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Cada participante, deberá analizar e interrelacionar la información facilitada en el Trabajo Individual -TI
con el Material de la Unidad de Competencia relacionada, buscando y ampliando información a través de
otras fuentes externas como pueden ser Internet, con el fin de tomar decisiones y proponer soluciones
adecuadas en relación con la situación planteada.
Una vez resuelto, el participante deberá enviar la solución al Tutor. Se valorarán los conocimientos y la
consistencia argumentativa y no la extensión de las respuestas.
Los pasos a llevar a cabo para la preparación y resolución del Trabajo Individual se encuentran
disponibles en el “Campus Virtual”, a través de Recursos > Documentación/ Documentación
General.
FORMATO DE ENTREGA
Los documentos de respuesta a los Trabajos Individuales, deberán cumplir los siguientes requisitos
formales:
3. Así por ejemplo el Alumno Julio Díaz García, con un TI llamado “La Gestión de las Relaciones” nombraría el
fichero como: TI_GestionRelaciones_Díaz_García.doc
4. Utilizar fuente Arial de 10 puntos. Las páginas del documento tienen que estar numeradas.
5. En la parte superior del documento se deberá cumplimentar el campo Nombre y Apellidos del Participante.
El Trabajo Individual que se presenta a continuación, es un ejemplo didáctico desarrollado con el único
objetivo pedagógico de ayudar al aprendizaje de los alumnos.
De la información que se presenta de cada empresa, sólo es real aquella que aparece en su Web. Los
datos añadidos sólo pretenden plantear una situación que sirva como ejemplo para el alumno, sin
prejuzgar la actuación de la empresa.
PARTE A: LLEVAR A CABO LA AUDITORÍA
La evaluación de los auditores, deberá estar planificada, implementada y registrada de acuerdo con los
procedimientos del programa de auditoría.
Para ello es imprescindible llevar a cabo de forma correcta todas las etapas de la auditoría y también
llevar un registro de la experiencia, conocimientos y habilidades descritas así como de la cualificación de
sus auditores.
PARTE A
■ Ordena adecuadamente las siguientes etapas del proceso de evaluación:
Identificar cualidades,
conocimientos y habilidades
Establecer Criterios de
Evaluación
Seleccionar el Método de
Evaluación Adecuado
Realizar la Evaluación
■ Elabora una ficha en que queden registradas las aptitudes generales del
auditor, indicando aquellas características que consideres más importantes,
basándote en los conocimientos adquiridos en la Unidad de Competencia.
Sabemos que para poder tener fiabilidad en el proceso de auditoría, la competencia de auditor es factor
importante donde podemos decir que la suma de los conocimientos, habilidades y actitudes darán como
resultado las competencias de la misma.
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Genéricas
Especificas
Actitudes
Principios de Auditoria.
Atributos Personales
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Decidido, es decir, alcanza conclusiones oportunas basadas en el análisis y razonamientos
lógicos.
Seguro de sí mismo, es decir, actúa y funciona de forma independiente a la vez que se relaciona
eficazmente con otros.
Este listado de cualidades debe servir para analizarse de forma personal a fin de ir mejorando día a día
en nuestra forma de tratar a los demás durante el proceso de auditoría.
■ ¿Cuáles son las características que considera más importantes, que debe
reunir el líder del equipo de auditor? Justifica tu respuesta.
Situaciones de la organización.
Permite al auditor entender el contexto de las operaciones de la organización. Por ejemplo aplicar
sistemas de gestión a diferentes organizaciones.
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PARTE B: PLANIFICACIÓN SOTERRA
SOTERRA, S.L. es una empresa que se dedica a la realización de canalizaciones subterráneas de
diferentes instalaciones industriales, de obra civil y de ingeniería, de pantanos, embalses, etc., tiene un
total de 150 trabajadores.
La empresa tiene varias sedes en el territorio español, la matriz central se encuentra ubicada en Madrid,
mientras que las sedes de ingeniería están repartidas entre Barcelona, Valencia, Sevilla, Cádiz, Vigo y A
Coruña.
