PP - Planejamento de Produção

Categoria Transação Descrição

CS01 Criar Lista Técnica de Material
CS02 Modificar Lista Técnica de Material
CS03 Exibir Lista Técnica de Material
CS11 Lista Montagem Multi-Nível
Lista Técnica
CS12 Estrutura Multi-Nível
CS13 Lista técnica multi-nivel (síntese de quantidade)
CS14 Comparação de Lista técnica
Verifica em quais listas técnicas está o material
CR01 Criar centro de trabalho
Centro de CR02 Modificar Centro de Trabalho
Trabalho CR03 Exibir Centro de Trabalho
CR11 Capacidade do centro de trabalho
CA01 Criar roteiro
CA21 Criar roteiro para Produção Repetitiva
Roteiro CA02 Modificar Roteiro
CA03 Exibir Roteiro
CK11N Criar Cálculo de Custos Material
MC84 Criar grupo de produtos
MC86 Modificar grupo de produtos
MC85 Exibir grupo de produtos
MC81 Criar Planejamento para Grupo de produtos
Planejamento de MC82 Modificar Planejamento para Grupo de Produtos
Vendas e MC83 Exibir Planejamento para Grupo de Produtos
Operação (SOP) MC87 Criar Planejamento para Material
MC88 Modificar Planejamento para Material
MC89 Exibir Planejamento para Material
MC75 Transferência dados SOP para Gestão da Demanda (grupo de Produtos)
MC74 Transferência dados SOP para Gestão da Demanda (Material)
MD61 Criar Necessidade Independente Prevista
Gestão da MD62 Modificar Necessidade Independente Prevista
Demanda MD63 Exibir Necessidade Independente Prevista
MD73 Exibir Necessidade Total
MS31 Criar Cenário
MS32 Modificar Cenário
MS33 Exibir Cenário
Planejamento MS02 Planejamento Individual Multi-Nível
Longo MS03 Planejamento Individual Um Nível
Prazo (LTP) MS05 Lista MRP Material
MS06 Exibir Coletiva Lista MRP
MS04 Lista Atual Necessidade/Estoque
MS07 Exibir Coletiva Necessidade/Estoque
MD41 Planejamento Individual Multi-Nível
MD42 Planejamento Individual Um Nível
MD11 Criar Ordem Planejada
MD12 Modificar Ordem Planejada
MD14 Conversão Individual Req. Compras
Planejamento MD15 Conversão Coletiva Req. Compras
(MPS)
 Planejamento
(MPS) CO40 Conversão Individual Ord. Produção
CO41 Conversão Coletiva Ord. Produção
MD05 Lista MRP Material
MD06 Exibir Coletiva Lista MRP
MD04 Lista Atual Necessidade/Estoque
MD07 Exibir Coletiva Necessidade/Estoque
MD02 Planejamento Individual Multi-Nível
MD03 Planejamento Individual Um Nível
MD11 Criar Ordem Planejada
MD12 Modificar Ordem Planejada
MD14 Conversão Individual Req. Compras
Planejamento de MD15 Conversão Coletiva Req. Compras
Necessidades
CO40 Conversão Individual Ord. Produção
(MRP)
CO41 Conversão Coletiva Ord. Produção
MD05 Lista MRP Material
MD06 Exibir Coletiva Lista MRP
MD04 Lista Atual Necessidade/Estoque
MD07 Exibir Coletiva Necessidade/Estoque
CM01 Carga de Capacidade
CM02 Ordens
Planejamento CM03 Pool
de Capacidade CM04 Atrasos
CM05 Sobrecarga
CM21 Painel Plan. Gráfico
CO01 Criar Ordem
CO02 Modificar Ordem
CO03 Exibir Ordem
CO11N Confirmação Registrar para Operação - Folha de Trabalho
Controle de CO14 Exibir confirmação da ordem
Produção
CO15 Confirmação Registrar para Ordem
CO13 Estornar Apontamento
COOIS Sistema de Informação para Ordens (Discreta)
COID Sistema de Informação para Ordens (Processo)
LS26 Síntese de Estoques (WM)
KOB1 Custos Incorridos
CKM3 Razão do Material
LSMW Legacy system migration workbench
MF52 Visualização Tabela de Planejamento
MFBF Confirmação da produção repetitiva
COOISPI Sistema de informação de ordem de processo
S_ALR_87013127 - Seleção de ordens
Produção
Descrição Visões
iar Lista Técnica de Material MRP1
ificar Lista Técnica de Material MRP2
ibir Lista Técnica de Material MRP3
Lista Montagem Multi-Nível MRP4
Estrutura Multi-Nível Previsão somente produtos vendáveis
ca multi-nivel (síntese de quantidade) Programação somente para materiais fabricados
omparação de Lista técnica
m quais listas técnicas está o material
Criar centro de trabalho MIGO
Modificar Centro de Trabalho 261 Saída de mecadoria
Exibir Centro de Trabalho 101 Entrada de Mercadoria
acidade do centro de trabalho
Criar roteiro
oteiro para Produção Repetitiva
Modificar Roteiro
Exibir Roteiro
ar Cálculo de Custos Material
Criar grupo de produtos
Modificar grupo de produtos
Exibir grupo de produtos
nejamento para Grupo de produtos
lanejamento para Grupo de Produtos
nejamento para Grupo de Produtos
ar Planejamento para Material
icar Planejamento para Material
bir Planejamento para Material
OP para Gestão da Demanda (grupo de Produtos)
os SOP para Gestão da Demanda (Material)
ecessidade Independente Prevista
Necessidade Independente Prevista
ecessidade Independente Prevista
Exibir Necessidade Total
Criar Cenário
Modificar Cenário
Exibir Cenário
ejamento Individual Multi-Nível
nejamento Individual Um Nível
Lista MRP Material
Exibir Coletiva Lista MRP
a Atual Necessidade/Estoque
Coletiva Necessidade/Estoque
ejamento Individual Multi-Nível
nejamento Individual Um Nível
Criar Ordem Planejada
Modificar Ordem Planejada
ersão Individual Req. Compras
versão Coletiva Req. Compras
 ersão Individual Ord. Produção
versão Coletiva Ord. Produção
Lista MRP Material
Exibir Coletiva Lista MRP
a Atual Necessidade/Estoque
Coletiva Necessidade/Estoque
ejamento Individual Multi-Nível
nejamento Individual Um Nível
Criar Ordem Planejada
Modificar Ordem Planejada
ersão Individual Req. Compras
versão Coletiva Req. Compras
ersão Individual Ord. Produção
versão Coletiva Ord. Produção
Lista MRP Material
Exibir Coletiva Lista MRP
a Atual Necessidade/Estoque
Coletiva Necessidade/Estoque
Carga de Capacidade
Ordens
Pool
Atrasos
Sobrecarga
Painel Plan. Gráfico
Criar Ordem
Modificar Ordem
Exibir Ordem
gistrar para Operação - Folha de Trabalho
xibir confirmação da ordem
irmação Registrar para Ordem
Estornar Apontamento
e Informação para Ordens (Discreta)
Informação para Ordens (Processo)

Custos Incorridos
Razão do Material
cy system migration workbench
lização Tabela de Planejamento
irmação da produção repetitiva
e informação de ordem de processo
- Seleção de ordens
 MM - Gestão de Materiais
Categoria Transação Descrição
MM01 Criar material
MM02 Modificar material
Materiais MM03 Consultar material
MM60 Lista/Indice de materiais
MM06 Marcar material para eliminação
MB21 Criar Reserva
ME51N Cria requisição de compras
ME52N Modifica requisição de compras
Requisição de ME53N Consulta requisição de compras
Compras
ME54N Libera requisição de compras (individual)
ME55 Libera requisição de compras (coletivo)
ME57 Atribuir e Processar Requisições de Compras
ME21N Cria pedido de compras
ME22N Modifica pedido de compras
ME23N Consulta pedido de compras
Pedidos de ME24N Atualizar anexo
Compras ME28 Liberação dos pedidos de compras
ME9F Imprimir pedidos de compras
ME2L Listagem de pedidos de compras
ME80FN Reporte Pedidos de Compra
ME31K Criar contrato
ME32K Modificar contrato
Contratos
ME33K Consulta contrato
ME35K Libera contrato
XK01 Cria fornecedor
XK02 Modifica fornecedor
XK03 Consulta fornecedor
MK01 Cria fornecedor - Dados gerais e compras
MK02 Modifica fornecedor - Dados gerais e compras
Fornecedores
MK03 Consulta fornecedor - Dados gerais e compras
FK01 Cria fornecedor - Dados gerais e financeiros
FK02 Modifica fornecedor - Dados gerais e financeiros
FK03 Consulta fornecedor - Dados gerais e financeiros
MKVZ Lista de fornecedores
ME41 Criar Solicitação de Cotação
ME42 Modificar Solicitação de Cotação
ME43 Exibir Solicitação de Cotação
ME44 Atualizar Anexo Solicitação de Cotação
Cotação
ME45 liberarSolicitação de Cotação
ME47 Atualizar Cotação
ME48 Exibir Cotação
ME49 Comparação de Preços
ME2L Lista de pedidos de compras por fornecedor
ME2M Lista de pedidos de compras por material
Relatório de ME80FN Análises gerais dos pedidos de compras
Compras ME5A Lista de requisições de compras
 Relatório de
Compras
ME3L Lista de contratos por fornecedor
ME3M Lista de contratos por material
MIGO Movimentação de mercadorias
MB1A Registra outras saida de mercadorias (similar MB1B)
Entrada MB1B Transferência de material (similar MIGO)
Física MB1C Registra outras entradas de mercadorias (similar MB1B)
MB03 Consulta do documento de material (consulta MIGO)
MBST Estorno de documento (MIGO)
MIRO Lançamento das faturas e notas fiscais
MIR4 Consulta documentos gerados pela MIRO
MIR6 Consulta documentos gerados pela MIRO
MRBR Liberar Faturas Bloqueadas
Entrada MR8M Estorno da MIRO
Fiscal
MBSM Consulta documentos que foram estornados
J1B1N Cria nota fiscal writer
J1B2N Modifica nota fiscal
J1B3N Consulta, cancela e imprime nota fiscal
MB51 Consulta movimentação de material
MMBE Consulta estoque do material (síntese de estoque)
MB52 Consulta estoque de vários materiais ao mesmo tempo
MB1A Saída de materiais
MB1B Transferência de materiais
Inventário
MB1C Entrada de materiais
MB01 Entrada de materiais com referência ao pedido de compras
MB03 Consulta movimentação de material
MR51 Consulta documentos contábeis gerados na movimentação de material
MB53 Disponibilidade centro
MI01 Criar documento de inventário
MI02 Modificar documento de inventário
MI03 Exibir documento de inventário
MI04 Registrar Contagem de Inventário
Inventário Físico MI06 Exibir Contagem de Inventário
MI07 Registrar Diferença (material físico com o SAP)
MI11 Registrar Recontagem
MI20 Imprimir Lista de Diferenças
MI21 Imprimir Documento de Inventário
S_ALR_87012150 Transação standard - Livro Fiscal Modelo 1
S_ALR_87012151 Transação standard - Livro Fiscal Modelo 2
Livro Fiscal
S_ALR_87012152 Transação standard - Livro Fiscal Modelo 3
S_ALR_87012153 Transação standard - Livro Fiscal Modelo 7
ME01 Criar LOF/Atualizar
ME41 Criar Cotação
VL31n gerar aviso de recebimento
SP-LCS-207 Criar Entrega
VF01 Faturar
VL02N Saida Mercadoria
Variações
VT01N Cria Transporte
ME2N Doc de compra por nº documento
MSC3N Exibir Lote
MMPV Diferir Período MM
 Variações

ME11 Criar Reg Info

OX10 Criar Plantas / Filiais / Centro
Lote MSC1N Criar Lote
MB21 Cria a reserva
MB22 Altera a reserva
MB23 visualiza a reserva
mbver exclui a reserva inteira
omcq transação de mensagens
obmsg transação de mensagens
oba5 transação de mensagens
cl20n caracterisiticas da estratégia

Tabela ADRC - endereço...

