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MATR

Prioridad
Origen
Descripción del Requisito Criterios de Aceptación

Acta de culminacion de
Reponer y mantener 285 sistemas de agua potable en actividades de reposicion
1 Contrato Alta
7 provincias. operación y mantenimiento

Informe de calidad de agua Terminos de


2 Obtener cloro residual de 0.5-1.00 pmm/lt. Alta
de la Digesa referencia

Capacitar en educacion sanitaria al 80% de la Reporte de aplicación de las Terminos de


3 Alta
poblacion atendida por el sistema de agua potable. fichas SID. referencia

Cumplir con lo establecido en la ley Marco de la


Gestión y prestación de los servicios de saneamiento
(Decreto Legislativo N° 1280) y su Reglamento
aprobado por D.S. Nº019-2017-vivienda y lo
Informe de aceptacion de la Terminos de
4 establecido en la R.M. Nº 108-2011-vivienda Alta
SGPIP. referencia
modificado por R.M. Nº201-2012-vivienda y R.M. Nº
189-2017-vivienda “lineamientos para la formulación
de programas y proyectos de agua y saneamiento
para los centros poblados de ámbito rural”.

Informe de aprobación de
Elaborar 285 expedientes de diagnostico para expedientes para la
5
determinar la factibilidad de la intervencion ROMAS. ejecución por parte de la
SGPIP.

Realizar el muestreo y analisis de calidad de agua de


Reporte de analisis de
6 las fuentes de agua de los 285 sistemas de agua por Contrato Alta
calidad de agua.
laboratorio acreditado
Tener autorizacion de la municipalidad de la jurisdicion
Ordenanza municipal Terminos de
7 de las localidades para la intervencion en el sistema Alta
autorizando la intervención. referencia
de agua potable.

Resolucion de alcaldia de
Contar con ATM o con el acuerdo de Concejo Terminos de
8 creacion del area tecnica Alta
Municipal que crea el ATM. referencia
municipal

Presupuesto detallado y
9 No exceder el presupuesto estimado para el proyecto aprobado por parte de la Presupuesto Alta
SGPIP.

Acta de constitucion de la
La localidad debe contar con una JASS que administre
JASS o Resolucion de Terminos de
10 los servicios de agua potable y saneamiento o estos se Alta
Alcaldia de reconocmiento referencia
encuentren a cargo directamente de la municipalidad
de JASS.

El sistema de agua potable requiera actividades


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ROMAS.

NOTA: Cuando son requisitos de proyecto, no se indica si es funcional o no funcional, ya que estos son para requisit
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

Clasificación Tipo de Requisito


(marcar con una X) (marcar con una X)

Supuestos / Restricción

Responsable
Complejidad

Estado

No funcional
De negocio

Funcional
Producto

Proyecto
Gerente
Media No Aplica Pendiente Regional de x
Vivienda

Restriccion: no cuenta
con el personal y equipo x x
Baja Pendiente DIGESA
necesario para realizar
las tomaas de muestra

Supuesto: 80% de la
poblacion capacitada
muestra cambios de
habitos sanitarios
Restricción: para la x
Media Pendiente Promotor Social
realizacion de las
capacitaciones y
aplicación de encuestas
se debe hacer de 5pm a
7 pm.

Sub gerente de x x x
Alta No Aplica Pendiente
la SGPIP

Supuesto: los analisis


de las fuentes de agua
de los sistemas cumplen Laboratorio x x
Alta Pendiente
con los limites Acreditado
permisibles de los 21
parametros analizados.
Supuesto: Fácil
obtencion de la
autorizacion.
Restricción: x
Media Pendiente Alcalde
Municipalidad no
autoriza por proyecto en
el mismo sistema de
agua.

Supuesto: Todas las


municipalidades han
creado ATM x
Media Pendiente Alcalde
Restricción: la
municipalidad no ha
creado ATM.

Supuesto: No hay
Sub gerente de x x
Media ampliación del Pendiente
la SGPIP
presupuesto.

Restricción: JASS no
media cuentan con documento Pendiente Municpalidad x x
de constitucion.

a que estos son para requisitos de producto


x
x
x
x
Calidad

Tipo de Requisito
(marcar con una X)

x
Soporte y Capacitación

Comunicación

Referencia documentación de diseño


(EDT)

Referencia a documentación de
desarrollo (EDT)

Referencia a documentación de
pruebas (EDT)
x