Allegato P al decreto n.

del

REGOLAMENTI (CE) N. 1234/2007 E (UE) N. 543/2011 - ART 69

PROGRAMMI OPERATIVI SETTORE ORTOFRUTTICOLO

CHECKLIST ISTRUTTORIA DOMANDE DI AIUTO O DI SALDO

DELL’AIUTO FINANZIARIO COMUNITARIO

-OP/AOP ____________________________________________________
- Sede: Via/Piazza/Loc. ______________________ Cap ______ Citta: ____________ ( )
- Codice Fiscale: ___________________________ Cod. IT: ____________
- Programma Operativo 20__ _ - 20___ - Anno riferimento (saldo): _________
- Numero domanda:

ESITO
VERIFICA EFFETTUATA (SI/NO/NA)/ NOTA
VALORE/DATA
A. DATI GENERALI DOMANDA

Se inviata per posta indicare la

numero e data Protocollo AVEPA Prot. n.________ data del timbro di accettazione
postale
Del ________

numero e data decreto di approvazione del progetto n.__________

esecutivo dell’anno di riferimento
del __________

numero e data decreto di approvazione eventuali modifiche

nel corso dell’anno n.__________

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del __________

importo del fondo di esercizio approvato per l’anno in corso €

(tenuto conto anche di eventuali modifiche approvate)
importo dell’aiuto finanziario approvato per l’anno in corso €
(tenuto conto anche di eventuali modifiche approvate)
importo dell’aiuto totale richiesto a saldo, al lordo di eventuali € Dato visibile in domanda
anticipi/acconti
importo delle spese rendicontate (spese dichiarate) € Dato visibile in domanda

percentuale aiuto richiesto sul VPC dichiarato(????)

domanda presentata da AOP (SI/NO)
B. RICEVIBILITA’ DELLA DOMANDA DI AIUTO
Fa fede la data di presentazione
domanda presentata nei termini (se per posta, quella del timbro di
accettazione postale)

numero di giorni di ritardo nella presentazione

presenza della firma del legale rappresentante dell’OP/AOP
presenza della copia del documento di riconoscimento valido
del legale rappresentante dell’OP/AOP
ricevibile

numero e data protocollo comunicazione avvio del Prot. n.________

procedimento
del __________

numero e data protocollo comunicazione di non ricevibilità Prot. n.________

del __________

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C. PRESENZA DELLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

(in caso di AOP per ogni OP socia)
Non vanno bene le copie non
delibera del consiglio di amministrazione di approvazione del sottoscritte – Se presente estratto,
rendiconto e dell’assunzione degli obblighi di non alienazione serve dichiarazione di conformità
e di non distogliere dalla prevista destinazione, per gli al testo della delibera riportata nel
immobili, gli impianti e i macchinari e l’hardware/software verbale adunanze cda

indicatori comuni di prodotto, di risultato, di esecuzione

finanziaria e, nel caso di valutazione intermedia, degli
indicatori di impatto
L’ultimo anno, la relazione annuale
deve essere accompagnata da
relazione annuale e/o finale (per l’ultimo anno del PO) quella finale. (attenzione che
potrebbero presentarla in un’unica
relazione)
Nell’anno intermedio, la relazione
annuale deve essere
relazione di valutazione intermedia, allegata alla relazione accompagnata da quella
annuale del secondo anno (PO triennali) o del terzo anno intermedia (attenzione che
(PO quadriennali) potrebbero presentarla in un’unica
relazione)

Solo qualora il VPC ha subito

variazioni rispetto a quello indicato
prospetto per il calcolo del VPC (tabella RVPC) da allegare
dall’OP al momento della
solo
presentazione o modifica
dell’esecutivo annuale
prospetto calcolo del fondo di esercizio e dell’aiuto finanziario
– rendiconto (tabella RCAF)
relazione del collegio sindacale o del revisore dei conti o di Da controllare con visura camerale
un professionista esterno iscritto all’albo dei revisori (se il la presenta del collegio sindacale o
collegio sindacale o il revisore dei conti non sono obbligatori) del revisore dei conti, Se manca, si
ricorre ad un professionista

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esterno (vedere albo dei

sulla corretta gestione del fondo di esercizio commercialisti nella provincia di
residenza del professionista)