Materiais
Descrição
Criar material
Modificar material
Consultar material
Lista/Indice de materiais
Marcar material para eliminação Migo
Criar Reserva 101
Cria requisição de compras 102
Modifica requisição de compras 122
Consulta requisição de compras 123
a requisição de compras (individual)
ra requisição de compras (coletivo) MB1B
e Processar Requisições de Compras 541
Cria pedido de compras 833
Modifica pedido de compras
Consulta pedido de compras 834
Atualizar anexo 835
beração dos pedidos de compras 321
Imprimir pedidos de compras
stagem de pedidos de compras MBSU
Reporte Pedidos de Compra 835
Criar contrato
Modificar contrato
Consulta contrato
Libera contrato Tabela
Cria fornecedor EBAN
Modifica fornecedor EKKO
Consulta fornecedor EKPO
ornecedor - Dados gerais e compras MARA
a fornecedor - Dados gerais e compras MARDH
a fornecedor - Dados gerais e compras MARC
rnecedor - Dados gerais e financeiros MCHA
fornecedor - Dados gerais e financeiros MCHB
fornecedor - Dados gerais e financeiros BSEG
Lista de fornecedores
Criar Solicitação de Cotação
Modificar Solicitação de Cotação Materials
Exibir Solicitação de Cotação
lizar Anexo Solicitação de Cotação MARA – Material Master: General
liberarSolicitação de Cotação MAKT – Material Master: Short description
Atualizar Cotação MARM – Material Master: Conversion factors
Exibir Cotação MVKE – Material Master: Sales Area
Comparação de Preços MLAN – Material Master: Sales Tax
e pedidos de compras por fornecedor MAEX – Material Master: Export Licenses
de pedidos de compras por material MARC – Material Master: Plant
ses gerais dos pedidos de compras MBEW – Material Master: Valuation
ista de requisições de compras MLGN – Material Master: WM Inventory
 ista de contratos por fornecedor MLGT – Material Master: WM Inventory type
Lista de contratos por material MVER – Material Master: Consumption
Movimentação de mercadorias DVER – Material Master: Consumption
tras saida de mercadorias (similar MB1B) MAPR – Material Master: Forecast
sferência de material (similar MIGO) MARD – Material Master: Storage Location
as entradas de mercadorias (similar MB1B) MCH1 – Material Master: X Plant Batches
o documento de material (consulta MIGO) MCHA – Material Master: Batches
Estorno de documento (MIGO) MCHB – Material Master: Batch Stock
çamento das faturas e notas fiscais
ulta documentos gerados pela MIRO MARCH - Material Master C Segment: History
ulta documentos gerados pela MIRO MARDH - Material Master Storage Location Segment: History
Liberar Faturas Bloqueadas MBEWH - Material Valuation: History
Estorno da MIRO MCHBH - Batch Stocks: History
ta documentos que foram estornados MKOLH - Special Stocks from Vendor: History
Cria nota fiscal writer MSCAH - Sales Order Stock at Vendor: History
Modifica nota fiscal MSKAH - Sales Order Stock: History
sulta, cancela e imprime nota fiscal MSKUH - Special Stocks at Customer: History
nsulta movimentação de material MSLBH - Special Stocks at Vendor: History
estoque do material (síntese de estoque) MSPRH - Project Stock: History
oque de vários materiais ao mesmo tempo MSSAH - Total Sales Order Stocks: History
Saída de materiais MSSQH - Total Project Stocks: History
Transferência de materiais
Entrada de materiais
teriais com referência ao pedido de compras
nsulta movimentação de material
s contábeis gerados na movimentação de material
Disponibilidade centro
Criar documento de inventário
odificar documento de inventário
Exibir documento de inventário
egistrar Contagem de Inventário
Exibir Contagem de Inventário
r Diferença (material físico com o SAP)
Registrar Recontagem
Imprimir Lista de Diferenças
mprimir Documento de Inventário
ação standard - Livro Fiscal Modelo 1
ação standard - Livro Fiscal Modelo 2
ação standard - Livro Fiscal Modelo 3
ação standard - Livro Fiscal Modelo 7
Criar LOF/Atualizar
Criar Cotação
gerar aviso de recebimento
Criar Entrega
Faturar
Saida Mercadoria
Cria Transporte
oc de compra por nº documento
Exibir Lote
Diferir Período MM
 Criar Reg Info
Criar Plantas / Filiais / Centro
 Descrição
Recebimento do fornecedor
Anulação do recebimento do fornecedor
Devolução ao fornecedor
Anulação da devolução do fornecedor

Transferencia de material pro fornecedor

Saída de transferencias entre fabricas

Estorno da saída de transferencias entre fabricas

Recebimento de transferencia entre fabricas
Mudança de status de materiais de controle de qualidade para livre utilização

Recebimento de transferencias

Descrição
Requisição de Compra
Cabeçalho do pedido de compras
Itens do pedido de compra
Tabela de material
Visão Geral de Estoque (funciona como a MMBE)
Tabela de material com referencia ao centro
Tab lote com data de vencimento
Tab lde lote com depositos
tab de cabeçalho de doc de material

Materials

MARA – Material Master: General

MAKT – Material Master: Short description
MARM – Material Master: Conversion factors
MVKE – Material Master: Sales Area
MLAN – Material Master: Sales Tax
MAEX – Material Master: Export Licenses
MARC – Material Master: Plant
MBEW – Material Master: Valuation
MLGN – Material Master: WM Inventory
MLGT – Material Master: WM Inventory type
MVER – Material Master: Consumption
DVER – Material Master: Consumption
MAPR – Material Master: Forecast
MARD – Material Master: Storage Location
MCH1 – Material Master: X Plant Batches
MCHA – Material Master: Batches
MCHB – Material Master: Batch Stock

MARCH - Material Master C Segment: History

MARDH - Material Master Storage Location Segment: History
MBEWH - Material Valuation: History
MCHBH - Batch Stocks: History
MKOLH - Special Stocks from Vendor: History
MSCAH - Sales Order Stock at Vendor: History
MSKAH - Sales Order Stock: History
MSKUH - Special Stocks at Customer: History
MSLBH - Special Stocks at Vendor: History
MSPRH - Project Stock: History
MSSAH - Total Sales Order Stocks: History
MSSQH - Total Project Stocks: History
2 6
9 3

4 3

2 9 1 8
3 8 2
3 9

5 7

9
 SD - Vendas
Categoria Transação Descrição
VA01 Criar ordem de vendas
VA02 Modificar/cancelar ordem de vendas
VA03 Exibir ordem de vendas
VA05 Listar ordem de vendas
VA41 Criar contrato
VA42 Modificar contrato
VA43 Exibir contrato
Ordem de VA11 Criar solicitação de cotação
Vendas VA12 Modificar solicitação de cotação
VA13 Exibir solicitação de cotação
VA21 Criar cotação
VA22 Modificar cotação
VA23 Exibir cotação
V.02 Ordens incompletas
V.23 Liberar ordens para faturamento
V.25
FD32 Modificar administração do crédito de cliente
VF01 Criar documento de faturamento
VF02 Modificar documento de faturamento
VF03 Exibir documento de faturamento
VF04 Processar faturamentos (fatura em massa)
VF05 Lista documentos de faturamento
VF07 Exibir do Arquivo Documento de Faturamento
VFX3 Faturas bloqueadas
VF11 Estornar (documento de faturamento)
VV31 Configurar Output Padrão
Faturamento
VKM3 Verificação de Crédito
VKM4 Verificação de Crédito e Remessa
VKM5 Verificação de Remessa
VK11 Verificar condições de Pricing
TK11 Criar Tarifa de Frete
VX11N Criar carta de credito
J1B1N Criar Nota Fiscal
J1BNFE Monitorar Nota Fiscal Eletronica
J1BTAX Administração de impostos por Pais
SP01 Controle de Saída
VL01N Criar remessa
VL02N Modificar – Picking
VL02N Modificar - Registrar saída de mercadorias
VL03 Exibir remessa
VL04 Processar remessas a fazer
VL05 Lista de remessas
Remessa VL08 Confirmar Ordem de Picking
VL09 Estornar Movimento de mercadoria
VL10B PO prontos para Expedição (Intercompany)
Remessas em processamento – Confirmar
VL15
Picking
VL16 Remessas em processamento – Picking
 Remessa

