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RESUMEN EJECUTIVO
1. RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACIÓN GENERAL
1.RESUMEN EJECUTIVO
LOCALIZACIÓN:
Departamento : Apurímac
Provincia : Antabamba
Distritos abancay, febrero
: Chacochedel 2016
y Circa
Comunidades Campesinas : Chacoche y Antabamba
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL
SISTEMA DE RIEGO DE LAS COMUNIDADES DE CHACOCHE Y ANTABAMBA EN LOS DISTRITOS DE CHACOCHE Y
CIRCA, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC Páá giná 1
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RESUMEN EJECUTIVO
LIMITES DISTRITALES:
Por el Norte : Con los distritos de Pichirhua y Circa.
Por el este : Con los distritos de Circa.
Por el oeste : Con los distritos de Tapairihua y Chapimarca.
Por el sur : Con el distrito de Pachaconas y El Oro.
Elaboración propia
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RESUMEN EJECUTIVO
Elaboración propia
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Región Geográfica : Sierra.
Punto de captación
Coordenada UTM : 715764.451 N
: 8450489.602 E
Altitud : 3,921 m.s.n.m.
Punto de Entrega/Final
Coordenada UTM : 716821.113 N
: 8461649.310 E
Altitud : 3,835 m.s.n.m.
Punto de captación
Coordenada UTM : 715764.451 N
: 8450489.602 E
Altitud : 3,921 m.s.n.m.
Punto de Entrega/Final
Coordenada UTM : 693140.449 N
: 8459778.257 E
Altitud : 2,678 m.s.n.m.
UBICACIÓN HIDROGRÁFICA
Elaboración propia
INSTITUCIONALIDAD (UE)
UNIDAD FORMULADORA:
La Unidad Formuladora es el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural –
AGRO RURAL, a través la Oficina de Planificación y Presupuesto.
Una de las funciones de la Oficina de Planificación y Presupuesto es la
formulación y evaluación de los proyectos de Inversión, así como de conducir el
sistema de monitoreo y evaluación, en coordinación con las diferentes
instancias del Programa AGRORURAL.
Este programa está registrado en el aplicativo informático del Sistema Nacional
de Inversión Pública de la Dirección General de Política de Inversiones y cuenta
con el personal técnico y recursos para la formulación del proyecto.
El Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, órgano
descentralizado adscrita al Viceministerio de Desarrollo e Infraestructura Agraria
y Riego del Ministerio de Agricultura y que se enmarca en la política del
Gobierno Peruano de Promover el desarrollo productivo en las pequeñas
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RESUMEN EJECUTIVO
Sector Agricultura
UNIDAD EJECUTORA:
El presente proyecto será ejecutado por el Programa de Desarrollo Productivo
Agrario Rural – AGRO RURAL, entidad que tiene la capacidad técnica y
logística para ejecutar el presente Proyecto de Inversión Pública (PIP), debido a
que cuenta con la experiencia necesaria al haber ejecutado anteriormente
proyectos de inversión similares al que actualmente se viene elaborando.
El Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL es un
órgano descentralizado del Ministerio de Agricultura, adscrito al Viceministerio
de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego el cual constituye una Unidad
Ejecutora Presupuestal que cuenta con autonomía de gestión: técnica,
económica, financiera y administrativa.
Cuadro N° 02 Unidad Ejecutora
Sector Agricultura
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PROBLEMA CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL
El Objetivo Central de este proyecto se ha identificado como:
Construcción de canal de
conducción
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RESUMEN EJECUTIVO
ALTERNATIVAS
Construcción de 4 captaciones
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CUADRO Nº 04 - BALANCE DE AGUA - CON PROYECTO- SISTEMA DE RIEGO CHACOCHE-ANTABAMBA MARGEN DERECHA
PARAMETRO UNIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEFICIT
Demanda (m3/mes) 186,866.00 50,092.37 0.00 307,509.14 837,101.09 1,178,759.09 1,333,380.90 1,283,334.39 887,503.67 482,754.15 515,345.06 295,092.96
OFERTA (m3/mes) 1,717,464.39 2,135,125.15 2,615,111.65 2,124,042.39 1,884,699.47 1,444,024.98 769,680.48 601,388.60 512,022.10 950,259.16 900,097.68 952,530.60
Balance (m3/mes) 1,530,598.40 2,085,032.78 2,615,111.65 1,816,533.25 1,047,598.38 265,265.88 -563,700.42 -681,945.79 -375,481.57 467,505.02 384,752.62 657,437.64 -1,621,127.78
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A pesar que en área del proyecto existe la oferta hídrica, ésta no logra cubrir el área de riego identificados, para ello se plantea la
construcción de una represa de 2,155,212.71 m3, la cual será descargada en la época de estiaje.
