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Conceptos de
de Calidad
Calidad
Diagnóstico
Diagnóstico Estratégico
Estratégico
Equipo
Equipo de
de Gestión
Gestión de
de Calidad
Calidad
Horizonte
Horizonte institucional
institucional
Indicador
Indicador Estratégico
Estratégico
Meta
Meta Estratégica
Estratégica
REVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
VISITA
Instrucciones:
1. Reúnase con los miembros del comité de calidad de la institución y solicite información y evidencias para cada uno de los contenidos prop
2. Califique (Nulo, Deficiente, Aceptable, Bueno ó Excelente) cada uno de los contenidos propuestos de acuerdo con su nivel de implementa
3. Enuncie las observaciones que soporten las diferentes valoraciones
CALIFICACIÓN
CONTENIDO
N D A B E
1 Conformación x
e gestión y/o
2 Formalización y Vigencia x
GUIA 2)
alidad
VISITA
calidad
Conceptos de
8 Vigencia y Formalización x
Calidad
9 Divulgación y formación x
10 Utilidad x
11 Seguimiento y Control x
REVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
VISITA
13 Vigencia y Formalización x
14 Divulgación y formación x
15 Utilidad x
16 Seguimiento y Control x
Proyecto de Calidad
17 Existencia x
Institucional
18 Vigencia y Formalización x
19 Identificación y Simbología x
5
20 Divulgación y formación x
21 Seguimiento y Control x
22 Existencia x
Mejoramiento Personal
6 ( GUIA 6)
23 Vigencia y Formalización x
Proyecto de
24 Cobertura x
25 Plan de Trabajo x
26 Divulgación y formación x
27 Seguimiento y Control x
REVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
VISITA
28 Existencia x
Proyecto de Mejoramiento de Ambientes
29 Vigencia y Formalización x
30 Cobertura x
31 Vivencia del sentido de la Utilización x
7 ( GUIA 8)
x
iagnóstico Estratégico
40 Evaluación institucional x
41 Otras fuentes e insumos para el diagnóstico x
8
42 Existencia y Vigencia de la DOFA x
43 Priorización de la DOFA x
REVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
VISITA
Diagnóstico Estratégico
8
50 Vigencia y Formalización x
51 Divulgación y formación x
4
52 Utilidad x
53 Seguimiento y Control x
REVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
VISITA
61 Vigencia y Formalización x
11 62 Alineación y coherencia x
63 Divulgación y formación x
64 Seguimiento y Control x
65 Existencia x
Planes de Trabajo
individuales y
66 Vigencia y Formalización x
grupales
12 67 Alineación y coherencia x
68 Divulgación y formación x
69 Seguimiento y Control x
70 Identificación de indicadores de gestión x
ento y
gica
a la
ción
REVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
VISITA
Seguimiento y
Estratégica
mejora a la
Planeación
VISITA
74 Existencia x
Mapeo de
procesos
75 Vigencia y Formalización x
14
76 Alineación y coherencia x
77 Divulgación y formación x
78 Existencia x
Caracterización y
procedimientos
documentación
de procesos y
79 Vigencia y Formalización x
15 80 Alineación y coherencia x
82 Divulgación y formación x
83 Existencia x
Estrategias de
en procesos
formación
84 Cobertura x
16
85 Alineación y coherencia x
86
Manual de Calidad x
s procesos
87 Actualización de documentos x
cionalidad
88 Organización de documentos x
17
REVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
VISITA
de los procesos
Funcionalidad
17
89 Accesibilidad a los documentos x
90 Utilidad de la documentación x
91 Identificación de indicadores x
Seguimiento y
mejora de los
VISITA
95 Existencia x
Sugerencias
96 Vigencia y Formalización x
Quejas y
19 97 Utilidad x
98 Divulgación y formación x
99 Seguimiento y Control x
Existencia
Referenciación
100 x
Competitiva
101 Utilidad x
20
103 Existencia x
Evaluación de la
satisfacción del
21 105 Utilidad x
106 Divulgación x
108 Existencia x
ternas
REVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
VISITA
Auditorias Internas
22 110 Utilidad x
113 Existencia x
de Problemas
Análisis y
solución
114 Utilidad x
23
115 Formación x
VISITA
1 Formalización
19 2 Acompañamiento
o
3 Aporte
NOMBRE
Elaboro: _________________________________________________
REVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
