PRESUPUESTO CONSOLIDADO

RESUMEN

PROYECTO : ACTUALIZACION DE PRECIOS "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE

ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN EL PUEBLO JOVEN JOSE DE SAN MARTIN,
DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA -TACNA-TACNA".

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO DE LA ALIANZA PLAZO DE EJECUCIÓN:

DÍAS MESE
AREA : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. 90 3
. S.

CODIG
DESCRIPCION MONTO
O

PRESUPUESTO BASE
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL 643,154.94
A) COSTO DIRECTO 643,154.94
1. GASTOS GENERALES (13.5%)
1.1 Gastos Generales: Ejecucion de Obra (11%) 70,747.04
1.2 Gastos Generales: Administracion y Organización (2.5%) 16,078.87
2. UTILIDAD (7%) 45,020.85
B) SUBTOTAL ( A+1.1+2 ) 758,922.83
3. IGV (18%) 136,606.11
C) TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA ( B+3 ) 895,528.94
4. GASTOS DE ESTUDIO (2.24%) 12,857.64
5. GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION (5.0%)
5.1 Gastos de Supervisión o Inspección (3.5%) 22,510.42
5.2 Gastos de Liquidacion (1.5%) 9,647.32

PRESUPUESTO TOTAL DE PROYECTO ###

 ANALISIS DE GASTOS GENERALES
Gastos Generales: Ejecucion de Obra (11%)

PROYECTO : ACTUALIZACION DE PRECIOS "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y

AGUA POTABLE EN EL PUEBLO JOVEN JOSE DE SAN MARTIN, DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA
-TACNA-TACNA".

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO DE LA ALIANZA. PLAZO DE EJECUCIÓN:

AREA : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. 90 DÍAS. 3

A. GASTOS VARIABLES
1. GASTOS DE OPERACIÓN DE OFICINA CENTRAL

CONTRATACION DE PERSONAL

A PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO

UnindadParticip Monto Meses Parcial
- Gerente General mes 10% ### 3.00 1,650.00
- Secretaria mes 10% ### 3.00 750.00
- Contador mes 10% ### 3.00 750.00
- Logistica mes 10% ### 3.00 750.00

B CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIUnindadParticip Monto Meses Parcial

- Gerente General mes 10% 495.00 3.00 148.50
- Secretaria mes 10% 225.00 3.00 67.50
- Contador mes 10% 225.00 3.00 67.50
- Logistica mes 10% 225.00 3.00 67.50

C GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES UnindadParticip Monto Meses Parcial

- Gerente General mes 10% ### 3.00 304.49
- Secretaria mes 10% 461.35 3.00 138.41
- Contador mes 10% 461.35 3.00 138.41
- Logistica mes 10% 461.35 3.00 138.41

ADQUISICION DE BIENES

A ARTICULOS DE CONSUMO UnindadParticip Monto Meses Parcial

- Utiles de Oficina etc mes 10% 300.00 3.00 90.00
- Copias de Planos, Fotocopias y Similares mes 10% 400.00 3.00 120.00

CONTRATACION DE SERVICIOS

A ALQUILERES Y SERVICIOS UnindadParticip Monto Meses Parcial

- Alquiler de Local mes 10% ### 3.00 450.00
- Alumbrado y Agua mes 10% 600.00 3.00 180.00
- Telefonia e Internet mes 10% 900.00 3.00 270.00
- Correo, Radio y otras Comunicaciones mes 10% 600.00 3.00 180.00
- Amortiz. De Equipos de Ingenieria y Oficina mes 10% 600.00 3.00 180.00
 ANALISIS DE GASTOS GENERALES
Gastos Generales: Ejecucion de Obra (11%)

PROYECTO : ACTUALIZACION DE PRECIOS "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y

AGUA POTABLE EN EL PUEBLO JOVEN JOSE DE SAN MARTIN, DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA
-TACNA-TACNA".

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO DE LA ALIANZA. PLAZO DE EJECUCIÓN:

AREA : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. 90 DÍAS. 3

- Gastos de Operación de Equipos mes 10% ### 3.00 300.00

B ALQUILERES Y SERVICIOS UnindadParticip Monto Meses Parcial

SUSCRIPCIONES Y SEGUROS
- Suscripcion a Periodicos y Revistas mes 10% 500.00 3.00 150.00
- Inscripcion a Instituciones mes 10% 500.00 3.00 150.00
- Seguros de Personal, Vehiculares etc mes 10% ### 3.00 600.00

