Sistema de Gestión de la S

NIVEL 7: FORMATOS N°
SG

FORMATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

TIPO DE
ID CÓDIGO INICIAL TIPO #1 #2 #3
DOCUMENTO

1 Sistemas SG-SST-001 SG SST 0 0 1

2 Políticas PLT-SST-001 PLT SST 0 0 1

3 Políticas PLT-SST-002 PLT SST 0 0 2

4 Políticas PLT-SST-003 PLT SST 0 0 3

5 Políticas PLT-SST-004 PLT SST 0 0 4

6 Políticas PLT-SST-005 PLT SST 0 0 5

7 Políticas PLT-SST-006 PLT SST 0 0 6

8 Políticas PLT-SST-007 PLT SST 0 0 7

9 Políticas PLT-SST-008 PLT SST 0 0 8

10 Políticas PLT-SST-009 PLT SST 0 0 9

11 Políticas PLT-SST-010 PLT SST 0 1 0

12 Reglamentos REG-SST-001 REG SST 0 0 1

13 Reglamentos REG-SST-002 REG SST 0 0 2

14 Programas PRG-SST-001 PRG SST 0 0 1

15 Programas PRG-SST-002 PRG SST 0 0 2

16 Programas PRG-SST-003 PRG SST 0 0 3

17 Programas PRG-SST-004 PRG SST 0 0 4

18 Programas PRG-SST-005 PRG SST 0 0 5

19 Programas PRG-SST-006 PRG SST 0 0 6

20 Programas PRG-SST-007 PRG SST 0 0 7

21 Programas PRG-SST-008 PRG SST 0 0 8

22 Programas PRG-SST-009 PRG SST 0 0 9

23 Programas PRG-SST-010 PRG SST 0 1 0

24 Programas PRG-SST-011 PRG SST 0 1 1

25 Programas PRG-SST-012 PRG SST 0 1 2

26 Programas PRG-SST-013 PRG SST 0 1 3

27 Programas PRG-SST-014 PRG SST 0 1 4

28 Programas PRG-SST-015 PRG SST 0 1 5

29 Procedimientos PRC-SST-001 PRC SST 0 0 1

30 Procedimientos PRC-SST-002 PRC SST 0 0 2

31 Procedimientos PRC-SST-003 PRC SST 0 0 3

32 Procedimientos PRC-SST-004 PRC SST 0 0 4

33 Procedimientos PRC-SST-005 PRC SST 0 0 5

34 Procedimientos PRC-SST-006 PRC SST 0 0 6

35 Procedimientos PRC-SST-007 PRC SST 0 0 7

36 Procedimientos PRC-SST-008 PRC SST 0 0 8

37 Procedimientos PRC-SST-009 PRC SST 0 0 9

38 Procedimientos PRC-SST-010 PRC SST 0 1 0

39 Procedimientos PRC-SST-011 PRC SST 0 1 1

40 Procedimientos PRC-SST-012 PRC SST 0 1 2

41 Procedimientos PRC-SST-013 PRC SST 0 1 3

42 Procedimientos PRC-SST-014 PRC SST 0 1 4

43 Procedimientos PRC-SST-015 PRC SST 0 1 5

44 Procedimientos PRC-SST-016 PRC SST 0 1 6

45 Procedimientos PRC-SST-017 PRC SST 0 1 7

46 Procedimientos PRC-SST-018 PRC SST 0 1 8

47 Procedimientos PRC-SST-019 PRC SST 0 1 9

48 Procedimientos PRC-SST-020 PRC SST 0 2 0

49 Procedimientos PRC-SST-021 PRC SST 0 2 1

50 Procedimientos PRC-SST-022 PRC SST 0 2 2

51 Procedimientos PRC-SST-023 PRC SST 0 2 3

52 Procedimientos PRC-SST-024 PRC SST 0 2 4

53 Procedimientos PRC-SST-025 PRC SST 0 2 5

54 Procedimientos PRC-SST-026 PRC SST 0 2 6

55 Procedimientos PRC-SST-027 PRC SST 0 2 7

56 Procedimientos PRC-SST-028 PRC SST 0 2 8

57 Procedimientos PRC-SST-029 PRC SST 0 2 9

58 Procedimientos PRC-SST-030 PRC SST 0 3 0

59 Procedimientos PRC-SST-031 PRC SST 0 3 1

60 Procedimientos PRC-SST-032 PRC SST 0 3 2

61 Procedimientos PRC-SST-033 PRC SST 0 3 3

62 Procedimientos PRC-SST-034 PRC SST 0 3 4

63 Planes PLA-SST-001 PLA SST 0 0 1

64 Planes PLA-SST-002 PLA SST 0 0 2

65 Formatos FT-SST-001 FT SST 0 0 1

66 Formatos FT-SST-002 FT SST 0 0 2

67 Formatos FT-SST-003 FT SST 0 0 3

68 Formatos FT-SST-004 FT SST 0 0 4

69 Formatos FT-SST-005 FT SST 0 0 5

70 Formatos FT-SST-006 FT SST 0 0 6

71 Formatos FT-SST-007 FT SST 0 0 7

72 Formatos FT-SST-008 FT SST 0 0 8

73 Formatos FT-SST-009 FT SST 0 0 9

74 Formatos FT-SST-010 FT SST 0 1 0

75 Formatos FT-SST-011 FT SST 0 1 1

76 Formatos FT-SST-012 FT SST 0 1 2

77 Formatos FT-SST-013 FT SST 0 1 3

78 Formatos FT-SST-014 FT SST 0 1 4

79 Formatos FT-SST-015 FT SST 0 1 5

80 Formatos FT-SST-016 FT SST 0 1 6

81 Formatos FT-SST-017 FT SST 0 1 7

82 Formatos FT-SST-018 FT SST 0 1 8

83 Formatos FT-SST-019 FT SST 0 1 9

84 Formatos FT-SST-020 FT SST 0 2 0

85 Formatos FT-SST-021 FT SST 0 2 1

86 Formatos FT-SST-022 FT SST 0 2 2

87 Formatos FT-SST-023 FT SST 0 2 3

88 Formatos FT-SST-024 FT SST 0 2 4

89 Formatos FT-SST-025 FT SST 0 2 5

90 Formatos FT-SST-026 FT SST 0 2 6

91 Formatos FT-SST-027 FT SST 0 2 7

92 Formatos FT-SST-028 FT SST 0 2 8

93 Formatos FT-SST-029 FT SST 0 2 9

94 Formatos FT-SST-030 FT SST 0 3 0

95 Formatos FT-SST-031 FT SST 0 3 1

96 Formatos FT-SST-032 FT SST 0 3 2

97 Formatos FT-SST-033 FT SST 0 3 3

98 Formatos FT-SST-034 FT SST 0 3 4

99 Formatos FT-SST-035 FT SST 0 3 5

100 Formatos FT-SST-036 FT SST 0 3 6

101 Formatos FT-SST-037 FT SST 0 3 7

102 Formatos FT-SST-038 FT SST 0 3 8

103 Formatos FT-SST-039 FT SST 0 3 9

104 Formatos FT-SST-040 FT SST 0 4 0

105 Formatos FT-SST-041 FT SST 0 4 1

106 Formatos FT-SST-042 FT SST 0 4 2

107 Formatos FT-SST-043 FT SST 0 4 3

108 Formatos FT-SST-044 FT SST 0 4 4

109 Formatos FT-SST-045 FT SST 0 4 5

110 Formatos FT-SST-046 FT SST 0 4 6

111 Formatos FT-SST-047 FT SST 0 4 7

112 Formatos FT-SST-048 FT SST 0 4 8

113 Formatos FT-SST-049 FT SST 0 4 9

114 Formatos FT-SST-050 FT SST 0 5 0

115 Formatos FT-SST-051 FT SST 0 5 1

116 Formatos FT-SST-052 FT SST 0 5 2

117 Formatos FT-SST-053 FT SST 0 5 3

118 Formatos FT-SST-054 FT SST 0 5 4

119 Formatos FT-SST-055 FT SST 0 5 5

120 Formatos FT-SST-056 FT SST 0 5 6

121 Formatos FT-SST-057 FT SST 0 5 7

122 Formatos FT-SST-058 FT SST 0 5 8

123 Formatos FT-SST-059 FT SST 0 5 9

124 Formatos FT-SST-060 FT SST 0 6 0

125 Formatos FT-SST-061 FT SST 0 6 1

126 Formatos FT-SST-062 FT SST 0 6 2

127 Formatos FT-SST-063 FT SST 0 6 3