VISITA
VISITA
mcastane@ccc.org.co
REVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
VISITA
Fecha: _________________________
Voluntario(a): _____________________________________________________________
y evidencias para cada uno de los contenidos propuestos. Recuerde que el F01 lo lleva a revisar el SGIC
propuestos de acuerdo con su nivel de implementación o desarrollo. Consulte F03 - Guía de Evaluación
EVIDENCIAS
Evidencia
REVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
VISITA
Evidencia
Evidencia
Evidencia
REVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
VISITA
Evidencia
Evidencia
Evidencia
REVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
VISITA
Evidencia
Evidencia
REVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
VISITA
Evidencia
Evidencia
Evidencia
REVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
VISITA
Evidencia
Cuadro
Evidencia
Cuadro
Evidencia
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VISITA
Evidencia
REVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
VISITA
Evidencia
Evidencia
Evidencia
Evidencia Documentos
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VISITA
Evidencia registros
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VISITA
Evidencia
Evidencia
Evidencia
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VISITA
Evidencia
REVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
VISITA
VISITA
4. Ofreciendo la especialidad en gestión empresarial y La institución forma estudiantes con el perfil de técnicos en gestión
financiera empresarial y financiera x
Área estratégica
Social comunitaria,
académica.
Social comunitaria,
académica.
Social comunitaria,
académica.
Académica.
Cuadro No. 2 DEFINICIÓN DE INDICADOR ESTRATÉGICO Y META ESTRATÉGICA
FCE ÁREA ESTRATÉGICA OBJETIVO ESTRATÉGICO/ OBJETIVO DE CALIDAD INDICADOR ESTRATÉGICO
META ESTRATÉGICA
-Sistematizar las
problemáticas comunes
durante el año lectivo, para
plantearse estrategias de
manejo, para el bienestar de
la comunidad educativa.
Elevar el índice de
satisfacción del cliente
interno y externo por
encima del ciento por
ciento.
Cuadro No. 3 DEFINICIÓN META ESTRATÉGICA
Disminuir la desviación estándar con Hacer seguimiento permanente, Aplicar las políticas de actualización a
respecto al promedio nacional, y continuar con los planes de nivel nacional y del contexto,
departamental y municipal en las mejoramiento y hacer constantemente.
pruebas saber. verificación.
1. Líder en La
Formación Integral Social comunitaria,
Con Gestión académica
Empresarial Y
Financiera Trabajar por una educación de calidad
para ser competentes, pensándose en
los diferentes aspectos fundamentales
-Se realiza informe sobre (emocionales, lúdico-deportivo,
problemáticas más cultural, aprendizaje- social,
relevantes en el año reconocimiento de las normas, etc.)
lectivo. para lograr que los estudiantes se
organicen y fortalezcan en la medida de
las estrategias.
Disminuir la desviación
2. Permitir al estándar con respecto al Fortalecer la sana convivencia, trabajando el
educando ser Social comunitaria, promedio nacional, proyecto de mediación escolar. En este
competente en los académica departamental y proyecto se involucran todos los actores de
diferentes ámbitos municipal en las pruebas la comunidad educativa.
de su vida.
A saber.
Ñ
O
2
0 -En las diferentes áreas se aprovecharan
1 espacios fuera de la jornada escolar
4 para aplicar estrategias de apoyo a
estudiantes con dificultades
(Matemáticas, inglés y química). Esto
fortalecerá el desempeño y el nivel
académico de los estudiantes.
Mejorar los recursos
existentes a nivel de
3. Satisfacer las infraestructura,
Social comunitaria,
necesidades tecnología y procesos
académica
educativas manuales para ofrecer
un mejor servicio
educativo.
3. Satisfacer las
Social comunitaria, Implementación de los
necesidades académica ajustes.
educativas
Se fortalecerá la sana convivencia entre
los estudiantes trabajando el proyecto
de mediación escolar. Este proyecto
será debidamente reestructurado de
acuerdo a las necesidades del contexto.
