Categoría Presupuestal

0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

0002: SALUD MATERNO NEONATAL
0016: TBC-VIH/SIDA
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
0034: CONTRATACIONES PUBLICAS EFICIENTES
0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
0039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL
0040: MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL
0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO
0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL
0047: ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMAC
0049: PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES
0057: CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECU
0058: ACCESO DE LA POBLACION A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA
0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
0072: PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
0073: PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU
0079: ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD
0080: LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR
0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
0086: MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
0087: INCREMENTO DE LA COMPETIVIDAD DEL SECTOR ARTESANIA
0089: REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PU
0094: ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA
0097: PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65
0098: CUNA MAS
0099: CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES
0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POB
0103: FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNIC
0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR
0109: NUESTRAS CIUDADES
0111: APOYO AL HABITAT RURAL
0115: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR
0116: MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCION LABORAL-PROEMPLEO
0117: ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO
0118: ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES - HA
0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO
0123: MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DE LA POBLACION PENITENCIARIA PARA SU REINSERCION SOCIA
0125: MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS ELECTORALES E INCREMENTO DE LA PARTICIPACIO
0127: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS
0128: REDUCCION DE LA MINERIA ILEGAL
0129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPA
0130: COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FA
0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL
0132: PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
0135: MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y EL DESARROLLO NACIONAL
0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
0139: DISMINUCION DE LA INCIDENCIA DE LOS CONFLICTOS, PROTESTAS Y MOVILIZACIONES SOCIALES
0140: DESARROLLO Y PROMOCION DE LAS ARTES E INDUSTRIAS CULTURALES
0142: ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS
0144: CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSI
0146: ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y ENTORNO URBANO ADECUADO
0148: REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO
9001: ACCIONES CENTRALES
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PIA PIM Certificación Compromiso Anual
%
126,188,102 2.7 135,365,488 91,034,871 78,763,137
83,824,457 1.8 158,341,082 96,236,975 68,571,094
19,454,108 0.4 27,373,110 18,835,042 14,174,320
16,075,144 0.3 16,689,208 11,493,469 11,095,326
42,731,323 0.9 44,151,264 17,231,877 16,128,809
10,591,349 0.2 10,772,280 8,794,585 8,212,747
119,835,623 2.5 120,238,646 105,393,943 101,022,699
476,245 0.0 472,445 234,898 227,286
26,200,135 0.6 28,072,437 15,195,066 8,275,927
5,899,535 0.1 6,511,202 1,605,143 659,890
5,585,724 0.1 5,910,161 863,200 461,762
1,392,230 0.0 5,039,354 2,778,442 2,644,128
45,659,529 1.0 88,304,871 30,408,223 19,316,900
123,077,514 2.6 125,268,778 86,837,856 7,288,602
42,298,665 0.9 42,298,665 0 0
105,218,538 2.2 105,218,538 63,144,404 23,764,065
2,718,934 0.1 6,918,690 3,127,592 2,380,235
1,695,498 0.0 1,672,012 573,662 541,662
79,209,230 1.7 144,149,261 77,323,090 44,518,260
21,344,161 0.5 24,058,059 10,186,685 7,106,607
65,260 0.0 2,040,341 1,019,661 479,566
6,490,702 0.1 7,654,707 1,406,756 1,119,386
3,242,343 0.1 989,358 642,963 635,487
49,853 0.0 1,694,235 1,309,667 1,309,417
42,645,996 0.9 28,346,085 10,198,031 8,293,056
199,320,204 4.2 247,174,861 106,062,524 63,080,173
56,358,768 1.2 57,706,519 54,342,651 51,135,497
0 0.0 7,802 7,115 6,147
1,990,274 0.0 736,254 414,883 131,640
1,036,079,757 22.0 1,142,964,742 886,207,793 798,031,984
38,044,952 0.8 65,143,894 26,435,294 15,086,551
126,685 0.0 356,362 308,420 612
96,076,557 2.0 96,078,195 17,346,344 16,871,115
33,277,096 0.7 31,165,317 19,114,071 18,690,092
2,569,512 0.1 2,569,512 2,523,706 2,477,279
7,194,078 0.2 14,053,486 7,101,101 3,948,821
3,216,847 0.1 4,054,308 3,171,062 3,124,054
 6,256,340 0.1 6,200,840 5,960,848 5,946,851
4,184,955 0.1 4,226,551 3,381,815 3,514,239
13,529,068 0.3 12,193,645 9,957,918 9,852,839
3,272,908 0.1 7,920,040 3,289,626 320,856
3,180,658 0.1 2,327,665 1,259,174 1,183,599
124,364,362 2.6 128,961,594 127,388,729 126,168,924
719,938 0.0 701,589 88,033 83,033
2,911,199 0.1 1,891,722 1,104,665 1,009,821
14,320,641 0.3 29,273,369 1,272,641 320,641
24,623,316 0.5 32,315,860 21,560,217 12,418,775
11,107,048 0.2 11,169,818 3,436,650 1,357,372
183,900 0.0 187,542 100,367 100,367
10,730,314 0.2 11,206,368 7,064,086 6,828,965
212,971 0.0 212,971 149,051 0
2,847,234 0.1 2,900,283 2,444,468 2,340,069
1,915,670 0.0 2,602,897 1,749,673 1,690,726
3,680,340 0.1 3,737,479 2,540,279 2,304,805
3,325,154 0.1 3,388,599 2,012,150 1,937,885
10,798,782 0.2 10,798,782 10,070,468 9,960,836
684,502,279 14.5 776,845,376 306,895,561 153,380,111
628,221 0.0 628,221 591,797 24,496
0 0.0 800,838 119,313 101,153
2,188,570 0.0 2,196,634 49,270 27,143
1,658,972 0.0 1,700,944 1,039,664 1,039,336
42,802,591 0.9 8,290,804 83,697 66,197
5,314,605 0.1 14,150,213 8,827,407 5,454,903
494,883,981 10.5 475,016,455 290,969,772 226,273,366
836,070,654 17.7 966,873,367 455,210,983 357,341,751
4,716,439,599 100.0
Atención de Compromiso Mensual Devengado Girado Avance %

