 1º da
Lei nº. 4.090/62.
O §1º do art. 1º da mesma lei determina que o valor do décimo terceiro salário deve
corresponder a 1/12 avos da remuneração devida em dezembro, por mês de serviço, do ano
correspondente. Para o cálculo dessa remuneração, considera-se como um mês integral de serviço a fração
igual ou superior a 15 (quinze) dias de trabalho, por determinação do §2º do mesmo dispositivo legal. Sendo
assim, o trabalhador deixa de ter direito a 1/12 avos relativos a um mês de trabalho quando tiver mais de 15
faltas não justificadas em um mesmo mês.
Portanto, o décimo terceiro salário é calculado a partir da seguinte fórmula:
(valor do salário de dezembro / 12) x nº de meses (avos) trabalhados durante o ano
As médias dos demais rendimentos, como hora extra e comissões adicionais, também são
somadas ao valor do salário usado como base para o cálculo do décimo terceiro.
A Lei nº. 4.749/65 determina que o décimo terceiro seja pago em duas parcelas, da seguinte
forma:
a) a primeira deve ser paga entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano, na forma de
um adiantamento do 13º salário. Esse adiantamento corresponde à metade do salário recebido pelo
trabalhador no mês anterior ao do pagamento; assim, por exemplo, se o adiantamento é pago em
novembro, deve corresponder à metade do valor do salário do mês de outubro.. O prazo máximo para a
realização desse adiantamento é o dia 30 de novembro. O pagamento dessa primeira parcela também pode
ocorrer por ocasião das férias do empregado, desde que o empregado o requeira no mês de janeiro do ano
correspondente, conforme previsão do art. 2º, §2º da Lei nº. 4.749/65.
Observe-se que o §1º do art. 2º da mesma lei prescreve que o empregador não está obrigado a
pagar o adiantamento do 13º salário a todos os seus empregados no mesmo mês. Ressalta-se, ainda, que a
inflação ou o aumento de salário não incidem na parcela já antecipada do décimo terceiro salário. O valor da
antecipação, para efeito de compensação futura, se manterá fixo em reais, não podendo ser atualizado
monetariamente;

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) a segunda metade do valor do 13º salário deve ser paga até o dia 20 de dezembro de cada
ano, compensando-se a importância que já foi paga a título de adiantamento, sem nenhuma correção
monetária, de acordo com a prescrição do art. 1º da Lei nº. 4.749/65.
Caso as datas máximas estipuladas em lei para o pagamento das parcelas do 13º salário
correspondam a domingos ou feriados, esses pagamentos devem ser antecipados para o último dia útil
anterior a essas datas.
Para o trabalhador que, no mês de dezembro, ainda não tiver completado mais de um ano de
contratação, o décimo terceiro salário será pago na proporção de 1/12 avos por mês de serviço trabalhado
ou por fração de mês igual ou superior a 15 dias, contados, retroativamente, a partir do dia 31 de dezembro
do ano em curso. Da mesma forma, para o trabalhador cujo contrato de trabalho for extinto antes do mês de
dezembro, o décimo terceiro salário será pago de forma proporcional, conforme determina o art. 1º, §3º,
inciso I da Lei nº. 4.090/62.
Feitas essas considerações iniciais, passa-se a descrever, a seguir, as opções disponibilizadas
pelo sistema na aba “13º salário” da tela de cadastro da empresa para a configuração do pagamento dessa
verba trabalhista.
A) Adiantamento 13º Salário (1ª Parcela)
O 13º salário em determinadas entidades pode ser pago em duas parcelas, sendo a primeira
denominada adiantamento do 13º salário, podendo ser realizada do mês de fevereiro até o dia trinta de
novembro de um exercício (ano referência) .
Calcular médias no adiantamento do 13º salário
Assim como foi explicado no tópico destinado às informações sobre os cálculos de férias, o SIP
pode realizar várias ações com as médias dos trabalhadores.
A seleção desta opção “calcular médias no adiantamento do 13º salário” solicita ao sistema que
o cálculo de médias seja efetuado para os eventos que pertencem ao ano corrente e que estão cadastrados
no sistema com as opções de média configuradas, conforme o procedimento descrito no tópico D.II.1.5
deste manual. O valor resultante desse cálculo de média pode ser demonstrado de diferentes maneiras,
conforme as opções determinadas na caixa de seleção para amostragem da média.
A.1) Amostragem das Médias
Quando a média é calcula, é possível demonstrá-las de duas formas distintas: podem ser
indicadas nos eventos automáticos do SIP ou nos eventos, de forma separada, com a descrição de média à
frente de seu nome.
Os tipos de média disponibilizados pelo sistema necessita que um item seja utilizado em
conjunto com outros. Por isso, descreve-se primeiramente algumas opções, cuja atuação é importante na
demonstração média do 13º, para que se possa compreender melhor as outras opções da tela do 13º
salário.
Acumular 13º Salário em um evento (13º Salário Geral)
A amostragem “1-Não Mostrar Média (acumular)” trabalha em conjunto com a opção “Acumular
13º Salário em um Evento”, que é acionada nas opções para configuração do Fechamento do 13º salário,
descrita no item B-13º Salário Geral deste mesmo tópico..
Quando se solicita ao SIP que acumule o 13º Salário nos eventos do sistema, o evento que foi
padronizado na elaboração do SIP será demonstrado nos cálculos. Esse evento pode ser:
* evento 911 - 13º salário (utilizado no cálculo do fechamento do 13º salário);
* evento 912 - 13º Salário Adiantado (utilizado no cálculo do adiantamento do 13º Salário);
* evento 913 - 13º Salário Proporcional (utilizado nos cálculos de rescisão de contrato);
* evento 914 - 13º Salário Maternidade (utilizado para separar o período em que a trabalhadora
estava de licença maternidade, para fins de encargos com a previdência).
1 - Não mostrar média (acumular)
Se esta opção for selecionada em conjunto com a opção “acumular 13º salário em um evento”,
o valor resultante do cálculo de média será demonstrando com o resultado da soma do 13º salário e do valor
da média.

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Observe-se o exemplo descrito abaixo:

João Carlos Pires Batista recebe seu adiantamento de 13º salário em novembro, cujo valor é
calculado sobre o seu vencimento mensal de R$ 2.062,50. Além disso, o SIP apurou, para esse funcionário,
de acordo com as suas configurações, um valor sobre médias de R$ 53,13. Considerando-se que o cálculo
desse adiantamento será feito de acordo com a configuração das opções “acumular 13º salário em um
evento” e “não mostra média (acumular)”, esse cálculo é realizado da seguinte forma:
1) o adiantamento do 13º salário corresponde a 50 % do valor do salário mensal do funcionário:
R$ 2.062,50 x 50% = R$ 1.031,25
2) ao valor do adiantamento do 13º salário, soma-se o resultado da média:
R$ 1.031,25 (adiantamento) + R$ 53,13 (média apurada) = R$ 1.084,38
O valor apurado é demonstrado nos eventos automáticos do SIP. Nesse exemplo, por se tratar
de informações sobre o adiantamento do 13º salário, esse valor será demonstrado no evento 912 - 13º
Salário Adiantado, como ilustra a figura abaixo:
2 - Mostrar média conforme eventos do usuário

Com a seleção desta opção, o SIP realizará o mesmo cálculo do adiantamento do 13º salário
acrescido da média, conforme descrito no item anterior. Porém, neste caso, o valor da média será
demonstrado no evento ao qual essa média corresponde. No exemplo em questão, essa média se refere às
horas extras 100% pagas ao funcionário.
Logo, se, no cadastro do funcionário, existir mais de um evento que esteja configurado para o
cálculo de médias e que influenciem no cálculo do 13º salário, cada um desses eventos serão discriminados
individualmente no recibo do adiantamento, como indicado na figura abaixo:

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 - Mostrar média conforme eventos do sistema

Esta opção determina que o valor da média seja acumulado nos eventos para média do SIP,
quais sejam: evento 931 - Média para o adiantamento do 13º Salário e evento 935 - Média para o
fechamento do 13º Salário.
Na figura abaixo, pode-se observar o lançamento do adiantamento do 13º salário no evento 912
e, separadamente, o lançamento do valor da média no evento 931. Caso este cálculo fosse referente ao
fechamento do 13º salário, o valor da média seria demonstrado no evento 935.
Calcular para remanescentes até novembro

Como já dito anteriormente, o empregador não está obrigado a pagar o adiantamento do 13º
salário a todos os funcionários no mesmo mês (art. 2º, §1º da Lei nº. 4.749/65). Ou seja, o adiantamento do
13º salário pode ser calculado separadamente para qualquer funcionário ou mesmo em conjunto para vários
trabalhadores que possuam critérios iguais de cálculo no seu cadastro, sendo possível que o pagamento
desse valor seja efetuado entre o dia 1º de janeiro e o dia 30 de novembro de um ano referência. Diante
dessa faculdade, algumas entidades costumam pagar o adiantamento do 13º salário junto com o
fechamento da folha mensal do mês de aniversário do trabalhador.
Portanto, considerando-se, como exemplo, uma entidade que tenha realizado os pagamentos
dos adiantamentos do 13º salário em diferentes meses, se esta opção “calcular para remanescentes até
novembro” estiver selecionada e se realizar o cálculo da Folha do Adiantamento do 13º Salário através do
item 3.4-Cálculo do Adto do 13º Salário do menu 3-Cálculo, o SIP verificará quais os trabalhadores que já
receberam esse adiantamento e, então, lançará o pagamento do adiantamento para todos os trabalhadores
que ainda não receberam essa primeira parcela do 13º salário.
Porcentagem do adiantamento do 13º Salário
Neste campo deve ser indicada a porcentagem a ser aplicada no cálculo do adiantamento do
13º salário, sendo possível alterar a porcentagem padrão de 50% informada pelo sistema.
B) 13º Salário Geral
Como dito anteriormente, a segunda metade do valor do 13º salário, chamada de “Fechamento
do 13º salário”, deve ser paga até o dia 20 de dezembro de cada ano, compensando-se a importância que já
foi paga a título de adiantamento, sem nenhuma correção monetária.
O cálculo do 13º Salário é realizado na tela de cálculo disponível no módulo Folha de
Pagamento, menu 3-Cálculos, item 3.5-Cálculo do Fechamento do 13º Salário Parcela Final.
Assim com no cálculo do adiantamento do 13º salário, poderão ser realizadas algumas
configurações que influenciarão neste cálculo, conforme descrito abaixo:
Acumular 13º Salário em um evento
Esta opção modifica a demonstração dos valores do 13º salário tanto para a primeira parcela
quanto para a parcela final.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quando acionada, o SIP mostra o valor do 13º salário de forma acumulada no evento 911 - 13º
salário, caso se trate da parcela final, ou no evento 912 - 13º salário adiantado, no caso de ser o primeiro
pagamento. Observe-se que a seleção desta opção “acumular” alterada a denominação do evento de
“salário base” para “13º salário”.
Se esta opção não estiver selecionada, o SIP não acumula o valor em um evento, e passar a
mostrar o valor do cálculo do 13º salário separadamente, de acordo com cada evento utilizado nos cálculos
da folha mensal, como se verifica na figura abaixo.
Divisor do 13º Salário é o Mês do Cálculo

Esta opção determina se, no cálculo do 13º salário, deve-se realizar uma projeção para todo o
ano referência, considerando-se que o trabalhador não incorrerá em nenhum abatimento para contagem de
avos nos meses seguintes até o mês de dezembro (ou seja, meses posteriores à data do cálculo e não
calculados), ou se o 13º salário será pago proporcionalmente até o mês em que essa remuneração está
sendo calculada.
Para melhor entender esta função, adote-se o seguinte cenário: o pagamento do 13º salário do
funcionário João Carlos Pires Batista será realizado em agosto de 2010. Esse funcionário não possui, em
sua ficha financeira, faltas ou qualquer evento de abatimento para contagem de avos em relação aos meses
de Janeiro a Agosto.
Quando esta opção “Divisor do 13º salário é o mês do cálculo” é selecionada (“sim”), o SIP
realiza o cálculo do 13º salário em forma de projeção; ou seja, no cálculo dessa remuneração será
considerado que o funcionário trabalhará até o dia 31 de dezembro do ano referência, e que, dessa forma,
deve ser pago o valor integral do 13° salário, como demonstrado na figura abaixo:

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diferentemente, se esta opção estiver desmarcada (“não”), o SIP realizará o cálculo do 13º
salário proporcionalmente ao avo do mês em que está sendo realizado o cálculo da Folha de Pagamento do
13º salário. Isso significa que o sistema não considerará se o funcionário trabalhará ou não até 31 de
dezembro; ao invés disso, tomará como base os meses efetivamente trabalhados até o momento do
pagamento do 13º salário. Assim, considerando-se o exemplo citado acima, em que o funcionário trabalhou
de janeiro a agosto de 2010, o 13º salário será calculado proporcionalmente em relação aos oito meses
trabalhados, como demonstrado a seguir:
1) salário mensal (base de cálculo para o 13º salário): R$ 2.062,50

2) valor do 13º salário relativo a um mês de trabalho (um avo): R$ 2.062,50 / 12 meses =
R$171,88
3) valor do 13º salário correspondente a oito meses de trabalho: R$ 171,88 x 8 meses =
R$1.375,00
Para melhor esclarecer o funcionamento deste recurso do SIP, observe-se um segundo
exemplo envolvendo o mesmo funcionário João Carlos Pires Batista. Considere-se que esse funcionário
trabalhou integralmente os meses de janeiro e fevereiro de um ano referência, mas que, no mês de março,
teve faltas suficientes para abater o avo referente ao mês de março do cálculo do 13º salário e que a
entidade optou por pagar o 13º salário desse funcionário nesse mesmo mês de março.
Se esta opção “Divisor do 13º salário é o mês do cálculo” estiver selecionada (“sim”), o sistema
considerará o ano inteiro de trabalho, ou seja, 12 avos, abatendo-se o avo referente ao mês de março. Ou
seja, o 13º salário pago em março será calculado com base em 11 avos de trabalho. Assim, caso o contrato
de trabalho desse funcionário venha a ser rescindido em setembro desse mesmo ano, a entidade deverá
lançar, na folha de pagamento da sua rescisão, um evento de desconto referente aos três meses de trabalho
que foram considerados no cálculo do 13º salário, mas que não foram efetivamente trabalhados (outubro,
novembro e dezembro).
Diferentemente, se esta opção não estiver selecionada (“não”), o sistema considerará apenas
os avos efetivamente trabalhados até o momento do pagamento do 13º salário. Ou seja, se o pagamento,
Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vai ser efetuado em março e o avo desse mês de março não será considerado em razão das faltas do
funcionário, o cálculo do 13º terá como base apenas os avos dos meses de janeiro e de fevereiro. Assim,
caso esse funcionário venha a ser demitido em setembro desse mesmo ano, na folha de pagamento da sua
rescisão deve ser lançado o pagamento do 13º salário referente aos meses de abril a setembro.
Calcular média no fechamento
As opções descritas anteriormente sobre a utilização da média do 13º salário no cálculo do
adiantamento do 13º salário também podem ser utilizadas no cálculo da última parcela do 13º salário.
Entretanto, é importante lembrar que, nesse caso, a média mostrada no evento do sistema será acumulada
pelo sistema no evento 935 - Média do Fechamento do 13º salário.
Incluir eventuais lançados no mensal
Se esta opção estiver selecionada, os eventuais diversos lançados no módulo Folha de
Pagamento, menu 2-Manutenção, item 2.6-Eventuais Diversos para o tipo de folha de pagamento mensal
podem ser inclusos nos cálculos o 13º salário, desde que esses eventos estejam configurados para o
pagamento do 13º salário. Ou seja, não são todos os eventos que estão cadastrados em eventuais diversos
que serão incluídos na base de cálculo do 13º salário.
D.II - 1.1.13.1 - Complemento do 13º Salário
Geralmente, a Folha de pagamento do 13º salário é calculada antes da Folha Mensal de
dezembro e, por conta disso, as remunerações relativas a lançamentos eventuais, como as horas extras, por
exemplo, não são inclusas na base de cálculo do 13º salário. Por isso, logo após o cálculo dessas duas
folhas, é possível que se realize o complemento do 13º salário, que nada mais é do que uma Folha
Complementar que analisa cada um dos eventos que deveriam ter feito parte da base de cálculo do 13º
salário e mostra, como resultado, os valores que devem ser lançados para o funcionário de forma
complementar.
Portanto, o recurso de “complemento do 13º salário” deve ser utilizado para calcular a diferença
entre as remunerações que foram consideradas no cálculo do 13º salário já pago ao funcionário e as
remunerações que deveriam ter feito parte dessa base de cálculo se o 13º salário fosse pago no dia 20 de
dezembro do ano referência, com a folha mensal de dezembro já calculada.
Considere-se, assim, o seguinte exemplo:
Primeiramente, é calculada a Folha do 13º salário no dia 20 de dezembro de 2010, anterior a
Folha de Pagamento do mês de dezembro, tendo como base de cálculo apenas o salário base de R$
2.062,50, conforme ilustrado abaixo:
Em seguida, quando a folha de pagamento da referência mensal 12/2010 é calculada,

realiza-se um lançamento de horas extras no valor de R$ 187,50, como indicado a seguir:

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Acionando-se a opção “complemento do 13º salário”, no cadastro da empresa, o SIP realizará a

comparação dos valores que foram calculados na folha mensal de dezembro, posteriormente ao fechamento
do 13º salário, e demonstrará esse resultado na forma do evento 938-Complemento do 13º Salário. No
exemplo utilizado, esse evento 938 corresponderá ao valor das horas extras lançadas na referência 12/2010.
Observe-se, na figura abaixo, que o lançamento desse complemento do 13º salário gera reflexos no valor da
Previdência e do IRRF calculados:
Na aba “13º salário” da tela de cadastro da empresa há algumas opções para configurar o
lançamento do complemento do 13º salário.
Tipo de Complemento do 13º Salário
Este espaço tem a função de determinar em qual mês será demonstrado o complemento do
13º salário, conforme as opções descritas a seguir. Porém, note-se que, caso não se deseje utilizar esse
recurso do sistema, basta selecionar a opção “0-Não Calcular”, deste campo.
1 - Calcular na folha mensal do mesmo mês
Esta configuração é a que foi utilizada no exemplo mencionado logo acima; ou seja, a sua
seleção determina que o pagamento do 13º salário seja realizado no mês de dezembro e que o
complemento do 13º salário seja lançado na Folha Mensal do mês de dezembro. Verifica-se, portanto, que
todo o processo (pagamento do 13º salário, cálculo da folha mensal e lançamento do complemento do 13º
salário) é realizado em um mesmo mês e ano referência.
2 - Calcular na folha mensal de ano posterior
Quando esta opção é selecionada, o complemento do 13º salário será discriminado na primeira
referência que for calculada no ano seguinte ao do pagamento do 13º salário. Assim, se, por exemplo, o 13º
salário foi pago em dezembro de 2010, o seu complemento será lançado na folha mensal de janeiro de
2011.
3 - Calcular na folha mensal dos meses posteriores

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O complemento do 13° salário será realizado mês a mês quando o fechamento da folha do 13º
salário foi realizado antes do mês de dezembro. Portanto, o SIP calculará o complemento em cada uma das
referências até o final do ano corrente.
Assim, por exemplo, se o Fechamento do 13º Salário for realizado no mês de agosto e esta
opção “calcular na folha mensal dos meses posteriores” estiver selecionada, o SIP efetuará o pagamento do
complemento em todas as folhas que forem calculadas de agosto a dezembro, de forma proporcional a cada
mês.
Demonstração do Complemento do 13º Salário
O complemento do 13º salário pode ser demonstrado de duas formas na folha de pagamento,
dependendo da opção selecionada no campo “Demonstrar”: a opção “Provento ou Desconto” faz com que o
complemento seja demonstrado como um evento de Provento, correspondente ao evento 938-Complemento
do 13º Salário; já a opção “Provento e Desconto” faz com que seja informado o evento 938-Complemento do
13º Salário como provento e o evento 939-Fechamento do 13º Salário como desconto.
Não pagar valor inferior a:
Neste campo é possível determinar qual o valor mínimo que o sistema deve considerar para
lançar o complemento de 13º salário na referência mensal indicada pelas configurações anteriores. Assim,
quando o cálculo do Complemento para o 13º Salário é realizado, o SIP analisa os valores já pagos e os que
devem ser complementados e, caso o valor do complemento seja inferior ao informado neste campo, o
sistema acumula esse valor para ser demonstrado em uma referência posterior.
D.II - 1.1.14 - Dados para Licença Prêmio no Cadastro de Empresas
A licença prêmio é o período de descanso remunerado a que tem direito o servidor público em
razão da sua assiduidade ao trabalho durante certo período de tempo. Esse direito era regulado nos arts. 87
e 88 da Lei nº. 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das
autarquias e das fundações públicas federais, porém foi extinta pela Lei nº. 9.527/97.
Sendo assim, atualmente, cabe a cada órgão público estadual ou municipal prever e
regulamentar, em suas leis estatutárias, a licença prêmio que será concedida aos seus servidores. Por tal
motivo, as disposições gerais sobre a licença prêmio descritas abaixo podem não se aplicar a todas as
entidades, haja vista que cada órgão prevê o direito á licença prêmio com diferentes particularidades.
O servidor público efetivo, o ocupante de cargo em comissão e o extranumerário terão direito,
como prêmio de assiduidade, a 90 (noventa) dias de licença a cada período ininterrupto de 5 (cinco) anos de
exercício e desde que não tenham sofrido qualquer penalidade administrativa. Nesse período, deve ser paga
ao trabalhador a remuneração paga em condições normais para o seu cargo.
O período de gozo da licença-prêmio é considerado como um período de efetivo exercício para
todos os efeitos legais.
O período quinquenal para fins de licença prêmio é interrompido quando houver alguma falta
injustificada por parte do servidor ou quando a ele for aplicada alguma das seguintes penalidades
administrativas:
a) repreensão;
b) suspensão;
c) multa;
d) exoneração;
e) exoneração a bem do serviço público; e
f) cassação de aposentadoria ou disponibilidade.
Não terão direito a licença-prêmio se, no período de 5 anos, forem computados mais de 30 dias
de ausência e ultrapassado esse limite, será interrompido o período qüinqüenal, sendo consideradas:
a) faltas abonadas;
b) faltas justificadas;
c) licença para tratamento de saúde;
d) licença por motivo de doença em pessoa da família.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Descreve-se, abaixo, as opções existentes nesta aba do cadastro da empresa para a

configuração do cálculo da licença prêmio.
A) Calcular média da licença prêmio
Esta opção determina se a média da licença prêmio será avaliada de acordo com a
classificação dos eventos que estão configurados com esta opção. Isso significa que há eventos, como, por
exemplo, horas extras, que podem ser configurados para realizar cálculo de média e para serem
considerados no cálculo da licença prêmio (configuração que é realizada no módulo Folha de Pagamento,
menu 1-Parâmetros, item 1.5-Cadastro de eventos, espaço “Incidências”, opções “Licença Prêmio” e
“Calcula Média” acionadas com “sim”). Para que esses eventos sejam considerados no cálculo da licença
prêmio, é necessário que esta opção “Calcular média de licença prêmio” seja selecionada, pois, ainda que o
evento esteja considerado para realizar cálculo de média, se esta opção não estiver selecionada (“não”),
será realizado apenas o cálculo da licença prêmio, sem a média.
B) Considerar para apuração do gozo
Este espaço possui opções que devem ser utilizada para determinar quais os tipos de faltas
que serão consideradas para o abatimento da quantidade de dias de gozo da licença prêmio.
Observe-se que o SIP disponibiliza uma tabela auxiliar para preenchimento dos dias de falta e a
sua relação com as questões de gozo de licença prêmio, conforme a determinação da lei estatutária. Essa
tabela está disponível no menu 1-Parâmetros, item 1.14-Duração de Gozo conforme Faltas Injustificadas do
módulo Folha de pagamento.
Assim, no momento de realizar o cálculo da licença prêmio, o SIP analisa as configurações do
tipo de falta que deve ser considerado para o abatimento dos dias de gozo e verifica, na tabela auxiliar
citada, qual o número de dias de descanso a que o trabalhador tem direito.
Para que a licença prêmio seja calculada corretamente, é necessário que as informações do
cadastro de vínculo sejam preenchidas nas informações de licença prêmio, por meio do módulo Folha de
pagamento, menu 1-Parâmetros, item 1.11-Cadastro de Vínculos, aba “Página 4”, conforme descrito no
tópico D.II.1.11 deste manual.
Além disso, deve-se preencher as informações relativas à licença prêmio no cadastro do
trabalhador, por meio do menu 2-Manutenção, item 2.1-Cadastro do Trabalhador, de acordo com o
procedimento descrito no tópico D.II.2.1.5 deste manual.
É importante atentar para o fato de que o SIP não possui um tipo de folha ou de cálculo
separado para a licença prêmio como há para as férias. Por isso, a licença prêmio deve ser calculada por
meio do item 3.1-Cálculo Mensal do menu 3-Cálculos.
C) Demonstração do Cálculo da Licença-Prêmio
A licença prêmio é uma remuneração a que tem direito o trabalhador (vantagens fixas), que é
demonstrada no resultado do cálculo da folha de pagamento de forma discriminada ou acumulada, conforme
as configurações dos eventos.
No cadastro dos eventos que farão parte da base de cálculo da licença prêmio deve estar
selecionada a opção incidência para licença prêmio (no menu 1-Parâmetros, item 1.5 - Cadastro de Eventos,
no espaço “Incidências”, acionar a opção “Licença Prêmio” para “sim”). Observe-se que, no cálculo da
licença prêmio, o SIP demonstra os mesmos eventos a serem lançados na referência de um mês de
trabalho.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Se a opção “acumula”, disponível à direita da opção “Licença prêmio”, na tela de cadastro do

evento (item 1.5-Cadastro de Eventos do menu 1-Parâmetros), também estiver acionada, o SIP cálculará o
valor da licença e o resultado será demonstrado nos eventos automáticos do SIP, quais sejam:
evento 954 - Licença Prêmio
evento 955 - Licença Prêmio (Pecúnia - Provento)
evento 957 - Licença Prêmio (Pecúnia - Desconto)
Quando essas opções forem acionadas em conjunto com as classificações descritas para
média de licença prêmio, serão demonstrados os seguintes eventos:
evento 956 - Licença Prêmio (Média)
evento 958 - licença Prêmio (Média-Pecúnia).
A “Pecúnia de Licença Prêmio” é a conversão de dias de descanso a que tem direito o
trabalhador em remuneração. Essa remuneração sempre será demonstrada nos eventos automáticos do
sistema.
É possível determinar que o SIP emita o recibo de pecúnia da licença-prêmio para que o valor
correspondente possa ser empenhado antes da data em que o trabalhador iniciar o seu período de
descanso. Para tanto, basta acionar, no cadastro de movimentações de licença-prêmio, a caixa de seleção
“Adiantamento - Gerar Recibo”, acessada por meio do botão “Licença Prêmio” disponível na tela do item
2.1-Cadastro de Trabalhadores do menu 2-Manutenção.
Com essa configuração, o SIP efetua o cálculo das remunerações e demonstra um desconto no
evento 957-Licença Prêmio (Pecúnia - Desconto) com o mesmo valor do provento da pecúnia lançado no
evento 955-Licença Prêmio (Pecúnia - Provento) que será empenhado através do Recibo, como demonstra

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a figura a seguir. Lembre-se que, no Resumo Geral da Folha Mensal de Pagamento, este desconto é
abatido do total a empenhar, justamente para indicar que o valor já está quitado.
O recibo de pecúnia da licença prêmio pode ser impresso por meio do menu 4-Mensais, item
4.5-Licença-Prêmio, subitem 4.5.1-Recibo de Abono Pecuniário da Licença-Prêmio.
D.II - 1.1.15 - Opções Gerais no Cadastro de Empresas

Esta aba da tela de cadastro da empresa disponibiliza opções para cálculos e algumas funções
adicionais que o SIP pode realizar.
A) Evento teto para desconto de convênio (Base de Cálculo)
Determinados cálculos de uma folha de pagamento necessitam de uma base de cálculo
formada a partir de outra base de cálculo relativa a outro evento que tenha sido calculado anteriormente.
Essa peculiaridade deve ser configurada por meio da classificação de “08-Base de cálculo”, a ser indicada
no espaço “Classificação” da tela do item 1.5-Cadastro de Eventos do menu 1-Parâmetros.
Quando um evento é acionado para ser base de cálculo, ele não aparece nas remunerações
resultantes de um cálculo (ainda que ele deva ser lançado para um trabalhador nos lançamentos fixos ou
eventuais); o que ocorre é que o seu valor é utilizado para realizar outras atividades, como, por exemplo, a
emissão de margem consignável e o controle de eventos excluídos.
Essas atividades, a serem selecionadas nas opções disponibilizadas na lateral direita da tela do
SIP, estão descritas a seguir:
D.II - 1.1.15.1 - Margem Consignável
Trata-se da emissão de uma declaração que atesta que o trabalhador possui determinada
capacidade financeira disponível no seu holerite. Esta declaração é destinada a entidades financeiras ou
comerciais que desejam garantias do trabalhador para a abertura de crédito ou para a concessão de
empréstimo.
Para determinar a capacidade financeira do trabalhador, o usuário do SIP deve criar um evento
classificado como base de cálculo, selecionando a opção “base de cálculo” no espaço “Classificação” da tela
do item 1.5-Cadastro de Eventos do menu 1-Parâmetros. Em seguida, deve montar a fórmula necessária
para o cálculo da capacidade financeira, que geralmente corresponde a 30% das vantagens fixas recebidas
pelo trabalhador.
Esse evento criado como base de cálculo deve ser lançado no controle de eventos fixos do
trabalhador, por meio da tela de “Eventos fixos” habilitada com a seleção desse item no menu aberto pelo
botão “eventos” da tela do item 2.1-Cadastro de Trabalhadores do menu 2-Manutenção. Além disso, esse
evento deve ser vinculado às opções de Teto para Desconto, conforme explicado no item A deste tópico.
Por fim, basta calcular a Folha de pagamento dos trabalhadores e emitir a declaração de
margem consignável disponível no eventuais, por meio do item 5.14-Relatório de Margem Consignável do
menu 5-Eventuais, conforme as informações reunidas no tópico D.II.5.14 deste manual.
D.II - 1.1.15.2 - Tipo de exclusão de evento de convênio

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Esta configuração atua em conjunto com a opção descrita no item A) Evento para desconto de
convênio.
A concessão de débitos está prevista no art. 1º da Lei n.º 10.820/2003, que trata sobre a
autorização para desconto de prestações em folha, descrito a seguir:
art. 1o Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, poderão autorizar, de forma irrevogável
e irretratável, o desconto em folha de pagamento dos valores referentes ao pagamento
de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil concedidos por
instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos
respectivos contratos.
Outra indicação determinada nessa lei é quanto aos limites estabelecidos na concessão de
empréstimo, que não devem ultrapassar o limite de 30% da remuneração do trabalhador, como se pode
observar:
Art. 1º(...)
§ 1º O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas
pelo empregador, se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento ou
arrendamento mercantil, até o limite de trinta por cento.
Essa mesma lei determina ainda que somente os trabalhadores celetistas têm direito a esses
descontos; portanto, as entidades que adotam o regime jurídico celetista devem prever em lei essa
concessão.
É importante observar essas determinações de percentual também são utilizadas para fins de
margem consignável.
O recurso de exclusão de um evento pode ser utilizado para evitar que ocorra um estouro na
folha de pagamento, ou seja, quando o valor a ser descontado da remuneração do trabalhador ultrapassar o
limite permitido em lei, esse valor poderá ser excluído do resultado do cálculo de maneira proporcional ou
integral.
Para configurar este recurso, deve-se vincular o evento para teto de desconto do convênio e,
além disso, deve-se indicar ao SIP quais os eventos que são considerados como consignações; para tanto,
basta classificá-los com o código 14, no espaço “Classificação” da tela do item 1.5-Cadastro de Eventos do
menu 1-Parâmetros, e selecionar a opção “excluir se saldo insuficiente”, localizada no espaço “Diversos”
dessa mesma tela de cadastro de eventos.
No momento do cálculo, o SIP efetua a determinação do evento que está configurado como
base de cálculo e compara com o valor resultante do evento classificado como consignação. Se o valor
desse evento for maior que o limite legal e, no cadastro da empresa, estiver configurada a exclusão
proporcional desse resultado, o SIP lança esse evento com o valor limite estipulado na fórmula de cálculo do
evento base de cálculo; porém, se a configuração realizada no sistema determinar a exclusão integral desse
valor, esse evento de consignação não será lançado.
Os valores da diferença do evento de base de cálculo que não foi descontada da remuneração
do trabalhador por ultrapassar o limite legal e que, por isso, precisa ser apurada são mostrados no relatório
de convênios excluídos disponíveis no menu 4-Mensais, item 4.23-Relação de Eventos de Convênio
Excluídos.
Observe-se, abaixo, um exemplo de exclusão proporcional:
O funcionário João Carlos Pires Batista possui um vencimento de R$ 2.062,50 e uma
consignação de R$ 700,00. Nos eventos fixos adicionados ao seu cadastro há um evento configurado como
base de cálculo de 30% de sua remuneração. Diante disso, no momento do cálculo da folha de pagamento
mensal, o SIP obtém o valor do evento de base de cálculo da seguinte forma:
R$ 2.062,50 x 30% = R$ 618,75 (limite de 30% prescrito pela Lei nº. 10.820/2003)
Como já dito, o valor do evento de consignação a ser lançado é de R$ 700,00, ultrapassando,
portanto, o valor correspondente ao limite legal. Sendo assim, o SIP lança a consignação como evento de
desconto no valor do limite legal (R$ 618,75) e a diferença restante em relação ao valor total da consignação
(R$ 81,25) é demonstrada no relatório de convênio excluídos, conforme ilustrado abaixo:

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caso, na situação exemplificada acima, o SIP esteja configurado para realizar a exclusão do
valor total da consignação quando esse ultrapassar o limite legal, esse valor total será demonstrado no
relatório de convênios excluídos, como indicado na figura a seguir:
D.II - 1.1.15.3 - Controle Diário de Horas Extras

Quando esta opção estiver acionada, o SIP controlará o lançamento de horas extras que serão
realizadas para um evento de horas extras; ou seja, o sistema não permitirá a gravação de um lançamento
de horas extras quando houver, no mesmo período, o registro de afastamento, férias, licença prêmio ou
outro evento que demonstre que o trabalhador está fora do serviço, o que torna incompatível o lançamento
de uma remuneração extra.
Caso essa opção fique desmarcada, o SIP aceitará o lançamento dessa remuneração extra,
ainda que incompatível com os outros eventos já registrados no sistema.
D.II - 1.1.15.4 - Renovar opção de adiantamento do 13º Salário em janeiro pelo vínculo
Esta opção determina que, quando for solicitado o primeiro cálculo de Folha de Pagamento de
um novo ano, o SIP renove a seleção da opção “Adiantamento do 13º Salário automático no mensal” da tela
de cadastro de trabalhadores (menu 2-Manutenção, 2.1-Cadastro de Trabalhadores, Guia “Cálculos”), de
acordo com a opção “Adiantamento do 13º Salário padrão automático no mês” que está acionada na aba
“Página 1” da tela do item 1.11-Cadastro de vínculos do menu 1-Parâmetros.
Observe-se que ainda que esta opção já esteja acionada no cadastro da empresa, o SIP
solicitará a execução dessa operação no momento da realização do primeiro cálculo da folha de pagamento
de Janeiro.
D.II - 1.1.15.5 - (Rateio) Informar unidade de custeio alternativa
Este recurso possibilita que, para o valor total de remuneração de um trabalhador, sejam
divididos os valores de acordo com as remunerações pertencentes a cada setor de empenho. Para o SIP, a
demonstração de resultados para o pagamento do trabalhador será igual a um cálculo normal de folha,

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
porém os resumos terão os valores separados de acordo com cada lançamento que foi determinado para
aquela unidade orçamentária.
Para configurar este recurso, deve-se acionar a opção “(rateio) informar unidade de custeio
alternativa” na tela de cadastro da empresa e, em seguida, acessar a tela de cadastro de eventos, por meio
do menu 1-Parâmetros, item 1.5-Cadastro de Eventos, onde terá sido habilitado um agrupamento disponível
para seleção com a descrição “Rateio”.
Nas opções para seleção desse agrupamento, deve-se configurar os eventos da seguinte
maneira:
Base para rateio
Uma remuneração base para rateio geralmente é um evento que possui caráter definitivo,
correspondente a um direito adquirido do trabalhador. São os eventos que, nas determinações da
contratação do trabalhador, foram estipulados como remunerações que fazem parte do seu mês e ano
referência.
Ratear
As verbas a serem rateadas geralmente são aquelas verbas esporádicas que precisam ser
divididas na contabilização do seu pagamento por questões de controle de orçamento.
Observe-se que, com a configuração desta opção no cadastro da empresa, o campo "Ratear"
ficará habilitado também na tela do Cadastro do Trabalhador (menu 2-Manutenção, item 2.1-Cadastro do
Trabalhador, Guia “Cálculo”, item “Outras Opções”). Por meio desse campo, deve-se informar se as
remunerações do trabalhador serão rateadas no cálculo mensal.
Para que o rateio seja realizado no momento do lançamento dos eventos, o SIP mostrará, tanto
no cadastro dos eventos fixos quanto no cadastro de eventuais, um campo para determinar qual a unidade
de custeio para o evento, localizado abaixo da inclusão do evento, como ilustrado abaixo:
Portanto, para eventos configurados para nenhum rateio a informação da unidade é

desnecessária.
Após a realização das configurações e dos lançamentos, o SIP calcula o rateio dos eventos
durante o próprio cálculo normal de uma referência. Isso significa que nenhuma tela especial é necessária
para a realização do cálculo do rateio.
A imagem abaixo ilustra um exemplo de lançamentos de eventos fixos realizados para um
professor e as unidades de custeio de cada remuneração:
O exemplo trata de um professor que ministra aulas de matemática em três cursos diferentes.
Observe-se que a unidade de custeio matemática foi indicada de forma arbitrária no cadastro do trabalhador
como sendo a unidade de custeio principal, pois não há qualquer relação entre essa configuração e o fato de
o evento 001 ser o salário das aulas ministradas no curso de matemática. É importante observar que, por se
tratar do evento que está relacionado à unidade de custeio principal, esse evento não é rateado.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Esse professor ministra aulas de matemática nos cursos de graduação em matemática, em

computação e em engenharia, trabalhando em cada curso, respectivamente, 90, 100 e 30 horas mensais.
Somente os vencimentos desse professor relacionados às aulas de computação e de engenharia estão
configurados para serem base de cálculo para rateio, por isso que suas unidades de custeio estão
informadas no cadastro de eventos fixos. Diferentemente, o evento de insalubridade está configurado para
ratear e, por isso, a informação da unidade de custeio desse evento é desnecessária.
Ao realizar o cálculo da referência mensal, o SIP produzirá o rateio da insalubridade entre as
unidades indicadas. Porém, a forma como esse cálculo é realizado não tem relação direta com o cadastro
de eventos fixos, pois não importa onde o evento está lançado, e sim a forma como ele está configurado.
Portanto, se, para esse mesmo exemplo, houvesse outro evento lançado nos eventuais diversos como base
de cálculo de rateio na unidade "Manutenção", a insalubridade também seria rateada para esta unidade.
É interessante observar que a tela do resultado do cálculo disponibiliza um extrato específico
para trabalhadores que possuem verbas a serem calculadas por meio de rateio. Por meio desse extrato, é
possível que o usuário realize os cálculos necessários para a checagem dos resultados obtidos pelo SIP,
resultados esses que podem ser acessados através do botão “imprimir”.
Além disso, o resumo contábil (disponível no menu 4-Mensais, item 4.4-Resumo Contábil da
Folha de Pagamento, 4.4.1-Resumo Contábil da Folha de Pagamento) permitirá a emissão do agrupamento
de unidades de custeio rateadas quando acionada na padronização de ordem e agrupamento por seleção
simples por unidade. Quando acionada o SIP mostrará automaticamente outra caixa de seleção com a
opção “Ratear”.
D.II - 1.1.15.6 - Empresa empenha recibo de férias pelo líquido
Primeiramente, é importante observar que a utilização deste recurso só é válida quando a
empresa realizar a integração de informações do SIP de forma automática com o SCPI, conforme descrito
no tópico D.II.1.4 deste manual.
Geralmente, quando a empresa realiza os cálculos de férias através do recibo para férias,
conforme descrito no tópico D.II.3.6 deste manual, esse recibo é empenhado antes do fechamento da folha
mensal. Porém, se esta opção for acionada, o SIP enviará as informações sobre a folha de pagamento de
férias e sobre a folha do mês em um único arquivo para a contabilização. Diferentemente, se esta opção não
é selecionada, o SIP gera, no final do mês, um arquivo com os valores de férias e outro arquivo com os
valores da folha mensal e, então, os dois arquivos são enviados para a contabilidade.
D.II - 1.1.15.7 - Controlar vagas de acordo com o cargo
Esta opção deve ser utilizada quando o setor de recursos humanos da entidade desejar
controlar, com eficiência, o número de vagas disponíveis para determinado cargo.
No momento em que um cargo é criado na entidade, determina-se o número de vagas
disponíveis para esse cargo. Essas vagas podem ter caráter de emprego, cargo ou somente função. Caso
esta opção seja selecionada, o sistema exercerá um controle das vagas disponíveis para determinado cargo
com base nos cadastros dos trabalhadores.
Assim, quando é informado, no cadastro do trabalhador, a vinculação a determinado cargo
(configuração realizada por meio do módulo Folha de Pagamento, menu 2-Manutenção, item 2.1-Cadastro
de Trabalhadores, botão “Dados cadastrais”, guia “Admissão/Contrato”, aba “Cargo Atual/Provisão” ou
“Admissão”, campo “tipo”), o sistema verificará o número de vagas disponíveis para esse cargo conforme as
informações registradas no cadastro de cargos do sistema (módulo Folha de Pagamento, menu
1-Parâmetros, item 1-Cadastro de cargos). Caso o número de vagas disponíveis para esse cargo já tenha
sido alcançado, o SIP não permitirá que esse trabalhador seja vinculado a esse cargo, retornando a usuário
uma mensagem informando que a quantidade de vagas do cargo não permite a inclusão desse trabalhador,
vez que a quantidade de vagas é menor que a quantidade de trabalhadores no cargo.
D.II - 1.1.16 - SCPI para Autônomos
Esta aba disponibiliza apenas um campo destinado à indicação do número da entidade que
está cadastrada no SCPI para que seja realizada uma troca de informações entre o SIP e o SCPI quanto a
questões de Autônomos. Esse recurso permite que os dados dos autônomos que são pagos na
Contabilidade-Tesouraria sejam enviados para a SEFIP e para a Dirf, pois permite que o SIP conecte-se ao
SCPI para colher automaticamente as informações necessárias.
D.II - 1.1.17 - SIP Web

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nesta tela está disponível um campo para inserção de texto, onde poderão ser escritas as
informações que serão impressas na margem consignada que será emitida pelo sistema on-line SIP Web. O
usuário poderá alterar as informações de exibição, desde que não altere as informações que estão entre os
sinais de menor e maior, chamadas de tags (<Tag>).
D.II - 1.2 - Abrir Empresas
Quando o SIP é utilizado em um sistema multi-empresa, este menu tem a finalidade de permitir
a consulta das empresas cadastradas no sistema. Uma vez acionado esse menu, é disponibilizada uma tela
com todas as empresas que estão cadastradas no SIP, bastando selecionar uma delas para que se tenha
acesso aos seus dados.
D.II - 1.3 - Cadastro do responsável pelas

informações eletrônicas
O cadastro do responsável pelas informações eletrônicas existe para que sejam registradas as
informações relativas ao usuário responsável pelas informações que serão enviadas para terceiros ou para
outras empresas, como os arquivos de RAIS, DIRF, SEFIP, entres outros.
Nesta tela devem ser incluídos alguns dados semelhantes aos informados no cadastro de
empresas, mas, logicamente, nesses campos devem ser incluídas as informações relativas ao usuário
responsável pelos arquivos a serem enviados para outros órgãos. Sendo assim, deve-se observar os tópicos
D.II.1.1 e D.II.1.1.1 deste manual para maiores explicações sobre esses campos.
Descreve-se, abaixo, os campos de preenchimento obrigatório que não estão descritos nos
tópicos deste manual mencionados logo acima:
E-mail do Responsável
Deve-se informar, neste campo, o endereço principal de e-mail do responsável pelas
informações eletrônicas que serão enviadas nos arquivos para outros órgãos.
Nome do Responsável e Contato
Este campo é destinação à informação do nome do responsável pelo envio das informações
eletrônicas e a pessoa com a qual aquele que receber essas informações poderá entrar em contato para
tratar sobre essas informações. O SIP disponibiliza estes dois campos para preenchimento pelo fato de que
determinadas organizações possuem uma pessoa responsável pela conferência dos dados que serão
enviados e outra pessoa que envia os dados, sem analisas consistência dessas informações.
Telefone
Informar, neste campo, o número de telefone para que o órgão de destino possa entrar em
contato para obter mais informações relativas aos dados que são enviados nos arquivos de exportação.
D.II - 1.4 - Configurar Integração Contábil SCPI 8
ATENÇÃO: embora alguns assuntos comentados neste tópico não correspondam a atribuições
do Departamento Pessoal, é extremamente necessário que os usuários do SIP tenham conhecimento sobre
o funcionamento desses recursos.
D.II - 1.4.1 - Contabilização da Folha de Pagamento
Os municípios brasileiros devem agir de acordo com as prescrições dos arts. 165 e 166 da
Constituição Federal, que, ao tratar do sistema orçamentário, prevê a edição de uma lei do plano plurianual,
de uma lei de diretrizes orçamentárias e de uma lei do orçamento anual que, em conjunto, tornam mais
racional o processo de planejamento orçamentário de qualquer esfera do governo.
Todo ano, por meio de uma audiência pública, a população do município e os funcionários da
Secretaria de Planejamento do órgão executivo fazem um levantamento das necessidades prioritárias do
Município para o ano seguinte. Com esse levantamento, a Secretaria de Planejamento, juntamente com o
Prefeito, elabora o Projeto da Lei do Orçamento Anual (LOA), que é um instrumento de previsão de receitas
e de fixação das despesas para o próximo exercício. A LOA deve estar de acordo com a Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) e com o Plano Plurianual (PPA).
Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Durante esse planejamento, o chefe do Executivo, juntamente com sua equipe de trabalho,
pode, por exemplo, conceder um aumento salarial com base em determinado índice a ser aplicado no
exercício seguinte, assim como pode discutir a possibilidade de contratação de novos funcionários. Ambas
as situações só podem ser concretizadas se houver disponibilidade de receita no orçamento do próximo ano
e também se o valor utilizado para pagar as despesas com os servidores públicos municipais não exceder
ao limite de 60% da receita corrente líquida do Município, conforme previsto no art. 19, inciso III da Lei
Complementar n.º 101/2.000, que cuida de normas de finanças públicas voltadas à responsabilidade na
gestão fiscal. Além disso, como determina o art. 20, inciso III do mesmo diploma legal, a repartição dos
gastos com pessoal no limite global de 60% da receita corrente líquida deve ser feita, no máximo, em 6%
para o poder Legislativo e 54% para o poder Executivo.
Para que o Executivo possa conceder um aumento na remuneração dos servidores municipais,
é necessário que se realize um levantamento, com base no próprio balancete da Prefeitura Municipal, da
despesa atual com pessoal e com os seus respectivos encargos. Em seguida, deve-se multiplicar esses
valores pelo índice de aumento que se pretende conceder, sendo que o resultado dessa operação será
equivalente ao gasto a ser acrescido na folha mensal em razão do aumento na remuneração dos servidores.
É necessário, então, analisar o quanto essa nova despesa representa na receita líquida mensal do
Município, haja vista que o valor total das despesas com funcionários, como já dito, não pode exceder a 60%
da receita corrente líquida.
Em caso de contratação de novos servidores, é imprescindível que se comprove a necessidade
de aumento do quadro de pessoal, que o cargo ou o emprego seja criado através de lei que tenha sido
elaborada dentro dos parâmetros e das vedações estabelecidas na legislação eleitoral (art. 73, inciso V da
Lei n.º 9.504/97), e que haja regularidade do concurso ou processo seletivo. Além disso, também devem ser
observados os limites impostos pela LC nº 101/2000 quanto às despesas com pessoal.
Após a realização de todos os levantamentos e planejamentos necessários para que o
orçamento municipal esteja adequado às exigências legais, deve-se elaborar o projeto do orçamento do
próximo ano e enviá-lo à Câmara Municipal. Caberá, então, ao Legislativo Municipal analisar e aprovar esse
orçamento como programa de trabalho do exercício seguinte.
Suponha-se que, no decorrer do exercício para o qual foi aprovado o orçamento, surja a
necessidade de uma contratação que não havia sido prevista. Nesse caso, é necessário realizar uma
Emenda na LOA, pois a administração pública não pode incorrer em despesas que não estejam previstas na
Lei Orçamentária Anual..
É importante lembrar que emenda é um instrumento legal utilizado pelos membros do Poder
Legislativo para alterar a Lei do Orçamento, incluindo, na maioria das vezes, por meio de crédito especial,
uma receita ou uma despesa destinada a atender às necessidades do Poder Executivo.
D.II - 1.4.2 - Classificação do evento com relação ao lançamento contábil
Ao cadastrar um evento no SIP, é necessário indicar a classificação do evento no campo
“Descrição para Lançamento Contábil” da tela do item 1.5-Cadastro de Eventos do menu 1-Parâmetros.
Nesse momento, sugere-se que o contador da entidade seja convidado a auxiliar nessa classificação, pois
essa é uma informação importante para a geração dos empenhos, podendo acarretar problemas se
realizada erroneamente.
Devido à importância da classificação dos eventos, elaborou-se uma síntese sobre o significado
de receitas, despesas, empenho ordinário e empenho extra-orçamentário para que o usuário do SIP possa
entender melhor a classificação de cada evento cadastrado nesse sistema. É importante mencionar que
essa classificação foi elaborada com base no plano de contas do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo.
Receita Orçamentária
É todo valor previsto para a cobertura das despesas orçamentárias (aquelas previstas no
orçamento anual), classificadas como receitas correntes e receitas de capital, conforme o art. 11 da Lei nº
4.320/64.
Despesa Orçamentária
É a despesa fixada que depende de autorização do Legislativo para ser realizada e que não
pode ser efetivada sem a existência de crédito orçamentário (receita orçamentária); ou seja, é uma despesa
que deve estar aprovada na Lei de Orçamento Anual (LOA). As despesas orçamentárias são subdivididas
em despesas correntes e despesas de capital.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Receita Extra-orçamentária
É o valor proveniente de toda e qualquer arrecadação que não figure no orçamento municipal.
Seu caráter é de transitoriedade, pois não é utilizado para finalidade pública pelo próprio órgão, que age
apenas como um intermediário desse dinheiro.
A receita extra-orçamentária tem três classificações: Consignação, Depósito de diversas
origens e Créditos a receber. Desses três tipos, o departamento pessoal trabalha apenas com consignação
e créditos a receber, que corresponde às seguintes receitas:
Consignações: correspondem aos registros dos débitos provenientes de descontos em folha
dos trabalhadores ou sobre valores pagos a terceiros, como, por exemplo, contribuições previdenciárias
(INSS), empréstimos bancários, convênios com farmácias, entre outros. Essas consignações são
descontadas das remunerações dos trabalhadores e, posteriormente, são repassados para os respectivos
credores (Instituto de Previdência, bancos, farmácias, etc.).
Créditos a receber: correspondem aos créditos provenientes dos pagamentos em folha dos
trabalhadores, como, por exemplo, o salário família, o salário maternidade, entre outros. Esses valores são
pagos pela entidade aos trabalhadores e, posteriormente, são reembolsados à entidade pelos órgãos
devedores desses benefícios, geralmente por meio de dedução dos valores que a entidade deve a esses
mesmos órgãos.
Despesa Extra-orçamentária
É a despesa oriunda de uma receita extra-orçamentária, pois corresponde à restituição ou à
entrega de valores recebidos como cauções, depósitos ou consignações, entre outros. É o caso, por
exemplo, do pagamento das contribuições previdenciárias ao INSS que foram descontadas da remuneração
mensal do trabalhador.
Empenho Ordinário: são os empenhos utilizados para satisfazer as despesas fixadas pelo
orçamento.
Empenho Extra-Orçamento: são os empenhos das despesas extra-orçamentárias,
correspondentes aos valores que foram descontados da folha de pagamento e que devem ser transferidos a
quem de direito for.
D.II - 1.4.3 - Integração das fichas de natureza das despesas no Departamento Pessoal
Neste tópico, pretende-se oferecer ao usuário, por meio de um breve resumo, uma noção da
classificação orçamentária das despesas.
As despesas são divididas por categorias econômicas e por natureza. Essa classificação,
juntamente com as fichas da despesa, tem o intuito de agilizar o processo de contabilização durante a
integração dos proventos e dos descontos no empenho. São informações que devem ser utilizadas para
configurar a classificação orçamentária na tela de integração contábil.
Todo provento possui uma classificação orçamentária que tem, em sua estrutura, a Categoria
Econômica, o Grupo de Natureza, a Modalidade de Aplicação e os Elementos. Essa classificação é
padronizada de acordo com a Portaria Interministerial STN/SOF n.° 163 de 04/05/2001.
O Desdobramento, ou sub-elemento econômico da despesa, cuja indicação na classificação
orçamentária é facultado pela Portaria no163, de 04/05/2001, corresponde a um desdobramento do elemento
da despesa que define um nível de especificação da despesa mais detalhado. Apesar de sua utilização não
ser obrigatória, alguns entes fazem uso desse elemento classificatório para obter um controle mais
específico da despesa. Além disso, na maioria dos estados, os Tribunais de Contas passaram a codificar e a
exigir este nível de detalhamento da despesa. Sendo assim, no sistema daquelas entidade municipal que
não utilizarem esse elemento classificatório, o campo destinado a essa informação deve ser preenchido com
“00”.
A estrutura de programas e o número de ficha são determinados pela codificação do orçamento
municipal.
Observe-se, abaixo, a análise de dois exemplos de Classificações Orçamentárias: uma
despesa intitulada “Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil” e outro intitulada “Obrigações Patronais”.
3.1.90.11.01 - pertence à seguinte classificação:
3. corresponde à Categoria econômica - “Despesas Correntes”;

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. corresponde ao Grupo de natureza da despesa - “Pessoal e Encargos Sociais”;

90. corresponde à Modalidade de aplicação - “Aplicações Diretas”;
11. corresponde ao Elemento de despesa - “Venc. e Vantagens Fixas – Pessoa Civil” e
01. corresponde ao “Desdobro/Sub-elemento” - “Vencimentos e Salários”.
3.1.90.13.02 - pertence à seguinte classificação:

90. corresponde à Modalidade de aplicação “Aplicações Diretas”;
13. corresponde ao Elemento de despesa - “Obrigações Patronais” e
02. corresponde ao “Desdobro/sub-elemento” - “INSS”.
Com base nesses exemplos, é possível concluir que todo provento que estiver classificado com
3.1.90.11.XX será um lançamento referente aos Vencimentos e Vantagens Fixas, sendo que o elemento que
diferenciará o tipo de vencimento a que corresponde essa despesa é o desdobro (XX), como, por exemplo, o
desdobro 01 indicando Vencimentos, o desdobro 02 indicando Férias e o desdobro 37 indicando Gratificação
por tempo de Serviços.
Conclusão semelhante pode ser feita em relação aos proventos que estiverem classificados
com 3.1.90.13.XX que, conforme o exemplo acima, serão lançamentos referentes a Obrigações Patronais,
ficando a diferenciação entre os tipos de obrigações a cargo do desdobro (XX). Assim, por exemplo, o
desdobro 01 pode indicar FGTS e o desdobro 02 pode indicar INSS.
É importante saber que, para a contabilidade, essas classificações são extremamente
importantes, pois é através delas que a entidade faz seus planejamentos e suas prestações de contas. Por
esse motivo, a Contabilidade e o Departamento Pessoal devem utilizar os mesmos
desdobros/sub-elementos na classificação de despesas.
Para exemplificar o que foi dito acima, apresenta-se, a seguir, o Resumo da Folha de
Pagamento do Setor da Saúde de uma entidade, acompanhado dos valores dos empenhos gerados por
esse resumo..
As três primeiras imagens mostram o valor total dos vencimentos que fazem parte do resumo
do fechamento mensal do departamento pessoal. Por sua vez, a quarta imagem traz o valor da integração
dessas despesas realizada pela Contabilidade.
Resumo da Folha de Pagamento:

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tela de Visualização dos Empenhos Realizados:

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Note-se que o valor total dos vencimentos indicado na parte superior da primeira imagem é
exatamente igual ao valor total empenhado indicado na quarta imagem. Caso haja alguma diferença entre
esses valores, é necessário verificar qual vencimento não foi classificado ou qual vencimento foi classificado
erroneamente.
Diante dessas imagens, é possível que se questione o motivo pelo qual, ao invés de se realizar
apenas um empenho com o valor total dos vencimentos e salários, foram feitos vários empenhos, cuja soma
totaliza o valor dos vencimentos do resumo do departamento. Ocorre que, para atender às exigências das
classificações de despesas de acordo com o plano de contas, é necessário realizar vários empenhos.
Observe-se que todos os empenhos indicados na imagem anterior e descritos a seguir
possuem uma classificação comum até o elemento da despesa, indicada pelos dígitos 3.1.90.11, que
indicam:
90. corresponde à Modalidade de aplicação - “Aplicações Diretas”;
11. corresponde ao Elemento de despesa - “Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoa Civil”
O elemento classificatório que diferencia esses empenhos são os desdobros ou os
sub-elementos, indicando diferentes tipos de despesas, como se pode observar na especificação, logo a
seguir, de cada um dos empenhos ilustrados na quarta figura:
Vencimentos e Salário (vermelho) - 3.1.90.11.01 = R$ 31.526,81;
Vencimentos sem classificações específicas (azul) 3.1.90.11.99 = R$2.800,00;
13° Salários (telha) - 3.1.90.11.43 = R$ 2.511,18;
Gratificação por Tempo de Serviço(verde) - 3.1.90.11.37 = R$ 2.385,18;
Férias Abono Constitucional (bege) - 3.1.90.11.02 = R$ 1.791,59;
Férias Convertidas em Pecúnia (amarela) - 3.1.90.11.43 = R$ 712,34;
Remuneração dos Agentes Políticos (lilás) - 3.1.90.11.60 = R$ 604,03.
Da mesma forma, os empenhos dos descontos das Obrigações Patronais devem ser realizados
de acordo com a classificação orçamentária da Secretaria do Tesouro Nacional.
Na tela do item 1.4-Configurar integração contábil SCPI 8, acessado por meio do menu
1-Parâmetros do módulo Folha de pagamento, há uma aba denominada “Deduz Guia”, onde deve-se
informar os eventos que serão deduzidos da guia do INSS da parte patronal. Para melhor entendimento
desse recurso, observe-se o exemplo abaixo:
O valor do INSS patronal que deve ser pago por uma entidade é R$ 7.935,47. Essa mesma
entidade antecipou para o seu trabalhador o valor de R$ 19,19 que a Previdência teria que pagar a ele.
Assim, a entidade deduz do valor total que teria que recolher ao INSS o valor pago ao trabalhador, restando
o dever de recolher o valor de R$ 7.916,28, como ilustra a figura a seguir:
Uma operação semelhante deve ser realizada quando a entidade tiver uma funcionária que está
afastada por licença maternidade, pois caberá à entidade pagar o valor do salário maternidade à funcionária
e, posteriormente, deduzir esse valor da guia do INSS referente ao valor de contribuição patronal devido pela
entidade.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Na contabilidade, essa saída de um valor correspondente ao pagamento de salário família ou

de salário maternidade a uma empregada é chamado de “despesa extra-orçamentária”, conforme descrito
anteriormente no item D.II.1.4.2 deste manual.
Observe-se, na nota de empenho exemplificada abaixo, que os campos marcados em vermelho
correspondem às informações enviadas pelo Departamento Pessoal para a realização do empenho pela
contabilidade:
A compreensão dessas noções básicas sobre a classificação contábil das despesas do

departamento pessoal facilita o trabalho de configuração da integração contábil, descrito no próximo tópico.
D.II - 1.4.4 - Configurando uma Integração Contábil
A) Classificação das remunerações
Com base nas informações sobre a classificação contábil descritas acima, o usuário deve
configurar as classificações orçamentárias de cada remuneração que está disponibilizada para as fichas
orçamentárias em cada unidade de custeio nas abas “proventos”, “descontos” e “deduz da guia” da tela do
item 1.4-Configurar integração contábil SCPI 8. Observe-se que, na parte superior direita da tela, estão
disponibilizados botões de navegação entre as diversas unidades de custeio a que correspondem às
remunerações que devem ser classificadas.
Porém, antes de realizar a classificação das remunerações nesta tela, é necessário que seja
configurada a classificação do tipo de lançamento contábil no campo “Descrição para Lançamento Contábil”
da tela do item 1.5-Cadastro de Eventos do menu 1-Parâmetros, conforme descrito no item D.II.1.4.2 deste
manual.
B) Aba “Importação / Exportação”
Esta aba do item 1.4-Configurar integração contábil SCPI 8 auxilia principalmente quando, por
exemplo, a configuração da integração contábil foi realizada em uma outra máquina por outra pessoa, pois é
permite exportar os dados de um SIP e carregá-los em outro. Assim, no SIP original, deve-se exportas as
informações selecionando a opção “Exportar” e, para importá-las no SIP de destino, deve-se utilizar a opção
“Importar”.
No campo “indique o caminho dos arquivos” deve-se selecionar o diretório do arquivo a ser
exportado ou importado.
C) Imprimir Configuração

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O SIP ainda disponibiliza a possibilidade de imprimir toda a configuração orçamentária que foi
realizada. Nesta aba, estão disponíveis, para escolha do usuário, as opções de imprimir as configurações
de uma unidade selecionada ou de todas as unidades existentes, além de determinar se serão impressas as
configurações correspondentes a todos os eventos, a todos os eventos configurados ou a todos os eventos
não configurados.
D) Conexão com o SCPI
Quando configurada a opção de integração com o SCPI (conforme explicado neste tópico
D.II.1.4), o SIP mostrará, ao lado esquerdo da tela, uma coluna com as opções para integrar
automaticamente o SIP com o SCPI. Nesse caso, basta selecionar entre os dois botões disponíveis para
encontrar uma classificação orçamentária para o evento selecionado nas abas “proventos”, “descontos” e
“deduz guia”.
Quando não houver essa conexão, as informações a serem integradas, contidas na tabela
“TABCATEC”, devem ser exportadas do SCPI através do módulo principal, no menu Utilitários, item Exportar
Tabelas do Sistema; posteriormente, essas informações devem ser importadas no SIP através do botão
“Importar XML SCPI”, disponível na tela do item 1.4-Configurar integração contábil SCPI 8 logo abaixo das
remunerações a serem classificadas.
A importação alimenta a tabela para classificações orçamentária. Portanto, uma vez realizada a
importação dos dados e a integração entre os sistema, é possível classificar uma remuneração na tela do
item 1.4-Configurar integração contábil SCPI 8 por meio do botão “Classificar”, localizado na parte inferior da
tela.
O botão “Reaplicar”, também localizado na parte inferior da tela, permite que as informações
configuradas em uma unidade orçamentária sejam enviadas para outras, disponibilizando a duplicação de
uma remuneração selecionada, somente dos proventos ou de todas elas.
Após configuração deste item 1.4-Configurar integração contábil SCPI 8 e da realização do
cálculo da Folha de Pagamento, deve-se gerar o resumo contábil para integração automática através do
menu 04-Mensais, item 4.4-Resumo Contábil da Folha de Pagamento, subitem 4.4.2-Geração do Resumo
em Meio Magnético ao SCPI, descrito no tópico D.II - 4.4.2 deste manual.
D.II - 1.5 - Cadastro de Eventos
A tela de cadastro de eventos do SIP é acessada por meio do menu 1-Parâmetros do módulo
Folha de Pagamento.
Toda remuneração de um servidor, seja um vencimento, uma gratificação ou mesmo alguma
vantagem pecuniária, deve ser calculada na folha de pagamento com base em determinadas fórmulas e
incidências previstas em lei.
O Cadastro de Eventos possui diversas opções para a configuração do cálculo do evento que
está sendo cadastrado. Essa “flexibilidade” que o SIP permite no cadastro de um evento é motivada pelo
fato de que, além das normas previstas na Constituição Federal e na CLT que disciplinam o cálculo e o
pagamento das verbas trabalhistas, em se tratando, principalmente, de órgãos públicos, cada entidade
possui uma variedade de leis próprias que devem ser aplicadas para os seus trabalhadores. Assim, a forma
como está disponibilizada a tela de cadastro de eventos no SIP permite atender a todos os tipos de
legislações criadas para cuidar desse assunto.
Para melhor explicar o procedimento de cadastro de um evento e as funções das diversas
opções de cadastro oferecidas pelo SIP, utiliza-se aqui, novamente, o exemplo do trabalhador João Carlos
Pires Batista.
Quando esse trabalhador foi investido para o trabalho, foi determinado que sua remuneração
básica, chamada aqui de “Salário Básico”, seria de R$ 2.062,50 por mês. Sendo assim, após o cadastro dos
dados do trabalhador, conforme descrito no tópico D.II.2.1, deve-se incluir o evento “Salário Básico” ao seu
cadastro, seguindo o procedimento de inclusão de eventos fixos descrito no tópico D.II.2.3 deste manual.
Porém, para que o evento “Salário Básico” seja vinculado ao cadastro do trabalhador e seja possível obter
os valores da sua remuneração, esse evento deve ser previamente criado por meio da tela de cadastro de
eventos do item 1.5, como descrito a seguir.
D.II - 1.5.1 - Criando um evento

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Para criar um evento, basta clicar no botão “incluir” localizado abaixo do filtro de pesquisa que é
visualizado na abertura da tela do item 1.5-Cadastro de eventos do menu 1-Parâmetros.
O preenchimento das opções disponíveis na tela de cadastro do evento deve ser realizado de
acordo com as previsões da lei que rege a remuneração que está sendo cadastrada. Portanto, é importante
que o usuário tenha em mãos ao menos uma cópia da lei para que possa realizar o cadastro corretamente.
Para efetivação de um cadastro de evento, deve-se preencher pelo menos dois campos de
referência, quais sejam.
Código
É o número seqüencial que identifica o evento que está sendo cadastrado no banco de dados
do SIP. Quando se inicia um novo cadastro, o banco de dados já informa automaticamente, neste campo, o
código que está disponível e que pode ser utilizado para o novo cadastro.
Nessa indicação automática de um novo código para o evento, o SIP utiliza um recurso de
verificação do seqüencial de registro e de análise do número que está disponível para inserção de uma vaga
entre um número e outro da seqüência, ou seja, o SIP analisara todos os números que já foram atribuídos a
um evento cadastrado no sistema e retorna o menor número válido que esteja disponível para cadastro.
Maiores informações sobre o melhor uso e a funcionalidade do recurso de registro vago podem ser
visualizadas no tópico D.II.7.11 deste manual.
Nome do Evento
Este campo deve ser preenchido o nome da remuneração que está sendo cadastrada, levando
em consideração a denominação prevista em lei. É importante que a remuneração não seja cadastrada com
um nome diferente daquele que está previsto em lei, pois uma alteração no nome da remuneração pode
servir de motivo, por exemplo, para uma ação judicial movida por um trabalhador que alega o não
recebimento de determinada remuneração.
Assim, no exemplo do trabalhador João Carlos Pires Batista citado acima, basta cadastrar o
evento com o código 001 e o nome “Salário Base”.
Porém, ainda que o evento possa ser cadastrado apenas com essas duas informações, elas
não possibilitam a realização de um cálculo válido dessa remuneração, sendo necessário adequar as
configurações disponíveis para fórmulas de cálculo do SIP às disposições da lei que prevê essa
remuneração. A configuração de uma fórmula de cálculo está descrita no item D.II.1.5.2, logo abaixo.
A) Botão “Copiar Evento”
Entre os campos “código” e “nome do evento” há um botão que tem a função de reaplicar a
configuração de outro evento já cadastrado no sistema. Ou seja, a utilização desse botão no momento de
criação de um novo evento faz com que as configurações cadastradas para um evento que possui as

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
mesmas características do evento que está sendo cadastrado sejam copiadas para o cadastro desse novo
evento.
Após acionar este botão de referência, basta selecionar o evento cadastrado anteriormente e
conferir a cópia das configurações. A alteração de outros campos do cadastro somente será possível após a
confirmação da cópia.
D.II - 1.5.2 - Configurando uma Fórmula de Cálculo
Para acionar o recurso de ativação da fórmula de cálculo, primeiramente deve-se selecionar a
opção “sim” no espaço denominado “Fórmula de cálculo”, localizado no lado esquerdo da tela de cadastro
de eventos; em seguida, deve-se acionar o botão com o desenho de uma calculadora que está
disponibilizado nesse mesmo campo, e então será aberta a tela de fórmula cálculo, ilustrada na figura a
seguir:
É necessário, a principio, entender a divisão das várias opções que são disponibilizadas nesta
tela para facilitar o entendimento das configurações.
À esquerda encontram-se as opções de bases de cálculo, enquanto que à direita estão as
configurações da fórmula de cálculo e de como o cálculo deverá ser aplicado.
A partir desse momento, serão descritas as bases de cálculo disponíveis nessa tela e, quando
necessário, serão vinculadas as informações sobre a fórmula de cálculo, a fim de que se possa exemplificar
o processo completo de cadastro de um novo evento, desde a criação desse cadastro até o resultado de um
cálculo da remuneração correspondente.
A) Bases de Cálculo
Bases de Cálculo - Referência Salarial
Retome-se, aqui, o exemplo do trabalhador João Carlos Pires Batista, que está iniciando seus
trabalhos na entidade e terá direito, pelo menos, a remuneração correspondente ao Salário Base que está
sendo criado como evento.
No cadastro do trabalhador conforme está descrito no tópico D.II - 2.1 deste manual, há um
campo destinado à informação da Referência Salarial Atual do trabalhador (guia “Admissão e Contrato”,
acessado por meio do botão “Dados Cadastrais” da tela do item 2.1-Cadastro do Trabalhador do menu
2-Manutenção. O evento Salário Base nada mais é do que informar no cadastro do trabalhador o cálculo de
100% do total dessa remuneração.
Sendo assim, para determinar a fórmula de cálculo desse evento Salário Base, deve-se
selecionar as seguintes opções da tela da fórmula de cálculo:
- como base de cálculo, a opção “Referência Salarial (Atual)”;

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- como tipo de fórmula, a opção “Percentual Fixo”;

- ainda no espaço da configuração do tipo de fórmula, informar a alíquota de 100% no campo
de referência do percentual fixo, para que o valor informado no campo da referência salarial do cadastro do
trabalhador seja copiado no seu holerite;
- como operação da fórmula, a opção “(%) do valor x quantidade”, que determina a aplicação da
porcentagem indicada no campo “percentual fixo” sobre um lançamento. Nesse caso, a operação
corresponde a
100% do valor da Referência Salarial x 1 salário base (quantidade).
Outras informações complementares e de fundamental importância para o cálculo do Salário
Base são a natureza do evento, que, nesse caso, é de “provento”, e o tipo de cálculo do evento, que é o de
“proporcionalização”. Essas informações devem ser indicadas nos campos correspondestes, dispostos na
parte superior da tela de cadastro do evento, conforme será explicado logo a seguir.
Após a seleção das opções indicadas acima, deve-se gravar essas informações. No momento
de realizar o cálculo da folha de pagamento, seja através do item 3.1-Cálculo Mensal do menu 3- Mensais /
3.1-Cálculo Mensal, seja por outro tipo de cálculo que envolva o pagamento da remuneração, o SIP realizará
o cálculo do salário base a partir das configurações desse evento, que corresponde ao cálculo de 100% da
Referência Salarial Atual do trabalhador.
No exemplo do trabalhador João Carlos Pires Batista, citado acima, o cálculo do salário base
será: R$ 2.062,50 x 100% = R$ 2.062,50.
O exemplo mostrado acima demonstra a configuração básica utilizada na criação de um
evento, pois é possível utilizar infinitas opções em conjunto para a determinação de uma fórmula. Por esse
motivo, passa-se a descrever, a seguir, os campos disponíveis na tela de fórmula de cálculo para a criação
de um cálculo de remuneração.
Bases de Cálculo - Salário Mínimo Nacional
A fórmula de cálculo do salário base pode ser baseada no valor do salário mínimo nacional,
cujo valor deve estar informado no cadastro da empresa (campo “Salário Mínimo Nacional” da aba “Cálculo”
da tela do item 1.1-Cadastro da Empresa do menu 1-Parâmetro), conforme a portaria referente ao valor do
salário vigente para o mês em que está sendo calculada a folha de pagamento.
Bases de Cálculo - Salário Mínimo Municipal
O uso do salário mínimo municipal na fórmula de cálculo do salário base geralmente é
determinado com base em lei estatutária, pois somente terão ligação a um salário mínimo municipal aqueles
trabalhadores que, por exemplo, recolhem sua contribuição previdenciária para um fundo de previdência.
Para que o salário mínimo municipal possa ser utilizado na fórmula de cálculo desse evento,
seu valor deve estar informado no cadastro da empresa (campo “Salário Mínimo Municipal” da aba “Cálculo”
da tela do item 1.1-Cadastro da Empresa do menu 1-Parâmetros).
Bases de Cálculo - Outros Eventos
A opção “Outros eventos” deve ser utilizada na fórmula de cálculo de um evento quando, por
exemplo, a lei que criou determinada gratificação estipula que o seu pagamento corresponder a 30% do
vencimento do trabalhador somado ao seu adicional de tempo de serviço.
Para utilizar essa opção, o usuário deve selecioná-la e, em seguida, deve clicar no botão de
referência existente ao seu lado. Com isso, será aberta uma tela que contém, à esquerda, todos os eventos
que já estão cadastrados no sistema. O usuário, então, deve selecionar, na parte esquerda da tela, cada um
dos eventos que devem fazer parte da base de cálculo do evento que está sendo criado e adicioná-los na
parte direita da tela.
Para o exemplo considerado inicialmente, deve-se adicionar os eventos que correspondem ao
vencimento e ao adicional tempo de serviço. Além disso, deve-se indicar a alíquota de 30% no campo
“Percentual Fixo” e selecionar o tipo de operação “(%) do Valor x Qtde”.
Bases de Cálculo - “Outros Eventos + Somar no Exercício”
Quando a fórmula do evento está configurada com a base de cálculo “outros eventos” e o
usuário também seleciona a opção “somar no exercício”, localizada ao lado da primeira, o SIP soma o valor
do resultado do cálculo determinado pela fórmula configurada inicialmente ao valor da remuneração e lança
esse resultado final no evento que está sendo configurado.
Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Assim, no exemplo citado no item “Bases de cálculo - outros eventos”, logo acima, o valor do
resultado obtido com a aplicação de 30% sobre o valor do vencimento mais o adicional de tempo de serviço
do trabalhador seria somado ao valor do seu vencimento e, então, esse valor final corresponderia ao valor
do evento salário base.
Bases de Cálculo - Prefeito / Vice
Esta opção geralmente é utilizada na fórmula de cálculo de Subsídios de Prefeito ou de
Vice-Prefeito, com um percentual fixo de 100% e o tipo de operação “(%) do Valor x Qtde”, por exemplo.
Para que essa opção seja configurada corretamente, é necessário que o valor do salário do
Prefeito ou do Vice esteja informado no cadastro da empresa (campo “base de cálculo Prefeito e Vice” da
aba “Cálculos” da tela do item 1.1-Cadastro da Empresa do menu 1-Parâmetros).
Bases de Cálculo - Vereadores
Esta opção pode ser utilizada para configurar o cálculo dos subsídios dos vereadores de uma
Câmara Municipal que utiliza o SIP. A fórmula de cálculo desse evento geralmente possui a mesma
configuração do salário do Prefeito ou do Vice, com um percentual fixo de 100% e o tipo de operação “(%)
do Valor x Qtde”, por exemplo.
Para que essa opção seja configurada corretamente, é necessário que o valor do subsídio dos
vereadores esteja informado no cadastro da empresa (campo “base de cálculo Vereador” da aba “Cálculos”
da tela do item 1.1-Cadastro da Empresa do menu 1-Parâmetros).
Bases de Cálculo - Referência Salarial Inicial
Determinadas fórmulas de cálculo exigem que seja utilizada como base o valor da remuneração
recebida pelo trabalhador no momento de sua posse no cargo. Num caso como esse, deve-se selecionar
esta opção de base de cálculo do salário base, sendo necessário, para a realização correta desse cálculo,
que o valor da remuneração inicial esteja informada no campo “Referência Salarial Inicial” do cadastro do
trabalhador (campo “Referência Salarial Inicial” da aba “Inicial-Contratação” acessada por meio da guia
“Admissão e contrato” do botão “Dados cadastrais” da tela do item 2.1-Cadastro de Trabalhadores do menu
2-Manutenção).
Bases de Cálculo - Base Informada
A tela para criação de fórmula de cálculo disponibiliza este campo para que seja informado,
geralmente, um valor fixo que será atribuído como comum para um conjunto de trabalhadores que recebem
a remuneração que está sendo criada. É o caso, por exemplo, do evento que corresponde a um seguro de
vida que será descontado em um valor fixo e igual para todos os trabalhadores.
Esta opção visa facilitar o trabalho do usuário do SIP no momento de alteração do valor desse
evento, pois, ao invés da necessidade de localizar todos os lançamentos realizados para os trabalhadores
(seja no cadastro de eventos fixos ou no cadastro de eventuais), basta realizar uma alteração do valor neste
campo.
Bases de Cálculo - Vantagens Fixas
Um evento de vantagem fixa é aquele que possui caráter de direito adquirido pelo trabalhador,
seja em razão da contratação, como é o caso do vencimento, seja por determinação legal, no caso das
gratificações. Nesse tipo de evento não se enquadram os eventos com caráter de transitoriedade, como é o
caso, por exemplo, de horas extras, que são pagas eventualmente pelo trabalho, quando a jornada normal
determinada para a função exercida pelo trabalhador é ultrapassada.
No cadastro de um novo evento, a determinação de que se trata de um evento de vantagens
fixas deve ser feita selecionando-se a opção “Proporcional (Vantagem fixa)” no campo “Tipo de Cálculo” da
tela do item 1.5-Cadastro de Eventos do menu 1-Parâmetros.
Bases de Cálculo - Média de Aposentados (80 salários)
Esta opção corresponde à formula utilizada pelos institutos de previdência para calcular o valor
dos benefícios para aposentadoria com base nas últimas 80 remunerações recebidas pelo trabalhador.
Bases de Cálculo - Vale Transporte
O evento de vale transporte deve ser criado com o tipo de operação “(%) do valor x qtde” e com
a natureza de desconto e, uma vez cadastrado no sistema, deve ser lançado nos eventos fixos do

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
trabalhador, por meio do menu 2-Manutenção, item 2.1-Cadastro de Trabalhadores, botão “Eventos”, item
“Fixos”.
Entretanto, para que este evento seja calculado corretamente, é necessário que, além de
selecionar esta opção “vale transporte” como base de cálculo, deve-se informar o teto para desconto do vale
transporte do salário base, em porcentagem, no campo “Vale transporte” da aba “Cálculos” da tela de
cadastro da empresa (item 1.1-Cadastro de Empresa do menu 1-Parâmetros).
Bases de Cálculo - Base de Cálculo Integral
Opção utilizada para indicar ao SIP que, para o cálculo desse evento que está sendo
cadastrado, sempre deve-se utilizar o seu valor integral no tratamento das informações. É uma opção que
deve ser utilizada quando o trabalhador estiver ausente em um mês e, apesar disso, o valor da remuneração
a que ele tem direito deve ser calculado como se o trabalhador estivesse desenvolvendo sua atividade
normalmente. É o caso, por exemplo, do cálculo dos eventos “13º salário” e “Férias”.
Bases de Cálculo - Outra Referência Salarial
É possível utilizar uma faixa salarial extra como base de cálculo de um evento além daquelas
referências que estão informadas no cadastro do trabalhador, nas abas “Inicial/Contratação” e
“Atual/Provisão”, acessadas por meio da guia “Admissão e Contrato” do botão “Dados cadastrais”
apresentado na tela do item 2.1-Cadastro de Trabalhadores do menu 2-Manutenção.
Quando esta opção é selecionada, deve-se acionar o botão de referência, localizado à sua
direita, e indicar qual a faixa salarial que será utilizada na fórmula de cálculo do evento que está sendo
criado.
Bases de Cálculo - Permitir Base Negativa
Esta opção pode ser acionada somente quando se tratar de uma fórmula de cálculo referente a
um evento de desconto, pois, nesse caso, o valor desse evento gera para o SIP, internamente, uma base de
cálculo negativa.
Nenhum
Esta opção deve ser selecionada quando a fórmula de cálculo do evento que está sendo
cadastrado não envolver nenhuma particularidade.
Observe-se que esta opção somente deve ser acionada quando nenhuma outra opção
correspondente aos denominados ”botões de rádio” estiver selecionada; esses botões são aqueles que
permitem a seleção de apenas uma das alternativas disponíveis (ou seja, se uma é selecionada, a outra é
desmarcada). Isso significa que esta opção poderá ser acionada em conjunto apenas com as opções
correspondentes às caixas de seleção simples, quais sejam: Referência Salarial (Atual), Base de Cálculo
Integral, Outra Referência Salarial e Permitir Base Negativa.
Piso para Base de Cálculo
Neste campo deve ser informado um valor mínimo para que o SIP aplique uma determinada
regra para o evento que está sendo criado. Ou seja, somente acima desse valor o sistema executa a tarefa
determinada no evento.
B) Tipos de Fórmulas
Percentual Fixo
Este tipo de fórmula utiliza um percentual fixo para calcular o valor do evento que está sendo
cadastrado. Quando esta opção é selecionada, o sistema habilita o campo “Percentual Fixo” nessa mesma
tela, onde deve ser informado o valor do percentual a ser utilizado na fórmula de cálculo do evento em
questão.
Complemento de Salário
O tipo de fórmula de cálculo “complemento de salário” é utilizado quando a entidade possui a
determinação de que nenhum trabalhador pode receber uma remuneração inferior a um valor estipulado.
Assim, quando esta opção de tipo de fórmula é selecionada, o sistema habilita o campo “complemento
salarial”, onde deve ser indicado o valor que deve ser acrescido à folha de pagamento do trabalhador para
que ele receba a remuneração mínima estipulada.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
É o que ocorre quando, por exemplo, o valor da remuneração lançada para um funcionário é
menor do que o valor de um salário mínimo, o que é proibido por lei. Nesse caso, o sistema lança o evento
de complemento com o valor dessa diferença na folha de pagamento do trabalhador.
Então, o evento criado com esse tipo de fórmula de cálculo deve ser lançado no cadastro de
eventos fixos (por meio do menu 2-Manutenção, item 2.1-Cadastro do Trabalhador, botão “Eventos”, item
“Eventos Fixos”) daqueles trabalhadores que não podem ter uma remuneração em valor inferior ao
estipulado no citado campo ‘complemento salarial”.
Outra Tabela
A escolha deste tipo de fórmula de cálculo determinar que o SIP utilize uma tabela específica
para calcular e para lançar o evento que está sendo criado. Essa tabela pode ser criada especificamente
para esse evento, através do botão de referência localizado ao lado direito do campo “Outra Tabela”, que é
habilitado quando esta opção é selecionada. Quando esse botão é acionado, o sistema abre uma tela de
cadastros para faixas, que deve ser preenchida conforme as previsões da lei que criou essa tabela. O
usuário deve, então, preencher esses campos, conforme o exemplo de inclusão descrito no tópico D.II.1.6.1
deste manual. Observe-se que esta tabela tem um diferencial, que consiste na possibilidade de se
determinar se o valor informado no campo correspondente será aplicado como porcentagem ou como valor
fixo, conforme a opção selecionada no campo “tipo” dessa nova tela.
Também é possível estabelecer que o cálculo desse evento seja baseado em uma tabela já
existente no sistema, como a tabela da Previdência Nacional, da Previdência Municipal, da Previdência para
Aposentados, do IRRF, do Salário Família Nacional ou do Salário Família Municipal, bastando, para tanto,
selecionar uma dessas opções disponibilizadas pelo sistema no citado campo “Outra tabela”, dispensando o
preenchimento das faixas da tabela como deve ser feito para a opção “Outra tabela”, conforme descrito no
parágrafo anterior.
Fórmula Sistema
Quando este tipo de fórmula é acionado, o SIP habilita duas opções para serem selecionadas,
quais sejam: “média férias” e “média 13º salário”.
Assim, no momento de calcular o valor do evento que está sendo criado, o SIP calcula a média
dos eventos que estão registrados como remunerações no cadastro do trabalhador e que estão classificados
como média de férias ou como 13º salário.
C) Quantidade Conforme
As opções deste espaço são utilizadas no cálculo do evento que está sendo cadastrado ou são
simplesmente indicadas como uma informação adicional no holerite do trabalhador. Observe-se que estas
opções somente são habilitadas quando, no espaço “tipo de fórmula”, é selecionada uma das seguintes
opções: “percentual fixo”, “outra tabela” e “complementação salarial”.
Dependentes Salário Família, Dependentes IRRF ou Dependentes Total
Esta opção permite determinar ao SIP que o pagamento de determinada remuneração seja
baseado no número de dependentes que estão cadastrados para o trabalhador.
Quando acionada a opção “dependente salário família”, o SIP utiliza como base para a fórmula
de cálculo do evento que está sendo cadastrado as regras do pagamento de salário família por dependente
aplicadas ao trabalhador em cujo cadastro está acionada a opção para pagamento de salário família. Essa
configuração é realizada no menu 2-Manutenção, item 2.1-Cadastro de Trabalhadores, botão “dependentes”,
aba “Dados para Cálculo”, onde deve-se selecionar a opção “salário família”.
Observe-se que, quando acionada essa opção “dependente salário família”, são habilitados, na
tela, dois campos destinados à indicação da idade dos dependentes que deve ser considerada como limite
para o pagamento desse benefício. Isso significa que as idades que foram indicadas no cadastro de vínculos
(por meio do menu 1-Parâmetros, item 1.1-Cadastro de vínculos, aba “Página (1)”, espaço “Idade p/ Depte.
Sal. Famil.”) somente serão consideradas se não forem informadas idades diferentes nestes campos da tela
de fórmula de cálculo.
Por sua vez, a opção “dependente Imposto de Renda” determina que o SIP utilize como base
para a fórmula de cálculo do evento que está sendo cadastrado as regras de abatimento do valor do IRRF
em razão dos dependentes que estejam registrados no cadastro do trabalhador. Essa configuração é
realizada no menu 02-Manutenção, item 2.1-Cadastro de Trabalhadores, botão “dependentes”, aba “Dados
para Cálculo”, onde deve-se selecionar a opção“IRRF”.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Por fim, quando se seleciona a opção “dependente total”, o SIP considera a quantidade de
dependentes informada no cadastro do trabalhador no momento do cálculo e do pagamento do evento,
independentemente das opções de configuração mencionadas anteriormente.
Quantidade Fracionada (x/y)
Esta opção deve ser utilizada quando o evento que está sendo cadastrado será calculado com
base em parcelamento e, por isso, deve ser lançado no cadastro de eventuais, por meio do item
2.6-Eventuais Diversos do menu 2-Manutenção.
Caso, no momento de cadastrar esse mesmo evento na tela do item 2.6-Eventuais diversos,
seja selecionada a opção “meses” ou a opção “anos” no espaço “tipo de controle” e, cumulativamente, seja
informada a quantidade de parcelas no espaço “controle qtd.” dessa mesma tela, o SIP indicará o número da
parcela que está sendo descontada no mês e ano referência na demonstração da referência na tela de
resultado do calculo e nos holerites que serão impressos.
Assim, considerando-se, por exemplo, o lançamento de um empréstimo de 10 parcelas
realizado no mês 01/2010 que foi configurado como um evento da forma descrita acima, o SIP demonstrará
o lançamento desse empréstimo da seguinte forma:
01/2010 - Referência: 1/10 (indicando, na referência de janeiro de 2010, o pagamento da
primeira de dez parcelas totais);
02/2010 - Referência: 2/10 (indicando, na referência de fevereiro de 2010, o pagamento da
segunda de dez parcelas totais);
03/2010 - Referência: 3/10 (indicando, na referência de março de 2010, o pagamento da
terceira de dez parcelas totais);
04/2010 - Referência: 4/10
O lançamento desse evento seguirá essa sequência até a referência limite de outubro de 2010.
Ou seja, na referência superior ao limite estabelecido no cadastro do evento, que, no exemplo, seria a
referência 11/2010, esse valor não será mais descontado.
Dias Trabalhados (Apenas Demonstração)
Quando esta opção é acionada, o SIP demostrará, na referência a ser impressa no holerite e na
tela de resultado do cálculo, os dias efetivamente trabalhados por determinado funcionário. Portanto, quando
houver o registro de ausências de um funcionário, deve ser indicada uma quantidade total inferior a 30 dias
(proporcional).
Avos de Afastamentos (doença, maternidade ou acidente).
É possível determinar que o cálculo do evento que está sendo cadastrado baseie-se no número
de avos do período de um afastamento que foi registrado para o trabalhador. Para tanto, basta selecionar
uma das seguintes opções disponibilizadas pelo sistema: avos doença, avos maternidade ou avos acidente.
Avos Diferença para 12
A seleção desta opção determina que o valor a ser pago a título de uma remuneração seja
calculado com base na diferença de avos que faltam para completar 12 avos, no término do exercício. Ou
seja, será considerado no cálculo os meses de referência ainda não calculados até o momento em que se
está calculando o evento que foi cadastrado com esta opção.
Dias do Mês menos Gozo de Férias
Esta opção é utilizada para proporcionalizar o cálculo do evento, ou seja, determinar que a
remuneração de um evento seja paga proporcionalmente aos dias efetivamente trabalhados, não sendo
devida nos dias de afastamento do trabalhador.
D) Operação
As opções reunidas neste espaço da tela de fórmula de cálculo são utilizadas para determinar o
tipo de operação que o SIP deve realizar no cálculo e no lançamento do evento que está sendo cadastrado.
É importante observar que, para os tipos de operação “(%) Acrescida na Hora x Quantidade” e
“(%) da Hora x Quantidade”, o SIP sempre tomará como parâmetro para o cálculo o valor de uma hora
normal de trabalho. Esse valor pode ser obtido por meio da divisão do valor do vencimento mensal do
funcionário (correspondente à referência salarial atual informada no menu 2-Manutenção, item 2.1-Cadastro
do Trabalhador, botão “Dados cadastrais”, guia “Admissão e Contrato”, aba “Atual/Provisão”, campo
Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
“referência salarial atual”) pela carga horária mensal estipulada na contratação desse funcionário
(informação que deve estar registrada no menu 2-Manutenção, item 2.1-Cadastro do Trabalhador, botão
“Dados cadastrais”, guia “Admissão e Contrato”, campo “Horas/Mês”).
(%) Acrescida na Hora x Quantidade
No cálculo de um evento que foi configurado com esta opção de operação, o SIP acrescenta,
sobre o valor de uma hora normal, a porcentagem que está informada no campo “percentual fixo” dessa
mesma tela. Em seguida, multiplica o resultado obtido pela a quantidade que foi informada no campo
“quantidade” da tela de cadastro de eventos fixos (campo acessado por meio do menu 2-Manutenção, item
2.1-Cadastro de Trabalhadores, botão “Eventos”, item “Eventos Fixos”) ou da tela de cadastro de eventuais
(campo acessado por meio do menu 2-Manutenção, item 2.1-Cadastro de Trabalhadores, botão “Eventos”,
item “Eventos Diversos”).
(%) da Hora x Quantidade
Para realizar o cálculo de um evento que foi configurado com esta opção, o SIP multiplica o
valor de uma hora normal pela quantidade indicada no campo “quantidade” da tela de cadastro de eventos
fixos (tela acessada por meio do menu 2-Manutenção, item 2.1-Cadastro de Trabalhadores, botão “Eventos”,
item “Eventos Fixos”) ou da tela de cadastro de eventuais (tela acessada por meio do menu 2-Manutenção,
item 2.1-Cadastro de Trabalhadores, botão “Eventos”, item “Eventos Diversos”). Em seguida, sobre esse
resultado, aplica a porcentagem que está determinada no campo “percentual fixo” da tela de configuração da
fórmula de cálculo do evento.
(%) do Valor x Quantidade
O cálculo do evento configurado com esta opção de operação é realizado da seguinte forma: o
SIP aplica a porcentagem que está indicada no campo “percentual fixo” desta tela de configuração da
fórmula de cálculo ao valor da base de cálculo que foi selecionada nessa mesma tela. Em seguida,
multiplica esse resultado pela quantidade lançada no campo “quantidade” da tela de cadastro de eventos
fixos (tela acessada por meio do menu 2-Manutenção, item 2.1-Cadastro de Trabalhadores, botão “Eventos”,
item “Eventos Fixos”) ou da tela de cadastro de eventuais (tela que, por sua vez, é acessada por meio do
menu 2-Manutenção, item 2.1-Cadastro de Trabalhadores, botão “Eventos”, item “Eventos Diversos”).
Quantidade x Valor
A seleção desta opção determina que o cálculo do evento seja realizado multiplicando-se o
valor da base de cálculo selecionada na parte esquerda da tela de fórmula de cálculo pela quantidade
informada no campo “quantidade” da tela de cadastro de eventos fixos ou da tela de cadastro de eventuais
(telas acessadas por meio do menu 2-Manutenção, item 2.1-Cadastro de Trabalhadores, botão “Eventos”).
(%) x Valor
Este tipo de operação determina que, no cálculo do evento, o SIP aplique a porcentagem
informada no campo “percentual fixo” da tela de fórmula de cálculo sobre o valor da base de cálculo
selecionada nessa mesma tela.
E) Cálculos aritméticos posteriores
É possível determinar que, após a aplicação da fórmula de cálculo configurada nesta tela, o SIP
realize outra operação matemática com base no resultado desse primeiro cálculo. Para tanto, deve-se
selecionar esta opção “cálculos aritméticos posteriores” e, em seguida, acionar o botão de referência
localizado ao lado dessa opção para que seja aberta uma tela onde devem ser preenchidas as informações
referentes ao cálculo aritmético a ser realizado.
Nessa tela de cadastro do cálculo aritmético posterior, o usuário deve informar o evento que o
SIP deve tomar como base de cálculo da operação, cujo tipo deve ser configurado no espaço “operação”,
podendo ser: soma, subtração, divisão ou multiplicação. Além disso, deve-se indicar, por meio das opções
disponibilizadas no campo “tipo valor”, se o valor resultante desse cálculo será considerado integralmente no
lançamento do evento, como se o trabalhador tivesse trabalhado o mês todo, ou se esse valor será lançado
de forma proporcional, de acordo com as ausências, a admissão ou a exoneração desse trabalhador.
Observe-se que, uma vez selecionada e configurada esta opção, o resultado a ser lançado para
o evento que está sendo cadastrado será fruto do conjunto dos dois cálculos, ou seja, da configuração da
fórmula de cálculo normal em conjunto com a configuração do cálculo aritmético posterior.
D.II - 1.5.3 - Configurando uma remuneração baseada no Tempo de Serviço

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A configuração de uma remuneração baseada no tempo de serviço do trabalhador possui

ligação direta com a teoria do Adicional por Tempo de Serviço e da Sexta parte declaradas no sistema
remuneratório.
A tela de cadastro de eventos apresenta o espaço “Tempo de Serviço”, onde deve-se acionar a
opção “sim” e, seguida, o botão de referência com o desenho de um calendário e de um relógio localizado
ao lado direito dessa opção. Esse botão dá acesso à tela de registro das informações para cálculo de tempo
de serviço.
Nessa tela, ilustrada pela imagem logo abaixo, devem ser inscritos os parâmetros para o
cálculo do tempo de serviço, ou seja, a forma como o SIP realizará a contagem dos períodos trabalhados.
Essa configuração é realizada por meio de algumas opções que estão distribuídas, na tela, em três divisões,
e cujas funções serão descritas a seguir:
A) Padrão
Neste espaço da tela estão reunidas opções que podem ser utilizadas para determinar as
configurações básicas para a realização de um cálculo baseado no tempo de serviço.
Data Base para Cálculo
Pode-se determinar, neste campo, a data que o SIP deve tomar como base de contagem do
tempo de serviço para calcular a remuneração que está sendo criada. Ou seja, deve-se informar uma data
base para o início da contagem da quantidade de anos que informada nesta tela para que se possa controlar
o momento em que o trabalhador adquire o direito ao adicional por tempo de serviço ou, caso já o tenha
adquirido, muda para uma situação de cálculo maior.
É possível utilizar como data base para cálculo uma das seguintes opções: data de admissão,
data de tempo de serviço, data de admissão no cargo e data de controle de referência salarial, opções que
estão disponibilizadas no menu 2-Manutenção, item 2.1-Cadastro do Trabalhador, botão “Dados cadastrais”,
guia “Cálculo”). Também é possível fazer uso da data de lançamento de um evento fixo ou eventual,
informada no campo “data base, em se tratando de um evento fixo, ou no campo “data do lançamento”, para
os eventuais, os quais podem ser acessados por meio do menu 2-Manutenção, item 2.1-Cadastro do
Trabalhador, botão “Eventos”.
Pagar quando dobrar
A seleção desta opção determina que o sistema continue calculando o tempo de serviço após o
vencimento do primeiro período. Ou seja, após o transcurso da quantidade de anos informada nesta tela
para a aquisição da vantagem remuneratória em razão do tempo de serviço, o sistema continuará a
contagem dos anos que transcorrem, a fim de permitir que o trabalhador possa alcançar benefícios
superiores. Porém, caso esta opção não seja selecionada, não haverá a progressão em anos, ou seja, o
pagamento do adicional será pago uma única vez para o trabalhador (assim, por exemplo, o trabalhador só
receberá o adicional quando completar os cinco primeiros anos de serviço; quando completar dez anos, não
receberá um segundo adicional).
Cálculo em Cascata

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quando esta opção é selecionada, o SIP realiza o cálculo do tempo de serviço da forma
conhecida como “Juros sobre Juros”; ou seja, a porcentagem informada no campo “percentual” desta tela é
aplicada sobre o valor da remuneração a ser paga com base no tempo de serviço e, sobre esse resultado,
aplica-se novamente a mesma porcentagem.
Utilizar registros rescindidos
Se esta opção for acionada, o SIP utilizará, para a contagem de tempo de serviço do registro
atual do trabalhador, as informações sobre tempo de serviço relativas aos registros de trabalhos anteriores
cadastrados para o mesmo PIS.
Anos de Carência
Este campo é destinado à informação da quantidade de anos de carência que devem ser
respeitados antes de os trabalhadores começarem a receber a remuneração em razão do tempo de serviço.
% Após Carência
Se a lei determinar que seja paga uma porcentagem após o término do período de carência,
essa porcentagem deve ser informada neste campo..
Teto de 100%
Para que o teto do cálculo da remuneração com base no tempo de serviço seja de 100%, é
necessário selecionar esta opção. Neste caso, quando, após o transcurso de determinados períodos de
tempo de serviço, o somatório das alíquotas das progressões obtidas em razão desses períodos pode
chegar ao limite de 100%, o SIP deve frear a progressão das próximas porcentagens e passar a aplicar,
constantemente, essa porcentagem limite.
Data do Teto
Além do teto de alíquota de 100%, é possível determinar uma data para que a progressão do
adicional em razão do tempo de serviço seja paralisada, desde que haja previsão legal para tanto. Essa
data, se prevista em lei, deve ser informada neste campo.
B) Normal
O espaço da tela denominado “Normal” traz dois campos que devem ser preenchidos com as
informações necessárias para o cálculo de uma remuneração do tipo básico baseada no tempo de serviço.
Essas informações são as seguintes:
Quantidade de Anos
Preencher este campo com a quantidade de anos necessária para que o trabalhador possa
adquirir um adicional em razão do tempo de serviço ou, quando já o tiver adquirido, possa progredir na
alíquota desse adicional.
Percentual
Este campo deve ser preenchido com o percentual a ser aplicado para o cálculo do adicional
quando for completado um intervalo de anos na quantidade informada no campo acima.
C) Avançado
A opção “avançado” deve ser utilizada quando a opção “normal”, descrita anteriormente, não
atende a uma regra necessária para a aplicação do tempo de serviço no cálculo da remuneração. É o que
se verifica quando, por exemplo, a legislação estabelece um adicional de 5% para os trabalhadores que
completarem de 2 a 5 anos de serviço e um adicional de 8% para aqueles que completarem de 6 a 8 anos.
Para utilizá-la, é necessário acionar a caixa de seleção disponível com a descrição
“Desativado”, modificando-a para “Ativado” e, em seguida, deve-se clicar no botão “Parâmetros avançados
para o cálculo de tempo de serviço”, descrito logo abaixo.
Botão “Parâmetros avançados para o cálculo de tempo de serviço”
Quando este botão é acionado, abre-se uma tela de cadastro de faixas de tempo de serviço.
Para cada nova faixa de tempo de serviço, deve-se preencher os campos “ano inicial” e “ano final”, que
correspondem ao intervalo de anos trabalhados que são necessários para a aquisição do adicional. Além
disso, deve-se preencher também o campo “percentual sobre o intervalo” com a porcentagem que será
aplicada no cálculo do adicional.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O SIP, então, realizará a comparação entre a data base informada no cadastro do trabalhador e
a data informada nesta tela; quando essas datas forem correspondentes, será aplicada a alíquota
cadastrada nesta última tela..
Caso haja a necessidade de o evento calculado com base no tempo de serviço utilizar alguma
base de cálculo específica, deve-se acionar o botão “fórmula de cálculo” e selecionar, na tela que será
habilitada, a opção de base de cálculo desejada.
D.II - 1.5.4 - Opções Gerais para um Evento
Conforme dito anteriormente, para criar um evento básico, basta preencher os campos
destinados ao código e ao nome desse evento na tela do item 1.5-Cadastro de eventos. Porém, é possível
acrescentar outras informações na configuração de um evento e, assim, aumentar a sua funcionalidade no
cálculo da folha de pagamento.
É o caso, por exemplo, de um evento correspondente a uma remuneração que exige a
aplicação de um cálculo específico baseado em fórmula de cálculo e/ou em tempo de serviço, conforme
explicado nos tópicos anteriores. Além dessas opções, a utilização das opções descritas a seguir pode
acrescentar outros parâmetros à configuração do evento que está sendo criado.
Evento Ativo
Esta opção deve ser utilizada para ativar ou desativar um evento.
Natureza do Evento
Neste campo deve-se determinar se a remuneração que está sendo cadastrada corresponde a
um Provento, a um Desconto ou a uma Vantagem. Caso seja selecionada a opção “vantagem”, esse evento
não será demonstrado no cálculo da folha de pagamento, mas poderá fazer parte da base de cálculo de
outros eventos.
Tipo Cálculo do Evento
Na indicação desta informação, deve-se considerar, novamente, a teoria do sistema
remuneratório quanto à classificação dos tipos de remunerações, de acordo com a qual:
a) remuneração: é o gênero no qual se incluem todas as demais espécies remuneratórias. Em
sentido menos abrangente o termo remuneração é o vencimento do cargo, acrescido das vantagens
pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.
b) vencimento: é a retribuição pecuniária destinada ao agente público, em razão do vínculo
jurídico com ele estabelecido, com valor fixado em lei. Corresponde a todo direito que é adquirido pelo
trabalhador e que é incorporado à totalização de remuneração que será recebida mensalmente;
c) vantagens pecuniárias: pode ser dividida em três categorias que são as indenizações, as
gratificações e os adicionais. É preciso que se diga que nem todas as gratificações e os adicionais
incorporam o vencimento formando a remuneração, mas somente aquelas gratificações e aqueles adicionais
de caráter permanente, ou seja, aqueles que, uma vez concedidos ao servidor, não podem ser retiradas
administrativamente da sua remuneração. Dentre as vantagens pecuniárias permanentes, pode-se citar a
gratificação natalina e a gratificação de férias.
As remunerações que possuem caráter de direito adquirido devem ser classificadas com o tipo
de cálculo Proporcional (Vantagem Fixa), enquanto que as demais remunerações devem ser classificadas
com o tipo Integral (Vantagem Variável).
Classificação
A classificação de um evento determina a sua funcionalidade não só no cálculo do evento
cálculo, como também nos resumos, na exportação de arquivos e em outros recursos do SIP. É importante
observar que indicação correta da classificação do evento no seu cadastro facilita a configuração da tela do
item 1.18.11-Eventos para Efeito de TRCT, destinada ao registro dos parâmetros a serem utilizados na
emissão do termo de rescisão do contrato de trabalho.
As classificações disponibilizadas pelo sistema são as seguintes:
00 - Sem Classificação
Esta opção é utilizada para eventos em geral; ou seja, quando a remuneração que está sendo
cadastrada não possui nenhuma das características específicas correspondentes às demais classificações,
deve ser classificada com essa configuração.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
01 - Hora Extra
Esta opção deve ser utilizada para classificar o evento de Horas Extras, que deve conter a
informação sobre a quantidade de horas extras calculadas no mês para um trabalhador. Essa informação
será exportada para o arquivo que será analisado pela RAIS (pelo procedimento descrito no tópico D.II - 6.7
deste manual), conforme exigência do Ministério do Trabalho.
Quando esta classificação é selecionada, o sistema habilita o botão “Limite Hora Extra” na parte
inferior da tela do item 1.5-Cadastro de Eventos, ao lado dos botões “Documentos Legais do Evento” e
“Filtro”. Quando acionado, esse botão abre uma tela onde deve ser informada a quantidade limite de horas
extras que podem ser lançadas para um trabalhador durante um mês referência. Ou seja, quando as horas
extras forem lançadas no cadastro de eventuais ou no cadastro de eventos fixos (por meio do menu
2-Manutenção, item 2.1-Cadastro do Trabalhador, botão “Eventos”), se a quantidade a ser lançada for
superior àquela que foi informada como limite de horas extras, o sistema mostrará uma mensagem
informando que o trabalhador atingiu o limite de horas extras do evento junto com a indicação dessa
quantidade limite e questionará o usuário se ele realmente deseja lançar essa quantidade de horas extras.
Se o usuário confirmar esse lançamento de horas extras em quantidade superior a esse limite, o sistema
efetuará o lançamento normalmente.
02 – Bolsa de Estudo
Esta é uma remuneração que pode ser utilizada para diferenciar trabalhadores efetivos dos
estagiários, pois apenas os estagiários recebem bolsa de estudo. A remuneração classificada com esta
opção será demonstrada no Resumo Geral (descrito no tópico D.II - 4.4.1 deste manual) com a
denominação “Bolsa de Estudos”.
03 – Indicador
Esta classificação pode ser utilizada para caracterizar um tipo de trabalhador; ou seja, por meio
do lançamento de um evento classificado como “indicador”, é possível especificar particularidades do
trabalhador para o qual esse evento está sendo lançado. É o que ocorre, por exemplo, quando há uma
remuneração que deve ser lançada somente para as mulheres; nesse caso, na emissão de um relatório de
pagamento dos trabalhadores, é possível aplicar um filtro de pesquisa que busque apenas os trabalhadores
do sexo feminino e que possuam, em seu cadastro, a remuneração classificada como indicador (03).
04 – Despesa/Receita Extra, PASEP, etc
Classificação utilizada para identificação contábil do PASEP no Resumo Geral (descrito no
tópico D.II - 4.4.1) e de outros eventos que possuam a característica de Provendo e de Despesa/Receita
Extra.
Maiores informações sobre a classificação contábil estão reunidas no tópico D.II - 1.4 deste
manual.
05 – Faltas Justificadas
Esta opção é destinada à classificação de eventos de falta justificada, para que o sistema possa
realizar o cálculo de acordo com as regras previstas na legislação específica.
O conceito e outras informações sobre “Falta Justificada” estão reunidas no tópico B.09 deste
manual.
06 – Faltas Injustificadas
Classificação utilizada no cadastro dos eventos de falta injustificada. Com esta classificação, o
evento de falta será abatido no cálculo da remuneração do trabalhador de acordo com a quantidade de
dias/horas lançadas.
O conceito e outras informações sobre “Falta Injustificada” também estão reunidas no tópico
B.09 deste manual.
07 – Faltas Abonadas
Classificação utilizada no cadastro dos eventos de faltas abonadas.
No tópico B.09 deste manual também é possível encontrar o conceito e algumas informações
sobre “Falta Abonada”.
08 – Base de Cálculo

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Esta classificação deve ser utilizada para eventos que farão parte da base de cálculo de outro
evento, sem serem demonstrados no holerite. O evento cadastrado com esta classificação deve ser lançado
nos eventos fixos ou nos eventuais do cadastro do trabalhador (por meio do menu 2-Manutenção, item
2.1-Cadastro do Trabalhador, botão “Eventos”).
As remunerações classificadas como “base de cálculo” não influenciam diretamente nos
proventos e nos descontos lançados no cálculo da folha de pagamento, mas apenas no resultado líquido da
folha, já que fazem parte da base de cálculo de outro evento. Por esse motivo, não são demonstradas no
resultado do cálculo da folha mensal.
O valor de um evento “base de cálculo” pode ser visualizado ou não no resumo geral emitido
pelo SIP, de acordo com a configuração da opção “Exibir eventos de base de cálculo”, disponibilizada na tela
de emissão do resumo geral (conforme descrito no tópico D.II - 4.4.1 deste manual).
09 - Gratificação Rescisória (RAIS)
Classificação a ser utilizada no evento que deve ser lançado quando houver a necessidade do
pagamento de uma gratificação em razão da rescisão contratual do trabalhador. A informação sobre a
existência desse evento e sobre o valor pago a seu título serão demonstradas em separado no programa da
RAIS após a importação do arquivo gerado pelo SIP.
O processo de exportação do arquivo do SIP com essas informações está descrito no tópico
D.II - 6.10 deste manual.
10 – Multa Rescisória (FGTS)
Esta opção deve ser utilizada para classificar o evento referente ao pagamento da multa
rescisória devida em razão da rescisão contratual do trabalhador. Assim como no caso dos eventos
cadastrados com a classificação 09-Gratificação Rais, as informações sobre a multa rescisória paga em
rescisão contratual serão enviadas para o programa da RAIS, em cumprimento às exigências do Ministério
do Trabalho.
11 - Referente IRRF (DIRF)
O lançamento de eventos classificados com esta opção será enviado para a DIRF como
informação exclusiva de imposto de renda retido na fonte. É um evento que é exportado para a DIRF como
valor do imposto, não como base de cálculo do imposto.
O processo de exportação da DIRF está descrito detalhadamente no tópico D.II - 6.5 deste
manual.
12 – Insalubridade
Classificação utilizada para identificar eventos relacionados à insalubridade e que são
demonstrados em separado no resumo contábil. Lembre-se que esses eventos são calculados para aqueles
trabalhadores expostos a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da
natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.
13 – Periculosidade
Esta opção é utilizada para classificar os eventos relacionados à periculosidade e que são
demonstrados em separado no resumo contábil. Esses eventos são devidos aos trabalhadores que exercem
atividade que, por sua natureza ou métodos de trabalho, implica no contato permanente com inflamáveis ou
explosivos em condições de risco acentuado.
14 – Convênio/Consignação
Classificação utilizada para eventos relativos a empréstimos bancários, a convênios de saúde e
a outros tipos de convênio. Esses eventos estão ligados diretamente com a margem consignável, descrita
no tópico D.II.2.1.3 deste manual.
15 – Salário Família (SEFIP)
Opção que deve ser utilizada para classificar eventos referentes a salário família, como, por
exemplo, a “Diferença de Salário Família”. Os eventos cadastrados com esta classificação são
demonstrados em separado no Resumo Contábil, juntamente com as informações sobre o salário família.
Porém, é importante observar que, caso haja a necessidade de deduzir o valor do evento da
Guia de Previdência, não basta acionar esta classificação no evento, sendo imprescindível que o usuário

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
selecione a opção “Deduz Guia” no espaço da tela do item 1.5-Cadastro de Evento destinado às
informações sobre a previdência relativas ao evento.
16 – Salário Maternidade (SEFIP)
Esta opção é destinada à classificação dos eventos referentes a Salário Maternidade, como é o
caso, por exemplo, da “Diferença de Salário Maternidade”. Os eventos cadastrados com esta classificação
são demonstrados em separado no Resumo Contábil, juntamente com as informações sobre o salário
maternidade.
Entretanto, assim como em relação aos eventos relacionados ao salário família (classificação
15), se for necessário deduzir o valor do evento da Guia de Previdência, além de selecionar esta
classificação, é necessário acionar o campo “Deduz Guia” no espaço da tela do item 1.5-Cadastro de Evento
destinado às informações sobre a previdência relativas ao evento.
17 - Benefícios Assistenciais
Esta classificação pode ser utilizada para indicar que a remuneração correspondente ao evento
que está sendo cadastrado é considerada como um benefício assistencial. É o caso, por exemplo, do
benefício assistencial disponibilizado para idosos pelo Regime Geral de Previdência Social. Esse benefício é
destinado aos idosos a partir de 65 anos de idade que não exerçam atividade remunerada e aos portadores
de deficiência incapacitados para o trabalho e uma vida independente e que não tenham condições
financeiras de contribuir para a Previdência Social. Para ter direito a esse benefício, a pessoa deve
comprovar renda mensal per capita inferior a um quato de salário mínimo, que não é filiada a um regime de
previdência social nem recebe benefício público de espécie alguma.
99 – Salário Base
Toda remuneração que possuir as mesmas características de um salário base devem ser
cadastradas com esta classificação, como é o caso do Salário Base e do Salário hora. Esta classificação é
utilizada para que o sistema controle a referência em dias, demonstrando-os no campo “referência” do
holerite e na tela de resultado do cálculo.
Tipo de Lançamento
A informação sobre o tipo de lançamento que deve ser realizado para o evento que está sendo
cadastrado tem a finalidade de facilitar o lançamento da remuneração no cadastro de eventos do cadastro
do trabalhador (acessado por meio do menu 2-Manutenção, item 2.1-Cadastro do Trabalhador, botão
“Eventos”).
Se o evento for cadastrado com a seleção de uma das cinco opções disponibilizadas pelo
sistema (quais sejam, “quantidade”, “percentual”, “valor”, “hora” e “dia”), o SIP deixará habilitado para
inclusão, na tela de lançamento, apenas o campo correspondente à opção definida neste controle. Assim,
por exemplo, se um evento de horas extras foi cadastrado com o tipo de lançamento “quantidade”, no
momento da inclusão dessa remuneração no cadastro de eventos, o SIP habilitará somente o campo
quantidade mostrando ao usuário que o cálculo desse evento somente será realizado com sucesso se
houver o registro da informação da quantidade.
Critério de Resultado
É uma informação que pode ser utilizado para os cálculos de folha realizados pelo SIP para os
eventos em geral. A sua finalidade está ligada ao fato de que, quando as informações do SIP são enviadas
para os órgãos de fiscalização ou de controle de benefícios, como é o caso do Ministério da Previdência
Social, que utiliza o programa SEFIP como intermediário para a manipulação dos dados importados do SIP,
às vezes ocorrem divergências na SEFIP, tornando necessária uma padronização desses números.
Sendo assim, no momento de cadastro do evento, é possível determinar que os valores dos
seus lançamentos sejam padronizados por meio de “arredondamento” ou de “corte seco”. A primeira opção
diminui a quantidade de casas decimais sempre para dois, baseando-se nos algarismos decimais situados
na terceira casa decimal. Assim, por exemplo, se o evento foi lançado com o valor 12,3456, eleva-se o
segundo algarismo decimal em uma unidade, visto que o algarismo da terceira casa decimal é o número 5,
ficando o valor de 12,35.
Diferentemente, a opção de “corte seco” mantém os mesmos algarismos nas duas casas
decimais que serão consideradas, excluindo-se os algarismos das casas excedentes. Assim, por exemplo, o
valor de 12,3456 lançado para determinado evento seria padronizado para 12,34.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D.II - 1.5.5 - Incidência de Eventos

Neste espaço da tela do item 1.5-Cadastro de eventos são disponibilizadas as diferentes
opções de incidência que podem ser acionadas para o evento que está sendo cadastrada.
Nos itens a seguir, descreve-se a função de cada uma dessas opções no cálculo do evento.
D.II - 1.5.5.1 - Incidências de Previdência, FGTS, Salário Família e IRRF
O valor lançado para o trabalhador a título do evento que está sendo cadastrado será
considerado na base de cálculo dos eventos correspondentes às opções selecionadas na tela de cadastro e
descritas abaixo:
FGTS
Se o evento que está sendo cadastrado incidir na base de cálculo do valor do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço - FGTS a ser depositado, deve-se habilitar a caixa de seleção
correspondente ao FGTS.
Algumas informações importantes sobre o cálculo do FGTS estão reunidas no tópico D.II.1.14
deste manual.
IRRF
Esta opção deve ser acionada se o evento em questão incidir na base de cálculo do valor que
deve ser descontado a título de Imposto de Renda na Fonte - IRRF.
Salário Família
A seleção desta opção indica que o evento atual tem incidência na base de cálculo do Salário
Família.
INSS (CLT)
Se esta opção foi selecionada, o evento que está sendo cadastrado incidirá na base de cálculo
do valor a ser descontado a título de INSS da remuneração mensal dos trabalhadores que estão ligados ao
Regime Geral de Previdência Social.
Fundo - (RPPS)
Se o evento cadastrado incidir na base de cálculo do valor do desconto de previdência quando
o trabalhador for ligado a um instituto de previdência, deve-se selecionar esta opção.
Deduz da Guia (CLT)
Esta opção é utilizada para informar se o evento cadastrado incidirá na base de cálculo do valor
a ser deduzido da Guia da Previdência Nacional, ou seja, se o valor da remuneração corresponde a uma
receita extra / despesa extra, conforme descrito no tópico D.II.1.4.2 deste manual. É o caso, por exemplo,
dos eventos “salário família” e “salário maternidade”, que devem ser configurados com esta opção, pois
correspondem a benefícios que são controlados pelo Ministério da Previdência Social.
Deduz da Guia (RPPS)
Se o evento cadastrado incidir no cálculo do valor a ser deduzido da guia de pagamento das
contribuições previdenciárias para um fundo de previdência, a serem pagas por meio de uma Guia da
Previdência Municipal, deve-se selecionar esta opção.
D.II - 1.5.5.2 - Incidências para Cálculos do Tipo Férias, Licença Prêmio e 13º salário
A seleção destas opções determina que o SIP acumule o valor da remuneração referente ao
evento que está sendo cadastrado nos cálculos de férias, de licença prêmio e/ou de 13º salário.
Férias
O valor do evento que for cadastrado com esta opção acionada incidirá na base de cálculo do
valor a ser pago a título de férias (1/3).
Calcular Média de Férias
A seleção desta opção determina que a remuneração correspondente ao evento cadastrado
faça parte do cálculo de média para férias, realizado de acordo com o tipo de média selecionada no campo
“tipo de média” desta mesma tela.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sobre os diferentes tipos de cálculo de média, observe-se as informações reunidas no tópico