Será responsabilidad del comité de
convivencia y de cada uno de los
integrantes, para que se dé un estricto
cumplimiento del proyecto.
4. Ofreciendo la Con la especialidad se fortalecerá el
especialidad en Hacer revisión y ajustes desempeño y el nivel académico de los
gestión Académica a la cadena de estudiantes. Todo para trabajar por una
empresarial y formación. educación de calidad siendo
financiera competentes.
Año 3
CLAVES
INDICADOR DE GESTIÓN
La solución de conflictos se
manejara bajo el proyecto de
mediación escolar, teniendo en
cuenta las correspondientes técnicas
en el manejo de los conflictos y en el
espacio apropiado.
Resultados de las pruebas internas
saber 3°, 5°, 9° y saber 11°; al igual
que la evaluación por competencias
realizadas por el servicio nacional de
aprendizaje SENA.
Número de encuentros de
capacitación a nuestros estudiantes y
docentes
la disminución en el % de desviación
estándar con respecto a la media con
respecto a las pruebas saber,
mientras se aleje de ese promedio se
cumple con las competencias
ajuste de la no conformidad y
recomendaciones el numero de
recomendaciones recibidas de
padres de familia, docentes,
estudiantes y personal
administrativo
el % de retención de nuestros
egresados en las inst. de ed. Superior
y como también el % de desempeño
en los resultados de las pruebas
saber en 3 5 9 y 11
el numero de capacitaciones en
cuanto al liderazgo y la medición de
resultados obtenidos cumplimiento
de metas y objetivos
revisión de lo existente y
comparativo numero de revisiones
de lo que existe de forma
comparativa
ÁREA ESTRATÉGICA: Social comunitaria, académica META ESTRATÉGICA: Disminuir la desviación estándar con respecto al promedio nacional, departamental y municipal en las pruebas saber.
Seleccionar la temática de Establecer una ruta de trabajo Equipo psicosocial, biblioteca, Segunda semana de agosto de
P proyecto de vida en cada grado maestros y directivos. 2014.
Implementación de la temática Motivar y fortalecer el plan de Los docentes del área de biblioteca, Segunda semana de agosto de
del proyecto de vida en cada mejoramiento personal de cada ética 2014.
grado Despertar en la construcción de PV. uno
V Desarrollando la temática seleccionada.
Evaluar el impacto del proyecto Observando el desarrollo de PV. De cada uno de Conocer los resultados. Los docentes del área de biblioteca, Segunda semana de agosto de
A de vida en los estudiantes los estudiantes Determinar fortalezas y ética 2014.
debilidades
D: AÑO 1
ormación
Cuánto
$100,000
$100,000
$100,000
Eficiencia Eficacia Impacto Perspectiva
Perspectiv
PERSPECTIVA
X 100
Fidelización Total de estudiantes % Creciente
Nº de estudiantes que han desertado
Porcentaje de deserción X 100 % Creciente
Total de Estudiantes
EFICIENCIA
Total de estudiantes
Nº de subsidios otorgados
Otorgamiento de los subsidios en educación
jornada regular y adultos X 100 % Creciente
Total de estudiantes
Rector
Rector
Rector
2016
2016 Socialización de las actividades
trabajadas semanalmente puestas a
Socialización con docentes debate y a retroalimentación con el
resto de la comunidad que labora en la
institución.
2014
Escucha empatica e inteligencia
A.D.I Analisis del desarrollo individual emocional
2015
Desarrollo de competencias en cuanto
Programas de capacitacion a, Trabajo en Equipoy
2015
Escucha empatica e inteligencia
A.D.I Analisis del desarrollo individual emocional
2016
Escucha empatica e inteligencia
A.D.I Analisis del desarrollo individual emocional
Lograr paulatinamente el
fortalecimiento de la calidad en Comité de calidad y maestros 17 y 24 7 y 14 9 y 23
el aprendizaje.
Lograr paulatinamente el
fortalecimiento de la calidad en Comité de calidad y maestros 17 y 24 7 y 21 7 y 14 11 y 25
el aprendizaje.
