Iper Ambiental

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código: OTL-IPERSIG-USPA-001
PETROPERU S.A. - OPERACIONES TALARA Versión: 03

"MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y
EVALUACIÓN DE RIESGOS" Fecha de aprobación: Dic. - 2008
Unidad/Área: Unidad Seguridad Industrial y Protección Ambiental

Proceso: Gestión Ambiental
SubProceso: I. Elaboración y Emisión de Documentos
Código de Categoria de
Incidencia Evaluación del Riesgo

Tipo de
Riesgo Ocupacional
Ipr: Procedimiento
Actividad del
IC: Capacitación
Personal Propio
IRO: Indice de
IF: Frecuencia
IE: Expuestos
IS: Severidad
Proceso
Personal de
Medidas de
Peligro
Terceros
(Rutinaria:R, Requisito Legal o
Actividad Peligros Riesgos No
Control
Voluntario
Rutinaria:RN, Existentes
Emergencia,
EM)
1.1 Elaborar documento (Reporte semanal, mensual, Reportes a OSINERGMIN,Memos, Circulares, entre otros)
DS No 042-F, DS 029-65-DGS, RS
Sustancias que pueden ser Neumoconiosis, asfixia, alergias, asma, cáncer por Inhalación de 1. Mantener el orden y No 021-83-TR, D.S. 039-93-PCM;
1002
inhaladas (polvos, etc) sustancias químicas R X limpieza. 1 1 1 1 1 5 D.S. 015-2005-SA, RM N° 084-91-
Recopilación de datos y ICTI/IND
elaboración de NTP 399.010-1:2004
borrador del
documento. Tensión muscular, dolor de cuello, trastornos músculo esqueléticos,
1301 Carga postural estática
fatiga por exposición a carga postural estática R X 1. Sillas ergonómicas 1 3 1 1 1 7 D.S. 009-2005-TR
DS No 042-F, RM N° 139-82-EM/DGE, RS No
Quemaduras, asfixia, paro cardíaco, conmoción por contacto 1. Mantener el orden y 021-83-TR, DS N° 005-DE-INDECI, RM N°
801 Contacto eléctrico directo
eléctrico R X limpieza. 1 2 1 1 2 7 084-91-ICTI/IND
NTP 399.010-1:2004, RM 366-2001-EM-VME
Fatiga ocular, cefalea, dolor de cabeza, afección de la piel por 1. Protector de pantalla
1107 Radiaciones no ionizantes
exposición a radiaciones no ionizantes R X para pc. 1 3 1 1 1 7 Ley 28048, DS N° 009-2004-TR
Tensión muscular, dolor de cuello, trastornos músculo esqueléticos,

Ejecución de trabajos en posición Tensión muscular, dolor de cuello, trastornos músculo esqueléticos,
1305
incorrecta fatiga por exposición a ejecución de trabajos en posición incorrecta R X - 1 2 1 1 1 6 D.S. 009-2005-TR
Redactar en limpio y
emitir documento.
Irritabilidad, depresión, malestar emocional, tensión nerviosa,
Repetitividad, monotonía, horas insomnio, fatiga mental, trastornos digestivos, trastornos
1401
extras cardiovasculares por factores psicosociales (Repetitividad, R X 1. Rotación de actividades 1 3 1 1 0 6
monotonía, horas extras)
Equipos eléctricos (pc´s,

impresoras, tomacorrientes, Quemaduras, asfixia, paros cardíacos, traumatismos como
1. Mantenimiento e
1703 estabilizadores de voltaje en lesiones secundarias. Perdidas materiales por explosión e incendio R X inspeción de equipos. 1 3 1 1 1 7
oficinas) dañados, en mal estado eléctricos.
o funcionamiento defectuoso.
Evaluación del Riesgo
Incidencia
Tipo de
Actividad del
Ipr: Procedimiento
Riesgo Ocupacional
Proceso
IC: Capacitación
Personal Propio
Peligro
IRO: Indice de
IF: Frecuencia
IE: Expuestos
IS: Severidad
(Rutinaria:R, Medidas de Control Requisito Legal o
Personal de
Actividad Peligros Riesgos
Terceros
No Existentes Voluntario
Rutinaria:RN,
Emergencia,
EM)
1.2. Mantenimiento de archivos y distribución de útiles de escritorio.
Golpes, contusiones,traumatismo, luxaciones, esguinces, fracturas

701 Pisos resbaladizos y disparejos por tropezar, resbalar en piso resbaladizo o pisar terreno R X 1. Orden y limpieza. 1 2 1 1 0 5 D.S. 42-F
desnivelado
Sustancias que pueden ser

Neumoconiosis, asfixia, alergias, asma por Inhalación de 1. Uso de EPP´s
1002 inhaladas (gases, polvos,
sustancias químicas R X (mascarillas) 1 2 1 1 2 7 D.S. 039-93-PCM; D.S. 015-2005-SA
vapores, etc)
1202 Hongos Reacciones alérgicas, micosis por Exposición a hongos. R X 1. Orden y limpieza. 1 2 1 1 0 5 D.S. 039-93-PCM; D.S. 015-2005-SA
Transtornos grastrointestinal, urticaria, enfermedades varias por D.S.022-2001-SA, D.S.009-

1203 Bacterias
Exposición a bacterias. R X 1. Orden y limpieza. 1 2 1 1 0 5 2005-TR
Archivar, almacenar y
mantener los
documentos. Vectores (zancudos, arañas, infecciones, alergias o enfermedades causadas por picaduras u D.S.022-2001-SA, D.S.009-
1204
avíspas, etc.) otros contactos R X 1. Orden y limpieza. 1 2 1 1 1 6 2005-TR
Levantar/manejar objetos Tensión muscular, dolor de cuello, trastornos músculo esqueléticos,

1302
manualmente fatiga por levantar manejar objetomanualmente o sobreesfuerzo R X - 1 2 1 1 1 6
1305
Trabajo en espacio confinado / Asfixia, desvanecimiento por deficiencia de oxigeno en actividades

1603
espacios cerrados de trabajo en espacio cerrado R X - 1 2 1 1 0 5
1. Uso de cobertores para

Golpes, contusiones,traumatismo, luxaciones, esguinces por piso.
701 Pisos resbaladizos y disparejos
tropezar, resbalar en piso resbaladizo o pisar terreno desnivelado R X 0 1 1 1 0 3 D.S. 42-F
2. Señalización
Distribuir utiles de Sustancias que pueden ser

Neumoconiosis, asfixia, alergias, asma por Inhalación de 1. Uso de EPP´s
escritorio. 1002 inhaladas (gases, polvos,
sustancias químicas R X (mascarillas) 0 1 1 1 2 5 D.S. 039-93-PCM; D.S. 015-2005-SA
vapores, etc)

1302
manualmente fatiga por levantar manejar objetomanualmente o sobreesfuerzo R X - 0 1 1 1 1 4
Participantes del
Ing. Luis Tavara Castro Aprobado Por: Jefe Uspa
Estudio de Riesgo:
Jefe Unidad: Ing. Magdaleno Saavedra Castillo Fecha de Aprobación: Diciembre.2008

PETROPERU S.A. - OPERACIONES TALARA
Versión: 03

SubProceso: II. Coordinaciones para el Monitoreo Ambiental (Efluentes, Emisiones y Calidad del Aire)