B.08 deste manual.
Informar no Recibo de Férias
Se esta opção for selecionada, o evento em questão será demonstrado no recibo de férias, mas
não fará parte da base de cálculo de férias. Porém, caso esta opção seja acionada em conjunto com a
opção “Férias”, o evento passará a ser incorporado na base de cálculo do 1/3 de férias.
Licença Prêmio
A seleção desta opção indica que o valor do evento cadastrado incidirá na base de cálculo da
Licença Prêmio.
Calcular Média de Licença Prêmio
Esta opção tem como função fazer com que o valor do evento em questão faça parte do cálculo
de Licença Prêmio como média.
Licença Prêmio Acumula
A seleção desta opção no cadastro de um evento faz com que os valores de todos os eventos
cadastrados com um “sim” na opção licença prêmio sejam somados ao valor deste evento e o resultado seja
lançado no evento automático do SIP (evento 954 - Licença Prêmio) nas demonstrações de resultado dos
cálculos referentes ao período durante o qual o trabalhador estiver em licença prêmio.
13° Salário
O valor do evento que for cadastrado com esta opção selecionada incidirá sobre a base de
cálculo do 13° salário do funcionário.
Calcular Média de 13° Salário
A seleção desta opção determina que o valor do evento em questão faça parte do cálculo do
13° Salário em forma de média do tipo selecionado no campo “tipo de média” desta mesma tela.
O tópico D.II.1.1.13 deste manual reúne informações sobre o cálculo de média.
Informar no 13º Salário
Se esta opção for selecionada, o evento em questão será demonstrado no cálculo do 13º
salário, mas não fará parte da sua base de cálculo. Porém, se esta opção for selecionada em conjunto com
a opção “13º salário”, descrita acima, o valor do evento será incorporado na base de cálculo do valor do 13º
salário devido ao trabalhador.
Tipo de Média
As opções disponíveis neste campo tem a finalidade de configurar o tipo de média utilizada no
cálculo do evento que está sendo cadastrado. A seleção de qualquer uma dessas opções é válida somente
para os eventos que estão configurados com “sim” na opção “calcular média”.
Cada um dos tipos de cálculo de média está explicado detalhadamente no tópico B.08 deste
manual.
D.II - 1.5.5.3 - Incidências para Afastamentos
As opções deste espaço da tela do item 1.5-Cadastro de eventos têm a função de determinar
se a remuneração em questão será calculada ou não quando houver o registro de um afastamento para o
trabalhador.
Acidente de Trabalho
Se o evento em questão fizer parte da base de cálculo da remuneração a ser paga ao
trabalhador quando ele estiver afastado por motivo de acidente de trabalho, esta opção deve ser
selecionada.
Acumula Acidente de Trabalho
Com a seleção desta opção, todos os eventos configurados com “sim” na opção “Acidente de
Trabalho” serão acumulados em um evento automático do sistema (“902 – Afastado Acidente de Trabalho”).
Doença

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Para que o evento que está sendo cadastrado faça parte da base de cálculo do auxilio doença
recebido pelo trabalhador, esta opção deve ser selecionada.
O tópico D.II.2.2 deste manual reúne informações sobre o afastamento por motivo de doença.
Acumula Doença
Com a seleção desta opção, o sistema acumula todos os eventos configurados com “sim” na
opção “Doença” em um evento automático do sistema (“917 – Afastado Auxílio Doença”).
Maternidade
Uma vez selecionada esta opção, o evento que está sendo cadastrado fará parte da base de
cálculo da remuneração a ser paga à trabalhadora no período durante o qual ela estiver em Licença
Maternidade.
Maiores informações sobre esse tipo de afastamento podem ser visualizada no tópico D.II.2.2
deste manual.
Acumula Maternidade
Se esta opção estiver selecionada, o sistema acumulará todos os eventos configurados com
“sim” na opção “Maternidade”, descrita anteriormente, em um evento automático do sistema (“903 – Salário
Maternidade”).
Pagar mesmo sem vencimentos
Esta opção é utilizada para determinar que todos os eventos que estão cadastrados para o
funcionário afastado, sejam proventos ou descontos, sejam lançados na folha de pagamento como se esse
funcionário estivesse trabalhando efetivamente.
Um exemplo de evento que deve ser configurado com esta opção acionada é o benefício do
Pasep, que deve ser pago ao trabalhador mesmo que ele esteja em afastamento e, portanto, ausente do
trabalho.
D.II - 1.5.5.4 - Incidências para Informações Anuais (DIRF e RAIS)
RAIS
Se for necessário que a remuneração correspondente ao evento em questão seja informada na
RAIS, esta opção deve ser selecionada. Com isso, o valor pago mensalmente a título desse evento será
enviado na exportação do arquivo de informações do SIP que será criado por meio do processo descrito no
tópico D.II - 6.7 deste manual.
DIRF
Esta opção possibilita determinar quais os eventos terão suas informações enviadas para a
DIRF, por meio do processo de exportação descrito no tópico D.II.6.5 deste manual.
Referente ao 13º Salário
Todo evento que estiver cadastrado com esta opção selecionada terá suas informações
enviadas para a RAIS e para a DIRF como base de cálculo da Folha de Pagamento do 13º Salário.
D.II - 1.5.6 - Informações para Contabilização da Remuneração
Descrição para lançamento contábil
Determinar, neste campo da tela de cadastro do evento, qual a classificação que o evento
assume perante os lançamentos contábeis da empresa. Esta configuração tem ligação direta com a
exportação do resumo contábil da Folha de pagamento em arquivo. Portanto, para que esta informação seja
configurada corretamente nos eventos, aconselha-se a observação do conteúdo do tópico D.II - 1.4 deste
manual.
D.II - 1.5.7 - Classificação no Informe de Rendimentos
O informe de rendimentos dos trabalhadores, também chamado de “Cédula C”, possui vários
campos onde as remunerações pertencentes ao trabalhador devem ser informadas de forma discriminada.
Por esse motivo, é necessário separar os diferentes tipos de remuneração descritos abaixo e disponíveis
para seleção no campo “Classificação Informe de Rendimentos” da tela do item 1.5-Cadastro de eventos.
Despesas Médicas / Odontológicas

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quando esta opção é selecionada, o sistema habilita o botão “Despesas Médicas” na parte
inferior desta tela. Ao ser acionado, abre-se uma tela onde devem ser preenchidos o nome e o CNPJ da
entidade que oferece o convênio para plano médico ou dentário.
As informações relativas a despesas médicas serão enviadas para a DIRF para serem
impressas no informe de rendimentos do trabalhador. Com isso, os valores devidos a essas instituições
poderão ser deduzidos do valor de imposto de renda apurado pelo trabalhador no momento da elaboração
de sua declaração.
No informe de rendimentos, as despesas médicas e as despesas odontológicas serão
demonstradas separadamente.
Pensão Judicial
Os valores correspondentes ao pagamento de pensões judiciais devem receber esta
classificação específica para serem demonstradas separadamente no informe de rendimentos, na parte
destinada às informações de rendimentos isentos e não tributáveis.
Indenização por Rescisão
A atribuição desta classificação a uma remuneração também determina que ela seja
demonstrada em separado no informe de rendimentos, na parte destinada às informações de rendimentos
isentos e não tributáveis.
Diária e Ajuda de Custo
Os valores recebidos pelos trabalhadores a título de diárias de viagem e de ajudas de custo
devem ser classificados com esta opção para serem demonstrados em separado no informe de
rendimentos, na parte destinada às informações de rendimentos isentos e não tributáveis.
Outros (especificar)
O nome e o valor dos eventos que receberem esta classificação serão demonstrado na parte
destinada às informações complementares do informe de rendimentos.
D.II - 1.5.8 - Informações Diversas para o Cálculo
Proporcional conforme a data
Com esta opção selecionada, o cálculo do evento passa a ser proporcional. Isso significa que o
cálculo do seu valor seguirá uma proporcionalização conforme a data de lançamento desse evento fixo ou
eventual.
Essa data é informada no campo “data base”, no caso do evento fixo, ou no campo “data do
lançamento”, em se tratando de eventuais, presentes nas respectivas telas que fazem parte do cadastro do
trabalhador e são acessadas por meio do menu 2-Manutenção, item 2.1-Cadastro do Trabalhador, botão
“Eventos”.
Descontar do total a empenhar
Selecionada esta opção, o valor da remuneração devida correspondente ao evento que está
sendo calculado será abatido do total bruto do resumo contábil, pois pode ter sido empenhado
anteriormente, ou não fará parte do resumo contábil por ser um tipo de despesa diferenciada.
Para melhor entendimento da função desta opção, aconselha-se a visualização do tópico D.II -
1.4 deste manual.
Excluir se saldo insuficiente
Se esta opção estiver selecionada e o somatório dos descontos lançados para um funcionário
for maior que o total dos seus proventos, este evento não aparecerá nos seus cálculos de folha de
pagamento.
Observe-se que esta opção atua em conjunto com a função de excluir convênios quando não
houver saldo para desconto, determinada no cadastro da empresa, por meio das opções da aba “Opções
gerais” da tela do item 1.1-Cadastro de empresas do menu 1-Parâmetros, conforme descrito no item
D.II.1.1.16.2 deste manual.
Excluir quando houve férias

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marcando-se esta opção, o evento que está sendo cadastrado não será lançado quando o
trabalhador possuir férias; ou seja, esse evento será excluído do cálculo da remuneração correspondente ao
mês em que o trabalhador está de férias.
Com efeito no banco de horas
Esta opção é destinada aos eventos de horas extras e de falta injustificada que são criados no
sistema especificamente para o controle do banco de horas, conforme mencionado no tópico D.II.1.18.12
deste manual. Na criação desse novo evento, a seleção da opção “Com efeito no banco de horas” determina
que esse evento seja considerado no controle de horas extras e/ou de faltas injustificadas do bando de
horas da entidade.
D.II - 1.5.9 - Botão “Documentos Legais do Evento”
Os documentos legais que justificam o pagamento de uma remuneração correspondente ao
evento que está sendo cadastrado ou que determinam a extinção desse evento, por exemplo, devem ser
cadastrados na tela de controle de documentos legais para fins de fiscalização. Essa tela é aberta por meio
do botão “Documentos legais do evento”, localizado na parte inferior da tela do item 1.5-Cadastro de
Eventos.
Atualmente a Receita Federal do Brasil vem realizando essa fiscalização através do programa
do MANAD (maiores informações sobre esse programa estão descritas no tópico D.II - 5.5 deste manual).
A) Dados de Criação e/ou de Extinção do Evento
Deve-se preencher os campos “tipo de documento”, “número e ano do documento” e “data do
documento” com as informações correspondentes ao documento legal que criou e/ou que extinguiu o evento
em questão.
B) Histórico de Alterações Legais
Assim como em outros cadastros do SIP, toda alteração legal que justifique a realização de
qualquer ação relativa a um evento deve ser documentada e registrada no sistema. Assim, quando, por
exemplo, uma lei determinar a alteração na forma de realização do pagamento de uma remuneração, essa
alteração e a lei que a fundamenta devem ser registradas na tela disponibilizada quando se aciona o botão
“Histórico de alterações legais”.
Nesta tela, devem ser preenchidas as informações sobre o tipo, o número, o ano e a data do
documento que prescreve a alteração registrada no sistema.
D.II - 1.5.10 - Botão “Filtros para Cálculo”
É possível criar situações específicas para o cálculo de um evento por meio das opções
disponibilizadas na tela habilitada por meio do botão “Filtros para cálculo”, localizado na parte inferior da tela
do item 1.5-Cadastro de eventos. Descreve-se, a seguir, cada uma dessas opções:
“Somente mês do nascimento” ou “Somente mês anterior ao do nascimento”
A remuneração correspondente ao evento que está sendo cadastrado será paga apenas no
mês de aniversário do trabalhador, quando for acionada a opção “Somente mês do nascimento”, ou apenas
no mês imediatamente anterior ao mês de aniversário do trabalhador, quando acionada a opção “somente
no mês anterior ao do nascimento”.
Para que as funções destas opções sejam aplicadas corretamente, a data de nascimento do
trabalhador deve estar cadastrada corretamente no menu 2-Manutenção, item 2.1-Cadastro do Trabalhador,
botão “Dados cadastrais”, guia ”Dados Pessoais”, aba “Registro do Nascimento”.
Somente mês da admissão
Somente será paga a remuneração correspondente ao evento em questão no mês
correspondente àquele em que o trabalhador foi admitido; isso significa que o trabalhador receberá esta
remuneração a cada vez que completar um ano de serviço na empresa.
É importante observar que, para que esta função tenha o efeito pretendido, a data de admissão
do trabalhador deve estar cadastrada corretamente no menu 2-Manutenção, item 2.1-Cadastro do
Trabalhador, campo “Admissão”.
Somente mês do tempo de serviço
A remuneração correspondente ao evento que está sendo cadastrado somente será paga no
mês de vencimento de um período de tempo de serviço do trabalhador. O mês em que ocorrerá esse
Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pagamento é aquele que estiver cadastrado no campo “Data de Tempo de Serviço” no cadastro do
trabalhador, acessado por meio do menu 2-Manutenção, item 2.1-Cadastro do Trabalhador, botão “Dados
pessoas”, item “Cálculo”.
Somente mês de admissão no cargo
Somente será paga a remuneração correspondente ao evento em questão no mês
correspondente àquele em que o trabalhador foi admitido no cargo em que se encontra atualmente. O mês
em que ocorrerá esse pagamento é aquele que estiver cadastrado no campo “Data de Admissão no Cargo”
no cadastro do trabalhador, acessado por meio do menu 2-Manutenção, item 2.1-Cadastro do Trabalhador,
botão “Dados pessoais”, item “Cálculo”.
Base Limite
Quando os campos “faixa inicial” e “faixa final” deste espaço estiverem preenchidos, o evento
será lançado no cálculo do trabalhador somente se o valor resultante da sua fórmula de cálculo estiver
compreendido no intervalo estabelecido entre esses dois valores.
Somente meses
Por meio deste espaço é possível determinar que o evento seja lançado apenas em
determinados meses do ano, havendo campos para a indicação de, no máximo, três meses diferentes.
Assim, pode-se determinar que o evento em questão seja lançado, por exemplo, nos meses de fevereiro,
maio e agosto.
Após um ano de admissão
Com a seleção desta opção, o evento começará a ser lançado para o trabalhador apenas após
se completar um ano de serviço na empresa, contado a partir da sua data de admissão. Ou seja, para
realizar o lançamento desse evento, deve-se obedecer a um período de carência. Assim, é possível que
sejam selecionadas cumulativamente, por exemplo, as opções “somente meses” e “após um ano de
admissão”; neste caso, somente depois de completado um ano de serviço na empresa é que o trabalhador
começará a receber a remuneração correspondente a esse evento nos meses de fevereiro, maio e agosto.
Não Filtrar Evento
Determina que nenhum dos controles disponíveis nesta tela sejam utilizados no cálculo do
evento.
D.II - 1.6 - Tabelas de Previdência
A Previdência Social é um seguro social pago ao segurado e/ou à sua família quando o
segurado sofrer perda da capacidade de trabalho, seja por doença, por invalidez, por idade avançada, por
morte ou por desemprego involuntário, e também quando o segurado se encontrar em situação de
maternidade e/ou de reclusão.
Para ter direito a esses benefícios, é necessário que o trabalhador, na qualidade de segurado,
contribua todos os meses para uma instituição previdenciária. Essa instituição pode ser controlada pelo
Ministério da Previdência Social, como é o caso do Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS), quando o
trabalhador estiver vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, ou ser um Instituto Próprio de
Previdência, quando o servidor for estatutário e estiver vinculado ao Regime Próprio de Previdência.
O SIP é capaz de efetuar automaticamente o cálculo do valor da contribuíção previdenciária
que deve ser recolhida mensalmente pelo contribuinte. Porém, para o funcionamento desse recurso, faz-se
necessário o cadastramento das tabelas de previdência no sistema, com a indicação dos parâmetros que
devem ser utilizados nesse cálculo.
A tabela de previdência a ser cadastrada pode ser a fornecida pelo INSS, a tabela própria do
RPPS, a de Aposentado, a de Salário Benefício (Aposentado) ou mesmo uma outra tabela que pode ser
utilizada com base em uma lei específica.
D.II - 1.6.1 - Cadastro de Alíquota do INSS / IRRF

Nacional
Na tabela cadastrada nesta tela devem ser informados o ano e o mês de vigência das alíquotas
que serão utilizadas no cálculo da contribuição previdenciária a ser recolhida pelos trabalhadores que estão
Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vinculados ao Regime Geral de Previdência Social. Em cada faixa desta tabela, deve-se fornecer as
seguintes informações:
Mês / Ano
Informar o mês e o ano referência para o qual devem ser utilizadas as alíquotas que estão
sendo cadastradas.
Faixa
O SIP preenche este campo automaticamente com uma sequência de faixas de remuneração
que serão tomadas como base pelo sistema para a identificação de qual a alíquota que deve ser aplicada
para cada trabalhador, a partir do valor da sua remuneração.
Remuneração Inicial (De:) e Final (Até:)
Nestes campos devem ser informados o valor da remuneração inicial e o da remuneração final
para os quais devem ser aplicadas as alíquotas de INSS e de IRRF que serão informadas nos campos
seguintes. Ou seja, no momento de calcular a contribuição previdenciária devida pelo trabalhador, o SIP
verificará em qual intervalo de valores está incluída a soma dos valores dos eventos que incidem para a
previdência e, então, aplicará as alíquotas correspondentes.
Alíquota de Previdência e IRRF
O valor da alíquota correspondente a cada faixa de remuneração deve ser preenchida de
acordo com o valor previsto na tabela de INSS, instituída pelo Ministério da Previdência Social.
D.II - 1.6.2 - Cadastro de Alíquota da Previdência

Municipal (Fundo)
Esta tela deve ser preenchida da mesma forma como descrito anteriormente no tópico
D.II-1.6.1 para formar uma tabela com a mesma função da tabela de previdência nacional INSS. Porém, os
dados a serem informados devem corresponder aos dados da tabela que foi instituída para o recolhimento
das contribuições previdenciárias pelos servidores estatutários ligados a um Instituto de Previdência.
D.II - 1.6.3 - Cadastro de Alíquota do INSS / IRRF

para Aposentados
O que diferencia a tabela de previdência nacional, registrada no item 1.6.1-Cadastro de Alíquota

do INSS, da tabela registrada nesta tela são os valores inseridos nas diferentes faixas de incidência, pois,
para os aposentados, deve-se informar apenas valores que sejam superiores ao teto do benefício de
aposentadoria pago pela Previdência Social.
Esta tabela, portanto, deve conter uma única faixa com o valor inicial superior ao valor do teto
da Previdência e com o valor final de até 9.999.999,00, sendo que esses valores devem ser
correspondentes às previsões da tabela vigente da Previdência Social.
D.II - 1.6.4 - Tabela Previdência para Salários

Benefícios (Aposentados)
As informações registradas nesta tabela são utilizadas nos relatórios que serão emitidos pelo
SIP-RPPS em relação ao recálculo das contribuições sociais para a apuração dos benefícios a serem
concedidos aos segurados. As informações sobre o SIP-RPPS reunidas no tópico D.VII deste manual
auxiliam o entendimento do funcionamento dessa tabela e desses relatórios.
É possível utilizar a tabela de salário beneficio (Aposentado) por meio de um recurso do SIP
que realiza a importação automática do arquivo *.XLS que é disponibilizado no site do Ministério da
Previdência Social referente à atualização monetária dos salários de contribuição para a apuração do salário
de benefício, de acordo com a determinação do art. 33 do Decreto nº. 3.048/99. Para realizar essa
importação, deve-se clicar na faixa amarela localizada na parte superior da tela deste item 1.6.4-Tabela
Previdência para Salários Benefícios (Aposentados) e informar o diretório onde está quando localizado o
arquivo *XLS que foi salvo a partir do site do Ministério da Previdência Social.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D.II - 1.6.5 - Tabela de Previdência do Usuário
É possível que as tabelas disponibilizadas no sistema nos quatro itens descritos anteriormente
não atendam às necessidades de registro de informações de uma entidade por conta, por exemplo, de
características particulares de um grupo de trabalhadores. Por esse motivo, foi acrescida ao SIP a tela deste
item 1.6.5-Tabela de Previdência do Usuário para permitir a criação de uma nova tabela de acordo com as
necessidades da entidade.
Previamente, deve-se cadastrar um evento de desconto, por meio do item 1.5-Cadastro de
eventos do menu 1-Parâmetros, com a denominação que o usuário desejar que seja demonstrada no
cálculo. Em seguida, deve-se vincular esse evento no campo de referência “Evento” desta tela de cadastro
da Tabela de Previdência do Usuário. Além disso, o usuário deve informar o nome a ser atribuída a essa
tabela, também nesta tela, sendo importante gravar as informações antes de prosseguir.
Depois disso, o usuário deve clicar no botão “Item”, localizado logo abaixo do campo “evento”, e
incluir as informações referentes a cada faixa de remunerações. Essas informações serão utilizadas pelo
sistema no momento do cálculo da contribuição social a ser recolhida para identificar qual alíquota deve ser
aplicada.
Esta tabela será aplicada ao conjunto de trabalhadores que estiverem cadastrados no conjunto
de um vínculo. Por isso, é necessário que, na tela de cadastro de vínculos (item 1.11-Cadastros de Vínculos
do menu 1-Parâmetros), na aba denominada ”Página 2”, seja indicada a opção “Tabela do Usuário” no
campo “Tabela de Previdência a Aplicar” e, no campo logo abaixo, seja determinada qual das tabelas já
cadastradas pelo usuário deve ser utilizada. Portanto, podem existir infinitas tabelas de previdência para
vínculos distintos.
D.II - 1.7 - Cadastro de Alíquota do IRRF
O imposto de renda é um imposto de competência da União que tem como fato gerador a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de qualquer natureza. De
acordo com o art. 43, incisos I e II do Código Tributário Nacional, entende-se por “renda” o produto do
capital, do trabalho ou da combinação de ambos, e por “proventos de qualquer natureza” os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no conceito de renda.
É contribuinte do imposto de renda a pessoa que auferir renda ou proventos de qualquer
natureza, como se depreende do art. 45 do CTN. Sendo assim, todo trabalhador que recebe renda em razão
do seu trabalho deve recolher imposto de renda sobre o montante recebido. É o que determina o art. 1º da
Lei nº. 7.713/88: “Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1º de janeiro de 1989, por
pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil, serão tributados pelo imposto de renda na forma da
legislação vigente”.
Por sua vez, o parágrafo único do já citado art. 45 do CTN prevê a possibilidade de a lei atribuir
à fonte pagadora da renda ou dos proventos tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja
retenção e recolhimento lhe caibam. Neste sentido está a previsão do art. 7º da mencionada Lei nº.
7.713/88, abaixo transcrito:
“art. 7º. Ficam sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, calculado de acordo com o
disposto no art. 25 desta Lei:
I - os rendimentos do trabalho assalariado, pagos ou creditados por pessoas físicas ou
jurídicas;
II - os demais rendimentos percebidos por pessoas físicas, que não estejam sujeitos à
tributação exclusiva na fonte, pagos ou creditados por pessoas jurídicas.
§1º O imposto a que se refere este artigo será retido por ocasião de cada pagamento ou crédito
e, se houver mais de um pagamento ou crédito, pela mesma fonte pagadora, aplicar-se-á a alíquota
correspondente à soma dos rendimentos pagos ou creditados à pessoa física no mês, a qualquer título.”
Sendo assim, cabe à entidade calcular o valor do imposto de renda incidente sobre o
pagamento realizado mensalmente ao trabalhador, descontando este valor da remuneração que lhe é devida
e repassando-o à União.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A alíquota utilizada para calcular o valor do imposto de renda a ser pago pelo contribuinte é
determinada pelo valor da sua renda, conforme as explicações sobre o cálculo do IRRF reunidas no tópico
B.06 deste manual.
Na tela deste item 1.7-Cadastro de Alíquota do IRRF, assim como nas telas destinadas ao
registro das tabelas de previdência, deve-se preencher as informações sobre as alíquotas e as faixas de
remuneração que devem ser tomadas pelo SIP como parâmetros para a realização do cálculo do IRRF
devido pelos trabalhadores.
D.II - 1.8 - Salário Família
O salário família é um benefício pago pela Previdência Social aos segurados empregados,
exceto os domésticos, e aos trabalhadores avulsos com salário mensal estipulado em tabela instituída
através de portarias, cuja finalidade é auxiliar no sustento dos filhos de até 14 anos de idade ou inválidos de
qualquer idade.
Para fins de recebimento de salário família, os enteados e os tutelados, estes desde que não
possuam bens suficientes para o próprio sustento, são equiparados aos filhos, sendo necessária a
compravação da dependência econômica de ambos.
Atualmente, o benefício é pago aos segurados com salário mensal de até R$ 862,11 (oitocentos
e sessenta e dois reais e onze centavos), sem a exigência de tempo mínimo de contribuição.
É importante observar que, quando o pai e a mãe são segurados empregados ou trabalhadores
avulsos, ambos têm direito ao recebimento do salário família.
Esse benefício é encerrado quando o(a) filho(a) completar 14 anos, em caso de falecimento do
filho, por ocasião de desemprego do segurado e, no caso do filho inválido, quando da cessação da sua
incapacidade.
Os Institutos Próprios de Previdência também podem instituir o Salário Família Municipal a ser
aos segurados desses Institutos de acordo com as regras estabelecidas na legislação local.
Esta opção do menu 1-Parâmetros do módulo Folha de Pagamento é destinada ao cadastro
das tabelas do salário família nacional e do salário família municipal, conforme descrito a seguir.
D.II - 1.8.1 - Salário Família Nacional
Assim como a tabela de Previdência Nacional, a tabela do Salário Família Nacional é instituída
pelo Ministério da Previdência Social e deve ser cadastrada no SIP na tela deste item 1.8.1-Salário Família
Nacional.
As informações que devem ser registradas são: o ano e o mês para o qual serão aplicadas as
regras de cálculo do salário família que estão sendo cadastradas, a faixa salarial que será considerada para
a concessão do salário família e o valor do benefício a ser pago. Assim, por exemplo, para o ano de 2010,
de acordo com a Portaria Interministerial MPS/MF nº. 333/2010, deve-se registrar no sistema que, para
quem ganhar até R$ 539,03 mensais, o valor do salário-família será de R$ 27,64 por filho de até 14 anos
incompletos ou inválido, enquanto que para o trabalhador que receber de R$ 539,03 até R$ 810,18, o valor
desse benefício por filho de até 14 anos de idade ou inválido será de R$ 19,48.
Observe-se que o preenchimento dos campos desta tela deve ser feito de forma semelhante ao
preenchimento da tabela de Previdência Nacional INSS, conforme descrito no tópico D.II - 1.6.1 deste
manual.
D.II - 1.8.2 - Salário Família Municipal
Os Institutos Próprios de Previdência geralmente estipulam uma tabela própria para o

pagamento do salário família. Essa tabela deve ser registrada na tela deste item 1.8.2-Salário Família
Municipal, da mesma forma como descrito anteriormente no item D.II-1.8.1.
Os parâmetros dessa tabela devem ser utilizados para o pagamento do salário família aos
servidores que possuírem vínculo com um regime previdenciário próprio.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D.II - 1.9 - Cadastro de Cargos
Nesta tela devem ser registrados os dados referente aos cargos existentes na empresa e o tipo
de atividade (função) que é exercida pelos funcionários que os ocupam.
Vale salientar aqui algumas informações sobre a classificação das atividades de um trabalhador
perante a Administração Pública que já foram mencionadas anteriormente neste manual, no tópico A.05:
* cargo é o lugar titularizado pelo agente público; função são os encargos ou as atribuições de
um cargo;
* não há cargo sem função, mas há função sem cargo;
* as funções transitórias ou provisórias cometidas a servidores temporários não se vinculam a
qualquer cargo (conforme disposição do art. 37, inciso IX da Constituição Federal), mas as funções que
decorrem de cargo público são sempre permanentes;
* os cargos públicos devem ser organizados em classes e carreiras que compõem o quadro.
* classe corresponde a junção de cargos de idêntica natureza, com competências,
responsabilidades e vencimentos idênticos;
* carreira corresponde à organização dos cargos, sendo obrigatória a sua existência na
Administração direta e indireta, sugerindo uma vinculação hierárquica entre diferentes cargos. No quadro de
carreira devem ser previstas formas isonômicas de acesso aos cargos superiores, seja por promoção, por
remoção ou por permuta, entre outros meios.
A) Informações Gerais sobre o Cargo
Código e nome
O campo “código” é preenchido automaticamente pelo sistema, mas pode ser alterado pelo
usuário a qualquer momento. Por sua vez, o campo “nome” deve ser preenchido com a descrição da função
que será exercida pelos trabalhadores que forem contratados para este cargo.
Horas/Semana, Dias/Semana, Horas/Mês e Horas Efetivas
Nestes campos deve-se registra, na sequência, as seguintes informações relativas ao cargo
que está sendo cadastrado: o número de horas normais de trabalho por semana, o número de dias de
trabalho na semana, a carga horária de um mês de trabalho e o número de horas efetivas, que é o resultado
da divisão do total de horas semanais pela quantidade de dias da semana.
O registro dessas informações auxiliará o preenchimento do cadastro do trabalhador, pois, no
momento da vinculação de um cargo ao cadastro de um trabalhador, o SIP preenche automaticamente as
informações sobre a sua carga horária nos campos disponíveis nas abas “Cargo inicial/Contratação” e
“Atual/Provisão” acessadas por meio do item “Admissão e Contrato” do botão “Dados Pessoais” presente na
tela do item 2.1-Cadastro do Trabalhador do menu 2-Manutenção.
Número de Vagas
Na realização de um processo seletivo ou de um concurso público, deve-se determinar, no
edital publicado, o número total de vagas para cada cargo e o regime jurídico a ser adotado. Essa
quantidade de vagas de cada cargo deve ser registrada neste campo da tela de cadastro de cargos, de
acordo com a classificação dos agentes públicos, descrita no tópico A.05 deste manual, lembrando-se que:
* Cargo: quando possuir vínculo com o Regime Jurídico Estatutário;
* Emprego: quando estiver vinculo ao Regime jurídico Celetista;
* Função: quando for de livre nomeação para chefia, direção ou assessoria.
Mudar Referência Salarial Automaticamente
Se esta opção for assinalada e, além disso, for informada uma quantidade no campo “Tempo
em Anos”, todas as vezes que o trabalhador completar esse período de tempo trabalhando no mesmo cargo,
o sistema mudará automaticamente a referência salarial. Porém, para que esse recurso funcione
corretamente, é necessário que as informações para mudança automática de salários estejam configuradas
na aba “Cálculos” da tela de cadastro da empresa (acessada por meio do menu 1-Parâmetros, item
1.1-Cadastro de empresas) , conforme descrito no tópico D.II - 1.1.8.2 deste manual.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Calcular Média de Férias (905)

A seleção desta opção determina que seja calculada média quando houver o lançamento de
férias no recibo de trabalhadores horistas, conforme descrito no tópico D.II - 1.1.11 deste manual.
Para que este recurso funcione corretamente, é necessário que a opção “Calcular média de
férias (905)” esteja selecionada na aba “Horistas” da tela de cadastro da empresa (acessada por meio do
menu 1-Parâmetros, item 1.1-Cadastro de empresas).
B) Aba “Classificações”
Nos campos reunidos nesta aba devem ser preenchidos alguns dados sobre o cargo que serão
exportados para alguns documentos de informações eletrônicas, tais como RAIS E DIRF, para órgãos como
o Tribunais de Contas.
CBO (Classificação Brasileira de Ocupações)
A Classificação Brasileira e Ocupações (CBO) foi instituída pela portaria ministerial nº. 397, de 9
de outubro de 2001, e tem por finalidade a identificação das ocupações no mercado de trabalho, para fins
classificatórios junto aos registros administrativos e domiciliares.
Neste campo da tela de cadastro de um cargo deve-se informar o número do Código Brasileiro
de Ocupação correspondente à função a ser exercida pelo trabalhador que for contratado para este cargo na
entidade.
Ocupação conforme Imposto de Renda
Estes campos são destinados ao registro de informações complementares sobre o tipo de
função que o trabalhador exerce para fins específicos de imposto de renda, permitindo o cruzamento entre
os dados constantes na DIRF emitida pela empresa e os dados informados na declaração do trabalhador
como contribuinte.
Natureza
Deve-se informar, neste cargo, qual o tipo de Agente Público correspondente à função do cargo
que está sendo cadastrado. O sistema disponibiliza, para seleção, os seguintes tipos: efetivo, comissão,
temporário, função de confiança, emprego público e outros.
Maiores informações sobre os diferentes tipos de agente públicos estão reunidas no tópico A.03
deste manual.
CNAE
A Classificação Nacional de Atividade Econômica da atividade correspondente ao cargo que
está sendo cadastrado deve ser registrada neste campo. Esta informação determina qual o CNAE
preponderante para fins de cálculo dos valores de contribuição patronal.
Conselho Regional
Os conselho regionais são entidades que controlam e regulamentam as atividades relacionadas
a áreas profissionais específicas, como é o caso do Conselho Regional de Medicina e o Conselho Regional
de Contabilidade, por exemplo.
Assim, se a profissão correspondente ao cargo que está sendo cadastrado for regulamentada e
controlada por algum Conselho Regional, esse deve ser informado neste campo.
Classificação AUDESP - Agente Político
Neste campo deve-se indicar o tipo de agente público ao qual corresponderá o trabalhador que
estiver vinculado ao cargo que está sendo cadastrado. O preenchimento desta informação é importante para
posterior envio a órgãos como o Tribunal de Contas de São Paulo, conforme descrito no tópico D.V.8 deste
manual.
As opções disponíveis neste campo para seleção estão relacionadas diretamente ao tipo de
empresa que está classificada no cadastro de empresas do SIP (informação registrada no menu
1-Parâmetros, item 1.1-Cadastro de Empresas, aba “Outros”, campo “Tipo”); ou seja, serão disponibilizadas
para o usuário apenas as classificações compatíveis com os tipos de agentes públicos existentes no tipo de
órgão público em questão. Assim, por exemplo, caso a empresa cadastrada no SIP esteja cadastrada com o
tipo “Prefeitura Municipal”, o SIP apresenta, no campo “Classificação AUDESP - Agente Político” as opções
“Prefeito”, “Vice-Prefeito” e “Secretário Municipal”.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C) Aba “Referências Salariais”

Esta aba é destinada ao preenchimento das referências de salário correspondentes ao cargo
que está sendo criado e que serão utilizadas para a realização da alteração salarial automática, mencionada
no tópico D.II.1.1.8.2 deste manual.
Observe-se que a tela disponibiliza duas colunas: uma denominada “Referências salariais
disponíveis”, que reúne os salários que foram previamente cadastrados no item 1.10-Cadastro de salários,
do menu 1-Parâmetros, e outra denominada “Referências salariais atribuídas ao cargo”, na qual são
listados os salários que foram atribuídos ao cargo.
Para atribuir uma ou mais referências salariais ao cargo que está sendo cadastrado, deve-se
selecionar a referência pretendida na coluna da esquerda e, em seguida, clicar no botão verde com a
indicação “>” localizado entre as duas colunas, no centro da tela, e então essa referência será indicada na
coluna da direita. Esse procedimento deve ser repetido quantas vezes forem necessárias para se listar, na
segunda coluna, todas as referências salariais que poderão ser atribuídas ao trabalhador que exercer as
funções deste cargo. É importante observar, ainda, que as referências salariais incluídas na coluna
“Referências salariais atribuídas ao cargo” devem ser ordenadas em valores crescentes, para permitir que o
SIP realize a troca automática de salários dos trabalhadores.
D) Aba “Criação/Extinção”
Todos os novos tipos de função que serão exercidos por um ou mais agentes públicos na
Administração Pública devem ser detalhadamente documentados. Por esse motivo, esta aba da tela de
cadastro de um novo cargo é destinada ao registro dos dados da criação e/ou da extinção de um cargo.
O preenchimento dessas informações é de fundamental importância principalmente por se
tratarem de dados que devem ser enviados à Secretaria de Receita Previdenciária em arquivos digitais
através do processo de exportação MANAD, descrito no tópico D.II - 5.5 deste manual.
Dados da Criação
Nestes campos devem ser informados o tipo de documento que criou o cargo, número/ano
desse documento e a data em que o cargo foi efetivamente criado.
Dados da Extinção
Por sua vez, estes campos devem ser preenchidos com as informações sobre o tipo, o número,
o ano e a data do documento que extinguiu o cargo em questão.
Motivo
Pode-se digitar, neste campo, um motivo pelo qual o cargo foi criado e/ou extinto.
E) Aba “Alteração” - Histórico de Alterações do Cargo
Esta aba deve ser utilizada para o cadastro de históricos sobre as alterações do cargo, que são
realizadas quando há a necessidade de adequá-lo à lei que o regulamenta. As informações a serem
preenchidas são: tipo, número, ano e data do documento que justificou a modificação realizada no cadastro
do cargo. Outras informações complementares podem ser registradas no campo de texto denominado
“observação”.
F) Aba “SIPREV”
As informações que devem ser registradas nesta aba são aqueles que serão enviadas para o
SIPREV. Maiores informações sobre este programa estão reunidas no tópico D.II - 1.16 deste manual.
Informar cargo para o SIPREV
Através desta caixa de seleção é possível determinar se o conjunto de trabalhadores que
estiver cadastrado para o cargo que está sendo cadastrado deverá ser informado no arquivo a ser exportado
para o programa do SIPREV.
Aposentadoria Especial
A aposentadoria especial é um benefício pago pela Previdência Social em decorrência do
trabalho realizado em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física do segurado.
Para fins de recebimento de aposentadoria especial, é necessário comprovar a realização de
trabalho permanente (que não seja, portanto, ocasional e nem intermitente) durante quinze, vinte ou vinte e
cinco anos em atividade com efetiva exposição a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou a
Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
associações de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física do trabalhador, observada a carência

exigida.
De acordo com o art. 65 do Decreto nº. 3.048/99, que aprova o regulamento da Previdência
Social, considera-se trabalho permanente, para fins de concessão da aposentadoria especial, aquele
trabalho exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do
trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da
prestação do serviço.
O período de carência, ou seja, o número mínimo de contribuições mensais exigidos para que o
segurado possa receber a aposentadoria especial é de 180 contribuições mensais para aqueles segurados
inscritos no INSS a partir de 25 de julho de 1991. Por sua vez, a carência a ser respeitada por aqueles que
se inscreveram antes deve seguir a tabela progressiva, prevista no art. 142 da Lei nº. 8.213/91.
A comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos químicos (como poeiras, fumos e
gases), físicos (como ruídos, vibrações e calor), biológicos (como bactérias, fungos e parasitas) ou a
associações de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física do trabalhador deve ser feita por meio
do formulário denominado Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), emitido pela empresa ou pelo seu
preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho
ou engenheiro de segurança do trabalho.
É importante observar que essas são as regras utilizadas pela Previdência Social para a
concessão do benefício da aposentadoria especial e são aqui expostas apenas para que o usuário entenda
o significado desse benefício, já que é possível que cada estatuto preveja regras e especificações diferentes
para a concessão da aposentadoria especial.
Nesta aba da tela do item 1.9-Cadastro de Cargos, quando solicitado o envio de informações
sobre o cargo para o SIPREV, o SIP apresenta um campo onde é possível determinar que sejam separadas
as informações sobre Magistrados, Professores, Membros do MPU e Membros do TCU, pelo fato de as
regras de aposentadoria desses profissionais são diferenciadas. Assim, com essas separação de
informações, o SIPREV pode executar procedimentos específicos no momento de tratar as informações
relativas a esse benefício.
Acumulação de Cargo
A questão da possibilidade de acumulação, por uma mesma pessoa, de cargos ou empregos
públicos remunerados recebe tratamento constitucional, nos termos do art. 37, XVI, da CF:
Art. 37. (...)
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver
compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:
a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico;
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões
regulamentadas;
XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias,
fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades
controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público;
Observe-se que a regra geral prevista no citado dispositivo é a proibição de acumulação de
cargos e empregos na Administração Pública. Porém, esse mesmo dispositivo excepciona essa regra, de
um modo geral, para os casos de:
a) dois cargos de professor;
b) um cargo de professor e um cargo técnico ou científico;
c) dois cargos ou empregos privativos na área da saúde, desde que se constituam em
profissões regulamentadas.
Além disso, para que a acumulação de cargos e empregos públicos seja permitido, é
necessário que haja compatibilidade de horário entre os cargos acumuláveis.
Quanto aos servidores ocupantes de cargos em que a exigência é formação de nível superior,
encontra-se pacificado, tanto na esfera administrativa como no próprio Judiciário, o reconhecimento da
condição de natureza técnica ou científica ao portador de diploma de nível superior para fins da acumulação

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
de cargos. Ressalve-se que não basta ao servidor ser portador de título de curso superior, mas também
deverá ser titular de cargo em que há esta exigência legal desse nível de escolaridade para o provimento.
As maiores questões sobre essa matéria estão relacionadas a titulares de cargos para os quais
exige-se a formação em ensino médio em determinada área do conhecimento, como contabilidade,
agronomia e edificações, entre outras. Sobre a possibilidade de acumulação desses tipos de cargos, nos
termos do art. 37, XVI, b, da CF, Edmur Ferreira de Faria conclui, a partir do cotidiano da Administração
Pública,:
Para os fins da acumulação de cargo de professor comum, técnico ou científico, a jurisprudência
administrativa é pacífica no sentido de que os profissionais do segundo grau, integrantes de
carreiras regulamentadas, são técnicos para os efeitos da acumulação. Exemplo: técnico de
contabilidade, técnico de laboratório, técnico de enfermagem e técnico agrícola.
A Emenda Constitucional nº 20/98, ao inserir o § 10 ao art. 37 da Carta Magna de 1.988,
vedou de forma expressa de acumulação de proventos de inatividade (aposentadoria) com a remuneração
de cargo, emprego ou função pública, desde que estes tenham provimento permanente nos quadros de
servidores da Administração. Tal situação é excepcionada nas hipóteses de cargos acumuláveis nos termos
do inc. XVI do art. 37 da Constituição, cargos eletivos e cargos de provimento em comissão. Vejamos o
preceito em comento:
Art. 37. (...)
§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou
dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os
cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão
declarados em lei de livre nomeação e exoneração..
A vedação inserida no dispositivo constitucional acima citado prescreve que o inativo que
reingressa no serviço público por meio de concurso público não poderá receber a remuneração relativa a
uma das situações em que se encontra, quais sejam: a da inatividade ou a do exercício do cargo. As
exceções são aplicáveis aos cargos de caráter eminentemente político, ao qual o inativo pode ter acesso
mediante eleição para mandato parlamentar ou executivo, ou a cargos de provimento de confiança.
Quando a Administração se deparar com uma situação de acumulação indevida de cargos e
empregos público, deverá (poder-dever) promover, no âmbito administrativo um processo administrativo
específico no qual sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa ao servidor, com a finalidade de
correção, anulando seus atos quando eivados de vício, conforme Súmula n° 473 do Supremo Tribunal
Federal (STF), abaixo transcrita:
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque
deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
Diante dessas informações, pode-se concluir que a opção “Acumulação de cargo” desta aba
“SIPREV” só deve ser acionada os cargos a serem acumulados pelos trabalhadores estiverem adequados
às previsões constitucionais que permitem a acumulação de cargos por funcionário público.
G) Aba “Eventos”
Nesta aba devem ser informados os eventos comuns a todos os trabalhadores que estiverem
vinculados ao cargo que está sendo cadastrado. O registro desses eventos proporciona maior agilidade no
cadastro de um novo funcionário, pois, no momento em que o usuário informar o cargo que será ocupado
por esse funcionário no campo “cargo inicial” da aba “Inicial/Contratação” ou no campo “cargo atual” da aba
“Atual/Provisão” (acessados por meio do menu 2-Manutenção, item 2.1-Cadastro de Trabalhadores, botão
“Dados Pessoais”, item “Admissão e Contrato”), os eventos fixos que foram vinculados a esse cargo serão
lançados automaticamente no cadastro do funcionário.
H) Aba “Restrições”
Esta aba da tela de cadastro de um novo cargo é destinada ao cadastro do grau de instrução
mínimo exigido para o exercício da função correspondente ao cargo que está sendo criado. Esse grau de
instrução mínimo está diretamente relacionado ao CBO do cargo em questão, pois não é possível admitir,
por exemplo, que uma pessoa com ensino médio incompleto seja contratada para exercer um cargo de
médico, haja vista que o seu grau de instrução é incompatível com a formação necessária para o exercício
competente dessa profissão.
I) Aba “SISCAA”

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O Sistema de Controle de Admissão e Aposentadoria/Pensão (SisCAA) do Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo tem como objetivo possibilitar o cadastro, por exercício, da relação de Aposentados,
Admitidos e Pensionistas dos órgãos fiscalizados.
Nesta aba da tela de cadastro de cargos do SIP devem ser registradas as informações sobre o
processo de seleção de pessoal para o cargo que está sendo cadastrado. Para tanto, disponibilizam-se os
seguintes campos:
Número
O número do processo seletivo deve ser informado neste campo.
Lei Autorizadora
Deve-se informar o número da lei que autoriza a contratação de servidores.
Prazo em dias
Este campo é destinado à informação da data limite do processo de seleção.
É importante observar que, caso se trate de um cargo cujo processo de seleção for realizado
por tempo determinado, é necessário que o usuário informe a data de término do contrato de trabalho no
cadastro do trabalhador que for contratado por meio desse processo seletivo. Essa informação deve ser
registrada no menu 2-Manutenção, item 2.1-Cadastro de trabalhadores, botão “Dados cadastrais”, guia
“Admissão/Contrato”, campo “Dt. Término”.
As informações sobre o processo de geração do arquivo SISCAA estão reunidas no tópico
D.V.6 deste manual.
D.II - 1.10 - Cadastro de Salários
Este recurso do menu 1-Parâmetros é utilizado para a realização do cadastro geral dos
vencimentos dos trabalhadores em geral. Esses vencimentos são registrados no cadastro dos
trabalhadores, nos campos “Referência Salarial Inicial” e “Referência Salarial Atual”, acessados por meio do
menu 2-Manutenção, item 2.1-Cadastro de Trabalhadores, botão “Dados Pessoais”, item “Admissão e
Contrato”, abas “Inicial/Contratação” e “Atual/Provisão”.
Código e Nome
O campo “código” é preenchido automaticamente pelo SIP, mas pode ser alterado de acordo
com os usos da entidade. Por sua vez, o campo “nome” deve ser preenchido com uma breve descrição que
identifique o vencimento que está sendo cadastrado.
Aconselha-se as entidades que utilizam a progressão salarial automática, descrita no tópico
D.II.1.1.8.2 deste manual, a preencherem essas informações de acordo com o código e o nome do
vencimento previstos na tabela de planos de carreira.
Valor Atual
Informar, neste campo, o valor do vencimento para a referência salarial que está sendo
cadastrada.
A) Alterações Salariais
A alteração ou o reajuste salarial é realizado com base em uma lei da própria entidade,
podendo ser aplicado de forma geral a um conjunto de cargos e/ou trabalhadores, quando acionado um dos
filtros disponibilizados pelo sistema, ou de forma individual.
Para realizar uma alteração salarial, deve-se clicar no botão “Alterações Salariais”, localizado na
parte central superior da tela, e, posteriormente, no botão “Adicionar”. É possível, então, optar por alterar
somente uma referência, que deve ser selecionada, ou pela alteração de todas as referências listadas, de
acordo um filtro de pesquisa acionado pelo usuário, ou, simplesmente, pela alteração de todas as
referências cadastradas nessa tabela de salários.
Para registrar a alteração salarial, o SIP solicita a informação de alguns parâmetros:
Tipo de Operação
Informar ao sistema se a alteração salarial será realizada em Porcentagem ou em Valor.
Operação
Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Neste campo são disponibilizados três tipos de ações a serem realizadas pelo SIP para o
cálculo da alteração salarial, quais sejam: “para mais”, “para menos” e “igual”. Observe-se que esta última
opção não é habilitada quando se aciona o tipo de operação por porcentagem, no campo descrito
anteriormente.
Assim, quando for necessário aumentar ou diminuir uma porcentagem ou um valor sobre a
remuneração já cadastrada, deve-se acionar, respectivamente, as opções “para mais” e “para menos”. Com
relação aos casos de valores específicos já estipulados, deve-se acionar a operação “igual”.
Casas Decimais
Informe a quantidade de casas decimais (algarismos dispostos depois da vírgula) que o SIP
deve considerar para realizar um arredondamento ou um corte seco, caso tenha sido acionada a opção
“selecionar dezena”, disposta ao lado deste campo.
Arredondar Dezena
Conforme o SIP mesmo mostra no exemplo disposto na tela, a seleção desta opção faz com
que a dezena seja arredondada. Assim, por exemplo, o valor 3.546,43 será arredondado para 3.547,00.
Porcentagem
Informar, neste campo, o quantitativo do Valor ou da Porcentagem que deverá ser aplicado pelo
SIP quando confirmada a alteração salarial.
Tipo, Número, Ano e Data do Documento
Através do botão de referência disponibilizado pelo SIP, deve-se informar o tipo do documento
autorizador da mudança salarial e, no campo à frente, indicar o número, o ano e a data desse documento.
Observação
O SIP disponibiliza este campo para que sejam registradas informações extras sobre a
alteração salarial que está sendo registrada.
Início da Vigência do Documento
Neste campo deve-se informar a data em que terá início a vigência da alteração salarial.
Mês/Ano
Informar, neste campo, o mês e o ano em que a alteração salarial deverá atuar para modificar
os pagamento dos trabalhadores.
B) Desfazer Alterações Salariais e Modificar Informações
Para desfazer ou modificar uma alteração salarial registrada no sistema, deve-se clicar no
botão “Alterações Salariais”, localizado na parte central superior da tela, e, posteriormente, no botão
“Desfazer/Alterar”. Com isso, o sistema apresentará uma lista com todas as alterações salariais realizadas
anteriormente e, então, basta selecionar a alteração desejada e clicar em um dos botões padronizados
disponíveis na tela.
O botão ”Desfazer” retira do sistema a alteração salarial realizada. Já o botão “Alterar” abre a
mesma tela destinada ao registro das alterações salariais, com um diferencial que é a possibilidade de
alteração de Tipo de Ato, pois quando essas informações sobre as remunerações e as fixações de agentes
políticos são enviadas para órgãos fiscalizadores, como é o caso do Tribunal de Contas de São Paulo,
exige-se que a alteração salarial esteja classificada como um simples reajuste ou como uma fixação de
subsídios. Por esse motivo, aconselha-se a observação das informações sobre o módulo do Tribunal de
Contas de São Paulo, disponíveis no tópico D.V.8 deste manual.
O botão “Visualizar” tem apenas a função de mostrar a tela de alteração salarial com as
informações que já foram modificadas, enquanto que o botão ”Salários” disponibiliza um histórico das
referências salariais alteradas naquela execução, pois as diversas alterações registradas no sistema podem
ter sido realizadas em bloco ou mesmo de forma individual.
D.II - 1.11 - Cadastro de Vínculos

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O cadastro de vínculos é a atribuição da definição dos tipos de Regimes Jurídicos, dos tipos de
Regimes Previdenciários e dos tipos de Agentes Públicos que devem ser considerados nas relações
administradas pelo SIP. Corresponde, portanto, ao enquadramento do conjunto de informações sobre
legislação básica que constitui o tópico A deste manual. Portanto, tendo em mente as características dos
agentes públicos e os tipos de leis que regem sua contratação, torna-se mais fácil o preenchimento das
informações solicitadas neste cadastro.
Se o SIP fosse utilizado somente por instituições privadas, esse cadastro se resumiria a
basicamente uma linha de registro de informações, pois a CLT trata de forma geral as configurações para
cálculos dos trabalhadores do setor privado. Porém, como o sistema atende pessoas jurídicas que possuem
atividades ligadas ao poder públicos, faz-se necessária a determinação de particularidades para cada
conjunto de trabalhadores, as quais são descritas a seguir.
Código e Nome
O código é automaticamente fornecido pelo banco de dados do SIP. Por sua vez, o nome deve
ser preenchido pelo usuário com uma descrição breve do conjunto de trabalhadores que estarão ligados ao
vínculo que está sendo cadastrado.
Vínculo RAIS
Deve ser selecionado, neste campo, através do botão de referência, o código RAIS
correspondente ao tipo de trabalhadores que fazem parte do conjunto ligado ao vínculo que está sendo
cadastrado. Os códigos disponíveis são padronizados pelo programa da RAIS, que solicita as informações
sobre esse conjunto de trabalhadores e as envia para o Ministério do Trabalho.
Código de Retenção da DIRF
O código de retenção da DIRF, que, assim como o código RAIS, é padronizado, deve ser
informado para que as informações sobre o conjunto de trabalhadores que fazem parte do vínculo que está
sendo cadastrado sejam relatadas na DIRF, para fins de imposto de renda, e, posteriormente, sejam
enviadas para a Receita Federal.
% FGTS a ser recolhida
Informar a porcentagem de FGTS a ser recolhida para os trabalhadores que fazem parte do
vínculo quando eles tiverem direito ao FGTS. É importante lembrar que grande parte dos servidores públicos
não possuí essa retenção, pois se entende que, devido a questões de estabilidade, o servidor não tem
direito à seguridade pela perca do serviço.
A) Página (1) - Parametrização de Informações de Datas e Dias para Cálculos
Os campos reunidos nesta aba são destinados às configurações de alguns cálculos em geral
do SIP, principalmente daqueles que estão relacionados à quantidade limite para o pagamento ou para o
desconto de remunerações dos trabalhadores.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idade para Dependente de Salário Família (Masculino e Feminino)

Nestes campos deve ser indicada a idade limite dos dependentes do trabalhador para que esse
possa receber o salário família. Para registrar essa informação, primeiramente deve-se analisar o conjunto
de trabalhadores ligados ao vínculo que está sendo cadastrado, o tipo de regime previdenciário ao qual
esses trabalhadores estão vinculados e as regras estabelecidas no Regime Jurídico que abrange sua
contratação. Isso é necessário porque é possível ocorrer as seguintes situações exemplificadas abaixo:
1) Agentes Públicos com Regime Jurídico Estatutário e Regime Geral de Previdência Social;
2) Agentes Públicos com Regime Jurídico Estatutário e Regime Próprio de Previdência Social;
3) Agentes Públicos com Regime Jurídico Celetista sempre serão ligados ao Regime Geral de
Previdência.
Logo, os agentes públicos das esferas Celetista e Estatutária ligadas ao Regime Geral de
Previdência Social sempre devem seguir o regime determinado na lei 8.213/91, que dispõe sobre o
pagamento de benefícios aos segurados da Previdência Social. O art. 66 dessa lei determina o valor do
benefício do salário família que deve ser pago por cada um dos dependentes do trabalhador que possuírem
até 14 anos ou que sejam inválidos, independentemente da idade. Nesse cenário, deve-se informar nos
campos de idade para salário família a idade de 14 anos.
Já para o cenário estatutário, deve-se buscar as regras sobre o pagamento do salário família
previstas na lei própria que determina as regras de contratação do servidor e de pagamento de benefícios
previdenciários.
Idade Filhos para IRRF (Masculino, Feminino e Universitário)
Para o preenchimento dessas informações, não se faz necessário estabelecer a diferenciação
do tipo de Regime Jurídico ou do Regime Previdenciário de um agente público. Basta informar a idade dos
dependentes do trabalhador a ser considerada na apuração do IRRF, de acordo com a previsão do art. 35,
inciso III e § 1º da Lei nº 9.250, de 1995, que considera como dependente a filha, o filho, a enteada ou o
enteado, até 21 anos, podendo ser assim considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda
estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau, ou de qualquer
idade, quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho.
Adiantamento de 13º Salário Padrão no Mês
Opção utilizada para o cálculo automático do 13º salário junto com o cálculo mensal. Lembre-se
que esta opção pode ser configurada no cadastro do trabalhador, por meio do menu 2-Manutenção, item
2.1-Cadastro dos Trabalhadores, botão “Dados cadastrais”, guia “Cálculos”, campo “adiantamento do 13º
salário automático no mensal”. Além disso, faz-se necessário utilizar essa vinculação junto com o recurso
“renovação do adiantamento do 13º salário” que está disponível no cadastro da empresa.
Calcular Salário Maternidade e Data de Início da Vigência
Para que o SIP realize o cálculo do salário maternidade das funcionárias que têm direito a esse
benefício, deve-se acionar a caixa de seleção localizada neste espaço da tela. Assim, caso essa entidade
possua uma lei estatutária que regulamenta o vínculo trabalhista desse grupo de trabalhadores com a
entidade e que preveja que o pagamento do benefício deve ser realizado pelo instituto de previdência, esta
opção não deve ser selecionada para que o sistema não calcule o salário maternidade, uma vez que ele
será calculado e pago pelo instituto de previdência.
Ao lado da caixa de seleção, está disponibilizado um campo onde deve ser informada a data de
início do pagamento do salário maternidade. A necessidade dessa informação deve-se ao histórico de
modificações de leis brasileiras quanto ao pagamento de salário maternidade pelo Regime Geral de
Previdência Social.
A lei nº. 8.213, de 24 de Julho de 1991, determinava as regras para os planos de benefícios e
dentre elas previa que o salário maternidade seria pago pela Previdência Social. Contudo, na data de 5 de
agosto de 2003, foi promulgada a lei nº. 10.710, que alterou a redação original da lei nº. 8.213/91,
determinando que o salário maternidade deveria ser pago pela entidade empregadora a partir do primeiro
dia do mês seguinte ao de sua publicação.
Dias Pagos pela Empresa (Acidente, Doença)
Neste campo deve-se informar a quantidade de dias, correspondente ao início do afastamento
do trabalhador, durante os quais a entidade deve pagar o valor correspondente ao auxílio acidente ou ao

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
auxílio doença aos trabalhadores quando estes sofrem um acidente de trabalho ou quando se afastarem por
motivos de doença, sendo elas relacionadas ao trabalho ou não.
Para o conjunto de trabalhadores que possuírem vínculo previdenciário com o Regime Geral de
Previdência Social, essa informação deve ser preenchida de acordo com a lei nº. 8.213/91, que estabelece
as regras para os planos de benefícios. O art. 60, §3º dessa lei, com a redação dada pela lei nº. 9.876/99,
determina que o pagamento dos primeiros quinze dias de afastamento cabe à empresa.
Quando o trabalhador possuir vínculo estatutário e o pagamento do benefício for realizado pelo
instituto de previdência, deve-se consultar as determinações do estatuto próprio. Caso haja a previsão de
que o auxílio doença deve ser pago integralmente pelo instituto de previdência, nestes campos deve-se
informar a quantidade de dias igual a zero.
B) Página (2) - Parametrização de Informações de Previdência e FGTS
Aba utilizada para registrar configurações gerais quanto às informações de Previdência e de
FGTS, conforme as determinações estabelecidas no Regime Jurídico e no Regime Previdenciário. O intuito
dessas configurações é adequar os cálculos e as informações do SIP de acordo com as previsões das leis
previdenciárias e com os tipos de servidores a elas vinculados.
B.1) Alíquotas para Previdência
As empresas têm o dever de recolher contribuições patronais sobre as remunerações paga aos
seus trabalhadores. Em relação ao conjunto de trabalhadores que possuem vínculo com o Regime Geral de
Previdência Social, o cálculo do valor dessas contribuições deve ser feito com base nas alíquotas
determinadas pela Instrução Normativa SRFB nº 971/2009, que dispõe sobre normas gerais de tributação
previdenciária e de arrecadação das contribuições sociais destinadas à Previdência Social e daquelas
destinadas a outras entidades ou fundos. O anexo II dessa Instrução Normativa possui uma tabela que pode
auxiliar no preenchimento das informações descritas abaixo:
Código FPAS e Taxa FPAS
O código do Fundo de Previdência e Assistência Social identifica a atividade econômica que a
entidade realiza perante o Ministério da Previdência Social. O código correspondente à empresa que está
cadastrada no SIP pode ser localizado por meio do botão de referência localizado ao lado desse campo.
Por sua vez, o campo “Taxa FPAS” deve ser preenchido com a alíquota que deve ser utilizada
no cálculo da contribuição patronal da entidade e que é determinada em razão da sua atividade econômica.
Essa alíquota também pode ser obtida por meio do botão de referência localizado ao lado desse campo.
Código SAT e Taxa SAT - Terceiros e Fundos
Estes campos são destinados ao preenchimento da alíquota a ser utilizada no cálculo de
contribuições devidas a outras entidades ou a outros fundos que sejam ligados ao código FPAS da entidade
que foi selecionado no campo descrito anteriormente. Essa alíquota deve ser informada de acordo com o
anexo II da Instrução Normativa nº 971/2009.
Taxa de Acidente de Trabalho (RAT)
Neste campo deve ser informada a alíquota Rat prevista no anexo II da Instrução Normativa nº
971/2009 que seja correspondente ao código FPAS selecionado anteriormente.
Taxa FAP
O FAP é o Fator Acidentário de Prevenção que é determinado pelo Conselho Nacional de
Previdência Social e indica, a partir de uma análise coletiva de eventos advindos dos riscos ambientais do
trabalho (acidentes e doenças do trabalho, assim como aposentadorias especiais), um coeficiente que pode
reduzir pela metade ou elevar ao dobro o coeficiente geral para a aplicação de uma taxa para o acidente de
trabalho. Esse índice é fornecido pelo Ministério da Previdência Social ou mesmo pela Receita Federal.
O RAT, em conjunto com o FAP, determina um novo índice para o cálculo de acidente de
trabalho, a partir da multiplicação da alíquota RAT pelo FAP:
(RAT x FAP) = Novo Índice acidentário.
B.2) Tabela de Previdência a Aplicar
Neste campo deve-se selecionar qual a tabela de previdência que o SIP deve aplicar nos
cálculos previdenciários relativos ao conjunto de trabalhadores que estão ligados ao vínculo que está sendo
cadastrado. Esta tabela de previdência pode ser a nacional, a municipal ou mesmo uma de usuário, cujas

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
características estão detalhadas respectivamente nos tópicos D.II-1.6.1, D.II-1.6.2 e D.II-1.6.5 deste manual.
Caso se selecione uma tabela de previdência de usuário, deve-se acionar, no campo abaixo deste primeiro,
a tabela que tenha sido cadastrada previamente.
Quando nenhuma tabela for utilizada, deve-se selecionar a opção “nenhuma tabela será
aplicada”.
B.3) Cálculos para o Adiantamento do 13º Salário
As opções disponibilizadas neste espaço modificam os cálculos das contribuições sobre a
remuneração do Adiantamento do 13º salário.
Calcular Previdência no Adiantamento de 13º Salário
Se a empresa calcula a contribuição previdenciária no adiantamento do 13º Salário, utilizada
somente para folha “4 – Adiantamento de 13º Salário”, deve-se selecionar esta opção.
Calcular FGTS no Adiantamento de 13º Salário
Esta opção deve ser marcada se a empresa calcular o FGTS no adiantamento do 13º Salário,
utilizada somente para folha “4 – Adiantamento de 13º Salário”.
Previdência de Adiantamento de 13º Salário separado quando Mensal ou Férias
Quando esta opção está selecionada, o sistema calculará o valor da previdência sobre o valor
do adiantamento do 13º salário de forma separada do cálculo mensal ou do cálculo de férias. Ou seja, será
calculada uma contribuição previdenciária referente ao adiantamento do 13º salário, uma contribuição
previdenciária referente ao cálculo mensal e uma contribuição previdenciária referente às férias.
Se esta opção não for acionada, será considerada a contribuição previdenciária será calculada
sobre o valor total das remunerações pagas (adiantamento de 13º salário, mensal e férias), sendo lançado
um único evento de previdência.
C) Página (3) - Parametrização Geral para envio de arquivos para terceiros e cálculos
Nesta aba estão disponíveis as caixas de seleção para a configuração de alguns recursos
adicionais do SIP, descritos a seguir.
Pagar 14º Salário no Aniversário
Marcando-se esta opção, o sistema calculará o 14º Salário no mês de aniversário do
trabalhador. Isso significa que, no mês em que o trabalhador relacionado ao vínculo que está sendo criado
fizer aniversário, o SIP lançará, no resultado do cálculo da remuneração mensal, o provento para o
pagamento do 14º salário no evento 941 - 14º Salário.
Esse evento deve ser previamente configurado com uma fórmula de cálculo de acordo com
determinações previstas na lei que determina o seu pagamento. A configuração dessa fórmula de cálculo
deve ser feita por meio do menu 1-Parâmetros item 1.5-Cadastro de eventos, conforme as explicações
reunidas no tópico D.II.1.5 deste manual.
14º Salário após um ano de admissão
Esta opção é utilizada pelas empresas que pagam o 14º salário após um ano de admissão do
trabalhador. Assim, antes de realizar o primeiro pagamento do 14º salário, o SIP considerará a carência de
um ano a partir da data da admissão.
Mudar referência de salário automática
Opção utilizada para determinar se haverá mudança automática de salário para o vínculo que
está sendo criado, de acordo com as configurações de progressão salarial registradas na aba “Cálculo” da
tela de cadastro da empresa, acessada por meio do menu 1-Parâmetros, item 1.1-Cadastro de Empresas,
conforme o procedimento descrito no tópico D.II.1.1 deste manual.
Calcular aviso prévio indenizado automático
Esta opção deve ser utilizada pelas empresas que calculam aviso prévio no momento da
rescisão do contrato de trabalho, pois ela determina que o sistema realize o cálculo do aviso prévio
automaticamente.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Com a seleção desta opção, nas rescisões que possuem caráter indenizatório, como é o caso,
por exemplo, da dispensa sem justa causa por iniciativa do empregador, o SIP lança a remuneração do
evento 932 - Aviso Indenizado Sem Justa Causa nos resultados do cálculo da rescisão. Esse evento pode
ser configurado com uma fórmula de cálculo por meio do item 1.5-Cadastro de Eventos do menu
1-Parâmetros.
Calcular 13º Salário
Opção utilizada para determinar se os trabalhadores que fazem parte do vínculo que está sendo
criado terão direito ao pagamento do 13º salário.
Rescindir contrato com prazo determinado
Com a seleção desta opção, o sistema realiza automaticamente a rescisão das pessoas
contratadas por prazo determinado.
É uma configuração utilizada principalmente em órgãos públicos que possuem trabalhadores

vinculados a um contrato por prazo determinado de acordo com lei municipal. Ou seja, são trabalhadores
que exercem suas funções com a ciência de que, em uma determinada data previamente estabelecida no
contrato temporário, serão exonerados.
Assim, quando esta opção estiver selecionada, no mês correspondente àquele previsto no
contrato de trabalho como sendo o mês do término desse contrato, o SIP lançará automaticamente uma
movimentação de Término de Contrato no momento do cálculo mensal do mês informado como sendo o do
término do contrato, tornando desnecessário o preenchimento das configurações para a Rescisão de
Contrato por Prazo Determinado, como deve ser feito para outros tipos de rescisões, conforme descrito no
tópico D.II - 3.7 deste manual. Porém, para que este recurso funcione corretamente, é necessário que se
preencha, com base no contrato de trabalho temporário, os campos “Dias para término” e “Data do Término
do Contrato” disponibilizados na tela da guia “Admissão e Contrato” acessado por meio do botão “Dados
Cadastrais” da tela do item 2.1-Cadastro de Trabalhadores do menu 2-Manutenção.
Calcular patronal para afastados
Esta opção, uma vez selecionada, faz com que os valores referentes à contribuição
previdenciária patronal, custeada pela empresa, continuem sendo recolhidos quando o trabalhador estiver
em período de afastamento.
Calcular abatimento em tempo de serviço
A seleção desta opção faz com que o sistema realize o abatimento das faltas e dos dias de
afastamento da contagem do tempo de serviço para aqueles trabalhadores que fazem parte do vínculo que
está sendo cadastrado. Esse abatimento será realizado de acordo com as configurações registradas na tela
do item 1.13.1-Abatimento conforme Afastamento do menu 1-Parâmetros.
Informar Vínculo para SEFIP
As informações sobre o conjunto de trabalhadores ligados ao vínculo que está sendo criado
serão enviadas para o arquivo que será analisado pela SEFIP. O processo de exportação de informações
para a SEFIP estão descritos no tópico D.II-4.8.2 deste manual.
Informar Vínculo para CAGED
Marcando a caixa de seleção desta opção, as informações sobre o conjunto de trabalhadores

do vínculo que está sendo criado serão enviadas para o arquivo do CAGED. O tópico D.II-4.8.3 deste
manual traz a descrição desse processo de exportação.
Informar Vínculo para RAIS
A seleção desta opção determina que as informações sobre o conjunto de trabalhadores

ligados ao vínculo que está sendo cadastrado sejam enviadas para o arquivo que será analisado pela RAIS.
Maiores informações sobre esse processo de exportação estão reunidas no tópico D.II-6.7 deste manual.
Informar Vínculo para SIP RPPS

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quando esta opção é selecionada, as informações sobre o conjunto de trabalhadores do

vínculo que está sendo cadastrado serão enviadas para o arquivo do SIPRPPS, por meio do processo de
exportação descrito no tópico D.II - 4.8.6.1 deste manual.
Informar Vínculo para SIPREV
As informações sobre o conjunto de trabalhadores do vínculo que está sendo cadastrado serão
enviadas para o arquivo do SIPREV se esta opção estiver selecionada. O processo de exportação de dados
para o SIPREV está descrito no tópico D.II - 4.8.6.2 deste manual.
D) Página (4) - Parametrização de Informações de Licença Prêmio

A quarta aba da tela de cadastro de vínculos agrupa as configurações do cálculo e do
lançamento da Licença Prêmio para os trabalhadores. O tópico D.II.1.1.15 deste manual reúne maiores
informações sobre o benefício da licença prêmio.
Calcular Licença Prêmio
Esta opção deve ser selecionada quando a licença prêmio deva ser calculada para os
trabalhadores que estejam relacionados ao vínculo que está sendo cadastrado.
A cada quantos anos
Informar, neste campo, o intervalo quantitativo de anos a ser considerado para o pagamento da
licença prêmio. Ou seja, o período aquisitivo do direito à licença prêmio será baseado no tempo aqui for
indicado.
Dias de direito
Neste campo deve-se informar a quantidade de dias de descanso a que terá direito o
funcionário no período de gozo da Licença Prêmio.
Máximo de dias de pecúnia
A quantidade máxima de dias de pecúnia, ou seja, de dias do período de descanso que o
funcionário pode “vender” ao seu empregador deve ser informada neste campo.
Máximo de dias de afastamento
A CLT prevê, em seu art.133, algumas hipóteses em que o trabalhador não terá direito a férias,
seja em período de descanso ou em remuneração, como no caso, por exemplo, de ter recebido benefícios
de auxílio acidente ou auxílio-doença por mais de seis meses durante o período aquisitivo.
Nesse mesmo sentido, as entidades podem prever, na legislação própria que regulamenta o
pagamento da licença-prêmio, uma quantidade limite de dias durante a qual o trabalhador pode afastar-se
durante o período aquisitivo sem perder o direito ao descanso da licença prêmio. Caso haja essa previsão
na legislação própria, essa quantidade limite deve ser informada neste campo.
E) Página (5) - Parametrização para Inclusão de Eventos Fixos
Esta aba é utilizada para configurar os eventos fixos comuns do vínculo que está sendo
cadastrado. Assim, no momento da inclusão de um novo trabalhador no banco de dados do SIP, quando o
usuário selecionar um vínculo ao qual o trabalhador estará relacionado, o sistema requisitará ao usuário que
confirme ou não a cópia dos eventos cadastrados previamente por meio desta aba “Página (5)”. Caso o
usuário confirme esta cópia, todos os eventos cadastrados como eventos fixos do vínculo selecionado serão
incluídos no cadastro do novo trabalhador.
Para incluir um evento nesta aba, basta acionar o botão “incluir” e selecionar o evento desejado.
Observe-se que, no cadastro do trabalhador, o campo de referência do vínculo está localizado

na tela da guia “Admissão e Contrato”, acessada por meio do menu 2-Manutenção, item 2.1-Cadastro de
Trabalhadores, botão “Dados cadastrais”.
F) Página (6) - Parametrização de Informações do MANAD e Rescisão Contratual

Nesta tela devem ser registradas duas informações: uma destinada aos cálculos de rescisão
contratual e outra ao MANAD, conforme descrito a seguir:
Média Admissão/Demissão para Cálculo Proporcional
Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
As opções disponibilizadas neste campo devem ser utilizadas para adequar, quanto à aplicação
do cálculo de média, o cálculo do 13º Salário Proporcional e das Férias Proporcionais a ser realizado no
momento da rescisão do contrato de trabalho.
Quando selecionada a opção “Divisor de Meses Trabalhados”, o SIP divide as remunerações
sobre as quais incidem as férias e o 13º salário pelo número de meses trabalhados pelo funcionário do início
do período aquisitivo até o momento da rescisão contratual. Porém, sendo acionada a opção “Divisor por
12”, o SIP divide o valor dessas remunerações por 12, que é o número correspondente à quantidade de
meses de um ano e que também é padrão para os cálculos de proporcionalização de avos.
Para auxiliar o entendimento desse recurso do SIP, apresenta-se, abaixo, a simulação do
cálculo de 13º proporcional para o funcionário fictício João Carlos Pires Batista que foi admitido no dia
02/04/2008 e demitido no dia 12/06/2008.
Utilizando no cálculo, primeiramente, o divisor de meses trabalhados:
R$ 500,00 (salário base) / 2 (quantidade de meses trabalhados) = R$ 250,00 (média salarial)
R$ 250,00 (média salarial) / 12 (quantidade de meses no ano) = R$ 20,83 (valor de um avo)
20,83 (valor da remuneração de um avo) x 2 (quantidade de meses integralmente trabalhados)
= R$ 41,66
Portanto, o valor do 13º salário proporcional a ser pago a esse funcionário é de R$ 41,66.
Porém, caso se utilize o divisor por 12 na fórmula de cálculo desse evento, haverá uma
alteração nesse valor, como se demonstra:
R$ 500,00 (salário base) / 12 (quantidade de meses no ano) = R$ 41,66 (média salarial)
R$ 41,66 (média salarial) / 12 (quantidade de meses no ano) = R$ 3,47 (valor de um avo)
R$ 3,47 (valor da remuneração de um avo) x 2 (quantidade de meses integralmente
trabalhados) = R$ 6,94
Com esse novo divisor, o valor a ser pago pelo evento do 13º salário proporcionalmente aos
dias trabalhados pelo funcionário é de R$ 6,94.
É importante ressaltar que, conforme mencionado no tópico B.08 deste manual, essa
proporcionalização só deve ser realizada no cálculo de média quando se tratar de remunerações pagas em
razão da rescisão contratual, visto que se considera os avos efetivamente trabalhados pelo funcionário
dentro do ano calendário.
Classificação MANAD
Através do botão de referência, deve-se selecionar a classificação correspondente ao conjunto
de trabalhadores que fazem parte do vínculo que está sendo cadastrado. Apenas os vínculos que
apresentarem esta configuração serão enviados ao MANAD.
O processo de exportação do arquivo MANAD está detalhadamente explicado no tópico D.II -
5.5 deste manual.
G) Página (7) - Parametrização de Informações de Cartão de Ponto
As configurações aqui determinadas serão utilizadas junto com as informações apuradas no
cartão de ponto do trabalhador.
No art. 67 da CLT, o DSR (descanso semanal remunerado) é assim definido:
"Será assegurado a todo empregado um descanso semanal de 24 (vinte e quatro) horas
consecutivas, o qual, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa do serviço,
deverá coincidir com o domingo, no todo ou em parte".
Se a opção “Descontar DSR para faltas anteriores e posteriores a finais de semana” estiver
selecionada, quando o sistema, ao apurar as faltas do cartão de ponto, encontrar uma falta,
automaticamente será lançado um desconto de DSR para o trabalhador, pois, incorrendo em uma falta, o
trabalhador perde o direito ao descanso semanal remunerado.
Para que este recurso funcione, deve-se informar, no campo “Informe o Código do Evento que
representará o Desconto do DSR”, o código que corresponde ao evento para desconto. Esse evento deve
ser previamente criado por meio do item 1.5-Cadastro de eventos do menu 1-Parãmetros, conforme descrito
no tópico D.II - 1.5 deste manual.
Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H) Página (8) - Dados para o Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso

Esta aba está disponível apenas para as entidades pertencentes ao Estado do Mato Grosso,
pois é destinada ao registro de informações específicas exigidas pelo Tribunal de Contas do Estado.
Tipo de contratação
O usuário deve informar o tipo de contratação que será utilizado na admissão das pessoas que
estarão relacionadas ao vínculo que está sendo cadastrado. As opções disponibilizadas pelo sistema são:
cargo efetivo, cargo comissionado, emprego público, estágio profissionalizante, cargo eletivo, estável.
I) Página (9) - Parametrização de Informações sobre as Férias
Porcentagem do 1/3 de férias
De acordo com o art. 142 da CLT, durante as férias o trabalhador tem direito a receber a
remuneração que lhe for devida na data da sua concessão, acrescida de uma remuneração de, pelo menos,
um terço do salário normal. Porém, algumas instituições que possuem leis próprias (estatutos) para regular
o regime jurídico dos seus servidores podem estabelecer alíquotas diferentes para o cálculo do acréscimo
de férias. Essa alíquota deve ser informada neste campo.
O resultado desse cálculo será demonstrado no evento 908 - 1/3 de Férias, do SIP.
Data inicial para apuração de faltas injustificadas
Para servidores ligados a um Regime Jurídico estatutário, é possível que haja a previsão em lei
de que, a partir de determinada data, a incorrência em falta injustificada levará à perda de dias de descanso
pelo trabalhador. Por isso, o SIP disponibiliza o campo “data” nesta tela, onde deve ser indicada a data a
partir da qual será iniciada a apuração das faltas injustificadas para duração do gozo de férias somente
acima dela.
Para o abatimento dos dias de descanso, o SIP analisa a quantidade de faltas do período
aquisitivo e a compara com a tabela de duração do gozo conforme as faltas injustificadas. Maiores
informações sobre esse desconto estão descrita no tópico D.II - 1.14 deste manual.
Calcular Avos para Férias
Este recurso possibilita determinar ao SIP se, no cálculo dos avos para a apuração das férias,
devem ou não ser considerados os avos que estão registrados no cadastro do trabalhador e que influenciam
na contagem do período aquisitivo de férias.
Quando esta opção estiver selecionada, o SIP analisará o período aquisitivo de férias e
realizará a contagem de avos para o pagamento das férias de acordo com a movimentação calculada no
sistema para o trabalhador. Nesse caso, os dias de faltas não justificadas e de afastamentos não são
considerados como dias de trabalho para a determinação de um avo. É importante lembrar que considera-se
um avo completo quando a soma dos dias trabalhados durante um mês for igual ou superior a quinze dias.
A configuração padrão do sistema determina que sejam considerados os avos do período

aquisitivo que foram calculados automaticamente pelo sistema, com base nas faltas e nos afastamentos
registrados no período aquisitivo. Porém, também é possível que o usuário informe manualmente os avos
que devem ser considerados nesse cálculo; essa configuração pode ser realizada por meio do módulo Folha
de Pagamento, menu 2-Manutenção, item 2.1-Cadastro do Trabalhador, botão “Férias”, opção de alterar um
período aquisitivo, campo “Avos”, que estará preenchido com a opção “automático”. Essa opção deve ser
alterada pelo usuário, que poderá selecionar manualmente uma das quantidades de avos disponibilizadas
pelo sistema.
Caso esta opção esteja desmarcada, o SIP não analisará qualquer contagem de avos para o
pagamento de férias. Ou seja, o cálculo das férias será realizado sobre doze avos, independentemente das
faltas e dos afastamentos registrados para o trabalhador.
Dias para perda do período aquisitivo
Este campo é destinado à indicação da quantidade máxima de dias de afastamento que o
trabalhador pode ter sem perder o direito ao período de gozo de férias e ao recebimento da remuneração
correspondente. O seu preenchimento deve ser feito principalmente quando o grupo de trabalhadores
pertencentes a esse vínculo que está sendo cadastrado for regido pelo regime de trabalho celetista e estiver
sujeito às disposições do art. 133, inciso IV da CLT:

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Art. 133. Não terá direito a férias o empregado que, no curso do período aquisitivo:
I - deixar o emprego e não for readmitido dentro de 60 (sessenta) dias subsequentes à sua
saída;
II - permanecer em gozo de licença, com percepção de salários, por mais de 30 (trinta) dias;
III - deixar de trabalhar, com percepção do salário, por mais de 30 (trinta) dias, em virtude de
paralisação parcial ou total dos serviços da empresa; e
IV - tiver percebido da Previdência Social prestações de acidente de trabalho ou de
auxílio-doença por mais de 6 (seis) meses, embora descontínuos.
D.II - 1.12 - Contas Bancárias
As contas bancárias são um elemento de grande importância em relação ao pagamento dos

trabalhadores.
A resolução nº 3.402 de 2006 do BACEN, juntamente com a Resolução 3.424 de 2006, passou
a dispor sobre a prestação de serviços de pagamento de salários, aposentadorias e similares sem cobrança
de tarifas, revogando, assim, a partir de 02 de abril de 2007, a Resolução 2.718/00 do mesmo órgão. Essa
resolução 3.424/06 estabelece que as instituições financeiras estarão obrigadas, na prestação serviços de
pagamento de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares, a proceder
aos respectivos créditos em nome dos beneficiários mediante utilização de contas não movimentáveis por
cheques destinadas ao registro e controle do fluxo de recursos.
Observe-se que essas contas não podem ser utilizadas para fins de pagamentos a pessoas
jurídicas; ou seja, somente as pessoas físicas (trabalhadores) poderão utilizar este benefício. Além disso,
vale salientar que a “conta-salário” não é movimentável por cheques.
Considera-se efetivamente implementada a prestação desses serviços quando tiver sido
processado, pela instituição financeira contratada, o pagamento de, pelo menos, uma folha de salários,
proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões ou similares, aos respectivos beneficiários.
Conforme a Resolução do BACEN, é vedada a cobrança de tarifas dos beneficiários pelas
instituições financeiras, a qualquer título, destinadas ao ressarcimento pela realização dos serviços, devendo
ser observadas a legislação específica referente a cada espécie de pagamento e as demais normas
aplicáveis. Nesse sentido, não é permitida a cobrança de tarifas em razão:
do fornecimento de cartão magnético, a não ser nos casos de pedidos de reposição decorrentes
de perda, roubo, danificação e outros motivos não imputáveis à instituição financeira;
da realização de até cinco saques, por evento de crédito;
do acesso a pelo menos duas consultas mensais ao saldo nos terminais de auto-atendimento ou
diretamente no guichê de caixa;
do fornecimento, por meio dos terminais de auto-atendimento ou diretamente no guichê de
caixa, de pelo menos dois extratos contendo toda a movimentação da conta nos últimos trinta
dias;
da manutenção da conta, inclusive no caso de não haver movimentação.
Diante dessas informações, é importante que, caso haja interesse na utilização de
contas-salários para o pagamento das remunerações dos trabalhadores da entidade, os responsáveis pelo
pagamento dos trabalhadores procurem as agências bancárias de sua cidade para tratar sobre todos os
detalhes relativos à contratação dos serviços de conta-salário fornecidos.
D.II - 1.12.1 - Diagrama Bancário do SIP
Esta tela traz a explicação de como funciona o esquema de pagamentos dos trabalhadores por
meio de contas-salários é processado pelo SIP.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Um banco possui diversas agências bancárias. Cada agência possui, em seu quadro de
clientes, várias empresas, as quais podem ter várias contas bancárias na mesma agência e com ela
contratar vários convênios bancários. Cada um desses convênios pode vincular um ou mais trabalhadores,
os quais possuem a sua conta bancária individual, para onde o pagamento desse trabalhador será
transferido a partir da conta bancária da empresa.
D.II - 1.12.2 - Cadastro de Agências Bancárias da

Empresa
Esta tela deve ser utilizada para cadastrar a agência bancária do banco em que a empresa
possui a conta bancária que será utilizada para o pagamento dos trabalhadores. Deve-se preencher as
Banco
Através do botão de referência são listados os códigos de todos os Bancos que estão
cadastrados junto à Federação Brasileira dos Bancos (Febraban). O usuário deve selecionar, então, o
código do banco correspondente à agência bancária com a qual foi firmado o convênio para o pagamento
dos trabalhadores.
Agência e Dv
Preencher estes campos, respectivamente, com o número da agência mantenedora da conta e
com o seu dígito verificador.
Telefone/Fax:
Deve-se informar, neste campo, o telefone/fax da agência que está sendo cadastrada.
Contato e Gerente
O campo “contato” deve ser preenchido com o nome de uma pessoa do banco com a qual a
entidade pode entrar em para tratar de algum assunto relacionado às contas-salários. Por sua vez, o campo
“gente” deve ser preenchido com o nome do gerente da agência bancária que está sendo cadastrada.
D.II - 1.12.3 - Cadastro de Contas da Empresa
Tela destinada ao cadastro dos dados da conta bancária da empresa, de onde serão
transferidos os valores referentes ás remunerações dos trabalhadores para as contas-salários..
Ao acessar a tela, antes de preencher os campos descritos a seguir, deve-se acionar o botão
de referência localizado no espaço “Agência” e localizar a agência bancária onde foi aberta a conta bancária
da empresa e que tenha sido cadastrada previamente no sistema por meio do processo detalhado no tópico
D.II - 1.12.2 deste manual.
Conta e Dv
Informar nestes campos, respectivamente, o número da conta corrente da empresa e o seu
dígito verificador.
Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tipo
Este campo é destinado ao registro do tipo da conta bancária que está sendo cadastrada.
Essas informações variam de banco para banco e, por isso, aconselha-se o usuário a consultar as
informações sobre layout reunidas no tópico D.II-1.12.5 deste manual antes de preencher este campo.
Nome do Arquivo para Layout
Deve-se informar, neste campo, o nome do arquivo a ser gerado. Esse nome pode ser
específico para cada banco e, por isso, novamente aconselha-se a consulta às informações sobre layout no
tópico D.II - 1.12.5, antes de preenchê-lo.
Extensão
O nome da extensão do arquivo a ser gerado, com no máximo três caracteres).
D.II - 1.12.4 - Cadastro de Convênios Bancários

da Empresa
Esta tela é utilizada para cadastrar os dados do convênio estabelecido entre a empresa e o
banco.
Primeiramente, o usuário deve acionar o botão de referência, disposto no espaço “conta” da
tela, para que seja aberta a tela com as contas bancárias da empresa que foram cadastradas por meio do
item 1.12.3-Cadastro de contas da empresa, do menu 1-Parâmetros. Nesta tela, deve-se escolher a conta
bancária corresponde ao convênio que está sendo cadastrado.
Código do Convênio
O código de identificação do contrato de prestação de serviço (convênio) celebrado entre o
banco e a empresa deve ser indicado neste campo.
Nome do Convênio/Recurso
Este campo destina-se á indicação do nome do convênio que está sendo cadastrado, a fim de
diferenciá-lo dos demais convênios cadastrados no sistema.
Nome do Convênio EDO (Recibo no Terminal Bancário)
Informar, neste campo, o nome do convênio EDO (específico do Banco do Brasil) utilizado para
diferenciar os convênios cadastrados no sistema.
Sequencial (FPS_PIS)
Este campo deve ser preenchido com o número sequencial utilizado para gerar o arquivo do
PASEP em meio magnético, conforme o processo descrito no tópico D.II - 5.6.3 deste manual.
D.II - 1.12.5 - Cadastro de Layouts Bancários
Esta opção é destinada à configuração de layout para gerar o arquivo de crédito bancário,
conforme o procedimento descrito no tópico D.II - 4.8.1 deste manual.
É importante observar que cada Banco possui um layout padrão para o preenchimento de
informações que essa instituição financeira entende serem necessárias para a geração desse arquivo. Por
esse motivo, o SIP disponibiliza, nesta tela, os diferentes layouts dos principais bancos utilizados pelos
clientes da Fiorilli S/C.
Os dados requeridos no layout de cada uma dessas instituições financeiras estão descritos nos
tópicos a seguir:
D.II - 1.12.5.1 - Configurações para Layout do

Banco Banespa
Identificação por Extenso TS

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Este campo é utilizado somente se o Tipo de Layout for de 200 posições. De acordo com as
informações do layout, deve-se preenchê-lo com a expressão "CREDITOS EM CC".
Câmara Compensação
Preencher este campo com o código da câmara de compensação da agência mantenedora da
conta bancária do favorecido.
Número Sequencial
O número seqüencial é alterado automaticamente pelo sistema a cada geração de crédito
bancário.
Versão do Layout
Este campo é utilizado somente para o Layout de 200 posições. De acordo com as informações
do layout, deve ser preenchido com o número "01".
Avisa Favorecido
Se esta opção for selecionada ("Sim"), o banco enviará ao funcionário a mensagem de aviso
cadastrada no campo descrito abaixo.
Mensagem de Aviso
Campo destinado ao registro da mensagem a ser enviada ao favorecido.
Tipo Layout
Neste espaço o usuário deve indicar se o Convênio efetuado junto ao Banco usará o tipo de
layout 1-Padrão 200 posições ou o tipo 2-Padrão 240 posições. Caso o usuário não selecione nenhuma
dessas opções, o sistema adotará automaticamente como padrão o item 2, ou seja, layout de 240 posições.

Banco Bradesco
Identificação por Extenso TS

Campo destinado à identificação, por extenso, do tipo de serviço. De acordo com as
informações do layout, deve-se preenchê-lo com a expressão "CREDITOS EM CC".
Deve-se preencher este campo com o código da câmara de compensação da agência
mantenedora da conta do favorecido. Esse dado é fornecido pela agência bancária.
Número do Arquivo [0..9]

Neste campo deve ser informado um número de 0 a 9 que será utilizado na formação do nome
do arquivo a ser gerado automaticamente pelo sistema quando o nome do arquivo para layout informado no
cadastro de contas estiver em branco. O nome desse arquivo será criado com o seguinte formato: FP + dia
e mês da geração do arquivo + o número do arquivo (de 0 a 9).
Arquivo remetido
Se o usuário escolher a opção "Real" e o nome do arquivo para layout, informado no cadastro
de contas, estiver em branco, o sistema gerará automaticamente esse arquivo com o nome de extensão
"REM". Caso a escolha do usuário seja a opção "Teste", esse arquivo será criado com a extensão "TST".
Gerar arquivo para demonstrativo de pagamento em terminal bancário?

Se esta opção estiver selecionada (“Sim”), o sistema gerará o arquivo de crédito com base no
layout “Emissão de Comprovante Salarial”, utilizado para a impressão de holerites em terminais de
Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
auto-atendimento ou internet e disponibilizado pelo próprio Banco. Caso o usuário opte por não selecioná-la
(“não”), o sistema gerará o arquivo de crédito conforme o layout escolhido no campo “arquivo remetido”,
descrito acima.
Código de convênio exclusivamente para Terminal Bancário

Neste campo deve ser informado o código do convênio fornecido pelo banco. Observe-se que
esta opção só é utilizada se a opção "Gerar arquivo para demonstrativo de pagamento em terminal bancário"
estiver selecionada ("sim").
Número seqüencial do lote usado para Terminal Bancário

O número seqüencial informado neste campo é incrementado automaticamente pelo sistema a
cada geração de um crédito bancário. Observe-se que esta opção só é utilizada se a opção "Gerar arquivo
para demonstrativo de pagamento em terminal bancário" estiver selecionada ("sim").
Referência da Operação do Lote?

O usuário deve selecionar, de acordo com as instruções do layout do banco, uma das seguintes
opções disponibilizadas neste espaço: 'I' para Inclusão, 'A' para Acerto ou 'S' para Substituição. Lembre-se
que a opção considerada padrão é a 'I,' de Inclusão.
É importante observar que, se o usuário optar por 'A' (Acerto), essa opção funcionará como
Exclusão e como Inclusão simultaneamente, alterando o conteúdo eventualmente existente ou incluindo um
novo conteúdo, caso não exista conteúdo anterior.

Banco do Brasil
Este campo deve ser preenchido com o código da câmara de compensação da agência
mantenedora da conta do favorecido, que é fornecido pela própria agência.
Número Sequencial
O número sequenciado informado neste campo é incrementado automaticamente pelo sistema
a cada geração de crédito bancário.
Versão do Layout
Este campo é destinado à identificação a versão do layout do lote, com base nos dados
fornecidos pelo banco.
Avisa Favorecido
Mensagem de Aviso
Gerar arquivo para demonstrativo de pagamento em Terminal Bancário (EDO001)?
Se esta opção estiver selecionada (“sim”), o sistema gerará o arquivo de crédito com base no
layout EDO001, utilizado para a impressão de holerites em terminais de auto-atendimento ou internet e
fornecido pelo próprio banco. Caso o usuário opte por não selecioná-la (“não”), o sistema gerará o arquivo
de crédito conforme o layout padrão CNAB240 (posições).
Gerar Registro Tipo "B"
A seleção desta opção (“sim”) faz com que o sistema gerará o registro tipo 3B, conforme o
layout fornecido pelo banco (CNAB240), para todos os trabalhadores cadastrados no referido convênio. Se
esta opção não for selecionada (“não”), o sistema gerará esse tipo de registro apenas para os funcionários
configurados com forma de crédito tipo DOC.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tipo Layout
Neste espaço o usuário deve indicar se o Convênio efetuado junto ao Banco usará o tipo de
layout 1-Padrão 240 posições, o tipo 2-OBN600 ou o tipo 3-OBN601. Caso o usuário não selecione
nenhuma dessas opções, o sistema adotará automaticamente usar como padrão o item 1, ou seja, layout de
240 posições.
Código da Unidade Gestora OB
Informar, neste campo, o código da unidade gestora fornecida pela agência mantenedora da
conta. Observe-se que esta opção só é utilizada quando, no campo anterior, foi selecionado o tipo de layout
2-OBN600 ou o 3-OBN601.
Código da Operação
Se o tipo de layout selecionado foi o tipo 2-OBN600 ou o tipo 3-OBN601, deve-se informar,
neste campo, o código da operação fornecida pela agência mantenedora da conta.
Código da Unidade Gestora OB
Informar, neste campo, o código da unidade gestora fornecida pela agência mantenedora da
conta. Observe-se que também esta opção só é utilizada quando foi selecionado o tipo de layout 2-OBN600
ou o tipo 3-OBN601.
Sequencial OB
Tendo sido selecionado o tipo de layout 2-OBN600 ou o tipo 3-OBN601, deve-se informar,
neste campo, o número seqüencial OB fornecido pela agência mantenedora da conta.
Sequencial RE
Informar, neste campo, o número seqüencial RE fornecido pela agência mantenedora da conta.
Observe-se que esta opção também só é utilizada quando foi selecionado o tipo de layout 2-OBN600 ou o
tipo 3-OBN601.
D.II - 1.12.5.4 - Configurações para Layout da

Caixa Econômica Federal
Identificação do Serviço
Este campo é utilizado apenas para o tipo layout SIACC (150 posições). De acordo com
informações do layout, deve-se preenchê-lo com a expressão "FOLHA PAGAMENTO".
mantenedora da conta do favorecido. Esse dado é fornecido pela agência bancária.
Avisa Favorecido
cadastrada no campo “Mensagem de aviso”.
Número Sequencial
Este número é incrementado automaticamente pelo sistema a cada geração de crédito
bancário.
Versão do Layout
Este campo deve ser preenchido com base a opção selecionada no campo “Tipo de layout”.
Assim, para o tipo de Layout “SIACC (150 posições)”, deve-se preenchê-lo com o número "04", enquanto
que, para o tipo de Layout “SIACC (240 posições)”, deve-se preenchê-lo com 3 caracteres fornecidos pelo
banco, lembrando-se que essa combinação numérica varia conforme a data em que o convênio foi
celebrado.
Por fim, não é necessário o preenchimento desta informação para o tipo de Layout “SICOV (150
posições)”.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Versão do Lote
O registro desta informação deve ser feita apenas para o tipo de Layout “SIACC (240
posições)”, lembrando-se que há variação do número da versão conforme a data em que o convênio foi
celebrado. Para os tipos de Layout “SICOV (150 posições)” e “SIACC (150 posições)”, não é necessário o
preenchimento desta informação.
Tipo de Arquivo
Selecionar o tipo de arquivo a ser enviado dentre as opções disponibilizadas neste campo; ou
seja, deve-se informar se o arquivo enviado será de “0-Inclusão/Extra” ou de “9-Exclusão/Retificação”.
Mensagem de Aviso
Tipo Layout?
Neste espaço deve-se selecionar o tipo de layout que a Empresa usará dentre as seguintes
opções: 1-SIACC (150 posições), 2-SIACC (240 posições), 3-SICOV (150 posições) ou 4-SIEMD
(Contracheque).
Tipo Compromisso
Caso o tipo de layout selecionado seja o 4-SIEMD (Contracheque), deve-se selecionar, neste
campo, o tipo de compromisso a ser preenchido, havendo, para tanto, as opções “02-Pagamento Salário” e
“06-Salário Caixa do Trabalhador”. Se o usuário deixar este campo em branco, o sistema adorará a opção
"02-Pagamento Salário”.
Tipo Arquivo
Se o usuário escolher a opção "Real", o arquivo gerado será emitido e a importação no banco
será válida. Porém, caso a escolha do usuário seja a opção "Teste", o arquivo gerado será emitido como
teste para crédito. Observe-se que está opção é utilizada apenas quando for selecionado o tipo de layout
4-SIEMD (Contracheque).
Código Compromisso
Este campo deve ser preenchido com o código de compromisso informado pelo Banco e
somente deve ser utilizado quando for selecionado o tipo de layout 4-SIEMD (Contracheque).
Parâmetro Transmissão
Deve-se preencher este campo com o código de parâmetro de transmissão informado pelo
Banco. Observe-se que esta informação só é registrada quando for selecionado o tipo de layout 4-SIEMD
(Contracheque).
Sequencial SIEMD no mês
Campo destinado ao número seqüencial de arquivos gerados no mês. Observe-se que este
número deve evoluir de 1 a 1, caso exista mais de um documento no mês. É uma opção utilizada apenas
quando o tipo de layout selecionado for o tipo 4-SIEMD (Contracheque).
D.II - 1.12.5.5 - Configurações para Layout da

Nossa Caixa
Modalidade Conta
Campo destinado ao número da modalidade/tipo da conta corrente da empresa, informação
que é fornecida pelo Banco.
Número Sequencial
bancário.
Versão do Layout

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Este campo é destinado à identificação da versão do layout do lote. Conforme instruções do

layout, deve-se preenchê-lo com o número "020"
Avisa Favorecido
cadastrada no campo “Mensagem de aviso”.
Este campo é destinado à indicação do código da câmara de compensação da agência
mantenedora da conta do favorecido. Conforme instruções do layout, deve-se preenchê-lo com '000', caso a
forma de Pagamento seja diferente de DOC.
Mensagem de Aviso
Registrar, neste campo, a mensagem de aviso a ser enviada ao favorecido.
Gerar arquivo para demonstrativo de pagamento em terminal bancário?
Se esta opção estiver selecionada (“Sim”), o sistema gerará o arquivo de crédito utilizado para a
impressão de holerites em terminais de auto-atendimento ou internet, fornecido pelo Banco. Caso o usuário
opte por não selecioná-la (“Não”), o sistema gerará o arquivo de crédito conforme o layout padrão.
Tipo de Movimento
Selecionar o tipo de arquivo a ser enviado dentre as opções disponibilizadas neste campo. Ou
seja, deve-se informar se o arquivo enviado será de “0-Inclusão”, “5-Exclusão parcial/total” ou “9-Alteração”.
Observe-se que esta opção é utilizada somente para a geração de arquivo em terminal bancário.
Indicador de Arquivo
Com base nas opções disponibilizadas neste campo, deve-se informar se o arquivo enviado
será “T - teste” ou “P - Produção”.
Mensagem para o Holerite Eletrônico
Informar, neste campo, a mensagem a ser mostrada no holerite, quando impresso no terminal
bancário.
D.II - 1.12.5.6 - Configurações para Layout Banco

HSBC
mantenedora da conta do favorecido.
Número Sequencial
O número indicado neste campo é incrementado automaticamente pelo sistema a cada geração
de crédito bancário.
Versão do Layout
Campo destinado ao código utilizado para identificar a versão de layout do arquivo gerado.
Avisa Favorecido
Mensagem de Aviso
Registrar, neste campo, a mensagem a ser enviada ao favorecido.

da Amazônia

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Número Sequencial
Versão do Layout
Mensagem de Aviso
Neste campo deve-se registrar a mensagem a ser enviada ao favorecido.

do Estado do Pará
Número Sequencial
Mês e Ano
O mês e o ano são informados automaticamente pelo sistema nestes campos quando o arquivo
é gerado, de acordo com a referência selecionada.
Seq. Pagto
A sequência de pagamento é realizada de acordo com a geração dos arquivos enviados para o
banco no mês. Sendo assim, é possível saber quantos arquivos foram enviados para o banco em um
determinado mês com base na sequência de pagamento.
Observe-se que, para que esse controle seja permitido, esta sequência é zerada todo início de
mês.

Sicred
Código da Cooperativa
Este campo deve ser preenchido com o código da cooperativa informado pela agência
mantenedora da conta.
Prefixo do cliente
Deve-se informar, neste campo, o número do prefixo do cliente junto ao banco.
Número Sequencial
Este número é incrementado automaticamente pelo sistema a cada geração de crédito bancário
Tipo de Arquivo
O usuário deve selecionar o tipo de arquivo a ser gerado para o banco, com base nas opções
disponibilizadas neste campo de acordo com o convênio realizado com o banco. Ou seja, deve-se informar
se o arquivo será gerado no tipo de arquivo STI 40 posições, no tipo SCI 77 posições ou no tipo SCI 88
posições.
D.II - 1.12.5.10 - Configurações para Layout

Banco Real ABN AMRO
Número Sequencial
Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O número informado neste campo é incrementado automaticamente pelo sistema a cada

geração de crédito bancário.
Versão do Layout
Avisa Favorecido
Mensagem de Aviso
Neste campo, deve-se registrar a mensagem que será enviada ao favorecido.
D.II - 1.12.5.11 - Configurações para Layout

Banco Itaú
Número Sequencial
bancário.
Versão do Layout
O código informado neste campo tem a função de identificar a versão de layout do arquivo
gerado.
Avisa Favorecido
Se esta opção for selecionada ("Sim"), o banco enviará ao funcionário uma mensagem de
aviso.
Finalidade Detalhe
Caso a utilização deste recurso não tenha sido contratada no convênio com o banco, este
campo não deve ser selecionado.. Porém, tendo sido contratado, no histórico do extrato de conta corrente
do favorecido constará uma mensagem fixa (PGTO) e uma mensagem variável de dezoito posições que
deverão ser informadas neste campo, no caso de forma de pagamento 01 (crédito em c/c).
D.II - 1.13 - Causas
Nestes menus são configurados os recursos, geralmente chamados de “causas”, que serão
utilizados em conjunto com os códigos de movimentação da RAIS.
D.II - 1.13.1 - Abatimento conforme afastamento
Através deste recurso, é possível determinar que os períodos de ausência ao trabalho sejam
considerados para abatimento na contagem de dias para o vencimento de um período de tempo de serviço,
postergando o momento do pagamento dessa remuneração.
Nesta tela, o SIP disponibiliza os códigos de afastamento conforme os códigos da RAIS e, à

frente desses códigos, há duas colunas: uma referente a remunerações que exigem contagem por tempo de
serviço e outra relacionada aos dias de licença prêmio. Então, para cada um dos códigos da RAIS, o usuário
deve selecionar a coluna de “tempo de serviço” e/ou a coluna de “licença prêmio”, indicando que aquela
causa de afastamento deve ser considerada para abatimento na contagem do período de direito relacionado,
respectivamente, ao tempo de serviço e/ou à licença prêmio.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quando uma dessas opções é selecionada, o SIP soma a quantidade de dias do afastamento
correspondente aos dias de direito do próximo período de vencimento da licença prêmio ou do evento
relacionado ao tempo de serviço. Assim, por exemplo, se, para o código RAIS 94-Afastamento por doença
não relacionada ao trabalho, for selecionada a coluna “abate tempo de serviço?” e não for selecionada a
coluna “abate licença prêmio?”, os dias em que o trabalhador ficou afastado em razão de doença não
relacionada ao trabalho não serão somados aos dias de trabalho que já estão sendo computados para um
evento relacionado ao tempo de serviço, mas serão somados aos dias da contagem do período necessário
para que ele tenha o direito a gozar a licença prêmio.
A tela apresenta, ainda, em seu rodapé, três caixas de seleção referentes aos três tipos de
faltas que um trabalhador pode ter. A seleção dessas opções determina que as ausências do trabalhador
relativas a essas faltas injustificadas, justificadas e/ou abonadas sejam consideradas na contagem do
vencimento do período para o evento relacionado ao tempo de serviço e para a aquisição do direito à licença
prêmio.
D.II - 1.13.2 - Código Saque para afastamento

informado na rescisão
A RAIS disponibiliza um campo de afastamento (causas de afastamento) que, além das

informações referentes a ausências do trabalhador, também é destinado ao registro das movimentações
definitivas do trabalhador, que serão utilizadas nos cálculos de rescisões contratuais. Esses códigos devem
estar adequados aos códigos de saque para o FGTS perante a Caixa Econômica Federal.
Por isso, esta tela se destina ao preenchimento das informações que necessariamente serão
impressas no Campo 26 - Cód de Afastamento do Termo de Rescisão (emitido conforme o procedimento
descrito no tópico D.II - 4.7.1 deste manual).
É possível alterar um código de movimentação definitiva existente no SIP. Para tanto, basta
selecionar uma causa da RAIS, clicar no botão “alterar” e, em seguida, e através do botão de referência
existente na tela, selecionar o código de saque que corresponda à mesma informação do tipo de causa da
RAIS e, por fim, gravar a informação.
D.II - 1.14 - Duração do gozo conforme faltas

injustificadas
Esta opção é utilizada para configurar o abatimento do gozo de Férias e da Licença Prêmio de
acordo com as faltas injustificadas do trabalhador. Essas parametrizações devem ser feitas atendendo à
legislação trabalhista vigente para o conjunto de trabalhadores da empresa.
A CLT, em seu art. 130, prevê a proporcionalização do período de férias a que tem direito o
trabalhador de acordo com a quantidade de faltas computadas durante o período aquisitivo, como segue:
“Art. 130 – Após cada período de 12 (doze) meses de vigência do contrato de trabalho, o
empregado terá direito a férias, na seguinte proporção:
I – 30 (trinta) dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 5 (cinco) vezes;
II – 24 (vinte e quatro) dias corridos, quando houver tido de 6 (seis) a 14 (quatorze) faltas;
III – 18 (dezoito) dias corridos, quando houver tido de 15 (quinze) a 23 (vinte e três) faltas;
IV – 12 (doze) dias corridos, quando houver tido de 24 (vinte e quatro) a 32 (trinta e duas) faltas.
§ 1º – É vedado descontar, do período de férias, as faltas do empregado ao serviço.
§ 2º – O período das férias será computado, para todos os efeitos, como tempo de serviço.”
As entidades que adotam leis estatutárias podem criar particularidades na contagem dos dias
de férias com base nas faltas realizadas pelo trabalhador, inclusive em relação aos dias de gozo de licença
prêmio. Por esse motivo, o SIP disponibiliza, nesta tela, os botões “Férias” e “Licença Prêmio” que dão
acesso às telas para o cadastro do(s) período(s) de descanso de acordo com o número de faltas.
Para o preenchimento de um período de descanso, basta selecionar um vínculo que tenha sido
previamente cadastrado por meio do menu 1-Parâmetro, item 1.11-Cadastro de Vínculos (conforme descrito
no tópico D.II-1.11 deste manual), acionar um dos dois botões citados (“Férias” e “Licença prêmio”) e
adicionar as informações de acordo com a lei vigente.
Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
No momento de registrar as férias e/ou a licença prêmio no cadastro do trabalhador, o SIP

apurará o número de faltas injustificadas lançadas nos movimentos de folha de pagamento dos períodos
aquisitivos selecionados e, com base nessa informação, determinará a quantidade de dias de descanso a
que o trabalhador terá direito. É importante lembrar que a quantidade de faltas injustificadas pode não abater
um avo do período aquisitivo de férias ou de licença prêmio do trabalhador, mas podem determinar um
desconto no valor que será pago a título de férias e/ou de licença prêmio. É o que ocorre, por exemplo,
quando o trabalhador incorreu em 14 dias de faltas injustificadas durante o seu período aquisitivo; essa
quantidade não implica na exclusão de um avo, mas determina que o trabalhador não tenha direito a 30 dias
de férias, mas a apenas 24 dias e a uma remuneração proporcional a essa quantidade.
Considerar faltas para duração do gozo
Na parte inferior da tela de cadastro do(s) período(s) de gozo de licença prêmio conforme as
faltas do trabalhador, estão disponibilizados os três tipos de falta que um trabalhador pode ter (injustificada,
justificada ou abonada). A seleção dessas opções determina que as faltas do tipo selecionado sejam
consideradas para o abatimento do período de descanso para a licença-prêmio.
Para a configuração destas informações, é importante que a lei estatutária seja consultada pelo
usuário.
D.II - 1.15 - Lotação
Opção utilizada para cadastrar os dados de Divisão, Subdivisão, Departamento de Despesa

(Unidade), Local de Trabalho e Arquivo da Ficha do Trabalhador. O SIP disponibiliza várias telas para o
cadastro para dessas informações, que proporcionam uma melhor estrutura organizacional à entidade, na
medida em que departamentalizam o trabalho a ser realizado.
A Departamentalização tem suas origens na Teoria Clássica, iniciada pelo teórico francês Henri
Fayol, que pregava a ênfase na Estrutura Organizacional como forma de aumentar a eficiência e aprimorar
as relações entre cada segmento de uma empresa. Era uma abordagem de conceito verticalizado que
segue hierarquicamente da direção para a execução das tarefas.
De forma a aumentar a eficiência, o controle e descentralizar a autoridade e a responsabilidade,
os teóricos organizacionais desenvolveram várias maneiras de dividir a Organização em sub-unidades. O
objetivo era chegar a um arranjo ordenado de partes organizacionais interdependentes, as quais
convencionou-se chamar de “departamentos”.
O Departamento representa um segmento de uma organização que está relacionado a uma
atividade específica, como é o caso, por exemplo, do Departamento de Contabilidade, do Setor de Vendas e
da Área de Produção.
O processo de divisão da estrutura organizacional em departamentos recebe o nome de
Departamentalização e surge como parte integral do processo de delegação do poder e de sua respectiva
autoridade. Ou seja, a departamentalização é uma forma de fracionar a estrutura organizacional (em
divisões, seções, diretorias, departamentos, coordenações, serviços, etc.), com o objetivo de agrupar as
atividades homogêneas que possuem uma mesma linha de ação, segundo características de
complementaridade e similaridade.
Na departamentalização, as atividades são agrupadas por suas similaridades e, desta forma,
torna-se mais fácil o processo de alocar recursos e pessoal necessários para o cumprimento dos objetivos
definidos pela organização. Para tanto, é necessário que as funções estejam bem definidas e descritas no
documento legal que preveja a departamentalização.
Partindo do princípio de divisão de trabalho para um fim comum, as telas de cadastro
disponibilizadas pelo SIP podem ser utilizadas para registrar a distribuição das atividades realizadas pela
organização. Essas atividades devem ser registradas no cadastro do trabalhador de acordo com as funções
que ele exerce.
Descreve-se, abaixo, cada uma dessas telas de cadastro disponibilizadas pelo SIP. Para
facilitar o entendimento da função de cada uma dessas divisões, utiliza-se o exemplifico de uma entidade
que pretende realizar a departamentalização de uma secretaria com o objetivo de melhorar a saúde da
população.
D.II - 1.15.1 - Divisão

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Esta opção é destinada ao cadastro das divisões da empresa, visando uma maior organização
dos seus dados. É o caso, por exemplo, da Secretaria de Saúde, que fica responsável pelo controle de
eficiência das funções exercidas pelos trabalhadores na área da saúde.
D.II - 1.15.2 - Subdivisão
Opção que deve ser utilizada para o cadastro das subdivisões da empresa, ligadas a uma
mesma divisão. No exemplo em questão, é o caso de um departamento responsável pela distribuição de
materiais para as diversas regiões de um município (Setor Saúde Zona Leste, Setor Saúde Zona Oeste,
Setor Saúde Zona Norte e Setor Saúde Zona Sul).
D.II - 1.15.3 - Cadastro de Unidades de Custeio
No cadastro das unidades de custeio devem ser informadas unidades de custeio para as quais
serão realizados os empenhos dos valores pagos aos trabalhadores ligados àquela unidade de custeio. É o
caso, por exemplo, das diferentes unidades de saúde de um Município; deve-se cadastrar, aqui, a unidade
de saúde responsável pelo pagamento dos trabalhadores municipais da área da saúde.
D.II - 1.15.4 - Cadastro de Local de Trabalho
Esta opção é destinada ao cadastro dos locais de trabalho onde os funcionários da empresa
realizam as suas atividades. É o caso do exemplo já citado das unidades de saúde de cada região de um
Município (ex. Posto de Saúde Helena, Hospital Getúlio Vargas, entre outros).
D.II - 1.15.5 - Cadastro de Arquivo da Ficha do

Trabalhador
Esta opção deve ser utilizada para cadastrar o local em que está arquivada a ficha de cadastro
do trabalhador, proporcionando maior agilidade no momento de encontrá-la.
D.II - 1.16 - SIPREV - Tabelas Padronizadas
O SIPREV é uma ferramenta de gestão das informações referentes a servidores públicos (civis
e militares), ativos e inativos, pensionistas e demais dependentes da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios que possuam Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). É uma importante ferramenta
para uma avaliação atuarial correta, para o Censo Previdenciário, para a emissão de certidões de tempo de
contribuição e para simulação e concessão de benefícios. Maiores informações sobre o SIPREV estão
reunidas no tópico 2.1.2.8 deste manual.
As tabelas do SIPREV são padronizadas de acordo com o Manual de Importação Versão

7.00.00, da Secretária da Previdência Social.
Observe-se que o sistema permite a inclusão de novos códigos nas tabelas do SIPREV, mas
eles serão utilizados apenas pelo SIP, pois o SIPREV não fará a leitura desses códigos quando enviados
para a Previdência.
As diferentes telas de cadastro de informações destinadas ao SIPREV são simples e devem ser
preenchidas com o código e a descrição do tipo de informação para o SIPREV. As telas de cadastro
disponíveis são as seguintes:
D.II - 1.16.1 - Cadastro de Benefícios do SIPREV
Nesta tela devem ser cadastrados os tipos de benefícios existentes no RPPS e que podem ser
pagos por um instituto de previdência, tais como o salário maternidade, as aposentadorias e as pensões.
D.II - 1.16.2 - Cadastro de Motivo de Início de Dependência do SIPREV
Tela destinada ao cadastro dos códigos que determinam o tipo de vínculo do trabalhador com o
seu dependente, ou seja, qual o motivo que deu início a essa relação de dependência, como, por exemplo, a
adoção e o casamento.
D.II - 1.16.3 - Cadastro de Motivo de Fim de Dependência do SIPREV
Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nesta tela devem ser cadastrados os códigos que indicam o motivo do fim da relação de
dependência de um dependente com o trabalhador.
D.II - 1.16.4 - Cadastro de Tipo de Dependência do SIPREV
O sistema disponibiliza esta tela para o cadastro dos tipos de dependentes que um trabalhador
pode ter e que lhe garante o direito ao recebimento de benefícios previdenciário, tais como pai, mãe,
cônjuge, entre outros.
D.II - 1.16.5 - Cadastro de Situação Previdenciária do SIPREV
Nesta tela estão disponibilizados os códigos para seleção de qual a situação atual em que o
trabalhador encontra-se perante a entidade, tais como pensionista, servidor ativo, inativo, entre outros.
D.II - 1.16.6 - Cadastro de Vínculos de Órgão do SIPREV
Estão disponibilizados, nesta tela, os códigos para seleção do tipo de agente público que possui
vínculo com a entidade, como, por exemplo, efetivo, comissionado e temporário.
D.II - 1.16.7 - Cadastro de Situação Funcional do SIPREV
Esta tela permite que um trabalhador seja classificado de acordo com a sua situação perante a
empresa, como, por exemplo, “cedido”, “transferido para essa unidade de trabalho”, entre outros.
Todas as informações registradas nos itens elencados acima serão solicitadas no Cadastro do
Trabalhador, tanto na guia SIPREV do botão “Dados cadastrais” quanto no botão “Dependentes”, dispostos
na tela acessada por meio do item 2.1-Cadastro do Trabalhador do menu 2-Manutenção.
D.II - 1.17 - Vale Transporte - Empresas
Nesta tela devem ser cadastradas as informações referentes às empresas que oferecem o
transporte aos trabalhadores da entidade.
É possível que os trabalhadores de uma mesma empresa morem em locais distintos de uma
mesma cidade e, por isso, necessitem de itinerários diferentes para chegar até o local do seu trabalho e
para retornar deste até a suas residências ou, também, que um mesmo trabalhador necessite utilizar vários
segmentos para poder locomover-se de sua residência até o seu local de trabalho e vice-versa. Por esse
motivo, deve-se informar, no cadastro das linhas de transporte, todos os segmentos que compõem o
deslocamento geral de todos os trabalhadores da empresa.
A) Informações Cadastrais
Para que o cadastro da empresa fornecedora dos serviços de transporte aos trabalhadores seja
efetuado com sucesso, aconselha-se que o usuário verifique as informações necessárias para a
identificação de uma empresa comentadas nos tópicos D.II - 1.1 - Cadastro de Empresas e D.II - 1.1.1 -
Endereço do Cadastro de Empresas deste manual.
B) Informações de Linhas - Segmentos de Deslocamento do Trabalhador
Devem ser informadas todas as linhas de transporte que compõem o trajeto percorrido pelo
conjunto de trabalhadores da entidade.
Para incluir uma nova linha de transporte, basta clicar no botão “Incluir linha”, localizado abaixo
das informações de endereço da empresa e, então, o SIP solicitará o preenchimento das seguintes
informações sobre um trajeto:
Código da Linha
Este campo é preenchido automaticamente pelo SIP com um número seqüencial, a partir do
banco de dados do sistema, e tem como finalidade identificar a linha que está sendo cadastrada.
Nome da Linha
Deve-se informar, neste campo, o nome da linha que o trabalhador ou um grupo de
trabalhadores percorre para deslocar-se de sua residência até o local de trabalho ou vice-versa.
Aconselha-se que a informação registrada seja completa, pois, no momento de vincular essa linha de
transporte ao cadastro do trabalhador, essa informação será fundamental para que o SIP possa realizar um
bom controle quanto a determinação do valor do teto do vale transporte para desconto do beneficiário.
Valor Passagem/Dia
Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informar, neste campo, o valor correpondente à passagem da linha de transporte que está
sendo cadastrada. É importante observar que não se deve informar o valor total que um trabalhador (ou um
conjunto de trabalhadores) gasta para realizar o deslocamento total de sua residência até o seu local de
trabalho num dia de serviço, quando esse for composto por várias linhas de transporte individualmente
cadastradas no sistema, e sim somente o valor correspondente ao trajeto que está sendo cadastrado.
D.II - 1.18 - Mais...
Este item do menu 1-Parâmetros reúne alguns cadastros extras de informações que são
utilizadas em cálculos, documentos e relatórios emitidos pelo SIP.
D.II - 1.18.1 - Cadastro de Categorias da SEFIP

(Parâmetros para Autônomos)
O SIP traz, nesta tela, a tabela de categorias da SEFIP, permitindo apenas que o usuário
imprima ou altere as configurações de acordo com as mudanças ocorridas na legislação. Essas categorias
são informações essenciais no cadastro dos autônomos para fins de concessão de benefícios junto à
Previdência Social, para onde são enviadas através do programa da SEFIP.
Para cada categoria que for utilizada no cadastro dos autônomos, é necessário realizar algumas
configurações, conforme se descreve a seguir:
Alíquota Contribuinte Autônomo
Neste campo deve-se informar a porcentagem a ser utilizada no cálculo da contribuição

previdenciária paga pelo trabalhador autônomo e que é calculada sobre o valor do serviço prestado por ele,
sendo descontada desse valor no momento do pagamento pela empresa contratante.
Teto Base de Cálculo Contribuinte Autônomo

Este campo é destinado à informação do valor que corresponda à última faixa de remuneração
que sirva de base de cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre o valor dos serviços prestados
por autônomo, de acordo com a Tabela de Previdência Nacional em vigência.
Alíquota Empresa Autônomo
Deve ser informada, neste campo, a porcentagem a ser utilizada no cálculo da contribuição
previdenciária paga pela empresa contratante sobre o valor do serviço prestado pelo contribuinte autônomo.
Teto Base de Cálculo Empresa Autônomo

Quando existir um teto para desconto sobre a remuneração do valor do serviço prestado pelo
contratado, deve-se informar este valor neste campo. É importante observar que, atualmente, não existe
esse teto, o que obriga a contratante a recolher o valor da contribuição previdenciária patronal sobre o valor
do serviço prestado, independente de qual seja esse valor; porém, é possível que esse teto venha a ser
estipulado por lei.
Alíquota empresa outra entidade
Para algumas categorias de contribuintes individuais, como, por exemplo, os motoristas
autônomos, existe um valor de contribuição que a empresa contratante deve calcular sobre o valor da
contribuição patronal recolhida para a previdência social e recolher para as entidades que cuidam dos
interesses dessas categorias para fins de amparo a acidentes de transito. Portanto, este campo destina-se à
informação dessa alíquota.
D.II - 1.18.2 - Cadastro de Tipos de Documentos
O SIP disponibiliza, nesta opção, uma tabela para cadastrar os tipos de documentos que
poderão ser inseridos nos cadastros do sistema, tais como afastamentos e alterações salariais, permitindo,
assim, uma padronização de documentos a serem emitidos pelo sistema.
Este cadastro é simples e objetivo. Basta que o usuário informe o tipo de documento e então o
sistema gerará automaticamente o código de identificação do seu cadastro.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Os documentos que são cadastrados nesta tela podem possuir características simples. É o
caso, por exemplo, da situação em que há a necessidade de cadastrar um bilhete apresentado por um
trabalhador como prova/justificativa de uma falta ao serviço; esse bilhete deve ser cadastrado no sistema
por meio desta opção, pois trata-se de um tipo de documento que não possui base legal para fins de
documentação.
D.II - 1.18.3 - Cadastro de Tipos de Documentos

Legais
Nesta opção, o SIP disponibiliza uma tabela para cadastrar os tipos de documentos legais, que
possuem alguma característica formal, como uma lei ou um decreto, a Inserção desses documentos nos
cadastros do sistema permite uma padronização documental.
Este cadastro também é simples e objetivo. Basta que o usuário informe o tipo de documento
legal, pois o código de identificação é gerado automaticamente pelo sistema.
D.II - 1.18.4 - Cadastro de Conselhos Regionais
Os conselhos regionais têm como função zelar pelo bom cumprimento das categorias
trabalhistas. É importante cadastrar, no SIP, os conselhos relacionados às atividades exercidas pelos
trabalhadores da entidade, pois o cadastro do Conselho Regional deve ser informado no PPP - Perfil
Profissiográfico Previdenciário e também em outras telas de cadastro do sistema que exigem habilitação
profissional.
O cadastro realizado por meio desta tela é simples e objetivo. Basta que o usuário informe o
nome do conselho regional, pois o sistema gera automaticamente o código de identificação.
D.II - 1.18.5 - Cadastro de Médicos
Com o intuito de agilizar e padronizar o preenchimento dos cadastros, o SIP disponibiliza esta
opção para o cadastro de médicos, pois esta informação é muito utilizada no preenchimento do CAT -
Comunicação de Acidente de Trabalho e do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário, assim como nos
registros de afastamentos dos trabalhadores.
O cadastro de médicos no SIP também é simples e objetivo. Basta que o usuário informe o
nome completo do médico e o número do CRM, que é o número do seu registro junto ao Conselho Regional
de Medicina.
Perito
Há, nesta tela, a opção “perito” que, quando assinalada, indica que o médico que está sendo
cadastrado é um médico perito.
O registro dessa informação é importante pois, no cadastro de afastamentos ou em qualquer
outra tela de cadastro que solicite as informações dos médicos registrados no sistema, nos campos de
referência com a descrição de perito somente serão listados aqueles médicos que tiverem sido cadastrados
com esta opção acionada.
D.II - 1.18.6 - Cadastro de Categoria Funcional
O SIP disponibiliza esta tabela auxiliar para atender às entidades que desejam fazer um
controle específico por vinculo, por atividade do trabalhador ou para qualquer outro tipo de controle de
funções que se pretenda fazer.
Código e Nome
O sistema gera automaticamente o código da função que estiver sendo cadastrada. O nome
dessa categoria funcional, por sua vez, deve ser indicado pelo usuário.
Falta Abonada

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Opção que deve ser utilizada para indicar se a categoria que está sendo cadastrada terá ou não
direito à falta abonada. Caso esta opção seja selecionada (“sim”), deve-se informar a quantidade de faltas
que são autorizada anual e/ou mensalmente.
Este recurso visa facilitar o lançamentos de faltas no sistema, pois o SIP não deixará que o
número de faltas abonadas seja ultrapassado de acordo com as informações aqui cadastradas. Vale
acrescer a informação de que somente os eventos que possuírem a classificação de falta abonada serão
analisados para esse controle (essa classificação é realizada por meio do menu 1-Parâmetro, item
1.5-Cadastro de Eventos, campo “Classificação”, item “Falta Abonada”).
Eventos Fixos
Por meio desta aba é possível incluir ou excluir os eventos pertencentes a esta categoria que
está sendo cadastrada. Se um ou mais eventos forem inseridos nesta aba, no momento em que o campo
“categoria funcional” for preenchido no cadastro do trabalhador, o SIP solicitará, ao usuário, a confirmação
do lançamento automático das remunerações cadastradas nesta aba.
D.II - 1.18.7 - Cadastro de Eventos

Complementares
Esta tela é disponibilizada para a realização de cadastros para os lançamentos da folha

complementar.
As informações sobre o lançamento de folha complementar estão reunidas no tópico D.II -
1.1.12 deste manual, que deve ser consultado pelo usuário.
D.II - 1.18.8 - Cadastro de Sindicatos
Um sindicato é uma associação de pessoas pertencentes a uma mesma classe ou grupo

profissional que se unem para a defesa dos seus interesses profissionais e econômicos.
Os sindicatos aos quais estão filiados os trabalhadores da entidade devem ser cadastrados
nesta tela do sistema. As informações cadastrais do sindicato que devem ser preenchidas nesta tela são
semelhantes às informações requeridas no cadastro da empresa, conforme descrito no tópico D.II - 1.1.1
deste manual.
O cadastro do sindicado apresenta alguns campos específicos que o diferencia do cadastro da
empresa e que são descritos a seguir:
Código sindical
Neste campo deve ser informado o número do sindicato.
Tipo de Contribuição
Através do botão de referência, deve-se selecionar um dos tipos de contribuição
disponibilizados, quais sejam:
a) Associativa: Também denominada “mensalidade sindical”, a contribuição associativa "é a
prestação pecuniária, voluntária, paga pelo associado ao sindicato em virtude de sua filiação à agremiação".
Trata-se de contribuição prevista no art. 548, alínea “b”, da CLT, mas que se funda no estatuto ou ata de
assembléia geral de cada entidade sindical, fontes formais de sua exigibilidade. É, ainda, voluntária, sendo,
portanto, paga apenas pelos associados ao sindicato. Tendo em vista não ser fundada em lei e
considerando seu caráter voluntário, a contribuição associativa não possui natureza jurídica tributária, não se
sujeitando, portanto, às limitações próprias do gênero tributo.
b) Sindical: A contribuição sindical é compulsória (obrigatória) e deve ser recolhida
anualmente, de uma só vez, e paga por todos aqueles que participem de uma determinada categoria
econômica ou profissional, conforme regulamentado pelo no art. 578 da CLT.
c) Assistencial: Também chamada de “taxa assistencial”, esta receita decorre das
contribuições pagas pelos membros das categorias profissional ou econômica, filiados ou não à entidade
sindical que os representa. É uma contribuição regulamentada pelo art. 513, alínea 'e' da CLT.
d) Confederativa: A Constituição de 1988, em seu art. 8º, inciso IV, estabeleceu um novo
instituto, que denominou de contribuição para custeio do sistema confederativo. Na prática, entretanto, a
nova contribuição passou a ser conhecida como contribuição confederativa. É uma contribuição voluntária e

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não fundada em lei, não apresentando, portanto, natureza jurídica de tributo, nem se submetendo ao regime
jurídico tributário.
Botões “Incluir” e “Excluir”
Estes botões devem ser utilizados para incluir ou excluir o evento de desconto da contribuição
paga ao sindicato. As informações sobre os eventos cadastrados nesta aba são enviadas para a RAIS nos
campos específicos para cada tipo de contribuição.
D.II - 1.18.9 - Código de Afastamento Reduzido
O código reduzido de afastamento é um agrupamento de até cinco informações de

afastamento. Dentre essas informações, as principais são: a causa, o código de saída e o código de retorno.
O intuito deste código é facilitar o lançamento de afastamentos e de licenças, permitindo que o
usuário preencha apenas um campo de referência, ao invés de digitar outros três códigos para cada
lançamento. Isso significa que o usuário pode informar apenas o código reduzido dos afastamentos como
licença maternidade e afastamento por doença inferior a quinze dias que o sistema preenche as demais
informações.
Para o cadastro de um código de afastamento reduzido para um afastamento do tipo
maternidade, por exemplo, devem ser registradas as seguintes informações nos campos correspondentes:
Código e Nome
O campo “código” é preenchido automaticamente pelo SIP. Por sua vez, o campo “nome” deve
ser preenchido com a identificação do tipo de movimentação a ser realizada, que, no exemplo em questão,
deve conter uma descrição sobre maternidade.
Dias
Deve-se informar, neste campo, a quantidade de dias que o trabalhador tem para retornar ao
trabalho após o início do afastamento. Esta informação possibilita que o SIP, no momento do lançamento,
faça o preenchimento automático da data de retorno e da data de alta do afastamento, tomando por base a
data de saída (início do afastamento) e a quantidade de dias do afastamento.
No exemplo de um afastamento por motivo de maternidade, deve-se indicar 120 dias, conforme
as leis vigentes atualmente.
Causa
Neste campo deve-se selecionar o código de movimentação de afastamento da RAIS
correspondente ao afastamento para o qual está sendo cadastrado o código reduzido. No exemplo que está
sendo considerado, o código de movimentação é o 94 - Afastamento por Licença Maternidade.
Código do Movimento SEFIP de Saída
Por meio do botão de referência existente na tela, deve-se selecionar o código padronizado da
SEFIP que corresponda ao código de movimento de saída para o afastamento. No exemplo em questão, o
código a ser selecionado é o Q1 - Afastamento temporário por motivo de licença-maternidade (120 dias).
Código do Movimento SEFIP de Retorno
Deve-se selecionar, por meio do botão de referência disponibilizado na tela, o código de
movimento de retorno para o afastamento, conforme os códigos padronizados da SEFIP. O Código a ser
selecionado no exemplo considerado seria o Z1 - Retorno de afastamento temporário por motivo de
licença-maternidade.
No momento de se lançar uma movimentação de afastamento para um trabalhador, conforme o
procedimento descrito no tópico D.II-2.2 deste manual, o sistema solicita o preenchimento do campo “Código
Reduzido”. Com a indicação de um código de afastamento reduzido cadastrado nesta opção 1.18.9, o SIP
preencherá automaticamente todas as informações que foram determinadas no cadastro desse código
reduzido.
A imagem abaixo ilustra o que ocorre no preenchimento da movimentação de afastamento
quando se utiliza o código reduzido.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D.II - 1.18.10 - CNAE
A CNAE - Cadastro Nacional de Atividade Econômica é uma classificação usada com o objetivo
de padronizar os códigos de identificação das unidades produtivas do país nos cadastros e nos registros da
administração pública nas três esferas de governo, em especial na área tributária. Dessa forma, a CNAE
contribui para a melhoria da qualidade dos sistemas de informação que dão suporte às decisões e às ações
do Estado, possibilitando, ainda, a maior articulação intersistemas.
Esta tela de cadastro disponibiliza a inclusão dos graus de risco que as atividades
preponderantes de uma empresa podem oferecer aos seus trabalhadores. Lembre-se que o grau de risco de
uma atividade influencia diretamente no cálculo de CNAE Preponderante, conforme explicado no tópico
As alíquotas das atividades CNAE devem ser cadastradas de acordo com as determinações e
as respectivas ordens de freqüência, gravidade, custo e demais elementos que possibilitem a verificação do
desempenho da atividade pela empresa dentro da sua CNAE-Subclasse, conforme as previsões do Anexo V
do Decreto 6.957, de 2009.
Para modificar o cadastro de uma atividade CNAE, basta identificá-la, utilizando o filtro de
pesquisa disponibilizado na tela inicial deste item, alterar os graus de risco e, em seguida, gravar a
informação.
D.II - 1.18.11 - Eventos para efeito de TRCT
Este recurso foi desenvolvido para configurar os parâmetros de eventos necessários à emissão
do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (TRCT), de acordo com o modelo estabelecido pela Portaria
nº. 1.621 emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego no dia 14 de julho de 2010.
Para configurar esses parâmetros, o usuário deve incluir os eventos que estão localizados à
esquerda da tela no campos correspondentes aos grupos de eventos que estão dispostos do lado direito da
tela e nos quais eles serão demonstrados no relatório a ser impresso. Esses eventos que estão dispostos à
direta da tela são os eventos que podem fazer parte do cálculo da rescisão contratual. Lembre-se que todos
esses eventos devem ter sido previamente cadastrados por meio do menu 1-Parâmetros, item 1.5-Cadastro
de Eventos.
Essa inclusão pode ser realizada da seguinte forma: o usuário clica no evento que está na lista
à esquerda, arrasta-o para o lado direito da tela e solta-o no campo correspondente ao grupo de eventos em
que ele será demonstrado no relatório.
Na tela ainda estão disponibilizados dois botões que visam agilizar o processo de configuração
dos eventos que farão parte da rescisão contratual. O botão “padrão”, localizado abaixo da lista de eventos à
esquerda da tela, quando acionado, inclui automaticamente, nos campos à direita da tela, os eventos que
estão à esquerda conforme a classificação configurada nos seus cadastros de eventos, no espaço
“Classificação” da tela do item 1.5-Cadastro de Eventos (classificação essa que está descrita no tópico
D.II.1.5.4 deste manual).