C ALQUILERES Y SERVICIOS UnindadParticip Monto Meses Parcial

PROYECCION DE LA EMPRESA
- Propaganda, Avisos etc mes 10% 200.00 3.00 60.00
- Cursos, Seminarios o Similares mes 10% 300.00 3.00 90.00
- Homenajes y Celebraciones mes 10% 300.00 3.00 90.00

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN DE OFICINA CENTRAL

2. GASTOS DE OPERACIÓN DE OFICINA EN OBRA

CONTRATACION DE PERSONAL

A PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJOUnidadParticip Monto Meses Parcial

- Residente de Obra mes 100% ### 3.00 ###
- Asistente Tecnico mes 100% ### 0.00 0.00
- Prevencionista de Seguridad y Salud mes 100% ### 3.00 6,600.00
- Guardian mes 100% ### 3.00 4,500.00
- Almacenero mes 100% ### 3.00 4,500.00

B CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIUnidadParticip Monto Meses Parcial

- Residente de Obra mes 100% 405.00 3.00 1,215.00
- Asistente Tecnico mes 100% 252.00 0.00 0.00
- Prevencionista de Seguridad y Salud mes 100% 198.00 3.00 594.00
- Guardian mes 100% 135.00 3.00 405.00
- Almacenero mes 100% 135.00 3.00 405.00

C GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES UnidadParticip Monto Meses Parcial

- Residente de Obra mes 100% 830.43 3.00 2,491.29
- Asistente Tecnico mes 100% 516.71 0.00 0.00
 ANALISIS DE GASTOS GENERALES
Gastos Generales: Ejecucion de Obra (11%)

PROYECTO : ACTUALIZACION DE PRECIOS "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y

AGUA POTABLE EN EL PUEBLO JOVEN JOSE DE SAN MARTIN, DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA
-TACNA-TACNA".

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO DE LA ALIANZA. PLAZO DE EJECUCIÓN:

AREA : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. 90 DÍAS. 3

- Prevencionista de Seguridad y Salud mes 100% 405.99 3.00 1,217.96

- Guardian mes 100% 276.81 3.00 830.43
- Almacenero mes 100% 276.81 3.00 830.43

ADQUISICION DE BIENES

A ARTICULOS DE CONSUMO UnidadParticip Monto Meses Parcial

- Utiles de Oficina etc mes 100% 120.00 3.00 360.00
- Copias de Planos, Fotocopias y Similares mes 100% 100.00 3.00 300.00

CONTRATACION DE SERVICIOS

A MOVILIZACION DE PERSONAL Y SERVICI UnidadParticip Monto Meses Parcial

- Traslado de Personal mes 100% ### 3.00 6,000.00

B SEGUROS Y DERECHO DE USOS UnidadParticip Monto Meses Parcial

- Seguros de Accidente y Vida mes 100% 200.00 3.00 600.00
- Seguro de Daños a Terceros mes 100% 200.00 3.00 600.00
- Derechos de Uso de Tercero mes 100% 200.00 3.00 600.00

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN DE OFICINA EN OBRA

3. GASTOS FINANCIEROS

- Carta Fianza de Fiel Cumplimiento 0.20% 895,528.94 1,791.06

- Carta Fianza del Adelanto Directo 0.40% 895,528.94 3,582.12
- Seguros 0.48% 895,528.94 4,298.54
- Sobregiros 0.43% 895,528.94 3,850.77

TOTAL GASTOS VARIABLES

B. GASTOS FIJOS

- Carta Fianza por Pago de Beneficios Sociales 0.08% 895,528.94 716.42

- Gastos de licitacion y Contratacion 0.30% 895,528.94 2,686.59
- Gastos Varios 391.72
 ANALISIS DE GASTOS GENERALES
Gastos Generales: Ejecucion de Obra (11%)

PROYECTO : ACTUALIZACION DE PRECIOS "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y

AGUA POTABLE EN EL PUEBLO JOVEN JOSE DE SAN MARTIN, DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA
-TACNA-TACNA".

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO DE LA ALIANZA. PLAZO DE EJECUCIÓN:

AREA : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. 90 DÍAS. 3

TOTAL GASTOS FIJOS

A. GASTOS VARIABLES
B. GASTOS FIJOS

Total Gastos Generales: Ejecución de Obra (11%)

%)

LCANTARILLADO Y
TO DE LA ALIANZA

O DE EJECUCIÓN:
MESES.

4,970.71

3,900.00

351.00

719.71

210.00

210.00

2,700.00

1,560.00
%)

LCANTARILLADO Y
TO DE LA ALIANZA

O DE EJECUCIÓN:
MESES.