Con la construcción de la presa, se almacenará el superávit de los meses de octubre- julio, el cual será descargada en la épocas de
estiajes agosto a setiembre.
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EVALUACION
11.205
NAMO (337.00 m.s.n.m.)
3
330 330
2 1
1 1.7
1
1.7
320 NIVEL MAXIMO SEDIMENTOS 320
(309.00 m.s.n.m.)
1 1 0.25
1
4B
310
4C 310
Niv. 299.00m.s.n.m.
2 3.00 1.5
300
0.45 1
300
1 4A
0.5
290 290
Ataguía secundaria
Plinto
Anclaje de Ø 1", L= 3.00m.
Longitud de tramo Eje de Presa
de inyectado Perforaciones para inyectado
280 280
(Inyecciones de consolidación)
270 270
260 260
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EVALUACION
OBRA DE TOMAS
330
Nivel 309.00 m.s.n.m.
320
Obra de toma
Nivel 271.00 m.s.n.m.
Casa de válvulas
Nivel 266.00 m.s.n.m.
310 1.70
1.20
300
Membrana de concreto e=0.25
Longitud de tramo Anclaje de Ø 1",
de inyectado L= 3.00m.
Perforaciones para inyectado
290 (Inyecciones de consolidación)
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EVALUACION
Disipador de energía
.55
.30 5.75 1.35 4.90 .30
4.00
5.00
1.05 .95
2.00
1.20 Solado e=0.10m.
1.70
17.30
.30
1
.40
1
Pantalla de concreto
e= variable
1.20
2
EJE
Espaldón Enrocado (Finos)
Obra de toma 4B
1.50
3
1.80
.20
1.20 1.4
1.00 .40 .40
1
.60
1.00
.40
Nivel 309.00 m.s.n.m.
A A
3.50
Material impermeable
4A B .25
1.60 .25 .95 .20 C
.60 .60
1.20
1.15
.25
C
7.80 B
Solado e=0.10m.
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EVALUACION
Los barrajes son compuertas que permiten el paso de caudal de a altas avenidas a
través de ello se le conoce como barraje móvil. Su principal ventaja es que permite
el paso de los materiales de arrastre por encima de su cresta de barraje móvil.
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EVALUACION
CÁMARAS DE
CÁMARAS DE INSPECCIÓN TOMAS LATERALES
DISIPACIÓN
N° Progresiva N° Progresiva N° Progresiva
1 0+300 1 0+106 1 0+150
2 0+600 2 1+100 2 0+450
3 0+900 3 2+550 3 0+750
4 1+200 4 3+810 4 1+050
5 1+500 5 4+665 5 1+350
6 1+800 6 5+865 6 1+650
7 2+100 7 6+420 7 1+950
8 2+400 8 6+520 8 2+250
9 2+700 9 6+720 9 2+850
10 3+000 10 6+920 10 3+150
11 3+300 11 7+070 11 3+450
12 3+600 12 7+235 12 3+750
13 3+900 13 7+320 13 4+050
14 4+200 14 7+420 14 4+450
15 4+500 15 7+500 15 4+950
16 4+800 16 7+850 16 5+250
17 5+100 17 8+170 17 5+550
18 5+400 18 8+320 18 6+250
19 5+700 19 8+470 19 6+800
20 6+00 20 8+870 20 7+000
21 6+300 21 9+395 21 7+650
22 6+600 22 10+345 22 8+000
23 6+900 23 10+570 23 8+250
24 7+200 24 10+845 24 8+700
25 7+550 25 10+970 25 9+150
26 7+900 26 11+470 26 9+750
27 8+100 27 11+595 27 10+050
28 8+400 28 11+845 28 10+650
29 8+750 29 12+220 29 11+350
30 9+000 30 12+380 30 11+950
31 9+300 31 12+550 31 12+750
32 9+550 32 12+880 32 13+000
33 9+900 33 13+115 33 13+650
34 10+200 34 13+280 34 14+350
35 10+500 35 14+000 35 13+550
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EVALUACION
Cabe resaltar que se realizó las cotizaciones en Abancay; sin embargo solo
para el caso de algunos insumos que no se pueden adquirir en Abancay se
dispuso cotizarlo en la ciudad de Lima.