128 Formatos FT-SST-069 FT SST 0 6 9

129 Formatos FT-SST-070 FT SST 0 7 0

130 Formatos FT-SST-071 FT SST 0 7 1

131 Formatos FT-SST-072 FT SST 0 7 2

132 Formatos FT-SST-073 FT SST 0 7 3

133 Formatos FT-SST-079 FT SST 0 7 9

134 Formatos FT-SST-080 FT SST 0 8 0

135 Formatos FT-SST-081 FT SST 0 8 1

136 Formatos FT-SST-082 FT SST 0 8 2

137 Formatos FT-SST-083 FT SST 0 8 3

138 Formatos FT-SST-084 FT SST 0 8 4

139 Formatos FT-SST-085 FT SST 0 8 5

140 Formatos FT-SST-086 FT SST 0 8 6

141 Formatos FT-SST-087 FT SST 0 8 7

142 Formatos FT-SST-088 FT SST 0 8 8

143 Formatos FT-SST-089 FT SST 0 8 9

144 Formatos FT-SST-090 FT SST 0 9 0

145 Formatos FT-SST-091 FT SST 0 9 1

146 Formatos FT-SST-092 FT SST 0 9 2

147 Formatos FT-SST-093 FT SST 0 9 3

148 Formatos FT-SST-094 FT SST 0 9 4

149 Formatos FT-SST-095 FT SST 0 9 5

150 Formatos FT-SST-096 FT SST 0 9 6

151 Formatos FT-SST-097 FT SST 0 9 7

152 Formatos FT-SST-098 FT SST 0 9 8

153 Formatos FT-SST-099 FT SST 0 9 9

154 Formatos FT-SST-100 FT SST 1 0 0

155 Formatos FT-SST-101 FT SST 1 0 1

156 Formatos FT-SST-102 FT SST 1 0 2

157 Formatos FT-SST-103 FT SST 1 0 3

158 Formatos FT-SST-104 FT SST 1 0 4

159 Formatos FT-SST-105 FT SST 1 0 5

160 Formatos FT-SST-106 FT SST 1 0 6

161 Formatos FT-SST-107 FT SST 1 0 7

162 Formatos FT-SST-108 FT SST 1 0 8

163 Formatos FT-SST-109 FT SST 1 0 9

164 Formatos FT-SST-110 FT SST 1 1 0

165 Formatos FT-SST-111 FT SST 1 1 1

166 Formatos FT-SST-112 FT SST 1 1 2

167 Formatos FT-SST-113 FT SST 1 1 3

168 Formatos FT-SST-114 FT SST 1 1 4

169 Formatos FT-SST-115 FT SST 1 1 5

170 Formatos FT-SST-116 FT SST 1 1 6

171 Formatos FT-SST-117 FT SST 1 1 7

172 Formatos FT-SST-118 FT SST 1 1 8

173 Formatos FT-SST-119 FT SST 1 1 9

174 Formatos FT-SST-120 FT SST 1 2 0

175 Formatos FT-SST-121 FT SST 1 2 1

176 Formatos FT-SST-122 FT SST 1 2 2

177 Formatos FT-SST-123 FT SST 1 2 3

178 Formatos FT-SST-124 FT SST 1 2 4

179 Formatos FT-SST-125 FT SST 1 2 5

180 Formatos FT-SST-126 FT SST 1 2 6

181 Formatos FT-SST-127 FT SST 1 2 7

182 Formatos FT-SST-128 FT SST 1 2 8

183 Formatos FT-SST-129 FT SST 1 2 9

184 Formatos FT-SST-130 FT SST 1 3 0

185 Formatos FT-SST-131 FT SST 1 3 1

186 Formatos FT-SST-132 FT SST 1 3 2

187 Formatos FT-SST-133 FT SST 1 3 3

188 Formatos FT-SST-134 FT SST 1 3 4

189 Formatos FT-SST-135 FT SST 1 3 5

190 Formatos FT-SST-136 FT SST 1 3 6

191 Formatos FT-SST-137 FT SST 1 3 7

192 Formatos FT-SST-138 FT SST 1 3 8

193 Manuales MAN-SST-001 MAN SST 0 0 1

 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

NIVEL 7: FORMATOS N° FT-SST-034

SG-SST
Fecha:
O LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión:
Pagina 1 de 3

NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN FECHA ESTADO CONTROL DE CAMBIOS

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 1 8/1/2017 Vigente

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 1 8/1/2017 Vigente

Política de Prevención del Consumo de Alcohol, Tabaco y otras

1 8/1/2017 Vigente
Sustancias Psicoactivas

Política de Preparación, Prevención y Respuesta ante Emergencias 1 8/1/2017 Vigente

Política de Prevención de Acoso Laboral 1 8/1/2017 Vigente

Política de Elementos y Equipos de Proteción Personal 1 8/1/2017 Vigente

Política de Seguridad Vial 1 8/1/2017 Vigente

Política de Regulación de Horas de Conducción y Descansos 1 8/1/2017 Vigente

Política de Regulación de Velocidad 1 8/1/2017 Vigente

Política de Uso de Cinturón de Seguridad 1 8/1/2017 Vigente

Política de No Uso de Equipos de Comunicación Móviles Mientras

1 8/1/2017 Vigente
Conduce

Reglamento Interno de Trabajo 1 8/1/2017 Vigente

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial 1 8/1/2017 Vigente

Programa de Prevención del Consumo de Alcohol, Tabaco y otras
1 8/1/2017 Vigente
Sustancias Psicoactivas SPA

Programa de Inducción y Reinducción 1 8/1/2017 Vigente

Programa de Inspecciones 1 8/1/2017 Vigente

Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo 1 8/1/2017 Vigente

Programa de Higiene Industrial 1 8/1/2017 Vigente

Programa de Seguridad Industrial 1 8/1/2017 Vigente

Programa de Manejo de Productos Quimicos 1 8/1/2017 Vigente

Programa de Orden y Aseo 1 8/1/2017 Vigente

Programa de Capacitación 1 8/1/2017 Vigente

Programa de Señalización de Seguridad 1 8/1/2017 Vigente

Programa de Prevención y Protección Contra Caídas de Alturas 1 8/1/2017 Vigente

Programa de Prevención de Riesgo Eléctrico 1 8/1/2017 Vigente

Programa de Gestión del Riesgo para Tareas de Alto Riesgo 1 8/1/2017 Vigente

Programa de Riesgo Mecánico 1 8/1/2017 Vigente

Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo 1 8/1/2017 Vigente

Procedimiento para Elección y Conformación del Comité Paritario de

1 8/1/2017 Vigente
Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST
Procedimiento para Elección y Conformación del Comité de
1 8/1/2017 Vigente
Convivencia
Procedimiento de Comunicación, Participación y Consulta 1 8/1/2017 Vigente
Procedimiento para el Control de Documentos y Registros 1 8/1/2017 Vigente
Procedimiento de Rendición de Cuentas del Sistema de Gestión
1 8/1/2017 Vigente
de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
Procedimiento para la Identificación de Requisitos Legales 1 8/1/2017 Vigente