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Por sua vez, o botão “limpar”, também disposto abaixo da lista de eventos à esquerda da tela,
quando acionado, elimina os eventos que haviam sido incluídos nos campos à direita da tela.
Para emitir esse novo termo de rescisão contratual, o usuário deve acessar o módulo Folha de
Pagamento, menu 4-Mensais, item 4.7-Rescisão, subitem 4.7.1-Termo de Rescisão e, nessa tela, acionar o
campo modelo “Portaria MTE 1.621 de 14.07.2010”.
É importante observar que, após qualquer alteração de configuração de eventos que for
realizada nesta tela, é necessário calcular a rescisão contratual por meio do menu 3-Cálculos, item
3.7-Cálculo de Rescisão antes de se emitir o termo de rescisão contratual.
D.II - 1.18.12 - Banco de Horas - Parâmetros
Este recurso do SIP permite que se realize um controle das horas extras e das faltas de um
trabalhador, constituindo-se num sistema de banco de horas. Com esse sistema, torna-se possível a
geração de folgas, a compensação de horas ou mesmo a redução da jornada diária do trabalhador.
O banco de horas é um sistema utilizado quando, por exemplo, uma empresa, num período de
intensa atividade, necessite que os seus trabalhadores realizem horas extras, sendo permitido que se
realize, no máximo, duas horas extras diárias, caso o regime trabalhista adotado na relação de trabalho
entre o empregado e a entidade seja o celetista. Nesse caso, é possível que as horas extras não sejam
remuneradas no fechamento da folha de pagamento, e sim sejam acumuladas para serem compensadas
com a concessão de dias de folgas aos trabalhadores ou mesmo com a redução da jornada de trabalho.
As regras de controle do banco de horas são previstas no art. 59 da CLT, transcrito a seguir:
Art. 59. A duração normal do trabalho poderá ser acrescida de horas suplementares, em número
não excedente a 2 (duas), mediante acordo escrito entre empregador e empregado, ou mediante
contrato coletivo de trabalho.
§1º. Do acordo ou do contrato coletivo de trabalho deverá constar, obrigatoriamente, a importância
da remuneração da hora suplementar, que será, pelo menos, 20% (vinte por cento) superior à da
hora normal.
§2º. Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de acordo ou convenção coletiva
de trabalho, o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em
outro dia, de maneira que não exceda, no período máximo de um ano, à soma das jornadas
semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de dez horas diárias.
§3º. Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho sem que tenha havido a compensação
integral da jornada extraordinária, na forma do parágrafo anterior, fará o trabalhador jus ao
pagamento das horas extras não compensadas, calculadas sobre o valor da remuneração na data
da rescisão,
§4º. Os empregados sob o regime de tempo parcial não poderão prestar horas extras.
Observe-se que a legislação permite que o sistema do banco de horas possa variar
dependendo do que for negociado nas convenções ou acordos coletivos, mas determina o limite de dez
horas diárias de trabalho.
Cada novo período de compensação de banco de horas fixado por meio de acordo coletivo
deve ser cadastrado no sistema como um novo banco de horas.
A) Parâmetros
Para que o SIP possa controlar o banco de horas, deve-se configurar, primeiramente, os
parâmetros do banco de horas, informando o período de vigência do banco de horas que foi formalizado no
acordo coletivo por meio das seguintes opções da tela deste item 1.18.2:
Código
O código do banco de horas é gerado automaticamente pelo sistema.
Início e término da vigência
Nestes campos deve-se informar a data de início e a data de fim da vigência do acordo coletivo
que previu o banco de horas.
Porcentagem de armazenamento

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
É possível estipular que apenas uma porcentagem das horas extras trabalhadas seja
computada no sistema de banco de horas, a fim de que a porcentagem restante seja remunerada ao
trabalhador na folha de pagamento do mês. Nesse caso, a porcentagem que deve ser registrada no banco
de horas deve ser informada neste campo.
“Limite de horas extras” e “Tipo de limite de horas extras”
Estes campos devem ser utilizados para informar a quantidade limite de horas extras diária,
semanal ou mensal que podem ser realizadas pelo trabalhador. Este recurso é disponibilizado no sistema
para as entidades cujos estatutos prevejam a possibilidade de limites de horas extras semanal e/ou mensal
(o que, reitera-se, não é permitido pela CLT).
Descontas horas folga na rescisão
A seleção desta opção determina que a quantidade de horas extras acumuladas pelo
trabalhador seja indenizada no momento da sua rescisão contratual.
Controlar saldo por hora real
Essa opção tem o objetivo de definir se, no momento em que for realizado o cálculo do valor
que deverá ser pago a título de indenização das horas extras ao trabalhador, deve-se considerar o valor que
era pago pela hora extra trabalhada no momento em que ela foi realizada pelo trabalhador ou se será
considerado o valor que é pago pela hora extra no momento em que ela será indenizada ao trabalhador. Ou
seja, se, por exemplo, no mês de janeiro, quando o trabalhador realizou as horas extras, o valor pago por
cada hora extra era de R$ 8,00 e, no mês de dezembro, quando essas horas extras serão indenizadas ao
trabalhador, o valor pago por cada hora extra é de R$ 10,00, a seleção desta opção (“controlar saldo por
hora real” - “sim”) determina que a quantidade de horas extras trabalhadas seja paga com base no valor de
R$ 8,00 a hora; caso contrário (“controlar saldo por hora real” - “não”), o cálculo será feito com base na hora
extra no valor de R$ 10,00.
B) Eventos
Depois de cadastrados esses parâmetros do banco de horas, é necessário criar o evento de
horas extras e de falta justificada do banco de horas. Aconselha-se que esses eventos não sejam os
mesmos eventos utilizados no cálculo da folha de pagamento mensal.
Evento de horas extras
Para criar um evento de horas extras, deve-se acessar o menu 1-Parâmetros, item
1.5-Cadastro de eventos. O usuário deve acionar todas as opções padronizadas do evento de horas extras,
além das particularidades previstas na legislação da sua própria entidade, conforme descrito no tópico
D.II.1.5 deste manual. Em seguida, deve acionar, no espaço “Diversos”, a opção “Com efeito no banco de
horas”, a fim de que esse evento seja considerado no controle de horas extras do banco de horas.
Evento de faltas injustificadas
O evento de faltas injustificadas deve ser criado de acordo com o mesmo processo utilizado na
criação do evento de horas extras, sendo imprescindível a seleção da caixa de diálogo “Com efeito no banco
de horas” da tela do item 1.5-Cadastro de eventos, para que esse evento seja considerado no controle de
faltas injustificadas do banco de horas.
C) Cadastro do Trabalhador
Depois de realizadas essas parametrizações, é necessário que o usuário acesse o cadastro do
trabalhador para o qual será utilizado o sistema de banco de horas, e, na guia “Cálculo”, acionar a opção
“Banco de horas”. Essa configuração é realizada por meio do menu 2-Manutenção, 2.1-Cadastro de
trabalhadores, botão “Dados cadastrais”, guia “Cálculo”, espaço “Outras opções”, opção “Banco de horas”.
Vale salientar que deve existir uma jornada de trabalho registrada no cadastro do trabalhador
para que seja possível realizar a análise das horas extras trabalhadas, pois, sem os parâmetros de horários
de entrada e de saída estabelecidos numa jornada de trabalho, não é possível determinar se foram
trabalhadas horas extras ou não.
D) Lançamento de faltas e de horas extras e realização do cálculo
As horas extras e as faltas que foram configuradas para serem computadas no sistema do
banco de horas devem ser lançadas normalmente na folha de pagamento do trabalhador, respectivamente
por meio do item 2.6-Eventuais Diversos (horas extras) e do item 2.7-Eventuais Faltas (faltas), do menu
2-Manutenção.

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Depois de lançados esses eventos, deve-se calcular a folha de pagamento por meio do menu
3-Cálculos, conforme o processo descrito no tópico D.II.3 deste manual.
E) Relatórios para conferência da quantidade de horas acumuladas no banco de horas
O SIP ainda disponibiliza o recurso de impressão de relatórios que trazem a quantidade de
horas que estão cadastradas no banco de horas. Esses relatórios podem ser emitidos por meio do módulo
Folha de pagamento, menu 4-Mensais, itens 4.25.1-Banco de Horas Analítico e 4.25.2-Banco de Horas
Sintético, conforme descrito no tópico D.II.4.25 deste manual.
D.II - 2 - Manutenção
Os cadastros disponibilizados neste menu 02-Manutenção do SIP têm uma frequência de uso
acentuada, pois exigem a realização de manutenção antes de se efetuar os cálculos de folha de pagamento.
D.II - 2.1 - Cadastro de Trabalhadores
Esta tela é destinada ao cadastro exclusivo dos trabalhadores de uma entidade. Ou seja,
deve-se realizar, neste espaço, apenas o cadastro de pessoas físicas que possuam algum vínculo
trabalhista com a entidade.
O cadastro do trabalhador permite o registro de uma grande quantidade de informações que
podem ser úteis em várias situações que envolvam a relação entre a entidade e o trabalhador,
principalmente em questões de cálculos trabalhistas. Por esse motivo, é necessário que o usuário do SIP
tenha um conhecimento razoável sobre as questões administradas pelo departamento pessoal da entidade
para que o sistema funcione corretamente.
O setor do pessoal deve primar pela organização e pela responsabilidade. Nesse sentido, é
importante que, no momento de registrar novos cadastros ou de alterar os já existentes, todas as
informações requeridas pelo SIP sejam preenchidas, a fim de aumentar a eficiência, a segurança e o
controle dos dados do sistema.
É interessante observar que esta tela de cadastro dos trabalhadores possui a seguinte
facilidade: na busca do cadastro de um trabalhador por matricula, quando se digita algum número na grid, o
SIP tentará localizar a matricula com base nesses números; porém, caso o usuário digite letras, o SIP
localizará essa combinação no campo “nome” do cadastro de trabalhadores.
Outra facilidade apresentada pelo sistema é a busca por meio do botão “F10”. Quando
acionado, esse botão abre uma tela que disponibiliza a opção de busca do cadastro do trabalhador por meio
de vários campos de informação; cabe ao usuário escolher qual(quais) campo(s) utilizar para realizar a
busca, informar os dados que deseja localizar e, por fim, pressionar o botão "Confirmar".

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D.II.2.1.1 - Iniciando o Cadastro

Para iniciar um novo cadastro de trabalhador, o usuário deve acionar o botão “incluir” e
preencher as seguintes informações:
Foto 3 x 4
Campo destinado à inserção de uma foto do trabalhador, com tamanho máximo de 90x120
“pixels”, para facilitar a sua identificação. È possivel capturar, alterar e excluir a foto por meio desta opção.
Registro
O código do registro é gerado automaticamente pelo SIP para cada novo cadastro de
trabalhador.
Matricula
É o número do controle realizado pelo departamento pessoal para cada trabalhador, podendo
ser ou não o mesmo número do registro. Esta numeração é individual e única, pois independentemente da
quantidade de vezes que o trabalhador for contratado pela mesma entidade, o número da sua matricula
sempre será o mesma, sendo que apenas a numeração do seu contrato de trabalho será progressiva.
Contrato
Neste campo deve ser informada a quantidade de contratos por meio dos quais o trabalhador
estabeleceu um vínculo com a entidade.
Suponha-se, por exemplo, que um trabalhador foi contratado inicialmente pela entidade como
estagiário, depois como temporário, sequencialmente como comissionado e, por fim, foi contratado por meio
de concurso público. O contrato relativo à contratação decorrente da aprovação em concurso será o de
número 4, como pode-se observar na sequência abaixo:
Registro / Matricula / Contrato
001860 / 1860 / 1 (estagiário)
001956 / 1860 / 2 (temporário)
002001 / 1860 / 3 (comissionado)
002025 / 1860 / 4 (concursado)
Admissão
A data de admissão inserida neste campo deve estar vinculada à informação registrada no
campo anterior, ou seja, deve corresponder à data da posse do trabalhador naquela contratação. Caso haja
a necessidade de alterar um registro já gravado no sistema, basta dar um duplo clique sobre este campo, e
então ele será liberado para alteração.
Nome
Este campo é destinado à informação do nome do trabalhador.
É importante observar que, depois que o cadastro do trabalhador for gerado, o usuário não
consegue fazer uma correção ou uma alteração nesta informação sem registrar, no histórico de alterações
do nome, o motivo dessa alteração. Para realizar uma alteração desse tipo, deve-se clicar no botão
localizado no final deste campo.
D.II.2.1.2 - Botão “Dados Cadastrais” (Guias)
A tela de cadastro do trabalhador apresenta os seguintes botões: “Dados Cadastrais”,
“Eventos”, “Férias”, “Licença Prêmio”, “Dependentes”, “Contas” e “Pensão”. Quando acessados, esses
botões disponibilizam várias guias de acesso a telas que reúnem informações específicas sobre a relação
do trabalhador com a entidade.
O primeiro desses botões é o “Dados Cadastrais”, destinado ao registro de dados pessoais do
trabalhador. As diversas guias que compõem esse botão são descritas a seguir.
D.II.2.1.2.1 - Guia “Dados Pessoais”
Nesta guia devem ser informados os dados básicos de identificação do trabalhador, tais como
nacionalidade, grau de instrução, estado civil, endereço, características físicas, entre outros. Aconselha-se

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
que todos os campos sejam preenchidos, pois a maioria deles são vinculados às informações enviadas para
a RAIS, a DIRF e outras transmissões de dados necessárias.
Nacionalidade
Através do botão de referência, o usuário deve selecionar e informar a nacionalidade do
trabalhador, que corresponde ao vínculo jurídico de direito público interno entre uma pessoa e um Estado.
Ano de Chegada
Em se tratando de estrangeiros ou de naturalizados brasileiros, deve-se informar, neste campo,
o ano de chegada do trabalhador ao Brasil.
Instrução
Informar o grau de escolaridade do trabalhador, por meio do botão de referência localizado ao
lado deste campo.
Estado Civil
O estado civil do trabalhador, que corresponde à situação do trabalhador em relação ao
matrimônio ou à sociedade conjugal, deve ser selecionada por meio do botão de referência localizado ao
lado deste campo.
Matricula Anterior
Este é um campo de informação complementar destinado a usuários de sistemas anteriores ao
SIP 7 ou de outros sistemas convertidos.
E-mail
Informar, neste campo, o e-mail do trabalhador, que será registrado no sistema como a caixa
postal para onde o departamento de recursos humanos, em caso de necessidade, pode enviar mensagens
de avisos, comunicados, dentre outros.
D.II.2.1.2.1.1 - Aba “Endereço & Telefone” na Guia “Dados Pessoais”
Nesta aba devem ser inseridas as informações sobre o endereço do trabalhador que está
sendo cadastrado (CEP, logradouro, número, complemento, bairro, cidade e UF). Essa informações devem
ser preenchidas da mesma forma como são preenchidas as informações sobre o endereço da empresa no
cadastro do item 1.1-Cadastro de empresas do menu 1-Parâmetros; por isso, aconselha-se o usuário a
observar as explicações do tópico D.II - 1.1 deste manual.
Por sua vez, os campo “telefone” e “celular” devem ser preenchidos, respectivamente, com os
números de telefone fixo e de celular do trabalhador, sempre precedidos do código DDD.
D.II.2.1.2.1.2 - Aba “Documentação” na Guia “Dados Pessoais”
Esta aba destina-se à inserção das informações documentais do trabalhador que está sendo
cadastrado.
Nome do Pai
Informar o nome do pai do trabalhador, de acordo com o que constar na sua Certidão de
Nascimento.
Cidade de Nascimento e UF
A Cidade e a Unidade da Federação do nascimento do trabalhador devem ser informadas
nestes campos.
Nome da Mãe
Informar o nome da mãe do trabalhador, de acordo com o que constar na sua Certidão de
Nascimento.
RG
Neste campo deve ser informado o número do registro geral (RG) do trabalhador junto à
Secretaria de Segurança Pública do Estado.
Órgão Emissor e UF

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O nome do órgão expedidor do RG do trabalhador e a sua Unidade da Federação

correspondente devem ser informados nestes campos.
D.II.2.1.2.1.2.1 - Subaba “Outros Documentos”
Título de Eleitor/ Zona / Seção
Informar o número do documento que comprova que o trabalhador está inscrito na Justiça
Eleitoral e se encontra apto a exercer tanto o eleitorado ativo (votar num candidato), quanto o eleitorado
passivo (ser votado como candidato) em eleições municipais, estaduais e federais. Além do número do título
de eleitor do trabalhador, deve-se informar também a zona e a sessão eleitoral onde ele está inscrito.
CTPS/Série/UF/Dt. Emissão
Neste campos devem ser informados o número, a série, a Unidade da Federação e a data da
emissão da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS do trabalhador.
A CTPS é um documento obrigatório para todos os empregados com contrato de trabalho
regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A anotação correta dos vínculos trabalhistas do
trabalhador na sua CTPS garante o acesso a alguns dos principais direitos trabalhistas, como o
seguro-desemprego, os benefícios previdenciários e o FGTS.
PIS
Deve-se informar, neste campo, o número do cadastro do trabalhador no Programa de
Integração Social, mais conhecido como PIS/PASEP ou PIS.
O PIS é uma contribuição social de natureza tributária, devida pelas pessoas jurídicas, cujo
objetivo é financiar o pagamento do seguro-desemprego e do abono para os trabalhadores que ganham até
dois salários mínimos.
CPF
O número do CPF do trabalhador deve ser informado neste campo.
O Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) é um dos principais documentos dos cidadãos
brasileiros. Consiste num cadastro realizado pela Receita Federal do Brasil, visando o registro de todos os
contribuintes pessoas físicas, brasileiras ou estrangeiras, com negócios no Brasil. Esse cadastro armazena
informações fornecidas pelo próprio contribuinte e por outros sistemas da Receita Federal.
O número do CPF de um contribuinte é composto por onze algarismos, sendo os dois últimos
dígitos verificadores para evitar erros de digitação. Este número é único para cada contribuinte e não muda,
mesmo no caso de perda do cartão.
Reservista/Categoria
Este espaço é destinado à informação do número e da categoria da Carteira de Reservista do
trabalhador que está sendo cadastrado.
A Carteira de Reservista é um documento expedido pelo Ministério da Defesa para os cidadãos
do sexo masculino que concluíram o serviço militar obrigatório. Para os cidadãos dispensados do serviço
militar, o Ministério da Defesa expede o CDI - Certificado de Dispensa de Incorporação, documento com
mesmo valor jurídico da Carteira de Reservista.
Habilitação / Expedida / UF / Data Validade / Categoria
Informar o número, a data da expedição, a Unidade da Federação e a data da validade da
Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do trabalhador. A CNH é um documento oficial que, no Brasil, atesta
a aptidão de um cidadão para conduzir veículos, sendo de porte obrigatório ao condutor do veículo.
D.II.2.1.2.1.2.2 - Subaba “Documentos Apresentados”
Nesta subaba é apresentada uma listas de documentos que a entidade pode requerer ao
trabalhador para que ele apresente no momento da sua contratação. O usuário deve, então, selecionar quais
os documentos que foram apresentados pelo trabalhador que está sendo cadastrado.
D.II.2.1.2.1.3 - Aba “Características Físicas” na Guia “Dados Pessoais”
Nesta aba devem ser inseridas as informações sobre as características físicas do trabalhador
que está sendo cadastrado.
Raça/Cor
Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Através do botão de referência, deve-se selecionar a raça do trabalhador. A raça é um conceito

usado para categorizar diferentes populações de uma espécie biológica por suas características físicas.
Sexo
Neste campo, deve-se utilizar o botão de referência para informar o sexo do trabalhador.
Cor Olhos/Cabelos/Cútis
Estes campos são destinados à indicação da cor dos olhos, dos cabelos e da pele do
trabalhador.
Deficiência Personalizada/ Deficiência RAIS
Se o trabalhador que estiver sendo cadastrado apresentar alguma deficiência, deve-se
informá-la no campo “deficiência personalizada” e indicar o código correspondente no campo “Deficiência
RAIS”, selecionando-o por meio do botão de referência existente na tela.
Alergia a Medicamentos
Caso o trabalhador possua alergia a algum medicamento, deve-se registrar essa informação
neste campo.
Moléstia Grave (DIRF)
Se o trabalhador possuir algum tipo de moléstia grave (doenças que possam ser transmitidas),
deve-se selecionar esta opção (“sim”) e informar, no campo ao lado, o mês e o ano em que a doença teve
início.
Altura/Peso
Informar a altura e o peso do trabalhador nestes campos.
Tipo Sangüíneo
O tipo sangüíneo do trabalhador deve ser selecionado por meio do botão de referência e
indicado neste campo.
Doador
Se o trabalhador for doador de órgãos, deve-se selecionar esta opção (“sim”).
Sinais
Caso o trabalhador possua algum fenótipo (marcas) que possa ser útil para identificá-lo em
alguma situação de necessidade, deve-se informá-lo neste campo.
D.II.2.1.2.1.4 - Aba “Registro de Nascimento” na Guia “Dados Pessoais”
As informações sobre o registro de nascimento do trabalhador que está sendo cadastrado
devem ser registradas nesta aba.
Número / Livro e Folha
Informar o número do registro do nascimento do trabalhador, bem como o número do livro e o
número da folha em que se encontra esse registro no Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais.
Data Nascimento
Deve-se informar a data de nascimento do trabalhador neste campo. É importante que o
usuário tenha muita atenção no registro desta data, pois uma alteração nessa data pode gerar outra conta
de fundo de garantia.
Cidade/UF de Nascimento
Informar a cidade e a Unidade da Federação onde foi registrado o nascimento do trabalhador.
D.II.2.1.2.2 - Guia “Admissão/Contrato”
Este guia armazena as informações sobre o tipo de emprego do trabalhador, o seu vínculo com
a entidade, a carga horária, o salário inicial, o salário atual, o cargo inicial e cargo atual, entre outras
informações relacionadas ao contrato de trabalho daquele que está sendo cadastrado no sistema.
Tipo Admissão

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Neste campo deve-se informar o tipo de admissão do trabalhador, de acordo com o que está
estabelecido no seu contrato de trabalho. Esse tipo deve ser selecionado, por meio do botão de referência,
dentre aqueles disponibilizados pelo sistema, quais sejam:
- Primeiro Emprego: esta opção deve ser selecionada quando se tratar do primeiro emprego
do trabalhador em questão;
- Reemprego: selecionar esta opção quando o trabalhador já teve outro emprego anterior;
- Contrato por prazo determinado: quando o trabalhador for contratado por tempo
determinado, deve-se selecionar esta opção;
- Reintegração: este é o tipo de admissão que deve ser selecionado quando o trabalhador foi
demitido, mas uma decisão judicial determinou a sua reintegração ao cargo;
- Transferência da entrada: selecionar esta opção quando se tratar de um dos casos de
transferência do trabalhador permitidos pelo art. 469, §§ 1º, 2º e 3º da CLT) e desde que sejam preservados
todos os direitos trabalhistas do(s) trabalhador(es) envolvido(s) no processo (art. 468 da CLT).
Categoria Funcional
A categoria funcional do trabalhador deve ser informada por meio do botão de referência
disponibilizado neste campo. Observe-se que a categoria funcional é um cadastramento livre, a ser realizado
de forma que atenda às necessidades da entidade, de acordo com as instruções descritas no tópico D.II -
1.18.6 deste manual.
Tipo de Salário Contratual
Neste campo deve-se informar o tipo de salário do trabalhador, de acordo com o que foi
estabelecido na sua contratação. Para tanto, deve-se selecionar, por meio do botão de referência, um dos
seguintes tipos disponibilizados pelo sistema:
- Mensal: opção a ser selecionada quando o salário do trabalhador for calculado com base em
30 dias trabalhados;
- Quinzenal: quando o período de 15 dias trabalhados for tomado como referência para o
cálculo do salário;
- Semanal: indica que o salário será calculado tendo como referência o período de 07 dias
trabalhados;
- Diário: opção a ser selecionada quando o salário do trabalhador por calculado por dia
trabalhado;
- Horário: quando a hora trabalhada for tomada como referência para o cálculo do salário;
- Tarefa: indica que o salário será calculado tendo como referência a tarefa realizada pelo
trabalhador;
- Outros: informe esta opção quando nenhuma das opções acima corresponderem ao que foi
estabelecido na contratação do trabalhador.
Carga Horária
No campo “Horas/Semana” deve-se informar a carga horária semanal (equivalente à
quantidade de dias da semana multiplicado pela quantidade de horas diárias de trabalho) estabelecida no
contrato de trabalho. Por sua vez, o campo “Dias/Semana” deve ser preenchido com a quantidade de dias a
serem trabalhados durante uma semana, enquanto que no campo “Horas/Mês” deve-se informar a
quantidade de horas a serem trabalhadas durante um mês (equivalente à quantidade de horas diárias
multiplicada por 30 dias).
Por fim, deve-se informar a quantidade de horas diárias de trabalho no campo “Horas Efetivas”.
Vínculo
Informar o vínculo trabalhista do trabalhador, ou seja, seu regime jurídico. Para maiores
detalhes sobre os diferentes vínculos, aconselha-se o usuário a acessar o tópico D.II - 1.11 deste manual.
“Dias para Término” e “Data do Término”

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Estes campos devem ser utilizados principalmente para as rescisões de contratos de trabalho
por prazo determinado. Isso porque, quando se informa o número de dias que restam para o fim do contrato
de trabalho no campo “Dias para término” e, em seguida, clica-se na tecla “enter”, o SIP preenche
automaticamente a data de término do contrato no campo “Data do término”. Porém, também é possível que
o próprio usuário preencha manualmente o campo “Data do término”.
Caso o cadastro do vínculo correspondente ao trabalhador que está sendo cadastrado esteja
configurado para efetuar a rescisão por tempo determinado (configuração realizada no menu 01-Parâmetro,
item 1.11-Cadastro de Vínculos, aba “Página 3”, onde deve-se selecionar a opção “Rescindir Contratos por
Prazo Determinado”) e o usuário solicitar ao SIP que seja efetuado um cálculo de rescisão, será emitida a
rescisão deste trabalhador e de todos os outros que estiverem cadastrado com esse vínculo.
É importante observar que, uma vez efetuada a rescisão do trabalhador na forma descrita
anteriormente, o sistema insere automaticamente no controle de desligamentos (acessado por meio do
menu 2-Manutenção, item 2.1-Cadastro de Trabalhadores, Guia “Situação”, botão “Movimentação de
Afastamentos de Desligamentos”) uma informação de rescisão por término de contrato com Causa (12) e
código de movimentação definitiva para a SEFIP (I3).
D.II.2.1.2.2.1 - Aba “Atual/Provisão”
Nesta aba devem ser registradas as informações sobre o cargo e as referências salariais atuais
do trabalhador.
Vale salientar aqui que o provimento de cargos e salários é dado através de histórico. Isso
significa que o usuário não pode alterar o cadastro do trabalhador e substituir o cargo indicado inicialmente.
Por isso, para informar o novo cargo que o trabalhador ocupará na entidade, deve-se incluir um item no
histórico de cargos do trabalhador, onde, em cada inclusão, o SIP armazena os dados do cargo anterior, do
cargo posterior, a data e a hora atual da alteração, o usuário que realizou a alteração, o número e o tipo do
documento em que consta a ordem de alteração.
Assim como a alteração de cargo, a alteração de salário também deve ser realizada através de
histórico, que registra os mesmos tipos de dados registrados na alteração de cargo.
Cargo Atual
Através do botão de referência, deve-se selecionar o cargo que o trabalhador está exercendo
atualmente.
CBO (Classificação Brasileira de Ocupações)
Quando o cargo é inserido no campo anterior, este campo é preenchido automaticamente pelo
sistema com o CBO correspondente, que tenha sido previamente cadastrado por meio do menu
01-Parâmetro, item 1.9-Cadastro de Cargos, aba “Classificações, campo “CBO”.
Tipo
Neste campo deve ser indicado qual o tipo de Agente Público que caracteriza o trabalhador que
está sendo cadastrado. Para preenchê-lo com maior segurança, aconselha-se acessar o tópico A.05 deste
manual, onde estão reunidas maiores informações sobre os diferentes tipos de agentes públicos.
D.II.2.1.2.2.1.1 - Aba “Atual/Provisão” - Botão “Histórico de Cargos”
A tela acessada por meio do botão “Histórico de Cargos” permite acompanhar a mudança de
cargos de um trabalhador. No momento de se registrar a alteração para um novo cargo, deve-se incluir um
histórico para um novo cargo, sendo necessário preencher todos os campos descritos a seguir:
Data da Transferência
Informar a data da transferência, ou seja, da alteração do cargo.
Tipo de Documento
Neste campo deve-se informar o tipo de documento em que essa alteração está registrada.
Número/Ano/ Data Documento
O número, o ano e a data do documento em que está registrada a alteração devem ser
informados nestes campos.
Anterior

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Neste campo é indicado o cargo que o trabalhador exerceu na entidade até a data da alteração.
Novo
Deve-se informar, neste campo, o cargo que o trabalhador passará a exercer na entidade a
partir desta data.
Observação
Este campo é destinado ao registro de informações adicionais referentes à alteração do cargo.
D.II.2.1.2.2.1.2 - Aba “Atual/Provisão” - “Referência Salarial Atual”
Referência Salarial Atual
Deve-se selecionar o vencimento correspondente ao cargo do trabalhador, de acordo com a
tabela de salários cadastrada no sistema.
Botão “Histórico de Salários”
A tela acessada por meio deste botão permite acompanhar a mudança salarial de um
trabalhador. No momento de registrar uma alteração de salário, é necessário preencher todos os campos
disponíveis na tela (tipo de documento; número, ano e data do documento; referência salarial atual).
Observe-se que os campos desta tela são os mesmo da tela do “Histórico de Cargos” e como tais devem
ser preenchidos.
D.II.2.1.2.2.2 - Aba “Admissão”
Subaba “Cargo & Salário Inicial”
Esta subaba reúne os mesmos campos de cadastro que a aba “Atual/Provisão”, com o
diferencial de que nesta não estão disponibilizadas as informações sobre alteração de cargo ou de salário,
pois nela devem ser registradas apenas as informações relativas à contratação inicial do trabalhador.
Subaba “Legislação que ampara a Admissão”
O usuário deve informar, nesta subaba, o tipo, o número, o ano e a data do documento legal
que ampara a admissão do trabalhador que está sendo cadastrado no sistema.
Subaba “Documentos da Admissão”
O documento que formalizou a admissão do trabalhador deve ser identificado nesta aba com
os seguintes dados: tipo, número, ano e data da portaria por meio da qual foi concretizado o ato de
admissão. Há a possibilidade de carregar, para o banco de dados do SIP, o arquivo em formato pdf dessa
portaria, utilizando-se o botão “PDF”, localizado na parte inferior esquerda da tela.
Subaba “Justificativa da Admissão”
Esta subaba é destinada ao registro do motivo que justifica a contratação deste novo
trabalhador. É possível informá-lo manualmente no campo “Observação” ou carregar algum documento PDF
por meio do botão localizado na lateral direita da tela.
Subaba “Concurso”
Tratando-se de um trabalhador aprovado em concurso público realizado pela entidade, esse
concurso, previamente cadastrado no sistema, deve ser indicado nesta aba.
D.II.2.1.2.3 - Guia “Cartão Ponto”
Nesta guia são registrados os dados que influenciam no cálculo do cartão de ponto, que serão
tratados no módulo de Ponto do SIP (explorado no tópico D.IV deste manual).
Jornada
Através do botão de referência, deve-se selecionar a jornada normal de trabalho, que
corresponde ao espaço de tempo durante o qual o trabalhador deverá prestar serviço ou permanecer à
disposição do empregador. Essa jornada deve ter sido previamente determinada no Módulo de Ponto, no
menu Jornada.
Tipo de Ponto

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Neste campo deve-se selecionar, através do botão de referência, o tipo de ponto que controla a
jornada de trabalho. Quando acionada a opção “Utiliza Cartão”, será permitido o cálculo automático da
jornada através do Módulo de Cartão de Ponto.
Número Cartão/Crachá
Informar, neste campo, o número de controle do cartão de ponto. Esse número pode ou não ser
igual ao número do registro, do crachá ou do RG do trabalhador; por isso, o SIP disponibiliza, ao lado desse
campo, um botão para que o usuário selecione o número que deve ser repetido neste campo, auxiliando,
assim, na cópia desses dados.
Número da Chapeira
Informar o número da chapeira em que o cartão de ponto fica armazenado.
Limite Horas Extras
Este campo é destinado à indicação da quantidade de horas excedentes diárias permitidas para
o trabalhador. Segundo o art. 59 da CLT, o número de horas extras diárias não pode exceder a 2 horas,
porém os estatutos e as leis esparsas podem prever um limite diferente destes, motivo pelo qual eles devem
ser consultados antes do preenchimento deste campo.
Data Implantação Cartão de Ponto
Informar a data da implantação do registro de cartão de ponto na entidade.
Calcular Vale Transporte
Quando esta opção estiver habilitada, o sistema realizará automaticamente o cálculo do vale
transporte, de acordo com as parametrizações estabelecidas no cadastro da empresa, conforme descrito no
tópico D.II - 1.1.8.1 deste manual.
D.II.2.1.2.4 - Guia “Lotação”
Lotação é o “espaço” que o trabalhador ocupa perante uma entidade, podendo ser separado
por secretarias, locais de trabalho, entre outros. Nos campos desta guia poderão ser informadas as
subdivisões da estrutura da entidade que identificam o local onde o trabalhador realiza as suas atividades.
Para tanto, deve-se buscar, por meio dos botões de referência, a Divisão, a Subdivisão, a Unidade e/ou o
Local de Trabalho que já tenham sido previamente cadastrados no sistema por meio dos sub-itens do item
1.15-Lotação do menu 1-Parâmetros.
Além desses dados, o usuário pode armazenar o local onde a ficha cadastral do trabalhador
está armazenada. Assim, por exemplo, se existem quatro gavetas de um armário separadas para a letra "A",
o usuário pode indicar em qual delas a ficha real do trabalhador está armazenada, facilitando sua
localização.
D.II.2.1.2.5 - Guia “Cálculo”
Nesta guia, o usuário pode informar as configurações que influenciam nos cálculos do
trabalhador, tais como a configuração de previdência, do imposto de renda, da aposentadoria, do
adiantamento de 13º salário, entre outros.
Cálculo para Previdência
Este espaço da tela reúne os campos destinados à configuração das regras a serem utilizadas
pelo SIP no cálculo da contribuição previdenciária.
Tipo
Através do botão de referência, deve-se selecionar uma das opções das tabelas de cálculo da
previdência, descritas abaixo, para ser utilizada no cálculo previdenciário do trabalhador.
1 – Cálculo conforme tabela - Quando acionada esta opção, primeiramente o SIP analisa o
vínculo que está lançado no cadastro do trabalhador e verifica qual a tabela que está determinada para esse
vínculo, conforme as configurações determinadas por meio do menu 1-Parâmetros, item 1.11-Cadastro de
Vínculos, aba “Página 2”, campo “Tabela de Previdência a Aplicar”. Depois dessa análise, o sistema
aplicará, no cálculo da contribuição previdenciária, as alíquotas estabelecidas de acordo com as faixas de
remuneração na tabelas de previdência selecionada.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lembre-se que essa tabela deve estar previamente cadastrada no SIP, no Menu 1-Parâmetro,
item 1.6-Tabelas de Previdência. É possível, portanto, utilizar, no cálculo da previdência, as alíquotas da
Tabela Nacional, Municipal ou mesmo uma determinada pelo usuário.
2 – Porcentagem fixa de previdência: a seleção desta opção permite que seja determinada
uma alíquota fixa para o trabalhador em questão. Essa alíquota será aplicada sobre as remunerações que
fazem parte da base de cálculo da contribuição previdenciária.
3 – Valor fixo de previdência: esta opção deve ser utilizada para o trabalhador que possui
mais de um vínculo empregatício e que já recolhe um valor de previdência em outra entidade, sendo
necessário recolher, em relação às remunerações pagas por esta entidade, apenas a diferença de valor que
resta para atingir o teto da previdência.
4 – Conforme tabela de aposentado: deve-se utilizar esta opção para aposentados que
recolhem a contribuição previdenciária somente acima do teto. Quando acionado esse tipo de tabela, o SIP
analisará para, os cálculos de previdência do trabalhador aposentado, a Tabela de Previdência para
Aposentados, que deve estar previamente cadastrada no menu 1-Parâmetros, item 1.6-Tabela de
Previdência, subitem 1.6.3-Cadastro de Alíquota do INSS/IRRF para Aposentados.
5 – Usar base de cálculo do PIS: esta opção é utilizada para trabalhadores que tenham dois
contratos ativos no sistema, vinculados à mesma matrícula. Estando selecionada esta opção, o SIP soma as
bases de cálculo de previdência relativas aos dois contratos e, com base nesse resultado, busca na tabela
de previdência a alíquota que deve ser aplicada. É importante observar que este recurso deve ser utilizado
em conjunto com a opção “2 – Porcentagem Fixa de Previdência”; dessa forma, o desconto de previdência
será realizado no holerite correspondente ao contrato que estiver configurado com a opção “5 - Usar Base
de Cálculo do PIS”, enquanto que no holerite correspondente ao contrato configurado com a opção “2 –
Porcentagem Fixa de Previdência” não haverá esse tipo de desconto.
Quantificação
Este campo é utilizado em conjunto com as opções “2 – Porcentagem Fixa de Previdência” e “3
– Valor fixo de Previdência”: quando selecionada a opção 2, deve-se informar a alíquota correspondente à
porcentagem fixa que será utilizada no cálculo da contribuição previdenciária do trabalhador. Porém, quando
for acionada a opção 3, deve-se informar o valor que será descontado do trabalhador a título de previdência.
Cálculo para IRRF
Neste campo deve ser selecionada, por meio do botão de referência, uma das opções
disponibilizadas pelo sistema para a configuração do cálculo de IRRF a ser utilizada para o trabalhador. As
opções do sistema são:
1 – Cálculo Normal: com a seleção desta opção, o sistema realiza o cálculo de acordo com a
tabela cadastrada no menu 1-Parâmetros, item 1.7-Cadastro de Alíquota do IRRF.
2 – Não calcular IRRF: selecionando-se esta opção, o IRRF não será calculado para o
trabalhador.
3 – Usar base de cálculo do PIS: esta opção deve ser utilizada para o trabalhador que possua
dois contratos ativos no sistema, pois é uma opção que faz com que o sistema realize a soma das bases de
cálculo de IRRF referentes aos dois contratos e utiliza esse resultado para estabelecer a alíquota a ser
utilizada no cálculo do IRRF de acordo com as faixas de remunerações da tabela do IRRF.
Aposentado (apenas ativos)
Esta opção é utilizada para informar ao sistema que o funcionário em questão é aposentado,
lembrando-se que ela só deve ser marcada para os aposentados que continuam trabalhando. É uma opção
que pode ser utilizada em conjunto com a seleção da opção “4-Conforme Tabela de Aposentado” no campo
do tipo de cálculo da previdência.
Pensionista
A seleção desta opção informa ao sistema que o trabalhador que está sendo cadastrado é um
pensionista.
Registro Gerador de Pensão
Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema, caso as configurações do pensionista
já tenham sido realizadas no sistema, na forma descrita no tópico D.II.2.1.8.2 deste manual. Nele é indicado
o número do registro gerador da pensão, que corresponde ao número do registro do trabalhador falecido e
Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
indica que o trabalhador em questão recebe pensão referente a outro trabalhador da empresa que tenha
falecido.
Informações para o FGTS
Neste espaço da tela deve ser indicado se o trabalhador terá ou não direito ao FGTS.
Optante / Data de Opção e o Número de Matrícula perante a Caixa Econômica Federal.
Quando o contrato de trabalhado do trabalhador em questão for optante pelo FGTS-Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço, deve-se selecionar a opção “optante” (“sim”). Em seguida, deve-se informar
a data em que teve início o vínculo desse trabalhador com o FGTS e, no campo seguinte, o número do seu
registro na CEF-Caixa Econômica Federal.
Informações para o Adiantamento do 13º Salário
Adiantamento do 13° Salário Automático na Mensal
Por meio desta opção, é possível informar, no cadastro do trabalhador, o mês de recebimento
do adiantamento do 13° Salário, determinando que esse adiantamento seja pago junto com o pagamento do
mês selecionado. Porém, caso seja selecionada a opção “não calcular automático”, o sistema só calculará o
13° salário quando o cálculo desse adiantamento for realizado individualmente, de forma separada da folha
mensal.
Outras informações sobre o cálculo do adiantamento do 13º salário podem ser consultadas no
Carência
Através do botão de referência, deve-se informar, neste campo, a partir de quando o
trabalhador terá direito ao recebimento do adiantamento do 13° salário, ou seja: se não precisará observar
um período de carência, se receberá esse valor apenas após um ano de admissão ou somente no ano
seguinte ao da admissão.
Data Nascimento
Este é um campo de visualização, que tem como objetivo facilitar a conferência dos cálculos do
adiantamento do 13° salário junto com o Mensal, quando for determinado que o pagamento deve ser
realizado no mês do aniversário.
Datas para Cálculos de Remunerações com Tempo Anterior
Data Tempo Serviço
Informar a primeira data de admissão do trabalhador nesta entidade para que o sistema faça a
verificação do tempo de serviço do trabalhador.
Data Controle Referência Salarial
Esta opção é preenchida automaticamente pelo sistema quando a entidade trabalhar com
progressão automática de referência salarial e esta configuração estiver devidamente parametrizada.
Data de admissão no cargo
Neste campo deve ser informada a data de admissão do trabalhador no último cargo que ele
esteja ocupando na entidade.
Data entrada RPPS
Informar a data a partir da qual o trabalhador iniciará o recolhimento para o Regime de Próprio
de Previdência Social.
Utilizar registros rescindidos
Caso esta opção seja assinalada, o sistema fará uma busca do tempo de serviço do
trabalhador com base no número do seu PIS.
Outras opções de cálculo no cadastro do trabalhador
Adto. Mensal
Esta opção deve ser assinalada quando o trabalhador tiver direito ao adiantamento de salário
mensal. Maiores informações sobre esse adiantamento estão reunidas no tópico D.II - 3.2 deste manual.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cesta Básica
Deve-se assinalar esta opção quando o trabalhador tiver direito à Cesta Básica.
Ratear
Quando o trabalhador participar do rateio realizado pela entidade, esta opção deve ser
assinalada. Observe-se que esta opção somente é habilitada quando o cálculo para rateio está acionado no
cadastro da empresa, conforme explicado no tópico D.II.1.1.16 deste manual.
Banco de Horas
Indicar se o trabalhador fará parte do banco de horas ou não.
D.II.2.1.2.6 - Guia “Situação”
Esta guia armazena as informações sobre a situação do trabalhador, conforme descrito a
seguir:
Situação do Cálculo
0 - Cálculo Desativado: esta opção pode ser utilizada quando, apesar de o afastamento do
trabalhador não ter sido gerado no sistema, deseja-se indicar que o trabalhador está ausente do trabalho.
Logo, o trabalhador fará parte da folha de pagamento da entidade, mas não terá remunerações, sendo o
valor líquido do seu cálculo mensal igual a zero. Observe-se que esta situação é utilizada automaticamente
pelo SIP quando a empresa está configurada para calcular no regime de RPPS, pois o trabalhador ficará
com o cálculo desativado no SIP durante o período em que ela recebe o benefício do Instituto de
Previdência. Assim, quando o trabalhador volta de um afastamento e deixa de receber esse benefício, o seu
cadastro é reativado no sistema da entidade.
1 - Normal: esta situação é apontada pelo SIP quando o trabalhador participa de cálculos que
não sejam de rescisão. Nesta situação também se incluem os trabalhadores afastados, pois a situação do
trabalhador em relação ao afastamento não é estática, e sim dinâmica, haja vista que o afastamento pode
corresponder a apenas um dia, o que impede que o cadastro esteja configurado como estático quando
estiver com a situação de afastado;
2 - Desligamento sem rescisão: deve-se selecionar esta situação quando se deseja que, no
cálculo da rescisão, seja apurado apenas o saldo de salários, sem computar férias e 13º salário.
3 - Afastado: esta situação deve ser utilizada quando ocorrer o afastamento do trabalhador.
Com a sua seleção, o sistema abre uma tela para onde devem ser registradas todas as informações
necessárias sobre o afastamento;
4 - Aviso indenizado: deve-se selecionar esta situação quando se deseja calcular a rescisão
do trabalhador mediante aviso indenizado. Caso o evento 932 tenha fórmula de cálculo programada e a
causa informada seja “11 - sem justa causa”, o SIP lançará automaticamente o evento 932 - Aviso
Indenizado sem Justa Causa no cálculo da rescisão;
5 - Aviso trabalhado: esta situação deve ser escolhida quando o usuário deseja calcular a
rescisão do trabalhador mediante aviso trabalhado;
6 - Desligado: esta situação é automaticamente apontada pelo SIP quando o usuário encerra
uma referência do tipo 7 - Rescisão. Nesse caso, o cadastro de todos os trabalhadores que estiverem
configurados com as situações 2 (Desligamento sem rescisão), 4 (Aviso indenizado) ou 5 (Aviso trabalhado)
serão alterados para esta situação 6 - Desligado.
Situação/Desligamento/Dia Trabalhado/Reposição de Vaga
Quando, no campo “situação do cálculo”, é selecionada a opção 2, 4 ou 5, o SIP disponibiliza os
seguintes campos adicionais: “situação” e “desligamento”, onde o usuário deve informar, respectivamente, a
data da situação e a data do desligamento; “dia trabalhado”, cuja seleção indica que o dia da rescisão foi um
dia trabalhado; e “reposição de vaga” que, uma vez selecionado, indica que haverá reposição de vaga.
É importante observar que a seleção do campo “reposição de vaga” (“sim”) indica que há uma
vaga disponível para o cargo que era ocupado pelo trabalhador.
Botão “Movimentação de Afastamentos / Desligamentos”

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Este botão de referência aciona a tela de lançamento de afastamentos do trabalhador. Esta tela
está disponibilizada na tela de cadastro do trabalhador pois, na ocorrência de uma exoneração, as
movimentações da rescisão devem ser informadas nessa tela.
Nessa tela, os campos “causa” e “movimentação SEFIP” são de preenchimento básico para a
realização de um bom cálculo de rescisão pelo SIP. Observe-se que as movimentações de afastamentos
devem ser lançadas por meio do menu 2-Manutenção, item 2.2-Afastamentos/Licenças, conforme descrito
no menu D.II - 2.2 deste manual.
Dados para Aposentadoria
Nos campos descritos a seguir devem ser acionadas as opções disponíveis para os
trabalhadores cadastrados no SIP que são aposentados.
Motivo da Aposentadoria (Inativos)
Se o trabalhador em questão for um aposentado, deve-se acionar, neste campo, o tipo da sua
aposentadoria.
Regra de Aposentadoria
Deve-se selecionar, dentre as opções disponibilizadas pelo SIP, a disposição legal principal que
rege o tipo de aposentadoria do trabalhador.
Tempo de Contribuição no Regime Geral de Previdência Social e no Regime Próprio
de Previdência
Nos campos disponíveis, deve-se cadastrar as informações sobre a quantidade de dias, de
meses e de anos durante a qual o trabalhador em questão já contribuiu para um dos dois tipos de Regimes
Previdenciários existentes atualmente (Regime Geral da Previdência Social ou Regime Próprio de
Previdência). O tópico A.6 deste manual traz maiores informações sobre os tipos de Regimes
Previdenciários.
Anos para Aposentadoria
Neste campo, deve-se informada a quantidade de anos de trabalho que devem ser cumpridos
pelo trabalhador para adquirir o direito à aposentadoria.
D.II.2.1.2.7 - Guia SEFIP
Nesta guia devem ser enquadrados os trabalhadores que estão vinculados ao Regime Geral de
Previdência, pois devem ser enviadas ao SEFIP as informações dos trabalhadores que poderão se
aposentar pelo Ministério da Previdência Social.
Categoria SEFIP
Deve-se selecionar, neste campo, o código disponibilizado pela SEFIP que corresponda ao tipo
de trabalhador que está sendo cadastrado. Tratando-se de funcionário público, contratado por um órgão
público, esse trabalhador deve ser enquadrado em um dos tipos de agente público reconhecidos pelo
Ministério da Previdência Social.
Ocorrências
A ocorrência registrada no cadastro do trabalhador atua em conjunto com as informações
necessárias para a obtenção da Aposentadoria Especial, pois indica se o trabalhador possui ou não
insalubridade ou periculosidade e a quantidade de anos de trabalho necessários para sua aposentadoria,
tendo como base a avaliação determinada no PPP, conforme descrito no tópico D.II - 2.12.2 deste manual.
É importante observar que as ocorrências de 00 a 04 devem ser utilizadas apenas quando o
trabalhador prestar suas funções somente em um estabelecimento ou cargo, enquanto que as ocorrências
de 05 a 08 devem ser acionadas quando o funcionário trabalhar em mais de uma entidade ou em dois
cargos.
D.II.2.1.2.8 - Guia “SIPREV”
Os campos reunidos nesta guia devem ser utilizados para determinada a classificação do
trabalhador perante o SIPREV.
Situação Previdenciária

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Através do botão de referência, deve-se selecionar, dentre as opções disponibilizadas pelo SIP
com base nas informações exigidas pelo SIPREV, a situação do trabalhador perante a entidade.
Órgão
Neste campo deve-se indicar o tipo de agente público a que corresponde o trabalhador em
questão com base nos códigos do SIPREV.
Situação Funcional
Informar a situação funcional atual do trabalhador dentre as opções disponibilizadas pelo SIP
com base nas informações requeridas pelo SIPREV.
D.II.2.1.2.9 - Guia “Sindicato”
Um sindicato é uma associação de pessoas pertencentes a uma mesma classe ou grupo
profissional que se unem para a defesa dos seus interesses profissionais e econômicos.
No único campo existente nesta guia, deve-se selecionar, por meio do botão de referência, o
cadastro do sindicato ao qual o trabalhador está vinculado. É importante lembrar que esse sindicato deve
estar previamente cadastrado no SIP por meio do menu 01-Parâmetros, item 1.18-Mais..., subitem
1.18.8-Cadastro de Sindicatos.
D.II.2.1.2.10 - Guia “Tribunal de Contas”
As informações desta guia são visualizadas somente pelos usuários de alguns Estados
específicos.
Mato Grosso do Sul - Código da Cidade de nascimento conforme TCE - MS
Neste campo deve ser incluso o código da Unidade Gestora o TCE do Mato Grosso do Sul,
conforme cadastro do próprio Tribunal de Contas.
Rio Grande do Norte - Ato de Admissão e Ato de Demissão
Deve-se selecionar os atos que correspondem à admissão e à demissão do trabalhador.
Mato Grosso - “Tipo de Contratação” e “Dotação Orçamentária”
No campo “Tipo de Contratação” deve-se selecionar, dentre as opções disponíveis, aquela que
indica o tipo de contratação do trabalhador que está sendo cadastrado e, no campo “Dotação Orçamentária”,
deve-se indicar a verba consignada no orçamento público municipal que será utilizada para pagas as
despesas com a remuneração desse trabalhador.
D.II.2.1.2.11 - Guia “Observações”
A guia de observações é uma grande tela de texto simples disponível para que o usuário
armazene notas adicionais sobre o trabalhador.
D.II.2.1.2.12- Guia “Emprego Anterior”
O cadastro do emprego anterior se faz necessário principalmente para emissão da certidão de
contagem de tempo de serviço do trabalhador, conforme o procedimento descrito no tópico D.II - 5.2.3 deste
manual. Assim, se essas informações estiverem corretamente preenchidas no cadastro do trabalhador, elas
serão consideradas pelo SIP no cálculo do tempo de serviço.
Além dos dados da empresa anterior e do seu endereço, devem ser incluídas as informações
requeridas nos seguintes campos:
Tipo de Serviço
Deve-se informar se o serviço prestado pelo trabalhador no seu empregado anterior era um
serviço público ou um serviço privado.
Descrição do Vínculo
Neste campo deve ser informada uma breve descrição do vínculo jurídico que era prestado pelo
trabalhador no serviço anterior.
Função desempenhada pelo trabalhador naquela empresa

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deve-se informar qual a função correspondente ao cargo que o trabalhador exercia naquela
entidade.
“Data de Entrada” e “Data de Saída”
Neste campos devem ser informadas as datas de admissão e de rescisão do contrato de
trabalho do trabalhador relativo ao seu emprego anterior. O período de tempo estabelecido entre essas
datas é que será utilizado na contagem de tempo de serviço no momento da emissão da certidão do tempo
de serviço anterior.
D.II.2.1.2.13 - Guia “Vale Transporte”
Na configuração para o cálculo do Vale transporte do trabalhador, deve-se incluir as linhas que
correspondem ao trajeto que o trabalhador percorre da sua casa até o seu local de trabalho e vice-versa.
Para adicionar uma linha de transporte, basta acionar o botão “incluir” e selecionar as linhas
correspondentes.
D.II.2.1.2.14 - Guia “Férias Coletivas e Desligamento”
O SIP disponibiliza duas guias ligadas a essa guia principal, visando facilitar o cadastro de
férias e de rescisões contratuais. O recurso pode ou deve ser utilizado junto com uma restrição determinada
através do filtro de pesquisa, pois, sem essa restrição, a movimentação cadastrada para o primeiro
trabalhador será lançada para todos os demais.
Para lançar uma rescisão de contrato de trabalho, é aconselhável que primeiramente o usuário
leia o tópico D.II - 3.7 deste, onde está descrito o procedimento desse lançamento. O lançamento deve ser
feito acionando-se o botão “Dados Cadastrais”, na tela de cadastro do trabalhador, e, em seguida, a Guia
“Desligamento Coletivo”.
No caso do lançamento, é importante ressaltar que o SIP lançará a movimentação de férias
para o primeiro período aquisitivo não pago de um trabalhador. Caso não exista um período aquisitivo
gerado para o trabalhador em questão, é possível que se utilize o recurso de preenchimento automático de
períodos, disponível no item 3.11-Gerar Períodos Aquisitivos do menu 3-Cálculos, conforme descrito no
Férias Coletivas - Desfazer
Nesta Guia é possível selecionar a linha de registro que foi criada para a movimentação de
replicação de férias, bastando confirmar essa seleção.
D.II.2.1.3 - Botão “Eventos”
Esta guia permite o cadastro dos eventos fixos e dos eventuais de cada trabalhador.
Os eventos fixos são aqueles que, quando presentes no cadastro do trabalhador, aparecerem
em todos os tipos de cálculo de folha de pagamento, enquanto que os eventuais são aqueles eventos
específicos para determinado mês ou para determinado tipo de folha de pagamento.
Nesta guia ainda está disponibilizado o cadastro de lançamento de faltas e de eventos de folha
complementar. Esses recursos estão disponibilizados nos itens 2.7-Eventuais Faltas e 2.8-Eventuais Folha
Complementar do menu 2-Manutenção do módulo Folha de Pagamento, descritos, neste manual,
respectivamente nos tópicos D.II.2.7 e D.II.2.8.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D.II.2.1.3.1 - Guia “Eventos Fixos”

Através deste cadastro o usuário pode acessar a lista de eventos fixos, ou seja, daqueles
eventos que são lançados todos os meses no holerite do trabalhador. Para isso, deve clicar no botão
"Eventos" e, em seguida, no item "Eventos Fixos".
A inserção de um evento fixo no cadastro do trabalhador deve ser feita com o preenchimento
dos seguintes campos:
Evento Ativo
Caso um evento não deva mais constar como evento fixo no cadastro do trabalhador, não há
necessidade de excluí-lo; basta desativá-lo, desmarcando esta opção (“não”), e então esse evento não fará
parte dos cálculos da folha de pagamento do trabalhador.
Item
Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema de acordo com uma sequência
numérica baseada nos outros eventos já cadastrados para o trabalhador.
Evento
Através do botão de referência, deve-se selecionar um dos eventos cadastrados no sistema por
meio do menu 1-Parâmetros, item 1.5-Cadastro de Eventos, conforme o procedimento descrito neste
manual no tópico D.II - 1.5. É importante que o usuário saiba que o SIP permite mais de um cadastro para
um mesmo evento, porém os eventos lançados duplamente não serão somados no cálculo, e sim serão
demonstrados de forma individualizada.
Referência
Neste campo, o usuário pode informar qualquer tipo de dado cuja demonstração no holerite ele
entenda ser necessária.
Quantidade/Valor/Porcentagem
Estes campos determinam os coeficientes a serem utilizados no cálculo do evento que está
sendo cadastrado.
Dependendo do tipo de evento, é possível que ele esteja cadastrado com uma fórmula de
cálculo predeterminada. Nesse caso, o usuário pode criar exceções para essa fórmula. Assim, se esses
campos estiverem preenchidos com informações que determinem a realização de um lançamento
diferenciado, no momento do cálculo do evento, esses lançamentos serão apurados como "Digitados" e o
SIP utilizará, para o cálculo, o coeficiente informado aqui, e não mais o correspondente à fórmula de cálculo
predeterminada.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
“Data Base” e “Data Limite”

Estes campos são destinados à informação das datas particulares de inicio e fim do prazo para
o pagamento de uma determinada remuneração. É o caso, por exemplo, do abono que, pode ser concedido
apenas por um período determinado.
Vale ressaltar aqui que, tanto para o cadastro de eventos fixos quanto de eventos variáveis, nas
opções de cálculo de rateio estarão disponíveis as individualizações do campo de unidade e de custeio
quando a empresa estiver configurada para a realização de rateio.
D.II.2.1.3.2 - Guia “Diversos”
Através deste guia o usuário pode acessar a lista de eventos variáveis, ou seja, aqueles que
são lançados eventualmente no holerite do trabalhador. As funções de cada uma das opções de eventos
variáveis disponíveis neste guia podem ser visualizadas no Menu Manutenção deste manual, nos seguintes
tópicos:
D.II - 2.6 - Eventuais Diversos
D.II - 2.7 - Eventuais Faltas
D.II - 2.8 - Eventuais - Folha Complementar
D.II..2.1.4 - Botão “Férias”
Férias é o direito de descanso que todo trabalhador tem ao decorrer de um período aquisitivo
de trabalho. Durante o período de descanso, ou seja, de gozo de férias, o trabalhador tem direito a receber o
salário do mês acrescido de 1/3 (um terço) do seu valor.
Quando este botão é acionado, o sistema disponibiliza uma tela sendo que, na sua parte
superior, estão listados os períodos aquisitivos do direito a férias e, na sua parte inferior, são listadas as
ordens de pagamento e de gozo de cada período. Caso não haja nenhum período aquisitivo gerado para o
trabalhador em questão, o usuário deve clicar no botão “gerar” para que o sistema verifique a data de
admissão e gere os períodos aquisitivos das férias do trabalhador, ou, então, no botão e “incluir” para
adicionar esses períodos manualmente.
Períodos Aquisitivos
Se o usuário selecionar um período aquisitivo e, em seguida, clicar no botão “alterar”, o SIP
disponibilizará uma tela com os seguintes campos:
Item
Este número é gerado automaticamente pelo sistema numa ordem crescente para identificar os
diferentes períodos aquisitivos de um mesmo trabalhador.
Período Vencido
Assinalar esta opção caso o período aquisitivo das férias esteja vencido. Observe-se que o
próprio SIP pode acionar esta opção automaticamente, com base na data atual de visualização.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Período Pago
Caso já tenha ocorrido o pagamento do 1/3 de férias relativo a esse período aquisitivo, esta
opção deve ser assinalada. O próprio SIP mostra essa informação automaticamente se o pagamento de
férias já tiver sido registrado no programa.
“Data Inicial” e “Data Final”
Informar, nestes campos, a data inicial e a data final do período aquisitivo, ou seja, do período
de trabalho que garante ao trabalhador o direito às férias. Esta opção será utilizada para controle dos
cálculos, pois, dependendo da data de movimentação informada neste campo, o programa verificará qual o
cálculo a ser utilizado, podendo ser “movimentação normal de férias” ou “rescisão”.
No caso de Rescisão de Contrato esta opção deve ser informada seguindo as especificações
do programa; ou seja, deve ser informada a data de vencimento das últimas férias pagas para que o
programa faça o cálculo proporcional das férias a que tem direito o trabalhador, inclusive o de férias
indenizadas.
Avos
Através do botão de referência, deve-se informar a quantidade de avos correspondente ao
período aquisitivo de férias. Caso se deseje que o sistema realize o cálculo automaticamente, deve-se
selecionar a opção “automático”.
Movimentação do período aquisitivo selecionado
Caso o usuário tenha preenchido o período aquisitivo, é necessário verificar qual o próximo
período aquisitivo de direito a férias existente no cadastro do trabalhador e deixar o cursor sobre esse
período. Assim, para incluir esse período no espaço “movimentação do período selecionado”, basta acionar
o botão “incluir” que o sistema abrirá a tela de manutenção da movimentação de férias, preenchendo-a
automaticamente com os dados do período aquisitivo que estava selecionado na tela anterior. Porém, nessa
nova tela, ainda devem ser preenchidos os seguintes campos:
Falta injustificada no período

O sistema lança automaticamente, neste campo, as faltas injustificadas para fins de abatimento
do período de gozo do trabalhador, caso o cadastro e as configurações para abatimento das faltas
injustificadas estejam devidamente configurados no item 1.14-Duração de gozo conforme faltas
injustificadas, do menu 1-Parâmetros. O procedimento para a configuração desse recurso do sistema está
descrito no tópico D.II - 1.14 deste manual.
Período de Pagamento
Nestes campos deve-se informar o mês e o ano em que o trabalhador receberá o pagamento
do adicional de 1/3 férias, além da quantidade de dias de férias a que se refere esse pagamento. Lembre-se
que, nesta opção, é informada a data de pagamento das férias do trabalhador.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
É importante também observar que o ideal é que se informe um período de 30 dias de férias,
para que seja realizado um cálculo integral (sem pagamento de abono pecuniário). Todavia, caso haja o
pagamento de abono pecuniário, deve-se informar neste campo a referência a quantidade de dias que serão
realmente de descanso, descontando-se, do período total de férias, os dias de abono, que devem ser
informados no campo “Dias de Abono Pecuniário”.
Abono Pecuniário
No campo “dias” deve ser informada a quantidade de dias do período de férias que o
trabalhador vendeu à entidade.
Há ainda, neste espaço, duas opções que influenciarão no cálculo do abono pecuniário. A
primeira delas é a opção “calcular apenas avos”, que somente deve ser assinalada se o lançamento do
abono pecuniário for relativo a uma quantidade máxima de 10 dias das férias, como determina a lei; ou seja,
se esta opção for selecionada, somente o valor do abono pecuniário será calculado para o trabalhador, sem
o valor da remuneração referente a férias.
A segunda dessas opções é a opção “calcular 1/3 do abono”. Quando selecionada (“sim”),
determina que o sistema calcule o adicional de 1/3 sobre o valor do abono pecuniário. Caso contrário, o valor
desse adicional não será calculado pelo sistema.
Período de Gozo
Deve-se informar, nestes campos, a data inicial e a data final do período de gozo das férias, e
então o sistema preencherá automaticamente a quantidade de dias desse período. Também é possível que
usuário preencha a data inicial das férias e a quantidade de dias desse período, cabendo ao sistema
informar a data final do período de gozo.
Botão “Cancelamento ou Convocação do Gozo”
Este botão da tela de manutenção da movimentação de férias deve ser acionado quando, por
algum motivo, for necessário o cancelamento do gozo das férias ou a convocação do trabalhador para suas
atividades trabalhistas. É importante observar que o cancelamento de gozo de férias pode ser indenizado no
momento da rescisão contratual.
Tipo, Número e Data do Documento
Nestes campos devem ser inseridos os dados do documento autorizador do cancelamento do
gozo ou da convocação ao trabalho.
Observações
Este campo é destinado à inserção de informações complementares que, de maneira clara e
objetiva, justifiquem o ato de cancelamento ou convocação.
Tipo
Através do botão de referência, deve-se selecionar a opção correspondente para indicar se o
procedimento se trata de um cancelamento ou de uma convocação das férias.
Data do Retorno
No caso de cancelamento do período de gozo, deve-se informar a data do retorno.
Dias Gozados e Dias Restantes
O sistema indica automaticamente, nestes campos, a quantidade de dias de descanso que
foram gozados e os dias restantes, sendo possível modificar essas informações, caso seja necessário.
Outras Opções de Férias
Data Prevista Pagamento
Informar, neste campo, a data prevista para o pagamento dos vencimentos referentes às férias.
Calcular apenas 1/3 das Férias
Esta opção deve ser assinalada quando se pretenda realizar apenas os lançamentos relativos
ao cálculo de 1/3 das férias.
Calcular apenas o Recibo de Férias

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Assinalar esta opção quando os lançamentos que devem ser realizados sejam relativos apenas
ao cálculo do recibo de férias.
Calcular avos
Por padrão, esta opção é selecionada com a indicação "Sim", pois corresponde à maioria dos
casos de cálculo de férias, que considera a existência de um período aquisitivo de 12 avos, durante o qual
não houve afastamento ou ausência no trabalho por parte do trabalhador..
Sendo assim, a seleção desta opção tem o mesmo efeito de se informar a quantidade de 12
avos no campo “avos” da tela de configuração do período aquisitivo, pois será realizada uma projeção de
avos.
Porém, é possível que ocorra alguma divergência, como é o caso, por exemplo, de uma
entidade que utilize a opção de média por avos nos eventos e deve realizar o cálculo de férias de um
professor que ainda não possui 12 avos trabalhados, mas é obrigado a receber férias. Nesse caso, o divisor
da média são os avos reais do trabalhador, por exemplo, 8 avos; entretanto, ele não pode sofrer prejuízo no
valor da remuneração que receberá nas férias, em razão de ainda não ter completado o período aquisitivo;
por esse motivo, o cálculo de avos não será realizado. Nesse caso, deve-se deixar esta opção desmarcada
(“não”),
Diferentemente, se esta opção for desmarcada (“não”), o usuário estará determinando para o
sistema que deve ser realizada uma projeção de avos
Tipo, Número, Ano e Data do Documento
Nestes campos devem ser inseridos os dados do documento autorizador do cálculo de férias,
do cálculo do 1/3 ou do cálculo dos avos das férias.
D.II.2.1.5 - Botão “Licença Prêmio”
A Licença Prêmio é regida por lei municipal, ou seja, pelo estatuto do servidor público. Portanto,
é no estatuto que estão previstas as regras dos direitos e deveres que o servidor público deve atender pra
ter direito à Licença Prêmio.
Para calcular o valor que o trabalhador deve receber a título de Licença Prêmio, basta calcular o
valor da sua remuneração mensal.
A tela de cadastro de movimentações para licença prêmio deve ser preenchida basicamente
com as mesmas informações que foram solicitadas para o cadastro de férias. A diferença está no fato de
que os campos da tela de cadastro da licença prêmio que são destinados ao registro do pagamento da
pecúnia correspondem aos campos da tela de cadastro de férias onde são registradas as informações sobre
a venda de dias do período de descanso do trabalhador.
Movimentação do Período Selecionado
Após a seleção de um período aquisitivo de licença-prêmio, é possível incluir as informações
sobre as movimentações do período selecionado.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caixa de Seleção (Gera Recibo)

Quando esta opção é selecionada, o SIP efetua o cálculo de entrada e de saída da
remuneração da pecúnia de licença prêmio. Com isso, é possível empenhar o valor dessa remuneração
antes do dia de início do período de licença prêmio, ou seja, esse valor será pago como antecipação e
demonstrado no final do mês, não afetando o resultado líquido do holerite. Nesse caso, o cálculo dessa
remuneração será demonstrado no evento 955-Licença prêmio pecúnia provento e será abatido no evento
957-Licença prêmio pecúnia desconto.
D.II.2.1.6 - Botão “Dependentes”
Para cadastrar um dependente é necessário ter o conhecimento sobre as regras previstas na
Instrução Normativa SRF n. 15 de 06/02/2001.
O cadastro de dependentes é necessário para fins de pagamento de Salário Família e para
abatimento do valor do Imposto de Renda apurado.
A tela de dependentes também é acessada somente através do cadastro do trabalhador. Nessa
tela, é possível incluir e administrar os registros dos dependentes do trabalhador em questão.
Aba “Informações Gerais”

Nesta aba devem ser inseridos os dados pessoais do dependente nos campos seguintes:

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nome
Campo destinado à informação do nome do dependente.
Data Nascimento
Informar a data de nascimento do dependente. É importante que se tenha muita atenção no
registro desta data, pois uma informação errada acarreta equívocos no pagamento do Salário Família ou na
retenção do IRRF.
Sexo
Através do botão de referência, deve-se selecionar o sexo do dependente.
Local de Nascimento
Informar a cidade de nascimento do dependente e a Unidade da Federação correspondente.
Parentesco
Através do botão de referência, o usuário deve selecionar o código correspondente à relação de
parentesco existente entre o trabalhador e o dependente que está sendo cadastrado. Essa relação de
parentesco é que determina que o SIP realize ou não o pagamento do benefício do salário família, de acordo
com leis vigentes.
Deficiente Físico
Caso o dependente seja deficiente físico, deve-se selecionar esta opção, pois, para questões
de IRRF, sempre haverá dedução em razão de o filho ser deficiente, independentemente da sua idade.
Universitário
Esta opção deve ser assinalada se o dependente for universitário. Esse fato determina o
desconto relativo ao dependente do valor de IRRF até a data para controle que está cadastrada nos
parâmetros de vínculo (configuração realizada no menu 1-Parâmetros, item 1.11-Cadastro de Vínculos, aba
“Página 1”, espaço ” Idade Filhos Imposto de Renda”, campo “Universitário”.
Nome do Cartório
Deve-se informar, neste campo, o nome do cartório onde o dependente foi registrado.
Data Entrega
Informar a data da entrega dos documentos do dependente no departamento de recursos
humanos.
Data Documento
A data do documento de registro de nascimento do dependente deve ser informada neste
campo.
Número Livro
Informar o número do livro em que o foi registrado o nascimento do dependente.
Número Registro
Deve-se informar, neste campo, o número do registro do nascimento do dependente.
Número Folha
Informar o número da folha do livro do registro do nascimento do dependente.
Campo “Observação”
Este campo é destinado à digitação livre de dados adicionais do dependente.
Aba “SIPREV”
Nesta aba devem ser inseridos o endereço e os códigos dos motivos de início e de fim do
pagamento do benefício para o dependente.
O preenchimento dos dados cadastrais de endereço é semelhante ao preenchimentos das
informações do endereço da empresa, cuja explicações estão reunidas no tópico D.II-1.1.1 deste manual.
Porém, esta aba também traz outros campos destinados à inserção das seguintes informações:
Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de Início
Informar a data em que se iniciou a relação de dependência entre o trabalhador e o
dependente.
Motivo do Início
Através do botão de referência, deve-se selecionar uma das opções que caracterizam o vínculo
de dependência entre o dependente e o trabalhador.
Data de Óbito
Caso o dependente venha a falecer, a data do óbito deve ser informada neste campo.
Matricula do Pensionista
Informar o número da matricula, caso seja um pensionista.
Data Fim
Neste campo deve-se informar a data em que foi finalizada a relação de dependência entre o
dependente e o trabalhador.
Motivo do Término
Através do botão de referência, deve-se selecionar uma das opções que mostra qual foi o
motivo do término do vínculo entre o dependente e o trabalhador.
Data do Registro Pensionista
Informar a data em que ocorreu o registro da matricula, no caso de pensionista
Código do Município
Neste campo deve-se informar o código de cadastro do Município perante o programa da RAIS.
Aba “Dados para o cálculo quando houver dependentes”
Nesta aba deve-se realizar as configurações que indicam se a situação do dependente deve
influenciar nos cálculos de folha em relação ao benefício do salário família e do IRRF.
Dependente de IRRF?
Esta opção deve ser assinalada caso o dependente influencie no abatimento de valores na
apuração do IRRF.
Salário Família
Assinalar esta opção se o dependente enquadrar-se na tabela que autoriza o pagamento do
Salário Família.
Aba “Outros Documentos”
Esta aba é destinada à inserção de dados relativos a documentos complementares dos
dependentes.
Data
Em caso de entrega de um documento complementar ou de qualquer outro tipo de documento,
a data dessa entrega deve ser registrada neste campo.
Tipo de Documento e Número do Documento
Através do campo de referência, deve-se selecionar o tipo e o número do documento
complementar recebido pelo departamento de recursos humanos.
CPF
Informar o número do CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) do dependente, caso ele tenha esse
cadastro.
RG e Órgão Expedidor/UF
O número do RG (Registro Geral) do dependente expedido pela Secretaria da Segurança
Pública do Estado deve ser informado neste campo.
Nome da Mãe

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informar o nome da mãe do dependente, de acordo com a informação constante na Certidão de

Nascimento.
D.II.2.1.7 - Botão “Contas Bancárias”
A tela de contas bancárias também só pode ser acessada através da tela de cadastro do
trabalhador. Nessa tela, o usuário pode incluir e administrar as diversas contas bancárias que um
trabalhador possa ter. Porém, é importante observar que sempre haverá uma conta definida como padrão no
SIP que será utilizada na geração do crédito bancário, conforme descrito no tópico D.II - 4.8.1 deste manual.
Para cadastrar uma nova conta bancária, deve-se preencher os campos seguintes:
Conta Padrão
Esta opção deve ser assinalada caso a conta que está sendo cadastrada deva ser considerada
como conta padrão para o recebimento e o pagamento realizado através de crédito bancário.
Convênio
Os campos que fazem parte deste espaço da tela são destinado ao registro do convênio que a
empresa estabeleceu com o banco, a fim de que essas informações sejam consideradas no momento do
pagamento dos trabalhadores. Para informar o convênio, basta clicar em qualquer um dos campos deste
espaço (“banco”, “nome do banco”, “agência”, “conta” e “convênio”) que o SIP abrirá automaticamente a tela
de cadastro de convênios bancários da empresa, onde é possível selecionar o cadastro do convênio
desejado.
Agência e Conta do Trabalhador
Campos disponíveis para a inclusão das informações sobre a agência e a conta bancária do
trabalhador.
Tipo de Conta
Este campo é destinado ao preenchimento de informações específicas de cada banco, que
geralmente são informadas pela própria agência bancária de destino do recebimento do crédito bancário.
Forma de Crédito
O pagamento salarial dos trabalhadores em meio magnético pode ser realizado de várias
formas distintas. Cabe ao usuário, assim, selecionar o tipo de conta correspondente ao tipo de convênio
firmado entre a empresa e o banco para o pagamento do trabalhador, podendo ser escolhida as opções
1-Conta Corrente ou 2-Conta Poupança. Caso o funcionário possua conta corrente nesse mesmo banco,
mas em uma agência bancária diferente da agência em que foi celebrado o convênio, deve ser selecionada
a opção 3-DOC.
Se o trabalhador não possuir conta corrente junto ao banco com o qual a empresa celebrou o
convênio, é possível que seja entregue um cheque administrativo ou mesmo um cartão salário eletrônico ao

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
trabalhador, que poderá ser utilizado pelo trabalhador para sacar o valor do seu salário em dinheiro no caixa
eletrônico. Para determinar esses tipos de pagamento, o usuário do SIP deve selecionar, respectivamente, a
opção “4-Cheque Pagamento Administrativo” e “5-Cartão Salário Eletrônico”.
Outro Banco Diferente do Convênio (DOC)
Este campo somente deve ser utilizado quando for necessário que o Banco que receberá o
pagamento dos trabalhadores efetue uma transferência para outro Banco onde o trabalhador possui uma
conta bancária em seu nome. Nesse caso, deve-se informar o código e o nome do Banco nestes campos,
por meio do botão de referência disponível na tela.
D.II.2.1.8 - Botão “Pensão”
Este botão permite o acesso a dois guias: um destinado ao registro de Pensão Alimentícia e
outro para o registro de Pensionista.
D.II.2.1.8.1 - Guia “Pensão Alimentícia”
É chamada de “pensão alimentícia” a quantia fixada pelo juiz que deve ser paga pelo
responsável (pensioneiro) aos filhos e/ou ao ex-cônjuge para a manutenção das suas despesas.
A tela de beneficiários de pensão alimentícia é acessada somente através da tela de cadastro
do trabalhador. Nessa tela, o usuário pode incluir e administrar as diversas pessoas que recebem o valor da
pensão alimentícia, que deve ser descontado da remuneração mensal do trabalhador, conforme
determinação judicial. É importante observar que cada beneficiário de pensão alimentícia é vinculado a um
evento de desconto registrado no cadastro de eventos fixos do trabalhador.
Para cadastrar um beneficiário de pensão alimentícia, deve-se clicar no botão “Incluir” e

preencher os seguintes campos:
Nome e CPF
Informar o nome do beneficiário que receberá a pensão alimentícia e o número do seu CPF.
Evento
Neste campo deve ser selecionado o evento que corresponde à pensão judicial. É importante
observar que, na tela aberta por meio do botão de referência, serão listados somente aqueles eventos que
estiverem configurados com a classificação “Pensão Judicial” nas opções de “Informe de Rendimento do
Evento” (configuração realizada por meio do menu 1-Parâmetros, item 1.5-Cadastro de Eventos, campo
“Classificação para Informe de Rendimento”, opção “Pensão Judicial”).
Aba “Dados do Convênio” e “Dados de Pagamento”
Nestas abas deve-se registrar as informações sobre o convênio bancário estabelecido entre a
empresa e o banco para o pagamento da remuneração do trabalhador (“Dados do convênio”) e também os
dados da conta bancária do beneficiário para a qual será transferida o valor correspondente à pensão

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
alimentícia (“Dados do pagamento”); assim, quando solicitada a geração do crédito bancário para o
trabalhador, o valor da pensão será enviada aos beneficiários.
O preenchimento desses campos deve ser feito da mesma forma como descrito no tópico
D.II.2.1.7, sobre o botão “contas do trabalhador”, logo acima.
Aba “Endereço”
Nos campos disponíveis nesta aba devem ser informados os dados do endereço do
beneficiário. O preenchimento dessas informações é semelhante ao dos dados de endereço da empresa,
conforme descrito no tópico D.II.1.1.1 deste manual.
D.II.2.1.8.2 - Guia “Pensionistas”
Pensionista é a pessoa que adquiriu o direito a uma pensão, seja na qualidade de herdeiro hábil
do trabalhador falecido, seja na qualidade de titular de pensão em razão de algum outro vínculo com esse
trabalhador.
A tela de cadastro de pensionistas é acessada somente através da tela de cadastro do
trabalhador. Nessa tela, o usuário pode incluir e administrar as diversas pessoas que podem receber o
benefício da pensão do trabalhador falecido.
Para que o SIP realize o cálculo e o pagamento dos valores devidos aos pensionistas, é
necessário incluí-los no cadastro do trabalhador falecido. Por esse motivo, o usuário deve-se cadastrar o
pensionista como se fosse um trabalhador normal com eventos fixos e dados de cálculo. Além disso, na tela
da guia “Cálculo” do botão “Dados cadastrais” do cadastro do trabalhador (item 2.1 do menu 2-Manutenção),
deve-se acionar a opção “Pensionista” no espaço “Informações para cálculo do IRRF”. Em seguida, no
cadastro do trabalhador falecido, deve-se acessar esta opção “guia pensionista” e incluir, através do botão
de referência, o registro da matrícula do pensionista recém cadastrado no sistema.
Pensionista Principal
A opção “pensionista principal” deve ser marcada apenas para um dos pensionistas
cadastrados.
É importante lembrar que apenas os registros incluídos com a opção "Pensionista" marcada na
ficha "Cálculo" poderão ser indicados na lista de pensionistas do cadastro de algum trabalhador falecido.
D.II.2.1.9 - Botão “Valores”
Através da tela inicial do cadastro de trabalhadores, o usuário pode ter acesso direto aos
cálculos efetuados para o mês selecionado na referência. O botão "Valores" disponibiliza todas as opções de
cálculo, além das opções “exibir o cálculo” e “calcular”.
Este é um atalho de alta produtividade do sistema, pois dispensa a memorização da matrícula
do trabalhador, a abertura manual da tela de cálculo, a informação do filtro e o clique no botão "Resultados"
da tela de cálculo.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ao acessar o guia “Holerite”, ilustrado na figura abaixo, o usuário tem a oportunidade de

calcular as opções apresentadas e, em seguida, exibir os cálculos de qualquer uma dessas opções em tela.
Porém, deve-se observar que, se a opção de cálculo não estiver habilitada, significa que a referência já foi
fechada e, por isso, o sistema não permitirá mais a realização de cálculo.
O acesso ao guia “holerite” permite que o usuário calcule um dos tipos de folha de pagamento,
de acordo com as opções apresentadas na imagem abaixo:
Assim também ocorre quando se acessa o guia “Ficha Financeira”, que disponibiliza três
opções de emissão direta da ficha financeira, que estão detalhadamente explicadas no tópico D.II - 6.1 deste
manual. A primeira dessas opções emite a ficha financeira para o exercício selecionado na referência; a
segunda, para o período de pagamento das férias do mês; e a terceira, para o período de pagamento da
licença prêmio do mês. Além disso, é importante observar que a ficha financeira para o período aquisitivo de
férias ou para o período aquisitivo de licença prêmio estão disponíveis apenas se houver ordem de
pagamento desses eventos configurada para o mês selecionado na referência.
O guia “Freqüência”, assim como o guia “Ficha Financeira”, também disponibiliza três opções
de emissão direta da freqüência em régua do trabalhador, mesma função do item 5.15-Análise de
Frequência em Régua do SIP, descrito no tópico D.II - 5.15 deste manual. A primeira dessas opções é
destinada à emissão da frequência para o exercício selecionado na referência; a segunda, por sua vez,
refere-se ao período de pagamento das férias do mês, enquanto que a terceira determina a emissão relativa
ao período de pagamento da licença prêmio do mês.
D.II - 2.2 - Afastamentos e Licenças
Afastamento é o período durante o qual o trabalhador fica afastado do seu serviço por algum
motivo específico, como é o caso da licença maternidade, do afastamento em razão de acidente de trabalho
e do afastamento por doença, descritos a seguir:
D.II - 2.2.1 - Licença-Maternidade ou Licença-Gestante
A licença maternidade é um benefício de caráter previdenciário, garantido pelo artigo 7º, inciso
XVII, da Constituição Federal Brasileira, que consiste em conceder à mulher grávida uma licença
remunerada de 120 dias, que pode ter início até 28 dias antes do parto. O benefício também se estende
para as mães adotivas, conforme previsão do art. 392-A da CLT.
É interessante observar que a Lei nº. 12.010/2009 revogou os §§1º, 2º e 3º do citado art. 392-A
da CLT, que estabeleciam prazos diferentes de licença maternidade para a mãe adotiva, a depender da
idade da criança adotada: 120 dias de licença-remunerada para a adoção de crianças de até 1 ano de idade,
60 dias de licença-remunerada para adoção de crianças de até 4 anos de idade e 30 dias de licença para
adoção de crianças de até 8 anos de idade. Contudo, vale ressaltar que, atualmente, independentemente da
idade da criança adotada, todas as mães têm direito a 120 dias de licença maternidade.
O salário maternidade é um benefício pago pela Previdência Social. Porém, cabe ao
empregador fazer esse pagamento à trabalhadora e, em razão disso, pode descontar esse valor dos
recolhimentos habituais devidos à Previdência Social.
A Constituição Federal, em seu art. 10, inciso II, alínea “b”, garante a estabilidade da gestante,
vedando a sua demissão arbitrária ou sem justa causa desde o momento em que se confirma a gravidez até
cinco meses após o parto.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Existem alguns casos especiais, descritos a seguir, em que a licença-maternidade é paga de

forma diferenciada:
a) em caso de aborto espontâneo, ou nos casos de aborto previstos em lei (estupro e risco de
vida para a mãe), o salário maternidade é pago por 2 semanas;
b) trabalhadoras que contribuem para o INSS em dois empregos têm direito a dois salários
maternidade;
c) caso exista necessidade, comprovada por laudo médico, o período de repouso pode ser
antecipado ou prorrogado.
D.II - 2.2.2 - Acidentes de trabalho
Acidentes de trabalho são aqueles que acontecem no exercício do trabalho prestado à empresa
e que provocam lesões corporais ou perturbações funcionais que podem resultar em morte ou em perda ou
em redução, permanente ou temporária, das capacidades físicas ou mentais do trabalhador.
São considerados acidentes de trabalho:
a) doenças profissionais provocadas pelo trabalho, como, por exemplo, problemas de coluna,
audição, visão, etc;
b) doenças causadas pelas condições de trabalho, como é o caso das dermatoses causadas
por cal e cimento ou dos problemas de respiração causados pela inalação de poeira;
c) acidentes que acontecem na prestação de serviços, por ordem do empregador, fora do local
de trabalho;
d) acidentes que acontecem em viagens a serviço do empregador;
e) acidentes que ocorram no trajeto entre a casa e o trabalho ou vice-versa.
A comunicação da ocorrência de um acidente de trabalho ou da verificação de uma doença
profissional deve ser feita à Previdência Social por meio do Comunicado de Acidente de Trabalho (CAT).
Retomadas de tratamentos ou de afastamentos por agravamento de lesão decorrentes de
acidente de trabalho ou de doença profissional também devem ser comunicados à Previdência Social
através da CAT, mas, neste caso, deverão constar as informações da época do acidente e os dados
atualizados do novo afastamento (último dia trabalhado, atestado médico e data da emissão). Também
devem ser informadas à Previdência Social, por meio da CAT, mortes de segurados decorrentes de acidente
de trabalho ou de doença ocupacional.
Se ficar caracterizado que o acidente ocorreu por culpa do empregador, ele deve indenizar o
trabalhador por danos materiais, físicos e morais.
O tempo máximo para solicitar indenização por acidente de trabalho é de 5 anos, contados a
partir da data em que foi caracterizado o acidente ou a doença ocupacional. Após esse período, ocorre a
prescrição do prazo e a indenização não será paga.
D.II - 2.2.3 - Auxílio-Doença
O auxílio-doença é um benefício previdenciário concedido ao trabalhador assegurado que tenha
ficado impedido de trabalhar por mais de 15 dias em razão de uma doença ou de um acidente. No caso dos
trabalhadores com carteira assinada, os primeiros 15 dias são pagos pelo empregador, cabendo à
Previdência Social o pagamento a partir do 16º dia de afastamento do trabalho.
Para concessão de auxílio-doença é necessária a comprovação da incapacidade em exame
realizado pela perícia médica da Previdência Social.
O prazo mínimo de contribuição não precisa ser cumprido pelos assegurados da Previdência
que sofrerem das seguintes doenças: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna,
cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, doença de Paget (osteíte deformante) em estágio avançado, síndrome da
deficiência imunológica adquirida (Aids) ou contaminado por radiação (comprovada em laudo médico).
Não tem direito ao auxílio-doença quem, ao se associar à Previdência Social, já tiver doença ou
lesão que geraria o benefício, exceto nos casos em que a incapacidade de trabalhar seja resultado de um
agravamento da doença já existente.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quem recebe aposentadoria por invalidez deve passar por exame médico periódico e participar
do programa de reabilitação profissional da Previdência Social; caso contrário, seu benefício pode ser
suspenso.
Além dos três tipos de afastamentos descritos acima, há outros que não serão abordados neste
espaço, pois o objetivo maior deste manual é descrever a forma como devem ser utilizados o recurso do
SIP.
O sistema disponibiliza uma única tela para lançamentos de afastamentos, licenças e
desligamentos.
Para lançar afastamentos e licenças, o usuário pode acessar esta tela através do menu
2-Manutenção, item 2.2-Afastamento/Licenças, porém, para lançar um desligamento, ou seja, de
movimentações definitivas, o usuário deve utilizar utilizar o próprio cadastro do trabalhador, conforme
instruções do cálculo de rescisão contratual descritas no tópico D.II - 3.7 deste manual.
A tela do item 2.2-Afastamento/Licenças é dividida em três partes: a primeira é destinada à
informação da matricula do trabalhador, enquanto que na segunda e na terceira devem ser registrados,
respectivamente, os dados de saída e os dados de retorno do afastamento ou da licença.
A) Informações sobre o trabalhador

Trabalhador
Através do botão de referência, deve-se selecionar o trabalhador que sofrerá o afastamento
temporário do trabalho.
B) Dados da Saída
Nesta parte da tela devem ser registradas as informações que devem ser vinculadas no
momento do afastamento ao serviço.
Código Reduzido
Através do botão de referência, deve-se selecionar o código reduzido do afastamento, que
consiste no agrupamento de informações principais sobre o afastamento que visa facilitar a movimentação
desse evento. Dentre essas informações do afastamento estão a causa, o código SEFIP de saída e o código
de retorno.
O procedimento que deve ser realizado para cadastrar um código reduzido está descrito no
tópico D.II - 1.18.9 deste manual. Observe-se que, pelo fato de esse recurso ter o objetivo de facilitar a
digitação de informações no trabalho diário do usuário, o seu preenchimento não é obrigatório.
Causa

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Este campo deve ser preenchido com a causa do afastamento e o código RAIS
correspondente. Observe-se que, caso o código reduzido tenha sido informado no campo anterior, estas
informações já estarão preenchidas automaticamente pelo sistema.
Código do Movimento da SEFIP de Saída
Deve-se informar o código do afastamento correspondente ao código de movimentação da
SEFIP disponibilizado pelo sistema. É importante observar que, se o código reduzido foi indicado no campo
“código reduzido”, descrito anteriormente, essa informação é preenchida automaticamente pelo sistema.
Data de Saída
Informar a data do afastamento ou do início da licença do trabalhador, que deve ser a mesma
que consta no seu atestado. No caso de rescisões contratuais que serão preenchidas através do botão
“afastamentos e licenças” da tela de cadastro do trabalhador, que retoma essa tela, a data a ser informada
deve ser a mesma que estiver registrada no documento que determina a exoneração.
Dias
Neste campo deve ser informada a quantidade de dias que durará o afastamento ou a licença
do trabalhador. Com base nessa informação e na informação da data de saída no campo descrito
anteriormente, o SIP preencherá automaticamente os campos “data de retorno” e “data da alta”.
Tipo de Documento, Número e Data do Documento
Através do botão de referência, deve-se selecionar o documento autorizador do afastamento ou
da licença. Além disso, devem ser informados o número e a data desse documento.
Médico / Perito
Um afastamento pode ter duas fazes. Na primeira fase é determinada a saída do trabalhador
para que este fique em casa, pelo fato de ele não possuir condições para exercer suas atividades
trabalhistas, conforme demonstrado em um atestado assinado pelo médico responsável. Após um
determinado tempo, o funcionário deve retornar para uma perícia, que pode ou não ser realizada pelo
mesmo médico. Por isso, o SIP disponibiliza estes dois campos, a serem preenchidos em cada uma dessas
etapas.
CID
O Código Internacional de Doenças deve ser preenchido conforme as descrições presentes no
atestado médico apresentado pelo trabalhador.
Entre outras verificações relacionadas ao código de afastamento informado neste campo, o SIP
confere quais os códigos de Cid informados nos campos onde estão registradas as informações do médico
e do perito para que o sistema possa realizar o seguinte controle: os primeiros 15 dias do benefício do
auxílio-doença somente serão pagos pela entidade se o trabalhador sofrer um novo afastamento, dentro de
um período de 60 dias, em razão de uma doença diferente da doença que motivou o primeiro afastamento
(CIDs diferentes) ou se se tratar de um novo afastamento motivado pela mesma doença do afastamento
inicial, tendo decorrido um período maior que 60 dias entre esses dois afastamentos. Caso contrário, o INSS
assumirá o encargo do pagamento desses 15 dias iniciais do benefício.
É interessante observar uma situação possível de ocorrer em relação ao auxílio-doença:
quando entre o término do auxílio-doença e o início do novo afastamento há uma diferença de tempo inferior
a 60 dias, a empresa está desobrigada do pagamento dos primeiros 15 dias de afastamento, assumindo o
INSS o encargo.
C) Dados de Retorno
Neste espaço da tela devem ser preenchidas as informações sobre o retorno do afastamento.
Código Movimento da SEFIP de Retorno
Deve-se informar o código de retorno correspondente ao código de afastamento da SEFIP
disponibilizado pelo sistema. É importante observar que, se o código reduzido foi informado no campo
“código reduzido”, descrito anteriormente, essa informação é preenchida automaticamente pelo sistema.
Data de Retorno

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A data de retorno, a ser informada neste campo, corresponde ao primeiro dia trabalhado após o
afastamento. Observe-se que este dia é considerado como dia trabalhado para os cálculos de folha de
pagamento.
Data Alta
Deve-se informar, neste campo, a data da alta, que corresponde ao último dia do afastamento,
ou seja, ao último de ausência do trabalhador, não influenciando nos seus cálculos, pois não é considerado
como dia trabalhado.
D) Informações para Rescisão Contratual
Para registrar as rescisões de contrato, deve-se acessar a tela de cadastro de movimentações
definitivas por meio da tela de cadastro do trabalhador (menu 2-Manutenção, item 2.1-Cadastro do
Trabalhador, botão “Dados Cadastrais”, guia “Situação”, botão “Movimentação de Afastamentos e
Desligamentos”). Observe-se que essa tela contém os mesmos campos da tela de afastamento/licenças do
item 2.2 do sistema, apresentando um campo adicional exclusivo para movimentações para exonerações.
Recolher GRRF
Esta opção somente deve ser acionada quando, em razão da rescisão do contrato de trabalho,
seja necessário sacar o depósito do FGTS realizado para o trabalhador. É uma opção que geralmente é
utilizada para as movimentações definitivas da SEFIP, dos tipos:
I1 - Rescisão, sem justa causa, por iniciativa do empregador;
I2 - Rescisão por culpa recíproca ou força maior;
I3 - Rescisão por término de contrato;
I4 - Rescisão sem justa causa do contrato de trabalho do empregado doméstico, por iniciativa
do empregador
L - Outros motivos de rescisão contratual.
As informações relativas às movimentações cadastradas nesta tela com a seleção da opção
“recolher GRRF” devem ser registradas em arquivo de exportação através do recurso disponível no item
4.8.4-Geração do Arquivo para GRRF do menu 4-Mensais do SIP. O procedimento para a geração desse
arquivo está detalhadamente descrito no tópico D.II - 4.8.4 deste manual.
Tipo de Contrato para TRCT conforme Portaria MTE 1.621/2010
Este campo deve ser preenchido quando houver a necessidade de emitir o Termo de Rescisão
de Contrato nos moldes estabelecidos pela Portaria nº. 1.621/2010 do Ministério do Trabalho e Emprego. Ou
seja, quando, no momento de se emitir o termo de rescisão do contrato de trabalho por meio da tela do item
4.7.1-Termo de Rescisão do menu 4-Mensais do SIP, o usuário acionar a opção de modelo “Portaria MTE
1.621 de 14.07.2010”, o tipo de contrato selecionado neste campo será informado no campo 21-Tipo de
contrato, do termo de rescisão. Assim, quando não se pretender emitir o termo de rescisão de acordo com a
mencionada portaria, deve-se preencher este campo da tela de cadastro de desligamentos com a opção
“0-Nenhum”.
Os tipos de contratos disponíveis para seleção são os seguintes:
1-Contrato por prazo indeterminado: este tipo de contrato deve ser selecionado quando não
foi determinado previamente um prazo para a extinção do vínculo trabalhista do funcionário com a entidade.
Ou seja, a exoneração do funcionário é realizada por motivos não relacionados ao prazo do contrato de
trabalho, podendo ser uma exoneração sem ou com justa causa, promovida pela empresa ou pelo
empregado.
2-Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito
recíproco de rescisão antecipada: esta opção deve ser selecionada quando, no contrato de trabalho
firmado entre a entidade e o trabalhador, houver a previsão de um prazo final para a saída do trabalhador e
conter uma cláusula com as informações que asseguram que qualquer das partes pode solicitar a extinção
do contrato antes desse prazo determinado para fim do vínculo empregatício, conforme permitido pelo art.
481 da CLT:
Art. 481. Aos contratos por prazo determinado, que contiverem cláusula assecuratória do direito
recíproco de rescisão antes de expirado o termo ajustado, aplicam-se, caso seja exercido tal

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
direito por qualquer das partes, os princípios que regem a rescisão dos contratos por prazo
indeterminado.
Portanto, a seleção desta opção indica que o prazo do contrato de trabalho não foi cumprido na
sua integralidade em razão da solicitação de cancelamento do contrato feito por uma das partes, em
conformidade com o que estava autorizado no próprio contrato.
3-Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito
recíproco de rescisão antecipada: esta opção deve ser selecionada quando o contrato de trabalho firmado
entre a entidade e o empregador não apresentar cláusula que assegure o direito à antecipação do término
do contrato de trabalho e este tenha sido encerrado antes do seu prazo final.
Também deve-se selecionar esta opção quando o prazo do contrato de trabalho for
ultrapassado por motivo adverso, pois a não realização do ato exoneratório na data prevista para o término
de um contrato de trabalho que não possua cláusula assecuratória do direito de modificação do prazo de
rescisão indica ato de irresponsabilidade de uma das partes contratantes, fazendo com que a rescisão seja
efetivada nos moldes previstos para um contrato por prazo indeterminado.
D.II - 2.3 - Eventos Fixos - Coletivo
A tela de lançamento de eventos fixos coletivo é um assistente que possibilita ao usuário

cadastrar, de uma única vez, vários eventos fixos para vários trabalhadores que possuem características em
comum. Todos os eventos lançados através deste assistente ficam interligados aos parâmetros informados
para que seja possível desfazer a operação.
Além do lançamento coletivo de eventos fixos, o assistente possibilita incluir, alterar e excluir
dados de um ou de vários trabalhadores. Outra opção existente é a de troca de evento de determinado
grupo de trabalhadores.
É importante atentar para o fato de que a confirmação de informações registradas nesta tela
modifica o cadastro de eventos fixos do cadastro dos trabalhadores, realizado por meio do menu
2-Manutenção, item 2.1-Cadastro do Trabalhador, botão “Eventos”, guia “Eventos Fixos”.
A) Opções de Lançamento
Ao acessar a tela de lançamentos fixos coletivos, são disponibilizadas algumas funções que o
SIP deve realizar para efetuar o lançamento, conforme descrito logo a seguir. Observe-se que existem
etapas seguintes diferentes para cada tipo de lançamento, como também se descreve:
A.1) Iniciar uma inclusão em massa
Esta opção é utilizada quando o usuário do SIP necessita lançar o mesmo evento “fixo” para
todos os funcionários da entidade. Após selecioná-la, deve-se acionar o botão “Próximo”, localizado na parte
inferior da tela.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A tela da segunda etapa apresenta o filtro de pesquisa da tela inicial do item 1.5-Cadastro de
eventos, descrita no tópico D.01.05 deste manual. Este filtro deve ser utilizado para identificar os
trabalhadores que participarão do lançamento. Há ainda, nessa tela, outras opções a serem declaradas:
Exibir Trabalhadores?
Caso se deseje que o sistema informe o número do registro e o nome do funcionário para o
qual está sendo inserido o evento fixo, deve-se selecionar esta opção (“sim”). Este recurso visa somente
demonstrar em tela qual o procedimento que o SIP está realizando no momento.
A.1.1) O que o SIP deve fazer ao encontrar um Trabalhador que já possui o Evento?
De acordo com o parâmetro selecionado no filtro, deve-se selecionar neste espaço qual ação o
SIP deve realizar em relação aos eventos que serão lançados para aqueles trabalhadores em cujo cadastro
o evento já esteja lançado. As opções disponibilizadas pelo sistema são:
Alterar evento para que fique igual ao digitado
Esta opção determina que o sistema faça a alteração no cadastro dos eventos fixos daqueles
trabalhadores que já possuam o mesmo código do evento que está sendo lançado, sendo possível alterar as
informações sobre a quantidade, o valor ou a porcentagem do evento. Assim, o sistema verifica cada um
dos funcionários filtrados e padroniza o lançamento do evento fixo.
Ignorar Evento encontrado e continuar a Inclusão
Com a seleção desta opção, o sistema não fará alteração no cadastro dos trabalhadores que já
possuam o evento que tenha o mesmo código do evento que está sendo lançado. Dessa forma, o sistema
verifica cada um dos funcionários filtrados e incluiu o evento apenas para aqueles cadastros nos quais ele
ainda não esteja lançado.
Parar a Inclusão e Cancelar Tudo
A seleção desta opção faz com que o sistema, ao encontrar um cadastro de trabalhador que
possua um evento com o mesmo código daquele que está sendo lançado, interrompa a inclusão e cancele o
lançamento do evento fixo.
A.1.2) Dados do Evento Fixo dos Funcionários Alvo
Depois de selecionada uma das três opções descritas anteriormente, novamente o usuário
deve clicar no botão “Próximo”, localizado na parte inferior da tela. Na nova tela disponibilizada, deve-se
incluir as informações sobre a remuneração correspondente ao evento que será lançado.
Deve-se selecionar, através do campo de referência, o código do evento que será lançado.
Observe-se que esta tela de lançamento disponibiliza os mesmos campos encontrados na tela de cadastro
de eventos fixos do trabalhador, descrita no tópico D.II.2.1.3.1 deste manual.
A.1.3) Dados Legais de Inclusão
Neste espaço estão disponibilizados os campos “Tipo de Documento”, “Nome do Documento” e

“Data” que deverão ser preenchidos com as informações que determinam o pagamento da remuneração
correspondente ao evento está sendo lançado em massa.
A.1.4) Conjunto de trabalhadores encontrados dados legais de inclusão
Após informar os dados do lançamento, deve-se clicar em “Próximo” novamente. Então, o SIP
mostrará na tela o conjunto de trabalhadores para os quais será realizado o lançamento do evento. Caso o
usuário deseje que o SIP realize mesmo o lançamento, basta selecionar o botão “Concluir”; porém, caso o
conjunto de trabalhadores demonstrado na tela não corresponda à solicitação do lançamento e seja
necessário cancelar o procedimento, basta selecionar o botão “Cancelar”.
A.2) Localizar parâmetros de inclusão em massa

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Esta opção permite verificar se já foi realizada uma inclusão em massa no sistema, ou seja, de
acordo com as informações inseridas pelo usuário nesta tela, o sistema retornará um registro com as
informações do lançamento em massa que tenha sido realizado para aquele evento específico.
Caso se deseje consultar quais os eventos que foram lançados como eventos fixos para os
trabalhadores, deve-se utilizar a opção “localizar eventos em geral”, descrita logo a seguir.
A.3) Incluir um evento
Por meio desta tela, é possível incluir um evento pré-cadastrado no sistema como um evento
fixo no cadastro de determinado trabalhador. Tem, portanto, a mesma função da guia “Eventos fixos” do
botão “Eventos” da tela de cadastro do trabalhador (menu 2-Manutenção, item 2.1-Cadastro de
trabalhadores), conforme descrito no tópico D.II.2.1.2.1 deste manual.
A.4) Localizar eventos em geral
Esta opção tem a função de localizar eventos lançados como eventos fixos para os
trabalhadores, independentemente de esses lançamentos terem sido realizado em massa ou não. É um
recurso que pode ser utilizado, por exemplo, para realizar uma exclusão em massa de determinada
remuneração dos cadastros dos trabalhadores da entidade, pois, após a demonstração da listagem pelo
sistema, basta acionar, com o botão direito do mouse, a opção de excluir todos os registros selecionados;
com isso, esse processo de exclusão é agilizado.
A.5) Substituir / Trocar evento
Esta opção permite que uma remuneração lançada nos cadastros dos trabalhadores como
evento fixo seja substituída por outra. Essa substituição geralmente se faz necessária quando há alguma
alteração na lei que criou a remuneração inicial e, devido a alguma particularidade de determinado grupo de
trabalhadores, essa remuneração deve ser substituída por outro evento similar.
Para realizar essa substituição, basta indicar, no campo “Evento Origem (de)”, o evento que foi
lançado como evento fixo e que deve ser substituído e, no campo “Evento Destino (para)”, o evento que
substituirá o primeiro.
D.II - 2.4 - Eventuais Coletivo
Através desta tela, o usuário pode realizar um mesmo lançamento eventual para vários
trabalhadores, baseado ou não na filtragem de uma informação. Nesta tela, o SIP disponibiliza duas opções
que poderão ser acionadas: uma de inclusão e outra de localização do evento.
A) Inclusão de Evento
Para incluir um evento, deve-se acionar a opção “incluir” e, em seguida, clicar no botão
“Avançar”, localizado na parte inferior da tela. O SIP então apresentará o filtro de pesquisa na tela, que pode
ser utilizado para acrescer alguma condição de restrição de trabalhadores para os quais o evento será
lançado.
Depois de selecionado o filtro, deve-se clicar em “Avançar” e, então, o SIP solicitará a indicação
do evento que será lançado, bem como os dados do lançamento a ser realizado. Caso haja alguma dúvida
quanto ao preenchimento desses campos, o usuário pode recorrer às explicações reunidas no tópico
D.II.2.1.3.1 deste manual sobre o preenchimento de eventos fixos no cadastro do trabalhador.
Em seguida, será solicitada a confirmação do lançamento para o tipo de folha de pagamento
que está selecionada no controle de referências acionado no canto superior da tela do módulo Folha de
Pagamento. Nesse momento, é possível alterar essa informação antes de confirmar a operação de inclusão
do evento por meio do botão ”Concluir”. Assim, é possível lançar um evento somente na folha de rescisão,
por exemplo; para isso, basta mudar, no controle de referências localizado no canto superior direito da tela,
a opção “folha mensal” para a opção “folha de rescisão” e clicar em “confirmar”.
B) Localiza um parâmetro de inclusão em massa
Assim como no lançamento fixo em massa, o SIP disponibiliza para o lançamento de eventuais
a possibilidade de uma inclusão coletiva baseada em um parâmetro de inclusão de massa, configurado