Tipo de
Ipr: Procedimiento
Riesgo Ocupacional
Actividad del
IC: Capacitación
Personal Propio
IRO: Indice de
IF: Frecuencia
IE: Expuestos
IS: Severidad
Proceso
Personal de
Peligro
Terceros
Actividad Peligros Riesgos No Existentes Voluntario
Rutinaria:RN,
Emergencia,
EM)
2.1 Coordinaciones previas
Coordinación
(laboratorio y
Procesos) para revisión
de resultados. 1305
Coordinación para el
ingreso de entes
fiscalizadores
(OSINERGMIN, Irritabilidad, depresión, malestar emocional, tensión nerviosa,
DIGESA, Etc) 1402 Atención al público insomnio, fatiga mental, trastornos digestivos, trastornos R X - 2 1 1 1 1 6
cardiovasculares por factores psicosociales (Atención al publico)
2.2 Traslado a los puntos de monitoreo ambiental para verificación (Separadores, Playa, entre otros)
Revisión de la unidad Cefalea, fatiga, fatiga ocular, tensión por exposición a eléctricidad 1. Mantenimiento de
móvil.
803 Electricidad estática
estática R X vehículos. 1 2 0 1 2 6
Desplazamiento a los 1. Capacitación del

personal (Manejo
puntos de monitoreo Vehículos (autos, camionetas,
Golpes, fracturas, muerte por accidente y ahogamiento en manejo Defensivo).
de los efluentes, 1104 bicicletas, barcasas y lanchas,
de vehículos (autos, camiones, bicicletas) R X 2. Señalización. 2 1 2 1 3 9 D.S. 033-2001-MTC
emisiones y calidad del etc.)
3. Mantenimiento de
aire. vehículos.
Cefalea, fatiga, fatiga ocular, tensión por exposición a eléctricidad

estática R X 1. Puesta a tierra. 1 1 0 1 2 5
Verificación de equipos
de monitoreo
impresoras, tomacorrientes, Quemaduras, asfixia, paros cardíacos, conmoción, traumatismos
1. Mantenimiento e
1703 estabilizadores de voltaje en como lesiones secundarias. Perdidas materiales por explosión e R X inspeción de equipos. 1 1 0 1 1 4
oficinas) dañados, en mal estado incendio eléctricos.
o funcionamiento.
Categoria
Tipo de Incidencia Evaluación del Riesgo

Actividad del
eligro
Proceso
Código de Categori
Tipo de
Actividad del
de Peligro
Proceso
IRO: Indice de
Procedimiento
IF: Frecuencia
IE: Expuestos
IS: Severidad
Capacitación
Personal de
Ocupacional
Terceros
Personal
Riesgo
Propio
Ipr:
Rutinaria:RN,
IC:
Emergencia,
EM)

Golpes, contusiones,traumatismo, luxaciones, esguinces, fracturas
piso.
701 Pisos resbaladizos y disparejos por tropezar, resbalar en piso resbaladizo o pisar terreno R X 1 2 1 1 2 7
desnivelado
2. Señalización
Golpes, contusiones, traumatismo, luxaciones, esguinces, fracturas

702 Escaleras y/o andamios
por caídas a distinto nivel R X 1. Uso de barandas. 1 2 2 1 2 8
708 Objetos en Mov. (equip., etc) Contusión, heridas, politraumatismo por golpes con objetos en mov. R X 1. Señalización 1 2 2 1 1 7 D.S. 42-F
Quemaduras, asfixia, paro cardíaco, conmoción por contacto 021-83-TR, DS N° 005-DE-INDECI, RM N°
eléctrico R X 1. Señalización 1 2 0 1 2 6 084-91-ICTI/IND
NTP 399.010-1:2004, RM 366-2001-EM-VME


Neumoconiosis, asfixia, alergias, asma por Inhalación de 1. Uso de mascarillas de
sustancias químicas R X filtro especial. 1 2 1 2 2 8 DS 039-93-PCM; D.S. 015-2005-SA
Inspección de la toma vapores, etc)
de muestra
Sustancias que pueden causar

Quemaduras, dermatitis, alergias por contacto de la piel con
1003 lesiones por contacto o
sustancias y agentes dañinos R X 1. Uso de EPP´s 1 2 1 2 2 8 DS 039-93-PCM; D.S. 015-2005-SA
absorción por la piel.
Sustancias que pueden dañar los Irritación ocular, ceguera temporal o permanente por contacto de 1. Uso de lentes
1004
ojos. la vista con sustancias químicas R X protectores. 1 2 1 2 2 8 DS 039-93-PCM; D.S. 015-2005-SA
Quemaduras, heridas, contusiones, traumatismos por exposición a 1. Uso de EEP´s (casco,

1101 Altas presiones
altas presiones R X etc.) 1 2 2 1 2 8 D.S. 42-F
Quemaduras, heridas, traumatismos, contusiones por contactos 1. Uso de EPP´s (ropa

1102 Altas temperaturas
con superficies a altas temperaturas R X antiflama, etc.) 1 2 1 2 2 8 D.S. 42-F
DS No 042-F, DS 029-65-DGS, DS
032-89-TR, DS 029-65-DGS, DS N°
Disminución de la capacidad auditiva, trauma acústico, estrés por 1. Uso de protectores
1103 Ruidos
exposición al ruido R X auditivos. 1 2 1 1 2 7 032-89 TR (20/05/97), Ley 28048
DS N° 009-2004-TR, DS No 029-65-
DGS
Participantes del
Estudio de Riesgo:
PETROPERU S.A. - OPERACIONES TALARA

Versión: 03
EVALUACIÓN DE RIESGOS"

SubProceso: III. Proyectos Especiales
Código de Categoria Incidencia Evaluación del Riesgo

Tipo de
Ipr: Procedimiento
Actividad del
IC: Capacitación
Personal Propio
IRO: Indice de
IF: Frecuencia
de Peligro
IE: Expuestos
IS: Severidad
Proceso
Personal de
Ocupacional
Terceros
Peligros Riesgos
Riesgo
Actividad
Rutinaria:RN,
Emergencia,
EM)
3.1 Revisión de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA´s) , Plan Ambiental Complementario (PAC), entre otros.
Coordinación con el
Ejecución de trab. en posición Tensión muscular, dolor de cuello, trastornos músculo esqueléticos,
área Técnica para la 1305
revisión y visto bueno
de los Instrumentos de
Gestión Ambiental
Irritabilidad, depresión, malestar emocional, tensión nerviosa,
1402 Atención al publico insomnio, fatiga mental, trastornos digestivos, trastornos R X - 2 1 1 1 1 6
cardiovasculares por factores psicosociales (Atención al publico)
Quemaduras, asfixia, paro cardíaco, conmoción por contacto DS No 042-F, RM N° 139-82-EM/DGE, RS No 021-83-TR,
eléctrico R X 1. Puesta a tierra 1 3 0 1 2 7 DS N° 005-DE-INDECI, RM N° 084-91-ICTI/IND
NTP 399.010-1:2004, RM 366-2001-EM-VME
Tensión muscular, dolor de cuello, trastornos músculo esqueléticos,

1305
Revisión de los
Instrumentos de Irritabilidad, depresión, malestar emocional, tensión nerviosa,
Repetitividad, monotonía, horas
Gestión. 1401
extras
insomnio, fatiga mental, trastornos digestivos, trastornos R X 1. Rotación de actividades 1 3 0 1 0 5
cardiovasculares por factores psicosociales
Hipertensión, irritabilidad, depresión, malestar emocional, tensión

nerviosa, insomnio, fatiga mental, trastornos digestivos, trastornos 1. Aplicación del Intructivo
1403 Estrés a nivel individual
cardiovasculares por factores psicosociales (estrés a nivel R X Stop Stress 1 3 0 1 1 6
indiviual)
Equipos eléctricos dañados, en Quemaduras, asfixia, paros cardíacos, conmoción e incluso la

1. Mantenimiento e
1703 mal estado o funcionamiento muerte. Traumatismos como lesiones secundarias. Perdidas R X inspeción de equipos. 1 3 0 1 1 6
defectuoso. materiales por explosión e incendio eléctricos.

Actividad del
Categoria de
Código de
Proceso
Peligro

Rutinaria:RN,
Emergencia,
EM)
Tipo de
Actividad del
Categoria de
Código de
IE: Expuestos
IS: Severidad
Procedimient
Capacitación
Proceso
Personal de
Ocupacional
IRO: Indice
Peligro
Frecuencia
de Riesgo
Personal
Terceros
Propio
Ipr:
IC:
IF:
o
Rutinaria:RN,
Emergencia,
EM)
3.2 Monitoreos Especiales (Ruido, Agentes Ambientales - CO2, H2S, NOX, suelos y aguas)
Revisión de la unidad Cefalea, fatiga, fatiga ocular, tensión por exposición a eléctricidad
móvil.
Desplazamiento en 1. Capacitación del personal (Manejo
Vehículos (autos, camionetas, Golpes, fracturas, muerte por accidente en manejo de vehículos
unidad móvil a los 1104
bicicletas, etc.) (autos, camiones, bicicletas) R X Defensivo).
2. Señalización. 2 1 2 1 3 9 D.S. 033-2001-MTC
puntos de monitoreo 3. Mantenimiento de vehículos.

verificación de equipos 1107 Radiaciones no ionizantes
de monitoreo
Quemaduras, asfixia, paros cardíacos, conmoción, traumatismos

Equipos eléctricos dañados, en 1. Mantenimiento e
1703
mal estado o funcionamiento.
como lesiones secundarias. Perdidas materiales por explosión e R X inspeción de equipos. 1 3 0 1 1 6
incendio eléctricos.