Procedimiento de Comunicación Interna y Externa 1 8/1/2017 Vigente

Procedimiento de Adquisiciones y Compras 1 8/1/2017 Vigente

Procedimiento de Seguridad y Salud en el Trabajo para
1 8/1/2017 Vigente
Contratistas
Procedimiento para la Identificación de Peligros, Valoración de
1 8/1/2017 Vigente
Riesgos
Procedimiento de Gestión del Cambio 1 8/1/2017 Vigente
Procedimiento para la Realización de Examenes Medicos
1 8/1/2017 Vigente
Ocupacionales
Procedimiento para la Investigación de Incidentes, Accidentes y
1 8/1/2017 Vigente
Enfermedades Laborales
Procedimiento para la Elección, Inspección, Reposición, Uso y
1 8/1/2017 Vigente
Cuidado de los Elementos de Protección Personal
Procedimiento Auditorias Internas 1 8/1/2017 Vigente

Procedimiento Revisión por la Alta Dirección 1 8/1/2017 Vigente

Procedimiento Reporte de Actos y Condiciones Inseguras 1 8/1/2017 Vigente

Procedimiento Acción Correctiva, Preventiva y de Mejora 1 8/1/2017 Vigente

Procedimiento Seguro de Trabajo en Alturas 1 8/1/2017 Vigente

Procedimiento Análisis de Tareas Criticas 1 8/1/2017 Vigente

Procedimiento para Permisos de Trabajo 1 8/1/2017 Vigente

Procedimiento para Elaborar Análisis de Seguridad en el Trabajo 1 8/1/2017 Vigente

Procedimiento Seguro de Trabajo de Riesgo Eléctrico 1 8/1/2017 Vigente

Procedimiento Seguro de Trabajo para Uso de Herramientas
1 8/1/2017 Vigente
Manuales
Procedimiento de Manejo de Cargas Manuales 1 8/1/2017 Vigente

Procedimiento de Prevención de Trabajos en Caliente 1 8/1/2017 Vigente

Procedimiento Seguro para Trabajo en Excavaciones 1 8/1/2017 Vigente

Procedimiento para el Control de Energías Peligrosas 1 8/1/2017 Vigente

Procedimiento Seguro para Permisos de Trabajos en Caliente 1 8/1/2017 Vigente

Procedimiento Seguro para Permisos en Espacios Confinados 1 8/1/2017 Vigente

Procedimiento de Administración y Mantenimiento de Bienes
1 8/1/2017 Vigente
Muebles e Inmuebles
Procedimiento de Selección, Vinculación, Inducción, Re
1 8/1/2017 Vigente
inducción y Evaluación Personal
Procedimientos Normalizados para la Atención de Emergencias
1 8/1/2017 Vigente
de Transito
rocedimiento de Ejecución del Plan Estratégico de Seguridad Vial
1 8/1/2017 Vigente
- PESV
Plan de Preparación, Prevención y Respuesta ante Emergencias 1 8/1/2017 Vigente

Plan Estrategico de Seguridad Vial PESV 1 8/1/2017 Vigente

Formato Evaluacion Inicial del SG-SST 1 8/1/2017 Vigente

Formato Asignación Responsable del SG-SST 1 8/1/2017 Vigente

Formato Asignación Recursos Financieros, Humanos, Técnicos y
1 8/1/2017 Vigente
Tecnológicos en SST
Formato Listado de Trabajadores Dependientes y Contratistas 1 8/1/2017 Vigente
Formato Acta de Nombramiento del Vigia en Seguridad y Salud
1 8/1/2017 Vigente
en el Trabajo
Formato Convocatoria Elección del COPASST 1 8/1/2017 Vigente

Formato de Incripción de los Candidatos al COPASST 1 8/1/2017 Vigente

Formato para Votación Candidatos al COPASST 1 8/1/2017 Vigente

Formato de Apertura Elección del COPASST 1 8/1/2017 Vigente

Formato de Registro de Votantes para Elección del COPASST 1 8/1/2017 Vigente

Formato de Cierre de las Votaciones Elección del COPASST 1 8/1/2017 Vigente

Formato de Acta de Conformación del COPASST 1 8/1/2017 Vigente

Formato de Acta de Reunión del COPASST 1 8/1/2017 Vigente

Formato Registro de Capacitación y Entrenamiento en SST 1 8/1/2017 Vigente

Formato Convocatoria a Participar de la Elección de Comité de
1 8/1/2017 Vigente
Convivencia Laboral
Formato de Incripción de los Candidatos al Comite de
1 8/1/2017 Vigente
Convivencia Laboral
Formato para Votación Candidatos al Comite de Convivencia
1 8/1/2017 Vigente
Laboral
Formato de Acta de Escrutinio y Votación del Comité de
1 8/1/2017 Vigente
Convivencia Laboral
Formato Acta de Constitución del Comité de Convivencia Laboral 1 8/1/2017 Vigente
Formato para Presentar Quejas Relacionadas con Situaciones de
1 8/1/2017 Vigente
Conflicto
Formato Seguimiento Quejas Relacionadas con Situaciones de
1 8/1/2017 Vigente
Conflicto
Formato Acta de Compromisos 1 8/1/2017 Vigente

Formato Cronograma de Capacitación y Entrenamiento Anual 1 8/1/2017 Vigente

Formato Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de
1 8/1/2017 Vigente
Riesgo y Determinación de Controles
Formato de Inducción y Reinducción en SST 1 8/1/2017 Vigente

Formato Evaluación Inducción y Reinducción de SST 1 8/1/2017 Vigente

Formato de Registro de Asistencia 1 8/1/2017 Vigente

Formato de Acta de Reunión 1 8/1/2017 Vigente

Formato Matriz de Objetivos e Indicadores del SG-SST 1 8/1/2017 Vigente

Formato Plan de Trabajo Anual 1 8/1/2017 Vigente

Formato Reporte de Actos y Condiciones Inseguras 1 8/1/2017 Vigente

Formato Matriz de Seguimiento de Actos y Condiciones
1 8/1/2017 Vigente
Inseguras
Formato Solicitud de Creación, Modificación y Eliminación de
1 8/1/2017 Vigente
Documentos
Formato Listado Maestro de Documentos y Registros 1 8/1/2017 Vigente

Formato Revision por la Alta Direccion 1 8/1/2017 Vigente

Formato Matriz de Requisitos Legales 1 8/1/2017 Vigente

Formato Registro de Visitantes 1 8/1/2017 Vigente

Formato Evaluación de Proveedores y Contratistas 1 8/1/2017 Vigente

Formato Matriz de Gestion de Proveedores y Contratistas 1 8/1/2017 Vigente

Formato Verificacion de Contratistas 1 8/1/2017 Vigente

Formato Resgistro de Solicitud y Autorización del Cambio 1 8/1/2017 Vigente

Formato Encuesta Perfil Sociodemografico 1 8/1/2017 Vigente

Formato Autoreporte de Condiciones de Salud 1 8/1/2017 Vigente

Formato Dianostico de Condiciones de Salud 1 8/1/2017 Vigente

Formato Solicitud de Examen Médico 1 8/1/2017 Vigente

Formato Solicitud de Examen Paraclínicos 1 8/1/2017 Vigente

Formato Profesiograma 1 8/1/2017 Vigente

Formato Seguimiento de Examenes Medicos Ocupacionales 1 8/1/2017 Vigente

Formato Reporte Incidentes y Accidentes 1 8/1/2017 Vigente

Formato de Investigación de Accidentes 1 8/1/2017 Vigente

Formato de Analisis de Accidentes 1 8/1/2017 Vigente

Formato de Registro de Testigos de Accidentes 1 8/1/2017 Vigente

Formato Seguimiento de Morbimortalidad y Ausentismmo Laboral 1 8/1/2017 Vigente

Formato Indicadores del SG-SST 1 8/1/2017 Vigente

Formato Medidas de Prevencion y Control de Riesgos 1 8/1/2017 Vigente

Formato Inspección Locativa 1 8/1/2017 Vigente

Formato Inspeccion de Herramientas 1 8/1/2017 Vigente

Formato de Verificación de Emergencias 1 8/1/2017 Vigente
Formato Inspección y Control de Botiquines y Elementos de
1 8/1/2017 Vigente
Primeros Auxilios
Formato Inspección y Control de Extintores 1 8/1/2017 Vigente