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
anteriormente. Maiores informações sobre esse recurso estão reunidas nos tópicos D.II-2.3 e A.2 deste
manual.
Ao localizar um parâmetro, o usuário pode excluir ou alterar a movimentação realizada,
acionando a caixa de seleção correspondente à ação desejada e confirmando essa seleção em seguida
através do botão ”Concluir”. Vale lembrar que, no caso de exclusão, serão eliminados todos os lançamentos
eventuais dos trabalhadores relacionados àquela inclusão.
D.II - 2.5 - Lançamento Coletivo de Férias -

Desfazer
Por meio desta tela é possível desfazer a aplicação das férias coletivas, assim como no
cadastro do trabalhador. Para tanto, é necessário posicionar o cursor no grid no espaço correspondente às
férias que devem ser canceladas e, em seguida, acionar o botão ”Selecionar”.
Depois disso, o sistema apresentará uma tela solicitando a confirmação da operação. Caso
realmente se deseje desfazer o lançamento, deve-se clicar em “sim”. Com isso, será necessário recalcular a
folha de pagamento em questão para que os pagamentos de férias realizados indevidamente sejam
eliminados.
D.II - 2.6 - Eventuais Diversos
Compete ao item “eventuais diversos” o lançamento dos eventos que não correspondem a
faltas e que não são destinados à folha complementar. São exemplos de eventuais diversos as horas extras,
os adiantamentos e os empréstimos bancários.
Através desta tela, o usuário pode localizar qualquer registro de lançamento com base nos
parâmetros do filtro de pesquisas. Além disso, o SIP oferece o recurso de congelamento de itens do
lançamento, que agiliza a manutenção de vários itens.
A) Congelamento do lançamento
Ao lado direito do filtro de pesquisa, está disponibilizado na tela o recurso de congelamento.
Esse recurso terá efeito se a pesquisa retornar algum registro ou após a primeira inclusão completa; ou seja,
com o congelamento do evento para lançamento, o usuário fica responsável por informar as diversas
matrículas que receberão o evento e o SIP preencherá automaticamente o código do evento congelado.
Há também a opção de congelamento da matrícula, que permite ao usuário digitar apenas os
códigos dos diversos eventos que a matrícula congelada receberá.
A pesquisa realizada por meio desses filtros retorna a quantidade total e o total do valor unitário
dos lançamentos, estendendo, assim, a padronização de cadastros, que mostra apenas a contagem de
registros obtidos com a pesquisa.
B) Inclusão do evento diverso
A tela para lançamento de eventos disponibiliza os mesmos campos do cadastro de eventos
fixos presentes na tela de cadastro do trabalhador (“trabalhador”, “evento”, “quantidade”, “referência”, “valor”
e “porcentagem”), além de outros descritos a seguir:
Data Única
Informar a data do lançamento do evento.
Tipo de Referência
Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema de acordo com o tipo de referência
selecionado no canto superior direito do menu “folha de pagamento”.
O lançamento de eventuais diversos é realizado por tipo de referência. Portanto o usuário deve
ficar atento à informação registrada no campo “referência”, pois, se o evento for lançado na referência
“2-Adiantamento”, ele não será calculado na referência “1-Mensal”. Porém existe uma exceção quanto ao
tipo de referência de rescisão pois, ele absorve os eventos lançados na folha mensal; ou seja, os eventos
que estão lançados na folha de pagamento do tipo de referência mensal também aparecem na folha de
pagamento do tipo “rescisão”, mas não aparecem, por exemplo, na folha de pagamento do tipo
“adiantamento”.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tipo de Controle
Através das opções de seleção, deve-se escolher o tipo do lançamento que será realizado para
o evento que está sendo cadastrado, podendo ser um lançamento único, por vários meses ou por anos. É
necessário saber que, de acordo com a opção selecionada, o sistema habilita outros campos para o
preenchimento.
Eventos de empréstimo devem ser lançados através do controle de parcelamentos. O
lançamento desses eventos fica registrado apenas uma vez no arquivo do SIP, diferentemente das versões
anteriores em que o lançamento era replicado para todos os meses.
Quando for selecionado o controle por meses ou por anos, o usuário deve informar a data inicial
(ou seja, a data do primeiro lançamento) e a quantidade de meses/anos das prestações no campo
“Quantidade” do espaço “Controle” para que o SIP calcule a data final (que equivale à data do último
lançamento).
Data Inicial, Data Final e Quantidade
Estes campos são habilitados para preenchimento quando se aciona o tipo de controle “meses”
ou “anos”. Com o preenchimento da data inicial de lançamento do evento e da quantidade de parcelas a
serem lançadas, o SIP preenche automaticamente a data final para o pagamento do evento.
Quitado
A opção "Quitado", disponível para parcelamentos, deve ser utilizada para casos em que o
evento foi configurado para ser lançado durante determinado período e, antes de todas as parcelas serem
lançadas, o trabalhador pagou os débitos direto com a financiadora, antecipando o fim das prestações.
Nessa situação, o usuário não pode excluir o lançamento, devendo interrompê-lo por meio da seleção desta
opção “quitado”.
Observação
Neste campo, o usuário pode acrescentar outras informações sobre o lançamento que está
sendo realizado.
Observe-se que, quando o SIP está configurado para realizar o cálculo na forma de rateio,
também é disponibilizado nesta tela o campo “Unidade Custeio”, por meio do qual é possível definir que um
evento seja lançado para uma unidade orçamentária específica. Maiores informações sobre o Rateio podem
ser encontradas no tópico D.II.1.1.16.3 deste manual.
D.II - 2.7 - Eventuais Faltas
Esta tela é apresentada com um filtro de pesquisa preenchido com o mês e o ano da referência
selecionada para facilitar a busca de informações, pois faz com que sejam listadas apenas as faltas
lançadas para o mês e o ano referência. Assim como a tela de lançamento eventual, esta tela também
disponibiliza o recurso de congelamento do lançamento. É importante lembrar que o recurso de
congelamento tem efeito apenas se a pesquisa retornar algum registro ou após a primeira inclusão
completa.
No cadastro de lançamento de faltas devem ser lançadas as faltas abonadas, as justificadas e
as injustificadas, sendo que apenas as injustificadas serão descontadas das remunerações do trabalhador.
Para realizar o lançamento de faltas, é necessário, primeiramente, determinar o mês e o ano
referência para o qual essa falta deverá ser demonstrada. O usuário pode encontrar maiores informações
sobre a configuração de frequência de faltas no tópico D.II.1.5 deste manual.
Na tela de lançamento de faltas deve-se informar, por meio do botão de referência, o
trabalhador para o qual serão lançadas as faltas. Além disso, deve-se registrar as seguintes informações:
Horas Efetivas
Após a indicação do código do trabalhador, o campo “horas efetivas” é preenchido
automaticamente pelo SIP com o resultado da divisão da quantidade de horas mensais trabalhadas pela
quantidade de dias trabalhados durante o mês, conforme os dados do cadastro desse trabalhador. Assim,
por exemplo, para um trabalhador em cujo cadastro esteja a informação de 220 horas mensais e 30 dias no
mês, as horas efetivas corresponderão a 7,3333.
Evento
Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Através do botão de referência, deve-se selecionar o tipo da falta que será lançada para o
trabalhador. Lembre-se que, na tela aberta por esse botão de referência, serão listados somente aqueles
eventos que estiverem configurados com uma das classificações de faltas, quais sejam: “05-Falta
Justificada”, “06-Falta Injustificada” e “07-Falta Abonada”. Essa configuração é realizadas por meio do menu
1-Parâmetros, item 1.5-Cadastro de Eventos, campo “Classificação”, conforme descrito no item D.II.1.5
deste manual.
“Data” e ‘Dias”
Neste campo deve-se informar a data da falta. Caso o lançamento seja referente a faltas
ocorridas em mais de um dia, deve-se informar, no campo “dias”, o número total de ausências.
“Dias” e “Qtde Horas”
Informar a quantidade de dias e/ou de horas que o trabalhador não compareceu ao trabalho. É
importante lembrar que o sistema realiza o cálculo da falta injustificada com base na quantidade de horas
informadas, pois é possível que o trabalhador tenha faltado somente durante meio período, por exemplo.
Assim, se o usuário informar apenas a quantidade de dias e não informar a quantidade de horas, o sistema
converterá os dias em horas na equivalência de 7,3 horas para um dia (resultado da divisão de 220 horas
mensais por 30 dias de trabalho).
“Mês Referência” e “Ano Referência”
Nestes campos devem ser informados o mês e o ano para os quais será lançado o desconto da
falta que está sendo cadastrada. Neste campo é que age o controle de frequência de faltas, que é
configurado no cadastro da empresa, por meio do menu 1-Parâmetros, item 1.1-Cadastro da empresa, aba
“Cálculos”, campos “Dia Inicial” e “Dia Final” no espaço “Frequência”, conforme descrito no tópico
Esse controle age da seguinte forma: considerando-se, por exemplo, uma empresa configurada
para apurar a freqüência de faltas do dia 21 ao dia 20 do mês, no lançamento de faltas ocorridas entre os
dias 21 e 30 de um mês, o SIP atribuirá, no cálculo, o mês seguinte, como demonstrado na figura abaixo:
Motivo
Caso o departamento pessoal tenha conhecimento sobre o motivo da falta que está sendo
lançada, o usuário deve descrevê-lo, neste campo, de uma maneira clara e objetiva. É possível que esse
motivo seja registrado da forma como a falta foi declarada.
Assim como nas telas dos lançamentos fixos e dos lançamento eventuais aqui, quando o SIP
estiver configurado para realizar o cálculo na forma de rateio, será demonstrado, nesta tela, o campo
”Unidade Custeio”. O cálculo por rateio está descrito no tópico D.II.1.1.16.3 deste manual.
D.II - 2.8 - Eventuais Folha Complementar
Esta tela deve ser utilizada somente quando a empresa estiver configurada para calcular folha
complementar de eventos lançados. Por isso, caso a empresa não esteja configurada para realizar esse
cálculo, um aviso será emitido na tela, alertando o usuário de que é necessário fazer essa configuração.
Para obter maiores informações sobre a configuração e o cálculo da folha complementar, deve-se consultar
o tópico D.II.1.1.12.2 deste manual.
A primeira informação que deve ser indicada para o lançamento de uma folha complementar é
o cadastro e o nome do trabalhador. Porém, é importante observar que, caso o contrato do trabalhador
indicado estiver inativo, o usuário deve demonstrar a consciência de que está realizando um lançamento

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
relativo a um contrato inativo e, por isso, deve acionar a opção "Lançar contrato inativo". Dessa forma, o
lançamento poderá ser efetuado para folha complementar de rescisão.
O restante dos dados a serem informados nesta tela são: código do evento, data, quantidade,
referência, valor e porcentagem. Não existe restrição às informações a serem inseridas nesses campos,
exceto com relação à data, que deve ser exatamente igual à data do pagamento configurado para o cálculo
da folha complementar, pois, caso sejam datas diferentes, o SIP não calculará a Folha Complementar.
Quando o SIP estiver configurado para realizar o cálculo na forma de rateio, conforme descrito
no tópico D.II.1.1.16.3 deste manual, esta tela também apresenta o campo “Unidade e Custeio”.
D.II - 2.9 - Importar Eventuais
A importação de eventuais deve ser utilizada quando existe convênio entre a entidade e
instituições financeiras ou estabelecimentos do comércio local para a realização de desconto consignado em
folha de pagamento.
Uma vez firmado o convênio, o usuário deve disponibilizar o layout do SIP para a instituição
com a qual foi celebrado o convênio, que poderá escolher entre dois layouts: um para arquivos texto e outro
para arquivos XLS. O layout pode ser emitido através do botão "Layout" que, ao ser clicado disponibilizará as
duas opções de layout citadas.
Mensalmente, a instituição deve gerar um arquivo no formato escolhido (arquivo texto ou XLS)
e enviá-lo ao usuário do SIP através de qualquer meio magnético (disquete, pen drive, CD, internet, entre
outros).
Ao receber o arquivo dessa instituição, o usuário deve clicar no botão "Importar", que
disponibiliza três opções de importação: a primeira é para arquivos texto, a segunda arquivos xls e a terceira
é para “arquivos TXT - genérico”, destinada a importação de dados sobre lançamentos efetuados no SIP.
Selecionada a opção de importação desejada, o SIP apresentará uma caixa de diálogo em que o usuário
deverá apontar o arquivo a ser importado.
Terminada a importação, o SIP pode tomar dois cursos distintos: caso o arquivo contenha erros
de layout, os erros serão descritos um a um na tela do sistema para auxiliar a instituição que está gerando o
arquivo para o SIP. Diferentemente, se o arquivo não conter erros de layout, será apresentada, na tela, a
lista de trabalhadores importados com seus respectivos valores e situação.
Observe-se que, na parte inferior desta tela, há uma legenda explicando o motivo pelo qual
alguns registros estão destacados em negrito após a importação do arquivo. São destacados em negrito os
nomes dos trabalhadores que apresentam diferença entre o cadastro do SIP e o arquivo, além daqueles
valores que foram atualizados quando o evento já se encontrava lançado para o trabalhador no mês da
atualização.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ao verificar a lista de inconsistências apresentada pelo sistema, o usuário pode optar por
realizar uma nova importação do arquivo. Para tanto, basta clicar no botão “Novo”.
Observe-se que as informações sobre trabalhadores afastados e sobre trabalhadores que
estejam indicados com nome incorreto são importadas, porém aquelas relativas aos trabalhadores que não
foram encontrados ou que estão desligados do quadro de pessoal da entidade não são importadas. Por isso,
é importante enviar a lista dessas inconsistências para a instituição financeira ou para o estabelecimento do
comércio local com quem foi celebrado o convênio para que esses possam cobrar os seus devedores
através de outro meio que não pela folha de pagamento da entidade.
Além disso, o usuário deve atentar para o fato de que a lista de trabalhadores afastados da
entidade é emitida no momento da importação do arquivo de consignação porque o saldo total desses
trabalhadores não é informado pelo SIP. Portanto, caso o usuário opte por permitir que um trabalhador
afastado pague seu débito junto à instituição financeira conveniada por meio da folha de pagamento, então o
usuário deve remover o nome desse funcionário da lista de trabalhadores afastados que será enviada à
instituição financeira.
A) Se já houver lançamento
Há situações em que é necessário importar o arquivo novamente devido à constatação de falha
nas informações enviadas pela instituição. Nesse caso, o usuário deve escolher a ação a ser realizada pelo
SIP ao encontrar o lançamento já efetuado. Estão disponibilizadas nesta tela três possibilidades de ação,
quais sejam: atualizar o valor que já foi lançado, não importar o lançamento quando encontrar um
lançamento anterior ou interromper toda a importação se houver pelo menos um lançamento já realizado.
B) E-mail
Com a lista de importação em tela, o usuário pode checar as informações e decidir por
gravá-las, cancelá-las ou emitir um e-mail com as inconsistências encontradas.
Ao clicar no botão “e-mail”, o usuário obterá a lista com as inconsistências verificadas nas
informações do arquivo importado, tais como as inconsistências relativas aos nomes e às situações do
trabalhador. Neste e-mail também é informada a lista de trabalhadores desligados, afastados, não
encontrados e com nomes incorretos.
Além da apresentação em tela da lista de inconsistências, o botão “e-mail” faz com que o SIP
abra o gerenciador padrão de e-mail do computador já preenchido com o assunto e o corpo da mensagem
sobre as inconsistências encontradas. Caso o usuário deseje imprimir esse e-mail ao invés de enviá-lo,
basta clicar no botão “imprimir”, localizado na parte inferior da tela.
É importante observar o tópico E.5 deste manual que traz maiores informações sobre o layout
de importação de dados.
D.II - 2.10 - Autônomos
Autônomos são trabalhadores que prestam serviço eventualmente para a entidade, não
fazendo parte do conjunto de trabalhadores admitidos pela entidade.
O SIP disponibiliza um controle dos prestadores de serviço contratados pela entidade que é
composto pelo cadastro de movimento mensal para prestação de contas por meio da SEFIP e da DIRF. As
entidades que, ao invés de controlar os dados dos autônomos contratados no âmbito da administração de
pessoal, controlam-nos no âmbito da tesouraria também podem utilizar o SIP para enviar dados à SEFIP e à
DIRF; para tanto, basta que o SIP tenha acesso ao arquivo do SCPI e que a empresa esteja configurada
para essa integração de sistemas.
Observe-se que, para que os dados dos prestadores de serviço cadastrados no SIP sejam
enviados para o SCPI, o usuário deve informar o código da entidade junto ao SCPI no campo presente na
guia "SCPI Autônomos" da tela de cadastro de empresas do SIP, acessada por meio do menu
1-Parâmetros, item 1.1-Cadastro de Empresas, aba “SCPI Autônomo”. Com a realização dessa
configuração, o controle de autônomos realizado pelo SIP através do menu 2-Manutenção, item
2.10-Autônomos, será desativado; ou seja, o SIP buscará os dados do pagamento dos autônomos
diretamente no SCPI, tornando desnecessária a realização desse controle no próprio SIP.
É necessário registrar a movimentação de autônomos no SIP em razão das contribuições
previdenciárias e do ISS que são recolhidos sobre o valor dos serviços prestados por esses autônomos à
entidade.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O tópico B.03 deste manual traz algumas informações sobre o cálculo da contribuição
previdenciária. Por sua vez, as características fundamentais do ISS a ser pago sobre o serviço prestado são
descritas no tópico D.II.2.10.0 A a seguir.
O cálculo desse imposto é indicado por meio do RPA (Recibo de Pagamento de Autônomo,
comprovante de pagamento emitido após o cálculo efetuado no sistema), que pode ser emitida através das
opções de impressão da tela de manutenção dos movimentos de autônomos.
D.II.2.10.0 - Imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS ou ISSQN)
O art. 156, inciso III da Constituição Federal atribui aos Municípios brasileiros a competência
tributária para instituir e cobrar impostos sobre os serviços de qualquer natureza que estejam definidos em
lei complementar, com exceção dos serviços previstos no art. 155, inciso II, também da Constituição
Federal. Essa exceção deve-se ao fato de que a competência para instituir e cobrar impostos sobre a
prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicações foi atribuída pela
Constituição Federal aos Estados e ao Distrito Federal, conforme o enunciado do art. 155, inciso II do texto
constitucional. Ou seja, sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de
comunicações incide ICMS, a ser cobrado pelos Estados e pelo Distrito Federal.
Antes de se definir quais as situações em que o ISS será devido ou não, é importante que se
defina o que é uma prestação de serviço. Assim, em linhas gerais, prestação de serviço pode ser definida
como a realização de uma obrigação de fazer de uma pessoa física ou jurídica em favor de outra pessoa
física ou jurídica com base em um contrato oneroso, realizado entre ambas as partes sob o regime de direito
privado e sem vínculo trabalhista, contrato esse que tenha como objetivo a produção de uma utilidade
material ou imaterial pela pessoa contratada em benefício da pessoa contratante;
Como dito inicialmente, a Constituição Federal, em seu art. 156, inciso III, determina que o
Município só pode instituir e cobrar o ISS sobre os serviços previamente definidos em lei complementar.
Para atender a essa disposição constitucional, foi editada a Lei Complementar n.º 116, de 31/07/2003. Essa
Lei Complementar tem caráter nacional e foi editada como uma forma de estabelecer normas gerais que
devem ser seguidas pelos Municípios e pelo Distrito Federal no momento da instituição e da cobrança do
ISS e, com isso, evitar e/ou resolver eventuais conflitos de competência entre dois entes federados.
D.II - 2.10.0.1 - Fato gerador do ISS

Diz o art. 1º da LC 116/2003 que o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de
competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços
constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador.
Observe-se que, de acordo com essa definição legal, o fato gerador do ISS é a prestação de um dos
serviços previstos na lista anexa à Lei Complementar 116/2003. Essa lista é composta por 40 tipos
“genéricos” de prestação de serviço, que são subdivididos em vários outros itens de serviços pertencentes
ao mesmo gênero, resultando num total de cerca de 197 itens especificando diferentes tipos de prestação
de serviço. Alguns desses itens, como, por exemplo, o que cuida de “serviços de saúde, assistência médica
e congêneres”, chegam a relacionar mais de 20 diferentes tipos de serviços que se assemelham entre si.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendido, então, que, para um Município ou o Distrito
Federal instituir e cobrar ISS sobre determinada prestação de serviço, é necessário que essa prestação de
serviço esteja prevista expressamente na lista anexa à Lei Complementar 116/2003 ou que seja identificável
como sendo uma das prestações previstas nessa lista. Sendo assim, a instituição e a cobrança de ISS sobre
uma prestação de serviço que não se encaixe na lista anexa pode vir a ser considerada inconstitucional.
Ainda em relação ao fato gerador do imposto sobre serviços de qualquer natureza, é
importante lembrar que não é toda e qualquer prestação de serviço que pode ser tributada por meio de ISS.
Nos casos em que o serviço prestado for um serviço público e que a prestação for realizada por um ente
federado, a cobrança de ISS seria inconstitucional diante do art. 150, inciso IV, alínea “a” da Constituição
Federal, que estabelece a imunidade recíproca entre os entes federados, ou seja, proíbe a cobrança de
impostos sobre os serviços prestados pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios.
Além disso, deve-se considerar o enunciado do art. 2º da Lei Complementar 116/2003, que
determina quais os casos sobre os quais esse imposto não deve incidir. Entre eles, destaca-se a situação
prevista no inciso II, qual seja: o imposto não incide sobre a prestação de serviços em relação de emprego,
dos trabalhadores avulsos, dos diretores e membros de conselho consultivo ou de conselho fiscal de
sociedades e fundações, bem como dos sócios-gerentes e dos gerentes-delegados. Observe-se que se trata
de situações em que o trabalho é efetuado com base em uma relação de subordinação, abrangida por
Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vínculo empregatício, o que impede a incidência do ISS. Nesse mesmo sentido, o ISS não pode incidir sobre
o trabalho realizado por uma pessoa em benefício de si próprio, haja vista que se trata de uma situação em
que não há qualquer conteúdo econômico que possa ser considerado para a tributação.
D.II - 2.10.0.2 - Local onde o ISS deve ser recolhido
Como regra geral prevista no art. 3º, caput da Lei Complementar 116/2003, o ISSQN deve
ser recolhido ao Município onde está localizado o estabelecimento do prestador ou, na falta do
estabelecimento, no local do domicílio do prestador. Porém, esse mesmo enunciado legal estabelece 22
situações de exceção à essa regra, prevendo locais distintos para o pagamento do imposto de acordo com o
tipo do serviço prestado. É o caso, por exemplo, da execução de obras de construção civil (art. 3º, inciso III),
da execução de serviços de limpeza de logradouro públicos e imóveis (art. 3º, inciso VII) e da execução de
serviços de diversão, lazer e entretenimento (art. 3º, inciso XVIII), situações em que o ISS deverá ser
recolhido ao Município no qual o serviço foi prestado, ou também no caso da execução de guarda e
estacionamento de veículos (art. 3º, inciso XV), em que o imposto é devido no local onde o bem estiver
guardado ou estacionado, ou, por fim, no caso do fornecimento de mão de obra (art. 3º, inciso XX), quando
o imposto será devido no Município em que estiver localizado o estabelecimento do tomador da mão de
obra.
Observe-se que, para a definição do local onde o imposto é devido, e, principalmente, nos
casos em que ele deve ser recolhido ao Município onde está localizado o estabelecimento prestador do
serviço, é importante que se tenha em mente a seguinte definição de “estabelecimento prestador” prescrita
no art. 4º da Lei Complementar 116/2003: Considera-se estabelecimento prestador o local onde o
contribuinte (do ISS) desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que
configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de
sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou qualquer
outras que venham a ser utilizadas.
D.II - 2.10.0.3 - Sujeito passivo do ISS
De acordo com o art. 121 do Código Tributário Nacional, sujeito passivo da obrigação
principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. O parágrafo único desse
mesmo dispositivo legal determina que o sujeito passivo pode ser denominado contribuinte ou responsável.
O sujeito passivo é considerado contribuinte quando tem relação pessoal e direta com a situação que
constitui o fato gerador do tributo; o responsável, por sua vez, é aquele sujeito passivo que, sem revestir a
condição de contribuinte, tem a obrigação de pagar o tributo em decorrência de expressa disposição legal.
O contribuinte do imposto sobre serviços de qualquer natureza é o prestador do serviço, por
definição do art. 5º da Lei Complementar 116/2003. Portanto, as empresas e/ou os profissionais autônomos
que prestam o serviço tributável é que devem recolher o valor do ISS ao Município competente para
recebê-lo, de acordo com as regras do art. 3º da mesma lei, citado logo acima. Porém, com base na
previsão do art. 121, parágrafo único, inciso II do Código Tributário Nacional e do art. 6º da Lei
Complementar 116/2003, os Municípios e o Distrito Federal podem atribuir às empresas ou aos indivíduos
tomadores dos serviços a responsabilidade pelo recolhimento desse imposto.
A atribuição dessa responsabilidade tributária aos tomadores de serviços só pode ocorrer nos
casos em que o serviço tenha sido prestado no Município ao qual deve ser recolhido o imposto, que deve
ser o mesmo Município em que esteja situado o tomador do serviço. Esse é um caso típico de substituição
tributária, em que a lei transfere ao substituto (no caso, o tomador de serviço) a responsabilidade pelo
recolhimento do imposto devido pelo substituído (no caso, o prestador de serviço). Observe-se que, nessa
situação, o valor do imposto continua a ser um débito do prestador de serviço, pois caberá ao tomador reter
o valor do ISS na fonte (ou seja, descontar o valor do imposto do valor a ser pago pelo serviço prestado) e
repassá-lo ao Município em nome do prestador do serviço.
Quando estabelecida a responsabilidade tributária do tomador do serviço, o valor a ser retido
deve ser aquele resultante da aplicação, sobre o valor do serviço, da alíquota fixada em lei para o prestador;
assim se afirma porque deve ser aplicado o regime tributário previsto em lei para o substituído, e não aquele
previsto para o substituto. Além disso, deve-se observar que, de acordo com a determinação do art. 6º, §1º
da LC 116/2003, o responsável tributário do ISS está obrigado a recolher o valor integral do imposto devido,
da multa e dos acréscimos legais, independentemente de ter sido efetuada a retenção na fonte.
Observe-se que é nessa figura do substituto tributário que se enquadra a entidade, a quem foi
atribuído o dever de descontar, do valor a ser pago ao trabalhador autônomo que lhe prestou serviço, o valor

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
do ISS que deve ser recolhido ao Município competente. Por isso, é necessário que, no cadastro do
trabalhador autônomo realizado por meio do menu 2-Manutenção, item 2.10.1-Cadastro de Autônomos,
deve-se informar a alíquota referente ao serviço prestado por ele para que o SIP calcule automaticamente o
ISS a ser retido e repassado pela entidade.
D.II - 2.10.0.4 - Base de cálculo e alíquota do ISS
A base de cálculo do ISS é o preço do serviço prestado, conforme prescreve o art. 7º da já

citada Lei Complementar 116/2003. Sobre essa base de cálculo, deve ser aplicada a alíquota prevista em lei
para cada tipo de prestação de serviço.
A Constituição Federal, em seu art. 156, §3º, inciso I, determina que cabe à lei complementar
fixar as alíquotas máximas e mínimas do imposto sobre serviços de qualquer natureza. Atualmente, a
alíquota máxima a ser aplicada a todos os serviços é de 5% por determinação do art. 8º, inciso II da LC
116/2003. Quanto à alíquota mínima, os Municípios e o Distrito Federal devem considerar, na elaboração de
suas leis tributárias, o valor de 2% estabelecido no art. 88, inciso I do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.
É necessário, portanto, que, ao cadastrar o autônomo no SIP, o usuário informe a alíquota de
ISS correspondente ao serviço que será prestado por ele, conforme estabelecido na lei do Município para o
qual o imposto será devido.
D.II - 2.10.0.5 - Alguns posicionamentos do Judiciário sobre a cobrança de ISS
Atualmente, há muitas discussões doutrinárias e jurisprudenciais a respeito da incidência ou não

do ISS sobre determinadas situações jurídicas em que a caracterização da prestação de serviço não é algo
tão simples de se definir. Todavia, considerando-se que o objetivo desta parte do manual é definir, de
maneira simples e objetiva, o imposto sobre serviços de qualquer natureza para que usuário do módulo
Folha de Pagamento do SIP possa ter mais segurança no cadastro dos trabalhadores autônomos e na
retenção do valor do ISS devido sobre o valor dos serviços prestados por esses autônomos, optou-se por
elencar apenas algumas situações sobre as quais o Poder Judiciário já pacificou o seu entendimento sobre
a cobrança de ISS:
- súmula 424 do STJ (de 10/03/2010): É legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários
congêneres da lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n. 56/1987.
- súmula 274 do STJ (de 12/02/2003): o ISS incide sobre o valor dos serviços de assistência médica,
incluindo-se neles as refeições, os medicamentos e as diárias hospitalares.
- súmula 167 do STJ (de 11/09/1996): o fornecimento de concreto, por empreitada, para construção civil,
preparado no trajeto até a obra em betoneiras acopladas a caminhões, é prestação de serviço, sujeitando-se
apenas à incidência do ISS.
- súmula 156 do STJ (de 22/03/1996): a prestação de serviço de composição gráfica, personalizada e sob
encomenda, ainda que envolva fornecimento de mercadorias, está sujeita, apenas, ao ISS.
- súmula 138 do STJ (de 16/05/1995): o ISS incide na operação de arrendamento mercantil de coisas
móveis.
É importante também que se observe o entendimento do Supremo Tribunal Federal veiculado
na súmula vinculante 31, publicada em 17/02/1020: “É inconstitucional a incidência do Imposto sobre
Serviços de Qualquer Natureza - ISS sobre operações de locação de bens móveis”.
D.II - 2.10.1 - Cadastro de Autônomos
Tendo em vista que o trabalhador autônomo é considerado como um agente público que
somente presta serviços à entidade de forma não definitiva, faz-se necessário o seu cadastro no SIP com o
preenchimento de algumas informações mínimas que são enviadas para órgãos de fiscalização, tais como a
Previdência Social (SEFIP) e a Receita Federal (DIRF).
Observe-se que a tela de cadastro de um autônomo possui alguns dos campos disponíveis na
tela de cadastro do trabalhador. Por isso, recomenda-se a consulta às instruções contidas nos tópicos do
menu D.II - 2.1 deste manual.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D.II - 2.10.2 - Manutenção dos Movimentos de

Autônomos
Após o cadastro do autônomo por meio do item 2.10.1-Cadastro de Autônomos, é possível

registrar as movimentações relativas a esses autômos para que as informações necessárias possam ser
envidadas à Previdência Social através do programa SEFIP. Isso significa que o registro completo do
movimento mensal de autônomos do SIP permite, ao usuário do SIP, o envio dessas informações aos
órgãos públicos que as exigem;
Após o preenchimento de todos os dados necessários, o SIP calcula os valores da previdência
e do imposto de renda, tornando possível a emissão do RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo. O RPA
pode ser acessado através do botão "Imprimir", da tela deste movimento. Além do recibo, o usuário pode
imprimir também a listagem simples de movimentos de autônomos e a listagem por unidade.
É importante considerar que um autônomo pode prestar serviços à entidade por várias vezes ao
longo do mês. Por isso, o SIP controla todas as datas de cada serviço prestado, mesmo que a data do
serviço não esteja compreendida necessariamente no mês de competência do empenho. Portanto, é
possível registrar a prestação de um serviço em 24 de dezembro, por exemplo, e indicar o mês do empenho
como sendo o mês de janeiro do ano seguinte.
Para que o cálculo de previdência do autônomo seja realizado corretamente pelo sistema, os
parâmetros desse cálculo devem ser configurados no menu 1-Parâmetro, item 1.18-Mais, subitem
1.18.1-Cadastro de Categorias da SEFIP (Parâmetros para Autônomos).
Autônomo
Através do botão de referência, deve-se selecionar o autônomo para o qual devem ser
realizadas as movimentações relativas à Previdência Social.
Unidade de Custeio do Serviço
Selecionar a unidade de custeio em nome da qual será emitido o recibo do serviço prestado
pelo autônomo, de acordo com a contabilização realizada pela entidade.
Referência (Mês e Ano) e Data do Serviço
Deve-se informar, nos campos “referência”, o mês e o ano em que deve ser contabilizado o
serviço, enquanto que, no campo “data do serviço”, deve-se indicar o dia correspondente à contabilização do
serviço.
A) Informações de bases para cálculos e de valor da contribuição devida
A tela de movimentação do autônomo foi desenvolvida basicamente com a mesma estrutura da
tela da SEFIP, visando facilitar o trabalho do usuário no momento do preenchimento das informações
necessárias, nos seguintes campos:

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sem 13º Salário

Neste campo deve ser informada a base de cálculo da contribuição previdenciária, que
corresponde ao total de remunerações pagas ao trabalhador. No caso do autônomo, essa base de cálculo
corresponde ao valor total do serviço prestado.
13º Salário
Este campo deve ser preenchido com a remuneração a ser considerada na base de cálculo da
contribuição previdenciária quando o cálculo da folha for realizado para o pagamento do 13º salário ou
mesmo de uma movimentação definitiva, como é o caso dasrescisões contratuais.
Valor do Segurado
Este campo deverá ser preenchido somente quando, no cadastro do autônomo, tiver sido
informada uma ocorrência entre 05 e 08 no campo “ocorrência”. É importante lembrar que essa informação
tem importância fundamental para a obtenção da aposentadoria especial.
Referente a Competência de Movimento
Quando o autônomo possuir mais de um serviço, estando cadastrado com uma das ocorrências
de 05 a 08 no campo “ocorrências” do seu cadastro, e, além disso, receber 13º salário, o valor da
contribuição previdenciária a ser recolhida sobre o valor pago a esse autônomo deve ser informado neste
campo.
Descrição
O usuário pode utilizar este campo para registrar uma breve descrição do serviço prestado.
Tomador
Este campo é habilitado quando um cadastro de tomador e obra é realizado no item anterior,
tendo como finalidade indicar a qual entidade esse autônomo pertence. Observe-se que a tela de
manutenção do autônomo é semelhante à tela do cadastro do tomador de serviço e da obra. Por isso, nessa
tela de manutenção do autônomo, deve-se selecionar a empresa prestadora de serviço para a qual trabalha
o autônomo e que foi cadastrada previamente no cadastro para tomadores de obra, por meio do
procedimento descrito no tópico D.II - 2.11, logo abaixo.
D.II - 2.11 - Tomador de Serviço / Obra
Tomador de Obra é uma empresa que presta serviço para uma outra entidade na forma de
empreita. Geralmente, a empresa tomadora de obra contrata profissionais autônomos para realizar o serviço
para a qual ela foi contratada pela empresa contratante.
O cadastro de Tomador e Obra é de, certa forma, complexo, pois deve ser realizado da
seguinte forma: primeiramente, cadastra-se novamente a empresa que “possui o SIP”, ou seja, que já está
cadastrada no item 1.1-Cadastro de empresa do menu 1-Parâmetros do módulo Folha, a fim de que os
dados referentes aos trabalhadores que estão vinculados a ela sejam enviados para a SEFIP através de um
meio magnético, conforme descrito no tópico D.II - 4.8.2 deste manual. Em seguida, deve-se cadastrar a
empresa tomadora de obra, que é a empresa contratada por empreita para realizar o serviço. Nessa
integração, os dados dos trabalhadores que foram contratados pela empresa tomadora de obra devem ser
enviados para a SEFIP pela empresa contratante através de um meio magnético, conforme descrito no
tópico D.II-4.8.2 deste manual, a fim de possibilitar o controle do recolhimento das contribuições
previdenciárias referentes a esses trabalhadores.
D.II - 2.11.1 - Cadastro de Tomador de Obra
Código, Tipo e Identificador

O código do tomador, informado no campo correspondente, é gerado automaticamente pelo
SIP. Por sua vez, o campo “Tipo” disponibiliza, para seleção, os diferentes tipos de identificação do cadastro
do tomador perante a Receita Federal. No cadastro da primeira empresa, ou seja, da própria entidade que
controla o SIP, deve ser selecionado o tipo “CNPJ”, enquanto que, no cadastro da empresa tomadora de
obra, deve-se selecionar o tipo “CEI”.
Código de Pagamento GPS

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
No cadastro de cada empresa deve-se informar o seu código de recolhimento perante a

Previdência Social. É necessário observar que, no cadastro da empresa do tipo “CNPJ”, o código a ser
informado deve ser o mesmo código que está cadastrado no campo “código de pagamento GPS” da aba
“Previdência” da tela de cadastro da empresa, acessada por meio do menu 1-Parâmetros, item 1.1-Cadastro
da Empresa; já no cadastro da empresa cadastrada com o tipo “CEI”, deve-se indicar o código de
pagamento para empresa do tipo tomador e obra.
Além dessas informações, é necessário indicar, nesta tela, o nome de cada uma das empresas
que estão sendo cadastradas e os seus respectivos endereços. O preenchimento desses endereços pode
ser realizado da mesma forma que o preenchimento do endereço da empresa no cadastro do item
1.1-Cadastro de empresa, conforme descrito no tópico D.II.1.1 deste manual.
Após a realização desses dois cadastros, deverão ser inclusas as informações sobre a
movimentação do tomador de obra, por meio do item 2.11.2-Movimento do tomador de obra do menu
2-Parâmetros, descrito a seguir.
D.II - 2.11.2 - Movimento do Tomador de Obra
Para a movimentação do tomador de obra, devem ser informados os valores devidos pela
entidade à empresa tomadora de obra, a fim de que sejam realizados os recolhimentos dos valores
específicos para outras entidades, de acordo com leis vigentes.
Inicialmente, deve ser informado, na tela, o código do tomador de obra, por meio do botão de
referência disponibilizado pelo sistema. Em seguida, devem ser informados o valor da contribuição
previdenciária a ser recolhida, além da base de cálculo de outros valores que devem ser retidos.
Valor Fatura
Neste campo deve ser informado o montante dos valores brutos das notas fiscais ou das
faturas de prestação de serviços emitidas no decorrer do mês pelo tomador de obra identificado inicialmente.
A informação desse valor total é importante para o cálculo da contribuição instituída pelo art. 22, inciso IV, da
Lei nº 8.212/91, com a redação dada pela Lei nº 9.876/99, abaixo transcrito:
“Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:...
...IV - quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços,
relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de
trabalho.”
“Art. 23. As contribuições a cargo da empresa provenientes do faturamento e do lucro,
destinadas à Seguridade Social, além do disposto no art. 22, são calculadas mediante a
aplicação das seguintes alíquotas:
I - 2% (dois por cento) sobre sua receita bruta, estabelecida segundo o disposto no § 1º
do art. 1º do Decreto-lei nº 1.940, de 25 de maio de 1982, com a redação dada pelo art.
22, do Decreto-lei nº 2.397, de 21 de dezembro de 1987, e alterações posteriores;
II - 10% (dez por cento) sobre o lucro líquido do período-base, antes da provisão para o
Imposto de Renda, ajustado na forma do art. 2º da Lei nº 8.034, de 12 de abril de 1990.
§ 1º No caso das instituições citadas no § 1º do art. 22 desta Lei, a alíquota da
contribuição prevista no inciso II é de 15% (quinze por cento).
Valor Retido
O valor correspondente ao montante das retenções realizadas durante o mês deve ser
informado neste campo. Caso se trate de serviços prestados em condições que permitam a concessão de
aposentadoria especial, a esse valor deve-se acrescer um percentual de 2%, 3% ou 4% sobre o valor das
retenções, conforme prescrição do art. 6º da Lei 10.666, de 08/05/2003, transcrito a seguir. Observe-se que
esse valor será deduzido do valor a ser pago por meio da GPS.
“Art 6º (...)
O percentual de retenção do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços relativa
a serviços prestados mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho
temporário, a cargo da empresa contratante, é acrescido de quatro, três ou dois pontos
percentuais, relativamente aos serviços prestados pelo segurado empregado cuja atividade
Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de
contribuição, respectivamente.”
Salário Família
Deve ser informado, neste campo, o total pago pela empresa a título de salário família no mês e
ano referente. Esse valor também será deduzido do valor a ser pago por meio da GPS.
Data de Serviço, Mês e Ano
No campo “data de serviço”, deve-se informar a data em que o serviço foi prestado pelo
tomador de obra. Por sua vez, os campos “mês” e “ano” são preenchidos automaticamente pelo SIP de
acordo com a referência selecionada.
Além das informações cadastradas nesta tela de movimentação do tomador de obra, deve-se
incluir os trabalhadores da empresa prestadora de serviço no controle de cadastro de autônomos, por meio
do item 2.10.1-Cadastro de Autônomos, e registrar as movimentações desses trabalhadores na tela de
cadastro de movimentação de autônomos, por meio do item 2.10.2-Manutenção dos Movimentos de
Autônomos, ambos do menu 2-Manutenção. Por fim, é necessário vincular, por meio do botão de referência
“Tomador” existente na tela de cadastro de movimentação de autônomos, a empresa tomadora à qual está
relacionado o trabalhador.
Terminado o cadastro do movimento do tomador de obra, todas essas informações serão
enviadas automaticamente na exportação da SEFIP, por meio do processo descrito no tópico D.II - 4.8.2
deste manual.
D.II - 2.12 - Previdência
Este item do menu 02-Manutenção disponibiliza o acesso a formulários que serão utilizados
para enviar informações sobre os funcionários atualmente cadastrados no SIP à Previdência Social. Esses
formulários são o CAT - Comunicado de Acidente de Trabalho e o PPP - Perfil Profissiográfico
Previdenciário.
D.II - 2.12.1 - CAT - Comunicação de Acidente de

Trabalho
Atualmente, o CAT é preenchido através de um sistema on-line fornecido pelo Ministério da

Previdência Social, porém, o SIP disponibiliza este recurso que pode ser utilizado para enviar o formulário
diretamente para o banco de dados da Previdência Social. Por meio deste recurso, o usuário possa emitir o
formulário CAT com todos os dados do trabalhador e da empresa já previamente preenchidos, bastando
indicar apenas os dados pertinentes ao acidente.
A tela da CAT é uma das únicas telas do SIP que possuem o recurso de auto-ajuda.
Observe-se que, na lateral esquerda da tela, há uma grande área em branco que é preenchida quando um
campo do formulário CAT é selecionado. Portanto, para saber qual o tipo de informação que deve ser
inserida em determinado campo, basta que o usuário clique nesse campo e, então, o sistema exibirá
automaticamente uma ajuda nessa lateral esquerda da tela. É importante dizer que o texto da ajuda desta
tela foi retirado do manual de preenchimento do MPS - Ministério da Previdência Social.
Caso a informação de afastamento seja indicada contendo os dados do atestado médico, o SIP
apresentará a tela de movimentação de afastamento logo após a gravação do formulário CAT. Nessa tela,
várias informações de afastamento estarão pré-preenchidas sendo, porém, passíveis de alteração.
Depois de apresentada à Previdência Nacional, a CAT receberá um número e uma data de
registro. Quando essa CAT retornar à entidade, o usuário do SIP deve alterar o seu registro no sistema e
preencher o campo "Dados do Registro da CAT" com essa nova informação.
O preenchimento do formulário CAT envolve o registro das seguintes informações:
Trabalhador
Com a informação do o registro do funcionário que por ventura tenha sofrido algum tipo de
acidente, o sistema preenche todos os dados pessoais desse funcionário de acordo com o seu cadastro de
trabalhador do SIP.
A) Aba “Inicial”

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tipo
Através da caixa de seleção presente neste campo, deve-se informar qual a situação do
acidentado, selecionando-a dentre as seguintes opções disponibilizadas pelo sistema: “início”, que determina
a abertura de um comunicado; “reabertura”, indicando que é necessário reabrir os dados do acidentado; e
“óbito”, quando houver a necessidade de informar à Previdência Social o falecimento do beneficiário
acidentado.
Data do Óbito
Quando o trabalhador acidentado morrer, a data e o tipo de óbito devem ser informados neste
campo.
Filiação a INSS
Através da caixa de seleção presente neste campo, deve-se informar qual a situação do
acidentado. Para tanto, basta selecionar uma dentre as seguintes opções disponibilizadas:
a) Empregado: quando o acidentado possui vínculo empregatício;
b) Trabalhador Avulso: quando o acidentado for um trabalhador autônomo;
c) Segurado Especial: quando o acidentado possuir algum tipo de seguridade específica; e
d) Médico Residente: quando o acidentado for um Médico Residente em alguma entidade que
possibilite as suas atividades.
Área do Acidente
Informar, com o auxílio da caixa de diálogo disponibilizada neste campo, a zona correspondente
ao local do acidente, podendo ser urbana ou rural.
Tipo de Acidente
Neste campo deve ser informado, com o auxílio da caixa de diálogo disponibilizada pelo
sistema, o tipo de acidente sofrido pelo trabalhador, podendo ser:
a) Típico: são os acidentes decorrentes das características da atividade profissional
desempenhada pelo acidentado;
b) Doença: são os acidentes ocasionados por qualquer tipo de doença profissional peculiar a
um determinado ramo de atividade, de acordo com o previsto na tabela da Previdência Social;
c) Trajeto: são os acidentes ocorridos no trajeto entre a residência e o local de trabalho do
segurado e vice-versa.
B) Aba “Dados do Acidente ou Doença”
Data do Acidente
Informar, neste campo a data em que o trabalhador sofreu o acidente. No caso de o trabalhador
ter sido acometido por uma doença, deve-se informar a data da conclusão do diagnóstico ou a data do início
da incapacidade laborativa, devendo ser consignada aquela que ocorrer primeiro.
Hora do Acidente
Neste campo deve-se informar a hora em que ocorreu o acidente. Em se tratando de doença,
este campo deve permanecer em branco.
Após quantas horas trabalhadas
Informar o número de horas decorridas desde o início da jornada de trabalho até o momento do
acidente. No caso de doença, este campo também deve permanecer em branco.
Houve afastamento?
Caso o trabalhador tenha se afastado do trabalho por conta do acidente ou da doença, esta
opção deve ser selecionada.
Último dia trabalhado
Neste campo deve-se informar a data do último dia em que o trabalhador acidentado
efetivamente trabalhou, ainda que a jornada desse dia não tenha sido completa.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Local do acidente
Informar, neste campo, o local onde ocorreu o acidente, selecionando uma das seguintes
opções: no estabelecimento da empregadora; em uma empresa onde a empregadora presta serviços; em
via pública; em área rural; ou outro local não especificado.
CNPJ
Quando o acidente ocorrer ou a doença ocupacional for desenvolvida por atividade praticada
em empresa onde a empregadora do trabalhador presta serviço, este campo deve ser preenchido com o
CNPJ dessa empresa correspondente ao local do acidente ou da doença.
“Município do local do acidente” e “UF”
Informar, nestes campos, o Município onde ocorreu o acidente ou onde foi prestada a atividade
que desenvolveu a doença e a sua respectiva Unidade Federativa.
Especificação do local de acidente
Este campo é destinado à informação clara e precisa do local onde ocorreu o acidente
(exemplo: pátio, rampa de acesso, máquina, outros).
Parte(s) do corpo atingida(s)
No registro de um acidente de trabalho, deve-se informar a parte do corpo diretamente atingida
pelo agente causador do acidente, seja externa ou interna; no caso de doenças profissionais do trabalho ou
equiparadas, deve-se informar o órgão ou o sistema lesionado.
Obs: é importante que se especifique o lado do corpo do trabalhador que foi atingido pelo
acidente ou pela doença (lado direito ou lado esquerdo), quando se tratar de uma parte do corpo que seja
bilateral.
Agente causador
Neste campo, deve-se informar os agentes diretamente relacionados ao acidente. Esses
agentes podem ser uma máquina, um equipamento ou uma ferramenta, como uma prensa; produtos
químicos; agentes físicos ou biológicos, como benzeno, sílica ou salmonela. Também é possível que seja
indicada uma situação específica, como queda, choque elétrico, atropelamento, entre outras.
Descrição da situação geradora do acidente ou da doença
Descrever, neste campo, a situação ou a atividade de trabalho desenvolvida pelo acidentado e
por outros trabalhadores diretamente relacionados ao acidente. Tratando-se de acidente de trajeto,
especificar o deslocamento e informar se o percurso foi ou não alterado ou interrompido por motivos alheios
ao trabalho. Além disso, é importante descrever o ambiente ou as condições em que o trabalho era realizado
no momento do acidente.
Houve B.O.?
Esta opção deve ser selecionada se houve o registro policial do acidente (Boletim de
Ocorrência).
Houve Morte?
Caso o acidente ou a doença tenha ocasionado a morte do trabalhador, este campo deve ser
selecionado.
C) Aba “Testemunhas” - Sub-Abas “Testemunha 1” e “Testemunha 2”
Estas duas sub-abas são destinadas à identificação de duas testemunhas que tenham
presenciado o acidente de trabalho que está sendo cadastrado.
Os dados a serem informados nesta tela são os dados cadastrais de uma pessoa civil. Caso se
trate de um trabalhador da própria entidade, é possível utilizar o botão “localizar no cadastro” para que o SIP
busque os dados dessa pessoa no cadastro de trabalhador (cadastro este que está descrito no tópico D.II -
2.1 deste manual).
D) Aba “Atestado Médico” - Subaba “Principal”
Data do Atestado
Informar a data em que o acidentado foi atendido por um médico.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hora do Atestado
Neste campo deve ser informada a hora desse atendimento médico.
Houve internação
Se ocorreu internação do acidentado, esta opção deve ser selecionada.
Duração tratamento
Informar, neste campo, o período provável do tratamento ao qual o acidentado será submetido,
mesmo que superior a 15 (quinze) dias.
Deverá afastar?
Caso seja necessário o afastamento do acidentado de suas atividades laborais durante o
tratamento, esta opção deve ser selecionada.
Descrição da lesão
Neste campo deve-se fazer um relato claro e sucinto da lesão, informando a sua, o tipo dessa
lesão e/ou quadro clínico da doença, citando a parte do corpo atingida, seja órgãos, sistemas ou aparelhos.
Possível diagnóstico
Informar objetivamente o diagnóstico neste campo, como, por exemplo, entorse tornozelo
direito ou tendinite dos flexores do carpo.
Observações
Este campo é destinado ao registro de qualquer tipo de informação médica adicional, como
condições patológicas pré-existentes, causas do acidente, se há compatibilidade entre o estágio evolutivo
das lesões e a data do acidente declarada, se há recomendação especial para permanência no trabalho,
entre outras. Havendo recomendação especial para permanência no trabalho, deve-se justifica-la neste
espaço.
D) Aba “Atestado Médico” - Subaba “Unidade Médica”
Nome da Unidade Médica
Informar o nome do local onde foi prestado o atendimento médico.
Médico
O nome do médico que atendeu o trabalhador acidentado deve ser informado neste campo. É
possível selecionar essa informação por meio do botão de referência disponibilizado na tela, que dá acesso
à tela do cadastro de médicos, realizado por meio do item 1.18.5-Cadastro de Médicos do menu
1-Parâmetros.
CID
Neste campo deve ser indicada a classificação da doença conforme a Classificação
Internacional de Doenças. Observe-se os exemplos:
a) S93.4 - entorse e distensão do tornozelo;
b) M65.9 - sinovite ou tendinite não especificada.
E) Aba “Dados do Registro da CAT”
Número da CAT
Este campo só poderá ser preenchido após o envio da CAT ao órgão competente, que
devolverá o número de registro da CAT no seu próprio sistema.
Data do Registro
A data do registro da CAT no órgão competente só pode ser informada neste campo após o
envio da CAT a esse órgão.
Para terminar o processo de registro da CAT, deve-se clicar em “Gravar” e, em seguida, em
“Imprimir”; então, o SIP apresentará, na tela, o Comunicado de Acidente de Trabalho pronto para impressão.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D.II - 2.12.2 - PPP - Perfil Profissiográfico

Previdenciário
Esta tela atua como um assistente para o preenchimento de PPP-Perfil Profissiográfico

Previdenciário, facilitando o trabalho do usuário. Observe-se que o sistema já traz o formulário do PPP
preenchido com os dados do trabalhador e da empresa, cabendo ao usuário indicar os dados pertinentes ao
perfil para a devida conclusão do documento, conforme o formulário do Anexo XV da Instrução Normativa
INSS/DC nº 99/03.
As informações contidas no PPP determinarão a quantidade de anos de trabalho que o
trabalhador deverá cumprir para se aposentar. Algumas informações sobre os requisitos para a obtenção do
direito à aposentadoria especial estão descritas no item E do tópico B.02 deste manual.
A tela do PPP é uma das únicas telas do SIP que possuem o recurso de auto-ajuda.
Observe-se que, na lateral esquerda da tela, há uma área em branco que é preenchida quando um campo
do formulário PPP é selecionado. Portanto, para saber qual o tipo de informação que deve ser inserida em
determinado campo da tela, basta que o usuário clique nesse campo e, então, o sistema exibirá
automaticamente uma ajuda nessa lateral esquerda da tela. É importante dizer que o texto da ajuda desta
tela foi retirado do manual de preenchimento do MPS - Ministério da Previdência Social.
Para iniciar a manutenção do PPP, deve-se selecionar, através do botão de referência, o
trabalhador para o qual será preenchido o formulário. Em seguida, deve-se preencher os dados seguintes:
A) Dados Iniciais
5 - BR/PDH
Este campo deve ser preencher com uma das seguintes siglas disponibilizadas: “BR”, para
indicar “Beneficiário reabilitado”; “PDH”, referindo-se a um Portador de Deficiência Habilitado ou “NA”,
indicando que este critério não é aplicável para o caso em questão.
11 - Regime de Revezamento
Deve-se indicar, neste campo, o regime de revezamento adotado pela empresa, conforme
escalas (turnos fixos e/ou móveis), especificando o tempo de trabalho e o tempo de descanso do trabalhador
selecionado para o PPP. Caso a empresa não adote qualquer regime de revezamento, deve-se preencher
este campo com a informação NA (Não Aplicável).
19 - Data de Emissão do PPP
A data da elaboração do documento, que deve ser informada neste campo, é a data em que o
formulário foi impresso e assinado pelos responsáveis. Não se deve confundir esta data com a data da
entrega desse formulário ao empregado.
20.1 - NIT do Responsável Legal
De acordo com a Instrução Normativa INSS/DC nº 71/02, o NIT do responsável legal a ser
informado neste campo pode ser o seu número de inscrição no INSS, no Programa de Integração Social
(PIS), no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), no Sistema Único de Saúde
(SUS) ou na Secretaria Estadual de Assistência Social (SEAS).
20.2 - Nome do Responsável Legal
Nestes campos devem ser registradas as informações sobre o representante legal da empresa,
que é aquela pessoa que possui poderes específicos outorgados por procuração, entre eles o de assinar o
documento do PPP , sendo, consequentemente, responsável pelas informações prestadas.
De acordo com o art. 1.177 do novo Código Civil, os assentos lançados nos livros ou nas fichas
do preponente, por qualquer dos prepostos encarregados de sua escrituração, produzem, salvo se houver
procedimento de má fé, os mesmos efeitos como se o procedimento fosse realizado por aquele preponente.
Nesse caso, o parágrafo único do citado artigo prevê que, no exercício de suas funções, os prepostos são
pessoalmente responsáveis, perante os preponentes, pelos atos culposos; e, perante terceiros,
solidariamente com o preponente, pelos atos dolosos.
É possível também que o formulário do PPP seja assinado por um Contabilista, ainda que ele
não seja um empregado da entidade. Nesse caso, este contabilista será responsável pelas informações
prestadas, dentro do limite da sua competência.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B) 13 - Lotação e Atribuição
Na tela acessada por meio da seleção deste campo, deve-se registrar algumas informações
sobre o histórico de localização e sobre as atribuições do trabalhador por período.
13.1 - Período (“data inicial” e “data final”)
Os referidos campos são destinados ao detalhamento da progressão funcional do trabalhador,
ou seja, à indicação, numa evolução crescente, do período de trabalho durante o qual o trabalhador exercer
determinada atividade na empresa. Essa evolução na categoria funcional pode ser resultante de promoção,
de alteração de setor, de cargo ou de função, por exemplo, de acordo com as anotações regulamentares
realizadas na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) do trabalhador.
É importante observar que, quando se estiver informando o período de trabalho da atividade
atualmente desenvolvida pelo trabalhador, deve-se indicar apenas a data de início desse período.
13.2 - CNPJ-CEI
O local onde o trabalhador exerce efetivamente as suas atividades deve ser identificado neste
campo. Para tanto, deve-se informar o CNPJ do estabelecimento de lotação do trabalhador ou da empresa
tomadora de serviço ou a matrícula CEI da obra ou do estabelecimento que não possua CNPJ.
13.3 - Setor
Este campo tem como objetivo identificar a exata localização física do trabalhador em relação à
planta da empresa. É importante salientar que tal informação deve estar em consonância com os períodos
indicados no campo 13.1, descrito acima.
13.4 - Cargo
Cargo é o título sistematizado da atividade desenvolvida pelo trabalhador, constante ou não do
quadro de carreiras da empresa. Corresponde ao nome da ocupação, da profissão ou da tarefa, que
normalmente deve estar anotado na CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) do trabalhador.
Observe-se que, quando a atividade do trabalhador requerer formação acadêmica para o seu exercício,
essa formação corresponderá ao cargo exercido, como é o caso, por exemplo, de um Engenheiro ou de um
Químico.
13.5 - Função
Função é a atividade efetivamente exercida pelo trabalhador, não necessariamente a constante
do cargo. Aproveitando o exemplo do campo anterior (13.4), um trabalhador cadastrado para o cargo de
Engenheiro pode ter a função de Gerente de Produção (que, para o seu exercício, requer um Engenheiro).
13.6 - CBO
A Classificação Brasileira de Ocupações - CBO é a classificação normalizadora do
reconhecimento, da nomeação e da codificação dos títulos e conteúdos das ocupações do mercado de
trabalho brasileiro. Por meio do botão de referência existente ao lado deste campo, deve-se selecionar o
CBO correspondente à atividade realizada pelo trabalhador em questão.
13.7 - Código ocorrência da GFIP
Neste campo, deve-se selecionar o código de ocorrência da GFIP correspondente à situação do
trabalhador para fins de aposentadoria especial. Observe-se que, para os trabalhadores com apenas um
vínculo empregatício (ou uma única fonte pagadora), deve-se informar os ocorrências de 00 a 04, enquanto
que, para os trabalhadores que exercerem atividades em mais de uma entidade ou em dois cargos, deve-se
utilizar as ocorrências de código 05 a 08.
C) 14 - Profissiografia
Este campo dá acesso a uma tela onde devem ser registradas as informações sobre o histórico
da profissiografia do trabalhador por período.
14.1 Período (Data Inicial / Data Final)
Nestes campos deve ser indicado o período compreendido entre o início e o fim da atividade do
trabalhador, correspondente à descrição registrada no campo “descrição”, descrito no item 14.2 abaixo.
14.2 - Descrição das Atividades

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trata-se de um espaço destinado a uma narrativa clara e objetiva que retrate fielmente a
atividade do trabalhador, indicando o seu cargo, a sua função e o seu local/ambiente de trabalho.
Na atualização das informações constantes do PPP, deve-se registrar as mudanças ocorridas
na atividade do trabalhador (função), descrevendo-se, de forma exata e sucinta, as alterações dela
decorrentes.
Por uma questão de padronização, deve-se utilizar verbos no infinitivo na elaboração da
descrição da atividade, como, por exemplo: dirigir veículo automotor, operar ferramenta pneumática, atender
ligações telefônicas, lubrificar máquinas e equipamentos, executar manutenção na rede elétrica, entre
outros.
D) 15 - Exposição a Fatores de Risco
As informações registradas nos campos 15.1 a 15.4, que mostram a exposição do trabalhador a
agentes nocivos, são extremamente importantes para a Previdência Social, posto que são informações de
cunho técnico relativamente à atividade específica do trabalhador, com detalhes sobre os agentes nocivos à
saúde, a intensidade / concentração, entre outros fatores, de acordo com os intervalos de tempo previstos
no contrato de trabalho em vigor.
15.1 - Período ( Data Inicial / Data Final )
As datas de início e de fim que devem ser informadas nestes campos indicam o período de
exposição do trabalhador a agentes nocivos. Assim, numa evolução temporal crescente, devem ser
informados os períodos de efetiva exposição de acordo com os diferentes agentes.
É importante observar que, quando se estiver informando o período de exposição relativo à
atividade atualmente desenvolvida pelo trabalhador, deve-se indicar apenas a data de início desse período.
15.2 - Tipo
Selecionar o fator de risco ao qual o trabalhador está exposto, dentre as seguintes opções: F
(Físico), Q (Químico), B (Biológico), E (Ergonômico) ou M (Mecânico). Esses fatores de risco acima citados
devem obedecer à classificação adotada pelo Ministério da Saúde.
A indicação dos tipos E e M é facultativa, pois o que determina a associação de agentes é a
superposição de períodos com fatores de risco diferentes.
15.3 - Fator de Risco
Neste campo deve ser informado o fator de risco ao qual o trabalhador está exposto, com base
nas informações do LTCAT. A relação dos agentes nocivos consta no Anexo IV do Decreto nº 3.048/99.
Ainda que o agente nocivo não prejudique a saúde ou a integridade física do trabalhador, esse
agente (químico, físico ou biológico) deve ser relacionado. Essa informação também é necessária, mesmo
que o trabalhador utilize Equipamento de Proteção Individual (EPI) que consiga neutralizar ou eliminar os
efeitos nocivos desse agente.
Os agentes nocivos à saúde do trabalhador devem ser informados de forma especificada.
Assim, como exemplo de agentes químicos, tem-se a sílica livre, o manganês, o dissulfeto de carbono, etc.
Quanto aos agentes físicos, é possível exemplificar com ruídos, radiações ionizantes, pressão atmosférica
anormal, etc, Por fim, pode-se exemplificar os agentes biológicos com os microorganismos e os parasitas
infecciosos vivos e suas toxinas.
15.4 - Intensidade/Concentração
O termo “intensidade” é utilizado para indicar a presença de agentes físicos, enquanto que o
termo “concentração” é utilizado para indicar a presença de agentes químicos.
Lembre-se que uma das finalidades do LTCAT é justamente demonstrar o conhecimento dos
agentes nocivos e discriminar a sua natureza, a sua intensidade e/ou a sua concentração. A Norma
Regulamentadora nº 15 (NR-15), aprovada pela Portaria MTb nº 3.214/78, apresenta os vários níveis de
concentração de e intensidade dos agentes nocivos.
Caso o fator de risco não seja passível de mensuração, este campo deve ser preenchido com a
informação “NA (Não” Aplicável).
15.5 - Técnica

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Registra-se, neste campo, o instrumental técnico utilizado para a detecção do fator de risco e
sua conseqüente intensidade/concentração.
Da mesma forma como descrito acima no campo 15.4, o LTCAT deve conter as informações
técnicas aqui solicitadas.
É importante observar que, caso o fator de risco não seja passível de mensuração, deve-se
preencher com a informação “NA” (Não Aplicável).
15.6 - EPC Eficaz (S/N)?
Esta opção é disponibilizada na tela para que o usuário indique se houve ou não a eliminação
ou a neutralização do agente nocivo, com base nas informações fornecidas nos itens 15.2 a 15.5,
asseguradas as condições de funcionamento do EPC (Equipamento de Proteção Coletiva) ao longo do
tempo, conforme especificação técnica do fabricante e respectivo plano de manutenção.
15.7 - EPI Eficaz (S/N)?
Esta opção deve ser selecionada (*"Sim") para indicar se houve a atenuação do agente nocivo
na atividade desenvolvida pelo trabalhador. A verificação dessa atenuação deve ser realizada com base nas
informações fornecidas nos itens 15.2 a 15.5 desta tela e com a observação do disposto na Norma
Regulamentadora nº 06 (NR-06), aprovada pela Portaria MTb nº 3.214/78. Além disso, o LTCAT deve ser
fonte de informação para o preenchimento deste campo do PPP.
15.8 - CA. EPI
Neste campo deve ser indicado o número do Certificado de Aprovação (C.A.) do EPI junto ao
Ministério do Trabalho e Emprego. Porém, caso não seja utilizado EPI na empresa, deve-se preencher este
campo com “NA” (Não Aplicável).
15.9 - Atendimento aos requisitos das NR-06 e NR-09 do MTE pelos EPI informados.
Nestes espaço há três caixas de seleção que devem ser acionadas de acordo com a realidade
do trabalhador. Essas caixas de seleção correspondem às seguintes situações:
A) Foi tentada a implementação de medidas de proteção coletiva, de caráter administrativo ou
organização do trabalho, optando-se pelo EPI por inviabilidade técnica, insuficiência ou interinidade, ou ainda
em caráter complementar ou emergencial?
b) foram observadas as condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do
tempo, conforme especificação técnica do fabricante, ajustada às condições de campo?
c) foi observado o prazo de validade, conforme Certificado de Aprovação -CA do MTE?
E) 16 - Responsável pelos Registros Ambientais
16.1 - Período (Data Inicial / Data Final)
A Data de início e a data final do exercício da atividade dos referidos profissionais devem ser
registradas nestes campos. No caso do profissional que esteja em atividade no momento da emissão do
formulário, deve-se indicar apenas a data de início desse período.
16.2 - NIT
De acordo com a Instrução Normativa INSS/DC nº 71/02, o NIT da pessoa responsável pelos
registros ambientais pode ser igual ao número da sua inscrição no INSS, no Programa de Integração Social
16.3 - Registro Conselho de Classe
Indicar, neste campo, o número de inscrição do profissional junto ao respectivo Conselho de
Classe (Conselho Regional de Medicina ou Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia).
16.4 - Nome do profissional legalmente habilitado
O nome do médico ou do engenheiro do trabalho responsável pelos registros ambientais deve
ser informado neste campo.
F) 17 - Exames Médicos, Clínicos e Complementares (Quadros I e II da NR-07)

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A tela aberta por meio deste campo deve ser utilizada pela empresa para informar os exames
médicos obrigatórios, clínicos e complementares realizados no trabalhador.
17.1 - Data
Indicar a data da realização do exame ou do seu término, quando este se prolongar por mais de
um dia.
17.2 - Tipo
Neste campo deve-se informar qual o tipo do exame realizado para controle
médico-ocupacional (NR-7 - PCMSO), podendo ser do tipo admissional, periódico, de retorno ao trabalho, de
mudança de função ou demissional.
17.3 - Natureza
Especificar a natureza do exame realizado. Os dados a serem informados neste campo
constam do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).
17.4 - Exame (R/S)
Deve-se selecionar uma das opções disponíveis para indicar o tipo de exame realizado, quais
sejam: “R”, para indicar que se trata de um exame de referência, realizado na admissão do empregado, e
“S”, indicando que se trata de um exame sequêncial, realizado periodicamente para ser comparado com os
resultados do exame de referência.
Os dados consignados neste espaço devem ser informados com base no Anexo I da NR-7
(Portaria MTb nº 3.214/78); ou seja, tais informações fazem parte do conjunto de avaliações integrantes do
PCMSO.
17.5 - Indicação dos resultados
Este campo não é destinado a uma informação detalhada sobre o resultado dos exames, mas
apenas à indicação de que os resultados dos exames estão normais ou alterados.
Note-se que, se o resultado apresentar a situação "alterado", o sistema disponibiliza, para
seleção, as subdivisões "estável" e "agravamento" que, por sua vez, pode se referir a uma situação
"ocupacional" ou "não ocupacional".
Com relação aos exames audiométricos, seja o de referência (realizado na admissão do
empregado) ou o sequêncial (realizado periodicamente como comparação aos resultados do exame de
referência), a análise efetuada para fins da informação solicitada neste campo deve basear-se no Anexo I da
NR-7 (Portaria MTb nº 3.214/78); isso significa que tais informações fazem parte do conjunto de avaliações
integrantes do PCMSO.
Todos os trabalhadores que exerçam ou exercerão suas atividades em ambientes cujos níveis
de pressão sonora ultrapassem os limites de tolerância estabelecidos nos Anexos 1 e 2 da NR 15 da
Portaria nº 3.214 do Ministério do Trabalho, independentemente do uso de protetor auditivo, devem ser
submetidos, no mínimo, a exames audiométricos de referência e sequênciais.
G) 18 - Responsável pela Monitoração Biológica
Nos campos reunidos nesta tela devem ser declaradas algumas informações sobre os
responsáveis pela monitoração biológica por período.
18.1 - Período (Data Inicial / Data Final)
A data de início e a data do fim da atividade dos referidos profissionais devem ser informadas
nestes campos. Caso o profissional esteja em atividade no momento da emissão do formulário PPP,
deve-se indicar apenas a data de início dessa atividade.
18.2 - NIT
De acordo com a Instrução Normativa INSS/DC nº 71/02, o NIT do responsável pela
monitoração biológica pode ser o seu número de inscrição no INSS, no Programa de Integração Social
18.3 - Registro Conselho de Classe

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Neste campo deve ser indicado o número de inscrição do profissional no respectivo Conselho
de Classe (Conselho Regional de Medicina ou Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia).
18.4 - Nome do profissional legalmente habilitado
O nome do médico responsável pela monitoração biológica deve ser indicado neste campo.
H) 63 - Observações
Este campo é destinado ao registro de dados correspondentes a algum tipo de observação
relativa ao funcionário para o qual está sendo emitido o PPP. Caso não haja mais informações a serem
vinculadas a esse funcionário, deve-se clicar em ”Concluir” e gerar a impressão do formulário do PPP.
D.II - 2.13 - Solicitação de Adiantamento de 13º

Salário no Aniversário.
O usuário deve utilizar este assistente quando desejar armazenar a lista de trabalhadores que
solicitam que o adiantamento de 13º Salário seja pago no mês do seu aniversário, quando se tratar de uma
entidade que não preveja o adiantamento durante o exercício em seu estatuto.
Este assistente consiste na inclusão da informação de Adiantamento de 13º salário no cadastro
dos trabalhadores de forma rápida. Assim, quando uma alteração é realizada, essa informação é enviada
ao campo “Adiantamento do 13º Salário Automático no Mensal”, disponível no cadastro do trabalhador,
acessado por meio do menu 2-Manutenção, item 2.1-Cadastro do Trabalhador, botão “Dados cadastrais”,
guia “Cálculo”, campo “Adiantamento do 13º Salário Automático no Mensal”.
A inclusão de uma solicitação deste tipo no sistema é dividida em quatro etapas que serão
tratadas em seguida.
A) Informação do Ano
A tela inicial deste item do sistema é uma tela de apresentação, informando quais são as
etapas a serem seguidas para o registro da solicitação de adiantamento. O usuário deve, então, clicar no
botão ”Próximo”, localizado na parte inferior da tela.. Na página seguinte, o usuário deve informar o exercício
para o qual será lançado o Adiantamento do 13º salário para os trabalhadores. Por fim, o usuário deve
avançar para a próxima tela.
B) Selecionar Trabalhadores
Nesta tela devem ser incluídos o número do cadastro do(s) trabalhador(es) que estão
solicitando o adiantamento do 13º salário. Para realizar esta inclusão, o sistema disponibiliza três botões
com diferentes funções: o botão “incluir”, que permite a seleção dos cadastros de cada um dos funcionários
que solicitaram o adiantamento, o botão verde com uma seta para baixo, que aciona o filtro de pesquisa dos
cadastros dos trabalhadores, e um botão vermelho com uma seta para baixo, que determina a inclusão
automática de todos os trabalhadores que estejam ativos no sistema.
C) Confirmação de Alterações para Cadastros
A etapa seguinte à da inclusão solicita o registro de algumas informações finais:
C.1) Opções de Finalização
O SIP poderá realizar duas ações para as solicitações de adiantamento:
Apenas armazenar as solicitações
Se esta opção for a selecionada, indicará que o usuário necessita apenas da emissão de um
relatório para controle dos trabalhadores que receberão o adiantamento no mês do seu aniversário. Por isso,
o sistema não disponibilizará as demais opções para o usuário.
Armazenar as solicitações e alterar o cadastro
Com a seleção desta opção, o sistema armazenará as informações e, de acordo com as
opções selecionadas no item C.2, descrito a seguir, alterará ou não os dados constantes na guia “Cálculo”
do botão “Dados Cadastrais” da tela de cadastro do trabalhador.
C.2) Outras Opções de Finalização

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Os trabalhadores que estão nesta lista receberão adiantamento de 13° salário em

novembro
A seleção desta opção determina que os trabalhadores receberão o adiantamento do 13°
salário no mês de novembro.
Não alterar dados dos trabalhadores que não estão nesta lista
Esta opção tem a função de armazenar as informações, mas sem alterar os cadastros dos
trabalhadores.
Receberão adiantamento no aniversário somente após um ano de admissão
Caso esta seja a opção selecionada, somente os trabalhadores com período de admissão
superior a um ano terão direito ao adiantamento do 13° salário.
Depois de configurar as opções desta tela, o usuário deve clicar no botão ”Concluir” e, então, o
sistema apresentará a quantidade de solicitações armazenadas.
D) Demonstração de Resultados
Ao concluir a operação, o SIP alterará o cadastro de todos os trabalhadores incluídos na
listagem e mostrará uma nova tela com dois botões: um deles solicita que seja reiniciado o processo de
modificação das informações para o 13º salário automático no mensal, enquanto que o outro determina a
impressão dos trabalhadores que solicitaram o adiantamento.
Observe-se que o botão “visualizar impressão” emite o mesmo relatório disponível no menu
6-Anuais, item 6.4-Relação de Solicitações Adto. 13º Aniversário, do Módulo Folha de Pagamento, cuja
emissão está descrita no tópico D.II - 6.4 deste manual.
D.II - 2.14 - Margem Consignável - Verifica

Autenticidade
Após a configuração da Margem Consignável e a emissão do relatório de Margem Consignável

por meio do item 5.14-Relatório de Margem Consignável do menu 05-Eventuais com a opção “Gerar
Controle de Autenticidade” acionada (conforme descrito no tópico D.II-5.14 deste manual), o SIP pode criar
um controle das declarações de margem consignável emitidas pelo sistema. Assim, quando essas
declarações forem entregues a financiadoras, por exemplo, a financiadora pode solicitar ao setor de
recursos humanos de onde foi emitido o documento se o número de autenticidade impresso na declaração
corresponde ao mesmo número que foi gerado pelo SIP e, assim, comprovar a veracidade do documento.
Para verificar a autenticidade da declaração emitida, basta localizar, através dos filtros de
pesquisa da tela inicial deste item 2.14 do menu 2-Manutenção, o trabalhador em favor de quem foi
expedida a declaração e, então, confrontar os dados da certidão impressa com as informações que estarão
disponibilizadas na tela.
D.II - 2.15 - Manutenção de Ações Judiciais do

Trabalhador
Quando um trabalhador atual ou um ex-trabalhador da entidade move uma ação judicial

trabalhista contra a entidade e a decisão judicial proferida nessa ação condene a entidade ao pagamento de
determinadas remunerações ao trabalhador, a entidade também será obrigada a reter os valores de
contribuições previdenciárias, de FGTS e/ou de IRRF incidentes sobre os valores dessas remunerações.
Nesses casos, a entidade deverá informar esses valores a serem recolhidos no programa
SEFIP. Para tanto, é necessário registrar no sistema as informações do processo judicial em que foi
determinado à entidade o recolhimento desses valores, a fim de que essas informações sejam inseridas no
arquivo a ser enviado para o programa SEFIP, conforme o procedimento descrito no tópico D.II-4.8.2 deste
manual. As informações a serem preenchidas nesta tela do item 2.15 são as seguintes:
A) Dados cadastrais
Número do processo

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Este campo é destinado à indicação do número do processo judicial em que a entidade foi
condenada ao pagamento das remunerações trabalhistas e à retenção dos valores de contribuições sociais,
FGTS e/ou IRRF.
Órgão de origem
Informar o órgão judiciário em que está sendo processada a ação judicial promovida pelo
trabalhador ou ex-trabalhador contra a entidade.
Vara / JCJ
Campo destinado à indicação da Vara Judicial ou da Junta de Conciliação e Julgamento em
que está sendo processado o processo informado no campo “número do processo”.
Data de início
Neste campo deve ser informada a data inicial do período em relação ao qual serão recolhidos
os valores de contribuições sociais, FGTS e/ou IRRF.
Data de término
A data final do período em relação ao qual serão recolhidos os valores devidos de contribuições
sociais, FGTS e/ou IRRF deve ser informada neste campo.
Trabalhador
Selecionar, por meio do botão de referência disponibilizado ao lado deste campo, o trabalhador
que moveu a ação trabalhista contra a entidade.
Número do protocolo
Deve-se informar, neste campo, o número de protocolo da petição inicial da ação judicial em
questão.
Data do protocolo
Campo destinado à data em que foi protocolada a petição inicial cujo número de protocolo foi
informado no campo anterior.
Valor do objeto
Neste campo deve ser informado o valor que, de acordo com a decisão judicial proferida na
ação trabalhista, a entidade deverá pagar ao trabalhador a título de remuneração e sobre o qual serão
calculados os valores de contribuições previdenciárias, FGTS e/ou IRRF.
Valor do INSS
Campo destinado à indicação do valor que será recolhido pela entidade a título de contribuição
previdenciária sobre o valor informado no campo “Valor do objeto”.
Valor IRRF
Campo destinado á indicação do valor que será recolhido pela entidade a título de Imposto de
Renda Retido na Fonte sobre o valor informado no campo “Valor do objeto”.
Valor Outras Entidades
Neste campo deve ser informado o valor que será recolhido pela entidade sobre o valor
informado no campo “Valor do objeto” em favor de outras entidades.
Procurador / Advogado da Empresa
O nome do advogado que atuou em favor da entidade no processo judicial em questão deve ser
indicado neste campo.
“Nome do advogado do trabalhador” e “OAB do advogado do trabalhador”
Estes campos devem ser preenchidos, respectivamente, com o nome e o número de inscrição
na OAB do advogado que atuou em favor do trabalhador no processo judicial em questão.
B) Valores de compensação
Quando a entidade demorar para pagar ao trabalhador o valor determinado por meio de
sentença judicial, esse valor deve ser corrigido. Para tanto, deve-se preencher os campos seguintes:
Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valor corrigido
Neste campo deve ser informado o valor informado no campo “valor do objeto”, corrigido até a
data do seu efetivo pagamento pela entidade.
“Período de início” e “Período de término”
Informar, nestes campos, o período entre a data em que foi determinado o pagamento do valor
informado no campo “valor do objeto” e a data em que esse pagamento foi realizado e que foi considerado
como base para o cálculo do valor informado no campo “valor corrigido”.
Depois de preencher todas esses campos, basta ao usuário gravar essas informações e, então,
quando o arquivo de exportação para o SEFIP for gerado, essas informações serão automaticamente
enviadas a esse arquivo caso estejam no período informado.
D.II - 2.16 - Criar Atos de Pessoal
É aconselhável que todas as atividades que envolvam a administração de recursos humanos

referentes aos trabalhadores da entidade sejam documentadas para fins de comprovação dos atos que
foram realizados. Para facilitar essa documentação, o SIP disponibiliza alguns relatórios previamente
formatados, que podem ser alterados pelo usuário de acordo com as suas necessidades, conforme as
orientações do módulo “Gerador de relatórios”, reunidas no tópico D.III deste manual.
D.II - 2.16.1 - Criar ato de pessoal
Por meio desta opção é possível criar o relatório padrão para uma atividade que necessite ser
comprovada por meio de algum documento.
Num primeiro momento, deve-se selecionar o tipo de documento que se deseja criar, podendo
ser: lei, lei complementar, decreto, portaria, resolução, entre outros. Em seguida, o usuário deverá indicar o
tipo de ato de pessoal que será criado; entre os tipos de ato de pessoal genéricos disponíveis no sistema
estão a nomeação, a atribuição, a concessão e a exoneração.
Uma vez inidicado o tipo de ato de pessoal, será aberta a tela para seleção do modelo do
documento a ser criado. O usuário deve, então, clicar no botão “incluir”, inserir o nome do modelo do
documento e clicar no botão “gravar”.
Em seguida, na grid disponibilizada na tela, deve selecionar o nome do modelo criado e clicar
no botão “incluir” existente no espaço “Relação de layouts”. Com isso, serão demonstradas, na tela, as
opções padronizadas do módulo Gerador de Relatórios.
Para acessar o relatório modelo padronizado do tipo de ato que foi selecionado para o
documento que está sendo criado, o usuário deve clicar na opção “Modelo Normativo Genérico”,
disponibilizada quando acionada o botão “incluir” do espaço “Relação de layouts”. Nessa tela, o usuário
poderá fazer as alterações que desejar, conforme as instruções disponíveis no tópico D.III-Gerador de
Relatórios deste manual. Quando o usuário fechar o fast report (gerador de relatório), o sistema solicitará
que seja informado um nome para o novo modelo que está sendo criado.
Com isso, uma linha do novo modelo será criada na relação de layouts. Assim, para utilizar
esse modelo, basta selecioná-lo e clicar no botão “confirmar”, localizado na parte inferior da tela. Em
seguida, será aberta a tela para selecionar o trabalhador cujas informações deverão ser impressas no
documento.
Então, o usuário deverá preencher as informações requeridas nos campos à esquerda da tela:
número do documento, data do documento, data da publicação e local da publicação. Ao mesmo tempo em
que essas informações são preenchidas pelo usuário, elas são inseridas no documento, visualizado à direita
da tela. Clicando-se no botão “avançar”, será solicitada a seleção do cargo da pessoa que é responsável
pelo ato que está sendo criado. Enfim, basta confirmar a operação, clicando no botão “criar ato de pessoal”.
Depois da criação do ato de pessoal, é possível simplesmente armazenar o documento criado
ou executar a sua ação no cadastro do trabalhador, comprovando que a ação do relatório imediatamente
deve ser executada. Para executar o ato, basta acionar o botão “Executar o Ato - Dar efeito aos dados da
folha de pagamento”. Assim, por exemplo, quando um ato de concessão de demissão é executado
automaticamente no cadastro do trabalhador, essa demissão será lançada e calculada no seu cadastro;

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
entretanto, caso esse ato de pessoal seja apenas armazenado no sistema, o usuário do SIP deve,
posteriormente, realizar o lançamento dos dados dessa demissão no cadastro do trabalhador.
D.II - 2.16.2 - Visualizar Atos de Pessoal
A função desta opção é permitir a visualização de todos os atos de pessoal criados no sistema.
Observe-se que, por meio desta tela, não é possível fazer qualquer alteração no ato de pessoal selecionado.
D.II - 2.16.3 - Desfazer Atos de Pessoal
Por meio desta tela é possível desfazer ação realizada no sistema em razão da execução de
um ato de pessoal criado anteriormente. Para tanto, basta selecionar, na listagem de atos de pessoal
criados no sistema, o trabalhador e o ato correspondente e, em seguida, acionar o botão “Desfazer”,
localizado na parte superior direita da tela.
D.II - 3 - Cálculos
Neste menu do módulo Folha de Pagamento estão reunidos os recursos que tratam de todos
os tipos de folha de pagamento que podem ser calculados no sistema.
D.II - 3.0 - Padronizações das Telas de Cálculos
Com o intuito de facilitar o aprendizado, foi criada uma padronização das telas de cálculo. O
resultado disso é que basta o usuário treinar uma tela de cálculo do sistema para saber operar todas as
outras funcionalidades reunidas neste menu 3-Cálculos do módulo Folha de Pagamento.
Porém, como se tratam de oito tipos diferentes de cálculo, há algumas pequenas diferenças
entre essas telas, que consistem em parâmetros de filtragem ou parâmetros de cálculo que auxiliam e
dinamizam a utilização dessas telas.
Basicamente, todas as telas de cálculo funcionam do mesmo jeito, sendo divididas em duas
partes. A primeira parte disponibiliza o filtro de pesquisa, a data de fechamento, a data de pagamento e as
condições de continuação de cálculo abortado. A segunda parte apresenta os resultados do cálculo num
holerite dinâmico em que o usuário pode interagir com os eventos e com as suas bases de cálculo, a fim de
conferir os valores apurados. Todas as funções de checagem do cálculo serão abordadas mais adiante.
No filtro de pesquisa presente em todas as telas, o SIP disponibiliza desde campos de
informações mais restringentes, tais como registro, PIS e CPF, até aqueles de informações mais
abrangentes, tais como cargo, vinculo e unidade. Por meio desse campos, o usuário pode separar o cálculo
em etapas que abrigam diferentes tipos de trabalhadores; assim, por exemplo, é possível que o usuário
calcule, numa primeira etapa, a folha de pagamento de todos os trabalhadores admitidos no mês, e, em
seguida, calcule a folha de pagamento apenas para os trabalhadores contratados por prazo determinado até
o final mês.
O filtro de pesquisa das telas de cálculo é auxiliado por parâmetros de filtragem extra, que são
disponibilizados quando a filtragem torna-se complicada para ser inserida na lista de campos disponíveis no
filtro. É o que ocorre, por exemplo, na tela do cálculo mensal, onde existem dois parâmetros de filtragem
extra: um para filtrar apenas os trabalhadores que possuem informações de afastamento e outro para filtrar
apenas os trabalhadores que receberam férias.
Existe ainda um filtro que está presente em todas as telas de cálculo e tem efeito apenas sobre
os resultados: trata-se da opção “filtrar apenas congelados”, que permite ao usuário conferir apenas o
cálculo dos trabalhadores que estejam congelados no sistema.
A) Condições para continuação de cálculo abortado
O cálculo pode ser abortado de três formas: 1) quando se verifica um erro grave no cálculo; 2)
em razão da ocorrência de problemas na infra-estrutura de informática; e 3) pela intenção do próprio
usuário, através do botão "Cancelar".
Independentemente da forma como o cálculo foi abortado, o usuário pode continuar o cálculo
de onde parou, bastando indicar o item imediatamente anterior àquele em que o cálculo foi interrompido.
Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Para ilustrar essa situação, observe-se a imagem abaixo: nela o SIP indica que foi realizado o cálculo para
134 trabalhadores, de um total de 809; assim, considerando que tenha ocorrido um erro ou que o usuário
tenha cancelado o cálculo intencionalmente, o cálculo que ficou incompleto é o do trabalhador de item 134.
Note que o número do item é independente da matricula, pois a matricula do trabalhador do item 134 é a de
número 308.
B) Resultados do Cálculo
O botão ”Resultados”, disponibilizado na parte inferior da tela de cálculo, dá acesso a uma tela
de resultados que contém a lista de trabalhadores que satisfazem os parâmetros de filtragem selecionados
na tela inicial. Observe-se que, para cada registro selecionado nessa lista, o SIP mostra, ao lado, o holerite
dinâmico correspondente.
Todas as informações mostradas nesta tela têm o objetivo de auxiliar a checagem do cálculo.
Na parte superior dessa tela, o SIP mostra dados cadastrais do trabalhador, dentre eles o vínculo e a carga
horária, que influenciam diretamente no resultado do cálculo. Já na parte inferior da tela, o SIP mostra as
bases de cálculo dos encargos, além dos totais de proventos e de descontos e do total liquido.
É possível imprimir os dados visualizados nessa tela de resultados. Para tanto, o usuário deve
clicar no botão "Imprimir" e, em seguida, na opção "Extrato". Com isso, será exibida uma tela de visualização
de relatório contendo o máximo de informações possíveis para auxiliar a checagem do cálculo pelo papel.
Observe-se que, nesse extrato, além dos valores e das respectivas bases de cálculo, o SIP mostra as
movimentações de afastamento e/ou de férias.
O usuário também pode imprimir a lista dos trabalhadores do cálculo. Para fazê-lo, deve clicar
no botão "Imprimir" e, em seguida, na opção "Listagem". Com isso, o sistema exibirá uma tela de
visualização de relatório contendo a lista de trabalhadores com as informações de afastamento e/ou férias.
Além do extrato acima mencionado, o SIP disponibiliza a opção de "Extrato Repaginado", que
emite um relatório exatamente igual ao extrato mencionado anteriormente, com a diferença de que, no
extrato repaginado, o usuário pode digitar os números das páginas. Esta opção é útil para impressões de
extrato que serão anexadas a documentos legais, como a um processo administrativo, por exemplo, pois,
dessa forma, o digitador do processo pode mencionar, no extrato anexo o número da página que ele
desejar.
Caso a empresa esteja configurada para calcular rateios, estará disponibilizada nas telas de
cálculo outra opção de extrato, além dos já mencionados: trata-se do "Extrato do Rateio". Esse relatório
auxilia o usuário na checagem dos resultados que o SIP gerou, agrupando-os por unidade de custeio e
indicando os valores totais, que equivalem exatamente aos eventos pagos no holerite. Ao utilizar este
relatório o usuário pode clicar sobre o título da unidade de custeio para retraí-la ou expandi-la, o que auxilia
a checagem em tela. Além disso, o relatório mostra a legenda das naturezas e das configurações exibidas
de cada evento.
O SIP disponibiliza inúmeras opções que permitem a consulta das informações necessárias
para que o usuário possa checar o cálculo. Essas informações podem ser referentes ao trabalhador, ao
evento e à empresa.
C) Menu de Contexto da Tela de Resultado
Para verificar informações referentes ao trabalhador, o SIP disponibiliza um menu de contexto
no registro do trabalhador. Para ter acesso a esse recurso, o usuário deve clicar com o botão direito do
mouse sobre o registro na tela do cálculo. A imagem abaixo ilustra as principais opções disponíveis no menu
de contexto:

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Calcular Selecionado
Através desta opção do menu de contexto, o usuário pode recalcular o registro selecionado.
Este é um atalho produtivo do sistema, pois evita que o usuário tenha que memorizar o registro, voltar à tela
anterior, informar o filtro e clicar no botão “calcular”.
Ir Para
O SIP disponibiliza também a opção “Ir para”, que ajuda o usuário a localizar rapidamente um
registro. Assim, basta o usuário digitar o número da matricula desejada e então, se o registro for encontrado,
o SIP exibirá o holerite dinâmico correspondente. Esta opção pode ser substituída pela nova funcionalidade
de busca na grid.
Abrir Cadastros
Outra função que o menu de contexto disponibiliza é a de abrir o cadastro do trabalhador
selecionado. Este é um atalho produtivo do sistema, pois evita que o usuário tenha que memorizar o
registro, abrir manualmente o cadastro, informar o filtro de pesquisa e, por fim, clicar no botão ”Pesquisar”.
Através do menu de contexto também é possível abrir os cadastros de eventos fixos, eventuais
diversos, faltas, afastamentos, férias, licença prêmio e dependentes diretamente na tela do cálculo. Com
isso, evita-se que, no momento de realizar o cálculo da folha, o usuário tenha o trabalho de abrir cada uma
das telas de cadastro do SIP, tendo que informar os parâmetros de filtragem de informações, pois o sistema
passou a fazer esse processo de forma automatizada.
As telas de cargo e de vínculo também influenciam diretamente no cálculo da folha e, por isso,
o acesso rápido a elas também é disponibilizado por meio desta opção..
Valores
Além das opções de cadastro, o SIP disponibiliza a possibilidade de verificação de relatórios e
de outros cálculos.
O item "Valores", disponível no menu de contexto, possibilita ao usuário consultar outros
cálculos realizados no mês atual em nome do registro selecionado. Essa função constitui-se num atalho
muito produtivo do sistema, pois evita que o usuário tenha que realizar manualmente o procedimento de
abrir outra tela de outro cálculo, informar o filtro e clicar no botão ”Resultado”. Ainda assim, a situação em
que esta função pode ser mais importante é na indicação de quais os tipos de cálculo que foram realizados
para um trabalhador, pois é possível, por exemplo, que o usuário esteja analisando o cálculo mensal de
determinado trabalhador e não tenha certeza se um certo tipo de cálculo, como, por exemplo, o cálculo de
adiantamento de 13º salário, foi realizado para aquele trabalhador.
Observe-se que, na imagem abaixo, o SIP indica apenas os cálculos que realmente foram
realizados para o registro selecionado:
Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Além dos tipos de cálculo realizados para determinado registro, o SIP também disponibiliza a
emissão dos relatórios de Ficha Financeira e de Média conforme a movimentação. Assim, por exemplo, se o
trabalhador tem movimentação de férias para o mês atual, o SIP disponibiliza a emissão da ficha financeira
e da média conforme o período de férias, bem como o de licença prêmio.
Avos
Para checagem dos avos, o SIP disponibiliza a opção de mesmo nome que emite relatórios por
exercício e por período de movimentação de férias. Além dos relatórios, o SIP permite a manutenção dos
dias para contagem dos avos, pois há casos em que o banco de dados de origem da conversão não
dispunha desses dados sobre avos.
Congelar Trabalhador
O SIP tem um mecanismo de travamento do cálculo para cada registro alterado manualmente
pelo usuário; isso significa que, quando o usuário altera manualmente o movimento de determinado
trabalhador, através de recursos que serão descritos a seguir, o SIP congela os dados daquele trabalhador
para que ele não seja calculado novamente.
É possível congelar e descongelar os dados de um trabalhador. Para realizar essa ação, o
usuário deve acessar o menu de contexto do registro do trabalhador e selecionar a opção "Congelar
Trabalhador". Quando o registro de um trabalhador está congelado, o SIP insere um sinal de checagem ao
lado da opção de menu. Além disso, quando se pretender realizar determinado cálculo e há trabalhadores
congelados, o SIP os identifica com um pequeno cadeado ao lado de cada registro.
Exibir informações adicionais
A tela de cálculo do SIP disponibiliza ao usuário a possibilidade de visualização dos detalhes do
afastamento que influenciam no cálculo daquele registro no mês em questão, bem como os detalhes de
férias. Para ter acesso a esses dados, o usuário deve utilizar a opção "Exibir Informações Adicionais" e,
então, o sistema abrirá um painel abaixo do holerite dinâmico onde serão indicados os dados de
afastamento e/ou férias, que são os mesmo dados mostrados inadvertidamente no extrato mencionado
anteriormente.
Visualizar Aviso
Durante o cálculo, se o SIP identificar discrepâncias de configurações, o sistema gera avisos
que são registrados para serem mostrados na tela do cálculo. Quando há um novo aviso, o SIP exibe um
pequeno balão ao lado do registro do trabalhador e, então, o usuário deve clicar na opção "Visualizar Aviso"
do menu de contexto para que o SIP emita uma caixa de diálogo contendo a informação gravada durante o
cálculo.
Excluir Movimento
Diversos motivos podem levar à necessidade de se excluir o cálculo do trabalhador. Para
realizar essa exclusão, basta acessar o menu de contexto na opção "Excluir Movimento" e, depois de
solicitar dupla confirmação, o SIP registrará o log da operação.
Excluir todos os registros listados
Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Assim como nas telas de cadastro padronizadas, a tela de cálculo também disponibiliza a
opção de excluir todos os registros listados.
Menu de contexto do holerite dinâmico
Para que o usuário possa verificar os dados referentes aos eventos calculados para o
trabalhador, o SIP disponibiliza o menu de contexto do holerite dinâmico que permite desde a exibição da
fórmula de cálculo do evento selecionado até a alteração do resultado do cálculo, cuja realização só é
recomendada em caso de emergência. A imagem abaixo representa o menu de contexto do holerite
dinâmico.
Exibir Base de Cálculo [Normal]

Esta opção mostra em negrito os eventos que fazem parte da base de cálculo do evento
selecionado. Assim, por exemplo, ao clicar com o botão direito do mouse sobre o evento de previdência de
um holerite hipotético e selecionar esta opção (“exibir base de cálculo”), o SIP mostrará em negrito os
eventos de salário base e de adicional de tempo de serviço desse holerite, que são os eventos sobre os
quais incide o cálculo da previdência. Também nesse mesmo holerite, se o usuário clicar com o botão direito
do mouse sobre o evento adicional de tempo de serviço e selecionar esta opção (“exibir base de cálculo”), o
SIP mostrará em negrito o evento de salário base, indicando que ele está na base de cálculo do evento de
adicional de tempo de serviço.
Na parte inferior do holerite dinâmico, o SIP mostra as configurações de bases de cálculo e de
valores resultantes do cálculo, além da soma dos eventos em negrito. O mecanismo geral da demonstração
de bases de cálculo está ilustrado na imagem abaixo:

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Outro forma de obter a informação sobre a base de cálculo é através dos totalizadores que são
dispostos na parte inferior do holerite. Assim, quando o usuário clica sobre um desses totalizados, como, por
exemplo, "Base Cálc. FGTS", o SIP mostrará os eventos que compõem sua base, como na imagem abaixo:
Observe-se que o FGTS, por indicar se o trabalhador é ou não optante pelo fundo de garantia, é
um bom exemplo para se visualizar as informações adicionais que estão disponibilizadas na tela além da
simples soma dos eventos.
É importante notar o sinal de "x" localizado ao lado da base de cálculo; através desse sinal, o
usuário pode fechar as informações da base de cálculo e retirar o negrito dos eventos.
Exibir base de cálculo [Integral]
Em casos de afastamento ou de rescisão, o SIP calcula os eventos de vantagem fixa de forma
proporcional aos dias trabalhados. Portanto, para cada evento existem dois valores: o valor proporcional,
que é o valor informado no holerite, e o valor integral, que sempre corresponde ao valor que teria sido
calculado para o evento se o cálculo tivesse sido realizado com base em trinta dias de trabalho.
Com a seleção desta opção, a soma dos valores integrais dos eventos que constituem a base
de cálculo do evento selecionado é informada na tela. É importante observar que esses valores não
correspondem aos valores resultante dos cálculos dos eventos, mas apenas aos valores que foram
utilizados para os cálculos desses eventos e que serão disponibilizadas na tela para que o usuário possa
conferir os cálculos que foram realizados.
Exibir base de cálculo de outro evento [Normal]
Existem situações em que o usuário precisa verificar os eventos que fazem parte da base de
cálculo de algum evento que não está presente visualmente no cálculo. Nesses casos, o usuário deve utilizar
esta opção que, por meio do mesmo mecanismo utilizado nas opções anteriores, informa quais os eventos
que fazem parte da base de cálculo desse evento oculto.
Quando esta opção é acionada, o SIP solicita, através de uma caixa de diálogo, o código do
evento cuja base de cálculo deseja-se verificar.
Exibir base de cálculo de outro evento [Integral]
Por meio do mesmo mecanismo utilizado no item anterior, esta opção fornece ao usuário a
soma do valor integral dos eventos que compõem a base de cálculo do evento informado.
Exibir fórmula
Através desta opção, o usuário obtém acesso ao cadastro completo do evento selecionado,
dispensando o trabalho manual de memorizar o número, abrir a tela, alimentar o filtro de pesquisa e clicar no
botão “pesquisa”. Quando os dados de incidência ou qualquer dado do evento forem alterados, o usuário
deve refazer os cálculos do o trabalhador para que as alterações tenham efeito.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fonte do Cálculo
Esta opção mostra uma tela contendo as origens do evento, da quantidade e do valor do
cálculo, conforme ilustrado abaixo:
A fonte do evento pode ser uma das fontes descritas a seguir:
Eventos Fixos Todos os eventos que o usuário lançar no cadastro de eventos fixos.
Eventuais Eventos lançados pelo usuário na manutenção de eventuais diversos ou de faltas.
Conversão Ao consultar holerites dinâmicos de meses anteriores aos calculados pelo SIP 7, o
usuário verificará que a origem dos eventos será sempre de conversão.
Folha Todos os eventos lançados na manutenção de eventos de folha complementar e

Complementar calculados pelas folhas complementares mensal e ou de rescisão. Note-se que os
eventos de demonstração de folha complementar em folha mensal são marcados
como Automáticos.
Manutenção Eventos alterados pelo usuário após o cálculo são remarcados como provenientes de
manutenção.
Cartão de Ponto Eventos apurados pelo cálculo do cartão de ponto, tais como faltas e horas extras.
Automático São eventos lançados automaticamente no cálculo, conforme as configurações

determinadas pelo usuário. Exemplo: geralmente, o evento de previdência é
automático, a não ser que o usuário utilize de lançamento nos eventuais ou na
manutenção do cálculo; nesse caso, o SIP atribui a origem real substituindo a
marcação de Automático para Eventuais ou Manutenção.
Além da origem do evento, o SIP indica, nesta tela de “fonte de cálculo”, as origens da
quantidade e do valor. Esses dados são indicados como sendo “calculado”, “digitado” ou “de conversão”.
Com isso, é possível que o usuário solucione um problema corriqueiro, como é o caso de um
lançamento de um cadastro de eventos fixos que apresente um valor do salário base diferente do valor que
está programado em sua fórmula de cálculo. Ao acionar a opção para verificar a fonte do cálculo, o usuário
pode constatar que o evento tem como origem o cadastro de eventos fixos, mas o valor desse lançamento
está marcado como “digitado”. Dessa forma, torna-se fácil a identificação da tela de cadastro em que foi
realizado o lançamento do evento.
Exibir valor integral

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O SIP armazena dois valores para cada evento calculado: o valor proporcional, que é o valor
informado no holerite do trabalhador, e o valor integral, que corresponde ao valor do evento calculado com
base em trinta dias de trabalho. Esses valores são diferentes um do outro em casos de afastamento ou de
rescisão, quando geralmente o trabalhador não completa trinta dias de trabalho em um mês.
Para visualizar este valor integral, que fica oculto no sistema, o usuário deve acionar esta opção
“exibir valor integral” e, então, o SIP disponibilizará uma nova coluna no holerite dinâmico onde serão
apresentados os valores de todos os eventos listados. É importante observar que este recurso é apenas
temporário para verificação do cálculo, pois, caso a tela de cálculo seja fechada, quando o usuário reabri-la,
o SIP não exibirá esses valores.
Caso o usuário deseje ocultar o valor integral dos eventos do holerite dinâmico, basta acionar a
mesma opção, que, por estar ativada, apresentará a descrição “Esconder valor integral”.
Exibir base de cálculo
O SIP armazena o valor apurado como base de cálculo de cada evento calculado, mesmo para
aqueles eventos que não possuem fórmula de cálculo. O mecanismo desta opção é idêntico ao da opção
“Exibir Valor Integral”, ou seja: quando acionada, o SIP disponibiliza uma nova coluna no holerite dinâmica
onde serão apresentadas as bases de cálculo de cada evento listado. Posteriormente, para ocultar essa
base de cálculo, o usuário deve acionar a mesma opção, que estará com a descrição “Esconder base de
cálculo”.
Relação de trabalhadores por evento
Por meio desta opção, o SIP emite o relatório de um determinado evento com todos os
trabalhadores que possuam esse evento vinculado ao seu cadastro. Observe-se que esta opção tem a
mesma funcionalidade da opção 4.14-Relação dos trabalhadores por evento do menu 04-Mensais.
Manutenção do Cálculo
Através da tela do cálculo, o usuário pode alterar os valores e os eventos apurados pelo SIP.
Todas as operações realizadas são gravadas no LOG do SIP, o que permite a identificação do usuário que
as executou, e, em seguida, o trabalhador é automaticamente congelado. As opções para que o usuário
possa realizar esse tipo de manobra são elencadas abaixo. É importante atentar para o fato de que esta tela
deve ser usada apenas emergencialmente, quando, por algum motivo, o usuário não está conseguindo
fechar o cálculo da folha de pagamento.
A tela de manutenção do cálculo apresenta todos os dados necessários aos resultados do
cálculo, conforme demonstrado na imagem seguinte.
A tela de manutenção manual do movimento é uma tela normal de cadastro padronizada, com
a pequena diferença de não disponibilizar a grid. Através dessa tela é possível incluir ou alterar apenas um
item por vez e, ao concluir essa operação, o usuário é levado de volta à tela do cálculo.
No campo “Evento”, o usuário deve informar o código do evento que deseja incluir no
movimento do trabalhador selecionado. Esse código pode ser selecionado por meio do botão de referência
localizado ao lado desse campo.

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O campo “Qtde. Proporcional” destina-se à informação sobre a quantidade que o usuário

gostaria de armazenar para fins de controle. Por sua vez, o campo “Qtde. Integral” deve ser preenchido com
a quantidade referente ao valor integral a ser armazenada para os mesmos fins.
No campo “Referência” é possível digitar até sete caracteres livres, que serão indicados na
coluna de referência do holerite.
A informação do campo “Porcentagem” é armazenada apenas para controle.
O valor que é exibido no holerite e que faz parte da soma dos totalizadores é o valor indicado no
campo “Valor Proporcional”. Por sua vez, o campo “Valor Integral” é destinado à indicação de um valor
que o usuário deseja armazenar para fins de controle, mas que não é exibido no holerite e nem faz parte da
soma dos totalizadores.
A informação inserida no campo “Base de Cálculo” também corresponde a um valor que o
usuário deseja de armazenar para fins de controle.
Incluir evento
A operação de inclusão de um evento disponibiliza a tela de manutenção com os campos em
branco e zerados. Basta que o usuário preencha os campos com as informações necessárias para que o
SIP adicione mais um evento ao holerite do trabalhador selecionado.
Alterar evento
Esta opção disponibiliza ao usuário a tela de manutenção com os dados em modo de alteração
para que ele possa substituí-los pelos dados que desejar.
Excluir evento selecionado
Quando o usuário seleciona esta opção, o SIP solicita duas confirmações e, se o usuário
aceitá-las, confirmando que deseja realizar essa operação, o sistema removerá definitivamente o evento do
holerite do trabalhador.
Excluir todos os eventos
Após solicitar que o usuário confirme duas vezes a operação de exclusão, o SIP remove
definitivamente os eventos do holerite do trabalhador, inclusive os eventos ocultos, tais como os de base de
cálculo, o FGTS e os de patronal.
Recalcular evento
Esta opção está disponível apenas para eventos automáticos. É útil quando o usuário incluiu,
alterou ou excluiu algum evento que influencia na base de cálculo dos eventos automáticos. Nesse caso, o
usuário pode acionar esta opção para que o evento de previdência, por exemplo, seja recalculado sem ter a
necessidade de recalcular o holerite todo, o que não seria possível, tendo em vista que o usuário está
mantendo o cálculo manualmente.
Alterar valor do FGTS
O evento de fundo de garantia é um evento especial, pois tem a natureza de vantagem e, por
isso, não é mostrado no holerite. Mesmo assim, o SIP disponibiliza esta opção de manutenção do evento
que permite a sua alteração.
Recalcular FGTS
Da mesma forma que o usuário pode recalcular algum evento automático, também é possível
recalcular o FGTS. Porém, como este evento não é visualizado no holerite, o SIP disponibiliza esta opção
especial para que o cálculo do FGTS seja refeito.
Excluir evento de FGTS
Esta opção permite a exclusão do FGTS do cadastro do trabalhador.
Alterar bases de cálculo
Além de poder realizar a manutenção nos eventos, o usuário também pode alterar algumas
bases de cálculo, principalmente aquelas que influenciam a SEFIP, a RAIS e a DIRF. Essas bases de
cálculo correspondem aos valores que serão pagos ao trabalhador de forma integral ou proporcional em
relação a cada evento e, por isso, não corresponde à base de cálculo armazenada para cada evento
vinculado ao cadastro do trabalhador e que é armazenada exclusivamente para eventos do sistema.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A tela de manutenção de bases de cálculo também é uma tela de cadastro padronizada, com a
diferença de não disponibilizar a grid.
D.II - 3.1 - Cálculo Mensal
O filtro de pesquisa das telas de cálculo é auxiliado por parâmetros de filtragem extra, que são
disponibilizados quando a filtragem torna-se complicada para ser inserida na lista de campos disponíveis.
Na tela do cálculo mensal, existem dois parâmetros de filtragem extra: um para filtrar apenas
trabalhadores que possuem informações de afastamento e outro para filtrar apenas trabalhadores que
receberam férias. Logo, quando acionado um desses parâmetros, o SIP realizará o cálculo somente daquele
trabalhadores que possuírem as movimentações correspondentes.
Para realizar o cálculo mensal, o SIP executa todas as configurações parametrizadas
anteriormente no menu 1-Parâmetros do módulo Folha e mostra todos os lançamentos realizados para os
trabalhadores por meio dos itens do menu 2-Manutenção.
Além do filtro de pesquisas, o SIP também disponibiliza nesta tela, assim como nas demais
telas de cálculo, dois campos destinados às sobre datas.
“Data de Pagamento “e “Data de Fechamento”
No campo “data de pagamento” deve-se informar a data de pagamento da folha, enquanto que,
no campo “data de fechamento”, deve-se inserir a data correspondente ao encerramento dessa folha de
pagamento.
D.II - 3.2 - Cálculo do Adiantamento Mensal
Para que o cálculo do adiantamento mensal seja realizado, é necessário configurá-lo

corretamente.
Esse cálculo pode ser realizado de duas maneiras diferentes: uma delas é por meio do
lançamento do evento 933 - Adiantamento do 13º Salário junto ao cadastro de lançamentos eventuais para
funcionários específicos, por meio do item 2.6-Eventuais Diversos do menu 2-Manutenção.
A segunda opção é solicitar ao SIP que efetue o cálculo conforme a fórmula de cálculo que será
determinada para o evento 933-Adiantamento do 13º salário, que geralmente equivale a 50% do vencimento,
por meio do menu 1-Parâmetros, item 1.5-Cadastro de Eventos, onde deve-se acessar o botão de referência
localizado ao lado da opção “fórmula de cálculo”, conforme descrito no tópico D.II.1.5.2 deste manual.
Quando o usuário solicita ao SIP que calcule o adiantamento mensal conforme a fórmula de cálculo do
Adiantamento do 13º salário, deve acionar, no cadastro daqueles trabalhadores que terão a remuneração
mensal, a opção “Adiantamento Mensal”. Essa configuração é realizada por meio do menu 2-Manutenção,
item 2.1-Cadastro de Trabalhadores, guia “Cálculo”, em cuja tela há um espaço denominado “Outras
Opções” onde deve ser selecionada a opção “Adto Mensal”.
O cálculo do Adiantamento Mensal será realizado conforme demonstrado na figura abaixo:

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quando, após o cálculo e o pagamento do Adiantamento Quinzenal, for realizado o Cálculo

Mensal do Trabalhador, será lançado no holerite do trabalhador, como evento de desconto, o evento 934 -
Desconto do Adiantamento Mensal com o valor igual ao valor do evento de adiantamento quinzenal lançado
anteriormente.
D.II - 3.3 - Cálculo da Folha Complementar
Esta opção do menu 3-Cálculos é destinada à realização do cálculo da Folha Complementar.