29,175,124 25,329,548 24,482,027 18.7

28,584,603 26,389,840 23,743,492 16.7

5,604,855 5,274,114 5,149,440 19.3

3,517,941 3,383,565 3,272,301 20.3

6,224,014 5,584,568 5,505,111 12.6

2,307,056 2,234,453 2,148,150 20.7

32,336,303 31,819,994 31,557,188 26.5

161,493 100,939 100,939 21.4

5,437,388 5,062,743 4,721,422 18.0

481,928 465,087 434,383 7.1

422,807 417,042 410,534 7.1

2,633,728 2,605,744 2,599,371 51.7

7,425,999 6,992,180 3,942,140 7.9

3,534,309 3,322,382 3,036,592 2.7

0 0 0 0.0

19,813,024 19,742,867 19,564,771 18.8

1,425,339 734,554 686,328 10.6

470,251 347,098 326,258 20.8

13,688,088 12,938,921 12,488,584 9.0

3,776,263 3,460,634 3,419,804 14.4

479,566 443,566 434,676 21.7

790,763 721,906 669,607 9.4

247,922 230,670 191,919 23.3

334,601 324,934 324,934 19.2

7,380,581 5,404,272 4,767,204 19.1

46,196,488 34,435,041 27,005,324 13.9

17,456,963 15,200,847 14,253,977 26.3

2,023 493 493 6.3

117,640 109,546 109,546 14.9

308,926,779 300,831,886 247,686,762 26.3

9,693,116 7,956,457 7,399,473 12.2

612 0 0 0.0

15,817,680 15,747,746 15,736,939 16.4

4,963,582 4,837,487 4,682,412 15.5

758,606 747,245 703,816 29.1

3,879,287 3,646,009 3,355,725 25.9

738,702 556,850 551,742 13.7

 1,385,855 1,378,758 1,355,028 22.2

1,350,479 1,342,412 1,266,121 31.8

2,537,443 2,522,458 2,520,310 20.7

320,856 296,928 291,687 3.7

757,450 542,898 542,082 23.3

121,582,303 4,902,112 2,121,501 3.8

47,057 24,768 21,932 3.5

287,054 280,414 273,111 14.8

68,719 68,719 63,934 0.2

5,050,987 4,965,619 4,913,770 15.4

976,432 930,487 710,987 8.3

59,244 38,112 38,112 20.3

6,667,582 3,487,148 3,480,772 31.1

0 0 0 0.0

795,718 794,883 763,022 27.4

723,542 609,888 570,800 23.4

906,964 897,844 881,185 24.0

1,185,925 461,419 461,419 13.6

1,882,870 1,882,870 1,881,129 17.4

47,258,110 44,608,536 39,292,479 5.7

24,496 24,496 0 3.9

101,153 92,553 62,741 11.6

27,143 23,143 18,730 1.1

496,405 330,255 319,394 19.4

66,197 66,197 61,697 0.8

4,964,131 4,154,616 3,937,479 29.4

120,509,780 110,432,930 104,721,220 23.2

156,836,553 139,297,313 119,176,999 14.4

VALORACION
BAJO 18.7 MUY BAJO

BAJO 16.7 BAJO

BAJO 19.3 MEDIO

BAJO 20.3 ALTO

BAJO 12.6 MUY ALTO

MEDIO 20.7

MEDIO 26.5

MEDIO 21.4

BAJO 18

MUY BAJO 7.1

MUY BAJO 7.1

MUY ALTO 51.7

MUY BAJO 7.9

MUY BAJO 2.7

MUY BAJO 0

BAJO 18.8

BAJO 10.6

MEDIO 20.8

MUY BAJO 9

BAJO 14.4

MEDIO 21.7

MUY BAJO 9.4

MEDIO 23.3

BAJO 19.2

BAJO 19.1

BAJO 13.9

MEDIO 26.3

MUY BAJO 6.3

BAJO 14.9

MEDIO 26.3

BAJO 12.2

MUY BAJO 0

BAJO 16.4

BAJO 15.5

MEDIO 29.1

MEDIO 25.9

BAJO 13.7
MEDIO 22.2

ALTO 31.8

MEDIO 20.7

MUY BAJO 3.7

MEDIO 23.3

MUY BAJO 3.8

MUY BAJO 3.5

BAJO 14.8

MUY BAJO 0.2

BAJO 15.4

MUY BAJO 8.3

BAJO 20.3

ALTO 31.1

MUY BAJO 0

MEDIO 27.4

MEDIO 23.4

MEDIO 24

BAJO 13.6

BAJO 17.4

MUY BAJO 5.7

MUY BAJO 3.9

BAJO 11.6

MUY BAJO 1.1

BAJO 19.4

MUY BAJO 0.8

MEDIO 29.4

MEDIO 23.2

BAJO 14.4
BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY ALTO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