Dichiarazione attestante la conformità all'articolo 103 quater,

paragrafo 3, lettera a) o lettera b), del regolamento (CE) n.
1234/2007 (Mod. DIAM)
prospetto analitico delle spese rendicontate per il PO (tabella
RGR)
Solo se le fatture sono intestate
prospetto analitico delle spese sostenute per interventi alla OP/COOPERATIVA
relativi a frutticole o a colture perenni (tabella RGF) (solo per /CONSORZIO ed il relativo
interventi effettuati direttamente dall’OP o dalla cooperativa) pagamento è stato effettuato da
OP/COOPERATIVA /CONSORZIO
Solo se le fatture sono intestate
prospetto analitico delle spese sostenute per interventi alla OP/COOPERATIVA
relativi a colture orticole (tabella RGO) (solo per interventi /CONSORZIO ed il relativo
effettuati direttamente dall’OP o dalla cooperativa) pagamento è stato effettuato da
OP/COOPERATIVA /CONSORZIO

quadro comparativo tra azioni e spese approvate con azioni

e spese sostenute (tabella RQC) e scheda allegata per
verifica indicatori di equilibrio
prospetto movimenti sul c/c dedicato (tabella RMC)
prospetto determinazione dei contributi finanziari dei soci
(tabella RCS) (qualora l’alimentazione del FE avvenga con
risorse dei soci e non dell’OP )
Si intende il riversamento del saldo
prospetto riversamento dell’aiuto percepito per il PO (tabella dell’anno precedente a quello
RRA) rendicontato
copia dell’estratto del c/c dedicato Attenzione serve anche quello di
gennaio e febbraio dell’anno

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successivo a quello rendicontato

documenti comprovanti le spese effettuate e relativi

pagamenti (fatture, cedolini paga, ricevute, estratti c/c
bancari, copia bonifici, ricevute bancarie, ecc.)
prospetto verifica congruità personale dipendente (tabella Ex RCPD
RCP)
Per il versamento degli oneri
documenti specifici necessari a comprovare l’eleggibilità contributivi e assistenziali vanno
delle spese relative al personale dipendente (buste paga, presentati: F24 (x tutti), MAV
copia lettere di incarico, versamento oneri contributivi ENPAIA (solo per impiegati
assistenziali (F24, MAV, ENPAIA, ECC), relazione agricoli), INAIL (????) -
esecuzione del progetto di marketing, ecc.) UNIEMENS
Solo se sono rendicontati tecnici di
relazione esecuzione del progetto di marketing marketing

prospetto parametri per il calcolo delle spese previste per Solo se sono rendicontate le
l’assistenza tecnica di magazzino (tabella RCAM) seguenti figure:1) Tecnico
responsabile del controllo dei
campioni di merce in entrata; 2)
Tecnico responsabile del controllo
dei parametri di conservazione del
prodotto; 3) Tecnico responsabile
del controllo delle linee di
lavorazione del prodotto fresco; 4)
Tecnico responsabile del controllo
delle linee di trasformazione delle
produzioni; 5) Tecnico responsabile
del controllo della logistica e
qualità della merce in uscita; (7)
personale tecnico responsabile
dell’approvvigionamento del
prodotto per prodotti di IV gamma.
Attenzione RCAM collegata a RCP.

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Allegato P al decreto n. del

Attenzione- compilata per ogni

centro di lavorazione (eventuali
eccezioni – valutate caso per caso)
Solo per i tecnici di assistenza
tecnica in campagna. Attenzione,
va calcolata sia per i tecnici
dipendenti che per i tecnici
prospetto verifica congruità personale di assistenza tecnica consulenti. Il parametro dell’ettaro
agronomica/ambientale (tabella RCAT) equivalente va calcolato riga per
riga (una riga per ogni tipologia di
parametro: coltura, numero cicli,
tecnica adottata). Attenzione RCAT
collegata a RCP.