Formato Inspeccion de Elementos de Protección Personal 1 8/1/2017 Vigente

Formato Cronograma de Inspecciones 1 8/1/2017 Vigente

FT-SST-068 Fomato Mantenimiento Preventivo y Correctivo 1 8/1/2017 Vigente

Formato Matriz de Elementos de Protección Personal 1 8/1/2017 Vigente

Formato Entrega EPP y Dotación del Trabajo 1 8/1/2017 Vigente

Formato Hoja de Vida Brigadistas 1 8/1/2017 Vigente

Formato Inventario de Equipos Contraincendios y Primeros
1 8/1/2017 Vigente
Auxilios
FT-SST-078 Formato Analisis de Amenzas y Vulnerabilidad 1 8/1/2017 Vigente

Formato Conformación de Brigada Primeros Auxilios 1 8/1/2017 Vigente

Formato Conformación de Brigada Contra Incendios 1 8/1/2017 Vigente

Formato Conformación Brigada de Evacuación, Busqueda y
1 8/1/2017 Vigente
Rescate
Formato Entrega Dotación Brigadistas 1 8/1/2017 Vigente

Formato Información Personal a Considerar en Emergencias 1 8/1/2017 Vigente

Formato Auditoría Interna 1 8/1/2017 Vigente

Formato Plan de Auditorias del SG-SST 1 8/1/2017 Vigente

Formato Informes de Auditorías 1 8/1/2017 Vigente

Formato Informe Revisión por la Alta Dirección 1 8/1/2017 Vigente

Formato Revision por la Alta Direccion 1 8/1/2017 Vigente

Formato Reporte y Seguimiento de Acciones de Correctiva,
1 8/1/2017 Vigente
Preventiva y de Mejora
Formato Reporte Restricciones Médicas Laborales 1 8/1/2017 Vigente

Formato Hoja de Datos de Seguridad de los Elementos 1 8/1/2017 Vigente

Formato Análisis de Tareas Criticas 1 8/1/2017 Vigente

Formato Permiso de Trabajo 1 8/1/2017 Vigente

Formato de Análisis de Seguridad en el Trabajo

Formato Ficha de Salud para Trabajados en el Alturas

Formato Lista de Verificación para TSA

Cronograma de Actividades para Trabajo en Alturas

Formato Permiso de Trabajo en Alturas

Formato Aplicativo PPCCA

Formato Matriz para Análisis de Riesgo Eléctrico (Arco Eléctrico)

Formato Matriz para Análisis de Riesgo Eléctrico (Contacto
Directo)
Formato Matriz para Análisis de Riesgo Eléctrico (Contacto
Indirecto)
Formato Matriz para Análisis de Riesgo Eléctrico (Cortocircuito)
Formato Matriz para Análisis de Riesgo Eléctrico (Eléctricidad
Estática)
Formato Matriz para Análisis de Riesgo Eléctrico (Equipo
Defectuoso)
Formato Matriz para Análisis de Riesgo Eléctrico (Rayos)

Formato Matriz para Análisis de Riesgo Eléctrico (Sobrecargas)

Formato Matriz para Análisis de Riesgo Eléctrico (Tensión de
Paso)
Formato Matriz para Análisis de Riesgo Eléctrico (Tensión por
Contacto)
Formato Matriz para Análisis de Riesgo Eléctrico (Arco Eléctrico)

Formato Permiso para Trabajo en Caliente

Formato Inventario y Análisis de Tareas Criticas

Formato Lista de Chequeo para Equipos de Soldadura y Oxicorte

Formato Lista de Chequeo para Equipos de Soldadura por Arco
Eléctrico
Formato Permiso de Trabajo para Espacios Confinados

Formato Permiso de Trabajo en Excavación

Formato Lista de Chequeo para Trabajos en Excavación

Formato Autorización Salida de Vehículos y Protocolo de
Aislamiento
Formato Cronograma de Mantenimiento

Formato Planilla Mantenimiento Mensual

Formato Autorización de Mantenimiento

Formato Programación Semanal de Vehículos

Formato Registro Reclamación de Siniestros

Formato Lista de Chequeo Inspección General de Vehículos

Formato Lista de Chequeo Documentos Conductores

Formato Planilla Control de Consumo Diario de Combustible

Formato Planilla Control de Consumo Mensual de Combustible

Formato Lista de Chequeo de Vehículos

Formato Orden Suministro de Combustible

Formato Inspección Diaria de Vehículos

Formato Acta de Conformación del Comité de Seguridad Vial

Formato Planilla Registro de Incidentes, Accidentes y
Infracciones de Transito
Formato Encuesta Selección Mejor Conductor

Formato Ficha Técnica de Control y Mantenimiento de Vehículos

Formato Identificación de Rutas Internas

Formato Identificación de Rutas Externas

Formato de Inspección Retroexcavadora y Mini Cargador

Formato Auditoria y Diagnostico del PESV

Manual de Funciones y Responsabilidades

 Agosto 01/2017
001
Pagina 1 de 3

OBSERVACIONES
 Sistema de Gestión de la S

NIVEL 7: FORMATOS N°
SG

FORMATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

TIPO DE
ID CÓDIGO INICIAL TIPO #1 #2 #3
DOCUMENTO

1 Sistemas SG-SST-001 SG SST 0 0 1

 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

NIVEL 7: FORMATOS N° FT-SST-034

SG-SST
Fecha:
O LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión:
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NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN FECHA ESTADO CONTROL DE CAMBIOS

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 1 8/1/2017 Vigente

 Agosto 01/2017
001
Pagina 1 de 3

OBSERVACIONES
 Sistema de Gestión de la S

NIVEL 7: FORMATOS N°
SG

FORMATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

TIPO DE
ID CÓDIGO INICIAL TIPO #1 #2 #3
DOCUMENTO

1 Políticas PLT-SST-001 PLT SST 0 0 1

2 Políticas PLT-SST-002 PLT SST 0 0 2

3 Políticas PLT-SST-003 PLT SST 0 0 3

4 Políticas PLT-SST-004 PLT SST 0 0 4

5 Políticas PLT-SST-005 PLT SST 0 0 5

6 Políticas PLT-SST-006 PLT SST 0 0 6

7 Políticas PLT-SST-007 PLT SST 0 0 7

8 Políticas PLT-SST-008 PLT SST 0 0 8

9 Políticas PLT-SST-009 PLT SST 0 0 9

10 Políticas PLT-SST-010 PLT SST 0 1 0

 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

NIVEL 7: FORMATOS N° FT-SST-034

SG-SST
Fecha:
O LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión:
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NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN FECHA ESTADO CONTROL DE CAMBIOS

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 1 8/1/2017 Vigente

Política de Prevención del Consumo de Alcohol, Tabaco y otras

1 8/1/2017 Vigente
Sustancias Psicoactivas

Política de Preparación, Prevención y Respuesta ante Emergencias 1 8/1/2017 Vigente

Política de Prevención de Acoso Laboral 1 8/1/2017 Vigente

Política de Elementos y Equipos de Proteción Personal 1 8/1/2017 Vigente

Política de Seguridad Vial 1 8/1/2017 Vigente

Política de Regulación de Horas de Conducción y Descansos 1 8/1/2017 Vigente

Política de Regulación de Velocidad 1 8/1/2017 Vigente

Política de Uso de Cinturón de Seguridad 1 8/1/2017 Vigente

Política de No Uso de Equipos de Comunicación Móviles Mientras

1 8/1/2017 Vigente
Conduce
 Agosto 01/2017
001
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OBSERVACIONES
 Sistema de Gestión de la S