BAJO

BAJO

MEDIO

MUY BAJO

BAJO

MEDIO

MUY BAJO

MEDIO

BAJO

BAJO

BAJO

MEDIO

MUY BAJO

BAJO

MEDIO

BAJO

MUY BAJO

BAJO

BAJO

MEDIO

MEDIO

BAJO
MEDIO

ALTO

MEDIO

MUY BAJO

MEDIO

MUY BAJO

MUY BAJO

BAJO

MUY BAJO

BAJO

MUY BAJO

BAJO

ALTO

MUY BAJO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BAJO

BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

BAJO

MUY BAJO

BAJO

MUY BAJO

MEDIO

MEDIO

BAJO
Consulta Amigable (Mensual)
Consulta de Ejecución del Gasto

Fecha de la Consulta: 03-abril-2018

Año de Ejecución: 2018

Incluye: Actividades y Proyectos
TOTAL

Departamento (Meta) 06: CAJAMARCA

Categoría Presupuestal

0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

0002: SALUD MATERNO NEONATAL
0016: TBC-VIH/SIDA
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
0034: CONTRATACIONES PUBLICAS EFICIENTES
0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
0039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL
0040: MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL
0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO
0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL
0047: ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMAC
0049: PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES
0057: CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECU
0058: ACCESO DE LA POBLACION A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA
0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
0072: PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
0073: PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU
0079: ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD
0080: LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR
0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
0086: MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
0087: INCREMENTO DE LA COMPETIVIDAD DEL SECTOR ARTESANIA
0089: REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PU
0094: ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA
0097: PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65
0098: CUNA MAS
0099: CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES
0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POB
0103: FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNIC
0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR
0109: NUESTRAS CIUDADES
0111: APOYO AL HABITAT RURAL
0115: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR
0116: MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCION LABORAL-PROEMPLEO
0117: ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO
0118: ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES - HA
0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO
0123: MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DE LA POBLACION PENITENCIARIA PARA SU REINSERCION SOCIA
0125: MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS ELECTORALES E INCREMENTO DE LA PARTICIPACIO
0127: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS
0128: REDUCCION DE LA MINERIA ILEGAL
0129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPA
0130: COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FA
0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL
0132: PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
0135: MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y EL DESARROLLO NACIONAL
0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