Golpes, contusiones,traumatismo, fracturas por tropezar, resbalar
en piso resbaladizo o pisar terreno desnivelado R X piso. 1 2 1 1 2 7
2. Señalización
Golpes, contusiones, traumatismo, luxaciones, esguinces,

fracturas, por caídas a distinto nivel R X 1. Uso de barandas. 1 2 1 1 2 7
Quemaduras, asfixia, paro cardíaco, conmoción, muerte por 021-83-TR, DS N° 005-DE-INDECI, RM N°
contacto eléctrico R X 1. Señalización 1 3 0 1 2 7 084-91-ICTI/IND
NTP 399.010-1:2004, RM 366-2001-EM-VME


Neumoconiosis, asfixia, alergias, asma, cáncer por Inhalación de 1. Uso de mascarillas de
sustancias químicas R X filtro especial. 1 2 1 2 2 8 DS 039-93-PCM; D.S. 015-2005-SA
vapores, etc)
Toma de muestra

1003 lesiones por contacto o
absorción por la piel.
1004


DS No 042-F, DS 029-65-DGS,
DS 032-89-TR, DS 029-65-DGS,
Disminución de la capacidad auditiva, trauma acústico, estrés por 1. Uso de protectores DS N° 032-89 TR (20/05/97), Ley
1103 Ruidos
exposición al ruido R X auditivos. 1 2 1 1 2 7 28048
DS N° 009-2004-TR, DS No 029-
65-DGS

tegoria de
ódigo de
Tipo de Actividad
Peligro
del Proceso
Medidas de Control Requisito Legal o
Actividad Peligros Riesgos (Rutinaria:R, No
Existentes Voluntario
Rutinaria:RN,
Emergencia, EM)
Categoria de
IE: Expuestos
IS: Severidad
Procedimient
Capacitación
Código de
Tipo de Actividad
Personal de
Ocupacional
IRO: Indice
Frecuencia
Peligro
de Riesgo
del Proceso
Terceros
Personal
Medidas de Control Requisito Legal o
Propio
Actividad Peligros Riesgos (Rutinaria:R, No
Ipr:
IC:
IF:
Existentes Voluntario
o
Rutinaria:RN,
Emergencia, EM)
3.3 Mantenimiento del SGA ISO - 14001
Fatiga, cansancio, disminución de funciones motrices, insolación,

Carga térmica (ambiente quemadura 1. Ventilación de ambientes
1106 termicamente inadecuado: frío, Entumecimiento, hipotermia, calambres quemaduras por R X (ventiladores y aire 1 3 0 1 1 6
calor) exposición a ambientes térmicamente inadecuados tales como frío acondicionado)
o calor
1305
Sensibilizar/Capacitar
al personal contratista.

1. Mantenimiento e
1305
Seguimiento de
Programas de Gestión
Ambiental, SACP´s,
Boletas Ambientales,
Buzones de sugerencia, Equipos eléctricos (pc´s,
Reporte de Monitoreo de impresoras, tomacorrientes, Quemaduras, asfixia, paros cardíacos, conmoción, traumatismos
los AAS, Charlas de 1. Mantenimiento e
Sensibilización, entre
otros.
1305
Elaboración de
Indicadores, beneficios
económicos del
desempeño ambiental
y Objetivos/Metas de 1. Mantenimiento e
OTL, entre otros.
Participantes del
Estudio de Riesgo:


SubProceso: IV. Control / Mantenimiento del Relleno de Seguridad
Actividad del
Categoria de
Procedimiento
IF: Frecuencia
IE: Expuestos
IS: Severidad
Capacitación
Código de
Personal de
IRO: Indice
Ocupacional
Proceso
Peligro
de Riesgo
Personal
Terceros
Propio
Ipr:
IC:
Rutinaria:RN,
Emergencia,
EM)
4.1 Transporte hacia el Relleno Industrial
Desplazamiento del 1. Capacitación del personal
personal Uspa en Vehículos (autos, camionetas, Golpes, fracturas, muerte por accidente en manejo de vehículos (Manejo Defensivo).
unidad móvil al Relleno
1104
bicicletas, etc.) (autos, camiones, bicicletas) R X 2. Señalización. 2 1 2 1 3 9 D.S. 033-2001-MTC
3. Mantenimiento de vehículos.
Industrial
Golpes, contusiones, traumatismo, luxaciones, esguinces, fracturas

por caídas a distinto nivel. R X 1. Orden y limpieza 1 2 1 1 2 7
1. Capacitación del personal

Vehículos (maquinaria, pesada, Traumatismo multiple, heridas, fracturas, muerte por colision (Manejo Defensivo).
707
montacargas, grúa, etc.) vehicular (maquinaria pesada, montacargas, grúa, etc.) R X 2. Señalización. 1 2 0 1 2 6
Verificación del
transporte de residuos Cefalea, fatiga, fatiga ocular, tensión por exposición a eléctricidad
sólidos peligrosos por 803 Electricidad estática
estática R X 1. Puesta a tierra 1 2 0 1 2 6
la EPS-RS
1003 lesiones por contacto o abs. por
piel.
1305
4.2 Seguimiento a construcción y cierre de poza de confinamiento y mantenimiento del relleno de Seguridad
Asignación del área Quemaduras, asfixia, paros cardíacos, conmoción e incluso la

Equipos eléctricos estado o 1. Mantenimiento e
para construcción de 1703
funcionamiento defectuoso.
muerte. Traumatismos como lesiones secundarias. Perdidas NR X inspeción de equipos. 1 3 0 1 1 6
poza de confinamiento materiales por explosión e incendio eléctricos.
Verificación de la Sustancias que pueden ser 1. Uso de EPP´s

Neumoconiosis, asfixia, alergias, asma por Inhalación de
construcción de pozas 1002 inhaladas (gases, polvos,
sustancias químicas NR X (muconasales con filtro 1 2 1 2 2 8 DS 039-93-PCM; D.S. 015-2005-SA
de confinamiento vapores, etc) especial)
Sustancias que pueden ser 1. Uso de EPP´s

vapores, etc) especial)
Verificación de
Residuos y análisis de
muestras de tierras Reacciones alérgicas , micosidad por Exposición
1202 Hongos
a hongos
NR X 1. Orden y limpieza 1 2 3 3 1 10 Ley N° 26842
para control
Transtornos gastrointestinales, enfermedades
1203 Bacterias
varias por Exposición a bacterias
NR X 1. Orden y limpieza 1 2 3 3 1 10 Ley N° 26842
Verificación del cierre Sustancias que pueden ser 1. Uso de EPP´s

de la poza de 1002 inhaladas (gases, polvos,
confinamiento vapores, etc) especial)

Actividad del
Categoria de
Código de
Proceso
Peligro

Rutinaria:RN,
Emergencia,
EM)
Tipo de
Actividad del
Categoria de
Código de
Proceso
Procedimient
Capacitación
Personal de
Peligro
Ocupacional
IRO: Indice
Frecuencia
Expuestos
Severidad
de Riesgo
Terceros
Personal
Propio
Ipr:
IC:
IS:
IE:
IF:
o
Rutinaria:RN,
Emergencia,
EM)
4.3 Coodinación para el mantenimiento de las Áreas verdes
Golpes, contusiones,traumatismo, luxaciones, esguinces, fracturas 1. Orden y limpieza

701 Pisos resbaladizos y disparejos por tropezar, resbalar en piso resbaladizo o pisar terreno R X 1 2 1 1 2 7 D.S. 42-F
desnivelado 2. Señalización
Regado de áreas
verdes.