Lograr paulatinamente el
fortalecimiento de la calidad en Comité de calidad y maestros 17 y 24 7 y 21 11 y 25
el aprendizaje.
Se ha erradicado en un 90% lo
inservible y lo inadecuado de 12
cada espacio. Rectoria con gestion humana
6, 20 y 27 4 y 11 10 10 x 30%
4 y 11 14 14 X 20%
4 y 11 X 30%
4 y 11 X 30%
6, 20 y 27 4 y 11 X 30%
6, 20 y 27 14 14 X 20%
6, 20 y 27 X 90%
6, 20 y 27 4 y 11 X 70%
4 y 11 X 30%
6, 20 y 27 4 y 11 10 10 x 60%
6, 20 y 27 4 y 11 14 14 X 20%
X 90%
6, 20 y 27 4 y 11 X 70%
6, 20 y 27 4 y 11 X 30%
23 15 13 x 94%
23 15 13 X 94%
X 94%
23 15 13 X 94%
X 94%
23 15 13 x 94%
23 15 13 X 94%
X 94%
Seguimiento Evidencia PLAN OPERATIVO
PHVA Sí No QUÉ CÓMO
contextualización de lo visto
en las capacitaciones, Capacitacion de talento
A x aterrizado a la dinámica del humano
colegio.
contextualización de lo visto
en las capacitaciones, Capacitacion de talento
A x aterrizado a la dinámica del humano
colegio.
contextualización de lo visto
en las capacitaciones, Capacitacion de talento
A x aterrizado a la dinámica del humano
colegio.
PLAN OPERATIVO
CUANDO $
El primer miércoles de cada 20000
mes
PLAN OPERATIVO
CUANDO $
PLAN OPERATIVO
CUANDO $
PLAN OPERATIVO
CUANDO $
El primer miércoles de cada 20000
mes
PLAN OPERATIVO
CUANDO $
SEGUIM
Responsable PROCESO
FECHA DE SEGUIMIENTO AL IN
enero febrero marzo abril
se hace seg.a
15 la primera
parte
X 20%
15 23
X 65%
15 23
X 80%
20
X 100%
15 X 20%
23
X 65%
23
X 80%
20
X 100%
23
se hace seg.a
15 la primera
parte
X 20%
23
X 65%
se hace seg.a
15 la primera
parte
X 20%
23
X 65%
23
X 80%
20
X 100%
Seguimiento
Evidencia
HACER VERIFICAR ACTUAR Sí No
pendiente trabajo
x
con directi
se finaliza y
x
realiza ajuste.
x
x
x
x
pendiente trabajo
x
con directi
se finaliza y
x
realiza ajuste.
MAPA DE PROCESOS - COLEGIO COMFANDI BUGA
Cod. MACROPROCESOS Cod. PROCESOS RESPONSABLE COD. SUBPROCESO/PROCEDIMIENTO TIEMPO COD. ACTIVIDAD TAREAS
1 Aprobacion del Consejo Directivo y reporte a la Superintedencia de convenios
2
EDUCACION Y CULTURA
PRESTAR SERVICIOS DE
Gestionar el contrato recibido por la entidad contratante
SOGD-PR-010-1 P Desarrollar Planeación para definir el programa de Primera Infancia
3 Verificar que la planeacion esté completa y vigente
4 Inscribir niños
1 Definir cronogramas de admisiones/inscripciones
SOGD-010
SOGD-PR -010
SOGD-PR-010-2 H Desarrollar Planeación para educación formal, educación superior y cultura
2 Divulgar cronograma y requisitos
3 Verificar que la planeación esté completa y vigente
Rectoría y Consejo Directivo 4 Socializar los manuales y reglamentos para los servicios de educación y cultura
(núcleos, ciclos y áreas). PRESTAR SERVICIOS DEL SISTEMA EDUCATIVO Anual
1 Preparar plan de formación
SOGD-PR-010-3 V Prestar servicio de enseñanza-aprendizaje
2 Diseñar el Sistema de Evaluacion
3 Desarrollar el plan de formacion
4 Realizar seguimiento a los conocimientos adquiridos a través del plan de formación
1 Caracterizar la comuniad educativa
SOGD-PR-010-4 A Ejecutar Estrategias de Bienestar Estudiantil
2 Diseñar el programa de Bienestar estudiantil
3 Elaborar el Cronograma de Actividades
4 Socializar el programa de Bienestar estudiantil
1
DIRECTIVO
SOGD-PR-011
SOGD-PR-011-2 H SEGUIMIENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
3 diseñar estrategias de aplicación en acciones generales
4 Socializacion del seguimiento a la comunidad educativa
Comité de Calidad ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA Trimestral
1 sistematizar y analizar quejas y sugerencias
2 implementar de mejoras
SOGD-PR-011-3 V SEGUIMIENTO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS
3 sistematizar y analizar de encuestas de satisfacción
4 recopilar los datos encuestados
1 establecer criterios de encuesta de satisfaccion
2 contextualizar los criterios de evaluacion
SOGD-PR-011-4 A ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
3 desarrollar la medición en cada uno de los criterios
4 asignar tareas por comités de área, grado, proyectos y otros comités.