900.00

240.00

7,880.71

37,089.11

29,100.00

2,619.00

5,370.11
%)

LCANTARILLADO Y
TO DE LA ALIANZA

O DE EJECUCIÓN:
MESES.

660.00

660.00

7,800.00

6,000.00

1,800.00

###

13,522.49

###
%)

LCANTARILLADO Y
TO DE LA ALIANZA

O DE EJECUCIÓN:
MESES.

3,794.73

###
3,794.73

###
 ANALISIS DE GASTOS GENERALES
Gastos Generales: Administracion y Organización (2.5%)

PROYECTO : ACTUALIZACION DE PRECIOS "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y AGUA

POTABLE EN EL PUEBLO JOVEN JOSE DE SAN MARTIN, DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA -TACNA-
TACNA".

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO DE LA ALIANZA. PLAZO DE EJECUCIÓN:

AREA : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. 90 DÍAS. 3

1. GASTOS DE GESTION DE PROYECTO

2.6.8.1.4.1GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL

A PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO UnidadParticip Monto Meses Parcial

- Coordinador de Contratos (Profesional Universit mes 50% ### 3.00 ###
- Asistente Administrativo (Profesional Tecnico Ni mes 100% ### 3.00 ###
- Auxiliar Administrativo (Nivel Auxiliar A) mes 100% ### 0.00 0.00

B CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL UnidadParticip Monto Meses Parcial

- Coordinador de Contratos (Profesional Universit mes 50% 270.00 3.00 405.00
- Asistente Administrativo (Profesional Tecnico Ni mes 100% 207.00 3.00 621.00
- Auxiliar Administrativo (Nivel Auxiliar A) mes 100% 139.50 0.00 0.00

C VACACIONES TRUNCAS UnidadParticip Monto Meses Parcial

- Coordinador de Contratos (Profesional Universit mes 50% 250.00 3.00 375.00
- Asistente Administrativo (Profesional Tecnico Ni mes 100% 191.67 3.00 575.00
- Auxiliar Administrativo (Nivel Auxiliar A) mes 100% 129.17 0.00 0.00

2.6.8.1.4.2GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES

A ARTICULOS DE CONSUMO UnidadParticip Monto Cant. Parcial

- Utiles de Oficina etc mes 100% 300.00 3.00 900.00
- Copias y Similares mes 100% 200.00 3.00 600.00

B ADQUISICION DE BIENES Unidad Cant. Monto Cant. Parcial

- Impresora Multifuncional A-3 und 1.00 ### 0.00 0.00

2.6.8.1.4.3GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS

A MOVILIZACION DE PERSONAL Y SERVICIOS UnidadParticip Monto Meses Parcial

- Traslado de Personal, Pasajes y Viaticos mes 100% 300.00 3.00 900.00
- Otros 302.87

Total Gastos Generales: Administración y Organización (2.5%)

(2.5%)

ANTARILLADO Y AGUA
ALIANZA -TACNA-

O DE EJECUCIÓN:
MESES.

13,376.00

11,400.00

1,026.00

950.00

1,500.00

1,500.00

0.00

1,202.87

1,202.87

###
 ANALISIS DE GASTOS GENERALES
GASTOS DE ESTUDIO (2.24%)

PROYECTO : ACTUALIZACION DE PRECIOS "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y

AGUA POTABLE EN EL PUEBLO JOVEN JOSE DE SAN MARTIN, DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA
-TACNA-TACNA".

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO DE LA ALIANZA. PLAZO DE EJECUCIÓN:

AREA : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. 90 DÍAS. 3
2.6.8.1.3.1ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS

A PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO

UnidadParticip Monto Meses Parcial
- Ingeniero Proyectista mes 100% ### 1.00 ###
- Arquitecto Proyectista mes 100% ### 0.00 0.00
- Asistente Tecnico mes 100% ### 1.00 ###
- Asistente Administrativo mes 100% ### 1.00 ###

B CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIUnidadParticip Monto Meses Parcial

- Ingeniero Proyectista mes 100% 288.00 1.00 288.00
- Arquitecto Proyectista mes 100% 288.00 0.00 0.00
- Asistente Tecnico mes 100% 180.00 1.00 180.00
- Asistente Administrativo mes 100% 144.00 1.00 144.00

C GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES UnidadParticip Monto Meses Parcial

- Ingeniero Proyectista mes 100% 590.53 1.00 590.53
- Arquitecto Proyectista mes 100% 590.53 0.00 0.00
- Asistente Tecnico mes 100% 369.08 1.00 369.08
- Asistente Administrativo mes 100% 295.26 1.00 295.26