COSTOS DE INVERSION
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO.
Considera la inversión, necesaria para la puesta en marcha del proyecto,
involucrándose en ellos los gastos generados por los Estudios de Inversión
(Estudios Definitivos), necesarios para asegurar la viabilidad técnica,
económica, ambiental y financiera del proyecto, del mismo modo se considera
la inversión en el desarrollo de la infraestructura (obras civiles), supervisión de
la obra, gastos de evaluación ambiental, gastos de capacitación y asistencia
técnica. Los costos a precios privados o de mercado de la inversión del
proyecto ascienden a S/. 42,273,306.60 nuevos soles para la alternativa de
solución, la descripción de estos costos, se presenta en los siguientes
cuadros resúmenes, el presupuesto de la inversión total para las alternativas
planteada se adjuntan en anexos.
Costos en la Situación “Con Proyecto”
Se consideran los gastos por concepto de inversión en obras, de capacitación
y de operación y mantenimiento del sistema de riego, organización de
productores, elaboración de estudio definitivo y otros. El análisis de éstas se
detalla a continuación.
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PLAN ESPECIFICO Plan de Operación del Sistema de Riego. (PROGRAMA 1.01) 44,333.28
155,215.3
TOTAL
3
E. EVALUACIÓN SOCIAL
Criterios y procedimientos
La evaluación económica del proyecto se ha realizado bajo la metodología
Costo / Beneficio, que es la apropiada para proyectos de instalación de
infraestructura de riego.
Criterios de Evaluación
La evaluación del proyecto se ha realizado sobre la base de las siguientes
consideraciones:
Horizonte de evaluación : 10 años
Valor de los recursos
Evaluación privada : Costos privados/Precios privados
Evaluación social : Costos sociales/Precios sociales
Indicadores de rentabilidad
Evaluación privada : VAN, TIR y B/C (PM)
Evaluación social : VANS, TIRS y B/C (PS)
Tasa privada de descuento: 17%
Tasa social de descuento : 09%
Precios durante el horizonte: Constantes
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Estimación de beneficios
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Indicadores de rentabilidad
Realizada la evaluación económica de la alternativa de solución única a precios
sociales, nos permite obtener los siguientes indicadores de rentabilidad.
El resultado de la Evaluación Social determina que las alternativa planteadas
presenta un Valor Actual Neto VAN a precios sociales positivo y equivalente a S/.
17,751,297.50 nuevo soles para la alternativa de solución.
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Desarrollo de actividades
Las acciones técnicas que se ejecutarán en el proyecto, estará descrita en el
correspondiente Expediente Técnico en el será el instrumento para la ejecución a
cargo de la Unidad Ejecutora propuesta.
Programación de actividades del Proyecto
La ejecución de las obras se ha programado entre Mayo y Noviembre,
considerando que son el período de estiaje del río, previa coordinación conjunta
entre la ALA Medio Apurímac.
Ejecución de la Operación y el Mantenimiento
El comité de riego Chacoche –Antabamba realizarán los trabajos de conservación,
remodelación u otros de acuerdo al perfil técnico, elaborado para este fin.
Así mismo la población beneficiada ha mostrado interés, en compartir la
información que tenga a su disposición, adecuarse a los cambios tecnológicos que
se impongan en el agro, involucrarse con el desarrollo del proyecto, trabajar
arduamente para obtener una mayor productividad, están dispuestos a aceptar
asesorías y capacitaciones que requieran para mejorar su productividad, hacer
cumplir los lineamiento del presente estudio y están de acuerdo en hacer uso
eficientemente de los recursos que se le entregue. Es decir los agricultores cuentan
con deseos innatos de progreso y desarrollo social de su sector.
Finalmente se menciona que el principal motivo de sostenibilidad está relacionado
con la necesidad de disponer del agua en forma permanente, para el desarrollo de
los cultivos en una zona con pocas probabilidades de efectuar riegos con aguas
provenientes del río, es decir de contar con un servicio de suministro de riego
eficiente y eficaz. De este modo los usuarios están obligados a efectuar una gestión
del agua responsable, pues de ellos depende su estabilidad económica.