Esse cálculo será feito de acordo com as configurações cadastradas de acordo com os procedimentos
descritos no tópico D.II.1.1.12-Configuração de cálculo de folha complementar no cadastro de empresas
deste manual.
D.II - 3.4 - Cálculo do Adiantamento do 13º

Salário (1ª Parcela)
O cálculo do Adiantamento do 13º Salário é realizado por meio desta tela de cálculo e de
acordo com as configurações determinadas no cadastro da empresa por meio do menu 1-Parâmetros, item
1.1-Cadastro da empresa, aba “13º Salário”, opções do espaço “Adiantamento de 13º Salário”.
Esta tela de cálculo possui filtros específicos para o cálculo do Adiantamento do 13º Salário,
tais como: “todos”, “apenas aniversariantes do mês”, “apenas aniversariantes do próximo mês”, “apenas
admissão com aniversário no mês” e “apenas férias vencidas programadas”. Observe-se que, à frente de
cada um desses tipos de filtragem, com exceção da opção “todos”, é demonstrada a quantidade de
trabalhadores cadastrados no SIP que se adequa a esse filtro.
D.II - 3.5 - Cálculo do Fechamento do 13º Salário

(Parcela Final)
Esta tela é destinada à realização do cálculo do fechamento do 13º salário, com base nas
configurações determinadas no cadastro da empresa por meio do menu 1-Parâmetros, item 1.1-Cadastro da
empresa, aba “13º Salário”, opções do espaço “13º salário geral”.
Observe-se que esta tela de cálculo possui as mesmas opções de filtros específicos da tela do
cálculo do Adiantamento do 13º Salário, descrita anteriormente no tópico D.II-3.4 deste manual.
D.II - 3.6 - Cálculo de Férias
O cálculo de férias é realizado da mesma forma que o cálculo mensal, não havendo, por isso,
instruções específicas para a utilização desta tela de cálculo.
É importante atentar para o fato de que, diferentemente do 13º salário, que pode ser calculado
automaticamente no mês do aniversário do trabalhador ou para os remanescentes no mês de novembro, o

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
cálculo das férias somente é realizado pelo SIP mediante a existência de uma ordem de pagamento
registrada no cadastro do trabalhador..
O pagamento de férias lançado por meio desta tela é aquele que é efetuado quando o SIP está
configurado para a emissão do pagamento de férias através do recibo, conforme detalhadamente explicado
neste manual, no tópico D.II.1.1.5.
As informações sobre o lançamento de férias no cadastro do trabalhador estão reunidas no
tópico D.II.2.1.4 deste manual.
D.II - 3.7 - Cálculo de Rescisão
Esta tela é destinada ao cálculo do pagamento de todos os trabalhadores para os quais há o

registro de um motivo de desligamento em data compreendida no mês de referência.
Para lançar uma rescisão contratual, deve-se realizar o seguinte procedimento:
Primeiramente, deve-se acessar as informações de situação presentes no cadastro do
trabalhador, por meio do menu 2-Manutenção, item 2.1-Cadastro de Trabalhador, botão “Dados cadastrais”,
guia “Situação”. Na tela dessa guia “situação”, há o campo “situação” destinado à informação da situação do
cálculo, onde podem ser informados os códigos 2-Desligamento sem rescisão, 4-Aviso Indenizado ou
5-Aviso Prévio Trabalhado, pois todas essas ocasiões permitem a emissão de um cálculo de rescisão.
Após a indicação da situação do cálculo, o SIP habilita os campos “situação” e “desligamento”.
No primeiro campo, deve-se informar a data em que ocorreu fato que gerou a vacância, enquanto que no
campo “desligamento” deve ser informada a data correspondente ao último dia de serviço do trabalhador.
Em seguida, ainda nesta tela da guia “situação” do cadastro do trabalhador, deve-se preencher
as informações nos campos disponibilizados por meio do botão “movimentação de afastamento /
desligamento” que sejam relativas a movimentações definitivas. As instruções sobre o preenchimento
desses campos estão reunidas no tópico D.II.2.1.2.6 deste manual.
Os resultados do cálculo de rescisão se diferenciam dos resultados dos outros cálculos
realizados pelo sistema no que diz respeito à demonstração de determinadas remunerações. Isso ocorre
porque é possível que o cálculo da rescisão seja referente à indenização correspondente a mais de um
período aquisitivo e, nesse caso, o SIP discrimina separadamente esses períodos, de tal forma que os avos
ou os dias restantes sejam exibidos, permitindo, assim, maior controle sobre os resultados do cálculo.
Porém, é importante que se entenda que essa função é destinada apenas para a checagem dos resultados
do cálculo, não sendo recomendável que a rescisão seja paga nem impressa dessa forma.
Para discriminar os períodos de férias que estão sendo indenizadas por meio do cálculo de
rescisão, basta acionar a opção "Discriminar Férias Indenizadas" no menu de contexto do registro do
trabalhador disponível na tela de resultados do cálculo, conforme ilustrado pela figura abaixo:

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D.II - 3.8 - Cálculo da Rescisão Complementar
O cálculo da Rescisão Complementar é realizado por meio desta tela de acordo com o mesmo
procedimento utilizado para o cálculo da rescisão, descrito no tópico D.II.3.7.
É importante lembrar que a rescisão complementar é feita por meio de uma folha complementar
de rescisão que representa um tipo de cálculo especial, que pode e deve ser pago e empenhado
imediatamente. Maiores informações sobre a folha complementar de rescisão estão reunidas no tópico
D.II - 3.9 - Cálculo da Folha Complementar -

Encargos
Este recurso do SIP tem a finalidade de realizar o cálculo da folha complementar com encargos
trabalhistas, que deve ter sido previamente configurada no sistema conforme as instruções descritas no
tópico D.II -1.1.12.2 deste manual.
D.II - 3.10 - Encerramento e Reabertura de

Referência
A referência do SIP é o conjunto do mês, ano e tipo em que é realizado qualquer tipo de
lançamento no sistema. Esses dados podem ser sintetizados em uma única informação, chamada “código
da referência”, que, na imagem abaixo, corresponde ao código 442:

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A referência do SIP está disponível o tempo todo no canto superior direito da tela do sistema e
pode ser alterada pelo usuário quando necessário. A alteração da referência geralmente é realizada na
emissão de relatórios e/ou na realização de lançamentos.
O SIP disponibiliza oito tipos de referência que podem ser selecionados de forma individual ou
múltipla. Observe-se que, para cada tipo de referência, há uma tela de cálculo, o que significa que existem
oito tipos de cálculo no SIP.
O tipo de referência pode ser alterado por meio do botão de reticências, localizado ao lado do
campo onde está indicado o tipo da referência atual.
Quando o relatório permitir, o usuário pode selecionar mais de uma referência, como é o caso,
por exemplo, do resumo contábil, do crédito bancário e da relação de trabalhadores por evento. Nesses
caos, basta que o usuário acione mais de uma opção dentre as disponibilizadas pelo sistema.
As referências podem e devem ser encerradas mensalmente. É importante entender que os

encerramentos consistem no travamento do cálculo, no travamento dos lançamentos e na transferência de
situação dos trabalhadores rescindidos da referência selecionada. Também existe a possibilidade de se
realizar a reabertura de referências, lembrando-se que todas as operações relativas às referências também
são armazenadas no log do SIP.
Para encerrar ou reabrir referências no sistema, deve-se acessar esta opção

3.10-Encerramento/Reabertura de Referência do menu 03-Cálculo no módulo "Folha" do SIP.
A tela de Encerramento/Reabertura de referencia possui duas opções de filtragem: uma para o

exercício, que é obrigatória, e outra para o mês, que é opcional. Para que as opções de filtro tenham efeito
na operação de encerramento ou de reabertura, o usuário deve clicar no botão "Aplicar Filtro".
Caso necessário, o usuário pode verificar se determinada referência está vazia: basta clicar no
botão "Exibir Qtd. Trabalhadores" e, então, o SIP preencherá a coluna "Trabalhadores" da lista de
referências.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A lista de referências apresentada na tela em questão possui uma coluna denominada “código”,
que corresponde ao número indicado no canto superior direito da tela do módulo Folha. Quando existir
trabalhadores congelados naquela referência, o SIP mostra um pequeno lápis nesta coluna.
A segunda coluna da lista de referências indica a situação da referência, que pode ser
“encerrada” ou “aberta”. Quando a referência está encerrada, o SIP mostra um pequeno cadeado nesta
coluna e também no canto superior direito da tela do sistema; ou seja, se não houver nenhum cadeado na
tela, significa que a referência está aberta.
Para encerrar uma referência, o usuário deve clicar no botão "Encerrar Referência
Selecionada". Com essa seleção, esse mesmo botão tem sua descrição trocada para "Reabrir Referência
Selecionada" e deve ser utilizado para reabrir uma referência que tenha sido encerrada.
Quando uma referência é encerrada, o SIP promove algumas operações específicas. A

primeira dessas operações diz respeito à verificação de exclusões de movimento: caso algum trabalhador
tenha sido excluído do cálculo, SIP emitirá um relatório contendo o nome do usuário que realizou a exclusão
e os nomes desses trabalhadores.
Outra operação realizada pelo sistema quando do encerramento de uma referência é a

transferência da situação dos trabalhadores rescindidos. Portanto, quando uma referência do tipo
7-Rescisão é encerrada, os trabalhadores que estiverem nas situações 2-Desligamento sem Rescisão,
4-Aviso Indenizado e 5-Aviso Trabalhado serão transferidos para a situação 6-Desligado.
Por fim, com o encerramento da referência mensal, o SIP avalia o desempenho da abertura do
cadastro de trabalhadores com todos os registros ativos. Caso o tempo de resposta do servidor seja inferior
a meio segundo, então a tela do cadastro de trabalhadores será exibida sem o filtro de pesquisa, já com
todos os trabalhadores ativos em tela. Caso o usuário deseje realizar outro filtro, basta clicar no botão
"Voltar"
Além de encerrar e reabrir referências, esta tela permite ao usuário alterar alguns dados
complementares, tais como as datas de pagamento e de fechamento, o primeiro e o último dia do mês, o
primeiro e o último dia da freqüência, o número de domingos e o número de feriados apurados para
determinada referência. Para realizar essas alterações, deve-se clicar no botão “Alterar”, localizado na parte
inferior da tela, e, então, o sistema disponibilizará os campos ilustrados na figura abaixo:
É importante observar que o número de domingos e feriados é apurado apenas uma vez na
criação da referência. Portanto, se houver alguma alteração no número de feriados por falta de
preenchimento da tabela de feriados, o usuário deverá alterar a referência manualmente.
O botão “alterar” também habilita na tela o botão “Mensagem”, que traz outro mecanismo de
inserção de mensagens no holerite além do presente no cadastro da empresa. Por meio desse botão, o SIP
permite a gravação de mensagens diferentes para cada referência, mensagens essas que geralmente são
impressas no recibo de pagamento. Observe-se, na imagem abaixo, a origem da mensagem para layouts de
relatórios:

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Também é possível excluir referências, desde que não haja trabalhadores calculados nessa
referência. Para excluir uma referência, o usuário deve selecioná-la e, em seguida, clicar no botão "Excluir",
localizado na parte inferior da tela.
D.II - 3.11 - Gerar períodos aquisitivos
Por meio desta opção é possível gerar os períodos aquisitivos para todos os funcionários da
entidade até a data informada no campo “Gerar Período Até”.
Para realizar essa operação, deve-se inserir a data desejada no campo citado e clicar no botão
“Processar”. Com isso, o sistema fará a verificação da data de admissão informada no cadastro do
trabalhador com os períodos aquisitivos já lançados e a data informada nesta tela e, então, incluirá no
cadastro do trabalhador os períodos aquisitivos que lhe são devidos até a data informada.
.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D.II - 4 - Mensais
Este menu reúne os recursos que são utilizados mensalmente, com maior frequência, pelo
departamento de recursos humanos da entidade.
D.II - 4.1 - Impressão do Holerite
Através desta opção podem ser impressos os recibos de pagamento dos funcionários
referentes à remuneração mensal, ao adiantamento quinzenal, ao adiantamento de 13° salário, ao
fechamento de 13° salário e à folha complementar. As rescisões e o complemento devem ser impressas por
meio da opção 4.7-Rescisão, item 4.7.1-Termo de Rescisão, explicado mais adiante neste manual.
A tela de impressão do holerite disponibiliza os recursos padronizados de filtro de pesquisas
(item D.01.07 do manual) e de agrupamento por seleção simples, já descritos anteriormente.
A) Referências
Para realizar a impressão de um tipo de referência, é necessário selecionar o tipo de referência
nas opções de controle de referência disponibilizadas no canto superior direito das telas do SIP ou mesmo
nas caixas de seleção disponibilizadas no centro da tela deste item 4.1, onde também é possível selecionar
quais os tipos de folha que deverão ser impressos nos holerites de um mês.
B) Tipo de Impressão
Neste campo são disponibilizados vários layouts para a impressão dos holerites, cabendo ao
usuário escolher qual o layout correspondente ao tipo de impressora em que os holerites serão impressos.
Descreve-se, abaixo, cada um desses layouts.
Laser / Jato com Demonstrativo, Laser / Jato sem Demonstrativo
Este tipo de layout pode ser impresso em impressoras do tipo Laser ou Jato de tinta, que são
aquelas impressoras que trabalham com os controles livres para impressão no papel. Suas unidades de
medida são expressas em milímetros.
O diferencial entre os dois tipos de relatórios (com ou sem demonstrativo) é que, na opção
“com demonstrativo”, o holerite será impresso com uma divisão em duas partes, separadas por uma linha
pontilhada, sendo a primeira demonstração de pagamento denominada de “recibo do pagamento” e a
segunda de “demonstrativo do recibo de pagamento”. Essa segunda parte não é impressa no tipo de holerite
“sem demonstrativo”.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Matricial Fixo
Este tipo de layout deve ser utilizado em impressoras do tipo Matricial, que são aquelas
impressoras que trabalham com o posicionamento de seus controles baseados em caracteres e com a
instrução baseada em linhas e colunas.
É um tipo de relatório fixo que, como o próprio nome indica, não pode ser alterado pelo usuário,
pois é padronizado pelos programadores da Fiorilli S/C.
“Frente e Verso” e opção de Indexar para a Picotadeira
A opção de impressão de holerite “frente e verso” deve ser utilizada para aquelas impressoras
que possuem o controle de impressão que possibilita o aproveitamento total de uma folha, aproveitando a
sua frente e o seu verso na impressão.
Abaixo deste campo onde foi selecionado o tipo de impressão, há opção de indexação da
impressão a uma máquina picotadeira. Quando essa caixa de seleção for habilitada, o SIP efetuará um
agrupamento dos holerites que serão impressos. É importante observar que a ordem de visualização do
relatório em tela estará divergente da ordem solicitada pelo usuário, porém a picotadeira, ao processar o
recorte e a colagem dos holerites, fará com eles saiam ordenados de acordo com o filtro escolhido e com o
tipo de ordem acionada no agrupamento por seleção.
Matricial Layout
Este tipo de layout também possibilita a impressão do holerite para impressoras do tipo
matricial, sendo que este, diferentemente do layout fixo, pode ser alterado pelo usuário, possibilitando a
definição de um design de acordo com o padrão utilizado por sua empresa.
As informações sobre a alteração e a confecção de um layout ou confecção estão
disponibilizadas no tópico D.III deste manual, sobre o módulo “Gerador de relatórios”.
Recibo Administrativo
O recibo administrativo é um relatório com algumas instruções um pouco mais elaboradas do
que um simples holerite. Pode ser utilizado pela entidade quando houver a necessidade de uma
comprovação de pagamento acompanhada de uma comprovação de recebimento por meio de assinaturas,
visando evitar questionamentos futuros.
Uma vinculação interessante deste tipo de relatório é a possibilidade de personalizar a
assinatura dos responsáveis. Antes da impressão, são solicitados os dados cadastrados nos campos de
“assinatura” do cadastro da empresa (conforme descrito no tópico D.II.1.1.10 deste manual) e, então, os três
primeiros campos (assinatura 1, assinatura 2 e assinatura 3) serão impressos no recibo administrativo.
Laser jato / Dois por Folha
Quando selecionado este tipo de impressão, o SIP emitirá os holerites de dois trabalhadores
em uma única folha por meio da impressora do tipo Laser / Jato de Tinta. Essa opção auxilia na economia
de papel, pois o número de folhas utilizadas na impressão dos holerites diminuirá.
Arquivo para a Gráfica
Determinadas entidades optam por terceirizar a impressão dos holerites em gráficas. Por isso,
o SIP disponibiliza este recurso de exportação de um arquivo a ser enviado para a gráfica, a fim de que ela
realize os procedimentos necessários para impressão. Após a seleção desta opção, o arquivo deverá ser
processado e, então, o usuário deverá enviá-lo para a gráfica através de mídias ou mesmo por e-mail.
Um layout padrão para esse tipo de exportação está disponibilizado no tópico E.5 deste manual.
C) Exibir Holerites
Para os funcionários que não têm remuneração a ser paga no mês e ano referência por
estarem afastados, por exemplo, o SIP, para seu controle, gerará um registro no banco de dados sem
saldos. Essa informação, para algumas entidades, é um fato válido somente para controle no sistema;
porém, em outras entidades, solicita-se a impressão de um holerite com o nome do trabalhador e com as
remunerações vazias.
Portanto, esta opção permite que os holerites em branco sejam impressos ou não, bastando
selecionar uma das seguintes opções:
Todos: serão impressos os holerites com e sem remunerações;

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Somente preenchidos: serão impressos apenas os holerites que contêm remunerações; e

Vazios: serão impressos somente os holerites em branco.
Vale salientar que esta mesma opção está disponível no módulo Folha de Pagamento, menu
4-Mensais, item 4.3-Impressão da Folha de Pagamento Analítica, opções de Exibir, conforme descrito no
tópico D.II.4.3 deste manual.
D.II - 4.2 - Relação para Assinatura
Esta tela possibilita a emissão de um relatório com a listagem dos trabalhadores que possuem
movimento no mês de referência. É uma opção muito utilizada para a confirmação do recebimento de algum
documento, por exemplo, ou mesmo para controlar a entrega de cestas básicas aos trabalhadores, exigindo
que eles assinem essa lista.
No caso de emissão de uma listagem para cesta básica, um filtro deve ser acionado com a
instrução: Campo disponível = Cesta Básica / Condição = Igual / Conteúdo = 'S', que deve ser adicionada
como filtro. Em seguida, deve-se clicar em “visualizar”. Maiores informações sobre o preenchimento do filtro
para a emissão dessa relação de assinaturas podem ser encontradas no tópico D.01.07 deste manual.
Além do filtro de padronização, também estão disponíveis, nesta tela, a padronização por
ordem e o agrupamento por seleção simples.
A) Informar Valor Líquido
Neste espaço da tela estão disponibilizadas duas opções para que se determine se o valor
líquido recebido no tipo de referência que está selecionado para impressão deve ser impresso ou não no
relatório. A determinação do tipo de referência que será impressa é acionada no canto superior direito da
tela do módulo Folha de Pagamento.
D.II - 4.3 - Impressão da Folha de Pagamento

Analítica
A folha de pagamento é o histórico do pagamento do trabalhador. Portanto, trata-se de um

documento que deve ser impresso mês a mês e arquivado com o zelo necessário.
A folha de pagamento traz discriminadas as informações sobre as remunerações do
trabalhador, bem como os valores retidos para a Previdência Social (INSS), para a Caixa Econômica, no
caso do FGTS, e de outras contribuições.
A tela de emissão da folha de pagamento possui as mesmas características da emissão do
holerite de pagamento ao trabalhador, além das padronizações de filtro de pesquisa, de ordem e de
agrupamento por seleção simples, como descrito no tópico D.01.07. Após a seleção dessas opções, basta
clicar em “visualizar”.
A folha de pagamento emitida por meio desta opção é simples e de fácil compreensão. Para
cada trabalhador são disponibilizados um cabeçalho, um corpo e um rodapé de informações. No cabeçalho
encontram-se as informações cadastrais do trabalhador; no corpo, as remunerações, sendo que aquelas
que estão classificadas com natureza de provento são posicionadas à esquerda, enquanto que os descontos
são posicionados à direita; e, no rodapé das informações, constam as bases de cálculo em geral, bem como
o somatório de proventos, dos descontos e a discriminação do líquido.
D.II - 4.4 - Resumo Contábil da Folha de

Pagamento
Para efetivar o pagamento dos trabalhadores e também para realizar o repasse das obrigações
trabalhistas para os órgãos responsáveis, é necessária obter os somatórios dessas receitas e despesas. O
resumo contábil da folha de pagamento traz esse somatório, visando agilizar os processos de empenho na
contabilidade, pois, sem essa ferramenta, seria necessário que o contador ou mesmo o responsável do
setor de recursos humanos somasse essas informações, trabalhador a trabalhador, através da folha de
pagamento ou do holerite.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D.II - 4.4.1 - Impressão do Resumo Contábil da

Folha de Pagamento
Acessando este submenu, o sistema disponibilizará a tela para impressão do resumo contábil
em papel. Ou seja, o resumo será emitido primeiramente em tela, podendo ser impresso posteriormente e
enviado para a contabilidade. No caso de empenho realizado através da integração automática, deverá ser
utilizado o recurso de geração do resumo em meio magnético ao SCPI, conforme procedimento descrito no
tópico D.II - 4.4.2 deste manual.
A tela disponibiliza a padronização de ordem e o agrupamento por seleção simples, com o
incremento de duas opções:
A) Opções de Agrupamento
Além das opções que são utilizadas com maior freqüência e que já estão descritas nas
padronizações dos filtros de pesquisa (tópico D.01.07 deste manual), para essa tela o SIP apresenta mais
duas opções com o objetivo de melhorar os filtros de emissão deste relatório.
Resumo Geral
Com a habilitação deste recurso, será possível emitir o resumo geral da folha de pagamento do
tipo de referência que está selecionada no controle de referências, localizado no canto superior direito da
tela do módulo Folha de Pagamento do SIP.
Quando este recurso não for acionado, é necessário que outro agrupamento seja habilitado.
Outras Opções - Exibir Eventos de Base de Cálculo
Quando um evento é utilizado como base de cálculo de qualquer tipo de remuneração, ele pode
ou não ser contabilizado, pois algumas entidades não o utilizam como receita ou despesa. Lembre-se que,
para um evento ser denominado “base de cálculo”, deve-se classificá-lo no módulo Folha de Pagamento,
menu 1-Parâmetros, item 1.5-Cadastro de Eventos, em cuja tela deve ser selecionada, no espaço
“classificação do evento”, a opção 08 - Base de Cálculo.
O Resumo Contábil, ao ser visualizado, demonstra as informações separadamente para facilitar
a contabilização, da seguinte forma: primeiramente são discriminados os Dados Contábeis, que
correspondem ao total de vencimentos do qual se subtraem as deduções. Também pode corresponder à
discriminação de remunerações como horas extras e bolsas de estudo, por exemplo, em entidades onde
seja necessário esse tipo de separação para facilitar a contabilização desses valores.
As obrigações patronais demonstram o total devido para a seguridade social em razão do
vínculo trabalhista com o trabalhador, seja esse trabalhador vinculado a um Regime Próprio de Previdência
ou ao Regime Geral.
Em seguida, é demonstrado o total de movimentações de afastamentos registradas para o
trabalhador. Esse total equivale à quantidade de situações de afastamento do mês e ano competência, que
não corresponde ao número de funcionários que tiveram afastamento nesse mesmo período, pois é possível
que tenha sido registrada mais de uma movimentação de afastamento para um mesmo funcionário no
período analisado. Ou seja, no mesmo mês e ano competência, um funcionário pode ter se afastado por
motivo de doença e, em seguida, para gozar o período de férias; nesse caso, o SIP indicará, no resumo
contábil, o afastamento de uma pessoa por doença e uma pessoa por férias, o que dá um total de duas
pessoas, quando, na verdade, os dois afastamentos correspondem a uma só pessoa.
São discriminados também os proventos e os descontos, com seu somatório total. Ao final do
relatório, é indicado o somatório do total de eventos com a discriminação das bases de cálculos, o total de
contribuição previdenciária recolhida por regime previdenciário, além das bases de cálculo do imposto de
renda, do FGTS e da contribuição previdenciária.
D.II - 4.4.2 - Geração do Resumo em Meio

Magnético ao SCPI
Após terem sido configurados os parâmetros para a integração contábil (procedimento descrito
no tópico D.II-1.4 deste manual) e de ter sido calculada a folha de pagamento, poderão ser realizadas a
geração do resumo para integração contábil em arquivos XML, que serão alimentados no SCPI.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A) Opções de Impressão de Resumos

Na tela estão disponibilizadas caixas de seleção para que, após a geração dos arquivos XML,
seja possível emitir os relatórios do resumo gerado. É possível agrupar as informações do resumo contábil
da folha de pagamento por sub-elemento, ficha, unidade entre outros.
B) Lista de Unidades / Custeio a Enviar
Disponibiliza caixas de seleção que, quando acionadas, determinam qual a unidade de custeio
que será enviada para o resumo que será gerado nos arquivos XML.
Para gerar esse arquivo, basta clicar no botão “processar”. Após geração o arquivo deverá ser
enviado ao setor de contabilidade e ser importado no SCPI.
Para importar esse arquivo no SCPI, basta acessar o seu módulo principal (SCPI8), acionar o
Módulo Contas e, em seguida, no menu Despesa, o item 13-Incorporação da Folha de Pagamento.
D.II - 4.5 - Licença Prêmio
Previamente ou posteriormente à realização do cálculo mensal, poderão ser emitidos os

relatórios sobre as movimentações referentes à licença-prêmio realizadas para os trabalhadores.
Vale lembrar que o cálculo do recibo de licença prêmio é realizado juntamente com o cálculo
mensal, diferentemente do recibo de férias que, conforme explicado anteriormente, pode ser realizado com
antecipação (recibo de férias) ou não.
Para que o cálculo de licença-prêmio seja realizado corretamente, aconselha-se a leitura do
tópico D.II.2.1.5 deste manual, onde estão reunidas todas as informações sobre esse procedimento.
D.II - 4.5.1 - Recibo do Abono Pecuniário da

Licença - Prêmio
Esta tela é destinada à emissão do Recibo do Abono Pecuniário de Licença - Prêmio. Esse
recibo deve ser emitido quando há a venda de dias de descanso do trabalhador ao empregador,
convertendo esses dias em remuneração indenizatória. É importante lembrar que, dos 90 dias de descanso
a que o trabalhador tem direito, é possível converter até 45 dias em pecúnia, a depender da lei que institui o
pagamento da licença-prêmio.
Não há recursos específicos nesta tela para a emissão desse recibo. Os recursos
disponibilizados são a padronização de filtro de pesquisas (tópico D.01.07 deste manual). Além disso,
somente serão emitidos os recibos de abono pecuniário para aqueles trabalhadores que, em acordo
estabelecido com o empregador, optaram pela venda dos dias de direito de gozo da licença prêmio.
O recibo emitido por meio desta tela demonstrará os valores devidos no recebimento do abono
pecuniário da licença-prêmio, devendo ser assinado pelo funcionário e pelo responsável pela empresa.
D.II - 4.5.2 - Trabalhadores em Gozo de

Licença-Prêmio
Por meio desta tela emite-se uma relação de trabalhadores com as seguintes informações
sobre a licença-prêmio: o período de gozo da licença, a data de admissão do trabalhador, a data de
vencimento da licença-prêmio, a quantidade de dias de gozo e a quantidade de dias de abono.
Além da padronização de ordem e do agrupamento por seleção simples, esta tela disponibiliza
outras duas opções de emissão da relação de trabalhadores, sendo elas:
A) Período - Informação do Intervalo para Emissão
Neste espaço são disponibilizados dois campos destinados à indicação do período que deve
ser considerado para a emissão da relação de trabalhadores em gozo de licença prêmio. No campo
localizado à esquerda, deve-se informar a data a ser considerada como data inicial do período de gozo da
licença-prêmio do trabalhador, enquanto que, no campo localizado à direita, deve-se informar a data a ser
considerada como data final desse período.
B) Onde Procurar - Fonte de Dados
Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Neste campo o sistema disponibiliza uma caixa para a seleção de qual informação deve ser
tomada como base para a emissão da listagem de trabalhadores. Este recurso depende da seleção dos
dados sobre os períodos de licença-prêmio que tenham sido registrados anteriormente no sistema.
As opções disponibilizadas são as seguintes:
Trabalhadores em Gozo de Licença - Prêmio
A seleção desta opção determina que sejam demonstrados, na relação a ser emitida, apenas
os trabalhadores que possuem o período de gozo de acordo com o período informado nos campos no
espaço “período”, descrito anteriormente.
Trabalhadores Iniciando Gozo de Licença - Prêmio
Serão demonstrados, na relação a ser emitida, somente os trabalhadores que iniciaram o
período de gozo de licença-prêmio a partir da data que foi informada no campo correspondente à data inicial
do espaço “período”.
Trabalhadores Finalizando Gozo de Licença-Prêmio
Esta opção trará ao relatório a listagem dos trabalhadores cuja data final do período de gozo de
licença-prêmio seja correspondente à data que foi informada no campo “data final” do espaço “período”.
Trabalhadores em Pagamento (Pecúnia)
Somente farão parte da listagem, quando acionada esta opção, aqueles trabalhadores que
estiverem com o período de pagamento para pecúnia preenchido, independentemente do cálculo já ter sido
processado ou não.
Trabalhadores em Pagamento (Pecúnia) Calculados
A seleção desta opção determina que farão parte do relatório a ser emitido aqueles
trabalhadores que possuírem o período de pagamento para pecúnia preenchido e que o cálculo desse
período tenha sido processado.
Trabalhadores em Pagamento (Pecúnia) não Calculados
Esta opção determina que constem no relatório apenas aqueles trabalhadores que possuírem o
período de pagamento para pecúnia preenchido, mas que o cálculo desse período ainda não tenha sido
processado.
D.II - 4.5.3 - Relação de Licença-Prêmio Vencida

e a Vencer
O relatório emitido a partir desta tela traz a listagem dos trabalhadores que apresentam o
período aquisitivo de licença-prêmio vencido ou não, conforme os parâmetros que serão selecionados nos
campos disponibilizados na tela.
Além das opções padronizadas de filtro de pesquisa (descrito no tópico D.01.07 deste manual)
e do agrupamento por seleção simples, esta tela apresenta as seguintes opções adicionais para emissão do
relatório:
A) Período Conforme:
O uso deste parâmetro faz com que o SIP compare o mês e o ano em vigência para os quais
está sendo calculada a folha de pagamento com o período aquisitivo da licença-prêmio ou mesmo com uma
data que poderá ser informada no campo “dia”.
Para facilitar o entendimento deste recurso, considere-se, como exemplo, um período aquisitivo
de uma licença-prêmio do trabalhador João Carlos Pires Batista com início em 20/07/2005 e término em
19/07/2010.
Licença - Prêmio Vencida até a Referência Selecionada
A opção por estes parâmetros faz com que sejam exibidos os trabalhadores cujo período
aquisitivo de licença-prêmio tenha uma data final que corresponda ao mesmo mês e ano referência que está
selecionada no controle de referências, localizado no canto superior direito da tela do módulo da Folha de
Pagamento. Portanto, todos os trabalhadores cujos períodos aquisitivos de licença-prêmio estejam
vencendo no mês e ano referência serão exibidos na relação que será emitida.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Assim, com base no exemplo citado, todos os trabalhadores possuírem um período aquisitivo
com vencimento no mês e ano referência 07/2010 serão visualizados no relatório, juntamente com aqueles
trabalhadores que possuem período aquisitivo de licença prêmio com data final correspondente a meses
anteriores a 07/2010.
Licença - Prêmio Vencida até o Dia dd/mm/aaaa
Quando estes parâmetros forem selecionados, na emissão do relatório, o SIP efetuará uma
comparação entre a data final do período aquisitivo de licença-prêmio e a data informada no campo “dia”
disponibilizado ao lado da caixa de seleção desta opção. A partir disso, o sistema apresentará na tela
somente os trabalhadores cujo período aquisitivo de licença-prêmio tenha uma data final menor ou igual
àquela data que foi informada no campo "Dia".
Considerando o exemplo citado anteriormente, o funcionário João Carlos Pires Batista seria
incluído no relatório se a data informada no campo disponível para a digitação da data fosse igual ou inferior
a 19/07/2010. Juntamente com esse funcionário também fariam parte desse relatório todos aqueles
funcionários que possuem período aquisitivo de licença prêmio com data final correspondente a meses
anteriores a 07/2010.
Licença - Prêmio a Vencer em... Referência Selecionada
Somente farão parte do relatório emitido com base nestes parâmetros aqueles trabalhadores
que possuírem período aquisitivo de licença-prêmio com data final que corresponda ao mesmo mês e ano
referência que está selecionada no controle de referências, localizada no canto superior direito da tela do
módulo da Folha de Pagamento.
No exemplo considerado, o funcionário João Carlos Pires Batista somente fará parte do
relatório a ser emitido quando for selecionada a referência correspondente ao mês e ano 07/2010.
Licença - Prêmio a Vencer em... Dia dd/mm/aaaa
A opção por estes parâmetros determina que o sistema emita no relatório somente os
trabalhadores que tenham um período aquisitivo de licença-prêmio cuja data final seja exatamente igual à
data informada no campo “Dia” existente na tela.
Considerando-se novamente o exemplo do funcionário João Carlos Pires Batista, ele somente
será incluído no relatório se a data informada no campo “dia” for exatamente a data de 19/07/2010.
B) Opções de Filtragem
Além dos recursos do filtro de pesquisa, estão disponibilizadas na tela algumas opções extras
de filtragem, quais sejam:
Listar Aposentados e Pensionistas
Os trabalhadores que são aposentados e os pensionistas que estão cadastrados na folha de
pagamento para receberem o benefício geralmente não têm direito à licença-prêmio. Porém, em algumas
entidades, esse direito é devido a essas pessoas.
Na emissão padronizada do relatório de licença-prêmio vencida e a vencer, a opção “listas
aposentados e pensionistas” está desmarcada. Entretanto, caso o usuário deseje que os aposentados e
pensionistas sejam incluídos neste relatório, basta habilitá-la.
Com a seleção desta opção, o SIP analisará o cadastro dos trabalhadores (disponível no
módulo Folha de Pagamento, menu 2-Manutenção, item 2.1-Cadastro de Trabalhadores). Se o trabalhador
estiver em atividade e na guia de “Cálculo”, no espaço “informações para o cálculo do IRRF”, uma das
caixas de seleção (aposentado ou pensionista) estiver habilitada, esse trabalhador fará parte da listagem.
Discriminar Períodos
Para cada trabalhador que estiver incluído no relatório e possuir mais de um período aquisitivo
de licença-prêmio, serão discriminados, linha a linha, cada um desses períodos e só depois dessa
discriminação é que será mostrado o registro do próximo trabalhador.
D.II - 4.6 - Férias
Este submenu disponibiliza os relatórios que poderão ser emitidos para a conferência das
informações sobre as férias dos trabalhadores antes ou depois do seu cálculo. As opções reunidas neste

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
submenu possuem basicamente as mesmas funções das opções do item 4.5, destinados à emissão de
relatórios sobre a licença-prêmio e que estão descritos no tópico D.II-4.5 deste manual.
D.II - 4.6.1 - Relação de Férias Vencidas e a

Vencer
Este relatório possui a mesma função da Relação de Licença-Prêmio Vencida e a Vencer

emitida por meio do item 4.5.3 do módulo Folha de Pagamento. Ou seja, a Relação de férias vencidas e a
vencer traz uma listagem dos trabalhadores que apresentam período aquisitivo de férias vencido ou a
vencer.
Para entender o funcionamento deste relatório, basta observar as informações descritas no
item A) Período Conforme do tópico D.II-4.5.3-Relação de Licença-Prêmio deste manual, considerando que
o que será analisado pelo SIP no relatório emitido por meio desta tela 4.6.1 não é o período aquisitivo de
licença-prêmio, e sim o período aquisitivo de férias.
A tela apresenta as padronizações do filtro de pesquisa (descrito no tópico D.01.07 deste
manual), o agrupamento e ordem por seleção simples e os itens descritos no mencionado item A) Período
Conforme, do tópico D.II-4.5.3. Quanto ao item B) Opções de Listagem, além das opções já apresentadas
na tela do item 4.5.3, há, nesta tela, o recurso “ocultos períodos com mais de 180 dias de afastamento”,
explicado a seguir.
B) Opções de Listagem
Ocultar períodos com mais de 180 dias de afastamento
A CLT, em seu art. 133, inciso IV, determina que o trabalhador que se afastou por mais de 6
meses, mesmo que descontínuos, não faz jus ao descanso e nem mesmo o recebimento de férias.
Art. 133 - Não terá direito a férias o empregado que, no curso do período aquisitivo:
I - deixar o emprego e não for readmitido dentro dos 60 dias subseqüentes à sua saída;
II - permanecer em gozo de licença, com percepção de salários, por mais de 30 dias;
III - deixar de trabalhar, com percepção do salário, por mais de 30 dias em virtude de
paralisação parcial ou total dos serviços da empresa; e
IV - tiver percebido da Previdência Social prestações de acidente de trabalho ou de
auxílio-doença por mais de 6 meses, embora descontínuos.
Quando for selecionada a caixa de diálogo desta opção, na emissão da listagem dos
trabalhadores que possuem período aquisitivo de férias vencido ou a vencer serão omitidos aqueles
trabalhadores que possuírem quantidade de dias de afastamento superior a seis meses (180 dias).
D.II - 4.6.2 - Trabalhadores em Gozo de Férias
O relatório emitido por meio desta tela tem a mesma função do relatório emitido por meio da
tela do item 4.5.2-Trabalhadores em Gozo de Licença-Prêmio, que traz uma lista dos trabalhadores que
estão em gozo do período de descanso da licença-prêmio. Ou seja, neste relatório serão listados os
trabalhadores e as informações respectivas sobre o período de gozo para férias, juntamente com a data de
admissão, a data de vencimento das férias, a quantidade de dias do período de gozo e também a
quantidade de dias de abono, conforme o tipo de solicitação que for selecionada no campo para que as
informações sejam procuradas.
A tela apresenta as mesmas funcionalidades da tela para a impressão do relatório dos
trabalhadores em gozo de licença-prêmio, descritas no tópico D.II-4.5.2 deste manual, entre as quais estão o
filtro de pesquisa (tópico D.01.07 deste manual) e o agrupamento e ordem por seleção simples.
D.II - 4.6.3 - Impressão do Recibo de Férias
Após a realização do cálculo de férias, os trabalhadores deverão receber o seu pagamento, que
deve estar comprovado no documento do recibo de férias. Esse recibo deverá ser assinado pelo
responsável da entidade e pelo funcionário.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O recibo de férias é emitido por meio desta tela do módulo Folha de Pagamento, que
disponibiliza as padronizações de agrupamento e ordem por seleção simples e de filtro de pesquisa
(descritas no tópico D.01.07 deste manual).
Na emissão do recibo, as informações sobre as remunerações poderão ser demonstradas
separadamente. Para tanto, são disponibilizadas três opções de seleção no espaço “imprimir”, descritas a
seguir.
A) Imprimir
Recibo de férias e abono pecuniário
O recibo padrão de férias deve possuir as remunerações e as informações referentes ao
pagamento de férias e do abono pecuniário. Por isso, esta caixa de seleção já se encontra acionada, a fim
de que o recibo contenha todas as informações necessárias.
Apenas recibo de férias gozadas
Quando esta caixa de seleção estiver acionada, no recibo a ser emitido serão demonstradas
somente as remunerações referentes ao pagamento das férias que foram descansadas, sem o valor
referente ao abono pecuniário.
Apenas recibo do abono pecuniário
A seleção desta opção determina que somente as remunerações referentes ao pagamento da
pecúnia de férias, ou seja, da venda de alguns dos dias de descanso aos quais o trabalhador teria direito
serão demonstradas no recibo.
D.II - 4.6.4 - Relatório de Aviso / Comunicado de

Férias
O art. 135 da CLT determina que o trabalhador deva ser avisado de seu direito as férias com
uma antecedência mínima de 30 dias, devendo ser registrada as informações sobre as férias em carteira de
trabalho.
artigo 135 - A concessão das férias será participada, por escrito, ao empregado, com
antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias. Dessa participação o interessado dará recibo.
§ 1º - O empregado não poderá entrar no gozo das férias sem que apresente ao empregador sua
Carteira de Trabalho e Previdência Social, para que nela seja anotada a respectiva concessão.
Diante dessa obrigação, esta tela do módulo Folha de Pagamento é destinada à emissão do
aviso e do comunicado de férias, que é o documento de informe a ser entregue ao trabalhador com todas as
informações sobre o período aquisitivo de férias que será pago, juntamente com as informações sobre os
dias de descanso, o retorno ao trabalho e a data do recebimento do pagamento das remunerações de férias.
Esta tela apresenta as padronizações de caixa de seleção (descritas no tópico D.01.06.01 deste
manual), o filtro de pesquisa (tópico D.01.07), além da opção de filtragem para os pagamentos de férias do
mês.
A) Filtrar pagamentos da referência selecionada
Se esta opção estiver habilitada, o comunicado de férias somente será emitido para aqueles
trabalhadores que tiverem o período de pagamento igual ao mês e ano referência que estiver selecionada no
controle de referências, disponibilizado no canto superior direito da tela do módulo Folha de Pagamento.
Caso não esteja selecionada, serão emitidos os comunicados de férias para todos os
trabalhadores, de acordo com o pré-filtro de período de gozo de férias que está sugerido pelo sistema. Esse
filtro determina que sejam emitidos os comunicados de férias para os trabalhadores que tiverem um período
de gozo de férias correspondente ao intervalo do mês e ano referência que estiver selecionada no controle
de referências.
D.II - 4.7 - Rescisão
Quando o trabalhador é exonerado de uma entidade, tem direito a receber determinadas

remunerações rescisórias. Essas remunerações devem ser devidamente declaradas em formulário
rescisório próprio, disponibilizada neste item do sistema.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O termo “rescisão” é diz utilizado para definir o término de uma relação contratual. Entretanto,
nos estudos sobre a relação contratual, seja ou não oriunda de um contrato de trabalho, encontram-se
outras terminologias que definem mais adequadamente as diferentes formas de se determinar o fim do
contrato. Essas terminologias são as seguintes:
Resolução do Contrato: geralmente ocorre quando uma das partes deseja por fim ao contrato
de trabalho por um justo motivo, valendo-se, para tanto, da via judicial. São situações de resolução do
contrato a dispensa do empregado por justa causa, a despedida indireta e a culpa recíproca. É o que ocorre,
por exemplo, quando o empregador age de tal forma a tornar intolerável a continuação da relação
trabalhista, dando ao empregado justo motivo para pleitear o fim do contrato, com base no art. 483 da CLT.
Resilição do Contrato: ocorre quando uma ou ambas as partes declaram a sua vontade de por
fim ao contrato de forma convencional. É o caso da demissão sem justa causa, do pedido de demissão e do
término do contrato por prazo determinado.
Cessação do Contrato: é uma expressão genérica que pode ser utilizada para indicar o término
do vínculo de emprego, com a extinção das obrigações para os contratantes, seja por decisão do
empregador, seja por decisão do empregado, seja por acordo mútuo entre as partes ou seja pelo
desaparecimento de uma das partes.
Apesar dessa diversidade de termos, geralmente tem-se utilizado o temo “rescisão” para
designar qualquer forma de fim do contrato de trabalho, com a ideia de indicar simplesmente que o contrato
de trabalho “acabou”, independentemente do motivo.
Para os agentes públicos, a denominação adequada a ser utilizada para indicar a situação em
que o servidor é desligado do serviço público é “desinvestidura”. A desisvestidura pode ocorrer por meio de
exoneração, demissão ou dispensa.
De acordo com a Lei nº. 8.112/90, a exoneração pode dar-se em relação aos ocupantes de
cargos de provimento em comissão, como também aos ocupantes de cargos efetivos. Os arts. 34 e 35 da
citada lei prevêem os seguintes casos de exoneração:
Art. 34. A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor, ou de ofício.
Parágrafo único. A exoneração de ofício dar-se-á:
I - quando não satisfeitas as condições do estágio probatório;
II - quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido.
Art. 35. A exoneração de cargo em comissão e a dispensa de função de confiança dar-se-á:
I - a juízo da autoridade competente;
II - a pedido do próprio servidor.
É interessante atentar para o fato de que, quando a exoneração ocorre em razão do pedido do
próprio servidor efetivo ou ocupante de cargo em comissão, não é necessária motivação.
Em relação aos servidores que estão no período de estágio probatório, a Constituição Federal,
em seu art. 41, § 1º prevê a possibilidade de exoneração em virtude de sentença judicial transitada em
julgado, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa ou mediante
procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei, assegurada ampla defesa. É
importante dizer que, por ocasião da elaboração do ato exoneratório, deve-se observar o princípio da
motivação, isto é, a declaração formal dos fatos e do embasamento legal para sua prática.
Também é denominada exoneração o desligamento de servidores públicos realizado por meio
de ato unilateral decorrente do exercício do poder de autotutela da Administração Pública que permite a
revisão e, quando necessária, a invalidação dos seus atos.
A desinvestidura dos servidores estáveis que ocorre por meio de demissão tem natureza de
penalidade administrativa e, por isso, deve ser aplicada após regular processo legal que assegure a ampla
defesa e o contraditório e que implique no desligamento unilateral por ato da Administração ao final do
processo administrativo disciplinar. Já em relação aos servidores vitalícios, a desinvestidura somente ocorre
a partir de decisão judicial irrecorrível.
Por sua vez, a dispensa relaciona-se à desinvestidura dos empregados públicos, ou seja,
daqueles agentes públicos que têm sua relação com a Administração regida pela CLT. Impõe observar o
alerta promovido por Hely Lopes Meirelles, de que a dispensa de empregados públicos não se constitui em

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ato desprovido de finalidade pública e, portanto, impõe a necessidade da motivação do ato, provido, assim,
de finalidade pública, sob pena de declaração de ilegalidade.
É importante lembrar também que alguns cargos, em razão da sua natureza, exigem a garantia
de uma permanência maior e com mais força para o seu exercício. São os cargos que têm a característica
da vitaliciedade, e cuja perda somente se dá por sentença com trânsito em julgado. Essa vitaliciedade, na
lição de Régis Fernandes de Oliveira, “é a permanência definitiva dos agentes - até a aposentadoria
compulsória, aos 70 anos uma vez superados o estágio probatório de dois anos, somente perdendo o cargo
mediante sentença judicial transitada em julgado (...)”.
São exemplos de cargos que receberam tal tratamento constitucional: os relativos à
Magistratura, ao Ministério Público, e aos integrantes dos Tribunais de Contas, a partir do que dispõe o art.
95, I, da Constituição Federal.
A partir da desinvestidura, independentemente de forma em que se realiza, tem-se como
conseqüência a vacância do cargo, ou seja, o local estabelecido no interior da organização funcional da
Administração, contando com denominação própria, atribuições e forma remuneratória estabelecidas em lei,
resta vago. Com isso, torna-se necessário realizar novos atos de provimentos para a sua ocupação,
observadas as condições previstas em lei.
D.II - 4.7.1 - Termo de Rescisão
Através desta tela é possível emitir o Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho instituído
pela Portaria MTE nº 302, de 26/03/2002, abaixo transcrita:
"PORTARIA Nº. 302 - Aprova o modelo de Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho a ser
utilizado como recibo de quitação das verbas rescisórias e para o saque de FGTS.
O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso das atribuições que lhe
conferem o art. 87, parágrafo único, I, da Constituição da República Federativa do Brasil, e o art.
913 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, e
CONSIDERANDO o disposto no art. 36 do Regulamento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS, aprovado pelo Decreto nº 99.684, de 8 de novembro de 1990, e
CONSIDERANDO a necessidade de atualização do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho
em face das alterações legais, resolve:
Art. 1º Aprovar o modelo do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho e suas respectivas
especificações técnicas, em anexo.
Art. 2º O Termo de Rescisão de Contrato do Trabalho é o instrumento de quitação das verbas
rescisórias, e será utilizado para o saque do FGTS.
Art. 3º O modelo de Termo de Rescisão de Contrato do Trabalho aprovado pela Instrução
Normativa nº 2, de 12 de março de 1992 poderá ser utilizado até 31 de dezembro de 2002.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em
contrário."
Esta tela também permite a emissão do termo de rescisão do contrato de trabalho conforme o
modelo estabelecido por meio da Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº. 1.621, de 14/06/2002.
Para tanto, basta selecionar, no espaço “modelo”, a opção correspondente. Porém, é importante lembrar
que, para que o termo seja emitido com sucesso, é necessário que as configurações dos parâmetros para a
emissão desse termo de rescisão devem ter sido realizados no menu 1-Parâmetros, item 1.18-Mais, subitem
1.18.11-Eventos para Efeito de TRCT, conforme descrito no tópico D.II.1.18.11 deste manual.
Para emitir o termo de rescisão em qualquer um dos modelos citados, basta utilizar os filtros de
pesquisa disponibilizados na tela e clicar no botão “visualizar”.
D.II - 4.7.2 - Demonstrativo de Liquidação de

Direitos
Alguns órgãos públicos, para cumprir a sua lei estatutária, preferem imprimir o demonstrativo de
liquidação de direitos ao invés do termo de rescisão de contrato no ato da exoneração de um servidor. Esse
demonstrativo, a ser emitido por meio desta tela, deverá ser assinado por pelo menos dois responsáveis da
empresa e pelo trabalhador.
Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D.II - 4.7.3 - Manutenção / Impressão da GRRF
Na exoneração dos trabalhadores que possuem vínculo empregatício no qual haja a retenção
mensal do FGTS, dependendo do tipo de movimentação definitiva que foi determinada na sua exoneração,
deve ser gerada e impressa a Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS (GRRF). Os tipos de
movimentação definitiva que determinam o recolhimento dessa guia são:
Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou
exoneração de ofício de servidor de cargo efetivo ou exoneração de cargo em comissão;
Rescisão por culpa recíproca ou força maior;
Rescisão por término do contrato a termo;
Rescisão sem Justa Causa do contrato de trabalho do empregado doméstico, por iniciativa
do empregador;
Outros motivos de rescisão contratual.
A GRRF é a guia que deve ser utilizada por todas as pessoas físicas ou jurídicas obrigadas ao
recolhimento rescisório do FGTS (conforme a Lei nº. 8.036, de 11/05/1990, com redação dada pela Lei nº.
9.491/97) para o recolhimento das importâncias relativas à multa rescisória, ao aviso prévio indenizado,
quando for o caso e aos depósitos do FGTS do mês da rescisão e do mês imediatamente anterior, caso
ainda não tenham sido efetuados. Esses valores devem ser acrescidos das contribuições sociais instituídas
pela Lei Complementar n°. 110/2001, quando devidas (no caso de demissão sem justa causa).
Quanto à retenção da multa referente ao tipo de movimentação definitiva, aconselha-se que se
consulte a Lei nº. 8.036/90, que dispõe sobre as regras do Fundo de Garantia, para verificar quando essa
multa tem caráter indenizatório em razão do tipo de rescisão contratual realizada. É importante acrescentar
que é possível que o documento da GRRF seja utilizado simplesmente para o saque do FGTS depositado.
A tela de manutenção e de impressão da GRRF disponibiliza os campos que podem ser
preenchidos pelo usuário para emitir a Guia de Recolhimento Rescisório por meio do próprio SIP,
dispensando o processo de gerar o arquivo para posteriormente importá-lo no programa fornecido pela
Caixa Econômica Federal. Porém, caso o usuário deseje gerar a exportação do arquivo para posteriormente
analisá-lo no programa da GRRF, deve visualizar as informações constantes no tópico D.II.4.8.4 deste
manual.
Nesta tela há alguns campos que devem ser preenchidos manualmente, pois não é possível
solicitar do próprio SIP as informações sobre saldos rescisórios por restrições impostas pela Caixa
Econômica Federal.
Ao acessar este item 4.7.3-Manutenção/Impressão da GRRF, o usuário visualizará, no lado
esquerdo da tela, todos os trabalhadores para os quais foram calculadas rescisões do contrato de trabalho e
que possuem movimentações para o recolhimento do FGTS através da GRRF em razão de ter sido
selecionada, no cadastro de uma movimentação definitiva, a opção “Recolher GRRF” (configuração que
deve ser realizada por meio do módulo Folha de Pagamento, menu 2-Manutenção, item 2.1-Cadastro do
Trabalhador, botão “Dados Cadastrais”, Guia “Situação”, onde o campo “Situação do Cadastro” deve ser
preenchido com o código 2, 4 ou 5 e, no registro de uma movimentação na tela aberta por meio do botão
“Movimentação de Afastamentos e Desligamentos”, deve ser acionada a opção “Recolher GRRF”).
No lado direito da tela serão visualizadas as informações referentes à movimentação rescisória,
além de outras informações que deverão ser preenchidas para impressão da GRRF.
A) Informações de Remuneração / Saldo para Fins Rescisórios
São tratadas como remuneração todas as verbas que o trabalhador está recebendo no
momento em que o contrato de trabalho é rescindido. Logo, de todas essas verbas, deverão ser informadas
nestes campos as remunerações que são utilizadas como base de cálculo do FGTS.
Mês Anterior e Mês de Rescisão
Os campos “mês anterior” e “mês de rescisão” devem ser preenchidos, respectivamente, com o
total de remunerações do mês anterior ao da rescisão sobre as quais incide o FGTS e o total dessas
remunerações no mês da rescisão.
Aviso Prévio Indenizado

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quando a rescisão do contrato de trabalho possuir caráter indenizatório e garantir o direito ao

aviso prévio indenizado, o valor dessa indenização deverá ser informado neste campo para que seja
recolhido em GRRF o FGTS sobre essa remuneração. Sobre o aviso prévio, indenizado ou não, é
importante que se observe os artigos 487 a 489 da CLT, abaixo transcritos:
"Art. 487 - Não havendo prazo estipulado, a parte que, sem justo motivo, quiser rescindir o
contrato deverá avisar a outra da sua resolução com a antecedência mínima de:
I - oito dias, se o pagamento for efetuado por semana ou tempo inferior;
II - trinta dias aos que perceberem por quinzena ou mês, ou que tenham mais de 12 (doze) meses
de serviço na empresa.
§ 1º - A falta do aviso prévio por parte do empregador dá ao empregado o direito aos salários
correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração desse período no seu tempo
de serviço.
§ 2º - A falta de aviso prévio por parte do empregado dá ao empregador o direito de descontar os
salários correspondentes ao prazo respectivo.
§ 3º - Em se tratando de salário pago na base de tarefa, o cálculo, para os efeitos dos parágrafos
anteriores, será feito de acordo com a média dos últimos 12 (doze) meses de serviço.
§ 4º - É devido o aviso prévio na despedida indireta.
§ 5º O valor das horas extraordinárias habituais integra o aviso prévio indenizado.
§ 6º O reajustamento salarial coletivo, determinado no curso do aviso prévio, beneficia o
empregado pré-avisado da despedida, mesmo que tenha recebido antecipadamente os salários
correspondentes ao período do aviso, que integra seu tempo de serviço para todos os efeitos
legais.
Art. 488 - O horário normal de trabalho do empregado, durante o prazo do aviso, e se a rescisão
tiver sido promovida pelo empregador, será reduzido de 2 (duas) horas diárias, sem prejuízo do
salário integral.
Parágrafo único - É facultado ao empregado trabalhar sem a redução das 2 (duas) horas diárias
previstas neste artigo, caso em que poderá faltar ao serviço, sem prejuízo do salário integral, por 1
(um) dia, na hipótese do inciso l, e por 7 (sete) dias corridos, na hipótese do inciso lI do art. 487
desta Consolidação. (Incluído pela Lei nº 7.093, de 25.4.1983)
Art. 489 - Dado o aviso prévio, a rescisão torna-se efetiva depois de expirado o respectivo prazo,
mas, se a parte notificante reconsiderar o ato, antes de seu termo, à outra parte é facultado
aceitar ou não a reconsideração.
Parágrafo único - Caso seja aceita a reconsideração ou continuando a prestação depois de
expirado o prazo, o contrato continuará a vigorar, como se o aviso prévio não tivesse sido dado."
Saldo para fins rescisórios
Os valores de FGTS que são recolhidos mensalmente em nome dos trabalhadores que
possuem o direito ao FGTS são acumulados e controlados pela Caixa Econômica Federal.
O trabalhador que sofreu exoneração com caráter indenizatório (despedida de empregado sem
justa causa) e que possui FGTS tem o direito de recolher o dinheiro referente a esses depósitos. Para tanto,
o seu empregador deve solicitar à Caixa Econômica o saldo total do FGTS depositado em nome desse
trabalhador. Quando essa informações for obtida, deverá ser transcritas neste campo “saldo para fins
rescisórios” da tela do SIP.
B) Valores a recolher
Nos campos disponibilizados nesta parte da tela devem ser informados os valores resultantes
da aplicação das alíquotas correspondentes a cada remuneração informada nos campos do espaço
“Informação de remuneração / saldo para fins rescisórios”, como descrito a seguir:
“Mês Anterior”, “Mês de Rescisão” e “Aviso Prévio Indenizado”
Sobre o valor das remunerações informadas nos campos “mês anterior”, “mês de rescisão” e
“aviso prévio indenizado”, descritos logo acima, deve-se aplicar a alíquota de 8%, que atualmente é utilizada
para os cálculos do FGTS. O resultado de cada um desses cálculos deve ser informado no campo
correspondentes ao que foi tomado como base de cálculo.
Saldo para fins rescisórios

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Para o preenchimento deste campo, deve-se aplicar, sobre a remuneração para fins rescisórios
informada no campo “saldo para fins rescisórios” do espaço, “Informação de remuneração / saldo para fins
rescisórios”, uma das alíquotas previstas no art. 18 da lei nº. 8.036/90, que dispõe sobre o FGTS:
"Art. 18. Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho, por parte do empregador, ficará este
obrigado a depositar na conta vinculada do trabalhador no FGTS os valores relativos aos
depósitos referentes ao mês da rescisão e ao imediatamente anterior, que ainda não houver sido
recolhido, sem prejuízo das cominações legais.
§ 1º Na hipótese de despedida pelo empregador sem justa causa, depositará este, na conta
vinculada do trabalhador no FGTS, importância igual a quarenta por cento do montante de todos
os depósitos realizados na conta vinculada durante a vigência do contrato de trabalho, atualizados
monetariamente e acrescidos dos respectivos juros.
§ 2º Quando ocorrer despedida por culpa recíproca ou força maior, reconhecida pela Justiça do
Trabalho, o percentual de que trata o § 1º será de 20 (vinte) por cento.
§ 3° As importâncias de que trata este artigo deverão constar da documentação comprobatória do
recolhimento dos valores devidos a título de rescisão do contrato de trabalho, observado o
disposto no art. 477 da CLT, eximindo o empregador, exclusivamente, quanto aos valores
discriminados. (Redação dada pela Lei nº 9.491, de 1997)"
Neste cálculo, também devem ser observadas as determinações do art.1º da Lei
complementar 110/2001:
"Art. 1º Fica instituída contribuição social devida pelos empregadores em caso de despedida de
empregado sem justa causa, à alíquota de dez por cento sobre o montante de todos os depósitos
devidos, referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, durante a vigência do
contrato de trabalho, acrescido das remunerações aplicáveis às contas vinculadas."
Os valores cadastrados nesses campos serão impressos na Guia de Recolhimento Rescisório
(GRRF) e também serão utilizados na exportação dos arquivos para a GRRF, conforme descritos no tópico
D.II.4.8.4 deste manual.
D.II - 4.7.4 - Formulário de Seguro Desemprego
O seguro desemprego é uma assistência financeira temporária concedida aos trabalhadores

demitidos sem justa causa da entidade, quando esses são vinculados ao regime trabalhista celetista. Essa
remuneração, portanto, não é devida aos funcionários estatutários, já que não é realizada a retenção de
FGTS para esses trabalhadores.
O formulário de seguro desemprego somente deve ser preenchido nos casos de dispensa sem
justa causa em que houve ato indenizatório em favor do trabalhador.
Para emitir este formulário, o SIP disponibiliza o filtro de pesquisas padrão, descrito no tópico
D.01.07 deste manual.
D.II - 4.8 - Exportações
As exportações são os recursos de geração de arquivos com dados do SIP para serem
enviados a outros órgãos ou programas. Esses recursos visam principalmente a economia de tempo, não
havendo mais a necessidade de que os dados que já estão registrados no SIP sejam cadastrados
novamente nesses outros programas.
D.II - 4.8.1 - Crédito Bancário em Meio Magnético
Esta tela é destinada à geração de arquivos que contenham as informações necessárias para o
pagamento dos trabalhadores e também dos beneficiários de pensão alimentícia. Depois que esse arquivo
for gerado, ele deve ser importado no programa fornecido pelo banco ou, então, deve ser enviado
diretamente ao site do banco ou à agência bancária com a qual foi firmado o convênio para o pagamento
dos trabalhadores.
É importante lembrar que, antes de se gerar esse arquivo, é necessário confirmar o convênio
realizado com o banco, preencher os dados bancários relativos a esse convênio na tela do item
1.12.4-Cadastro de Convênios Bancários da Empresa (conforme descrito no tópico D.II.1.12.4 deste manual)
e os dados da conta bancária e da respectiva agência do trabalhador na tela aberta a partir do botão
Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
“Contas” disponível na tela do item 2.1-Cadastro de Trabalhadores (de acordo com o procedimento descrito
no tópico D.II.2.1.7 deste manual). Com essas configurações realizadas, é possível, então, calcular a folha
de pagamento do trabalhador e somente após essa execução é que será possível enviar essas informações
ao banco.
Para se determinar o mês e o ano referência para o qual será realizado o pagamento dos
trabalhadores, deve-se utilizar o controle de referências disponível no canto superior direito da tela do
módulo Folha de pagamento.
Esta tela de geração do arquivo para o pagamento de funcionários possui o filtro de pesquisa
padrão do SIP, além de outras funcionalidades descritas a seguir:
A) Selecione o Banco
Neste espaço são disponibilizados, para seleção, os convênios que foram celebrados com as
agências bancárias para as quais serão enviados os arquivos com as informações necessárias para a
realização do pagamento dos trabalhadores. Observe-se que somente estarão disponíveis neste espaço os
convênios que tenham sido previamente cadastrados na tela do item 1.12.4-Cadastro de Convênios
Bancários da Empresa do menu 1-Parâmetro do módulo ”Folha de pagamento”.
B) Opções de Pagamento
São as opções disponibilizadas na parte inferior desta tela que ajudam a determinar os dados
que serão inseridos no arquivo a ser gerado.
Trabalhadores
A seleção desta opção determina que sejam inseridos no arquivo apenas as informações
referentes aos trabalhadores da entidade. Ou seja, o arquivo a ser gerado conterá informações que
possibilitarão o pagamento apenas dos trabalhadores, não dos beneficiários de pensão alimentícia.
Beneficiários de Pensão Alimentícia
Se esta opção for selecionada, os beneficiários de pensão alimentícia serão creditados com o
pagamento do benefício de pensão diretamente em suas contas bancárias. Porém, somente receberão esse
pagamento aqueles beneficiários que tiverem sido cadastrados na tela aberta a partir do botão ”Pensão”
existente na tela do item 2.1-Cadastro de trabalhadores (conforme descrito no tópico D.II.2.1.6 deste
manual) e desde que as informações sobre a sua conta bancária tiverem sido preenchidas corretamente
nesse cadastro.
Trabalhadores e Beneficiários
Os dados de todos os trabalhadores e também dos beneficiários de pensão alimentícia serão
inseridos no arquivo a ser gerado, caso esta opção seja selecionada. Com isso, será possível a realização
do pagamento de todas essas pessoas por meio de crédito bancário.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Evento selecionado
Quando for necessário realizar o crédito bancário de apenas uma das remunerações que foram
calculadas na folha de pagamento dos trabalhadores, deve-se selecionar esta opção e indicar o evento
correspondente a essa remuneração no campo “evento” que é habilitado pelo sistema.
C) Outras opções
Atualizar número seqüencial do arquivo
Todo novo arquivo que é enviado para o banco precisa ser identificado com um número
seqüencial para que se realize um controle de remessa de arquivos que são recebidos pelo banco. A
seleção desta opção habilitará a soma de mais uma unidade ao número do último arquivo que foi enviado ao
banco (n+1).
Na determinação deste número seqüencial, deve-se observar as informações sobre o layout de
cada banco, para que seja informado o número sequencial correto. As informações sobre o número
seqüencial do arquivo são registradas no campo “número seqüencial” disponibilizado no cadastro de layout
de alguns bancos, realizado no módulo Folha de Pagamento, menu 1-Parâmetros, item 1.12-Contas
Bancárias, subitem 1.12.5-Cadastro de Layouts Bancários, campo “número seqüencial”.
Ignorar controle de crédito para data selecionada
Esta opção deve ser utilizada juntamente com um filtro de pesquisa (cujo funcionamento está
descrito detalhadamente no tópico D.01.07 deste manual).
Quando for acionada uma restrição de dados no filtro de pesquisa e esta opção não for
habilitada, o SIP gravará internamente a data em que foi gerado o arquivo contendo os dados daquele
conjunto de funcionários que foram selecionados a partir dos parâmetros acionados no filtro de pesquisa.
Com isso, caso seja gerado um novo arquivo em outra data, o SIP não incluirá, nesse novo arquivo, os
dados relativos aos funcionários que já foram incluídos no arquivo anterior. É importante lembrar que este
recurso considera somente os dados dos funcionários que foram inclusos em arquivos gerados no mesmo
mês e ano referência do novo arquivo que está sendo gerado; isso significa que, quando um novo arquivo é
gerado em um novo mês e ano referência, essa “contagem” é zerada e a inclusão dos dados dos
funcionários não será influenciada pelos dados que foram inseridos nos arquivos gerados no mês referência
anterior.
Diferentemente, se esta opção estiver habilitada, independentemente do filtro de pesquisa
selecionado e da data de geração do novo arquivo, o SIP enviará para esse arquivo os dados de todos os
trabalhadores para os quais deve ser realizado o pagamento naquele mês referência e naquele tipo de folha
de pagamento selecionado.
D) “Data do Crédito” e “Data de geração do arquivo”
A data de crédito é aquela utilizada como parâmetro pelo banco para efetuar os repasses de
valores da conta bancária da empresa, que é objeto do convênio firmado entre essa empresa e o banco,
para as contas bancárias dos trabalhadores dessa empresa.
Por sua vez, a data de geração do arquivo é de fundamental importância para quando o recurso
“ignorar controle de crédito para a data selecionada”, descrito logo acima, não estiver habilitado. É com base
nessa data que o sistema determinará quais os trabalhadores cujos dados devem ser incluídos ou não no
arquivo que está sendo gerado.
E) Relatórios
Neste campo são disponibilizados alguns relatórios que podem ser gerados com informações
sobre o crédito que está sendo gerado. Portanto, é interessante que o usuário visualize todas as opções
existentes para poder escolher aquela que melhor atenda às suas necessidades. Na próxima vez em que
esta tela for acionada, o tipo de relatório que foi habilitado por último pelo usuário poderá ser visualizado por
meio do botão “Visualizar”.
Nesta tela também está disponível, em sua parte inferior, o botão “Layout” que, uma vez
acionado, permite a visualização das configurações do layout do banco que está selecionado na opção de
seleção de banco, localizada na parte superior da tela.
Observação: Todos os arquivos gerados a partir desta tela são gravados no log do sistema.
Com isso, caso haja uma alteração no arquivo antes do envio do crédito ao banco, é possível realizar uma
comparação do arquivo gerado com o arquivo enviado ao banco.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Para gerar o arquivo, basta clicar no botão “processar” e, em seguida, realizar o processo de
importação conforme as instruções dos recursos oferecidos por cada banco para a importação desse
arquivo.
D.II - 4.8.2 - Geração de Arquivo Texto para

SEFIP
Conforme dito anteriormente no tópico D.II.1.1.4 deste manual, que cuida das informações
sobre a SEFIP que devem ser registradas no cadastro da empresa, a SEFIP é utilizada para enviar as
informações sobre o recolhimento das contribuições previdenciárias e do FGTS dos trabalhadores à
Previdência Social e ao FGTS.
As informações solicitadas para a geração da SEFIP estão previstas no layout fornecido pelos
desenvolvedores do programa SEFIP. Esse layout deve ser importado neste arquivo texto a ser gerado pelo
SIP para posteriormente ser enviado via internet. Para baixar o programa utilizado para a importação do
arquivo (SEFIP) e para o seu envio (Conectividade Social), deve-se acessar o seguinte site:
http://www.caixa.gov.br
Quanto à geração do arquivo texto para SEFIP, algumas opções são disponibilizadas em tela e
devem ser configuradas de acordo com o tipo de informações que serão enviadas à SEFIP.
A) Modalidades
Entende-se por modalidade o tipo de contribuição que é recolhida em nome de um trabalhador;
ou seja, se, em razão do seu contrato de trabalho com a empresa, esta deve recolher a seu favor somente a
contribuição previdenciária, somente o FGTS ou ambos.
Após a realização dos cálculos da Folha de Pagamento, quando o usuário acessar esta tela
para gerar o arquivo a ser enviado para a SEFIP, o SIP analisa automaticamente o tipo de contribuição que
está cadastrada para aqueles trabalhadores e seleciona automaticamente o tipo de modalidade, que pode
ser:
Modalidade Branco - Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência
Esta modalidade é destinada às entidades que possuem trabalhadores em relação aos quais é
realizado o recolhimento de contribuição previdenciária à Previdência Social e do depósito ao FGTS.
Portanto, o SIP selecionará esta opção quando houver, na entidade em questão, pelo menos um trabalhador
para o qual seja realizado os dois recolhimentos.
Modalidade 1 - Declaração ao FGTS e à Previdência

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A modalidade 1 somente será utilizada quando a entidade possuir trabalhadores em relação

aos quais é realizado somente o recolhimento da contribuição previdenciária, sem a realização do depósito
ao FGTS.
Modalidade 9 - Confirmação de Informações Anteriores - Recolhimento / Declaração
ao FGTS e Declaração à Previdência
Para retificação de dados, a SEFIP disponibiliza a modalidade 9. Essa modalidade somente
pode ser utilizada quando seja necessário modificar alguma das informações já enviadas pela conectividade.
Nesse caso, basta o usuário selecionar esta modalidade e então, na importação do arquivo
para a SEFIP, todos os arquivos serão alterados para a modalidade 9. É importante atentar para o fato de
que a modalidade de destino do trabalhador que será retificado deve ser alterada manualmente dentro do
programa SEFIP antes de se executar o fechamento do arquivo.
B) Separar arquivos por modalidade
A geração de um arquivo para SEFIP pode ser realizada de duas maneiras. A maneira mais
utilizada exige que esta opção “separar arquivos por modalidade” não esteja selecionada e, então, quando
esta tela de geração do arquivo para SEFIP é selecionada, o próprio SIP seleciona o tipo de modalidade de
acordo com o tipo de contribuições recolhidas à Previdência e ao FGTS em favor dos trabalhadores
cadastrados no sistema, como dito anteriormente.
A outra forma de gerar o arquivo é realizada com a seleção desta opção pelo usuário,
determinando ao sistema a separação dos trabalhadores em duas modalidades, a fim de que os seus dados
sejam discriminados no SEFIP de acordo com o tipo de movimentação que possuem. Os trabalhadores em
favor dos quais são recolhidos FGTS e contribuições previdenciárias são classificado na modalidade branco
da SEFIP, enquanto que aqueles para os quais é recolhida somente a contribuição previdenciária ficam na
modalidade 1.
Este recurso facilita a conferência dos valores recolhidos de FGTS e de contribuições, pois, na
emissão dos relatórios da SEFIP, essas informações saem discriminadas de acordo com a modalidade.
C) Códigos de Recolhimento para o FGTS e para Previdência
Na tela estão disponíveis os campos “Código de Recolhimento” e “Código de Pagamento GPS”
que devem ser preenchidos, respectivamente, com o tipo de código de recolhimento do FGTS e com o
código de recolhimento da contribuição social à Previdência. Esses campos já são preenchidos
automaticamente pelo sistema com os códigos que foram selecionados anteriormente no cadastro da
empresa, na configuração das informações da aba ”Previdência”, conforme descrito no tópico D.II.1.1.4
deste manual.
D) Informações quanto aos prazos e as datas para o recolhimento do FGTS
No espaço “FGTS” são disponibilizadas algumas opções relativas ao prazo e à data de
recolhimento do FGTS. As opções disponíveis são: “não informado” (quando a empresa não deposita o valor
do FGTS para os trabalhadores), “recolhimento no prazo” e “recolhimento em atraso”, que devem ser
selecionadas de acordo com a realidade do recolhimento. Além disso, há o campo “data efetiva
recolhimento”, onde deve ser informada a data em que o valor do FGTS foi depositado em favor dos
trabalhadores da entidade.
E) Informações quanto aos prazos e as datas de recolhimento da contribuição à
Previdência
No espaço “Previdência”, assim como no espaço “FGTS” descrito anteriormente, estão
disponíveis as opções “recolhimento no prazo” e “recolhimento em atraso”, além da opção “não gera GPS”,
a serem selecionadas de acordo com a forma como foi realizado o recolhimento das contribuições sociais à
Previdência. Além disso, também está disponível o campo ‘data efetiva recolhimento”, a ser preenchido com
a data de recolhimento das contribuições previdenciárias.
F) Informar - Tipo de movimentação a enviar para o SEFIP
Este espaço reúne informações complementares que serão enviadas para a SEFIP, sendo que
a principal delas relacionada às movimentações do 13º salário.
Para entender o funcionamento das opções disponíveis nesta tela, é necessário que se
compreenda a maneira como as informações da folha de pagamento do 13º salário devem ser informadas
na SEFIP.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quando houver a necessidade de enviar uma informação referente ao FGTS do 13ª salário, é
obrigatório que essa informação seja enviada juntamente com a folha mensal de um mês e ano
competência, podendo ser qualquer mês, de Janeiro a Dezembro, de um ano referência. Quanto às
informações sobre a contribuição previdenciária, elas sempre serão enviadas na movimentação do mês
13/aaaa, onde aaaa é o ano referência para o qual está sendo gerado o arquivo a ser enviado ao SEFIP.
Para enviar essas informações, devem ser utilizadas as opções disponibilizadas pelo SIP e
descritas abaixo, com base no seguinte um exemplo: considere-se a existência de uma Folha do
Adiantamento do 13º Salário com base no mês 10/2009, uma Folha mensal do mês 12/2009 e uma Folha do
13º salário de 2009 devidamente calculadas, conferidas e encerradas.
Valores referentes ao adiantamento do 13º salário
A caixa de seleção desta opção deve ser acionada quando for necessário enviar as
informações do FGTS referente à folha de pagamento do adiantamento do 13º Salário.
Tendo como base o exemplo acima, esta opção deve ser selecionada juntamente com a
competência do mês 10/2009. Portanto, as informações sobre o FGTS do Adiantamento do 13º salário serão
enviadas ao SEFIP juntamente com as informações sobre a Previdência e o FGTS do mês 10/2009.
É importante observar que, para o adiantamento do 13º salário realizado junto à Folha Mensal,
as informações referentes ao FGTS serão enviadas automaticamente pelo SIP sem que haja a necessidade
de selecionar a opção.
Valores referentes ao fechamento do 13º Salário
Esta opção possui a mesma função da opção “valores referentes ao Adiantamento do 13º
salário” descrita anteriormente, diferenciando-se pelo fato de enviar as informações referentes ao FGTS da
Folha do Fechamento do 13º salário juntamente com uma competência mensal.
Conforme o exemplo acima, o fechamento da folha do 13º salário foi realizado no mês 12/2009;
logo, as informações sobre o FGTS do Fechamento do 13º salário serão enviadas ao SEFIP juntamente
com as informações sobre a Folha do mês 12/2009, ou seja, num mesmo arquivo serão reunidas as
informações de Previdência e FGTS da folha mensal 12/2009 e as do FGTS do fechamento do 13º salário.
Observe-se que esta opção pode ser utilizada em conjunto com a opção “Considerar todo o
exercício”. Essa conjugação é útil para aquelas entidades que pagam o Fechamento do 13º Salário em
várias “prestações”, em meses diferentes, rateando o pagamento do fechamento do 13º salário na
contabilidade. Com a seleção dessa segunda opção, os dados do FGTS do total do fechamento do 13º
salário que foi realizado no exercício em questão até aquele momento, independentemente do mês em que
ele foi calculado.
Competência 13 - Somente GPS
Habilitando esta opção, serão enviadas as informações de Previdência referentes ao
Fechamento do 13º salário de todos os funcionários (mês 13/aaaa na SEFIP). Portanto, independentemente
do mês e do ano referência, desde que tenha sido realizado o fechamento do 13º salário para todos os
funcionários, as informações relativas à Previdência serão enviadas no mês 13/aaaa.
Para o exemplo mencionado acima, quando habilitada esta opção, as informações de
Previdência da Folha do 13º salário serão enviadas apenas no mês 12/2009.
Dados para Débito em Conta Corrente
Este recurso é uma implementação futura do programa SEFIP, que possibilitará que os valores
de FGTS devidos pela empresa em relação aos seus trabalhadores sejam transferidos automaticamente da
conta pagadora da empresa para a conta vinculada do FGTS dos trabalhadores.
Filtrar Trabalhadores
A geração do arquivo para a SEFIP deve ser realizada de tal forma que todos os trabalhadores
vinculados ao Regime Geral de Previdência Social ou mesmo aqueles que possuem somente o FGTS para
ser recolhido pela Caixa Econômica Federal devem ser informados nesse arquivo. Porém, algumas
entidades, devido à necessidade de enviar apenas informações complementares a SEFIP ou mesmo em
razão de atrasos e parcelamentos, precisam realizar uma restrição dos trabalhadores cujos dados serão
informados no arquivo a ser gerado. Nesse caso, deve-se acionar este filtro de pesquisas para poder
determinar o grupo de trabalhadores cujas informações devem ser inseridas no arquivo.
G) Movimentação

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seleção de trabalhadores para envio

Sob o nome “movimentação” está disponibilizada na tela uma caixa de seleção de opções cuja
função é determinar quais os tipos de trabalhadores cujos dados serão enviados para o arquivo que esta
sendo gerado para a SEFIP. É possível escolher entre os trabalhadores que possuem movimento no mês e
ano referência que está selecionado no controle de referências, os autônomos que possuem movimentação
e estão cadastrados no módulo Folha de Pagamento, menu 2-Manutenção, item 2.10-Autônomos (conforme
descrito no tópico D.II.2.10 deste manual) ou mesmo o envio de ambos os tipos de trabalhadores.
Todas as empresas
Esta caixa de seleção deve ser utilizada quando existirem várias empresas cadastradas no SIP
e houver a necessidade de se enviar para a SEFIP as informações de todas essas empresas. Nesse caso,
se o sistema estiver conectado em qualquer uma dessas empresas e esta opção for selecionada, serão
enviadas à SEFIP as informações de todas as empresas que estiverem com a opção "Informar Empresa
para a SEFIP" habilitada na aba FGTS do seu cadastro de empresa (configuração a ser determinada no
módulo Folha de Pagamento, menu 1-Parâmetros, item 1.1-Cadastro de Empresas, aba FGTS, conforme
descrito no tópico D.II.1.14 deste manual).
H) Relatórios
Neste campo estão disponíveis quatro tipos de relatórios que podem ser utilizados para
confrontar as eventuais divergências de informações existentes entre o sistema SIP e a SEFIP.
Comparativo SIP e SEFIP
Os dois primeiros relatórios (“Comparativo SIP/SEFIP - valores” e “Comparativo SIP/SEFIP -
bases”) devem ser utilizados em conjunto com a SEFIP para serem compreendidos. Por isso, ao término da
execução do fechamento da SEFIP, deve-se acessar o menu Relatórios do programa SEFIP, item “RE -
Arquivo SEFIP” e abrir o arquivo que foi ou que será transmitido pela Conectividade Social, visualizando-o
em tela; em seguida, deve-se clicar no botão “visualizar” desta tela do item 4.8.2-Geração de Arquivo texto
para SEFIP do SIP, para que seja emitido o relatório solicitado. Esse relatório apresentará, linha a linha, os
trabalhadores em relação aos quais existem divergências de valores, conforme a comparação entre os
dados do SIP e da SEFIP.
Observe-se que o primeiro desses relatórios (“Comparativo SIP/SEFIP - valores”) emite a
diferença existente entre os valores da retenção da contribuição previdenciária, enquanto que o segundo
(“Comparativo SIP/SEFIP - bases”) apresenta as divergências entre as bases de cálculo.
Por sua vez, o relatório “Resumo Geral” mostra o total das informações à Previdência e ao
FGTS que farão parte da SEFIP.
O quarto tipo de relatório disponibilizado pelo SIP é a RDT, que é utilizado para retificar as
informações do FGTS quando houver divergências. Ou seja, quando uma informação foi enviada para a
SEFIP e o usuário posteriormente observou que havia alguma divergência em relação a essa informação,
pode retificá-la no SIP, recalculá-la e então poderá utilizar o esquema de comparativo com o arquivo da
SEFIP que foi enviado com as informações incorretas, visualizando-se, no RDT, as pessoas cujos dados
apresentam essas divergências.
O RDT então deve ser enviado a Caixa juntamente com o envio do arquivo pela conectividade
social.
Quanto à geração e à importação do arquivo texto gerado por meio desta tela para a SEFIP,
basta clicar no botão “processar” e, posteriormente, importar na SEFIP o arquivo que foi gerado.
D.II - 4.8.3 - CAGED
Para identificar melhor as características da evolução e dos problemas da demanda e da oferta

de mão-de-obra no País, faz-se necessário que os números de admissões e de demissões sejam
controlados por algum banco de dados, a fim de que, através dessas informações, o Ministério do Trabalho
tenha meios de saber estimativas de empregos ou desempregos no país. O controle dessas informações é
feito pelo CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, criado por meio da Lei nº. 4.923/65,
que cuida também da qualidade das informações declaradas através dos meios eletrônicos.
Segundo consta no próprio manual do CAGED, todo estabelecimento que tenha admitido,
desligado ou transferido trabalhador cujo contrato de trabalho seja regido por lei celetista (CLT) deve
informar essa operação ao Ministério do Trabalho e Emprego. Isso significa que as ações relativas aos
Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
contratos de trabalho de funcionários vinculados ao Regime Estatutário não devem ser informadas no
CAGED.
O arquivo gerado por meio desta tela do SIP é importado para o CAGED por meio do programa
ACI fornecido no site "nttp://www.caged.gov.br".
Esta tela de geração de arquivo apresenta as padronizações do filtro de pesquisa, além de
algumas opção mencionadas abaixo.
A) É a primeira Declaração?
Esta opção deve ser habilitada quando se tratar do envio da primeira declaração de uma
entidade à SEFIP, a fim de que seja enviada a informação no arquivo de que é a primeira vez que a entidade
está gerando este tipo de arquivo.
Um detalhe importante a ser observado no momento de se gerar pela primeira vez esste
arquivo é o número de trabalhadores cujos dados serão enviados para o arquivo do CAGED, sendo
necessário considerar o saldo de trabalhadores disponível no módulo Folha de Pagamento, menu
5-Eventuais, item 5.3-Manutenção dos Saldos do CAGED, conforme descrito no tópico D.II.5.3 deste
manual. Depois, nos meses subsequentes ao da primeira movimentação, o SIP efetuará automaticamente o
cálculo da quantidade de trabalhadores admitidos ou demitidos durante aquele período.
B) Imprimir Resumo
A utilização deste recurso evita que o usuário tenha que clicar no botão “Visualizar”, pois, ao
término do processo de geração do arquivo, o sistema abre automaticamente a visualização do relatório.
Depois, basta gerar o arquivo, clicando no botão “Processar”, e importá-lo no programa ACI.
D.II - 4.8.4 - Geração do Arquivo para GRRF
Como mencionado anteriormente no tópico D.II-4.7.3 deste manual sobre a manutenção e a

impressão da GRRF, essa guia é utilizada para o recolhimento do FGTS do mês de rescisão.
Esta tela de geração do arquivo para GRRF é utilizada quando a entidade analisa o arquivo no
aplicativo GRRF fornecido pela Caixa Econômica Federal, dispensando o preenchimento do formulário da
GRRF, que antigamente era utilizado. Solicita-se, nesta tela, o preenchimento de alguns parâmetros que
devem ser informados para complementar as informações que já estão previstas no layout do arquivo para a
GRRF. Conforme os comentários já realizados no tópico D.II-4.7.3, é necessário o preenchimento de
algumas informações sobre as remunerações e os valores a recolher.
A) Período da Data de Desligamento e Data de Recolhimento GRRF

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O filtro de data pode ser utilizado para determinar que sejam inseridas no arquivo para a GRRF
as informações relativas a um determinado período entre datas durante o qual houve exoneração de
trabalhadores, dispensando a geração dia a dia de diferentes arquivos. Entretanto, vale salientar que a
GRRF aplica automaticamente uma multa para cada dia posterior à data de desligamento do trabalhador
sem que tenha ocorrido o recolhimento da GRRF respectiva, controlando essa aplicação através da
diferença constatada entre a data atual da importação do arquivo no aplicativo GRRF e a data de
recolhimento da GRRF informada no SIP no campo “Data de Recolhimento GRRF”.
B) Informar base mês anterior?
Quando acionada esta opção, o SIP analisa automaticamente o total de remuneração base
para o FGTS referente ao mês anterior à rescisão de contrato do trabalhador e envia essa informação para o
arquivo da GRRF.
C) Informar 13º Salário?
Esta opção possui a mesma função que as opções descritas no item F-”Informar tipo de
movimentação a enviar para a SEFIP” do tópico D.II-4.8.2, que trata do envio das informações sobre o 13º
salário mencionadas na exportação do arquivo para a SEFIP.
A utilização desta opção faz-se necessária quando há rescisão do contrato de trabalho
posteriormente à data em que foi efetivado o pagamento do fechamento do 13º salário, desde que esse
tenha ocorrido no mesmo mês e ano competência da rescisão do trabalhador. Nesse caso, não haverá
remunerações referentes ao 13º salário na rescisão do contrato do trabalhador porque o pagamento dessas
remunerações já foi realizado na folha do fechamento do 13º salário. Por esse motivo, a movimentação de
13ª salário referente à Previdência será enviada juntamente com o SEFIP na competência 13, enquanto que
o FGTS relativo à rescisão contratual deverá ser informado na GRRF.
Após o preenchimento das informações e a seleção das opções, o arquivo deve ser gerado e
importado no aplicativo GRRF, acessível através da conectividade social.
D.II - 4.8.5 - Benefícios
As telas agrupadas neste item possibilitam a geração dos arquivos que serão enviados às
empresas que prestam serviços de benefícios aos trabalhadores da entidade. Atualmente, esses benefícios
correspondem ao Ticket Alimentação.
O parâmetro que é verificado no SIP para gerar esses arquivos é a seleção da opção "Cesta
Básica" no cadastro do trabalhador (configuração que é realizada no módulo Folha de Pagamento, menu
2-Manutenção, item 2.1-Cadastro de Trabalhadores, botão “Dados Cadastrais”, guia “Cálculo”, espaço
“Outras Opções”, opção “Cesta Básica”, conforme descrito no tópico D.II.2.1.2.5 deste manual). Isso
significa que todos os trabalhadores que tiverem essa opção selecionada em seu cadastro serão incluídos
no arquivo a ser gerado.
Quanto ao programa de alimentação do trabalhador, é importante salientar que, por meio da Lei
n° 6.321, de 14 de abril de 1976, foi criado o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), que faculta às
pessoas jurídicas e às pessoas físicas equiparadas em lei a dedução das despesas com a alimentação dos
próprios trabalhadores em até 4% do Imposto de Renda devido, limite que é cumulativo com dois outros
programas de incentivo fiscal. Esse Programa está estruturado na parceria entre Governo, Empresa e
Trabalhador, tendo como unidade gestora a Coordenação do Programa de Alimentação do Trabalhador/
Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho/Secretaria de Inspeção do Trabalho/ Ministério do
Trabalho e Emprego – MTE.
O PAT tem por objetivo melhorar as condições nutricionais dos trabalhadores, que podem
causar repercussões positivas na qualidade de vida, na redução de acidentes de trabalho e no aumento da
sua produtividade. O Programa opera em diversas modalidades, conforme as situações e os ambientes
laborais, podendo a empresa beneficiária optar pelo serviço de alimentação terceirizado ou pela autogestão.
A principal função do PAT é trazer, para o Trabalhador, melhoria de suas condições nutricionais
e de qualidade de vida, aumento de sua capacidade física, aumento de resistência à fadiga, aumento de
resistência a doenças e redução de riscos de acidentes de trabalho. Para as empresas, os benefícios que
podem ser alcançados com a adoção do PAT são o aumento de produtividade, a maior integração entre o
trabalhador e a empresa, a redução do absenteísmo (atrasos e faltas), a redução da rotatividade, a isenção
de encargos sociais sobre o valor da alimentação fornecida e o incentivo fiscal (dedução de até quatro por
cento no imposto de renda devido). Por sua vez, o Governo também é benefíciado com a adoção do PAT

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pelas empresas, vez que possibilita uma redução de despesas e investimentos na área da saúde, um
crescimento da atividade econômica e o bem-estar social.
D.II - 4.8.5.1 - Exportar Ticket Alimentação -

Modelo Genérico I
Por meio desta tela é gerado um arquivo com os dados necessários para a emissão do ticket
alimentação de acordo com o modelo genérico I, pré-configurado no sistema. Esse arquivo é enviado para a
empresa que fará a confecção dos tickets em papel ou em um cartão magnético.
A) Dados do Convênio
Estes campos devem ser preenchidos com as informações sobre o contrato celebrado entre a
empresa contratante e a empresa contratada.
Número Contrato
O contrato celebrado pela entidade com a empresa contratada para a confecção dos tickets
alimentação possui um número que deve ser informado neste campo. Esse número é utilizado no ato do
recebimento do arquivo pela empresa contratada para agilizar o processo de identificação e de análise do
arquivo.
“Data do Pedido” e “Data de Liberação do Benefício”
A data do pedido é a data em que a entidade deve enviar o arquivo à empresa contratada para
a confecção dos tickets, conforme a solicitação desta, para que essa empresa possa analisar os benefícios
que serão pagos. Por sua vez, a data de liberação do benefício é a data a partir da qual o trabalhador poderá
utilizar os valores do seu benefício para fins de gastos com sua alimentação.
B) Opções de Valores
No arquivo a ser analisado pela empresa contratada, as informações relativas ao benefício a
ser pago podem ser determinadas de acordo com um valor fixo que será concedido aos trabalhadores,
devendo-se acionar, nesse caso, a opção “Valor Fixo”, indicando esse valor no campo correspondente.
Porém, também é possível que essas informações sejam estipuladas com base no valor de um evento
determinado obtido no cálculo da Folha de Pagamento; para tanto, deve-se acionar a opção “Valor Variável
(Evento)” e, em seguida, selecionar esse evento no botão referência do campo “Especifique o evento”.
C) Identificação do Trabalhador
O arquivo a ser gerado por meio desta tela pode apresentar as informações dos trabalhadores
que receberão o benefício com base no seu Registro de Cadastro no SIP ou com base no CPF desse
trabalhador. Por isso, aconselha-se que a entidade entre em contato com a empresa responsável pela
confecção dos tickets para saber qual a forma em que ela deseja receber esse arquivo.
Após o processo de geração do arquivo, acionado por meio do botão ”Processar”, o arquivo
deve ser enviado à empresa contratada para análise. Caberá, então, a essa empresa confeccionar os tickets
ou mesmo liberar as informação para o cartão magnético do trabalhador.

Modelo Genérico II
O SIP disponibiliza um segundo modelo genérico de ticket alimentação que pode ser adotado
pela entidade em comum acordo com a empresa contratada para a confecção desses tickets. O arquivo
com os dados necessários para a confecção dos tickets de acordo com esse modelo genérico II é gerado
por meio desta tela..
Para gerar esse arquivo, deve-se observar as informações descritas no tópico destinado ao
modelo genérico I (tópico D.II-4.8.5.1 deste manual), no que diz respeito ao número do convênio e às
opções de valor fixo ou variável.
Após a geração do arquivo, realizada por meio do botão ”Processar”, esse arquivo deve ser
enviado à empresa contratada para emitir os tickets para análise dos seus dados. Com base nesse arquivo,
a empresa poderá confeccionar os tickets ou mesmo liberar as informação para o cartão magnético do
trabalhador.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Modelo Genérico III
A entidade ainda pode optar por um terceiro modelo genérico de tickets alimentação
pré-configurado no SIP. Para determinar que a empresa contratada confeccione os tickets com base nesse
modelo, a entidade deve utilizar esta tela para emitir um arquivo com os dados necessários para essa
confecção.
Observe-se que esta tela disponibiliza as mesmas opções para determinar os valores dos
benefícios a serem pagos (valor fixo e valor variável) existentes na tela de geração do arquivo do modelo
genérico I, descritas no tópico D.II-4.8.5.1 deste manual. Além disso, apresenta a opção de agrupar os
dados a serem inseridos no arquivo de acordo com a lotação do trabalhador e também a opção de
ordená-los conforme o registro, conforme a matrícula ou conforme a ordem alfabética dos nomes dos
trabalhadores.
Após a configuração de todas as opções da tela, deve-se clicar no botão “Processar” e, em
seguida, enviar o arquivo para a empresa contratada para confeccionar os tickets alimentação.
D.II - 4.8.6 - Previdência
Os recursos reunidos neste item possibilitam que as informações resultantes dos cálculos de
previdência da folha de pagamento realizados no SIP sejam enviadas a outros órgãos ou sejam utilizadas
em outros programas para a realização de cálculos para aposentadoria ou de cálculos atuariais.
D.II - 4.8.6.1 - Gerar Arquivo para SIP RPPS
Para entender o funcionamento do SIP-RPPS, faz-se necessária a leitura na integra do tópico

D.ii.1.1.9.1 deste manual, que traz todas as informações sobre esse sistema.
Para gerar o arquivo XML que será enviado ao SIP receptor, o SIP analisa quais vínculos estão
selecionados com a opção SIM para a caixa de seleção "Informar Vínculo para SIP RPPS" disponível na tela
do item 1.11-Cadastro de Vínculos do menu 1-Parâmetros, conforme descrito no tópico D.II.1.11 deste
manual). Ou seja, para determinar quais os vínculos cujas informações devem ser enviadas no arquivo para
o SIP receptor, basta acessar a tela do item 1.11 e acionar o SIM nos vínculos desejados.
A) Importar - Caixa de Seleção de Botões de Agilização
Esta tela de exportação de arquivos disponibiliza várias caixas de seleção que, quando
acionadas, determinam quais as informações que devem ser inseridas no arquivo a ser enviado para o SIP
de destino. A seleção de uma ou de mais opções fica a critério do usuário.
Observe-se que, abaixo dessas opções, estão disponibilizados dois botões cuja finalidade é
esse processo de seleção: o primeiro deles, localizado mais à esquerda, com a descrição "Selecionar
Todos", tem a função de acionar todas as caixas de seleção existentes na tela; por sua vez, o botão "Limpar
Todos", uma vez acionado, desabilita todas as caixas de seleção que tenham sido marcadas.
B) Carga Inicial
Neste espaço, o usuário deve informar qual o tipo de carga que deverá ser realizada no ato da
exportação de dados por meio do arquivo a ser gerado nesta tela. É possível determinar que uma
informação mensal seja enviada para o XML somente quando corresponder ao mês e ano referência
informado no campo disponível em tela. Outra opção existente é determinar que sejam enviadas, no arquivo
a ser gerado, todas as informações registradas no sistema a partir da data informada no campo “Mês/Ano
inicial” quando for acionada a caixa de seleção "Enviar Individualizações de Períodos Anteriores".
Após a seleção das opções desejadas e do preenchimento do campo de data, basta clicar no
botão “Processar” para gerar o arquivo e, em seguida, enviá-lo ao órgão que possui o SIP que receberá os
arquivos.
D.II - 4.8.6.2 - Exportação Previdência Modelo

SIPREV

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Esta tela disponibiliza as opções para gerar o arquivo que será enviado às entidades que
utilizam o programa SIPREV para a importação de arquivos.
A) Tipos de Arquivos
As informações para o SIPREV devem ser enviadas em dois blocos distintos. Primeiramente,
faz-se necessário o envio de todas as informações registradas no sistema; por isso, para cada tipo de
arquivo selecionado deve ser acionada a respectiva caixas de seleção "Inclusão" no tipo de operação.
Posteriormente, nos meses subsequentes ao mês em que foi gerado o primeiro arquivo, devem ser
selecionados os arquivos a partir dos quais serão enviadas as informações complementares, acionando-se a
opção "Alteração" no tipo de operação.
Nesta tela também está disponível a caixa de seleção "Todos os itens acima" que determina a
seleção de todos os itens dos quais podem ser obtidas as informações que farão parte do arquivo a ser
gerado.
B) Data do Movimento e Data de Geração do Arquivo
No campo “data do movimento” deve ser informada a data que deve ser utilizada como
parâmetro para a busca do movimento que será enviado para os arquivos que serão gerados. Por sua vez, o
campo “data de geração do arquivo” deve ser preenchido com a data em que esse movimento será enviado
para o arquivo a ser criado.
Para gerar esse arquivo, basta clicar no botão ”Processar” e, em seguida, enviá-lo ao órgão que
o receberá por meio de mídias ou mesmo de e-mail.
Observe-se que esta tela também disponibiliza um botão para o acesso ao layout do SIPREV.
D.II - 4.8.6.3 - Exportação Previdência - Modelo

Genérico I
Esta tela disponibiliza o recurso de exportação do arquivo de acordo com o layout disponível,
neste manual, no tópico E.I - Layout de Arquivos para Remessa à Unidade de Gestão Previdenciária. O
arquivo gerado e exportado a partir deste recurso pode ser utilizado por terceiros para o tratamento de
informações relativas à Previdência.
Para visualizar o layout citado, o usuário deve acessar o botão “Layout”, disponível no centro da
parte superior desta tela.
Como nos outros casos, para processar este arquivo, basta selecionar o botão ”Processar” e,
após a conclusão, o arquivo pode ser enviado para os responsáveis através de mídias ou mesmo do e-mail.
D.II - 4.8.6.4 - Exportação Previdência - Modelo

Genérico II
Esta tela disponibiliza o recurso de exportação do arquivo de acordo com o layout disponível,
neste manual, no tópico E.II - Layout de Controle de Administração Previdenciária. O arquivo gerado e
exportado a partir deste recurso pode ser utilizado por terceiros para o tratamento de informações relativas à
Previdência.
Para visualizar o layout citado, o usuário deve acessar o botão “Layout”, disponível no centro da
parte superior desta tela.
Para processar este arquivo, basta selecionar o botão ”Processar” e, após a conclusão, o
arquivo pode ser enviado para os responsáveis através de mídias ou mesmo do e-mail.
D.II - 4.8.6.5 - Exportação Previdenciária - Modelo

Genérico III
Esta tela disponibiliza o recurso de exportação do arquivo de acordo com um terceiro layout
disponibilizado pelo sistema. O arquivo gerado e exportado a partir deste recurso pode ser utilizado por
terceiros para o controle de informações referentes a bases de cálculo e a valores de contribuições
previdenciárias.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Para visualizar o layout citado, o usuário de acessar o botão “Layout do Modelo III”, disponível
na parte superior esquerda desta tela.
Para processar este arquivo, basta selecionar o botão “Processar” e, após a conclusão, o
arquivo pode ser enviado para os responsáveis através de mídias ou mesmo do e-mail.
D.II - 4.9 - Relação de IRRF a Recolher
Através deste recurso é possível emitir a relação de trabalhadores que possuem retenção de
IRRF, acrescentando, para cada trabalhador, as respectivas informações da base de cálculo para o IRRF,
da quantidade de dependentes, do valor do abatimento que foi realizado para cada dependente, do valor que
foi abatido referente à retenção da contribuição previdenciária e, ainda, da base líquida resultante dos
abatimentos.
Esta tela possui a padronização de filtro de pesquisa e de agrupamento por seleção simples.
Observe-se que, nas opções de referência, há a possibilidade de se determinar que sejam relacionadas
apenas as informações de um exercício, acionando-se a caixa de seleção “Somente Exercício”, além da
opção de se relacionar as informações de todos os exercícios registrados no sistema, agrupando-as em
páginas separadas ou não (opções “Agrupar” e “Páginas separadas”).
Também é possível determinar que a relação de trabalhadores a ser emitida seja agrupada ou
não por Unidade/Custeio. Além disso, os parâmetros de listagem permitem escolher se os trabalhadores
serão relacionados na listagem de acordo com a ordem da sua matrícula no sistema ou com a ordem
alfabética dos seus nomes.
D.II - 4.10 - Relação de FGTS a Recolher
Através deste recurso é possível emitir as informações sobre os trabalhadores que terão
depósito de FGTS. São disponibilizados, para a emissão do relatório, a padronização de filtro de pesquisa e
o agrupamento por seleção simples. Nas opções de referência, há a possibilidade de se determinar que
sejam relacionadas apenas as informações de um exercício, acionando-se a caixa de seleção “Somente
Exercício”, além da opção de se relacionar as informações de todos os exercícios registrados no sistema,
agrupando-as em páginas separadas ou não (opções “Agrupar” e “Páginas Separadas”).
Também é possível determinar que a relação de trabalhadores a ser emitida seja agrupada ou
não por Unidade/Custeio. Além disso, os parâmetros de listagem permitem escolher se os trabalhadores
serão relacionados na listagem de acordo com a ordem da sua matrícula no sistema ou com a ordem
alfabética dos seus nomes.
A) Relacionar Funcionários com ou sem GRRF
O empenho da rescisão contratual dos funcionários geralmente é realizado na data da sua
exoneração, ou seja, na mesma data em que a rescisão desses funcionários é registrada. Por esse motivo,
os dados desses funcionários não costumam ser incluídas nesta listagem de FGTS que, sendo confrontada
com o resumo geral mensal, pode geral divergências.
Diante dessa situação, houve a necessidade de disponibilizar-se este recurso para emitir, na
listagem de FGTS, os trabalhadores que possuem a retenção do FGTS através da GRRF.
Quando acionada a opção “apenas com GRRF”, o SIP analisará, para o mês e ano referência,
quais são os trabalhadores que possuem, em sua movimentação de desligamento, a opção "Recolher
GRRF" habilitada. Essa configuração é realizada no módulo Folha de Pagamento, menu 2-Manutenção, item
2.1-Cadastro de Trabalhadores, botão “Dados cadastrais”, guia “Situação”, em cuja tela deve-se selecionar,
no campo “situação do cadastro”, a opção 4 ou 5, e, em seguida, na tela aberta por meio do botão
“Movimentação de Afastamentos/Desligamentos”, deve-se selecionar a opção "Recolher GRRF".
Diferentemente, caso se acione a opção “apenas sem GRRF”, o SIP mostrará apenas aqueles
trabalhadores em cujo cadastro não esteja selecionada a opção “Recolher GRRF”, como descrito acima. Por
fim, acionando-se a opção “todos”, o sistema listará todos os funcionários que sofreram rescisão contratual,
independentemente de ter sido realizada a retenção do FGTS através da GRRF.
D.II - 4.11 - Previdência

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Por meio deste item são emitidos os relatórios para conferência dos valores das contribuições
previdenciárias, tanto por parte da empresa quanto pelo segurado.
D.II - 4.11.1 - Relação de Contribuição

Previdenciária
O relatório emitido por meio desta tela apresenta os trabalhadores que possuem movimento no
tipo de folha e no mês e ano referência que estão selecionados no controle de referências. Nesse relatório
podem ser visualizadas as informações sobre a categoria SEFIP, as ocorrências SEFIP, as bases de
cálculos para previdência, o valor devido pela empresa quanto à parte patronal, o valor devido a terceiros, o
valor retido dos trabalhadores e as deduções.
Esta tela possui as padronizações de filtro de pesquisa e de ordem e agrupamento por seleção
simples, além de outras opções a serem citadas abaixo:
A) Emissão da GPS
A tela de emissão da relação de contribuição previdenciária, além da listagem de trabalhadores
com as retenções dessa contribuição, permite também que seja emitida a Guia da Previdência Social, que
poderá ser utilizada para o pagamento das contribuições à Previdência.
Emissão GPS por Agrupamento
Esta opção trabalha em conjunto com a padronização de agrupamento por seleção simples; ou
seja, quando for selecionado um agrupamento para a emissão da relação de contribuição previdenciária, os
valores totais das contribuições previdenciárias também serão distribuídos em guias separadas para facilitar
o pagamento.
Emissão GPS Geral
A seleção desta opção faz com que seja gerada apenas uma GPS com o somatório total do
valor das contribuições devidas à Previdência.
Código de Recolhimento para a GPS
Neste campo deve ser informado o código de pagamento a ser impresso na Guia da
Previdência Social. Esse código pode ser selecionado por meio do botão de referência existente neste
campo. Depois do seu preenchimento, é possível visualizar o relatório.
É importante lembrar que a GPS será mostrada após a listagem de trabalhadores com os
valores devidos à Previdência.
B) Filtrar Vínculos
Estas opções têm a função de separar os diferentes tipos de previdência que uma entidade
pode possuir. Os trabalhadores podem ter vínculo previdenciário com o Regime Geral ou com um Regime
Próprio de Previdência e, por isso, o SIP permite a separação, no relatório de contribuição previdência, dos
trabalhadores que estão ligados a cada um desses regimes previdenciários. Essa separação é realizada
com base na seleção ou não da opção “Informar Vínculo para a SEFIP” da tela de cadastro de vínculos
(configuração realizada no módulo Folha de Pagamento, menu 1-Parâmetros, item 1.11-Cadastros de
Vínculos, aba “Página 3”, opção “Informar Vínculo para a SEFIP”.
Somente informado para a SEFIP
Com a seleção desta opção, todos os trabalhadores que possuem vínculo previdenciário com o
Regime Geral de Previdência Social serão listados no relatório, pois, atualmente, o único meio de informar
os trabalhadores que pertencem a esse regime é através do programa SEFIP. Para selecionar quais são
esses trabalhadores que devem ser incluídos no relatório, o sistema analisa se a opção “Informar vínculo
para a SEFIP” está habilitada no cadastro de vínculos e, então, todos os trabalhadores que estejam
cadastrados naquele vínculo em que essa opção estiver habilitada serão listados no relatório.
Não informados para a SEFIP
A seleção desta opção determina que o sistema inclua no relatório apenas os trabalhadores
que não pertencem ao Regime Geral de Previdência, tendo em vista que, na tela de cadastro do vínculo em
que estão cadastrados esses trabalhadores, a opção “Informar vínculo para a SEFIP” estará desabilitada,
indicando que esses trabalhadores possuem outro tipo de Previdência, geralmente ligada a um Regime
Próprio de Previdência.
Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ambos
Se esta opção for selecionada, serão listados todos os trabalhadores que possuem previdência,
independentemente do fato de a opção "Informar vínculo para a SEFIP" estar acionada ou não no cadastro
dos vínculos nos quais esses trabalhadores estão cadastrados.
É importante observar que, nas conferências da folha de pagamento, para realizar a
comparação entre a Relação de Contribuição Previdenciária e o Resumo Geral da Folha de Pagamento,
deve-se utilizar a opção “ambos” na emissão da listagem da contribuição previdenciária, pois a emissão
dessa listagem com a seleção das opções “Somente informado para a SEFIP” ou “Não informados para a
SEFIP” não traz o total de trabalhadores da folha de pagamento, inviabilizando a confrontação de valores.
C) Considerar todo exercício
Com a seleção desta opção determina-se que o relatório apresente a listagem das
movimentações previdenciárias dos trabalhadores do ano que está selecionado no controle de referências.
D.II - 4.11.2 - Relação da Previdência de

Contribuintes Autônomos
Por meio desta tela é possível emitir uma relação dos trabalhadores que, apesar de não
possuírem vínculo direto com a entidade, prestaram-lhe serviços em pelo menos uma data do mês
referência. As informações inseridas nesse relatório são baseadas nas movimentações dos trabalhadores
autônomos cadastrados no SIP, por meio do módulo Folha de Pagamento, menu 2-Manutenção, item
2.10-Autônomos.
Esta tela possui a padronização de ordem e de agrupamento por seleção simples. Além disso,
disponibiliza as opções de Emissão da GPS descritas anteriormente no tópico D.II-4.11.1-Relação de
Contribuição Previdenciária, com o diferencial que esse agrupamento somente pode ser realizado por
unidade de custeio.
D.II - 4.11.3 - Contribuição Previdenciária por

Vínculo / Situação / Causa
O relatório emitido por meio desta tela é similar à listagem de previdência dos trabalhadores
descrita no tópico D.II-4.11.1-Relação de Contribuição Previdenciária deste manual, diferenciando-se pelo
fato de trazer, na árvore de dados do relatório, a discriminação das informações sobre o tipo de situação em
que o trabalhador se encontra no mês e ano referência. Os tipos de situação existentes são: 0-Cálculo
Desativado, 1-Cálculo Normal, 2-Desligamento sem Rescisão, 3-Afastado, 4-Aviso Prévio Indenizado,
5-Aviso Prévio Trabalhado ou 6-Desligado.
Além disso, este relatório traz também as movimentações definitivas daqueles trabalhadores
que possuírem o registro de rescisão do contrato de trabalho.
Esta tela possui a padronização de filtro de pesquisa, além das opções de filtro de vínculo e de
visualização do movimento inteiro para um ano referência (“considerar apenas exercício selecionado”), cujas
funções estão descritas no tópico D.II-4.11.1-Relação de Contribuição Previdenciária deste manual.
D.II - 4.12 - Relação de Valores
O relatório emitido por meio desta tela traz um resumo do total de proventos, do total de
descontos e do total líquido que os trabalhadores possuem no mês e ano referência que está selecionado no
controle de referências.
Esta tela também possui as padronizações de filtro de pesquisa e de ordem e agrupamento por
caixa de seleção simples. Além disso, há a opção complementar “Dados Bancários”, descrita a seguir:
A) Dados Bancários?
A seleção desta opção possibilita a impressão dos dados bancários à frente do nome de cada
trabalhador. A disponibilização desses dados (como banco, agência e conta bancária) neste relatório faz-se
necessária pelo fato de se tratar de um relatório muito solicitado pelos Bancos à empresa para a análise de
questões de empréstimos e de margem consignável.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D.II - 4.13 - Relação de Ponto do Mês
Esta tela tem a função de emitir o relatório para assinatura do ponto, que é utilizado para
controlar a freqüência ao trabalho por parte do trabalhador. Essa relação deve ser utilizada quando a
entidade não possuir um controle de freqüência baseado em ponto eletrônico. Maiores informações sobre
esses tipos de controle de frequência estão disponíveis no tópico D.IV deste manual.
A relação emitida traz todos os dias do mês separados em dois períodos, nos quais devem ser
informados os horários de entrada e de saída referentes à jornada de trabalho. Caso sejam realizadas horas
extras, a sua quantidade deve ser informada no campo existente à frente desses períodos.
Observe-se que esta tela disponibiliza as padronizações de filtro de pesquisa e de ordenação
pela caixa de seleção, além das opções seguintes:
A) Período
Neste espaço “período” são disponibilizados dois campos a serem preenchidos com as datas
da frequência mensal que devem ser informadas no relatório.
B) Considerar configuração do cadastro
Quatro opções de filtragem extras, além daquelas existentes no filtro de pesquisa, são
disponibilizadas neste espaço da tela. A seleção de uma dessas opções determina que sejam inseridos na
relação do ponto do mês somente aqueles trabalhadores cujo cadastro apresente um tipo de ponto
correspondente ao que foi selecionado. Lembre-se que a configuração do tipo de ponto deve ser realizada
por meio do módulo Folha de Pagamento, menu 2-Manutenção, item 2.1-Cadastro de Trabalhadores, botão
“Dados Cadastrais”, guia “Ponto”, campo “Tipo de Ponto”.
É possível, portanto, emitir uma relação do ponto do mês somente com os trabalhadores que
utilizam o cartão de ponto para registrar os horários de entrada e de saída, somente com aqueles
trabalhadores que assinam o livro de ponto ou a ficha (que corresponde a esta listagem emitida pelo SIP por
meio deste menu) ou somente daqueles trabalhadores que não utilizam nenhum recurso de ponto. Além
disso, também é possível emitir uma listagem de todos os trabalhadores.
D.II - 4.14 - Relação de Trabalhadores por

Eventos
Por meio desta tela é possível emitir uma listagem de trabalhadores com base nas
remunerações que eles possuem. Algumas condições especiais podem ser utilizadas para a emissão dessa
listagem, conforme descrito abaixo.
A) Fonte de análise do relatório
Pode-se emitir a listagem dos eventos (remunerações) que estão cadastrados para o
trabalhador de duas maneiras: uma com base nos dados lançados, independentemente da realização de um
cálculo, e outra com base no cálculo da folha de pagamento que já tenha sido realizado.
Valores do Cadastro / Manutenção
Neste espaço é possível determinar qual o tipo de evento que deve ser informado na relação a
ser emitida por meio desta tela. Observe-se que o sistema permite ao usuário a seleção de mais de uma das
opções disponibilizadas, quais sejam: “fixos”, “eventuais” e “eventos folha complementar”.
Quando uma dessas opções é selecionada e, em seguida, solicita-se a visualização do
relatório, o SIP promove uma busca nos lançamentos realizados nos eventos fixos do trabalhador (descritos
no tópico D.II.2.1.3.1 deste manual) e/ou nos eventos diversos (descritos no tópico D.II.2.1.3.2) e/ou nos
eventos folha complementar, independentemente de haver cálculos de folha de pagamento realizados.
Um detalhe a ser observado na utilização deste recurso é que somente poderão ser
confrontados os resultados de valores daqueles lançamentos que foram realizados em valor, pois eventos
de fórmulas de cálculo nem sempre possuem valores anteriores ao cálculo. Isso significa que os eventos
são demonstrados da forma como estão cadastrados no cadastro do trabalhador, ou seja, sem o valor,
apenas como o evento. Para que o valor do movimento do evento, ou seja, o valor do evento que já foi
calculado para os trabalhadores da entidade conste nessa relação, é necessário selecionar a opção “valor
do movimento”, descrita a seguir.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valor do Movimento
A seleção desta opção determina que o sistema analise o resultado da solicitação de
verificação dos eventos após a realização do cálculo. Ou seja, na relação a ser emitida, serão demonstrados
os valores dos eventos já calculados para os trabalhadores da entidade. Essa é uma operação é
recomendável para uma conferência.
B) Qual Data? - Data para Análise
A opção de seleção de qual data deve ser analisada na elaboração do relatório pode ser
utilizada em conjunto com a opção “fonte de análise do relatório”, descrita anteriormente, pois, na realização
de alguns lançamentos, é determinada a data inicial ou a data final desse lançamento. Sendo assim, é
possível solicitar ao SIP que analise a data inicial do lançamento, a data final do lançamento, ambas ou
nenhuma dessas datas no momento de selecionar os eventos do trabalhador que serão listados neste
relatório.
C) “Data conforme” e Lançamento de período
É possível determinar que a análise das remunerações que os trabalhadores possuem seja
realizada com base na referência ou no período de lançamento desses eventos, com base nas opções
descritas a seguir. Observe-se que estas informações somente pode ser verificadas pelo usuário no SIP
quando tiver sido selecionada a opção “valor de movimento” como fonte de análise de relatório, tendo em
vista que os eventos cadastrados no cadastro do trabalhador não apresentam valores
Referência
A seleção desta opção determina análise das remunerações dos trabalhadores seja baseada
na referência que está acionada no controle de referências disponibilizado no canto superior direito da tela
do módulo Folha de Pagamento. Isso significa que somente farão parte deste relatório aqueles eventos que
foram calculados para os trabalhadores no mês referência selecionado.
Período
Caso esta opção seja selecionada, o sistema solicita que seja informado, nos campos
disponibilizados à direita (“data inicial” e “data final”), as datas que estabelecerão o período durante o qual
devem ter sido lançados os eventos para que sejam incluídos no relatório a ser emitido. Dessa forma,
determina-se que o SIP ignore o controle de referência e efetue a busca dos eventos no movimento ou no
cadastro do trabalhador de acordo com o período informado nesses campos.
D) Opções de Afastamentos
As opções de afastamento permitem separar os dados dos trabalhadores que estejam
afastados (opção “Afastados (sim)”), separa os dados daqueles que não estão afastados (“Afastados (não)”)
ou listar os dados de todos os trabalhadores, independentemente de afastamentos, selecionando-se a opção
”Nenhum”.
Esta tela para emissão da relação de eventos por trabalhador possui ainda as padronizações de
filtro de pesquisa, de ordem e agrupamento por caixa de seleção simples. Há também a possibilidade de
agrupar os dados por evento, com base na seleção da caixa de diálogo “agrupar” (sim ou não), e de agrupar
um evento para cada página, selecionando-se ou não a caixa de diálogo “nova página” (sim ou não).
D.II - 4.15 - Relatório de Etiquetas
Esta tela possibilita a impressão de etiquetas que geralmente são coladas nos cartões de ponto
que ficam armazenados nas chapeiras próximos ao relógio de ponto da entidade.
Além das padronizações de filtro e de ordenação pela caixa de seleção, a tela apresenta a
opção de selecionar os trabalhadores cujos dados serão impressos na etiqueta com base no tipo de ponto
determinado em seus cadastros de trabalhadores (“Utiliza cartão”, “Assina ficha”, “Não informa”). Essa
opção tem o mesmo funcionamento da opção “Considerar Configuração de Cadastro”, presente na tela de
emissão da relação de ponto do mês e descrita no item B do tópico D.II-4.13 deste manual.
D.II - 4.16 - Relação de Afastados
Esta tela permite a emissão de uma listagem dos trabalhadores que possuem afastamentos
cadastrados no sistema, independentemente de o cálculo da folha de pagamento desses trabalhadores já
Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ter sido realizado ou não. Essa listagem difere da listagem emitida por meio do item 4.17-Relação de
Afastados Pós Cálculos pelo fato de essa última trazer apenas as informações dos trabalhadores com
afastamentos na referência para a qual já foi realizado o cálculo da folha de pagamento.
A) Período
Os campos “data inicial” e “data final” devem ser preenchidos com as datas a serem
consideradas no estabelecimento do período durante o qual deve ter sido registrado o afastamento do
trabalhador para que ele conste na relação de afastados a ser emitida. É importante observar que o próprio
sistema já sugere datas para o preenchimento desses campos e, caso haja a necessidade de se realizar
uma filtragem específica, este recurso pode ser utilizado, mantendo-se ou não as datas sugeridas pelo
sistema.
“Data Inicial” e “Data Final”
As datas indicadas nestes campos determinam que sejam inseridos na listagem a ser emitida
por meio desta página os trabalhadores que possuem um afastamento lançado no período estabelecido
entres elas. Para inserir ou não determinado trabalhador nessa listagem, o sistema analisa a data de saída
ou a data de retorno do seu afastamento, configuradas no tópico 2.2-Afastamento/licenças do menu
2-Manutenção do módulo Folha de Pagamento, conforme o procedimento descrito no tópico D.II.2.2 deste
manual.
B) Campo Data
As opções disponibilizadas neste campo da tela permitem que o usuário determine a forma
como as datas informadas nos campos “data inicial” e “data final”, descritos anteriormente, sejam utilizadas
como parâmetros para seleção dos dados a serem inseridos na relação de afastados.
Critério de Cálculo
A seleção desta opção determina que o sistema não utilize nenhum critério de filtro de data na
elaboração desta listagem. Dessa forma, serão inseridos na relação de afastados os dados de todo e
qualquer trabalhador que ainda possua um afastamento no mês e ano referência que estiver selecionado no
controle de referências do SIP, localizado no canto superior direito da tela do módulo Folha de Pagamento.
Data de Saída
Esta opção, quando selecionada, determina que o sistema insira na relação de afastados
apenas aqueles trabalhadores que possuam afastamentos lançados com uma data de saída que esteja
compreendida no intervalo estabelecido entre as datas informadas nos campos “data inicial” e “data final”.
Data de Retorno
Serão listados os trabalhadores que possuírem um afastamento com data de retorno
compreendida no intervalo estabelecido entre as datas informadas nos campos “data inicial” e “data final” se
esta opção for selecionada.
Ambos (Saída e Retorno)
Com a seleção desta opção, o sistema analisa as movimentações de afastamentos
cadastradas e, então, insere no relatório os dados daqueles trabalhadores que possuem um afastamento
cujas data de saída e de retorno correspondam ao intervalo estabelecido entre as datas informadas nos
campos “data inicial” e “data final”.
Qualquer (Saída ou Retorno)
Todos os trabalhadores que possuem uma movimentação de afastamento cuja data de saída
ou cuja data de retorno esteja compreendida no intervalo estabelecido entre as datas informadas nos
campos “data inicial” e “data final” serão inseridos na relação de afastados, caso esta opção seja
selecionada.
C) Agrupamento da Relação
Neste campo estão disponibilizadas algumas opções que, assim como a padronização por
ordem e agrupamento, possibilitam a emissão da listagem de trabalhadores com afastamento com os dados
ordenados com base em um dos seguintes critérios: registro, matrícula, alfabética, divisão, subdivisão,
unidade, causas e afastamento.
D) Seleção de afastamentos na grid

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A grid disponibilizada na tela apresenta as diversas denominações de afastamentos conforme

os parâmetros da RAIS acompanhadas, em seu lado esquerdo, de uma caixa de seleção que permite a
escolha de quais os tipos de afastamento que devem ser listados no relatório.
Assim como todas as telas deste menu 04-Mensais, esta tela possui a padronização do filtro de
pesquisas.
D.II - 4.17 - Relação de Afastados Pós Cálculos
O relatório emitido por meio deste item traz apenas os dados daqueles trabalhadores que
possuem afastamentos lançados no mês e ano referência para o qual está sendo realizado o cálculo da
folha de pagamento. Ou seja, se existir, no controle de afastamentos do sistema (módulo Folha de
Pagamento, menu 2-Manutenção, item 2.2-Afastamento/licenças), alguma movimentação de afastamento
cujo intervalo estabelecido entre a data de saída e a data de retorno faça parte do mês e ano referência
indicado no controle de referências do módulo Folha de Pagamento, este afastamento será incluído na folha
de pagamento atual e será visualizado neste relatório.
D.II - 4.18 - Folha de Pagamento no Excel / Calc
Esta tela possibilita a geração da folha de pagamento em arquivo que pode ser utilizado em
Excel ou OpenOffice/BrOffice. É importante observar que o usuário deve selecionar, no espaço da tela
denominado “aplicativo”, o aplicativo correspondente ao que será utilizado no microcomputador do
responsável pelo manuseio do arquivo a ser gerado.
As padronizações de filtro de pesquisa e de ordem por caixa de seleção simples também estão
presentes nesta tela.
A) Exibir Preenchimento no Excel
Na tela, abaixo das caixas de seleção de ordem dos dados na folha de pagamento, está
disponível uma caixa de seleção para exibir o preenchimento da folha de pagamento no Excel. Quando essa
opção é acionada, o SIP abre primeiramente o Excel e passa a preencher as linhas e as colunas dessa tela
com os dados da folha de pagamento, aumentando, assim, a interatividade com o usuário.
Para criar esse arquivo é necessário clicar no botão “Processar”, localizado na parte inferior
direita da tela.
B) Exibir
Para controle próprio, o SIP gera um registro no banco de dados sem saldos para os
funcionários que não têm remuneração a ser paga no mês e ano referência pelo fato, por exemplo, de
estarem afastados. Estas opções permitem determinar se os holerites em branco devem ser impressos ou
não, da seguinte forma:
Todos: serão impressos os holerites com e sem remunerações;
Somente preenchidos: serão impressos apenas os holerites que contêm remunerações; e
Vazios: serão impressos somente os holerites em branco.
D.II - 4.19 - Listagem e Planilha de Custos
Os custos nada mais são que os valores que são gastos com um trabalhador da entidade.
Quando se trata de órgão público, faz-se necessária uma avaliação aprofundada dessa matéria, pois as
legislações que tratam do orçamento público impõem limites aos valores gastos periodicamente com
pessoal.
A contratação de pessoal para atender à administração pública deve observar os requisitos
legais e a relação custo/benefício para o órgão público, nos seguintes parâmetros:
Comprovada necessidade de aumento do quadro de pessoal;
Criação de cargo ou de emprego através de lei, verificando-se:
a existência de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e de
previsão na Lei Orçamentária Anual (LDA);
Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a observância dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal para

despesas com pessoal.
D.II - 4.19.1 - Comprovada necessidade de aumento do quadro de pessoal
O ingresso de pessoal pressupõe um incremento no montante das despesas de qualquer
organização, que pode ser chamado de “custo”. No entanto, não se deve tratar a contratação de pessoal
apenas como uma majoração dos gastos da entidade; a contratação deve ser vista como um meio
necessário para satisfazer as reais necessidades administrativas da organização. É neste sentido que se diz
que qualquer ato de provimento deve ser devidamente motivado com critérios que justifiquem a criação de
cargos.
D.II - 4.19.2 - Criação de cargo ou emprego através de lei
Cargos ou empregos públicos são criados por lei, na qual deve estar previsto o número certo de
cargos e/ou de empregos públicos, a sua denominação própria, o valor da sua remuneração, a ser paga
pelos cofres municipais, além do conjunto de atribuições e de responsabilidades a serem atribuídas ao
servidor público que exerce esse cargo ou esse emprego público. É importante que, na estipulação do
número real necessário de novas contratações, observe-se as disposições relativas à responsabilidade dos
administradores públicos perante as regras da Lei Orçamentária, da Lei Eleitoral e da Lei de
Responsabilidade Fiscal.
Para avaliação do acréscimo no montante de despesas do órgão público decorrente dos novos
cargos ou empregos criados, é aconselhável a realização do cálculo de custos. O cálculo desse valor deve
ser realizado considerando os seguintes fatores que estão diretamente ligados à criação de cargos e/ou de
empregos públicos:
Custo de Pessoal (Planilha de Custos);
Autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias e previsão na Lei Orçamentária Anual;
Observância das vedações e dos limites impostos pela LRF para despesas com pessoal;
Obediência à vedação da legislação eleitoral.
D.II - 4.19.3 - Custo de pessoal
Para a análise dos custos, é necessário apurar os dados referentes à remuneração dos
trabalhadores, caracterizada pelos valores dos seguintes encargos sociais diretos e indiretos:
Despesa total de verbas trabalhistas;
Descanso Semanal Remunerado – DSR, correspondente ao domingo não trabalhado;
Contribuição Patronal ao Regime Geral de Previdência Social ou ao Regime Próprio de
Previdência, além de taxas para terceiros, tais como as alíquota SAT e RAT;
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e, dependendo do caso, as demais contribuições
sociais previstas na Lei Complementar 110/2001;
Proventos de aposentadoria;
Pensão por morte;
Encargos provisionados representados pelo 13° Salário e pelas Férias;
Ausências remuneradas podem ser caracterizadas como gastos do empregador, nos casos
em que o trabalhador faltou ao serviço por motivo de força maior ou por alguma justificativa plausível que
tenha apresentado. É o caso, por exemplo, das faltas abonadas, da licença por acidente de trabalho, da
licença por auxílio doença e de outros tipos de licença justificada;
Verbas indenizatórias pagas em pecúnia (aviso prévio indenizado, férias indenizadas, férias
em dobro, abonos pecuniários).
Os valores a títulos indenizatórios e de afastamentos, de modo geral, são obtidos através do
levantamento da média dos desembolsos efetuados num determinado período. Os principais encargos
indenizatórios são caracterizados pelo aviso prévio, pelas indenizações por dispensa antes da data base e
pelas reclamações trabalhistas. Essa mesma sistemática é aplicada em relação ao auxílio-doença ou ao
auxílio por acidente de trabalho, ou seja, é necessário que cada organização saiba a quantidade de dias e
anos durante a qual foram pagos esses benefícios para que seja possível calcular uma estimativa.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uma vez obtido o valor total dos custos com esse o pessoal a ser contratado, é necessário
avaliar se esse valor não ultrapassa a dotação orçamentária destinada à realização dessa despesa, bem
como a autorização específica prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias para esse período.
D.II - 4.19.4 - Autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias e Previsão na Lei Orçamentária Anual
A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), prevista no art. 165, inciso II da Constituição Federal,
trata-se de um instrumento de planejamento destinado basicamente a estabelecer metas e prioridades da
Administração Pública para o exercício financeiro seguinte e a orientar a elaboração do respectivo
orçamento anual. Tal peça orçamentária faz a ligação entre o Plano Plurianual - PPA (planejamento de
médio prazo, com duração quadrienal) e a Lei Orçamentária Anual - LOA.
A Constituição Federal, em seu art. 168, §1º, incisos I e II, determina que a admissão de
pessoal somente pode ser realizada pela Administração Pública, a qualquer título, se houver, além de
dotação orçamentária suficiente para realizar a respectiva despesa, também autorização específica na lei de
diretrizes orçamentárias.
Além disso, é necessário observar os limites máximos de despesa com pessoal fixados pelo
art. 20, inciso III da Lei de Responsabilidade Fiscal, estipulados em 54% da recente corrente líquida para
funcionários do Executivo e em 6% para os funcionários do Legislativo), ou outros limites máximos fixados
pela lei de diretrizes orçamentárias municipais. Entretanto, ainda que a lei de diretrizes orçamentárias fixe
outros limites de gastos com pessoal, esses novos limites devem situar-se abaixo daqueles estabelecidos
pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
D.II - 4.19.5 - Observância das Vedações e dos Limites Impostos pela LRF para Despesas com
Pessoal
O texto constitucional já previa a necessidade de se estabelecer limitação para as despesas
com pessoal da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, cujo percentual havia sido fixado nas
disposições transitórias enquanto lei complementar não dispusesse em definitivo sobre a matéria. Um dos
pontos mais importantes da Lei de Responsabilidade Fiscal, a limitação de despesas com pessoal é de
fundamental observância para a validade dos atos de admissão de servidores públicos.
Além dos limites máximos de gasto com pessoal comentados no tópico anterior, a Lei de
Responsabilidade Fiscal criou o chamado limite prudencial, correspondendo a 95% do limite de despesa
com pessoal do Poder ou Órgão. A partir desse limite, quaisquer atos que impliquem em aumento de
despesa com pessoal ficam vedados. Portanto, se, mesmo sendo vedadas, ocorrerem admissões, os atos
praticados serão considerados nulos.
É vedada, ainda, a criação de cargos, de empregos e de funções quando o Poder ou o Órgão
estiver extrapolando o limite prudencial. Caso sejam criados, impõe-se a ineficácia da respectiva norma e a
impossibilidade de seu provimento, mesmo se o excesso for eliminado posteriormente.
Em paralelo à limitação imposta pela Lei Eleitoral para admissão de pessoal, a Lei de
Responsabilidade Fiscal, em seu art. 21, parágrafo único, impõe a nulidade ao ato admissório que implique
aumento de despesa com pessoal nos últimos cento e oitenta dias do mandato do titular do respectivo Poder
ou Órgão. Esse mesmo art. 21 impõe a obrigatoriedade de se instruir os atos que criarem ou aumentarem
despesas de pessoal com as estimativas de impacto orçamentário-finaceiro, para o exercício em que forem
entrar em vigor e para os dois subseqüentes, com o objetivo de demonstrar a compatibilidade da nova
despesa com as metas de resultados estabelecidas para o período. Essa obrigatoriedade, no entanto,
somente ocorrerá quando houver necessidade de alteração na lei orçamentária.
Considerando-se todas essas regras que devem ser obedecidas na criação de cargos e
empregos públicos, esta tela do item 4,19 do SIP presta-se à emissão de uma listagem com os valores que
são considerados como custo de pessoal. Nesse relatório, podem ser listados somente os valores da
referência que está selecionada no controle de referência, localizado no canto superior direito da tela do
módulo Folha de Pagamento ou, ainda, é possível estabelecer um período para análise desses dados,
sendo necessário, para tanto, selecionar a opção “ou Período”, localizada na parte superior esquerda da
tela, logo abaixo do título, e informar, nos campos correspondentes, uma data inicial e uma data final a
serem considerados como parâmetros para a análise dos valores.
Esta tela possui as padronizações de filtro de pesquisa, além do agrupamento e ordem por
caixa de seleção simples.
Na visualização do relatório a ser emitido, em relação a cada trabalhador serão demonstrados
os dados relativos às seguintes informações: admissão, proventos, descontos, total líquido, obrigações