1302
manualmente fatiga por levantar manejar objetos manualmente o sobreesfuerzo R X - 1 1 2 2 1 7
Heridas contusas, contusiones, traumatismos por contacto directo,

709 Objetos punzocortantes
manipulacion R X - 1 2 1 1 2 7
Limpieza del Terreno. Reacciones alérgicas , micosidad por Exposición

1202 Hongos
a hongos
R X 1. Orden y limpieza 1 1 2 2 1 7 Ley N° 26842

1203 Bacterias
Heridas contusas, contusiones, traumatismos por contacto directo,

709 Objetos punzocortantes
manipulacion R X - 1 2 1 1 2 7
Sembrado de pinos,
Reacciones alérgicas , micosidad por Exposición
cactus y otras 1202 Hongos
a hongos
especies.

1203 Vacterias
Participantes del
Estudio de Riesgo:


SubProceso: V.PARTICIPACIÓN EN PLANES DE CONTINGENCIA
Actividad del
Categoria de
Código de
IS: Severidad
Procedimient
Capacitación
Proceso
Personal de
Ocupacional
IRO: Indice
Frecuencia
Peligro
Expuestos
de Riesgo
Terceros
Personal
Propio
Ipr:
IC:
IE:
IF:
o
Rutinaria:RN,
Emergencia,
EM)
5.1 Coordinación para la limpieza y disposición de residuos en el Relleno de Seguridad
exposición a radiaciones no ionizantes EM X para pc. 1 3 0 1 1 6 Ley 28048, DS N° 009-2004-TR
Coordinar para la
limpieza de áreas
afectadas Ejecución de trabajos en posición Tensión muscular, dolor de cuello, trastornos músculo esqueléticos,
1305
incorrecta fatiga por exposición a ejecución de trabajos en posición incorrecta EM X - 1 2 1 1 1 6 D.S. 009-2005-TR
exposición a radiaciones no ionizantes EM X para pc. 1 3 0 1 1 6 Ley 28048, DS N° 009-2004-TR
Coordinar el retiro de
los residuos solidos a
su disposición final. Ejecución de trabajos en posición Tensión muscular, dolor de cuello, trastornos músculo esqueléticos,
1305
incorrecta fatiga por exposición a ejecución de trabajos en posición incorrecta EM X - 1 2 1 1 1 6 D.S. 009-2005-TR
5.2 Manejo clinica de aves
1. Uso de EPP´s
Inspección de material Sustancias que pueden ser Neumoconiosis, asfixia, alergias, asma por Inhalación de
1002
inhaladas (gases, etc) sustancias químicas EM X (muconasales con filtro 1 1 0 1 2 5 D.S. 039-93-PCM; D.S. 015-2005-SA
y equipos para el especial)
tratamiento de las aves
afectadas 1202 Hongos Reacciones alérgicas, micosis por Exposición a hongos. EM X 1. Orden y limpieza 1 2 2 1 1 7 Ley N° 26842
Objetos en movimiento (equipos, Golpes, heridas, contusiones, politraumatismo, amputaciones por

708
aparejos, cadenas para izar, etc.) exposición a piezas en movimiento (poleas, ejes, manivelas etc.) EM X 1. Señalización 1 2 2 1 1 7 D.S. 42-F

Tratamiento de 1002 inhaladas (gases, polvos,
sustancias químicas EM X (muconasales con filtro 1 1 0 1 2 5 D.S. 039-93-PCM; D.S. 015-2005-SA
limpieza y vapores, etc) especial)
descontaminacion de
las aves
1202 Hongos Reacciones alérgicas, micosis por Exposición a hongos. EM X 1. Orden y limpieza 1 2 3 3 1 10 Ley N° 26842
Transtornos grastrointestinal, urticaria, enfermedades varias por

1203 Bacterias
Exposición a bacterias. EM X 1. Orden y limpieza 1 2 3 3 1 10 Ley N° 26842
Golpes, daño a los tejidos del cuerpo, heridas, traumatismos,

1605 Animales (Aves, entre otros)
fracturas por agresión de animales. EM X 1. Orden y limpieza 1 2 3 1 1 9 Ley N° 26842
Participantes del
Estudio de Riesgo:


SubProceso: VI. INSPECCIONES AMBIENTALES
Actividad del
Categoria de
Procedimient
Capacitación
Código de
Personal de
Ocupacional
IRO: Indice
Proceso
Frecuencia
Expuestos
Severidad
de Riesgo
Peligro
Terceros
Personal
Propio
Ipr:
IC:
IS:
IE:
IF:
o
Rutinaria:RN,
Emergencia,
EM)
6.1 Transporte a áreas (dentro de Refíneria y fuera de ella)
Revisión de la unidad Cefalea, fatiga, fatiga ocular, tensión por exposición a eléctricidad 1. Mantenimiento de
móvil.
estática R X vehículos.
1 2 0 1 2 6

Desplazamiento en (Manejo Defensivo).
Vehículos (autos, camionetas, Golpes, fracturas, muerte por accidente en manejo de vehículos
unidad móvil a las 1104
bicicletas, etc.) (autos, camiones, bicicletas) R X 2. Señalización. 2 1 2 1 3 9 D.S. 033-2001-MTC
areas de inspección 3. Mantenimiento de
vehículos.
6.2 Inspecciones (dentro de Refíneria y fuera de ella)

Golpes, contusiones,traumatismo, luxaciones, esguinces, fracturas 1. Uso de cobertores para
701 Pisos resbaladizos y disparejos o muerte por tropezar, resbalar en piso resbaladizo o pisar terreno R X piso. 1 2 1 1 2 7
desnivelado 2. Señalización
Golpes, contusiones, traum. , luxaciones, esguinces, fracturas por

caídas a distinto nivel R X 1. Uso de barandas. 1 2 1 1 2 7
Quemaduras, asfixia, paro cardíaco, conmoción, muerte por 021-83-TR, DS N° 005-DE-INDECI, RM N°
contacto eléctrico R X 1. Señalización 1 3 0 1 2 7 084-91-ICTI/IND
NTP 399.010-1:2004, RM 366-2001-EM-VME
Inspecciones a las Sustancias que pueden ser Neumoconiosis, asfixia, alergias, asma, cáncer por Inhalación de 1. Uso de mascarillas de
actividades propias y
1002
inhaladas (gases, etc) sustancias químicas R X filtro especial. 1 2 1 2 2 8 DS 039-93-PCM; D.S. 015-2005-SA
por terceros
Sust. que pueden causar les. por Quemaduras, dermatitis, alergias por contacto de la piel con
1003
contacto o abs. piel. sustancias y agentes dañinos R X 1. Uso de EPP´s 1 2 1 2 2 8 DS 039-93-PCM; D.S. 015-2005-SA
1004


DS No 042-F, DS 029-65-DGS,
DS 032-89-TR, DS 029-65-DGS,
Disminución de la capacidad auditiva, trauma acústico, estrés por 1. Uso de protectores DS N° 032-89 TR (20/05/97), Ley
1103 Ruidos
exposición al ruido R X auditivos. 1 2 1 1 2 7 28048
DS N° 009-2004-TR, DS No 029-
65-DGS
Participantes del
Estudio de Riesgo:

SubProceso: OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y USO DE FACILIDADES
Código de Categoria
Medidas de
Ipr: Procedimiento
IC: Capacitación
Personal Propio
IF: Frecuencia
IRO: Indice de
Tipo de Actividad del
de Peligro
IE: Expuestos
IS: Severidad
Personal de
Ocupacional
Proceso (Rutinaria:R,
Actividad Peligros Riesgos Control
Terceros
Riesgo
No Rutinaria:RN,
Requisito Legal o Voluntario
Emergencia: EM)
Existentes
Traslado al CENCA para 1. Capacitación del personal (Manejo
Golpes, fracturas por accidente en manejo de vehículos (autos,
Capacitación, u otras áreas
para Coordinaciones
1104 Vehículos (autos, bicicletas, etc.)
camiones, bicicletas) NR X Defensivo).
2. Señalización. 1 2 1 1 2 7 D.S. 42-F
Golpes, fracturas por accidente en manejo de vehículos (autos,

Traslado a Organismos 1104 Vehículos (autos, bicicletas, etc.)
camiones, bicicletas) NR X 1. Mantenimiento del vehículo.
2. Capacitación (Manejo Defensivo). 1 2 1 1 2 7 D.S. 42-F
Externos en Provincias
1708 Robos y/o asaltos Golpes, contusiones R X 1. Inspecciones por parte de los
agentes de seguridad. 1 1 2 2 1 7
Golpes, contusiones por tropezar, resbalar en piso resbaladizo o 1. Capacitación del personal.
pisar terreno desnivelado R X 2. Uso de cobertores para piso. 2 3 1 1 0 7 D.S. 42-F
702 Escaleras y/o andamios Golpes, contusiones por exposición a trabajo con escaleras R X 1. Uso de barandas. 2 2 0 1 1 6 D.S. 042-F