Remessas em processamento – Saída de

VL19
Remessas em Mercadorias
processamento – Saída de
VL21
Mercadorias: Batch
VG01 Criar Grupo de Remessas
Grupo de
VG02 Modificar Grupo de Remessas
Remessa
VG03 Exibir Grupo de Remessa
VD03 Exibir (Diferentes Funções de Parceiros)
Exibir Modificações (Diferentes Funções de
VD04
Exibição Central Parceiros)
(Diferentes Funções de
XD03
Parceiros)
VAP1 Criar Pessoa de Contato
VAP2 Modificar Pessoa de Contato
Função VAP3 Exibir Pessoa de Contato
Parceiro
PAL1 Criar Responsável Vendas
PAL3 Modificar Responsável Vendas
PAL2 Exibir Responsável Vendas
VC/1 Lista Informações de Clientes
VC/2 Lista Ficha de Clientes
XD01 Criar Cliente
XD02 Modificar Cliente
XD03 Exibir Cliente
Cliente XD05 Bloquear/Desbloquear
XD06 Marcar para Eliminação
F56A Deletar Cliente
XD99 Visão geral do Cliente
O4T3WP Pegging em três vias
O4NM Atualizar designação
O4NCN Criar designação
O4TEN Criar guia de transporte
O4TFN Modificar Ticket
O4TGN Exibir Ticket
Traders and O4V1 TD Criar veículo
Schedulers
O4C1 TD Criar unidade de transporte
Workbench
(TSW) O4T0 Menu - Traders and Schedulers
Mining O4TT Criar Sistema de Transportes
O4TL Deletar Sistema de Transporte
O401 Criar Local de Negocios
O400 Menu - Administração de Locais (IS-Oil)
O40A Arquivamento - arquivar local ativ.
O40D Arquivamento - Eliminar local ativ.
O4TQ Criar Parceiros
V/06 Exibir condições da Pricing
Pricing VOK0 Verifica dados da Pricing
O3I2 Cotação
Tabela Descrição
Customers
KNA1 Customer master: General
KNB1 Customer Master – Co. Code Data (payment method, reconciliation acct)
KNB4 Customer Payment History
KNB5 Customer Master – Dunning info
KNBK Customer Master Bank Data
KNKA Customer Master Credit Mgmt.
KNKK Customer Master Credit Control Area Data (credit limits)
KNVK Contact persons
KNVV Customer master: Sales areas
KNVA Unloading point
KNVI Tax indicators
KNVP Partner functions
KNVD Documents
KNVL Licenses
KNVS Customer master: Shipping
KNVH Customer Master: Hierarchies
KLPA Customer/Vendor Link
Customer Material Information
KNMTK Customer Material Information: Header
KNMT Customer Material Information: Item
Sales Activities & Sales Document (Header)
VBUK Header Status / Admin data
VBUV Incompletion log
VBPA Partner functions
SADR Address
VBFA Document flow
VBAK Sales document: header
VBKD Sales document: Business data
VAKPA Partner index
VEDA Contract
VBKA Sales Activity document
NAST Output
JSTO PP Status
STXH Text: header
STXL Text: Lines
VBAK Sales Document - Header Data
VBKD Sales Document - Business Data
VBUP Item Status
VBEP Sales Document Schedule Line
VBBE Sales Requirements: Individual Records
Sales document (Item)
VBUP Item status
VBAP Sales document: Item data
VBKD Sales document: Business data
VEBA Contract
VBLB Forecast
VBEP Sales document: Schedule line
 VBBE Individual requirement
VBBS Summary requirements
VBUV Incompletion log
VBFA Document flow
VBPA Partner functions
JSTO PP Status
NAST Output
STXH Text: Header
STXL Text: Lines
KONV Conditions of Pricing
SD Delivery Docs
LIPS Delivery Document item data, includes referencing PO
LIKP Delivery Document Header data
Billing Document
VBRK Billing Document Header
VBRP Billing Document Item
SD Shipping Unit
VEKP Shipping Unit Item (Content)
VEPO Shipping Unit Header
TSW Mining
OIJNOMH Nomination Header
OIJNOMI Nomination Item
OIJNE Nomination Events
OIJ_EL_TICKET_H Ticket Header
OIJ_EL_TICKET_I Ticket Item
OIJTS Transport System
OIJLOC Location ID
OIJTSLOC Location ID by Transport System
OIGV Vehicles
Outros
TVKO Visão geral da area de vendas
 FI - Financeiro
Categoria Transação Descrição
FS01 Criar contas do razão
FS02 Modificar contas do razão
FS03 Exibir contas do razão
FS00 Criar contas centralmente no plano de contas e na empresa
FS05 Bloquear / Desbloquear contas do razão
FS06 Marcar para eliminação contas do razão
FS04 Exibir modificações das contas do razão
FST2 Atualizar denominação de contas do razão no plano de contas
F-02 Criar lançamento de contas do razão - General Posting
FBN1 Verificar numeração de documentos financeiros
FB50 Criar lançamento de contas do razão - GL document ( tela nova )
FKMT Modelo de classificação contábil
FB02 Modificar documento
FB03 Exibir documento
FB09 Modificar ítem
FB08 Estornar documento individualmente
F.80 Estornar documento em massa
FBL3N Exibir partida individual em contas do razão
Contabilidade
FBL4N Modificar partida individual em conta do razão
(GL)
FBD1 Lançamento de documentos de referência -Docto periódico
FBD2 Modificar documento periódico
F.56 Eliminar documento periódico
F.14 Executar lançamento periódico / processar batch input
FBS1 Criar lançamento periódico p/ provisão( com estorno período seguinte )
F.81 Reverter lançamento periódico para provisões
F.10 Relatório de plano de contas
F.01 Balanço Patrimonial
F.08 Lista de saldo
F.54 Lista de saldo estruturada
FS10N Exibir saldo das contas
F.51 Livro razão
F.97 Livro Diário
KE21N Entrar partidas individuais
F-03 Compensação de partidas em aberto
F.05 Avaliação de partidas em aberto em moeda estrangeira(encerramento)
F.06 Avaliação estoques em moeda estrangeira(encerramento)
F.16 Transporte saldo inicial (encerramento)
FK01 Criar fornecedor
FK02 Modificar fornecedor
FK03 Exibir fornecedor
FK06 Marcação p/elimin.-forneced.(contab)
FBL1N Consultar partida de fornecedor / modificar / bloquear e desbloquear
FK10N Consultar saldo de fornecedor
FBD1 Criar lançamentos periódicos
F.14 Processar lançamentos periódicos / processar batch input
F-44 Compensar fornecedor
F-63 Lançamentos de tributos com pré edição
 FBV Eliminar documentos pré editados
F-53 Pagar manualmente
F-43 Lançar fatura de fornecedor - antiga
F-41 Nota de crédito
FB60 Lançar fatura de fornecedor - nova
F-44 Desdobrar fatura
F-44 Agrupar fatura
F110 Pagar automaticamente
FB09 Modificar documento
FB03 Exibir documento
F-51 Compensar nota de crédito
FBRA Anular Compensação ( documento compensado )
Contas a Pagar FCHI Cadastrar cheques
(AP)
FCH2 Consultar cheque por documento de pagamento
FCHN Consultar lista de cheque
FB08 Estornar documento ( documento em aberto )
F-47 Solicitação de adiantamento
F-48 Adiantamento a fornecedor
F-54 Compensação de adiantamento ao fornecedor
FB80 Estorno de documento em massa
FB08 Estorno de documento individual
FB60 Lançar fatura de fornecedor - nova
FCH3 Invalidar cheques não utilizados
FCHN Visualizar registro de cheque
FCH1 Consultar invalidação cheque
FCH7 Cancelar cheque e reimprimir
FCH8 Cancelar cheque com estorno do documento de pagamento
FCH9 Cancelar cheque emitido
S_ALR_87012150 List of incoming documents and vendor list
S_ALR_87012151 List of Outgoing Documents
S_ALR_87012154 Directory for Calculating IPI Tax
S_ALR_87012155 Directory for Calculating ICMS Tax
S_ALR_87012157 Directory for Calculating ISS Tax
S_ALR_87012159 IN68: Master data, document files, and tables
S_ALR_87012129 DIRF
FD01 Criar cliente
FD02 Modificar cliente
FD03 Exibir cliente
FD04 Exibir modificações
FD05 Bloquear / desbloquear cliente
FD06 Marcar cliente para deleção
F-22 Lançar fatura de cliente - antiga
F-26 Entrada rápida de pagamento
F-27 Nota de crédito
F-28 Entrada de recebimento
FB70 Lançar fatura de cliente - nova
FB02 Mudança documento cliente
FB03 Exibir documento de cliente
FB04 Exibir as modificações em cliente
FBRA Anular Compensação ( documento compensado )