La empresa lleva dos años desarrollando e implantando un sistema integrado de gestión para minimizar
sus impactos en el medio ambiente, en la seguridad de sus trabajadores en las obras, y sobre la calidad
de las obras que realiza ya que su coste es muy elevado para las Administraciones Públicas, Empresas
Industriales, que son sus principales clientes.
El Director, Pedro Gómez ha decidido que es hora de llamar a un organismo de certificación para solicitar
la realización de una auditoría del sistema integrado para conseguir la certificación ya que en un
concurso para la Administración Pública puntúa que la empresa tenga controlados estos impactos para
una gran obra civil hidráulica.
PARTE B:
■ Elabora un programa de auditoría del sistema integrado de gestión, teniendo
en cuenta que Pedro Gómez quiere realizar la auditoría en los menos días
posibles y en todas sus sedes para que el proceso de certificación sea más
breve.
Objetivo
Determinar el grado de cumplimiento del sistema de gestión integrado de la empresa Soterra , con
Alcance
Orientado a las a todas los centros de trabajo de la empresa Soterra que se dediquen a la canalizaciones
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La matriz ubicada en Madrid, España. Las sedes de ingeniería están repartidas entre Barcelona, Valencia, Sevilla,
Cádiz, Vigo y A Coruña.
Datos de la empresa
Nota:
La información que se conozca por la ejecución de esta auditoría de certificación será tratada confidencialmente, por
parte del equipo auditor. El idioma de la auditoria y su información será español.
Para la reunión de apertura de la auditoria de certificación le agradezco invitar a las personas relevantes de las
actividades que serán auditadas.
Equipo auditor
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PROGRAMA DE TRABAJO
■ 8.am: Reunión Inicial: presentación del equipo auditor, confirmación del alcance
de la auditoría.
HORARIO
APARTADO NORMA DE REFERENCIA AUDITOR
(aproxim.)
ASIGNADO
Sistema de Gestión Integrado
4.1. Requisitos Generales Victor Lopez De 09-10 h.
4.2. Requisitos de la Documentación Dominguez
Victor Lopez De 09-10 h
4.2.1. Generalidades Victor Lopez Victor De 09-10 h
4.2.2. Control de los documentos Lopez Lopez
Victor De 09-10 h
4.2.3. Control de los registros Victor Lopez De 09-10 h
Responsabilidad de la Dirección
5.1. Compromiso de la dirección Juan Estrada De 09-11 h.
5.2. Política integrada Juan Estrada De 09-11 h
5.3. Planificación del sistema de gestión integrado Juan Estrada De 09-11 h
5.4. Responsabilidad y autoridad Juan Estrada De 09-11 h
5.5. Líder del equipo de gestión Juan Estrada De 09-11 h
5.6. Comunicación Juan Estrada De 09-11 h
5.6.1. Comunicación externa Juan Estrada De 09-11 h
5.6.2. Comunicación interna Juan Estrada De 09-11 h
5.7. Preparación y respuesta ante emergencias Juan Estrada De 09-11 h
5.8. Revisión por la dirección Juan Estrada De 09-11 h
5.8.1. Generalidades Juan Estrada De 09-11 h
5.8.2. Información para la revisión Juan Estrada De 09-11 h
5.8.3. Resultados de la revisión Juan Estrada De 09-11 h
Gestión de Recursos
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7.3. Pasos preliminares para permitir el análisis de Victor Lopez De 12-15 h.
peligros
7.3.1. Generalidades Victor Lopez
De 12-15 h.
7.3.2. Equipo de gestión integrada Victor Lopez
De 12-15 h.
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8.1. Generalidades Juan + Mario
De 15-18 h.
8.2. Validación de las combinaciones de medidas de Juan + Mario
De 15-18 h.
control
Juan + Mario
8.3. Control del seguimiento y la medición De 15-18 h.
De 15-18 h.
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NOTA
(I) En el caso de que existan partes del SIG que se hayan comprobado durante la fase
documental de la auditoría que están perfectamente implantadas, son efectivas y conformes con
los requisitos, no tendrán por qué ser nuevamente revisadas en la segunda fase de la auditoría.
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Llevar a Cabo la Auditoría y Planificación SOTERRA
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902 350 077
formacion@bvbs.es
www.bureauveritasformacion.com
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