Mantenimiento del SIG
(Desarrollo de
1002 inhaladas (gases, polvos, vapores, Neumoconiosis, alergias por Inhalación de sustancias químicas
etc)
R X (muconasales con filtro 1 2 1 1 2 7 D.S. 039-93-PCM; D.S. 015-2005-SA
especial)
procedimientos,
coordinación, charlas, Fatiga ocular, dolor de cabeza por exposición a radiaciones no 1. Protector de pantalla
seguimiento de objetivos y 1107 Radiaciones no ionizantes
ionizantes R X para pc. 1 3 1 1 1 7 D.S. 010-2005-PCM
metas, etc.)
Equipos eléctricos que peudan estar

Quemaduras, asfixia, paros cardíacos, conmoción, Perdidas 1. Mantenimiento e
1703 dañados, en mal estado o
materiales por explosión e incendio de equipos eléctricos. R X inspeción de equipos. 2 1 1 1 1 6
funcionamiento defectuoso.
Golpes, contusiones, fracturas por tropezar, resbalar en piso resbaladizo o

pisar terreno desnivelado R X 1. Limpieza del área. 1 3 1 1 1 7
Uso de Servicios
Higiénicos Transtornos grastrointestinal, urticaria, enfermedades varias por
1203 Bacterias
Exposición a bacterias. R X 1. Limpieza del área. 1 3 1 1 1 7
Carga térmica (ambiente
Acondicionamiento de Fatiga, cansancio, insolación, calambres por exposición a 1. Uso de aire
ambientes
1106 térmicamente inadecuado: frío,
ambientes térmicamente: calor R X acondicionado. 2 3 1 1 0 7
calor)
1. Capacitación del
1706 Contacto con agua caliente Quemaduras, conmoción por contacto con agua caliente. R X Personal. 2 3 1 1 0 7
Servicios de Refrigerio
Atrangantamiento por comidas,
1707 golosinas, etc.
Asfixia por atrangantamiento R X - 2 0 2 2 1 7
Golpes, contusiones,fracturas por tropezar, resbalar en terreno
Traslado al Cajero
desnivelado NR X 1. Señalización. 2 2 2 1 0 7 D.S. 42-F
Automático (Oficinas de
Golpes, fracturas por accidente en manejo de vehículos (autos, 1. Capacitación (Manejo Defensivo).
Contabilidad) 1104 Vehículos (autos, bicicletas, etc.)
camiones, bicicletas) NR X 2. Mantenimiento del vehículo.
3. Señalización.
1 1 2 1 2 7 D.S. 42-F
1. Planes de Contingencia.
Naturaleza 1503 Terremotos, maremotos, tsunamis Ahogamiento, hipotermia, traumatismos, fracturas R X (Simulacros)
3. Formación de Brigadas de
2 0 1 2 2 7
Emergencia.
Participantes del
Estudio de Riesgo:

Criterio de
Significancia
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
c. - 2008
(Significativo: S, No
USPA-001
Significativo: NS)
Criterio de Significancia
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
USPA-001
Significativo: NS)
rio de
Criterio de Significancia
icancia
S
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
c. - 2008
tivo: S, No
Significativo: NS)
tivo: NS)
Criterio de
Significancia
S
S
S
S
S
NS
NS
NS
NS
NS
NS
(Significativo: S, N
USPA-001
Significativo: NS)
Criterio de
Criterio de
Significancia
Significancia
(Significativo: S,
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
c. - 2008
No Significativo:
Significativo: NS)
NS)
riterio de Criterio de
gnificancia Significancia
S
S
S
S
S
S
nificativo: S, (Significativo: S,
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
ignificativo: No Significativo:
NS) NS)
Criterio de
Significancia
(Significativo: S,
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
USPA-001
No Significativo:
NS)
Criterio de Criterio de
Significancia Significancia
S
S
S
S
S
S
S
(Significativo: S, (Significativo: S,
NS
NS
NS
NS
NS
c. - 2008
No Significativo: No Significativo:
NS) NS)
Criterio de
Significancia
(Significativo: S,
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
USPA-001
No Significativo:
NS)
Criterio de
Significancia
S
S
S
S
(Significativo: S,
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
c. - 2008
USPA-001
No Significativo:
NS)
Criterio de
Significancia
(Significativo:
S
S
S
S
S
S
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
c. - 2008
c. - 2008
S, No
USPA-001
Significativo:
NS)
Criterio de
Significancia
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
(Significativo: S,
No Significativo: NS)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código: OTL-MCRSSIG-USPA-001
"MATRIZ DE CONTROL DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS" Fecha de aprobación: Dic. - 2008

Responsables de los Controles Evaluación del
Medidas de Control Plazos de Implementación
(Puestos Claves) Riesgo Residual
Riesgos
IS: Severidad
Emergencia
IC: Capaci -
Ipr: Proce -
Frecuencia
Ingeniería
Ingeniería
Ingeniería
Control de
Control de
Control de
Expuestos
Sustituir/
Peligros
Controles
Controles
Controles
Adminis -
Adminis -
Adminis -
Sustituir/
Actividad
dimiento
Sustituir/
Eliminar
Eliminar
Eliminar
trativos
trativos
trativos
Plan de
tación
Aislar
Aislar
Aislar
EPP
EPP
EPP
Significativos
IE:
IF:
N°
SubProceso: Coordinaciones para el Monitoreo Ambiental (Efluentes, Emisiones y Calidad del Aire)
Traslado a los puntos de monitoreo ambiental para verificación (Separadores, Playa, entre otros)
Desplazamiento a los
Vehículos (autos, camionetas, Golpes, fracturas por accidente en manejo Elaborar Instructivo para el Supervisor
ptos. Monit. Eflue. , Enero.
emisiones y calidad del
bicicletas, , barcasas, lanchas, de vehículos (autos, camiones, bicicletas) y N.A N.A N.A control de riesgos durante el N.A N.A N.A N.A N.A Protección N.A N.A N.A N.A 2009 N.A 2 1 0 0 3
etc.) muerte por ahogamiento Monitoreo Ambiental. Ambiental
aire.
Elaborar Instructivo para el

Sustancias que pueden ser Neumoconiosis, asfixia, alergias, asma, Supervisor
control de riesgos durante Enero.
inhaladas (gases, polvos, cáncer por Inhalación de sustancias N.A N.A N.A las Inspecciones N.A N.A N.A N.A N.A Protección N.A N.A N.A N.A 2009 N.A 1 2 0 0 2
vapores, etc) químicas Ambiental
Ambientales.

Sustancias que pueden causar Quemaduras, dermatitis, alergias por Supervisor
lesiones por contacto o contacto de la piel con sustancias y agentes N.A N.A N.A las Inspecciones N.A N.A N.A N.A N.A Protección N.A N.A N.A N.A 2009 N.A 1 2 0 0 2
absorción por la piel. dañinos Ambiental
Ambientales.

Irritación ocular, ceguera temporal o Supervisor
Inspección de la toma Sustancias que pueden dañar los control de riesgos durante Enero.
de muestra ojos.
permanente por contacto de la vista con N.A N.A N.A las Inspecciones N.A N.A N.A N.A N.A Protección N.A N.A N.A N.A 2009 N.A 1 2 0 0 2
sustancias químicas Ambiental
Ambientales.

Quemaduras, heridas, contusiones, Supervisor
Altas presiones traumatismos por exposición a altas N.A N.A N.A las Inspecciones N.A N.A N.A N.A N.A Protección N.A N.A N.A N.A 2009 N.A 1 2 0 0 2
presiones Ambiental
Ambientales.