Contas a
Receber
 FBL5N Consultar partida de cliente / modificar / bloquear e desbloquear
FD10N Exibir saldo das contas
F-32 Compensação de cliente
F.34 Mudança em massa de cliente
Contas a FD32 Mudança individual de cliente
Receber FD24 Exibir as mudanças de clientes
(AR) F110 Programa de recebimento automático
F-37 Solicitação de adiantamento para o cliente
F-29 Adiantamento do cliente
F-39 Compensação de adiantamento do cliente
FKMT Modelo de classificação contábil
F.13 Compensação automática
S_ALR_87012167 Accounts Receivable Information System
S_ALR_87012167 Accounts Receivable Information System
S_ALR_87012186 Customer Sales
S_ALR_87012169 Transaction Figures: Account Balance
S_ALR_87012168 Due Date Analysis for Open Items
S_ALR_87012197 List of Customer Line Items
S_ALR_87012175 Open Items - Customer Due Date Forecast
S_ALR_87012177 Customer Payment History
S_ALR_87012199 List Of Down Payments Open On Key Date - Customers
S_ALR_87012179 Customer List
S_ALR_87012180 Address List
S_ALR_87012182 Display Changes to Customers
S_ALR_87012183 Display/Confirm Critical Customer Changes
S_ALR_87012195 Customer Master Data Comparison
FBCJ Cash Journal Posting
FCH1 Display Check Information
FCH2 Display For Payment Document
FCH3 Void Checks
FCH5 Create Manual Checks
FCH7 Reprint Check
Contabilidade FCH8 Reverse Check Payment
Bancaria FCHN Check Register
(BL) FCHT Assignment to Payment
FF67 Manual Bank Statement
FF68 Manual Check Deposit
FI01 Bank Master Record
FI03 Bank Master Data - Display Bank
FI12 Modificar Bancos da empresa / Contas Bancarias
F110 Payment Run(check)
ABAON Baixa imob.por venda sem cliente
ABAVN Baixa por sucata
ABT1N Imobilizados Transferência
AIBU Transferir imobilizado em andamento
AIST Estornar liquidação imobil.em andam.
AS01 Criar registro mestre do imobilizado
AS02 Modificar registro mestre do imob.
AB02 Modificar documento de imobilizado
AB03 Exibir documento do imobilizado
 AB08 Estornar part.indiv.do imobilizado
AS03 Exibir registro mestre do imob.
AS05 Bloquear registro mestre do imob.
AS06 Elimin.regis.mestre imob./Marc.elim.
AS11 Criar subnº imobilizado
AS21 Criar complexo de imobilizados
AS22 Modificar complexo de imobilizados
AS21 Criar complexo de imobilizados
Imobilizado AS24 Criar subnº complexo de imobilizados
(AA/AM) ASKB Lançamentos periódicos de imob.
AR01 Chamar lista do ativo imobilizado
AR02 Chamar quadro do imobilizado
AR05 Chamar lista de aquisição do imob.
AR06 Chamar lista de baixa do imob.
AR07 Chamar lista de transf.do imob.
AR12 Chamar lista do imobilizado
AR16 Modificações nas classes do imob.
AR18 Chamar simulação de depreciação
AR27 Chamar lista de complexos de imob.
F-90 Aquis.imob.por compra com fornecedor
F-91 Aquis.imob.por conta transitória
F-92 Baixa imob.por venda com cliente
S_ALR_87012052 Baixas do imobilizado
S_ALR_87012050 Aquisições de imobilizado
S_ALR_87011990 Quadro do imobilizado
S_ALR_87011994 Ativo imobilizado
S_ALR_87012039 Movimentos do imobilizado
FAGL_FC_VAL Conversão de Moeda de acordo com o cambio para montar DRE
Variações
OB52 Diferir Período FI
o Tabelas de FI
Descrição Tabela
Criar contas do razão AGKO
Modificar contas do razão ANAR
Exibir contas do razão ANAT
almente no plano de contas e na empresa ANEK
r / Desbloquear contas do razão ANEP
para eliminação contas do razão ANEV
odificações das contas do razão ANKT
ção de contas do razão no plano de contas ANLA
o de contas do razão - General Posting ANLB
meração de documentos financeiros ANLC
contas do razão - GL document ( tela nova ) ANLH
delo de classificação contábil AT02T
Modificar documento AT02A
Exibir documento AT10
Modificar ítem AT10T
nar documento individualmente BKDF
ornar documento em massa BKORM
tida individual em contas do razão BKPF
artida individual em conta do razão BLPK
ocumentos de referência -Docto periódico BLPP
dificar documento periódico BLPR
minar documento periódico BNKA
mento periódico / processar batch input BP000
dico p/ provisão( com estorno período seguinte ) BPBK
nçamento periódico para provisões BPEG
elatório de plano de contas BPEJ
Balanço Patrimonial BPEP
Lista de saldo BPGE
Lista de saldo estruturada BPJA
Exibir saldo das contas BSAD
Livro razão BSAK
Livro Diário BSAS
Entrar partidas individuais BSEC
ensação de partidas em aberto BSEG
m aberto em moeda estrangeira(encerramento) BSID
es em moeda estrangeira(encerramento) BSIK
orte saldo inicial (encerramento) BSIM
Criar fornecedor BSIS
Modificar fornecedor CEPC
Exibir fornecedor CEPCT
ção p/elimin.-forneced.(contab) COBRA
ornecedor / modificar / bloquear e desbloquear COBRB
nsultar saldo de fornecedor COKA
iar lançamentos periódicos COSP
mentos periódicos / processar batch input COSS
Compensar fornecedor CRCO
entos de tributos com pré edição CSKA
 nar documentos pré editados CSKB
Pagar manualmente CSLA
r fatura de fornecedor - antiga FEBEP
Nota de crédito FPLA
ar fatura de fornecedor - nova FPLT
Desdobrar fatura GLPCT
Agrupar fatura KNA1
Pagar automaticamente KOMK
Modificar documento MAHNV
Exibir documento REGUT
ompensar nota de crédito SKA1
pensação ( documento compensado ) SKAT
Cadastrar cheques SKB1
eque por documento de pagamento T003T
Consultar lista de cheque T007S
ocumento ( documento em aberto ) T087J
olicitação de adiantamento TAPRFT
diantamento a fornecedor TKA01
ção de adiantamento ao fornecedor TKA09
rno de documento em massa TKVS
orno de documento individual TZB0T
ar fatura de fornecedor - nova TZPAT
alidar cheques não utilizados VBSEGS
sualizar registro de cheque VTBFHA
nsultar invalidação cheque VTBFHAPO
ncelar cheque e reimprimir VTBFHAZU
com estorno do documento de pagamento VTBFINKO
Cancelar cheque emitido VTIDERI
oming documents and vendor list VTIFHA
st of Outgoing Documents VTIFHAPO
ctory for Calculating IPI Tax VTIFHAZU
tory for Calculating ICMS Tax VTIOF
ctory for Calculating ISS Tax VWPANLA
er data, document files, and tables
DIRF
Criar cliente
Modificar cliente
Exibir cliente
Exibir modificações
quear / desbloquear cliente
arcar cliente para deleção
çar fatura de cliente - antiga
trada rápida de pagamento
Nota de crédito
Entrada de recebimento
nçar fatura de cliente - nova
udança documento cliente
xibir documento de cliente
ir as modificações em cliente
pensação ( documento compensado )
e cliente / modificar / bloquear e desbloquear
Exibir saldo das contas
Compensação de cliente
dança em massa de cliente
udança individual de cliente
bir as mudanças de clientes
ma de recebimento automático
ão de adiantamento para o cliente
Adiantamento do cliente
sação de adiantamento do cliente
delo de classificação contábil
Compensação automática
s Receivable Information System
s Receivable Information System
Customer Sales
ction Figures: Account Balance
Date Analysis for Open Items
st of Customer Line Items
ms - Customer Due Date Forecast
ustomer Payment History
yments Open On Key Date - Customers
Customer List
Address List
play Changes to Customers
onfirm Critical Customer Changes
mer Master Data Comparison
Cash Journal Posting
Display Check Information
play For Payment Document
Void Checks
Create Manual Checks
Reprint Check
Reverse Check Payment
Check Register
Assignment to Payment
Manual Bank Statement
Manual Check Deposit
Bank Master Record
k Master Data - Display Bank
ncos da empresa / Contas Bancarias
Payment Run(check)
imob.por venda sem cliente
aixa por sucata
bilizados Transferência
erir imobilizado em andamento
ar liquidação imobil.em andam.
registro mestre do imobilizado
car registro mestre do imob.
car documento de imobilizado
documento do imobilizado
 nar part.indiv.do imobilizado
r registro mestre do imob.
ear registro mestre do imob.
.regis.mestre imob./Marc.elim.
ar subnº imobilizado
complexo de imobilizados
car complexo de imobilizados
complexo de imobilizados
ubnº complexo de imobilizados
mentos periódicos de imob.
mar lista do ativo imobilizado
mar quadro do imobilizado
ar lista de aquisição do imob.
mar lista de baixa do imob.
mar lista de transf.do imob.
mar lista do imobilizado
cações nas classes do imob.
ar simulação de depreciação
ar lista de complexos de imob.
mob.por compra com fornecedor
s.imob.por conta transitória
imob.por venda com cliente
xas do imobilizado
sições de imobilizado
adro do imobilizado
ivo imobilizado
mentos do imobilizado
a de acordo com o cambio para montar DRE
Diferir Período FI
 Tabelas de FI
Descriação
Cleared Accounts
Asset Types
Asset type text
Document Header Asset Posting
Asset Line Items
Asset downpymt settlement
Asset classes- Description
Asset Master Record Segment
Depreciation terms
Asset Value Fields
Main asset number
Transaction Activity Category- Description
Transaction Code for Menu TIMN
Transaction type
Name of Transaction Type
Document Header Supplement for Recurring Entry
Accounting Correspondence Requests
Accounting Document Header
Document log header
Document log item
Document Log Index and Planned Order (Backflush)
Bank master record
Business Partner Master (General Data)
Doc.Header Controlling Obj.
Line Item Total Values Controlling Obj.
Line Item Annual Values Controlling Obj.
Line Item Period Values Controlling Obj.
Totals Record for Total Value Controlling obj.
Totals Record for Annual Total Controlling Obj.
Accounting- Secondary Index for Customers (Cleared Items)
Accounting- Secondary Index for Vendors (Cleared Items)
Accounting- Secondary Index for G/L Accounts (Cleared Items)
One-Time Account Data Document Segment
Accounting Document Segment
Accounting- Secondary Index for Customers
Accounting- Secondary Index for Vendors
Secondary Index, Documents for Material
Accounting- Secondary Index for G/L Accounts
Profit Center Master Data Table
Texts for Profit Center Master Data
Settlement Rule for Order Settlement
Distribution Rules Settlement Rule Order Settlement
CO Object- Control Data for Cost Elements
CO Object- Cost Totals for External Postings
CO Object- Cost Totals for Internal Postings
Assignment of Work Center to Cost Center
Cost Elements (Data Dependent on Chart of Accounts)
Cost Elements (Data Dependent on Controlling Area)
Activity master
Electronic Bank Statement Line Items
Billing Plan
Billing Plan- Dates
EC-PCA- Totals Table
General Data in Customer Master
Pricing Communication Header
Management Records for the Dunning Program
TemSe - Administration Data
G/L Account Master (Chart of Accounts)
G/L Account Master Record (Chart of Accounts- Description)
G/L account master (company code)
Document Type Texts
Tax Code Names
Text
Text tab. for investment profile
Controlling Areas
Basic Settings for Versions
CO Versions
Flow types text table
Financial Assets Management product type texts
Document Segment for G/L Accounts Document Parking
Transaction
Transaction Flow
Transaction Activity
Transaction Condition
Master Data Listed Options and Futures
Underlying transaction
Underlying transaction flows
Underlying transaction status table
Options Additional Data
Asset master for securities
 CO - Controladoria
Transação Descrição OX10
CK11N Criar Cálculo de Custos Individuais
CK13 Exibir Cálculo de Custos Individuais
CK22 Permitir Marcação
CK23 Permitir Liberação
CK41 Criar Execução de Custeio de Produtos
CK42 Modificar Execução de Custeio de Produtos
CK43 Exibir Execução de Custeio de Produtos
CK60 Seleção de Centro Online
CK62 Explosão de Lista de Materiais
CK64 Executar Cálculo de Custo
CK66 Marcar Cálculo de Custo
CK68 Liberar Cálculo de Custo
CK71 Criar Cálculo de Custos Manuais
CK72 Modificar Cálculo de Custos Manuais
CK73 Exibir Cálculo de Custos Manuais
CKU1 Atualizar Custo de Reposição
CKVF Exibir Autorização
CO43 Liquidação de Ordens – Coletivo
CO88 Apropriação de Custos Reais – Coletivo
KA01 Criar Elemento de Custo Primário
KA02 Modificar Elemento de Custo
KA03 Exibir Elemento de Custo
KA05 Exibir Mudanças nos Elemento de Custo
KA06 Criar Elemento de Custo Secundário
KAH1 Criar Grupos de Elementos de Custo
KAH2 Modificar Grupos de Elementos de Custo
KAH3 Exibir Grupos de Elementos de Custo
KB11 Entrar com Transferencia de Custos
KB13 Exibir Transferencia de Custos
KB14 Estornar Transferencia de Custos
KB61 Entrar Transferência de Partidas Individuais
KB63 Exibir Transferência de Partidas Individuais
KB64 Estornar Transferência de Partidas Individuais
KBH1 Criar Grupo Chave Estatística de Rateio
KBH2 Modificar Grupos de Chaves Estatísticas
KBH3 Exibir Grupos de Chaves Estatísticas
KE51 Criar Centro de Lucro
KGI2 Liquidação de Ordens – Individual
KK01 Criar Chave Estatística de Rateio
KK02 Modificar Chave Estatística de Rateio
KK03 Exibir Chave Estatística de Rateio
KKAO Determinar Materiais em Processo – Coletivo
KKAQ Exibir Materiais em Processo – Coletivo
KKAX Determinar Materiais em Processo – Individual
KKAY Exibir Materiais em Processo – Individual
KL01 Criar Tipos de Atividade
KL02 Modificar Tipos de Atividade
KL03 Exibir Tipos de Atividade
KL05 Exibir Modificações Tipos de Atividade
KLH1 Criar Grupo Tipos de Atividade
KLH2 Modificar Grupo Tipos de Atividade
KLH3 Exibir Grupo Tipos de Atividade
KO01 Criar Ordens Internas
KO02 Modificar Ordens Internas
KO03 Exibir Ordens Internas
KO88 Apropriação de Custos Reais – Individual
KOH1 Criar Grupo de Ordens Internas
KOH2 Modificar Grupo de Ordens Internas
KOH3 Exibir Grupo de Ordens Internas
KP06 Alterar Planejamento dos Elementos de Custo
KP07 Exibir Planejamento dos Elementos de Custo
KP26 Alterar Planejamento dos Tipos de Atividade
KP27 Exibir Planejamento dos Tipos de Atividade
KP46 Modificar Planejamento dos Índices Estatísticos
KP47 Exibir Planejamento dos Índices Estatísticos
KP96 Ativar Integração
KP97 Copiar Planejamento
KPSI Reconciliação com Atividades Planejadas
KPU1 Criar Reavaliação Planejamento
KPU2 Modificar Reavaliação Planejamento
KPU3 Exibir Reavaliação Planejamento
KS01 Criar Centro de Custo
KS02 Modificar Centro de Custo
KS03 Exibir Centro de Custo
KS05 Exibir Modificações nos Centro de Custo
KS08 Atualizações de Centros de Custo em Lista
KSH1 Criar Grupo de Centros de Custo
KSH2 Modificar Grupo de Centros de Custo
KSH2 Modificar Hierarquia Standard
KSH3 Exibir Grupo de Centros de Custo
KSH3 Exibir Hierarquia Standard
KSII Cálculo do Valor das Atividades
KSPI Cálculo do Valor das Atividades
KSPP Transferência das Atividades Planejadas por PP
KSPU Executar Reavaliação Planejamento
KSS2 Decomposição
KSS4 Decomposição
KSU1 Criar Ciclos de Rateio
KSU2 Modificar Ciclos de Rateio
KSU3 Exibir Ciclos de Rateio
KSU5 Executar Ciclos de Rateio
KSU7 Criar Ciclos de Rateio do Planejamento
KSU8 Modificar Ciclos de Rateio do Planejamento
KSU9 Exibir Ciclos de Rateio do Planejamento
KSUB Executar Ciclos de Rateio do Planejamento
KSV1 Criar Ciclos de Distribuição
KSV2 Alterar Ciclos de Distribuição
KSV3 Exibir Ciclos de Distribuição
KSV5 Executar Ciclos de Distribuição
KSV7 Criar Ciclos de Distribuição do Planejamento
KSV8 Alterar Ciclos de Distribuição do Planejamento
KSV9 Exibir Ciclos de Distribuição do Planejamento
KSVB Executar Ciclos de Distribuição do Planejamento
KSW2 Transferencia Periódica
KSW5 Executar Transferência Periódica
OB13 Criar Plano de Contas (Charts of Accounts - COA)
OKP1 Bloquear Período
OMIK Controle de Transferencia de Atividades Planejadas
SM35 Executar Valores Encontrados
Indice de empresas com os centros
 WM - Warehouse Management
Transação Descrição
LS26 Síntese de Estoques
LT01 Criar ordem de transferência
LT02 Criar Ordem de Transferencia para diferença inventário
LT03 Criar Ordem de Transferencia da nota de remessa
LT06 Criar Ordem de Transferencia para doc. material
LT07 Criar Ordem de Transferencia para unid. estoque mista
LT15 Estornar ordem de transferência
LT16 Estornar Ordem de Transferencia para unidade depósito
LT21 Exibir ordem de transferência
LT22 Exibir ordem transferência/tipo dep.
LT23 Exibir ordens transferência por nºs
LT24 Exibir ordem transferência/material
LT25 Exibir ordem transferência/grupo
LT26 Ords. transferência para posiç. dep.
LT31 Impressão manual de Ordem de Transferencia
LT32 Impressão de Ordem de Transferenciapara unidade estoque
LT41 Preparar NTs para process. coletivo
LT42 Criar Ordem de Transferencia no processmto. coletivo
LT44 Lançamento de processamento coletivo
 PM - Gestão de Manutenção
Categoria Transação Descrição
IR01 Criar Centros de Trabalho de Manutenção
Centro de Trabalho IR02 Modificar Centros de Trabalho de Manutenção
PM IR03 Consulta de Centro de Trabalho de Manutenção
CR05 Relatório de Centros de Trabalho de Manutenção
IL01 Criar Local de Instalação
IL02 Modificar Local de Instalação
Local de IL03 Consulta de Local de Instalação
Instalação
IH06 Relatório de Locais de Instalação
IH01 Representação Estrutural do Local de Instalação
IE01 Criar Equipamento
IE02 Modificar Equipamento
Equipamento IE03 Consulta de Equipamento
IH08 Relatório de Equipamentos
IH03 Representação Estrutural Equipamentos
IB11 Criar Lista Técnica de Local de Instalação
IB12 Modificar Lista Técnica de Local de Instalação
IB13 Consulta de Lista Técnica de Local de Instalação
CS15 Utilização de Materiais em Listas Técnicas
IH12 Representação Estrutural Listas Técnicas de Local de Instalação
Lista Técnica de IB01 Criar Lista Técnica de Equipamentos
Manutenção IB02 Modificar Lista Técnica de Equipamentos
IB03 Consulta de Lista Técnica de Equipamento
IH04 Representação Estrutural Listas Técnicas de Equipamento
CS01 Criar Lista Técnica de Material
CS02 Modificar Lista Técnica de Material
CS03 Exibir Lista Técnica de Material
IP11 Criar Estratégia de Manutenção
Estratégia de IP11 Modificar Estratégia de Manutenção
Manutenção IP12 Consulta de Estratégia de Manutenção
IP14 Relatório de Utilização da Estratégia de Manutenção
IA11 Criar Lista de Tarefas de Local de Instalação
IA12 Modificar Lista de Tarefas de Local de Instalação
IA13 Consulta de Lista de Tarefas de Local de Instalação
IA09 Relatório de Lista de Tarefa de Locais de Instalação
IA01 Criar Lista de Tarefas de Equipamento
Lista de Tarefas de IA02 Modificar Lista de Tarefas de Equipamento
Manutenção IA03 Consulta de Lista de Tarefa de Equipamento
IA09 Relatório de Lista de Tarefa de Equipamento
IA05 Criar Lista de Tarefa de Instrução Geral
IA06 Modificar Lista de Tarefa de Instrução Geral
IA07 Consulta de Lista de Tarefa de Instrução Geral
IA09 Relatório de Lista de Tarefa de Instrução Geral
CL02 Criar Classe
CL02 Modificar Classes
CL02 Consulta de Classes
CL06A Relatório de Classes
Sistema de CT04 Criar Característica
Classificação
 Sistema de
Classificação
CT04 Modificar Característica
CT04 Consulta de Características
CT10 Relatório de Características
CT11 Relatório Índice de Valor Características
QS41 Criar Catálogos
QS41 Modificar Catálogos
Catálogos
QS42 Consulta de Catálogos
QS49 Relatório de Catálogos
IW21 Criar Nota PM
IW22 Modificar Nota PM
Notas PM IW23 Consulta de Notas PM
IW29 Relatório de Processamento de Listas de Notas
IW69 Relatório de Lista de Itens da Nota
IW31 Criar Ordem de Serviço de Manutenção
Ordem de Serviço de IW32 Modificar Ordem de Serviço de Manutenção
Manutenção IW33 Consulta de Ordens de Serviço de Manutenção
IW39 Relatório de Ordens de Serviço de Manutenção
IK01 Criar Ponto de Medição
IK02 Modificar Ponto de Medição
IK03 Consulta de Ponto de Medição
Pontos de IK07 Relatório de Pontos de Medição
Medição IK11 Criar Documento de Medição
IK12 Modificar Documento de Medição
IK13 Consulta de Documento de Medição
IK17 Relatório de Documentos de Medição
IP41 Criar Plano de Manutenção - Ciclo individual
IP42 Criar Plano de Manutenção - Estratégia
IP43 Criar Plano de Manutenção - Multipla
IP02 Modificar Plano de Manutenção
Plano de IP03 Consulta de Planos de Manutenção
Manutenção IP10 Programar Plano de Manutenção
IP30 Monitorar Plano de Manutenção
IP16 Relatório de Planos de Manutenção
IP31 Relatório de Custos por Planos de Manutenção
IP24 Relatório de Síntese de Datas por Planos de Manutenção
QA01 Criar Lote controle manualmente
QA02 Modificar Lote controle manualmente
Controle de QA03 Exibir Lote controle manualmente
Qualidade QP01 Criar plane de controle
QP02 Modificar plano de controle
QP03 Exibir plano de controle
IW41 Apontar ordem de manutenção
KO88 Liquidar Ordem PM individual
CO88 Liquidar Ordem PM coletiva
Tabela Descrição
Bill of Materials (BOM)
MAST Material
EQST Equipment
KDST Sales Order
DOST Document
STST Standard Object
TPST Functional location
STKO BOM: Header
STZU STL data
STAS BOM: Item selection
STOP BOM: Item data
STPU BOM: Sub items
 HR - Recursos Humanos
Categoria Transação Descrição Infotipos
PA30 Criar / Modificar Infotipo 0000
PA40 Contratar 0001
0002
0006
0007
0008
0009
0014
0015
0016
0019
0021
0057
0167
0168
0171
0377
2006
 Medidas
Atribuição Organizacional
Dados Pessoais
Endereço
Tempo de Trabalho Teórico
Remuneração Base
Dados Bancários
Remuneração
Pagamento Complementar
Componentes do Contrato
Monitoração de Prazos
família / Pessoal de Referência
Afiliações
Plano de Seguro de Saúde
Plano de Seguro
Informações / Benefícios Complementares
Outros Planos
Ausência
 Diversos
Transação Descrição
SE11 Verificar tabela
SE16 Verificar dados Contidos em tabelas
SE19 Montar classe durante execução (BADI)
SE16N Verificar dados Contidos em tabelas New
SE37 Verificar Função
SE38 Editor de Programas ABAP
SE93 Verificar Nomes de transações
SE91 Verificar mensagens de ERRO
SM04 Verificar usuarios logados no ambiente
SM12 Verificar Bloqueio de algo no SAP
SM30 Inserir, Deletar e Modificar Dados de Tabelas
SM37 JOB
SP01 Controlar Spool
SU3 Alterar dados de usuario
SU56 Verifica as autorizações de usuario
SU01 Criar / Consultar Usuarios SAP para o client logado
SUIM Fluxo de Informações Usuario
SBWP Business Workplace
STWBM Test Workbench
SE10 Criar / Exibir Requests
ST22 Verificar erros (DUMP)
ST05 Rastrear/Identificar utilização e acessos de tabela SAP
SPAT Incluir Impressora no SAP
SE09 Transportar Request para outro AMBIENTES
SFW5 Verificar os pacotes instalados no SAP (ex.:Gas & Oil)
SPAM Gerenciador de Pacotes instalados no SAP
STMS Gerenciador de Transportes (Requests)
STMS_QA Verificação de Requests em produção
SCC1 Transportar Request para outro MANDANTES