Condiciones de Sostenibilidad
Se está considerando como condición de sostenibilidad, que los costos de la
operación y mantenimiento de la infraestructura a ejecutarse estén garantizados a
lo largo de los diez años del horizonte de evaluación.
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Estos costos van a ser asumidos por los usuarios beneficiarios a través de los
recursos provenientes del cobro de la tarifa de agua.
Por lo tanto, se determinará una tarifa mínima tal que sea sostenible en el tiempo
denominada Tarifa de Equilibrio, que permita solventar los gastos de la Operación y
mantenimiento.
Así, se ha realizado la evaluación para determinar el costo de oportunidad del
capital a una tasa de descuento anual del 17% a precios privados y considerando
que para ambas alternativas va a constituir la misma tarifa de equilibrio.
La tarifa de agua que se cobra es de S/. 0.015 por metro cúbico; en el análisis
efectuado se ha determinado una tarifa de equilibrio igual a S/. 0.015 por metro
cúbico.
CUADRO N° 16 TARIFA DE AGUA DE EQUILIBRIO
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Fase de Construcción
Explotación de canteras
- Extracción de material en canteras.
- Selección de material en canteras.
Transporte de materiales
- Transporte de agregados.
- Acumulación de Materiales de Construcción
Construcción de estructura de presa, captación, canal aductor y
partidor
- Movilización y desmovilización de equipos
- Movimiento de tierras:
Corte y excavación de material común.
Corte y excavación en roca suelta.
Corte y excavación en roca fija.
- Construcción de bocatoma: presa, captación, canal aductor y partidor
Construcción de canal concreto 175 kg/cm2
- Movilización y desmovilización de equipos
- Desbroce del área de construcción y acceso.
- Movimiento de tierras:
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Fase de Operación
Operación
- Operación de bocatoma
- Operación de canales
- Operación de laterales de riego
- Aplicación del agua de riego
Mantenimiento del sistema
- Reforestación
- Remoción de derrumbes.
- Limpieza y reparación de infraestructura: bocatoma, canales.
- Limpieza de líneas de tubería.
Incremento de áreas bajo riego
- Instalación de cultivos permanentes
- Siembra de cultivos semipermanentes
- Siembra de cultivos intensivos
- Apertura de sistema de riego por gravedad
Fase de cierre
Abandono del sitio
Traslado del material sobrante al Depósito de Material Excedente (DME), ubicado
en un lugar donde no se genere conflictos
Los impactos ambientales en la etapa de construcción y de funcionamiento del
proyecto relacionados a niveles de ruido, calidad del aire, escenas paisajísticas,
salud pública, calidad de suelos, calidad y cantidad de agua e impactos ambientales
positivos.
Plan de manejo ambiental
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Almacenamiento temporal
Transferencia y transporte.
Disposición final
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ITEM DESCRIPCION
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Plan de Contingencias
El plan de contingencias considera acciones de respuesta a eventos tales como
derrames de combustibles u otro material, accidentes de trabajo, incendios, sismos
y hallazgos de material arqueológico.
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afectado.
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• Los restos encontrados no deberán ser removidos ni recolectados por ningún motivo.
• El encargado del proyecto o en su defecto a quien designe deberá recabar la
información concerniente al hallazgo, a fin de elaborar un informe.
Hallazgo de • El encargado deberá comunicarse con sus superiores, informándoles de los hallazgos
material encontrados, para que a su vez los encargados de medio ambiente resuelvan las
arqueológico medidas a tomar con el Ministerio de Cultura.
• Es facultad del Ministerio de Cultura determinar el grado de protección a los recursos
arqueológicos, por lo cual se recomienda la más amplia colaboración por parte del
personal de obra.
El abandono parcial será aplicable solo si una parte del sitio/área está siendo
cerrado o si el uso provisional no justifica un abandono y recuperación total. El
enfoque del abandono parcial incluirá el mismo enfoque por etapas que el
abandono total.
El abandono parcial posterior a las actividades de construcción del proyecto
comprende el desmontaje y cierre de los campamentos temporales, cierre de
desvíos temporales y la restauración a través de la revegetación y reforestación de
las áreas afectadas. Los trabajos de restauración y limpieza serán registrados para
su monitoreo.
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El abandono total de una zona, sitio o área comprende todas las actividades
necesarias para cerrar el lugar, retirar todas las instalaciones y estructuras, corregir
cualquier condición ambiental adversa e implementar la recuperación que sea
necesaria para devolver al lugar su condición original o apropiada para el uso
proyectado.