0139: DISMINUCION DE LA INCIDENCIA DE LOS CONFLICTOS, PROTESTAS Y MOVILIZACIONES SOCIALES
0140: DESARROLLO Y PROMOCION DE LAS ARTES E INDUSTRIAS CULTURALES
0142: ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS
0144: CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSI
0146: ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y ENTORNO URBANO ADECUADO
0148: REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO
9001: ACCIONES CENTRALES
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
157,158,747,651 171,477,348,290 101,334,238,543 81,031,150,543
4,716,439,599 5,318,281,995 3,047,529,386 2,330,623,394
PIA PIM Certificación Compromiso Anual

126,188,102 135,365,488 91,034,871 78,763,137

83,824,457 158,341,082 96,236,975 68,571,094
19,454,108 27,373,110 18,835,042 14,174,320
16,075,144 16,689,208 11,493,469 11,095,326
42,731,323 44,151,264 17,231,877 16,128,809
10,591,349 10,772,280 8,794,585 8,212,747
119,835,623 120,238,646 105,393,943 101,022,699
476,245 472,445 234,898 227,286
26,200,135 28,072,437 15,195,066 8,275,927
5,899,535 6,511,202 1,605,143 659,890
5,585,724 5,910,161 863,200 461,762
1,392,230 5,039,354 2,778,442 2,644,128
45,659,529 88,304,871 30,408,223 19,316,900
123,077,514 125,268,778 86,837,856 7,288,602
42,298,665 42,298,665 0 0
105,218,538 105,218,538 63,144,404 23,764,065
2,718,934 6,918,690 3,127,592 2,380,235
1,695,498 1,672,012 573,662 541,662
79,209,230 144,149,261 77,323,090 44,518,260
21,344,161 24,058,059 10,186,685 7,106,607
65,260 2,040,341 1,019,661 479,566
6,490,702 7,654,707 1,406,756 1,119,386
3,242,343 989,358 642,963 635,487
49,853 1,694,235 1,309,667 1,309,417
42,645,996 28,346,085 10,198,031 8,293,056
199,320,204 247,174,861 106,062,524 63,080,173
56,358,768 57,706,519 54,342,651 51,135,497
0 7,802 7,115 6,147
 1,990,274 736,254 414,883 131,640
1,036,079,757 1,142,964,742 886,207,793 798,031,984
38,044,952 65,143,894 26,435,294 15,086,551
126,685 356,362 308,420 612
96,076,557 96,078,195 17,346,344 16,871,115
33,277,096 31,165,317 19,114,071 18,690,092
2,569,512 2,569,512 2,523,706 2,477,279
7,194,078 14,053,486 7,101,101 3,948,821
3,216,847 4,054,308 3,171,062 3,124,054
6,256,340 6,200,840 5,960,848 5,946,851
4,184,955 4,226,551 3,381,815 3,514,239
13,529,068 12,193,645 9,957,918 9,852,839
3,272,908 7,920,040 3,289,626 320,856
3,180,658 2,327,665 1,259,174 1,183,599
124,364,362 128,961,594 127,388,729 126,168,924
719,938 701,589 88,033 83,033
2,911,199 1,891,722 1,104,665 1,009,821
14,320,641 29,273,369 1,272,641 320,641
24,623,316 32,315,860 21,560,217 12,418,775
11,107,048 11,169,818 3,436,650 1,357,372
183,900 187,542 100,367 100,367
10,730,314 11,206,368 7,064,086 6,828,965
212,971 212,971 149,051 0
2,847,234 2,900,283 2,444,468 2,340,069
1,915,670 2,602,897 1,749,673 1,690,726
3,680,340 3,737,479 2,540,279 2,304,805
3,325,154 3,388,599 2,012,150 1,937,885
10,798,782 10,798,782 10,070,468 9,960,836
684,502,279 776,845,376 306,895,561 153,380,111
628,221 628,221 591,797 24,496
0 800,838 119,313 101,153
2,188,570 2,196,634 49,270 27,143
1,658,972 1,700,944 1,039,664 1,039,336
42,802,591 8,290,804 83,697 66,197
5,314,605 14,150,213 8,827,407 5,454,903
494,883,981 475,016,455 290,969,772 226,273,366
836,070,654 966,873,367 455,210,983 357,341,751
 40,249,640,394 33,755,447,379 30,775,224,189 19.7
1,061,675,873 871,859,003 765,211,023 16.4
Ejecución
Avance %
Atención de Compromiso Mensual Devengado Girado
29,175,124 25,329,548 24,482,027 18.7 18.7