Prospetto costo complessivo del personale dipendente e

registrazione del tempo lavoro giornaliero prestato (tabella
RPC), qualora il personale sia rendicontato per percentuali di Ex tabella RSO
attività inferiori al 100% o il LUL mensile nel caso di
rendicontazione al 100%
per il quale dovrà essere
predisposto un curriculum vitae da
relazione sottoscritta dal legale rappresentante sull’attività rendere disponibile in caso di
svolta dal personale dipendente rendicontato richiesta da parte della Struttura
competente

documentazione specifica per le spese sostenute per le

Nel caso in cui quanto riportato in
consulenze (RCP)
fattura non consente di capire
- copia lettere di incarico, con dettaglio sulla natura, tempi chiaramente la natura dell’attività
e relativo costo svolta, è opportuno chiedere una
- fatture o ricevute per prestazioni occasionali, pagamenti, relazione sull’attività svolta a firma
documentazione a dimostrazione versamento della del consulente
ritenuta di acconto
dichiarazioni e documentazione specifica per gli investimenti: Va compilato un modello DIN per
ogni soggetto (OP/socio) che ha

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Allegato P al decreto n. del

- (modello CIN, modello DIN effettuato investimenti rendicontati

nel PO. Va compilato per tutti gli
- copia dichiarazioni/certificati di conformità (impianti,
investimenti, ad eccezione delle
macchine ed attrezzature),
immobilizzazioni immateriali,
- preventivi (3 per investimenti con valore superiore ai materiali di copertura di durata
50.000 euro di imponibile), schede tecniche o un superiore ai due anni, noleggi, e
preventivo (per investimenti di valore inferiore ai 50.000 per la realizzazione di frutteti
euro di imponibile), computo metrico estimativo oppure di impianti di colture
- contratti di leasing, noleggio, ecc, se pertinenti alle spese pluriennali (fragole e asparagi) e
rendicontate dei mezzi tecnici.
- la dimostrazione della convenienza economica della Tra i 3 preventivi va scelto quello di
locazione e/o noleggio rispetto all’acquisto, qualora non minore importo, con taglio se è
presentata precedentemente; a tal fine può essere fatto rendicontata una spesa superiore
ricorso anche a un tecnico qualificato o ad un organismo all’importo indicato nel preventivo
indipendente (relazione sottoscritta dal R.L dell’OP più basso (al netto di IVA).
qualora l’importo complessivamente da rendicontare sia Verificare sempre se i preventivi
inferiore a 50000 euro o da un consulente iscritto al siano stati già presentati (in fase di
collegio prof.le qualora l’importo complessivamente da modifica o iniziale). Inoltre,
rendicontare superi i 50000 euro) verificare che la data dei preventivi
non sia successiva perlomeno alla
data della fattura.
E’ opportuno chiedere le schede
tecniche se le informazioni
contenute nelle fatture, nei DDT o
nei preventivi siano insufficienti a
desumere la tipologia di macchina
o di impianto rendicontato.
Computo metrico necessario per
opere edili, asfaltatura, costruzioni,
demolizioni edili basato su
prezziario regionale dei lavori
pubblici della Regione di
ubicazione dell’opera. Se
quest’ultimo non prevede il tipo di

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Allegato P al decreto n. del

lavori rendicontati, si ricorre al

metodo comparativo dei 3
preventivi.

Elenco investimenti (tabella investimenti) comprensiva di

quelli dei soci (esclusi gli interventi di superficie )
dichiarazione attestante la conformità all’art. 103 quater, par. QUAL’E’???
2 del reg. CE 1234/2007 delle azioni di prevenzione e di
C’E ANCORA?
gestione delle crisi
dichiarazione e prospetti relativi alle spese per i ritiri (e ritirato
(modello DIRRIT RCR1, RCR2, RCR3, RCR 2 (EX RCR4),
RCR3 (EX RCR5)
prospetto dati delle spese rendicontate per l’assicurazione
del raccolto (tabella RCAS)
dichiarazione sul rispetto dei requisiti e delle condizioni NON C’E PIU?
previste per le azioni ambientali dei PO
dichiarazione del legale rappresentante dell'OP attestante la
motivazione della mancata realizzazione delle azioni e
l’impegno a realizzarle e a sostenere le relative spese entro
e non oltre il 30 aprile successivo alla data di presentazione
della domanda
rimborsi dei soci collettivi (cooperative, consorzi, ecc.) ????

dichiarazione sugli interventi realizzati dai soci produttori

nelle aziende individuali per le colture frutticole (modello
DIPFR)
dichiarazione sugli interventi realizzati dai soci produttori
nelle aziende individuali per colture orticole , comprese le
fragole e l’asparago, (modello DIPORT)
documentazione specifica prevista per le singole azioni
ambientali realizzate (giustificativi previsti dalle azioni
ambientali svolte, vedasi in schede specifiche disciplina

