TRABAJO 3 PERIODO

LUISA FERNANADA OSORIO COLORADO

11-3

VIVIANA BONILLA

INS.EDUC.TEC.EMP. ALBERTO CASTILLA

COMERCIALIZACION DE BIENES Y SERVICIOS
IBAGUÉ-TOLIMA

2017

MÓDULO 3
 MODULO 3: ANALISIS TECNICO -
OPERATIVO
3.1 ANÁLISIS TÉCNICO
3.1.1 Proceso productivo

Se describen todas las etapas del proceso de Producción o Prestación del

servicio (tenga en cuenta el siguiente ejemplo, o puedes elaborar un
flujograma)

Registro online El cliente mira y compra

además puede apartar cupo o
cita

Recepción y espera Al llegar a la veterinaria el

cliente hará oficial su compra

Pago Cuando haya adquirido su

producto o servicio el cliente
deberá cancelarlo
inmediatamente

Entrega a domicilio Después de que el cliente

haya solicitado su producto
por la página online este será
entregado por medio de
domicilio si este lo solicita y
su pago será previamente por
una cuneta de banco

Producción y servicio Lugar donde se hará la

elaboración y almacenamiento
de los productos y servicios

MÓDULO 3
 3.1.2 DEFINICIÓN DE ZONAS

Relacionar las actividades primarias (operativo y administrativo), del proceso

inicial hasta el final del mismo.


ZONA DESCRIPCIÓN DE LA ZONA

De recepción Es donde se revisará quienes
solicitan el servicio y productos en la
web, se revisarán los pagos y se
atenderán todas las personas que
lleguen a mirar o recibir el producto o
servicio

De almacenamiento Es el lugar donde se guardarán los

productos y maquinaria o equipo que
se necesite

De aseo Lugar donde se guardarán los

implementa de aseo

MÓDULO 3
Baño Servicio de baño

De producción Lugar donde se fabricarán los

productos

Peluquería Belleza canina y felina

Consultorio Lugar donde se atenderán sus

mascotas

MÓDULO 3
 Exhibición Lugar donde las personas podrán ver
el producto

3.1.3 Distribución de zonas (plano)

Diseña un plano en donde se muestre el tamaño y la distribución física que de

be tener las instalaciones en tu idea de negocio

MÓDULO 3
 3.1.4 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS

Tenga en cuenta las necesidades por zonas anteriormente detalladas, puede usar
cuadros por cada zona, materiales, insumos, maquinaria…

Zona Requerimientos Descripción

Recepción Computador De mesa
Silla Con rodachines
Teléfono Inalámbrico
Archivador Con gaveta
Aseo Trapero Limpieza
Escoba Limpieza
Recogedor Limpieza
Limpiadores Limpieza
Baño Ducha Cerámica
Baño
Producción Mesa Madera
Maquinaria Multifuncional
Tela De coser
Espuma
Tijeras
Exhibición Organizadores Metal
Consultorio Mesa De metal
Estetoscopio
báscula Para animales
Termómetro
Baja lenguas

Peluquería Maquina para Look del animal

y baño peluquería
Bañera Para su baño

MÓDULO 3
 Toallas Para secar el animal
Secador Para darle un toque
esponjoso
Cepillos

3.1.5 Materia prima e insumos

Materiales e insumos Especificaciones

Tela Sintetica
Madera Triplex
Espuma Lamina amarilla
Hilos Variados
Lija Lijas
Puntillas Acero
Pintura Para madera
Algodón Algodón JBG
Alcohol JBG
Jeringas Para extracción de muestra e inyectar
medicamentos
Guantes De látex
Tapabocas Para seguridad y protección de los
clientes y trabajadores
Agua oxigenada Para la limpieza de heridas
Papel de cocina Para limpiar
Registre aquí la materia prima necesaria en una determinada unidad de
producto, un servicio, unidad, una docena, una caja, etc.

MÓDULO 3
 3.2 ANÁLISIS OPERATIVO
3.2.1 Personal

Zona Personal Funciones Tipo de

contrato

Recepción Recepcionista Atender al cliente fijo

Atender llamadas

Agendar citas

Almacenamiento Operador Organizar productos X día

logístico
Hacer las casas para las
mascotas

Aseo Aseadora Asear el lugar X día

Atender trabajadores

Administración Administradora Administrar el lugar fijo

Veterinario

MÓDULO 3
 3.2.2 Estructura organizativa

Elabora el organigrama para tu empresa

ADMINISTADOR
(VETERINARIO)

OPERADOR
RECEPCIONISTA
LOGISTICO

ZONA DE
PRODUCCION

ASEADOR

MÓDULO 3
 3.2.3 Misión

Crear conciencia social para el bienestar animal, fortaleciendo el

vínculo emocional que existe entre las personas y sus animales de
compañía, mediante la prestación de nuestros servicios médicos
veterinarios y complementarios a la comunidad

3.2.4 Visión

En 2018, seremos la institución veterinaria líder en la promoción de la salud

animal, educando a la comunidad y trasmitiendo los valores humanos
necesarios para transformar nuestra sociedad, participando en su
transformación hacia el Departamento con la mejor sanidad, vigilancia y trato
humanitario para con los animales en Colombia.