28,584,603 26,389,840 23,743,492 16.7 16.7

5,604,855 5,274,114 5,149,440 19.3 19.3

3,517,941 3,383,565 3,272,301 20.3 20.3

6,224,014 5,584,568 5,505,111 12.6 12.6

2,307,056 2,234,453 2,148,150 20.7 20.7

32,336,303 31,819,994 31,557,188 26.5 26.5

161,493 100,939 100,939 21.4 21.4

5,437,388 5,062,743 4,721,422 18.0 18

481,928 465,087 434,383 7.1 7.1

422,807 417,042 410,534 7.1 7.1

2,633,728 2,605,744 2,599,371 51.7 51.7

7,425,999 6,992,180 3,942,140 7.9 7.9

3,534,309 3,322,382 3,036,592 2.7 2.7

0 0 0 0.0 0

19,813,024 19,742,867 19,564,771 18.8 18.8

1,425,339 734,554 686,328 10.6 10.6

470,251 347,098 326,258 20.8 20.8

13,688,088 12,938,921 12,488,584 9.0 9

3,776,263 3,460,634 3,419,804 14.4 14.4

479,566 443,566 434,676 21.7 21.7

790,763 721,906 669,607 9.4 9.4

247,922 230,670 191,919 23.3 23.3

334,601 324,934 324,934 19.2 19.2

7,380,581 5,404,272 4,767,204 19.1 19.1

46,196,488 34,435,041 27,005,324 13.9 13.9

17,456,963 15,200,847 14,253,977 26.3 26.3

2,023 493 493 6.3 6.3

 117,640 109,546 109,546 14.9 14.9

308,926,779 300,831,886 247,686,762 26.3 26.3

9,693,116 7,956,457 7,399,473 12.2 12.2

612 0 0 0.0 0

15,817,680 15,747,746 15,736,939 16.4 16.4

4,963,582 4,837,487 4,682,412 15.5 15.5

758,606 747,245 703,816 29.1 29.1

3,879,287 3,646,009 3,355,725 25.9 25.9

738,702 556,850 551,742 13.7 13.7

1,385,855 1,378,758 1,355,028 22.2 22.2

1,350,479 1,342,412 1,266,121 31.8 31.8

2,537,443 2,522,458 2,520,310 20.7 20.7

320,856 296,928 291,687 3.7 3.7

757,450 542,898 542,082 23.3 23.3

121,582,303 4,902,112 2,121,501 3.8 3.8

47,057 24,768 21,932 3.5 3.5

287,054 280,414 273,111 14.8 14.8

68,719 68,719 63,934 0.2 0.2

5,050,987 4,965,619 4,913,770 15.4 15.4

976,432 930,487 710,987 8.3 8.3

59,244 38,112 38,112 20.3 20.3

6,667,582 3,487,148 3,480,772 31.1 31.1

0 0 0 0.0 0

795,718 794,883 763,022 27.4 27.4

723,542 609,888 570,800 23.4 23.4

906,964 897,844 881,185 24.0 24