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ambientale attuata)

protocollo e data richiesta documentazione integrativa Prot. n.________

del__________

pervenuta documentazione integrativa (SI/NO) Prot. n.________

del_________
pervenuta documentazione integrativa su iniziativa del
richiedente (SI/NO)
Prot. n.________
del_________

documentazione completa (SI/NO)

D. VERIFICA VPC DEL PERIODO DI RIFERIMENTO

VPC dichiarato
Data di controllo del VPC (nel caso di AOP inserire date
controlli singole OP aderenti)
VPC verificato accertato
qualora nel corso dei controlli è accertato un VPC inferiore a
quello dichiarato a saldo, indicare qual è la percentuale
dell’aiuto richiesto sul VPC verificato
E. CONTROLLI AMMINISTRATIVI (in caso di AOP, da
effettuare per ciascuna OP socia) Riferimento paragrafo
6.3.2.1 del Manuale AVEPA
la relazione annuale o finale è conforme alla vigente
normativa (compresa l’eventuale relazione intermedia se
necessaria) ossia contiene gli elementi previsti dal
pertinente paragrafo del decreto ministeriale di riferimento
per l’anno di rendicontazione (par.26 DM____)

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Allegato P al decreto n. del

la domanda di aiuto è stata approvata dal consiglio di

amministrazione (verificare su verbale del CDA qualora sia
autorizzato dall’assemblea o su verbale dell’assemblea)
(SI/NO)
la spesa rendicontata rappresenta almeno il 50% del fondo di
esercizio approvato (non è possibile la rendicontazione di
una spesa inferiore al 50% del fondo di esercizio inizialmente
approvato e di quello approvato in seguito all’ultima modifica
presentata)
l’importo totale dell’aiuto richiesto (sommato agli anticipi e
acconti percepiti per l’anno di riferimento) supera l’importo
dell’aiuto approvato (considerate le eventuali modifiche
approvate)
l’aiuto richiesto supera il 4,6% del VPC dichiarato
l’aiuto richiesto eccedente il 4,1% della VPC dichiarato è
dedicato esclusivamente alle misure per le crisi
l’aiuto richiesto è pari al 50% della spesa dichiarata (SI/NO)
qualora l’aiuto richiesto sia superiore al 50% della spesa
dichiarata, sussistono le condizioni per tale aumento
(Riferimento Reg. CE 1234/2007, articolo 103 quinques)
il fondo di esercizio è stato alimentato secondo i criteri e le
modalità approvate e quelle stabilite dalla normativa vigente
(da verificare sulla base di quanto presentato dall’OP in fase
di approvazione e modifica nel corso dell’anno: risorse dei
soci, risorse dell’OP, sistema misto)
i versamenti effettivi nel ccd dai soci o dall’OP a titolo di ?????cosa controllare?
contributi finanziari sono pari almeno all’aiuto totale richiesto
i versamenti totali nel ccd (compresi gli anticipi e gli acconti
dell’AVEPA), sono pari almeno all’importo delle spese
rendicontate (comprese le spese generali) (la somma degli
importi al netto di IVA, spese bancarie , ecc. deve essere pari

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Allegato P al decreto n. del

o maggiore dell’importo del FE rendicontato)

tutte le spese rendicontate, comprese le spese generali,
sono transitate nel ccd (Tab.RMC)
le movimentazioni del ccd sono state effettuate (data e
valuta) entro la data di presentazione della domanda
(interventi rendicontati da soci aziende agricole) oppure,
quando ne ricorrano le condizioni, entro il 30 aprile (Nel caso
di organismi associativi aderenti alla OP e le OP aderenti alle
AOP - Riferimento paragrafo 20 DM 4672/2012)
le spese dichiarate rispettano gli indicatori di equilibrio
stabiliti dalla normativa comunitaria (allegato a tabella RQC
RCAF )
le spese dichiarate rispettano gli indicatori stabiliti dalla
strategia nazionale, tenuto conto del margine del 3% ( RQC
RCAF)
l’insieme delle azioni ambientali rendicontate è conforme al
requisito ambientale (2 azioni o il 10% della spesa) indicato
nel PO approvato (DIAM e tab.RGR) ed in linea con quanto
approvato
la spesa rendicontata per ogni obiettivo è inferiore o uguale Il riferimento è l’ultimo importo
all’importo approvato (tenuto conto anche delle eventuali approvato prima della
modifiche approvate) aumentato del 25% (verifica in tabella rendicontazione
RQC)
gli interventi rendicontati sono conformi a quelli approvati,
tenuto conto di eventuali modifiche approvate (Verifica
rispetto a prospetto MAC 2 ultima modifica o prospetto
analitico pertinente precedentemente approvato)
le spese rendicontate rispettano gli importi forfettari, i
massimali e i parametri di congruità stabiliti dalla normativa
vigente (DGR riferimento, prezziario agroforestale, Circolare
ministeriale, preventivi ove le spese non rientrino nei