ADQUISICION DE BIENES

A ARTICULOS DE CONSUMO UnidadParticip Monto Meses Parcial

- Utiles de Oficina etc mes 100% 600.00 1.00 600.00
- Copias de Planos, Fotocopias y Similares mes 100% 500.00 1.00 500.00

B ADQUISICION DE BIENES Unidad Cant. Monto Cant. Parcial

- Impresora Multifuncional A-3 und 0.00 ### 1.00 0.00

CONTRATACION DE SERVICIOS

C SERVICIOS VARIOS UnidadParticip Monto CantidadParcial

- Estudio de Mecanica de Suelos mes 100% 500.00 1.00 500.00
- Estudio de Topografia mes 100% ### 1.00 ###
- Otros 90.77

Total Gastos de Estudios (2.24%)

LCANTARILLADO Y
O DE LA ALIANZA

DE EJECUCIÓN:
MESES.
8,666.87

6,800.00

612.00

1,254.87

1,100.00

1,100.00

0.00

3,090.77

3,090.77

###
 ANALISIS DE GASTOS GENERALES
Gastos de Supervisión (3.5%)

PROYECTO : ACTUALIZACION DE PRECIOS "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y

AGUA POTABLE EN EL PUEBLO JOVEN JOSE DE SAN MARTIN, DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA
-TACNA-TACNA".

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO DE LA ALIANZA. PLAZO DE EJECUCIÓN:

AREA : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. 90 DÍAS. 3 MESES.
CONTRATACION DE PERSONAL 17,206.29

A PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO

UnidadParticip Monto Meses Parcial 13,500.00
- Supervisor de Obra mes 100% ### 3.00 ###

B CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIUnidadParticip Monto Meses Parcial 1,215.00

- Supervisor de Obra mes 100% 405.00 3.00 1,215.00

C GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES UnidadParticip Monto Meses Parcial 2,491.29

- Supervisor de Obra mes 100% 830.43 3.00 2,491.29

ADQUISICION DE BIENES 2,286.00

A ARTICULOS DE CONSUMO UnidadParticip Monto Meses Parcial 1,500.00

- Utiles de Oficina etc mes 100% 250.00 3.00 750.00
- Copias de Planos, Fotocopias y Similares mes 100% 250.00 3.00 750.00

B ADQUISICION DE BIENES Unidad Cant. Monto Cant. Parcial 0.00

- Impresora Multifuncional A-3 und 0.00 ### 1.00 0.00

C VESTUARIO Unidad Cant. Monto Meses Parcial 786.00

- Chalecos und 2.00 48.00 1.00 96.00
- Cascos und 2.00 30.00 1.00 60.00
- Lentes de Seguridad und 2.00 15.00 1.00 30.00
- Zapatos de Seguridad und 2.00 300.00 1.00 600.00

CONTRATACION DE SERVICIOS 3,018.13

C SERVICIOS VARIOS UnidadParticip Monto Meses Parcial 3,018.13

- Alquiler de Movilidad mes 100% ### 2.00 2,700.00
- Otros 318.13

Total Gastos de Supervisión o Inspección (3.5%) ###

 ANALISIS DE GASTOS GENERALES
Gastos de Liquidación (1.5%)

PROYECTO : ACTUALIZACION DE PRECIOS "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y

AGUA POTABLE EN EL PUEBLO JOVEN JOSE DE SAN MARTIN, DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA
-TACNA-TACNA".

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO DE LA ALIANZA. PLAZO DE EJECUCIÓN:

AREA : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. 90 DÍAS. 3 MESES.
2.6.8.1.4.1GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 8,029.60

A PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO

UnidadParticip Monto Meses Parcial 6,300.00
- Liquidador Tecnico mes 100% ### 1.00 ###
- Liquidador Financiero mes 100% ### 1.00 ###

B CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIUnidadParticip Monto Meses Parcial 567.00

- Liquidador Tecnico mes 100% 315.00 1.00 315.00
- Liquidador Financiero mes 100% 252.00 1.00 252.00

C GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES UnidadParticip Monto Meses Parcial 1,162.60

- Liquidador Tecnico mes 100% 645.89 1.00 645.89
- Liquidador Financiero mes 100% 516.71 1.00 516.71

2.6.8.1.4.2GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 1,617.72

A ARTICULOS DE CONSUMO UnidadParticip Monto Meses Parcial 1,617.72

- Utiles de Oficina etc mes 100% 600.00 1.00 600.00
- Copias de Planos, Fotocopias y Similares mes 100% 500.00 1.00 500.00
- Otros 517.72

Total Gastos de Liquidación (1.5%) ###