1 actualizacion de datos
2 encuesta a egresados
SOGC-PR-012-1 P MANTENER EN CONTACTO CON LOS EGRESADOS
3 fortalecer los procesos educativos
4 revisar cada una de las encuestas
1 diseñar planes de estudio si es necesario
GESTIONAR LA PROYECCION SOCIAL COMUNITARIA
2
SOGC-PR-012
3 consolidar datos
1 convocar e isntalar el consejo directivo
2 socializar el reglamento interno
SOGC-PR-013-1 P CONFORMACIÓN EL CONSEJO DIRECTIVO
3 elegir representantes en cada estamento
4 convocar e instalar el consejo académico
1
AREA FUNCIONAL - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - COMFANDI
SOGC-PR-014
Rectoría y Consejo Directivo SEGUIMIENTO A PLANES DE AREA Anual
ACADEMICO
SOGA-PR-014-4 A CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN INCIDENTAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 2 informar a rectoría y consejo académico
SO-015
3 hacer registro diario de asistencia
1 tabular sugerencias quejas y reclamos
2 identificar oportunidades de mejora
SOGA-PR-015-1 P REVISIÓN DEL SIEE
3 elaborar plan de mejoramiento
4 analizar estadisticas de indicadores institucionales
1 analizar estadisticas de sugerencias quejas y reclamos
2 reformular el siee
SOGC-PR-015
SOGA-PR-015-2 H AJUSTE AL SIEE
3 recomendación por el consejo académico
Rectoría y Consejo Directivo 4 aprobar y adoptar por el consejo directivo
(núcleos, ciclos y áreas). IMPLEMENTAR SIEE Anual
1 elaborar condensado de rendimiento académico
2 elaborar condensado de asistencia
SOGA-PR-015-3 V CONTROL Y SEGUIMIENTO AL SIEE
3 elaborar consdensado de comportamiento
4 Diligenciar encuesta de satisfacción
1 Identificar la poblacion a aplicar el SIEE
2 Elaborar la estrategia de aplicación de el SIEE
SOGA-PR-015-4 A APLICACIÓN DEL SIEE
3 registrar e informar el cronograma de aplicación de encuestas
4 aplicar el instrumento según cronograma
1 registrar e informar acerca del deterioro o daños de muebles, enseres y planta física.