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Allegato P al decreto n. del

documenti citati)
i dati dei giustificativi di spesa riportati nel prospetto analitico
corrispondono a quelli delle relative copie allegate
i giustificativi di spesa sono intestati all’OP/AOP, ai soci
aderenti o alle filiali della OP/AOP
i giustificativi di spesa sono intestati ad aziende ritenute “in
difficoltà” (verifica in misura camerale per interventi effettuati Da scrivere come
da OP/cooperativa??)
la realizzazione delle spese rendicontate è documentata da
idonei giustificativi di spesa (fatture, cedolini, DDT per gli
investimenti anche nel caso di interventi per i quali sono
previsti importi forfetari devono essere presentati i documenti
giustificativi di spesa)
gli importi dei giustificativi di spesa sono evidenziati al netto
dell’IVA, degli sconti, degli abbuoni e delle note di accredito
(RGR)
i giustificativi di spesa sono datati dal 1 gennaio al 31
dicembre dell’anno di riferimento, oppure entro il 30 aprile
dell’anno successivo in caso di utilizzo della specifica deroga
(fatta eccezione per gli importi rendicontati che fanno
riferimento a d ammortamenti/… purchè l’importo
complessivo rendicontato negli anni non superi l’importo del
giustificativo di spesa di riferimento emesso anche in una
annualità precedente)
le spese sono state pagate entro la data di presentazione
della domanda di aiuto, oppure entro il 30 aprile dell’anno
successivo in caso di utilizzo della specifica deroga (fatta
eccezione per gli ammortamenti di cui al punto precedente
che devono in ogni caso essere stati pagati)
il pagamento dei giustificativi di spesa è documentato da
effettivi e idonei giustificativi di pagamento (ricevuta bonifico,

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Allegato P al decreto n. del

copia assegno ed estratto conto, ecc che definiscono il

pagamento dell’intero importo indipendentemente dal valore
rendicontato, tenuto conto di eventuali sconti o abbuoni
documentati o di eventuali note di accredito
le spese sostenute dai soci sono state oggetto di richiesta di
rimborso (Richiesta di rimborso da parte della cooperativa,
RGO/RGF/DIPORT/DPFR)
le spese rendicontate rispettano i criteri di ammissibilità
stabiliti nella vigente normativa (sono escluse le spese di cui
all’allegato IX del Reg. CE 543/2011)
l’OP/AOP ha deliberato l’assunzione degli impegni a non Cosa dobbiamo verificare? E
alienare e a non distogliere gli investimenti rendicontati per i dove?
periodi previsti dalla normativa vigente
le spese dichiarate rispettano le regole di demarcazione
stabilite tra OCM e PSR (tenuto conto della regione in cui
ricadono gli iinvestimenti e con riferimento alla versione del
PSR al momento dell’approvazione del PO annuale di
riferimento)
è stato effettuato il controllo sull’eventuale doppio
finanziamento delle spese dichiarate (tale controllo viene
svolto a campione nell’ambito dell’applicativo PSR di Avepa)
le operazioni di ritiro dichiarate sono tutte state comunicate
nell’anno di riferimento
sono rispettati i requisiti di ammissibilità e i limiti stabiliti per ????? che controllare?
le misure di prevenzione e gestione dei rischi
le quantità ritirate dichiarate corrispondono a quelle riportate
nei verbali di controllo delle operazioni di ritiro e a quelle
attestate nelle prese in carico dei destinatari
qualora la percentuale di aiuto per i ritiri per la distribuzione (Tab???)
gratuita sia del 100% della spesa, le quantità ritirate sono
inferiori o pari al 5% del volume della produzione