Quemaduras, heridas, traumatismos, Supervisor
Altas temperaturas contusiones por contactos con superficies a N.A N.A N.A las Inspecciones N.A N.A N.A N.A N.A Protección N.A N.A N.A N.A 2009 N.A 1 2 0 0 2
altas temperaturas Ambiental
Ambientales.
SubProceso: Proyectos Especiales

Monitoreos Especiales (Ruido, Agentes Ambientales - CO2, H2S, NOX, suelos y aguas)
Elaborar Instructivo para el Supervisor

Desplazamiento a los Vehículos (autos, camionetas, Golpes, fracturas muerte por accidente y Enero.
ptos. Monit. barcasas, lanchas, etc.) ahogamiento N.A N.A N.A control de riesgos durante el N.A N.A N.A N.A N.A Protección N.A N.A N.A N.A 2009 N.A 2 1 0 0 3
Monitoreo Ambiental. Ambiental
Sustancias que pueden ser Neumoconiosis, asfixia, alergias, asma, Elaborar Instructivo para el Supervisor
Enero.
inhaladas (gases, polvos, cáncer por Inhalación de sustancias N.A N.A N.A control de riesgos durante el N.A N.A N.A N.A N.A Protección N.A N.A N.A N.A 2009 N.A 1 2 0 0 2
vapores, etc) químicas Monitoreo Ambiental. Ambiental
Quemaduras, dermatitis, alergias por Elaborar Instructivo para el Supervisor

Sust. pueden causar lesiones Enero.
por contacto/absorción a la piel.
contacto de la piel con sustancias y agentes N.A N.A N.A control de riesgos durante el N.A N.A N.A N.A N.A Protección N.A N.A N.A N.A 2009 N.A 1 2 0 0 2
dañinos Monitoreo Ambiental. Ambiental
Irritación ocular, ceguera temporal o Elaborar Instructivo para el Supervisor

Toma de la Muestra Sustancias que pueden dañar los Enero.
ojos.
permanente por contacto de la vista con N.A N.A N.A control de riesgos durante el N.A N.A N.A N.A N.A Protección N.A N.A N.A N.A 2009 N.A 1 2 0 0 2
sustancias químicas Monitoreo Ambiental. Ambiental
Quemaduras, heridas, contusiones, Elaborar Instructivo para el Supervisor

Enero.
Altas presiones traumatismos por exposición a altas N.A N.A N.A control de riesgos durante el N.A N.A N.A N.A N.A Protección N.A N.A N.A N.A 2009 N.A 1 2 0 0 2
presiones Monitoreo Ambiental. Ambiental
Quemaduras, heridas, contusiones por Elaborar Instructivo para el Supervisor

Enero.
Altas temperaturas contactos con superficies a altas N.A N.A N.A control de riesgos durante el N.A N.A N.A N.A N.A Protección N.A N.A N.A N.A 2009 N.A 1 2 0 0 2
temperaturas Monitoreo Ambiental. Ambiental
Responsables de los Controles Evaluación del
Medidas de Control Plazos de Implementación
(Puestos Claves) Riesgo Residual
Riesgos
IS: Severidad
Emergencia
IC: Capaci -
Ipr: Proce -
Frecuencia
Ingeniería
Ingeniería
Ingeniería
Control de
Control de
Control de
Expuestos
Sustituir/
Controles
Adminis -
Controles
Controles
Adminis -
Adminis -
Sustituir/
Peligros
dimiento
Sustituir/
Actividad
Eliminar
Eliminar
Eliminar
trativos
trativos
trativos
Plan de
tación
Aislar
Aislar
Aislar
EPP
EPP
EPP
Significativos
IE:
IF:
N°
SubProceso: Control / Mantenimiento del Relleno de Seguridad
Transporte hacia el Relleno Industrial
Desplazamiento del
Elaborar Inst. para el control de Supervisor
personal Uspa en Vehículos (autos, camionetas, Golpes, fracturas por accidente en manejo Enero.
unidad móvil al Relleno bicicletas, etc.) de vehículos (autos, camiones, bicicletas) N.A N.A N.A riesgos durante la Insp. Amb. N.A N.A N.A N.A N.A Protección N.A N.A N.A N.A 2009 N.A 2 1 0 0 3
en el Rell. de Seg. Ambiental
Industrial
Verificación del trans. Sustancias que pueden causar Quemaduras, dermatitis, alergias por Elaborar Inst. para el control de Supervisor
Enero.
de res. Sól. Pelig. por lesiones por contacto o abs. por contacto de la piel con sustancias y agentes N.A N.A N.A riesgos durante la Insp. Amb. N.A N.A N.A N.A N.A Protección N.A N.A N.A N.A 2009 N.A 1 2 0 0 2
la EPS-RS piel. dañinos en el Rell. de Seg. Ambiental
Seguimiento a construcción y cierre de poza de confinamiento y mantenimiento del relleno de Seguridad
Verificación de la Sustancias que pueden ser Neumoconiosis, asfixia, alergias, asma, Elaborar Ins. para el control de Supervisor
Enero.
construcción de pozas inhaladas (gases, polvos, cáncer por Inhalación de sustancias N.A N.A N.A riesgos durante la Insp. Amb. N.A N.A N.A N.A N.A Protección N.A N.A N.A N.A 2009 N.A 1 2 0 0 2
de confinamiento vapores, etc) químicas en el Rellen. Seg. Ambiental
Sustancias que pueden ser Neumoconiosis, asfixia, alergias, asma, Elaborar Ins. para el control de Supervisor
Enero.
inhaladas (gases, polvos, cáncer por Inhalación de sustancias N.A N.A N.A riesgos durante la Insp. Amb. N.A N.A N.A N.A N.A Protección N.A N.A N.A N.A 2009 N.A 1 2 0 0 2
vapores, etc) químicas en el Rellen. Seg. Ambiental
Verificación de
Residuos y análisis de Elaborar Ins. para el control de Supervisor
Reacciones alérgicas , micosidad por Enero.
muestras de tierras Hongos
Exposición a hongos N.A N.A N.A riesgos durante la Insp. Amb. N.A N.A N.A N.A N.A Protección N.A N.A N.A N.A 2009 N.A 1 2 0 0 1
en el Rellen. Seg. Ambiental
para control
Transtornos gastrointestinales, Elaborar Ins. para el control de Supervisor
Enero.
Bacterias enfermedades varias por Exposición a N.A N.A N.A riesgos durante la Insp. Amb. N.A N.A N.A N.A N.A Protección N.A N.A N.A N.A 2009 N.A 1 2 0 0 1
bacterias en el Rellen. Seg. Ambiental
Verificación del cierre Sustancias que pueden ser Neumoconiosis, asfixia, alergias, asma, Elaborar Ins. para el control de Supervisor
Enero.
de la poza de inhaladas (gases, polvos, cáncer por Inhalación de sustancias N.A N.A N.A riesgos durante la Insp. Amb. N.A N.A N.A N.A N.A Protección N.A N.A N.A N.A 2009 N.A 1 2 0 0 2
confinamiento vapores, etc) químicas en el Rellen. Seg. Ambiental
SubProceso: PARTICIPACIÓN EN PLANES DE CONTINGENCIA

Manejo clinica de aves
Elaborar Ins. para el control de Supervisor

Reacciones alérgicas, micosis por Enero.
Hongos
Exposición a hongos. N.A N.A N.A riesgos durante la atención a N.A N.A N.A N.A N.A Protección N.A N.A N.A N.A 2009 N.A 1 2 0 0 1
emerg. y derram. Ambiental
Tratamiento de Transtornos grastrointestinal, urticaria, Elaborar Ins. para el control de Supervisor
limpieza y Enero.
Bacterias enfermedades varias por Exposición a N.A N.A N.A riesgos durante la atención a N.A N.A N.A N.A N.A Protección N.A N.A N.A N.A 2009 N.A 1 2 0 0 1
descontaminacion de bacterias. emerg. y derram. Ambiental
las aves
Golpes, daño a los tejidos del cuerpo, Elaborar Ins. para el control de Supervisor
Enero.
Animales (Aves, entre otros) heridas, traumatismos, fracturas por N.A N.A N.A riesgos durante la atención a N.A N.A N.A N.A N.A Protección N.A N.A N.A N.A 2009 N.A 1 2 0 0 1
agresión de animales. emerg. y derram. Ambiental
SubProceso: INSPECCIONES AMBIENTALES