Se desmontara toda instalación en superficie y retirara todo material ajeno al lugar.
Las áreas donde se ubicaron los campamentos temporales serán abandonadas
siguiendo los mismos lineamientos mencionados en el Plan de Abandono Parcial
posterior a las actividades de construcción.
En caso de las estructuras de captación, repartición y aliviaderos estos deberán ser
llenados con la tierra removida de los alrededores y entre la cual se incluye la
extraída durante su construcción.
Posteriormente a ello se procederá a la revegetación con especies nativas, para
facilitar el prendimiento y desarrollo. El área alrededor de cada instalación
superficial deberá volver a su estado original en la medida de lo posible.
Inversiones Ambientales
El proyecto, que contempla la bocatoma, canales, líneas laterales, requiere
medidas de mitigación ambiental contempladas en el Plan de Manejo Ambiental,
que requiere un presupuesto de S/. 359,338.00, según se aprecia en el cuadro
siguiente
CUADRO N° 22 INVERSIONES AMBIENTALES
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J.-Plan de Implementación
El plan de implementación del proyecto comprenderá dos fases: La fase de
Inversión y Post Inversión, se ha analizado para ambas alternativas.
La fase de inversión comprende las siguientes acciones:
Elaboración de los estudios definitivos (expediente técnico de la obra
y estudio de impacto ambiental) tendrán una duración de 1 año (2
semestres).
La construcción del cuerpo de presa, tendrá una duración de 1 año(2
semestres).
La instalación de los canales de riego, tendrá una duración de 1
año(2 semestres).
La construcción delas obras de arte tanto de la presa como de los
canales de riego, tendrá una duración de 2 años (4semestres).
Desarrollo de la capacitación de los usuarios de riego y
fortalecimiento de la organización de usuarios (Comisión de
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financieros para la ejecución del proyecto, coordinando para ello con el Ministerio
de Economía y Finanzas.
La Unidad Ejecutora del proyecto es el programa de desarrollo Agro Productivo
Rural (AGRO RURAL) del Ministerio de Agricultura , en coordinación con los
beneficiarios deberá establecer las coordinaciones necesarias a nivel local, regional
y nacional con la finalidad de gestionar los recursos financieros necesarios para la
ejecución de la obra.
La Autoridad Local de Aguas Medio Apurimac de acuerdo a sus funciones realizará
actividades de monitoreo durante la fase de inversión del proyecto, de igual manera
el Comité de Canal Chacoche que es la organización representativa de los
usuarios de riego, también realizará actividades de monitoreo durante la fase de
ejecución, una vez concluida las obras realizará la recepción del proyecto y asumirá
las labores de operación y mantenimiento.
Se recomienda que la evaluación ex post del proyecto sea realizada por una
empresa especializada en este rubro bajo el monitoreo del AGRO RURAL y de La
Autoridad Local de Aguas Medio Apurímac
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Etapas de Contratación
Etapas en el proceso de contratación del Proyecto
Contratación
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- Garantías
- Solución de controversias
- Resolución del contrato por incumplimiento
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Valorizaciones de obra
La valorización de obra es la cuantificación económica de un avance físico en la
ejecución de la obra, realizada en un período determinado.
A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de estas valorizaciones,
por razones imputables a la Entidad, el Contratista tendrá derecho al
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Facturaciones al Supervisor
Todos los pagos que la Entidad deba realizar a favor del Supervisor por concepto
del servicio objeto del contrato, se efectuarán después de ejecutada la respectiva
prestación; salvo que por la naturaleza de ésta, el pago del precio sea condición
para la realización del servicio. La Entidad podrá realizar pagos periódicos al
contratista por el valor del servicio contratado en cumplimiento del objeto del
contrato, siempre que estén fijados en las Bases y que el contratista los solicite
presentando la documentación que justifique el pago y acredite la prestación del
servicio.
Recepción de obra
Para verificar si el contratista a cargo de la ejecución de la obra, cuando comunique
su culminación, se ha ceñido estrictamente a lo establecido en los planos,
especificaciones técnicas y modificaciones debidamente aprobadas, la Entidad
efectuará la recepción de la obra, en la cual además, realizará las pruebas que
sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos.
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contratista. El Acta de Recepción deberá ser suscrita por los miembros del Comité,
el contratista y su residente.
La liquidación quedará consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea
observada por la otra dentro del plazo establecido.
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