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commercializzata dall’OP
le quantità ritirate non destinate alla distribuzione gratuita
sono inferiori o pari al 5% del prodotto, con un margine Cosa verificare??
annuo del 5% (verificare la percentuale degli anni
precedenti)
le spese rendicontate rispettano i criteri di ammissibilità Cosa verificare??
stabiliti nella vigente normativa
sono state rendicontate spese che rientrano tra quelle non
sovvenzionabili indicate nell’allegato IX del reg. (UE) Cosa verificare??
543/2011
l’attività di sorveglianza e di valutazione è stata svolta
dall’OP/AOP secondo quanto stabilito dalla normativa Cosa verificare??
vigente
il controllo amministrativo ha riguardato tutte le spese
dichiarate
F. CONTROLLI IN LOCO (in caso di AOP, per le spese
dichiarate da AOP e dalle OP socie selezionate )
la domanda di aiuto è stata selezionata per i controlli in loco
sono stati effettuati i controlli in loco previsti per le domande
di aiuto selezionate (verifica compilazione verbale di controllo
in loco)
è stato effettuato il controllo regionale sul rispetto dei criteri di
riconoscimento dell’OP/AOP
esito del controllo regionale dei criteri di riconoscimento
sono stati effettuati i controlli di secondo livello previsti sulle
misure selezionate (quali?)
percentuale delle spese verificate sull’importo totale delle COSA INDICARE?
spese dichiarate (base di riferimento le spese del PO)
è stato verificata per i soci che hanno realizzato investimenti C’è Un modello di convenzione e
l’assunzione degli obblighi previsti dalla normativa vigente, cosa deve riportare?
(presenza presso l’OP/AOP della convenzione prevista con

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Allegato P al decreto n. del

l’OP/AOP)
sono stati svolti i controlli di secondo livello sulle spese Cosa verificare anche nel caso di
dichiarate per i ritiri (destinatari e OP) distribuzione gratuita?
esito dei controlli in loco effettuati sulle misure e sui ritiri
(Positivo/Parzialmente positivo/Negativo)
durante i controlli in loco sono stati registrati casi in cui non è
stato possibile svolgere controlli in loco per cause imputabili
all’OP/AOP, ad un socio oppure ad un suo rappresentante
(SI/NO) In caso di presenza di cause indicare se trattasi di
cause di forza maggiore previste
G. CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA (informazione del
Prefetto ai sensi dell’articolo 10 del DPR n. 252/1998)
l’importo del contributo richiesto (compreso quello erogato
alla stessa OP/AOP nell’anno solare di presentazione della
domanda) comporta l’obbligo della certificazione antimafia
(154.937,07 euro) (SI/NO)
è già presente agli atti dell’AVEPA una certificazione
antimafia in corso di validità
in caso non sia agli atti una valida, è presente agli atti una Prot. n._____
richiesta della certificazione Del ________
H. CONCLUSIONI
sono state riscontrate delle spese non ammissibili
importo delle spese non ammissibili
è stato necessario applicare la riduzione prevista dall’art.117
del Reg. CE 543/2011, a seguito della riduzione del fondo di È una ripetizione di quella di 2
esercizio e del relativo aiuto o in caso di accertamento di un righe dopo?? (1)
VPC inferiore a quello dichiarato, se effettuato prima della
presentazione della domanda)
importo dell’aiuto spettante, al netto delle eventuali spese
non ammissibili e delle eventuali rideterminazioni (Calcolo in €
RCAF?)

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è applicabile la riduzione di cui all’art. 117 del reg. (UE)

(1)
543/2011
sussistono le cause di forza maggiore oppure l’OP/AOP ha
dimostrato di non essere responsabile dell’inserimento delle
spese non ammissibili
importo della eventuale riduzione da applicare ai sensi €
dell’art. 117 del reg. (UE) 543/2011
Percentuale di scostamento tra aiuto richiesto e aiuto Per la riduzione VPC come si
€
accertato ((aiuto richiesto-aiuto accertato)/aiuto accertato) calcola?
importo dell’aiuto già concesso con le anticipazioni e gli €
acconti
importo netto dell’aiuto erogabile a saldo €

NOTE:

Data __________

Il funzionario istruttore Il funzionario revisore

___________________ _______________________

IL DIRIGENTE

________________________

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REGOLAMENTI (CE) N. 1234/2007 E (UE) N. 543/2011 – ART 69