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
patronais (contribuições pagas pela empresa em razão dos contratos de trabalho estabelecidos com os
funcionários) e custo, que corresponde à totalização dos proventos somados ao valor das obrigações.
A) Configurações da Planilha
Neste espaço, o SIP disponibiliza algumas opções que permitem a personalização das linhas,
das colunas e dos campos de valores da tabela a ser impressa no relatório. Dessa forma, é determinar, por
exemplo, que as linhas da tabela que contém os dados dos trabalhadores sejam ordenadas com base no
vínculo, que as colunas sejam ordenadas de acordo com o tipo de salário e que os campos de valores sejam
ordenados conforme os custos de cada trabalhador. Portanto, basta o usuário selecionar as opções
desejadas e visualizar o relatório a ser impresso.
B) “Comparar com” e “Base custo”
Este recurso é disponibilizado para aquelas entidades que desejam obter as informações
comparativas entre diferentes meses, sendo possível determinar, como base de comparação, o valor líquido
ou o valor bruto. Com a utilização desse recurso, uma planilha de dados dos trabalhadores será inserida ao
final da listagem de trabalhadores será visualiza e, após essa planilha, será exibida uma tabela comparativa
com os valores do mês e ano referência e os valores do mês e ano indicados no espaço “Comparar com”.
D.II - 4.20 - Comparativo Mensal de Recibo
Esta tela possibilita a realização de uma conferência apurada de cada um dos eventos lançados
nas folhas de pagamento dos trabalhadores, comparando a referência que está selecionada no controle de
referência, localizado no canto superior direito da tela do módulo Folha de Pagamento, com outra referência
informada nos campos “mês anterior” e “ano anterior”, disponível no espaço "Comparar com Referência
Anterior". Essa comparação pode ser realizada pois emite-se um relatório com três colunas: uma coluna
contendo o valor do evento no mês atual (que está selecionado no controle de referência), outra coluna com
o valor do evento no mês anterior e uma terceira coluna com a diferença existente entre esses valores.
A) Opções para comparação
Dias Trabalhados
É possível efetuar a comparação entre os eventos lançados nas duas referências e mostrar os
trabalhadores que apresentam diferença de dias de trabalho dos dois meses, ou seja, aqueles trabalhadores
que faltaram ao serviço durante um mês ou que estão em afastamento. Para discriminar essa informação,
basta selecionar uma das três opções disponíveis neste campo: “todos”, “iguais” e “diferentes”.
Quando selecionada a opção "todos", o sistema efetua uma comparação entre todos os
trabalhadores, independentemente da quantidade de dias de trabalho. Já no caso de ser selecionada a
opção “diferentes”, o sistema agrupará os trabalhadores de forma a mostrar, no comparativo, aqueles que
possuem, na referência atual, uma quantidade de dias de trabalho diferente da quantidade de dias relativa à
referência que está servindo de base para a comparação. Por sua vez, a seleção da opção “iguais”
determina que o sistema agrupe os trabalhadores para demonstrar aqueles que possuem a mesma
quantidade de dia de trabalho nas duas referências.
Exibir com diferenças em
As opções disponibilizadas neste espaço permitem a escolha das informações que devem ser
utilizadas para a comparação dos dados das duas referências. Basta, portanto, selecionar uma ou mais das
opções disponíveis em tela e, em seguida, visualizar o relatório
Observe-se que, na visualização, as remunerações para as quais foram constatadas diferenças
entre as duas referências mensais serão destacadas em tom cinza claro.
Esta tela de emissão do comparativo mensal ainda disponibiliza, como padronização, o filtro de
pesquisas e a caixa de diálogo para a ordenação dos dados.
D.II - 4.21 - Relação dos Beneficiários de Pensão

Alimentícia
É possível emitir uma listagem dos trabalhadores que possuem o benefício da pensão
alimentícia por meio desta tela. Para a emissão dessa listagem, o sistema considera os trabalhadores em
cujo cadastro foram registrados, no controle de Pensão Alimentícia, os valores por eles devidos. Lembre-se
que essa configuração é realizada no módulo Folha de Pagamento, menu 2-Manutenção, item 2.1-Cadastro
Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
de Trabalhadores, botão “Pensão”, item “Pensão Alimentícia”, tela “Cadastro de Beneficiários de Pensão
Alimentícia”.
Assim como as telas anteriores, esta tela também possui as padronizações de filtro de pesquisa
e de agrupamento e seleção por caixa de diálogo simples, que podem ser utilizados para condições
específicas de ordenação dos dados dos trabalhadores que serão impressos nesta relação.
D.II - 4.22 - Relação da Progressão Automática

de Salário
Esta tela tem a função de emitir uma listagem dos trabalhadores para os quais foi realizada, na
folha de pagamento, uma modificação de salário de acordo com o plano de carreira. As informações sobre
as configurações que devem ser feitas no SIP para que ele realize essas modificações salariais estão
reunidas no tópico D.II.1.1.8.2 deste manual.
Para a personalização da forma como os dados devem ser ordenados no relatório a ser
emitido, estão disponibilizadas as padronizações de filtro de pesquisa e de agrupamento e seleção por caixa
de diálogo simples.
D.II - 4.23 - Relação de Eventos de Convênios

Excluídos
O relatório a ser emitido por meio desta tela mostra o conjunto de funcionários que, no mês e
ano referência determinados no controle de referências, não possuíam saldo suficiente para que fosse
realizado o desconto de uma remuneração em seu pagamento, o que levou à exclusão desse evento de
desconto do cálculo da sua folha de pagamento de tal referência. Essa situação é constatada em razão da
configuração realizada no cadastro de empresas, por meio do módulo Folha de Pagamento, menu
1-Parâmetros, item 1.1-Cadastros de Empresas, aba “Opções Gerais”, campo “Tipo de exclusão de evento
de convênio”, conforme descrito no tópico D.II.1.1.16.2 deste manual.
Esta tela disponibiliza as opções padronizadas de filtro de pesquisas e caixa de diálogo, além
da opção de agrupamento das informações com base no evento que foi excluído do trabalhador (opção
“evento” do espaço “Agrupamentos”) ou com base no trabalhador do qual foi excluído um conjunto de
eventos (opção “trabalhador” do espaço “Agrupamentos”).
D.II - 4.24 - Relação de Aniversariantes do Mês
Esta tela permite a emissão de uma lista dos funcionários que fazem aniversário no mês
selecionado no controle de referências, tomando como base a data de nascimento que está cadastrada no
cadastro do trabalhador do SIP. Para a elaboração dessa lista, a tela disponibiliza as padronizações de filtro
de pesquisa e de agrupamento e seleção por caixa de diálogo simples, que permitem ordenar os dados a
serem apresentados.
D.II - 4.25 - Banco de Horas
Os relatórios emitidos por meio das telas dos itens 4.15.1-Banco de Horas - Analítico e
4.25.2-Banco de Horas - Sintético informam o saldo de horas trabalhadas armazenado no banco de horas da
entidade. Com isso, é possível que o usuário visualize a quantidade de horas extras que serão lançadas no
cálculo da folha de pagamento de cada trabalhador.
No momento de se conferir a quantidade de horas extras registradas no banco de horas, é
importante observar se houve ou não a compensação de horas extras trabalhadas com as faltas registradas
para um mesmo trabalhador. Ou seja, se, em determinado período, foram registradas cinco horas extras e
três horas de faltas para um mesmo trabalhador, o relatório informará um saldo de duas horas extras para
esse trabalhador.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D.II - 5 - Eventuais
Os recursos reunidos neste menu apresentam as diversas informações que estejam

cadastradas no sistema em relação aos eventuais e, por isso, são de fundamental importância para o
controle do setor de recursos humanos.
D.II - 5.1 - Relação de Cargos
Os relatórios que podem ser emitidos por meio das opções deste item auxiliam no controle de
vagas existentes na administração pública, tomando como parâmetros as informações sobre agentes
públicos reunidas no tópico A.05 deste manual. As empresas privadas também podem utilizar esses
relatórios no controle administrativo de pessoal.
D.II - 5.1.1 - Relação de Cargos, Funções e

Empregos
Por meio desta tela, emite-se uma tabela agrupada por cargos contendo a informação sobre o
número de cargos, de funções e de empregos que estão relacionados àquela função que foi criada para a
entidade.
Como detalhado no tópico A.05-Classificação dos Agentes Públicos de acordo com o Regime
Jurídico, um agente público pode ser classificado em:
Cargo: quando o agente possuir vínculo com um Regime Jurídico Estatutário;
Emprego: quando o agente possuir vínculo com o Regime jurídico Celetista;
Função: quando a função ocupada pelo agente é de livre nomeação para chefia, direção ou
assessoria.
No ato de criação de um novo cargo (função), de acordo com as previsões orçamentárias e
com a necessidade de contratação de pessoal, deve ser atribuído um número de vagas a serem ocupadas
através de concurso público, de processo seletivo ou mesmo de nomeação ad nutum. Esse novo cargo deve
ser cadastrado no SIP no módulo Folha de Pagamento, menu 1-Parâmetros, item 1.9-Cadastro de Cargos.
Nessa tela de cadastro, deve-se informar o número de vagas e o tipo de classificação jurídica determinada
na criação do cargo com base no que está previsto nessa lei que o criou.
Para ilustrar esse processo, considere-se o seguinte exemplo: o cargo de Contador foi criado
por uma lei que previu a ocupação de quatro vagas desse cargo por servidores que devem ser contratados
pelo Regime Jurídico Celetista. Com base nessa lei, deve-se cadastrar o cargo “contador” na tela do item
1.9-Cadastro de Cargos, preenchendo-se o campo “Emprego” do espaço “Número de vagas” com o número
4.
Quando um novo servidor for contratado para ocupar uma vaga desse cargo de contador,
deve-se registrar, no seu cadastro de trabalhador, a informação de que se trata de um emprego, tendo em
vista que foi contratado com base no regime celetista. Essa informação deve ser registrada no menu
2-Manutenção, item 2.1-Cadastro de Trabalhadores, botão “Dados cadastrais”, guia “Admissão e Contrato”,
abas “Inicial/Contratação” ou “Atual/Provisão”, campo “Tipo”, opção “3-Emprego”.
Após o cadastro desse novo trabalhador, se for solicitada a emissão da Relação de Cargos,
Funções e Empregos, a tabela emitida pelo sistema apresentará a linha do cargo “Contador” com a coluna
“Empregos” preenchida da seguinte maneira:
Para emissão da relação de cargos, funções ou empregos, o SIP disponibiliza as padronizações

de filtro de pesquisa e outras opções descritas a seguir.
A) Omitir cargos extintos

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quando uma função existente em uma entidade for extinta, a fim de que não seja atribuída a
mais nenhum funcionário, deve-se registrar, no cadastro do cargo correspondente, o tipo, o número, o ano e
a data do documento que determinou a extinção dessa função. Esse registro deve ser feito por meio do
menu 1-Parâmetros, item 1.9-Cadastro de Cargos, aba “Criação/Extinção”, campos “Tipo de documento”,
“Núm/Ano do documento”, “Data do documento”.
Se houver, no banco de dados do sistema, um registro de extinção de cargo e o usuário
selecionar esta opção “omitir cargos extintos”, os dados relativos a esse cargo que foi extinto não serão
mostrados na tabela a ser emitida por meio deste item 5.1.1 do módulo Folha de Pagamento.
B) Data Base
A data informada neste campo será utilizada como parâmetro pelo sistema para incluir na
relação de cargos, funções e empregos todos os trabalhadores cuja data de admissão no cargo seja igual ou
posterior a essa data e para os quais não esteja registrado um desligamento.
C) Opções de contagem
Estas opções devem ser utilizadas para determinar a fonte de registros a ser considerada pelo
SIP para comparar os dados do trabalhador e o cadastro de cargos.
Apenas cargo inicial
Quando acionada esta caixa de seleção, o SIP constrói a relação de cargos, funções e
empregos com base nos dados registrados no campo “Tipo” referente ao cargo registrado na aba
“Inicial/Contratação” dos cadastros dos trabalhadores (informação registrada no menu 2-Manutenção, item
2.1-Cadastro de Trabalhadores, botão “Dados Cadastrais”, guia “Admissão e Contrato”, aba
“Inicial/Contratação”, campo “Tipo”).
Apenas cargo atual conforme movimento
Se esta caixa de seleção for acionada, o SIP constrói a relação de cargos, funções e empregos
com base nos dados registrados no campo “Tipo” referente ao cargo registrado na aba “Atual/Provisão” dos
cadastros dos trabalhadores (informação registrada no menu 2-Manutenção, item 2.1-Cadastro de
Trabalhadores, botão “Dados Cadastrais”, guia “Admissão e Contrato”, aba “Atual/Provisão”, campo “Tipo”).
Além disso, para listar os dados na tabela, o sistema considera apenas os trabalhadores para os quais já
tenha sido realizado o cálculo da folha de pagamento do mês e ano referência que está selecionado no
controle de referências da tela do SIP.
Ambos
A seleção desta opção determina que o sistema construa a tabela considerando as informações
registradas na aba “Inicial/Contratação”, sobre o cargo inicial do trabalhador, e na aba “Atual/Provisão”,
sobre o cargo atual do trabalhador, registradas nos cadastros dos trabalhadores.
D.II - 5.1.2 - Relação de funcionários por cargo
O relatório emitido por meio desta tela permite a visualização de quais os funcionários que
estão ocupando as vagas de um determinado cargo. Essa listagem agrupa, por cargos, as seguintes
informações: a quantidade limite de vagas oferecidas, o total de vagas ocupadas e a diferença entre esses
dois totais, que corresponde ao total de vagas existentes e não ocupadas.
Além das padronizações do SIP de filtro de pesquisa e de caixa de diálogo, estão disponíveis
nesta tela as mesmas opções de contagem e de data base para a seleção dos dados a serem incluídos no
relatório que estão disponíveis da tela do item 5.1.1-Relação de cargos, funções e empregos, descritas no
tópico D.II-5.1.1 deste manual.
Os recursos diferenciais disponibilizados nesta tela estão agrupados no espaço “outras
opções”, cujas funções são as seguintes:
A) Outras opções
Listar cargos vagos
A seleção desta opção determina que aqueles cargos para os quais não está cadastrado
nenhum trabalhador sejam incluídas no relatório a ser emitido. Porém, caso se deseje que esse relatório
traga apenas os dados dos cargos cujas vagas estejam ocupadas, basta deixar esta opção desativada.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nova página para cada cargo

Os dados de cada cargo serão divididos em páginas separadas quando for acionada esta caixa
de seleção.
D.II - 5.1.3 - Relação de salários por cargo
Por meio desta tela é possível emitir uma listagem com as informações sobre os salários que
estão associados a um determinado cargo. Para a emissão dessa listagem, estão disponíveis as seguintes
opções:
A) Tipos de relatórios
Estas opções permitem a emissão de relatórios variados em razão de diferentes maneiras de
se organizar os mesmos tipos de informações.
Salário por cargo
A seleção desta opção determina que a listagem apresente, separadamente, as referências
salariais relacionadas a cada cargo, seguida da quantidade total dessas referências.
Quadro de cargos e salários
Esta opção faz com que as referências salariais de um cargo sejam listadas em forma de
tabela, onde o nome do cargo é repetido em quantas linhas forem necessárias para a indicação de todas as
referências salariais relacionadas a ele.
Cargos por salário
A listagem emitida com esta opção selecionada separa as referências salariais relacionadas a
cada cargo, discriminando quais os tipos desse cargo que estão relacionados a cada referência. Assim, por
exemplo, apresentam-se os cargos de “médico cardiologista” e de “médico ortopedista” agrupados na
referência salarial x.
B) Fonte para consulta dos dados
As opções disponibilizadas neste espaço da tela permitem determinar quais as informações que
devem ser consideradas pelo SIP para a elaboração deste relatório. A seleção da opção “Listagem conforme
cálculo mensal” faz com que o SIP liste as informações conforme o cargo e o salário que estão gravados no
movimento já calculado, enquanto que a opção "Conforme listagem cadastral" faz com que sejam
considerados somente os dados constante no cadastro do trabalhador, sem calcular os seus valores.
C) Opções
É possível determinar que a listagem dos salários que estão associados a determinado cargo
considere também os dados referentes aos trabalhadores que já foram desligados da empresa; para tanto,
basta acionar o recurso "Relacionar demitidos".
Caso tenha sido selecionado tipo de relatório “Salários por cargo” ou o tipo “Cargos por salário”,
a seleção da opção “Nova página para cada código” faz com que cada novo cargo ou salário dê início a uma
nova página de impressão.
Esta tela de emissão de Relação de Salários por Cargo ainda possui as padronizações de filtro
de pesquisa e a caixa de diálogo.
D.II - 5.2 - Relatórios para Órgãos Públicos
Neste submenu estão disponíveis os recursos necessários para a emissão de relatórios

específicos que devem ser enviados pelas Prefeituras, pelas Câmaras Municipais, pelos Institutos de
Previdência e pelas Autarquias para determinados Órgãos Públicos.
D.II - 5.2.1 - Relação de Salário Contribuição

(Analítico)
Esta tela é destinada à emissão de uma Relação de Salário Contribuição, a ser encaminhada
ao Ministério da Previdência Social, em atendimento às disposições da Portaria nº 154, de 15 de maio de
Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2008, que disciplina procedimentos sobre a emissão de certidão de tempo de contribuição pelos regimes
próprios de previdência social, nos seguintes termos:
(...)
Art. 1º Os Regimes Próprios de Previdência Social dos servidores públicos titulares de cargos
efetivos, dos Magistrados, dos Ministros e dos Conselheiros dos Tribunais de Contas, e dos
membros do Ministério Público de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, emitirão Certidão de Tempo de
Contribuição - CTC nos termos desta Portaria.
Art. 2º O tempo de contribuição para Regime Próprio de Previdência Social - RPPS deverá ser
provado com CTC fornecida pela unidade gestora do RPPS ou, excepcionalmente, pelo órgão de
origem do servidor, desde que devidamente homologada pela respectiva unidade gestora do
RPPS.
§ 1º O ente federativo expedirá a CTC mediante requerimento formal do interessado, no qual
esclarecerá o fim e a razão do pedido.
§ 2º Até que seja instituído sistema integrado de dados que permita a emissão eletrônica de CTC
pelos RPPS, a certidão deverá ser datilografada ou digitada e conterá numeração única no ente
federativo emissor, não podendo conter espaços em branco, emendas, rasuras ou entrelinhas que
não estejam ressalvadas antes do seu desfecho.
Art. 3º O tempo de contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS deverá ser
comprovado com CTC fornecida pelo setor competente do Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS.
Art. 4º Para fins de concessão de aposentadoria, na forma de contagem recíproca, só poderá ser
aceita CTC emitida por regime de previdência social, geral ou próprio, observados os requisitos
previstos no art. 6º.
Art. 5º O setor competente da União, do Estado, do Distrito Federal e do Município deverá
promover o levantamento do tempo de contribuição para o RPPS à vista dos assentamentos
funcionais do servidor.
Art. 6º Após as providências de que trata o art. 5º e observado, quando for o caso, o art. 10 desta
Portaria, a unidade gestora do RPPS ou o órgão de origem do servidor deverá emitir a CTC sem
rasuras, constando, obrigatoriamente, no mínimo:
I - órgão expedidor;
II - nome do servidor, matrícula, RG, CPF, sexo, data de nascimento, filiação, PIS ou PASEP,
cargo efetivo, lotação, data de admissão e data de exoneração ou demissão;
III - período de contribuição ao RPPS, de data a data, compreendido na certidão;
IV - fonte de informação;
V - discriminação da freqüência durante o período abrangido pela certidão, indicadas as
alterações existentes, tais como faltas, licenças, suspensões e outras ocorrências;
VI - soma do tempo líquido;
VII - declaração expressa do servidor responsável pela certidão indicando o tempo líquido de
efetiva contribuição em dias, ou anos, meses e dias;
VIII - assinatura do responsável pela emissão da certidão e do dirigente do órgão expedidor;
IX - indicação da lei que assegure ao servidor aposentadorias voluntárias por idade e por tempo
de contribuição e idade, aposentadorias por invalidez e compulsória e pensão por morte, com
aproveitamento de tempo de contribuição prestado em atividade vinculada ao RGPS ou a outro
RPPS;
X - documento anexo contendo informação dos valores das remunerações de contribuição, por
competência, a serem utilizados no cálculo dos proventos da aposentadoria; e
XI - homologação da unidade gestora do RPPS, no caso da certidão ser emitida por outro órgão
da administração do ente federativo.
Algumas opções de seleção estão disponíveis na tela para facilitar a verificação de quais os
períodos que devem ser considerados para a impressão, na certidão de tempo de contribuição, dos dados
referentes ao somatório das remunerações dos trabalhadores sobre as quais incidiu a contribuição
previdenciária juntamente com os valores referentes à contribuição previdenciária do segurado e da
contribuição patronal recolhidas pela empresa.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A) “Escopo do Exercício”, “Escopo do Vínculo” e “Escopo do Trabalhador”

Este campos constituem-se em filtros de pesquisa que permitem a seleção dos dados de
acordo com o ano em que as contribuições previdênciárias foram calculadas, de acordo com o vínculo
jurídico do trabalhador em relação ao foi realizado esse cálculo e/ou de acordo com os trabalhadores para
os quais foram calculadas as contribuições.
B) Relação de Salário de Contribuição Anual e/ou Mensal
A seleção da opção “Relação de salário de contribuição mensal” possibilita que os valores
retidos das contribuições sociais mensais sejam separados mês a mês na certidão de tempo de contribuição
a ser emitida. Por sua vez, a opção “Relação de salário de contribuição anual”, quando acionada, determina
a apresentação de um resumo dos valores das contribuições sociais baseado no movimento anual do
trabalhador.
Caso essas duas opções forem acionadas, a certidão a ser emitida apresentará os valores
separados mensalmente, seguidos de um resumo anual desses valores.
D.II - 5.2.2 - Relação de Salário Contribuição

(Resumo)
Por se tratar de um resumo das contribuições previdenciárias calculadas e recolhidas pela

entidade, no relatório emitido por meio desta tela são listados somente os valores dessas contribuições.
Observe-se que, para a filtragem dos dados a serem inseridos nesse relatório, são
disponibilizados os mesmo filtros de pesquisa da tela do item 5.2.1-Relação de Salário Contribuição
(Analítico), conforme descrito na opção A do tópico D.II.5.2.1 deste manual.
D.II - 5.2.3 - Certidão de Contagem de Tempo
O relatório emitido por meio desta tela é utilizado para fins de obtenção de aposentadoria, pois
corresponde a uma certidão de tempo de serviço do trabalhador. A informação principal desse relatório é a
quantidade de dias trabalhados, que pode ser separada em dias, meses e anos, de acordo com o tipo de
data selecionada no espaço “Data inicial da contagem” da tela para a emissão desse relatório.
A contagem da quantidade de dias trabalhadores será realizada com base no período
estabelecido entre a data estipulada como data inicial da contagem (uma das opções descritas no item B
deste tópico, logo a seguir) e a data informada no campo “Data final da contagem”, disponível na tela.
Vale salientar que o SIP analisa esses dados com base no controle de dias efetivamente
trabalhados, sendo abatidos dessa contagem os dias de falta ao serviço, os dias de afastamentos, além da
ocorrência de outras situações que estão configuradas no SIP para serem consideradas como abatimentos.
Lembre-se que essas configurações devem ser realizadas nas seguintes opções do sistema:
“Pagar avos de afastamentos” -> opção a ser selecionada na aba “Cálculos” da tela do item
1.1-Cadastro de Empresas, conforme descrito no tópico D.II.1.1.8.4 deste manual;
“Abatimentos conforme afastamentos” -> tela do menu 1-Parâmetros, item 1.13-Causas,
subitem 1.13.1-Abatimentos conforme afastamentos, onde o usuário pode selecionar, na coluna
“abate tempo serviço?”, as causas de afastamentos que serão consideradas para excluir da
contagem do tempo de serviço os dias em que o funcionário não trabalhou (procedimento
descrito no tópico D.II.1.13.1 deste manual);
“Calcular avos para férias”” -> opção a ser selecionada na aba “Página (9)” da tela do item
1.11-Cadastro de Vínculos do menu 1-Parâmetros (conforme descrito no tópico D.II.1.11 deste
manual).
A) Seleção do Trabalhador
O código e o nome do trabalhador para o qual será emitida a certidão de contagem de tempo
devem ser informados nestes campos.
B) Data Inicial para Contagem do Tempo
O usuário pode selecionar, dentre as opções disponibilizados neste espaço da tela, a data que
o SIP deve utilizar como parâmetro inicial para realizar a contagem dos dias de trabalho do funcionário.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Essas opções são as seguintes: “Data de entrada no RPPS”, “Data de Tempo de Serviço”, “Data de controle
de referência salarial”, “Data de admissão no cargo atual” e “Data de admissão”.
Observe-se que as informações correspondentes a cada uma dessas opções são registradas
na guia “Cálculo” da tela de cadastro do trabalhador (módulo Folha de Pagamento, menu 2-Manutenção,
item 2.1-Cadastro de trabalhadores, botão “Dados cadastrais”, guia “Cálculo”), conforme descrito no tópico
D.II. 1.2.5 deste manual. Caso esses campos do cadastro do trabalhador não estejam preenchidos com as
informações corretas, a contagem do tempo de serviço não será realizada com eficiência.
C) Fonte dos Dados
Neste espaço da tela são disponibilizadas algumas opções para que o usuário selecione qual o
local do banco de dados do SIP que o sistema deve utilizar como fonte dos dados relativos à data
selecionada no espaço “Data inicial de contagem” que serão utilizados para a contagem do tempo. Essa
fonte de dados pode ser o cadastro atual do trabalhador (“Cadastro Atual”) ou os cálculos da folha de
pagamento que já tenham sido realizados para esse trabalhador (“Histórico Mensal”). Recomenda-se a
utilização dessa última opção, pois, dessa forma, os dias não trabalhados serão abatidos da contagem do
tempo de serviço.
Por fim, a caixa de seleção “Histórico Cadastral” tem a função de separar, em linhas, as
informações existentes sobre o histórico de alterações de cargos que foram realizadas no cadastro do
trabalhador em questão. Maiores informações sobre a alteração de cargos podem ser visualizadas no tópico
D.II.1.9 deste manual.
D) Finalidade
A determinação do uso que se fará da certidão de tempo de serviço a ser emitida por meio
desta tela influencia no tipo de relatório que será elaborado, como se descreve:
Opções “Certidão desta empresa” e “Contar todas as empresas”
Habilitando-se a opção “certidão desta empresa”, o SIP realizará a analise para a contagem de
tempo considerando apenas os dados do trabalhador que sejam relativos à empresa que está sendo
utilizada no momento atual no SIP. Diferentemente, se a opção “contar todas as empresas” for selecionada,
serão verificados os dados de todas as empresas que estão cadastradas no sistema e, caso o trabalhador
para o qual foi solicitada a contagem do tempo de serviço esteja relacionado a mais de uma dessas
empresas, a quantidade de dias trabalhados para as diversas empresas será mostrada nesta certidão de
tempo de serviço.
Analisar Aposentadoria
A seleção desta opção permite a emissão, na certidão de contagem de tempo com previsão, a
quantidade de dias que faltam para o trabalhador obter esse benefício previdenciário.
A inclusão dessa opção na emissão da certidão de contagem de tempo de serviço é baseada
nas seguintes regras:
Regra Permanente (Art. 40, § 1°, III, “a”, da Constituição Federal na redação da Emenda
Constitucional 20/1998);
Regra Transitória nº 1 (Art. 2º da Emenda Constitucional 41/2003);
Regra Transitória nº 4 (Art. 8º da Emenda Constitucional 20/1998).
Observe-se que, quando esta opção é acionada, o SIP habilita um espaço denominado
“Carreira”, onde o usuário deve selecionar a opção para contagem de dias de carreira do trabalhador que é
utilizada pela entidade como argumento para contagem dos dias trabalhados para fins de aposentadoria.
Assim, por exemplo, se selecionada a opção “cargo”, o sistema analisará a quantidade de tempo de trabalho
computada pelo funcionário em cada um dos cargos ocupados por ele realiza naquela entidade.
D.II - 5.2.4 - Requerimento de Salário Família
Esta tela é destinada à emissão do requerimento do benefício do salário família. Esse

requerimento deve ser emitido em nome dos trabalhadores que possuem filhos e que atendam aos
requisitos determinados pela lei nº. 8.213/1991 para que possam receber a remuneração do salário família
Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
no cálculo da sua folha de pagamento. Maiores informações sobre o benefício do salário família podem ser
encontradas no tópico D.II.1.8 deste manual.
Para a emissão desse requerimento, o SIP disponibiliza, nesta tela, a padronização do filtro de
pesquisas, além do campo “Data do documento”, descrito a seguir:
A) Data do documento
A data inserida neste campo será impressa no final do requerimento, à frente do nome da
cidade da empresa à qual está ligado o trabalhador em nome de quem o requerimento foi emitido, empresa
esta que deve estar cadastrada no item 1.1-Cadastro de Empresas do menu 1-Parâmetros do módulo Folha
de Pagamento do SIP.
D.II - 5.2.5 - Termo de Responsabilidade para

Concessão de Salário Família
O requerente do benefício do salário família deve assinar um termo de responsabilidade no qual

se compromete a comunicar à empresa ou ao Instituto Nacional do Seguro Social qualquer fato ou
circunstância que implique na perda do direito ao benefício, ficando sujeito às sanções penais e trabalhistas
em caso do não cumprimento dessa obrigação. Esse termo de responsabilidade é previsto no art. 89 do
Decreto nº 3.048/99 assinado pelo requerente do benefício do salário família.
As situações que devem ser informadas ao Ministério da Previdência Social pelo trabalhador
que recebe o benefício do salário família são as seguintes: quando houver óbito do filho, quando cessar a
invalidez de seu filho inválido e quando houver sentença judicial que determine o pagamento do salário
família a outrem.
Portanto, o termo de responsabilidade nada mais é do que uma declaração apresentada pelo
trabalhador onde ele firma a responsabilidade pelas informações concedidas. Para a emissão desse termo,
o SIP disponibiliza a padronização do filtro de pesquisas, além do campo “Data do documento”, descrita a
seguir:
A) Data do documento
A data inserida neste campo será impresso no final do termo de compromisso, à frente do
nome da cidade da empresa à qual está ligado o trabalhador em nome de quem o termo de compromisso foi
emitido, empresa esta que deve estar cadastrada no item 1.1-Cadastro de Empresas do menu 1-Parâmetros
do módulo Folha de Pagamento do SIP.
D.II - 5.2.6 - Ficha de Salário Família
A ficha de salário família emitida por meio desta tela do SIP contém as informações sobre os
dependentes do trabalhador que recebe o benefício do salário família, além dos dados da empresa e do
próprio trabalhador. Essa ficha geralmente é arquivada para ser utilizada no controle dos benefícios
recebidos da Previdência Social pelo trabalhador.
Assim como as telas dos item 5.2.4-Requerimento de Salário família e 5.2.5-Termo de
Responsabilidade para Concessão de Salário Família, esta tela apresenta a padronização do filtro de
pesquisas e o campo “Data do documento”, a ser preenchido com a data que deverá ser impressa na ficha
de salário família à frente do nome da cidade da empresa à qual está ligado o trabalhador para o qual foi
emitida essa ficha.
D.II - 5.2.7 - Declaração de FGTS
O Decreto nº 99.684/90, editado para consolidar as normas regulamentares do Fundo de

Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), assim dispõe sobre o direito ao FGTS:
art. 3º a partir de 5 de outubro de 1988, o direito ao regime do FGTS é assegurado aos

trabalhadores urbanos e rurais, exceto aos domésticos, independentemente de opção.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parágrafo único. Os trabalhadores domésticos poderão ter acesso ao regime do FGTS, na forma
que vier a ser prevista em lei.
art. 4º. A opção pelo regime de que trata este regulamento somente é admitida para o tempo de
serviço anterior a 5 de outubro de 1988, podendo os trabalhadores, a qualquer tempo, optar pelo
FGTS com efeito retroativo a 1º de janeiro de 1967, ou à data de sua admissão, quando posterior.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica ao trabalhador rural (Lei nº 5.889, de 8 de
junho de 1973), bem assim àquele:
a) que tenha transacionado com o empregador o direito à indenização, quanto ao período que foi
objeto da transação; ou
b) cuja indenização pelo tempo anterior à opção já tenha sido depositada na sua conta vinculada.
art. 5° A opção com efeito retroativo será feita mediante declaração escrita do trabalhador, com
indicação do período de retroação.
§ 1° O empregador, no prazo de quarenta e oito horas, fará as devidas anotações na Carteira de
Trabalho e Previdência Social e no registro do trabalhador, comunicando ao banco depositário.
§ 2° O valor da conta vinculada em nome do empregador e individualizada em relação ao
trabalhador, relativo ao período abrangido pela retroação, será transferido pelo banco depositário
para conta vinculada em nome do trabalhador.
art. 6° O tempo de serviço anterior à opção ou a 5 de outubro de 1988 poderá ser transacionado
entre empregador e empregado, respeitado o limite mínimo de sessenta por cento da indenização
simples ou em dobro, conforme o caso.
Parágrafo único. Na hipótese de que trata este artigo, a transação deverá ser homologada pelo
sindicato da categoria profissional, mesmo quando não houver extinção do contrato de trabalho.
art. 7° O direito ao FGTS se estende aos diretores não empregados de empresas públicas e
sociedades controladas direta ou indiretamente pela União (Lei n° 6.919, de 2 de junho de 1981).
art. 8° As empresas sujeitas ao regime da legislação trabalhista poderão equiparar seus diretores
não empregados aos demais trabalhadores sujeitos ao regime do FGTS.
Parágrafo único. Considera-se diretor aquele que exerça cargo de administração previsto em lei,
estatuto ou contrato social, independentemente da denominação do cargo.
Como se observa nas disposições do art. 5º do Decreto 99.684/90, a declaração de FGTS deve
ser apresentada pelo trabalhador com o objetivo de firmar o compromisso de opção pelo FGTS. Com isso,
será possível que os valores de FGTS sejam depositados para o trabalhador em uma conta vinculada. Essa
declaração deve ser assinada pelo funcionário e arquivada no setor de recursos humanos.
O SIP disponibiliza, para a emissão dessa declaração, o filtro de pesquisas como opção
padronizada para utilização. Além disso, a tela também possui o campo “data do documento”, cuja função
está explicada no item “Data do documento” do tópico D.II-5.2.4 deste manual).
D.II - 5.2.8 - Declaração de Encargos para Fins de

Imposto de Renda
Por meio desta tela é emitida uma declaração que é utilizada para fins de informar quais os
dependentes do trabalhador que são considerados como encargos de família e, como tais, garantem a
dedução de uma importância correspondente a cada dependente da renda bruta do trabalhador no momento
da apuração do imposto de renda devido por esse trabalhador, conforme prevê a legislação vigente.
Podem ser considerados como dependentes para os encargos de família, além do cônjuge: o
filho menor ou inválido; os filhos maiores, até a idade de 24 anos, que ainda estejam cursando
estabelecimento de Ensino Superior e não possuam rendimentos próprios; a filha viúva, sem arrimo ou
abandonada sem recursos pelo marido; os ascendentes; os irmãos e as irmãs incapacitados para o
trabalho; os descendentes menores de 21 anos ou inválidos, sem arrimo dos pais; ou ainda o menor de até
21 anos de idade, pobre, que o contribuinte crie e eduque. Há também outros tipos de dependência que
estão previstas na legislação do imposto de renda, cuja consulta é recomendável.
Assim como as telas dos itens 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6 e 5.2.7, descritas logo acima, esta tela
também possui o filtro de pesquisa como padronização e o campo “Data do documento”, a serem utilizados
na impressão desta declaração, de acordo com o mesmo procedimento já descrito nos tópicos citados.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D.II - 5.3 - Manutenção dos Saldos do CAGED
Como já dito no tópico D.II-4.8.3 deste manual, todo estabelecimento que tenha admitido,
desligado ou transferido trabalhador cujo contrato de trabalho seja regido por lei celetista (CLT) deve
informar essa operação ao Ministério do Trabalho e Emprego por meio do CAGED - Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados. Lembre-se, portanto, que as ações relativas aos contratos de trabalho de
funcionários vinculados ao Regime Estatutário não devem ser informadas no CAGED.
Quando, por meio da tela do item 4.8.3-CAGED do SIP, for gerado o arquivo a ser exportado
para o CAGED, é necessário realizar a manutenção dos números de funcionários que fazem parte da folha
de pagamento da entidade e que possuem vínculo celetista. A manutenção desses dados é feita por meio
desta tela do item 5.3 do menu 5-Eventuais do módulo Folha de Pagamento do SIP.
Ao acessar esta tela, o usuário deve clicar no botão “incluir” para que seja aberta uma tela de
cadastro dos dados dos funcionários. Nessa nova tela, devem ser informadas: a quantidade de
trabalhadores vinculados à entidade no mês anterior ao mês cujas informações estão sendo enviadas para o
CAGED, a quantidade de trabalhadores admitidos e de trabalhadores demitidos durante o mês que está
sendo enviado para o CAGED e o saldo atual de trabalhadores vinculados à entidade, que corresponde ao
resultado da soma da quantidade de trabalhadores do mês anterior com a quantidade de trabalhadores
admitidos, da qual se subtrai a quantidade de trabalhadores demitidos (Saldo Anterior + Admitidos -
Demitidos = Saldo Atual).
Após manutenção desses dados, o arquivo pode ser gerado e enviado para o CAGED.
Observe-se que, para a geração dos arquivos de dados referentes às próximas referências, o SIP realizará
automaticamente a manutenção desses dados nesta tela.
Vale lembrar que, para gerar o arquivo do CAGED, ,o sistema analisa os vínculos que estão
cadastrados com a caixa de seleção “Informar Vínculo para o CAGED”, configuração que é realizada no
módulo Folha de Pagamento, menu 1-Parâmetros, item 1.11-Cadastro de Vínculos, aba “Página (3)”.
D.II - 5.4 - Cálculo Atuarial
A ciência atuarial é a ciência das técnicas específicas de análise de riscos e expectativas,

utilizada principalmente na administração de seguros e fundos de pensão. As origens desta ciência, que
aplica conhecimentos específicos de estatística e de matemática financeira, remontam às primeiras
preocupações em se criarem garantias aos indivíduos de uma sociedade e em se estudar as quantidades de
nascimento e de morte das pessoas.
Os sistemas previdenciários utilizam o cálculo atuarial na aplicação de critérios técnicos na
formulação da política de concessão de benefícios aos seus segurados. O estudo dessas fórmulas de
cálculo interessa principalmente no que diz respeito ao estabelecimento dos valores a serem pagos aos
segurados no momento da aposentadoria. Tanto o Regime Geral de Previdência Social, quanto o Regime
Próprio de Previdência utilizam cálculo atuarial para a concessão de benefícios previdenciários.
Neste item 5.4-Cálculo Atuarial do menu 5-Eventuais do módulo Folha de Pagamento do SIP
estão agrupados alguns recursos destinados à criação de arquivos que serão utilizados por órgão
específicos na realização do cálculo atuarial.
D.II - 5.4.1 - Parâmetros de Exportação para

Cálculo Atuarial da UFRJ
O cálculo atuarial que tem como base os parâmetros a serem configurados nesta tela é
realizado por um grupo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Maiores informações sobre os
serviços prestados por esse grupo podem ser encontradas no seguinte site:
“http://www.nap.srv.br”
Este cálculo atuarial é realizado a partir dos valores dos benefícios previdenciários e da
probabilidade desses benefícios serem gerados. Portanto, para a realização desse cálculo atuarial, é
indispensável que os dados informados nesta tela reflitam a realidade de todos os servidores participantes
do regime próprio de previdência do município, o que pode ser alcançado com a utilização das informações
desses trabalhadores que estão cadastradas no SIP.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Observe-se que esta tela apenas é destinada à informação dos parâmetros necessários para
que os arquivos com os dados que serão utilizados no cálculo atuarial sejam gerados por meio da tela do
item 5.4.2-Exportar dados para atuariais NAP - URFJ, descrito logo a seguir.
Esta tela do item 5.4.1 é divida em duas abas: a aba “Geral”, destinada ao registro de
informações gerais, e a aba “Cargos”, onde são registradas informações específicas sobre os cargos
existentes na entidade.
A) Aba “Geral” - Qual tabela do SIP corresponde à Lotação de Secretarias?
Nesta aba são disponibilizadas as caixas de seleção correspondentes às lotações existentes no
SIP. O usuário deve selecionar a lotação que corresponda às secretarias do órgão público, conforme as
instruções do layout do cálculo atuarial da UFRJ.
B) Aba “Cargos” - Listagem de cargos e configuração de cargos de professor
No layout do cálculo atuarial da UFRJ determina que os professores sejam discriminados de
forma separa no arquivo a ser gerado, como forma de efetivar os requisitos especiais para a obtenção da
aposentadoria pelos professores, em razão das previsões da Lei nº 11.301/06, que alterou a Lei de
Diretrizes e Bases Nacional (Lei nº. 9.394/96), da seguinte forma:
art. 67. (...)
§ 2º. Para os efeitos do disposto no §5º do art. 40 e no §8º do art. 201 da Constituição Federal,
são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em
educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de
educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da
docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico.”
Como se observa, essa legislação passou a considerar como funções de magistério as funções
exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades extra-sala de aula,
como por exemplo, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e de assessoramento
pedagógico. Dessa forma, modificou o entendimento de que somente o professor que comprovasse
exclusivamente tempo de efetivo exercício de magistério em sala de aula é que faria jus à redução de idade
e de tempo de contribuição em cinco anos para ter direito ao benefício da aposentadoria, como previsto nos
artigos 40, §5º e 201 §8º da Constituição Federal, cuja redação é a seguinte:
art. 40. (...)
§5º. Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em 5 (cinco) anos, em relação ao
disposto no §1º, III, a, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das
funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.
art. 201. (...)
§7º. É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as
seguintes condições:
I - 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher;
II - 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos de idade, se mulher, (...).
§8º. Os requisitos a que se refere o inciso I do parágrafo anterior serão reduzidos em 5 (cinco) anos, para
o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na
educação infantil e no ensino fundamental e médio.
Diante disso, o usuário deve selecionar, no campo à esquerda da tela, cada um dos cargos de
professores que se enquadram nas questões descritas acima e adicioná-los no campo disponível à direita.
Para facilitar esse processo, basta clicar no primeiro botão localizado entre essas duas colunas que, quando
acionado, buscará, no campo à esquerda, os cargos que contenham o nome “Professor” e os adicionará
automaticamente no campo à direita.
D.II - 5.4.2 - Exportar dados atuariais para NAP -

UFRJ
Depois de configurados os parâmetros para a exportação do arquivo para o cálculo atuarial na

tela do item 5.4.1, descrita anteriormente, será possível realizar essa exportação por meio desta tela. Para
tanto, deve-se preencher as seguintes informações:
A) Arquivos a serem gerados

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Neste espaço da tela são disponibilizadas algumas caixas de seleção correspondentes aos
tipos de layouts que estão disponíveis para a geração dos arquivos a serem enviados ao NAP (Núcleo
Atuarial de Previdência, vinculado a UFRJ). Atualmente, é possível gerar os arquivos “Ativos”, “Dependentes
dos Ativos”, “Inativos”, “Dependentes dos Inativos” e “Pensionistas”. Observe-se que é possível determinar
que o sistema gere mais de um tipo de arquivo de uma só vez.
B) Transferência dos vínculos ativos
A parte inferior desta tela apresenta duas colunas. Na coluna da esquerda são listados todos os
vínculos que estão cadastrados no SIP (cadastro realizado no módulo Folha de Pagamento, menu
1-Parâmetros, item 1.11-Cadastro de Vínculos) para que o usuário selecione aqueles vínculos
correspondentes aos servidores vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social e que estão ativos no
sistema e os adicione na coluna à direita da tela.
Após a configuração desses parâmetros, basta clicar no botão ”Processar” e, quando o arquivo
estiver gerado, deve-se enviá-lo aos responsáveis.
D.II - 5.4.3 - Exportar dados atuariais - layout

Banco do Brasil
Esta tela permite que o arquivo com as informações dos trabalhadores seja gerado de acordo
com o layout fornecido pelo Banco do Brasil. A geração desse arquivo é baseada nas seguintes
informações:
A) Arquivo de ativos
Sãs as opções que serão utilizadas para configurar o arquivo dos servidores ativos.
Gerar ativos?
A seleção desta opção determina que as informações sobre os trabalhadores ativos da
entidade sejam adicionadas ao arquivo a ser gerado. Caso essa opção não seja acionada, o arquivo conterá
apenas as informações dos pensionistas e/ou dos aposentados inativos, conforme a seleção destas opções
que estão localizadas na parte central da tela e descritas logo a seguir no item B deste tópico.
Nome do arquivo
Este campo é destinado à indicação de um nome para o arquivo que será gerado.
“Salário contribuição” e “Evento base de cálculo”
No espaço “salário contribuição”, o usuário pode selecionar uma ou mais remunerações que
farão parte da base de cálculo do salário contribuição e que, portanto, serão utilizadas nos cálculos atuariais.
As opções de remunerações disponíveis para seleção são: Base de Previdência, Vantagens Fixas,
Referência Salarial e Evento de Base de Cálculo.
Caso seja acionada a caixa de seleção “Evento de Base de Cálculo”, deve-se informar, no
campo “Evento Base de Cálculo”, o evento a ser utilizado como base de cálculo. É importante lembrar que
serão listados, por meio do botão de referência disponível neste campo, somente os eventos que possuírem
a classificação 08-Base de Cálculo em seu cadastro (configuração essa que é determinada no módulo Folha
de Pagamento, menu 1-Parâmetros, item 1.5-Cadastro de Eventos, campo “Classificação”.
B) “Pensionistas” e “Aposentados Inativos”
As opções “Gerar pensionistas?” e “Gerar aposentados inativos?”, quando acionadas,
determinam que sejam gerados, respectivamente, arquivos com as informações sobre os pensionistas
vinculados à entidade e sobre os aposentados inativos também vinculados a ela. Uma vez selecionada cada
uma dessas opções, será possível atribuir, nos campos “Nome do arquivo”, disponibilizados abaixo dessas
opções, um nome para cada um dos arquivos a serem gerados.
Nesta tela também está disponível a opção de transferência de vínculos, que permite que
usuário selecione, na coluna localizada à esquerda da tela, os vínculos correspondentes aos servidores
vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social e que estão ativos no sistema e os adicione na coluna à
direita da tela, conforme descrito no tópico D.II - 5.4.2 deste manual.
Após a seleção das opções descritas acima, basta clicar no botão ”Processar” e, em seguida,
enviar o arquivo gerado aos responsáveis pelo manuseio das suas informações.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DII - 5.4.4 - Exportar dados atuariais - layout

Caixa Econômica Federal
Por meio desta tela é gerado um arquivo para avaliação atuarial de acordo com o layout
fornecido pela Caixa Econômica Federal (PemCaixa).
Assim como no modelo de arquivo da UFRJ, descrito no tópico D.II.5.4.2 deste manual, estão
disponíveis, nesta tela, as caixas de seleção para a escolha dos arquivos que serão gerados (“Ativos”,
“Aposentados” e “Pensionista”) e a opção de transferência dos vínculos dos servidores vinculados ao
Regime Próprio de Previdência Social que estão ativos no sistema.
Além disso, está disponível a opção “Utilizar cadastro do falecido?”, cuja seleção determina que
sejam inseridas no arquivo as informações relativas ao trabalhador cuja morte justifica o pagamento da
pensão ao pensionista vinculado a esse trabalhador.
Uma vez configuradas essas opções, basta gerar o arquivo e enviá-lo aos responsáveis.
DII - 5.5 - Geração do Arquivo MANAD / SRP
A antiga Secretaria da Receita Previdenciária (atual Secretaria da Receita Federal do Brasil),

por meio da Portaria INSS/DIREP nº 42, de 24 de Junho de 2003, alterada pelas Portarias INSS/DIREP nº 7,
de 20/01/2004, e nº 7, de 20/01/2004, estabeleceu a forma de apresentação, a documentação de
acompanhamento e as especificações técnicas dos arquivos digitais, tendo como fundamento as leis nº.
8.212/91 e nº 10.666/2003:
“A DIRETORIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 18 da Estrutura
Regimental do INSS, aprovada pelo Decreto nº 4.688, de 07 de maio de 2003,
RESOLVE:
art. 1º As pessoas jurídicas de que trata o art. 66 da Instrução Normativa INSS/DC nº 100, de 18
de dezembro de 2003, a partir de 1º de julho de 2003, quando intimadas por Auditor-Fiscal da
Previdência Social (AFPS), deverão apresentar documentação técnica completa e atualizada dos
sistemas e os arquivos digitais contendo informações relativas aos seus negócios e atividades
econômicas ou financeiras, observadas as orientações contidas no Anexo único. (Nova redação
dada pela Portaria INSS/DIREP nº 7 de 20/01/2004 - retificação)
§ 1º Os arquivos digitais referentes a períodos anteriores a 01 de julho de 2003 poderão, por
opção da pessoa jurídica, ser apresentados na forma estabelecida neste ato.
§ 2º As informações de que trata o caput deverão ser apresentadas em arquivos padronizados, no
que se refere a:
I - registros contábeis;
II - fornecedores e clientes;
III - documentos fiscais;
IV - comércio exterior;
V - controle de estoque e registro de inventário;
VI - relação insumo/produto;
VII - controle patrimonial;
VIII - folha de pagamento.
§ 3º As informações que não se enquadrarem no parágrafo anterior deverão ser apresentadas
pelas pessoas jurídicas, atendido o disposto nos itens "Especificações Técnicas dos Sistemas e
Arquivos" e "Documentação de Acompanhamento" do Anexo único.
art. 2º A critério da autoridade requisitante, os arquivos digitais de que trata § 1º do artigo anterior
poderão ser apresentados em forma diferente da estabelecida neste Ato, inclusive em decorrência
de exigência de outros órgãos públicos.”
Para atender à previsão do art. 1º, §2°, inciso VIII da citada Portaria, o SIP disponibiliza aos
seus usuários um recurso para a geração de um arquivo com as informações que devem ser encaminhadas
para a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Observe-se que esse arquivo é gerado com base nas
instruções contidas no layout fornecido de acordo com a Instrução Normativa SRF 12/2006.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Este arquivo cuidará especificamente das informações sobre a folha de pagamento da

entidade. Por isso, é necessários que algumas informações estejam preenchidas corretamente no SIP, nos
menus do módulo Folha de Pagamento descritos a seguir:
menu 1-Parâmetros, item 1.5-Cadastro de Eventos, botão “Documentos Legais do Evento”,
espaço “Dados da Criação” -> estes campos devem estar preenchidos corretamente de acordo com o
documento de criação da remuneração cadastrada como evento;
menu 1-Parâmetros, item 1.9-Cadastro de Cargos, aba “Criação/Extinção”, espaço “Dados
da Criação” -> estes campos devem estar preenchidos corretamente de acordo com o documento de
criação da função que está sendo cadastrada;
menu 1-Parâmetros, item 1.11-Cadastro de Vínculos, aba “Página (6)” -> no campo
“Classificação MANAD” deve estar selecionada a opção correta para o conjunto de trabalhadores que
pertencem ao vínculo em questão;
menu 1-Parâmetros, item 1.15-Lotação, subitem 1.15.3-Cadastros de Unidades e Custeio,
campo “Data de Criação”-> neste campo deve ser informada a data em que foi criada uma nova unidade
orçamentária.
É importante que se tenha muita atenção no preenchimento dessas informações para que haja
coerência entre as datas informadas no sistema, pois a informação de uma data diferente da realidade pode
caracterizar ato de improbidade administrativo. Caso haja algum tipo de adversidade entre as datas
informadas, o próprio sistema de validação dos arquivos digitais demonstrará a existência dessas
inconsistências.
Como se pode observar, a tela deste item 5.5 do sistema, destinada à geração do arquivo
MANAD, não possui campos destinados às configurações das informações a serem inseridas no arquivo,
pois, como dito anteriormente, essas informações devem ser configuradas nos menus mencionados acima.
Resta ao usuário configurar, nesta tela, as seguintes opções:
A) Finalidade do arquivo
Entre todas as caixas de seleção disponíveis neste espaço da tela, deve ser acionada aquela
que indique o motivo pelo qual o arquivo digital foi solicitado à entidade, podendo ser:
61 - Solicitação de Auditor-Fiscal da Secretaria da Receita Previdenciária através do MPF,
quando o arquivo MANAD que foi solicitado por um auditor fiscal da Secretaria da Receita
Previdenciária deve ser entregue em mãos;
62 - Entrega na Secretaria da Receita Previdenciária - Movimento Anual de Órgão Público,
conforme intimação, quando a Secretaria solicitar ao órgão público, mediante intimação, o
envio do arquivo que deve ser transmitido via internet;

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90 - Dados Internos UF, quando a Secretaria de Receita Previdenciária possuir a necessidade

de avaliar a consistência de informações de órgãos ligados a um Estado e requisitar a sua
apresentação.
B) Período
Nestes campos devem ser informadas a data inicial e a data final do período a ser considerado
para a inserção das informações sobre a folha de pagamento no arquivo digital a ser gerado.
C) Informar?
É possível determinar que o arquivo a ser gerado contenha apenas as informações da folha de
pagamento relativas ao funcionários da entidade ou apenas as informações relativas aos autônomos, que
prestaram serviços à entidade no período determinado nos campos “data inicial” e “data final”. Para tanto,
basta selecionar, respectivamente, a opção “Apenas funcionários” e “Apenas autônomos”. Caso se deseje
incluir as informações dos dois tipos de trabalhadores, deve-se selecionar a opção “Ambos”.
Para gerar o arquivo MANAD, deve-se clicar no botão ”Processar”. Quando o sistema indicar
que o processo de geração foi concluído, o usuário deve exportar esse arquivo para o programa MANAD
fornecido pela Secretaria da Receita Previdenciária.
O arquivo deve ser analisado no programa SVA, fornecido pela Receita Federal. Maiores
informações sobre esses programas podem ser obtidas no site:
“http://www.receita.fazenda.gov.br”
DII - 5.6 - PIS / PASEP
O Programa de Integração Social (PIS) foi criado por meio da Lei complementar nº. 7/1970,
com o intuito de promover a integração do empregado na vida e no desenvolvimento da empresa,
proporcionando aos empregados participação nos resultados das empresas e incrementando, assim, a
poupança individual do trabalhador, com vistas a uma melhor distribuição da renda nacional. É destinado ao
empregador do setor privado, que deve cadastrar o empregador admitido no Programa, caso ele ainda não
seja cadastrado no PIS ou no PASEP. Por sua vez, o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público (PASEP) é um programa social criado pelo Governo em 1970, a fim de proporcionar aos servidores
públicos civis e militares a participação na receita dos órgãos da administração pública direta e indireta, nos
âmbitos federal, estadual e municipal e das fundações instituídas, mantidas ou supervisionadas pelo Poder
Público.
Até 1988, as contribuições arrecadadas pelo PASEP eram distribuídas aos participantes do
Programa. A partir de 1989, os valores arrecadados deixaram de ser creditados para os participantes e
passaram a ser direcionados para o Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, destinando-se, então, a
financiar o Seguro-Desemprego e o Abono Salarial, conforme dispõe o artigo 239 da Constituição Federal.
Após essa data, os trabalhadores em atividade cadastrados no PASEP até a promulgação da Constituição
Federal (04/10/1988) continuaram a receber os rendimentos sobre o saldo existente do PASEP, enquanto
que os trabalhadores que foram cadastrados no programa após essa data têm direito a receber apenas o
abono salarial, se cumpridos os requisitos legais. De modo geral, deve-se considerar em atividade o servidor
que mantém o vínculo de prestação de serviço com o empregador, ainda quando não permaneça no efetivo
ou direto exercício do cargo, função ou emprego.
O órgão responsável pela administração do PIS é a Caixa Econômica Federal, cabendo ao
Banco do Brasil a execução dos serviços relacionados ao PASEP. Para prestação dos serviços do
PIS/PASEP, ambos os bancos utilizam todas suas redes de agência no País.
O abono salarial de um salário mínimo anual é pago aos trabalhadores cadastrados no PIS ou
no PASEP que atendam às seguintes condições:
a) esteja cadastrado no PASEP há pelo menos 5 anos;
B) tenha ganhado, no ano-base de referência, média mensal de até 2 salários mínimos (soma
das remunerações auferidas e informadas por um ou mais empregadores);
c) tenha trabalhado, no mínimo, 30 dias no ano base de referência;
d) esteja relacionado corretamente no Relatório Anual de Informações Sociais (RAIS) do ano
base em referência.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O período de pagamento do abono salarial aos trabalhadores cadastrados no PASEP é definido

pelo Banco do Brasil e geralmente acontece no segundo semestre de cada ano. O saldo da conta do PASEP
é corrigido uma vez por ano, através do crédito da atualização monetária, dos juros e do resultado líquido
adicional das operações, calculados sobre o saldo existente na conta PASEP do participante, em 30 de
junho.
No caso do PIS, a Caixa Econômica Federal determina um calendário de pagamento do abono
salarial para cada exercício anual, que se inicia no mês de julho de um ano e se encerra no mês de junho do
ano seguinte. Caso o trabalhador não saque o valor do abono salarial do PIS durante o exercício, ele é
devolvido para o Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT.
O saque total da conta do beneficiário do PASEP somente será permitido quando o servidor
estiver em uma das seguintes situações:
a) aposentadoria por tempo de serviço ou por idade;
b) invalidez permanente;
c) reforma militar ou transferência para a reserva remunerada;
d) portador do vírus HIV (AIDS) do titular ou de seus dependentes;
e) neoplasia maligna (câncer) do titular ou de seus dependentes, sendo exigida a comprovação
da doença;
f) amparo social ao idoso, concedido pelo INSS;
g) amparo assistencial a portadores de deficiência, concedido pelo INSS;
h) falecimento.
I) 70 anos completos.
O pagamento do abono salarial aos trabalhadores vinculados ao PIS ou ao PASEP pode ser
prejudicado em razão da falta de cadastramento do trabalhador junto ao programa dentro do prazo
estabelecido, da duplicidade de cadastramento, do fornecimento de dados incorretos dos trabalhadores à
Caixa Econômica Federal e/ou ao Banco do Brasil, bem como em razão de a Relação Anual de Informações
Sociais – RAIS ter sido entregue fora do prazo ou com informações adversas.
O repasse do PIS/PASEP pode ser creditado em folha de pagamento do trabalhador.
DII - 5.6.1 - Importar PASEP
Para que os trabalhadores da entidade possam receber o benefício do PASEP, é necessário,

primeiramente, que a entidade gere um arquivo com as informações cadastrais desses trabalhadores e os
envie ao Banco do Brasil, que, como dito anteriormente, é o órgão que controla as informações sobre o
PASEP. Esse arquivo é gerado por meio da tela do item 5.6.2-Exportar PASEP do menu 5-Eventuais do
módulo Folha de Pagamento do SIP, conforme descrito no tópico seguinte.
Quando o Banco do Brasil recebe esse arquivo que foi exportado do SIP, o banco analisa quais
trabalhadores têm direito de receber o benefício do abono salarial. Em seguida, gera um arquivo de retorno
(FPS910) que será enviado à entidade, contendo as informações sobre os valores dos benefícios que serão
repassados aos trabalhadores em forma de lançamento eventual.
Esse arquivo é enviado pelo banco à entidade, que deve importá-lo no SIP por meio desta tela.
Para tanto, é necessário que o usuário informe, no campo “Importar”, o diretório de onde o arquivo será
importado.
A) Evento PIS / PASEP
Para realizar a importação, no SIP, do arquivo gerado pelo banco, é necessário criar
previamente um novo evento com a classificação “04-Desp./Rec. Extra, Pasep, etc”. Essa configuração é
realizada por meio do módulo Folha de Pagamento, menu 1-Parâmetros, item 1.5-Cadastro de Eventos, em
cuja tela há o campo “Classificação”, onde deve ser selecionada a opção 04-Desp./Rec. Extra., Pasep, etc.
Quando esse evento já tiver sido criado, o usuário deve informá-lo no campo “Evento” desta
tela do item 5.6.1 do sistema, selecionando-o por meio do no botão referência disponibilizado na tela.
B) Buscar pelo PIS

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Esta opção é disponibilizada na tela para que o usuário, no momento da importação do arquivo
que foi enviado pelo Banco do Brasil, possa determinar que sejam importados os dados de todos os
trabalhadores ou somente daqueles que possuem o cadastro no PIS. A seleção desta opção é obrigatória
para que a importação do arquivo possa ser realizada corretamente.
C) Imprimir
É possível determinar que o SIP, ao final do processo de importação do arquivo de retorno
enviado pelo Banco do Brasil, emita um relatório para indicar ao usuário os resultados do processo de
importação que foi realizado. Os dados que serão emitidos nesse relatório serão determinados de acordo
com a opção selecionada pelo usuário neste espaço da tela, da seguinte forma: selecionada a opção
“Registros OK”, o SIP emitirá o relatório com os dados dos trabalhadores cuja importação foi realizada com
sucesso; diferentemente, se a opção “Registro com mensagem” for acionada, serão mostrados os dados
dos trabalhadores cuja importação apresentou algum problema; por fim, os dados de todos os funcionários,
independentemente de o seu lançamento ter sido realizado ou rejeitado, serão mostrados no relatório se a
opção “Todos” for acionada.
D) Importar em
As opções reunidas neste espaço da tela devem ser utilizadas para determinar qual o tipo de
folha de pagamento em que será realizado o lançamento do benefício cujos dados serão importados a partir
do arquivo de retorno do Banco do Brasil. Os tipos de folha podem ser:
Folha Mensal
O evento que está sendo importado será enviado para o cadastro dos Eventuais Diversos e
pago no cálculo da Folha Mensal. Maiores informações sobre os Eventuais diversos podem ser encontradas
no tópico D.II.2.6 deste manual.
Folha Complementar Integral
As informações sobre o pagamento do PASEP serão importadas para o cadastro de
lançamento de eventuais em folha complementar, recurso localizado no módulo Folha de Pagamento, menu
2-Manutenção, item 2.8-Eventuais Folha Complementar. Em seguida à importação desse arquivo, deverá
ser calculada a Folha complementar, lembrando-se que a data de lançamento que estiver informada no
campo “Pagamento” da tela de cálculo da folha complementar (item 3.3-Cálculo da folha complementar do
menu 3-Cálculos) deve ser a mesma data em que o benefício do PASEP foi calculo, ou seja, a data da
importação do arquivo de retorno.
Folha Complementar Lançamento Suplementar (Parcial)
Antes de lançar o pagamento do PASEP para os trabalhadores, o SIP analisará primeiramente
se o lançamento do PASEP já foi realizado como Eventuais Diversos na Folha Complementar (cadastro
realizado no módulo Folha de Pagamento, menu 2-Manutenção, item 2.6-Eventuais Diversos. Caso o
sistema encontre um lançamento do PASEP realizado para um funcionário, ignorará a informação presente
no arquivo de retorno fornecido pelo Banco do Brasil. Isso significa que serão importados para o lançamento
de Eventuais Diversos na Folha Complementar somente o pagamento do PASEP para aqueles
trabalhadores que ainda não possuem esse lançamento nos Eventuais Diversos.
E) Grid de Mensagens
Durante a realização do processo de importação do arquivo de retorno, serão enumerados por
grupos, neste espaço da tela, os registros que foram importados e/ou os registros que apresentaram algum
problema na importação, de acordo com a opção selecionada pelo usuário no espaço “imprimir”, descrito
anteriormente.
F) Dados para o FPSF950
É possível que, no intervalo de tempo entre a data em que o arquivo de exportação foi enviado
para o Banco do Brasil e a data em que o arquivo de retorno será importado no SIP, algum funcionário tenha
sido exonerado. Nesse caso, não é possível realizar o pagamento do benefício do PASEP. O SIP, então,
confrontará as informações de demissão de funcionários e, a partir disso, gerará o arquivo FPSF950, que é
um arquivo de retorno ao Banco do Brasil com a indicação dos funcionário que não possuem o direito ao
PASEP e que, por isso, não foram creditados no sistema.
Esse arquivo de retorno será salvo no diretório que estiver determinado no diretório “Salvar em”
desta tela. Para que ele seja gerado, devem ser informados os seguintes códigos:

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Número do Convênio e Número da Remessa

Para que as informações do arquivo a ser gerado possam retornar ao Banco do Brasil, deverão
ser informados os números de convênio e de remessa de origem, que são os dados relativos ao convênio
estabelecido entre a entidade e o banco, já descritos no tópico D.II-1.12.4 (sobre o cadastro de convênios
bancários da empresa) deste manual.
Após a configuração das opções descritas neste tópico, deve-se clicar no botão “processar”
para que a importação do arquivo seja lançado nos Eventuais (como explicado no tópico D.II.2.6 deste
manual) ou nos Eventuais da Folha Complementar (conforme descrito no tópico D.II.2.8 deste manual).
DII - 5.6.2 - Exportar PASEP
Como já dito anteriormente, para que seja realizado o repasse dos valores do PASEP para os
trabalhadores, primeiramente é necessário que o usuário gere um arquivo com as informações cadastrais
desses trabalhadores e o envie ao Banco do Brasil, que é o órgão responsável pelo controle das
informações do PASEP. A emissão desse arquivo é feita por meio desta tela, a partir das seguintes
configurações:
A) Dados do Convênio
Para o órgão público aderir ao programa do PASEP, é necessário que esse órgão celebre um
convênio com o Banco do Brasil. Os dados desse convênio devem ser informados nesta tela para que o
arquivo a ser gerado seja recebido e processado corretamente no Banco do Brasil.
Número do Convênio
Este campo deve ser preenchido com o número do convênio PASEP-FOPAG estabelecido
entre a entidade e o Banco do Brasil. Este número é fornecido pelo banco.
Agência Controle e Dv da Agência
Deve-se informar, neste campo, o prefixo da agência bancária com a qual a entidade
estabeleceu convênio. Observe-se que é esta agência que acompanhará todo o processo dos segurados
que estão vinculados ao programa do PASEP.
Agência Lançamento e Dv da Agência
Neste campo deve ser informado o número da agência à qual corresponde a conta bancária
que será utilizada para realizar o pagamento do PASEP aos funcionários da entidade. Isso significa que o
dinheiro relativo ao depósito do PASEP será acumulado na conta da agência bancária de controle (cujo
número deve ter sido informado no campo “Agência Controle”, descrito anteriormente) e, posteriormente,
será repassado para a conta bancária da agência de lançamento (cujo número deve ser informado neste
campo), de onde será realizado o pagamento para os trabalhadores. Ou seja, primeiramente o dinheiro da
empresa é repassado para a agência controle, essa agência repassa o dinheiro para a agência de
lançamento que, por sua vez, realiza o pagamento dos trabalhadores.
Essa dualidade de agências (uma agência controle e uma agência de lançamento) é necessário
porque o convênio estabelecido entre a entidade e o banco para a realização do pagamento dos
trabalhadores não é o mesmo convênio celebrado para o controle do PASEP. Entretanto, é importante
observar que a agência controle e a agência de lançamento podem ser a mesma agência.
Conta
O número da conta bancária em que é realizado o controle do PASEP deve ser informado neste
campo. Lembre-se que esta conta deve ser ligada à agência controle, informada anteriormente.
Num. Remessa
Este número é um número seqüencial que deve ser iniciado com o algarismo “1’ e
incrementado com uma unidade a mais a cada arquivo FPS900 não recusado pelo sistema dentro do
mesmo exercício.
Data Pagamento
Neste campo deve ser indicada a data em que a entidade planeja realizar o pagamento dos
trabalhadores que têm direito ao recebimento do benefício do PASEP.
B) Forma de Repasse
Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O tipo de conta bancária em que será depositado o valor benefício do PASEP deve ser
informado por meio das opções disponíveis neste espaço da tela. Essa conta bancária pode ser uma conta
corrente, quando se tratar de órgãos públicos municipais ou estaduais, ou pode ser realizado um crédito em
conta da União, quando for um ente federativo.
C) Filtro PIS
É possível determinar que, no arquivo a ser gerado por meio desta tela, sejam incluídos os
dados de todos os trabalhadores que estão cadastrados na folha de pagamento da entidade (opção “Todos”)
ou somente daqueles que possuem o número do PIS preenchido em seu cadastro (“Apenas com SIP”).
Lembre-se que o número do PIS do trabalhador deve ser informado no seu cadastro, por meio do menu
2-Manutenção, item 2.1-Cadastro de Trabalhadores, botão “Dados cadastrais”, guia “Dados pessoais”, aba
“Documentação”, subaba “Outros documentos”, campo “PIS”, conforme mencionado no tópico D.II.2.1.2.1
deste manual.
A padronização do filtro de pesquisa também poderá ser utilizada para selecionar as
informações que serão inseridas no arquivo a ser gerado.
Após a configuração das opções descritas acima, deve-se clicar no botão ”Processar”,
localizado na parte inferior direita da tela, para que o arquivo seja gerado. Em seguida, esse arquivo deverá
ser importado no programa BB PASEP ou enviado diretamente ao Banco do Brasil por meio da internet.
DII - 5.6.3 - Geração do Arquivo FPS para

Participantes do PASEP
A partir de 01 de Julho de 2003, a inclusão e a alteração dos participantes do PASEP passaram

a ser realizadas através de meio magnético. O processo consiste em enviar ao Banco do Brasil, através de
arquivo magnético, os dados daqueles funcionários que foram cadastrados recentemente no SIP e que não
possuem o número do PASEP.
O Banco do Brasil analisa os dados constante nesse arquivo e, em seguida, envia um arquivo
de retorno à entidade. Quando esse arquivo de retorno é importado no SIP, o sistema analisa os seus dados
e inclui automaticamente o número do PIS no cadastro dos trabalhadores que não o possuíam.. Vale
salientar que o convênio que é controlado pelo Banco do Brasil é o convênio PASEP, porém o número que
será devolvido pelo banco nesse arquivo de retorno corresponde ao número do PIS, tendo em vista que
esse número é utilizado nos dois programas (PIS / PASEP).
Lista de Convênios do Banco do Brasil
Para que este recurso possa ser utilizado, o usuário deve cadastrar o número do convênio
realizado entre a empresa e o Banco do Brasil no controle de contas bancárias da empresa. Esse cadastro é
realizado no módulo Folha de Pagamento, menu 1-Parâmetros, item 1.12-Contas Bancárias.
Os convênios que tenham sido cadastrados no sistema serão disponibilizados neste Grid para
que o usuário selecione o convênio do PASEP celebrado entre o Banco do Brasil e a empresa.
Observe-se que esta tela apresenta tanto o recurso de exportação do arquivo a ser enviado ao
Banco do Brasil quanto o recurso de importação do arquivo de retorno enviado pelo Banco do Brasil à
entidade.
A) Geração do Arquivo de Envio FPSF056
Este recurso permite a gerar o arquivo que será enviado para o Banco do Brasil com os dados
dos trabalhadores que não possuem o número do PASEP. Para tanto, basta clicar neste botão, selecionar o
convênio do PASEP entre as opções disponibilizadas no Grid e, em seguida, acionar o botão “Processar”.
Nesse processo de geração do arquivo, é possível utilizar o filtro de pesquisa disponibilizado na
tela.
B) Leitura do Arquivo de Retorno FPSFP057
Quando o arquivo de retorno do Banco do Brasil contendo as informações para inclusão no SIP
for processado no sistema, deve-se indicar o caminho onde se encontra esse arquivo e, em seguida, acionar
o botão “Processar”. Com a leitura desse arquivo de retorno, o SIP efetuará automaticamente o lançamento
do número do PIS no cadastro do respectivo trabalhador (campo “PIS” da subaba “Outros documentos” da
aba “Documentação” da tela da guia “Dados cadastrais”, acessada por meio do botão “Dados Cadastrais” da
tela do item 2.1-Cadastro de trabalhadores do menu 2-Manutenção do módulo Folha de Pagamento.
Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DII - 5.6.4 - PASEP: Inclusão e Alteração de

Dados dos Participantes
O relatório emitido por meio desta tela é utilizado para incluir ou alterar os dados cadastrais dos
trabalhadores da entidade junto ao programa do PASEP. Portanto, sua função é a mesma do processo que
foi descrito no tópico D.II-5.6.3 deste manual, porém, neste caso, o processo é manual, ou seja, não há o
envio de arquivos através de meios magnéticos.
A) Operação
Neste espaço da tela são disponibilizadas três caixas de seleção para que o usuário determine,
na emissão do relatório, qual a operação que o Banco do Brasil deverá realizar com as informações que lhe
serão enviadas por meio desse relatório. Essas operações podem ser de inclusão, alteração ou ativação do
programa do PASEP para os trabalhadores indicados no relatório.
Após a sua emissão, esse relatório deverá ser enviado ao Banco do Brasil para que os
procedimentos cabíveis sejam realizados.
DII - 5.7 - Ficha Cadastral em Branco
Esta tela do SIP emite uma ficha cadastral em branco que pode ser entregue ao trabalhador
para que ele próprio preencha os seus dados cadastrais. Facilita-se, assim, o trabalho do usuário do SIP no
momento de cadastrar o trabalhador no sistema.
DII - 5.8 - Relação de Médias por Trabalhador
O relatório emitido por meio desta tela traz uma lista dos eventos que estão registrados no
cadastro do trabalhador que fazem média de 13º salário, de Férias e/ou de Licença Prêmio, de acordo com o
período aquisitivo ou no ano corrente indicado pelo usuário. Desse modo, esse relatório facilita a conferência
do cálculo de médias dos trabalhadores.
Lembre-se que as informações sobre o cálculo de médias estão presentes no início deste
manual, no tópico B.08.
Para emitir citado relatório, basta selecionar o trabalhador e o tipo de média que deverá ser
analisado, da forma descrita a seguir:
A) Trabalhador
Através do botão de referência, deve-se selecionar o trabalhador para o qual será emitida a
relação de médias.
B) Contexto
Neste espaço da tela são disponibilizados os tipos de médias que deverão ser analisados na
emissão do relatório. É importante lembrar que, para que o sistema possa realizar a análise de médias, é
necessário que, na tela de cadastro dos eventos, esteja acionada a caixa de seleção para médias disposta à
frente de cada tipo de folha de pagamento a ser calculada. Essa configuração é realizada no módulo Folha
de Pagamento, menu 1-Parâmetros, item 1.5-Cadastro de Eventos, espaço “Incidências para Férias”,
opções “Calcula média” dispostas à frente das opções “Férias”, “Licença Prêmio” e “13º Salário”.
A depender da opção que for selecionada pelo usuário, o sistema disponibilizará, ao lado
direito, uma opção diferente de filtragem: quando acionada a opção 13º salário, disponibiliza-se a opção de
filtragem de um exercício; quando acionada a opção de licença prêmio ou de férias, disponibiliza-se a opção
de filtragem de um período aquisitivo; por fim, se a opção “outro” for selecionada, será disponibilizada uma
filtragem por período, independentemente do tipo de cálculo de folha de pagamento que está sendo
acionado.
C) Filtro
Além da possibilidade de seleção do tipo de média a ser analisada na emissão do relatório, o
SIP também oferece uma filtragem extra para que o usuário determine um tipo de configuração diferente do
tipo de informação original do contexto que deve ser considerada na emissão desse relatório. Essa filtragem

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
determina que o sistema analise qualquer evento que esteja configurado para a média de 13º salário, para a
média de férias, para a média de licença prêmio ou para a média de vantagens fixas.
Assim, por exemplo, se o usuário selecionar no espaço “contexto” a opção “13° salário” e
acionar um exercício específico, poderá solicitar ao SIP que analise as incidências desses eventos
configurados para cálculo de média do 13º salário para o cálculo das férias daquele período, bastando, para
tanto, acionar a caixa de seleção “férias” deste espaço “Filtro”. Com essa configuração, o SIP analisará
quais eventos que estão com a configuração de média para férias acionada naquele exercício
correspondente ao 13º salário. Para essa análise, o sistema toma como base a configuração realizada no
módulo Folha de Pagamento, menu 1-Parâmetros, item 1.5-Cadastro de Eventos, espaço “Incidências”,
onde a opção “Férias” deve estar acionada juntamente com as opções “calcula média” à frente.
Também poderão ser utilizados como filtro o tipo de cálculo do evento que seja uma Vantagem
Fixa (cálculo proporcional), independentemente de possuir incidências para médias, ou mesmo um evento
específico que está cadastrado no SIP e que faça parte dos movimentos do trabalhador.
DII - 5.9 - Relação de Eventos Circulares
A relação de eventos circulares demonstra os eventos que compõem uma base de cálculo
cruzada, ou seja, quando o evento A é definido como base de cálculo do evento B ao mesmo tempo em que
o evento B é definido como base de cálculo do evento A.
O problema dos eventos circulares é que eles tornam o cálculo matematicamente impossível,
uma vez que a base de cálculo desses eventos fica indeterminada.
Quando o cálculo do SIP 7 foi projetado, existiam dois pré-requisitos fundamentais: o primeiro
era que o usuário não poderia informar a ordem dos eventos a serem calculados; o segundo era que o
cálculo só poderia ser realizado uma vez por trabalhador. Essa sistemática garante um alto desempenho na
realização do cálculo dos eventos, mas acaba permitindo a existência de eventos circulares, que impedem o
processamento do cálculo dos eventos do trabalhador..
Para verificar se existem eventos circulares cadastrados no sistema, basta acessar esta tela e
clicar em “visualizar” para obter o relatório ilustrado na imagem seguinte:
Essa imagem traz o exemplo dos eventos “horas extras 50%” e “afastamento por acidente de
trabalho” como eventos circulares. Com essa configuração, a folha de pagamento de um trabalhador que
tenha iniciado um período de afastamento no mesmo mês em que realizou horas extras terá apenas o
cálculo do evento de salário base, pois os próximos eventos a serem calculados, que seriam a hora extra e o
afastamento, não podem ser calculados por não ser possível determinar qual desses dois eventos deve ser
calculado primeiro, já que um serve de base de cálculo para o outro. Por isso, o cálculo do trabalhador é
abortado após o cálculo do salário base, sem que nenhum erro seja emitido. Nesse caso, o sistema encerra
a fase de cálculo de eventos e já passa para a fase final de totalização, o que faz com que o evento de
previdência, que seria calculado por último, também deixe de ser calculado.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
É importante observar que o relatório emitido pelo SIP traz apenas os eventos circulares
básicos, configurados da forma descrita acima. Os eventos circulares de complexidade maior que
eventualmente estejam configurados no sistema não são demonstrados nesses relatórios. Por isso, caso o
identifique o efeito dos eventos circulares, mas o relatório não trouxer esses eventos, será necessário
contatar o suporta da Fiorilli para que seja possível solucionar o problema.
DII - 5.10 - Abertura de Conta Bancária
Caso a entidade tenha firmado um convênio com uma instituição bancária para realizar o
pagamento dos trabalhadores por meio de transferência de valores, este recurso do sistema pode ser
utilizado para enviar ao banco as informações dos trabalhadores que estão cadastradas no SIP para que o
banco possa criar novas contas bancárias onde serão creditados os pagamentos desses trabalhadores.
DII - 5.10.1 - Geração do arquivo para abertura de

contas no Bradesco
Por meio desta tela, é possível cria um arquivo com os dados dos trabalhadores cadastrados no
sistema de acordo com o layout para abertura de contas fornecido pelo banco Bradesco. Para tanto, é
necessário que se preencha os seguintes campos:
A) Convênio Bradesco Cadastrado
Conforme exposto no tópico D.II.1.12.4 deste manual, todo convênio celebrado entre a entidade
e uma instituição bancária deve ser cadastrado no módulo folha de pagamento, menu 1-Parâmetros, item no
1.12-Contas bancárias. Assim também deve ser feito com o convênio firmado com a finalidade de se realizar
o pagamento dos trabalhadores da entidade.
Uma vez cadastrado, esse convênio será informado na parte superior desta tela do item 5.10.1.
O usuário deve, então, acioná-lo para que as informações sobre esse convênio possam fazer parte dos
dados que irão compor o arquivo que será enviado a uma agência do banco Bradesco para que se realize a
abertura das contas bancárias.
B) Fonte dos Dados
Neste espaço da tela, o usuário deve determinar qual a fonte de dados que será utilizada na
análise das informações que farão parte do arquivo que será enviado ao banco Bradesco. Essa fonte de
dados pode ser o cadastro atual dos trabalhadores (opção “cadastro atual”) ou a referência que estiver
habilitada no controle de referências localizado na parte superior direita da tela do SIP (opção “movimento”).
C) Renda
O banco Bradesco solicita que, entre as informações que lhe serão enviadas para a abertura
das contas bancárias, estejam algumas informações adicionais referentes às remunerações do trabalhador,
pois constituem-se em dados importantes que poderão ser utilizados pelo banco no controle de Margem
Consignável, conforme descrito no tópico D.II.2.14 deste manual. É necessário, portanto, que o usuário
indique qual o tipo de renda (remuneração) recebida pelo trabalhador.
Porém, os tipos de renda disponíveis para seleção serão diferentes de acordo com a fonte dos
dados selecionada anteriormente. Caso seja selecionada a opção ”cadastro atual”, os tipos de renda
disponíveis serão:
Salário Base
O salário base, também chamado de salário básico, é o vencimento do trabalhador que está
registrado no espaço destinado às informações de cargo e de salário do cadastro do trabalhador (módulo
Folha de Pagamento, menu 2-Manutenção, item 2.1-Cadastro de Trabalhadores, botão “Dados cadastrais”,
guia “Admissão e Contrato”, aba “Atual/Provisão”, campo “Referência Salário Atual”). Portanto, com a
seleção desta opção, a informação cadastrada nesse campo “Referência salário atual” será enviada para o
arquivo a ser gerado.
Nenhum

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A seleção desta opção determina que sejam enviadas somente as informações cadastrais do
trabalhador, sem o valor do seu vencimento. Lembre-se que esta opção de seleção somente estará
disponível para seleção quando, no contexto, estiver acionada a fonte de dados de cadastro atual.
Quando, no espaço destinado à indicação do contexto de fonte de dados, o usuário tiver
selecionado o movimento, o sistema disponibiliza outros tipos de renda a serem selecionadas, quais sejam:
Salário Base
Esta opção também tem a função de enviar ao arquivo as informações sobre o salário base do
trabalhador, porém não será enviado o valor do vencimento constante no cadastro do trabalhador, e sim o
valor do vencimento correspondente à referência que está selecionada no controle de referências, localizado
no canto superior direito da tela do módulo Folha de Pagamento. Portanto, se houver alteração de salário no
cadastro do trabalhador após a data do cálculo da folha de pagamento dessa referência, essa alteração não
será informada no arquivo a ser enviado ao banco.
Vantagens Fixas
As vantagens fixas são o somatório das remunerações do trabalhador que correspondente a
eventos classificados com tipo de cálculo proporcional - vantagem fixa (configuração determinada no módulo
Folha de Pagamento, menu 1-Parâmetros, item 1.5-Cadastro de Eventos, campo “Tipo de Cálculo”, opção
“Vantagem Fixa”. Logo, a seleção desta opção faz com que seja enviado ao arquivo o somatório das
remunerações correspondentes a esses eventos, com base na referência que está selecionada no controle
de referências.
Total Bruto
O total bruto é o somatório das remunerações do trabalhador que correspondem a eventos
classificados com natureza do tipo “Provento” (configuração determinada no módulo Folha de Pagamento,
menu 1-Parâmetros, item 1.5-Cadastro de Eventos, campo “Natureza”, opção “Provento”. Assim, caso esta
opção de renda seja selecionada, o somatório dessas remunerações será enviado com base na referência
que está selecionada no controle de referências.
Nenhum
A seleção desta opção determina que sejam enviadas ao arquivo magnético somente as
informações cadastrais do trabalhador, excluindo-se, assim, os dados da renda do trabalhador que são
baseados nos movimentos de folhas de pagamento já calculadas.
Após a configuração das opções disponíveis na tela e descritas acima, basta gerar o arquivo,
clicando no botão “Prossessar”, e, em seguida, enviá-lo ao banco.

contas no Banco do Brasil
Esta tela é destinada à geração de um arquivo destinado ao Banco do Brasil para que seja
realizado o cadastro de contas bancárias dos trabalhadores da entidade que receberão o seu pagamento
através desse banco. Observe-se que esse arquivo é gerado de acordo com o layout próprio fornecido pelo
Banco do Brasil.
O convênio celebrado entre a entidade e o Banco do Brasil com a finalidade de se realizar o
pagamento dos trabalhadores da entidade deve ser cadastrado no módulo Folha de Pagamento, menu
1-Parâmetros, item 1.12-Contas Bancárias. Quando esse convênio já estiver cadastrado no sistema, ele
será indicado na grid disponibilizada nesta tela.
As opções de “fonte de dados” e de “renda” que estão disponibilizadas nesta tela para
configurar as informações que farão parte do arquivo a ser encaminhado ao Banco do Brasil são as mesmas
opções que estão presentes na tela do item 5.10.1-Geração do arquivo para abertura de contas no
Bradesco, do sistema. Sendo assim, o usuário deve consultar os itens B e C do tópico D.II-5.10.1 deste
manual para obter maiores informações sobre as funções dessas opções.
Esta tela do item 5.10.2 também apresenta outras opções cuja configuração determinará as
informações que serão incluídas no arquivo a ser gerado, quais sejam:
A) Filtro
A seleção de uma das duas caixas de seleção disponibilizadas neste espaço tem a finalidade
de indicar quais os trabalhadores cujos dados deverão ser inseridos no arquivo a ser gerado. Assim, é
Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
possível que sejam incluídos somente os dados dos trabalhadores ativos, ou seja, daqueles cuja situação
cadastral não está classificada com os códigos 0-desativado ou 6-desligado (configuração realizada no
módulo Folha de Pagamento, menu 2-Manutenção, item 2.1-Cadastro de Trabalhadores, botão “Dados
cadastrais”, guia “Situação”, campo “Situação do Cálculo”). Também é possível determinar que sejam
enviados os dados dos trabalhadores que não possuem, em seu cadastro, nenhuma conta bancária
vinculada para o recebimento de salários (informação que é registrada no módulo Folha de Pagamento,
menu 2-Manutenção, item 2.1-Cadastro de Trabalhadores, botão “Contas Bancárias”).
B) Sequencial Remessa
Neste campo, localizado abaixo do filtro de pesquisa padrão do sistema, deve ser digitado o
número correspondente ao número de vezes que o arquivo para cadastro de contas bancárias foi enviado ao
Banco do Brasil. Portanto, no primeiro envio desse arquivo, deve ser informado o número “0001”.
C) Dados Complementares do Convênio
Algumas informações complementares devem ser indicadas ao SIP para que o arquivo possa
ser lido com sucesso pelo Banco do Brasil. Esses dados são informados nestes campos, e não na tela de
cadastro de contas bancárias, porque são dados específicos para o processo de abertura de contas
bancárias.
Para o preenchimento correto destes campos, deve-se solicitar essas informações ao próprio
Banco do Brasil.
Código MCI da Empresa
O Código MCI da Empresa é o código que identifica a entidade como cliente perante o Banco
do Brasil. Esse número é fornecido pelo próprio banco quando a entidade possuir um cadastro na agência
bancária para a criação de um determinado número de contas bancárias destinadas ao crédito bancário do
pagamento dos seus trabalhadores.
Número do Processo
É o número que identifica a ordem de serviço que foi aberta e que está em trâmite no Banco do
Brasil para a abertura de contas bancárias por meio das quais será realizado o pagamento dos
trabalhadores da entidade.
Setex
Este é um número de controle interno do Banco do Brasil que corresponde a um conjunto de
contas bancárias que poderão ser aproveitadas ou não para a criação do processo de novas contas para os
trabalhadores.
Após o preenchimento dessas informações explicadas acima, basta gerar o arquivo, clicando
no botão “Gerar MCIF460”, e, em seguida, enviá-lo ao Banco do Brasil. O arquivo que será gerado e enviado
é denominado de “MCIF460”.
D) Arquivo de Retorno
Depois de o arquivo MCIF460 ter sido enviado para o Banco de Brasil e de as contas bancárias
solicitadas terem sido criadas, o banco devolverá à entidade o arquivo MCIF470, contendo as informações
sobre essas novas contas bancárias. Esse novo arquivo deverá ser analisado nesta mesma tela do item
5.10.2, utilizando-se, neste momento, o botão “Ler MCIF470”, sendo necessário que o diretório onde está
salvo esse arquivo seja previamente indicado no campo “Selecionar Arq.”.
O banco também envia à entidade um arquivo contendo os dados das inconsistências, ou seja,
da falta de informações que impediu a abertura de contas bancárias para determinados trabalhadores. Para
ler esse arquivo, deve-se informar o diretório no campo “Selecionar Arq.” e clicar no botão “Ler arquivo de
retorno”.

contas na Caixa Econômica Federal
Por meio desta tela do SIP é possível gerar um arquivo de acordo com o layout fornecido pela
Caixa Econômica Federal para o pagamento de salários em contas bancárias. Esse arquivo deve ser
enviado à Caixa para que sejam criadas as contas bancárias dos trabalhadores que receberão seu
pagamento através de conta vinculada a esse banco.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Para a geração desse arquivo, são disponibilizadas as opções de “fonte de dados” (para
determinar se os dados serão analisados a partir do cadastro do trabalhador ou do movimento da referência
atual) e de “renda”, já descritas nos itens B e C do tópico D.II-5.10.1 deste manual, além da opção “Filtro”
(para determinar que sejam incluídos todos os trabalhadores que estejam com o cadastro ativo ou somente
aqueles que possuem conta bancária), que está descrita no item A do tópico D.II-5.10.2 deste manual.
Assim como nas demais telas, também está disponível o filtro de pesquisa padrão do sistema para a
seleção das informações a serem inseridas no arquivo.
Após a configuração dessas opções, o arquivo deve ser gerado e enviado à Caixa Econômica
Federal.
D.II - 5.10.4 - Geração do arquivo para abertura

de contas no Banco Itaú
Esta tela possui a mesma aparência e as mesmas opções disponibilizadas na tela do item
5.10.3-Geração de arquivo para abertura de conta na Caixa Econômica Federal, descrita no tópico anterior
deste manual (D.II.5.10.3). Essas opções são o filtro de pesquisa padrão, a fonte de dados, a renda e o filtro.
O diferencial desta tela destinada à geração do arquivo a ser enviado ao banco Itaú para a
abertura de contas bancárias é a possibilidade de importação, no sistema, do arquivo de retorno enviado
pelo banco na aba “Processar arquivo de retorno do banco”, descrita a seguir:
A) Processar arquivo de retorno do banco
Depois de finalizar o processo de abertura de contas bancárias por meio dos quais os
trabalhadores da entidade receberão o seu pagamento, o Itaú envia um arquivo de retorno à entidade com
as informações sobre essas contas. Ao receber esse arquivo, o usuário deve determinar, no campo
“arquivo”, o diretório onde foi salvo esse arquivo de retorno.
No espaço “operação” desta tela há duas caixas de seleção para se determinar qual a operação
que o SIP deve realizar no ato da leitura dos dados do arquivo de retorno. Caso seja selecionada a opção
“ler e imprimir”, o sistema simplesmente lerá o conteúdo do arquivo e imprimirá esses dados em forma de
relatório. Diferentemente, a opção “ler e importar” faz com que o sistema leia o conteúdo do arquivo e insira
automaticamente os dados das contas bancárias no cadastro dos trabalhadores.
As opções do espaço “filtro de importação” devem ser utilizadas pelo usuário para determinar
se as contas bancárias que já existiam no cadastro do trabalhador devem ser mantidas ou não nesse
cadastro, sendo aconselhável mantê-las, selecionando-se a opção “conservar contas bancárias existentes”.
Além disso, é possível definir se a conta bancária recém criada no banco Itaú deve ser considerada como
conta padrão do trabalhador ou não.
DII - 5.11 - Relação de Histórico de Cargos
Conforme mencionado no tópico D.II.2.1.2.2 deste manual, as mudanças de cargos pelas quais
passou um trabalhador são registradas no cadastro desse trabalhador, por meio do menu 2-Manutenção,
item 2.1-Cadastro de Trabalhadores, botão “Dados cadastrais”, guia “Admissão e Contrato”, aba
“Atual/Provisão”, botão “Históricos de Cargo”. Essas alterações de cargos registradas no cadastro dos
trabalhadores podem ser impressas através deste recurso do SIP.
O relatório impresso por meio desta página contém todas as alterações de histórico de cargo do
trabalhador, com a indicação do cargo de origem, do cargo atual e das datas de transferência.
A tela fornece o filtro de pesquisa como padronização para a seleção das informações que
devem ser inseridas nesse relatório.
DII - 5.12 - Estatística - Gráfico de Trabalhadores

por Lotação
A função desta tela é emitir um gráfico no modelo “pizza” indicando os trabalhadores que estão
vinculados à entidade de acordo com a lotação em que eles estão cadastrados. Para a seleção das
informações que serão consideradas na composição desse gráfico, é possível utilizar as seguintes opções
disponibilizadas na tela:

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A) Lotação
A seleção de uma das opções disponíveis neste espaço determinar qual o tipo de lotação que o
SIP deve analisar para emitir o gráfico dos trabalhadores (divisão, subdivisão, unidade/custeio). Observe-se
que também é possível determinar que o gráfico seja elaborado com base nas informações vínculo, cargo,
salário ou categoria funcional do trabalhador.
B) Escopo
Estas opções devem ser utilizadas para determinar se, na emissão do gráfico, deve-se
considerar os dados registrado no cadastro atual dos trabalhadores ou os dados correspondentes à
referência que estiver acionada no controle de referências, localizado no canto superior direito da tela do
SIP.
C) Ordem
O gráfico elaborado por meio desta tela é emitido numa espécie de relatório. Nesse relatório,
antes da figura do gráfico propriamente dito, é apresentada uma tabela com as informações tratadas no
gráfico. Por isso, as opções deste espaço “Ordem” são disponibilizadas para que o usuário possa configurar
a forma como devem ser ordenadas essas informações na tabela.
Sendo assim, é possível que os dados dos trabalhadores sejam ordenados pela quantidade
crescente ou decrescente de trabalhadores em determinada lotação, pela ordem alfabética dos nomes dos
trabalhadores ou pela ordem numérica dos seus cadastros. Entretanto, é importante atentar para o fato de
que a impressão do relatório com base nas opções de quantidade crescente ou decrescente pode trazer
resultados diferentes a depender de essas opções terem sido acionadas em conjunto com as opções de
escopo “referência” ou “cadastro atual”, pois é possível que, por exemplo, após a realização do cálculo da
folha de pagamento, novos trabalhadores tenham sido cadastrados no sistema; com isso, o número de
trabalhadores constante na relação emitida com base no cadastro atual será maior que a quantidade de
funcionários verificada no momento da realização do cálculo e emitida na listagem baseada na referência.
D.II - 5.13 - Relatório da Situação
Por meio desta tela é emitido um relatório do número de trabalhadores que apresentam, em
seus cadastros no SIP, a situação “ativa”. Nesse relatório também é informada a quantidade de
trabalhadores que estão afastados do trabalho, sendo esses números agrupados de acordo com os tipos de
afastamento do trabalhador que são informados na RAIS.
Observe-se que o filtro de pesquisa está disponibilizado como recurso padrão do SIP para a
seleção das informações a serem inseridas no relatório. Além disso, a tela apresenta as seguintes opções
diferenciais:
A) Data da Situação
A data informada neste campo permite emitir uma relação do número de trabalhadores que,
nessa data, apresentavam a situação de desligamento em seus cadastros (configuração determinada no
Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
menu 2-Manutenção, item 2.1-Cadastro de trabalhadores, botão “Dados cadastrais”, guia “Situação”, espaço
“Situação do cálculo”, código 6-Desligado). Portanto, é importante observar que, caso se coloque uma data
retroativa neste campo (anterior à data em que a relação será impressa), é possível que nessa relação
conste trabalhadores que estavam com o cadastro ativo naquela data, mas que atualmente encontram-se
desligados.
B) Agrupar pela causa
A seleção desta opção determina que a quantidade de trabalhadores afastados seja agrupada
com base nas causas de afastamento indicadas na RAIS; ou seja, os trabalhadores que apresentam a
mesma causa de afastamento serão agrupados.
C) Ordem
É possível que as informações sejam inseridas no relatório de acordo com a ordem da
matrícula que indica a situação dos trabalhadores ou de acordo com a ordem alfabética dos trabalhadores.
DII - 5.14 - Relatório de Margem Consignável
Margem consignável é o limite máximo do valor da remuneração do trabalhador que pode ser
reservado para o pagamento de prestações mensais referentes a empréstimos, financiamentos e operações
de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil
que serão debitadas diretamente da folha de pagamento desse trabalhador para não endividá-lo. Para que
esse desconto seja realizado, é necessária a autorização do empregado, conforme a previsão do art. 1º da
Lei nº. 10.820/2003.
O relatório emitido por meio desta tela contém todos os dados financeiros do trabalhador para
que ele possa negociar empréstimos e financiamentos com entidades financeiras. São apresentados o valor
da margem consignável, o valor total e o valor disponível.
O cálculo do valor disponível é realizado por meio da seguinte fórmula: (margem consignável
bruta - total consignado), no qual a “margem consignável bruta” é o valor calculado pelo evento de margem
consignável indicado no cadastro da empresa, enquanto que o “total consignado” é a soma dos eventos
classificados como convênio no cadastro de eventos.
Para a emissão deste relatório, estão disponibilizadas na tela, além do filtro de pesquisa
padrão, as opções relativas ao tipo de relatório, como se explica a seguir:
A) Tipo de Relatório
O relatório da margem consignável pode ser emitido na forma de listagem (é elaborada uma
lista com os dados financeiros de cada trabalhador) ou na forma de declaração (correspondente à
declaração que é entregue ao trabalhador com o valor da sua margem consignável). Caso o usuário
determine que o relatório deve ser emitido como declaração, é possível imprimi-lo com o código de controle
de autenticidade, que é um número gerado pelo sistema para atestar futuramente a veracidade do conteúdo
da declaração.
Gerar controle de autenticidade
Um número de autenticação diferente é gerado na emissão de cada declaração, ainda que
ocorra mais de uma emissão da mesma declaração.
Se houver a necessidade de verificar a autenticidade desse número inserido na declaração de
margem consignável gerada pelo SIP, o usuário deverá utilizar o menu 2-Manutenção, item 2.14-Margem
Consignável - Verifica Autenticidade, conforme descrito no tópico D.II.2.14 deste manual.
D.II - 5.15 - Análise da Frequência em Régua
A função desta tela é apresentar, por meio de uma “régua”, as ausências de um trabalhador
registradas no sistema de acordo com as opções de configuração descritas a seguir:

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A) Trabalhador
Neste campo deve-se informar o trabalhador em relação ao qual será emitida à régua de
frequência. É possível selecioná-lo por meio do botão de referência existente na tela.
B) Opções de ausências a serem visualizadas
Através das caixas de seleção disponibilizadas neste espaço é possível determinar quais os
tipos de ausências que serão devem ser demonstradas na régua, onde a indicação de cada um desses tipos
deve ser feita de acordo com a seguinte legenda:
Faltas, Feriados e Pontos Facultativos
As datas de ausências correspondentes a faltas, feriados e pontos facultativos serão marcadas
na régua com um losango.
Gozo de Licença Prêmio, Gozo de Férias e Período de Afastamento
Os afastamentos que corresponderem a apenas um dia de ausência serão demonstrados na
régua com um losango na data específica dessa ausência. Porém, caso o afastamento ocorra em um
intervalo de tempo, será criada, na régua, uma barra cujas extremidades indicarão a data do início e a data
do fim do afastamento.
Essa barra também é utilizada para a indicação dos períodos em que a ausência ao trabalho se
deve ao exercício do direito a dias de descanso, como nos casos dos períodos de gozo de licença-prêmio e
de férias.
C) Período
Este campos são disponibilizados para que o usuário informe o período que deve ser analisado
para a emissão da régua de frequência.
D) Botões “Selecionar” e “Cancelar”
Após o preenchimento dos campos anteriores, deve-se acionar o botão “Selecionar” para que
essas informações sejam inseridas na régua que será demonstrada na própria tela de emissão. Se houver a
necessidade de abortar o processo de criação da régua durante o seu desenvolvimento, o botão “Cancelar”
deverá ser acionado.
Esta tela do item 5.15 é divida em duas abas: a primeira é a aba “Régua”, que indica as
ausências do trabalhador na régua de frequência da forma descrita anteriormente.
A segunda aba é a aba “Lista”, onde as ausências do trabalhador são distribuídas em uma
tabela composta pelas colunas: “faltas”, “férias”, “licença prêmio”, “licenças/afastamentos” e “feriado e ponto
facultativo”. Em cada coluna, as datas ou os períodos de ausência são indicadas em linhas; ao final da
coluna, é indicado o total de dias de ausência.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D.II - 5.16 - Implantar progressão automática de

referência salarial
Quando houver a conversão de sistemas de outras empresas para o sistema SIP, e o recurso de
progressão de salário automático for utilizado, este recurso deverá ser processado para que o SIP efetue
uma avaliação de qual será a data correta para que haja a próxima mudança de referência de salário pelo
modo automático. Feito isso, essa data será gravada no campo Data de Controle de Referência salarial.
Para maiores informações sobre o recurso de progressão de salário automático visualize o tópico
D.II.1.1.8.2.
D.II - 6 - Anuais
No menu “Anuais” estão reunidos os recursos que geralmente são utilizados somente uma vez
por ano pelos usuários do SIP.
D.II - 6.1 - Ficha Financeira do Trabalhador
A ficha financeira do trabalhador é uma espécie de tabela que indica todas as remunerações
recebidas pelo trabalhador em cada um dos meses de um ano referência, assim como todos os eventos de
descontos que foram abatidos desses valores. Essa ficha pode ser emitida com os dados de um único
trabalhador ou para um conjunto de trabalhadores com características em comum.
D.II - 6.1.1 - Aba Individual

Para selecionar as informações que serão inseridas no relatório a ser emitido para apenas um
trabalhador, estão disponibilizadas as seguintes opções nesta aba:
A) Seleção do trabalhador
Deve-se indicar o trabalhador em relação ao qual será emitida a ficha financeira. É possível
selecioná-lo por meio do botão de referência disponibilizado neste campo.
B) Seleção de movimentação
É possível determinar que sejam demonstradas, na ficha financeira do trabalhador, as
informações relativas a um exercício já calculado ou a um período aquisitivo de férias. Para tanto, deve-se
selecionar, na coluna à esquerda da tela, o exercício para o qual será emitida a ficha financeira ou, na
coluna à direita, os períodos aquisitivos de férias.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
É importante dizer que a escolha entre exercícios e períodos aquisitivos de férias para a
emissão da ficha financeira é opcional.
C) Bases
A seleção de uma ou mais das caixas de seleção presentes neste espaço incluirá, no relatório a
ser emitido, a informação financeira correspondente.
Para facilitar esse processo, o usuário pode selecionar as informações que são mais utilizadas
e, em seguida, clicar no botão "Salvar Opções", localizado abaixo dessas caixas de seleção. Com isso, na
próxima vez em que esta tela for acionada para emitir uma nova ficha financeira, essas opções já estarão
selecionadas previamente, cabendo ao usuário apenas selecionar alguma informação adicional ou
desabilitar aquela que for desnecessária.
D) Filtragem de Eventos
Neste espaço da tela são disponibilizadas três opções para que se determine quais os eventos
que devem ser indicados na ficha financeira a ser emitida. Essas opções visam, principalmente, auxiliar o
usuário que utilizará a ficha financeira para conferir a consistência das informações que serão enviadas para
a DIRF ou para a RAIS.
Na solicitação da emissão do relatório, o SIP realizará uma verificação nas incidências dos
eventos que estão cadastrados no sistema na tela de cadastro de eventos (descrita no tópico D.II.1.5 deste
manual).
Todos
Acionando-se a opção "Todos", o SIP não realizará nenhuma verificação de incidências no
cadastro de eventos, ou seja, apenas emitirá o relatório com todos os eventos e as opções selecionadas.
Apenas DIRF
Quando esta opção for selecionada, o SIP verifica todos os eventos que estão cadastrados no
cadastro de eventos do cadastro do trabalhador e insere na ficha financeira somente aqueles eventos que
estão com a caixa de seleção “DIRF” habilitada (configuração realizada por meio do módulo Folha de
Pagamento, menu 1-Parâmetros, item 1.5-Cadastro de eventos, espaço “Anuais”, opção “DIRF”).
Apenas RAIS
A seleção desta opção faz com que o SIP verifique todos os eventos existentes no cadastro do
trabalhador e insira na ficha financeira somente aqueles que estejam com a caixa de seleção “RAIS”
acionada (configuração realizada por meio do módulo Folha de Pagamento, menu 1-Parâmetros, item
1.5-Cadastro de eventos, espaço “Anuais”, opção “RAIS”).
E) Período para Filtragem
Estes dois campos (“campo inicial” e “campo final”) são destinados à informação do período a
ser considerado para a análise das informações que devem ser inseridas na ficha financeira.
É importante observar que a informação deste período dispensa a seleção de movimentação
por exercício ou do período aquisitivo de férias, como descrito no item B deste tópico. Ou seja, ainda que um
exercício ou um período aquisitivo de férias tenha sido selecionado, o sistema considerará, para a emissão
da ficha financeira, o período informado nestes campos.
D.II - 6.1.2 - Aba Coletivo
Como dito anteriormente, é possível emitir uma ficha financeira que contenha as informações
financeiras de um grupo de trabalhadores com características em comum. Para tanto, deve-se utilizar esta
aba da tela do item 6.1 do sistema.
Nesta aba também estão disponíveis as opções de “Bases”, de “Filtragem de Eventos” e de
“Período de Filtragem”, descritas nos itens C, D e E do tópico anterior (D.II.6.1.1).
Para a emissão dessa ficha financeira “coletiva”, ao invés de se selecionar um trabalhador,
deve-se indicar as características de um trabalhador que devem ser consideradas para a inclusão das
informações financeiras desses trabalhadores na ficha financeira. Para tanto, é disponibilizado o filtro de
pesquisas padrão do sistema, cujo funcionamento está explicado no tópico D.01.07 deste manual.
Ao lado direito do filtro de pesquisas há um espaço onde é possível selecionar o exercício em
relação ao qual se deseja visualizar as informações do conjunto de trabalhadores selecionados.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D.II - 6.2 - Ficha Financeira Unidade / Custeio
A ficha financeira por Unidade de Custeio traz um resumo da totalização de despesas de um

departamento (Unidade de Custeio), geralmente utilizado para o levantamento e a análise dos gastos de um
setor específico da entidade. Esse relatório é muito solicitado pelos Tribunais de Contas Estaduais.
Para a emissão dessa ficha financeira, deve-se configurar as seguintes opções:
A) Seleção de exercícios
Neste espaço o usuário deve selecionar o ano em relação ao qual será emitida a ficha
financeira da Unidade de Custeio.
B) Unidades presentes no exercício selecionado
Todas as Unidades de Custeio que estavam/estão em atividade no exercício que foi
selecionado anteriormente na coluna “exercícios” são elencadas neste espaço da tela. Há três opções de
trabalho com essas Unidades de Custeio, quais sejam:
“Selecionar Tudo”
Por meio de um só comando, a seleção desta opção determina a seleção de todas as unidades
de custeio disponibilizadas na listagem de unidades presentes no exercício selecionado.
“Com base no movimento”
A seleção desta opção determina que sejam inseridas na ficha financeira as informações
referentes ao movimento do exercício que indicado no espaço “exercícios”; ou seja, o SIP somente emitirá a
ficha financeira com as informações das unidades que existiam no ano selecionado.
“Com base no Cadastro”
Quando acionada a opção "Com base no Cadastro", o SIP listará todas as Unidades de Custeio
que estiverem cadastradas no cadastro de Unidades do sistema, realizado por meio do módulo Folha de
Pagamento, menu 1-Parâmetros, item 1.15-Lotação, subitem 1.15.3-Cadastro de Unidades/Custeio,
conforme descrito no tópico D.II.1.15 deste manual.
É importante observar que somente serão emitidas na ficha as informações das Unidades de
Custeio existentes no cadastro atual do SIP. Portanto, aquelas unidades que já foram extintas ou que foram
criadas depois do exercício selecionado nesta tela não serão consideradas na emissão da ficha financeira.
C) Bases
Assim como na tela do item 6.1-Ficha Financeira do Trabalhador, nesta tela estas caixas de
seleção que, quando acionadas, determinam a inclusão da informação de base de cálculo correspondente
no relatório a ser emitido.
D.II - 6.3 - Ficha Financeira do Autônomo
Para a emissão da ficha financeira do autônomo é necessário que se identifique o autônomo

cujas informações serão inseridas nessa ficha. Para localizar os dados desse autônomo, o usuário pode
utilizar o filtro de pesquisa padrão e as opções de ordem de relação, disponibilizados na tela e descritos,
respectivamente, nos tópicos D.01.07 e D.01.06.01 deste manual.
A ficha financeira do trabalhador apresenta as movimentações que foram registradas durante
um exercício para um trabalhador autônomo. Lembre-se que, para o registro dessas movimentações, é
necessário que o autônomo tenha sido previamente cadastrado no SIP, no módulo Folha de Pagamento,
menu 2-Manutenção, item 2.10-Autônomo, conforme descrito, neste manual, no tópico D.II.2.10.
A) Períodos
O período a ser analisado para a inserção das informações do autônomo na sua ficha
financeira é o parâmetro básico solicitado pelo sistema para a emissão desse relatório. Esse período, que
somente pode corresponder a um intervalo de exercícios, deve ser estabelecido por meio dos campos
"Inicial" e "Final".