NIVEL 7: FORMATOS N°
SG

FORMATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

TIPO DE
ID CÓDIGO INICIAL TIPO #1 #2 #3
DOCUMENTO

1 Reglamentos REG-SST-001 REG SST 0 0 1

2 Reglamentos REG-SST-002 REG SST 0 0 2

 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

NIVEL 7: FORMATOS N° FT-SST-034

SG-SST
Fecha:
O LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión:
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NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN FECHA ESTADO CONTROL DE CAMBIOS

Reglamento Interno de Trabajo 1 8/1/2017 Vigente

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial 1 8/1/2017 Vigente

 Agosto 01/2017
001
Pagina 1 de 3

OBSERVACIONES
 Sistema de Gestión de la S

NIVEL 7: FORMATOS N°
SG

FORMATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

TIPO DE
ID CÓDIGO INICIAL TIPO #1 #2 #3
DOCUMENTO

1 Programas PRG-SST-001 PRG SST 0 0 1

2 Programas PRG-SST-002 PRG SST 0 0 2

3 Programas PRG-SST-003 PRG SST 0 0 3

4 Programas PRG-SST-004 PRG SST 0 0 4

5 Programas PRG-SST-005 PRG SST 0 0 5

6 Programas PRG-SST-006 PRG SST 0 0 6

7 Programas PRG-SST-007 PRG SST 0 0 7

8 Programas PRG-SST-008 PRG SST 0 0 8

9 Programas PRG-SST-009 PRG SST 0 0 9

10 Programas PRG-SST-010 PRG SST 0 1 0

11 Programas PRG-SST-011 PRG SST 0 1 1

12 Programas PRG-SST-012 PRG SST 0 1 2

13 Programas PRG-SST-013 PRG SST 0 1 3

14 Programas PRG-SST-014 PRG SST 0 1 4

15 Programas PRG-SST-015 PRG SST 0 1 5

 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

NIVEL 7: FORMATOS N° FT-SST-034

SG-SST
Fecha:
O LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión:
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NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN FECHA ESTADO CONTROL DE CAMBIOS

Programa de Prevención del Consumo de Alcohol, Tabaco y otras

1 8/1/2017 Vigente
Sustancias Psicoactivas SPA

Programa de Inducción y Reinducción 1 8/1/2017 Vigente

Programa de Inspecciones 1 8/1/2017 Vigente

Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo 1 8/1/2017 Vigente

Programa de Higiene Industrial 1 8/1/2017 Vigente

Programa de Seguridad Industrial 1 8/1/2017 Vigente

Programa de Manejo de Productos Quimicos 1 8/1/2017 Vigente

Programa de Orden y Aseo 1 8/1/2017 Vigente

Programa de Capacitación 1 8/1/2017 Vigente

Programa de Señalización de Seguridad 1 8/1/2017 Vigente

Programa de Prevención y Protección Contra Caídas de Alturas 1 8/1/2017 Vigente

Programa de Prevención de Riesgo Eléctrico 1 8/1/2017 Vigente

Programa de Gestión del Riesgo para Tareas de Alto Riesgo 1 8/1/2017 Vigente
Programa de Riesgo Mecánico 1 8/1/2017 Vigente

Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo 1 8/1/2017 Vigente

 Agosto 01/2017
001
Pagina 1 de 3

OBSERVACIONES
 Sistema de Gestión de la S

NIVEL 7: FORMATOS N°
SG

FORMATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

TIPO DE
ID CÓDIGO INICIAL TIPO #1 #2 #3
DOCUMENTO

1 Procedimientos PRC-SST-001 PRC SST 0 0 1

2 Procedimientos PRC-SST-002 PRC SST 0 0 2

3 Procedimientos PRC-SST-003 PRC SST 0 0 3

4 Procedimientos PRC-SST-004 PRC SST 0 0 4

5 Procedimientos PRC-SST-005 PRC SST 0 0 5

6 Procedimientos PRC-SST-006 PRC SST 0 0 6

7 Procedimientos PRC-SST-007 PRC SST 0 0 7

8 Procedimientos PRC-SST-008 PRC SST 0 0 8

9 Procedimientos PRC-SST-009 PRC SST 0 0 9

10 Procedimientos PRC-SST-010 PRC SST 0 1 0

11 Procedimientos PRC-SST-011 PRC SST 0 1 1

12 Procedimientos PRC-SST-012 PRC SST 0 1 2

13 Procedimientos PRC-SST-013 PRC SST 0 1 3

14 Procedimientos PRC-SST-014 PRC SST 0 1 4

15 Procedimientos PRC-SST-015 PRC SST 0 1 5

16 Procedimientos PRC-SST-016 PRC SST 0 1 6

17 Procedimientos PRC-SST-017 PRC SST 0 1 7

18 Procedimientos PRC-SST-018 PRC SST 0 1 8

19 Procedimientos PRC-SST-019 PRC SST 0 1 9

20 Procedimientos PRC-SST-020 PRC SST 0 2 0

21 Procedimientos PRC-SST-021 PRC SST 0 2 1

22 Procedimientos PRC-SST-022 PRC SST 0 2 2

23 Procedimientos PRC-SST-023 PRC SST 0 2 3

24 Procedimientos PRC-SST-024 PRC SST 0 2 4

25 Procedimientos PRC-SST-025 PRC SST 0 2 5

26 Procedimientos PRC-SST-026 PRC SST 0 2 6

27 Procedimientos PRC-SST-027 PRC SST 0 2 7

28 Procedimientos PRC-SST-028 PRC SST 0 2 8

29 Procedimientos PRC-SST-029 PRC SST 0 2 9

30 Procedimientos PRC-SST-030 PRC SST 0 3 0

31 Procedimientos PRC-SST-031 PRC SST 0 3 1

32 Procedimientos PRC-SST-032 PRC SST 0 3 2

33 Procedimientos PRC-SST-033 PRC SST 0 3 3

34 Procedimientos PRC-SST-034 PRC SST 0 3 4

 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

NIVEL 7: FORMATOS N° FT-SST-034

SG-SST
Fecha:
O LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión:
Pagina 1 de 3

NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN FECHA ESTADO CONTROL DE CAMBIOS

Procedimiento para Elección y Conformación del Comité Paritario de

1 8/1/2017 Vigente
Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST
Procedimiento para Elección y Conformación del Comité de
1 8/1/2017 Vigente
Convivencia
Procedimiento de Comunicación, Participación y Consulta 1 8/1/2017 Vigente

Procedimiento para el Control de Documentos y Registros 1 8/1/2017 Vigente

Procedimiento de Rendición de Cuentas del Sistema de Gestión

1 8/1/2017 Vigente
de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
Procedimiento para la Identificación de Requisitos Legales 1 8/1/2017 Vigente

Procedimiento de Comunicación Interna y Externa 1 8/1/2017 Vigente

Procedimiento de Adquisiciones y Compras 1 8/1/2017 Vigente

Procedimiento de Seguridad y Salud en el Trabajo para

1 8/1/2017 Vigente
Contratistas
Procedimiento para la Identificación de Peligros, Valoración de
1 8/1/2017 Vigente
Riesgos
Procedimiento de Gestión del Cambio 1 8/1/2017 Vigente

Procedimiento para la Realización de Examenes Medicos

1 8/1/2017 Vigente
Ocupacionales
Procedimiento para la Investigación de Incidentes, Accidentes y
1 8/1/2017 Vigente
Enfermedades Laborales
Procedimiento para la Elección, Inspección, Reposición, Uso y
1 8/1/2017 Vigente
Cuidado de los Elementos de Protección Personal
Procedimiento Auditorias Internas 1 8/1/2017 Vigente