PROGRAMMI OPERATIVI SETTORE ORTOFRUTTICOLO
RELAZIONE ISTRUTTORIA DOMANDE DI AIUTO O DI SALDO
DELL’AIUTO FINANZIARIO COMUNITARIO

Il sottoscritto incaricato dal dirigente responsabile

RICHIAMATE le norme vigenti per l’attuazione dei programmi operativi;

VISTA la domanda di aiuto o di saldo dell’aiuto per l’anno 20__ del programma operativo, presentata il _______, da
_________________, (cod IT ___), riconosciuta come organizzazione di produttori (OP) o associazione di organizzazioni di produttori
(AOP) (prot. _____del ____);

VISTO il programma operativo dell’OP approvato per il periodo 20__- 20__;

VISTO il progetto esecutivo per l’anno 20____ del programma operativo (PO);

(solo in caso di approvazione delle modifiche) VISTE le modifiche approvate in corso dell’anno al progetto esecutivo 20____ del
programma operativo;

PRESO ATTO delle seguenti comunicazioni intercorse:

- prot. ____ del _____, Oggetto:_____________________________________________
- prot. ____ del _____, Oggetto:_____________________________________________
- prot. ____ del _____, Oggetto:_____________________________________________

EFFETTUATI i controlli previsti dalla normativa vigente in materia di programmi operativi;

(solo per le domande controllate) PRESO ATTO dei risultati delle verifiche effettuate dalla Regione del Veneto sul rispetto dei criteri di
riconoscimento per l’anno di riferimento della domanda;

COMPILATA VISTA la relativa lista di controllo in data _______;

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(solo in caso di mancato accoglimento) CONSIDERATO che (indicare le motivazioni di non accoglimento della domanda)
____________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________;

(solo in caso di spese non ammissibili) CONSIDERATO che dai controlli effettuati è stata rilevata la non ammissibilità delle spese
indicate nella sezione specifica dell’ allegatoa tabella B A;

(solo in caso di riduzioni o sanzioni) CONSIDERATO che (indicare le eventuali riduzioni di spesa applicate e le motivazioni delle
riduzioni):
___________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________

CONSIDERATO che ______

RITENUTO, che a seguito delle verifiche effettuate, sussistono i presupposti per l’approvazione/approvazione parziale/non
approvazione della domanda di aiuto o di saldo per l’anno 20__ in esame del programma operativo e delle relative spese, per un
importo complessivo dell’aiuto comunitario determinato in euro _____________, come evidenziato nella allegato A tabella A al presente
verbale;

(in caso di approvazione e di precedenti erogazioni di anticipi o acconti per lo stesso anno) VERIFICATO che, a seguito di precedenti
domande di pagamento a valere sullo stesso anno è già stato erogato un importo pari a euro __________;

ATTESTA CONSIDERATO che:

 che sono stati svolti i controlli amministrativi;
 che sono stati svolti i controlli e in loco previsti e dei criteri di riconoscimento (solo qualora l’OP sia stata estratta per i controlli in
loco) e che gli stessi si sono conclusi con esito positivo / parzialmente positivo / negativo cosi come rilevato nei pertinenti verbali di
controllo ;
 la domanda n. ________ presentata dalla OP/AOP ______________ (nome dell’OP/AOP) é e le spese oggetto della stessa, sono
meritevole / parzialmente meritevoli / non meritevoli di approvazione per un importo complessivo di spesa pari a €
___________contributo e di aiuto comunitario complessivo di euro _________ come evidenziato nel prospetto che segue:
A) aiuto richiesto €

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Allegato P al decreto n. del

B) riduzione aiuto per spese non ammesse €

C) aiuto ammissibile (A-B) €
Scostamento % tra aiuto richiesto ad aiuto
ammissibile (B/C)
D) penale art. 117 Reg. 543/2011 per riduzione spese
€
E) aiuto ammissibile al netto della penale (C-D) €
F) anticipi/acconti erogati €
G) aiuto erogabile €
 e pertanto
 che su tali spese è determinato un contributo complessivo di euro _______, e, pertanto

PROPONE

1. di approvare/approvare parzialmente/non approvare la domanda di aiuto o di saldo dell’aiuto n._______________ per l’anno di
esecuzione 20__ del PO presentata da OP/AOP _____ (nome dell’OP/AOP), e le relative spese oggetto della stessa
rendicontate;
2. di autorizzare la liquidazione al alla OP/AOP di cui al precedente punto 1 ___________ (nome dell’OP/AOP) del pagamento del
saldo dell’aiuto finanziario comunitario per l’anno 20__ del PO per l’importo di € ____________, al netto degli importi erogati in
precedenza.