Tabelas
Tabela Descrição
TSTCT Transações no SAP
AGR_USERS Assignment of roles to users
CDHDR & CDPOS Change history of master data and documents
NAST Message status (Forms and Prints)
TPSTAT Tabela de Requests
 Tipos de Materiais
Tipo Descrição
FERT Produto Acabado
HALB Produto Semi-Acabado
ROH Matéria-Prima
PACK Material de Embalagem

ERSA Peça de Reposição

UNBW Material Não Valorizado

NLAG Material Não Estoque

DIEN Serviço

Comandos
Comando Descrição
&sap_edit Editar tabela na SE16N
 Solution Manager
Transação Descrição
CRM_DNO_MONITOR Verificar situação das SIR's (monitor)
NOTIF_CREATE Criar SIR
SOLAR02 Verificar arquivos e documentações
STWB_WORK Verifica produtos a serem efetuados.
 Configuração
Transação Descrição
SM31 Entrar com a tabela T000
RZ11 Entrar com new value = True

eCATT
Transação Descrição
SECATT Chamar eCATT
Descrição
FORNECEDORES
PEDIDOS
reg info
j1_bnfdoc
j_1bnfdoc
VBRK (faturamento)
zm05
zm105
docto de material
likp
LIPS
j1_bflin
ekbe
mkpf
mvke
J_1BNFDOC
J_1BNFLIN
T001K
KNA1
VBRK
T100
MARA - Cadastro de Materiais
LFA1 - Cadastro de Fornecedores
EKKO - Pedido de Compra e Programa de Remessa
EKPO - Item de Pedido de Compra e PR
EKET - Divisão do Programa de Remessa
EKES - Confirmação
EINA - Dados Gerais Registro Info
EINE - Dados de Compras Registro Info
MKPF - Cabeçalho do documento de material
MSEG - Item de documento de material
RBKP - Cabeçalho documento de faturamento
RSEG - Item documento de faturamento
J_1BNFDOC - Cabeçalho Nota Fiscal
J_1BNFLIN - Item Nota Fiscal
LTAK - Cabeçalho OT
LTAP - Item OT
LINV - Documento de inventário
EORD
mbew
EKES - Confirmação
RSEG - Item documento de faturamento
RBKP - Cabeçalho documento de faturamento
ekkn
EKBE

ekbeh
j_1BAJ
j_1baj
EKKO
EKKO

EKPO

EKPV

EKBE

EKBZ

EKAB

EKKN

EKET

EKES

EKAN

EKUB

KONV

KONH

KONP

KONM

KONW

A016

A019

A068

EKPA

RESB

SADR

NAST

EIKP

EIPO

J_1baon
tstc
S_ALR_87012151
S_ALR_87012152
S_ALR_87012153
S_ALR_87012154
S_ALR_87012155
S_ALR_87012150
S_ALR_87012156
S_P6B_12000269
S_ALR_87012159
S_ALR_87012158
S_P6B_12000028
S_ALR_87012157
S_ALR_87012160
J_1BAON
SE93
SQ00
ze93
t100
J_1BNFSTX
EINA
EINE
MAKT
MARA
MARC
MARD
MAST
MBEW
MKPF
MSEG
MVER
MVKE
RKPF
T023
T024
T156
T157H
MOFF
A501
EBAN
EBKN
EKAB
EKBE
EKET
EKKN
EKKO
EKPO
IKPF
ISEG
LFA1
LFB1
NRIV
RESB
T161T
RSEG
tbtcp
T030
LFM1
Cabeçalho
LFA1
EKKO
eina

notas fiscais

notas de transferencia
notas de transferencia
ekbe
remessa
remessa/item
docto material
historico de pedido
cabec nota fiscal
organização de vendas no material
Cabeçalho da nota fiscal
Partidas individuais da nota fiscal
Centros/filiais
Mestre de clientes (parte geral)
Documento de faturamento: dados de cabeçalho
TABELA DE MENSGENS DE ERROS

lof
material visao de contabilisade 1

dados contabeis do pedido

historico do pedido/ prog. De remessa

backup do historico do pedido

IMPOSTO NÃO DEDUTIVEL - DESTAQUE NA NOTA
conditions de iva
Purchasing document, header
Purchasing document, header