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Após a seleção dessas opções, é possível visualizar a ficha financeira do Autônomo clicando no
botão “Visualizar”.
D.II - 6.4 - Relação de Solicitações de

Adiantamento de 13º Salário para o Mês do
Aniversário
Por meio desta tela é possível emitir a relação dos trabalhadores para os quais foi cadastrada a
solicitação de que o Adiantamento do 13º Salário de determinado exercício fosse pago no mês de
aniversário desse trabalhador. Essa solicitação é registrada no SIP por meio do módulo Folha de
Pagamento, menu 2-Manutenção, item 2.13-Solicitação de Adiantamento de 13° Salário no Aniversário, de
acordo com o procedimento descrito no tópico D.II.2.13 deste manual.
Para a emissão desta relação, basta informar o exercício em relação ao qual se deseja saber
quais os trabalhadores que solicitaram o pagamento do Adiantamento de 13º Salário no mês do seu
aniversário e, em seguida, clicar no botão “Visualizar”.
D.II - 6.5 - DIRF - Declaração de Imposto de

Renda Retido na Fonte
A Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) deve ser entregue pela empresa à
Receita Federal com a finalidade de informar o valor do Imposto de Renda Retido na Fonte dos rendimentos
pagos ou creditados no exercício anterior para os seus trabalhadores. Devem ser declarados os
rendimentos pagos aos trabalhadores em virtude dos serviços prestados no exercício de empregos, de
cargos e de funções.
De acordo com informações do próprio site da Receita Federal do Brasil, na DIRF devem
constar as seguintes informações:
a) o valor do imposto de renda e/ou das contribuições retidos na fonte, dos rendimentos pagos
ou creditados aos beneficiários da empresa (trabalhadores e autônomos);
b) o pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa a residentes ou domiciliados no
exterior, ainda que não tenha havido a retenção do imposto, inclusive nos casos de isenção ou alíquota zero;
c) os rendimentos isentos e não-tributáveis dos beneficiários pessoas físicas e jurídicas
domiciliadas no Brasil; e
D) os pagamentos a plano de assistência à saúde - coletivo empresarial.
A DIRF é utilizada principalmente para realizar cruzamentos entre informações relativas ao
Imposto de Renda da Pessoa Física, que permitem verificar se o valor das remunerações que o trabalhador
declarou ter recebido da empresa durante o exercício anterior corresponde ao valor dos rendimentos que
essa empresa declarou ter pago a esse trabalhador durante esse período.
Por meio desta tela do sistema é gerado um arquivo com todos os dados que devem fazer
parte da DIRF, que será enviado à Receita Federal por meio de um programa de importação cujo download
deve ser feito a partir do seguinte site:
"www.receita.fazenda.gov.br"
Para que o arquivo da DIRF seja gerado com sucesso do arquivo para a DIRF, é necessário
que algumas informações estejam devidamente configuradas no SIP. São elas:
No cadastro de vínculos do SIP (módulo Folha de Pagamento, menu 1-Parâmetros, item
1.11-Cadastro de Vínculos), o código de retenção da DIRF deve estar informado corretamente
no campo “Código de retenção DIRF”, conforme descrito no tópico D.II.1.11 deste manual;
O CPF do trabalhador deve estar informado corretamente no seu cadastro (módulo Folha de
Pagamento, menu 2-Manutenção, item 2.1-Cadastro de Trabalhadores, botão “Dados
Cadastrais”, guia “Dados Pessoais”, aba “Documentação”, subaba “Outros documentos”,
campo “CPF”). Além disso, no cadastro dos trabalhadores que possuem algum tipo de
deficiência comprovada, é necessário que essa informação conste no cadastro desses
trabalhadores para que não ocorra a retenção de IRRF (informação que deve ser registrada no

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
menu 2-Manutenção, item 2.1-Cadastro de Trabalhadores, botão “Dados Cadastrais”, guia

“Dados Pessoais”, aba “Características Físicas”, campo “Moléstia grave DIRF”).
No momento de gerar o arquivo, o SIP analisará os eventos cadastrados no sistema e enviará
para esse arquivo somente as remunerações que estejam com a opção de incidência para DIRF habilitada
(configuração que é realizada no módulo Folha de Pagamento, menu 1-Parâmetros, item 1.5-Cadastro de
Eventos, espaço “Anuais”, campo “DIRF”, conforme descrito no tópico D.II.1.5 deste manual).
Nesta tela do item 6.5 do sistema estão disponibilizados o filtro de pesquisa e as opções de
agrupamento por seleção simples (descritos, respectivamente, nos tópicos D.01.07 e D.01.06.01 deste
manual), que podem ser utilizados para localizar rapidamente o relatório da DIRF de um trabalhador. Além
disso, existem outras opções que permitem a seleção das informações a serem inseridas no arquivo a ser
gerado, como explicado a seguir:
A) Tipo de Processamento
Regime de Caixa ou Regime de Competência
Existem dois regimes de contabilização que utilizam critérios distintos para determinar a
ocorrência ou não de despesas e receitas: o regime de caixa e o regime de competência.
De forma muito simplificada, é possível dizer que o regime de caixa leva em consideração o
desembolso efetuado para pagamento de despesas ou para o recebimento de receitas; ou seja, as
despesas e as receitas são caracterizadas, respectivamente, pelas saídas e pelas entradas de dinheiro na
empresa. Por sua vez, o regime de competência considera o fato gerador da despesa ou da receita para
considerar a sua ocorrência; significa dizer que as despesas e as receitas são caracterizadas por sua efetiva
ocorrência, independentemente de ter ocorrido ou não a saída ou a entrada de dinheiro no caixa.
O Regime de Competência tem por finalidade reconhecer, na contabilidade, as receitas, os
custos e as despesas no período a que competem, independentemente da sua realização em moeda. Nesse
sentido, o Princípio da Competência do exercício relaciona-se com o reconhecimento do período contábil,
isto é, o momento em que uma receita ou uma despesa deve ser reconhecida. Um exemplo para ilustrar
esse regime de contabilização é o de uma empresa que realiza uma venda cujo valor poderá ser pago em
60 (sessenta) dias; pelo regime de competência, ainda que a receita oriunda dessa venda entre no caixa da
empresa como dinheiro apenas depois de 60 dias, essa receita será reconhecida na data da venda. Ou seja,
o valor da venda será indicado na Demonstração do Resultado do Exercício do mês em que ela foi efetuada,
e não no mês em que houve o efetivo pagamento.
Diferentemente, o regime de caixa representa o reconhecimento das receitas, dos custos e das
despesas pela entrada e pela saída efetiva da moeda do caixa da empresa. Considerando-se o exemplo
anterior, a receita oriunda da venda realizada a prazo somente será reconhecida no momento em que o
cliente pagar a fatura, assim como as despesas da empresa apenas serão contabilizadas no momento em
que forem pagas efetivamente.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Como regra geral, a pessoa jurídica apura a base de cálculo dos impostos e das contribuições
pelo regime de competência, sendo exceção os rendimentos auferidos em aplicações de renda fixa e os
ganhos líquidos em renda variável, os quais devem ser acrescidos à base de cálculo do lucro presumido
quando da alienação, do resgate ou da cessão do título ou da aplicação.
Contudo, poderá a pessoa jurídica adotar o critério de reconhecimento das receitas das vendas
de bens e direitos ou da prestação de serviços com pagamento a prazo ou em parcelas na medida dos
recebimentos, ou seja, pelo regime de caixa, desde que mantenha a escrituração do livro Caixa e
observadas as demais exigências impostas pela Instrução Normativa SRF nº 104/1998.
Portanto, para gerar o arquivo da DIRF, deve-se informar o tipo de lançamento contábil que a
entidade realiza, sendo a opção “Mês/Ano Competência” equivalente ao regime de competência e a opção
“Mês/Ano Pagto” equivalente ao regime de caixa.
Quando a entidade adotar o Regime de Caixa, é importante priorizar um controle rígido da
consistência das informações referentes à data de pagamento indicada na realização de qualquer tipo de
cálculo no SIP, pois essa é uma informação fundamental para fins contábeis e também para a declaração da
DIRF.
B) Opções “Recalcular bases” e “Somente tipo de referência selecionada”
Para que o arquivo da DIRF seja gerado com sucesso, as informações cadastradas no SIP
devem estar consistentes. Nesse contexto, a opção “Recalcular bases” caracteriza-se como um recurso que,
dentre outras funcionalidades, visa a apuração da consistência das informações que serão declaradas na
DIRF.
Entretanto, essa opção somente deve ser acionada quando houver a certeza que os eventos
cadastrados no SIP estejam configurados com as incidências para o IRRF e para a DIRF corretas
(configurações realizadas no módulo Folha de Pagamento, menu 1-Parâmetros, item 1.5-Cadastro de
Eventos, espaço “Incidências”, opção “IRRF” e espaço “Anuais”, opção “DIRF”). Além disso, é necessário
que a Tabela de IRRF cadastrada para cada mês e ano que será declarado na DIRF também esteja
consistente (tabela cadastrada no módulo Folha de Pagamento, menu 1-Parâmetros, item 1.7-Cadastro de
Alíquota do IRRF).
Acionando-se a opção "somente tipo de referência selecionada", o SIP apurará a consistência
apenas das informações relativas ao Mês/Ano e ao Tipo de Folha que estiver selecionado no controle de
referências, localizado no canto superior direito da tela do módulo Folha de Pagamento. Observe-se que
esta opção deve ser acionada em conjunto com a caixa de seleção "Recalcular Bases".
C) Tipo de Declarante
Neste espaço, deve-se selecionar a opção que identifique a o tipo e a natureza jurídica do
empregador declarante da DIRF, podendo ser uma Pessoa Jurídica ou uma Pessoa Física.
D) Tipo de Declaração
Deve-se acionar a opção que indique qual o tipo de declaração para o qual será gerado o
arquivo. Assim, se a declaração estiver sendo realizada pela primeira vez para determinado exercício
(ano-base), deve-se selecionar a opção "Original"; já no caso de retificação, deve-se selecionar a opção
"Retificadora".
Data da geração
Independentemente de ser uma declaração original ou uma declaração retificadora, deve-se
informar, em ambos os casos, a data de geração da declaração no campo correspondente.
Número do recibo da última declaração
Este campo somente deverá ser preenchido quando houver a necessidade de se retificar
informações que já foram enviadas em uma declaração anterior. Nesse caso, deve-se informar o número do
recibo que foi impresso na última declaração do ano-base que foi enviada à Receita Federal.
E) Informar
As opções reunidas neste espaço permitem determinar quais os tipos de contribuintes cujos
dados serão enviados para a DIRF. A seleção da opção “trabalhadores” faz com que sejam enviados os
dados daqueles que apresentaram movimentos durante o exercício que está sendo informado como
ano-base na DIRF, enquanto que a opção “autônomos” determina que apenas os dados dos trabalhadores
autônomos que estão cadastrados no SIP (menu 2-Manutenção, item 2.10-Autônomo) sejam enviados para

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a DIRF; nesse caso, o SIP busca as informações sobre os autônomos que foram cadastradas no SCPI e
insere na DIRF. Também é possível que as informações de todos os trabalhadores façam parte do arquivo
da DIRF a ser gerado, bastando, para isso, selecionar a opção “ambos”.
F) Filtrar
É possível determinar que sejam enviados para a DIRF os dados de todos os trabalhadores que
estejam cadastrados no SIP (opção “Geral”) ou somente daqueles trabalhadores que sofreram a retenção
do IRRF, ou seja, aqueles trabalhadores cuja remuneração atingiu os índices previstos para o cálculo do
IRRF (opção “Com desconto de IRRF”).
Além disso, caso se deseje enviar apenas as informações referentes aos trabalhadores para os
quais foi realizada uma retenção superior a determinado valor, o sistema disponibiliza o campo “Retenção
superior a” para que o usuário informe esse valor.
De acordo com o art. 10 da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil n.º 1.033, de
14/05/2010, as pessoas obrigadas a apresentar a DIRF devem informar todos os beneficiários de
rendimentos:
"(...)
I - que tenham sofrido retenção do imposto de renda e/ou de contribuições, ainda que em um
único mês do ano-calendário;
II - do trabalho assalariado, quando o valor pago durante o ano-calendário for igual ou superior a
uma vez o valor anual mínimo de rendimentos para apresentação de Declaração de Imposto sobre
a renda;
III - do trabalho sem vínculo empregatício, de aluguéis e de royalties, acima de R$ 6.000,00 (seis
mil reais), pagos durante o ano-calendário, ainda que não tenham sofrido retenção do imposto de
renda;
(...)"
Depois de se ter configurado todas as opções necessárias à geração do arquivo para a DIRF,
basta clicar no botão ”Processar” para que as informações sejam enviadas para o arquivo.
Após a geração do arquivo, deve-se acionar o botão “DIRF”, que permite a abertura do
programa da DIRF, e, então, deve-se seguir as instruções desse programa para importar o arquivo.
D.II - 6.6 - Informe de Rendimentos
As empresas são obrigadas a entregarem aos seus trabalhadores um comprovante com os

valores dos rendimentos que lhes foram pagos durante o exercício anterior, os valores das retenções
realizadas e também o valor da retenção do imposto de renda. Esse informe de rendimentos deve ser
entregue até o último dia do mês de fevereiro do ano subsequente àquele que se referirem esses
rendimentos.
O principal objetivo do informe de rendimentos é a sua utilização na Declaração de Ajuste Anual
do Imposto de Renda da Pessoa Física, permitindo a apuração do valor do imposto de renda que o
trabalhador deve pagar sobre a renda obtida no exercício anterior; assim, caso o valor da retenção de
imposto de renda indicado nesse informe de rendimentos seja maior que o valor que deveria ser pago de
imposto pelo trabalhador, é possível calcular a quantia que esse trabalhador receberá de restituição do
imposto retido. Além disso, o informe de rendimentos pode ser utilizada para outras finalidades, como na
análise que o banco faz dos rendimentos anuais do trabalhador para a obtenção da margem consignável.
Por meio desta tela do SIP, é possível gerar um arquivo com os informes de rendimentos de
todos os trabalhadores da entidade. Esse arquivo deve ser importado no programa da DIRF, que é fornecido
pela Receita Federal por meio do site:
“www.receita.fazenda.gov.br”
Observe-se que esta tela do item 6.6-Informe de rendimentos disponibiliza as mesmas opções
de seleção de informações presentes na tela de geração da DIRF, descritas anteriormente no tópico D.II.6.5
deste manual. Além disso, estão disponíveis as opções “SIPWeb” e “Data de Emissão”, descritas a seguir.
No exercícios anteriores a 2010, é necessário gerar um arquivo com os informes de
rendimentos dos trabalhadores e importá-lo no programa da DIRF, que é fornecido pela Receita Federal.
Porém, a partir do ano calendário de 2010, não é mais necessário importar esse arquivo no programa da

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DIRF, pois essas informações já farão parte do próprio arquivo da DIRF, gerado por meio do procedimento
descrito anteriormente no tópico D.II.6.5 deste manual.
A) SIP Web
Disponibilizar a seleção atual no SIP-Web
Caso o recurso SIP-Web esteja devidamente instalado e configurado no site da entidade, a
seleção desta opção permitirá a publicação dos informes de rendimentos dos trabalhadores nesse site do
SIPWeb.
As informações sobre a instalação e a utilização do SIPWeb estão reunidas no tópico D.VIII
deste manual.
B) Data de emissão
Neste campo, deve-se informar a data que será inserida no final do informe de rendimentos
como data de emissão desse documento.
D.II - 6.7 - RAIS
A Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) é um documento que deve ser enviado ao
Ministério do Trabalho e Emprego com as informações sobre os trabalhadores e sobre todas as
movimentações realizadas no seu cadastro no ano anterior ao ano em que está sendo gerado o arquivo.
O sistema permite a geração de dois tipos de arquivo para a RAIS: os arquivos anteriores à
data base atual e o arquivo do ano base atual. Atualmente, estão disponibilizados os recursos para a
geração do arquivo do ano base atual de 2010 e dos anos bases anteriores, de 2006 a 2009.
A geração dos dois tipos de arquivo segue o mesmo procedimento; por isso, descreve-se
primeiramente todos os parâmetros que devem ser definidos para a geração do arquivo genérico, que, no
caso, é o arquivo da RAIS 2009 e, em seguida, indica-se as particularidades que devem ser observadas na
geração do arquivo da RAIS atual 2010.
Para que o arquivo para a RAIS seja gerado com sucesso, é necessário que algumas
informações estejam configuradas corretamente no SIP. São elas:
No cadastro de vínculos do SIP, realizado por meio do módulo Folha de Pagamento, menu
1-Parâmetros, item 1.11-Cadastro de Vínculos, a opção "Informar vínculo para a RAIS", presente na aba
“Página (3)”, somente deve ser selecionada para aqueles vínculos que correspondam a trabalhadores cujos
dados deverão ser informados na RAIS. De acordo com o manual de instruções da RAIS, não devem ser
enviados os vínculos dos seguintes trabalhadores:
a) diretores sem vínculo empregatício, para os quais não é recolhido FGTS;
b) autônomos;
c) eventuais;
d) ocupantes de cargos eletivos (governadores, deputados, prefeitos, vereadores, etc.), a partir
da data da posse, desde que não tenham feito opção pelos vencimentos do órgão de origem;
portanto, quando houver a categoria 19-Agentes Políticos no cadastro do trabalhador, esses
trabalhadores não serão enviados na guia SEFIP;
e) estagiários regidos pela Portaria MTPS nº 1.002, de 29 de setembro de 1967, e pela Lei nº
11.788, de 2008;
f) empregados domésticos;
g) cooperados ou cooperativados.
Aqueles trabalhadores que estiverem cadastrados no sistema como pensionistas (menu
2-Manutenção, 2.1-Cadastro de trabalhadores, botão “Dados cadastrais”, guia “Cálculo”, opção
“Pensionista”) também não terão seus dados enviados para a RAIS.
Somente serão informados no arquivo para a RAIS os dados dos aposentados em cujo
cadastro conste a opção “aposentado ativo” selecionada (menu 2-Manutenção, 2.1-Cadastro de
trabalhadores, botão “Dados cadastrais”, guia “Cálculo”, opção “Aposentado (apenas ativos)”). Isso significa
que aqueles trabalhadores que estiverem cadastrados com a configuração de aposentado inativo não serão
informados no arquivo para a RAIS (menu 2-Manutenção, item 2.1-Cadastro de trabalhadores, guia
Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
”Situação”, campos destinados aos dados da aposentadoria do trabalhador, conforme descrito no tópico
D.II.2.1.2.6 deste manual).
O SIP ainda os eventos cadastrados no SIP e enviará para o arquivo da RAIS somente as
remunerações que estiverem com a opção de incidência para a RAIS habilitada (menu 1-Parâmetros, item
1.5-Cadastro de eventos, espaço “Anuais”, opção “RAIS”).
D.II - 6.7.1 - RAIS 2009 - Genérico

A tela de geração do arquivo da RAIS 2009 disponibiliza as padronizações do filtro de
pesquisas e da caixa de seleção de ordem e agrupamento simples, descritas, respectivamente, nos tópicos
D.01.07 e D.01.06.1 deste manual. Além disso, apresenta outras opções para a configuração das
informações a serem inseridas neste arquivo, como descrito a seguir:
A) Data da Geração
Neste campo deve ser informada a data de geração do arquivo RAIS.TXT que será enviado
para a RAIS.
B) Optante do Simples?
Quando a empresa que utiliza o SIP estiver cadastrada como órgão privado, é necessário
informar no arquivo da RAIS se essa empresa é ou não optante pelo Simples Nacional. Para tanto, deve-se
utilizar esta caixa de seleção que está localizada na parte superior da tela.
C) Recalcular Base RAIS?
Para que o arquivo para a RAIS seja gerado com sucesso, é necessário que as informações
cadastradas no sistema estejam consistentes.
Este recurso permite, que no momento da geração desse arquivo, seja verificada a consistência
das informações que serão enviadas. A opção “não recalcular” determina que o arquivo seja gerado
simplesmente, sem qualquer análise; já a opção “recalcular e gerar” faz com que as inconsistências sejam
analisada antes da geração do arquivo; por fim, a opção “apenas recalcular” determina que se realize
apenas uma verificação dos dados, sem gerar o arquivo.
D) Declaração é Retificadora?
Uma declaração da RAIS pode ser original ou retificadora; ou seja, se a declaração estiver
sendo enviada pela primeira vez para determinado ano-base, será uma declaração original; porém, caso
essa declaração esteja sendo enviada para retificar informações já enviadas em declaração anterior, será
uma declaração retificadora. É necessário, portanto, selecionar a opção que indique se a declaração para o
qual será gerado o arquivo é ou não retificadora.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Em se tratando de uma declaração retificadora, deve-se informar a data de retificação da

declaração anterior e a data dessa declaração anterior, respectivamente nos campos “retificação” e “1ª
geração”.
E) Porte da Empresa
Neste espaço da tela deve ser selecionado o tipo de porte da empresa (micro-empresa ou
empresa de pequeno porte), de acordo com o seu faturamento, quando se tratar de empresa de natureza
privada. Em se tratando de órgão público, deve-se selecionar a opção “nenhum”.
Após a configuração dessas opções, para gerar o arquivo da RAIS, basta clicar no botão
"Processar", localizado no canto inferior direito da tela e, em seguida, através do botão “RAIS”, localizado à
esquerda do botão “Processar”, abrir o programa da RAIS, que deve ter sido previamente instalado. O
usuário deverá, então, seguir as instruções do próprio programa para importar o arquivo gerado no SIP.
D.II - 6.7.2 - RAIS 2010 - Atual
A geração para o arquivo da RAIS 2010 - Atual disponibiliza as mesmas opções que foram
descritas no tópico D.II - 6.7.1. O único diferencial existente é o prefixo para geração de arquivo.
A) Prefixo
Um prefixo somente pode ser utilizado quando for utilizado um filtro de pesquisa para a seleção
de informações a serem enviadas para a RAIS; ou seja, pode-se enviar, por exemplo, um grupo de pessoas
juntamente com um prefixo, da seguinte forma:
Selecionando-se, por meio do filtro, um grupo de trabalhadores de determinada Unidade e
associando-o a um prefixo 01, os dados desses trabalhadores serão enviados para a RAIS. Posteriormente,
realizando-se uma nova pesquisa com o filtro de Unidade e associando-se a esse novo grupo de
trabalhadores o prefixo 02, serão enviados para a RAIS os dados desses trabalhadores de forma a
complementar as informações que já foram importadas anteriormente com o prefixo 01.
Após seleção das opções para a geração do arquivo da RAIS, basta clicar no botão
"Processar", localizado na parte inferior direita da tela. Em seguida, através do botão “RAIS” localizado à
esquerda do botão “Processar”, deve-se abrir o programa da RAIS que foi instalado anteriormente e seguir
as instruções do próprio programa para a importação do arquivo que foi gerado.
D.II - 7 - Utilitários
Estão disponibilizados, neste menu, alguns recursos para suporte e outros que visam a
configuração de funções do módulo Folha de pagamento.
D.II - 7.1 - Tópico de Ajuda
Este item dá acesso ao módulo de ajuda do SIP 7, onde estão reunidas todas as informações
contidas neste manual, além de informações complementares. Esse módulo também pode ser acessado a
partir do módulo principal do SIP, no menu 4-Ajuda, item 4.1-Tópico de Ajuda. Sua descrição juntamente
com as explicações sobre a utilização deste recurso estão presentes no tópico D.I.4.1 deste manual.
D.II - 7.2 - Versão do Sistema
Uma janela contendo a indicação da versão dos Módulos do Sistema SIP e da atualização do
Banco de Dados é aberta quando este item é acionado. Observe-se que se trata da mesma tela aberta a
partir do módulo principal do SIP, no menu 4-Ajuda, item 4.2-Sobre, conforme descrito, neste manual, no
tópico D.I.4.2.
D.II - 7.3 - Consulta SQL
A consulta SQL é um utilitário para uso emergencial que só deve ser utilizado por usuários com
permissão de acesso a esta tela e sob a orientação do suporte técnico da Fiorilli S/C. O tópico D.I.1.1 deste
manual traz as explicações sobre as funções desta tela, que também pode ser acessada por meio do
módulo principal do SIP, no menu 1-Utilitários, item 1.1-Consulta SQL.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D.II - 7.4 - Painel de Opções
O Painel de Opções pode ser utilizado sempre que o usuário não souber onde encontrar uma
tela do sistema. Basta digitar uma palavra no campo “filtro”, localizado ao lado esquerdo da tela, para que as
telas do sistema compatíveis com a palavra digitada sejam disponibilizadas no lado direito desta tela.
O resultado da pesquisa é agrupado por tipo de tela. Dessa forma, facilita-se a organização
visual do resultado, que traz, além das telas dos diferentes recursos do sistema, os layouts de relatórios
alterados dentro do SIP e os layouts de relatórios criados no Gerador de Relatórios.
Essa pesquisa pode ser classificada por “Contexto”, “Tipo”, “Nome”, “Atalhos” ou “Recentes” e,
além disso, pode ser filtrada por palavra-chave, por descrição ou por nome. Cada uma dessas opções de
pesquisa são descritas a seguir para que o usuário possa escolher aquela que melhor atender às suas
necessidades.
Contexto
Quando selecionada a classificação por contexto, o sistema habilita na tela, abaixo deste
espaço, uma lista com todos os menus do módulo Folha de Pagamento, quais sejam: 1-Parâmetros,
2-Manutenção, 3-Cálculo, 4-Mensais, 5-Eventuais, 6-Anuais e 7-Utilitários. O usuário poderá, então,
identificar em qual desses menus deve ser realizada a pesquisa. Observe-se que, caso não haja nenhuma
ocorrência da tela pesquisada no menu selecionado pelo usuário, o sistema emitirá a seguinte mensagem:
“Nenhuma tela foi encontrada com base no filtro informado”.
Tipo
A classificação por tipo habilita na tela, abaixo do espaço “tipo”, uma lista com menus do
módulo Folha de Pagamentos agrupados com base em suas características comuns, quais seja:
Manutenção, Relatórios, Cálculos e Outros. O usuário deve, então, selecionar em qual desses grupos de
menus será realizada a pesquisa.
Nome
Diferentemente das duas opções descritas anteriormente, quando selecionada esta
classificação por nome, o sistema não disponibiliza outro campo para filtro das informações. Nesse caso, é
necessário saber o contexto ou o tipo da tela para selecioná-la dentre todas as telas do sistema que serão
listadas na tela.
Atalhos
Quando classificado por manutenção de atalhos, o sistema disponibiliza os atalhos criados pelo
usuário logado.
Recentes
Esta classificação lista as últimas telas acessadas pelo usuário logado, classificada por número
decrescente de acessos realizados em cada uma delas.
Para criar sua própria lista de atalhos a serem utilizados na realização dessa pesquisa,
primeiramente o usuário deve escolher uma classificação (contexto, tipo, nome, atalhos ou recentes) e, em
seguida, utilizar o filtro para pesquisar as telas desejadas. Na sequência, deve clicar no botão "Opções",
localizado no canto superior direito da tela, e selecionar a opção "Manutenção de Atalhos". É importante
observar que essa opção só fica disponível para seleção do usuário se uma pesquisa de tela tiver sido
realizada anteriormente.
Ao clicar na opção “manutenção de atalhos”, será exibido um quadro na parte inferior da tela,
onde serão inseridos os atalhos escolhidos pelo usuário. Para escolher um atalho, basta selecionar uma das
telas pesquisadas inicialmente e listadas na parte superior da tela e, em seguir, clicar no botão que
apresenta uma seta para baixo com o sinal de adição “+”, localizado na parte inferior da tela; também é
possível clicar sobre o ícone da tela desejada e arrastá-lo até o quadro para que ocorra a inserção.
Para excluir um ícone adicionado anteriormente, deve-se selecioná-lo no quadro da parte
inferior da tela e clicar no botão que apresenta uma seta para cima com o sinal de subtração “-”. Para
cancelar a operação (de inserção ou de exclusão), basta clicar no botão “cancelar” (vermelho) ou, para
salvá-la, no botão “salvar” (verde).

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Observe-se que, na parte superior direita desta tela, ao lado do botão “Opções”, há um segundo
botão onde é possível selecionar a forma de apresentação dos resultados obtidos com a pesquisa de telas.
Esses resultados podem ser apresentados em ícones grandes, ícones pequenos, lista ou detalhes.
D.II - 7.5 - Manutenção do Controle de

Mensagens Ignoradas
Esta tela permite que o usuário exclua do controle de mensagens as mensagens que ele, em
algum momento, ele tenha marcado a opção que determina que essas mensagens não fossem emitidas
novamente pelo sistema.
Para melhor entender este recurso do sistema, é importante lembrar que, toda vez que uma
mensagem de aviso é emitida, é possível selecionar a opção "Não mostrar esta mensagem novamente" e,
em seguida, selecionar a resposta que se deseja que fique gravada no sistema. Com isso, o SIP armazena
a resposta fornecida pelo usuário e, no momento em que ocorre uma situação em que a mensagem
ignorada seria novamente exibida, o sistema aplica a opção gravada pelo usuário anteriormente.
Assim, por exemplo, quando o usuário fecha a tela de cadastro de um trabalhador sem salvar
as alterações ou as inserções realizadas, o sistema emite a seguinte mensagem: “Todos os dados incluídos
serão perdidos. Cancelar?”. Se, nesse momento, o usuário marcar a caixa de seleção determinando que
essa mensagem deve ser ignorada e, em seguida, clicar no botão "Sim" que acompanha aquela mensagem,
sempre que essa situação se repetir o SIP não salvará as alterações realizadas no cadastro do trabalhador.
Para que uma mensagem ignorada volte a ser exibida, basta que o usuário acesse esta tela do
item 7.5 do sistema e exclua a mensagem desejada do histórico de mensagens ignoradas.
D.II - 7.6 - Funções Pós Conversão
Os recursos reunidos neste item poderão ser utilizados para solucionar problemas que possam
ocorrer após a conversão de dados.
É importante atentar que, antes do processamento de qualquer um desses recursos, deve-se
realizar um backup do sistema.
D.II - 7.6.1 - Diferença de Cálculo entre o SIP 6 e

SIP 7
Este relatório tem por objetivo comparar as configurações de cálculo do SIP6 e do SIP7. Após a
conversão de dados, o sistema realiza a comparação entre as configurações das duas versões do sistema,
verificando se não há conflitos entre elas.
O primeiro passo para emitir esse relatório é executar o recurso de comparação com as opções
configuradas como padrão; ou seja, no campo “Opções”, selecionar a opção “Listar Eventos”, e no campo
“Eventos”, selecionar a opção “Listar apenas Eventos Diferentes”. Desta forma, o SIP apresentará um
relatório com todos os eventos que estão diferentes na comparação entre as duas versões do sistema.
Caso as diferenças sejam apenas provenientes de dízimas, é possível determinar que o
relatório seja emitido apenas com as diferenças superiores a um valor informado no campo “diferenças
superiores a”.
Depois que esse primeiro relatório foi emitido, o segundo passo a ser realizado pelo usuário é
selecionar a opção “Listar Trabalhadores” no campo “Opções” e a opção “Listar apenas Trabalhadores
Diferentes” no campo “Trabalhadores”. Com essa configuração, o SIP apresentará, na tela, um campo onde
o usuário deve especificar algum código presente no relatório emitido anteriormente, a fim de identificar um
“Evento”. Assim, o SIP listará, nesse novo relatório, os trabalhadores que possuem alguma diferença no
evento indicado.
Com a emissão desse segundo relatório, é possível rastrear o evento e os trabalhadores que
apresentam diferença entre as duas versões do SIP. A partir disso, deve-se verificar os motivos dessas
divergências, que podem ser vários, corrigi-las e passar a utilizar definitivamente o SIP 7.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D.II - 7.6.2 - Recalcular abatimento conforme

afastamento para efeito de tempo de serviço
Este recurso deve ser utilizado para recalcular a quantidade de dias trabalhados e não
trabalhados em razão de afastamentos, o que provocará alteração na contagem do tempo de serviço. A
utilização desse recurso depende totalmente das configurações dos tipos de afastamentos que serão
considerados para o abatimento do tempo de serviço, que são realizadas no modulo Folha de Pagamento,
menu 1-Parâmetros, item 1.13-Causas, subitem 1.13.1-Abatimentos Conforme Afastamentos. O
funcionamento dessas configurações está descrito no tópico D.II.1.13.1 deste manual.
Para realizar essa operação de recalcular o abatimento, o SIP solicitará a confirmação do
usuário para o início do processamento. Se a confirmação for positiva, o progresso do recálculo poderá ser
acompanhado mês a mês. Ao término desse processo, SIP solicitará outra confirmação para gravar os
dados calculados no banco de dados do SIP 7.
Com a realização dessa operação, os cálculos dependentes do número de dias para a
contagem de avos serão realizados com maior eficiência quando houver a necessidade de abatimento dos
períodos de afastamento.
D.II - 7.6.3 - Recalcular Patronal
Este recurso poderá ser utilizado quando as contribuições previdenciárias referentes à folha de
pagamento de um mês foram calculadas com base em alíquotas diferentes daquelas previstas em lei.
Nesta tela há uma lista de vínculos com as alíquotas que compõem a contribuição patronal para
que o usuário possa alterá-las, caso seja necessário. Observe-se que as porcentagens alteradas nesse
momento não serão gravadas, pois serão apenas utilizadas para esse processo de recálculo da contribuição
patronal e, em seguida, serão descartadas.
Quando o SIP terminar de recalcular a contribuição patronal, solicitará a confirmação do usuário
para gravar definitivamente os dados recalculados no arquivo de movimento. Então, será necessário gerar
novamente a SEFIP.
Caso o usuário deseje alterar essas porcentagens definitivamente, deve-se acessar o cadastro
de vínculos no módulo Folha de Pagamento, menu 1-Parâmetros, item 1.11-Cadastro de Vínculos, aba
“Página 2”, no espaço destinado às informações sobre a Previdência.
Observe-se que, neste processo, o SIP gera LOG de todos os registros de movimentos
alterados sob a responsabilidade do usuário que executou essa operação.
D.II - 7.6.4 - Revisar Causas de Desligamento
O objetivo deste recurso é criar registros de desligamento no controle de afastamentos, tendo

em vista que, por algum motivo, os registros originais não foram convertidos no processo de conversão de
sistemas.
Os registro de desligamento são as informações sobre o desligamento do trabalhador, tais
como causa, motivo, data do desligamento, entre outros.
D.II - 7.6.5 - Funções pós-conversão: Calcular

dias
Este recurso deve ser utilizado quando, em razão de conversões, não foram detectados
corretamente os dias para a contagem de avos.
A contagem de dias considera a quantidade de dias correspondente a um avo a ser utilizada no
cálculo do pagamento proporcional. Se a empresa estiver configurada paga pagar avos no afastamento
(configuração realizada no módulo Folha de Pagamento, menu 1-Parâmetros, item 1.1-Cadastro de
Empresas, aba “Cálculos”, onde deve ser selecionada a opção “Pagar avos de afastamento”), caso um
trabalhador tenha direito a receber auxílio doença e de acidente de trabalho, os 15 primeiros dias desse
auxílio serão contados para o cálculo como se o trabalhador tivesse realmente trabalhado. Porém, se a

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
empresa não estiver configurada para realizar esse pagamento, o sistema considera que o trabalhador
realmente não trabalhou no período total desse afastamento.
O SIP apresenta, em uma das colunas da tabela disposta nesta tela, todos os tipos de folha das
referências (“1.folha mensal”, “6.Férias” e “7. rescisão”) da empresa selecionada, que são os tipos de
referência que influenciam na contagem de avos. O usuário deve, então, selecionar a referência a partir da
qual o SIP deve começar a recalcular os dias para a contagem de avos. Observe-se que, uma vez
selecionada uma referência, o processo será feito em todas as referências existentes até o final da tabela.
D.II - 7.7 - Módulo em 800 x 600
Esta opção é disponíbilizada quando o SIP identifica que a definição de vídeo do computador
onde o programa está sendo executado é superior a 800x600. Com isso, o SIP permite a que o programa
seja apresentado na definição 800 x 600 para satisfazer usuários que gostam de trabalhar visualizando o
papel de parede.
Caso esta opção seja selecionada, o SIP salva, naquela estação de trabalho, o tamanho e a
posição do módulo.
Interessante notar que o SIP se comporta de maneira diferente de acordo a versão do Windows
existente no computador em que o programa está sendo executado. Caso o SIP identifique que o sistema
operacional é superior ao Windows XP, o sistema não maximiza a tela, mas apenas ajusta seu tamanho à
resolução do vídeo, considerando o espaço da barra de inicialização. Dessa forma, o SIP mantém o visual
de versões como a do sistema operacional Vista, por exemplo, o que não seria possível se o sistema
maximizasse o módulo nessas versões, deixando totalmente preta a barra de inicialização do sistema
operacional.
D.II - 7.8 - Calculadora de Datas
A tela da calculadora de datas do SIP possui duas abas, cujas funções são:
A) Obter Data Final
Apresenta a data final resultante da soma de dias, meses, e/ou anos à data inicial informada.
B) Obter Dias/Meses/Anos
Sua função é obter a diferença de tempo entre a data inicial e a data final. Essa diferença é
indicada em dias, meses e anos.
A imagem abaixo mostra quantos dias, meses e anos existem entre os dia 01/01/1992 e
02/09/2009. Observe-se que, com essa calculadora, é possível obter o mesmo resultado encontrado no
relatório de contagem de tempo de serviço para previdência disponível, emitido por meio do módulo Folha
de Pagamento, menu 5-Eventuais, item 5.2-Relatórios para Órgãos Públicos, subitem 5.2.3-Certidão de
Contagem de Tempo (as informações sobre a emissão desse relatório estão descritas no tópico D.II.5.2.3
deste manual).

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Por sua vez, a próxima imagem abaixo ilustra um uso típico que se faz dessa calculadora de
datas: empregá-la como recurso para obter a data final da contagem do período de tempo de serviço do
trabalhador.
Para melhor ilustrar essa função da calculadora de datas, descreve-se abaixo passo a passo
dessa operação:
Primeiramente, deve-se acessar o cadastro do trabalhador no módulo Folha de Pagamento
(menu 2-Manutenção, item 2.1-Cadastro de Trabalhadores, botão “Dados cadastrais”, guia ‘”Cálculo”) e
localizar os campos “Dt. Tempo Serviço” e “Dt. Ctrl. Ref. Sal.”, destinados às informações sobre o tempo de
serviço e o controle da referência salarial do trabalhador, conforme descrito no tópico D.II.2.1.2.5 deste
manual.
Com a calculadora de datas aberta sobre essa tela do cadastro do trabalhador, deve-se
processar da seguinte forma:
1. Com o cursor do mouse, clicar no campo “Dt. Tempo Serviço” da tela de cadastro do
trabalhador e, em seguida, pressionar a tecla F12. Nesse momento, o SIP copia a data daquele campo da
tela de cadastro para o campo “Data inicial” da calculadora;
2. Informar, na calculadora, a quantidade de dias, meses e/ou anos para que se possa obter o
resultado desejado (data final do período);
3. Arrastar a calculadora para o lado da tela;

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Sem fechar a calculadora, clicar dentro do campo “Dt. Ctrl. Ref. Sal.” da tela de cadastro do
trabalhador;
5. Fechar a calculadora. Nesse momento, o resultado que estava informado no campo “Data
final” da calculadora será transferido para o campo “Dt. Ctrl. Ref. Sal.” do cadastro do trabalhador.
D.II - 7.9 - Gerador de Relatórios
Este item dá acesso ao módulo Gerador de Relatórios do SIP, cujas funções estão
detalhadamente descritas no tópico D.III-Relatórios deste manual.
D.II - 7.10 - Bloquear Módulo
A função “bloquear módulo”, acionada por meio deste item, é útil para empresas que
implementam normas de segurança de informações. Essa função também pode ser acessada a partir do
módulo principal do SIP, no menu 1-Utilitários, item 1.6-Bloquear módulo, que está descrito no tópico D.I-1.6
deste manual.
D.II - 7.11 - Configurações
Nesta tela estão disponíveis diversas opções de configurações gerais do módulo Folha de
Pagamento, como descrito a seguir:
A) Multi Tarefa
Exibir mais de uma tela ao mesmo tempo

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Esta opção controla as janelas internas do SIP, assim como o Windows controla as aplicações
na barra de tarefas. Quando acionada, permite que mais de uma tela do sistema seja exibida ao mesmo
tempo.
Recomenda-se a utilização desta opção apenas nos microcomputadores configurados com
resolução de vídeo superior a 800x600.
Checagem de cálculo avançada
A seleção desta opção permite que as telas de acesso exclusivo do sistema sejam abertas a
partir da tela do resultado do cálculo e se transformem em telas de acesso compartilhado.
Com isso o usuário pode, por exemplo, estar visualizando o resultado do cálculo do movimento
de férias de um trabalhador e, com essa tela ainda aberta, manipular outras telas do sistema, como aquela
que traz os eventos de faltas registrados para esse mesmo trabalhador.
B) Fundo preto-transparente
Esta opção, quando ativa, auxilia o uso de telas de acesso exclusivo, pois mostra um fundo
preto-transparente entre essa tela e o módulo Folha de Pagamento, impedindo que o usuário volte para a
tela anterior sem que tenha terminado o trabalho que estava realizando na tela de acesso exclusivo que
ainda estiver aberta.
A intensidade desse fundo preto-transparente pode ser configurada em uma escala de 0 a 255,
em que 0 representa nenhuma intensidade da cor preta e 255 representa a total intensidade dessa cor. Para
realizar essa configuração, basta clicar no botão “Configurar”, disponível ao lado dessa opção na tela.
Observe-se que esta função é desconsiderada quando a opção “Checagem de cálculo
avançada”, descrita anteriormente, estiver ativada, pois, nesse caso, o sistema permite o acesso às telas de
acesso compartilhado.
C) Próximo registro vago
Na inclusão de novos cadastros, caso esta opção esteja acionada (“sim”), o SIP indicará o
próximo número de código que está vago no sistema, e não mais o número seqüencial, ou seja, o número
seguinte ao último que foi cadastrado no sistema. Para exemplificar a atuação desse recurso, observe-se a
tabela abaixo:
Código do Cargo Nome do Cargo
0001 Cargo I
0002 Cargo II
0004 Cargo III
0005 Cargo IV
Na inclusão de um novo cadastro de trabalhador dessa empresa, se esta opção não estiver
selecionada, o SIP preenche o código do cargo com o próximo número da lista, ou seja, o número 0006, já
que o último código de cargo da lista é o número 0005. Porém, com esta opção acionada, o SIP preencherá
esse novo cadastro com o número 0003, pois é o próximo registro que está vago.
D) Integração Contábil - Conexão ao SCPI
O SIP é capaz de ler os dados cadastrados no SCPI, auxiliando a integração entre esses os
dados dos dois sistemas e evitando, assim a perda de tempo na inserção dos mesmos dados em ambos os
sistemas. Para que essa integração seja realizada, é necessário indicar o caminho do arquivo de
configuração denominado "scpi.ini" por meio do botão "configurar".
Para remover esse caminho e a própria integração com o SCPI, basta clicar no botão
“remover”.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D.III - Módulo Gerador de Relatórios
O módulo “Gerador de Relatórios” tem a função de criar novos relatórios de acordo com a
necessidade do usuário.
É possível criar relatórios do tipo Laser ou do tipo Matricial e fazer a sua exportação para
diversos formados conhecidos. O relatório do tipo Laser é aquele relatório que pode ser impresso em
impressoras Laser ou Jato de Tinta; é um relatório que é preparado para que todos os controles visuais
sejam posicionados livremente no papel. Suas unidades de medida são expressas em milímetros.
Por sua vez, o relatório do tipo Matricial é um tipo de relatório especial, que pode ser impresso
em impressoras de agulha, chamadas também de impressoras de impacto. Esse tipo de relatório é diferente
pois suas unidades de medida são em caracteres e os controles visuais são posicionados em colunas e
linhas.
Independentemente do tipo de relatório criado, é possível exportá-lo para os formatos abaixo:
PDF da Adobe;
HTML da W3C;
Tabela Excel (OLE);
Tabela Excel (XML);
RTF – Rich Text Format;
Imagens: BMP:
Imagem Bitmap,
JPEG - Joint Photographic Experts Group;
TIFF - Tagged Image File Format, GIF - Graphics Interchange Format;
Texto; e
E-mail.
A tela do módulo Gerador de Relatórios é dividida em três partes, sendo elas:
A) Pastas;
B) Relatórios;
C) Modelos.
Descreve-se abaixo as opções contidas em cada uma dessas partes.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A) Pastas
Na parte superior da divisão denominada “Pastas” estão disponibilizados os botões “Pastas” e
“Nova Pasta”. O botão primeiro deles, quando acionado, disponibiliza as opções de gerenciamento de
pastas: “Criar uma nova pasta”, “Renomear uma pasta” e “Excluir uma pasta”. O botão "Nova Pasta", por
sua vez, possibilita a criação imediata de uma nova pasta.
Para criar um novo relatório é necessária que se crie uma pasta. Para tanto, deve-se utilizar
uma das opções mencionadas acima (“Criar nova pasta” no botão “Pastas” ou diretamente no botão “Nova
Pasta”), atribuir o nome desejado à nova pasta e clicar em “OK”.
B) Relatórios
A função do Gerador de Relatórios é facilitar o trabalho dos usuários, criando novos relatórios
de acordo com as necessidades desse usuário.
No centro da tela principal deste módulo, correspondente à parte superior da divisão
“Relatórios”, estão disponibilizados três botões: “Relatórios”, “Novo Relatório” e “Localizar”.
O botão “Relatórios” disponibiliza as seguintes opções: Novo relatório, alterar relatório,
renomear, excluir, copiar, mover, salvar em arquivo e carregar de arquivo. A função de cada uma dessas
opções será detalhada abaixo:
Novo relatório: esta opção permite que o usuário crie um novo relatório, podendo definir se o
relatório será do tipo Laser ou Matricial. Como dito anteriormente, o relatório do tipo Laser é aquele que pode
ser impresso em impressoras Laser ou Jato de Tinta, tendo as unidades de medida expressas em
milímetros e sendo preparado para que todos os controles visuais sejam posicionados livremente no papel;
por sua vez, o relatório do tipo Matricial é aquele que pode ser impresso em impressoras de agulha,
chamadas também de impressoras de impacto, com unidades de medida em caracteres e o posicionamento
dos controles visuais dado por colunas e linhas. Após escolher o tipo de relatório, deve-se seguir as
instruções de criação de um novo relatório descritas logo abaixo para o botão “Novo Relatório”;
Alterar Relatório: esta opção permite que o usuário modifique um relatório já existente;
Renomear: o nome de um relatório pode ser modificado por meio desta opção;
Excluir: é possível excluir um relatório por meio desta opção;
Copiar: possibilita a duplicação de um relatório, sendo possível selecionar a pasta de destino
dessa cópia;
Mover: esta opção possibilita a transferência de um relatório que está em uma pasta para outra
pasta existente no sistema;

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Salvar em arquivo: permite gravar o relatório em um diretório do microcomputador com

extensão “fr3”;
Carregar de arquivo: esta última opção permite a importação de um relatório pronto.
Por sua vez, o botão “Novo Relatório” também permite a criação de um novo relatório para
impressão a laser. Para tanto, é necessário que primeiramente o usuário selecione uma pasta onde esse
relatório será armazenado. Antes de descrever o processo de criação do relatório, optou-se por discriminar a
composição do corpo de um relatório, que será denominado, a partir deste momento, de “layout”.
Um layout é composto por objetos visuais, não visuais e código.
Objetos visuais são aqueles que podem ser arrastados até a página do relatório e vistos quando
da sua impressão. Por sua vez, os objetosnão visuais são aqueles objetos que contêm as fontes dos dados
do relatório. É o caso, por exemplo, do cadastro de trabalhadores, que se constitui num objeto não visual
para a geração de um relatório com uma listagem de trabalhadores.
Clicando na opção “Novo Relatório”, o sistema assume automaticamente a opção de relatório
do tipo laser. Em seguida, abre-se a tela da ferramenta “Fast Report” para que o usuário possa começar a
desenvolver um relatório..
Na lateral superior esquerda da tela da ferramenta “Fast Report” existem três abas
denominadas “Código”, “Data” e “Page1”. A aba “Código” tem a finalidade de criar textos em linguagem de
programação, tais como PascalScript, C++Script, BasicScript, Jscript. Essa aba é utilizada opcionalmente
para casos que são extremamente difíceis de serem resolvidos apenas por meio das funcionalidades
normais de criação de layout, pois faz com que o código interfira na geração normal do relatório para
produzir um resultado visual esperado. Por isso, o uso das funções desta aba deve ser feito somente pelo
suporte técnico da Fiorilli ou, excepcionalmente, por usuários que já conheçam essas linguagens de
programação.
A aba “Data”, por sua vez, armazena os objetos de dados do tipo não visuais, descritos logo
acima.
Por fim, a aba “Page1” representa uma página do relatório com os objetos visuais, tais como
texto, linhas, figuras e planilhas. Um mesmo relatório pode conter várias páginas iguais à Page1, como, por
exemplo, se o relatório possuir dez páginas, com capa e contracapa, haverá o Page1 para a capa, o Page2
para o conteúdo do relatório (que, nesse caso, corresponde a oito páginas) e o Page3 para a contracapa.
Descrita a composição gráfica do layout, passa-se a explicar o processo de desenvolvimento de
um layout. Observe-se, na figura abaixo, a ilustração da tela que será mostrada ao clicar na opção “Novo
relatório” do botão “Relatórios” ou no próprio botão “Novo relatório”:
No lado esquerdo da tela estão dispostas a barra de ferramentas de objetos visuais e a lista de
propriedades do objeto selecionado. Já no lado direito, está localizada a árvore de dados com a lista de

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
objetos não visuais juntamente com as listas de variáveis, de funções e de classes. No centro da tela, por
sua vez, apresenta-se a aba que estiver selecionada no canto superior esquerdo da tela (aba “Código”, aba
“Data” ou aba “Page”, descritas acima).
O desenvolvimento de um relatório deve ser iniciado pela camada de dados. Inúmeros objetos
de dados podem ser criado na aba “Data”, onde se encontram os objetos não visuais que compõem os
dados do relatório.
Quando um novo relatório é iniciado, o Gerador de Relatórios fornece um objeto chamado
DBXQuery1, dentro do qual deve ser adicionada uma instrução SQL, que geralmente é fornecido pelo
suporte técnico da empresa Fiorilli. Ainda assim, é importante que o usuário entenda o significado e a função
de uma instrução SQL.
Select Query Language (SQL) é uma linguagem por meio da qual é possível especificar os
dados que devem ser recuperados do banco de dados. Essa linguagem é composta por diversas cláusulas,
sendo as quatro instruções principais as seguintes:
Select:
É, obrigatoriamente, a primeira cláusula da instrução. Indica, entre vírgulas, os campos que
devem ser apresentados no relatório;
From
Esta é, obrigatoriamente, a segunda cláusula da instrução. Indica quais as tabelas de origem
dos dados a serem inseridos no relatório. Observe-se que os campos indicados na cláusula “select” devem
existir em pelo menos uma das tabelas especificadas na cláusula “from”.
Where
Esta cláusula corresponde, obrigatoriamente, à terceira cláusula da instrução. Indica as
restrições impostas aos dados que devem ser apresentados no relatório. Assim, por exemplo, na elaboração
de um relatório que deve conter apenas os dados de trabalhadores ativos, essa restrição deve ser indicada
nesta cláusula.
Order by
É, obrigatoriamente, a última cláusula da instrução. Indica a ordem em que os dados devem ser
apresentados no relatório que será gerado. Para tanto, basta elencar os itens que compõem a cláusula
“select” na ordem desejada.
O Gerador de Relatórios possibilita a escrita dinâmica dessa instrução através de uma tela
chamada “Fast Query Builder” ou “Gerador de Consultas”. Para acessar essa tela, basta clicar duas vezes
sobre o objeto de dados e, em seguida, clicar no primeiro botão à esquerda da tela, conforme indicado na
figura abaixo:
No lado direito da tela que será aberta estará disponível uma lista de todas as tabelas do
sistema. Clicando em uma das tabelas e arrastando-a para o centro da tela, o usuário estará indicando a
cláusula “From” da instrução SQL. Além disso, ao selecionar os campos da lista de dados que será exibida,
o usuário estará indicando os campos da cláusula “Select” e “Where” da instrução SQL.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Assim que todas as opções estiverem selecionadas, o usuário deve clicar no botão de
checagem verde, localizado na parte superior da tela, para que a instrução SQL seja mostrada na tela inicial
de configuração de SQL, conforme indicado na figura abaixo. Em seguida, deve-se clicar novamente no
botão de checagem verde, também localizado na parte superior dessa tela,para confirmar a instrução SQL
gerada.
É importante observar que, na lista de objetos não visuais localizada no lado direito da tela, o
ícone DBXQuery1 ficou em negrito e passou a listar os subitens que estão indicados na cláusula Select,
quais sejam: Registro, Matrícula, Contrato, Nome e Sexo.
Após definir a camada de dados, deve-se criar os objetos visuais que representarão cada
registro de dado no relatório. Para isso, deve-se utilizar os objetos chamados *Bandas, presentes na aba
“Page1” da tela do Fast Report.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bandas são objetos que agregam outros objetos visuais em seu interior, representando alguma
sessão, alguma região do relatório ou algum registro de dados. Observe-se que não são todas as Bandas
que representam dados do relatório.
Existem vinte e seis bandas dispostas na tela da aba “Page1”, porém, descreve-se, a seguir,
apenas as sete bandas principais, que serão as mais utilizadas na elaboração da maioria dos relatórios:
Título do Relatório (ReportTitle): mostra seu conteúdo apenas uma vez na primeira página.
Sumário do Relatório (ReportSummary): mostra seu conteúdo apenas uma vez na última
página.
Cabeçalho da Página (PageHeader): mostra seu conteúdo no topo de todas as páginas.
Rodapé da Página (PageFooter): mostra seu conteúdo no fim de todas as páginas.
Dados Mestre (MasterData): representa cada linha de registro dos dados a ela relacionados.
Cabeçalho de grupo (GroupHeader): representa um cabeçalho de agrupamento.
Rodapé de grupo(GroupFooter): representa um rodapé de agrupamento.
Há ainda algumas bandas que são capazes de representar o detalhamento de registros em até
cinco níveis, de apresentar cabeçalhos e rodapés adicionais, e ainda outras bandas que representam dados
na vertical.
Quando um novo layout é iniciado, o Gerador de Relatórios cria as quatro bandas principais das
sete mais utilizadas (cabeçalho da página, rodapé da página, dados mestre e sumário do relatório),
conforme ilustrado na figura acima.
A primeira banda indicada na página do relatório é a banda PageHeader1, que corresponde à
banda “Cabeçalho da Página”. Nessa banda será possível adicionar objetos visuais que representem data e
hora, número da página e nome do relatório. Observe-se que, mesmo que o nome do relatório pertença à
banda “Título do Relatório”, as boas práticas de secretariado indicam que essa informação deve ser emitida
em todas as páginas, porém, a sua inclusão fica a critério do usuário.
Observe-se, também na figura acima, que a banda que se destaca das demais é a banda que
representa os dados do relatório. Para saber quais dados essa banda representa, basta checar o canto
superior direito dessa banda, onde estará indicado o nome do objeto não visual a que ela está associada
(DBXQuery1).

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A terceira banda indicada na página do relatório é o “Sumário do Relatório”. Essa banda

geralmente é utilizada para totalizações e será emitida logo abaixo do último registro impresso. Observe-se
que o Gerador de Relatórios cria um objeto texto com a função de contar a quantidade total de registros
existentes; nesse caso, esse objeto mostrará a quantidade de registros emitida pela instrução SQL, que é
representada pela banda MasterData1 (Dados mestre).
A quarta e última banda criada pelo Gerador de Relatório é o “Rodapé da Página”. Nessa
banda, o Gerador cria um objeto texto que representa um texto estático contendo o nome da empresa,
porém o usuário pode adicionar outros objetos a essa banda, como, por exemplo, a numeração de páginas.
É importante que o usuário compreenda que um objeto texto é um objeto visual muito versátil
que, ao contrário de muitos geradores de relatório disponíveis no mercado, suporta expressões complexas,
concatenação de texto, comandos HTML, posicionamento do texto em ângulo e destacamento condicional.
A “concatenação” é um termo usado em computação para designar a operação de unir o conteúdo de duas
strings. Assim, por exemplo, considerando-se as strings "casa" e "mento", a concatenação da primeira com
a segunda gera a string "casamento".
Para adicionar um título ao relatório que está sendo criado, basta clicar uma vez sobre o botão
do objeto texto, na barra de ferramentas, e, em seguida, clicar uma vez sobre a banda PageHeader1.
Quando essa operação é realizada, exibe-se na tela uma caixa de diálogo contendo um espaço em branco
onde deve ser digitado o título do relatório, conforme ilustrado pela figura abaixo; em seguida, deve-se clicar
no botão “ok”. Para alterar o título do relatório, deve-se dar um clique duplo sobre o título da caixa de texto e
realizar a alteração; para excluí-lo, deve-se selecionar a caixa de texto e clicar em “delete”.
Para adicionar ao relatório dados como data e paginação, deve-se utilizar o objeto “Variável do
Sistema”. A tela que será apresentada para a configuração desses dados é diferente da tela do objeto texto,
conforme a figura abaixo, pois nela é possível indicar o conteúdo que deve ser inserido no relatório. Esse
conteúdo é dividido em três categorias: Variável do sistema, Valor agregado e Texto.
Tome-se, como exemplo, um relatório em que se deseja adicionar um agrupamento de dados

pelo campo “sexo”. Para tanto, deve-se clicar uma vez sobre o botão de bandas e escolher a banda
“cabeçalho de grupo”. Em seguida, na caixa de diálogo apresentada na tela, deve-se selecionar o campo
“Sexo”, de acordo com a ilustração da figura abaixo:

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quando se clica em “ok”, a banda criada será posicionada abaixo da banda MasterData1. O
usuário deve, então, arrastar a banda recém criada para uma posição anterior à da banda MasterData1. Em
seguida, o usuário pode adicionar a banda “Rodapé de Grupo”, que também está disponível no botão de
bandas na tela do objeto “Variável do sistema” e deve ser adicionada da mesma forma que a banda
“cabeçalho de grupo”, descrita acima. A banda “Rodapé de Grupo” não solicita parâmetros adicionais e
também não é posicionada incorretamente no corpo do relatório.
Para adicionar objetos texto que representem dados deve-se arrastar o campo “sexo” que está
presente na lateral direita da tela para uma posição abaixo de DBXQuery1 e dentro da banda
GroupHeader1; em seguida, caso se deseje, é possível aumentar o tamanho desse objeto texto. Caso a
árvore de dados não esteja visível na lateral direita da tela do Gerador de Relatórios, deve-se clicar no menu
“exibir – barra de ferramentas – árvore de dados”.
Na sequência, é possível utilizar o recurso de concatenação no objeto texto. Para tanto,
deve-se dar um duplo clique sobre o objeto texto e então o cursor ficará posicionado antes de uma
expressão criada automaticamente pelo Gerador de Relatórios. Em seguida, deve-se escrever a palavra
“Sexo” seguida de dois pontos e um espaço, e, por fim, deve-se clicar em “ok” para confirmar.
Outras operações que podem ser realizadas pelo usuário é a de arrastar outros campos para
dentro da banda MasterData1 na disposição desejada pelo usuário, a de copie o objeto texto presente na
banda “sumário” e, em seguida, colá-lo dentro da banda “rodapé do grupo” ou a de criar um objeto texto que
exibirá a quantidade de registros.
Para calcular e mostrar a quantidade de registros do relatório, deve-se criar um objeto texto
dentro da banda ”Rodapé do grupo” e, na tela que será apresentada, deve-se escrever a palavra
“quantidade” seguida de dois pontos e de um espaço. Em seguida, deve-se clicar no botão de agregações e,
na nova tela disponibilizada, deve-se selecionar a função COUNT, a banda MasterData1 e, para finalizar,
deve-se clicar em “ok”.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Para salvar o relatório criado, deve-se fechar a tela do ambiente de desenvolvimento e, então,
será solicitado o nome do layout para que ele seja armazenado na pasta selecionada.
C) Modelos
Esta divisão está localizada na lateral direita da tela principal do módulo Gerador de Relatórios.
Os modelos de relatórios são layouts pré-desenvolvidos pela empresa Fiorilli que podem ser
alterados pelo usuário.
O objetivo desta parte do módulo é que o usuário realize a configuração do seu papel timbrado
nos modelos disponibilizados e passe a criar os seus relatórios sempre a partir desses modelos. Dessa
forma, exclui-se a necessidade de um trabalho repetitivo na elaboração de relatórios, aumentando a
produtividade dos layouts.
Para criar um novo modelo de relatório, deve-se clicar em “Modelos” / “Novo Modelo” e escolher
o tipo de relatório (Laser ou Matricial). A criação de um relatório a partir de um modelo é parecida com a
criação de um relatório com layout normal; a diferença está na agilidade que essa opção traz para o usuário,
pois, utilizando o modelo pré-desenvolvido, o sistema já apresenta para o usuário o cabeçalho, o rodapé e o
corpo do relatório para que o usuário possa realizar as alterações necessárias nas configurações.
Na parte inferior da tela principal do módulo Gerador de Relatórios existe o botão “Exportar”.
Por meio desse botão, é possível realizar a exportação do relatório gerado para diversos formatos, como:
PDF da Adobe; HTML da W3C; Tabela Excel (OLE); Tabela Excel (XML); RTF – Rich Text Format;
Imagens, BMP – Imagem Bitmap, JPEG - Joint Photographic Experts Group, TIFF – Tagged Image File
Format, GIF - Graphics Interchange Format; Texto e E-mail.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D.IV - Módulo Ponto
As empresas que possuem mais de dez trabalhadores são obrigadas a proceder à anotação da
hora de entrada e de saída dos trabalhadores, em registro manual, mecânico ou eletrônico, conforme
instruções a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho, devendo haver pré-assinalação do período de
repouso. É o que determina o art. 74, §2º da Consolidação das Leis do Trabalho.
A Portaria nº 1.510 do Ministério do Trabalho e Emprego, publicada no dia 21 de agosto de
2009, disciplina o registro do ponto e a utilização do Sistema de Registro Eletrônico de Ponto (SREP), que é
o conjunto de equipamentos e programas informatizados destinado à anotação por meio eletrônico da
entrada e saída dos trabalhadores das empresas.
Os arquivos TXT emitidos pelo relógio de ponto podem ser importados por meio deste módulo
do SIP com a finalidade de se realizar o controle de horas extras e de faltas dos funcionários. Esse controle
é realizado de forma automática, pois, quando o horário de saída registrado para o funcionário for anterior ao
horário de término da jornada diária, será computada uma falta para esse funcionário; diferentemente, caso
o horário de saída ultrapasse o limite estabelecido para a jornada, essa diferença será considerada como
hora extra.
Descreve-se, a seguir, a forma como o SIP deve ser configurado para proceder à análise dos
dados constantes no arquivo emitido por um relógio de ponto, em conformidade com a mencionada Portaria
nº 1.510 do MTE. É importante lembrar que o próprio SIP foi elaborado em conformidade com as
determinações dessa Portaria.
Para acessar o módulo “Ponto”, o usuário deve clicar no ícone “Ponto”, disposto na lista
existente à esquerda da tela do módulo Principal do SIP. Com isso, será aberta a tela ilustrada na imagem
abaixo:
D.IV.1 - Parâmetros
Para que o sistema possa importar os arquivos emitidos pelo relógio de ponto e para que este
módulo possa realizar os cálculos relativos à jornada de trabalho, é necessário que se determine,
previamente, algumas configurações no menu”Parâmetros” deste módulo, como descrito a seguir:
A) Jornada
A jornada de trabalho é o período diário durante o qual o trabalhador está à disposição do
empregador.
No Brasil, a jornada de trabalho é regulamentada pela Constituição Federal, que, em seu art. 7º,
inciso XIII, estabelece:
Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de
sua condição social: (...)
XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais,
facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordou ou convenção
coletiva de trabalho.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Por sua vez, a Consolidação das Leis do Trabalho, em seu art. 4º, define:
Art. 4º. Considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição
do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente
consignada.
Posteriormente, em seu art. 58, a CLT disciplina a jornada de trabalho da seguinte forma:
Art. 58. A duração normal do trabalho, para os empregados em qualquer atividade privada, não
excederá de 8 (oito) horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite.
§1º. Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de
horário no registro de ponto não excedentes de cinco minutos, observado o limite máximo de dez
minutos diários.
§2º. O tempo despendido pelo empregado até o local de trabalho e para o seu retorno, por
qualquer meio de transporte, não será computado na jornada de trabalho, salvo quando,
tratando-se de local de difícil acesso ou não servido por transporte público, o empregador fornecer
a condução;
§3º. Poderão ser fixados, para as microempresas e empresas de pequeno porte, por meio de
acordo ou convenção coletiva, em casos de transporte fornecido pelo empregador, em local de
difícil acesso ou não servido por transporte público, o tempo médio despendido pelo empregado,
bem como a forma e a natureza da remuneração.
É também considerada como jornada de trabalho o período em que o empregado está a
disposição do empregador, mesmo que em sua residência, como será comentado a seguir. Em
contrapartida, não são computados na jornada de trabalho os intervalos de repouso e refeição (art. 71 §2º da
CLT) e o tempo despendido pelo empregado até o local de trabalho, salvo no caso em que o local de
trabalho for de difícil acesso ou não for servido de por transporte público e o empregador fornecer a
condução (art. 56,§2º da CLT).
A doutrina distingue “jornada de trabalho” e “horário de trabalho”. Aquela é o tempo em que o
empregado está à disposição de seu empregador, aguardando ou executando ordens suas; o horário de
trabalho, por sua vez, inclui o intervalo intrajornada para repouso e alimentação. Portanto, o horário de
trabalho representa o período entre os marcos de inicio e de fim de um dia de trabalho, enquanto que, na
jornada de trabalho, só se computa o efetivo tempo de trabalho.
Para cadastrar uma jornada de trabalho no sistema, deve-se clicar no item “Jornada” do menu
“Parâmetros”, solicitar a inclusão de uma jornada e preencher os campos seguintes:
Código e Nome
Deve-se preencher estes campos com o código e o nome da jornada que será cadastrada no
sistema.
Entrada/Saída Automática
O recurso de entrada/saída automático é utilizado para determinar se a “batida” será
automática, ou seja, se a entrada ou a saída do funcionário será registrada automaticamente, caso ele não
passe o cartão no relógio de ponto na hora proposta. Esta opção geralmente é utilizada por motoristas, que
podem estar em trânsito no momento do encerramento da jornada ou não tenha tido intervalo entre os dois
períodos da jornada.
Entretanto, é importante deixar claro que, conforme o art. 2º. II da Portaria nº. 1.51o do
Ministério do Trabalho e Emprego, a marcação dos horários de entrada e de saída dos funcionários deve ser
real, como se observa:
Art. 2º. O SREP deve registrar fielmente as marcações efetuadas, não sendo permitida qualquer
ação que desvirtue os fins legais a que se destina, tais como: (...)
II - marcação automática do ponto, utilizando-se horários predeterminados ou o horário contratual.
- Entrada 1 Automática – A seleção desta opção determina que, caso o trabalhador não passe
o seu cartão no relógio de ponto no inicio de um dia de trabalho, essa primeira batida do dia será registrada
automaticamente no horário determinado no cadastro dessa jornada de trabalho.
- Saída 1 Automática - Opção que determina o registro automático da primeira saída do
trabalhador naquele dia de trabalho, no horário indicado no cadastro dessa jornada, caso o trabalhador não

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a registre manualmente. Essa primeira saída ocorre geralmente no inicio do horário de almoço ou, por
exemplo, no intervalo entre um período e outro da jornada de trabalho.
- Entrada 2 Automática - Esta opção é destinada ao registro automático da terceira batida de
um dia de trabalho, que geralmente ocorre no final do horário de almoço ou, por exemplo, no final de um
intervalo entre um período e outro da jornada de trabalho, se o próprio trabalhador não registra-la
manualmente.
- Saída 2 Automática – A seleção desta opção determina que, caso o trabalhador não passe o
seu cartão no relógio de ponto no final de um dia de trabalho, essa última batida do dia será registrada
automaticamente no horário de saída cadastrado para essa jornada.
Horas Compensadas
Esta opção deve ser utilizada para se determinar se haverá compensação de horas na jornada
de trabalho que está sendo cadastrada, caso os funcionários apresentem o registro de faltas e também de
horas extras no mesmo mês. Assim, por exemplo, se, em determinado dia, um trabalhador tiver registrado a
sua saída uma hora antes de completar sua jornada diária, mas, em outro dia, esse mesmo trabalhador
registrou sua saída uma hora depois do horário estipulado para o final da sua jornada, essa falta e essa hora
extra que constam nas batidas do relógio de ponto serão anuladas, pois foram compensadas.
Após realizar essas configurações iniciais, o usuário deve clicar no botão “incluir”,
disponibilizado logo abaixo da opção “Horas compensadas”. Com isso, serão habilitados, na tela, os
campos onde será possível determinar quais os horários de início e de fim dos intervalos da jornada de
trabalho de cada dia da semana, tendo em vista a possibilidade de haver revezamento de turnos na
empresa e de os horários variarem a cada dia semana.
B) Determinação de jornada individualizada para cada dia da semana
O SIP permite a determinação de uma jornada de trabalho diferente para cada dia da semana.
Para tanto, deve-se preencher os campos disponibilizados nesta tela da seguinte forma:
Dia da Semana
Na coluna disposta ao lado esquerdo da tela, deve-se acionar o dia da semana para o qual será
preenchido o intervalo para batida do ponto.
Entrada 1° Período
Nestes campos deve-se determinar o horário de início da jornada daquele dia de trabalho, ou
seja, o horário em que o trabalhador deve registrar a primeira batida no relógio de ponto. É necessário
indicar também, nesses campos, outros dois horários com a consideração de um intervalo de tempo de
tolerância, para mais e para menos, intervalo esse que geralmente é estipulado entre 5 e 10 minutos.
Observe-se que, dos três campos disponibilizados na tela para preenchimento do horário de
entrada do 1º período, deve-se preencher o primeiro e o último campos com os horários de tolerância e o
campo central com o horário exato do início da jornada. Assim, um exemplo de estipulação de horário com
tolerância de 10 minutos seria:
Ex.: 07h50min, 08h00min e 08h10min.
Saída 1° Período
Deve-se determinar, nestes campos, o horário do final do primeiro período da jornada de
trabalho e do início do intervalo entre os dois períodos, ou seja, o horário em que o trabalhador deve
registrar a batida de saída no relógio de ponto. Assim como dito em relação ao horário da entrada do 1º
período, também é necessário que se estabeleça outros dois horários, no primeiro e no terceiro destes três
campos, com a consideração de um intervalo de tempo de tolerância para o registro dessa saída.
Possui 2° Período?
Esta opção deve ser utilizada para determinar se esta jornada de trabalho possui ou não um
segundo período. Caso haja, deve-se selecioná-la para que sejam habilitados os campos para a inserção
dos horários de Entrada e de Saída do 2º período. O usuário deve, então, preencher esses campos da
mesma forma como descrito para os campos destinados aos horários de entrada e saída do 1º período.
Horas Normais
Este campo deve ser preenchido com o total de horas e de minutos da jornada de trabalho que
está sendo cadastrada. Essa quantidade corresponde ao intervalo de tempo entre os horários que foram
Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
estipulados para a entrada e para a saída do 1º período ou, caso haja um segundo período nessa jornada de
trabalho, corresponde à soma dos intervalos entre os dois horários de entrada e os dois horários da saída.
Assim, por exemplo, para uma jornada com horário de entrada do 1º período às 8h00, horário
de saída do 1º período às 12h, horário de entrada do 2º período às 14h e horário de saída do 2º período, a
quantidade de horas normais será igual a oito, pois são quatro horas no primeiro período e quatro no
segundo.
Ao lado deste campo há um botão com o símbolo de atualização na cor laranja. Ao acioná-lo, o
usuário estará solicitando ao SIP que efetue automaticamente o cálculo do total de horas e minutos do
intervalo daquela jornada de trabalho; o resultado desse cálculo será demonstrado nesse campo.
Após realizar essas configurações, deve-se clicar no botão ”Gravar”. A imagem abaixo ilustra o
preenchimento de todos os campos citados acima:
É possível replicar, para os outros dias da semana, as configurações dessa jornada de trabalho
cadastrada para apenas um dia: basta clicar no botão ”Replicar”, localizado na parte superior da tela, e
escolher uma das seguintes opções: replicar de segunda a sexta, replicar de segunda a sábado ou replicar
para todos os dias da semana. Depois de replicada a jornada para outros dias da semana, deve-se clicar
novamente no botão ”Gravar” para cadastrar essas jornadas.
Depois que a jornada de trabalho foi cadastrada no módulo Ponto, as informações sobre essa
jornada e sobre o tipo de ponto devem ser registradas no cadastro de trabalhadores do módulo Folha de
Pagamento do SIP. Para tanto, deve-se acessar o menu 2-Manutenção, item 2.1-Cadastro de
Trabalhadores, botão “Dados cadastrais”, guia “Cartão de Ponto”. Nessa tela, o usuário deve informar, no
campo “jornada”, a jornada que foi cadastrada no módulo Ponto e, no campo “tipo de ponto”, selecionar a
opção “utiliza cartão”. Com isso, as informações de horas extras e de faltas desse trabalhador serão
consideradas na apuração do cálculo realizado pelo módulo Ponto.
C) Horas-Extras
A função desta opção do menu “Parâmetros” é configurar quais são os eventos de horas extras
cadastrados no módulo Folha de Pagamento do SIP que serão considerados para o lançamento de horas
extras constatadas na importação do arquivo do relógio de ponto.
Vale salientar que o SIP possibilita uma ampla configuração quanto aos parâmetros para o
controle do ponto, pois permite que um mesmo evento de hora extra seja configurado com informações
específicas para diferentes regimes, diferentes vínculos e diferentes jornadas.
Para se configurar um evento de hora extra, deve-se preencher os campos seguintes:
Evento
Informar o evento de hora extra a ser considerado para os cálculos dos trabalhadores. Esse
evento deve ter sido cadastrados previamente no controle de eventos do módulo Folha de Pagamento, por
meio do menu 1-Parâmetros, item 1.5-Cadastro de Eventos, conforme descrito no tópico D.II-1.5 deste
manual.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vínculo
Determinar qual o vínculo a que esta hora-extra pertence. Essa informação é necessária porque
pode haver diferença na quantidade limite de horas-extras prevista em lei para cada tipo de vínculo.
Lembre-se que esse vínculo deve estar previamente cadastrado no módulo Folha de Pagamento do SIP, por
meio do menu 1-Parâmetros, item 1.11-Cadastro de vínculos, como descrito no tópico D.II-1.11 deste
manual.
Jornada
A jornada a que esta hora extra pertence deve ser informada neste campo da tela. Observe-se
que essa jornada deve ter sido previamente cadastrada neste módulo Ponto, conforme descrito
anteriormente.
Inicio/Fim do Período
O preenchimento destes campos permite que o controle das horas extras trabalhadas seja
baseado nos horários que aqui forem estipulados. Ou seja, somente será computada como hora extra a
hora de trabalho realizada a partir do horário definido no campo “início do período” e até o horário definido no
campo “fim do período”.
Domingos & Feriados
A seleção desta opção permite que o lançamento das horas extras trabalhadas seja controlado
de acordo com no horário e no dia em que foram realizadas. Isso significa que a hora extra que está sendo
cadastrada somente será computada se for trabalhada no período estabelecido entre os horários informados
nos campos “início do período” e “fim do período”, descritos anteriormente, e em um sábado ou em um
domingo. Somente quando essas duas condições se verificarem é que haverá o pagamento de hora extra
100%.
A figura abaixo ilustra o cadastro de um evento de hora extra neste módulo Ponto:
D) Faltas
Esta opção deve ser utilizada para configurar quais são os eventos de faltas cadastrados no
módulo Folha de Pagamento do SIP, para que, quando esses eventos forem constatados na leitura do
arquivo do relógio de ponto, o sistema calcule automaticamente os abatimentos correspondentes.
Evento para faltas em dias
Deve-se preencher este campo com um evento de falta que tenha sido configurado para ser
demonstrado em dias no cálculo dos abatimentos. Ou seja, deve ser usado um evento que foi cadastrado
previamente no módulo Folha de Pagamento, no menu 1-Parâmetros, item 1.5-Cadastro de Eventos, com a
opção “fórmula de cálculo” acionada (“sim”) e configurada para o tipo de operação “(%) do valor x
quantidade”, conforme descrito no tópico D.II.1.5.2 deste manual.
Esse evento deve ser utilizado apenas para aqueles trabalhadores que estão cadastrados no
SIP como “mensalistas” (configuração que é realizada no módulo Folha de Pagamento, menu
2-Manutenção, item 2.1-Cadastro de Trabalhadores, botão “Dados Cadastrais”, guia “Admissão e Contrato”,
campo “Tipo de salário contratual/carga horária”, opção “1-Mensal”).
Evento para faltas em horas
Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Este campo deve ser preenchido com um evento de falta que tenha sido configurado para ser
demonstrado em horas no cálculo dos abatimentos. Ou seja, deve ser usado um evento que foi cadastrado
previamente no módulo Folha de Pagamento, no menu 1-Parâmetros, item 1.5-Cadastro de Eventos, com a
opção “fórmula de cálculo” acionada (“sim”) e configurada para o tipo de operação “(%) da hora x
quantidade”, conforme descrito, neste manual, no tópico D.II.1.5.2.
Esse evento deve ser utilizado apenas para aqueles trabalhadores que estão cadastrados no
SIP como “horistas” (configuração que é realizada no módulo Folha de Pagamento, menu 2-Manutenção,
item 2.1-Cadastro de Trabalhadores, botão “Dados Cadastrais”, guia “Admissão e Contrato”, campo “Tipo de
salário contratual/carga horária”, opção “5-Horário”).
Vinculo
O vínculo a que este evento de falta pertence deve ser determinado neste campo. Essa
informação é necessária porque podem existir diferenças entre as quantidades limites de faltas previstas em
lei para cada tipo de vínculo. Vale lembrar que esse vínculo deve estar previamente cadastrado no módulo
Folha de Pagamento, do SIP, por meio do menu 1-Parâmetros, item 1.11-Cadastro de vínculos, como
descrito no tópico D.II-1.11 deste manual.
Jornada
Deve-se determinar, neste campo, a jornada a que este evento de falta pertence. Lembre-se
que, para ser informada, essa jornada deve ter sido previamente cadastrada neste módulo Ponto.
A imagem abaixo ilustra o cadastro de faltas no módulo Ponto:
E) Feriados
Esta opção é destinada ao cadastro dos feriados existentes no ano, nos quais os funcionários
não registrarão o início e o fim da jornada de trabalho. Dessa forma, o sistema não computará esses dias
como faltas para os funcionários.
Dia, Mês e Motivo
Para cadastrar um feriado, deve-se informar o dia, o mês e o motivo desse feriado. Por
exemplo: dia “01”, mês “05”, motivo “dia do trabalho”.
F) Ponto Facultativo
Esta opção deve ser utilizada para cadastrar os pontos facultativos existentes no ano. Como os
funcionários não registrarão, nesses dias, o início e o fim da jornada de trabalho, esse cadastro faz com que
o sistema não compute esses dias como falta para os funcionários.
Para cadastrar um ponto facultativo, deve-se informar a sua data e o seu motivo.
D.IV.2 - Manutenção
A) Horas Compensação
O empregador pode concentrar a atividade da sua empresa num período da semana, mas deve
proporcionar ao empregado, em compensação, a redução da jornada de trabalho em outro dia. Dessa

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
forma, o empregador pode estabelecer uma jornada diária que rompa a barreira das 8 (oito) horas diárias de
trabalho, mas não poderá ultrapassar o limite de 10 (dez) horas diárias e 44 (quarenta e quatro) semanais.
Essas horas que foram trabalhadas além das oito horas diárias poderão ser compensadas com um dia de
falta do trabalhador em qualquer época, não necessariamente na mesma semana de trabalho.
Quando se realizar a compensação dessas horas trabalhadas, deve-se utilizar esta tela do
módulo Ponto para registrar os intervalos a serem considerados para a compensação e, assim, controlar
esse processo. As informações que devem ser considerados na compensação são as seguintes:
Trabalhador
Deve-se preencher este campo com o cadastro do trabalhador para o qual será realizada a
compensação de horas.
A.1) Dados da Compensação
Nestes campos devem ser informados os dados relacionados às horas de trabalho que
excederam a jornada diária de oito horas e que serão utilizadas na compensação com as faltas de um
mesmo trabalhador:
Data Compensação
Deve-se informar a data em que o funcionário trabalhou as horas extras que serão
compensadas.
Hora Inicial/Término
A hora de inicio e a hora de término da jornada desse dia de trabalho devem ser informados
nestes campos.
A.2) Dados de Referência
Os dados da falta do funcionário devem ser registrados nestes campos para que essas horas
possam ser compensadas com as horas extras trabalhadas e informadas nos campos anteriores.
Data Referente
Deve-se informar a data em que o funcionário faltou e cuja jornada será compensada com as
horas extras trabalhadas anteriormente.
Hora Inicial/Término
A hora normal de inicio e de término da jornada desse dia em que o funcionário faltou devem
ser informadas nestes campos.
Motivo
Neste campo deve ser informado o motivo pelo qual o funcionário faltou na data informada
anteriormente.
A figura abaixo ilustra o preenchimento dos dados para compensação:

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B) Importar
Esta opção deve ser utilizada para realizar a importação do arquivo texto (*.TXT) gerado pelo
relógio de ponto. Lembre-se que esse arquivo deve estar em conformidade com a Portaria nº. 1.510 do MTE
ou de acordo com o layout para importação do ponto fornecido pelo SIP.
B.1) Opções de impressão pós importação
As opções disponíveis neste espaço devem ser utilizadas para determinar a ordem em que
serão emitidos os dados no relatório oriundo da importação do arquivo texto. É possível determinar que essa
ordem seja por registro, por matrícula, por nome ou por número do cartão do trabalhador.
Além disso, é possível determinar qual o relatório que será visualizado após a importação do
arquivo texto no SIP, podendo ser um relatório que apresente apenas os dados “importados com sucesso”
ou que apresente apenas aqueles dados que apresentaram “inconsistências”.
Uma vez configuradas essas opções, é possível importar os dados do arquivo fonte de dados
(AFD). Para tanto, basta localizar o caminho no arquivo no campo “pasta/arq.” e, em seguida , clicar no
botão “Importar arquivo”.
Layout de Importação
Acionando-se o botão “Visualizar layout de importação SIP”, será apresentado, na tela, o layout
disponibilizado pela empresa Fiorilli para a importação do arquivo texto do ponto. Maiores informações sobre
esse layout estão reunidas no tópico E.3 deste manual.
Entretanto, é importante lembrar que, caso o arquivo fonte de dados esteja em conformidade
com as determinações da Portaria nº. 1.510 do MTE, esse arquivo também será lido com sucesso pelo SIP.
Dados da importação (AFD)

Neste espaço da tela são indicados os dados gerais obtidos com a importação do arquivo do
relógio de ponto.
D.IV.3 - Cálculo
A) Calcular
Após a importação do arquivo texto, deve-se realizar o primeiro cálculo para apuração das
informações oriundas do relógio de ponto. Esse primeiro cálculo é necessário porque, no arquivo texto, as
informações estão registradas apenas em horas. Nessa primeira fase do cálculo, essas datas que estão
presentes no arquivo serão enquadradas de acordo com as informações de jornada dos trabalhadores e
com as configurações do módulo Ponto.
Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Após a realização dessa primeira fase de cálculo, os horários nos quais os trabalhadores
realizaram as “batidas”, ou seja, registraram sua entrada e sua saída poderão ser visualizados na tela de
resultado do cálculo do módulo Ponto.
É importante observar que, devido a diversas situações, é possível que os registros de entrada
e de saída (“batidas”) nem sempre tenham sido realizados nos horários normais, cadastrados no módulo
Ponto para aquela jornada de trabalho; além disso, também é possível que o funcionário tenha esquecido de
fazer esse registro. Nesses casos, os dados poderão ser alterados manualmente pelo usuário, bastando,
para tanto, clicar sobre o horário de entrada ou de saída da jornada que se deseja alterar e, em seguida,
clicar no botão “alterar”, localizado na parte inferior da tela, e informar um novo horário.
Para facilitar o preenchimento dos intervalos de trabalho no caso de ausência de marcações, o
SIP disponibiliza o recurso de preenchimento automático desses intervalos de acordo com a jornada de
trabalho pré-cadastrada no cadastro do trabalhador (informação que deve ser registrada por meio do módulo
Folha de Pagamento, menu 2-Manutenção, item 2.1-Cadastro de Trabalhadores, botão “Dados cadastrais”,
guia “Cartão de Ponto”, campo “Jornada”). Para tanto, basta acionar o botão “opções”, localizado à direita da
disposição das matrículas dos trabalhadores.
O SIP também permite que o usuário realize um acerto nas batidas registradas para os
trabalhadores. É necessário selecionar a linha e a coluna correspondente ao registro a ser alterado, clicar no
botão “Alterar”, localizado na parte inferior da tela, e registrar a nova informação. É importante lembrar que o
motivo dessa alteração deve ser informado, em respeito às disposições da Portaria nº. 1.510 do MTE. Além
disso, deve-se atentar para o fato de que, uma vez realizado o acerto, o cálculo não deverá ser acionado
desde a primeira fase, pois isso modificaria os dados que foram alterados, devendo-se proceder apenas à
segunda fase do cálculo, para se apurar as horas trabalhadas.
Na tela de resultados também estão disponíveis duas abas destinadas à demonstração de
informações específicas sobre os eventos apurados: a aba “Eventos Diários” traz informações sobre horas
extras e faltas, enquanto que a aba “Avisos” mostra os períodos de frequência em que o trabalhador não
está prestando seus serviços na entidade por estar afastado, em gozo de férias ou mesmo em período de
licença prêmio.
É possível determinar que a apuração das horas efetivamente trabalhadas em um período seja
realizada considerando as informações cadastradas para a compensação de horas extras no módulo Ponto,
conforme descrito no tópico D.IV.2 deste manual. Com esse recurso, no momento de realizar o cálculo, o
sistema verifica os lançamentos das compensações e, então, as horas excedentes, seja para mais ou para
menos, serão lançadas, respectivamente, como horas extras ou como faltas.
D.IV.4 - Relatórios
A) Jornada e Trabalhador
Disponibiliza o menu “Jornada e Trabalhadores”, no qual possibilita a impressão do relatório
com as jornadas de trabalhadores que estão sendo utilizadas e os trabalhadores que fazem parte desse
grupo.
B) Batidas em branco
Por meio desta tela é possível emitir um relatório das batidas “ausentes”, ou seja, dos horários
de entrada e/ou de saída do trabalhador que não foram registrados por ele no controle de ponto.
Para a emissão deste relatório, é possível determinar qual o horário de início ou de fim de
jornada cujas batidas em branco se pretende analisar. Além disso, é possível determinar que essas
informações sejam agrupadas no relatório de acordo com a divisão, a subdivisão, a unidade/custeio ou o
local de trabalho do trabalhador e que sejam ordenadas de acordo com o registro, com a matrícula ou com a
ordem alfabética do nome dos trabalhadores.
D.IV.5 - Sistema
Bloquear módulo
A opção de bloquear o módulo é útil para empresas que implementam normas de segurança de
informações, tais como a ISO/IEC 17799. Geralmente as políticas de mesa limpa e de tela limpa estão
contidas nessas normas.
A política de mesa limpa deve ser considerada para os departamentos e utilizada pelos
funcionários, de modo que papéis e mídias removíveis não fiquem expostos a acessos não autorizados. A

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
política de tela limpa deve considerar que, se o usuário não estiver utilizando a informação, ela não deve
ficar exposta, reduzindo o risco de acesso não autorizado e evitando perdas e danos à informação.
Para auxiliar os departamentos de recursos humanos na efetivação dessas políticas de
segurança de informações, o SIP disponibiliza esta opção de bloqueio do módulo. Quando esta opção é
acionada, o SIP encobre toda a tela do módulo com um fundo negro e sobre esta tela disponibiliza a tela de
Login do sistema, atendendo, assim, à política de tela limpa.
É importante observar que a tela de Login que o SIP disponibiliza quando o módulo está
bloqueado aceita apenas a senha de confirmação do usuário que já estava logado; portanto, não é possível
trocar de usuário através dessa tela.
Caso a senha informada esteja incorreta, a tela é cancelada e o SIP será fechado
imediatamente. Nesse caso, se alguma tela de cadastro estava aberta e não havia sido salva, os seus dados
serão perdidos. Além disso, um log contendo a invalidade do acesso será gravado no sistema.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D.V - Módulo Regionais
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios deve seguir os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência. É o que determina o caput do art. 37 da Constituição Federal. Em respeito a esses
princípios constitucionais, os atos de todas as pessoas que administrem bens ou dinheiro públicos devem
ser submetidos a uma fiscalização contábil, financeira e orçamentárias.
A Constituição Federal, em seu art. 70, prevê o exercício de um controle interno e de um
controle externo dos atos da União, que se estende às esferas estaduais e municipais:
Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das
entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade,
aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional,
mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize,
arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a
União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.
No exercício desse controle externo dos atos administrativos, atuam os tribunais de contas
como órgãos auxiliares do Poder Legislativo. No âmbito federal, cabe ao Tribunal de Contas da União o
auxiliar o Congresso Nacional no exercício do controle externo dos atos administrativos, como prevê o art.
71 da Constituição Federal:
Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do
Tribunal de Contas da União, ao qual compete:
I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer
prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento;
II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores
públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e
mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou
outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público;
III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer
título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder
Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das
concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que
não alterem o fundamento legal do ato concessório;
IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Comissão
técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e
Judiciário, e demais entidades referidas no inciso II;
V - fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União
participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo;
VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio,
acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município;
VII - prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, ou
por qualquer das respectivas Comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial e sobre resultados de auditoriais e inspeções realizadas;
VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as
sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano
causado ao erário;
IX - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato
cumprimento da lei, se verificada ilegalidade;
X - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos
Deputados e ao Senado Federal;
XI - representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados.
§1º. No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional,
que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§2º. Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, não efetivar as
medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito.
§3º. As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título
executivo.
§4º. O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente, relatório de suas
atividades.
Essas normas constitucionais relacionadas ao Tribunal de Contas da União aplicam-se, no que
couber, à organização, à composição e à fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito
Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios, como prescreve o art. 75 da Carta
Magna.
O Tribunal de Contas da União, de acordo com art. 73 da Constituição Federal, é integrado por
nove ministros. Um terço desses ministros é escolhido pelo Presidente da República, com aprovação do
Senado Federal, dos quais dois devem ser auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal,
indicados em lista tríplice pelo Tribunal segundo os critérios de antiguidade e merecimento. Os outros dois
terços são escolhidos pelo Congresso Nacional. Sua sede é no Distrito Federal e há representações em
todos os estados brasileiros, visto que sua jurisdição compreende todo o território nacional.
No âmbito estadual, os Tribunais de Contas possuem sete membros que recebem o título de
Conselheiros, devendo estas instituições observar os preceitos estabelecidos na Constituição Brasileira, em
atenção ao princípio da simetria. Embora tenha proibido a criação de novos Tribunais, Conselhos ou órgãos
de Contas na esfera municipal (art. 31,§4º), a Constituição de 1988 permitiu a manutenção dos Tribunais de
Contas Municípios já existentes.
Atualmente, há 33 Tribunais de Contas estaduais e municipais, assim distribuídos: 22 deles
examinam as contas de cada um dos Estados e ainda dos Municípios pertencentes a estes Estados (com a
exceção dos Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, como se verá abaixo); quatro Tribunais de Contas
estaduais que examinam apenas as contas estaduais, pois, nestes Estados (Bahia, Ceará, Goiás e Pará),
há também Tribunais de Contas dos Municípios, que examinam apenas as contas municipais, apesar de
serem instituições mantidas pelos Estados.
Há ainda a situação peculiar do Tribunal de Contas do Distrito Federal, entidade da Federação
brasileira que, equivalendo a um Estado e não podendo ser subdividida em Municípios, leva seu Tribunal de
Contas a examinar matérias comuns aos Estados e aos Municípios, que, no caso, são todas do Distrito
Federal. Além disso, há os municípios Rio de Janeiro e São Paulo têm seus próprios Tribunais de Contas,
como instituições próprias dessas cidades, e não dos respectivos Estados. Com isso, nos Estados do Rio de
Janeiro e de São Paulo, os Tribunais de Contas estaduais examinam as contas do Estado e de todos os
outros Municípios, exceto as contas de suas próprias capitais. Esta situação peculiar reduz-se, desde a
Constituição de 1988, apenas ao Rio de Janeiro e a São Paulo, pois, como dito anteriormente, a criação de
novos Tribunais de Contas por Municípios foi vedada desde então.
D.V.1 - Tribunal de Contas da Bahia
O SIP gera arquivos para servem enviados para o Tribunal de Contas da Bahia que serão
importados no sistema coletor SAPPE (Sistema de Acompanhamento de Pagamento de Pessoal).
O SAPPE foi desenvolvido para auxiliar o gestor na administração e no controle dos gastos
realizados com pessoal pela administração pública, buscando a realização dos seguintes objetivos:
- disponibilizar, para as entidades/órgãos municipais, o cadastramento de informações sobre as
despesas realizadas com os seus servidores;
- disponibilizar, para as entidades municipais, consultas a dados sobre os pagamentos de
pessoal efetuados pelo órgão/entidade.
A partir do Módulo Principal do SIP 7, na opção ”Regionais”, é possível acessar o módulo para
exportação dos arquivos que serão coletados e lidos pelo SAPPE.
O SAPPE solicitará a leitura de três arquivos com informações diferentes: um sobre os Cargos,
outro sobre as lotações e o último sobre os movimentos de folha.
Para gerar o arquivo com as informações sobre cargos, o SAPPE solicitará as informações
gerais sobre as funções cadastradas no SIP por meio do módulo Folha de Pagamento, menu 1-Parâmetros,

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
item 1.9-Cadastro de Cargos. Portanto, é necessários que os dados relativos ao número e à data da lei de
criação do cargo, bem como ao número de vagas criadas devem estar consistentes no sistema.
Já para gerar o arquivo com as informações sobre lotações, serão consideradas todas as
informações das Unidades Orçamentárias que tenham sido cadastradas no SIP por meio do módulo Folha
de Pagamento, menu 1-Parâmetros, item 1.15-Lotações, subitem 1.15.3-Cadastro de Unidades/Custeio.
Por fim, para gerar o arquivo com as informações sobre os movimentos de folha de pagamento,
além das informações cadastrais dos trabalhadores, serão considerados os dados dos tipos de folha de
pagamento e das remunerações pagas aos servidores. Serão enviados para esse arquivo os dados
relacionados ao tipo de folha Mensal, ao Adiantamento de 13º Salário, ao Fechamento de 13º Salário, às
Férias e à Rescisão. Para gerar esse arquivo, previamente deve-se selecionar, na tela do módulo, o período
inicial e final para que se realize a busca de dados de pagamento, períodos esses que devem ser
selecionados nos dois calendários disponibilizados na tela. No processamento dos arquivos de movimento
será indicado o movimento acrescido do período inicial e final.
Clicando no botão ”Processar”, o SIP gerará os seguintes arquivos na pasta indicada:
TCM-BA_Movimento_dd-mm-aaaa(período inicial)-dd-mm-aaaa(período final).txt
TCM-BA_Cargos.txt
TCM-BA_lotacao.txt
Em seguida, basta importá-los no coletor SAPPE.
D.V.2 - Tribunal de Contas do Mato Grosso
O Tribunal de Contas de Mato Grosso solicita que as informações que devem ser prestadas
pelos seus jurisdicionados para serem analisadas pelo corpo técnico sejam enviadas via internet. O Tribunal
desenvolveu esse novo modelo de auditoria pública de contas informatizada para fortalecer o seu papel
constitucional, ampliando o trabalho de controle externo e contribuindo para que haja um fortalecimento no
controle interno dos seus jurisdicionados.
Através da Resolução Normativa nº 16/2008 do próprio TCE/MT, a Secretaria de
Desenvolvimento Institucional do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso publicou orientações para a
formulação das remessas a serem enviadas para o Aplic (Auditoria Pública Informatizada de Contas). Os
anexos dessa norma trazem as informações a serem consideradas na geração dos arquivos XML que serão
importados no programa Aplic.
Por meio do botão “Regionais”, disponibilizado na tela do Módulo Principal do SIP 7, será aberto
o Módulo para a geração dos arquivos a serem exportados para o Aplic.
A) Caminho onde serão gravados os arquivos XML
O sistema trará como padrão a pasta onde está instalado o aplicativo, ou seja, C:\Fiorilli\Sip_7 e
completará automaticamente com a sigla “MT” + o Ano e o Mês selecionado. Ex: Se o usuário escolheu o
ano de 2010 e o mês ”01-Janeiro”, o sistema criará a seguinte pasta para gravar os arquivos que serão
gerados: C:\Fiorilli\SIP_7\MT\2010\Janeiro.
B) Mês e Ano
Deve-se digitar o exercício e indicar o mês que servirão de base para a seleção dos dados a
serem enviados para o arquivo XML.
C) Gerar Arquivos
Quando o usuário clicar nesta opção, o sistema gerará os arquivos e seus respectivos
conteúdos conforme determina o layout do Tribunal de Contas do Mato Grosso. Basta que o usuário
selecione, previamente, quais os dados deseja enviar para a leitura no Aplic, conforme as opções
discriminadas a seguir:
Data Referência p/Carga Inicial
Neste campo deve-se digitar a data a ser considerada pelo sistema como referência final para
filtrar os dados a serem inseridos no arquivo, de acordo com a data de criação dos cargos e com a data de
admissão dos trabalhadores, constantes na carga inicial dos itens selecionados.
Carga Inicial
Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sempre que esta opção for selecionada, o sistema entenderá que todas as informações
referentes às tabelas a serem geradas serão gravadas integralmente até a data referência para carga inicial
informada no campo anterior. Caso esta opção não seja selecionada, o sistema filtrará apenas as
informações de acordo com o período do ano e do mês selecionado correspondentes à criação e/ou
alteração de cargos e também à admissão e/ou demissão de trabalhadores.
Cargo Função Pessoal UG
A seleção desta opção determinará a geração do arquivo
CARGO_FUNCAO_PESSOAL_UG.XML com os dados da tabela de cargos cadastrada no SIP 7 por meio
do módulo Folha de Pagamento, menu 1-Parâmetros, item 1.9-Cadastro de cargos. Os dados constantes
nessa tabela serão devidamente relacionados com base nas tabelas personalizadas do Tribunal de Contas
do Mato Grosso.
Alteração Cargo Função Pessoal
Se esta opção estiver selecionada, será gerado o arquivo
ALTERACAO_CARGO_FUNCAO_PESSOAL.XML com os dados da tabela de cargos cadastradas no SIP 7
por meio do módulo Folha de Pagamento, menu 1-Parâmetros, item 1.9-Cadastro de cargos. Os dados
constantes nessa tabela serão devidamente relacionados com base na tabela personalizada do Tribunal de
Contas.
Aprovado Concurso
O arquivo APROVADO_CONCURSO.XML será gerado com a seleção desta opção, conforme a
estrutura exigida pelo Tribunal de Contas para a devida manutenção dos dados pelo usuário.
Ato Pessoal
A seleção desta opção determinará a geração do arquivo ATO_PESSOAL.XML com as
informações sobre os cargos e, principalmente, com os dados sobre os afastamentos dos trabalhadores da
empresa. Essas informações devem ter sido cadastradas no SIP 7 por meio do módulo Folha de
Pagamento, menu 2-Manutenção, item 2.1-Cadastro de trabalhadores, botão ”Dados cadastrais”, guia
”Situação”, botão de ”Movimentação de afastamentos/desligamentos”.
Carga Horária Função Pessoal
CARGA_HORARIA_FUNCAO_PESSOAL.XML com as informações dos trabalhadores referentes a vínculos
empregatícios, tipo de previdência, cargos, entre outras.
Cargo Função Pessoal Diária
A seleção desta opção determinará a geração do arquivo
CARGO_FUNCAO_PESSOAL_DIARIA.XML com os dados dos documentos legais relacionados à criação
de cargos, devidamente relacionados com base na tabela personalizada do Tribunal de Constas. Lembre-se
que nessa tabela existem campos que não são preenchidos automaticamente pelo sistema e que, por isso,
devem ser completados pelo usuário após a geração do arquivo.
Cargo Função Pessoal Vaga
CARGO_FUNCAO_PESSOAL_VAGA.XML com as informações constantes nos documentos legais
relacionados à criação de um cargo no que diz respeito às vagas previstas para esses cargos. Essas
informações serão devidamente relacionadas com base na tabela do Tribunal de Contas.
Concurso
O arquivo CONCURSO.XML será gerado com a estrutura exigida pelo Tribunal para que o
usuário possa realizar a manutenção dos seus dados, caso esta opção seja selecionada.
Pessoal Aprovado Concurso
A seleção desta opção determina a geração do arquivo
PESSOAL_APROVADO_CONCURSO.XML de acordo com a estrutura exigida pelo Tribunal de Contas para
que o usuário possa realizar a manutenção dos seus dados.
Concurso Vaga

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Se esta opção estiver acionada, será gerado o arquivo CONCURSO_VAGA.XML de acordo

com a estrutura exigida pelo tribunal para que a sua manutenção pelo usuário seja possível.
Contrato Pessoal Temporário
Opção que determina que o sistema gere o arquivo
CONTRATO_PESSOAL_TEMPORARIO.XML com os dados dos servidores e de seus respectivos cargos,
salários e outros. Para a geração desse arquivo, são filtrados os dados apenas dos servidores que estejam
classificados com o código de vínculo RAIS 35,60,90,95,96,97, configuração essa que é realizada no SIP 7
por meio do módulo Folha de Pagamento, menu 1-Parâmetros, item 1.11-Cadastro de vínculo, campo
“vínculo Rais”.
Desconto Folha Pagamento
Com a seleção desta opção, será gerado o arquivo DESCONTO_FOLHA_PAGAMENTO.XML
contendo não só os totais de descontos, mas também os benefícios e as gratificações de uma folha de
pagamento, sendo discriminados de acordo com o relacionamento no botão Manutenção Desc_Benef_Gratif
do menu acima. Lembre-se que, para gerar esse arquivo, o sistema utilizará, como código de identificação
do Órgão Público perante o Tribunal de Contas, a tabela de Divisão cadastrada no SIP 7 por meio do
módulo Folha de Pagamento, menu 1-Parâmetros, item 1.15-Lotação, subi-tem 1.15.1-Cadastro de Divisão,
código esse que deverá conter apenas dois caracteres. Também será utilizada a tabela de Subdivisão,
cadastrada no módulo Folha de Pagamento, menu 1-Parâmetros, item 1.15-Lotação, subitem
1.15.2-Cadastro de Subdivisão para indicar a Unidade do referido Órgão, código composto por apenas três
caracteres.
Folha Pagamento
Opção que determina a geração do arquivo FOLHA_PAGAMENTO.XML contendo os totais de
salários, benefícios, gratificações, descontos e liquido apurados para cada ORGÃO / UNIDADE, conforme o
relacionamento dos eventos classificados no botão Manutenção Desc_Benef_Gratif do menu acima.
Item Folha Pagamento
O arquivo ITEM_FOLHA_PAGAMENTO.XML será gerado com os totais de salários, benefícios,
gratificações, descontos e liquido apurados para cada ORGÃO / UNIDADE, caso esta opção seja
selecionada.
Pessoal
A seleção desta opção determina que seja gerado o arquivo PESSOAL.XML com os dados
pessoais dos servidores municipais, sejam eles ocupantes de cargos eletivos, efetivos ou comissionados e
independentemente de serem inativos, pensionistas, entre outros.
Pessoal Desconto Folha Pagamento
O arquivo PESSOAL_DESCONTO_FOLHA_PAGTO.XML será gerado caso esta opção seja
selecionada. Esse arquivo será composto por uma tabela que apresentará os descontos, os benefícios e as
gratificações, discriminadas por servidor, que estejam presentes na folha de pagamento do mês
(PESSOAL_FOLHA_PAGAMENTO).
Pessoal em Disposição
Opção que determina a geração do arquivo PESSOAL_EM_DISPOSICAO.XML com as
informações de admissão, o nº CBO e o código do cargo, conforme constem na lei de criação ou de
alteração desse cargo. Essa tabela deverá conter as informações sobre o pessoal em disposição na
Unidade Gestora.
Pessoal Folha Pagamento
Caso esta opção seja selecionada, será gerado o arquivo
PESSOAL_FOLHA_PAGAMENTO.XML com os valores recebidos no mês. Esse arquivo é composto por
uma tabela onde devem estar relacionados os servidores constantes na folha de pagamento (tabela
FOLHA_PAGAMENTO) do mês.
Publicação Ato Pessoal
A seleção desta opção determina a geração do arquivo PUBLICACAO_ATO_PESSOAL.XML,
de acordo com a estrutura exigida pelo Tribunal de Contas para que seja possível a sua manutenção pelo

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
usuário. Esse arquivo é composto por uma tabela que deve conter as publicações dos atos de pessoal
ocorridas durante o mês. Observe-se que todas as publicações ocorridas na mesma data são informadas no
campo “Veículo de Comunicação”. Ex.: "DOE. de 05.06.2003, Jornal Local de 05/05/2010"
Publicação Contrato Pessoal
Opção que determina a geração do arquivo PUBLICACAO_CONTRATO_PESSOAL.XML de
acordo com a estrutura exigida pelo Tribunal de Contas para que seja possível a manutenção desse arquivo
pelo usuário. A tabela que faz parte desse arquivo deverá conter as publicações dos contratos ocorridas
durante o mês.
Pessoal Contrato Temporário
Será gerado o arquivo PESSOAL_CONTRATO_PTEMPORARIO.XML, caso esta opção seja
selecionada. A tabela que faz parte desse arquivo deverá conter as informações sobre os contratos
temporários de pessoal. Essas informações serão buscadas pelo sistema no módulo Folha de Pagamento,
menu 2-Manutenção, item 2.1-Cadastro de trabalhadores, botão “Dados Cadastrais”, guia
“Admissão/Contrato”, campos: “Nº. do Processo”, “Nº. Portaria”, “Data Portaria/Posse” e “Concurso”.
D) Enviar Arquivos para Outro Local
Este botão tem a função de abrir uma tela onde o usuário deve selecionar a nova pasta em que
serão copiados os arquivos gerados, conforme o ano e o mês selecionados; ou seja, é uma opção que
modifica o caminho que foi determinado automaticamente pelo sistema, conforme descrito no item A deste
tópico do manual.
E) Menu Lateral - Manutenção Desconto Benefícios e Gratificações
Por meio deste botão abre-se uma tela que contém a tabela de eventos cadastrada no módulo
Folha de Pagamento, menu 1-Parâmetros, item 1.5-Cadastro de Eventos. Nessa tela, o usuário poderá
relacionar, a cada remuneração, a identificação de que se trata de um desconto, um benefício ou uma
gratificação.
F) Menu Lateral - Manutenção Cargo Função
Clicando-se neste botão, será aberta uma tela com uma listagem, em ordem alfabética, dos
trabalhadores que estão cadastrados no módulo Folha de Pagamento, menu 2-Manutenção, item
2.1-Cadastro de Trabalhadores. Nessa tela, o usuário poderá classificar o trabalhador de acordo com o seu
Regime Jurídico.
Maiores informações sobre os diferentes regimes jurídicos existentes estão reunidas no tópico
A deste manual).
Classificar?
Como padrão, o sistema apresenta a opção Trabalhadores selecionada automaticamente; com
isso, serão mostrados o número do registro, o nome do funcionário, o código do vínculo empregatício, a data
de admissão e a data de demissão informados no cadastro de trabalhadores, para que o usuário possa
relacioná-los com o tipo de cargo/função, conforme a tabela estipulada pelo Tribunal.
Porém, o usuário poderá selecionar a opção Vínculos, a fim de que o sistema mostre uma tela
com os dados da tabela de vínculos que deve ter sido cadastrada no sistema por meio do módulo Folha de
Pagamento, menu 1-Parâmetros, item 1.11- Cadastro de Vínculos. Com isso, o usuário poderá fazer a
devida relação entre esses dados e a tabela de Tipo de Cargo/Função estabelecida pelo Tribunal, sendo que
o sistema já se encarregará de atualizar automaticamente os cadastros dos trabalhadores, de acordo com o
vínculo informado no seu cadastro.
Filtrar?
O sistema apresenta, como padrão, a opção Todos selecionada, para que sejam exibidos todos
os trabalhadores cadastrados. Porém, é possível que o usuário selecione a opção Inativos, para que sejam
exibidos apenas os trabalhadores com situação de desligamento, ou a opção Ativos, a fim de que sejam
exibidos os trabalhadores com situação distinta da situação “desligado”.
Lembre-se que, após a seleção da opção desejada, deve-se clicar no botão “Selecionar”,
localizado na parte inferior da tela.
Admissão

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caso se deseje filtrar as informações que serão inseridas no arquivo a ser gerado, de tal forma
que o sistema selecione apenas os dados dos trabalhadores cuja data de admissão esteja compreendido
em determinado período, deve-se informar esse período desejado neste campo e, em seguida, clicar no
botão “selecionar”.
Demissão
Para que o sistema selecione apenas as informações dos trabalhadores cuja data de
desligamento esteja compreendida em determinado período, deve-se informar esse período neste campo e,
em seguida, clicar no botão “selecionar”.
G) Menu Lateral - Manutenção Tipo de Cargos
Por meio deste botão, abre-se uma tela onde os cargos cadastrados no sistema são listados
em ordem de código para que o usuário possa relacioná-los às tabelas do Tribunal de Contas. Esses cargos
devem ter sido cadastrados no módulo Folha de Pagamento, menu 1-Parâmetros, item 1.9-Cadastro de
Cargos.
Para realizar essa configuração, deve-se ter como base a seguinte legenda:
Tipo - Classificar o cargo de acordo com um dos seguintes códigos previstos na tabela do
Tribunal: 1-Efetivo, 2-Comissionado, 3-Contratado, 4-Empregado, 5-Eletivo.
Escolaridade - Classificar o cargo de acordo com a escolaridade exigida para o seu exercício,
conforme os códigos constantes na tabela do Tribunal: 1-Ensino Fundamental Completo, 2-Ensino Médio,
3-Ensino Superior, 4-Ensino Fundamental Incompleto.
Código Cf Lei - Informar o código do cargo, previsto na lei que o criou ou alterou. Caso esse
código não tenha sido determinado em lei, deve-se utilizar o mesmo código usado no módulo Folha de
Pagamento do sistema.
Comentário - De acordo com o que está previsto na lei de criação ou alteração do cargo,
deve-se informar o código da situação do referido cargo, conforme tabela do tribunal: 1-Alteração/aumento
de vagas, 2-Alteração/diminuição de vagas, 3-Criação de novo cargo/Função, 4-Extinção de Cargo/Função.
DtControle - Informar a data da Lei que criou ou alterou o cargo, para melhor controle do
Tribunal.
H) Duplicidade Orgão/UnOrg
A função deste botão é fazer com que o sistema pesquise os Órgãos (cadastro de Divisão,
realizado no módulo Folha de Pagamento, menu 1-Parâmetros, item 1.15-Cadastro de Lotação, subitem
1.15.1-Cadastro de Divisão) que apresentem informações em duplicidade. Essa pesquisa é necessária
porque, no módulo Folha de Pagamento, esse cadastro aceita um código de até seis caracteres, enquanto
que o Tribunal aceita apenas os dois últimos caracteres.
Também se verifica se não há duplicidade na Unidade desses órgãos (Cadastro de Subdivisão

do Sistema de folha de pagamento), porque, no módulo Folha de pagamento, esse cadastro aceita até seis
caracteres, enquanto que o Tribunal utiliza apenas os três últimos caracteres.
Depois de realizada essa pesquisa, esses códigos serão visualizados para que sejam
realizadas as devidas correções, a fim de que não haja inconsistências quando da validação desses
arquivos no aplicativo do Tribunal de Contas do Mato Grosso.
Após a geração desses arquivos, basta importá-los no Aplic.
D.V.3 - Tribunal de Contas do Rio de Janeiro
Este módulo é utilizado para gerar os arquivos com as informações que devem ser enviadas ao
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Esses arquivos são importados no sistema Sigfis,
disponibilizado pelo próprio Tribunal de Contas.
Para a geração desses arquivos, são necessárias algumas configurações, tais como:

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caminho onde serão gravados os arquivos TXT/XML

Deve-se indicar o caminho onde serão salvos os arquivos que serão enviados ao Tribunal de
Contas.
Ano e Mês
Neste campo, deve-se indicar o ano e o mês a serem considerados na análise das informações
que farão parte do arquivo.
Para facilitar a configuração das opções de seleção dessas informações, o usuário deverá
seguir a disposição dessas opções no menu lateral deste módulo, da forma descrita a seguir:
A) Enviar arquivos para outro local
Este campo possibilita que o usuário troque o caminho onde serão salvos os arquivos que
serão gerados.
B) Dados da Unidade Gestora
Opção utilizada para cadastrar qual a unidade gestora cujos dados serão enviados ao Tribunal
de Contas.
Unidade Gestora
Deve-se informar o código e o nome da unidade gestora cujos dados serão enviados ao
Tribunal. Para realizar o preenchimento desses campos, basta clicar no botão mais (+), preencher os dados
e, em seguida, clicar no botão “gravar”. Para excluir uma unidade já cadastrada, deve-se clicar no botão
menos ( - ).
C) Tipo de Cargo
Quando o usuário clicar neste botão do SIP, serão listados todos os cargos que estão
cadastrados no sistema por meio do módulo Folha de Pagamento, menu 1-Parâmetros, item 1.9-Cadastro
de Cargos e, ao lado esquerdo desses cargos, será disponibilizado um combo para que sejam classificados
conforme os códigos da tabela disponibilizada pelo Tribunal. Esses códigos são: 1-Cargo Comissionada,
2-Cargo Efetivo, 3-Cargo Eletivo, 4-Cargo Quadro Suplementar, 5-Emprego Público-CLT, 6-Emprego
Quadro Suplementar, 7-Função Gratificada e 8-Outros.
D) Regime Empregatício
Esta parte da tela deve ser preenchida em conjunto com a utilização do botão “Atualizar
Trabalhadores conforme Vínculo”.
Ao acessar esta tela, serão disponibilizadas duas abas: uma com as informações sobre os
trabalhadores e outra com as informações sobre os vínculos.
Primeiramente, o usuário deverá acessar a aba “vínculos”, preencher um vínculo e acionar o
botão “Atualizar Trabalhadores conforme Vínculo”. Com isso, as configurações desse vínculo serão
reaplicadas ao cadastro de todos os trabalhadores pertencentes àquele vínculo facilitando o cadastro.
Quando acionada essa aba “vínculos”, no combo para seleção localizado à direita da tela,
deverão ser relacionados os códigos de vínculo do SIP com os códigos estipulados pelo Tribunal de Contas.
Esses códigos são: 1-CLT, 2-Estatutário, 3-Regime Administrativo, 4-Outros e 5-Não Aplicável.
E) Manutenção de Trabalhadores
Esta tela é destinada à realização das configurações do concurso no cadastro dos
trabalhadores. Para realizar essa configuração, deve-se marcar, no espaço “Seleção dos Admitidos e
Demitidos”, uma das opções a seguir:
Apenas Referência Selecionada
Marcando esta opção, o sistema listará apenas os funcionários calculados na referência
selecionada.
Todas as Referências
Esta opção determina que sejam listados todos os funcionários cadastrados no sistema,
independentemente de estarem ou não calculados na referência atual.
Após realizar essa seleção, deve-se configurar as opções descritas abaixo:
Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Registro-Nome
Indica qual é o funcionário cujo cadastro será configurado.
Admissão/Data
A data de admissão do funcionário deve ser indicada neste campo.
Admissão/Ato
Através do botão de referência, deve-se selecionar o tipo de ato de admissão realizado na
contratação do funcionário, conforme os códigos previstos na tabela do Tribunal de contas.
Admissão/Data Ato
Deve-se preencher este campo com a data do ato da admissão.
Demissão/Data
A data de demissão do funcionário deve ser informada neste campo.
Demissão /Ato
Através do botão de referência, deve-se selecionar o tipo de ato de demissão realizado na
extinção do contrato de trabalho do funcionário, conforme os códigos previstos na tabela do Tribunal de
contas.
Demissão /Data Ato
Deve-se preencher este campo com a data do ato da demissão.
Outros Dados/Imprensa Oficial
O meio de divulgação do concurso deve ser informado neste campo.
Outros Dados/Fundamento Legal
Campo destinado à indicação do fundamento legal do concurso.
Outros Dados/Número do Concurso
O número do concurso deve ser indicado neste campo para ser enviado ao tribunal.
Outros Dados/Ocupa Cargo Efetivo
Esta opção deve ser utilizada para indicar se o funcionário em questão ocupa ou não um cargo
efetivo.
Outros Dados/Acumula Cargo
Deve-se informar, por meio desta opção, se o funcionário acumulação ou não mais de um
cargo.
Outros Dados/Data Fim do Contrato
A data de término do contrato de trabalho deve ser indicada neste campo.
Outros Dados/Processo TCE
Deve-se informar o número do processo junto ao TCE/RJ.
Outros Dados/Ano TCE
Campo destinado à indicação do ano do processo junto ao TCE/RJ.
Outros Dados/Anterior SIGFIS
Esta opção deve ser utilizada para informar se os dados do concurso já foram enviados
anteriormente ao SIGFIS.
Outros Dados/Status Concurso
Deve-se selecionar, neste campo, a opção que indica o status do concurso dentre as seguintes
opções disponíveis: A-Atual, T-Ano Anterior e N-Não Aplicável.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Após a realização dessas configurações, deve-se clicar no botão “gravar” para salvar as
alterações. Para navegar entre os cadastros dos funcionários, basta clicar nas setas localizadas na parte
inferior da tela.
F) Manutenção Unidade / Custeio
Na tela acessada por meio deste botão são listadas todas as unidades de custeio cadastradas
no SIP. O usuário deve selecionar, através do combo localizado à direita da tela, o código correspondente a
cada unidade gestora de acordo com os códigos que foram cadastrado previamente no sistema através do
menu ”Dados da unidade gestora” deste módulo do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, conforme descrito
no item B deste tópico D.V.3.
H) Gerar Arquivo
Esta opção tem a função de gerar os arquivos com as informações que devem ser enviadas ao
Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. É possível gerar três arquivos diferentes; para tanto, deve-se acionar
uma das caixas de seleção disponíveis na tela inicial deste módulo, quais sejam:
“Beneficiário_Pensão”: opção que determina a geração de um arquivo com as informações
sobre os benefícios de pensão alimentícia descontados na folha de pagamento dos trabalhadores;
“Cargos e Empregos”: o arquivo a ser gerado quando esta opção é selecionada contém as
informações sobre os cadastros e os cargos dos funcionários, de acordo com o que foi cadastrado no
sistema por meio do módulo Folha de Pagamento, menu 1- Parâmetros, item 1.9-Cadastro de Cargos;
“Pessoal”: todas as informações dos trabalhadores, juntamente com os dados sobre as
respectivas unidades e cargos, farão parte do arquivo a ser gerado quando esta opção estiver selecionada.
Depois de gerar os arquivos, basta importá-los no SIGFIS.
D.V.4 - Tribunal de Contas do Rio Grande do

Norte
O Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte, em cumprimento às disposições da Lei

Complementar nº 101, de 04/05/2000, solicita às unidades administrativas que lhe são vinculadas o envio
das informações relacionadas a questões orçamentárias e financeiras para que possam ser analisadas pelo
Tribunal. Para que essas informações sejam enviadas adequadamente ao Tribunal, foi criado o Sistema
Integrado de Auditoria Informatizada (SIAI).
Para analisar as questões financeiras e orçamentárias relativas às despesas com pessoal, o
Tribunal de Contas solicita aos órgãos da administração pública o envido das informações sobre essas
despesas com base no FUNDEF.
Para gerar o arquivo com essas informações, serão solicitados os dados sobre os cargos, tais
como o código, a descrição e a sua natureza. Essas informações devem estar preenchidas corretamente no
SIP no módulo de Folha de Pagamento, menu 1-Parâmetros, item 1.9-Cadastro de Cargos. Também serão
solicitados os dados sobre as Unidades de Custeio, cadastrados no SIP por meio do módulo Folha de
Pagamento, menu 1-Parâmetros, item 1.15-Lotação, subitem 1.15.3-Cadastro de Unidades/Custeio.
É necessário cadastrar a tabela de categoria funcional, localizada no módulo Folha de
Pagamento, menu 1-Parâmetros, item 1.18-Mais, subitem 1.18.6-Cadastro de categoria funcional, de acordo
com os códigos e as descrições dos níveis funcionais previstos na tabela do Tribunal de Contas.
Lembre-se ainda que os dados essenciais dos cadastros dos trabalhadores devem estar
corretamente preenchidos no módulo Folha de Pagamento, menu 2-Manutenção, item 2.1-Cadastro de
trabalhadores, em especial na guia “Tribunal de Contas” acessada a partir do botão “Dados Cadastrais”,
onde o usuário deve informar o ato de admissão e o ato de demissão do trabalhador, conforme tabela
padronizado do TCE.
Quando o usuário clica na opção “FUNDEF”, localizada na parte esquerda da tela, será aberta
uma tela onde devem ser registradas as seguintes opções:
Exercício
O ano a ser utilizado na apuração dos dados deve ser informado neste campo.
Data da Geração

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deve-se indicar a data a ser gravada no arquivo de exportação.