Transporte a áreas (dentro de Refíneria y fuera de ella)
Desplazamiento en Elaborar Instructivo para el Supervisor
Vehículos (autos, camionetas, Golpes, fracturas por accidente en manejo Enero.
unidad móvil a las
bicicletas, etc.) de vehículos (autos, camiones, bicicletas) N.A N.A N.A control de riesgos durante las N.A N.A N.A N.A N.A Protección N.A N.A N.A N.A 2009 N.A 2 1 0 0 3
areas de inspección Inspecciones Ambientales. Ambiental
Inspecciones (dentro de Refíneria y fuera de ella)

Neumoconiosis, asfixia, alergias, asma, Elaborar Instructivo para el Supervisor
Sustancias que pueden ser Enero.
inhaladas (gases, etc)
cáncer por Inhalación de sustancias N.A N.A N.A control de riesgos durante las N.A N.A N.A N.A N.A Protección N.A N.A N.A N.A 2009 N.A 1 2 0 0 2
químicas Insp. Amb. Ambiental
Quemaduras, dermatitis, alergias por Elaborar Instructivo para el Supervisor
Sust. que pueden causar les. por Enero.
contacto o abs. piel.
contacto de la piel con sustancias y agentes N.A N.A N.A control de riesgos durante las N.A N.A N.A N.A N.A Protección N.A N.A N.A N.A 2009 N.A 1 2 0 0 2
dañinos Insp. Amb. Ambiental
Inspecciones a las Irritación ocular, ceguera temporal o Elaborar Instructivo para el Supervisor
Sustancias que pueden dañar los Enero.
actividades propias y
ojos.
permanente por contacto de la vista con N.A N.A N.A control de riesgos durante las N.A N.A N.A N.A N.A Protección N.A N.A N.A N.A 2009 N.A 1 2 0 0 2
por terceros sustancias químicas Insp. Amb. Ambiental
Quemaduras, heridas, contusiones, Elaborar Instructivo para el Supervisor
Enero.
Altas presiones traumatismos por exposición a altas N.A N.A N.A control de riesgos durante las N.A N.A N.A N.A N.A Protección N.A N.A N.A N.A 2009 N.A 1 2 0 0 2
presiones Insp. Amb. Ambiental
Elaborar Instructivo para el Supervisor
Quemaduras, contusiones por contactos Enero.
Altas temperaturas
con superficies a altas temperaturas N.A N.A N.A control de riesgos durante las N.A N.A N.A N.A N.A Protección N.A N.A N.A N.A 2009 N.A 1 2 0 0 2
Insp. Amb. Ambiental
Participantes del Estudio de Riesgo: Ing. Luis Tavara Castro Aprobado Por: Jefe Uspa

2008
IRO: Indice
A-001
5
5
5
5
5
6
5
5
5
5
5
6
de Riesgo
Ocupacional
IRO: Indice
5
5
5
5
5
6
4
4
4
5
4
4
5
5
5
6
de Riesgo
Ocupacional
Código: OTL-ISIG-USPA-011
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
PETROPERU S.A.
Versión : 01
INSTRUCTIVO PARA EL CONTROL DE RIESGOS DURANTE LAS
INSPECCIONES, EL MONITOREO AMBIENTAL Y LA ATENCIÓN DE
EMERGENCIAS Y DERRAMES Página : 9 de 11
Anexo N° 1
“Control de Riesgos durante las Inspecciones Ambientales”
SubProceso: INSPECCIONES AMBIENTALES
Transporte a áreas (dentro de Refíneria y fuera de ella)
Actividad Peligro Riesgo Criterios de Operación

Desplazamiento en Golpes, fracturas por accidente en 1. Capacitación del personal (Manejo Defensivo).
Vehículos (autos,
unidad móvil a las areas manejo de vehículos (autos, 2. Señalización.
camionetas, bicicletas, etc.)
de inspección camiones, bicicletas) 3. Mantenimiento de vehículos.
Inspecciones (dentro de Refíneria y fuera de ella)

Neumoconiosis, asfixia, alergias,
asma, cáncer por Inhalación de 1. Uso de EPP (protector buconasal-doble cartucho y/o mascarilla)
inhaladas (gases, etc) 1. Evitar exposiciones prolongadas al producto.
sustancias químicas
Sust. que pueden causar Quemaduras, dermatitis, alergias por

les. por contacto o abs. contacto de la piel con sustancias y 1. Uso de EPP (protector buconasal-doble cartucho y/o mascarilla)
piel. agentes dañinos 1. Evitar exposiciones prolongadas al producto.
Inspecciones a las
Irritación ocular, ceguera temporal o
actividades propias y por Sustancias que pueden 1. Uso de EPP (protector buconasal-doble cartucho y/o mascarilla)
terceros permanente por contacto de la vista
dañar los ojos. 2. Evitar exposiciones prolongadas al producto.
con sustancias químicas
Quemaduras, heridas, contusiones, 1. Uso de equipos de protección personal.

Altas presiones traumatismos por exposición a altas 2. Estar atento a condiciones inseguras.
presiones
Quemaduras, contusiones por

1. Uso de equipos de protección personal.
Altas temperaturas contactos con superficies a altas
temperaturas 2. Permanecer por cortos periodos de tiempo para minimizar la exposición.
SubProceso: Control / Mantenimiento del Relleno de Seguridad

Transporte hacia el Relleno Industrial

1. Practicar Manejo Defensivo.
2. Verificar el buen estado del vehículo (cumplimiento del programa de
Desplazamiento del Golpes, fracturas por accidente en
Vehículos (autos, mantenimiento).
personal Uspa en unidad manejo de vehículos (autos,
camionetas, bicicletas, etc.) 3. Mantener una velocidad de 30 Km/h durante el transporte.
móvil al Relleno Industrial camiones, bicicletas)
4. Programar ruta alterna para el acceso a Milla Seis, en caso de obstrucción
de vía principal.
Verificación del trans. de Sustancias que pueden Quemaduras, dermatitis, alergias por
1. Uso de EPP (protector buconasal-doble cartucho y/o mascarilla)
res. Sól. Pelig. por la EPS- causar lesiones por contacto de la piel con sustancias y
RS contacto o abs. por piel. agentes dañinos 2. Evitar exposiciones prolongadas al producto.
Seguimiento a construcción y cierre de poza de confinamiento y mantenimiento del relleno de Seguridad

Verificación de la Sustancias que pueden ser Neumoconiosis, asfixia, alergias,
construcción de pozas de inhaladas (gases, polvos, asma, cáncer por Inhalación de 1. Uso de EPP (protector buconasal-doble cartucho y/o mascarilla)
confinamiento vapores, etc) sustancias químicas 2. Evitar exposiciones prolongadas al producto.
Sustancias que pueden ser Neumoconiosis, asfixia, alergias,

inhaladas (gases, polvos, asma, cáncer por Inhalación de 1. Uso de EPP (protector buconasal-doble cartucho y/o mascarilla)
vapores, etc) sustancias químicas 2. Evitar exposiciones prolongadas al producto.
1. Uso de EPP (Buconasal, guantes).

2. Durante el transporte, mantener las ventanas del vehículo cerrado para
Verificación de Residuos y Hongos Reacciones alérgicas , micosidad por
Exposición a hongos
minimizar la exposición.
análisis de muestras de 3. Mantener medicamentos con fechas de vencimiento vigentes en los
tierras para control botiquines.

Transtornos gastrointestinales, 2. Durante el transporte, mantener las ventanas del vehículo cerrado para
Bacterias enfermedades varias por Exposición minimizar la exposición.
a bacterias 3. Mantener medicamentos con fechas de vencimiento vigentes en los
botiquines.
Verificación del cierre de 1. Uso de EPP (protector buconasal-doble cartucho y/o mascarilla)
inhaladas (gases, polvos, asma, cáncer por Inhalación de
la poza de confinamiento 2. Evitar exposiciones prolongadas al producto.
vapores, etc) sustancias químicas
Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de PETROPERU S.A – Operaciones Talara
El uso del presente documento en medio físico estará sujeto a la confirmación de su vigencia a través de la consulta en la lista maestra de documentos del SIG.
PETROPERU S.A.
Versión : 01
Anexo N° 2
“Control de Riesgos durante el Monitoreo Ambiental”
SubProceso:Coordinaciones para el Monitoreo Ambiental

(Efluentes, Emisiones y Calidad del Aire)
Traslado a los puntos de monitoreo ambiental para verificación (Separadores, Playa, entre otros)
1. Capacitación del personal (Manejo Defensivo).