Procedimiento Revisión por la Alta Dirección 1 8/1/2017 Vigente

Procedimiento Reporte de Actos y Condiciones Inseguras 1 8/1/2017 Vigente

Procedimiento Acción Correctiva, Preventiva y de Mejora 1 8/1/2017 Vigente

Procedimiento Seguro de Trabajo en Alturas 1 8/1/2017 Vigente

Procedimiento Análisis de Tareas Criticas 1 8/1/2017 Vigente

Procedimiento para Permisos de Trabajo 1 8/1/2017 Vigente

Procedimiento para Elaborar Análisis de Seguridad en el Trabajo 1 8/1/2017 Vigente

Procedimiento Seguro de Trabajo de Riesgo Eléctrico 1 8/1/2017 Vigente

Procedimiento Seguro de Trabajo para Uso de Herramientas

1 8/1/2017 Vigente
Manuales
Procedimiento de Manejo de Cargas Manuales 1 8/1/2017 Vigente

Procedimiento de Prevención de Trabajos en Caliente 1 8/1/2017 Vigente

Procedimiento Seguro para Trabajo en Excavaciones 1 8/1/2017 Vigente

Procedimiento para el Control de Energías Peligrosas 1 8/1/2017 Vigente

Procedimiento Seguro para Permisos de Trabajos en Caliente 1 8/1/2017 Vigente

Procedimiento Seguro para Permisos en Espacios Confinados 1 8/1/2017 Vigente

Procedimiento de Administración y Mantenimiento de Bienes
1 8/1/2017 Vigente
Muebles e Inmuebles
Procedimiento de Selección, Vinculación, Inducción, Re
1 8/1/2017 Vigente
inducción y Evaluación Personal
Procedimientos Normalizados para la Atención de Emergencias
1 8/1/2017 Vigente
de Transito
rocedimiento de Ejecución del Plan Estratégico de Seguridad Vial
1 8/1/2017 Vigente
- PESV
 Agosto 01/2017
001
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OBSERVACIONES
 Sistema de Gestión de la S

NIVEL 7: FORMATOS N°
SG

FORMATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

TIPO DE
ID CÓDIGO INICIAL TIPO #1 #2 #3
DOCUMENTO

1 Planes PLA-SST-001 PLA SST 0 0 1

2 Planes PLA-SST-002 PLA SST 0 0 2

 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

NIVEL 7: FORMATOS N° FT-SST-034

SG-SST
Fecha:
O LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión:
Pagina 1 de 3

NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN FECHA ESTADO CONTROL DE CAMBIOS