Purchasing document, items

Purchasing document, shipping data

Purchasing document, history

Purchasing document, delivery costs history

Release (order) documentation

Purchasing document, account assignments

Schedule lines

Confirmations

Addresses for once-only vendors

Index, stock transport order

Document conditions

Master conditions, header

Master conditions, items

Master conditions, quantity scale

Master conditions, value scale

Master conditions, outline agreement, items

Master conditions, outline agreement, header

Master conditions, outline agreement, plant conditions

Partner roles

Reservations

Delivery addresses

Message records

Import data, header

Import data, items

todas transaçoes sap

 - Registro de Saídas (Modelo 2)
- Registro de Controle da Produção e do Estoque (modelo 3)
- Modelo 7
- Registro de Apuração do IPI (Modelo 8)
- Registro de Apuração do ICMS (Modelo 9)
- Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Códigos de Emitentes (Mod.10)
- Listagem de Operações Interestaduais (Modelo 12)
- Serviço de entrada Notas Fiscais (modelo 56)
- IN68: cadastros, files e tabelas
- Arquivo Magnético / Convênio ICMS 69/02
- IN86: cadastros, files e tabelas (a partir de 2002)
- Registro de Apuração do ISS
- Extratos de clientes / fornecedores / contas do Razão
configuração do cfop
TODAS AS TRANSAÇOES SAP
TODAS QUERIES SAP
notas fiscais de saida por cfop
mensagens de erro
tabela de impostos - valores totais do botao nota fiscal
Purchasing Info Record- General Data
Purchasing Info Record- Purchasing Organization Data
Material Descriptions
General Material Data
Plant Data for Material
Storage Location Data for Material
Material to BOM Link
Material Valuation
Header- Material Document
Document Segment- Material
Material Consumption
Sales Data for materials
Document Header- Reservation
Mat. groups
Purchasing Groups
Movement Type
Help Texts for Movement Types
Lists what views have not been created
Plant/Material
Purchase Requisition
Purchase Requisition Account Assignment
Release Documentation
History per Purchasing Document
Scheduling Agreement Schedule Lines
Account Assignment in Purchasing Document
Purchasing Document Header
Purchasing Document Item
Header- Physical Inventory Document
Physical Inventory Document Items
Vendor Master (General section)
Vendor Master (Company Code)
Number range intervals
Reservation/dependent requirements
Texts for Purchasing Document Types
Tabela de Miros
busca de transação em um job
conta razão
fornecedores e organização de compras
 TABELA
/N
/NME51
/NME52
/NME53
/O
CS03
CS12
fb03
fbl2n
fbl2n
IMPRESSORA
J1B3
J1B3N
J1B3N
J1BE
J1BE
J1BG
MB01
MB03
MB03
MB1A
MB1B
mb01
mb1b, 1a, 1c
MB51
MB51
MB51
MB51
mb5t
mb90
mbst
MD04
md04
MD63
ME01
ME12
ME21N
ME21N
ME22N
ME23N
ME23N
ME31L
ME32L
ME33
ME33L
ME33L
ME35L
ME38
me38
ME39
ME3L
ME3M
ME51
ME52
ME53
ME92K
MEK4
mir4
MIR4
MK02
MM01
MM02
MM03
MM03
mmam
MMBE
mr8m
OBY6
OBY6
OME0
OME4
OME4
omf4
OMJJ
OSS1
OSS1
OSS1
OX01
OX02
OX02
OX08
OX08
ox09
ox09
OX10
OX10
OZMBE
PFCG
SARI
SARI
SE10

SE11
SE11

se16
SE38
SE86
SE91
search/sap_menu
search/sap_menu
SM30
SM36
SM37
sp01
sp01
STMS
STMS
SU01
SU01
SU01D
SU01D
SU3
VL03N
VOFM/YOFM
XK01,2,3
ZAGM
ZARQ
ZB01
zb01
ZB01
zb11
ZB11
zc97
zcep04

ZGES
ZGES
ZM05
ZM05
ZM40
ZM40
ZM64
ZMEP04
ZMEP04
ZMEP08
ZMEP08
zmrbr_rest
zsi003
ZV52
ZV52
ZVAG05
J1B1N

SE38
OMC0
OMMB
SM30
OMLK
OMLL
OMNK
SE38
SM30
J1B3N
MB51
MB1B
xd01
OMNG
ME31K
ME03
ZM05
J1B3N
MB1B
me03
me38
sm12
sm01
omsk
zbs001
se01
mb51
omsk
MBST
omgs
omeu
omr6
ckmhlep
XM05
mb52
MB51 A MB58
MB5T
YT03N
FTXP
LS24
LU04
ombt
fbn1
OBH2
OBZZ
su53
su10
suim
ls26
lt26
lx02
spad
j1bg
ZP60I
fs01
ka01,2,3
okb9
j1b3n
znfi

ZV81
obh2
suim
XK05
SE12
ME2C
me2l
me2m
me2k
MBST
mb1c
MM03
XK03
ME23N
MB03
MIR4
ME33
ME38
ME13
ZMEP0
ZMSI0
LT24
LB10
SM37
ckm3
MM03
vf03
sm50 e sm51
me01
vl33n
znfi
j1b3n
zarq
z v v 99
MD01
MD03
MDBT
MD05
MD06
MDLD
MD04
MD07
MD11
MD12
MD13
MD16
MD14
MD15
MD20
MD21
MDAB
MDRE
http://service.sap.com
http://service.sap.com

mr8m
mmbe
ME2L
ME2M

/nS_ALR_87012231
/nS_ALR_87012235
vl03
vl33
ckmd
ob08
zmm_pc04
obb8
omj3
ob40
obyc
fs00
scc1
omjj
sm38 se58
s_alr_87012150
s_alr_87012157
zmep11
me3m
me03
okc7
va03
ggb0
omsr
we05
zs43
EWK1
obb8
OMSR
tstc
zlfm028
cuni
oba7
fb03
okc7
ewk1
obf4
OMRMB
se30
st05
ob28
FBL2n
ggb0
ggb1
vl33n
sm04
BKPF-XBLNR <> ''
BKPF-XBLNR <> ''
Referência = ''
BKPF-XBLNR = ''
obbh
snote
gs01, 2 e 3
cmod
oms2
j1btax
mn23
se91
SE93
SQ00
ze93
MEMASSIN
oms2
ASM35
LI01N
LI04
LI06
LI11N
LI14
LI15
LI20
LI21
LX15
LX22
LX25
MIBC
ZWM1
AL08
AL11
ME51
ME52
ME53
CKM3
CS03
CS12
CS13
EWK1
FB03
FBL2N
FBL5N
FBV2
IMPRESSORA
J1B1N
J1B3N
J1BE
J1BG
J8A7
MB01
MB03
MB1A
MB1B
MB11
MB51
MB53
MB5B
MB5T
MB90
MBST
MD04
MD63
ME01
ME11
ME12
ME13
ME14
ME1A
ME1L
ME1M
ME21N
ME22N
ME23N
ME28
ME31L
ME32L
ME33K
ME33L
ME35L
ME38
ME39
ME3L
ME3M
ME51
ME52
ME53
ME53N
ME54
ME55
ME5F
ME92K
MEK1
MEK4
MIGO
MIRO
MIR4
MIR7
MK02
MK03
MM01
MM02
MM03
MMAM
MMBE
MR8M
OAAD
OAC0
OAC2
OAC3
OACA
AOD2
OAM1
OAWD
OAWS
OBYC
OBY6
OB40
OLML
OMC0
OME0
OME4
OMF4
OMJJ
OMLK
OMLL
OMMB
OMNK
OMNG
OONR
OS01

OSS1
OT32
OX02
OX08
OX09
OX10
OZMBE
PFCG
PFOM
PFTC
PFTC_CHG
PPOCE
PPOME
RZ10
RZ11
SARI
SARJ
SBWP
SE10

SE11
SE15
SE16
SE37

SE38
SE86
SE91
SE93
SEARCH/SAP_MENU
SICF
SM04
SM12
SM30
SM36
SM37
SM50
SMGW
SNRO
SOA0
SP01
SPRO
ST05
ST22
STMS
SU01
SU01D
SU3
SU21
SU53
SW01
SWDD
SWEC
SWI1
SWU0
SWU3
SWU_OBUF
SWUS
SWWL
VBFA
VL03N
VOFM/YOFM
XD03
XK01
XK02
XK03
XK04
XK05
XK06
XK07
ZAGM
ZARQ
ZB01
ZB11
ZBS001
ZC97
ZCEP04
ZGES
ZM05
ZM11
ZM40
ZM047
ZM048
ZM57
ZM64
ZMAG03
ZMAG05
ZMEP04
ZMEP08
ZMRBR_REST
ZPROC
ZV27
ZV52
ZVAG05
WI46
ZRH_BUSCA_USER_EXIT
Z_FIND_USEREXIT
Z_FIND_USEREXIT
we01
VOFM
me2m
me3m
wg21
zv87
se91
ewk1
se85
fss0
O4NA
 mbst
DESVIAR PARA OUTRA TRANSAÇÃO
Manter Requisição de Compra
su
Exibir Requisição de Compra
CANCELAR TRANSAÇÃO PENDENTE
LISTA TÉCNICA
EXCPLOSAO DO PRODUTO E PEÇAS
sintese documento de material
dados de pagto do fornecedor
dados de pagto do fornecedor
SPRO/COMPRAS/MENSAGENS/ATRIBUIR IMPRESSORA GRP DE COMPRA
VER DOCTO DE NOTA FISCAL
CONSULTA NOTA FISCAL
VISUALIZAR NOTA FISCAL
INTERVALO DE NUMERAÇAO NOTA FISCAL DE SAIDA
INTERVALO DE NUMERAÇAO NOTA FISCAL DE SAIDA
PARAMETRIZAÇÃO DE NOTA FISCAL ??
SAÍDA DE MATERIAL
VER DOCTO DE MATERIAL,consegue ver nota fiscal correpondente
EXIBIR DOCTO DE MATERIAL - FISISO, MIGO
SAÍDA DE MERCADORIA
Transferencia de Material - ZM05
entrada de material
visualiza o docto criado na Migo
MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE POR VÁRIOS CRITERIOS
LISTA DOCTO DE MATERIAL A PARTIR DO MATERIAL
MOSTRA TODAS MOVIMENTAÇÕES PARA O MATERIAL
LISTA DE MOVIMENTAÇÕES DE MATERIAIS - DOCTO DE MATERIAL
mostra material em transito
reimpressão de documentos/mensagens
efetua estorno do docto criado na migo
EXTRATO NAS NECESSIDADES x ESTOQUE
necessidades do estoque, mostra o que precisa e o que vai entrar
MOSTRA NECESSIDADES POR SKU
ATUALIZAR LOF
MODIFICAR INFO RECORD - REGISTRO INFO
CRIAR PEDIDO/CONVERTER REQ EM PEDIDO
PEDIDO
MODIFICAR PEDIDO DE COMPRA
VER PEDIDO
EXIBIR PEDIDO DE COMPRA.
PROGRAMA DE REMESSA/CRIAR -
PROGRAMA DE REMESSA/MODIFICAR
CONTRATO
PROGRAMA DE REMESSA/EXIBIR - contrato
EXIBIR PROGRAMA DE REMESSA
PROGRAMA DE REMESSA/LIBERAR
ATUALIZAR DIVISAO DO PROG DE REMESSA
DIVISÃO DE REMESSA - ATUALIZAR
DIVISÃO DE REMESSA - EXIBIR
PROGRAMA DE REMESSA/POR FORNECEDOR
PROGRMA DE REMESSA/COMPRAS/CONTATO BASICO/EXIBIR LISTA/POR MATERIAL
CRIAR REQUISIÇÃO
MUDAR REQUISIÇÃO
DISPLAY REQUISIÇÃO
MONITORAR ORDEM
CRIAR CONDICOES
visualiza o docto criado na MIRO
EXIBIR DOCTO MIRO
FORNECEDOR
CRIAR MATERIAL
ALTERAR REG. MATERIAL
VER CAD. DE MATERIAIS
EXIBIR REG. MATERIAL.
mudar tipo de material - influencia em ctb,cfop
ESTOQUE DO MATERIAL
efetua estorno do docto criado na miro