Golpes, fracturas por accidente 2. Mantenimiento de vehículos.
Desplazamiento a los ptos. Vehículos (autos,
manejo de vehículos (autos, 3. Colocarse los chalecos salvavidas al ingresar a mar abierto en botes o
Monit. Eflue. , emisiones y camionetas, bicicletas,
calidad del aire. camiones, bicicletas) y muerte por lanchas.
barcasas, lanchas, etc.)
ahogamiento 4. Conocimientos básicos de natación y técnicas para flotar.
5. Revisar el estado del clima y de las mareas de acuerdo a los pronósticos.

Sustancias que pueden

Quemaduras, dermatitis, alergias por
causar lesiones por
contacto de la piel con sustancias y 1. Uso de EPP (protector buconasal-doble cartucho y/o mascarilla)
contacto o absorción por la
agentes dañinos
piel. 2. Evitar exposiciones prolongadas al producto.
Inspección de la toma de Irritación ocular, ceguera temporal o

Sustancias que pueden 1. Uso de EPP (protector buconasal-doble cartucho y/o mascarilla)
muestra permanente por contacto de la vista
Quemaduras, heridas, contusiones, 1. Uso de equipos de protección personal.

Altas presiones traumatismos por exposición a altas
2. Estar atento a condiciones inseguras.
presiones
Quemaduras, heridas, traumatismos,

Altas temperaturas contusiones por contactos con
superficies a altas temperaturas 2. Permanecer por cortos periodos de tiempo para minimizar la exposición.
SubProceso:Proyectos Especiales
Monitoreos Especiales (Ruido, Agentes Ambientales - CO2, H2S, NOX, suelos y aguas)

1. Capacitación del personal (Manejo Defensivo).
Desplazamiento en u. Golpes, fracturas por accidente en
móvil a los ptos. Monit.
Vehículos (autos, etc.)
manejo de vehículos (autos,etc)
2. Señalización.

Sust. pueden causar Quemaduras, dermatitis, alergias por

lesiones por contacto de la piel con sustancias y 1. Uso de EPP (protector buconasal-doble cartucho y/o mascarilla)
contacto/absorción a la piel. agentes dañinos 1. Evitar exposiciones prolongadas al producto.
Irritación ocular, ceguera temporal o

Toma de la Muestra Sustancias que pueden 1. Uso de EPP (protector buconasal-doble cartucho y/o mascarilla)
permanente por contacto de la vista
Quemaduras, heridas, contusiones,

Altas presiones traumatismos por exposición a altas
presiones 2. Estar atento a condiciones inseguras.
Quemaduras, heridas, contusiones

Altas temperaturas por contactos con superficies a altas
temperaturas 2. Permanecer por cortos periodos de tiempo para minimizar la exposición.
PETROPERU S.A.
Versión : 01
Anexo N° 3
“Control de Riesgos durante la atención de Emergencias y Derrames”
SubProceso: PARTICIPACIÓN EN PLANES DE CONTINGENCIA
Manejo clinica de aves

2. Durante el transporte, mantener con cuidado el contacto con el
Reacciones alérgicas, micosis
Hongos
por Exposición a hongos.
animal (ave, etc.).
3. Mantener medicamentos con fechas de vencimiento vigentes
en los botiquines.
Tratamiento de 1. Uso de EPP (Buconasal, guantes).

limpieza y Transtornos grastrointestinal, 2. Durante el transporte, mantener con cuidado el contacto con el
descontaminacion de Bacterias urticaria, enfermedades varias animal (ave, etc.).
las aves por Exposición a bacterias. 3. Mantener medicamentos con fechas de vencimiento vigentes
en los botiquines.
Golpes, daño a los tejidos del

Animales (Aves, entre cuerpo, heridas, traumatismos, 1. Uso de EPP (botas de seguridad, buconasal, guantes, etc.).
otros) fracturas por agresión de 2. Mantenerse alerta a movimientos del ave durante su limpieza.
animales.

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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código: OTL-IPERSIG-USPA-001

PETROPERU S.A. - OPERACIONES TALARA Versión: 03

Unidad/Área: Unidad Seguridad Industrial y Protección Ambiental

Incidencia Evaluación del Riesgo

Tensión muscular, dolor de cuello, trastornos músculo esqueléticos,

Equipos eléctricos (pc´s,

1.2. Mantenimiento de archivos y distribución de útiles de escritorio.

Golpes, contusiones,traumatismo, luxaciones, esguinces, fracturas

Sustancias que pueden ser

Transtornos grastrointestinal, urticaria, enfermedades varias por D.S.022-2001-SA, D.S.009-

Levantar/manejar objetos Tensión muscular, dolor de cuello, trastornos músculo esqueléticos,

Trabajo en espacio confinado / Asfixia, desvanecimiento por deficiencia de oxigeno en actividades

1. Uso de cobertores para

Distribuir utiles de Sustancias que pueden ser

Levantar/manejar objetos Tensión muscular, dolor de cuello, trastornos músculo esqueléticos,

Jefe Unidad: Ing. Magdaleno Saavedra Castillo Fecha de Aprobación: Diciembre.2008

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código: OTL-IPERSIG-USPA-001

Unidad/Área: Unidad Seguridad Industrial y Protección Ambiental

Incidencia Evaluación del Riesgo

2.1 Coordinaciones previas

Desplazamiento a los 1. Capacitación del

Cefalea, fatiga, fatiga ocular, tensión por exposición a eléctricidad

Tipo de Incidencia Evaluación del Riesgo

1. Uso de cobertores para

Golpes, contusiones, traumatismo, luxaciones, esguinces, fracturas

Cefalea, fatiga, fatiga ocular, tensión por exposición a eléctricidad

Sustancias que pueden ser

Sustancias que pueden causar

Quemaduras, heridas, contusiones, traumatismos por exposición a 1. Uso de EEP´s (casco,

Quemaduras, heridas, traumatismos, contusiones por contactos 1. Uso de EPP´s (ropa

Jefe Unidad: Ing. Magdaleno Saavedra Castillo Fecha de Aprobación: Diciembre.2008

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código: OTL-IPERSIG-USPA-001

PETROPERU S.A. - OPERACIONES TALARA

Unidad/Área: Unidad Seguridad Industrial y Protección Ambiental

Código de Categoria Incidencia Evaluación del Riesgo

Tensión muscular, dolor de cuello, trastornos músculo esqueléticos,

Hipertensión, irritabilidad, depresión, malestar emocional, tensión

Equipos eléctricos dañados, en Quemaduras, asfixia, paros cardíacos, conmoción e incluso la

Tipo de Incidencia Evaluación del Riesgo

(Rutinaria:R, Medidas de Control Requisito Legal o

Cefalea, fatiga, fatiga ocular, tensión por exposición a eléctricidad

Quemaduras, asfixia, paros cardíacos, conmoción, traumatismos

1. Uso de cobertores para

Golpes, contusiones, traumatismo, luxaciones, esguinces,

Cefalea, fatiga, fatiga ocular, tensión por exposición a eléctricidad

Sustancias que pueden ser

Sustancias que pueden causar

Quemaduras, heridas, contusiones, traumatismos por exposición a 1. Uso de EEP´s (casco,

Quemaduras, heridas, traumatismos, contusiones por contactos 1. Uso de EPP´s (ropa

Incidencia Evaluación del Riesgo

3.3 Mantenimiento del SGA ISO - 14001

Fatiga, cansancio, disminución de funciones motrices, insolación,

Equipos eléctricos (pc´s,

Jefe Unidad: Ing. Magdaleno Saavedra Castillo Fecha de Aprobación: Diciembre.2008

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código: OTL-IPERSIG-USPA-001

Unidad/Área: Unidad Seguridad Industrial y Protección Ambiental

Golpes, contusiones, traumatismo, luxaciones, esguinces, fracturas

1. Capacitación del personal

Asignación del área Quemaduras, asfixia, paros cardíacos, conmoción e incluso la

Verificación de la Sustancias que pueden ser 1. Uso de EPP´s

Sustancias que pueden ser 1. Uso de EPP´s

Verificación del cierre Sustancias que pueden ser 1. Uso de EPP´s

Tipo de Incidencia Evaluación del Riesgo