2 solicitar practicas de laboratorio y ayudas educativas
SOGF-PR-016-1 P SEGUIMIENTO AL USO DE ESPACIOS Y EQUIPOS
3
ADMINISTRACION DEL
SOGF-PR-016
2
RECURSO
2 revisar perfiles
TALENTO HUMANO
3 hacer estadística
TOTAL 4 6 8 32 124
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
RECURSOS
Humanos: Todo el personal que conforma la Institución (Directivo, Administrativo, Docentes, Servicios)
Técnicos: Equipos Tecnológicos que facilitan la logistica del Colegio( equipo de computo, audiovisuales, internet)
Infraestructura: Instalaciones del Colegio
Otros:
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
NOMBRE: María del Pilar Azcárate NOMBRE: Jorge Hernán Villarreal R. NOMBRE: Idalia Cuero Viveros
CARGO: Documentación CARGO: Coordinador de Calidad CARGO: Rectora
FECHA: 06/04/2016 FECHA: 06/04/2016 FECHA: 06/04/2016
RECURSOS
Humanos: Todo el personal que conforma la Institución (Directivo, Administrativo, Docentes, Servicios)
Técnicos: Equipos Tecnologicos que facilitan la logistica del Colegio( equipo de computo, audiovisuales, internet)
Infraestructura: Instalaciones del Colegio
Otros:
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
NOMBRE: Maria del Pilar Azcárate NOMBRE: Jorge Hernán Villarreal R. NOMBRE: Idalia Cuero Viveros
CARGO: Documentación CARGO: Coordinador de Calidad CARGO: Rectora
FECHA: 06/04/2016 FECHA: 06/04/2016 FECHA: 06/04/2016
RECURSOS
Humanos: Todo el personal que conforma la Institución (Directivo, Administrativo, Docentes, Servicios)
Técnicos: Equipos Tecnologicos que facilitan la logistica del Colegio( equipo de computo, audiovisuales, internet)
Infraestructura: Instalaciones del Colegio
Otros:
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
NOMBRE: Maria del Pilar Azcárate NOMBRE: Jorge Hernán Villarreal R. NOMBRE: Idalia Cuero Viveros
CARGO: Documentación CARGO: Coordinador de Calidad CARGO: Rectora
FECHA: 06/04/2016 FECHA: 06/04/2016 FECHA: 06/04/2016
RECURSOS
Humanos: Todo el personal que conforma la Institución (Directivo, Administrativo, Docentes, Servicios)
Técnicos: Equipos Tecnologicos que facilitan la logistica del Colegio( equipo de computo, audiovisuales, internet)
Infraestructura: Instalaciones del Colegio
Otros:
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
NOMBRE: Maria del Pilar Azcárate NOMBRE: Jorge Hernán Villarreal R. NOMBRE: Idalia Cuero Viveros
CARGO: Documentación CARGO: Coordinador de Calidad CARGO: Rectora
FECHA: 06/04/2016 FECHA: 06/04/2016 FECHA: 06/04/2016
RECURSOS
Humanos: Todo el personal que conforma la Institución (Directivo, Administrativo, Docentes, Servicios)
Técnicos: Equipos Tecnologicos que facilitan la logistica del Colegio( equipo de computo, audiovisuales, internet)
Infraestructura: Instalaciones del Colegio
Otros:
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
NOMBRE: Maria del Pilar Azcárate NOMBRE: Jorge Hernán Villarreal R. NOMBRE: Idalia Cuero Viveros
CARGO: Documentación CARGO: Coordinador de Calidad CARGO: Rectora
FECHA: 06/04/2016 FECHA: 06/04/2016 FECHA: 06/04/2016
RECURSOS
Humanos: Todo el personal que conforma la Institución (Directivo, Administrativo, Docentes, Servicios)
Técnicos: Equipos Tecnologicos que facilitan la logistica del Colegio( equipo de computo, audiovisuales, internet)
Infraestructura: Instalaciones del Colegio
Otros:
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
NOMBRE: Maria del Pilar Azcárate NOMBRE: Jorge Hernán Villarreal R. NOMBRE: Idalia Cuero Viveros
CARGO: Documentación CARGO: Coordinador de Calidad CARGO: Rectora
FECHA: 06/04/2016 FECHA: 06/04/2016 FECHA: 06/04/2016
CARACTERIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PRESTAR SERVICIOS DEL SISTEMA EDUCATIVO
VERSIÓN: 01 - FECHA 15/01/2016 CÓDIGO: PÁGINAS: 1/1
GED-PDE1
MACROPROCESO: GESTION DIRECTIVA NOMBRE DEL PROCESO: PRESTAR
SERVICIOS
ALCANCE: DE EDUCACION Y CULTURA
OBJETIVO: Estructurar un direccionamiento estrategico capaz de permitir a la institución un El proceso Directivo
mejoramiento continuo que logre suplir con las expectativas de los clientes. Institucional
OBJETIVO: Estructurar un direccionameinto estrategico capaz de permitir a la institución un ALCANCE: El proceso Directivo
mejoramiento continuo que logre suplir con las expectativas de los clientes. Institucional
1 registrar e informar acerca del deterioro o daños de muebles, enseres y planta física. Rector
SEGUIMIENTO AL USO DE 2 solicitar practicas de laboratorio y ayudas educativas Docentes Comunicados Lista de
1 P ESPACIOS Y EQUIPOS
asistencia PEI
3 sensibilizar acerca de los espacios y equipos Padres de Actas
Familia
4 registrar e informar acerca del deterioro o daños de espacios y equipos. reparar y/o Estudiantes
dar de baja.