Data ________

Il Funzionario istruttore Il Funzionario revisore Il Dirigente Responsabile

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Allegato P al decreto n. del

___________________ _______________________ _________________________

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Allegato P al decreto n. del

TABELLA Allegato A - RIEPILOGO ISTRUTTORIA RENDICONTO DELL'ANNUALITÀ 20__ DEL PROGRAMMA OPERATIVO

Importo ammesso

Motivi esclusione
obiettivo / misura

rendicontato e

Importo spese
Variazione tra
rendicontato

% Campione

Importo non
selezionate
modifiche)
(comprese
approvato

approvato

ammesso
eventuali
Importo

Importo

importo
3.2.1 Azioni intese a pianificare la
produzione
Totale obiettivo 1 - Assicurare
la programmazione della
produzione e l'adeguamento
della domanda
3.2.3 Azioni intese a migliorare le
condizioni di
commercializzazione
3.2.5 Attività di formazione non
legate alla prevenzione e alla
gestione delle crisi e azioni intese
a promuovere il ricorso a servizi
di consulenza
Totale obiettivo 2 - Promuovere
la concentrazione dell’offerta
ed effettuare l’immissione sul
mercato della produzione degli
aderenti
3.2.1 Azioni intese a pianificare la
produzione
3.2.3 Azioni intese a migliorare le
condizioni di
commercializzazione
3.2.4 Ricerca e produzione
sperimentale
3.2.6 Misure di prevenzione e
gestione delle crisi
Totale obiettivo 3 - Ottimizzare
i costi di produzione e
stabilizzare i prezzi alla
produzione
3.2.1 Azioni intese a pianificare la
produzione
Totale obiettivo 4 - Pianificare
la produzione
3.2.2 Azioni intese a migliorare o
a salvaguardare la qualità dei
prodotti

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Allegato P al decreto n. del

3.2.4 Ricerca e produzione

sperimentale
3.2.5 Attività di formazione non
legate alla prevenzione e alla
gestione delle crisi e azioni intese
a promuovere il ricorso a servizi
di consulenza
Totale obiettivo 5 - Migliorare
la qualità dei prodotti
3.2.2 Azioni intese a migliorare o
a salvaguardare la qualità dei
prodotti
3.2.4 Ricerca e produzione
sperimentale
Totale obiettivo 6 -
Incrementare il valore
commerciale dei prodotti
3.2.3 Azioni intese a migliorare le
condizioni di
commercializzazione
3.2.5 Attività di formazione non
legate alla prevenzione e alla
gestione delle crisi e azioni intese
a promuovere il ricorso a servizi
di consulenza
Totale obiettivo 7 - .
Promuovere la
commercializzazione dei
prodotti freschi o trasformati
3.2.5 Attività di formazione non
legate alla prevenzione e alla
gestione delle crisi e azioni intese
a promuovere il ricorso a servizi
di consulenza
3.2.7 Azioni ambientali
Totale obiettivo 8 - .
Promuovere pratiche colturali e
tecniche di produzione
rispettose dell'ambiente
3.2.1 Azioni intese a pianificare la
produzione
3.2.6 Misure di prevenzione e
gestione delle crisi
Totale obiettivo 9 - Prevenire e
gestire le crisi per tutelare i
redditi dei produttori e ridurre i
ritiri
PROGRAMMA OPERATIVO

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Allegato P al decreto n. del

Spese generali (max 2% Fondo

di esercizio approvato e max
180.000 Euro)
FONDO DI ESERCIZIO
AIUTO (max 4,1% - elevabile al
4,6% per misure di prevenzione
e gestione crisi)
Aiuto escluso per riduzione
VPC
Aiuto ridotto articolo 119 reg.
1580/07
aiuto ammissibile
anticipo precedentemente
erogato (anticipi + acconti)
aiuto erogabile

TABELLA B - ELENCO DELLE SPESE NON AMMESSE

Importo Importo non Motivazione della

Obiettivo Misura Azione Soggetto attuatore n. e data fattura Fornitore Ammesso
rendicontato ammesso non ammissione

SOSTITUITA DA ALLEGATO A AL VERBALE (TABELLA EXCEL)

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