AJUSTE DO FLAG ERRO, WARNING MENSAGENS DE ERRO

GRUPO DE COMPRAS.
GRUPO DE COMPRAS.
configuração de telas
TIPO DE MOVIMENTO
abrir chamado sap: s0001971389 mtbsap - ramal da ibm 2132 7789
abrir chamado sap: s0001093580 mtbsap - ramal da ibm 2132 7789
USER: B291 - PW: SSCSPSUP - NOTAS SAP/CHAMADOS SAP
EMPRESA/ORGANIZAÇÃO DE COMPRAS
CONSULTAR EMPRESA - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
CONSULTAR EMPRESA - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
ORGANIZAÇÃO DE COMPRAS
ORGANIZAÇÃO DE COMPRAS
CRIAR VISUALIZAR DEPÓSITO
CRIAR VISUALIZAR DEPÓSITO
CONSULTAR ATUALIZAR CENTROS
CONSULTAR ATUALIZAR CENTROS
CONSULTA ESTOQUE
ASSOCIAR PERFIL FILHO A PERFIL PAI
FAZ ARCHIVE
CONSULTAR ARCHIEVE
LIBERAR REQUEST - ENTRAR COM
LISTAR TABELA COM LAYOUT DOS CAMPOS, PODE DESVIAR PARA SE10 A PARTIR DAQUI CLICANDO NO
ÍCONE AZUL (CONTEUDO)
INFORMA QUAIS PROGRAMAS ACESSAM UMA TABELA - TAB - ex: ZM081
LISTAR TABELA, CLICAR EM OPÇOES E CRITERIOS DE SELEÇAO PARA MOSTRAR MAIS CAMPOS,MUDOU
PARA ZBSE16
EXECUTAR INTERFACE - ZBIAIDRV - INBLUD, ZBIAODRV - OUTBOUND
A PARTIR DO NOME DA COLUNA, DESCUBRO A TABELA
MENSAGENS - ADRIANA
informa o caminho de uma transação no menu, (Para usuário)
em spro, com o botão pesquisar tenho o caminho do menu utilizado para configurar.
GRUPO DE COMPRAS.
CRIAR JOB DE EXECUÇÃO
LOG DOS JOBS
spool de impressao
VER SPOOL
IMPORTAR REQUEST - ENTRAR EM MQ2
TRANSPORTAR NOVAMENTE A REQUEST - SUPLEMENTOS/OUTRAS ORDENS/ANEXAR
CRIAR/ALTERAR DADOS DO USUARIO
ALTERAR PERFIL
CADASTRO DE USUÁRIOS
EXIBIR DADOS DO USUARIOS LOGIN
ATUALIZAR IMPRESSORA E ESPECIFICAÇÕES DO USUÁRIO
DOCUMENTO DE REMESSA SD
MENSAGENS - ADRIANA - CONFIRMAR Y OU V
CADASTRO DO FORNECEDOR
MLOG - REMESSA PARA ARMAZEM GERAL
BUSCAR ARQUIVO DO UNIX SAP
VER NROS ATUAIS DE INTERFACE M- SEQUENCIA DA INTERFAE
ver interfaces - ver nro de sequencia
INTERFACES
ver nome do job, a partir do nome da interface
NOME DO JOB
ver pagto da garantia, area = 1000, c. custo = c074.05, conta = 350558
mudar dados do programa de remessas
SABER PERFIL ATRAVES DA TRANSACAO, DEPOIS PESQUISAR PRA CONFIRMAR UTILIZANDO BOTAO
FUNCAO
VER PERFIL DA TRANSAÇAO E GESTORES
Entrada de Material
Entrada de Material
CRIAR REGISTRO INFO
CRIAR REGISTRO INFO
VISUALIZAR DIVERGENCIAS DE VALORES NOTA FISCAL E PEDIDO
EFETUA MIGO E MIRO DO PROGRAMA DE REMESSA
EFETUA MIGO E MIRO DO PROGRAMA DE REMESSA
PUBLICAR PROGRAMA DE REMESSA - AS VEZES TEM QUE AUMENTAR NRO DE MESES, ZCEP04
PUBLICAR PROGRAMA DE REMESSA - AS VEZES TEM QUE AUMENTAR NRO DE MESES, ZCEP04
liberar notas com divergencias de preco e quantidade

RELATORIO DE ESTOQUES
RELATORIO DE ESTOQUES
MLOG - TRANSPORTE
ENTRADA DE NOTA FISCAL
EXECUTAR UM PROGRAMA, VERIFICAR SE POSSUI VARIANTE, VERIFICAR ISSO PELA SM37, CLICAR NO
NOME DO JOB E DEPOIS EM ETAPAS, IRÁ MOSTRAR O NOME DO PROGRAMA
INVENTARIO ROTATIVO
INTERVALOS DE NUMERAÇÃO
DEFINIR DIFERENCAS E LIMITES DOCTOS
DET. VALORES PROPOSTOS
BAIXA NAS DIFERENÇAS
DEFINIR TIPO DE DEPOSITO
VER PROGRAMA
ALTERAR TABELA - APÓS VER O REGISTRO DIGITAR /H ENTER ENTER DUPLO CLIQUE EM CODE PARA
ESCOLHER OPERAÇAO
VER NOTA FISCAL
MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAL
ENTRADA DE MATERIAL - CORREÇÃO
CADASTRAR CLIENTE
PARAMETROS DE PEDIDO DE TRANSFERENCIA
CRIAR CONTRATO
ATUALIZAR LOF
RECEBIMENTO FISICO ENTRE FILIAIS
VER NOTA FISCAL
SAIDA DE MATERIAL PARA SUB CONTRATAÇAO
exibir lof
divisao de remessa
ver quem está bloqueando uma transação
bloquear transação
determinar classe de avaliação.
solicitar zfacil
exibir request
mostra movimentaçao de material
criar classe de avaliação
ESTORNO MIGO
estrategia de liberação
divergencia de preco
divergencia de qtde -quantidade
correção de cadastros inccompletos, lembrar do ledger de material
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA DE FILIAIS - CUSTO MEDIO
1
DIVERSOS TIPOS DE SALDOS DE ESTOQUE
ESTOQUE EM TRANSITO
exibir transporte
IVA
ESTOQUE
ESTOQUE
intervalo de numeração
intervalo de numeração - consulta - FI
intervalo de numeração - CRIAR - FI
CRIAÇAO DE NUMERACAO DE CERTIFICADOS DA ARGENTINA
log do usuario - perfil
analise de perfil
analise de perfil
estoque - wm
estoque wm
transação estoque hector
ver impressoras
associar formularios a impressoras
VER IMPRESSORAS
criar conta contábil
criar classe de custo
restriçoes para centro de custo
solicita reimpressão de nota
impressão da nota
PERMITE USUARIO A REIMPRIMIR A NOTA - ALIMENTAR SSJ1B3 - CHAVE SECUNDARIOA INFORMAR -
EMPRESA, E FILIAL - P=PRODUÇÃO, T = TESTE - pegar informações do pedido de compras na J1B3N
criar intervalos de numeração por empresa
analisar perfil
BLOQUEAR/DESBLOQUEAR FORNECEDOR
ESTRUTURA DE TABELA
LISTA DOCTOS POR TIPO DE DOCTO - EXEMPLO PEDIDOS, REQ. COMPRA
documentos de compra por fornecedor
LISTA DOCTOS POR TIPO DE DOCTO - EXEMPLO PEDIDOS, REQ. COMPRA
LISTA DOCTOS POR TIPO DE DOCTO - EXEMPLO PEDIDOS, REQ. COMPRA
ESTORNAR DOCTO DE MATERIAL
entrar material no estoque
Consultar cadastro de materiais
Consultar cadastro de fornecedores
Consultar Pedido de Compra
Consultar documento de material (recebimento e
Consultar documento de faturamento
Consultar Programa de Remessa
Consultar divisão do Programa de Remessa
Consultar Registro Info
04 Monitor de Docs de Recebimento (Consulta)
08 Monitor de Transportes Inbound
Lista de OTs pendentes
Lista de NTs pendentes
Consultar log de jobs
valor do material em qtde e valor
visão de contabilidade 1, tem preco do material, custo, qtde
documento de faturamento
mostra os processos que estou rodando ou todos que estao rodando
lof
ver confirmaçao do fornecedor
impressão da nota
reimpressao da nota
visualisar diretorios sap - iface ....
comprometimento do empenho
Executar planejamento total on-line
Executar planejamento de item único, nível único
Executar planejamento total no modo background
Exibir lista MRP
Exibição coletiva de acesso de lista MRP
Imprimir lista MRP
Exibir lista de estoques/necessidades
Mostrar exibição coletiva de lista de estoques/necessidades
Criar ordem planejada
Modificar ordem planejada
Exibir ordem planejada (individual)
Acessar ordem planejada (exibição coletiva)
Converter ordem planejada para requisição de compras (conversão individual)
Converter ordem planejada para requisição de compras (conversão coletiva)
Criar marcação para planejamento
Exibir marcação para planejamento
Definir marcações para planejamento
Verificação de consistência de marcações para planejamento
user ID: s0001093580 - Senha : sscspsup
Usuario para conecçao remota: sap@suporte.

estorno
estoque
LISTA DE PEDIDOS POR FORNECEDOR
LISTA DE PEDIDOS POR MATERIAL

ver livro fiscal saida

apuração do icms
exibir aviso de entrega
exibir recebimento
relatorio de movimentação de material
cotaçoes de moedas
faz upload nas conditions do info record
condiçao de pagamento
boletim de conferencia - mensagens - dispositivo cento deposito
contas contabeis
contas contabeis
contas contabeis
transporte de mc0-010 pra mc0-20
tipos de movimento
fila de idocs do e procurement
livro fiscal
livro fiscal iss
log de idocs e procurement
divisoes de remessa por material
divisoes de remessa por material
regras de validaçao de campo, substituiçao de campos financeiros
consulta o pedido ordem do cliente
validaçoes de campo
obrigatoriedade de campos nas visões de materiais.
ver idocs
aliquotas de icms para o novo domicilkio fiscal
busca texto em programas
condições de pagamento.
PARAMETRIZA TELAS DE CAD. MATERIAIS

logs do sati
unidades de medida
caracteristicas do tipo de documento
consulta documento contabil/desbloqueia documento contabil
regras de validaçao de campo, substituiçao de campos financeiros - CO
procura textos em programas
obrigatoriedade de campos miro
obrigatoriedade campos miro
avalia performace de programa
avalia performace de programa
regras de validaçao - FI
bloqueia desbloqueia reg. Para pagamento.
validaçoes de campo
regra de substituição
aviso de entrega
visualiza a transação que o usuario está

regra de substiuição
aplicaçao de notas.
set de dados - SETHEADER SETLEAF
ativa e desativa exit em tempo de execução - ver as exits existentes
tipo de material
impostos
impressao de doctos
ver mensagens de erro emitidas pelo sistema
TODAS AS TRANSAÇOES SAP
TODAS QUERIES SAP
notas fiscais de saida por cfop
atualizaçao de info record em massa - registro info