1 recibir las necesidades de cada estamento
Rector Comunicados Actas
ELABORACIÓN DEL PLAN 2 proyectar el plan y presentarlo al c. directivo PEI modelos
2 H DE COMPRAS 3 recibir la remision del bien, servicio o dependencia Docentes pedagógico
ISCE
4 ingresar a la contabilidad e inventario general
1 entregar a la dependencia solicitante quien recibe y firma Rector
2 sensibilizar acerca del cuidado de los muebles y planta física Libro contable (ingreso
4 V IMPLEMENTAR RECURSOS personal
3 establecer el manejo de recurso financiero bajo proyección -gastos encuestas
administrativ
4 ingreso a los libros de contabilidad del colegio o
1 ingresar a la base de datos interna del colegio
Cronograma de
2 registrar la informacion a los libros contables actividdades Diarios de
5 A EJECUTAR EL PRESUPUESTO Rector campo Evaluaciones
internas
Cronograma de
5 A EJECUTAR EL PRESUPUESTO Rector actividdades Diarios de
3 contactar proveedores validados por la caja de compensacion campo Evaluaciones
internas
4 realizar las compras de referentes
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
NOMBRE: Maria del Pilar Azcárate NOMBRE: Jorge Hernán Villarreal NOMBRE: Idalia Cuero Viveros
CARGO: Documentación CARGO: Coordinador de Calidad CARGO: Rectora
FECHA: 06/04/2016 FECHA:15/02/2016 FECHA: 06/04/2016
CÁLCULO /
MACRO PROCESO PROCESO SUB PROCESO NOMBRE DEL INDICADOR FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN
FÓRMULA DEL INDICADOR
GESTIÓN DIRECTIVA
Procesos en corrección y mejora
X 100
PROCESO DE ACCIONES PREVENTIVAS, Procesos evaluados
revisión del ciclo PHVA ANUAL
CALIDAD CORRECTIVAS Y DE MEJORA
No de egresados en seguimiento
X 100
Proyección de egresados y se Total de egresados que terminaron
SEGUIMIENTO A EGRESADOS su ciclo educativo MENSUAL
retroalimenta año tras año
GESTIONAR LA
GESTIÓN PROYECCIÓN SOCIAL
COMUNITARIA COMUNITARIA
No de egresados en seguimiento
El pacto para convivencia, con base a la Ley X 100
1860, 715 y 115, junto con toda la Total de egresados que terminaron
GESTIÓN DEL GOBIERNO ESCOLAR ANUAL
comunidad educativa que pertenece a su ciclo educativo
todas las instancias del gobierno escolar
Numero de recursos evaluados
x 100
ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE El presupuesto, cronograma del plan Total de recursos en administración
financiera ANUAL
DEL RECURSO LOS RECURSOS operativo.
GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
No de personas evaluadas y en
proceso X 100
ADMINISTRAR EL RECURSO El desarrollo de competencias y el
TALENTO HUMANO Total de personal activo en la ANUAL
HUMANO seguimiento al ADI
institución
SEGUIMIENTO Y
GESTIÓN MEJORA
ACADÉMICA ACADÉMICA
No de actividades escolares
Basados en el Decreto 1290 y el aporte del X 100
IMPLEMENTAR SIEE Total de actividades escolares PERIODO LECTIVO
consejo académico
4 6 8 total de estudiantes
continuaróntotal
con su
egresados que
satisfechos
de proceso
X 100
profesional
estudiantes y
y/ o laboral
padres de familia
X 100
total de estudiantes egresados
ESOS