MÓDULO 3
 MODULO 4: FINANCIERO
4.1 CÁLCULO DE COSTOS FIJOS
4.1.1 Costos de personal

Requerimientos de personal
Asignación
Cantidad Cargo Prestaciones Pago Nomina total
mensual
1 recepcionista 737.717 458.800 1196.517
Administrador
1 2000.000 1028.267 3018.267
veterinario
Costo total 4214784

4.1.2 Costos de instalaciones, tecnología, maquinaria, equipos…

Costos fijos

Instalaciones, Costo Vida útil Depreciación

maquinaria, mensual
equipos
computadora 1000000 36meses 27777
mesa (4) 220000 120 meses 1833
Máquina de coser 550000 120 meses 4583
Máquina de 1200000 36 meses 33333
peluquear

Silla (3) 128200 60 meses 2136

Bascula 250000 120 meses 2038

bañera 300000 120 meses 2500

Vitrina 300000 48 meses 6250

Mesa muestrario 300000 60 meses 5000

Secador 200000 36 meses 5555

MÓDULO 4 $
camilla 300000 120 meses 2500

Costo total 4148200 93505

4.1.3 Otros costos fijos (arrendamientos, seguros, servicios)

Concepto Cantidad Costo

Aseo 4 veces al 200000
mes
Servicios 1 mes 300000
Producción 4 veces al 400000
mes
Arrendamiento 1 mes 700000
Costo total 1600000

4.2 CÁLCULO DE COSTOS VARIABLES

4.2.1 Unidad de medida para costes

4.2.2 Costos de materias primas, insumos por unidad

Materiales e insumos Cantidad Precio

Tela anti fluido 2 metros 15000

Tela lino 2 metros 10000
guata 2 metros 8000

MÓDULO 4 $
Velcro 20 cm 500
hilos 1 cono 2000
Costo total 35500

4.2.3 Otros costos variables (mano de obra variable, servicios)

Concepto Cantidad Costo

Operador logístico 7 20000
Aseo 23 30000
Costo total 30 50000

MÓDULO 4 $
 4.3 Punto de equilibrio

Calcule el punto de equilibrio en sus diferentes

productos (visto en clase de mercadeo periodo cuatro
grado 10°)

COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES

$9’962.984 $85.500

CF
PE = ------------------
PV-CV

9’962984
PE = -------------------

120.000-85000

MÓDULO 4 $
 4.4 Plan de ventas y costos

Nota: al proyectar las ventas tenga en cuenta que no sean inferior a las del
punto de equilibrio

Proceso:
 Registre e las columnas superiores los valores de los meses
proyectados
 Asigne los precios a correspondientes a cada casilla
 Complete un estimado de otros ingresos (si los tiene, son
otras ventas que se hagan en su idea de negocio)
 Multiplique estos valores por las cantidades de venta
proyectadas
 Sume todos los ingresos en la casilla Ingresos totales
 Repita el proceso de ingresos con las casillas de costos
variables y totalice en la casilla Total costos variables
 Sume los costos fijos
 UAI (utilidad antes de impuestos) a la casilla ingresos
totales reste los costos totales

4.5 INVERSION INICIAL

Inversión inicial
Inversiones Costo
Instalaciones 0

Herramienta maquinaria, 12.300.000

Otros 930.000

Total 13.230.000

MÓDULO 4 $
 4.6 Capital de trabajo

Capital de trabajo
Costos Primer mes de funcionamiento
costos de operación $ 29.865.000,00
Costos de personal 2.456.664
Total capital de trabajo 32.321.664

4.7 Necesidades financieras

Necesidades financieras

inversión inicial 13.230.000

Capital de trabajo 32.321.664

Saldo x caja 300.000

Total 45851664

4.8 Flujo de caja

Concepto Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Saldo inicial
Ingresos por ventas
Otros ingresos
Ingresos Total
Egresos por personal
Egresos de producción
otros egresos
total egresos

MÓDULO 4 $
Efectivo al final del mes

4.9 Evaluación financiera del proyecto

VAN

Bibliografía

 Manual de jóvenes emprendedores, Fondo para el logro de ODM, Perú ,

primera edición , 2010
 Plan de negocios simplificado, corporación incubar Tolima
 file:///D:/Users/DELL/Downloads/Manual%20para%20realizar%20planes%2
0de %20negocios%20(1).pdf. Manual para la elaboración de Planes de Negocio
 http://aplicaciones.ceipa.edu.co/biblioteca/biblio_digital/virtualteca/monogra
fias/ pizza_light.pdf. proyecto de grado plan de negocio pizza light
 http://www.bna.com.ar/pymes/plan%20de%20negocios.pdf. Guía para
empresarios PyMEs para elaborar un Plan de Negocio
 http://www.crearempresa.com.co
 http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Inicie-su-empresa/Pasos-para-
crear-empresa

MÓDULO 4 $