Transaçoes de Inventário
Transaçoes de Inventário
Transaçoes de Inventário
Transaçoes de Inventário
Transaçoes de Inventário
Transaçoes de Inventário
Transaçoes de Inventário
Transaçoes de Inventário
Transaçoes de Inventário
Transaçoes de Inventário
Transaçoes de Inventário
Transaçoes de Inventário
Transaçoes de Inventário
Transaçoes de Inventário
Visualiza o ambiente em que se está logado (usuários).
SAP directories overview and file system drill-down
Manter requisição de compra.
Requisição de compra.
Exibir requisição de compra.
Localiza os movimentos (manual / automático).
Lista técnica.
Explosão do produto e peças.
Lista técnica.
Faz pesquisas no programa.
Síntese documento de material (Ex.: 5100036314).
Dados de pagto do fornecedor (Relatórios de partidas individuais de fornecedores).
Dados de pagto do cliente. (Relatórios de partidas individuais de clientes).
Parked document list
Spro/Compras/Mensagens/Atribuir impressora GRP de compra.
Entrada de nota fiscal.
Consulta se foi dada entrada ou estorno de uma ou várias NF´s (consulta de NF).
Intervalo de numeração nota fiscal de saída.
Parametrização de nota fiscal ??
Scenario customizing (IXOS specific)
Entrada de mercadorias por pedido.
Exibir documento de material - FISICO, MIGO (Ex. 4900518895).
Saída de mercadoria (usada raramente para inventário).
Entrada de Material, correção / estorno / retificação - ZM05.
Registra movimento de mercadoria com documento (entrada, saída e estorno).
Lista de movimentações de materiais - (documento de material).
Consulta estoque disponível por centro de custo / depósito.
Consulta estoque e movimento de estoque.
Mostra material em trânsito.
Reimpressão de documentos / mensagens.
Efetua estorno do documento criado na migo.
Necessidades do estoque, mostra o que precisa e o que vai entrar.
Mostra necessidades por SKU.
Atualizar LOF (Suprimento, quando precisa da confirmação do cliente).
Cria "combinação" do registro INFO (fornecedor / material / problemas com mat. e fornecimento).
Altera "combinação" do registro INFO (fornecedor / material).
Consulta "combinação"do registro INFO (fornecedor / material).
Mostra modificações realizadas em registro INFO.
Exibe registro INFO arquivado.
Exibe registro INFO por fornecedor.
Exibe registro INFO por material.
Criar pedido / converter req. em pedido.
Modificar pedido de compra.
Consulta pedido de compra.
Liberação de Pedido.
Programa de remessa / criar.
Programa de remessa / modificar.
Consultar Contrato.
Consulta ítens e NF de um pedido (carregamento) e encontra o nº de fornecimento (migração B2B).
Programa de remessa / liberar.
Divisão de remessa - atualizar.
Divisão de remessa - exibir.
Programa de remessa / por fornecedor.
Programa de remessa / compras / contato básico / exibir lista / por material.
Criar requisição.
Mudar requisição.
Display requisição.
Consulta requisição de compra.
Libera requisição de compra individualmente.
Libera requisição de compra coletivamente.
Consulta a liberação da requisição de compra.
Monitorar ordem.
Criar condições.
Criar condições.
Inclusão de materiais no estoque.
Inclusão de materiais no contábil.
Visualiza o docto. criado na MIRO.
Efetiva MIRO, salva ou exclui MIRO gravada e não efetivada.
Fornecedor.
Vendor Search (FK03, XK03)
Criar material (com todas as visões).
Alterar visões de um material já criado.
Consulta cadastro do material no estoque (qtdes, valore).
Mudar tipo de material - influência em ctb, cfop.
Consulta se tem o mateial no estoque (qtdades, valores).
Efetua estorno do docto. criado na MIRO.
Archivelink management
Content repositories (Archive Link)
Document types
Link for content repository
Parameter definition for workflow
Define document types and mime types in SAP
Archive Link monitorn
Store documents (Initiate archiving scenario)
Archiving scenario settings
Configuração Contabilidade: Lançamentos.
Atualização de tabelas (Inventário).
Para consulta e cadastramento de Contas de Impostos (PLC)
Guia de WM.
Inventário rotativo.
Ajuste do flag erro, warning mensagens de erro.
Grupo de compras.
Configuração de telas.
Tipo de movimento.
Det. valores propósitos.
Baixa nas diferenças.
Intervalos de numeração.
Definir tipo de depósito.
Parâmetros de pedido de transferência.
Nuber range maintenance for organizational units
Send ping from SAP host
Abrir chamado sap: s0001971389 mtbsap - ramal da ibm 2132 7789. User: S0001093580 - PW: SSCSPSUP -
notas SAP / chamados SAP.
Grupo Status Campo
Consultar emrpesa - estrutura organizacional.
Organização de compras.
Criar visualizar depósito.
Consultar atualizar centros.
Consulta estoque.
Associar perfil filho a perfil pai.
Create assignments to SAP organizational units
Workflow Template editor
Change task elements
Create organizational unit
Change organizational unit
Instance parameter overview
Instance parameter (single) and documentation
Consultar ARCHIEVE.
Archive retrieval configuratation
Business workflow (Inbox)
Liberar request - entrar com
Listar tabela layout dos campos, pode desviar p/ SE10 à partir daqui clicando ícone azul (conteúdo). Informa quais
programas acessam uma tabela - TAB - Ex: ZM081.
Sistema de Informação (pesquisas de campos em tabelas).
Listar tabela, clicar em opções e critérios de seleção para mostrar mais campos, mudou para ZBSE16.
ABAP function module editor
Executar programa, verificar se possui variante, verificar pela SM37, clicar nome JOB depois etapas, irá mostrar o
nome do programa. Executar Interface - ZBIAIDRV - INBLUD, ZBIAODRV - OUTBOUND.
A partir do nome da coluna, descubro a tabela.
Mensagens - Adriana.
Display executed program behind SAP transaction code
Informa o caminho de uma transação no menu (para usuário).
Maintain services
User session overview and termination
Display locked objects and release them
Definir dif. e limite doctos. Grupo compras, ver registro digitar /H enter duplo clique code esc. operação.
Criar JOB de execução.
Log dos JOBS.
SAP process overview
Gateway configuration
Define number range object and interval
Change workflow document types
Visualiza Spool de impressão.
Em spro, com o botão pesquisar tenho o caminho do menu utilizado para configurar.
Performance do Programa.
Análise de Dump.
Transportar novamente a request - suplementos / outras ordens / anexar, entrar em MQ2.
Criar / alterar perfil do usuário.
Exibir dados do usuários LOGIN (cadastro).
Atualizar impressões e especificações do usuário.
Create authorization object
Display failed authorization check and authorization object
Business Object finder BUS2081, BKPF
Workflow builder
Define events for change documents
Workitem selection
Workflow simulation
Automatic workflow customizing
Clear organizational buffer (necessary after changing OU)
Refresh organizational buffer
Delete workflow items in Inbox
Doc. Futuros
Documento de remessa SD.
Mensagens - Adriana - confirmar Y ou V.
Consulta de Clientes.
Cria fornecedores.
Altera o cadastro de fornecedores.
Consulta fornecedor.
Mostra todas as modificações efetuadas em um fornecedor.
Bloqueia fornecedor.
Elimina fornecedor do banco de dados.
Consulta cotas de um fornecedor.
MLOG - remessa para armazém geral.
Buscar arquivo do unix SAP.
Ver números atuais de interface M - sequência da Interface.
Ver nome do JOB, a partir do nome da interface.
Solicitação de ZFÁCIL
Ver pagto. da garantia, área = 1000, c custo = c074.05, conta = 350558.
Mudar dados do programa de remessas.
Saber perfil através da transação e gestores, depois pesquisar pra confirmar utilizando botão função.
Entrada de material.
Relatório com curva de materiais refugados.
Criar registro informação.
Consulta Notas Imputadas pelo Usuário.
Consulta Notas Imputadas pelo Usuário.
Relatório de Condições de Inforecord.
Visualizar divergências de valores nota fiscal e pedido.
Seleção para criação do pedido de comrpa (MLOG).
Consulta controle de documentos (MLOG).
Tabela com as notas / ítens de um carregamento (encontra o número de procedimento).
Publicar programa de remessa - às vezes tem que aumentar número de meses, ZCEP04.
Liberar notas com divergências de preço e quantidade.
Consulta a NF, se foi lançada corretamente com os códigos e valores certos.
Verifica dados de um carregamento (notas, valores, doc. de faturamento das NF's, status, tipo).
Relatório de estoques.
MLOG - transporte.
Idoc Interface

Idoc Interface
FORMULAS DE CALCULO
saldo do pedido
saldo do pedido
grupo de material
corrigir periodo importante no diferimento
pesquisar msg em programas
pesquisa msg texto
ABAP Dictionary
conta razão
Inclusão de informações na tabela
 1 CONSULTAR EMPRESA
2 CRIAR FILIAL
3 CONSULTAR FILIAL MATRIZ
4 CRIAR CENTROS
5 CONSULTAR ATRIBUIÇAO CENTRO A EMPRESA
6 ATRIBUIR FILIAL A CENTRO
7 CONSULTAR ATRIBUIÇÃO CENTRO A REGIAO FISCAL
8 CONSULTAR CRIAÇÃO AUTOMATICA DE DEPOSITOS
9 CONSULTAR ORGANIZAÇÃO DE COMPRAS
10 CONSULTAR ATRIB. ORG DE COMPRAS / EMPRESA
11 CONSULTAR ATRIB DA ORG. COMPRAS/CENTRO
12 CONSULTAR GRUPO DE COMPRAS
13 CONSULTAR ATRIB CODIGO DE AGRUPAMENTO AVALIAÇÃO
14 ATRIBUIR EMPRESA AO USUÁRIO
ESTRUTURA DO EMPREENDIMENTO
COMPONENTES VALIDOS PARA TODAS OPERAÇOES
CONTABILIDADE FINANCEIRA
ESTRUTURA DO EMPREENDIMENTO
ESTRUTURA DO EMPREENDIMENTO
COMPONENTES VALIDOS PARA TODAS OPERAÇOES
ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS
ESTRUTURA DO EMPREENDIMENTO
ESTRUTURA DO EMPREENDIMENTO
ESTRUTURA DO EMPREENDIMENTO
ESTRUTURA DO EMPREENDIMENTO
CRIAR GRPS DE COMPRADORES
ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS
SISTEMA>ESPECIFICAÇÃO DO USUARIO>DADOS PROPRIOS
Categoria de Docto de Compra
A Solicitação de cotação
F Pedido
K Contrato
L Programa de remessas

transferencia de depositos - usar movto 311

ME21N
ME23N
VL10B

VL02N

VF01
J1B3N
ZMFI
J1B3N
ZM05
MIGO CONFORE LOTE DE CONTROLE
CRIAR PEDIDO TIPO UB, PEGAR PERIDO P TIPO DE DOCUMENTO
VISUALISAR PEDIDO
CRIAR REMESSA DE TRANSPORTE - VENDA -VERIFICAR TRANSPORTE
CLIAR BACK - ACEITA TODOS OS TIPOS DE REPESSA
CRIA LIBERA/CIRA A REMESSA
ENTRA EM PICKING E COMPLETA E ALTERA STATUS P COMPLETO
REGISTRA SAIDA 900
FATURA COM O DOTO DE SD E GERA A NF
VERIFICA A NOTA FISCAL
IMPRIMIR A NOTA FISCAL
VERIFICA A NOTA FISCAL
ENTRADA NO CENTRO RECEPTOR