Código do Órgão no TCE
O código de identificação do órgão que está enviando as informações perante o cadastro do
TCE.
Bimestre
O bimestre em relação ao qual serão apuradas as informações que constarão no arquivo deve
ser selecionado neste campo.
Efetuar Cálculo do Semestre ?
Se o usuário escolher a opção “sim”, o sistema ignorará o bimestre selecionado e filtrará as
informações a serem apuradas dentro do semestre correspondente ao bimestre selecionado. Assim, por
exemplo, se o bimestre escolhido na opção anterior for 1-Jan/Fev, 2-Mar/Abr ou 3-Mai/Jun, o sistema filtrará
os dados do 1º (primeiro) semestre completo (de janeiro a junho); caso a escolha seja o bimestre 4-Jul/Ago,
5-Set/Out ou 6-Nov/Dez, o sistema filtrará os dados do 2º (segundo) semestre completo do ano escolhido
(de julho a dezembro).
Tipo Arquivo ?
Se o arquivo que será gerado é o primeiro arquivo do bimestre e/ou do semestre selecionado,
deve-se selecionar a opção “original”. Porém, caso já tinha sido enviado anteriormente ao Tribunal de
Contas um arquivo do bimestre ou do semestre, deve-se selecionar a opção “regeração” para que o sistema
do Tribunal elimine os dados enviados anteriormente e seja atualizado com os novos.
Para gerar o arquivo, basta clicar no botão “processar” e, em seguida, validá-lo no Siai.
O nome do arquivo gerado será formado a partir das seguintes informações: o nome FUNDEF
+ o número do bimestre escolhido + os dois últimos dígitos do ano cujas informações foram inseridas no
arquivo, conforme as instruções do layout do Tribunal. Assim, por exemplo, o arquivo gerado em relação ao
bimestre 6-Novembro/Dezembro do ano de 2010, o sistema gerará o arquivo FUNDEF0610S.TXT, onde
“FUNDEF” é fixo, “06” é o bimestre escolhido e “10” equivale aos dois últimos dígitos do ano de 2010.
D.V.5 - Tribunal de Contas de Roraima
O Tribunal de Contas do Estado de Roraima, reunido em Sessão Plenária Ordinária, a

unanimidade dos Conselheiros presentes, no uso de suas atribuições constitucionais, legais, regimentais,
em especial a contida no art. 75 da Constituição Federal combinado com o art. 49 da Constituição Estadual
e com o art. 1º da Lei Complementar nº 006/94, e conforme o processo TCE/RR nº 0407/2004 desenvolveu
o recurso para o envio das prestações de contas à sua instituição, visando a fiscalização das questões
orçamentárias da administração pública municipal.
Para atender a essas solicitações, o SIP oferece este módulo por meio do qual é possível gerar
o arquivo de remessa ao Tribunal de Contas com as informações da folha de pagamento.
A tela principal deste módulo apresenta, à esquerda, um menu de acesso a recursos para a
geração do arquivo, sendo dividido em configurações, arquivo e sistema, como descrito abaixo:
A) Menu “Configurações”
Caixas de Seleção de Vínculos
Clicando na opção “Vínculos” deste Menu será aberta uma tela de cadastro padronizada, onde
solicita-se o relacionamento entre os códigos de vínculo do SIP, que estão cadastros no módulo Folha de
Pagamento, menu 1-Parâmetros, item 1.11-Cadastro de Vínculos, com os tipos de vínculos do TCE de
Roraima, que correspondem às opções “01-Efetivo”, “02-Comissionado”, “03-Temporário”, “04-Inativo” e
“05-Outro”.
Especificação
Nesse combo deverá ser acionado o tipo de poder governamental cujas informações serão
enviadas ao Tribunal de Contas, podendo ser União, Estado ou Município.
B) Menu “Arquivo”

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A opção “Gerar” do menu “Arquivo” abre uma tela onde é solicitado o preenchimento das
Ano e Mês
Nestas duas colunas são disponibilizadas as caixas de seleção para que o usuário acione o
mês e o ano cujas informações serão analisadas e inseridas no arquivo que será gerado.
Código e Nome
O código e o nome de identificação do órgão perante o TCE devem ser informados nestes
campos.
Data da Geração
A data de geração, a ser informada no cabeçalho do arquivo, deve constar neste campo.
Para gerar o arquivo, basta acionar o botão “Processar”. O sistema gerará o arquivo
SIP_TCERR.TXT na pasta selecionada, com base em todas as informações exigidas no layout do Tribunal
de Contas.
Observe-se que, nesse arquivo, serão inseridos os vários dados cadastrais dos servidores, bem
como sua lotação, seu cargo e seu salário. Lembre-se ainda que serão discriminados todos os eventos de
Proventos/Descontos com seu referido valor, dentro do ano/mês selecionado.
D.V.6 - Tribunal de Contas de São Paulo- Audesp
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo desenvolveu o projeto Auditoria Eletrônica de

Órgãos Públicos (AUDESP) como objeto de aperfeiçoar o controle de gestão governamental, aprimorando
os procedimentos de coleta de dados e informações dos órgãos fiscalizados, buscando maior agilidade nos
trabalhos e aumento da qualidade dos dados, em cumprimento da missão constitucional de fiscalizar e
controlas as contas públicas paulistas com a máxima eficiência e eficácia.
Este módulo do SIP permite que o usuário gere os arquivos XML da AUDESP ou libere os
dados para que o SCPI gere esses arquivos, uma vez que os usuários do SCPI possuem o coletor AUDESP
instalado em seus computadores.
Observe-se que, pelo fato de o SIP possibilitar a geração de arquivos AUDESP para o SCPI,
basta o usuário do RH liberar os dados aos responsáveis pelo setor de contabilidade para que eles gerem e
transfiram os arquivos AUDESP ao Tribunal de Contas, sendo desnecessário o tráfego de arquivos pela
rede da entidade, conforme ilustrado na imagem disponibilizada a seguir. Com isso, diminuem-se a
possibilidade de falhas e o custo operacional da entidade. Para que seja possível a liberação desses dados
do SIP para o SCPI, o usuário do SIP deve acessar o módulo Folha de Pagamento e, no menu 7-Utilitários,
verificar a opção de configuração da Integração com o SCPI - Conexão ao SCPI, conforme descrito no
tópico D.II-7.11 deste manual.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A) Cadastros que devem ser realizados para o AUDESP

Antes de gerar o arquivo, é necessário preencher o número do município e o número da
entidade no cadastro da empresa presente no módulo SIP-AUDESP. Para isso, deve-se acessar o item
“Empresa” do menu "Cadastro", localizado à esquerda do módulo. Quando a tela de cadastro for aberta,
deve-se informar, nas colunas respectivas, o número do Município e da Entidade, sendo que esse último
deve corresponder ao número da entidade cadastrada no SCPI.
Além disso, é necessário que, nos cadastros dos cargos da entidade, estejam informadas a
classificação AUDESP - agente político, configuração que é realizada no sistema por meio do módulo Folha
de Pagamento, menu 1-Parâmetros, item 1.9-Cadastro de Cargos, aba “Classificações”, campo de
referência “Classificação Audesp - Agente Político”, conforme visto anteriormente no tópico D.II.1.9 deste
manual.
B) Arquivos - Gerar XML para o Coletor AUDESP
Na tela que será aberta, devem ser observados os parâmetros para geração e os arquivos que
estão sendo solicitados pelo Tribunal de Contas de São Paulo. Atualmente, estão sendo solicitadas as
informações sobre os agentes políticos. Caso o usuário tenha alguma dúvida sobre os diferentes tipos de
agente público, aconselha-se o acesso ao tópico A.04 deste manual, onde estão reunidas maiores
informações sobre esse assunto.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ano Referência - Fonte de Dados

Neste campo deve ser informado o ano que será utilizado como parâmetro para a análise dos
dados dos agentes públicos que serão enviados para o Tribunal de Contas pelo arquivo Audesp.
Ano Exercício - Ano da Declaração
O ano da declaração que está sendo gerada deve ser informado neste campo, que deve
corresponder ao ano atual.
B.1) Imprimir relatórios em questão
Neste espaço são disponibilizadas três opções que correspondem aos três tipos de relatórios
que são solicitados atualmente pelo Tribunal de Contas, para que o usuário selecione o relatório que deseja
imprimir:
Remuneração de Agentes Políticos
Este relatório traz as informações sobre as remunerações recebidas pelos agentes políticos da
entidade. Lembre-se que, de acordo com o Art. 39, §4º da Constituição Federal, somente será devida aos
agentes políticos a remuneração denominada de subsídio, vedado o acréscimo de qualquer gratificação,
adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória.
Concessão de Reajuste de Agentes Políticos
Os reajustes concedidos aos agentes políticos são indicados neste relatório.
É importante observar que o princípio da imutabilidade dos subsídios não significa que os
subsídios dos agentes públicos devam permanecer, durante todo o tempo, nominalmente inalterados, pois a
própria Constituição assegura a revisão anual geral desses valores, sempre na mesma data e sem distinção
de índices (art. 37, inciso X). Essa revisão estará sempre precedida de lei específica, estabelecendo o índice
econômico para a recomposição do valor real de subsídios e salários, nisso alcançando, indistintamente,
servidores e agentes políticos (condição da generalidade).
Fixação da Remuneração de Agentes Políticos
O relatório emitido quando esta opção é selecionada traz as informações sobre a fixação da
remuneração dos agentes políticos da entidade.
Sobre o processo legislativo de fixação dos subsídios dos agentes políticos municipais o art. 29,
incisos V e VI da Constituição Federal dispõe:
"Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, (...) atendidos os princípios estabelecidos nesta
Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:
V - subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais fixados por lei de iniciativa
da Câmara Municipal, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4°, 150, II, 153, III, e 153, §
2º, I;
VI- subsídios de Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada
legislatura para a subseqüente, observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios
estabelecidos na Lei Orgânica (...)".
Deste modo, os subsídios dos Prefeitos, dos Vice-Prefeitos e dos Vereadores serão fixados por
lei ordinária de iniciativa da Câmara Municipal. Portanto, compete à Câmara Municipal, em cada legislatura e
antes das respectivas eleições, fixar a remuneração do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Vereadores para
legislatura subseqüente.
Para gerar qualquer um desses arquivos a serem enviados ao Tribunal de Contas, deve-se
selecionar o tipo do arquivo, conforme as informações solicitadas pelo Tribunal, e gerar o arquivo por meio
do botão “Gerar”, localizado na parte inferior da tela. Em seguida, o usuário pode enviar esse arquivo ao
departamento de contabilidade ou clicar no botão "Liberar Dados para Geração dos Arquivos pelo SCPI", a
fim de que os dados do SIP sejam liberados no SCPI. Nesse caso, o usuário do SCPI poderá gerar
diretamente os arquivos do SIP, pois a responsabilidade de checar os dados que serão inseridos no arquivo
já foi exercida pelo departamento de recursos humanos da entidade.
Caso os arquivos sejam gerados somente no módulo do Tribunal de Contas de São Paulo -
Audesp do SIP, deve-se observar o destino em que o arquivo será gravado. Nessa hipótese, após a geração
do arquivo, o usuário deverá enviá-lo ao setor de contabilidade através de rede, mídias removíveis ou
mesmo de um e-mail.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caso alguns dos relatórios não apresentem informações, consulte o tópico D.II.1.10 sobre
alterações salariais que serão tratadas as informações sobre particularidades.
B.2) Gerar XML
Nesta aba devem ser selecionados os tipos de arquivos que devem ser gerados em razão de
solicitação do Tribunal de Contas de São Paulo. Os tipos existentes são os já descritos anteriormente no
tópico B.1 (“Remuneração de Agentes Políticos”, “Concessão de Reajuste de Agentes Políticos”, “Fixação da
Remuneração de Agentes Políticos”), além do relatório “Complemento de Remuneração de Agentes
Políticos”.
Botão “Inexistência de Remuneração para Agente Político”
No momento da geração do arquivo “Remuneração de Agentes Políticos”, caso o agente
político não possua movimento de cálculo em um mês e ano referência, o SIP abrirá automaticamente a tela
acessada por meio deste botão “Inexistência de remuneração para agente político”, pois, por exigência do
Tribunal de Contas, é obrigatório o preenchimento do motivo dessa ausência de recebimento de
remuneração pelo agente político. Os motivos que podem ser informados são:
Opção por outra remuneração (opção pela remuneração de outro cargo público): esta
justificativa pode ser utilizada quando o agente político exerce, além do cargo político, um cargo público e
tenha optado pela remuneração desse último, deixando de receber a remuneração do cargo político. Esta
Também se deve utilizar esta justificativa no arquivo a ser enviado por um instituto de previdência ou por
uma fundação ao TCE-SP quando um dirigente ou um gestor de uma entidade que está vinculada a esse
instituto de previdência ou a essa fundação recebe a sua remuneração da própria entidade;
Renúncia da remuneração (ato de liberalidade do agente político): caso o agente
político, por motivos particulares, opte por abrir mão da remuneração a que tem direito, deve-se informar
esta justificativa ao TCE-SP;
Não exercício da função: justificativa a ser utilizada quando o agente político não exerce
efetivamente a sua função; isso ocorre, por exemplo, quando o agente político está afastado e sua função
está sendo exercida por um suplente, ou em caso de morte.
Depois de selecionada uma dessas opções, basta fechar esta tela e continuar o processo de
geração do arquivo.
Complemento de remuneração de agentes políticos
Caso o Tribunal de Contas de São Paulo constate a omissão de alguma informação no primeiro
arquivo com os dados dos agentes políticos que lhe foi enviado pela entidade, ele solicitará a retificação ou a
suplementação dessa informação. Nesse caso, essa informação deve ser enviada ao TCE-SP em um novo
arquivo denominado “Complemento de remuneração”.
Essa situação ocorre, por exemplo, quando as informações contidas no cadastro da entidade
no site do Tribunal de Contas são diferentes das informações sobre a remuneração do agente político que
foram enviadas no arquivo XML. Nesse caso, as informações devem ser acertadas em um arquivo a ser
enviado como complemento do arquivo enviado inicialmente.
C) Arquivos - Gerar SISCAA
O arquivo a ser gerado por meio desta tela é destinado ao aplicativo SisCAA (Sistema de
controle de Admissão e Aposentadoria/Pensão), do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Nesse
arquivo são inseridas as informações sobre admissões, aposentadorias e pensões que estejam registradas
no SIP.
Para que o arquivo seja gerado sem inconsistências, é necessário verificar se algumas
informações estão cadastradas corretamente no SIP:
Informações quanto aos contratos por prazo determinado
Caso, durante o exercício que será declarado ao Tribunal de Contas, tenha ocorrido a
contratação de servidores públicos por prazo determinado, as informações sobre essa contratação devem
estar registradas na tela de Cadastro de Cargos do módulo Folha de Pagamento do SIP. Nessa tela,
acessada por meio do menu 1-Parâmetros, item 1.9-Cadastro de Cargos, deve-se acessar a aba “SISCAA”
e preencher os seguintes campos:
a) número

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O número do processo seletivo deve ser informado neste campo.

b) lei autorizadora
Deve-se informar o número da lei que autoriza a contratação de servidores.
c) prazo em dias
Este campo é destinado à informação da data limite do processo de seleção.
Além disso, é necessário que o usuário informe a data de término do contrato de trabalho no
cadastro do trabalhador que for contratado por meio desse processo seletivo. Essa informação deve ser
registrada no menu 2-Manutenção, item 2.1-Cadastro de trabalhadores, botão “Dados cadastrais”, guia
“Admissão/Contrato”, campo “Dt. Término”.
Informações a serem inclusas quanto aos Concursados
Todos os dados referentes aos concursos públicos realizados durante o exercício que será
declarado ao Tribunal de Contas devem ser registrados no módulo “Recursos Humanos” do SIP. A forma
como essas informações devem ser registradas no sistema estão detalhadamente descritas no tópico D.VI
deste manual.
Informações a serem inclusas quanto aos Aposentados e Pensionistas
Também é necessário informar ao Tribunal de Contas quais os trabalhadores da entidade que
se aposentaram durante o exercício. Para tanto, é necessário que o usuário do SIP tenha informado os
dados da aposentadoria no cadastro do trabalhador, preenchendo o campo “Regra de Aposentadoria /
Fundamento Legal”, disponível na tela da guia “Situação”, acessada por meio do menu 2-Manutenção, item
2.1-Cadastro de trabalhadores, botão “Dados Cadastrais”, conforme descrito no tópico D.II.2.1.1.6 deste
manual.
Caso se trata de uma transferência, também é necessário preencher, ainda na tela da guia
“Situação” do cadastro do trabalhador, os campos seguintes, com informações sobre o ato de admissão:
a) número do processo: deve-se informar o número do processo de demissão perante o
Tribunal de Contas.
b) número do Registro no TCE: o número do registro do processo de aposentadoria perante o
TCE deve ser informado neste campo.
Outra informação que deve estar corretamente cadastrada no sistema é a referente aos
trabalhadores da entidade que faleceram durante o exercício e que deixaram beneficiários que passaram a
receber uma pensão. Esses pensionistas devem ser cadastrados no sistema como pensionistas e, então, no
cadastro de cada trabalhador falecido, deve ser vinculado o pensionista principal por meio do botão
“Pensão/Pensionista”, guia “Pensionistas”.
Geração do arquivo SISCAA
Para gerar o arquivo SISCAA por meio desta tela do módulo “Regionais” do SIP, deve-se
selecionar, primeiramente, o tipo de arquivo a ser gerado. Observe-se que cada tipo de arquivo está
relacionado a um tipo diferente de informação que deve ser enviada ao Tribunal de Contas (informações
sobre aposentados, informações sobre pensionistas, informações sobre concursos públicos, entre outras).
Em seguida, deve-se informar o exercício em relação ao qual será gerado o arquivo e clicar no
botão “Processar”.
Quando o arquivo for gerado, o usuário deve abrir o aplicativo do SISCAA, fornecido pelo
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cadastrar a entidade e, no menu “Ferramentas”, importar o
arquivo gerado no SIP.
D.V.7 - Tribunal de Contas de Pernambuco
Segundo informação contidas no Ofício Circ. TC/CCE/GATI nº 008/2010, no exercício das

atribuições constitucionais de controle externo e, ainda, com fulcro no art. 5º, §3º e no art. 20 da Lei Estadual
nº 12.600/2004 - Lei Orgânica do TCE/PE, o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco solicita
informações, em formato digital, relativas às folhas de pagamento dos órgãos e entidades da Administração
direta e indireta dos Municípios do Estado de Pernambuco.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Para atender a essas solicitações do Tribunal de Contas, o SIP disponibiliza este módulo,
acessado por meio do item “Regionais” da tela principal do sistema. Sua função é gerar os arquivos com os
dados que serão exportados para o Tribunal.
Esta tela apresenta a padronização do filtro de pesquisa, descrita no tópico D.01.07 deste
manual, e também duas outras abas, sendo uma de referência (destinado ao exercício atual) e outra de
período (relacionada às informações que ultrapassam o tempo de um ano). Cada uma dessas abas
apresenta as seguintes opções de configuração da geração do arquivo:
A) Referência
Na parte esquerda da tela está disponibilizada esta aba referência com os campos:
Exercício
O ano a ser utilizado pelo sistema para filtrar os dados deve ser informado neste campo.
Selecione o Mês
Através da opção de seleção, deve-se indicar o mês cujas informações deverão serão filtradas
para a inserção dos dados no arquivo.
B) Período
“Mês/Ano inicial” e “Mês/Ano final”
É possível determinar que o sistema considere, na geração do arquivo, apenas os dados da
folha de pagamento referente a determinado período que se inicie em determinado exercício e termine em
outro. Para tanto, basta informar o mês e o ano inicial e o mês e o ano final desse período nestes campos.
C) Data da geração
A data de geração do arquivo deve ser informada neste campo.
D) Tipo de folha
Neste campo o usuário deve selecionar, dentre as opções disponibilizadas, aquela que
corresponde ao tipo de referência do SIP que deve ser analisada para a inserção das informações no
arquivo.
Caso se escolha a opção “0-Normal”, serão filtradas as informações dos tipos de folha de
pagamento 1-Mensal, 6-Férias e 7-Rescisão que tenham sido calculadas para o mês e ano referência
acionados nos campos descritos no item A ou no item B deste tópico.
Diferentemente, se o usuário escolher a opção “1-13º Salário”, o sistema filtrará o tipo de
referência 5-Fechamento do 13º Salário. Por sua vez, a seleção da opção 2-Folha Complementar determina
que o SIP analise a existência de um cálculo de Folha Complementar (folha tipo 3-complementar,
8-complementar de rescisão e 9-folha complementar com encargos) e envie essas informações para o
arquivo. Por fim, a seleção da opção 3-Todas determina que as informações de todos os tipos de folha de
pagamento mencionadas acima sejam inseridas no arquivo.
E) Aba “Arquivos digitais”
Na parte central desta tela há uma aba denominada “Arquivos Digitais”, que exibe as diferentes
opções de tipo de arquivo a ser gerado. Os tipos de arquivo são “A_Serv” e “B_Folha”.
O arquivo A_Serv.txt contém as informações sobre os trabalhadores que estão cadastrados no
SIP no módulo Folha de Pagamento, menu 2-Manutenção, item 2.1-Cadastro de Trabalhadores, conforme
descrito no tópico D.II-2.1 deste manual.
Por sua vez, o arquivo B_Folha.txt é gerado com as informações sobre as movimentações de
folha de pagamento relativas ao mês, ano e tipo de referências selecionadas nos campos descritos
anteriormente.
Código da Unidade Auditada
Nesta mesma aba ainda há o campo “Código da Unidade Auditada”, onde deve ser informado o
código de identificação da entidade no cadastro do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.
F) Aba “Layout 2011”

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Esta aba foi desenvolvida para permitir a geração dos arquivos com base no novo layout criado
para o exercício de 2011, em atendimento às determinações do Tribunal de Contas de Pernambuco. Os
tipos de arquivos que podem ser gerados são:
arquivo Servidorespensionista.txt: conterá as informações dos trabalhadores e dos
pensionistas que estão cadastrados no módulo Folha de Pagamento, menu 2-Manutenção, item
2.1-Cadastro de trabalhadores, conforme descrito no tópico D.II-2.1 deste manual;
arquivo Cargos.txt: conterá as informações dos cargos que estão cadastradas no módulo
Folha de Pagamento, menu 1-Parâmetros, item 1.9-Cadastro de eventos, conforme as informações do
tópico D.II-1.9 deste manual;
arquivo Historicofuncional.txt: conterá as informações do histórico de funções (troca de
cargos) dos trabalhadores que estão registradas no módulo Folha de Pagamento, menu 2-Manutenção, item
2.1-Cadastro de Trabalhadores, botão “Dados cadastrais”, guia “Admissão/Contrato”, aba “Cargo
Atual/Provisão”, botão “Histórico de Cargos”, como descrito, neste manual, no tópico D.II-2.1.2.2.1.1;
arquivo Folhapagamento.txt: conterá as informações de movimentações de folha de
pagamento relativos ao mês, ano e tipo de referência selecionados;
arquivo HistoricoPessoal: conterá as informações de movimentações do histórico de
alterações de dados dos trabalhadores que estão cadastradas no módulo Folha de Pagamento, menu
2-Manutenção, item 2.1-Cadastro de trabalhadores, conforme descrito no tópico D.II-2.1 deste manual;
arquivo Dependentes.txt: conterá as informações dos dependentes dos trabalhadores que
estão registradas no módulo Folha de Pagamento, menu 2-Manutenção, item 2.1-Cadastro de
trabalhadores, botão “Dependentes”, conforme as explicações reunidas no tópico D.II-2.1.6 deste manual;
arquivo Lotação.txt: conterá as informações das unidades orçamentárias que são utilizadas
para o pagamento dos trabalhadores e que estão cadastradas no módulo Folha de Pagamento, menu
1-Parâmetros, item 1.15.3-Cadastro de Unidades/Custeio, de acordo com as explicações reunidas no tópico
D.II-1.15.3 deste manual.
Para gerar os arquivos, basta acionar o botão “processar” que o SIP criará o arquivo no diretório
selecionado. Em seguida, esses arquivos devem ser enviados ao Tribunal de Contas.
D.V.8 - Tribunal de Contas do Pará
O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, no uso de suas atribuições

constitucionais e legais, editou a Instrução Normativa nº 01/2009 que, entre outras coisas, passou a
disciplinar a remessa da prestação de contas dos órgãos da administração pública ao Tribunal de Contas,
da seguinte forma:
Art. 1° - Os órgãos da Administração Direta, Indireta e Fundacional do Poder Executivo Municipal
e as Câmaras municipais, remeterão ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará,
por meio magnético/óptico (disquete/CD-ROM), os dados e informações referentes à LOA, aos
Balancetes Quadrimestrais e Balanço Geral, na forma e prazo estabelecidos na Instrução
Normativa.
Art. 3º. As prestações de contas serão remetidas 30 dias após o encerramento do
quadrimestre, acompanhadas das folhas de pagamento mensais, bem como dos
processos licitatórios digitalizados na íntegra, conforme layouts estabelecidos na
Resolução nº. 9.065/2008.
Art. 5º. Para remessa em meio magnético ficam mantidos os layouts disponibilizados na
Internet, e regulamentados através da Resolução nº. 9.065/2008.
A mencionada Resolução nº 9.065 de 2008 do Tribunal de Contas do Pará, em seu anexo II,
determina as especificações do layout que deve ser seguido para a importação de dados dos sistemas
terceirizados. E é com base nesse layout que foi desenvolvido este módulo do SIP destinado á geração de
arquivos com os dados da folha de pagamento da entidade que devem ser enviados ao Tribunal de Contas.
As informações solicitadas pelo Tribunal de Contas do Pará em relação à folha de pagamento
são:
as Unidades Orçamentárias utilizadas para os pagamentos dos trabalhadores, bem como as
lotações a que eles estão vinculados;

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
as informações sobre os agentes públicos que possuem movimentação em um

quadrimestre;
as remunerações mensais dos funcionários, incluindo os detalhes das gratificações que
recebem;
as diárias pagas aos trabalhadores quando houve a necessidade.
Como já dito, este módulo Regionais tem a função de gerar o arquivo que deve ser importado
no programa E-contas fornecido pelo Tribunal de Contas.
A tela deste módulo é dividida nos menus Parâmetros, Manutenção, Geração do Arquivo e
Sistema, sendo que esse último apresenta apenas a opção de encerramento do módulo. O preenchimento
de cada uma das opções deste módulo será descrita separadamente a seguir, visando facilitar a
configuração para a geração do arquivo.
D.V.8.1 - Parâmetros
No menu 1-Parâmetros estão reunidas várias telas que devem ser utilizadas para classificar os
dados da entidade de acordo com os códigos estabelecidos pelo Tribunal de Contas no layout mencionado
anteriormente. Nessas telas é possível que o usuário inclua códigos extras, caso haja necessidade;
entretanto, é importante observar que, no momento da exportação dos dados, esses novos códigos não
serão identificados porque não estão previstos no layout fornecido pelo Tribunal.
1.1) Cidades
Nesta tela de cadastro são listados os nomes de todos os municípios do Estado do Pará,
acompanhados de um código, conforme estabelecido na tabela do Tribunal.
1.2) Órgãos
Os códigos orçamentários das unidades gestoras (municípios) que foram definidos pelo próprio
Tribunal são listados nesta tela. Alterando-se um dos registros disponibilizados, será visualizado o campo
“cidade”, a ser preenchido de acordo com o cadastro que deve ser realizado no item 1.5-Dados Gerais deste
menu 1-Parâmetros, campo “cidade”. O código desse município é indicado nos três primeiros dígitos da
coluna “código” da grid desta tela.
Observe-se que somente são disponibilizados para visualização os códigos orçamentários que
correspondem à cidade que foi cadastrada no mencionado item ”Dados gerais”, pois o SIP utiliza esse dado
como filtro para a seleção das informações que serão mostradas na tela.
1.3) Situações
São listados, nesta tela, os códigos fornecidos pelo Tribunal de Contas para a classificação dos
agentes públicos conforme o vínculo jurídico existente na sua relação com a entidade.
1.4) Tipos de Cargo
Os tipos de agentes públicos que uma entidade pode ter são disponibilizados nesta tela.
1.5) Dados Gerais
Neste cadastro devem ser relacionados os dados da entidade que está prestando contas junto
ao Tribunal. Esses dados serão utilizados para registrar a entidade no arquivo que será enviado ao Tribunal,
conforme as especificações do layout fornecido por ele.
Cidade
Deve-se selecionar o código do município da entidade, conforme a tabela de códigos
disponibilizada no item A-Cidades do menu 1-Parâmetros deste módulo Regionais.
Órgão
O código do órgão da entidade deve ser informado neste campo, de acordo com os códigos
disponibilizados na tabela demonstrada no item 1.2-Órgãos do menu 1-Parâmetros deste módulo Regionais.
Tipo de Unidade
Deve-se selecionar o tipo de unidade específico para a entidade em questão, conforme a
classificação prevista tabela padrão do TCM/PA.
Arquivo e Extensão

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O nome do arquivo a ser gerado e a sua extensão devem ser informados nestes campos.
Versão do Layout
Deve-se digitar, neste campo, a versão do layout de acordo com o qual estão sendo gerados e
apresentados os arquivos.
Órgão da Unidade Gestora
O código orçamentário da unidade gestora deve ser informado neste campo.
1.6) Gratificações
Nesta tela de cadastro são disponibilizados os códigos e os nome dos diferentes tipos de
gratificação de função, de acordo com a tabela de classificação estabelecida pelo TCM/PA.
1.7) Outras Remunerações
Os códigos e os nomes dos tipos de outras remunerações previstos na tabela de classificação
do TCM/PA são disponibilizados nesta tela.
D.V.8.2 - Manutenção
Por meio das telas disponibilizadas neste menu 2-Manutenção, deve-se relacionar os códigos
utilizados para cadastrar os dados da entidade no SIP com os que códigos que estão previstos no menu
1-Parâmetros deste módulo Regionais e que correspondem aos códigos fornecidos pelo Tribunal.
Visando facilitar o preenchimento dessas informações, aconselha-se que o usuário siga a
ordem que será estabelecida na explicação abaixo, pois algumas telas de cadastro possuem um botão de
auxílio que copia uma informação para todos os cadastros automaticamente.
Primeiramente, o usuário deve acessar o item 2.4-Vínculos deste menu 2-Manutenção,
destinado à manutenção de vínculos:
2.1) Vínculo (item 2.4 do menu)
Esta tela de manutenção disponibiliza uma tabela com os códigos de vínculos que estão
cadastrados no SIP por meio do módulo Folha de Pagamentos, menu 1-Parâmetros, item 1.11-Cadastro de
Vínculos. O usuário deverá, então, relacionar esses códigos com os códigos de situação que estão
cadastros no menu 1-Parâmetros deste módulo Regionais e que correspondem à classificação estabelecida
pelo Tribunal de Contas.
Para relacionar esses códigos, o usuário deve selecionar, na grid, o código de vínculo do SIP e,
em seguida, no campo “Situação”, localizado na parte superior da tela, selecionar o correspondente código
de situação do Tribunal.
Após a atualização de todos os vínculos do SIP com os códigos de situação do Tribunal, basta
que o usuário clique no botão “Enviar ao Cadastro de Trabalhadores”, localizado na parte inferior desta tela,
que o sistema preencherá automaticamente com essas informações a coluna “Situação TCM” da tabela da
tela de manutenção do trabalhador (menu 2-Manutenção, item 2.1-Trabalhadores).
2.2) Unidade
Nesta tela é disponibilizada uma tabela com as unidades de custeio que foram cadastradas no
SIP por meio do módulo Folha de Pagamento, menu 1-Parâmetros, item 1.15-Lotação, subitem
1.15.3-Cadastro de Unidade/Custeio. O usuário deverá relacionar essas unidades de custeio com os códigos
de órgão que estão cadastrados no menu 1-Parâmetro deste módulo Regionais e que correspondem à
classificação estabelecida pelo Tribunal.
Assim como na manutenção do vínculo, para relacionar as unidades do SIP a esses códigos, o
usuário deve selecionar, na grid, o código de unidade do SIP e, em seguida, no campo “Órgão”, localizado
na parte superior da tela, selecionar o corresponde código de órgão do Tribunal.
Além disso, observe-ser que há, na grid, uma coluna denominada “FUNDEB”, que disponibiliza
uma caixa de seleção para cada uma das unidades previstas na tabela. Essas caixas de seleção devem ser
acionadas apenas para aqueles trabalhadores da entidade cujo pagamento seja realizado com recursos do
FUNDEB.
Na parte inferior desta tela há o botão “Copiar Código” que, ao ser acionado, emite uma
mensagem ao usuário questionando-lhe se deseja replicar as informações que foram preenchidas em uma
grid para todas as outras unidades do SIP que estão listadas na tela.
Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3) Cargos (item 2.5 do menu)

Esta tela de manutenção disponibiliza uma tabela com os cargos que foram cadastrados no SIP
por meio do módulo Folha de pagamento, menu 1-Parâmetros, item 1.9-Cadastro de Cargos. O usuário
deverá relacionar esses cargos com os tipos de agentes públicos que uma entidade pode ter, de acordo com
os códigos fornecidos pelo Tribunal.
Para relacionar os cargos do SIP com esse tipos de agentes públicos, o usuário deve
selecionar, na grid, um cargo cadastrado no SIP e, em seguida, selecionar o tipo de agente público
correspondente, de acordo com a classificação do Tribunal, no campo “Tipo de cargo”, localizado na parte
superior da tela.
A tela disponibiliza, na sua parte inferior, o botão “Enviar ao Cadastro de Trabalhadores” que,
uma vez acionado, determina que as informações cadastradas nesta tela sejam preenchidas
automaticamente na coluna ”Cargos TCM” da tabela da tela de manutenção do trabalhador (menu
2-Manutenção, item 2.1-Trabalhadores).
2.4) Trabalhadores (item 2.1 do menu)
Se o usuário já tiver realizado a manutenção de cargos e de situações, conforme orientado
acima, as informações sobre o cargo e a situação do trabalhador já estarão preenchidas nesta tela.
Portanto, restará ao usuário preencher o campo “Nº. Processo TCM” com o número do processo perante o
Tribunal, ou seja, o número do registro do ato de admissão do trabalhador relacionado a processo seletivo
ou a concurso público. Para obter o número desse Ato, deve-se consultar o Tribunal de Contas.
2.5) Gratificações (item 2.6 do menu)
Nesta tela de cadastro devem ser inclusos os eventos que correspondem às gratificações que
foram cadastradas no SIP que possuem as características definidas pelo Tribunal de Contas e listadas na
tela do item 1.6-Gratificações do menu 1-Parâmetros deste módulo Regionais.
Na tabela de eventos do sistema que é disponibilizada nesta tela, o usuário deve selecionar
uma gratificação e, em seguida, acionar o botão “Selecionar Tipo Gratificação”, localizado na parte superior
central da tela. Com isso, será aberta uma tela com a tabela de remunerações previstas pelo Tribunal e
listadas no citado item 1.6-Gratificações do menu 1-Parâmetros. O usuário deve, então, selecionar a
remuneração correspondente ao evento que foi acionado anteriormente e clicar no botão “Selecionar”.
2.6) Outras Remunerações (item 2.7 do menu)
O mesmo procedimento descrito para a tela do item 2.6-Gratificações do menu 2-Manunteção
deve ser realizado nesta tela do item 2.7-Outras Remunerações do mesmo menu. Entretanto, é importante
observar que a classificação das remunerações desta tela é um pouco diferente dos códigos da
classificação de gratificações disponibilizada na tela anterior.
2.8) Diárias (item 2.3 do menu)
Nesta tela de cadastro, o usuário deve informar os dados referentes ao pagamento das diárias
que foi efetuado aos trabalhadores da entidade. As informações requeridas são:
Trabalhador
Selecionar ou digitar os números da matricula e do contrato do trabalhador para o qual foram
pagas diárias. Com essas informações, o sistema preencherá automaticamente o nome do trabalhador no
campo seguinte.
Item
O item é um número seqüencial da matrícula que é controlado automaticamente pelo sistema.
Data de Pagamento
A data em que foi efetuado o pagamento das diárias para o trabalhador deve ser informada
neste campo.
Valor
Deve-se informar o valor das diárias pagas ao trabalhador.
Número da Portaria ou do Ato

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O número da portaria ou do ato que autorizou o pagamento dessas diárias deve ser informado
neste campo.
Data da Portaria ou Ato
Campo destinado à data da portaria ou do ato informado no campo anterior.
Destino
Deve-se informar, neste campo, o destino da viagem realizada pelo trabalhador e em relação a
qual foram pagas as diárias.
Motivo
O motivo da liberação do pagamento das diárias deve ser informado neste campo.
Data do Início
Campo destinado à indicação da data do início do período das diárias.
Data do Término
Campo destinado à indicação da data do término do período das diárias.
D.V.8.3 - Geração do Arquivo
Nesta tela o sistema solicita o preenchimento de algumas informações para que seja possível
gerar o arquivo de dados a ser analisado pelo programa E-contas, fornecido pelo TCM/PA. Essas
informações são as seguintes:
Exercício
Informar o ano cujas informações devem ser filtradas.
Quadrimestre
O quadrimestre cujas informações serão consideradas na geração do arquivo deve ser
selecionado neste campo.
Data da Geração
Deve-se informar, neste campo, a data que constará no arquivo a ser gerado, conforme
determina o layout do TCM/PA.
CNPJ da Empresa
O sistema mostra automaticamente o número de inscrição no CNPJ da empresa atual para que
essa informação conste no arquivo. Porém, o usuário pode alterar esse número, caso selecione uma
unidade/custeio exclusiva de determinado setor, como o setor de saúde, por exemplo; nesse caso, o usuário
deve informar o número de CNPJ dessa unidade, que deve ser diferente do número da entidade principal.
Retificadora
Se as informações do exercício/quadrimestre selecionados já foram enviadas anteriormente ao
Tribunal de Contas, deve-se selecionar esta opção (“sim”), indicando que se trata de uma declaração
retificadora. Entretanto, caso se trate da primeira declaração a ser enviada com informações sobre esse
período, deve-se manter a opção sem seleção (“Não”).
Eliminar Registros sem PIS
Para determinar que as informações dos trabalhadores cujos cadastros não estejam
devidamente preenchidos com o número do PIS, deve-se selecionar esta opção (“sim’). Caso contrário,
deve-se deixar “não” nesta opção.
É importante lembrar que a informação do PIS é tida como campo chave no analisador do
Tribunal de Contas e de outros órgãos de fiscalização e controle da administração pública existentes no
Brasil.
Gerar todas as Empresas
Se o usuário selecionar esta opção (“sim”), o sistema incluirá no arquivo a ser enviado para o
Tribunal de Contas os dados dos trabalhadores de todas a empresas que estiverem cadastradas no SIP por

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
meio do módulo Folha de Pagamento, menu 1-Parâmetros, item 1.1-Cadastro de Empresas. Porém, caso se
deseje informar apenas os dados da empresa selecionada, deve-se deixar esta opção sem acionar (“não).
Unidade/Custeio
Neste espaço da tela são listados todos os códigos de unidade/custeio cadastrados no SIP no
módulo Folha de Pagamento, menu 1-Parâmetros, item 1.15-Lotação, subitem 1.15.3-Cadastro de
Unidades/Custeio, e a relação desses códigos com o Órgão TCM. Observe-se que todos esses campos
estão automaticamente selecionados na coluna à esquerda, a fim de que o usuário possa filtrar a
unidade/custeio de acordo com o campo CNPJ informado no campo “CNPJ da empresa”.
Após a configuração dessas opções, basta gerar o arquivo e analisá-lo no programa E-Contas.
Caso não haja inconsistências no arquivo, deve-se enviá-lo ao Tribunal de Contas do Estado do Pará.
D.V.9 - Tribunal de Contas do Estado do Mato

Grosso do Sul
D.V.9.1 - TCE/MS
O Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul instituiu, por meio da Resolução
Normativa TC/MS nº. 067, o Sistema Informatizado de Controle de Atos de Pessoal (SICAP), que tem por
finalidade tratar os registros de Atos de Pessoal de forma eletrônica, proporcionando aos jurisdicionados e
ao Tribunal de Contas a racionalização das atividades de prestação de contas, consultas e de controle.
Esta tela do módulo Regionais é destinada à geração dos arquivos com as informações
exigidas por esse Tribunal de Contas. Na sua lateral esquerda, apresenta alguns itens, cujas opções são
descritas a seguir:
A) Grupos Cargos
Esta opção é destinada à geração do arquivo “Plano de Cargos”, exigido pelo Tribunal de
Contas. Para tanto, é necessário selecionar os grupos de cargos cujas informações serão enviadas ao
Tribunal.
Caso não haja nenhum grupo cadastrado no sistema, deve-se criar um grupo por meio do
botão “incluir”, localizado na parte superior da tela. Esse botão habilita o campo “nome”, que deve ser
preenchido com o nome do grupo de cargos que será criado, e também o espaço “regime jurídico”, onde
deve ser selecionada a opção correspondente ao regime jurídico dos cargos que compõem esse novo
grupo. Em seguida, deve-se selecionar, na lista de cargos disposta no lado direito da tela, os cargos que
pertencem a esse grupo.
Observe-se que, quando um grupo é criado, a lista de cargos do lado direito da tela passa a
apresentar os cargos separadamente, de acordo com os grupos a que pertencem.
B) Arquivo XML
Nesta tela o sistema disponibiliza os vários tipos de arquivos XML que podem ser gerados para
posterior envio ao Tribunal de Contas: “Plano de Cargo”, “Concursos e Editais”, “Quadro de Pessoal
Concursados (em branco)”, “Quadro de pessoal: Contratados” e “Quadro de Pessoal: Convocados”.
Observe-se que é possível determinar que mais de um tipo de arquivo seja gerado ao mesmo tempo; para
tanto, basta acionar as caixas de seleção correspondentes. Uma vez selecionado o tipo desejado, deve-se
clicar no botão “Processar”, localizado na parte inferior direito da tela.
A geração de cada um desses tipos de arquivos XML exige a realização de configurações
específicas no sistema, como descrito a seguir:
Plano de Cargos
Para gerar o arquivo “Plano de Cargos”, é necessário configurar os grupos de cargos por meio
da opção “Grupos de Cargos”, descrita anteriormente.
Concursos e Editais
A geração do arquivo “Concursos e Editais” depende de algumas configurações que devem ser
realizadas no módulo “Recursos Humanos” do SIP, onde é possível cadastrar os dados dos concursos
públicos realizados pela entidade, conforme descrito no tópico D.VI.3.1 deste manual.
Nesse módulo “Recursos Humanos” é necessário cadastrar os dados de identificação do
concurso (número, descrição, regime, tipo, fase, data, prazo inicial e prorrogação, se existente), as
Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
informações sobre os editais do concurso, sobre os cargos a que se destina o concurso, sobre as pessoas
inscritas no concurso e sobre aquelas que foram convocadas após a sua realização.
É importante observar que, no momento de se cadastrar os cargos do concurso, deve-se
atentar para o fato de que esses cargos sejam identificados com o mesmo nome com os quais foram
cadastrados no SICAP, pois, caso contrário, não será possível importar o arquivo XML. Para manter essa
uniformidade, o usuário mode alterar o nome do cargo por meio do menu “Folha de Pagamento”, menu
1-Parâmetros, item 1.9-Cadastro de Cargos.
Além disso, quando os candidatos aprovados no concurso forem cadastrados como
trabalhadores no módulo “Folha de Pagamento” do SIP, deve-se cadastrá-los com o mesmo número de RG
e de CPF e também com o mesmo cargo com os quais essa pessoa foi cadastrada como aprovada no
concurso no módulo “Recursos Humanos”.
Comissionados
O tipo de arquivo “Quadro de pessoal: comissionados” carrega as informações sobre os
funcionários cadastrados no módulo “Folha de Pagamento” do SIP com o vínculo RAIS 35 ou com o tipo de
cargo atual igual a “2-Função”.
Lembre-se que as informações sobre o vínculo RAIS estão cadastradas no módulo “Folha de
Pagamentos”, no menu 1-Parâmetros, item 1.11-Cadastro de Vínculos. Por sua vez, as informações sobre o
tipo de cargo atual do trabalhador podem ser encontradas no cadastro do trabalhador, acessado por meio do
menu 2-Manutenção, item 2.1-Cadastro do Trabalhador, botão “Dados Cadastrais”, guia
“Admissão/Contrato”, aba “Cargo Atual/Provisão”, campo “Tipo”.
É importante dizer que, caso um funcionário que possua o vínculo RAIS 35 e que esteja
exercendo uma função esteja cadastrado com um vínculo RAIS diferente ou com outro tipo de cargo, as
suas informações não serão inseridas neste arquivo XML. Portanto, deve-se verificar se as informações dos
trabalhadores estão cadastradas corretamente no sistema.
Contratados
O tipo de arquivo “Quadro de pessoal: contratados” carrega as informações sobre os
funcionários cadastrados no módulo “Folha de Pagamento” do SIP com os vínculos RAIS 90, 95, 96 ou 97.
Para verificar qual o vínculo RAIS com o qual um trabalhador está cadastrado no sistema,
deve-se acessar o seu cadastro por meio do módulo “Folha de Pagamento”, menu 2-Manutenção, item
2.1-Cadastro do Trabalhador. Nessa tela de cadastro, deve-se clicar no botão “Dados Cadastrais”, guia
“Admissão/Contrato” e então será disponibilizado na tela o campo “Vínculo”, que poderá ser alterado pelo
usuário.
Convocados
As informações inseridas no tipo de arquivo “Quadro de pessoal: convocados” são as relativas
aos funcionários cadastrados como convocados no concurso público, por meio do módulo “Recursos
Humanos”, menu “Manutenção”, item “Concursos”, botão “Convocados no concurso”.
Nesta tela destinada à geração do arquivo XML há o botão “Consistir Concursados”. Quando
selecionado, faz com que o sistema indique ao usuário quais os funcionários cujos dados não farão parte do
arquivo a ser gerado e enviado ao SICAP pelo fato de as suas configurações estarem incorretas. É o que
ocorre, por exemplo, quando as informações sobre o número do RG e/ou do CPF, o cargo inicial e/ou o
cargo atual que estão registradas nos cadastros de inscritos estão diferentes daquelas cadastradas no
módulo “Folha de Pagamento”. Assim, a partir dessas inconsistências, o usuário pode alterar as
configurações desses funcionários e permitir que os seus dados sejam incluídos no arquivo a ser gerado.
Abaixo desse botão “Consistir Concursados” há, na tela, o espaço “Geração?”, onde o usuário
pode determinar se a geração do arquivo XML será feita como carga inicial ou como carga mensal. A carga
inicial é a primeira carga de dados sobre atos de pessoal enviada pela entidade ao Tribunal de Contas. Por
sua vez, a carga mensal é aquela realizada quando já foi feita uma carga inicial.
Quando se seleciona a opção “mensal”, é habilitado na tela o espaço “Período”, no qual o
usuário deve selecionar a data base das informações que serão inseridas no arquivo XML a ser gerado.
C) Importar XLS
Esta opção tem a função de importar, no SIP, os arquivos gerados em formato Excel no SICAP.
Observe-se que esse processo de importação somente é realizado se a entidade tiver cadastrado as

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
informações sobre atos de pessoal diretamente no SICAP e não possuir essas mesmas informações
cadastradas no SIP.
O sistema permite a importação de quatro tipos de arquivos diferentes: “Arquivo de editais do
concurso”, “Arquivo de cargos do concurso”, “Arquivo de inscritos no concurso” e “Arquivo de legislação”.
D) Cargos/Áreas
Esta opção é destinada ao cadastro das diferentes áreas relacionadas aos cargos cadastrados
no sistema. Assim, por exemplo, para o cargo “Professor” é possível cadastrar as áreas “Professor de
inglês” e “Professor de português”.
Para cadastrar uma área, deve-se selecionar o cargo correspondente na lista disposta na tela,
clicar no botão “Incluir” e, então, informar o nome da área e a quantidade de vagas existentes para aquele
cargo naquela área específica.
E) Inscritos/Áreas
Por meio desta opção, é possível verificar quais os funcionários que foram inscritos em cada
concurso realizado pela entidade. Para tanto, basta selecionar, na parte superior da tela, o concurso em
relação ao qual se deseja saber essas informações e, então, serão disponibilizadas, na parte inferior da tela,
os dados de todos os inscritos nesse concurso.
D.V.9.2 - Configurações que devem ser observados no cadastro de funcionários
No momento de cadastrar uma pessoa que foi aprovada em concurso público como novo
trabalhador da entidade, o usuário do SIP deve-se atentar para o preenchimento correto de determinadas
informações, específicas para cada tipo de admissão. Lembre-se que o cadastro do trabalhador é realizado
no módulo “Folha de Pagamento”, menu 2-Manutenção, item 2.1-Cadastro de Trabalhadores.
Concursados
Para cadastrar os trabalhadores concursados, deve-se acessar o botão “Dados cadastrais”,
guia “Admissão/Contrato”, aba “Admissão”, subaba “Concurso”, onde deve ser informado o concurso em
que esse novo trabalhador foi aprovado. Além disso, na subaba “Justificativa de Admissão” dessa mesma
aba “Admissão”, deve-se preencher o campo “Observação” e/ou inserir o arquivo pdf que contenha a
justificativa para a admissão desse trabalhador.
Ainda na aba “Admissão”, na subaba “Documentos de admissão”, deve-se preencher todos os
dados do documento que formalizou a contratação do trabalhador, enquanto que, na subaba “Legislação
que ampara a admissão”, deve-se informar os dados da lei que previu a realização do concurso e a
admissão desse trabalhador.
Além disso, na guia “Dados pessoais”, aberta por meio do botão “Dados cadastrais”, deve-se
acessar a aba “Documentação”, subaba “Documentos apresentados”, onde deve-se selecionar todos os
documentos que foram apresentados pelo trabalhador para a sua admissão. Por fim, na guia “Tribunal de
Contas”, também aberta por meio do botão “Dados cadastrais”, deve-se preencher o código da cidade de
nascimento do novo trabalhador.
Comissionados
Os trabalhadores admitidos como comissionados devem ser cadastrados com o vínculo RAIS
35. Para tanto, por meio do botão “Dados Cadastrais”, deve-se acessar a guia “Admissão/Contrato” e, no
campo “Vínculo”, selecionar esse vínculo 35. Além disso, no momento de se informar o tipo de cargo atual
ocupado pelo trabalhador na aba “Cargo Atual/Provisão”, deve-se selecionar, no campo “Tipo”, a opção
“2-Função”.
Assim como no cadastro dos trabalhadores concursados, deve-se acessar, na guia “Dados
pessoais”, aberta por meio do botão “Dados cadastrais”, a aba “Documentação”, subaba “Documentos
apresentados”, onde deve-se selecionar todos os documentos que foram apresentados pelo trabalhador
para a sua admissão. Por fim, na guia “Tribunal de Contas”, também aberta por meio do botão “Dados
cadastrais”, deve-se preencher o código da cidade de nascimento do novo trabalhador.
Contratado
Os trabalhadores admitidos como contratados pela entidade devem ser cadastrados com o
vínculo RAIS 90, 95, 96 ou 97. Para tanto, por meio do botão “Dados Cadastrais” da tela de Cadastro do
Trabalhador, deve-se acessar a guia “Admissão/Contrato” e, no campo “Vínculo”, selecionar um desses
vínculos de acordo com a situação específica de cada novo trabalhador.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
No momento da realização do cadastro desses trabalhadores contratados, o usuário deve

acessar o botão “Dados cadastrais”, guia “Admissão/Contrato”, aba “Admissão”, subaba “Justificativa de
Admissão”, onde deve ser preenchido o campo “Observação” e/ou inserido o arquivo pdf que contenha a
justificativa para a contratação desse trabalhador.
Ainda na aba “Admissão”, na subaba “Documentos de admissão”, deve-se preencher todos os
dados do documento que formalizou a contratação do trabalhador, enquanto que, na subaba “Legislação
que ampara a admissão”, deve-se informar os dados da lei que autorizou a contratação desse trabalhador.
Além disso, na guia “Dados pessoais”, aberta por meio do botão “Dados cadastrais”, deve-se
acessar a aba “Documentação”, subaba “Documentos apresentados”, onde deve-se selecionar todos os
documentos que foram apresentados pelo trabalhador para a sua admissão. Por fim, na guia “Tribunal de
Contas”, também aberta por meio do botão “Dados cadastrais”, deve-se preencher o código da cidade de
nascimento do novo trabalhador.
Convocado
Assim como no cadastro dos trabalhadores convocados, no momento de cadastrar os
trabalhadores convocados, o usuário deve acessar o botão “Dados cadastrais”, guia “Admissão/Contrato”,
aba “Admissão”, e preencher, com as informações requeridas, os campos da subaba “Justificativa de
Admissão”, da subaba “Documentos de admissão”, e da subaba “Legislação que ampara a admissão”.
Também deve selecionar, na guia “Dados pessoais”, aba “Documentação”, subaba
“Documentos apresentados”, todos os documentos que foram apresentados pelo trabalhador para a sua
admissão e, na guia “Tribunal de Contas”, preencher o código da cidade de nascimento do novo trabalhador.
É importante salientar que a maioria dos erros de importação, no SICAP, dos arquivos gerados
pelo SIP, ocorre em razão de preenchimento incorreto dos dados dos trabalhadores no SIP. Por isso, é
extremamente importante que o usuário tenha muita atenção no momento de cadastrar os trabalhadores no
sistema, a fim de evitar problemas no envio de informações ao Tribunal de Contas.
D.V.9.3 - CASSEMS
Esta opção do módulo Relatórios do Estado do Mato Grosso do Sul é utilizada para gerar os
arquivos que devem ser enviados à empresa de planos de saúde CASSEMS - Caixa de Assistência dos
Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul.
Para gerar esses arquivos, são necessárias algumas configurações, tais como:
Código do Órgão
Neste campo deve-se informar o código de identificação do órgão que celebrou o convênio com
a empresa CASSEMS.
Código da Rubrica
O código da rubrica, dado informado pela empresa CASSEMS, deve ser informado neste
campo.
Código do Evento
É necessário indicar o código do evento do CASSEMS cadastrado no sistema como evento de
desconto da folha de pagamento dos trabalhadores.
Mês / Ano
O mês e o ano referência para a seleção das informações a serem inseridas no arquivo que
será gerado devem ser indicados nestes campos.
Nome do Arquivo
Este campo é destinado à indicação do nome do arquivo a ser gerado. De acordo com o layout
do CASSEMS, deve-se preenchê-lo com “CASSEMS.TXT”.
Após realizar estas configurações, deve-se clicar no botão “processar” para exportar o arquivo.
D.V.10 - Tribunal de Contas da Paraíba
O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba possui o Sistema de Acompanhamento da Gestão

dos Recursos da Sociedade (SAGRES) que é utilizado para disponibilizar, à sociedade, as principais
Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
informações relativas à gestão pública fornecidas pelos respectivos gestores, possibilitando, assim, a
efetividade do princípio da transparência e um controle social dos gastos públicos. Por meio do módulo
“Captura” do SAGRES, o Tribunal de Contas realiza a captura dos dados de execução orçamentária,
licitações, obras e folha de pessoal dos jurisdicionados que devem enviar a prestação de contas públicas a
esse Tribunal de Contas.
Para facilitar essa prestação de contas ao TCE da Paraíba, o SIP disponibiliza este módulo,
acessado por meio do item “Regionais” da tela principal do sistema. Sua função é gerar os arquivos com os
dados que serão exportados para o Tribunal.
Esta tela apresenta a padronização do filtro de pesquisa, descrita no tópico D.01.07 deste
manual, e também duas outras abas, sendo uma de referência (destinado ao exercício atual) e outra de
carga inicial (relacionada às informações que ultrapassam o tempo de um ano). Cada uma dessas abas
apresenta as seguintes opções de configuração da geração do arquivo:
A) Referência
Na parte esquerda da tela está disponibilizada esta aba referência com os campos:
Exercício
O ano a ser utilizado pelo sistema para filtrar os dados deve ser informado neste campo.
Selecione o Mês
Através da opção de seleção, deve-se indicar o mês cujas informações deverão serão filtradas
para a inserção dos dados no arquivo.
B) Carga inicial
“Mês/Ano inicial” e “Mês/Ano final”
É possível determinar que o sistema considere, na geração do arquivo, apenas os dados da
folha de pagamento referente a determinado período que se inicie em determinado exercício e termine em
outro. Para tanto, basta informar o mês e o ano inicial e o mês e o ano final desse período nestes campos.
C) Data da geração
A data de geração do arquivo deve ser informada neste campo.
D) Tipo de folha
Neste campo o usuário deve selecionar, dentre as opções disponibilizadas, aquela que
corresponde ao tipo de referência do SIP que deve ser analisada para a inserção das informações no
arquivo.
Caso se escolha a opção “0-Normal”, serão filtradas as informações dos tipos de folha de
pagamento 1-Mensal, 6-Férias e 7-Rescisão que tenham sido calculadas para o mês e ano referência
acionados nos campos descritos no item A ou no item B deste tópico.
Diferentemente, se o usuário escolher a opção “1-13º Salário”, o sistema filtrará o tipo de
referência 5-Fechamento do 13º Salário. Por sua vez, a seleção da opção 2-Folha Complementar determina
que o SIP analise a existência de um cálculo de Folha Complementar (folha tipo 3-complementar,
8-complementar de rescisão e 9-folha complementar com encargos) e envie essas informações para o
arquivo. Por fim, a seleção da opção 3-Todas determina que as informações de todos os tipos de folha de
pagamento mencionadas acima sejam inseridas no arquivo.
E) Código da Unidade Auditada
Neste campo deve ser informado o código de identificação da entidade no cadastro do Tribunal
de Contas do Estado da Paraíba.
F) Tipos de arquivos (txt)
Neste espaço da tela estão listados os diferentes tipos de arquivos que podem ser gerados
para posterior enviao ao TCE-Paraíba. Os tipos de arquivos que podem ser gerados são:
arquivo Servidores.txt: conterá as informações dos trabalhadores que estão cadastrados no
módulo Folha de Pagamento, menu 2-Manutenção, item 2.1-Cadastro de trabalhadores, conforme descrito
no tópico D.II-2.1 deste manual;

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
arquivo Cargos.txt: conterá as informações dos cargos que estão cadastradas no módulo
Folha de Pagamento, menu 1-Parâmetros, item 1.9-Cadastro de eventos, conforme as informações do
tópico D.II-1.9 deste manual;
arquivo Historicofuncional.txt: conterá as informações do histórico de funções (troca de
cargos) dos trabalhadores que estão registradas no módulo Folha de Pagamento, menu 2-Manutenção, item
2.1-Cadastro de Trabalhadores, botão “Dados cadastrais”, guia “Admissão/Contrato”, aba “Cargo
Atual/Provisão”, botão “Histórico de Cargos”, como descrito, neste manual, no tópico D.II-2.1.2.2.1.1;
arquivo Código Vantagens/Descontos: conterá os dados das remunerações que foram
previamente cadastradas no módulo Folha de pagamento, menu 1-Parâmetros, item 1.5-Cadastro de
eventos, descrito no tópico D.ii-1.5 deste manual; nesse arquivo, são indicadas separadamente as
informações sobre proventos e sobre descontos;
arquivo Folhapagamento.txt: conterá as informações de movimentações de folha de
pagamento relativos ao mês, ano e tipo de referência selecionados;
arquivo Matriculas.txt: este arquivo conterá o número de matrícula do cadastro dos
trabalhadores e algumas particularidades de históricos cadastrais do trabalhador;
arquivo DeficiênciaFísica.txt: é um arquivo que deve ser enviado ao Tribunal de Contas em
todo o mês de janeiro de cada exercício. Neste arquivo são inseridas as informações dos trabalhadores que
possuem deficiência personalizada, configurada no cadastro do trabalhador por meio do módulo Folha de
pagamento, menu 2-Manutenção, item 2.1-Cadastro de trabalhadores, botão “Dados cadastrais”, guia
“Dados pessoais”, aba “Características físicas”, campos “Deficiência Personalizada” e “Deficiência RAIS”. É
importante lembrar que toda entidade pública deve possuir, em seu quadro de funcionários, uma
determinada quantidade de portadores de deficiência.
Para gerar os arquivos, basta acionar o botão “processar” que o SIP criará o arquivo no diretório
selecionado. Em seguida, esses arquivos devem ser enviados ao Tribunal de Contas.
D.V.11 - Tribunal de Contas de Rondônia
A prestação de contas mensal das entidades vinculadas ao Tribunal de Contas do Estado de

Rondônia é realizada através do Sistema Integrado de Gestão e Auditoria Pública (SIGAP), disponibilizado
por esse órgão.
Por meio desta tela do SIP, acessada por meio do item “Regionais” da tela principal do sistema,
é possível gerar o arquivo Pessoal.XML que deve ser importado no sistema SIGAP e, posteriormente,
enviado ao Tribunal de Contas de Rondônia. O arquivo Pessoal.XML contém informações cadastrais dos
trabalhadores da entidade, tais como carga horária, tipo de regime trabalhista, tipo de regime previdenciário
e movimentação mensal, incluindo dados sobre diárias e plantões realizados pelos trabalhadores.
Para gerar esse arquivo, o usuário deve selecionar o tipo de entidade que está prestando
contas ao TCE-RO, o mês e o exercício relativos às informações que serão prestadas e, em seguida, clicar
no botão “Processar”. O arquivo será gerado e salvo na pasta indicada no campo “Salvar em” e,
posteriormente, deverá ser importado no SIGAP.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D.VI - Módulo Recursos Humanos
O Módulo de Recursos Humanos é destinado ao registro de informações que dizem respeito ao

vínculo dos trabalhadores com a entidade, tais como os dados dos processos seletivos que precedem a
admissão de servidores e as informações periódicas relacionadas à segurança e à medicina do trabalho na
entidade. Por isso, este módulo tem o objetivo de auxiliar nas rotinas do controle de departamento pessoal,
garantindo maior efetividade aos princípios da Administração Pública.
D.VI.1 - Atos de Pessoal

Nessa opção estão disponibilizadas as mesmas opções que foram tratadas no módulo Folha de
pagamento no menu D.II - 2.16.
D.VI.2 - Cadastros
Este menu disponibiliza um conjunto de telas onde é possível realizar os cadastros dos
seguintes dados da empresa: vínculos, cargos, conselhos regionais, divisões, subdivisões, unidades e local
de trabalho. Observe-se que essas telas são as mesmas que estão disponíveis no módulo Folha de
Pagamento e, por isso, o usuário deve retornar, neste manual, aos tópicos onde estão reunidas as
informações sobre cada uma dessas telas para entender melhor o seu funcionamento. Os tópicos em que
essas informações podem ser visualizadas são os seguintes:
D.II - 1.11 - Cadastro de Vínculos
D.II - 1.9 - Cadastro de Cargos
D.II - 1.18.4 - Cadastro de Conselho Regional
D.II - 1.15.1 - Cadastro de Divisões
D.II - 1.15.2 - Cadastro de Subdivisões
D.II - 1.15.3 - Cadastro de Unidades de Custeio
D.II - 1.15.4 - Cadastro de Locais de Trabalho
D.VI.3 - Manutenção
As opções deste menu atualmente encontram-se em processo de melhoria, por isso algumas
estão desabilitadas. Ainda assim, estão disponibilizadas as opções de manutenção para concursos e
processos seletivos.
D.VI.3.1 - Concursos e Processos Seletivos
Concurso Público é o procedimento administrativo seletivo que tem por fim avaliar e selecionar
os melhores candidatos concorrentes ao provimento de cargos e funções públicas, aferindo as suas
aptidões pessoais.
Apesar de o processo seletivo geralmente ser preparado por empresas especializadas, a
administração pública tem liberdade para estabelecer as bases e os critérios de julgamento do certame,
desde que atendam aos princípios da igualdade, da impessoalidade, da publicidade e ao pressuposto de que
Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
deve se servir dos mais aptos. O concurso público é, portanto, a regra básica para o ingresso de uma
pessoa no serviço público.
Geralmente, os concursos são realizados para avaliar a competência dos candidatos para o
cargo ao qual estão concorrendo e também para evitar que políticos ocupantes de cargos eletivos usem sua
influência para conceder o exercício de uma função pública a parentes (nepotismo) e conhecidos,
desrespeitando, assim, os princípios da igualdade e da isonomia. Na verdade, o concurso público é o meio
mais idôneo de recrutamento de servidores público.
O concurso pode ser realizado em duas etapas: a etapa de provas ou de provas e títulos e a
etapa de avaliação dos serviços por áreas de Recursos Humanos legalmente designados. Dessa forma,
todos os candidatos que se inscreverem para realizar a prova são tratados de maneira impessoal e têm as
mesmas chances de conseguir um cargo público.
Em determinados casos, a contratação por tempo determinado torna-se necessária diante das
condições de excepcionalidade do interesse público, conforme previsto no art. 37, inciso IX, da Constituição
Federal. Note-se que, mesmo para cargos ou funções temporárias (com prazo determinado), o preceito
constitucional exige concurso, que, nesse caso, é chamado de processo seletivo. Lei ordinária de cada
unidade da federação define as hipóteses de contratação desses servidores, que também desempenham
função pública.
Para cadastrar um concurso ou processo seletivo no sistema, deve-se preencher as seguintes
informações no módulo de Recursos humanos:
A) Dados Iniciais
Número e Descrição
Nestes campos deve-se informar o número e o nome que serão utilizados para identificar um
concurso e diferencia-lo de outros cadastrados na mesma entidade.
Regime
O usuário deve selecionar, neste campo, o tipo de regime trabalhista (celetista ou estatutário)
que será utilizado para determinar as regras do contrato de trabalho a ser estabelecido entre a entidade e o
candidato aprovado no concurso e admitido para o cargo.
Tipo
Neste campo, deve-se informar qual a entidade (ou Unidade Gestora - UG) que realizará o
concurso/processo seletivo. É possível que a própria entidade realize o concurso ou que terceirize esse
serviço para outra entidade, caso em que será necessária a realização de licitação para que a entidade
possa contratar a empresa que realizará o concurso público.
Fase
Os tipos de atos que serão utilizados para avaliar o candidato durante o concurso/processo
seletivo devem ser indicados neste campo de acordo com as opções disponibilizadas pelo sistema.
Data e Prazo Inicial
Deve-se informar a data da autorização de realização do concurso e a data em que o processo
seletivo será iniciado.
Prorrogação
Os campos dispostos neste espaço da tela devem ser preenchidos com a data e o ano para o
qual foi prorrogado o concurso, além do tipo, do número, do ano e da data do documento autorizador da
prorrogação do concurso ou do processo seletivo.
O prazo de validade de um concurso público é de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual
período, de acordo com a determinação do artigo 37, inciso III, da Constituição Federal.
Também é necessário saber que a administração pública não deve abrir novo concurso público
enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade ainda não expirado, pois,
conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal veiculado em sua súmula 15, dentro do prazo de
validade do concurso, o candidato aprovado tem o direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem
observância da classificação.
B) Edital do Concurso

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O edital é o instrumento pelo qual a administração leva a conhecimento do público a abertura

do concurso ou do processo seletivo e as normas que regulamentarão a sua realização. Todo edital deve
obedecer aos princípios constitucionais e às leis ou portarias de algumas categorias funcionais que elencam
normas a serem respeitadas na realização de um concurso ou processo seletivo relacionado a essas
categorias. No âmbito federal, há a Portaria n° 1.731, de 4/6/1997, que estabelece normas gerais sobre
concursos públicos.
Todas as informações sobre todas as fases envolvidas no procedimento que levará o candidato
à ocupação do cargo público devem estar contidas no edital, e este deve estar consistente, pois existindo
uma irregularidade comprovada no edital, sua nulidade será imediata. Portanto, no momento de elaborar o
concurso, deve-se prever todas as etapas de realização do concurso, bem como todas as determinações
cabíveis aos candidatos, não deixando de lado os objetivos que a organização deseja alcançar mediante a
contratação dos novos servidores.
Algumas informações são indispensáveis no edital de qualquer concurso, quais sejam:
o regime jurídico que será aplicado aos servidores a serem nomeados;
a nomenclatura e o quantitativo dos cargos ou empregos oferecidos;
o período entre a data de publicação do edital e a realização da prova, durante o qual devem
ser realizadas as inscrições. Esse período não pode ser inferior a 45 dias, conforme o art. 22, §4º da Lei nº.
8.666/93, pois os interessados devem ter tempo razoável para se inscrever, sob pena de desrespeito ao
princípio da ampla acessibilidade aos cargos, empregos e funções públicas;
os requisitos para provimento de cada cargo ou emprego (compatíveis com as respectivas
atribuições);
a especificação dos programas das disciplinas exigidas para cada cargo/emprego oferecido;
as formas e os critérios utilizados para avaliação das provas, incluindo a pontuação atribuída
para cada uma delas;
a identificação objetiva e precisa dos títulos considerados para cada cargo/emprego,
informando a respectiva pontuação;
os critérios objetivos a serem utilizados para desempate relacionados com os requisitos
necessários ao exercício do cargo;
a reserva de vagas para portadores de deficiência em percentual estabelecido pela respectiva
legislação;
o prazo de validade do concurso (até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período,
conforme estabelece o artigo 37, inciso III, da CF);
o valor da remuneração inicial de cada cargo ou emprego oferecido;
os prazos para interposição de recursos;
a forma de comunicação de informações referentes ao certame, tais como: data e horário da
realização das provas, resultado do concurso e publicação dos atos de nomeação dos aprovados (se não
definidos no edital, a Comissão organizadora deverá fazer publicar comunicado contendo tais informações).
Vale ressaltar que a publicidade dos atos relativos ao concurso devem ser efetuada nos órgãos
oficiais de divulgação de cada ente da Federação.
Para cadastrar um concurso no módulo Recursos Humanos do SIP, deve-se selecionar o botão
“Editais do Concurso”, localizado ao centro da tela de manutenção de concursos e, então, registrar as
informações seguintes:
Dados:
Número
Neste campo deve-se informar o número do edital.
Veículo de Publicação
Os meios de comunicação que serão utilizados para publicação do edital devem ser
relacionados neste campo.
Locais da Publicação

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informar, neste campo, os locais utilizados para publicação do edital.

Data da Publicação
Este campo é destinado à a data de publicação do edital.
Ano
O ano de vigência do concurso deve ser informado neste campo.
Tipo
O tipo do edital que está sendo cadastrado deve ser selecionado neste campo. Lembre-se que
um único edital pode conter todas as informações referentes ao concurso na sua primeira publicação;
porém, se a instituição que está realizando o concurso deseja elaborar um edital diferente para cada etapa
do concurso, poderá utilizar as opções descritas abaixo para indicar o tipo do edital:
Abertura: é o edital de abertura do concurso, que traz as informações sobre os cargos a serem
preenchidos;
Inscritos: edital que informa a lista dos candidatos inscritos para o concurso;
Inscritos Indeferidos: este tipo de edital traz a lista dos candidatos ao concurso cujas
inscrições foram indeferidas;
Aprovados: edital que traz a relação dos candidatos aprovados em determinada etapa do
concurso.
Homologados: é o edital que traz a relação dos candidatos cuja aprovação no concurso foi
homologada;.
Convocados: este edital informa os candidatos aprovados no concurso que foram convocados
para o cargo;
Diversos: edital utilizado para divulgar outro tipo de informação referente ao concurso, podendo
ser somente um comunicado.
Retificação do edital de abertura: este tipo de edital retifica algumas informações que
estavam previstas no edital de abertura do concurso;
Retificação da homologação: é o tipo de edital que retifica a relação de candidatos cuja
aprovação foi homologação que foi publicada no edital de homologação;
Prorrogação da validade: este edital é utilizado para prorrogar o prazo de validade inicial do
concurso;
Cancelamento/Anulação: edital utilizado para cancelar ou para anular alguma fase de
realização do concurso ou o próprio concurso em sua totalidade;
Paralisação: este edital prevê a paralisação das etapas de realização do concurso por
determinado motivo.
C) Cargos do Concurso
Os cargos públicos devem ser criados mediante ato normativo (lei ou resolução) com
denominação própria e inconfundível com relação a outro cargo. Além disso, o ato normativo deve trazer a
previsão de que o cargo público será titularizado por um único agente, a quantidade definida de vagas, o
valor do vencimento, as exigências para seu provimento, a definição de jornada de trabalho, diária e
semanal; também deve conter, expressamente, as atribuições a serem desempenhadas pelos ocupantes
desses cargos.
Para cadastrar os cargos do concurso que está sendo cadastrado no módulo Recursos
Humanos do SIP, deve-se clicar no botão “Cargos do concurso”, localizado na parte central da tela, e
preencher as seguintes informações:
Cargo
Através do botão de referência disponibilizado neste campo, deve-se informar o código do
cargo que foi criado no SIP.
Número de Vagas

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Este campo deve ser preenchido com o número de vagas disponíveis para o cargo que está
sendo cadastrado.
Requisitos
Os requisitos necessários para a ocupação do cargo devem ser informados neste campo.
Especialidade
Caso exista alguma especialidade necessária para o exercício do cargo, deve-se informá-la
neste campo.
D) Inscritos no Concurso
Este botão “inscritos no concurso”, existente na parte central da tela de manutenção de
concursos do módulo Recursos Humanos, abre uma tela onde podem ser registrados os dados pessoais, os
recursos, a classificação e a homologação dos inscritos no concurso ou no processo seletivo, da forma
descrita abaixo:
Núm. Inscrição
Neste campo deve-se informar o número da inscrição do candidato.
Nome do Candidato Inscrito
Campo destinado ao nome do candidato.
RG e CPF
O número do registro geral do candidato e de seu número de CPF devem ser informados
nestes dois campos.
Classificação
Deve-se informar, neste campo, a classificação do candidato no concurso após a correção de
provas.
Aprovado
Esta opção deve ser selecionada (“sim”) se o candidato foi aprovado.
Cargo
Neste campo, deve-se selecionar o cargo escolhido pelo candidato.
Sub Júdice:
Esta opção deve ser utilizada para informar se a classificação do candidato está sobre análise
judicial.
Deferido
Caso o candidato tenha interposto recurso sobre a sua classificação no concurso e esse
recurso tenha sido deferido, esta opção deve ser marcada (“sim”).
Homologado
Deve-se marcar esta opção (“sim”) quando o candidato foi aprovado em todas as fases do
concurso e está de acordo com a sua classificação, pois, nesse caso, o resultado deverá ser homologado.
E) Convocados no Concurso
Após a realização do concurso e a verificação dos resultados de cada uma de suas etapas,
declara-se encerrada a seleção do pessoal. Seguir-se-ão, de acordo com a conveniência da administração,
a nomeação e a convocação dos candidatos aprovados, mediante a expedição de portaria devidamente
publicada e de acordo, rigorosamente, com a ordem de classificação desses candidatos, considerando-se o
número de vagas disponíveis.
Também deve ser fixado um prazo para a posse, quando se tratar de contratação pelo regime
estatutário, ou para a apresentação da documentação necessária à respectiva contratação, quando se tratar
de emprego público. É nessa oportunidade que deverá ser comprovada a habilitação dos candidatos para o
exercício do cargo ou do emprego, sem a qual esses candidatos não poderão tomar posse ou serem
contratados e, em consequência, perderão suas vagas para os classificados seguintes. Em caso de

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
candidatos deficientes, deve ser apresentado laudo médico que comprove a deficiência alegada e a
adequação do candidato para o exercício do cargo.
Para registrar no sistema os candidatos convocados para o exercício do cargo, deve-se clicar
no botão “Convocados no concurso”, disponibilizado na parte central desta tela de manutenção dos
concursos do módulo de Recursos Humanos do SIP e, então, na tela que será aberta, preencher as
Nome do Inscrito Convocado
Neste campo deve-se informar o nome do candidato convocado.
Justificativa Caso Extraordinário
Caso o candidato convocado não possa exercer o cargo por algum motivo, como, por exemplo,
pelo fato de a sua convocação estar sob análise judicial, esse motivo deve ser informado neste campo.
Sub Júdice:
Este campo deve ser utilizado para informar se a convocação do candidato está sob análise
judicial.
D.VI.4 - Trabalhador
Este menu reúne os recursos disponibilizados pelo sistema para a realização do controle de
informações periódicas sobre os trabalhadores relacionadas à segurança e à medicina do trabalho.
A tela do item C.A.T. É destinada ao registro do Comunicado de Acidente de Trabalho,
enquanto que a tela do item P.P.P. É destinada ao preenchimento do Perfil Profissiográfico Previdenciário.
Observe-se que essas telas são as mesmas dos itens 2.12.1-CAT-Comunicação de Acidente de Trabalho e
2.12.2-Cadastro do PPP do menu 2-Manutenção do módulo Folha de Pagamento do SIP e, por isso, não
serão novamente descritas neste momento, tendo em vista que as orientações sobre o seu preenchimento
já estão mencionadas nos tópicos D.II - 2.12.1 e D.II - 2.12.2 deste manual.
Também está disponibilizado neste menu o recurso do PCMSO (Programa de Controle Médico
de Saúde Ocupacional), cuja funcionalidade descreve-se a seguir.
D.VI.4.1 - PCMSO
O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) tem como objetivo proteger a
saúde do trabalhador. Por isso, a não-realização do PCMSO pode resultar na imposição de penalidades pelo
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) ao empregador.
Compete ao empregador custear, sem ônus para o empregado, todos os procedimentos
relacionados ao PCMSO. Para cada profissão a medicina do trabalho prevê a necessidade da realização de
exames específicos, classificados em cinco tipos: admissional, periódico, retorno ao trabalho, mudança de
função e demissional.
O exame pode ser realizado anualmente, por semestre ou a cada dois anos, de acordo com a
área de atuação e a atividade exercida pelo trabalhador.
A avaliação clínica ocupacional e o exame físico e mental, como parte integrante dos exames
médicos ocupacionais, devem ser realizados de acordo com os seguintes prazos e periodicidade:
1. exame admissional: realizado antes de o trabalhador assumir suas atividades.
2. exame periódico: efetuado de acordo com os seguintes intervalos mínimos de tempo:
para os trabalhadores expostos a riscos ou situações de trabalho que impliquem o
desencadeamento ou o agravamento de doença ocupacional, ou, ainda, para aqueles que
sejam portadores de doenças crônicas, os exames deverão ser repetidos a cada ano ou em
intervalos menores, de acordo com o critério do médico encarregado, ou se notificado pelo
médico agente da inspeção do trabalho ou, ainda, como resultado de negociação coletiva de
trabalho; de acordo com a periodicidade especificada na Portaria MTB no 3.214/1978, NR 15,
Anexo 6 (Atividades e Operações Insalubres), para os trabalhadores expostos a condições
hiperbáricas (condições hiperbáricas são aquelas em que a pressão sobre o indivíduo está
muito alta).

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
para os demais trabalhadores, o exame será anual, quando menores de 18 anos e maiores
de 45 anos de idade; e a cada 2 (dois) anos, para os trabalhadores entre 18 anos e 45 anos de
idade.
3. exame de retorno ao trabalho: a sua realização é obrigatória no primeiro dia da volta ao
trabalho do funcionário ausente durante um período igual ou superior a 30 dias por motivo de doença ou
acidente, de natureza ocupacional ou não, ou parto.
4. exame de mudança de função: entende-se por mudança de função toda e qualquer alteração
de atividade, posto de trabalho ou de setor que implique a exposição do trabalhador a um risco diferente
daquele a que estava exposto antes da mudança. Nessa hipótese, a avaliação clínica será realizada
obrigatoriamente antes da data da mudança de função.
5. exame demissional: avaliação obrigatória, a ser realizada até a data da homologação da
demissão, desde que o último exame médico ocupacional tenha sido realizado há mais de:
135 dias, para empresas de grau de risco 1 e 2;
90 dias, para empresas de grau de risco 3 e 4.
É importante observar que, de acordo com a Portaria MTB nº 3.214/1978, NR 4, Quadro I, em
decorrência de negociação coletiva assistida por profissional indicado de comum acordo entre as partes ou
por profissional do órgão regional competente em segurança e saúde no trabalho, há possibilidade de
ampliação do prazo de dispensa do exame médico demissional, para:
empresas enquadradas no grau de risco 1 ou 2, até mais 135 dias;
empresas enquadradas no grau de risco 3 ou 4, até mais 90 dias.
A utilização do recurso do relatório para o PCMSO é simples. Periodicamente, através da opção
“Relatórios” deste módulo Recursos Humanos, o usuário emitirá uma listagem dos trabalhadores que estão
retornando de afastamentos de períodos superiores a quinze dias e dos trabalhadores que já completaram
um ano de admissão na entidade.
Para a emissão deste relatório, é necessário que o usuário registre, nesta tela, o cadastro do
trabalhador e informe a data em que foi realizado o exame do trabalhador. É possível diferenciar o tipo de
informação para o controle de notificações que constará no relatório do PCMSO a ser emitido, pois, quando
se aciona a caixa de seleção que indica, na situação do exame, que ele já foi realizado, o SIP não solicitará
a inclusão da informação referente à próxima data em que o trabalhador deverá efetuar o exame de perícia,
por exemplo. Porém, se acionado a opção que indica a situação do exame como pendente, o sistema
solicitará a inclusão, no campo “data do exame”, da data futura em que o trabalhador deverá comparecer ao
médico para realizar o exame.
Caso o sistema verifique a existência de uma diferença de até sete dias entre a data informada
para a realização do exame e a data em que deve ser realizado o próximo exame anual do trabalhador, o
sistema avisará o usuário para que ele decida se esse exame será mesmo realizado.
O SIP calculará automaticamente a data do próximo exame nos seguintes casos:
a. Se já existir um item na tabela do PCMSO, o usuário deve alterá-lo informando a situação de
“Realizado”.
b. Se não existir um item na tabela do PCMSO, o usuário deve inclui-lo, criando, assim, um
controle de exames pendentes e realizados.
Após os exames terem sido de fato realizados, o usuário deve acessar esta tela de manutenção
do PCMSO, localizar o registro que corresponde ao controle de exames do trabalhador em questão e
informar a data do exame.
Para registrar a realização de um exame por um trabalhador, deve-se preencher os seguintes
campos desta tela de controle do PCMSO:
Nome do Trabalhador
Através do botão de referência, deve-se selecionar o trabalhador em relação ao qual será
realizado o acompanhamento dos exames;
Médico
Também através do botão de referência, deve-se selecionar o médico que realizará os exames.
Observe-se que esses médicos devem ter sido previamente cadastrados no SIP por meio do módulo Folha
Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
de Pagamento, menu 1-Parâmetros, item 1.18-Mais, subitem 1.18.5-Cadastro de Médicos, conforme

descrito no tópico D.II-1.18.5 deste manual.
Dados Cadastrais
Quando o usuário identifica o trabalhador no campo “Nome do trabalhador”, o SIP preenche
automaticamente os dados cadastrais desse trabalhador nestes campos:
Dados do Exame
São informados os dados do exame, tais como data e situação.
Data do Exame
É informada a data em que o exame foi ou será realizado ou, quando acionada a situação do
exame como pendente, a data em que o exame deverá ser realizado.
Situação do Exame
O sistema apresenta a opção “pendente” selecionada. Porém, caso se trate do preenchimento
das informações sobre a realização do exame, o usuário deve alterar a seleção para a opção “realizado”.
Botão “Parâmetros” e Relatório do PCMSO
Na tela inicial do item “PCMSO” do menu “Trabalhador”, há o botão ”Parâmetros”, localizado ao
lado do filtro de pesquisas. Clicando neste botão, é aberta uma tela onde o usuário poderá selecionar as
opções de informações que serão inseridas pelo SIP no relatório que será emitido pelo PCMSO.
Nessa tela, é possível determinar o período cujas informações devem fazer parte do relatório,
estabelecer que as informações sejam agrupadas ou não pelo local de trabalho do trabalhador, separar as
informações sobre locais de trabalho distintos e/ou sobre situações distintas em novas páginas do relatório
e, por fim, determinar se as informações sobre os trabalhadores que completam um período anual da data
da sua admissão (“aniversário de admissão”) devem ser exibidas ou não no relatório. Observe-se que essa
tela retoma as mesmas opções e, portanto, a mesma função da tela de emissão do relatório do PCMSO,
que é acessada por meio do item “P.C.M.S.O” do menu Relatórios deste módulo Recursos Humanos do
SIP.
D.VI.5 - Relatórios
Este menu “Relatórios” disponibiliza os recursos para a emissão de alguns relatórios, entre os
quais emitidos por meio do módulo Folha de Pagamento do SIP e destinados a diferentes Órgãos Públicos.
Estes relatórios são os seguintes: requerimento de salário família, termos de responsabilidade para
concessão de salário família, ficha de salário família, declaração de FGTS e declaração de encargos para
fins de imposto de renda.
As funções e as formas de emissão desses relatórios não serão descritas neste tópico porque,
por se tratarem de relatórios que também são emitidos por meio do menu 5-Eventuais, item 5.2-Relatórios
para órgãos públicos do módulo Folha de Pagamento, as suas particularidades já estão descritas nos
seguintes tópicos deste manual:
D.II - 5.2.4 - Requerimento de Salário Família
D.II - 5.2.5 - Termo de Responsabilidade para Concessão de Salário Família
D.II - 5.2.6 - Ficha de Salário Família
D.II - 5.2.7 - Declaração de FGTS
D.II - 5.2.8 - Declaração de Encargos para Fins de Imposto de Renda.
Alem desses tipos de relatório, o módulo Recursos Humanos também permite a emissão dos
seguintes documentos:
A) Recibo de CTPS
Por meio desta tela é possível emitir o comprovante de recibo da carteira de trabalho, que deve
ser assinado pelo trabalhador quando a empresa lhe entrega a sua CTPS.
Para emitir este recibo, basta selecionar o trabalhador cuja carteira de trabalho será devolvida.
Nesta tela ainda estão disponíveis dois outros campos:
Data Entrega

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Campo destinado à indicação da data em que a carteira de trabalho foi entregue ao

trabalhador, informação que constará no recibo a ser emitido.
Data do Documento
A data inserida neste campo constará no recibo como a data em que esse documento foi
assinado pelo trabalhador.
B) PCMSO
Esta tela é destinada à emissão do relatório do PCMSO (Programa de Controle Médico de
Saúde Ocupacional). Como dito anteriormente, as suas opções e funções são as mesmas da tela acessada
por meio do botão “Parâmetros” da tela do item PCMSO do menu “Trabalhador”, já descrita no tópico
D.VI.3.1 deste manual.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D.VII - Módulo RPPS
A função do SIP-RPPS é auxiliar no trâmite de informações entre uma folha de pagamento

normal, em que há todo e qualquer tipo de agente público, e uma folha de pagamento de um instituto de
previdência que controla a seguridade dos trabalhadores pertencente a esse órgão.
Na elaboração da lei previdenciária de um ente federado, são previstas as regras de concessão
para aposentadoria e outros benefícios aos trabalhadores. Trata-se, na verdade, da elaboração de um plano
de previdência, onde também devem estar previstas as regras de funcionamento do instituto de previdência.
De acordo com as regras estabelecidas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), no caso
de afastamentos por doença ou por acidente, a entidade para a qual o trabalhador presta serviços é
responsável pelo pagamento da remuneração referente aos 15 primeiros dias de afastamento, cabendo à
Previdência Social o pagamento dos dias restantes. Entretanto, no momento da elaboração de um plano de
previdência de um instituto que controlará a seguridade dos servidores civis de uma entidade municipal, por
exemplo, é possível determinar diferentes regras do controle do pagamento de afastamentos em geral, de
aposentadoria e de pensões.
Nesse contexto, a função do SIP-RPPS é enviar as informações dos trabalhadores que são
gerenciadas no SIP utilizado pela Prefeitura para o SIP que é utilizado pelo Instituto de Previdência para
controlar as informações sobre a seguridade dos trabalhadores que estão vinculados transitoriamente no
instituto. Com isso, o trabalho do funcionário do Instituto de Previdência de realizar o lançamento desses
dados no SIP é dispensável, pois esse processo passa a ser efetuado de forma automática através de
importação de arquivos XML no SIP do Instituto de Previdência.
Para ilustrar esse processo, considere-se o seguinte exemplo:
João Carlos Pires Batista é funcionário estatutário da Prefeitura Municipal Modelo e recebe uma
remuneração mensal no valor de R$ 2.062,50. Sua seguridade é controlada pelo Instituto de Previdência da
Prefeitura Modelo, cujo plano de previdência determina que a o benefício de seguridade referente a qualquer
tipo de afastamento (seja por doença, acidente de trabalho ou mesmo maternidade) será pago integralmente
por esse instituto.
Na data de 01/01/2010, o funcionário João afastou-se do trabalho por motivo de doença grave,
sem previsão de retorno. Diante disso, foi cadastrado no SIP da Prefeitura Modelo um afastamento de
auxílio doença para o funcionário João a partir dessa data de 01/01/2010. Para cadastrar esse afastamento,
deve-se seguir o processo descrito no tópico D.II-2.2 deste manual.
De acordo com a lei que institui o plano de previdência do Instituto de Previdência da Prefeitura
Modelo, o auxílio doença será pago integralmente pelo Instituto a partir do afastamento do funcionário;
entretanto, é importante salientar que, se esse trabalhador estivesse vinculado ao Regime Geral de
Previdência Social, a remuneração referente aos primeiros 15 dias desse benefício seriam pagos pela
entidade e o período restante seria custeado pelo Ministério da Previdência Social.
Após a realização do cadastro do afastamento no SIP da Prefeitura Municipal Modelo, o usuário
desse sistema deve gerar os arquivos XML com as informações sobre esse afastamento que devem ser
enviadas ao Instituto de Previdência da Prefeitura Modelo. Para gerar e exportar esse arquivo, o usuário
deve acessar o módulo Folha de Pagamento, menu 4-Mensais, item 4.8-Exportações, subitem
4.8.6-Previdência, subitem 4.8.6.1-Gerar Arquivos para o SIP-RPPS e proceder conforme as instruções
previstas no tópico D.II-4.8.6.1 deste manual.
Depois de exportado o arquivo, o usuário do SIP que está instalado no Instituto de Previdência
da Prefeitura Modelo deverá acessar, na tela do módulo principal do SIP 7, o menu 1-Utilitários e, em
seguida, o item 1.8-SIP-RPPS Importação. Na tela que será aberta, deverá acessar a opção “importação” e
localizar os arquivos XML que foram repassados pela Prefeitura Municipal Modelo.
Como se pode observar, o recurso do SIP-RPPS permite a automatização da integração de
informações entre os sistemas de diferentes órgãos públicos.
A) Importar Dados Previdenciários da Folha de Pagamento
Após a geração dos arquivos conforme o processo descrito no tópico D.II.4.8.6 deste manual,
as informações contidas nos arquivos XML gerados pelo SIP de um órgão público poderão ser repassados
através de mídias, e-mail ou mesmo de uma rede corporativa para outro órgão, onde serão importadas. No

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
exemplo que demonstrado anteriormente, os dados dos trabalhadores registrados no SIP da Prefeitura
Municipal Modelo foram repassados ao Instituto de Previdência da Prefeitura Modelo.
Para alimentar e atualizar o SIP do órgão que receberá as informações (no caso, o Instituto de
Previdência Modelo), basta direcionar o caminho de importação do SIP-RPPS para o diretório onde estão
salvos os arquivos enviados pelo órgão de origem das informações (no exemplo, a Prefeitura Municipal), e
clicar no botão "Processar", localizado no canto inferior direito da tela.
Importar - Caixas de Seleção de Botões de Agilização
A tela de importação de arquivos disponibiliza várias caixas de seleção que podem ser
utilizadas para determinar quais informações obtidas no SIP de origem devem ser alimentadas no SIP de
destino. Portanto, para que um tipo de informação seja importado no SIP de destino, basta selecionar a
opção correspondente ou, caso contrário, deixá-la sem seleção.
Abaixo das opções de importação estão disponibilizados dois botões, destinados a agilizar o
processo de seleção dos tipos de informações a serem importadas no SIP de destino. O botão à esquerda,
com a descrição "Selecionar Todos", tem a função de acionar todas as caixas de seleção existentes na tela,
enquanto que o botão à direita, com a denominação "Limpar Todos", desabilita todas as caixas de seleção
que eventualmente estavam selecionadas.
Rotina
Este espaço deve ser utilizado pelo usuário para identificar qual o tipo de carga que deverá ser
realizada no ato de importação de dados do SIP de origem para o SIP de destino. A seleção da opção
“Importação Mensal” indica que se trata de uma importação mensal, relacionada às informações dos
trabalhadores referentes ao mês e ano referência atual.
Por sua vez, a seleção da opção "Carga Inicial" indica que o usuário deseja carregar as
informações dos meses anteriores ao da referência atual. Para tanto, é necessário que o campo "Mês / Ano
Inicial", habilitado na tela com a seleção dessa opção, seja preenchido com o mesmo mês e ano que foi
informado no SIP de origem no ato da exportação. Lembre-se que essa data deve ter sido informada no ato
de exportação se a opção "Enviar Individualizações de Períodos Anteriores" tiver sido selecionada. Essa
opção está disponível no módulo Folha de Pagamento, menu 4-Mensais, item 4.8-Exportações, subitem
4.8.6-Previdência, subitem 4.8.6.1-Gerar Arquivos para o SIP-RPPS (maiores informações sobre essa
configuração do arquivo XML no SIP de origem estão reunidas no tópico D.II.4.8.6.1 deste manual).
B) Relação das Maiores Remunerações
Esta opção do SIP-RPPS permite a emissão de um relatório destinado ao cálculo do valor dos
benefícios de aposentadoria dos trabalhadores que estão vinculados ao Regime Próprio de Previdência.
É importante observar a Lei nº. 10.887, de 18 de Junho de 2004, que dispõe sobre as regras a
serem utilizadas no cálculo do valor desse benefício para aposentadoria. Algumas dessas regras são as
seguintes:
" Art. 1º. No cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores titulares
de cargo efetivo de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, previsto no § 3º do Art. 40 da
Constituição Federal e no Art. 2º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de
2003, será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas
como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve
vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo
desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior
àquela competência.
§ 1º. As remunerações consideradas no cálculo do valor inicial dos
proventos terão os seus valores atualizados mês a mês de acordo com a variação
integral do índice fixado para a atualização dos salários-de-contribuição considerados no
cálculo dos benefícios do regime geral de previdência social.
§ 2º. A base de cálculo dos proventos será a remuneração do servidor no
cargo efetivo nas competências a partir de julho de 1994 em que não tenha havido
contribuição para regime próprio.
§ 3º. Os valores das remunerações a serem utilizadas no cálculo de que
trata este artigo serão comprovados mediante documento fornecido pelos órgãos e

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
entidades gestoras dos regimes de previdência aos quais o servidor esteve vinculado ou
por outro documento público, na forma do regulamento."
Observe-se que, de acordo com o art. 1º da Lei nº. 10.887/2004, no cálculo dos proventos de
aposentadoria deve ser considerada a média aritmética simples das maiores remunerações dos servidores.
Por isso se faz necessária a emissão deste relatório com as maiores remunerações dos trabalhadores que
servirão de parâmetro para o cálculo de suas aposentadorias.
Parâmetros para Tabela de Salários Benefícios
Para emitir o relatório que trará os valores das maiores contribuições recolhidas em relação aos
trabalhadores da entidade, é necessário que a Tabela de Previdência para Salário Benefício (Aposentados)
esteja atualizada no sistema, pois é através dessa que são corrigidos os valores para os
salários-contribuição. Lembre-se que essa tabela deve ser cadastrada no módulo Folha de Pagamento, por
meio do menu 1-Parâmetros, item 1.6-Tabela de Previdência, subitem 1.6.2-Cadastro de Alíquota para
Previdência Municipal, conforme descrito no tópico D.II-1.6.2 deste manual.
O Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999, que aprova o Regulamento da Providência Social,
é republicado todo mês para trazer os índices de correção desses valores atualizados, como se observa no
enunciado no seu art. 33, transcrito abaixo. Por isso, deve-se acompanhar constantemente o seu anexo
para se ter ciência dessas alterações.
"Art. 33. Todos os salários-de-contribuição utilizados no cálculo do salário-de-benefício serão
corrigidos, mês a mês, de acordo com a variação integral do Índice Nacional de Preço ao
Consumidor - INPC, referente ao período decorrido a partir da primeira competência do
salário-de-contribuição que compõe o período básico de cálculo até o mês anterior ao do início do
benefício, de modo a preservar o seu valor real."
Mês/Ano
Na emissão do relatório, o SIP realizará a correção automática dos salários-contribuição de
acordo com a tabela de salários benefícios em vigência para o mês e ano referência informados nestes
campos.
Trabalhador
Deve-se informar, neste campo, o trabalhador em relação ao qual se deseja emitir o relatório
que demonstrará a relação das maiores remunerações recebidas por ele.
% das Maiores Remunerações
Este campo é preenchido automaticamente com a porcentagem de 80% do período contributivo
dos servidores, prevista no art. 1º da lei nº. 10.887/2004 para ser utilizada no cálculo dos proventos de
aposentadoria. Caso essa porcentagem seja alterada por disposição legal posterior, o usuário deve informar
a nova porcentagem neste campo para que o cálculo dos proventos seja feito corretamente.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D.VIII - Módulo de Internet SIP Web
Depois de instalado o SIPWeb, de realizadas as suas configurações e de incluso o seu link de

acesso no site da organização, os funcionários poderão utilizar, da sua própria residência, os serviços
fornecidos por esse módulo do SIP.
Para acessar o portal, não é necessário que o trabalhador entre em contato com o
departamento de recursos humanos da empresa; basta que tenha em mãos a sua ficha de cadastro de
trabalhador ou mesmo um holerite (contra-cheque), e será possível realizar o primeiro acesso ao SIPWeb.
D.VIII.01 - Primeiro acesso
Caso o trabalhador esteja acessando o sistema SIPWeb pela primeira vez, ele deverá clicar na
opção que esta disponível acima do “Login”, com a seguinte descrição> “Se você não é usuário do SIPWeb,
clique aqui para fazer seu cadastro”. O SIPWeb abrirá, então, uma tela onde o trabalhador deverá realizar o
cadastro.
É importante lembrar que todos os campos solicitados na tela de cadastro do trabalhador são
de preenchimento obrigatório.
A) Dados informados para cadastro
Matrícula
Neste campo deve ser informado o número da matrícula que foi indicada pelo departamento de
recursos humanos da empresa na ficha de cadastro do trabalhador ou mesmo no próprio holerite. Este
número possui 6 dígitos e deve ser preenchido conforme apresentado nos citados documentos.
CPF
Campo destinado ao número da inscrição do trabalhador no Cadastro de Pessoas Físicas do
Ministério da Fazenda (CPF), obtido junto à Receita Federal do Brasil.
Data de Nascimento
A data de nascimento que consta nos documentos de registro do trabalhador deve ser
informada neste campo.
Número do PIS (NIT)
Informar, neste campo, o número do cadastro do trabalhador perante o programa do PIS. Na
verdade, o número do PIS é o número correspondente ao NIT (Número de Inscrição do Trabalhador),
utilizado pela Previdência Social; porém, devido à frequência de uso, tornou-se popular o uso somente da
denominação “PIS”.
E-mail de acesso
O e-mail do trabalhador deverá ser informado para que seja possível efetuar o login.
Senha de acesso
O trabalhador deve digitar, neste campo, uma senha que será utilizada para realizar o login no
SIPWeb.
Após o preenchimento de todos os campos descritos acima, deve-se clicar no botão
“Confirmar”. Caso haja alguma divergência de informações necessárias para o cadastramento, será emitida
uma mensagem com a inconsistência a ser corrigida. Diferentemente, se os dados informados para login
Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
estiverem corretos, o cadastro será efetuado com sucesso e o SIPWeb será direcionado automaticamente
para a tela de login.
D.VIII.02 - Login de Usuário
Após o preenchimento do primeiro cadastro no SIPWeb, o sistema disponibilizará o campo para
se efetuar Login de acesso. O trabalhador deve, então, informar o e-mail e a senha de acesso que foram
cadastrados e, em seguida, clicar no botão “login”, localizado logo abaixo desses campos, para que seja
realizado o acesso ao sistema SIPWeb.
É importante mencionar que o trabalhador exonerado da entidade não terá mais acesso ao
SIPWeb, pois no seu cadastro passará a constar a situaçõ “6-desligado” e o SIPWeb permite apenas o
acesso dos trabalhadores cujo cadastro esteja com a situação ativa no sistema. Porém, caso esse trabalhor
seja readmitido na mesma entidade, será possível emitir os dados do seu holerite relativo tanto ao seu
cadastro atual quanto ao seu cadastro antigo, anterior à sua exoneração.
D.VIII.03 - Solicitações On-Line
Sob o título “Solicitações On-Line” são listados os recursos do SIPWeb que estão disponíveis
para uso dos trabalhadores. Para acessar a página correspondente ao serviço que se deseja visualizar, o
trabalhador deve acessar o link de acesso disponível nessa opção.
A) Segunda via de Recibo de Pagamento (Holerite)

Por meio desta opção, o trabalhador pode emitir a segunda via do seu recibo de pagamento
(holerite). Para tanto, basta informar o mês, o ano e o tipo de recibo que deseja visualizar (Mensal, 13°
Salário, por exemplo).
Após a seleção das opções disponíveis no sistema (como ilustrado na figura abaixo), deve-se
clicar no botão “Visualizar” para que o sistema demonstre, na tela, o pagamento da forma como ele foi
realizado no mês/ano referência. Para imprimir esse recibo, basta selecionar o botão “Imprimir Recibo”,
localizado logo acima.
Por fim, para retornar à página anterior, deve-se utilizar o botão “Voltar”.
B) Informe de Rendimentos
O trabalhador pode emitir o documento Informe de Rendimentos, que é utilizado,
principalmente, para a informação dos seus rendimentos anuais na sua declaração de imposto de renda.
Para emitir esse documento, basta acessar o link para a página de emissão do informe. Em
seguida, deve-se indicar o ano-base em relação ao qual se deseja visualizar o informe de rendimentos e, em
seguida, clicar no botão “Imprimir Recibo”, localizado logo acima. Caso se deseje retornar à página anterior,
deve-se utilizar o botão “Voltar”.
Para que os informes de rendimentos sejam disponibilizados no sistema SIPWeb, o setor de
recursos humanos, ao processar a geração do Informe de Rendimentos por meio do menu 6-Anuais, item
6.6-Informe de Rendimentos do módulo Folha de Pagamento, deverá selecionar a opção “Disponibilizar a
Seleção Atual no SIP Web”, conforme descrito no tópico D.II.6.6 deste manual. Com isso, quando os
informes, ao serem gerados no sistema, serão publicados imediatamente no SIPWeb.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Para finalizar a sessão com o sistema SIPWeb, basta clicar no link “Finalizar”, localizado logo
acima das solicitações On-Line.
D.VIII.04 - Mudança de senha de acesso
O SIP Web permite ao trabalhador trocar a sua senha de acesso ao sistema quando desejar.
Essa troca deve ser feita por meio da opção “Clique aqui se deseja mudar sua senha de acesso”.
Essa opção abre uma tela onde devem ser informados o e-mail de acesso e a senha utilizada
atualmente para o acesso ao sistema. Em seguida, o trabalhador deve informar a nova senha no campo
“nova senha de acesso” e repeti-la no campo “confirme a nova senha”. É importante que esses dados sejam
informados corretamente para que o processo seja realizado com sucesso, pois, caso haja divergência entre
a senha atual e/ou o e-mail de acesso cadastrados no sistema e os que foram informados pelo usuário, a
alteração de senha não será realizada.
Para confirmar a alteração, basta acionar o botão “Confirmar”.
D.VIII.05 - Esquecimento de senha
Caso o usuário do SIP Web esqueça a senha que cadastrou para acessar o sistema, ele
poderá recuperá-la por meio da opção “Esqueceu sua senha? Então clique aqui”. Fazendo isso, o sistema
solicitará ao usuário o e-mail cadastrado originalmente por ele e, então, enviará para esse endereço uma
mensagem com a senha de acesso que foi cadastrada pelo usuário.

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E. Layout's
As empresas que prestam serviços para algumas entidades necessitam obter algumas
informações para realizar o gerenciamento dos dados dos trabalhadores. Para evitar que essas empresas
tenham que cadastrar dado a dado dos trabalhadores em seus sistemas, foi criada uma padronização para
esses serviços terceirizados, que é concretizada na forma de layouts.
O SIP atualmente possui quatro layouts. São eles:
Layout de Arquivos para Remessa à Unidade de Gestão Previdenciária
Layout de Controle de Administração Previdenciária
Layout de Importação de Cartão de Ponto
Layout para Envio de Convênios
Layout para Holerite Impressão em Gráfica
E.1 - Layout de Arquivos para Remessa à

Unidade de Gestão Previdenciária
Organização: indexado
Sistema de codificação: Texto(ASCII)
Tamanho de registro: 111
A) Header - Identificador do Ente (Estado ou Município), Data da Geração do Arquivo,
Mês/Ano de Referência.
Grupo Nº Nome Campo Tipo Tam Posição Descrição
Operação 1 Tipo de registro N 1 1 Preencher com 1
Identificação 2 Município S 60 2 a 61 Nome do Município
Geração 3 Data Geração N 8 62 a 69 Data em que foi gerado o arquivo
Formato: aaaammdd
Competência 4 Data de competência N 6 70 a 75 Ano e mês de competência
Formato: aaaamm
Preencher com 5 Preencher com zeros N 36 76 a 111 Preencher com zeros
zeros
B) Registro para Efetuação dos Dados Relativos aos Dados Cadastrais do Servidor
Matrícula 2 Matrícula S 12 2 a 13 Matrícula do Servidor
Chave 3 CPF N 11 14 a 24 CPF do Servidor, incluindo o
digito verificador
Nome 4 Nome do Servidor S 60 25 a 84 Nome Completo do servidor sem
abreviações
Admissão 5 Data admissão N 8 85 a 92 Data de admissão do servidor no
Ente.
Formato: aaaammdd
Nascimento 6 Data nascimento N 8 93 a 100 Formato: aaaammdd
Órgão 7 Sigla do Órgão S 10 101 a 110 Sigla do Órgão
Sexo 8 Sexo do servidor S 1 111 M – Masculino
F – Feminino
C) Registro para Migração de Dados Relativos ao Controle Financeiro do Servidor

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Matrícula 2 Matrícula S 12 2 a 13 Matrícula do Servidor
Chave 3 CPF N 11 14 a 24 CPF do Servidor, incluindo o
digito verificador
Competência 4 Data de competência N 6 25 a 30 Ano e mês de competência
Formato: aaaamm
Salário 5 Valor da Remuneração N *17 31 a 47 Remuneração para fins de
para fins de benefício cálculo de benefícios
previdenciários
Obs: no campo devem ser
inclusas as casas decimais
Contr. Partic. 6 Valor de Contribuição N *17 48 a 64 Valor da contribuição
do Servidor previdenciária descontada do
servidor/pensionista no mês
referente.
Contr. Patroc. 7 Valor de Contribuição N *37 65 a 101 Valor da contribuição
Patronal previdenciária patronal, no mês
de referência, em relação à
remuneração/provento/ pensão
do servidor/pensionista
Preencher com 5 Preencher com zeros N 10 102 a 111 Preencher com zeros
zeros
* EX: R$ 1.789,53 ® 00000000000178953
D) Legendas
N – Campo numérico
S – Campo alfanumérico
E) Observações
1 – Os campos numéricos devem ser colocados à direita, preenchendo-se com zeros as
posições não utilizadas.
2 – Os campos alfanuméricos devem ser colocados à esquerda, preenchendo-se com espaços
as posições não utilizadas.
E.2 - Layout de Controle de Administração

Previdenciária
Observação:
Campos tipo ‘N’ (Numérico): Devem ser alinhados à direita e preenchidos com zeros à
esquerda, não devendo conter nenhum tipo de pontuação;
Campos tipo ‘C’ (Caracter): Devem ser alinhados à esquerda e preenchidos com espaços à
direita,
Campos tipo ‘D’(Data): Devem estar com o formato de acordo com o campo Obs.
Serão gerados arquivos de servidores e movimentos:
E.2.1 - Arquivo de servidores: Nome do Arquivo “ADMPREVSERV.TXT”
A) Cabeçalho do Arquivo

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Campo Tipo Início Tam Observação Nota

Identificador N 1-1 1 Fixo 0 (Zero)
Ente N 2-3 2 Código do Ente de Origem 1
Data de Geração D 4-13 10 Data de geração do arquivo (dd/mm/aaaa)
Período C 14-20 7 Período de Referência (formato mm/aaaa)
TipoPagto N 21-28 8 Código(s) do(s) Tipo(s) de Pagamento. 2
Descr.TipoPagto C 21-8 50 Descrição do(s) Tipo(s) de Pagamento. 2
OBS. Para cada servidor serão agrupados os dados do servidor, os dependentes e a

Movimentação do Período de Pagamento, quando existir.
B) Detalhe do Servidor
Identificador N 1-1 1 Fixo 1
Código do Servidor N 2-7 6 Código do Servidor na instituição
Nome do Servidor C 8-57 50
Data de Nascimento D 58-67 10 dd/mm/aaaa
Data de Admissão D 68-77 10 dd/mm/aaaa
Situação N 78-78 1 Situação do Servidor na Instituição 3
Código/Cargo C 79-128 50 Código e Descrição do Cargo
Vinculo Empregatício C 129-130 2 * Conforme tabela de Vínculos do SIP 7
Salário Atual N 131-144 14 Salário do servidor
Grau de Insalubridade N 145-146 2 4
PIS/PASEP 147-157 11
CPF N 158-168 11
RG N 169-180 12
Órgão Emissor do RG C 181-187 7
Data Emissão do RG C 181-187 10
Nome da Mãe C 188-237 40
Nome do Pai C 238-277 40
Dt_InicioPrevPropria D 278-287 10 Data de início da previdência própria
(dd/mm/aaaa)
Data de Demissão D 288-297 10
Sexo C 298-298 1 M – Masculino F – Feminino
Grau de Instrução N 299-300 2 5
Nacionalidade N 301-302 2 6
Local de Nascimento C 303-337 35
N° CTPS N 338-344 7
Série CTPS N 345-349 5
Estado Civil N 350-350 1 7
Endereço C 351-420 70 Nome da rua, número e complemento
Bairro C 421-460 40
Município C 461-495 35
UF C 496-497 2
Cep N 498-505 8
N° Telefone N 506-520 15
N° Celular N 521-535 15
Centro de Custo C 536-595 60
C) Detalhe do Dependente
Código Dependente N 8-9 2 Código ou Sequencial do Dependente
Nome do Dependente C 10-59 50 Nome do Dependente
Grau Parentesco C 60-61 2 8

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de Nascimento D 62-71 10 dd/mm/aaaa

Sexo C 72-72 1 M – Masculino F – Feminino
Depte.Sal.Família C 73-73 1 S – Sim N - Não
Depte.IRRF C 74-74 1 S – Sim N - Não
D) Detalhe do Movimento
Identificador N 1 1 Fixo 3
Valor Base Cálculo N 8-21 14 Valor da Base de Cálculo
Valor Alíquota Contr. N 22-31 10 Valor da Alíquota de Contribuição
Valor Contribuição N 32-45 14 Valor da Contribuição
Valor Alíquota Enc. N 46-55 10 Valor da Alíquota do Encargo Patronal
Valor do Encargo N 56-69 14 Valor do Encargo
E) Rodapé
Qtde.Reg. N 2-11 10 Qtde. dos Registro 1
Total Base Cálculo N 12-25 14 Soma do Valor Bases Cálculo - Registro 3
Total Contribuição N 26-39 14 Soma do Valor Contribuição - Registro 3
Total de Encargos N 40-53 14 Soma do Valor Encargo - Registro 3
E.2.2 - Arquivos de Servidores - Composição do Nome do Arquivo
A) Sigla do ente:
01 - Prefeitura Municipal
02 - Câmara Municipal
03 - Fundo de Previdência
04 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
05 - Saúde Pública
06 - Autarquia Educacional
07 - Fundação
08 - Hospital
09 - Escritório
10 - Conselho Regional
11 - Farmácia
00 - Outro
+ “PREVSIP” + Período do movimento (“MMAAAA”)
Exemplo: Arquivo da Prefeitura do período de 09/2008 (01PREVSIP092008.TXT)
B) Notas
Nota 1- Tipo de Entidade
01 Prefeitura Municipal
02 Câmara Municipal
03 Fundo de Previdência
04 Serviço Autônomo de Água e Esgoto
05 Saúde Pública
06 Autarquia Educacional
07 Fundação
08 Hospital

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
09 Escritório
10 Conselho Regional
11 Farmácia
00 Outros
Nota 2 - Tipo de Folha de Pagamento
1 Mensal
2 Adto.Salário
3 Folha Complementar
4 Adto.13º Salário
5 Fechto. 13º Salário
6 Férias
7 Rescisão
8 Compl. Rescisão
Nota 3 - Situação do Servidor
1 Servidor Ativo
2 Afastado
8 Aposentado
9 Pensionista
0 Desligado
Nota 4 - Exposição à Agente Nocivo - Aposentadoria Especial
00 NUNCA FOI EXPOSTO A AGENTES NOCIVOS
01 NÃO EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS (MAS JÁ ESTEVE)
02 EXPOSIÇÃO A AGENTES - 15 ANOS
05 NÃO EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS (MÚLTIPLOS VÍNCULOS)
06 EXPOSIÇÃO A AGENTES -15 ANOS (MÚLTIPLOS VÍNCULOS)
07 EXPOSIÇÃO A AGENTES - 20 ANOS (MÚLTIPLOS VÍNCULOS)
08 EXPOSIÇÃO A AGENTES - 25 ANOS (MÚLTIPLOS VÍNCULOS)
Nota 5 - Grau de Escolaridade
1 Analfabeto
2 Até a 4ª série incompleta do 1º grau
3 Com a 4ª Série completa do 1º grau
4 Da 5ª a 8ª série do 1º grau
5 Primeiro grau completo
6 Segundo Grau incompleto
7 Segundo Grau completo
8 Superior Incompleto
9 Superior Completo
10 Mestrado completo
11 Doutorado completo
Nota 6 - Tipo de Nacionalidade
10 Brasileiro
20 Brasileiro Naturalizado
21 Argentino
22 Boliviano
23 Chileno
24 Paraguaio
25 Uruguaio
30 Alemão
31 Belga
32 Britânico
34 Canadense
Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 Espanhol
36 Norte Americano
37 Francês
38 Suíço
39 Italiano
41 Japonês
42 Chinês
43 Coreano
45 Português
48 Outros - Latino Americano
49 Outros - Asiáticos
50 Outros
Nota 7 - Tipo de Estado Civil
1 Solteira(o)
2 Casada(o)
3 Viúva(o)
4 Separada(o)
5 Outros
6 Ignorada(o)
Nota 8 - Tipo de Dependente
00 Outros
01 Cônjuge
02 Companheiro
03 Filho(a) não emancipado menor de 21 Anos
04 Filho(a) Inválido(a)
05 Pai(Mãe) com dependência Econômica
06 Irmão não emancipado, menor de 21 anos, com dependência econômica
07 Irmão inválido com dependência econômica
08 Enteado não emancipado, menor de 21 Anos, com dependência econômica
09 Enteado inválido com dependência econômica
10 Menor tutelado não emancipado, menor de 21 anos, c/dependência econômica
11 Menor tutelado inválido com dependência econômica
12 Pai
13 Mãe
E.3 - Layout de Importação de Cartão de Ponto
A) Exemplo de Linha do Arquivo de Importação:

001 000337 21/05/2008 10:53 S
A B C D E
Campos Descrição Obrig

A Empresa com 3 dígitos zerados à esquerda Sim
B Identificação do Trabalhador (Registro ou número do Cartão). Tamanho variável* Sim
C Data da batida no formato DD/MM/AAAA com 10 caracteres Sim
D Hora da batida no formato HH:MM com 5 caracteres Sim
E Operação: pode ser preenchido com a letra "E" de entrada ou a letra "S" de saída Não
B) Observações:
Não são necessários registros de cabeçalho ou de totalização;
Todos os campos são separados por um espaço em branco;
É permitida mais de uma empresa no mesmo arquivo (porém o SIP importará apenas os
registros da empresa selecionada no módulo de importação);
Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
É permitido mais de um mês no mesmo arquivo (porém o SIP importará apenas os registros do
mês selecionado no módulo de importação).
O tamanho do campo "B" é variável, ou seja, pode conter quantos dígitos forem necessários.
E.4 - Layout para Envio de Convênios
Formato do Arquivo: Texto
Tamanho do Registro: 76 bytes
Extensão: .TXT
Nome do arquivo Texto: NOMEMMAAAA.TXT
NOME: Nome do Convênio
MM: Mês de Referência
AAAA: Ano de Referência
Exemplo: BANCO062006.TXT
Campos:
N = Numérico, preenchidos com zeros à esquerda. Alinhado à direita.
C = Caractere, preenchidos com brancos à direita. Alinhado à esquerda.
D = Decimal, preenchidos com zeros à esquerda, com duas casas decimais separadas por
vírgula. Alinhado à direita.
Estrutura:
Matricula N(08) [01 a 08]
Contrato (*) N(02) [09 a 10]
Nome C(40) [11 a 50]
Mês N(02) [51 a 52]
Ano N(04) [53 a 56]
Evento (**) N(04) [57 a 60]
Parcela D(02),2 [61 a 65]
Valor D(08),2 [66 a 76]
Exemplo de Registro no Arquivo:
1234567
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456
Exemplo: 0000012501JOSE JOAO DA SILVA
112003035701,1200000100,00
Definição:
Matricula: 00000125
Contrato: 01

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nome: JOSE JOAO DA SILVA
Mês: 06
Ano: 2006
Evento: 0357
Parcela: 01,12 (Nº da Parcela,Total de Parcelas)
Valor: 00000100,00 (R$100,00)
E.5 - Layout para Holerite Impressão em Gráfica
DADOS FUNCIONÁRIOS POS.INICIAL TAMANHO OBS
CONTROLE REG 1 1 1 fixo "1" - linha única
Registro do Servidor 2 8
Nome empresa 10 40
Mês/ano competência 50 7 mm/aaaa
Nome funcionário 57 30
Cargo/função 87 40
Salário base 127 13 " 9.999,99"
Mensagem 1 140 40
Mensagem 2 180 40
Cta Corrente Servidor 220 30 Agência/Tipo/Conta Corrente
Valor/hora 250 13 " 9.999,99"
Carga hora 263 13 " 9.999,99"
Valor FGTS mês 276 13 " 9.999,99"
Base p/ IRRF 289 13 " 9.999,99"
Total descontos 302 13 " 9.999,99"
Total vencimentos 315 13 " 9.999,99"
Líquido a receber 328 13 " 9.999,99"
Sequência/contador 341 6 contador de registro iniciando em 1
Data de pagamento 347 10 dd/mm/aaaa
Cod.Lotação 357 6
Descrição Lotação 363 30
Matrícula do Servidor 393 10
EVENTOS POS.INICIAL TAMANHO OBS
CONTROLE REG 2 1 1 fixo "2" - máximo 40 linhas

Assunto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Código Evento 2 4 "9999"
Descrição evento 6 30
Deferencia do evento 36 6 "999.99"
Vencimento 42 13 " 9.999,99"
Desconto 55 13 " 9.999,99"

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Boletim de Administração Pública Municipal Parte:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SIP 7 - Sistema Integrado de Pessoal - Atualização: 26/05/2011

C - Instalação do SIP e Configuração Inicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

C.02 - Instalação do Setup. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

C.03 - Instalação do Firebird Fiorilli (2.1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

C.04 - SIPCON - Assistente de Configurações. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Fiorilli Soc. Civil Ltda.-Software - Assistência e Consultoria Municipal

C.04.03.05 - Conexão com o Banco de Dados da Secretaria SSE.FDB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

C.05 - Atualização do SIP 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

C.07 - Instalação SIPWeb - Módulo de Internet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

C.08 - Usuários e Log do Sistema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

D - Referências Modulares - Módulos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Fiorilli Soc. Civil Ltda.-Software - Assistência e Consultoria Municipal

D.01.06.02 - Opções de Visualização dos Relatórios .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

D.I - Módulo Principal SIP 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

D.II - Módulo Folha de Pagamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

D.II.1.1.12 - Configuração do Cálculo de Folha Complementar no Cadastro de Empresas. . . . . . . . 135

D.II.1.1.13 - Dados para o 13º Salário no Cadastro de Empresas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

D.II.1.1.14 - Dados para Licença Prêmio no Cadastro de Empresas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

D.II.1.1.15 - Opções gerais no Cadastro de Empresas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

Fiorilli Soc. Civil Ltda.-Software - Assistência e Consultoria Municipal

D.II.1.1.15.07 - Controlar vagas de acordo com o cargo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

D.II.1.1.16 - SCPI para Autônomos no Cadastro de Empresas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

D.II.1.2 - Abrir Empresa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

D.II.1.3 - Cadastro do Responsável pelas Informações Eletrônicas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

D.II.1.4 - Configurar Integração Contábil SCPI 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

D.II.1.5 - Cadastro de Eventos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

D.II.1.6 - Tabelas de Previdência. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

D.II.1.7 - Cadastro de alíquota do IRRF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

D.II.1.8 - Salário Família. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

D.II.1.9 - Cadastro de Cargos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

D.II.1.12 - Contas Bancárias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

Fiorilli Soc. Civil Ltda.-Software - Assistência e Consultoria Municipal

D.II.1.12.5.8 - Configurações para layout do Banco do Estado do Pará. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

D.II.1.13 - Causas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

D.II.1.14 - Duração de gozo conforme faltas injustificadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

D.II.1.15 - Lotação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

D.II.1.16 - SIPREV - Tabelas Padronizadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

D.II.1.17 - Vale Transporte - Empresas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

D.II.1.18 - Mais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

D.II.2 - Manutenção. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

Fiorilli Soc. Civil Ltda.-Software - Assistência e Consultoria Municipal

D.II.2.1.3 - Botão “Eventos”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

D.II.2.2 - Afastamento/Licenças. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

D.II.2.11 - Tomador de Serviço/Obra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266

D.II.2.12 - Previdência. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268

D.II.2.13 - Solicitação de adiantamento do 13º salário no aniversário. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

D.II.3 - Cálculos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

Fiorilli Soc. Civil Ltda.-Software - Assistência e Consultoria Municipal

D.II.4 - Mensais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297

D.II.4.5 - Licença Prêmio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301

D.II.4.6 - Férias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303

D.II.4.7 - Rescisão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305

D.II.4.8 - Exportações. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

D.II.4.8.6 - Previdência. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

D.II.4.9 - Relação de I.R.R.F. a Recolher. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322

D.II.4.11 - Previdência. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322

D.II.4.12 - Relação de Valores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324

D.II.4.19 - Listagem e Planilha de Custo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328

Fiorilli Soc. Civil Ltda.-Software - Assistência e Consultoria Municipal

D.II.4.19.3 - Custo de Pessoal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329

D.II.4.20 - Comparativo Mensal do Recibo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331

D.II.5 - Eventuais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333

D.II.5.2 - Relatórios para Órgãos Públicos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335