Actividad De Aprendizaje OA 2

MAUREN CECILIA OSORIO DIAZ

Para el desarrollo de esta actividad debe responder los 2 planteamientos: El

estudio de caso y el informe. (Puede desarrollar los dos puntos en este
mismo documento)
1. ESTUDIO DE CASO
La empresa Confecciones S.A., dedicada al diseño y manufactura de
prendas de vestir, ya determinó el mapa de procesos de su actividad
económica, siendo estos:
1. PROCESOS ESTRATÉGICOS
 Gestión Gerencial
 Gestión de la Calidad
2. PROCESOS MISIONALES
 Diseño y patronaje
 Extendido, marcado y corte
 Confección, revisado y etiquetado
 Acabados
3. PROCESOS DE APOYO
 Clientes
 Compras
 Mantenimiento
 Talento humano

Cada uno de los procesos cuenta con un líder, quien será el encargado de
revisar y aprobar la documentación. Sin embargo, en ausencia del mismo,
los coordinadores de área tienen la misma autoridad.
El encargado del Sistema de Gestión de la Calidad, fue designado para
determinar la codificación unívoca y las versiones a los documentos, por lo
tanto la fecha de emisión también estará a su cargo.
Dando continuidad al avance en la planificación del Sistema de Gestión de
la Calidad, es necesario documentar el procedimiento de control de la
información documentada, pues ya se cuenta con instrucciones de trabajo
y algunos formatos que no han sido formalizados para el sistema de
gestión.
1. Si usted es el asesor de calidad, qué haría primero. ¿Diseñar el
procedimiento de control de la información documentada ó montar
los procedimientos operativos?
Lo primero que haría sería diseñar el procedimiento de control de la
información
2. Defina a qué proceso correspondería el Procedimiento de Control de
la Información Documentada y justifique su respuesta.

Corresponde al proceso estratégico más específicamente a la gestión

de la calidad ya que la norma ISO 9001 nos pide llevar este control

3. Diseñe un procedimiento sencillo para el control de la información

documentada de la empresa Confecciones S.A., que cumpla con los
requisitos de la Norma NTC ISO 9001 en cuanto a la identificación y
formato, y a su vez que incluya la descripción de las siguientes actividades:
a. Creación
b. Revisión y aprobación
c. Identificación
d. Divulgación
e. Control de cambios

1) Administrador del Sistema de Gestión de Calidad

 Asignación de los códigos a los documentos del Sistema.

 Mantener actualizado el “Listado maestro de documentos Sistema
de Gestión de Calidad (SGC) ISODOC.
 Asegurarse de que la versión vigente de los documentos esté
disponible en los puntos de uso.
 Comunicarle al responsable del archivo los cambios que se
presenten en los documentos con el fin de mantener actualizadas
las tablas de retención documental – TDR

2) Realizar la revisión de los documentos en cuanto a estructura y

forma

3) Los líderes de proceso son los responsables directos de la validación

y apropiación
 4) Los cambios o modificaciones menores realizados a los documentos
no generan cambio de versión debido a que no afectan el buen
funcionamiento del Sistema de Gestión, sin embargo el registro de la
fecha, el responsable de su aprobación y el detalle de la mejora
realizada, siempre deberán registrarse en el control de cambios del
documento (punto 6.). Los cambios menores son:

 Cambios en ortografía.
 Adecuación de contenido que facilite la visualización y uso.
 Mejoramiento en la redacción de párrafos.
 Re direccionamiento de Hipervínculos.
 Cambio en el nombre de un cargo.

NO será válido copiar y pegar información del ejemplo anexo a éste

módulo.
Utilice gráficos, tablas o ilustraciones que permitan brindar mayor claridad
al procedimiento mencionado en el punto anterior.

GRAFICO:
 Nececidad de
Solicitar elavoración y/o
crear y/O
Inicio modificación del
modificar un
documento.
cocumento

Si Aprovación de
Solicitud documentos
Aprobada Documento antes de su
aprobado emisión.
No: exponer
causas

Incluir divulgar y entregar

documentos y/o docuemtnos
actualizar su requeridos a cargos
versión. involucrados