TRANSPORTES COV@ (MARTHA CATALINA VARGAS HERNÀNDEZ) CÓDIGO:

ID-7.5
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – ISO 9001:2015 FECHA DE REVISIÓN:
2018/04/01
DIRECTRIZ PARA LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA VERSION
01

1. Generalidades

La organización establece que el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) incluya:

a) la información documentada requerida por la Norma Internacional ISO 9001:2015; y

b) la información documentada que Transportes COV@ determina como necesaria para operación y eficacia del SGC.

2. Creación y actualización

Transportes COV@ asegura que la información documentada cumple con lo siguiente:

2.1 Encabezado de página

Transportes COV@ establece que, para la información documentada en general, esta debe mostrar lo siguiente:
TRANSPORTES COV@ (MARTHA CATALINA VARGAS HERNÀNDEZ) CÓDIGO:
ID-X.X
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – ISO 9001:2015 FECHA DE REVISIÓN:
aaaa/mm/dd
“TITULO DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA” VERSION
YY

2.1.1) Código, dónde:

ID = Información Documentada
X.X = Numeral vinculado al apartado de la norma ISO 9001:2015.
Ejemplo: ID-4.1 Comprensión de la organización y su contexto.

2.1.2) Cuando exista más de una información documentada vinculada al apartado de la norma ISO 9001:2015, aplica lo
siguiente: ID-X.X-YY, donde:
YY es el número consecutivo iniciando en 01.
Ejemplo: ID-4.4.1-01 Diagrama de tortuga del proceso de ventas.

2.1.3) Fecha de revisión (a partir de la cual es vigente), donde:

aaaa = año
mm= mes
dd= día

2.1.4) Versión, donde:

YY= es el control de cambios en la información documentada (iniciando en 00).

2.1.2 El formato en general se establece, sea: idioma en español, extensiones “Word” o “Excel u otro, letra Arial, y los
medios de soporte papel y/o electrónico.

2.1.3 La revisión y aprobación de la información documentada está soportada, cuando al final de esta, se muestra una
tabla de la forma siguiente:
Elaboró: Revisó: Aprobó:
Nombre Nombre Nombre
Puesto Puesto Puesto
Firma Firma Firma

Cabe aclarar que es permitido los casos de sólo: Elaboró; Elaboró y Aprobó.

2.2 Pie de página

Se estable la siguiente leyenda: “El contenido de este documento es propiedad de TRANSPORTES COV@ y queda
prohibida su reproducción sin previa autorización del Director General”.

Así como el número de página en el extremo inferior derecho.

El contenido de este documento es propiedad de TRANSPORTES COV@ y queda prohibida su reproducción sin previa autorización del Director General
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 TRANSPORTES COV@ (MARTHA CATALINA VARGAS HERNÀNDEZ) CÓDIGO:
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2018/04/01
DIRECTRIZ PARA LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA VERSION
01

3. Control de la información documentada

Transportes COV@ determina:

a) Que se tenga una carpeta física y/o electrónica en los lugares de trabajo con la información documentada aplicable.

b) Que cada área/proceso es responsable de que la información documentada (que le aplica) esté protegida, evitando
pérdida de la confidencialidad, un uso inadecuado o pérdida de la integridad (modificaciones intencionales).

c) Que cada área/proceso es responsable de distribuir la información documentada aplicable a los interesados, a través
de su entrega física y/o por medio de correo electrónico.

d) Que el personal en general, sólo tiene el permiso para consultar y/o usar la información documentada, excepto la persona
designada por el Director General (Coordinador del SGC), quien tiene la autoridad para actualizar y/o modificar y distribuir
a la misma.

e) Que cada área/proceso es responsable de gestionar la elaboración, actualización, modificación o restitución de la

información documentada que le aplica.

f) Que cada área/proceso es responsable de promover la cultura enfocada a la lectura, comprensión e implementación de
la información documentada aplicable.

g) Que cada área/proceso es responsable de mantener en orden la información documentada aplicable y de la preservación
que incluye su legibilidad, y que también es responsable de evitar cualquier tipo de deterioro.

h) Que el Coordinador del SGC, elabore y mantenga un Listado Maestro de Información Documentada, donde se especifica
el período de conservación y la acción correspondiente a su disposición.

i) Que la información documentada de origen externo se identifica y protege por parte de los usuarios; y que sea controlada
en el Listado Maestro de Información Documentada.

Elaboró: Aprobó:

José Antonio Madrigal Marín Cesar Corona Medina

Coordinador del SGC Director General

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