1,185,925 461,419 461,419 13.6 13.6

1,882,870 1,882,870 1,881,129 17.4 17.4

47,258,110 44,608,536 39,292,479 5.7 5.7

24,496 24,496 0 3.9 3.9

101,153 92,553 62,741 11.6 11.6

27,143 23,143 18,730 1.1 1.1

496,405 330,255 319,394 19.4 19.4

66,197 66,197 61,697 0.8 0.8

4,964,131 4,154,616 3,937,479 29.4 29.4

120,509,780 110,432,930 104,721,220 23.2 23.2

156,836,553 139,297,313 119,176,999 14.4 14.4

0039: MEJORA DE LA SA 7.1 MUY BAJO
AVANCE NI VEL MUY BAJO DE LOS
0040: MEJORA Y MANTE 7.1 MUY BAJO
0042: APROVECHAMIENT 7.9 MUY BAJO
0046: ACCESO Y USO DE

P O R C E N TA J E
2.7 MUY BAJO
0047: ACCESO Y USO A 0.0 MUY BAJO
0066: FORMACION UNIV 9.0 MUY BAJO
0073: PROGRAMA PARA 9.4 MUY BAJO
0087: INCREMENTO DE 6.3 MUY BAJO
0094: ORDENAMIENTO Y 0.0 MUY BAJO
0109: NUESTRAS CIUDA 3.7 MUY BAJO
0115: PROGRAMA NACIO 3.8 MUY BAJO
0116: MEJORAMIENTO D 3.5 MUY BAJO
0118: ACCESO DE HOGA 0.2 MUY BAJO
0123: MEJORA DE LAS 8.3 MUY BAJO
0128: REDUCCION DE LA 0.0 MUY BAJO
0138: REDUCCION DEL 5.7 MUY BAJO
0139: DISMINUCION DE 3.9 MUY BAJO
0142: ACCESO DE PERS 1.1 MUY BAJO
0146: ACCESO DE LAS 0.8 MUY BAJO

0001: PROGRAMA ARTIC 18.7 BAJO

NIVEL DE AVANCE BAJO DE
0002: SALUD MATERNO 16.7 BAJO
25.0
19.320.3
0016: TBC-VIH/SIDA 19.3 BAJO 20.0 18.716.7 18.
15.0 12.6
0017: ENFERMEDADES 20.3 BAJO
10.0
0018: ENFERMEDADES N 12.6 BAJO 5.0
0.0
0036: GESTION INTEGR
P O RC EN TAJE

18.0 BAJO
0049: PROGRAMA NACIO 18.8 BAJO
0057: CONSERVACION D 10.6 BAJO
0068: REDUCCION DE V 14.4 BAJO
0080: LUCHA CONTRA LA 19.2 BAJO
0082: PROGRAMA NACI 19.1 BAJO
0083: PROGRAMA NACI 13.9 BAJO
0089: REDUCCION DE L 14.9 BAJO CATEG
0091: INCREMENTO EN 12.2 BAJO
0097: PROGRAMA NACIO 16.4 BAJO
0098: CUNA MAS 15.5 BAJO
0103: FORTALECIMIENT 13.7 BAJO
0117: ATENCION OPORT 14.8 BAJO
0121: MEJORA DE LA 15.4 BAJO
0125: MEJORA DE LA EF 20.3 BAJO
0132: PUESTA EN VALOR 13.6 BAJO
0135: MEJORA DE LAS 17.4 BAJO
0140: DESARROLLO Y P 11.6 BAJO
0144: CONSERVACION Y 19.4 BAJO
9002: ASIGNACIONES 14.4 BAJO

