CHECK-LIST (OHSAS 18001)

Empresa Local/Setor Data

Inspeção realizada por:

Responsável pelo
setor_________________________
____________Nº
Empregados_______

DESCRIÇÃO SIM NÃO NA COMENTÁRIOS

4.1- Requisitos gerais: a organização x

Os riscos foram reduzidos a um nível que possa
ser tolerado pela organização?
A organização define e documenta tudo do SST?
Busca aumentar a conscientização e a motivação
dos colaboradores para a segurança
Garante o cumprimento dos requisitos legais e
oficiais de saúde e segurança
Reduz os riscos de saúde e segurança para os seus
funcionários, visitantes e clientes, a longo prazo
Promove o planejamento de ações
limita o escopo a fim de excluír a avaliação de
uma operação ou atividade que é requerida para a
operação global da organização, ou que possa ter
impacto na SSO de seus funcionários e de outras
partes interessadas.

4.2-Política de SST

Foi comunicada aos colaboradores e terceiros?

Está disponível a partes interessadas?
É analisada criticamente para assegurar a permanecia
pertinente e apropriada para a organização?
É apropriada à natureza e escala dos riscos?
Se compromete com a melhoria continua?
Atende a legislação correspondente?
É documentada, implementada e mantida?
É comunicada e disponível para as
pessoasinteressadas ?
É feita Análise Critica periódica?
4.3. PLANEJAMENTO
4.3.1. Identificação de Perigos, Avaliação de
Riscos e determinação de controles
Existe uma metodologia para o levantamento de
perigos, avaliação dos riscos e determinação dos
controles?
Verificar os Levantamentos de Perigos e Riscos, assim
como seu controle aplicado.
Buscar evidencias que os colaboradores foram
treinados sobre as LPRs.
Verificar se os colaboradores são envolvidos na
identificação dos perigos, avaliação de riscos,
determinação de controles e investigação de incidentes.
Mostrar evidencias.
Verificar o Controle das LPRs.
Reavaliação do levantamento de perigos riscos
conforme procedimento.
Verificar o controle de FISPQ e onde a pasta está
disponibilizada.
Estabelece e mantêm procedimentos para a
identificação continuada de perigos e
avaliação deriscos?A avaliação e controle de
riscos são levados em contano
estabelecimento de objetivos e metas
daorganização?

4.3.2 Requisitos Legais e outros

1. Qual o procedimento para identificar e acessar a

legislação e a outros requisitos de SST que lhe são
aplicáveis?

2. Como é realizada a atualização?

3. Verificar como é realizada a avaliação de requisitos

legais. Verificar o formulário de avaliação de requisitos
legais de SST.
Estabelece e mantêm mecanismo para acessar
eidentificar de requisitos legais relacionados à SSO?
As informações dos requisitos legais são
repassadaspara os funcionários?

4.3.3 Objetivos e Programas

Evidenciar objetivos de SST.
Há programa para atingir os objetivos de SST?
O programa é analisado criticamente a intervalo de
tempo pré determinados?
Estão estabelecidos objetivos e metas de SSO?
Os objetivos são consistentes com a política de
SSO ecom a melhoria contínua?
Estabelece e mantêm programas de SSO de modo
acumprir os objetivos estabelecidos?
Existe gerenciamento dos objetivos com relação
acargos e responsabilidades?
O gerenciamento leva em consideração a causa e
aeficácia da ação corretiva na impossibilidade de
atingir os objetivos estabelecidos?
4.4-IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO
As funções, responsabilidades e autoridades
dopessoal de gerencia são estabelecidas,
documentadase comunicadas de forma a facilitar a
SSO?
Está definido quem representa a alta direção para
os

4.4.2-Competência,Treinamento e Conscientização
Há um programa de treinamentos?

2. Evidenciar Treinamentos

4.4.3 Comunicação e Consulta

Verificar como é realizada a comunicação interna
de SST.

2. Verificar como é realizada a comunicação

externa de SST. O formulário de Relatório de
Comunicação Recebida é utilizado?

3. Como é realizada a comunicação com

prestadores de serviços. (Evidenciar a utilização
do formulário de APR – Avaliação Preliminar de
Riscos.)

4.4.5 Controle de Documentos e informação

4.4.7 Prontidão e resposta à emergência

1. Verificar o relatório do Simulado.

2. Verificar gestão de simulado (cronograma/

programação)

4.5.3 Investigação de incidente, não-

conformidade, AC’s e AP’s
Tratamento de Incidentes
1. Como é o Tratamento de incidentes
 Ações corretivas e preventivas
2. Verificar as ações corretivas e preventivas abertas e
seu andamento.

4.5.4 Controle de Registros

1. Controle de registros;

2. Tempo de retenção;

3. Ordem cronológica (ver os arquivos)

4.5.5 Auditoria Interna

1. Ver registros da ultima auditoria

2. Verificar se os auditores internos da OHSAS são

qualificados.

4.6 Analise critica pela Direção

1. Verificar Ata de Reunião de Analise Critica.

APR

1. Verificar uso pela equipe interna de manutenção.

Legenda: S (Conforme) – N (Não Conforme) – NA (não se aplica)