Plan de Preparación, Prevención y Respuesta ante Emergencias 1 8/1/2017 Vigente

Plan Estrategico de Seguridad Vial PESV 1 8/1/2017 Vigente

 Agosto 01/2017
001
Pagina 1 de 3

OBSERVACIONES
 Sistema de Gestión de la S

NIVEL 7: FORMATOS N°
SG

FORMATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

TIPO DE
ID CÓDIGO INICIAL TIPO #1 #2 #3
DOCUMENTO

1 Formatos FT-SST-001 FT SST 0 0 1

2 Formatos FT-SST-002 FT SST 0 0 2

3 Formatos FT-SST-003 FT SST 0 0 3

4 Formatos FT-SST-004 FT SST 0 0 4

5 Formatos FT-SST-005 FT SST 0 0 5

6 Formatos FT-SST-006 FT SST 0 0 6

7 Formatos FT-SST-007 FT SST 0 0 7

8 Formatos FT-SST-008 FT SST 0 0 8

9 Formatos FT-SST-009 FT SST 0 0 9

10 Formatos FT-SST-010 FT SST 0 1 0

11 Formatos FT-SST-011 FT SST 0 1 1

12 Formatos FT-SST-012 FT SST 0 1 2

13 Formatos FT-SST-013 FT SST 0 1 3

14 Formatos FT-SST-014 FT SST 0 1 4

15 Formatos FT-SST-015 FT SST 0 1 5

16 Formatos FT-SST-016 FT SST 0 1 6

17 Formatos FT-SST-017 FT SST 0 1 7

18 Formatos FT-SST-018 FT SST 0 1 8

19 Formatos FT-SST-019 FT SST 0 1 9

20 Formatos FT-SST-020 FT SST 0 2 0

21 Formatos FT-SST-021 FT SST 0 2 1

22 Formatos FT-SST-022 FT SST 0 2 2

23 Formatos FT-SST-023 FT SST 0 2 3

24 Formatos FT-SST-024 FT SST 0 2 4

25 Formatos FT-SST-025 FT SST 0 2 5

26 Formatos FT-SST-026 FT SST 0 2 6

27 Formatos FT-SST-027 FT SST 0 2 7

28 Formatos FT-SST-028 FT SST 0 2 8

29 Formatos FT-SST-029 FT SST 0 2 9

30 Formatos FT-SST-030 FT SST 0 3 0

31 Formatos FT-SST-031 FT SST 0 3 1

32 Formatos FT-SST-032 FT SST 0 3 2

33 Formatos FT-SST-033 FT SST 0 3 3

34 Formatos FT-SST-034 FT SST 0 3 4

35 Formatos FT-SST-035 FT SST 0 3 5

36 Formatos FT-SST-036 FT SST 0 3 6

37 Formatos FT-SST-037 FT SST 0 3 7

38 Formatos FT-SST-038 FT SST 0 3 8

39 Formatos FT-SST-039 FT SST 0 3 9

40 Formatos FT-SST-040 FT SST 0 4 0

41 Formatos FT-SST-041 FT SST 0 4 1

42 Formatos FT-SST-042 FT SST 0 4 2

43 Formatos FT-SST-043 FT SST 0 4 3

44 Formatos FT-SST-044 FT SST 0 4 4

45 Formatos FT-SST-045 FT SST 0 4 5

46 Formatos FT-SST-046 FT SST 0 4 6

47 Formatos FT-SST-047 FT SST 0 4 7

48 Formatos FT-SST-048 FT SST 0 4 8

49 Formatos FT-SST-049 FT SST 0 4 9

50 Formatos FT-SST-050 FT SST 0 5 0

51 Formatos FT-SST-051 FT SST 0 5 1

52 Formatos FT-SST-052 FT SST 0 5 2

53 Formatos FT-SST-053 FT SST 0 5 3

54 Formatos FT-SST-054 FT SST 0 5 4

55 Formatos FT-SST-055 FT SST 0 5 5

56 Formatos FT-SST-056 FT SST 0 5 6

57 Formatos FT-SST-057 FT SST 0 5 7

58 Formatos FT-SST-058 FT SST 0 5 8

59 Formatos FT-SST-059 FT SST 0 5 9

60 Formatos FT-SST-060 FT SST 0 6 0

61 Formatos FT-SST-061 FT SST 0 6 1

62 Formatos FT-SST-062 FT SST 0 6 2

63 Formatos FT-SST-063 FT SST 0 6 3

64 Formatos FT-SST-069 FT SST 0 6 9

65 Formatos FT-SST-070 FT SST 0 7 0

66 Formatos FT-SST-071 FT SST 0 7 1

67 Formatos FT-SST-072 FT SST 0 7 2

68 Formatos FT-SST-073 FT SST 0 7 3

69 Formatos FT-SST-079 FT SST 0 7 9

70 Formatos FT-SST-080 FT SST 0 8 0

71 Formatos FT-SST-081 FT SST 0 8 1

72 Formatos FT-SST-082 FT SST 0 8 2

73 Formatos FT-SST-083 FT SST 0 8 3

74 Formatos FT-SST-084 FT SST 0 8 4

75 Formatos FT-SST-085 FT SST 0 8 5

76 Formatos FT-SST-086 FT SST 0 8 6

77 Formatos FT-SST-087 FT SST 0 8 7

78 Formatos FT-SST-088 FT SST 0 8 8

79 Formatos FT-SST-089 FT SST 0 8 9

80 Formatos FT-SST-090 FT SST 0 9 0

81 Formatos FT-SST-091 FT SST 0 9 1

82 Formatos FT-SST-092 FT SST 0 9 2

83 Formatos FT-SST-093 FT SST 0 9 3

84 Formatos FT-SST-094 FT SST 0 9 4

85 Formatos FT-SST-095 FT SST 0 9 5

86 Formatos FT-SST-096 FT SST 0 9 6

87 Formatos FT-SST-097 FT SST 0 9 7

88 Formatos FT-SST-098 FT SST 0 9 8

89 Formatos FT-SST-099 FT SST 0 9 9

90 Formatos FT-SST-100 FT SST 1 0 0

91 Formatos FT-SST-101 FT SST 1 0 1

92 Formatos FT-SST-102 FT SST 1 0 2

93 Formatos FT-SST-103 FT SST 1 0 3

94 Formatos FT-SST-104 FT SST 1 0 4

95 Formatos FT-SST-105 FT SST 1 0 5

96 Formatos FT-SST-106 FT SST 1 0 6

97 Formatos FT-SST-107 FT SST 1 0 7

98 Formatos FT-SST-108 FT SST 1 0 8

99 Formatos FT-SST-109 FT SST 1 0 9

100 Formatos FT-SST-110 FT SST 1 1 0

101 Formatos FT-SST-111 FT SST 1 1 1

102 Formatos FT-SST-112 FT SST 1 1 2

103 Formatos FT-SST-113 FT SST 1 1 3

104 Formatos FT-SST-114 FT SST 1 1 4

105 Formatos FT-SST-115 FT SST 1 1 5

106 Formatos FT-SST-116 FT SST 1 1 6

107 Formatos FT-SST-117 FT SST 1 1 7

108 Formatos FT-SST-118 FT SST 1 1 8

109 Formatos FT-SST-119 FT SST 1 1 9

110 Formatos FT-SST-120 FT SST 1 2 0

111 Formatos FT-SST-121 FT SST 1 2 1

112 Formatos FT-SST-122 FT SST 1 2 2

113 Formatos FT-SST-123 FT SST 1 2 3

114 Formatos FT-SST-124 FT SST 1 2 4

115 Formatos FT-SST-125 FT SST 1 2 5

116 Formatos FT-SST-126 FT SST 1 2 6

117 Formatos FT-SST-127 FT SST 1 2 7

118 Formatos FT-SST-128 FT SST 1 2 8

119 Formatos FT-SST-129 FT SST 1 2 9

120 Formatos FT-SST-130 FT SST 1 3 0

121 Formatos FT-SST-131 FT SST 1 3 1

122 Formatos FT-SST-132 FT SST 1 3 2

123 Formatos FT-SST-133 FT SST 1 3 3

124 Formatos FT-SST-134 FT SST 1 3 4

125 Formatos FT-SST-135 FT SST 1 3 5

126 Formatos FT-SST-136 FT SST 1 3 6

127 Formatos FT-SST-137 FT SST 1 3 7

128 Formatos FT-SST-138 FT SST 1 3 8

 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

NIVEL 7: FORMATOS N° FT-SST-034

SG-SST
Fecha:
O LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión:
Pagina 1 de 3

NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN FECHA ESTADO CONTROL DE CAMBIOS

Formato Evaluacion Inicial del SG-SST 1 8/1/2017 Vigente

Formato Asignación Responsable del SG-SST 1 8/1/2017 Vigente

Formato Asignación Recursos Financieros, Humanos, Técnicos y

1 8/1/2017 Vigente
Tecnológicos en SST
Formato Listado de Trabajadores Dependientes y Contratistas 1 8/1/2017 Vigente

Formato Acta de Nombramiento del Vigia en Seguridad y Salud

1 8/1/2017 Vigente
en el Trabajo
Formato Convocatoria Elección del COPASST 1 8/1/2017 Vigente

Formato de Incripción de los Candidatos al COPASST 1 8/1/2017 Vigente

Formato para Votación Candidatos al COPASST 1 8/1/2017 Vigente

Formato de Apertura Elección del COPASST 1 8/1/2017 Vigente

Formato de Registro de Votantes para Elección del COPASST 1 8/1/2017 Vigente

Formato de Cierre de las Votaciones Elección del COPASST 1 8/1/2017 Vigente

Formato de Acta de Conformación del COPASST 1 8/1/2017 Vigente

Formato de Acta de Reunión del COPASST 1 8/1/2017 Vigente

Formato Registro de Capacitación y Entrenamiento en SST 1 8/1/2017 Vigente

Formato Convocatoria a Participar de la Elección de Comité de

1 8/1/2017 Vigente
Convivencia Laboral
Formato de Incripción de los Candidatos al Comite de
1 8/1/2017 Vigente
Convivencia Laboral
Formato para Votación Candidatos al Comite de Convivencia
1 8/1/2017 Vigente
Laboral
Formato de Acta de Escrutinio y Votación del Comité de
1 8/1/2017 Vigente
Convivencia Laboral
Formato Acta de Constitución del Comité de Convivencia Laboral 1 8/1/2017 Vigente

Formato para Presentar Quejas Relacionadas con Situaciones de

1 8/1/2017 Vigente
Conflicto
Formato Seguimiento Quejas Relacionadas con Situaciones de
1 8/1/2017 Vigente
Conflicto
Formato Acta de Compromisos 1 8/1/2017 Vigente

Formato Cronograma de Capacitación y Entrenamiento Anual 1 8/1/2017 Vigente

Formato Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de

1 8/1/2017 Vigente
Riesgo y Determinación de Controles
Formato de Inducción y Reinducción en SST 1 8/1/2017 Vigente

Formato Evaluación Inducción y Reinducción de SST 1 8/1/2017 Vigente

Formato de Registro de Asistencia 1 8/1/2017 Vigente

Formato de Acta de Reunión 1 8/1/2017 Vigente

Formato Matriz de Objetivos e Indicadores del SG-SST 1 8/1/2017 Vigente

Formato Plan de Trabajo Anual 1 8/1/2017 Vigente

Formato Reporte de Actos y Condiciones Inseguras 1 8/1/2017 Vigente

Formato Matriz de Seguimiento de Actos y Condiciones
1 8/1/2017 Vigente
Inseguras
Formato Solicitud de Creación, Modificación y Eliminación de
1 8/1/2017 Vigente
Documentos
Formato Listado Maestro de Documentos y Registros 1 8/1/2017 Vigente

Formato Revision por la Alta Direccion 1 8/1/2017 Vigente

Formato Matriz de Requisitos Legales 1 8/1/2017 Vigente

Formato Registro de Visitantes 1 8/1/2017 Vigente

Formato Evaluación de Proveedores y Contratistas 1 8/1/2017 Vigente

Formato Matriz de Gestion de Proveedores y Contratistas 1 8/1/2017 Vigente

Formato Verificacion de Contratistas 1 8/1/2017 Vigente

Formato Resgistro de Solicitud y Autorización del Cambio 1 8/1/2017 Vigente

Formato Encuesta Perfil Sociodemografico 1 8/1/2017 Vigente

Formato Autoreporte de Condiciones de Salud 1 8/1/2017 Vigente

Formato Dianostico de Condiciones de Salud 1 8/1/2017 Vigente

Formato Solicitud de Examen Médico 1 8/1/2017 Vigente

Formato Solicitud de Examen Paraclínicos 1 8/1/2017 Vigente

Formato Profesiograma 1 8/1/2017 Vigente

Formato Seguimiento de Examenes Medicos Ocupacionales 1 8/1/2017 Vigente

Formato Reporte Incidentes y Accidentes 1 8/1/2017 Vigente

Formato de Investigación de Accidentes 1 8/1/2017 Vigente

Formato de Analisis de Accidentes 1 8/1/2017 Vigente

Formato de Registro de Testigos de Accidentes 1 8/1/2017 Vigente

Formato Seguimiento de Morbimortalidad y Ausentismmo Laboral 1 8/1/2017 Vigente

Formato Indicadores del SG-SST 1 8/1/2017 Vigente

Formato Medidas de Prevencion y Control de Riesgos 1 8/1/2017 Vigente

Formato Inspección Locativa 1 8/1/2017 Vigente

Formato Inspeccion de Herramientas 1 8/1/2017 Vigente

Formato de Verificación de Emergencias 1 8/1/2017 Vigente

Formato Inspección y Control de Botiquines y Elementos de
1 8/1/2017 Vigente
Primeros Auxilios
Formato Inspección y Control de Extintores 1 8/1/2017 Vigente