0024: PREVENCION Y C 20.7 MEDIO

0030: REDUCCION DE D 26.5 MEDIO
0034: CONTRATACIONES 21.4 MEDIO NI VEL DE AVANCE MEDI O DE
35.0
0058: ACCESO DE LA P 20.8 MEDIO
30.0
25.0 20.7
2

P O R C E N TA J E
20.0
15.0
0072: PROGRAMA DE DE 21.7 MEDIO
10.0
5.0
0.0

0079: ACCESO DE LA PO 23.3 MEDIO

0086: MEJORA DE LOS S 26.3 MEDIO
0090: LOGROS DE APRE 26.3 MEDIO
0099: CELERIDAD DE L 29.1 MEDIO CATEG

0101: INCREMENTO DE 25.9 MEDIO

0104: REDUCCION DE L 22.2 MEDIO
0107: MEJORA DE LA F 20.7 MEDIO
0111: APOYO AL HABITA 23.3 MEDIO
0129: PREVENCION Y M 27.4 MEDIO
0130: COMPETITIVIDAD 23.4 MEDIO
0131: CONTROL Y PREV 24.0 MEDIO
0148: REDUCCION DEL 29.4 MEDIO
9001: ACCIONES CENTR 23.2 MEDIO
NIVEL DE AVANCE ALTO DE LOS PROYECTOS (31,0%
32.0
31.8
0106: INCLUSION DE N 31.8 ALTO 31.8
0127: MEJORA DE LA CO 31.1 ALTO 31.6
31.4
PORCENTAJE

31.2 31.1
31.0
30.8
30.6
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BA
CATEGORIA PRESUPUESTAL

0041: MEJORA DE LA I 51.7 MUY ALTO

AVANCE NIVEL MUY ALTO DEL PROYECTO. (
60.0
51.7
50.0

40.0
PORCENTAJE

30.0

20.0

10.0

0.0
0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROA
CATEGORIA PRESUPUESTAL
PORCENTA
30.0

20.0

10.0

0.0
0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROA
CATEGORIA PRESUPUESTAL
CE NI VEL MUY BAJO DE LOS PROYECTOS : (0% A 10,3%)
10.0 9.4
9.0
9.0 7.9 8.3
8.0 7.1
7.1
6.3
7.0 5.7
6.0
5.0 3.8
3.7 3.5 3.9
4.0 2.7
3.0
2.0 1.1
0.8
1.0 0.2
0.0
0.0 0.0 0.0

CATEGORIA PRESUPUESTAL

NIVEL DE AVANCE BAJO DE LOS PROYECTOS (10,3% A 20,7%)

25.0
19.320.3 18.018.8 19.219.1 20.3 19.4
20.0 18.716.7 16.415.5 17.4
14.4 14.9
13.9 14.815.4
13.7 13.6 14.4
15.0 12.6 12.2 11.6
10.6
10.0
5.0
0.0

CATEGORIA PRESUPUESTAL
NI VEL DE AVANCE MEDI O DE LOS PROYECTOS (20,7% A 31,0%)
35.0 29.4
30.0 26.5 26.326.329.125.9 27.4
25.0 20.7 21.420.821.723.3 22.220.723.3 23.424.0 23.2
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0

CATEGORIA PRESUPUESTAL

DE AVANCE ALTO DE LOS PROYECTOS (31,0% A 41,4%)

32.0
31.8
31.8
31.6
31.4
31.2 31.1
31.0
30.8
30.6
AS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA
CATEGORIA PRESUPUESTAL

MUY ALTO DEL PROYECTO. (41,4% A 51,7%)

51.7

0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

CATEGORIA PRESUPUESTAL
0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
CATEGORIA PRESUPUESTAL