Formato Inspeccion de Elementos de Protección Personal 1 8/1/2017 Vigente

Formato Cronograma de Inspecciones 1 8/1/2017 Vigente

FT-SST-068 Fomato Mantenimiento Preventivo y Correctivo 1 8/1/2017 Vigente

Formato Matriz de Elementos de Protección Personal 1 8/1/2017 Vigente

Formato Entrega EPP y Dotación del Trabajo 1 8/1/2017 Vigente

Formato Hoja de Vida Brigadistas 1 8/1/2017 Vigente

Formato Inventario de Equipos Contraincendios y Primeros
1 8/1/2017 Vigente
Auxilios
FT-SST-078 Formato Analisis de Amenzas y Vulnerabilidad 1 8/1/2017 Vigente

Formato Conformación de Brigada Primeros Auxilios 1 8/1/2017 Vigente

Formato Conformación de Brigada Contra Incendios 1 8/1/2017 Vigente

Formato Conformación Brigada de Evacuación, Busqueda y
1 8/1/2017 Vigente
Rescate
Formato Entrega Dotación Brigadistas 1 8/1/2017 Vigente

Formato Información Personal a Considerar en Emergencias 1 8/1/2017 Vigente

Formato Auditoría Interna 1 8/1/2017 Vigente

Formato Plan de Auditorias del SG-SST 1 8/1/2017 Vigente

Formato Informes de Auditorías 1 8/1/2017 Vigente

Formato Informe Revisión por la Alta Dirección 1 8/1/2017 Vigente

Formato Revision por la Alta Direccion 1 8/1/2017 Vigente

Formato Reporte y Seguimiento de Acciones de Correctiva,
1 8/1/2017 Vigente
Preventiva y de Mejora
Formato Reporte Restricciones Médicas Laborales 1 8/1/2017 Vigente

Formato Hoja de Datos de Seguridad de los Elementos 1 8/1/2017 Vigente

Formato Análisis de Tareas Criticas 1 8/1/2017 Vigente

Formato Permiso de Trabajo 1 8/1/2017 Vigente

Formato de Análisis de Seguridad en el Trabajo 1 8/1/2017 Vigente

Formato Ficha de Salud para Trabajados en el Alturas 1 8/1/2017 Vigente

Formato Lista de Verificación para TSA 1 8/1/2017 Vigente

Cronograma de Actividades para Trabajo en Alturas 1 8/1/2017 Vigente

Formato Permiso de Trabajo en Alturas 1 8/1/2017 Vigente

Formato Aplicativo PPCCA 1 8/1/2017 Vigente

Formato Matriz para Análisis de Riesgo Eléctrico (Arco Eléctrico) 1 8/1/2017 Vigente
Formato Matriz para Análisis de Riesgo Eléctrico (Contacto
1 8/1/2017 Vigente
Directo)
Formato Matriz para Análisis de Riesgo Eléctrico (Contacto
1 8/1/2017 Vigente
Indirecto)
Formato Matriz para Análisis de Riesgo Eléctrico (Cortocircuito) 1 8/1/2017 Vigente
Formato Matriz para Análisis de Riesgo Eléctrico (Eléctricidad
1 8/1/2017 Vigente
Estática)
Formato Matriz para Análisis de Riesgo Eléctrico (Equipo
1 8/1/2017 Vigente
Defectuoso)
Formato Matriz para Análisis de Riesgo Eléctrico (Rayos) 1 8/1/2017 Vigente

Formato Matriz para Análisis de Riesgo Eléctrico (Sobrecargas) 1 8/1/2017 Vigente

Formato Matriz para Análisis de Riesgo Eléctrico (Tensión de
1 8/1/2017 Vigente
Paso)
Formato Matriz para Análisis de Riesgo Eléctrico (Tensión por
1 8/1/2017 Vigente
Contacto)
Formato Matriz para Análisis de Riesgo Eléctrico (Arco Eléctrico) 1 8/1/2017 Vigente

Formato Permiso para Trabajo en Caliente 1 8/1/2017 Vigente

Formato Inventario y Análisis de Tareas Criticas 1 8/1/2017 Vigente

Formato Lista de Chequeo para Equipos de Soldadura y Oxicorte 1 8/1/2017 Vigente

Formato Lista de Chequeo para Equipos de Soldadura por Arco
1 8/1/2017 Vigente
Eléctrico
Formato Permiso de Trabajo para Espacios Confinados 1 8/1/2017 Vigente

Formato Permiso de Trabajo en Excavación 1 8/1/2017 Vigente

Formato Lista de Chequeo para Trabajos en Excavación 1 8/1/2017 Vigente

Formato Autorización Salida de Vehículos y Protocolo de
1 8/1/2017 Vigente
Aislamiento
Formato Cronograma de Mantenimiento 1 8/1/2017 Vigente

Formato Planilla Mantenimiento Mensual 1 8/1/2017 Vigente

Formato Autorización de Mantenimiento 1 8/1/2017 Vigente

Formato Programación Semanal de Vehículos 1 8/1/2017 Vigente

Formato Registro Reclamación de Siniestros 1 8/1/2017 Vigente

Formato Lista de Chequeo Inspección General de Vehículos 1 8/1/2017 Vigente

Formato Lista de Chequeo Documentos Conductores 1 8/1/2017 Vigente

Formato Planilla Control de Consumo Diario de Combustible 1 8/1/2017 Vigente

Formato Planilla Control de Consumo Mensual de Combustible 1 8/1/2017 Vigente

Formato Lista de Chequeo de Vehículos 1 8/1/2017 Vigente

Formato Orden Suministro de Combustible 1 8/1/2017 Vigente

Formato Inspección Diaria de Vehículos 1 8/1/2017 Vigente

Formato Acta de Conformación del Comité de Seguridad Vial 1 8/1/2017 Vigente

Formato Planilla Registro de Incidentes, Accidentes y
1 8/1/2017 Vigente
Infracciones de Transito
Formato Encuesta Selección Mejor Conductor 1 8/1/2017 Vigente

Formato Ficha Técnica de Control y Mantenimiento de Vehículos 1 8/1/2017 Vigente

Formato Identificación de Rutas Internas 1 8/1/2017 Vigente

Formato Identificación de Rutas Externas 1 8/1/2017 Vigente

Formato de Inspección Retroexcavadora y Mini Cargador 1 8/1/2017 Vigente

Formato Auditoria y Diagnostico del PESV 1 8/1/2017 Vigente

 Agosto 01/2017
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OBSERVACIONES
 Sistema de Gestión de la S

NIVEL 7: FORMATOS N°
SG

FORMATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

TIPO DE
ID CÓDIGO INICIAL TIPO #1 #2 #3
DOCUMENTO

1 Manuales MAN-SST-001 MAN SST 0 0 1

 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

NIVEL 7: FORMATOS N° FT-SST-034

SG-SST
Fecha:
O LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión:
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NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN FECHA ESTADO CONTROL DE CAMBIOS

Manual de Funciones y Responsabilidades 1 8/1/2017 Vigente

 Agosto 01/2017
001
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OBSERVACIONES